ÉRDI - erd.hu · nyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a . hu honlapon is biztosítani kell. (7) A csekély összegű - de minimis - támogatásról nyil-vántartást

TARTALOM

I. Rendeletek �� 21/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról ��2

2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről ��4

3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2015� évi költségvetéséről szóló 6/2015� (II�13�) önkormányzati rendelet módosításáról �� 19

ÉRDIVI� évfolyam� 1� szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

2016� január 28�

ÉRDI KÖZLÖNY

2 3

I. RENDELETEKVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2016. JANUÁR 28. VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2016. JANUÁR 28.

1. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez

A KERETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖR MEGOSZLÁSA

Öntevékeny közösségek és csoportok működését támogató keret,Pályázati önrész Keret:Pénzügyi és Költségvetési BizottságTermészet és Környezetvédelmi Keret:Környezetvédelmi és Mezőgazdasági BizottságSzociális Keret:Szociális és Egészségügyi BizottságEgészségügyi Keret:Szociális és Egészségügyi BizottságKulturális Keret:Köznevelési és Művelődési BizottságSport és Ifjúsági Keret:Sport és Ifjúsági BizottságIdegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Kerete:Köznevelési és Művelődési BizottságKözrendvédelmi Keret:Közrendvédelmi Bizottság

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-vetkezőket rendeli el:1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányza-ti rendelet módosítása1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormány-zati rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„53. § (1) A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre:a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,b) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság,c) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,d) Szociális és Egészségügyi Bizottság,e) Köznevelési és Művelődési Bizottság,f) Sport és Ifjúsági Bizottság, g) Közrendvédelmi Bizottság ésh) Vagyonnyilatkozati Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság.”2. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módo-sítása2. § A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. mel-léklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásá-ról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása3. § A sportról és a helyi sporttevékenység támogatá-sáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rende-let 5. § (4), (5), (7) és (10) bekezdésében, a 6. § (3) és (6) bekezdésében, továbbá 1. mellékletében a „Sport,

Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság” szövegrész helyé-be a „Sport és Ifjúsági Bizottság” szöveg lép.4. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ál-tal adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása4. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 22. §-a az alábbiak szerint módosul:„22. § Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt.”(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ál-tal adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a követke-ző 22/A. §-sal egészül ki: „22/A § Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére a Közrendvédelmi Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt.”(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ál-tal adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) Az elismerés adományozásáról a Sport, és Ifjúsági Bizottság dönt.”5. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása5. § A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésé-ben a „Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság” szö-vegrész helyébe a „Közrendvédelmi Bizottság” szöveg lép.6. § Ez a rendelet 2016. január 28-án 11:30 perckor lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén.

Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdetem!Érd, 2016. január 28. 11 óra

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébetjegyző

4

ÉRDI KÖZLÖNY

5


(2) A pályázat, valamint az egyedi kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő köteles benyújtani:

a) A kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,

b) rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdál-kodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzeté-nek értékelését,

c) a támogatási kérelem indokait,d) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év fog-

lalkoztatási adatait,e) az elkészített beszámolóját, amennyiben a kérelmező

rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglal-koztatási és számviteli nyilvántartatásainak adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kére-lem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási és könyv-viteli adatokat,

f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyúj-tására a támogatott valamennyi bankszámlájára, arra az esetre, ha támogatás-visszatérítési kötelezettség terhelné,

g) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-a alapján vele szemben esetlegesen fennálló ösz-szeférhetetlenségről vagy kizáró okról, illetve azok hiányáról,

h) nyilatkozatot arról, hogy a „de minimis” támogatás összege a támogatási döntést megelőző három pénz-ügyi évben nem haladja meg a jogszabályban megha-tározott mértéket, valamint

i) a jogszabály szerinti egyéb nyilatkozatokat.(3) A támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait

(NAV és helyi adó) maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozat-ban engedélyezte. A több részletben történő támo-gatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül kiutalha-tóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését tárgyéven belül elegendő egyszer igazolni.

7. A támogatás odaítélése8. § (1) A támogatási döntést:a) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármes-teri keret terhére a Polgármester,b) 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester,

c) 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés hozza meg. (2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor:a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,b) az önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulaj-donú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,c) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamintd) a jogszabályban megjelölt egyéb esetekben.9. § (1) A támogató a csekély összegű támogatásról a rendelet 2. függeléke szerinti igazolást állít ki. A kedvez-ményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszá-molható költségek esetén e Rendelet szerinti támoga-tás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, állam-háztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi ren-deletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határo-zatában meghatározott legmagasabb támogatási inten-zitás túllépéséhez.(3) E Rendelet szerinti támogatások különböző azo-nosítható elszámolható költségek esetén halmozhatók más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrás-ból származó állami támogatással.(4) Az euróban meghatározott összegek forintra törté-nő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatá-rozott devizaárfolyam alkalmazandó.(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezmé-nyezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdé-sében meghatározott kivételek szerint használná fel.(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vál-lalkozások részére Magyarországon az adott üzleti év-ben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuva-rozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdésében foglaltakat.


a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja1. § Jelen rendelet célja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) ál-tal közvetve vagy közvetlenül szerződés alapján Érden székhellyel, telephellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Érden fiókteleppel ren-delkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkeze-tek (továbbiakban: vállalkozások) részére juttatott tá-mogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatása eljárási rendjének szabályozása. 2. A rendelet hatálya2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő célelőirányza-tok terhére – nem szociális ellátásként – nyújtott, az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő, nem normatív, fejlesztési, vagy működési célra az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező a) nagyvállalkozások,b) kis- és középvállalkozások részére biztosított támo-

gatásra. 3. Értelmező rendelkezések3. § E rendelet alkalmazásában:1. Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi ér-

telemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja sze-rinti támogatás;

2. Átlátható formában nyújtott támogatás: Olyan tá-mogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom koc-kázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;

3. Egy és ugyanazon vállalkozás: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;

4. Támogatási intenzitás: A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

5. Támogatástartalom: A beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatá-sokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támoga-tási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rende-let 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege.

4. A rendelet alapján nyújtható támogatás4. § Amennyiben a kedvezményezett a közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül és a támogatást gazdasá-gi jellegű tevékenységéhez kapja, abban az esetben részé-re jelen rendelet szerint vissza nem térítendő, támogatás formájában nyújtott támogatás csekély összegű támoga-tásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió mű-ködéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.5. A támogatások forrásai5. § Az önkormányzat által nyújtandó támogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költ-ségvetési rendelete tartalmazza.6. A támogatás nyújtásának alapelvei6. § (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a város érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. (2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:a.) A pályázati feltételeket,b.) a pályázók körét, c.) a támogatandó célokat,d.) az elszámolható költségtípusokat,e.) a pályázati adatlapot, valamintf.) az adatlap kitöltési útmutatóját.7. § (1) Az egyedi kérelemnek tartalmaznia kell:a) a kérelmező nevét, b) székhelyét, telephelyét, c) törvényes képviselőjének nevét, aláírását,d) hivatalos célra használt elektronikus levélcímét, e) adószámát.

ÉRDI KÖZLÖNY

6 7


(6) A támogatási összegek támogatási szerződésenkén-ti elszámolása, külön e célra rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával törté-nik. Az elszámolási formanyomtatvány jelen rendelet 3. függelékét képezi. A támogatottak számára a forma-nyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a www.erd.hu honlapon is biztosítani kell. (7) A csekély összegű - de minimis - támogatásról nyil-vántartást kell vezetni, melynek keretében, mind a támo-gatást nyújtó, mind valamennyi kedvezményezett köteles a támogatás odaítélése időpontjától számított 10 évig a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot megőrizni.A csekély összegű támogatás kedvezményezettje irat-megőrzési kötelezettségén túl köteles a támogatást nyúj-tó felhívására valamennyi iratot bemutatni.(8) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy egy ré-szét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, úgy a jogtalanul igénybevett támo-gatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni. (9) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a támogató a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, a támogatott a támogatás összegét köteles visszafizetni. 12. A közpénzekből nyújtott támogatások átlátható-ságáról szóló rendelkezés14. § (1) A Támogatott köteles a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján írásban nyilatkozni összeférhe-tetlensége, illetve érintettsége esetleges fennállásáról, vagy annak hiányáról. A nyilatkozatot a rendelet 4. füg-geléke tartalmazza, melyet a támogatási szerződés mel-lékleteként kell kezelni.(2) Amennyiben a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai ellenére valótlan tartalmú nyilatko-zatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a szerződés semmisségét vonja maga után, tá-mogatottat kötelezni kell a folyósított támogatás egy összegben való - a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvény-

ben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelt - visszatérítésére. 13. Egyéb rendelkezések15. § (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdé-sek tekintetében az EUMSz 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rende-let, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.(2) A rendelet melléklete: 1. Támogatási szerződés-minta(3) A rendelet függelékei:1. Nyilatkozat de minimis támogatásokról;2. Igazolás de minimis támogatásokról;3. Pénzügyi elszámolólap;4. Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások ese-tén összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.14. Záró rendelkezések16. § Jelen rendelet 2016. január 28-án 11:30 perckor lép hatályba, és 2021. június 30-án hatályát veszti.17. § Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is al-kalmazni kell.18. § Hatályát veszti a vállalkozásoknak nyújtandó tá-mogatások feltételrendszeréről 51/2009. (IX.11.) ön-kormányzati rendelet.


A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén.Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdetem!Érd, 2016. január 28. 11 óra


(7) Az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott támo-gatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) meghatározott felső határig halmoz-ható. (8) Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rende-let hatálya alá tartozó támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás ré-szére teherszállító jármű vásárlására.(9) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vál-lalkozás írásos papíralapú, vagy elektronikus formában az 1. függelék szerint készített nyilatkozatot köteles adni a polgármester részére a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben Magyarországon nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó valamennyi csekély összegű támogatásról.(10) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intéz-kedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentes-ségi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.8. A támogatási szerződés tartalmi elemei10. § (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:a) a Támogató megnevezését, székhelyét, képviselője

nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai számát,b) a Támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószá-

mát, illetve megnevezését, székhelyét, cégjegyzék-számát, képviselője nevét és bankszámlaszámát,

c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát,d) a támogatási összeg fedezetét biztosító előirányzat

számát,e) a támogatási cél megnevezését,f) a támogatási összeget,g) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó

részletes szabályokat, az elszámolás határidejét,h) a szerződésszegés jogkövetkezményeire (visszafizeté-

si kötelezettség) vonatkozó felhívást, i) a 7.§ szerinti nyilatkozatok valótlanság esetére irány-

adó jogkövetkezményéről szóló tájékoztatást,j) a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcso-

lattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség szerint fax számát, e-mail címét)

k) a Támogatott adatváltozás bejelentési kötelezettsé-géről szóló tájékoztatást,

l) a támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsá-gi rendelet megfelelő cikkére annak pontos címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való ki-hirdetésére történő hivatkozással,

m) a támogatás támogatástartalmát, valamintn) a támogatás folyósításának rendjét.(2) Az egységes támogatási szerződés-mintát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 9. A támogatási összeg folyósítása11. § A támogatási összeg a költségvetés elfogadása után, és csak akkor folyósítható, ha a támogatott az előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordította.10. Támogatási szerződés módosítása12. § (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasz-nálás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére.(2) Amennyiben a módosítást a pályázati kiírás lehetővé teszi, arról a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az elbíráló dönt.(3) Alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szer-ződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módo-sításáról a Közgyűlés dönt.11. A támogatások elszámoltatása13. § (1) Az önkormányzat által támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási szerződésben szak-mai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhaszná-lásáról. (2) A szerződésben megállapított határidőig a támoga-tás felhasználásáról el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat bankszámlájára vissza kell fizetni. (3) Az elszámolások végső határideje a támogatás fo-lyósítását követő év január 15. napja. A rendezvények, programok megvalósításához adott támogatás esetében azok lebonyolítását, megvalósítását követő 30 napon be-lül kell elszámolni. (4) A támogatási szerződésben meghatározott elszá-molási határidő lejártát megelőzően egy alkalommal a támogatott írásbeli kérelmére az elszámolási határidő meghosszabbítható. (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállal-kozások részére újabb támogatás három évig nem folyó-sítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt újabb támogatás nem nyújtható.

ÉRDI KÖZLÖNY

8 9


A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyen-értékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül� Az igazolás jelen szerződés 2� számú függelékét képezi�A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5� cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás oda-ítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról (1� függelék)�

5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ki-vételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - köz-úti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

6. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma……………..,- Ft.

7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell szá-molni, ellenkező esetben a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolás határidejét kö-vető 15 napon belül az Önkormányzat számlájára vissza kell fizetni. Támogatást nyújtó kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható.

8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten visszatéríteni.

9. Kedvezményezettnek a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 5. pontjában foglaltak szerint el-számolási kötelezettsége van.

Az elszámolás módja: a�) Kedvezményezett jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány alap-ján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít� Kedvezményezett az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban köteles eljuttatni Támogatást nyújtó részére jelen szerződésben feltüntetett elszámolási határidőig�b�) Kedvezményezett az elszámolási nyomtatvány mellékleteként köteles a kifizetést igazoló bizonylatok sorszámo-zott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait benyújtani, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt�c�) Kedvezményezett elszámolásának számszaki ellenőrzését Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, szakmai ellenőrzését a Polgármester végzi� A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: ………………………�

10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását a Támogatást nyújtó a helyszínen ellenőrzi.

