ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de … · 0 007457 06.08.2018 891 Dispensa por Justificativa 524 ... PARA PARTICIPACAO DO PROJETO "SESI COM CIENC ... IDADE E XXIX SEMANA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore Agosto de 2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1955 A. G. KIENEN & CIA LTDA CNPJ = 82.225.947/0001-65 0 007457 06.08.2018 891 Dispensa por Justificativa 524 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 10.600,00 10.600,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 10.600,00 Total do Credor .: 10.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2048 A. S. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 14.479.211/0001-63 0 007354 01.08.2018 867 Dispensa por Limite 512 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 1.740,00 1.740,00 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT AL, PARA PARTICIPACAO DO PROJETO "SESI COM CIENC IA", NO DIA 08/08/2018, NO MUNICIPIO DE NOVA PRA TA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.740,00 Total do Credor .: 1.740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3606 A.V.S. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 27.025.484/0001-80 0 007953 24.08.2018 950 Pregao Presencial 175 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE E A 30.740,16 30.740,16 VALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA UNI CO DE SAUDE (SUS), NO AMBITO DO MUNICIPIO, DE 09 /08 A 31/12/2018, CFE. DECRETOS No 4753/2012, 56 20/2017 E TERMO ADITIVO VA LOR MENSAL: R$ 6.494,40 Total do Empenho : 30.740,16 Total do Credor .: 30.740,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3835 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM. PROD. PARA SAUDE EIREL CNPJ = 30.082.076/0001-74 0 008318 29.08.2018 974 Dispensa por Justificativa 566 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIM 968,40 968,40 ENTO ODONTOLOGICO DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 968,40 Total do Credor .: 968,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3426 AC ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME CNPJ = 26.227.508/0001-10 0 008289 28.08.2018 971 Dispensa por Limite 563 1 1,0000 LOCACAO DE DOIS PADROES DE MEDICAO DE TRIFASICA 1.980,00 1.980,00 C9 PROVISORIAS, PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CIRA NDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICALIDADE E XXIX S EMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, NA PRACA VESPASIAN O CORREA, CFE. DECRETO No 5899/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 1.980,00 0 008290 28.08.2018 970 Dispensa por Limite 555 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO 890,00 890,00 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PARA REALIZACAO DO S EVENTOS CIRANDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICAL IDADE E XXIX SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, NA P RACA VESPASIANO CORREA, CFE. DECRETO No 5899/201 8 E CONTRATO

PRONIM CP - Emissao: 19/09/2018 as 10h51min - Duracao: 0h00m00seg (6)


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3426 AC ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME CNPJ = 26.227.508/0001-10 Total do Empenho : 890,00 Total do Credor .: 2.870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3432 ADALBERTO JOAO BASTIAN CPF = 433.614.200-91 0 007376 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1392/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/08/2018, PARA PARTICIP AR DA REUNIAO ORDINARIA DA SETEC, NA 5a CRS Total do Empenho : 149,50 0 007591 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 14 239,19 239,19 54/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018 , A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/08/2018, PARA PARTIC IPAR DE AUDIENCIA JUNTO A CORSAN Total do Empenho : 239,19 0 007707 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1480/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PADUA, NO DIA 14/08/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS MEMBROS DAS COMISSOES INTERGESTOR AS REGIONAIS DA CIR CONJUNTA, A REALIZAR-SE NAS DEPENDENCIAS DO BELVEDERE SONDA Total do Empenho : 149,50 0 008330 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PREFEITO EM EXERCICIO, CFE. REQUISIC 239,19 239,19 AO No 1606/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A ESTEIO, NO DIA 29/08/2018, PARA PART ICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA CASA DA EMATER E D O 41o JANTAR DOS PREFEITOS NOS PAVILHOES DO PARQ UE ASSIS BRASIL Total do Empenho : 239,19 0 008392 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PREFEITO EM EXERCICIO, CFE. REQUISIC 239,19 239,19 AO No 1619/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A FARROUPILHA, NO DIA 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DO COQUETEL DE BOAS VINDAS AOS CANDI DATOS AO GOVERNO DO ESTADO E PAINEL NO CAMPUS DA UCS DE FARROUPILHA Total do Empenho : 239,19 Total do Credor .: 1.016,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2838 ADEMAR ANTONIO ZANATTA CPF = 232.559.190-53 0 008344 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 699,86 699,86 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 699,86



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2838 ADEMAR ANTONIO ZANATTA CPF = 232.559.190-53 Total do Credor .: 699,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 385 ADEMAR TONINI CPF = 277.721.950-87 0 007666 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 420,52 420,52 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 537,59 Total do Empenho : 420,52 0 007667 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 3.364,11 3.364,11 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 537,59 Total do Empenho : 3.364,11 0 007668 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.261,55 1.261,55 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 537,59 Total do Empenho : 1.261,55 Total do Credor .: 5.046,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 007375 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1391/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007399 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1403/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007452 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1419/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007487 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1423/2 119,60 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007512 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1433/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007562 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1439/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 08/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007585 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1448/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007624 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1466/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 10 E 1 1/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMEN TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXA MES Total do Empenho : 239,20 0 007697 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1472/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007710 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1483/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 007732 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 495/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007767 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1517/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007785 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1522/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL E NOVA PRATA, NO S DIAS 17 E 18/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20 0 007835 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1538/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007855 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1546/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007905 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1559/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007937 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1566/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/08/2018, PARA CONDUZIR



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007964 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1579/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL-NOVA PRATA, NOS DIAS 24 A 25/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20 0 008274 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1591/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008305 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1601/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008331 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1607/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 29/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E E XAMES Total do Empenho : 119,60 0 008388 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1615/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008433 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1630/ 239,20 239,20 2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 31/08 A 01/09/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.169,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2615 ADI REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ = 10.585.881/0001-03 0 007922 23.08.2018 964 Dispensa por Justificativa 560 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELH 635,00 635,00 O DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIP AL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON Total do Empenho : 635,00 Total do Credor .: 635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 282 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA CNPJ = 03.275.190/0001-48 0 007869 21.08.2018 955 Dispensa por Limite 557 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVIC 49,00 49,00 OS VETERINARIOS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 49,00 Total do Credor .: 49,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 378 ALFEU NEURO DE BONA CPF = 438.021.170-34 0 007669 13.08.2018 056 Pregao Presencial 010 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 719,78 719,78 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 372,37 Total do Empenho : 719,78 0 007670 13.08.2018 056 Pregao Presencial 010 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.447,26 2.447,26 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 372,37 Total do Empenho : 2.447,26 0 007671 13.08.2018 056 Pregao Presencial 010 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 287,91 287,91 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 372,37 Total do Empenho : 287,91 Total do Credor .: 3.454,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2938 ALLESSIO DAL CASTEL CPF = 217.244.660-20 0 008348 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 799,84 799,84 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 799,84 Total do Credor .: 799,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3792 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI CNPJ = 09.276.894/0001-11 0 007522 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 940,00 940,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3792 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI CNPJ = 09.276.894/0001-11 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE Total do Empenho : 940,00 Total do Credor .: 940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02 0 007503 07.08.2018 899 Dispensa por Justificativa 527 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 4.350,00 4.350,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.350,00 0 007891 22.08.2018 774 Pregao Eletronico 163 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL - AQUISICAO DE UMA CENTRIFUGA SO 2.357,75 2.357,75 ROLOGICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA SE CR. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.357,75 0 007892 22.08.2018 774 Pregao Eletronico 163 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR - AQUISICAO DE UMA CENTRIFU 2.122,25 2.122,25 GA SOROLOGICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.122,25 0 007970 24.08.2018 740 Pregao Eletronico 153 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 48,00 48,00 DADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO, EST ORNADO INDEVIDAMENTE Total do Empenho : 48,00 Total do Credor .: 8.878,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1117 ALUGUAPO ESQUADRIAS DE ALUMINIO - EIRELI CNPJ = 06.320.350/0001-11 0 007934 23.08.2018 967 Dispensa por Limite 561 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 2.300,00 2.300,00 ACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 2.300,00 Total do Credor .: 2.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2787 ALZIR LUIS MILESE CPF = 328.722.670-34 0 008340 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 699,86 699,86 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 699,86 Total do Credor .: 699,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA CPF = 059.798.149-30 0 007395 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1399/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A SAPUCAIA DO SUL, NO DIA 02/08/2018, PARA



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA CPF = 059.798.149-30 ACOMPANHAR MENORES DA CASA DE ACOLHIMENTO AO ZO OLOGICO Total do Empenho : 119,60 0 007845 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO 418,59 418,59 No 1530/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832 /2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 21/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDI ARIA URBANA - REURB (MODULO II): ESTUDO OBJETIVO E PRATICO Total do Empenho : 418,59 0 008300 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1596/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/08/2018, PARA PA RTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 657,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3487 ANA LUCIA LORENCETE DALL'AGNOL CPF = 595.175.810-68 0 008426 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISI 59,80 59,80 CAO No 1623/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 31/08/2018, PARA A COMPANHAR IDOSOS EM ATIVIDADES REFERENTES AO SER VICO DE CONVIVENCIA Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 59,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3584 ANDERSON JOSE PALUDO CNPJ = 24.390.846/0001-43 0 008327 29.08.2018 197 Registro de Preco/Pregao Pre 043 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO DE TRANS 3.870,00 3.870,00 ITO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CF E. CONTRATO Total do Empenho : 3.870,00 Total do Credor .: 3.870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2775 ANGELO BAESSO CPF = 179.318.270-15 0 008343 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.199,76 1.199,76 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 1.199,76 Total do Credor .: 1.199,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 0 007974 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 61.077,32 61.077,32



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 61.077,32 0 007977 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 38.382,86 38.382,86 Total do Empenho : 38.382,86 0 007979 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.733,86 1.733,86 Total do Empenho : 1.733,86 Total do Credor .: 101.194,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 0 007394 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1398/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A SAPUCAIA DO SUL, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZI R MENORES DA CASA DE ACOLHIMENTO AO ZOOLOGICO Total do Empenho : 119,60 0 007453 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1420/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/08/2018, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL D O COREDE SERRA E ASSINATURA DO CONVENIO POLO DA MODA SERRA GAUCHA Total do Empenho : 119,60 0 007560 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1437/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/08/2018, PARA CONDUZIR S ECRETARIA E SERVIDOR PARA PARTICIPAREM DO CURSO SINAFLOR DO IBAMA/FEPAM Total do Empenho : 119,60 0 007594 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 457/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A MARAU, NO DIA 09/08/2018, PARA CONDUZIR SEC RETARIOS PARA FAZEREM VISITA TECNICA PARA CONHEC ER O SISTEMA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 59,80 0 007619 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1461/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A SAO LEOPOLDO, NO DIA 10/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA "ASPECTO S ESTRUTURAIS: ASPECTOS ORGANICOS E PSIQUICOS, S UBJETIVOS E COGNITIVOS/ASPECTOS INSTRUMENTAIS, L INGUAGENS, APRENDIZAGENS, PSICOMOTORES, O BRINCA R E A ORGANIZACAO DOS HABITOS DE VIDA"



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 Total do Empenho : 119,60 0 007704 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1477/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A LAJEADO, NOS DIAS 14 A 15/08/2018, PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE V EICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO SEST SENAT Total do Empenho : 239,20 0 007782 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1519/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/08/2018, PARA BUSCAR SER VIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO "RETENCAO PREV IDENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E J URIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E RE TENCOES DE IRRF" NA DPM EDUCACAO LTDA Total do Empenho : 119,60 0 007834 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1537/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, REFERENTE A LISTA DE ESPERA EM TRAUMATOLOGIA E ATENDIMENTO NA ALTA COMPLEXID ADE Total do Empenho : 119,60 0 007853 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1544/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/08/2018, PARA BUSCAR SER VIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE CLASSIFI CACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO - ENFAS E NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2019, NA DPM Total do Empenho : 119,60 0 007958 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1573/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/2018, PARA CONDUZIR SECRETARIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAREM DE REUN IAO MENSAL DA AMESNE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 1.255,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3097 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38 0 007458 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 236,50 236,50 DADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3097 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA CNPJ = 21.102.054/0001-38 Total do Empenho : 236,50 0 007459 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 122,50 122,50 ADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 122,50 0 007491 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 339,60 339,60 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 339,60 0 007492 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 49,00 49,00 ADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 49,00 0 007493 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 49,00 49,00 ADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT ACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 49,00 0 007494 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 554,57 554,57 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 554,57 0 008382 30.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 216,60 216,60 DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI Total do Empenho : 216,60 Total do Credor .: 1.567,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 007954 24.08.2018 002 Concorrencia 002 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 7.266,09 7.266,09 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/09 A 31/12/2018, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 7.266,09 0 007955 24.08.2018 002 Concorrencia 002 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 6.480,96 6.480,96 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/09 A 31/12/2018, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 Total do Empenho : 6.480,96 Total do Credor .: 13.747,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA CNPJ = 93.731.982/0001-72 0 007378 02.08.2018 875 Dispensa por Justificativa 515 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 460,00 460,00 A VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 460,00 0 007435 03.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 250,00 250,00 A SAVEIRO No 122, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACA O Total do Empenho : 250,00 0 007468 06.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 174,80 174,80 A SPRINTER No 116, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 174,80 0 007469 06.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 50,00 50,00 FIESTA No 172, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 50,00 0 007612 10.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 385,00 385,00 STRADA No 147, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 385,00 0 008321 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 50,00 50,00 SPIN No 153, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 50,00 0 008322 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 950,00 950,00 VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 950,00 0 008323 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN 350,00 350,00 CIA No 164, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 350,00 0 008324 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 110,00 110,00 A DOBLO No 173, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 110,00 0 008325 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 87,00 87,00 A VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE SAUDE



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA CNPJ = 93.731.982/0001-72 Total do Empenho : 87,00 0 008326 29.08.2018 1442 Registro de Preco/Pregao Pre 237 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 425,00 425,00 A SAVEIRO No 122, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACA O Total do Empenho : 425,00 Total do Credor .: 3.291,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2528 AZ TRANSPORTES LTDA CNPJ = 18.269.933/0001-44 0 007681 13.08.2018 762 Pregao Presencial 007 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 20,29 20,29 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 357,00 Total do Empenho : 20,29 0 007682 13.08.2018 762 Pregao Presencial 007 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 537,71 537,71 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 357,00 Total do Empenho : 537,71 0 008329 29.08.2018 762 Pregao Presencial 007 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 4.386,94 4.386,94 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 390,00 Total do Empenho : 4.386,94 Total do Credor .: 4.944,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 BACCHI TINTAS LTDA CNPJ = 01.764.021/0001-46 0 008405 31.08.2018 986 Dispensa por Limite 576 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PARADA 446,00 446,00 S DE ONIBUS LOCALIZADAS EM TODA EXTENSAO DA AV. SILVIO SANSON Total do Empenho : 446,00 Total do Credor .: 446,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 007807 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL 41.666,67 41.666,67 CONTRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 35 38/2014 – 33a PARCELA Total do Empenho : 41.666,67 0 007808 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON 5.722,32 5.722,32 TRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 3538/2 014



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 Total do Empenho : 5.722,32 Total do Credor .: 47.388,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3350 BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANCA CNPJ = 08.145.249/0001-05 0 007843 20.08.2018 358 Pregao Presencial 075 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D 19.989,25 19.989,25 E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, IN SUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A E XECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA , NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAND RE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIRO BRUM E ZAIDA ZANON, REF. A MEIO MES DE JULHO/2018, CFE . TERMO ADITIVO E PARECER JURIDICO Total do Empenho : 19.989,25 Total do Credor .: 19.989,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 92.702.067/0103-10 0 007606 10.08.2018 923 Inexigibilidade 165 1 1,0000 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A COBR 1.250,00 1.250,00 ANCA DE INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL EDITAL No 811/2018 Total do Empenho : 1.250,00 Total do Credor .: 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1188 BEFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 04.522.502/0001-33 0 007358 01.08.2018 865 Dispensa por Limite 510 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO 216,00 216,00 DE CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DO CENTRO MUNIC IPAL DE SAUDE Total do Empenho : 216,00 0 007505 07.08.2018 898 Dispensa por Limite 526 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS ARQUIVOS DE ACO PARA MANUTENCA 1.060,00 1.060,00 O DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 1.060,00 0 008412 31.08.2018 993 Dispensa por Limite 583 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO 540,00 540,00 DE CADEIRAS DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 1.816,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 007570 09.08.2018 912 Dispensa por Limite 538 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 97,00 97,00 LACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 97,00 0 007571 09.08.2018 912 Dispensa por Limite 538