11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés elszámolási kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak – az átutalás napjától számított, Ptk-ban meghatá-

1. melléklet a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez

T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; sta-tisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármes-ter, mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogatást nyújtó),másrészről az ………………………………………………….(székhely:…………………..; cégjegyzék-szám:……………………….; adószám:…………………..; statisztikai számjel:…………………………..; képvise-li:………………………………), mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Támogatást nyújtó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat…. évi költségvetéséről szóló rendeletének terhére Kedvezményezett részére……………,- Ft azaz ……………………………….forint összegű támogatást biztosít a ………………………………………………………………………………………….céljából.

2. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban rögzített célra használja fel.

3. Támogatást nyújtó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Kedvezményezett ……………..által vezetett ……………………….. számú bankszámlájára.

4. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági ren-delet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év-ben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen szerződés 1. számú függelékét képezi. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 euró-nak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támoga-tás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kocká-zatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget�

ÉRDI KÖZLÖNY

10 11


1. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-kalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén1

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérthetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel ) Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje: _________ ___________ _________ (év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban része-sültek. Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezmé-nyezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.2

rozott mértékű – kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatást nyújtó bankszámlájára.

12. Kedvezményezett a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása nincs.

13. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. Támogatást nyújtó részéről kapcsolattartó: Péterfia Krisztinabeosztása: Közgazdasági Irodavezetőelérhetősége: (23) 522-300Kedvezményezett részéről kapcsolattartó: ………………beosztása: ……………………elérhetősége: ……………..

14. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogatást nyújtó rendelkezésére bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogatást nyújtó felé.

15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik a Támogatást nyújtó székhelye szerin-ti Bíróság kizárólagos illetékességét.

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány Kedvezményezettnél, 2 példány pedig Támogatást nyújtónál marad.Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Érd, …………………..

…………………………………. ………..………………………… Támogatást nyújtó Kedvezményezett képviseletében képviseletében

T. Mészáros András polgármester ………………………………

1 A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse�2 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód kedvezményezett csekély összegű támogatási keretébe� Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad�Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támo-gatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta� Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között�

ÉRDI KÖZLÖNY

12 13


3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokrólNyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költ-ségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget� Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásá-ban az alábbiakról nyilatkozom�8 Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támo-gatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatással azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozó állami támogatásra nyújtott be tá-mogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van)�

4/a. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-szám

Támogatás jogalapja

(uniós állami támogatási

szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória

(pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyúj-tásának dátuma9

Odaítélés dátuma

2/a. Csekély összegű támogatások3

Sor-szám

Támogatás jogalapja

(bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó

szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja

A támogatást ellenszol-gáltatás fejében végzett

közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette

igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma4

Odaítélés dátuma

2/b. Csekély összegű támogatások5

Sor-szám

Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma6

Forint Euró Forint Euró7

3 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem�4 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés�

A 2/a� táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével� Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011� (III� 22�) Korm� rendelet 2� melléklete alapján� A 37/2011� (III� 22�) Korm� rendelet 35� §-a alapján kell kiszámítani:Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tize-des jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó�

8 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem�9 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés�

ÉRDI KÖZLÖNY

14 15



Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …� bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:Projekt megnevezése:Támogatást nyújtó döntésének száma:Támogatás odaítélésének időpontja:A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …� eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható�Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6� cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki�

Kelt, ……………………

………………………………………�� Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

4/b. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra10

Sor-szám

Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken /

azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés

teljes összege jelentértéken

Azonos elszámolható költségekre nyújtott támogatás bruttó

támogatástartalma /azonos kockázatfinanszírozási

célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó

támogatástartalma11

Maximális támogatási

intezitás (%) vagy maximális

támogatási összeg

Forint Euró Forint Euró12

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok helyesek�Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja�Kelt: ……………………………�� Kedvezményezett (aláírás, pecsét)

10 A 4/a� táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével�11 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011� (III� 22�) Korm� rendelet 2� melléklete alapján�12 A 37/2011� (III� 22�) Korm� rendelet 35� §-a alapján kell kiszámítani:Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tize-des jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó

ÉRDI KÖZLÖNY

16 17


11.

12.

13.

14.

15.

Felhasznált támogatás összesen : Ft

Támogatás maradvány :(nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet) Ft

Mellékletek száma :(Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.)

db

ZÁRADÉK : Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a tá-mogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel� Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Támogató a helyszínen ellenőrizheti.

Érd, ..……………… PH.


…. .ÉVBEN NYÚJTOTT, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

Támogatott neve és címe :

Támogatási szerződés azonosítója :

Támogatás összege :

Támogatási cél megnevezése :

Pénzügyi elszámolást készítette :(NYOMTATOTT BETŰKKEL)

Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email) :

I� TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA

Srsz. Számla vagy bizonylat Kifizetés dátuma

Kifizetés jogcíme, megnevezése

Számla összege (Ft-ban)

száma kelte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÉRDI KÖZLÖNY

18 19



az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32� cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32� cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 11.646 101 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 460.225 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 12.706.895 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait

91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 460.225 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 213.326 e Ft, ebből

általános tartalék 162 066 e Ft céltartalék 51 260 e Ft.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba�


A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén.Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdetem!Érd, 2016. január 28.


4. függelék a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007� évi CLXXXI� törvény szerinti összeférhetetlen-ség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányárólA Pályázó neve:Természetes személy lakcíme:Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye:Cégjegyzékszáma:Adószáma:Képviselőjének neve:Egyéb szervezet esetén székhelye:Képviselőjének neve:Nyilvántartásba vételi okirat száma:Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támo-gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az …pont alapjánAz összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:Aláírás/Cégszerű aláírás

4

4

ÉRDI KÖZLÖNY

20 21


2. számú melléklet

3_melleklet_2015. evi koltsegvetes modositas_3_2016.xls 1

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen Kötelező feladat













Összesen

1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 938 719 44 437 0 2 983 156 0 0 0 0 1 126 294 188 1 126 482 4 109 638 3 244 945 44 437 0 3 289 382 0 0 0 0 1 249 627 3 548 1 253 175 4 542 557

2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 195 105 5 871 0 200 976 0 0 0 0 0 0 0 200 976 638 811 5 871 0 644 682 0 0 0 0 0 0 0 644 682

3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 0 0 0 3 182 235 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 0 0 0 3 182 235

4. Működési bevételek B4 094. 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 675 819 427 473 1 103 292 1 875 337 1 325 089 4 456 0 1 329 545 9 816 0 0 9 816 679 734 529 870 1 209 604 2 548 965

5. Felhalmozási bevételek B5 095. 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 0 0 0 61 772 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 0 0 0 61 772

6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 0 0 0 42 548 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 3 051 446 3 497 46 045

7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 416 775 3 861 0 420 636 0 0 0 0 0 0 0 420 636 615 592 3 861 0 619 453 0 0 0 0 387 5 392 619 845

8. Költségvetési bevételek összesen 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 893 142 9 109 970 58 625 0 9 168 595 10 838 0 0 10 838 1 932 799 533 869 2 466 668 11 646 101

9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 0 0 0 460 225

10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 286 036 0 0 286 036 0 0 0 0 0 0 0 286 036 739 558 0 0 739 558 2 034 0 0 2 034 15 537 81 636 97 173 838 765

11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 313 964 0 0 313 964 0 0 0 0 0 0 0 313 964 313 964 0 0 313 964 0 0 0 0 0 0 0 313 964

12. Intézményfinanszírozás B816 098. 0 0 0 0 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 856 265 83 350 2 939 615 4 563 604 0 0 0 0 1 382 959 8 243 265 348 1 656 550 3 201 371 90 687 3 292 058 4 948 608

13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. 0 0 0 0 -1 350 398 -8 243 -265 348 -1 623 989 -2 856 265 -83 350 -2 939 615 -4 563 604 0 0 0 0 -1 382 959 -8 243 -265 348 -1 656 550 -3 201 371 -90 687 -3 292 058 -4 948 608

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 10 623 717 58 625 0 10 682 342 12 872 0 0 12 872 1 948 336 615 505 2 563 841 13 259 055

1. 7 206 289 48 893 0 7 255 182 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 495 794 8 533 353 48 893 0 8 582 246 12 872 0 0 12 872 1 947 949 615 500 2 563 449 11 158 5672. 1 087 616 9 732 0 1 097 348 0 0 0 0 0 0 0 1 097 348 2 090 364 9 732 0 2 100 096 0 0 0 0 387 5 392 2 100 488

8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 10 623 717 58 625 0 10 682 342 12 872 0 0 12 872 1 948 336 615 505 2 563 841 13 259 055

Kötelező feladat
















Összesen

1. Személyi juttatások K1 051. 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 806 268 67 943 1 874 211 2 880 949 59 090 165 254 0 224 344 694 543 5 799 124 653 824 995 1 922 170 90 050 2 012 220 3 061 559

2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 497 209 16 809 514 018 777 015 15 036 36 970 0 52 006 178 375 1 801 31 920 212 096 536 044 19 567 555 611 819 713

3. Dologi kiadások K3 053. 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 2 326 838 360 167 2 687 005 4 335 730 1 117 163 272 174 0 1 389 337 409 937 675 38 697 449 309 2 525 392 441 727 2 967 119 4 805 765

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 650 0 0 0 334 051 163 589 62 225 0 225 814 25 0 74 625 74 650 400 0 400 300 864

5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 757 114 173 000 0 930 114 0 0 0 0 4 000 0 4 000 934 114 1 149 566 171 711 0 1 321 277 0 0 0 0 18 320 81 636 99 956 1 421 233

6. Beruházások K6 056. 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 21 340 53 392 74 732 380 299 400 786 22 385 0 423 171 82 703 0 0 82 703 100 345 55 483 155 828 661 702

7. Felújítások K7 057. 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 2 723 12 700 15 423 598 851 1 058 454 286 0 1 058 740 25 669 0 0 25 669 47 036 17 729 64 765 1 149 174

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 111 198 7 000 0 118 198 0 0 0 0 0 0 0 118 198 447 885 39 000 0 486 885 0 0 0 0 0 0 0 486 885

8. Költségvetési kiadások összesen 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 359 207 4 411 569 770 005 0 5 181 574 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 12 706 895

9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 0 0 0 460 225

10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 233 935 0 0 233 935 0 0 0 0 0 0 0 233 935 91 935 0 0 91 935 0 0 0 0 0 0 0 91 935

11. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 0 0 0 0 0 0 0 4 563 604 4 584 750 98 930 265 348 4 949 028 0 0 0 0 0 0 0 4 949 028

12. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 206 663 -91 593 -265 348 -4 563 604 0 0 0 0 0 0 0 -4 563 604 -4 584 750 -98 930 -265 348 -4 949 028 0 0 0 0 0 0 0 -4 949 028

12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 963 729 770 005 0 5 733 734 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 13 259 055

1. 2 250 214 643 375 0 2 893 589 1 249 380 8 243 265 348 1 522 971 4 634 315 444 919 5 079 234 9 495 794 2 596 379 708 334 0 3 304 713 1 282 880 8 275 269 895 1 561 050 5 002 326 632 980 5 635 306 10 501 0692. 875 152 20 185 0 895 337 111 856 0 0 111 856 24 063 66 092 90 155 1 097 348 2 367 350 61 671 0 2 429 021 108 372 0 0 108 372 147 381 73 212 220 593 2 757 986

3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 963 729 770 005 0 5 733 734 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 13 259 055

1. 4 956 075 -594 482 0 4 361 593 -1 238 542 -8 243 -265 348 -1 512 133 -2 832 202 -17 258 -2 849 460 0 5 936 974 -659 441 0 5 277 533 -1 270 008 -8 275 -269 895 -1 548 178 -3 054 377 -17 480 -3 071 857 657 4982. 212 464 -10 453 0 202 011 -111 856 0 0 -111 856 -24 063 -66 092 -90 155 0 -276 986 -51 939 0 -328 925 -108 372 0 0 -108 372 -146 994 -73 207 -220 201 -657 498

5 168 539 -604 935 0 4 563 604 -1 350 398 -8 243 -265 348 -1 623 989 -2 856 265 -83 350 -2 939 615 0 5 659 988 -711 380 0 4 948 608 -1 378 380 -8 275 -269 895 -1 656 550 -3 201 371 -90 687 -3 292 058 0

Egyenleg 0 Egyenleg 0

VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Intézmények

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés

Működési célú kiadások

Sor-szám

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Működési célú bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat

Számla-szám

Mind-összesen

Működési célú bevételek - kiadásokFelhalmozási célú bevételek - kiadások

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Polg. Hivatal

Polg. Hivatal Polg. HivatalRovat-szám

Intézmények

Rovat-szám

Számla-szám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

2015. évi módosított előirányzat

Mind-összesen


IntézményekÖnkormányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

Mind-összesen

Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények


Önkormányzat



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig.Önkormányzatok működési támogatásaiB111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 1 019 752 0 0 1 019 752 0 0 0 0 1 019 752 1 024 436 0 0 1 024 436 0 0 0 0 1 024 436B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 942 201 0 0 942 201 0 0 0 0 942 201 973 595 0 0 973 595 0 0 0 0 973 595B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 899 588 0 0 899 588 0 0 0 0 899 588 984 346 0 0 984 346 0 0 0 0 984 346B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 74 732 0 0 74 732 0 0 0 0 74 732 78 209 0 0 78 209 0 0 0 0 78 209B115 091151. Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 604 0 0 69 604 0 0 0 0 69 604B116 091161. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 776 0 0 6 776 0 0 0 0 6 776B11 Önk. működési támogatásai összesen 2 936 273 0 0 2 936 273 0 0 0 0 2 936 273 3 136 966 0 0 3 136 966 0 0 0 0 3 136 966B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 245 0 0 92 245 0 0 0 0 92 245B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 2 446 44 437 0 46 883 0 0 0 0 46 883 5 734 44 437 0 50 171 0 0 0 0 50 171

B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 938 719 44 437 0 2 983 156 0 0 0 0 2 983 156 3 244 945 44 437 0 3 289 382 0 0 0 0 3 289 382