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 104,35 104,35 LACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 104,35 Total do Credor .: 201,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3457 BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME CNPJ = 23.668.818/0001-82 0 007481 06.08.2018 065 Registro de Preco/Pregao Pre 005 1 1,0000 AQUISICAO DE INSUMO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS C 419,70 419,70 ENTRAIS, PRACAS E TREVOS DE ACESSO AO MUNICIPIO Total do Empenho : 419,70 0 008328 29.08.2018 065 Registro de Preco/Pregao Pre 005 1 1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NOS 1.900,00 1.900,00 CANTEIROS CENTRAIS, PRACAS E TREVOS DE ACESSO A O MUNICIPIO, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 2.319,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL CNPJ = 10.462.785/0001-78 0 007357 01.08.2018 864 Dispensa por Limite 509 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULG 1.000,00 1.000,00 ACAO DA LEI No 3903/2018, QUE CONCEDE ANISTIA IN TEGRAL DA MULTA E DISPENSA DOS JUROS AOS CONTRIB UINTES E DEVEDORES DA FAZENDA MUNICIPAL Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 007380 02.08.2018 921 Inexigibilidade 109 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESP 12.133,33 12.133,33 ECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL , LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, DE 06/07 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2.080,00 Total do Empenho : 12.133,33 Total do Credor .: 12.133,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3197 C. RIFFEL COMERCIAL CNPJ = 20.474.900/0001-88 0 007483 06.08.2018 572 Registro de Preco/Pregao Pre 130 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 1.124,00 1.124,00 LACOES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB ITACAO Total do Empenho : 1.124,00 0 007898 22.08.2018 572 Registro de Preco/Pregao Pre 130 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 420,00 420,00 ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 420,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3197 C. RIFFEL COMERCIAL CNPJ = 20.474.900/0001-88 Total do Credor .: 1.544,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 007455 06.08.2018 890 Inexigibilidade 160 1 1,0000 UMA TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO CONTRATUA 267,00 267,00 L REFERENTE ALTERACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO D O CENTRO DE EVENTOS E INFORMACOES TURISTICAS, LO CALIZADO NA RUA DA HIPICA, BAIRRO PLANALTO, EM G UAPORE, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANO DE TRAB ALHO No 1024.771-85/2015 E CONTRATO DE REPASSE N o 822452/2015/MTUR/CAIXA Total do Empenho : 267,00 0 007545 08.08.2018 907 Inexigibilidade 161 1 1,0000 UMA TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UN 60,00 60,00 IAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO CONTRATUAL REF . CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS E INFORMACOES TURISTICAS (1a ETAPA), LOCALIZADO NA RUA DA HIPI CA, BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, A CAIXA EC ONOMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE No 822452/2 015/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO No 1024771-85 /2015 Total do Empenho : 60,00 0 008185 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 410,84 410,84 Total do Empenho : 410,84 0 008186 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 102,62 102,62 Total do Empenho : 102,62 0 008187 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 221,02 221,02 Total do Empenho : 221,02 0 008188 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 418,05 418,05 Total do Empenho : 418,05 0 008189 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 292,06 292,06 Total do Empenho : 292,06 0 008190 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 5.108,59 5.108,59 Total do Empenho : 5.108,59 0 008191 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 194,42 194,42 Total do Empenho : 194,42 0 008192 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 913,35 913,35 Total do Empenho : 913,35 Total do Credor .: 7.987,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3758 CARLOS ENRIQUE LUSSANI CNPJ = 19.941.698/0001-78 0 007635 13.08.2018 310 Registro de Preco/Pregao Pre 065 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 992,00 992,00 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO E PINGUINHO DE GENTE, CFE. TERMO AD ITIVO Total do Empenho : 992,00 Total do Credor .: 992,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN CPF = 015.781.100-09 0 007830 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1533/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PAR A PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS: PANORAMA GERAL COM DEMONSTRACA O PRATICA ATUALIZADO CONFORME A NDE No 02/2018 Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1209 CAROLINA PANDOLFO FAVERO CPF = 937.799.170-68 0 007739 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1502/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/08/2018, PA RA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5a CRS, CON FORME O CRONOGRAMA MENSAL Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3775 CASSIO VALDIMIR FILIPIN CPF = 705.700.000-68 0 007720 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISI 717,58 717,58 CAO No 1493/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 A 17/08/2 018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENCAO PREVIDEN CIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURID ICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E RETENC OES DE IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE", PROMOVID O PELA DPM EDUCACAO LTDA Total do Empenho : 717,58 Total do Credor .: 717,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2797 CELESTE SONZA CPF = 152.178.500-78 0 008347 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 699,86 699,86 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 699,86 Total do Credor .: 699,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1054 CELSO FERNANDO GRANDO CPF = 260.697.410-72 0 007741 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1504/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/08/2018, PARA REALIZAR CONSULTA REFERENTE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SER VICOS NA AREA DA SAUDE NO TCE/RS Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 149,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3063 CEZAR VINCENZI CPF = 679.851.220-87 0 008349 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 699,86 699,86 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 699,86 Total do Credor .: 699,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 007514 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 10.258,20 10.258,20 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 10.258,20 Total do Credor .: 10.258,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3824 CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST. SERRA GAUCHA CNPJ = 14.662.467/0001-01 0 007865 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 COTA DE INGRESSO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNIC 12.000,00 12.000,00 IPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAU CHA, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 Total do Empenho : 12.000,00 0 008286 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 COTA DE RATEIO REFERENTE PARTICIPACAO NO CISGA - 964,07 964,07 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL DA SERRA GAUCHA, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE R ATEIO No 16/18 Total do Empenho : 964,07 0 008287 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 COTA DE RATEIO REFERENTE PARTICIPACAO NO CISGA - 1.948,57 1.948,57 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3824 CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST. SERRA GAUCHA CNPJ = 14.662.467/0001-01 TENTAVEL DA SERRA GAUCHA, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE R ATEIO No 16/18 Total do Empenho : 1.948,57 0 008288 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 COTA DE RATEIO REFERENTE PARTICIPACAO NO CISGA - 46,44 46,44 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL DA SERRA GAUCHA, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE R ATEIO No 16/18 Total do Empenho : 46,44 Total do Credor .: 14.959,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 460 CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN CPF = 704.828.100-68 0 007664 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.769,32 2.769,32 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 459,02 Total do Empenho : 2.769,32 0 007665 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.258,78 1.258,78 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 459,02 Total do Empenho : 1.258,78 Total do Credor .: 4.028,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2371 CLUBE DA MELHOR IDADE ESPERANCA DE VIVER MELHOR CNPJ = 14.432.914/0001-36 0 008417 31.08.2018 969 Inexigibilidade 172 1 1,0000 CONCESSAO DE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DO PRO 15.000,00 15.000,00 JETO "ENVELHECER COM SAUDE FISICA E MENTAL COM A FAMILIA E A SOCIEDADE", CFE. PLANO DE TRABALHO, DECRETO No 5623/2017, LEI MUNICIPAL No 3914/201 8 E TERMO DE FOMENTO No 18/2018 Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 007430 03.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA 660,00 660,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMI NISTRACAO, ATE 31/12/2018 VALO R UNITARIO: R$ 13,20 Total do Empenho : 660,00 0 007467 06.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 1.185,00 1.185,00 O DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, D



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 A SECR. MUN. DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE E DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOC IAL Total do Empenho : 1.185,00 0 007506 07.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA 660,00 660,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA, A TE 31/12/2018 V ALOR UNITARIO: R$ 13,20 Total do Empenho : 660,00 0 007889 22.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 217,50 217,50 O DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 217,50 0 007927 23.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 760,00 760,00 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED UCACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 760,00 0 007928 23.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 760,00 760,00 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 760,00 0 007929 23.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 8.683,80 8.683,80 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 8.683,80 0 007930 23.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 7.692,60 7.692,60 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED UCACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 7.692,60 Total do Credor .: 20.618,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 0 007365 01.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 240,00 240,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO Total do Empenho : 240,00 0 007780 17.08.2018 833 Convite 09 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA CASA DE 40.397,47 40.397,47 ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAP ORE, COM AREA TOTAL DE 140,17M², CFE. CONTRATO Total do Empenho : 40.397,47



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 0 008262 27.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 480,00 480,00 ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 480,00 0 008263 27.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOCAS D 480,00 480,00 E LOBO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 41.597,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1961 CONTROLE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 12.855.312/0001-66 0 007971 27.08.2018 856 Pregao Presencial 177 1 1,0000 AQUISICAO DE UM RELOGIO PONTO BIOMETRICO PARA MA 1.500,00 1.500,00 NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL MONICA - ESPACO CEDIDO PELO SES I CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.500,00 0 007972 27.08.2018 856 Pregao Presencial 177 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE RELOGIO 200,00 200,00 PONTO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, PARA MANUTENC AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA O INFANTIL MONICA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONF ORME CONTRATO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 200,00 0 007973 27.08.2018 856 Pregao Presencial 177 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWA 450,00 450,00 RE DE RELOGIO PONTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONI CA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONFORME CONTRATO D E CESSAO DE USO TEMPORARIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 2.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE CNPJ = 27.520.930/0001-22 0 007482 06.08.2018 065 Registro de Preco/Pregao Pre 005 1 1,0000 AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTIO NOS CANTEIROS CE 860,00 860,00 NTRAIS, PRACAS E TREVOS DE ACESSO AO MUNICIPIO Total do Empenho : 860,00 0 007637 13.08.2018 757 Chamada Publica-PNAE 132 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 7.800,00 7.800,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 7.800,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3744 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE CNPJ = 27.520.930/0001-22 0 007638 13.08.2018 757 Chamada Publica-PNAE 132 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 3.000,00 3.000,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 3.000,00 0 007639 13.08.2018 757 Chamada Publica-PNAE 132 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 450,00 450,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO, ATE 31/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLIC A E CONTRATO Total do Empenho : 450,00 0 007640 13.08.2018 757 Chamada Publica-PNAE 132 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 7.500,00 7.500,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 31/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Total do Empenho : 7.500,00 0 007641 13.08.2018 757 Chamada Publica-PNAE 132 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 750,00 750,00 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO, ATE 31/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLIC A E CONTRATO Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 20.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - TEUTONIA CNPJ = 89.774.160/0006-06 0 007910 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 58 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 767,66 767,66 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FINDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 767,66 0 007911 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 58 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 767,66 767,66 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 767,66 0 007912 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 058 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 982,50 982,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 982,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.517,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3447 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (66) CNPJ = 88.587.357/0066-04 0 007913 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 058 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 767,66 767,66 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 767,66 0 007914 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 058 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 767,66 767,66 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FINDAMENTAL D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 767,66 0 007915 22.08.2018 424 Chamada Publica-PNAE 058 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULT 982,50 982,50 URA FAMILIAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATE 20/12/2018, CFE. CHAMADA PUBLICA E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 982,50 Total do Credor .: 2.517,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 007381 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 71,59 71,59 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - JOVANE GARCIA NUNES Total do Empenho : 71,59 0 007499 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 87,98 87,98 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - VALDIR PEDROSO Total do Empenho : 87,98 0 007567 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 128,67 128,67 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - DOMINGOS VANDERLEI BORGES Total do Empenho : 128,67 0 007602 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 78,54 78,54 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - FRANCELI SIMIONI Total do Empenho : 78,54 0 007702 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 201,79 201,79 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - GREICE DO AMARAL



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 Total do Empenho : 201,79 0 007758 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 56,59 56,59 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - LETICIA FELIX DA SILVA Total do Empenho : 56,59 0 007775 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CAPS- CENTRO DE 400,00 400,00 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO EXERCICIO DE 2018 Total do Empenho : 400,00 0 007806 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 147,34 147,34 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - ANDREIA DA SILVA PACHECO E FATIMA PAIN Total do Empenho : 147,34 0 007847 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 364,27 364,27 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - MARIA DE LIMA E PEDRINHO BATISTA DA LUZ Total do Empenho : 364,27 0 007893 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 79,20 79,20 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - IRACEMA DA SILVA FREITAS Total do Empenho : 79,20 0 007924 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 89,67 89,67 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - LUCIA DA SILVA Total do Empenho : 89,67 0 008395 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULN 51,76 51,76 ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2 009 - TAINARA DOS SANTOS Total do Empenho : 51,76 Total do Credor .: 1.757,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3451 CRISTIANE MAISA VIEL CPF = 616.930.300-04 0 007443 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1410/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A VACARIA, NO DIA 04/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMTURVALES, REFERENTE AO TREM TURISTI CO Total do Empenho : 149,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3451 CRISTIANE MAISA VIEL CPF = 616.930.300-04 0 007590 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1453/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/08/2018, PARA PARTICIPA R DE AUDIENCIA JUNTO A CORSAN Total do Empenho : 149,50 0 007706 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA SECRETARIA, CFE. REQUISICAO No 74,75 74,75 1479/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/20 18, A BENTO GONCALVES, NO DIA 14/08/2018, PARA P ARTICIPAR DE REUNIAO DA ATUASERRA Total do Empenho : 74,75 Total do Credor .: 373,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2368 CTG OS DESGARRADOS CNPJ = 90.221.961/0001-19 0 008414 31.08.2018 995 Dispensa por Limite 585 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES 1.900,00 1.900,00 DA CAVALGADA DA AMIZADE, DURANTE O EVENTO DA XXI X SEMANA FARROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 5926/2018 Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 007374 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1390/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007402 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1406/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 02/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007451 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1418/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007488 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1424/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007509 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 430/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 07/08/2018, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007561 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1438/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007587 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1450/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007620 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1462/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007700 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1475/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007712 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1485/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007735 15.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1498/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007765 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1515/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007783 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1520/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE E VERANOPOLIS, NOS DIAS 17 E 18/08 /2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M EDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20 0 007837 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1540/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 20/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007857 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1548/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007906 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1560/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007936 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1565/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 007961 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1576/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007963 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1578/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 26/08/2018, PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE V EICULOS DE TRANSPORTES COLETIVOS E DE PASSAGEIRO S, PROMOVIDO PELO SEST SENAT Total do Empenho : 119,60 0 007969 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1584/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 25/08/2018, PARA PARTICI PAR DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE V EICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIRO, PROMOVIDO PELO SEST SENAT Total do Empenho : 119,60 0 008271 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1588/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 27/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E E XAMES Total do Empenho : 119,60 0 008308 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1604/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008333 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1609/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 29/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008390 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1617/2 119,60 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008435 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1632/ 239,20 239,20 2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES-CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 31/08 A 01/09/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAME NTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EX AMES, E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM T RATAMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 239,20 Total do Credor .: 3.169,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 DARCI ANTONIO MANTESE CPF = 284.618.430-53 0 007450 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1417/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 03/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2482 DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 15.314.760/0001-40 0 007364 01.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 262,75 262,75 LACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO Total do Empenho : 262,75 0 007502 07.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CER 3.226,75 3.226,75 CAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.226,75 0 007943 24.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 169,25 169,25 ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON Total do Empenho : 169,25 0 008265 27.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES 3.754,80 3.754,80 DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIP IO, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.754,80 0 008266 27.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2482 DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 15.314.760/0001-40 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO F 1.692,50 1.692,50 IO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.692,50 Total do Credor .: 9.106,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3348 DECOL & LOVISON LTDA - ME CNPJ = 19.979.077/0001-83 0 007875 22.08.2018 774 Pregao Eletronico 163 1 1,0000 AQUISICAO DE UM MONITOR DE VIDEO PARA MANUTENCAO 756,79 756,79 DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 756,79 Total do Credor .: 756,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3634 DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ = 14.190.675/0002-36 0 007877 22.08.2018 831 Pregao Eletronico 175 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 10.332,00 10.332,00 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 10.332,00 Total do Credor .: 10.332,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2689 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSP.LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 007878 22.08.2018 831 Pregao Eletronico 175 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 2.380,00 2.380,00 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 2.380,00 Total do Credor .: 2.380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3433 DIRCE MARIA ALBERTI CPF = 389.855.190-34 0 007759 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSESSOR DE SAUDE, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1509/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2018, PARA P ARTICIPAR DE REUNIAO NA 5a COORDENADORIA REGIONA L DE SAUDE PARA TRATAR SOBRE ASSUNTO REFERENTE A OS LEITOS EM SAUDE MENTAL NA ASSOCIACAO HOSPITAL AR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 007572 09.08.2018 913 Inexigibilidade 162 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO "XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E 249,00 249,00 CONTABILIDADE PUBLICA", NOS DIAS 13 E 14/09/201 8, EM PORTO ALEGRE, PARA CAPACITACAO E APERFEICO AMENTO DA SERVIDORA FERNANDA PARISOTTO Total do Empenho : 249,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 007573 09.08.2018 914 Inexigibilidade 163 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO "XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E 249,00 249,00 CONTABILIDADE PUBLICA", NOS DIAS 13 E 14/09/201 8, EM PORTO ALEGRE, PARA CAPACITACAO E APERFEICO AMENTO DA SERVIDORA ESANDRA MARIA LAZZARETTI RAP ELLINI Total do Empenho : 249,00 0 007656 13.08.2018 930 Inexigibilidade 166 1 1,0000 INSCRICOES NO CURSO "REGULARIZACAO FUNDIARIA URB 992,00 992,00 ANA - REURB (MODULO II): ESTUDO OBJETIVO E PRATI CO", NOS DIAS 20 E 21/08/2018, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORE S CAROLINA ALVES DA SILVA E LUCIANO PANDOLFI HOF FMAN Total do Empenho : 992,00 Total do Credor .: 1.490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA CNPJ = 06.136.424/0001-64 0 007384 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLI 220.221,27 220.221,27 DOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORGANICOS, NA S VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRI TOS DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TERM O ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 73.4 07,09 Total do Empenho : 220.221,27 0 007385 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS 35.940,99 35.940,99 SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORGANICOS , NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DI STRITOS DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 11.980,33 Total do Empenho : 35.940,99 0 007386 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RES 110.016,42 110.016,42 IDUOS SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORG ANICOS, NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSA L: R$ 36.672,14 Total do Empenho : 110.016,42 0 007387 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLI 94.152,36 94.152,36 DOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO SECOS, NAS VI AS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TERMO AD ITIVO VALOR MENSAL:



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA CNPJ = 06.136.424/0001-64 R$ 31.384,12 Total do Empenho : 94.152,36 0 007388 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS 10.519,53 10.519,53 SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO SECOS, N AS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTR ITOS DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TER MO ADITIVO VALOR ME NSAL: R$ 3.506,51 Total do Empenho : 10.519,53 0 007389 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLI 21.085,92 21.085,92 DOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO SECOS, NO INT ERIOR DO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/10/ 2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 7.028,64 Total do Empenho : 21.085,92 0 007390 02.08.2018 014 Concorrencia 014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS 2.376,75 2.376,75 SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO SECOS, OR IUNDOS DA COLETA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GUA PORE, DE 01/08 A 31/10/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR ME NSAL: R$ 792,25 Total do Empenho : 2.376,75 Total do Credor .: 494.313,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 007361 01.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 19,00 19,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 19,00 0 007431 03.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUT 636,00 636,00 ADOR INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF BO M JESUS Total do Empenho : 636,00 0 007470 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS TELEFONES SEM FIO DIGITAL PARA 238,00 238,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 238,00 0 007471 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 122,00 122,00 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 122,00 0 007472 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 399,00 0 007473 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 399,00 0 007474 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND AMENTAL IMACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 399,00 0 007546 08.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS TELEFONES SEM FIO DIGITAL PARA 238,00 238,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO E MONICA Total do Empenho : 238,00 0 007547 08.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 399,00 399,00 ADES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA R OSA FERREIRA Total do Empenho : 399,00 0 007574 09.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN ANTIL MARIA ROSA FERREIRA Total do Empenho : 399,00 0 007769 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE UM PROJETOR PARA MANUTENCAO DAS ATI 1.900,00 1.900,00 VIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.900,00 0 008264 27.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 548,00 548,00 DADES DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SA UDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA Total do Empenho : 548,00 0 008365 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE TRES TELEFONES SEM FIO DIGITAL PARA 357,00 357,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSI STENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 357,00 0 008366 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 155,00 155,00 ADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 TACAO Total do Empenho : 155,00 0 008367 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 399,00 0 008368 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 737,00 737,00 DADES DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 737,00 0 008369 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTA 399,00 399,00 DOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL MONICA Total do Empenho : 399,00 0 008370 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 299,00 299,00 ADES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 299,00 Total do Credor .: 8.042,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3769 EDSON TELLES DA SILVA CPF = 009.169.300-41 0 007761 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA FISCAL SANITARIO, CFE. REQUISICAO No 119,60 119,60 1511/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2 018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2018, PARA LE VAR AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE N O LABORATORIO REGIONAL DE CAXIAS DO SUL Total do Empenho : 119,60 0 007787 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA FISCAL SANITARIO, CFE. REQUISICAO No 119,60 119,60 1524/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2 018, A FARROUPILHA, NO DIA 17/08/2018, PARA PART ICIPAR DA REUNIAO ANUAL DO VIGIAGUA NO AUDITORIO DO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 239,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3726 EDUARDO DARIANO FERREIRA DA COSTA CPF = 575.710.820-72 0 007942 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. REQUISICAO No 1571 119,60 119,60 /2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A IVOTI E IGREJINHA, NO DIA 23/08/2018, PARA ACO MPANHAMENTO DE INSPECAO ESTADUAL EM SUPERMERCADO S Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2867 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 05.675.120/0001-02 0 007581 09.08.2018 315 Registro de Preco/Pregao Pre 068 1 1,0000 AQUISICAO DE DEZ BEBES CONFORTO PARA MANUTENCAO 1.660,00 1.660,00 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL MONICA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONFORM E CONTRATO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 1.660,00 Total do Credor .: 1.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3771 ELAINE THOMAZINI ROMAGNA CPF = 435.239.600-10 0 007616 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA FONAUDIOLOGA, CFE. REQUISICAO No 145 119,60 119,60 8/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A SAO LEOPOLDO, NO DIA 10/08/2018, PARA PARTICI PAR DA PALESTRA "ASPECTOS ESTRUTURAIS: ASPECTOS ORGANICOS E PSIQUICOS, SUBJETIVOS E COGNITIVOS/A SPECTOS INSTRUMENTAIS, LINGUAGENS, APRENDIZAGENS , PSICOMOTORES, O BRINCAR E A ORGANIZACAO DOS HA BITOS DE VIDA" Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3799 ELETRICA LUZ COML. MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 00.226.324/0001-42 0 007728 15.08.2018 572 Registro de Preco/Pregao Pre 130 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 1.347,50 1.347,50 ACOES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.347,50 0 007729 15.08.2018 572 Registro de Preco/Pregao Pre 130 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 3.350,00 3.350,00 ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.350,00 Total do Credor .: 4.697,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3828 ELIANE K. MEIRELES CPF = 013.721.670-05 0 008279 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL No 159,01 159,01 053/3.14.0000780-7 Total do Empenho : 159,01 Total do Credor .: 159,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3822 ELIZANDRA DAMACENO CPF = 002.976.390-80 0 007601 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 1.889,40 1.889,40 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 15/08 A 31/12/2018, C FE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3822 ELIZANDRA DAMACENO CPF = 002.976.390-80 No 5921/2018 VALOR MENSAL: R$ 41 6,78 Total do Empenho : 1.889,40 Total do Credor .: 1.889,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 ESCAVACOES TARZAN LTDA CNPJ = 00.345.346/0001-21 0 007405 02.08.2018 42 Registro de Preco/Pregao Pre 006 1 1,0000 LOCACAO DE 15 CONTAINERS, COM CAPACIDADE DE 5m³, 1.500,00 1.500,00 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO CEMITERIO MUNI CIPAL, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO VALO R UNITARIO: R$ 100,00 Total do Empenho : 1.500,00 0 007406 02.08.2018 042 Registro de Preco/Pregao Pre 006 1 1,0000 LOCACAO DE 10 CONTAINERS, COM CAPACIDADE DE 5m³, 1.000,00 1.000,00 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO PARQUE DE MAQU INAS MUNICIPAL, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO VALOR UNITA RIO: R$ 100,00 Total do Empenho : 1.000,00 0 007851 21.08.2018 832 Registro de Preco/Pregao Pre 174 1 1,0000 PRESTACAO DE 5.000 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, 90.000,00 90.000,00 MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS, CANTEIROS CENTRA IS E PRACAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2 018, CFE. CONTRATO VALOR P /HORA: R$ 18,00 Total do Empenho : 90.000,00 0 007852 21.08.2018 832 Registro de Preco/Pregao Pre 174 1 1,0000 PRESTACAO DE 1.500 HORAS DE SERVICOS DE PINTURA 25.500,00 25.500,00 DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE G UAPORE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO V ALOR P/HORA: R$ 17,00 Total do Empenho : 25.500,00 Total do Credor .: 118.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2378 ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI CPF = 505.521.710-34 0 007809 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MA 493,98 493,98 TERIAIS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOSTE R, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL Total do Empenho : 493,98 Total do Credor .: 493,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2136 ESTEVAO SGORLA CPF = 914.974.260-49 0 007396 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA COORDENADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO, 119,60 119,60 CFE. REQUISICAO No 1400/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A SAPUCAIA DO SUL, NO DIA 02/08/2018, PARA ACOMPANHAR MENORES DA CASA DE



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2136 ESTEVAO SGORLA CPF = 914.974.260-49 ACOLHIMENTO AO ZOOLOGICO Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2732 ESTUDANTES - PASSE LIVRE ESTUDANTIL OUTROS = 99999999999 0 007422 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REPASSE AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAM 9.281,04 9.281,04 A PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. LEI ESTADUAL No 1 4.462/14 E MEMORANDO No 210/2018, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAI O E JUNHO/2018 Total do Empenho : 9.281,04 Total do Credor .: 9.281,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3821 EVA DAS GRACAS DE SOUZA CPF = 006.625.670-48 0 007533 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 2.264,50 2.264,50 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 18/07 A 31/12/2018, C FE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E D ECRETO No 5919/2018 VALOR MENSAL: R$ 416,78 Total do Empenho : 2.264,50 Total do Credor .: 2.264,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3635 EVANDRO GHIZZI CPF = 679.859.470-00 0 007592 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 74,75 74,75 1455/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/20 18, A MARAU, NO DIA 09/08/2018, PARA FAZER VISIT A TECNICA PARA CONHECER O SISTEMA DE SEGURANCA D O MUNICIPIO Total do Empenho : 74,75 0 007829 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1532/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CONVENIO DE PAVIMENTACAO NO DAER Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 224,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3570 EVANDRO ROBERTO NERVIS CNPJ = 27.298.567/0001-42 0 007872 22.08.2018 873 Pregao Presencial 184 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PONTE 1.320,00 1.320,00 S LOCALIZADAS NAS RUAS JOAO MANOEL PEREIRA E ANG ELO JOSE BORDIN, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.320,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 382 EVERSON EMILIO BRESOLIN CPF = 668.338.250-68 0 008352 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 999,80 999,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 999,80 Total do Credor .: 999,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3839 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS CNPJ = 92.693.282/0001-78 0 008385 30.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATU 13.862,00 13.862,00 RAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 13.862,00 Total do Credor .: 13.862,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2949 FABIANO LUIS LAZZARETTI CPF = 993.824.400-97 0 008342 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 799,84 799,84 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 799,84 Total do Credor .: 799,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 05.460.649/0001-09 0 007871 22.08.2018 872 Pregao Presencial 183 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 977,80 977,80 LACOES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 977,80 Total do Credor .: 977,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 007825 20.08.2018 945 Inexigibilidade 169 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO "DESPESA COM PESSOAL - IMPACT 309,00 309,00 OS DA TERCEIRIZACAO DA SAUDE", PROMOVIDO PELA EG P FAMURS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/09/2 018, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR OS PROCEDIMENT OS REFERENTES A CONTRATACAO DE ORGANIZACOES SOCI AIS PARA A SERVIDORA VERONICA DE CAMPOS VELHO Total do Empenho : 309,00 Total do Credor .: 309,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2874 FELIPE OLMI CPF = 012.861.400-56 0 007373 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1389/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2874 FELIPE OLMI CPF = 012.861.400-56 Total do Empenho : 119,60 0 007397 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1401/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007447 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1414/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 03 A 04/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAME NTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EX AMES Total do Empenho : 239,20 0 007486 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1422/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007508 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1429/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 07/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007564 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1441/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007586 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1449/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007621 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1463/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2874 FELIPE OLMI CPF = 012.861.400-56 BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007695 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1470/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 13/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007713 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1486/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007738 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1501/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5a CRS, CONFORME O CRONOGRAMA MENSAL Total do Empenho : 119,60 0 007764 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1514/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007788 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1525/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 17 E 18/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAME NTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EX AMES Total do Empenho : 239,20 0 007836 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1539/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2874 FELIPE OLMI CPF = 012.861.400-56 0 007858 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1549/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007907 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1561/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007941 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1570/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 23/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007965 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1580/ 179,40 179,40 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA-PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 A 25/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 179,40 0 007966 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 581/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 24/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 008270 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1587/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008309 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1605/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2874 FELIPE OLMI CPF = 012.861.400-56 Total do Empenho : 119,60 0 008334 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1610/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008387 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1614/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/08/2018, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAUDE AUDITIVA Total do Empenho : 119,60 0 008430 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1627/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 58 32/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 31/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAME NTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EX AMES Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 3.109,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2232 FERNANDA PARISOTTO CPF = 019.044.090-24 0 007740 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. REQUI 119,60 119,60 SICAO No 1503/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO N o 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/08/2018, PARA REALIZAR CONSULTA REFERENTE CONTRATOS DE PR ESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE NO TCE/RS Total do Empenho : 119,60 0 007781 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. REQU 418,59 418,59 ISICAO No 1527/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 21/0 8/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA A ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOV O EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERC ICIO DE 2019" NA DPM Total do Empenho : 418,59 Total do Credor .: 538,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 840 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85 0 007521 07.08.2018 065 Registro de Preco/Pregao Pre 005 1 1,0000 AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NOS CA 2.032,50 2.032,50 NTEIROS CENTRAIS, PRACAS E TREVOS DE ACESSO AO M



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 840 FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ = 91.589.465/0001-85 UNICIPIO, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.032,50 Total do Credor .: 2.032,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 264 FOPPA & CIA LTDA CNPJ = 89.075.014/0001-88 0 007538 08.08.2018 901 Dispensa por Justificativa 529 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEVOLUCAO DE PARTE DO 1.180,00 1.180,00 IMOVEL SITUADO NA AV. SILVIO SANSON, 350, BAIRR O SAO CRISTOVAO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SA LAS DE AULA DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 238/2017 Total do Empenho : 1.180,00 Total do Credor .: 1.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1903 FRANCIELI TECHIO CPF = 004.791.840-38 0 008425 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1622/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2 018, A PASSO FUNDO, NO DIA 31/08/2018, PARA COMP ARECER AO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA CNPJ = 93.681.039/0001-00 0 007429 03.08.2018 886 Dispensa por Limite 522 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PURIFI 703,00 703,00 CADORES DE AGUA INSTALADOS NA SECR. MUN. DE SAUD E, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE ESF PROMORAR, ESF NOSSA SENHORA A PARECIDA, ESF BOM JESUS, ESF TRIANGULO, ESF SAO JOSE E NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOC IAL Total do Empenho : 703,00 0 007607 10.08.2018 924 Dispensa por Limite 540 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 24,00 24,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 24,00 Total do Credor .: 727,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO CNPJ = 00.222.582/0001-50 0 007950 24.08.2018 12 Dispensa por Justificativa 12 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT 18.732,00 18.732,00 ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO DA IDOSA M.E.F, DE 01/07 A 31/12/2018, CFE.PROC ESSO JUDICIAL No 053/1.14.0002308-5 E TERMO ADIT IVO VALOR MENSAL: R$ 3.122,00 Total do Empenho : 18.732,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2906 FUNDACAO VOVOLANDIA SAO PEDRO CNPJ = 00.222.582/0001-50 Total do Credor .: 18.732,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 007615 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 110,73 110,73 - UIARA RAMOS VARELA Total do Empenho : 110,73 0 007633 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 209,59 209,59 - LEA PEGORARO GIORDANI Total do Empenho : 209,59 0 007654 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 148,43 148,43 - IDILSE DE FATIMA GOMES Total do Empenho : 148,43 0 007800 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 18,22 18,22 - JULIANA FACCIO SERAFINI Total do Empenho : 18,22 0 007811 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 366,11 366,11 - MARLI GAMBA Total do Empenho : 366,11 0 007815 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 602,85 602,85 - ELIANA MARIA PALUDO Total do Empenho : 602,85 0 007921 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE DEMISSAO - 147,76 147,76 KATIA REGINA RUBERT PENHA Total do Empenho : 147,76 0 008227 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 51.807,81 51.807,81 Total do Empenho : 51.807,81 0 008228 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 35.456,43 35.456,43 Total do Empenho : 35.456,43 0 008230 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.013,96 3.013,96 Total do Empenho : 3.013,96 0 008231 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 8.464,93 8.464,93 Total do Empenho : 8.464,93



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 008232 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 12.987,75 12.987,75 Total do Empenho : 12.987,75 0 008233 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.396,23 3.396,23 Total do Empenho : 3.396,23 0 008234 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 17.549,92 17.549,92 Total do Empenho : 17.549,92 0 008235 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 2.346,33 2.346,33 Total do Empenho : 2.346,33 0 008236 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 23.444,02 23.444,02 Total do Empenho : 23.444,02 0 008237 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 21.461,59 21.461,59 Total do Empenho : 21.461,59 0 008238 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 876,57 876,57 Total do Empenho : 876,57 0 008239 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 258,26 258,26 Total do Empenho : 258,26 0 008240 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 883,38 883,38 Total do Empenho : 883,38 0 008241 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 976,00 976,00 Total do Empenho : 976,00 0 008242 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 5.098,63 5.098,63 Total do Empenho : 5.098,63 0 008243 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.537,02 3.537,02 Total do Empenho : 3.537,02 0 008244 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.230,47 1.230,47 Total do Empenho : 1.230,47 0 008245 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 755,71 755,71 Total do Empenho : 755,71 0 008246 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 5.006,12 5.006,12 Total do Empenho : 5.006,12 0 008247 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 4.841,32 4.841,32 Total do Empenho : 4.841,32 0 008248 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 999,77 999,77 Total do Empenho : 999,77 0 008249 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.014,68 3.014,68 Total do Empenho : 3.014,68 0 008250 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 8.742,60 8.742,60 Total do Empenho : 8.742,60 0 008251 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 427,89 427,89 Total do Empenho : 427,89 0 008252 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 10.643,96 10.643,96 Total do Empenho : 10.643,96 0 008253 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 13.292,11 13.292,11 Total do Empenho : 13.292,11 0 008254 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.572,43 1.572,43 Total do Empenho : 1.572,43 0 008255 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.177,77 1.177,77 Total do Empenho : 1.177,77 0 008256 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.740,92 1.740,92 Total do Empenho : 1.740,92 0 008257 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 4.215,90 4.215,90 Total do Empenho : 4.215,90 0 008258 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.718,46 1.718,46 Total do Empenho : 1.718,46



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 008259 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.190,48 3.190,48 Total do Empenho : 3.190,48 0 008260 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.935,63 1.935,63 Total do Empenho : 1.935,63 0 008280 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C 100.031,44 100.031,44 FE. LEI MUNICIPAL No 3173/2011 Total do Empenho : 100.031,44 0 008282 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO 1.024,13 1.024,13 - MARISA MARIBEL PIN REGINATTO Total do Empenho : 1.024,13 Total do Credor .: 358.724,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE EIRELI CNPJ = 90.930.231/0001-97 0 007403 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 1.908,00 1.908,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MATHEUS DO S SANTOS RODRIGUES Total do Empenho : 1.908,00 0 007404 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 1.908,00 1.908,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - HERMELINDA LOURDES BENIN Total do Empenho : 1.908,00 0 007885 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI 1.908,00 1.908,00 AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - HERMES ANT ONIO BANDEIRA Total do Empenho : 1.908,00 Total do Credor .: 5.724,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1736 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA CNPJ = 05.741.602/0001-13 0 008337 29.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATU 990,00 990,00 RAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 990,00 0 008338 29.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATU 792,00 792,00 RAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 792,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.782,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1666 G. DAL MAS PRODUCOES CNPJ = 11.215.990/0001-00 0 007605 10.08.2018 921 Inexigibilidade 164 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANIMACAO NO STAND DO 2.000,00 2.000,00 MUNICIPIO DE GUAPORE, NA MOSTRA GUAPORE/2018, PA RA LANCAMENTO DA ROTA DAS PAIXOES - ROTA TURISTI CA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3104 GD ATACADISTA EIRELI CNPJ = 10.674.585/0001-89 0 007460 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 628,40 628,40 DADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 628,40 0 007525 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.822,20 1.822,20 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.822,20 0 007526 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.227,90 1.227,90 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.227,90 Total do Credor .: 3.678,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 407 GERSON RICARDO BEDIN CPF = 504.026.760-68 0 007346 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2890 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 93.894.954/0005-08 0 008384 30.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIATU 16.452,00 16.452,00 RAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 16.452,00 Total do Credor .: 16.452,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA CNPJ = 09.568.474/0001-09 0 008363 30.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA PARA MANUTENCA 79,92 79,92 O DA VIATURA DOBLO No 127, DA SECR. MUN. DE ASS ISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 79,92 0 008364 30.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 PRESTACAO DE 05 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PA 199,80 199,80 RA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 153, DA SECR. M UN. DE EDUCACAO, ATE 31/12/2018 Total do Empenho : 199,80 Total do Credor .: 279,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3829 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ = 02.748.296/0001-59 0 007873 22.08.2018 893 Pregao Presencial 197 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 2.650,00 2.650,00 CAVADEIRA No 468, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.650,00 Total do Credor .: 2.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3793 GILBERTO LUIZ DACROCE CPF = 355.628.890-72 0 008298 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO, CFE. REQUISICAO 119,60 119,60 No 1594/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARI A Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 007377 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1393/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/08/2018, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA SETEC, NA 5a CRS Total do Empenho : 119,60 0 007401 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1405/2 59,80 59,80 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON SULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007485 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1421/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 PORTO ALEGRE, NO DIA 06/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007507 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1428/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007563 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1440/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 119,60 0 007584 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1447/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 09/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007627 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1469/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007699 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1474/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ES PECIALIZADO Total do Empenho : 119,60 0 007708 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1481/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PADUA, NO DIA 14/08/2018, PARA CONDUZIR SEC RETARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS MEMBROS D AS COMISSOES INTERGESTORAS REGIONAIS DA CIR CONJ UNTA, A REALIZAR-SE NAS DEPENDENCIAS DO BELVEDER E SONDA Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 007736 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1499/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007766 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1516/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007784 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1521/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/08/2018, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20 0 007840 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1543/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A ESTRELA, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR PACIEN TE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 119,60 0 007856 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1547/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007900 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1554/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/08/20 18, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO DA CON TRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACCHINI E PARA CONDUZ IR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 119,60 0 007938 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1567/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 Total do Empenho : 119,60 0 007962 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1577/ 239,20 239,20 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL-PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 A 25/08 /2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M EDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 239,20 0 008275 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1592/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008306 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 602/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A ENCANTADO, NO DIA 28/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 008332 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1608/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008389 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1616/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008434 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1631/ 239,20 239,20 2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL-PORTO ALEGRE, NOS DIAS 31/08 A 01/ 09/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAME S, E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM TRAT AMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 239,20