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlB21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 745 0 0 158 745 0 0 0 0 158 745B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 195 105 5 871 0 200 976 0 0 0 0 200 976 480 066 5 871 0 485 937 0 0 0 0 485 937

B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 195 105 5 871 0 200 976 0 0 0 0 200 976 638 811 5 871 0 644 682 0 0 0 0 644 682

Közhatalmi bevételekB311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B312 093121. Társaságok jövedelemadói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B31 Jövedelemadók összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B34 09341. Vagyoni típusú adók 1 180 000 0 0 1 180 000 0 0 0 0 1 180 000 1 180 000 0 0 1 180 000 0 0 0 0 1 180 000B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 700 000 0 0 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000B352 093521. Fogyasztási adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B354 093541. Gépjárműadók 220 000 0 0 220 000 0 0 0 0 220 000 220 000 0 0 220 000 0 0 0 0 220 000B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 500 0 0 13 500 0 0 0 0 13 500 13 500 0 0 13 500 0 0 0 0 13 500B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen 1 933 500 0 0 1 933 500 0 0 0 0 1 933 500 1 933 500 0 0 1 933 500 0 0 0 0 1 933 500B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235

Működési bevételekB401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 0 4 456 0 4 456 3 250 0 0 3 250 7 706 319 842 4 456 0 324 298 3 250 0 0 3 250 327 548B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 92 714 0 0 92 714 4 360 0 0 4 360 97 074 92 714 0 0 92 714 4 360 0 0 4 360 97 074B404 094041. Tulajdonosi bevételek 315 730 0 0 315 730 0 0 0 0 315 730 337 411 0 0 337 411 0 0 0 0 337 411B405 094051. Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 127 085 0 0 127 085 2 054 0 0 2 054 129 139 205 796 0 0 205 796 2 054 0 0 2 054 207 850B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000B408 094081. Kamatbevételek 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B410 094101. Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 070 0 0 4 070 0 0 0 0 4 070B411 094111. Egyéb működési bevételek 2 244 0 0 2 244 152 0 0 152 2 396 145 256 0 0 145 256 152 0 0 152 145 408

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 772 045 1 325 089 4 456 0 1 329 545 9 816 0 0 9 816 1 339 361

Felhalmozási bevételekB51 09511. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B52 09521. Ingatlanok értékesítése 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 61 772 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 61 772B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B54 09541. Részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 61 772 61 772 0 0 61 772 0 0 0 0 61 772

Működési célú átvett pénzeszközökB61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B63 09631. Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B64 09641. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B65 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 42 548 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 42 548B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 42 548 42 548 0 0 42 548 0 0 0 0 42 548

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökB71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B73 09731. Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B74 09741. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 324 3 861 0 4 185 0 0 0 0 4 185 324 3 861 0 4 185 0 0 0 0 4 185B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 451 0 0 416 451 0 0 0 0 416 451 615 268 0 0 615 268 0 0 0 0 615 268

B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 416 775 3 861 0 420 636 0 0 0 0 420 636 615 592 3 861 0 619 453 0 0 0 0 619 453

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 7 663 368 9 109 970 58 625 0 9 168 595 10 838 0 0 10 838 9 179 433

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrőlB8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 460 225B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 460 225Belföldi értékpapírok bevételeiB8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Maradvány igénybevételeB8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B813 Maradvány igénybevétele összesen 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 1 623 989 0 0 0 0 1 382 959 8 243 265 348 1 656 550 1 656 550B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen 700 000 0 0 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 513 747 0 0 1 513 747 1 384 993 8 243 265 348 1 658 584 3 172 331B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 700 000 0 0 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 513 747 0 0 1 513 747 1 384 993 8 243 265 348 1 658 584 3 172 331

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 10 623 717 58 625 0 10 682 342 1 395 831 8 243 265 348 1 669 422 12 351 764

Összesen

2015. évi eredeti előirányzatMind-

összesenRovat-szám

Számla-szám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEKadatok ezer Ft-banadatok ezer Ft-ban

Összesen

2015. évi módosított előirányzatMind-

összesenÖnkormányzat

ÖsszesenPolgármesteri Hivatal

Összesen

ÉRDI KÖZLÖNY

22 23




Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig.

Foglalkoztatottak személyi juttatásaiK1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 31 272 0 0 31 272 559 096 0 104 388 663 484 694 756 15 681 0 0 15 681 503 141 0 104 388 607 529 623 210K1102 0511021. Normatív jutalmak 12 774 0 0 12 774 64 729 0 8 351 73 080 85 854 12 774 0 0 12 774 87 309 0 8 351 95 660 108 434K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 2 773 479 0 3 252 3 252 0 0 0 0 29 893 479 0 30 372 30 372K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 0 0 0 0 2 645 0 0 2 645 2 645 0 0 0 0 5 500 0 0 5 500 5 500K1105 0511051. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K1106 0511061. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 4 704 0 1 256 5 960 5 960 0 0 0 0 4 704 0 1 256 5 960 5 960K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1 400 0 0 1 400 30 000 0 5 400 35 400 36 800 1 400 0 0 1 400 30 000 0 5 400 35 400 36 800K1108 0511081. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 3 337 0 762 4 099 4 099 0 0 0 0 3 337 0 762 4 099 4 099K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 500 0 0 500 2 960 0 270 3 230 3 730 460 0 0 460 2 960 0 270 3 230 3 690K1111 0511111. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 1 160 0 464 1 624 1 624 0 0 0 0 1 538 0 464 2 002 2 002K1112 0511121. Szociális támogatások 0 0 0 0 7 025 0 0 7 025 7 025 40 0 0 40 5 025 0 0 5 025 5 065K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 968 2 000 0 2 968 10 772 0 162 10 934 13 902 1 477 0 0 1 477 17 736 0 3 162 20 898 22 375K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 46 914 2 000 0 48 914 689 201 479 121 053 810 733 859 647 31 832 0 0 31 832 691 143 479 124 053 815 675 847 507

Külső személyi juttatásokK121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 3 672 63 000 0 66 672 0 0 0 0 66 672 23 052 63 390 0 86 442 0 0 0 0 86 442K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 4 206 40 535 0 44 741 0 3 630 0 3 630 48 371 4 206 40 648 0 44 854 632 2 320 600 3 552 48 406K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 0 27 300 0 27 300 2 748 2 000 0 4 748 32 048 0 61 216 0 61 216 2 768 3 000 0 5 768 66 984K12 0512. Külső személyi juttatások összsen 7 878 130 835 0 138 713 2 748 5 630 0 8 378 147 091 27 258 165 254 0 192 512 3 400 5 320 600 9 320 201 832

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 006 738 59 090 165 254 0 224 344 694 543 5 799 124 653 824 995 1 049 339

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 262 997 15 036 36 970 0 52 006 178 375 1 801 31 920 212 096 264 102

KészletbeszerzésK311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 400 260 0 660 2 910 0 0 2 910 3 570 472 260 0 732 2 930 0 0 2 930 3 662K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 720 100 0 8 820 40 117 0 3 500 43 617 52 437 12 531 987 0 13 518 36 959 0 3 500 40 459 53 977K313 053131. Árubeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K31 0521. Készletbeszerzés összesen 9 120 360 0 9 480 43 027 0 3 500 46 527 56 007 13 003 1 247 0 14 250 39 889 0 3 500 43 389 57 639

Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 833 100 0 10 933 135 857 0 13 750 149 607 160 540 16 259 105 0 16 364 147 902 0 13 750 161 652 178 016K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 60 0 0 60 8 370 0 1 820 10 190 10 250 100 0 0 100 15 802 0 1 820 17 622 17 722K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 10 893 100 0 10 993 144 227 0 15 570 159 797 170 790 16 359 105 0 16 464 163 704 0 15 570 179 274 195 738

Szolgáltatási kiadásokK331 053311. Közüzemi díjak 196 600 1 000 0 197 600 17 000 0 3 050 20 050 217 650 174 801 1 006 0 175 807 14 592 0 3 050 17 642 193 449K332 053321. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0 200 200K333 053331. Bérleti és lízing díjak 2 976 870 0 3 846 1 070 0 60 1 130 4 976 3 262 1 626 0 4 888 1 079 0 60 1 139 6 027K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 410 4 123 0 10 533 7 260 0 1 000 8 260 18 793 5 270 3 923 0 9 193 8 552 0 1 000 9 552 18 745K335 053351. Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 600 0 0 30 600 4 000 0 0 4 000 34 600K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 120 39 669 0 121 789 11 190 0 40 11 230 133 019 95 886 41 912 0 137 798 14 017 0 40 14 057 151 855K337 053371. Egyéb szolgáltatások 435 017 142 945 0 577 962 60 700 0 7 170 67 870 645 832 455 337 165 545 0 620 882 63 754 0 7 170 70 924 691 806K33 Szolgáltatási kiadások összesen 723 123 188 607 0 911 730 97 420 0 11 320 108 740 1 020 470 765 156 214 012 0 979 168 106 194 0 11 320 117 514 1 096 682

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadásokK341 053411. Kiküldetések kiadásai 228 4 510 0 4 738 1 320 0 60 1 380 6 118 228 4 536 0 4 764 1 374 0 60 1 434 6 198K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 0 50 0 50 0 0 0 0 50 0 169 0 169 0 0 0 0 169K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen 228 4 560 0 4 788 1 320 0 60 1 380 6 168 228 4 705 0 4 933 1 374 0 60 1 434 6 367

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokK351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 199 662 38 375 0 238 037 78 934 0 8 227 87 161 325 198 188 170 49 290 0 237 460 85 718 675 8 227 94 620 332 080K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 16 000 0 0 16 000 9 000 0 0 9 000 25 000 102 002 0 0 102 002 6 578 0 0 6 578 108 580K353 053531. Kamatkiadások 9 480 20 0 9 500 0 0 0 0 9 500 9 480 20 0 9 500 0 0 0 0 9 500K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K355 053551. Egyéb dologi kiadások 26 662 2 570 0 29 232 6 340 0 20 6 360 35 592 22 765 2 795 0 25 560 6 480 0 20 6 500 32 060K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen 251 804 40 965 0 292 769 94 274 0 8 247 102 521 395 290 322 417 52 105 0 374 522 98 776 675 8 247 107 698 482 220K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 1 648 725 1 117 163 272 174 0 1 389 337 409 937 675 38 697 449 309 1 838 646

Ellátottak pénzbeli juttatásaiK41 05411. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K42 05421. Családi támogatások 0 0 0 0 0 0 23 600 23 600 23 600 0 0 0 0 0 0 20 075 20 075 20 075K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8 542 500 0 9 042 0 0 0 0 9 042 8 822 500 0 9 322 25 0 0 25 9 347K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 500 0 0 500 0 0 0 0 500 800 0 0 800 0 0 0 0 800K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 19 000 19 000K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 0 0 27 550 27 550 27 550 0 1 000 0 1 000 0 0 27 550 27 550 28 550K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 20 455 0 20 455 0 0 0 0 20 455K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások 185 884 58 975 0 244 859 0 0 23 500 23 500 268 359 153 967 40 270 0 194 237 0 0 8 000 8 000 202 237

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 650 334 051 163 589 62 225 0 225 814 25 0 74 625 74 650 300 464

Egyéb működési célú kiadásokK501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 862 0 0 1 862 0 0 0 0 1 862K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 0 286 036 0 0 0 0 286 036 429 048 0 0 429 048 0 0 0 0 429 048K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 967 0 0 4 967 0 0 0 0 4 967K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 80 530 0 0 80 530 0 0 0 0 80 530 81 414 0 0 81 414 0 0 0 0 81 414K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 0 0 142 000 0 0 0 0 142 000K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K512 055121. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 247 908 143 500 0 391 408 0 0 0 0 391 408 278 006 160 654 0 438 660 0 0 0 0 438 660K513 055131. Tartalékok 142 640 29 500 0 172 140 0 0 0 0 172 140 202 269 11 057 0 213 326 0 0 0 0 213 326K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 757 114 173 000 0 930 114 0 0 0 0 930 114 1 149 566 171 711 0 1 321 277 0 0 0 0 1 321 277

Beruházások

K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 17 307 0 0 17 307 950 0 0 950 18 257 23 318 0 0 23 318 10 090 0 0 10 090 33 408K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 143 156 6 303 0 149 459 0 0 0 0 149 459 263 322 6 303 0 269 625 0 0 0 0 269 625K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 3 937 0 3 937 33 781 0 0 33 781 37 718 8 289 3 937 0 12 226 26 445 0 0 26 445 38 671K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12 270 500 0 12 770 30 644 0 0 30 644 43 414 33 816 7 745 0 41 561 28 584 0 0 28 584 70 145K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 36 622 2 445 0 39 067 17 652 0 0 17 652 56 719 72 041 4 400 0 76 441 17 584 0 0 17 584 94 025K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 305 567 400 786 22 385 0 423 171 82 703 0 0 82 703 505 874

Felújítások

K71 05711. Ingatlanok felújítása 438 180 0 0 438 180 22 700 0 0 22 700 460 880 853 226 0 0 853 226 20 212 0 0 20 212 873 438K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 226 0 2 162 0 0 0 0 2 162K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 116 419 0 0 116 419 6 129 0 0 6 129 122 548 203 292 60 0 203 352 5 457 0 0 5 457 208 809K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 583 428 1 058 454 286 0 1 058 740 25 669 0 0 25 669 1 084 409

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 60 306 0 0 60 306 0 0 0 0 60 306 417 525 0 0 417 525 0 0 0 0 417 525K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 5 000 7 000 0 12 000 0 0 0 0 12 000 5 200 19 000 0 24 200 0 0 0 0 24 200K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 45 892 0 0 45 892 0 0 0 0 45 892 25 160 20 000 0 45 160 0 0 0 0 45 160K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 111 198 7 000 0 118 198 0 0 0 0 118 198 447 885 39 000 0 486 885 0 0 0 0 486 885