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.870,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 379 GLENIO TESTA CPF = 424.000.740-20 0 007672 13.08.2018 192 Pregao Presencial 044 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 273,79 273,79 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 147,52 Total do Empenho : 273,79 0 007673 13.08.2018 192 Pregao Presencial 044 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 821,38 821,38 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 147,52 Total do Empenho : 821,38 0 007674 13.08.2018 192 Pregao Presencial 044 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 273,79 273,79 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 147,52 Total do Empenho : 273,79 Total do Credor .: 1.368,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 008152 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.268,65 9.268,65 Total do Empenho : 9.268,65 Total do Credor .: 9.268,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3827 GUILHERME DA SILVA BARCELOS CNPJ = 30.343.252/0001-84 0 007824 20.08.2018 948 Dispensa por Limite 551 1 1,0000 AMPLIACAO FOTOGRAFICA PARA EXPOSICAO NO GABINETE 2.000,00 2.000,00 DO PREFEITO Total do Empenho : 2.000,00 0 007826 20.08.2018 947 Dispensa por Limite 550 1 1,0000 AMPLIACAO FOTOGRAFICA PARA DIVULGACAO DO MUNICIP 2.000,00 2.000,00 IO E EXPOSICAO NA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 2.000,00 0 007827 20.08.2018 947 Dispensa por Limite 550 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MUNICIP 2.500,00 2.500,00 IO E EXPOSICAO NA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2504 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56 0 007495 06.08.2018 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 4.917,95 4.917,95 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2504 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56 RATO Total do Empenho : 4.917,95 0 007496 06.08.2018 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.063,70 1.063,70 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT RATO Total do Empenho : 1.063,70 0 007497 06.08.2018 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 225,00 225,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTR ATO Total do Empenho : 225,00 0 007818 20.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 4.125,00 4.125,00 M DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CO NTRATO Total do Empenho : 4.125,00 0 007819 20.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 1.375,00 1.375,00 ACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.375,00 Total do Credor .: 11.706,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1779 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0272-60 0 007747 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA 8.998,25 8.998,25 RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER , DE 18/08 A 31/12/2018, CFE.LEI MUN.No 3081/201 0 E TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2.029,68 Total do Empenho : 8.998,25 0 007748 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME 1.000,00 1.000,00 NTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 71 5, COM 188,70m², DE 18/08 A 31/12/2018, CFE.LEI MUN.No 3081/2010 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.000,00 0 007749 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO 300,00 300,00 DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COM ERCIAL SITUADO NA RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 715, C OM 188,70m², DE 18/08 A 31/12/2018, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 300,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 10.298,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 008193 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.078,45 1.078,45 Total do Empenho : 1.078,45 0 008195 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 4.154,43 4.154,43 Total do Empenho : 4.154,43 0 008196 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 502,29 502,29 Total do Empenho : 502,29 0 008197 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 941,81 941,81 Total do Empenho : 941,81 0 008198 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 565,08 565,08 Total do Empenho : 565,08 0 008199 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.883,62 1.883,62 Total do Empenho : 1.883,62 0 008200 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 834,45 834,45 Total do Empenho : 834,45 0 008201 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.544,57 1.544,57 Total do Empenho : 1.544,57 0 008202 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 982,00 982,00 Total do Empenho : 982,00 0 008203 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.318,51 1.318,51 Total do Empenho : 1.318,51 0 008204 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 941,81 941,81 Total do Empenho : 941,81 0 008205 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.663,86 1.663,86 Total do Empenho : 1.663,86 0 008206 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.097,39 1.097,39 Total do Empenho : 1.097,39



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 008207 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.052,10 3.052,10 Total do Empenho : 3.052,10 0 008208 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 13.410,51 13.410,51 Total do Empenho : 13.410,51 0 008209 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 2.167,66 2.167,66 Total do Empenho : 2.167,66 0 008210 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 913,33 913,33 Total do Empenho : 913,33 0 008211 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 2.752,28 2.752,28 Total do Empenho : 2.752,28 0 008212 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 916,68 916,68 Total do Empenho : 916,68 0 008213 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.496,32 3.496,32 Total do Empenho : 3.496,32 0 008214 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 565,08 565,08 Total do Empenho : 565,08 0 008215 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.130,16 1.130,16 Total do Empenho : 1.130,16 0 008217 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 3.066,06 3.066,06 Total do Empenho : 3.066,06 0 008218 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008219 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008220 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008221 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 Total do Empenho : 1.460,40 0 008222 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008223 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008224 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008225 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.784,93 1.784,93 Total do Empenho : 1.784,93 0 008226 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 1.460,40 1.460,40 Total do Empenho : 1.460,40 0 008311 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, MES DE AGOSTO/2018 - AUTONO 873,60 873,60 MOS Total do Empenho : 873,60 0 008312 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, MES DE AGOSTO/2018 - MEI(MI 91,26 91,26 CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) Total do Empenho : 91,26 0 008313 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS PARTE PATRONAL, MES DE AGOSTO/2018 - TRANSP 1.355,61 1.355,61 ORTE ESCOLAR Total do Empenho : 1.355,61 0 008396 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 5.357,42 5.357,42 SS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/201 5 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 103a PAR CELA Total do Empenho : 5.357,42 Total do Credor .: 70.124,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3818 INST. DE ESTUDOS,PESQUISAS E DESEN. HUMANO E PROFI CNPJ = 05.728.234/0001-73 0 007454 03.08.2018 889 Dispensa por Limite 523 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PESQUIS 12.900,00 12.900,00 A DE OPINIAO PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE NOVAS ACOES DO PODER PUBLICO E VERIFICAR O INDICE DE SATISFACAO DAS ACOES QUE ESTAO SENDO DESENVOLVID AS, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 12.900,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3818 INST. DE ESTUDOS,PESQUISAS E DESEN. HUMANO E PROFI CNPJ = 05.728.234/0001-73 Total do Credor .: 12.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO CNPJ = 92.829.100/0001-43 0 008184 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018 987,70 987,70 Total do Empenho : 987,70 Total do Credor .: 987,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2140 IRACILDA BRANCHER CPF = 277.671.400-91 0 007902 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQ 59,80 59,80 UISICAO No 1556/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 22/08/2 018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONTRATUALIZA CAO DO HOSPITAL TACCHINI NO AUDITORIO DA SECR. M UN. DE SAUDE Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 59,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 ISABEL TEREZINHA RAMOS DA SILVA CPF = 640.276.860-04 0 008386 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1613/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/08/2018, PA RA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAUDE AUDITIVA Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3127 ISMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 21.013.392/0001-01 0 007515 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 1.536,00 1.536,00 ULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.536,00 Total do Credor .: 1.536,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 142 IVANIR LOURDES PASQUALOTTO CNPJ = 00.520.505/0001-87 0 008316 29.08.2018 972 Dispensa por Justificativa 564 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS 356,00 356,00 DE AGUA SUBMERSAS INSTALADAS NA SECR. MUN. DE OB RAS E VIACAO Total do Empenho : 356,00 Total do Credor .: 356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 JADER DALLA COSTA CPF = 017.267.830-73 0 007863 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 JADER DALLA COSTA CPF = 017.267.830-73 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3082 JAIR BAESSO CPF = 190.987.230-04 0 008346 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 999,80 999,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 999,80 Total do Credor .: 999,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3667 JANE EDITE BAN FABRIS CPF = 232.563.970-34 0 007445 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PRIMEIRA-DAMA, CFE. REQUISICAO No 14 149,50 149,50 12/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018 , A VACARIA, NO DIA 04/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMTURVALES, REFERENTE AO TREM TURI STICO Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 149,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2393 JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA-ME CNPJ = 13.129.834/0001-43 0 007850 21.08.2018 699 Pregao Presencial 126 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO -7.158,99 -7.158,99 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA MANUTENC 35.794,95 35.794,95 AO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/08 A 31/1 2/2018, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 7.158,99 Total do Empenho : 28.635,96 0 008418 31.08.2018 699 Pregao Presencial 126 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA MANUTENC 7.158,99 7.158,99 AO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO MES DE AGOST O/2018, CFE.TERMO ADITIVO Total do Empenho : 7.158,99 Total do Credor .: 35.794,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3836 JOEL RODRIGO LANZARIN CPF = 012.885.180-56 0 008350 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 899,82 899,82 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 899,82 Total do Credor .: 899,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3431 JONAS AGOSTI CPF = 913.213.790-72 0 007349 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -375,00 -375,00 Total do Empenho : 625,00 Total do Credor .: 625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1468 JONATHANN JOSE COSTA FILGUEIRA CPF = 008.563.465-43 0 008276 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA DELEGADO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 119,60 119,60 , CFE. REQUISICAO No 1593/2018, PARECER JURIDICO No 081/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832 /2018, A SAO GABRIEL, NO DIA 25/08/2018, PARA PA RTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA ALUSIVA AO D IA DO SOLDADO E ENTREGA DAS BOINAS Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA CPF = 340.148.530-04 0 007625 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1467/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 10/08/2018, PARA CONDUZIR CO NSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENORES AO DML Total do Empenho : 119,60 0 007716 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1489/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA CONDUZIR C ONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MAE E CRIANCA EM VISTA DE MUDANCA DE CIDADE Total do Empenho : 119,60 0 007752 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1507/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTAO, NO DIA 16/08/2018, PARA CONDUZIR CONSELH EIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR MAE E CRIANCA EM VI STA DE MUDANCA DE CIDADE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 358,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1950 JOSIANE BEDIN PATUZZI CPF = 643.790.190-04 0 007617 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. REQUISICAO No 1459/2 119,60 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1950 JOSIANE BEDIN PATUZZI CPF = 643.790.190-04 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A SAO LEOPOLDO, NO DIA 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "ASPECTOS ESTRUTURAIS: ASPECTOS ORG ANICOS E PSIQUICOS, SUBJETIVOS E COGNITIVOS/ASPE CTOS INSTRUMENTAIS, LINGUAGENS, APRENDIZAGENS, P SICOMOTORES, O BRINCAR E A ORGANIZACAO DOS HABIT OS DE VIDA" Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1982 JOVANI BENVEGNU CPF = 010.966.630-58 0 007559 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA FISCAL AMBIENTAL, CFE. REQUISICAO N 418,59 418,59 o 1436/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO SINAFLOR DO IBAMA/FEPAM Total do Empenho : 418,59 Total do Credor .: 418,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3461 JULIANA FOSSA MASCHIO CPF = 934.402.940-72 0 007709 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1482/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PADUA, NO DIA 14/08/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS MEMBROS DAS COMISSOES INTERGESTORAS REGIONAIS DA CIR CONJUNTA, A REALI ZAR-SE NAS DEPENDENCIAS DO BELVEDERE SONDA Total do Empenho : 119,60 0 007760 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1510/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2018, PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5a COORDENADORIA REG IONAL DE SAUDE PARA TRATAR SOBRE ASSUNTO REFEREN TE AOS LEITOS EM SAUDE MENTAL NA ASSOCIACAO HOSP ITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO Total do Empenho : 119,60 0 007901 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQ 59,80 59,80 UISICAO No 1555/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 22/08/2 018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONTRATUALIZA CAO DO HOSPITAL TACCHINI NO AUDITORIO DA SECR. M UN. DE SAUDE Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO CPF = 438.039.380-15 0 007420 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1397/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2018, PARA CONDUZIR O PREFEITO AO AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAGEM A BRASILIA Total do Empenho : 119,60 0 007446 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1413/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A VACARIA, NO DIA 04/08/2018, PARA CONDUZIR PREFEI TO, PRIMEIRA-DAMA E SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DA AMTURVALES, REFERENTE AO TREM TUR ISTICO Total do Empenho : 119,60 0 007588 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1451/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/08/2018, PARA BUSCAR O P REFEITO NO AEROPORTO SALGADO FILHO Total do Empenho : 119,60 0 008299 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1595/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 28/08/2018, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DAER Total do Empenho : 119,60 0 008393 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1620/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A FARROUPILHA, NO DIA 30/08/2018, PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCICIO PARA PARTICIPAR DO COQUETE L DE BOAS VINDAS AOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ES TADO E PAINEL NO CAMPUS DA UCS DE FARROUPILHA Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3788 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI CNPJ = 27.403.752/0001-50 0 007461 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 497,60 497,60 DADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 497,60 0 007462 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 540,00 540,00 ADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 540,00 0 007527 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3788 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI CNPJ = 27.403.752/0001-50 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 3.420,50 3.420,50 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.420,50 0 007528 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 505,05 505,05 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 505,05 0 007529 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 229,00 229,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 229,00 0 007530 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 664,30 664,30 DADES DA DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E H ABITACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 664,30 0 007531 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.993,00 1.993,00 DADES DA DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E H ABITACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.993,00 0 007578 09.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.284,50 1.284,50 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 1.284,50 0 007579 09.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 335,00 335,00 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 335,00 Total do Credor .: 9.468,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2292 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 15.068.089/0001-03 0 007516 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 3.500,00 3.500,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 0 007895 22.08.2018 314 Registro de Preco/Pregao Pre 069 1 1,0000 AQUISICAO DE UM AQUECEDOR VERSATIL DE AGUA PARA 188,00 188,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 Total do Empenho : 188,00 Total do Credor .: 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3476 KLEBERSON SALTON VANZELLA CPF = 597.681.850-15 0 007534 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSOS JUDICIAIS No 369,82 369,82 053/3.13.0000860-7 E 053/3.13.0000861-5 Total do Empenho : 369,82 0 007886 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSOS JUDICIAIS No 1.113,96 1.113,96 053/3.13.0000973-5, 053/3.13.0000803-8, 053/3.1 3.0000806-2, 053/3.13.0000811-9, 053/3.13.000080 1-1 E 053/3.13.0000887-9 Total do Empenho : 1.113,96 0 008397 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL No 0 179,05 179,05 53/3.13.0000863-1 Total do Empenho : 179,05 Total do Credor .: 1.662,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3128 L. A. DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 007879 22.08.2018 831 Pregao Eletronico 175 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 3.497,40 3.497,40 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 3.497,40 Total do Credor .: 3.497,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - ME CNPJ = 27.851.839/0001-90 0 007604 10.08.2018 1098 Registro de Preco/Pregao Pre 189 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, PREPARO E PINT 8.189,38 8.189,38 URA PARA MANUTENCAO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR , CFE. CONTRATO Total do Empenho : 8.189,38 0 007647 13.08.2018 1098 Registro de Preco/Pregao Pre 189 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 10.084,25 10.084,25 ACOES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPOR E, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/2001, DECRETO No 3 265/2002 E CONTRATO Total do Empenho : 10.084,25 0 007881 22.08.2018 1098 Registro de Preco/Pregao Pre 189 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, PREPARO E PINT 15.971,36 15.971,36 URA, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 15.971,36



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 34.244,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 800 LABORATORIO ALAC LTDA CNPJ = 94.088.952/0001-52 0 007613 10.08.2018 922 Dispensa por Justificativa 539 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AGU 3.096,80 3.096,80 A DOS POCOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO DE GUAPORE Total do Empenho : 3.096,80 Total do Credor .: 3.096,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 007379 02.08.2018 875 Dispensa por Justificativa 515 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 1.350,00 1.350,00 A VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 441 LECI MARIA REOLON CPF = 753.453.150-00 0 007352 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1341 LICIMED DISTR. MED. CORR. E PROD. MED. E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 007750 16.08.2018 344 Registro de Preco/Pregao Ele 079 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 5.700,00 5.700,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 5.700,00 Total do Credor .: 5.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3129 LIFE CENTER COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 21.227.039/0001-16 0 007517 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 679,00 679,00 ULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 679,00 Total do Credor .: 679,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2638 LINCK MAQUINAS S/A CNPJ = 92.747.492/0001-00 0 007703 14.08.2018 933 Dispensa por Justificativa 546 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVA 2.794,07 2.794,07 DEIRA No 167, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.794,07



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.794,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 52 LUCIO MIGUEL MAYER CPF = 438.105.600-06 0 007701 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1476/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/08/2018, PARA CONDUZIR M ENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICA S Total do Empenho : 119,60 0 007844 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1529/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZAC AO FUNDIARIA URBANA - REURB (MODULO II): ESTUDO OBJETIVO E PRATICO Total do Empenho : 119,60 0 007861 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1552/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/08/2018, PARA BUSCAR SER VIDORA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA - REURB (MODULO II): ESTUDO OBJ ETIVO E PRATICO Total do Empenho : 119,60 0 008301 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1597/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE REGUL ARIZACAO FUNDIARIA Total do Empenho : 119,60 0 008424 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1621/2 119,60 119,60 018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A P ASSO FUNDO, NO DIA 31/08/2018, PARA CONDUZIR SER VIDORA AO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1147 LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.751.970/0001-30 0 007543 08.08.2018 905 Dispensa por Limite 533 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 610,00 610,00 ADES DA SECR. MUN. DE COORDENCAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 610,00 0 008292 28.08.2018 950 Dispensa por Justificativa 553



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1147 LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 08.751.970/0001-30 1 1,0000 AQUISICAO DE SETE LEITORES DE CODIGO DE BARRAS P 3.353,00 3.353,00 ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE(2) E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ES F BOM JESUS, ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ESF PR OMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, CFE. CONTR ATO Total do Empenho : 3.353,00 Total do Credor .: 3.963,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 008406 31.08.2018 987 Dispensa por Limite 577 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 31,55 31,55 VELADORA No 47, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 31,55 0 008409 31.08.2018 990 Dispensa por Limite 580 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV 26,10 26,10 ELDORA No 158, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 26,10 0 008410 31.08.2018 991 Dispensa por Limite 581 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 380,92 380,92 SCAVADEIRA No 126, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 380,92 Total do Credor .: 438,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 0 008427 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, CFE. REQUI 149,50 149,50 SICAO No 1624/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/08/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PROJETOS, CONVENI OS, CONTRATOS DE REPASSE E PRESTACAO DE CONTAS Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 149,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3831 LUIZ GUILHERME CARDOSO MOLL CPF = 119.140.278-92 0 007888 22.08.2018 959 Dispensa por Justificativa 559 1 1,0000 REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA ESPECIALIZADA EM 707,62 707,62 ORTOPEDIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KARINA CASA GRANDE, NO DIA 25.08.2018, EM PORTO ALEGRE Total do Empenho : 707,62 Total do Credor .: 707,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA ME CNPJ = 17.057.434/0001-20 0 008296 28.08.2018 1098 Registro de Preco/Pregao Pre 189 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICO 1.145,00 1.145,00 S PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MU NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2018,



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA ME CNPJ = 17.057.434/0001-20 CFE. CONTRATO VALOR P/HORA : R$ 22,90 Total do Empenho : 1.145,00 0 008297 28.08.2018 1098 Registro de Preco/Pregao Pre 189 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 20 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICO 458,00 458,00 S PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MU NICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2018, C FE. CONTRATO VALOR P/HORA: R$ 22,90 Total do Empenho : 458,00 Total do Credor .: 1.603,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1745 MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ = 11.819.758/0001-72 0 007362 01.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DA UNIDADE 1.410,00 1.410,00 BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR Total do Empenho : 1.410,00 0 007363 01.08.2018 1150 Registro de Preco/Pregao Pre 202 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 94,00 94,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO Total do Empenho : 94,00 0 007539 08.08.2018 902 Dispensa por Justificativa 530 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 560,30 560,30 LACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONFORME CONTRA TO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO Total do Empenho : 560,30 0 007540 08.08.2018 902 Dispensa por Justificativa 530 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 480,06 480,06 LACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONFORME CONTRA TO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO Total do Empenho : 480,06 0 007870 21.08.2018 952 Dispensa por Justificativa 556 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMI 2.050,90 2.050,90 LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELO IN CENDIO OCORRIDO NO DIA 12/08/2018, NO BAIRRO VIL A VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 E CONTR ATO Total do Empenho : 2.050,90 0 007957 24.08.2018 915 Pregao Presencial 192 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE HABIT 17.500,00 17.500,00 ACOES DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 17.500,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 22.095,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3568 MANTEZE E MAZUTTI LTDA CNPJ = 22.583.153/0001-41 0 007652 13.08.2018 928 Dispensa por Limite 544 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 320,00 320,00 ADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/2001 E DECRETO No 3265/2002 Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3019 MARCIANO FANTIN CPF = 668.337.950-53 0 008341 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.199,76 1.199,76 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 1.199,76 Total do Credor .: 1.199,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 0 007347 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -125,00 -125,00 Total do Empenho : 875,00 0 007862 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3512 MARCOS ROBERTO HACH CNPJ = 27.630.632/0001-95 0 007355 01.08.2018 863 Dispensa por Limite 508 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 180,00 180,00 ADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 180,00 0 007356 01.08.2018 863 Dispensa por Limite 508 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA CALCULADORA ELETRONICA PARA MAN 1.050,00 1.050,00 UTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 1.050,00 Total do Credor .: 1.230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 MARIBEL ZARDO SCHMIEDEL CPF = 539.215.770-04 0 007768 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MONITOR SOCIAL, CFE. REQUISICAO 59,80 59,80 No 1518/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 16/08/2018, PA RA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DA AMESNE, PRE PARATORIO AO 164o FORUM SOBRE A POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 59,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 MARILETE FATIMA DELLAZARI CPF = 579.252.830-68 0 007698 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. REQUISI 119,60 119,60 CAO No 1473/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/08/2018, P ARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZ ADO Total do Empenho : 119,60 0 007839 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. REQUISI 119,60 119,60 CAO No 1542/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A ESTRELA, NO DIA 20/08/2018, PARA AC OMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI ZADO Total do Empenho : 119,60 0 008273 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. REQUISI 119,60 119,60 CAO No 1590/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/08/2018, P ARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZ ADO Total do Empenho : 119,60 0 008307 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. RE 59,80 59,80 QUISICAO No 1603/2018, LEI No 3004/2009 E DECRET O No 5832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 28/08/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALI ZADO E INTERNACAO Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 418,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA CPF = 507.373.920-53 0 007392 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 394/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 02/08/2018, PARA TR ANSPORTE DE CBUQ Total do Empenho : 59,80



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 MARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA CPF = 507.373.920-53 0 007513 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 434/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 07/08/2018, PARA BU SCAR CBUQ Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 283 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39 0 007642 13.08.2018 798 Pregao Presencial 164 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 895,00 895,00 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 895,00 0 007643 13.08.2018 798 Pregao Presencial 164 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 672,00 672,00 ADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 672,00 Total do Credor .: 1.567,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 007432 03.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 375,60 375,60 DADES DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 375,60 0 007433 03.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 21,00 21,00 ADES DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 21,00 0 007434 03.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 208,98 208,98 DADES DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 208,98 0 007475 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 468,00 468,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 468,00 0 007476 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 89,90 89,90 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 89,90 0 007477 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUT 923,00 923,00 ADOR INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 923,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 007478 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUT 923,00 923,00 ADOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL MARIA ROSA FERREIRA Total do Empenho : 923,00 0 007479 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS NOBREAK 1400VA PARA MANUTENCAO 1.680,00 1.680,00 DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 1.680,00 0 007548 08.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 290,00 290,00 ADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 290,00 0 007549 08.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 290,00 290,00 ADES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA R OSA FERREIRA Total do Empenho : 290,00 0 007550 08.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 580,00 580,00 ADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 580,00 0 007575 09.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUT 923,00 923,00 ADOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL MARIA ROSA FERREIRA Total do Empenho : 923,00 0 007576 09.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 63,60 63,60 ADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I MACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 63,60 0 007790 17.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.031,00 1.031,00 DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.031,00 0 007791 17.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE UM NOBREAK 1400VA PARA MANUTENCAO D 840,00 840,00 AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND AMENTAL ZAIDA ZANON, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 840,00 0 007792 17.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 923,00 923,00 DADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL M ONICA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 923,00 0 007793 17.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 923,00 923,00 DADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF NOSSA SENHO RA APARECIDA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 923,00 0 007887 22.08.2018 846 Pregao Presencial 176 1 1,0000 AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DAS A 4.000,00 4.000,00 TIVIDADES DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, CFE. CON TRATO Total do Empenho : 4.000,00 0 008371 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PARA MANUTENCAO DAS A 420,00 420,00 TIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 420,00 0 008372 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 399,20 399,20 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO Total do Empenho : 399,20 0 008373 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 117,80 117,80 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO Total do Empenho : 117,80 0 008374 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR PARA MANUTENCAO DA 229,00 229,00 S ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 229,00 Total do Credor .: 15.719,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 86 MAURO GRACIOLI CPF = 260.692.880-68 0 007511 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA CHEFE DE OBRAS, CFE. REQUISICAO 59,80 59,80 No 1432/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 07/08/2018, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESP ECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007733 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA CHEFE DE OBRAS, CFE. REQUISICAO No 1 119,60 119,60 496/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 86 MAURO GRACIOLI CPF = 260.692.880-68 8, A PASSO FUNDO, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZ IR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZAD O, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 179,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 519 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 007518 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 2.243,00 2.243,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.243,00 Total do Credor .: 2.243,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3360 MAZZUCO E TREVISO PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA CNPJ = 14.665.385/0001-10 0 007369 01.08.2018 871 Dispensa por Limite 515 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA, ANALISE, PL 3.300,00 3.300,00 ANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TURISMO, C OM DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DIAGNOSTICO DE PROMOCAO TURISTICA, ATE 31/12/2018, CFE. CONT RATO VALO R MENSAL: R$ 660,00 Total do Empenho : 3.300,00 Total do Credor .: 3.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 976 MECANICA LUNARDI LTDA CNPJ = 90.026.402/0001-58 0 007536 08.08.2018 1212 Registro de Preco/Pregao Pre 216 1 1,0000 PRESTACAO DE 20 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA 800,00 800,00 RA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTILIZADO PARA MANUTENCAO E R EPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2018, CF E. CONTRATAO VA LOR P/HORA: R$ 40,00 Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3274 MECANICA MATTOS LTDA CNPJ = 23.825.010/0001-61 0 007820 20.08.2018 1212 Registro de Preco/Pregao Pre 216 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA P 3.900,00 3.900,00 ARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES No 163, 169, 170 E 171, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/201 8, CFE. CONTRATO VALOR P/H ORA: R$ 39,00 Total do Empenho : 3.900,00 0 007882 22.08.2018 1212 Registro de Preco/Pregao Pre 216 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA P 3.900,00 3.900,00 ARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES No 21, 22, 74, 75, 107, 108, 109 E 125, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VI ACAO, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO VA LOR P/HORA: R$ 39,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3274 MECANICA MATTOS LTDA CNPJ = 23.825.010/0001-61 Total do Empenho : 3.900,00 Total do Credor .: 7.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 007648 13.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 730,05 730,05 AO No 107, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 730,05 0 007649 13.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 1.007,19 1.007,19 AO No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTIL IZADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 1.007,19 0 007650 13.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 1.020,21 1.020,21 AO No 21, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.020,21 0 008376 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 599,85 599,85 AO No 21, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 599,85 0 008377 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 601,71 601,71 AO No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTIL IZADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 601,71 0 008378 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 325,50 325,50 O No 22, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 325,50 0 008379 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 169,26 169,26 O No 22, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 169,26 0 008380 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 27,90 27,90 O No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTILI ZADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 27,90 0 008381 30.08.2018 029 Registro de Preco/Pregao Pre 008 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 60,45 60,45 O No 163, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 Total do Empenho : 60,45 Total do Credor .: 4.542,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1050 MECANICA VIVAN LTDA CNPJ = 07.443.003/0001-49 0 007425 03.08.2018 882 Dispensa por Limite 518 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 425,00 425,00 A DOBLO No 127, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOC IAL E HABITACAO Total do Empenho : 425,00 0 007551 08.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 30 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA PARA MANUTENC 60,00 60,00 AO DA VIATURA VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. D E SAUDE Total do Empenho : 60,00 0 007611 10.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E 56,50 56,50 CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FUS ION No 162, DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 56,50 0 008261 27.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 260,00 260,00 VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 260,00 0 008361 30.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA/PINTURA PARA 300,00 300,00 MANUTENCAO DA VIATURA DOBLO No 127, DA SECR. MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 300,00 0 008362 30.08.2018 134 Registro de Preco/Pregao Pre 030 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRI 205,00 205,00 A, CONSERTO E MONTAGEM/DESMONTAGEM EM PNEUS, PAR A MANUTENCAO DAS VIATURAS PALIO No 146 E SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 205,00 Total do Credor .: 1.306,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2446 MED EQUIPA LTDA EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42 0 007876 22.08.2018 774 Pregao Eletronico 163 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO(O2) 7.800,00 7.800,00 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 7.800,00 Total do Credor .: 7.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 40 MERCADO MARIN LTDA CNPJ = 01.084.619/0001-94 0 007948 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 11.290,19 11.290,19 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED UCACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 11.290,19 0 007949 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 7.447,69 7.447,69 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 7.447,69 Total do Credor .: 18.737,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1137 METALURGICA MILESI LTDA CNPJ = 08.609.768/0001-79 0 008317 29.08.2018 973 Dispensa por Justificativa 565 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 548,00 548,00 LACOES DO CASTELINHO LOCALIZADO NA PRACA VESPASI ANO CORREA Total do Empenho : 548,00 Total do Credor .: 548,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3823 MICHAEL FALCAO DA SILVA SLADEK CPF = 017.308.300-56 0 007721 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. REQU 717,58 717,58 ISICAO No 1494/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 A 17/0 8/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENCAO PREVI DENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JU RIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E RET ENCOES DE IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE", PROMO VIDO PELA DPM EDUCACAO LTDA Total do Empenho : 717,58 0 007796 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, CFE. REQU 418,59 418,59 ISICAO No 1528/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 21/0 8/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E ORCAMENTO PUBLICO - ENFASE NO NOV O EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERC ICIO DE 2019" NA DPM Total do Empenho : 418,59 Total do Credor .: 1.136,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 007345 01.08.2018 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 22 TONELADAS DE BRITA No 01 PARA 547,36 547,36 INCENTIVO A EMPRESA CORADI E MORAS LTDA, CFE. L EIS MUN. No 2502/2003, 3003/2009, 3809/2017 E 38 38/2017 E CONTRATO VA LOR P/TONELADA: 24,88



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 Total do Empenho : 547,36 0 007366 01.08.2018 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DA UNIDAD 447,88 447,88 E BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR Total do Empenho : 447,88 0 007367 01.08.2018 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 37,32 37,32 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO Total do Empenho : 37,32 0 008310 28.08.2018 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 30 TONELADAS DE BRITA No 01 PARA 746,40 746,40 INCENTIVO A EMPRESA FABIANO FARINA EIRELI, ATE 31/12/2018, CFE. LEIS MUN. No 2502/2003, No 3003 /2009, No 3809/2017 E 3838/2017 E CONTRATO VALO R P/TONELADA: R$ 24,88 Total do Empenho : 746,40 0 008360 30.08.2018 1111 Registro de Preco/Pregao Pre 203 1 1,0000 AQUISICAO DE BRITA No 01 PARA DISTRIBUICAO AS FA 746,40 746,40 MILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DE ENXURRADA OCORRIDA EM 24/08/2018, CFE. DECRETO N o 5929/2018 Total do Empenho : 746,40 Total do Credor .: 2.525,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2279 MINERADORA TUPY LTDA CNPJ = 88.213.954/0001-23 0 007883 22.08.2018 693 Registro de Preco/Pregao Pre 147 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSA 2.440,00 2.440,00 S RUAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.440,00 Total do Credor .: 2.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 007437 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP - JULHO/2018 53.271,28 53.271,28 Total do Empenho : 53.271,28 0 007595 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 7.876,58 7.876,58 Total do Empenho : 7.876,58 0 007596 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1,90 1,90 Total do Empenho : 1,90 0 007597 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 8,80 8,80 Total do Empenho : 8,80



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 007803 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 0,89 0,89 Total do Empenho : 0,89 0 007804 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.358,25 1.358,25 Total do Empenho : 1.358,25 0 008353 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 0,37 0,37 Total do Empenho : 0,37 0 008354 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 4.349,32 4.349,32 Total do Empenho : 4.349,32 0 008355 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 256,34 256,34 Total do Empenho : 256,34 0 008399 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 57,79 57,79 Total do Empenho : 57,79 Total do Credor .: 67.181,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 601 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26 0 008339 29.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIATUR 2.852,00 2.852,00 AS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 2.852,00 Total do Credor .: 2.852,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3444 MONIA ZAMPEZE CPF = 018.390.460-58 0 007558 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1435 298,99 298,99 /2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 A 09/08/2018, PARA P ARTICIPAR DO CURSO SINAFLOR DO IBAMA/FEPAM Total do Empenho : 298,99 Total do Credor .: 298,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49 0 007348 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -375,00 -375,00 Total do Empenho : 625,00 Total do Credor .: 625,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3477 NAIARA CRESCENTE CPF = 912.842.790-49 0 007846 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL No 0 185,71 185,71 53/3.13.0000815-1 Total do Empenho : 185,71 Total do Credor .: 185,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3826 NBC CONFECCOES LTDA CNPJ = 03.564.803/0001-67 0 007822 20.08.2018 449 Registro de Preco/Pregao Pre 098 1 1,0000 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA DOACAO AOS ALUNOS DA 39.614,35 39.614,35 S ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE. LEI No 3226/2011, DE CRETO No 5834/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 39.614,35 Total do Credor .: 39.614,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3817 NEIDE DOS SANTOS CPF = 640.314.380-87 0 007418 02.08.2018 880 Dispensa por Justificativa 516 1 1,0000 ACOMPANHANTE PARA PRESTACAO DE CUIDADOS DE C.B. 600,00 600,00 INTERNADA NO HOSPITAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO , NOS DIAS 28 A 31/07/2018, CFE. PROCESSO JUDICI AL No 053/1.18.0001485-7 E PARECER JURIDICO Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2477 NELSON PINCETTA CPF = 592.726.000-49 0 007718 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PEDREIRO, CFE. REQUISICAO No 1491/20 119,60 119,60 18, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A P ORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM VULNERABILI DADE SOCIAL Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 0 007634 13.08.2018 697 Pregao Presencial 125 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA 359,33 359,33 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 27/0 7 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 70,00 Total do Empenho : 359,33



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 359,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2537 NEY BACHI CNPJ = 16.553.035/0001-98 0 007426 03.08.2018 883 Dispensa por Limite 519 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 50,00 50,00 ADES DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 50,00 0 007427 03.08.2018 884 Dispensa por Limite 520 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 120,00 120,00 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 120,00 0 007541 08.08.2018 903 Dispensa por Limite 531 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 50,00 50,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 50,00 0 007542 08.08.2018 904 Dispensa por Limite 532 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 50,00 50,00 ADES DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 50,00 0 007569 09.08.2018 911 Dispensa por Limite 537 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 50,00 50,00 ADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MO NICA - ESPACO CEDIDO PELO SESI CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO TEMPORARIO Total do Empenho : 50,00 0 007608 10.08.2018 925 Dispensa por Limite 541 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 60,00 60,00 ADES DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Total do Empenho : 60,00 0 007651 13.08.2018 929 Dispensa por Limite 545 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 185,00 185,00 DADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 185,00 0 008403 31.08.2018 984 Dispensa por Limite 572 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SETOR D 660,00 660,00 E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Total do Empenho : 660,00 0 008407 31.08.2018 988 Dispensa por Limite 578 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 50,00 50,00 ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 1.275,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1888 NGNOATTO & DALL ORSOLETTA LTDA CNPJ = 09.133.385/0001-30 0 008295 28.08.2018 869 Pregao Presencial 182 1 1,0000 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.360,00 1.360,00 DADES DO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECR. MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.360,00 Total do Credor .: 1.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3428 NICANOR CHAVES & FILHO LTDA ME CNPJ = 00.969.291/0001-20 0 007501 07.08.2018 770 Convite 007 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DA UNIDAD 17.687,50 17.687,50 E BASICA DE SAUDE ESF PROMORAR, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 17.687,50 Total do Credor .: 17.687,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3833 ODACIR TOLDI CPF = 438.073.300-97 0 008291 28.08.2018 951 Dispensa por Limite 554 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO E ANIMACAO 2.100,00 2.100,00 DOS SHOWS DURANTE A REALIZACAO DA XXIX SEMANA F ARROUPILHA DE GUAPORE, NA PRACA VESPASIANO CORRE A, CFE. DECRETO No 5904/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 2.100,00 Total do Credor .: 2.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3424 ODIR JOSE GNOATO - ME CNPJ = 26.249.668/0001-60 0 007360 01.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 165,00 165,00 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Total do Empenho : 165,00 0 008320 29.08.2018 121 Registro de Preco/Pregao Pre 025 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 138,00 138,00 O DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, D AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 138,00 Total do Credor .: 303,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 OI S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 007727 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA DESENVOLV 400,00 400,00 IMENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATEN DIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE - VILA VERDE, CFE.LEI MUNICIPAL No 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, NO EXERCICIO DE 2018 Total do Empenho : 400,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1606 OSCAR BALDISSERA CPF = 236.196.270-53 0 008351 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 1.199,76 1.199,76 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 1.199,76 Total do Credor .: 1.199,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 PADARIA E CONFEITARIA CASTAMAN LTDA CNPJ = 02.516.769/0001-92 0 007946 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 1.998,30 1.998,30 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED UCACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.998,30 0 007947 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 8.298,30 8.298,30 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 8.298,30 Total do Credor .: 10.296,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3547 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 0 007456 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 3.435,00 3.435,00 DADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 3.435,00 0 007552 08.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.280,00 1.280,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.280,00 0 007553 08.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 42,00 42,00 ADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE DE GUAPORE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 42,00 0 007554 08.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 42,00 42,00 ADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT ACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 42,00 0 007555 08.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.015,00 2.015,00 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.015,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3547 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37 0 007944 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 1.543,50 1.543,50 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED UCACAO INFANTIL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.543,50 0 007945 24.08.2018 517 Pregao Presencial 115 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE 1.032,90 1.032,90 NCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.032,90 Total do Credor .: 9.390,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ = 05.460.642/0001-97 0 007644 13.08.2018 798 Pregao Presencial 164 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.905,00 2.905,00 DADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO, CFE. CONTR ATO Total do Empenho : 2.905,00 0 007645 13.08.2018 798 Pregao Presencial 164 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 1.140,00 1.140,00 ADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. CONTR ATO Total do Empenho : 1.140,00 Total do Credor .: 4.045,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3284 PJV CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.554.751/0001-24 0 007730 15.08.2018 755 Tomada de Precos 02 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 20.320,92 20.320,92 BRA E MATERIAL) PARA REVITALIZACAO DO PARQUE DE RODEIOS - 2a ETAPA (ARQUIBANCADA), LOCALIZADO JU NTO AO AUTODROMO MUNICIPAL DE GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 230,52M², COM RECURSOS DO CONTRATO DE R EPASSE No 1023858-24/2015/MTUR/CAIXA, PROCESSO N o 26297/2015, CONVENIO No 820332/2015, CFE. PROJ ETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 20.320,92 0 007731 15.08.2018 755 Tomada de Precos 02 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 5.296,31 5.296,31 BRA E MATERIAL) PARA REVITALIZACAO DO PARQUE DE RODEIOS - 2a ETAPA (ARQUIBANCADA), LOCALIZADO JU NTO AO AUTODROMO MUNICIPAL DE GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 230,52M², COM RECURSOS DO CONTRATO DE R EPASSE No 1023858-24/2015/MTUR/CAIXA, PROCESSO N o 26297/2015, CONVENIO No 820332/2015, CFE. PROJ ETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO - CONTR APARTIDA Total do Empenho : 5.296,31