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 5 189 818 4 411 569 770 005 0 5 181 574 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 6 850 996

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 460 225K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 225 0 0 460 225 0 0 0 0 460 225

Belföldi értékpapírok kiadásaiK9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 91 935 0 0 91 935 0 0 0 0 91 935 91 935 0 0 91 935 0 0 0 0 91 935K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 0 0 0 0 4 563 604 4 584 750 98 930 265 348 4 949 028 0 0 0 0 4 949 028K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 142 000 0 0 142 000 0 0 0 0 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0K91 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 0 0 0 0 4 797 539 5 136 910 98 930 265 348 5 501 188 0 0 0 0 5 501 188

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K924 059241. Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 0 0 0 0 4 797 539 5 136 910 98 930 265 348 5 501 188 0 0 0 0 5 501 188

KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 029 755 153 265 348 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 9 548 479 868 935 265 348 10 682 762 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 12 352 184

ÖsszesenÖsszesen

Mind-összesen

MegnevezésRovat-szám

Számla-szám


Önkormányzat

Összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKadatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKadatok ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal


Mind-összesen

Önkormányzat

Összesen

Polgármesteri Hivatal



e Ft-ban e Ft-ban

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 48 222 244 0 0 0 600 000 822 292 0 0 0 0 0 0 361 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 653 82 384 0 48 365 256 0 0 0 460 225 907 913 0 0 0 0 0 0 361 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 274011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 178 500 0 0 0 0 0 3 178 500 0 0 3 178 500 0 0 3 178 500 0 0 0 0 0 3 178 500 0 0 3 178 500013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 11 976 0 0 0 0 0 0 0 11 976 0 11 976 0 11 976 0 0 0 0 0 0 0 11 976 0 11 976013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 0 456 856 61 772 0 0 0 518 628 0 0 518 628 0 0 0 506 856 61 772 0 0 0 568 628 0 0 568 628

016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 936 273 0 0 0 0 0 0 0 2 936 273 0 0 2 936 273 3 136 966 158 745 0 0 0 0 0 0 3 295 711 0 0 3 295 711

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 957 0 0 0 0 0 0 1 053 522 1 064 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064 479

022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031030 Közterület rendjének fenntartása 0 0 2 665 0 0 0 0 0 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 665 0 0 2 665 0 0 0 0 0 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 665

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 735 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 735 2 927 0 0 0 0 0 0 0 2 927 0 0 2 927

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

044320 Építőipar támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045120 Út, autópálya építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 0 0 0 0 0 0 58 681 0 58 681 0 0 58 681 0 0 0 0 0 0 81 400 0 81 400 0 0 81 400

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 0 20 674 0 0 358 094 0 378 768 0 0 378 768 0 0 0 183 602 0 0 514 192 0 697 794 0 0 697 794

054020 Védett természeti területek… megőrz. és fennt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 3 500

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 1 711 4 153 0 0 0 0 0 0 5 864 0 0 5 864 1 711 4 153 0 0 0 0 0 0 5 864 0 0 5 864

063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 552 5 871 0 0 0 0 0 0 6 423 0 6 423 0 552 5 871 0 0 0 0 0 0 6 423 0 6 423

063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 190 952 0 51 827 0 42 548 0 0 285 327 0 0 285 327 0 475 913 0 259 133 0 42 548 0 0 777 594 0 0 777 594

064010 Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 0 6 172 0 0 0 0 6 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 172 0 0 0 10 242 0 0 0 0 10 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 242

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000

081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000

092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 909 0 0 4 456 0 0 0 0 36 365 0 36 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 909 0 0 4 456 0 0 0 0 36 365 0 36 365

107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 938 719 195 105 3 181 213 757 773 61 772 42 548 416 775 700 000 8 293 905 44 437 5 871 0 4 456 0 0 3 861 0 58 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 352 530 3 244 945 638 811 3 181 213 1 325 089 61 772 42 548 615 592 1 513 747 10 623 717 44 437 5 871 0 4 456 0 0 3 861 0 58 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 682 342

Megnevezés

Kötelező feladat

Kötelező feladat

összesen

2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat

Államig. feladat összesen

Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Mind-összesen

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN



összesenÖnként vállalt feladat


Kötelező feladat

COFOG kód

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen


összesen


ÉRDI KÖZLÖNY

24 25




e Ft-ban e Ft-ban

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 41 474 11 036 120 454 0 286 036 0 0 0 0 459 000 97 230 30 185 105 365 0 0 5 000 0 0 0 237 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 780 42 297 11 279 168 794 0 435 906 10 882 0 0 460 225 1 129 383 98 149 30 322 122 812 0 0 6 200 0 0 0 257 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 866

013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 49 817 8 542 0 42 241 21 434 0 0 122 034 0 0 0 0 0 1 680 0 0 0 1 680 0 123 714 0 0 51 279 8 822 0 105 522 20 183 15 000 0 200 806 0 0 0 0 0 1 680 0 0 0 1 680 0 202 486

016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 024 1 753 0 0 0 0 0 0 4 777 0 4 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 1 753 0 0 0 0 0 0 2 237 0 2 237

018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 0 0 0 0 0 0 0 0 91 935 91 935 0 0 91 935 0 0 0 0 0 0 0 0 91 935 91 935 0 0 91 935

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 4 206 663 4 206 663 0 0 0 0 0 0 0 0 91 593 91 593 0 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 4 563 604 0 0 0 0 0 0 0 0 4 584 750 4 584 750 0 0 0 0 0 0 0 0 98 930 98 930 0 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 4 949 028

022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 720 1 005 4 585 0 0 1 905 0 0 0 11 215 0 0 11 215 3 720 1 005 4 043 0 0 2 447 0 0 0 11 215 0 0 11 215

031030 Közterület rendjének fenntartása 8 186 1 995 9 076 0 0 977 0 0 0 20 234 18 000 4 860 6 977 0 15 000 0 0 0 0 44 837 0 65 071 8 657 2 103 9 391 0 0 1 077 0 0 0 21 228 19 500 4 860 7 234 0 15 000 8 000 286 0 0 54 880 0 76 108

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 926 125 0 0 0 0 0 0 0 1 051 0 0 1 051 3 930 531 0 0 0 0 0 0 0 4 461 0 0 4 461

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

044320 Építőipar támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045120 Út, autópálya építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 621 0 0 0 15 621 0 0 15 621

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 0 0 0 0 6 530 0 0 59 598 142 000 208 128 0 0 208 128 0 0 18 431 0 148 530 0 0 82 317 0 249 278 0 0 249 278

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 2 540 0 74 650 0 6 450 5 000 0 88 640 0 0 88 640 0 0 2 767 0 75 226 4 042 4 407 349 860 0 436 302 0 0 436 302

054020 Védett természeti területek… megőrz. és fennt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 10 0 0 0 0 7 000 0 7 010 0 7 010 0 0 0 10 0 0 0 0 16 000 0 16 010 0 16 010

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 0 0 876 0 0 5 870 0 0 0 6 746 0 6 746 0 0 0 876 0 0 5 870 0 0 0 6 746 0 6 746

063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 9 269 0 0 0 330 365 0 0 339 634 0 0 339 634 0 0 17 058 0 0 0 839 038 0 0 856 096 0 0 856 096

064010 Közvilágítás 0 0 162 052 0 0 0 0 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 167 458 0 0 0 0 0 0 167 458 0 0 167 458

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 393 012 0 7 786 140 535 139 050 708 0 681 091 2 345 634 2 604 0 0 0 0 0 0 5 583 0 686 674 0 0 401 276 0 7 786 166 888 137 734 708 0 714 392 2 345 634 3 008 0 0 0 0 0 0 5 987 0 720 379

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 130 0 0 0 0 0 0 28 130 0 0 28 130 0 0 35 274 0 0 0 0 0 0 35 274 0 0 35 274

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 109 620 0 239 472 0 0 45 892 0 394 984 0 0 394 984 0 0 129 319 0 269 472 61 204 0 0 0 459 995 0 0 459 995

081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 85 500 0 0 0 0 85 500 0 185 500 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 88 500 0 0 0 0 88 500 0 188 500

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 0 1 000

083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 0 0 0 57 216 0 0 0 0 0 0 57 216 0 57 216 0 0 0 62 465 0 0 0 0 0 0 62 465 0 62 465

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 0 0 0 57 088 0 0 0 0 0 0 57 088 0 57 088 0 0 0 65 981 0 19 000 0 0 0 0 84 981 0 84 981

084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 2 150 0 2 150

084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 29 439 0 0 0 0 29 439 0 29 439

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 20 000

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 4 760 1 770 2 693 0 0 635 0 0 0 9 858 0 9 858 0 6 260 670 2 793 0 5 565 635 0 0 0 15 923 0 15 923

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 0 0 0 23 697 57 300 0 0 80 997 0 0 80 997 0 0 3 872 0 10 377 33 103 57 092 0 0 104 444 0 0 104 444

092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 455 0 0 0 0 0 5 455 0 5 455

106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 13 186 384 0 0 0 0 0 186 397 8 500 0 10 59 475 0 0 0 0 0 67 985 0 254 382 0 0 1 601 154 767 0 0 0 0 0 156 368 39 000 0 5 242 55 770 0 0 0 3 000 0 103 012 0 259 380

107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 486 118 0 0 0 0 0 0 0 604 0 0 604 486 118 0 0 0 0 0 0 0 604 0 0 604

900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 0 6 600 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 0 6 600

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 0 0 0 0 142 640 0 0 0 0 142 640 29 500 29 500 0 172 140 0 0 0 0 202 269 0 0 0 0 202 269 11 057 11 057 0 213 326

54 792 14 279 995 168 194 926 757 114 209 355 554 599 111 198 4 440 598 7 332 029 132 835 38 473 234 592 64 475 173 000 13 185 0 7 000 91 593 755 153 0 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 8 352 530 59 090 15 036 1 117 163 163 589 1 149 566 400 786 1 058 454 447 885 5 136 910 9 548 479 165 254 36 970 272 174 62 225 171 711 22 385 286 39 000 98 930 868 935 0 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 10 682 762KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

Mind-összesen

COFOG kód Megnevezés


Kötelező feladat

összesen


Államigazgatási feladatKötelező feladat Kötelező feladat

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen


összesen


Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat



e Ft-ban e Ft-ban




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.




Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 022 9 816 0 0 0 0 10 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 838 0 0 1 022 9 816 0 0 0 0 10 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 838

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 1 350 398 1 350 398 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 1 623 989 0 0 0 0 0 0 0 1 384 993 1 384 993 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 1 658 584

031030 Közterület rendjének fenntartása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

044320 Építőipar támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 022 9 816 0 0 0 1 350 398 1 361 236 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 1 634 827 0 0 1 022 9 816 0 0 0 1 384 993 1 395 831 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 0 0 0 0 0 0 0 265 348 265 348 1 669 422KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN




COFOG kód

Megnevezés

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat

Kötelező feladat

összesen



Államigazgatási feladat


Kötelező feladat

Mind-összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal


Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen


összesen


ÉRDI KÖZLÖNY

26 27




e Ft-ban e Ft-ban

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Beru-házások

Felújí-tások


Finansz. kiad.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 497 166 127 430 320 023 0 0 68 206 28 829 0 0 1 041 654 5 630 2 005 0 0 0 0 0 0 0 7 635 121 053 30 948 38 697 0 0 0 0 0 0 190 698 1 239 987 483 388 125 231 345 188 25 0 70 467 25 669 0 0 1 049 968 5 320 1 672 675 0 0 0 0 0 0 7 667 124 653 31 920 38 697 0 0 0 0 0 0 195 270 1 252 905

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 126 318 32 696 32 417 0 0 13 837 0 0 0 205 268 0 0 205 268 140 690 35 567 36 909 0 0 11 252 0 0 0 224 418 0 0 224 418

013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 120 32 0 0 0 0 0 0 0 152 0 152 0 120 32 0 0 0 0 0 0 0 152 0 152

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 16 295 4 141 5 627 0 0 0 0 0 0 26 063 0 0 26 063 16 295 4 141 5 627 0 0 0 0 0 0 26 063 0 0 26 063

016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031030 Közterület rendjének fenntartása 51 214 12 638 22 201 0 0 984 0 0 0 87 037 0 0 87 037 53 214 13 178 22 201 0 0 984 0 0 0 89 577 0 0 89 577

044320 Építőipar támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 359 97 0 0 0 0 0 0 0 456 0 456 0 359 97 0 0 0 0 0 0 0 456 0 456

063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 956 258 0 0 0 0 0 0 0 1 214 0 0 1 214 956 258 0 0 0 0 0 0 0 1 214 0 0 1 214

092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 0 0 0 0 23 600 0 0 0 0 0 23 600 23 600 0 0 0 0 0 20 075 0 0 0 0 0 20 075 20 075

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 0 0 0 0 23 500 0 0 0 0 0 23 500 23 500 0 0 0 0 0 27 000 0 0 0 0 0 27 000 27 000

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 0 0 0 27 550 0 0 0 0 0 27 550 27 550 0 0 0 0 0 27 550 0 0 0 0 0 27 550 27 550

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

691 949 177 163 380 268 0 0 83 027 28 829 0 0 1 361 236 6 109 2 134 0 0 0 0 0 0 0 8 243 121 053 30 948 38 697 74 650 0 0 0 0 0 265 348 1 634 827 694 543 178 375 409 937 25 0 82 703 25 669 0 0 1 391 252 5 799 1 801 675 0 0 0 0 0 0 8 275 124 653 31 920 38 697 74 625 0 0 0 0 0 269 895 1 669 422KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

Mind-összesen

COFOG kód

Megnevezés


Kötelező feladat

összesen


Önként vállalt feladat Államigazgatási feladatÁllamigazgatási feladatKötelező feladat


Kötelező feladat




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEKormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

2015. évimódosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen


összesen




Önk.Ph. ig.tev.

Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns

Sportlétesítmény

Sport tev. támog.

Közter. Város és k.g. mns

Sportev. tám.

Paralimp. Civil program

Egyházak támog.

Ösztöndíj Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

011130 051030 052080 066020 081030 081041 031030 066020 081041 081042 084032 084040 094260 011130 018030

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Államig. Államig.Egyéb működési célú kiadások

K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 0 0 0 0 286 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 036Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 286 036 286 036 0 0 286 036

0 0 0 0K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 0 6 530 74 000 0 0 0 80 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

6 530 6 530 0 0 6 530

Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás

74 000 74 000 0 0 74 000

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 650 7 786 239 472 0 247 908 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 500 0 0 0 391 408SZIPPANT-HAT Konzorcium 650 650 0 0 650Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg

239 472 239 472 0 0 239 472

Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000Polgármesteri keret 0 12 000 12 000 0 12 000Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000Egyházak támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786

0 0 0 00 0 0 0

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 286 036 6 530 74 650 7 786 239 472 0 614 474 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 500 0 0 0 757 974

Számla-szám

Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen

Önként vállalt feladat összsen



Rovat-szám

ÉRDI KÖZLÖNY

28 29




Önk.Ph. ig.tev.

Hulladék Szennyvíz Város és k.g. mns

Sportlétesítmény

Óvoda Közter. Sportev. tám.

Paralimp. Civil műk. Civil program

Egyházak támog.

Külföldi kapcs.

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

011130 051030 052080 066020 081030 091140 031030 081041 081042 084031 084032 084040 086030 011130 018030

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Államig. Államig.Egyéb működési célú kiadások

K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 1 862 0 0 0 0 0 1 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8622014. évi normatíva visszafizetés 1 862 1 862 0 0 1 862

0 0 0 0K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 429 048 0 0 0 0 0 429 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 048

Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 048 429 048 0 0 429 0480 0 0 0

K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 4 967 0 0 0 0 0 4 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9672013. évi beszámoló kamatfizetés 289 289 0 0 289Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata 4 678 4 678 0 0 4 678

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás

10 000 10 000 0 0 10 000

0 0 0 0K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 29 6 530 74 478 0 0 377 81 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 414Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

6 530 6 530 0 0 6 530

Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás

74 478 74 478 0 0 74 478

Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 203/2015 kgy.

377 377 0 0 377

2014.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére 29 29 0 0 290 0 0 00 0 0 0

K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 142 000 0 0 0 0 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000ÉTH tagi kölcsön 142 000 142 000 0 0 142 000

0 0 0 0K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K510 055101. Kamattámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 748 7 786 269 472 0 278 006 15 000 88 500 1 000 2 150 29 439 0 5 565 141 654 0 0 0 419 660SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 2014. évi mar.) 710 710 0 0 710Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg

269 472 269 472 0 0 269 472

Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000Polgármesteri keret 0 2 988 2 988 0 2 988

PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. 0 3 000 3 000 0 3 000Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog.

0 400 400 0 400

VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. 0 350 350 0 350VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei

0 200 200 0 200

Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás

0 200 200 0 200

Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám.

0 500 500 0 500

Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál

0 50 50 0 50

Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó 0 100 100 0 100Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése

0 80 80 0 80

Bíró András - könyv kiadás 0 200 200 0 200Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett

0 160 160 0 160

Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés

0 250 250 0 250

Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel

0 200 200 0 200

Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása

0 127 127 0 127

Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 10 éves jubíleum

0 100 100 0 100

Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés

0 1 000 1 000 0 1 000

Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program 0 300 300 0 300Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program 0 35 35 0 35Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás

0 143 143 0 143

Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel

0 300 300 0 300

Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás 0 265 265 0 265Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció

0 50 50 0 50

Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. 0 1 000 1 000 0 1 000Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás

0 150 150 0 150

Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100Béke-Barátság Nyugdíjas klub 0 230 230 0 230Sasvárosi Nyugdíjas klub 0 160 160 0 160Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub 0 315 315 0 315Csuka Zoltán Nyugdíjas klub 0 115 115 0 115Életmód Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65Petőfi Nyugdíjas klub 0 165 165 0 165Életet az éveknek Nyugdíjas klub 0 300 300 0 300Pedagógus Nyugdíjas klub 0 105 105 0 105Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub 0 145 145 0 145Tusculanum Nyugdíjas klub 0 135 135 0 135Barátkozzunk Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65Aranyősz Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100Csángó Bál 0 400 400 0 400

Civil keret - tartalékok 0 0 0 0 0Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 283 1 283 0 1 283Civil keret - Egészségügyi keret 0 845 845 0 845Civil ketet - Szociális ketet 0 988 988 0 988Civil ketet - Kulturális keret 0 5 190 5 190 0 5 190Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 4 250 4 250 0 4 250Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 50 50 0 50Egyházak támogatása 0 0 0 0 0Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc

0 5 000 5 000 0 5 000

Lakossági közműfejlesztési támogatás 38 38 0 0 38Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat.

0 3 000 3 000 0 3 000

Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével

0 5 000 5 000 0 5 000

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 435 906 148 530 75 226 7 786 269 472 10 377 947 297 15 000 88 500 1 000 2 150 29 439 0 5 565 141 654 0 0 0 1 088 951

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Kötelező feladat

összesen

Rovat-szám



Mind-összesen


MegnevezésSzámla-

szám



Önk.Ph. ig.tev.

Önk. Vagyong.

Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű

Város és k.g. mns

Sportlétesítmény

Óvoda Önk.Ph. ig.tev.

Önk. Vagyong.

Munkáltatói kölcs.

Vízterm., kez., ell.

Külföldi kapcs.

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

011130 013350 022010 031030 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013350 061030 063020 086030 011130 018030

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Államig. Államig.Beruházások

K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 347 0 0 0 0 0 16 960 0 0 17 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 307Csatorna kártalanítás 347 347 0 0 347HÉSZ módosítása, felülvizsg. 16 960 16 960 0 0 16 960

0 0 0 00 0 0 0

K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 40 800 0 0 0 0 0 93 697 0 8 659 143 156 0 1 680 0 4 623 0 6 303 0 0 0 149 459Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány

28 347 28 347 0 0 28 347

Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 000 0 0 11 000Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása

4 000 4 000 0 0 4 000

Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása

1 100 1 100 0 0 1 100

Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 000 0 0 18 000Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 000 0 0 3 000Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól

3 700 3 700 0 0 3 700

Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 874 7 874 0 0 7 874Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 980 0 0 15 980Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 000 0 0 10 000Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 4 623 4 623 0 4 623

0 0 0 00 0 0 0

K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 937 0 0 0 0 3 937 0 0 0 3 937Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937

0 0 0 00 0 0 0

K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 1 500 770 0 0 0 0 0 10 000 12 270 0 0 0 0 500 500 0 0 0 12 770Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 0 0 0Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

10 000 10 000 0 0 10 000

Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 500 0 0 1 500Eszközök vásárlása - Mezőőrök 100 100 0 0 100Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 670 670 0 0 670

0 0 0 0K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 094 405 207 0 0 0 29 878 0 5 038 36 622 1 063 0 0 1 247 135 2 445 0 0 0 39 067Csatorna kártalanítás 94 94 0 0 94HÉSZ módosítása, felülvizsg. 4 580 4 580 0 0 4 580Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány

7 653 7 653 0 0 7 653

Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól

1 000 1 000 0 0 1 000

Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126Csapadékvíz elvezetési tervek 4 315 4 315 0 0 4 315Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

2 700 2 700 0 0 2 700

Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 700 0 0 2 700Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 405 405 0 0 405Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 247 1 247 0 1 247Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 180 180 0 0 180Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063

0 0 0 00 0 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 42 241 1 905 977 0 0 0 140 535 0 23 697 209 355 5 000 1 680 0 5 870 635 13 185 0 0 0 222 540Felújítások 0 0

K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 18 365 0 0 0 5 079 260 130 109 488 0 45 118 438 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 180Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 1 365 1 365 0 0 1 365ÉTV viziközmű vagyon felújítás 40 809 40 809 0 0 40 809Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 90 551 90 551 0 0 90 551Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 000 0 0 7 000MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000 0 0 10 000Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

45 118 45 118 0 0 45 118

Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 15 000 15 000 0 0 15 000SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

219 321 219 321 0 0 219 321

ÉTCS csatornaközmű felújítás 5 079 5 079 0 0 5 0790 0 0 00 0 0 0

K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 3 069 0 0 0 1 371 70 235 29 562 0 12 182 116 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 419Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 369 369 0 0 369ÉTV viziközmű vagyon felújítás 11 018 11 018 0 0 11 018Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 24 449 24 449 0 0 24 449MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 700 2 700 0 0 2 700Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

12 182 12 182 0 0 12 182


59 217 59 217 0 0 59 217

ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 371 1 371 0 0 1 3710 0 0 00 0 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 21 434 0 0 0 6 450 330 365 139 050 0 57 300 554 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 599Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 59 598 0 0 708 0 0 60 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 306Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás

917 917 0 0 917

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása

708 708 0 0 708

0 0 0 00 0 0 0

K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 12 000Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000 0 0 5 000Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000

0 0 0 0K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892 0 45 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 892Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő

45 892 45 892 0 0 45 892

0 0 0 00 0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 0 59 598 5 000 0 708 45 892 0 111 198 0 0 7 000 0 0 7 000 0 0 0 118 198

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 63 675 1 905 977 59 598 11 450 330 365 280 293 45 892 80 997 875 152 5 000 1 680 7 000 5 870 635 20 185 0 0 0 895 337

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen




MegnevezésSzámla-

számRovat-szám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKÖnkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

ÉRDI KÖZLÖNY

30 31




Önk.Ph. ig.tev.

Önk. Vagyong.

Polg.véd. Közter. Út, autópálya

Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű

Város és k.g. mns

Sportlétesítmény

Óvoda Önk.Ph. ig.tev.

ÁROP Önk. Vagyong.

Kiemelt rendezv.

Int. Finansz.

Polg. véd. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs.

Vízterm., kez., ell.

Város és k.g. mns

Sportev. tám.

Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program

Egyházak támog.

Külföldi kapcs.

Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám.

Fejezeti és ált.tart.

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

011130 013350 022010 031030 045120 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013110 013350 016080 018030 022010 031030 045110 061030 063020 066020 081041 081042 083040 083050 084031 084032 084040 086030 094260 106020 107060 900070 011130 018030

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Államig. Államig.Beruházások

K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 694 0 0 0 0 0 0 22 624 0 0 23 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 318Csatorna kártalanítás 347 347 0 0 347Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 347HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 17 900 17 900 0 0 17 900Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei

4 724 4 724 0 0 4 724

0 0 0 0K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 95 595 0 50 12 300 0 0 0 89 867 48 192 17 318 263 322 0 0 1 680 0 0 0 0 0 0 4 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 303 0 0 0 269 625

Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.)

785 785

Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány

28 347 28 347 0 0 28 347

Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 000 0 0 11 000Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása

4 000 4 000 0 0 4 000

Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása

1 100 1 100 0 0 1 100

Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 000 0 0 18 000Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) 0 0Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 000 0 0 3 000Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól

3 700 3 700 0 0 3 700

Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 7 087 7 087 0 0 7 087Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 874 7 874 0 0 7 874Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 980 0 0 15 980Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 000 0 0 10 000Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 4 623 4 623 0 4 623Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 795 795 0 0 795Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 12 300 12 300 0 0 12 300Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 788 788 0 0 78822910 hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti)

25 000 25 000 0 0 25 000

Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg.

7 874 7 874 0 0 7 874

Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.)

25 000 25 000 0 0 0 25 000

Magasles mezőőri feladatokhoz 50 50 0 0 50Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 23 192 23 192 0 0 23 192

Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés 7 750 7 750 0 0 7 750

Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.) 29 000 29 000 0 0 29 000

Mély út pince elektromos bővítés 230 230 0 0 230

0 0 0 0K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 000 0 176 0 0 0 0 0 4 316 0 797 8 289 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 937 0 0 0 12 226

Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937Laptop beszerzés 142 142 0 0 142Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

797 797 0 0 797

Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 4 316 4 316 0 0 4 316Védőmői laptop beszerzés 3 000 3 000 0 0 3 000Nyomtató Polgári védelem 34 34 34

0 0 0 0K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 568 0 1 751 798 0 0 3 183 0 14 600 0 7 916 33 816 945 0 0 0 0 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 7 745 0 0 0 41 561

Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 6 300 6 300 0 6 300Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

7 916 7 916 0 0 7 916

Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 500 0 0 1 500Eszközök vásárlása - Mezőőrök 50 50 0 0 50Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 748 748 0 0 748Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 5 109 5 109 0 0 5 109MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 223 223 0 0 223Szigetszerű közvilágítás kialakítása 7 874 7 874 0 0 7 874Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése

236 236 0 0 236

Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 251 251 0 0 251Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés 6 726 6 726 0 0 6 726ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 3 183 3 183 0 0 3 183Diákönkormányzat eszközök 0 945 945 0 945

0 0 0 00 0 0 0

K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 314 9 233 520 229 3 321 0 859 0 35 481 13 012 7 072 72 041 1 318 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 4 400 0 0 0 76 441Csatorna kártalanítás 94 94 0 0 94Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 94 0 0 0HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 4 834 4 834 0 0 4 834Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.)