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 25.617,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1537 PLINIO VIAN CPF = 277.674.770-53 0 007864 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3837 PNEU BOM EIRELI CNPJ = 21.609.270/0001-74 0 008356 30.08.2018 755 Registro de Preco/Pregao Pre 156 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIATUR 1.228,00 1.228,00 AS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONTRAT O Total do Empenho : 1.228,00 Total do Credor .: 1.228,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3641 PNP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME CNPJ = 21.384.863/0001-80 0 007535 08.08.2018 1152 Registro de Preco/Pregao Ele 205 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.432,00 2.432,00 DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT RATO Total do Empenho : 2.432,00 Total do Credor .: 2.432,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66 0 007344 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 021/1.18.0009 328,59 328,59 389-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA FATIMA BR ESOLIN; 109/1.18.0002114-0, DE MUNICIPIO DE GUAP ORE X DORVALINO FRANCISCO DA SILVA; E 017/1.18.0 004491-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ROBERTO MULL ER Total do Empenho : 328,59 0 007407 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.17.0000 5.372,33 5.372,33 673-9, DE ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA X MUNICIP IO DE GUAPORE Total do Empenho : 5.372,33 0 007408 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.13.0000 1.578,94 1.578,94 816-0, DE GILBERTO ANTONIO BATISTELA X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 1.578,94 0 007409 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.15.0000 1.729,00 1.729,00 390-0, DE IVONE MARIA DE VILLA CASTRO X MUNICIPI O DE GUAPORE



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66 Total do Empenho : 1.729,00 0 007410 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.13.0000 4.873,46 4.873,46 089-4, DE PATRICIA FEDRIGO DALL AGNOL Total do Empenho : 4.873,46 0 007411 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.13.0000 5.191,14 5.191,14 802-0, DE JAIR ANTONIO GRANELLA X MUNICIPIO DE G UAPORE Total do Empenho : 5.191,14 0 007412 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.13.0000 2.832,83 2.832,83 886-0, DE VALDECIR GASPARETTO X MUNICIPIO DE GUA PORE Total do Empenho : 2.832,83 0 007413 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.13.0000 2.293,94 2.293,94 813-5, DE PERGENTINO BARBERO X MUNICIPIO DE GUAP ORE Total do Empenho : 2.293,94 0 007415 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.11.0002 2.632,71 2.632,71 800-6, DE ELISABETE CRISTINA TRAMONTINA X MUNICI PIO DE GUAPORE Total do Empenho : 2.632,71 0 007416 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.17.0003 630,00 630,00 345-0, DE IVAN CARLOS SALVI (DE UM TOTAL DE 2 AU TORES) X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 630,00 0 007417 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.17.0001 461,20 461,20 241-0, DE ELENICE MAZUTTI X MUNICIPIO DE GUAPORE (DE UM TOTAL DE 2 REUS) Total do Empenho : 461,20 0 007421 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/3.18.0000 3.771,00 3.771,00 029-0, DE JACINTA DE FATIMA DA SILVA DE ASSIS X MUNICIPIO DE GUAPORE - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 3.771,00 0 007484 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 044/1.18.0003 1.092,64 1.092,64 345-3, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARCIANO DORS; 010/1.18.0018772-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DA NIELA M. T. DA SILVA; 035/1.18.0004402-2, DE MUN



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66 ICIPIO DE GUAPORE X SULBRAUTO VEICULOS LTDA; 049 /1.18.0001696-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X CLAYT ON CESAR PELEGRINI; 044/1.18.0003330-5, DE MUNIC IPIO DE GUAPORE X SAMUEL PEDRO DAL PIZZOL; 044/1 .18.0003332-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ELAZAR D. CESAR; 001/1.18.0079413-5, DE MUNICIPIO DE GU APORE X RRFF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME; E 005/1.18.0004464-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X EDUARDO CLAUS NETO ME Total do Empenho : 1.092,64 0 007532 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.17.0002 789,05 789,05 730-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANTONIO LOURENC O DE MORAIS; 053/1.17.0003134-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SOLANGE OLIVEIRA; 053/1.17.0003105-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NEUSA RODRIGUES BORGE S (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.17.0003034-6, D E MUNICIPIO DE GUAPORE X NEUSETE ALVES; 053/1.17 .0003083-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA DE L URDES BENTO; 053/1.16.0002499-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MAURICIO GIRELLI; 053/1.17.0002999-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NEDI MARIA DE ALMEIDA - ME; 053/1.17.0002581-4, DE MUNICIPIO DE GUAPO RE X LUETT COMERCIO E INDUSTRIA DE MODA INTIMA L TDA; 053/1.17.0003231-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X PASQUALOTTO COMERCIO DE MOTOS LTDA ME; 053/1. 17.0002435-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X EQUIMAQS EQUIP. E MAQ. FRIGORIFICAS LTDA ME; 053/1.12.00 03291-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANDERSON LEME S DE MORAIS; 053/1.17.0003084-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JULEIDE DOS SANTOS RODRIGUES; E 053/1 .17.0002862-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MAIRI I NVERNIZZI Total do Empenho : 789,05 0 007598 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.17.0002 3.366,63 3.366,63 356-0, DE PAULO ADOLFO MOSER SCHENINI (DE UM TOT AL DE 3 AUTORES) X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 3.366,63 0 007599 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.17.0001 1.758,91 1.758,91 201-1, DE JOAO ANTONIO PEDROSO (DE UM TOTAL DE 3 AUTORES) X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 1.758,91 0 007600 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.11.0002 315,00 315,00 442-6, DE RENATO ANTONIO SPAGNOLO X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 315,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66 0 007884 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 9000413-40.20 5.830,55 5.830,55 17.8.21.0053, DE ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTR OS X MUNICIPIO DE GUAPORE - INTERNACOES Total do Empenho : 5.830,55 0 008277 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 9000216-51.20 4.792,50 4.792,50 18.8.21.0053, DE VALDA DE FATIMA BRESOLIN BUFFON X MUNICIPIO DE GUAPORE - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 4.792,50 0 008278 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.15.0002 1.453,94 1.453,94 601-9, DE ZELINDO ANTONIO PIN X MUNICIPIO DE GUA PORE (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.11.0002169-9 , DE MARLENE DA SILVA FRIZON X MUNICIPIO DE GUAP ORE; 053/1.14.0001155-9, DE ANA PAULA CUNHA DE C AMARGO X ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DE UM TOTA L DE 2 REUS); 053/1.16.0000903-5, DE GILBERTO DE BONA X ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DE UM TOTAL DE 2 REUS); E 053/1.18.0000647-1, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL X MUNICI PIO DE GUAPORE Total do Empenho : 1.453,94 0 008398 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 036/1.18.0002 988,16 988,16 817-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SADI BENEDETTI ME; 010/1.18.0021051-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DANIEL MARTINS PINTO; 001/1.18.0089490-3, DE M UNICIPIO DE GUAPORE X EXPRESSO TROMBETA LTDA E O UTROS; 086/1.18.0006490-6, DE MUNICIPIO DE GUAPO RE X TANIA MARIA ZIMMERMANN; 001/1.18.0089978-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VANDERLEI SARDI; 001/ 1.18.0090150-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MARIA LUIZA ROSTIROLLA LAKUS E OUTROS; 010/1.18.002110 3-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANGELA MARIA MARA NGONI ME; E 001/1.18.0090431-3, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ANIMALUCA WORD KIDS RECREACAO LTDA Total do Empenho : 988,16 0 008415 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICAL REF. PROCESSO No 053/1.17.00022 12.650,00 12.650,00 79-3, DE IROCILDE DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPOR E - MEDICAMENTOS Total do Empenho : 12.650,00 0 008423 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/3.13.0 14.436,52 14.436,52 000866-6, DE ROBINSON LUCAS DONIDA X MUNICIPIO D E GUAPORE; 053/3.13.0000865-8, DE CASSIO MENEZES X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/3.13.0000867-4, DE HELIO ECCO X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/3.13.0000



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66 873-9, DE EROTIDES GENARI RODRIGUES X MUNICIPIO DE GUAPORE; E 053/3.13.0000864-0, DE ALEXANDRE L AZZARETTI X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 14.436,52 Total do Credor .: 79.169,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 PRAG SUL LTDA CNPJ = 04.878.503/0001-15 0 007657 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSET 2.580,00 2.580,00 IZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UNIDADE S BASICAS DE SAUDE: ESF BOM JESUS, ESF NOSSA SEN HORA APARECIDA, ESF PROMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.580,00 0 007658 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSET 375,00 375,00 IZACAO NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOC IAL, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 375,00 0 007659 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSET 395,00 395,00 IZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. TER MO ADITIVO Total do Empenho : 395,00 0 007660 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D 2.200,00 2.200,00 E RESERVATORIOS DE AGUA LOCALIZADOS NO CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE : ESF BOM JESUS, ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ES F PROMORAR, ESF SAO JOSE E ESF TRIANGULO, CFE. T ERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.200,00 0 007661 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D 290,00 290,00 E RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO CAPS - CENT RO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CFE. TERMO ADITI VO Total do Empenho : 290,00 0 007662 13.08.2018 786 Pregao Presencial 146 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D 310,00 310,00 E RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO SETOR DE VI GILANCIA EM SAUDE, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 310,00 0 007777 17.08.2018 809 Pregao Presencial 167 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO B 1.080,00 1.080,00 ACTERIOLOGICA DE CAIXAS D'AGUA NA ESCOLA MUNICIP AL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JAIRO BRUM, ATE 31/



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 PRAG SUL LTDA CNPJ = 04.878.503/0001-15 12/2018, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 7.230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2434 PRETTO VEICULOS LTDA CNPJ = 89.306.898/0004-87 0 007723 14.08.2018 934 Dispensa por Justificativa 547 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 297,45 297,45 A SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -0,07 -0,07 Total do Empenho : 297,38 0 007724 14.08.2018 934 Dispensa por Justificativa 547 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 470,76 470,76 A SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 470,76 0 007725 14.08.2018 934 Dispensa por Justificativa 547 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 441,00 441,00 SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 441,00 0 007726 14.08.2018 934 Dispensa por Justificativa 547 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 90,86 90,86 A SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 90,86 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 007544 08.08.2018 906 Dispensa por Limite 534 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS 190,00 190,00 ORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 190,00 0 008413 31.08.2018 994 Dispensa por Limite 584 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS 200,00 200,00 ORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2384 PSO INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 14.654.509/0001-62 0 007636 13.08.2018 823 Convite 141 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E DESENVOLVIM 603,00 603,00 ENTO DE UM PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO NA IN TERNET, ATUALIZACOES PERMANENTES E MANUTENCAO ME NSAL DO SITE, DE 01/08 A 30/09/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 301,50 Total do Empenho : 603,00 Total do Credor .: 603,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 75 PUPERI & CIA LTDA CNPJ = 90.392.366/0001-46 0 007428 03.08.2018 885 Dispensa por Limite 521 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 128,00 128,00 ADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 128,00 Total do Credor .: 128,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3819 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI CNPJ = 04.463.536/0001-02 0 007480 06.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES PARA MANUTENCA 250,00 250,00 O DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES Total do Empenho : 250,00 0 007577 09.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE TRES ESTABILIZADORES 600W PARA MANU 375,00 375,00 TENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS INO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO Total do Empenho : 375,00 0 007897 22.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES 600W PARA MANU 250,00 250,00 TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 RAFAEL ANTONIO PISSETTI CPF = 805.946.200-82 0 007717 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1490/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA TRANSPORTA R MUDANCA DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Total do Empenho : 119,60 0 007751 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1506/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTAO, NO DIA 16/08/2018, PARA TRANSPORTAR MUDA NCA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Total do Empenho : 119,60 0 007899 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 553/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 22/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3768 RAFAEL SCHANNE CPF = 071.072.989-84 0 007935 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA VETERINARIO, CFE. REQUISICAO No 1564 119,60 119,60 /2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A IVOTI, NO DIA 23/08/2018, PARA PARTICIPAR DE U MA REUNIAO SOBRE A FISCALIZACAO SANITARIA, COM V ISTAS AS NOVAS LEGISLACOES SANITARIAS E ESTADUAI S SOBRE ACOUGUES E FIAMBRERIAS: DECRETO ESTADUAL No 53.304/2016, PORTARIA SES No 66/2017 E PORTA RIA SES No 146/2017 Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2661 RAFAEL TRIACCA CPF = 008.249.750-81 0 007719 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PINTOR, CFE. REQUISICAO No 1492/2018 119,60 119,60 , LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A POR TO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA AUXILIAR NO T RANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM VULNERABILIDA DE SOCIAL Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3569 RICARDO PEDROSO DE FARIAS CPF = 005.250.120-52 0 008428 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, CFE. REQUI 149,50 149,50 SICAO No 1625/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/08/2018, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE CONSTRUCAO DO GINAS IO DE ESPORTE MULTIUSO 3aETAPA, JUNTO A EQUIPE T ECNICA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 149,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 007382 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 52,74 52,74 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JOVANE GARCIA NUNES Total do Empenho : 52,74 0 007383 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 474,63 474,63 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - DANIELA DA SILVA Total do Empenho : 474,63 0 007438 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 56,78 56,78 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JOAO BORGES Total do Empenho : 56,78



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 007498 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 60,64 60,64 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ODILA ANGHEBEN Total do Empenho : 60,64 0 007603 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 147,12 147,12 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - FRANCELI SIMIONI Total do Empenho : 147,12 0 007722 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 110,74 110,74 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - CARMEN MOCCELLIN Total do Empenho : 110,74 0 007757 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 497,04 497,04 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - LETICIA FELIX DA SILVA, JOCELAINE DOS SANTOS, JOSIANE T. DE FREITAS E JUSLAINE FERRAND O DE FREITAS Total do Empenho : 497,04 0 007805 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 82,16 82,16 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - FATIMA PAIN Total do Empenho : 82,16 0 007894 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 198,97 198,97 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - IRACEMA FREITAS NERVIS Total do Empenho : 198,97 0 007923 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 530,62 530,62 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - NELCA SALETE DOS SANTOS DIAS, LUCIA DA SILVA E ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA Total do Empenho : 530,62 0 008314 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 72,46 72,46 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ODILA ANGHEBEN Total do Empenho : 72,46 0 008394 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM 98,59 98,59



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - HELENITA DA FATIMA Total do Empenho : 98,59 Total do Credor .: 2.382,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3526 ROBERTO JOAO FAVERO JUNIOR - ME CNPJ = 26.928.644/0001-38 0 008419 31.08.2018 169 Pregao Presencial 040 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 54 HORA 2.592,00 2.592,00 S/AULA DE OFICINA DE FUTSAL, DECORRENTE DO SERVI CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.592,00 0 008420 31.08.2018 169 Pregao Presencial 040 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 132 HOR 6.336,00 6.336,00 AS/AULA DE OFICINA DE EXPRESSAO CORPORAL, DECORR ENTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. TERMO A DITIVO Total do Empenho : 6.336,00 0 008421 31.08.2018 169 Pregao Presencial 040 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 54 HORA 2.592,00 2.592,00 S/AULA DE OFICINA DE CAPOEIRA, DECORRENTE DO SER VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.592,00 0 008422 31.08.2018 169 Pregao Presencial 040 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE 54 HORA 2.592,00 2.592,00 S/AULA DE OFICINA DE JIU-JITSU, DECORRENTE DO SE RVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S, NO MES DE AGOSTO/2018, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.592,00 Total do Credor .: 14.112,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1232 ROBERTO MENDES CAMARGO CPF = 679.849.400-53 0 007626 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUISICAO 119,60 119,60 No 1468/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 10/08/2018, PARA A COMPANHAR MENORES AO DML Total do Empenho : 119,60 0 007753 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUISICAO 119,60 119,60 No 1508/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A PORTAO, NO DIA 16/08/2018, PARA ACOMPA NHAR MAE E CRIANCA EM VISTA DE MUDANCA DE CIDADE Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 239,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO CPF = 616.954.320-53 0 007370 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1386/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/08/2018, PARA BUSCAR SER VIDORA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO SOBRE LIVRO S DIGITAIS NA JUCISRS Total do Empenho : 119,60 0 007436 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1407/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/08/2018, PARA CONDUZIR M ENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICA S Total do Empenho : 119,60 0 007589 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1452/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/08/2018, PARA BUSCAR A S ECRETARIA E SERVIDOR QUE PARTICIPARAM DO CURSO S INAFLOR DO IBAMA/FEPAM Total do Empenho : 119,60 0 007705 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 478/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 14/08/2018, PARA CO NDUZIR A SECRETARIA PARA REUNIAO DA ATUASERRA Total do Empenho : 59,80 0 007742 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1505/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAREM DOS CURSOS DE RETENC AO PREVIDENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISI CAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIP AL, E RETENCOES DE IRRF, NA DPM EDUCACAO LTDA Total do Empenho : 119,60 0 007828 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1531/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE CLASS IFICACOES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTO PUBLICO ENFA SE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCICIO DE 2019, NA DPM Total do Empenho : 119,60 0 007854 21.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO CPF = 616.954.320-53 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1545/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/08/2018, PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DIALOG OS AMBIENTAIS - VI ENCONTRO REGIONAL Total do Empenho : 119,60 0 007908 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1562/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM SOBR E E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS: PANORAMA GERAL COM DEMONSTRACAO PRATICA ATUALIZADO CONFORME A N DE No 02/2018 Total do Empenho : 119,60 0 008429 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1626/2 119,60 119,60 018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A C AXIAS DO SUL, NO DIA 31/08/2018, PARA CONDUZIR S ERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATI VOS REFERENTE AO PROJETO DO GINASIO MULTIUSO E S OBRE PROJETOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PRESTACOES DE CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 1.016,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2793 ROMEU LAZZARETTI CPF = 328.743.910-34 0 008345 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE VALOR REF. CONCESSAO DE INCENTI 999,80 999,80 VO PARA CUSTEIO DE HORAS DE MAQUINAS, CFE. LEIS MUN. No 3890/2018 E 3896/2018 Total do Empenho : 999,80 Total do Credor .: 999,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3736 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L CNPJ = 24.531.333/0001-05 0 007817 20.08.2018 125 Registro de Preco/Pregao Pre 028 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE SINALIZ 1.296,00 1.296,00 ACAO VIARIA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNIC IPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.296,00 Total do Credor .: 1.296,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2490 ROSANE REGINA CECON LOCATELLI CPF = 616.949.080-20 0 007715 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUISICAO 119,60 119,60 No 1488/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 583 2/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA ACOMPANHAR MAE E CRIANCA EM VISTA DE MUDANCA DE CIDADE



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2490 ROSANE REGINA CECON LOCATELLI CPF = 616.949.080-20 Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 197 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO CNPJ = 00.800.749/0001-13 0 007580 09.08.2018 624 Registro de Preco/Pregao Pre 139 1 1,0000 PRESTACAO DE 100 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENC 2.900,00 2.900,00 AO DO MOTOCULTIVADOR No 117; DA MOTOPODA No 134; DAS MOTOSSERRAS No 63, 135; DA SERRA PARA CORTA R PISO No 155; E DAS ROCADEIRAS No 128, 129, 141 , 149, 150, 151, 180, 181, 184, 185, 193, 194, D A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO, ATE 31 /12/2018, CFE. CONTRATO VALOR P/HORA: R$ 29,00 Total do Empenho : 2.900,00 Total do Credor .: 2.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 007504 07.08.2018 897 Dispensa por Limite 525 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 278,94 278,94 ACOES DA REDE DE ILUMINACAO DA PRACA VESPASIANO CORREA Total do Empenho : 278,94 0 007848 21.08.2018 949 Dispensa por Justificativa 552 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECOLOCACAO DE UMA E 2.031,97 2.031,97 NTRADA DE ENERGIA NA AV. SILVIO SANSON, ESQUINA COM A RUA ANTONIO GALLON, EM VIRTUDE DE RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA, CFE. DECRETO No 5902/201 8 E CONTRATO Total do Empenho : 2.031,97 0 007849 21.08.2018 949 Dispensa por Justificativa 552 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECOLOCACAO DE UMA EN 1.461,42 1.461,42 TRADA DE ENERGIA NA AV. SILVIO SANSON, ESQUINA C OM A RUA ANTONIO GALLON, EM VIRTUDE DE RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA, CFE. DECRETO No 5902/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 1.461,42 0 007931 23.08.2018 966 Inexigibilidade 171 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO PARA RECOLOCACAO DE UMA EN 600,00 600,00 TRADA DE ENERGIA NA AV. SILVIO SANSON, ESQUINA C OM A RUA ANTONIO GALLON, EM VIRTUDE DE RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA, CFE. DECRETO No 5902/2018 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 4.372,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 0 007646 13.08.2018 798 Pregao Presencial 164 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.750,00 1.750,00 DADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE. CONT



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 RATO Total do Empenho : 1.750,00 0 007776 17.08.2018 810 Pregao Presencial 168 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DA XXIX SE 1.200,00 1.200,00 MANA FARROUPILHA DE GUAPORE, CFE. DECRETO No 589 9/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 2.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3832 SANDRA AGOSTI CPF = 899.775.720-20 0 007925 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO SEU PATRIMON 830,00 830,00 IO, CFE. PORTARIA No 1199/2018 Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 830,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3772 SANDRA MEZZOMO CPF = 021.875.520-12 0 007618 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1460/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A SAO LEOPOLDO, NO DIA 10/08/2018, PARA PA RTICIPAR DA PALESTRA "ASPECTOS ESTRUTURAIS: ASPE CTOS ORGANICOS E PSIQUICOS, SUBJETIVOS E COGNITI VOS/ASPECTOS INSTRUMENTAIS, LINGUAGENS, APRENDIZ AGENS, PSICOMOTORES, O BRINCAR E A ORGANIZACAO D OS HABITOS DE VIDA" Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3687 SANEBAN SOLUCOES EM SANEAMENTO E BANHEIROS QUIMICO CNPJ = 18.203.555/0001-04 0 007755 16.08.2018 811 Pregao Presencial 169 1 1,0000 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA 13.800,00 13.800,00 CIRANDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICALIDADE E D A XXIX SEMANA FARROUPILHA, CFE. DECRETO No 5899/ 2018 E CONTRATO Total do Empenho : 13.800,00 Total do Credor .: 13.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3611 SANTIN & DALMORO LTDA CNPJ = 27.566.489/0001-10 0 008319 29.08.2018 975 Inexigibilidade 173 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 350,00 350,00 ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA L Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 0 007424 03.08.2018 881 Dispensa por Justificativa 517 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR 836,00 836,00 No 93, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 836,00 0 007933 23.08.2018 968 Dispensa por Limite 562 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 244,00 244,00 CAVADEIRA No 112, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACA O Total do Empenho : 244,00 0 008400 31.08.2018 981 Dispensa por Justificativa 569 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 629,00 629,00 AO No 163, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 629,00 0 008404 31.08.2018 985 Dispensa por Limite 573 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 115,00 115,00 AO No 107, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 115,00 0 008408 31.08.2018 989 Dispensa por Limite 579 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV 80,00 80,00 ELADORA No 47, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 80,00 0 008411 31.08.2018 992 Dispensa por Limite 582 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 50,00 50,00 AO No 170, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 1.954,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3838 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA CNPJ = 01.420.240/0001-08 0 008357 30.08.2018 978 Dispensa por Limite 568 1 1,0000 AQUISICAO DE UM GRAVADOR TELEFONICO DIGITAL PARA 1.920,00 1.920,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE. LEI MUNICIPAL No 2346/2001, DE CRETO No 3265/2002 E CONTRATO Total do Empenho : 1.920,00 0 008358 30.08.2018 978 Dispensa por Limite 568 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE GRAVADOR 200,00 200,00 TELEFONICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COR PO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE. LEI MUNICIPAL N o 2346/2001, DECRETO No 3265/2002 E CONTRATO Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 2.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1943 SENAT - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ = 73.471.963/0028-67 0 007896 22.08.2018 960 Inexigibilidade 170 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORE 170,00 170,00 S DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAG



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1943 SENAT - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ = 73.471.963/0028-67 EIROS, NOS DIA 25 E 26/08/2018, EM BENTO GONCALV ES, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO SERVID OR DAMIANO FLORES Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1356 SENAT - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ = 73.471.963/0132-06 0 008359 30.08.2018 979 Inexigibilidade 174 1 1,0000 INSCRICAO NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES 150,00 150,00 DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEI ROS", NOS DIAS 18 E 19/09/2018, EM LAJEADO, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR ROGER IO GILMAR SCALCO Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3834 SERVICARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA CNPJ = 93.793.842/0001-29 0 008315 29.08.2018 977 Dispensa por Limite 567 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE UMA AMB 5.700,00 5.700,00 ULANCIA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER 415CDI, A NO/MODELO: 2018/2019, CHASSI No 8AC906633KE15267 6, NA MODALIDADE EMBARCADO EM PRANCHA, NO TRAJET O ENTRE TAUTI/SP A GUAPORE/RS, REF. TERMO DE DOA CAO No 323/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR IN TERMEDIO DO MINISTERIO DE SAUDE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RENOVACAO DE FROTA COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 Total do Empenho : 5.700,00 Total do Credor .: 5.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 008136 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 383,70 383,70 Total do Empenho : 383,70 0 008137 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.721,09 2.721,09 Total do Empenho : 2.721,09 0 008138 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 165,17 165,17 Total do Empenho : 165,17 0 008139 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 747,47 747,47 Total do Empenho : 747,47 0 008140 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 841,02 841,02 Total do Empenho : 841,02



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 008141 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 486,75 486,75 Total do Empenho : 486,75 0 008142 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.792,58 3.792,58 Total do Empenho : 3.792,58 0 008143 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.580,23 1.580,23 Total do Empenho : 1.580,23 0 008144 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.719,12 1.719,12 Total do Empenho : 1.719,12 0 008145 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 696,53 696,53 Total do Empenho : 696,53 0 008146 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.737,20 2.737,20 Total do Empenho : 2.737,20 0 008147 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 651,85 651,85 Total do Empenho : 651,85 0 008148 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.618,56 1.618,56 Total do Empenho : 1.618,56 0 008149 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 217,89 217,89 Total do Empenho : 217,89 0 008150 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 568,31 568,31 Total do Empenho : 568,31 0 008151 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.679,18 2.679,18 Total do Empenho : 2.679,18 0 008178 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.238,81 2.238,81 Total do Empenho : 2.238,81 Total do Credor .: 23.845,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 007614 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - UIARA RAMOS VARELA 1.702,88 1.702,88



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.702,88 0 007628 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - LEA PEGORARO GIORDANI 348,02 348,02 Total do Empenho : 348,02 0 007629 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - LEA PEGORARO GIORDANI 34,80 34,80 Total do Empenho : 34,80 0 007630 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - LEA PEGORARO GIORDANI 63,14 63,14 Total do Empenho : 63,14 0 007631 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - LEA PEGORARO GIORDANI 47,35 47,35 Total do Empenho : 47,35 0 007632 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - LEA PEGORARO GIORDANI 3.590,32 3.590,32 Total do Empenho : 3.590,32 0 007653 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - IDILSE DE FATIMA GOMES 2.282,64 2.282,64 Total do Empenho : 2.282,64 0 007797 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JULIANA FACCIO SERAFINI 105,24 105,24 Total do Empenho : 105,24 0 007798 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JULIANA FACCIO SERAFINI 21,04 21,04 Total do Empenho : 21,04 0 007799 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JULIANA FACCIO SERAFINI 0,45 0,45 Total do Empenho : 0,45 0 007810 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARLI GAMBA 16.263,47 16.263,47 Total do Empenho : 16.263,47 0 007812 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELIANA MARIA PALUDO 1.172,04 1.172,04 Total do Empenho : 1.172,04 0 007813 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELIANA MARIA PALUDO 527,41 527,41 Total do Empenho : 527,41 0 007814 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - ELIANA MARIA PALUDO 15.885,20 15.885,20 Total do Empenho : 15.885,20



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 007916 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE DEMISSAO - KATIA REGINA RUBERT PENHA 736,71 736,71 Total do Empenho : 736,71 0 007917 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE DEMISSAO - KATIA REGINA RUBERT PENHA 73,66 73,66 Total do Empenho : 73,66 0 007918 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE DEMISSAO - KATIA REGINA RUBERT PENHA 147,33 147,33 Total do Empenho : 147,33 0 007919 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE DEMISSAO - KATIA REGINA RUBERT PENHA 66,30 66,30 Total do Empenho : 66,30 0 007920 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE DEMISSAO - KATIA REGINA RUBERT PENHA 15,53 15,53 Total do Empenho : 15,53 0 008281 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARISA MARIBEL PIN REGINAT 13.424,70 13.424,70 TO Total do Empenho : 13.424,70 0 008283 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARISA MARIBEL PIN REGINAT 2.223,07 2.223,07 TO Total do Empenho : 2.223,07 0 008284 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARISA MARIBEL PIN REGINAT 461,61 461,61 TO Total do Empenho : 461,61 0 008285 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - MARISA MARIBEL PIN REGINAT 1.111,52 1.111,52 TO Total do Empenho : 1.111,52 Total do Credor .: 60.304,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007980 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 190,26 190,26 Total do Empenho : 190,26 0 007981 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 95,13 95,13 Total do Empenho : 95,13 0 007982 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.268,40 1.268,40 Total do Empenho : 1.268,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 007983 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.015,99 1.015,99 Total do Empenho : 1.015,99 0 007984 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 101,08 101,08 Total do Empenho : 101,08 0 007985 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 298.139,01 298.139,01 Total do Empenho : 298.139,01 0 007986 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 200.532,88 200.532,88 Total do Empenho : 200.532,88 0 007988 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 32.739,38 32.739,38 Total do Empenho : 32.739,38 0 007989 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.391,92 2.391,92 Total do Empenho : 2.391,92 0 007990 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 45.272,97 45.272,97 Total do Empenho : 45.272,97 0 007991 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 61.799,92 61.799,92 Total do Empenho : 61.799,92 0 007992 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 29.588,01 29.588,01 Total do Empenho : 29.588,01 0 007993 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 95.603,99 95.603,99 Total do Empenho : 95.603,99 0 007994 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 13.059,84 13.059,84 Total do Empenho : 13.059,84 0 007995 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.496,64 1.496,64 Total do Empenho : 1.496,64 0 007996 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 129.831,76 129.831,76 Total do Empenho : 129.831,76 0 007997 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 113.363,22 113.363,22 Total do Empenho : 113.363,22 0 007998 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 10.865,28 10.865,28 Total do Empenho : 10.865,28 0 007999 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.795,80 4.795,80 Total do Empenho : 4.795,80 0 008000 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.278,78 6.278,78 Total do Empenho : 6.278,78 0 008001 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.507,87 9.507,87 Total do Empenho : 9.507,87 0 008002 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 12.533,65 12.533,65 Total do Empenho : 12.533,65 0 008003 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 22.362,37 22.362,37 Total do Empenho : 22.362,37 0 008004 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 28.649,11 28.649,11 Total do Empenho : 28.649,11 0 008005 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.561,21 5.561,21 Total do Empenho : 5.561,21 0 008006 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.655,02 2.655,02 Total do Empenho : 2.655,02 0 008007 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 37.517,57 37.517,57 Total do Empenho : 37.517,57 0 008008 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 11.493,33 11.493,33 Total do Empenho : 11.493,33 0 008009 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 22.926,50 22.926,50 Total do Empenho : 22.926,50 0 008010 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 21.311,97 21.311,97 Total do Empenho : 21.311,97



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008011 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.724,16 6.724,16 Total do Empenho : 6.724,16 0 008012 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 19.215,15 19.215,15 Total do Empenho : 19.215,15 0 008013 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 55.666,96 55.666,96 Total do Empenho : 55.666,96 0 008014 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.631,23 1.631,23 Total do Empenho : 1.631,23 0 008015 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 47.689,35 47.689,35 Total do Empenho : 47.689,35 0 008016 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 65.305,41 65.305,41 Total do Empenho : 65.305,41 0 008017 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.864,79 6.864,79 Total do Empenho : 6.864,79 0 008018 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.745,94 4.745,94 Total do Empenho : 4.745,94 0 008019 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.617,77 5.617,77 Total do Empenho : 5.617,77 0 008020 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 20.827,60 20.827,60 Total do Empenho : 20.827,60 0 008021 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.381,82 5.381,82 Total do Empenho : 5.381,82 0 008022 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 831,88 831,88 Total do Empenho : 831,88 0 008023 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 751,65 751,65 Total do Empenho : 751,65 0 008024 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 362,37 362,37 Total do Empenho : 362,37 0 008025 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 389,28 389,28 Total do Empenho : 389,28 0 008026 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 812,41 812,41 Total do Empenho : 812,41 0 008027 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 198,28 198,28 Total do Empenho : 198,28 0 008028 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 184,05 184,05 Total do Empenho : 184,05 0 008029 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 248,64 248,64 Total do Empenho : 248,64 0 008030 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 95,18 95,18 Total do Empenho : 95,18 0 008031 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 466,82 466,82 Total do Empenho : 466,82 0 008032 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 233,21 233,21 Total do Empenho : 233,21 0 008033 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 279,85 279,85 Total do Empenho : 279,85 0 008034 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 559,70 559,70 Total do Empenho : 559,70 0 008035 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 907,72 907,72 Total do Empenho : 907,72 0 008036 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 279,85 279,85 Total do Empenho : 279,85 0 008037 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.076,36 1.076,36 Total do Empenho : 1.076,36



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008038 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 11.145,28 11.145,28 Total do Empenho : 11.145,28 0 008039 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 309,75 309,75 Total do Empenho : 309,75 0 008040 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.531,79 2.531,79 Total do Empenho : 2.531,79 0 008041 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.534,23 2.534,23 Total do Empenho : 2.534,23 0 008042 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 420,97 420,97 Total do Empenho : 420,97 0 008043 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 8.763,60 8.763,60 Total do Empenho : 8.763,60 0 008044 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.525,76 2.525,76 Total do Empenho : 2.525,76 0 008045 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 24.727,57 24.727,57 Total do Empenho : 24.727,57 0 008046 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 20.193,19 20.193,19 Total do Empenho : 20.193,19 0 008047 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 956,74 956,74 Total do Empenho : 956,74 0 008048 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 556,12 556,12 Total do Empenho : 556,12 0 008049 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.550,60 6.550,60 Total do Empenho : 6.550,60 0 008050 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.846,76 2.846,76 Total do Empenho : 2.846,76 0 008051 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.853,73 1.853,73 Total do Empenho : 1.853,73 0 008052 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 708,00 708,00 Total do Empenho : 708,00 0 008053 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.813,02 5.813,02 Total do Empenho : 5.813,02 0 008054 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.780,78 1.780,78 Total do Empenho : 1.780,78 0 008055 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.570,72 5.570,72 Total do Empenho : 5.570,72 0 008056 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.056,31 6.056,31 Total do Empenho : 6.056,31 0 008057 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 757,16 757,16 Total do Empenho : 757,16 0 008058 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.916,30 2.916,30 Total do Empenho : 2.916,30 0 008059 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.602,25 4.602,25 Total do Empenho : 4.602,25 0 008060 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 436,87 436,87 Total do Empenho : 436,87 0 008061 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 12.211,17 12.211,17 Total do Empenho : 12.211,17 0 008062 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 19.703,90 19.703,90 Total do Empenho : 19.703,90 0 008063 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 619,50 619,50 Total do Empenho : 619,50 0 008064 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.540,36 1.540,36 Total do Empenho : 1.540,36



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008065 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.707,94 1.707,94 Total do Empenho : 1.707,94 0 008066 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.834,68 5.834,68 Total do Empenho : 5.834,68 0 008067 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 17.457,97 17.457,97 Total do Empenho : 17.457,97 0 008068 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 8.428,00 8.428,00 Total do Empenho : 8.428,00 0 008069 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.013,80 3.013,80 Total do Empenho : 3.013,80 0 008070 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.191,83 4.191,83 Total do Empenho : 4.191,83 0 008071 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.597,56 9.597,56 Total do Empenho : 9.597,56 0 008072 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.811,19 3.811,19 Total do Empenho : 3.811,19 0 008073 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.638,45 1.638,45 Total do Empenho : 1.638,45 0 008074 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 831,19 831,19 Total do Empenho : 831,19 0 008075 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 831,19 831,19 Total do Empenho : 831,19 0 008076 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.662,38 1.662,38 Total do Empenho : 1.662,38 0 008077 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 765,41 765,41 Total do Empenho : 765,41 0 008078 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 46.124,25 46.124,25 Total do Empenho : 46.124,25 0 008079 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 24.182,25 24.182,25 Total do Empenho : 24.182,25 0 008081 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.095,42 3.095,42 Total do Empenho : 3.095,42 0 008082 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.060,20 9.060,20 Total do Empenho : 9.060,20 0 008083 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 13.008,39 13.008,39 Total do Empenho : 13.008,39 0 008084 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.467,42 6.467,42 Total do Empenho : 6.467,42 0 008085 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 15.499,63 15.499,63 Total do Empenho : 15.499,63 0 008086 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.834,56 1.834,56 Total do Empenho : 1.834,56 0 008087 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 7.229,33 7.229,33 Total do Empenho : 7.229,33 0 008088 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 14.361,99 14.361,99 Total do Empenho : 14.361,99 0 008089 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.428,25 1.428,25 Total do Empenho : 1.428,25 0 008090 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.390,30 1.390,30 Total do Empenho : 1.390,30 0 008091 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 910,42 910,42 Total do Empenho : 910,42 0 008092 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 535,78 535,78 Total do Empenho : 535,78



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008093 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 8.696,93 8.696,93 Total do Empenho : 8.696,93 0 008094 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 7.408,68 7.408,68 Total do Empenho : 7.408,68 0 008095 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.112,24 1.112,24 Total do Empenho : 1.112,24 0 008096 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.298,80 1.298,80 Total do Empenho : 1.298,80 0 008097 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 5.271,12 5.271,12 Total do Empenho : 5.271,12 0 008098 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.123,04 4.123,04 Total do Empenho : 4.123,04 0 008099 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 911,03 911,03 Total do Empenho : 911,03 0 008100 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.795,30 2.795,30 Total do Empenho : 2.795,30 0 008101 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.077,14 9.077,14 Total do Empenho : 9.077,14 0 008102 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 897,18 897,18 Total do Empenho : 897,18 0 008103 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 10.169,13 10.169,13 Total do Empenho : 10.169,13 0 008104 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 17.811,46 17.811,46 Total do Empenho : 17.811,46 0 008105 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.282,46 2.282,46 Total do Empenho : 2.282,46 0 008106 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.033,28 1.033,28 Total do Empenho : 1.033,28 0 008107 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.174,80 1.174,80 Total do Empenho : 1.174,80 0 008108 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.467,03 2.467,03 Total do Empenho : 2.467,03 0 008109 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.394,59 4.394,59 Total do Empenho : 4.394,59 0 008110 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.484,29 1.484,29 Total do Empenho : 1.484,29 0 008112 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 863,76 863,76 Total do Empenho : 863,76 0 008113 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.473,14 1.473,14 Total do Empenho : 1.473,14 0 008114 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.034,46 3.034,46 Total do Empenho : 3.034,46 0 008115 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 663,56 663,56 Total do Empenho : 663,56 0 008116 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.751,04 1.751,04 Total do Empenho : 1.751,04 0 008117 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 679,95 679,95 Total do Empenho : 679,95 0 008118 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 810,31 810,31 Total do Empenho : 810,31 0 008119 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 188,36 188,36 Total do Empenho : 188,36 0 008120 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 313,93 313,93 Total do Empenho : 313,93