212 212 0 0 212

Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány

7 653 7 653 0 0 7 653

Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól

1 000 1 000 0 0 1 000

Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 1 913 1 913 0 0 1 913Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126Csapadékvíz elvezetési tervek 4 315 4 315 0 0 4 315Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

2 396 2 396 0 0 2 396

Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 700 0 0 2 700Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 405 405 0 0 405Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 247 1 247 0 1 247Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 202 202 0 0 202Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 1 379 1 379 0 0 1 379MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 61 61 0 0 61Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 215 215 0 0 215Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 3 321 3 321 0 0 3 321Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 212 212 0 0 212Szigetszerű közvilágítás kialakítása 2 126 2 126 0 0 2 126Térfigyelő kamerák bővítése 38 38 1 700 1 700 0 1 738Laptop beszerzés 0 0 0 0Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése

64 64 0 0 64

Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg.

2 126 2 126 0 0 2 126

Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 68 68 0 0 68Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei

1 276 1 276 0 0 1 276

Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés 5 074 5 074 0 0 5 074Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és 24802 hrsz.)

6 750 6 750 0 0 0 6 750

Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 6 262 6 262 0 0 6 262

Védőnői laptop beszerzés 810 810 0 0 810ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 859 859 0 0 859Nyomtató Polgári védelem 9 9 0 0 9Diákönkormányzat eszközök 0 255 255 0 255Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző u.30.)

7 830 7 830 0 0 7 830

Mély út pince elektromos bővítés ÁFA 63 63 0 0 630 0 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 10 882 105 522 2 447 1 077 15 621 0 4 042 0 166 888 61 204 33 103 400 786 6 200 0 1 680 0 0 0 8 000 0 0 5 870 0 0 0 0 0 0 0 0 635 0 0 0 0 22 385 0 0 0 423 171Felújítások 0 0

K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 17 380 0 0 0 0 2 980 680 904 107 007 0 44 955 853 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 226Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. évi mar.)

1 593 1 593 0 0 1 593

ÉTV viziközmű vagyon felújítás 204 042 204 042 0 0 204 042Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 57 757 57 757 0 0 57 757Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 000 0 0 7 000MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 8 787 8 787 0 0 8 787Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

43 380 43 380 0 0 43 380


473 939 473 939 0 0 473 939

ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 896 1 896 0 0 1 8962014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 2 923 2 923 0 0 2 923Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 1 084 1 084 0 0 1 084Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 1 380 1 380 0 0 1 380Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 1 575 1 575 0 0 1 575Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 2 445 2 445 0 0 2 445Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 16 513 16 513 0 0 16 513

0 0 0 0K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 490 0 1 446 0 0 1 936 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 2 162Vízkezelő berendezéssor átépítése 723 723 0 0 723Gép felújítása 490 490 0 0 490Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 723 723 0 0 723Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje

0 173 173 0 173

Térfigyelő rendszer felújítása 530 0 0 00 0 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 2 803 0 0 0 0 937 158 134 29 281 0 12 137 203 292 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 203 352Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 2014. mar.)

430 430 0 0 430

ÉTV viziközmű vagyon felújítás 29 382 29 382 0 0 29 382Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 15 594 15 594 0 0 15 594MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 373 2 373 0 0 2 373Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává

11 712 11 712 0 0 11 712


127 963 127 963 0 0 127 963

ÉTCS csatornaközmű felújítás 512 512 0 0 512Vízkezelő berendezéssor átépítése 195 195 0 0 195Gép felújítása 132 132 0 0 1322014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 789 789 0 0 789Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 293 293 0 0 293Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 373 373 0 0 373Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 195 195 0 0 195Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 425 425 0 0 425Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 660 660 0 0 660Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera cseréje

0 46 46 0 46

Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 4 458 4 458 0 0 4 458Térfigyelő rendszer felújítása 14

0 0 0 0K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 20 183 0 0 0 0 4 407 839 038 137 734 0 57 092 1 058 454 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 1 058 740

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 82 317 334 500 0 708 0 0 417 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 525Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás

917 917 0 0 917

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 81 400 81 400 0 0 81 400Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása

708 708 0 0 708

Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 0 0 0 0Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) 4 500 4 500 0 0 4 500Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás 330 000 330 000 0 0 330 000

0 0 0 00 0 0 0

K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 5 200 0 0 0 0 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 19 000 0 0 0 24 200Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő)

5 200 5 200 0 0 5 200

Munkáltatói kölcsön 0 16 000 16 000 0 16 000Vismaior visszatérítendő támogatás 0 3 000 3 000 3 000

0 0 0 0K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 15 000 0 0 0 0 10 160 0 0 0 0 25 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 45 160Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő

0 0 0 0 0

Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára

0 5 000 5 000 0 5 000

Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára

0 5 000 5 000 0 5 000

Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez

0 2 000 2 000 0 2 000

Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez

0 8 000 8 000 0 8 000

Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 160 10 160 0 0 10 160Panel program 15 000 15 000 0 0 15 000

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 15 000 0 0 0 82 317 349 860 0 708 0 0 447 885 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 3 000 0 39 000 0 0 0 486 885

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 882 140 705 2 447 1 077 15 621 82 317 358 309 839 038 305 330 61 204 90 195 1 907 125 6 200 0 1 680 0 0 0 8 286 0 16 000 5 870 0 0 0 0 0 0 0 20 000 635 0 0 3 000 0 61 671 0 0 0 1 968 796

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKÖnkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kötelező feladat

összesen

Rovat-szám



Mind-összesen


MegnevezésSzámla-szám



Önk.Ph. ig.tev.

Adó Pályázat Közterület Építőipar támog.

Vízell. Közmű

Gimn.műk felad.

Önk.Ph. ig.tev.

ÁROP Vízterm., kez., ell.

Int. Finansz.

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Gyv.pénzb. term., ell.

Mnélk.akt kor. ell.

Lakásf. ellátások

Egyéb szoc. ell.

011130 011220 013330 031030 044320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060

Svájci Alap KEOP

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig.Beruházások

K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 950 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 950 0 0 950

0 0 0 0K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22 886 10 895 0 0 0 0 0 33 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 781Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 13 386 13 386 0 0 13 386Számítógép beszerzés 9 500 9 500 0 0 9 500Nyomtató beszerzés - mátrix 1 575 1 575 0 0 1 575Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag)

5 295

Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)

4 025 4 025 0 0 4 025

0 0 0 0K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 29 869 0 0 775 0 0 0 30 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 644

Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 000 0 0 3 0003 db autó vásárlás 10 500 10 500 0 0 10 500Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26Lábtartó 7 7 0 0 7Polg. Hivatal - klíma berendezések 6 100 6 100 0 0 6 100Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 0 0 0 0MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 874 7 874 0 0 7 874Bérmentesítőgép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 50 0 0 50Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725

0 0 0 0K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0


K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 501 2 942 0 209 0 0 0 17 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 652Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 810 0 0 8103 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7Lábtartó 2 2 0 0 2Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 647 1 647 0 0 1 647Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 0 0 0 0Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 3 614 3 614 0 0 3 614Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 126 2 126 0 0 2 126Nyomtató beszerzés - mátrix 425 425 0 0 425Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)

1 087 1 087 0 0 1 087

Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag)

1 430 1 430 0 0 1 430

Bérmentesítőgép beszerzés 638 638 0 0 638Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 14 14 0 0 14Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257

0 0 0 0K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 68 206 13 837 0 984 0 0 0 83 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 027

Felújítások 0 0 0K71 05711. Ingatlanok felújítása 22 700 0 0 0 0 0 0 22 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 700

Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 14 500 14 500 0 0 14 500Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 200 0 0 8 200

0 0 00 0 0 0


K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 129 0 0 0 0 0 0 6 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 129Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 915 3 915 0 0 3 915Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 2 214 2 214 0 0 2 214

0 0 0 00 0 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 28 829 0 0 0 0 0 0 28 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 829Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0




K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0


K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 97 035 13 837 0 984 0 0 0 111 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 856

Mind-összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKPolgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban


MegnevezésSzámla-

számRovat-szám

Kötelező feladat

összesen



ÉRDI KÖZLÖNY

32 33




Önk.Ph. ig.tev.

Adó Pályázat Közterület Építőipar támog.

Vízell. Közmű

Gimn.műk felad.

Önk.Ph. ig.tev.

ÁROP Vízterm., kez., ell.

Int. Finansz.

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Gyv.pénzb. term., ell.

Mnélk.akt kor. ell.

Lakásf. ellátások

Egyéb szoc. ell.

011130 011220 013330 031030 044320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060

Svájci Alap KEOP

Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig.Beruházások

K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 850 1 240 0 0 0 0 0 10 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 090DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 950 0 0 950E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 1 240 1 240 0 0 1 240Forrás SQL költségvetési tervezési modul 7 900 7 900 0 0 7 900

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 826 7 619 0 0 0 0 0 26 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 445Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 1 386 1 386 0 0 1 386Számítógép beszerzés 9 500 9 500 0 0 9 500Nyomtató beszerzés - mátrix 1 299 1 299 0 0 1 299Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag)

5 295 5 295 0 0 5 295

Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)

1 025 1 025 0 0 1 025

MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 900 7 900 0 0 7 900LG G Pad (2014. évi mar.) 40 40 0 0 40

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 27 809 0 0 775 0 0 0 28 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 584Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 000 0 0 3 0003 db autó vásárlás 10 500 10 500 0 0 10 500Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26Lábtartó 7 7 0 0 7Polg. Hivatal - klíma berendezések 7 348 7 348 0 0 7 348Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 3 937 3 937 0 0 3 937MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 0 0 0 0Bérmentesítőgép beszerzés 2 638 2 638 0 0 2 638Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 50 0 0 50Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 25 25 0 0 25Mobil telefon (2014. évi mar.) 22 22 0 0 22Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 95 95 0 0 95Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 31 31 0 0 31Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban

180 180 0 0 180

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0


K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 982 2 393 0 209 0 0 0 17 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 584Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 810 0 0 8103 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7Lábtartó 2 2 0 0 2Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 984 1 984 0 0 1 984Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 1 063 1 063 0 0 1 063Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 2 507 2 507 0 0 2 507Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 133 2 133 0 0 2 133Nyomtató beszerzés - mátrix 351 351 0 0 351Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 (ÖNKADÓ csomag)

277 277 0 0 277

Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag)

1 430 1 430 0 0 1 430

Bérmentesítőgép beszerzés 712 712 0 0 712Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 14 14 0 0 14Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 335 335 0 0 335LG G Pad (2014. évi mar.) 11 11 0 0 11Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 7 7 0 0 7Mobil telefon (2014. évi mar.) 6 6 0 0 6Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 26 26 0 0 26Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 8 8 0 0 8Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban

49 49 0 0 49

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 70 467 11 252 0 984 0 0 0 82 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 703Felújítások 0 0 0

K71 05711. Ingatlanok felújítása 20 212 0 0 0 0 0 0 20 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 212Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 12 012 12 012 0 0 12 012Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 200 0 0 8 200

0 0 00 0 0 0


K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 457 0 0 0 0 0 0 5 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 457Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 243 3 243 0 0 3 243Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 2 214 2 214 0 0 2 214

0 0 0 00 0 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 25 669 0 0 0 0 0 0 25 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 669Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0




K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0


K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 96 136 11 252 0 984 0 0 0 108 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 372

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKPolgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Számla-szám

Rovat-szám

Kötelező feladat

összesen



Mind-összesen


Megnevezés



e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban

Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig.

TartalékokK513 055131. Általános tartalék 100 000 100 000 162 066 162 066 61 711 0 0 61 711 100 355 100 355K513 055131. Céltartalékok 42 640 29 500 0 72 140 40 203 11 057 0 51 260 -47 221 -5 000 0 -52 221 87 424 16 057 0 103 481

Peres eljárások 10 000 10 000 2 663 2 663 -19 000 0 0 -19 000 21 663 21 663Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés 220 220 220 220 0 0 0 0 220 220

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész

2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 2 000

Napközis tábor 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0Idősügyi Tanács 800 800 800 800 0 0 0 0 800 800KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész

5 000 5 000 3 007 3 007 0 0 0 0 3 007 3 007

Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 1 500

Diák polgármester 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0Természetvédelmi feladatok 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 3 000Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása

13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata 7 620 7 620 7 620 7 620 0 0 0 0 7 620 7 620"Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat

5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000

Intézm. - 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó 0 0 0 0 0 0 0 0 0Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész

0 0 0 -36 194 0 0 -36 194 36 194 36 194

A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész

0 0 0 0 -5 000 0 -5 000 5 000 5 000

Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0MÁK - 2014. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) 0 2 650 2 650 0 0 0 0 2 650 2 650"Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 04. hó 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szociális ágazati pótlék II. n.év 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező önk.-i feladatot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. étkezési kölségek finanszírozására

0 50 50 0 0 0 0 50 50


Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó 0 0 0 0 0 0 0 0

Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. hó 491 491 0 0 0 0 491 491

Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó-2016.02. hó

9 857 9 857 0 0 0 0 9 857 9 857

Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó 0 0 0 0 0 0 0 0

Szociális ágazati pótlék 0 0 0 0 0 0

VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás 3 429 3 429 0 0 0 0 3 429 3 429

Szociális Ágazati pótlék 0 0 0 0 0

Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

2015. évi bérkompenzáció 10. hó 0 4 006 4 006 4 006 0 0 4 006 2015. évi bérkompenzáció 11. hó 0 3 967 3 967 3 967 0 0 3 967

0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

K513 055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 142 640 29 500 0 172 140 202 269 11 057 0 213 326 14 490 -5 000 0 9 490 187 779 16 057 0 203 836

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai

Rovat-szám

Számla-szám

MegnevezésFejezeti és általános tartalék

elszámolásaFejezeti és általános tartalék

elszámolása

2015. évi módosított előirányzatKötelező feladat

összesen

2015. évi költségvetés 4. mód.MódosításKötelező feladat

összesen

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

900 070 900 070 900 070

2015. évi eredeti előirányzatFejezeti és általános tartalék

elszámolása900 070

Kötelező feladat

összesen

Kötelező feladat

összesen

ÉRDI KÖZLÖNY

34 35







Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.


Felh. célú. Átvett .pe. Pénzm.

Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.



Működési bev.

Felhalm. bev.



Finansz. bev.

B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8

1. Szociális Gondozó Központ 4 183 0 109 759 0 0 0 523 989 637 931 0 0 2 241 0 0 0 36 665 38 906 676 837 9 481 0 115 606 0 1 051 0 2 845 587 059 716 042 0 0 7 355 0 0 0 0 37 310 44 665 760 707 1 391 0 5 847 0 -242 -2 070 0 39 783 44 709 -2 070 0 5 114 0 0 0 0 415 3 459 48 168 8 090 0 109 759 0 1 293 2 070 2 845 547 276 671 333 2 070 0 2 241 0 0 0 0 36 895 41 206 712 539

2. Dr. Romics László Egészségügyi Int. 1 097 075 0 83 670 0 0 0 11 023 1 191 768 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 768 1 161 575 0 90 000 0 2 000 0 9 554 43 778 1 306 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306 907 56 500 0 0 0 2 000 0 0 13 802 72 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 302 1 105 075 0 90 000 0 0 0 9 554 29 976 1 234 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 605

3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 18 230 0 50 000 0 0 0 832 483 900 713 0 0 423 932 0 0 0 0 423 932 1 324 645 53 980 0 53 345 0 0 0 1 454 987 608 1 096 387 0 0 520 905 0 0 0 81 288 0 602 193 1 698 580 0 0 3 345 0 0 0 0 25 772 29 117 0 0 50 097 0 0 0 0 0 50 097 79 214 53 980 0 50 000 0 0 0 1 454 961 836 1 067 270 0 0 470 808 0 0 0 81 288 0 552 096 1 619 366

4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 400 000 0 0 0 427 719 827 719 0 0 0 0 0 0 0 0 827 719 343 0 388 200 0 0 0 124 489 405 878 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 072 0 0 -17 400 0 0 0 0 55 228 37 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 828 343 0 405 600 0 0 0 124 434 177 840 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 244

4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 1 300 0 0 0 46 685 48 173 48 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 59 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 0 310 0 426 5 0 5 059 8 413 8 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 1 300 0 20 0 348 48 318 50 921 50 921

4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 313 0 3 500 0 0 0 53 228 57 041 0 0 0 0 0 0 0 0 57 041 1 740 0 3 500 0 0 387 132 61 612 67 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 371 306 0 0 0 -164 387 0 1 231 1 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 1 434 0 3 500 0 164 0 132 60 381 65 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 611

4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 313 0 21 000 0 0 0 62 976 84 289 0 0 0 0 0 0 0 0 84 289 2 390 0 21 000 0 0 0 360 68 026 91 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 776 606 0 0 0 0 0 0 4 057 4 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 663 1 784 0 21 000 0 0 0 360 63 969 87 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 113

4.5. Szivárvány Óvoda 2 622 0 0 0 0 0 479 792 482 414 0 0 0 0 0 0 0 0 482 414 7 031 0 193 0 0 0 655 491 410 499 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 289 -517 0 0 0 0 0 0 6 648 6 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 131 7 548 0 193 0 0 0 655 484 762 493 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 158

4.6. Kincses Óvoda 3 558 0 7 890 0 0 0 465 055 476 503 0 0 0 0 0 0 0 0 476 503 13 087 0 7 890 0 0 0 413 472 473 493 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 863 3 437 0 0 0 0 0 0 3 444 6 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 881 9 650 0 7 890 0 0 0 413 469 029 486 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 982

4. Intézményi Gondnokság összesen 6 806 0 432 390 0 0 0 1 488 770 1 927 966 188 0 1 300 0 0 0 46 685 48 173 1 976 139 24 591 0 420 783 0 0 387 1 684 1 582 926 2 030 371 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 2 089 705 3 832 0 -17 400 0 -164 387 0 70 608 57 263 2 613 0 310 0 426 5 0 5 059 8 413 65 676 20 759 0 438 183 0 164 0 1 684 1 512 318 1 973 108 935 0 1 300 0 20 0 348 48 318 50 921 2 024 029

1 126 294 0 675 819 0 0 0 2 856 265 4 658 378 188 0 427 473 0 0 0 83 350 511 011 5 169 389 1 249 627 0 679 734 0 3 051 387 15 537 3 201 371 5 149 707 3 548 0 529 870 0 446 5 81 636 90 687 706 192 5 855 899 61 723 0 -8 208 0 1 594 -1 683 0 149 965 203 391 543 0 55 521 0 426 5 0 5 474 61 969 265 360 1 187 904 0 687 942 0 1 457 2 070 15 537 3 051 406 4 946 316 3 005 0 474 349 0 20 0 81 636 85 213 644 223 5 590 539

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Kötelező feladat

összesen





Mind-összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen


összesenKötelező feladat Önként vállalt feladat

Módosítás Módosítás

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen



2015. évi költségvetés 2. mód. 2015. évi költségvetés 2. mód.

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen






Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

Személyi juttatás


Dologi kiadások


Egyéb műk. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. kiad.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

1. Szociális Gondozó Központ 312 329 88 448 235 899 0 0 1 255 0 0 637 931 20 998 4 152 13 756 0 0 0 0 0 38 906 676 837 357 870 103 571 238 990 400 0 12 528 2 683 0 716 042 23 789 4 405 16 071 0 0 400 0 0 44 665 760 707 27 420 10 823 1 085 100 0 7 235 -1 954 0 44 709 2 791 253 15 0 0 400 0 0 3 459 48 168 330 450 92 748 237 905 300 0 5 293 4 637 0 671 333 20 998 4 152 16 056 0 0 0 0 0 41 206 712 539

2. Dr. Romics László Egészségügyi Int. 512 438 133 100 536 230 0 4 000 6 000 0 0 1 191 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 768 525 206 143 533 613 614 0 16 554 8 000 0 0 1 306 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306 907 5 367 8 435 58 500 0 0 0 0 0 72 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 302 519 839 135 098 555 114 0 16 554 8 000 0 0 1 234 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 605

3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 231 591 62 864 593 106 0 0 10 612 2 540 0 900 713 17 289 4 668 336 264 0 0 53 011 12 700 0 423 932 1 324 645 273 101 72 976 660 979 0 711 46 080 42 540 0 1 096 387 34 273 6 778 410 034 0 81 288 52 091 17 729 0 602 193 1 698 580 -957 3 727 -25 556 0 0 18 253 33 650 0 29 117 11 430 610 35 239 0 0 3 810 -992 0 50 097 79 214 274 058 69 249 686 535 0 711 27 827 8 890 0 1 067 270 22 843 6 168 374 795 0 81 288 48 281 18 721 0 552 096 1 619 366

4.1. Intézményi Gondnokság saját 21 417 5 992 800 000 0 0 127 183 0 827 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 719 26 179 6 872 843 587 0 124 1 127 183 0 878 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 072 237 91 36 600 0 0 900 0 0 37 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 828 25 942 6 781 806 987 0 124 227 183 0 840 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 244

4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 48 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 59 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 195 4 683 0 0 2 383 0 0 8 413 8 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 836 8 189 10 939 0 348 609 0 0 50 921 50 921

4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 30 713 8 232 17 870 0 0 226 0 0 57 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 041 33 151 8 779 12 013 0 132 13 296 0 0 67 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 371 686 251 250 0 0 573 0 0 1 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 32 465 8 528 11 763 0 132 12 723 0 0 65 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 611

4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 32 768 8 938 42 583 0 0 0 0 0 84 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 289 31 771 8 374 48 179 0 0 1 822 1 630 0 91 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 776 -2 730 -853 5 044 0 0 1 572 1 630 0 4 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 663 34 501 9 227 43 135 0 0 250 0 0 87 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 113

4.5. Szivárvány Óvoda 331 738 94 869 54 347 0 0 1 460 0 0 482 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 414 340 202 97 292 55 176 0 506 6 113 0 0 499 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 289 483 995 0 0 0 4 653 0 0 6 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 131 339 719 96 297 55 176 0 506 1 460 0 0 493 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 158

4.6. Kincses Óvoda 333 274 94 766 46 803 0 0 1 660 0 0 476 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 503 334 690 94 647 52 854 0 293 11 379 0 0 493 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 863 -7 153 -1 466 5 781 0 0 9 719 0 0 6 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 881 341 843 96 113 47 073 0 293 1 660 0 0 486 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 982

4. Intézményi Gondnokság összesen 749 910 212 797 961 603 0 0 3 473 183 0 1 927 966 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 1 976 139 765 993 215 964 1 011 809 0 1 055 33 737 1 813 0 2 030 371 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 2 089 705 -8 477 -982 47 675 0 0 17 417 1 630 0 57 263 1 152 195 4 683 0 0 2 383 0 0 8 413 65 676 774 470 216 946 964 134 0 1 055 16 320 183 0 1 973 108 30 836 8 189 10 939 0 348 609 0 0 50 921 2 024 029

1 806 268 497 209 2 326 838 0 4 000 21 340 2 723 0 4 658 378 67 943 16 809 360 167 0 0 53 392 12 700 0 511 011 5 169 389 1 922 170 536 044 2 525 392 400 18 320 100 345 47 036 0 5 149 707 90 050 19 567 441 727 0 81 636 55 483 17 729 0 706 192 5 855 899 23 353 22 003 81 704 100 0 42 905 33 326 0 203 391 15 373 1 058 39 937 0 0 6 593 -992 0 61 969 265 360 1 898 817 514 041 2 443 688 300 18 320 57 440 13 710 0 4 946 316 74 677 18 509 401 790 0 81 636 48 890 18 721 0 644 223 5 590 539

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN

Mind-összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

Sor-szám Megnevezés


Kötelező feladat

összesen


Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen




összesen

Módosítás Módosítás

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen



2015. évi költségvetés 2. mód. 2015. évi költségvetés 2. mód.

Mind-összesen

Kötelező feladat

összesen



ÉRDI KÖZLÖNY

36 37




Szociális Gondozó Központ

dr. Romics L. Egészs. Intézm.

Érdi Közter.-

fennt. Int.

Intézm. Gondnoks.



Érdi Közter.-

fennt. Int.

Intézm. Gondnoks.

BeruházásokK61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 472 0 0 0 472 0 0 0 0 0 472

Letét nyilvántartó és számlázó program 472 472 0 4720 0 0

K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 365 0 0 0 365 0 0 0 0 0 365Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 365 365 0 365

0 0 0K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 1 000 500 0 1 500 0 0 0 0 0 1 500

ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700

0 0 0K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 150 3 725 7 856 2 736 14 467 0 0 41 741 300 42 041 56 508

Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 151 1 151 0 1 151Csuka Z. VK. Polc 178 178 0 178MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300Intézményi Gondnokság - fénymásoló 100 100 0 100ÉKF - Csontkamra 4 000 4 000 0 4 000ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 781 781 781ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)

3 725 3 725 0 3 725

0 0 0K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0

K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0

K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 268 1 275 2 256 738 4 537 0 0 11 270 81 11 351 15 888Letét nyilvántartó és számlázó program 128 128 0 128Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 99 99 0 99Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 14 14 0 14Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310Csuka Z. VK. Polc 48 48 0 48MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81Intézményi Gondnokság - fénymásoló 27 27 0 27ÉKF - Csontkamra 1 080 1 080 0 1 080ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 405 405 0 405ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588ÉKF - 1 db fűnyíró 48 48 0 48ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 211 211 211ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069Dr. Romics - Szervergép (1 db) 75 75 0 75Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.)

1 011 1 011 0 1 011

0 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 10 612 3 474 21 341 0 0 53 011 381 53 392 74 733

Felújítások 0 0 0K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 0 2 000 144 2 144 0 0 10 000 0 10 000 12 144

Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000

0 0 0K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0

K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 540 39 579 0 0 2 700 0 2 700 3 279Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700

0 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 2 540 183 2 723 0 0 12 700 0 12 700 15 423

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 13 152 3 657 24 064 0 0 65 711 381 66 092 90 156

Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadásokadatok ezer Ft-ban


MegnevezésSzámla-szám

Rovat-szám

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Kötelező feladat

összesen


összesen

Mind-összesen






Érdi Közter.-

fennt. Int.

Intézm. Gondnoks.


dr. Romics L. Egészs.

Intézm.

Érdi Közter.-

fennt. Int.

Intézm. Gondnoks.