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008121 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 488,47 488,47 Total do Empenho : 488,47 0 008122 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 804,44 804,44 Total do Empenho : 804,44 0 008123 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 88,49 88,49 Total do Empenho : 88,49 0 008124 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 92,92 92,92 Total do Empenho : 92,92 0 008125 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 339,95 339,95 Total do Empenho : 339,95 0 008126 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 30,97 30,97 Total do Empenho : 30,97 0 008127 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 63,14 63,14 Total do Empenho : 63,14 0 008128 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 334,40 334,40 Total do Empenho : 334,40 0 008129 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 402,81 402,81 Total do Empenho : 402,81 0 008130 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 397,00 397,00 Total do Empenho : 397,00 0 008131 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 53,81 53,81 Total do Empenho : 53,81 0 008132 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 31,57 31,57 Total do Empenho : 31,57 0 008133 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 36,95 36,95 Total do Empenho : 36,95 0 008134 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 98,89 98,89 Total do Empenho : 98,89 0 008135 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 181,23 181,23 Total do Empenho : 181,23 0 008154 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 14.600,31 14.600,31 Total do Empenho : 14.600,31 0 008155 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008156 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008157 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008158 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008159 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008160 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008161 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008162 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008163 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008164 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 6.954,33 6.954,33 Total do Empenho : 6.954,33 0 008166 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.502,72 1.502,72 Total do Empenho : 1.502,72



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 008167 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 426,26 426,26 Total do Empenho : 426,26 0 008168 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 677,15 677,15 Total do Empenho : 677,15 0 008169 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 4.070,77 4.070,77 Total do Empenho : 4.070,77 0 008170 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 3.840,55 3.840,55 Total do Empenho : 3.840,55 0 008171 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 592,85 592,85 Total do Empenho : 592,85 0 008172 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.958,73 2.958,73 Total do Empenho : 2.958,73 0 008173 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 31,71 31,71 Total do Empenho : 31,71 0 008174 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 2.780,58 2.780,58 Total do Empenho : 2.780,58 0 008175 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 15.284,34 15.284,34 Total do Empenho : 15.284,34 0 008176 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.528,41 1.528,41 Total do Empenho : 1.528,41 0 008177 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 278,06 278,06 Total do Empenho : 278,06 0 008179 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 9.729,12 9.729,12 Total do Empenho : 9.729,12 0 008180 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 765,41 765,41 Total do Empenho : 765,41 0 008181 27.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 509,47 509,47 Total do Empenho : 509,47 0 008182 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 556,12 556,12 Total do Empenho : 556,12 0 008183 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 1.853,72 1.853,72 Total do Empenho : 1.853,72 Total do Credor .: 2.050.990,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11 0 008294 28.08.2018 1601 Registro de Preco/Pregao Pre 280 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA PAR 4.460,00 4.460,00 A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/08 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALO R P/LITRO: R$ 4,46 Total do Empenho : 4.460,00 Total do Credor .: 4.460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 SIMONE BERTOLDI CPF = 438.072.080-20 0 007831 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1534/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PAR A PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS: PANORAMA GERAL COM DEMONSTRACA O PRATICA ATUALIZADO CONFORME A NDE No 02/2018 Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1820 SIMONE VIEIRA CARDOSO CPF = 628.696.710-91 0 007960 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PROFESSOR, CFE. REQUISICAO No 1575/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/2018, PARA PARTICIPA R DE REUNIAO MENSAL DA AMESNE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 119,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3258 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20 0 007519 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 4.780,00 4.780,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.780,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3830 SUPREMA DENTAL IMPOR. EXPOR. COM. DE PROD. ODONTOL CNPJ = 28.820.255/0001-10 0 007880 22.08.2018 831 Pregao Eletronico 175 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ATENDI 2.113,62 2.113,62 MENTO DESENVOLVIDO PELA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE . CONTRATO Total do Empenho : 2.113,62 Total do Credor .: 2.113,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3503 SUPRIMAQ COM. DE MAQ. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 06.310.441/0001-76 0 007801 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA 4.249,00 4.249,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZEN DA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 4.249,00 0 007802 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.976,00 2.976,00 DADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 2.976,00 Total do Credor .: 7.225,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3563 T4 EDIFICACOES LTDA CNPJ = 13.835.724/0001-05 0 007890 22.08.2018 761 Tomada de Precos 003 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 6.019,91 6.019,91 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVE NTOS E INFORMACOES TURISTICAS, LOCALIZADO NA RUA DA HIPICA, S/N, NO MUNICIPIO DE GUAPORE, COM AR EA DE 749,65M², COM RECURSOS DO MINISTERIO DO TU RISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPAS SE No 822452/2015/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 29395/ 2015, PLANO DE TRABALHO No 1024771-85/2015, OBJE TIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRURA TURISTICAS, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 6.019,91 Total do Credor .: 6.019,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1921 TATIANE ZAMBAM CPF = 003.902.310-96 0 007350 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 Total do Empenho : 1.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3816 TERESINHA DA SILVA CPF = 851.255.200-04 0 007414 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 2.083,90 2.083,90 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2018, C FE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E D ECRETO No 5916/2018 VALOR MENSAL: R$ 416,78 Total do Empenho : 2.083,90 Total do Credor .: 2.083,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3377 TERRAZZO CHURRASCARIA E PIZZARIA EIRELI ME CNPJ = 11.918.072/0001-39 0 007359 01.08.2018 866 Dispensa por Limite 511 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SER 330,00 330,00 VIDORES DA SECR. MUN. DE SAUDE QUE ESTARAO TRABA LHANDO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/2018 NO DIA 18/08/2018 Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA CNPJ = 91.939.421/0001-38 0 008402 31.08.2018 983 Dispensa por Limite 571 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 7,00 7,00 ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 7,00 Total do Credor .: 7,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 10.557.294/0001-00 0 008401 31.08.2018 982 Dispensa por Limite 570 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 60,00 60,00 STRADA No 147, DA SECR. MUN. DE SAUDE Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3582 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELLI CNPJ = 27.821.705/0001-26 0 007770 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS P 1.190,00 1.190,00 ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPA L DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, CFE. CONTRA TO Total do Empenho : 1.190,00 0 007771 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR 12.000 5.800,00 5.800,00 BTUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GE NTE(2), NAIRO JOSE PRESTES(1) E MARIA ROSA FERRE IRA(1), CFE. CONTRATO Total do Empenho : 5.800,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3582 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELLI CNPJ = 27.821.705/0001-26 0 007772 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR 12.000 5.800,00 5.800,00 BTUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 5.800,00 0 007773 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA TV 32" PARA MANUTENCAO DAS ATIV 1.015,00 1.015,00 IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.015,00 0 007774 17.08.2018 799 Pregao Presencial 157 1 1,0000 AQUISICAO DE UMA SECADORA DE ROUPAS PARA MANUTEN 1.600,00 1.600,00 CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL MONICA, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.600,00 Total do Credor .: 15.405,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 0 007556 08.08.2018 908 Dispensa por Limite 535 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 2.550,00 2.550,00 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT AL PARA PARTICIPAREM DA MOSTRA GUAPORE/2018, NO DIA 07/08/2018 Total do Empenho : 2.550,00 0 007557 08.08.2018 909 Dispensa por Limite 536 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E 150,00 150,00 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI L PARA PARTICIPAREM DA MOSTRA GUAPORE/2018, NO D IA 07/08/2018 Total do Empenho : 150,00 0 007683 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 3.923,75 3.923,75 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 543,20 Total do Empenho : 3.923,75 0 007684 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.154,05 1.154,05 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 543,20 Total do Empenho : 1.154,05 0 007685 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 133,40 133,40 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA CNPJ = 02.038.093/0001-79 VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 231,54 Total do Empenho : 133,40 0 007686 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.934,25 1.934,25 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 231,54 Total do Empenho : 1.934,25 0 007687 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 66,70 66,70 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 231,54 Total do Empenho : 66,70 0 007688 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 128,34 128,34 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 191,94 Total do Empenho : 128,34 0 007689 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.668,42 1.668,42 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 191,94 Total do Empenho : 1.668,42 0 007690 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.611,44 2.611,44 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 331,50 Total do Empenho : 2.611,44 0 007691 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 435,24 435,24 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 331,50 Total do Empenho : 435,24 Total do Credor .: 14.755,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 662 TRANSPORTES PEDRINI LTDA CNPJ = 03.947.676/0001-85 0 007678 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 238,43 238,43 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 475,49 Total do Empenho : 238,43



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 662 TRANSPORTES PEDRINI LTDA CNPJ = 03.947.676/0001-85 0 007679 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 3.338,05 3.338,05 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 475,49 Total do Empenho : 3.338,05 0 007680 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 834,51 834,51 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 475,49 Total do Empenho : 834,51 0 007694 13.08.2018 335 Pregao Presencial 040 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 708,66 708,66 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 78,04 Total do Empenho : 708,66 Total do Credor .: 5.119,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 0 007371 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1387/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 01/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007398 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1402/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007448 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1415/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 03/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007490 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 426/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 06/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007500 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1427/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A GRAMADO, NO DIA 07/08/2018, PARA CONDUZIR SERVID ORES PARA PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSI STENCIA SOCIAL Total do Empenho : 119,60 0 007566 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1443/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007568 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1444/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A GRAMADO, NO DIA 09/08/2018, PARA BUSCAR SERVIDOR ES QUE PARTICIPARAM DO 11o CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTE NCIA SOCIAL Total do Empenho : 119,60 0 007623 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 465/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 10/08/2018, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007714 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1487/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007734 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1497/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007762 16.08.2018 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1512/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2018, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO NA 5a COORDENADORIA REGI ONAL DE SAUDE E PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA DO M UNICIPIO PARA ANALISE NO LABORATORIO REGIONAL DE CAXIAS DO SUL Total do Empenho : 119,60 0 007789 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 526/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 17/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007832 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1535/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007859 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 550/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 21/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007904 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1558/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 22/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007940 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 569/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 23/08/2018, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 007967 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 582/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 24/08/2018, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 VALCIR TRIACCA CPF = 389.814.590-53 IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 008269 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1586/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008302 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1598/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008335 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1611/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 29/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008431 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 628/2018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018 , A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, NO DIA 31/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 2.093,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3421 VALDIR CARLOS FABRIS CPF = 060.291.160-53 0 007419 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 1396/2 5.023,03 5.023,03 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BRASILIA, NO PERIODO DE 05/08/2018 A 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA: G ESTORES EM BRASILIA PELA APROVACAO DE PAUTAS PRI ORITARIAS, PROMOVIDA PELA CNM E AUDIENCIAS NOS M INISTERIOS Total do Empenho : 5.023,03 0 007444 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 1411/20 239,19 239,19 18, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A V ACARIA, NO DIA 04/08/2018, PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO DA AMTURVALES, REFERENTE AO TREM TURISTICO Total do Empenho : 239,19



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3421 VALDIR CARLOS FABRIS CPF = 060.291.160-53 Total do Credor .: 5.262,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 376 VALDIR LUIZ JUMBELLI CPF = 389.797.640-49 0 007675 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 238,35 238,35 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 178,02 Total do Empenho : 238,35 0 007676 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 953,37 953,37 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 178,02 Total do Empenho : 953,37 0 007677 13.08.2018 036 Pregao Presencial 006 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 476,70 476,70 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 178,02 Total do Empenho : 476,70 Total do Credor .: 1.668,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3460 VANDERLEI JOSE SCALCO CPF = 560.550.800-87 0 007582 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSESSOR DE SAUDE, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1445/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/08/2018, PARA P ARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A REVISAO DO CONT RATO COM O HOSPITAL NA 5a CRS Total do Empenho : 119,60 0 007833 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA ASSESSOR DE SAUDE, CFE. REQUISICAO N 119,60 119,60 o 1536/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/ 2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2018, PARA PA RTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SA UDE, REFERENTE A LISTA DE ESPERA EM TRAUMATOLOGI A E ATENDIMENTO NA ALTA COMPLEXIDADE Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 239,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1879 VANESSA CAVANUS FOPPA CPF = 007.597.090-25 0 008304 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS PARA FISCAL PARA ACOES EM SAUDE, CFE. RE 418,59 418,59 QUISICAO No 1600/2018, LEI No 3004/2009 E DECRET O No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 A 29 /08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OS REQU ISITOS PARA REALIZACAO DE INSPECAO EM ESTABELECI



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1879 VANESSA CAVANUS FOPPA CPF = 007.597.090-25 MENTO QUE TRABALHAM COM PRODUTOS CONTROLADOS E S OBRE FUNCIONALIDADES DO SNGPC, NO CENTRO ESTADUA L DE VIGILANCIA EM SAUDE Total do Empenho : 418,59 Total do Credor .: 418,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1954 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 007463 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE UM VARAL DE CHAO PARA MANUTENCAO DA 99,00 99,00 S ATIVIDADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 99,00 0 007464 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 942,50 942,50 DADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho : 942,50 0 007465 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 181,00 181,00 DADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 181,00 0 007466 06.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE QUATRO VARAIS DE CHAO PARA MANUTENC 396,00 396,00 AO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 396,00 0 007523 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 252,00 252,00 DADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI TACAO Total do Empenho : 252,00 0 007524 07.08.2018 427 Registro de Preco/Pregao Pre 096 1 1,0000 AQUISICAO DE UM VARAL DE CHAO PARA MANUTENCAO DA 99,00 99,00 S ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 99,00 Total do Credor .: 1.969,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2718 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 89.791.800/0003-43 0 007537 08.08.2018 900 Dispensa por Justificativa 528 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 550,00 550,00 GOL No 198, DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 550,00 Total do Credor .: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 VERIDIANA MARIA TONINI CPF = 923.073.880-87 0 007959 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1574/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/2018, PARA PARTICIP AR DE REUNIAO MENSAL DA AMESNE Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 149,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2620 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA CNPJ = 10.894.828/0001-94 0 008375 30.08.2018 619 Registro de Preco/Pregao Pre 136 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS NOBREAK 700VA PARA MANUTENCAO 578,00 578,00 DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 578,00 Total do Credor .: 578,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3820 VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 21.774.568/0001-30 0 007520 07.08.2018 769 Pregao Eletronico 161 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP 1.250,00 1.250,00 ULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 1.250,00 Total do Credor .: 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA CNPJ = 03.024.630/0001-94 0 007692 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.826,12 1.826,12 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 274,24 Total do Empenho : 1.826,12 0 007693 13.08.2018 020 Pregao Presencial 005 1 1,0000 REAJUSTE DE VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE 730,45 730,45 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018, A CONTAR DE 01/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R$ 274,24 Total do Empenho : 730,45 Total do Credor .: 2.556,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3825 VIBE - LOCACOES LTDA CNPJ = 09.377.745/0001-49 0 007756 16.08.2018 814 Pregao Presencial 172 1 1,0000 LOCACAO, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE PALCO E P 28.710,00 28.710,00 AVILHAO PARA REALIZACAO DA CIRANDA DA EDUCACAO/C IRANDA DA MUSICALIDADE E DA XXIX SEMANA FARROUPI LHA, CFE. DECRETO No 5899/2018 E CONTRATO Total do Empenho : 28.710,00 Total do Credor .: 28.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 290 VILMAR LUIS NARDINO CPF = 328.741.970-68 0 007442 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 409/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 03/08/2018, PARA TR ANSPORTE DE CBUQ Total do Empenho : 59,80 Total do Credor .: 59,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3671 VILSON EDUARDO SGORLA CPF = 640.337.910-00 0 007593 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 74,75 74,75 1456/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/20 18, A MARAU, NO DIA 09/08/2018, PARA FAZER VISIT A TECNICA PARA CONHECER O SISTEMA DE SEGURANCA D O MUNICIPIO Total do Empenho : 74,75 Total do Credor .: 74,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3459 VILSON VICENTE BIESSEK CPF = 290.596.070-15 0 007351 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 JETONS REFERENTE REUNIOES PARA REVISAO DA LEI MU 1.000,00 1.000,00 NICIPAL No 2772/2007 - PLANO DIRETOR DO MUNICIPI O DE GUAPORE, CFE. LEI No 3859/2017 E MEMORANDO No 108/2018, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VALOR P/JETON: R$ 125, 00 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -375,00 -375,00 Total do Empenho : 625,00 0 007441 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1408/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/08/2018, PARA PARTICIP AR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COREDE SERRA E ASSINAT URA DE CONVENIO POLO DA MODA SERRA GAUCHA Total do Empenho : 149,50 0 007909 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 1563/ 149,50 149,50 2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PARA PARTICIPA R DO FORUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVI MENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Total do Empenho : 149,50 Total do Credor .: 924,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 007372 01.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1388/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 PORTO ALEGRE, NO DIA 01/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007400 02.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1404/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA E BENTO GONCALVES, NO DIA 02/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E E XAMES Total do Empenho : 119,60 0 007449 03.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1416/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007489 06.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1425/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007510 07.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1431/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007565 08.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1442/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 08/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007583 09.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1446/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 007622 10.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1464/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 10/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E E XAMES Total do Empenho : 119,60 0 007696 13.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1471/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007711 14.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1484/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007737 15.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1500/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007763 16.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1513/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007786 17.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1523/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007838 20.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1541/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 20/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 SPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007860 21.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1551/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007903 22.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1557/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007939 23.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1568/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 007968 24.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1583/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/08/20 18, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI CO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008268 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1585/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 25/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZA DO - URGENCIA Total do Empenho : 119,60 0 008272 27.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1589/2 119,60 119,60 018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/08/2018, PARA CONDUZIR P ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C ONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 0 008303 28.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 599/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 8, A NOVA PRATA, NO DIA 28/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 008336 29.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC 119,60 119,60 AO No 1612/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A NOVA PRATA E BENTO GONCALVES, NO DIA 29/08/2018, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E E XAMES Total do Empenho : 119,60 0 008391 30.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1 59,80 59,80 618/2018, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201 8, A NOVA PRATA, NO DIA 30/08/2018, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 59,80 0 008432 31.08.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 1629/2 119,60 119,60 018, LEI No3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A P ORTO ALEGRE, NO DIA 31/08/2018, PARA CONDUZIR PA CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO NSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 119,60 Total do Credor .: 2.750,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1244 XANDER SOM SONORIZACAO LTDA CNPJ = 08.863.897/0001-99 0 007754 16.08.2018 813 Pregao Presencial 171 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACA 5.440,00 5.440,00 O PARA REALIZACAO DA CIRANDA DA EDUCACAO/CIRANDA DA MUSICALIDADE, CFE. DECRETO No 5899/2018 E CO NTRATO Total do Empenho : 5.440,00 Total do Credor .: 5.440,00 Total da Unidade : 4.479.024,89 Total do Orgao ..: 4.479.024,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 4.479.024,89


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