BeruházásokK61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 343 0 0 178 521 0 0 0 0 0 521

Letét nyilvántartó és számlázó program 343 343 0 343Csuka Z. VK.. Szoftver 178 178 0 178

0 0 0K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 5 968 0 5 968 0 0 0 0 0 5 968

Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 0 0 0 0ÉKF - Temető portafülke kialakítása 1 000 1 000 0 1 000ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 1 968 1 968 0 1 968ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 3 000 3 000 0 3 000ÉKF - Csontkamra 0 0 0 0

0 0 0K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 715 1 000 4 011 3 803 9 529 0 0 0 180 180 9 709

ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 38 38 0 38Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) 155 155 0 155Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 87 87 0 87Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 85 85 0 85Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 114 114 0 114MFM - 2 db számítógép 0 180 180 180ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 294 294 0 294ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 3 217 3 217 0 3 217Számítógép szoftverekkel 192 192 0 192Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 236 236 0 236Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 520 520 0 520Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 600 600 0 600Szivárvány Óvoda-2 db projektor 255 255 0 255Szepes MK.-számítógép+nyomtató 337 337 0 337Szepes MK.-2db projektor 241 241 0 241Kincses Óvoda-3 db nyomtató 121 121 0 121Kincses Óvoda-5 db projektor 638 638 0 638Kincses Óvoda-7 db számítógép 814 814 0 814Kincses Óvoda-3 db monitor 85 85 0 85

0 0 0K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 293 5 300 24 674 23 449 62 716 315 0 41 016 2 176 43 507 106 223

Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 150 1 150 0 1 150Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100 0 100Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 78 78 0 78Csuka Z. VK. Polc 0 0 0 0MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300Intézményi Gondnokság - fénymásoló 0 0 0 0Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 6 000 6 000 0 6 000Szepes - kisértékű te beszerzés 197 197 0 197ÉKF - Csontkamra 0 0 0 0ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 0ÉKF - piac vizesblokk építés 0 0 0 0ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 6 793 6 793 0 6 793ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 500 500 0 500ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 800 800 800Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 49 49 0 49Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 94 94 0 94Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 13 13 0 13Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 58 58 0 58Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 236 236 0 236Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 28 28 0 28Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 1 575 1 575 0 1 575Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)

630 630 0 630

Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció

-394 -394

Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések)

110 110 0 110

Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 38 38 0 38Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. 365 365 0 365Dr. Romics - 30 fokos Optika 375 375 0 375Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 288 288 0 288Dr. Romics - UH vizsgálófej. 1 502 1 502 0 1 502Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 120 120 0 120Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 3 015 3 015 0 3 015ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 55 55 55ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 161 161 161Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő)

3 294 3 294 0 3 294

Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(Érdekeltségnövelő)

1 412 1 412 0 1 412

Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 620 620 0 620Piac portásfülke kialakítása 0 3 000 3 000 3 000NRSZH szerződés módosítás 0 118 118 118NRSZH szerződés módosítás 0 197 197 197Klíma beszerzés 438 438 0 438Szepes Gyula MK EMMI pályázat 606 606 0 606Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 157 157 157Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 2 520 2 520 0 2 520Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 1 239 1 239 0 1 239Játszótéri eszközök átcsoportosítása 7 497 7 497 0 7 497Temető portásfülke kialakítása 1 968 1 968 0 1 968Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 472 472 0 472Temető pénzszedő automata kiépítése 1 102 1 102 0 1 102Temető kiskapu 39 39 0 39Emlékfal állítása gránit burkolással 472 472 0 472Kerítés telepítése 1 575 1 575 0 1 575Díszkutak beszerzése, telepítése 400 400 0 400MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 206 206 206Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 79 79 0 79Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 215 215 0 215Csuka Z.VK.-polc beszerzés 236 236 0 236Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 54 54 0 54Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 200 200 0 200Kincses Óvoda-3db fénymásoló 331 331 0 331Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 103 103 0 103Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 6 899 6 899 0 6 899Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 1 962 1 962 0 1 962Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 2 089 2 089 0 2 089Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -1 339 -1 339 0 -1 339MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 1 513 1 513 1 513

0 0 0K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0

K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0

K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 177 1 700 11 427 6 307 21 611 85 0 11 075 636 11 796 33 407Letét nyilvántartó és számlázó program 93 93 0 93Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 0 0 0 0Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 14 14 0 14Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz 27 27 0 27Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 22 22 0 22Csuka Z. VK. Polc 48 48 0 48Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 520 520 0 520Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa 53 53 0 53MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81Intézményi Gondnokság - fénymásoló 0 0 0 0ÉKF - ÁFA kiadások 2 068 2 068 0 2 068ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 405 405 0 405ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588ÉKF - 1 db fűnyíró 48 48 0 48ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 0ÉKF - piac vizesblokk építés 0 0 0 0Dr. Romics - Szervergép (1 db) 81 81 0 81Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189Dr. Romics - 30 fokos Optika 101 101 0 101Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 78 78 0 78Dr. Romics - UH vizsgálófej. 406 406 0 406Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 32 32 0 32Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 813 813 0 813ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 1 834 1 834 0 1 834ÉKF - Temető portafülke kialakítása 270 270 0 270ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 532 532 0 532ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 810 810 0 810ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 135 135 0 135ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 216 216 216Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 10 10 0 10Szoc.Gond.Központ-Számítógép 42 42 0 42Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 23 23 0 23Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 23 23 0 23Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 30 30 0 30Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 13 13 0 13Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 24 24 0 24Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 4 4 0 4Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 16 16 0 16Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 64 64 0 64Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 8 8 0 8Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 425 425 0 425Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)

170 170 0 170

Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések)

30 30 0 30

Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 10 10 0 10ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 15 15 15ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 44 44 44MFM - 2 db számítógép 0 48 48 48Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő)

890 890 0 890

Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(Érdekeltségnövelő)

381 381 0 381

ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 79 79 0 79Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 167 167 0 167ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 869 869 0 869Piac portásfülke kialakítása 0 810 810 810NRSZH szerződés módosítás 0 32 32 32NRSZH szerződés módosítás 0 53 53 53Számítógép szoftverekkel 52 52 0 52Klíma beszerzés 118 118 0 118Szepes Gyula MK EMMI pályázat 164 164 0 164Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 43 43 43Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 64 64 0 64Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac)

-106 -106 0 -106

Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 680 680 0 680Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 335 335 0 335Játszótéri eszközök átcsoportosítása 2 024 2 024 0 2 024Temető portásfülke kialakítása 532 532 0 532Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 128 128 0 128Temető pénzszedő automata kiépítése 298 298 0 298Temető kiskapu 11 11 0 11Emlékfal állítása gránit burkolással 128 128 0 128Kerítés telepítése 425 425 0 425Díszkutak beszerzése, telepítése 108 108 0 108MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 55 55 55Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 21 21 0 21Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 58 58 0 58Csuka Z.VK.-polc beszerzés 64 64 0 64Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 14 14 0 14Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 140 140 0 140Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 162 162 0 162Szivárvány Óvoda-2 db projektor 69 69 0 69Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 54 54 0 54Szepes MK.-számítógép+nyomtató 91 91 0 91Szepes MK.-2db projektor 65 65 0 65Kincses Óvoda-3 db nyomtató 33 33 0 33Kincses Óvoda-5 db projektor 172 172 0 172Kincses Óvoda-7 db számítógép 220 220 0 220Kincses Óvoda-3 db monitor 23 23 0 23Kincses Óvoda-3db fénymásoló 89 89 0 89Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 28 28 0 28Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 1 863 1 863 0 1 863Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 11 11 0 11Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 564 564 0 564Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -361 -361 0 -361MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 409 409 409

0 0 00 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 12 528 8 000 46 080 33 737 100 345 400 0 52 091 2 992 55 483 155 828

Felújítások 0 0 0K71 05711. Ingatlanok felújítása 2 112 0 33 497 1 428 37 037 0 0 13 960 0 13 960 50 997

Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 3 000 3 000 0 3 000Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 1 969 1 969 0 1 969Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés

0 0 0 0

Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 502 502 0 502ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8.

2 000 2 000 0 2 000

ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 0ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás 365 365 0 365Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 2 047 2 047 0 2 047Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 9 450 9 450 0 9 450ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 15 000 15 000 0 15 000Szepes MK.-Nyílászáró csere 1 282 1 282 0 1 282Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -724 -724 0 -724Szepes MK.-év végi korrekció 2 2 0 2

0 0 0K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0

K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0

K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 571 0 9 043 385 9 999 0 0 3 769 0 3 769 13 768Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 810 810 0 810Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 531 531 0 531Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-Nappali melegedő korszerűsítés

0 0 0 0

Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 135 135 0 135ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8.

540 540 0 540

ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 0 0 0ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069Családok Átmeneti Otthona-felújítása 99 99 0 99Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 553 553 0 553Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 2 550 2 550 0 2 550ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 4 050 4 050 0 4 050Szepes MK.-Nyílászáró csere 346 346 0 346Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -194 -194 0 -194

0 0 00 0 0

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 683 0 42 540 1 813 47 036 0 0 17 729 0 17 729 64 765

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K87 05871. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 211 8 000 88 620 35 550 147 381 400 0 69 820 2 992 73 212 220 593


összesen

Mind-összesen


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKIntézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés


Kötelező feladat

összesen

ÉRDI KÖZLÖNY

38 39




fő fő fő fő

Közfoglk. Közfoglk. Közfoglk. Közfoglk. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként.

1. Polgármesteri Hivatal 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 0,00 0,00 0,00 150,00 27,00 177,00

2. Önkormányzat 7,00 5,00 12,00 7,00 7,00 14,00 0,00 2,00 2,00 7,00 5,00 12,00

3. Szociális Gondozó Központ 179,00 21,00 200,00 181,00 20,00 201,00 0,00 -1,00 -1,00 181,00 21,00 202,00

4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 0,00 0,00 0,00 231,20 7,00 238,20

5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139,00 0,00 -80,00 -80,00 114,00 105,00 219,00

6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 0,00 -2,00 -2,00 8,00 2,00 10,00

6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 2,00 13,25 0,00 1,00 1,00 11,25 1,00 12,25

6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25 14,25 3,00 17,25 0,00 1,00 1,00 14,25 2,00 16,25

6.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18,50 0,00 2,00 2,00 14,50 2,00 16,50

6.10. Szivárvány Óvoda összesen 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142,00 0,00 5,00 5,00 125,00 12,00 137,00

6.19 Kincses Óvoda összesen 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 0,00 0,00 0,00 122,00 16,00 138,00

6. Intézményi Gondnokság összesen: 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 0,00 0,00 7,00 7,00 283,75 11,25 35,00 330,00

7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 806,95 11,25 141,00 1 822,40 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 101,00 1 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72,00 -151,00 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 173,00 1 178,20Mindösszesen

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Sor-szám

Megnevezés 2015. évi engedélyezett létszám 2015. évi engedélyezett létszám

Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények 2015. évi módosított létszám

Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSELétszámkeret

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSELétszámkeret

Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Módosítás

Összesen





Működési bev.

Felhalm. bev. Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad. Beruh. Felhalm.

Egyéb felhalm.



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8

1.KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése

Európai Uniós pályázat 1 711 4 153 0 0 5 864 0 0 0 0 0 0 0 0 1 711 4 153 0 0 5 864 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2

Európai Uniós pályázat

0 0 0 0 0 486 118 0 0 0 0 0 604 0 0 0 0 0 486 118 0 0 0 0 0 604

3. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap

- 0 190 952 0 0 190 952 956 258 9 269 0 0 278 538 0 289 021 0 549 815 0 0 549 815 956 258 17 058 0 0 375 652 0 393 924

4. Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 1 711 195 105 0 0 196 816 1 442 376 9 269 0 0 278 538 0 289 625 1 711 553 968 0 0 555 679 1 442 376 17 058 0 0 375 652 0 394 528



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Összesen B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Összesen

1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok Európai Uniós pályázat

552 5 871 0 0 6 423 359 97 876 0 5 870 0 0 7 202 552 5 871 0 0 6 423 359 97 876 0 5 870 0 0 7 202

2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 Európai Uniós pályázat

11 976 0 0 0 11 976 120 32 0 0 0 0 0 152 11 976 0 0 0 11 976 120 32 0 0 0 0 0 152

Összesen 12 528 5 871 0 0 18 399 479 129 876 0 5 870 0 0 7 354 12 528 5 871 0 0 18 399 479 129 876 0 5 870 0 0 7 354

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások


Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés Megjegyzés


Kötelező feladat

Bevételek Kiadások

ÖsszesenÖnkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár.

Megnevezés Megjegyzés




Önkorm. hozzájár.






Kötelező feladat


Összesen

ÉRDI KÖZLÖNY

40






Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

Finansz. kiad.



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

Finansz. kiad.

B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9

1. Városfejl. Kft. 0 0 0 0 0 0 0 162 348 239 472 0 0 0 0 401 820 0 0 0 0 0 0 0 192 900 269 472 0 0 0 0 462 372

2. ÉTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sport Kft. 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 100 000

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 262 348 239 472 0 0 0 142 000 643 820 0 0 0 0 0 0 0 292 900 269 472 0 0 0 0 562 372



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

Finansz. kiad.



Működési bev.


Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.


Egyéb felhalm.

Finansz. kiad.

B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 Összesen B1 B2 B4 B5 Összesen K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 Összesen

1. Rádió 0 0 0 0 0 0 0 57 216 0 0 0 0 0 57 216 0 0 0 0 0 0 0 62 465 0 0 0 0 0 62 465

2. TV 0 0 0 0 0 0 0 57 088 0 0 0 0 0 57 088 0 0 0 0 0 0 0 65 981 19 000 0 0 0 0 84 981

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 114 304 0 0 0 0 0 114 304 0 0 0 0 0 0 0 128 446 19 000 0 0 0 0 147 446






Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások


Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások


Kötelező feladat


ÖsszesenÖnkorm. hozzájár.

Megnevezés





Megnevezés


Kötelező feladat


ÖsszesenÖnkorm. hozzájár.



Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség e Ft-ban

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 02. 03. 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 02. 03. 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 02. 0

44 834 54 134 156 268 154 036 151 803 149 571 147 338 145 106 142 874 140 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172

1. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

44 834 54 134 156 268 154 036 151 803 149 571 147 338 145 106 142 874 140 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172

2. 0Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

44 834 54 134 156 268 154 036 151 803 149 571 147 338 145 106 142 874 140 641 138 409 136 176 133 944 131 712 129 479 127 247 125 014 122 782 120 550 118 317 116 085 113 852 2 800 172

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év

1. Helyi adókból származó bevételek 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 2 881 500 63 393 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 377 502 8 305 044

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 67 713 1 489 686

5.Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját bevételek összesen 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 3 326 715 73 187 730

Saját bevételek 50 %-a 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 1 663 358 36 593 865

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 618 524 1 609 224 1 507 090 1 509 322 1 511 555 1 513 787 1 516 020 1 518 252 1 520 484 1 522 717 1 524 949 1 527 182 1 529 414 1 531 646 1 533 879 1 536 111 1 538 344 1 540 576 1 542 808 1 545 041 1 547 273 1 549 506 33 793 693

Lízingdíj

Kezességvállalás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEAdósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Kötelezettség jogcíme Összesen

Megnevezés Összesen

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Kötvénykibocsátás törlesztés

IMPRESSZUMÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapjaFelelős szerkesztő: Mecsériné dr� Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3�)Telefon: (06-23) 522-300Fax: (06-23) 365-340�A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri HivatalaISSN 2062-784X

Documents

ÉRDI - erd.hu · nyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a . hu honlapon is biztosítani kell. (7) A csekély összegű - de minimis - támogatásról nyil-vántartást