EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI · Uluslararası değişim programları kapsamında fakülteye gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



EBF/KYSEK Yürürlük Tarihi:

10/07/2018

Revizyon Tarihi:- Revizyon

No:00 Sayfa 1 /34

Konu Başlıkları ISO 9001

Sayfa

No

1. KAPSAM 1

Fakültenin Teşkilat Yapısı 1.2

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR 2

3. TERİMLER VE TARİFLER 3

4. KURULUŞUN BAĞLAMI 4

Kuruluş Bağlamının Anlaşılması 4.1

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması 4.2

İç Konular 4.2.1

Dış Konular 4.2.2

İlgili Taraflar 4.2.3

Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi 4.3

Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri 4.4

5. LİDERLİK 5

Liderlik ve Taahhüt 5.1

Genel 5.1.1

Müşteri Odağı 5.1.2

Politika 5.2

Kalite Politikasının Oluşturulması ve Duyurulması 5.2.1

Kalite Hedefleri 5.2.1.1

Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5.3

6. PLANLAMA 6

Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 6.1

Uygunluk Yükümlülükleri 6.1.3

Planlama Faaliyetleri 6.1.4




10/07/2018


No:00 Sayfa 2 /34

Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama 6.2

Değişikliklerin Planlanması 6.3

7. DESTEK 7

Kaynaklar 7.1

Genel 7.1.1

Kişiler 7.1.2

Alt Yapı 7.1.3

Süreçlerin İşletimi İçin Çevre 7.1.4

Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü 7.1.5

Kurumsal Bilgi 7.1.6

Yeterlilik 7.2

Farkındalık 7.3

İletişim 7.4

Dokümante Edilmiş Bilgi 7.5

Genel 7.5.1

Oluşturma ve Güncelleme 7.5.2

Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü 7.5.3

8. OPERASYON 8

Operasyonel Planlama ve Kontrol 8.1

Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar/Acil Duruma Hazırlıklı Olma ve Müdahale 8.2

Müşteri ile İletişim 8.2.1

Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi 8.2.2

Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi 8.2.3

Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi 8.2.4

Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 8.3

Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü 8.4




10/07/2018


No:00 Sayfa 3 /34

Genel 8.4.1

Kontrolün Tipi ve Boyutu 8.4.2

Dış Tedarikçi İçin Bilgi 8.4.3

Üretim ve Hizmetin Sunumu 8.5

Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü 8.5.1

Tanımlama ve İzlenebilirlik 8.5.2

Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet 8.5.3

Muhafaza 8.5.4

Teslimat Sonrası Faaliyetler 8.5.5

Değişikliklerin Kontrolü 8.5.6

Hizmet Sunumu 8.6

Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü 8.7

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 9

İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme 9.1

Genel 9.1.1

Müşteri Memnuniyeti/Uygunluğun değerlendirilmesi 9.1.2

Analiz ve Değerlendirme 9.1.3

İç Tetkik 9.2

Yönetimin Gözden Geçirmesi 9.3

Genel 9.3.1

Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri 9.3.2

Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları 9.3.3

10. İYİLEŞTİRME 10

Genel 10.1

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet 10.2

Sürekli İyileştirme 10.3




10/07/2018


No:00 Sayfa 4 /34

1. KAPSAM

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 standartlarını

esas alarak gerekli istek ve şartları karşılamakta olup, izlenen yolu iç ve dış paydaşlar ile diğer ilgili tüm taraflara

aktarmayı amaçlamaktadır.

Kalite Yönetim El Kitabı hazırlanırken uygulama ve takip etme kolaylığı sağlanması açısından, TS EN ISO

9001:2015 standartlarının madde başlıkları temel alınmıştır.

Fakültemiz, ISO 9001 kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek için Planla – Uygula -

Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ) yöntemini benimsemiştir. Ayrıca Fakültemiz “Yönetim Sistemleri Geliştirme

Komisyonu” ve “Yönetim Sistemleri Değerlendirme Komisyonu”nu oluşturarak Kalite Yönetim sürecini Yönetim

Gözden Geçirme toplantıları ile yürütmektedir.

1.1. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Senatosu, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun ikinci maddesine dayanarak,

31.03.1964 gün ve 463/2718 sayılı karar ile Eğitim Fakültesi’ni kurmuş, bu karar Milli Eğitim Bakanlığınca da

onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosunca, Fakültenin kurucuları olarak;

Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen,

Prof. Dr. Bülent Nuri Esen,

Prof. Dr. Yaşar Karayalçın,

Prof. Dr. Mihri Mimioğlu,

Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu,

Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin görevlendirilmiştir.

Fakültemizin, ülkemizde eğitim alanında ortaya çıkan nitelik sorunlarını saptamak, bunları bilimsel

yöntemlerle çözümleyecek araştırmacılar ve sonuçlarını uygulamaya etkin bir şekilde yansıtacak öğretmen

ve uzman yetiştirmek amacıyla ülkemizin ilk Eğitim Fakültesi olarak 1964 yılında kurulmuş, öğretime 1

Kasım 1965 tarihinde 109 lisans öğrencisiyle başlamış ve 1969 yılında da ilk mezunlarını vermiştir.




10/07/2018


No:00 Sayfa 5 /34

Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Organizasyon Şeması




10/07/2018


No:00 Sayfa 6 /34

Referans Doküman:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

1.3. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin İletişim Bilgileri:

Adres: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cemal Gürsel Caddesi Erdem Sokak No: 5 Cebeci/ ANKARA

Web: http://www.education.ankara.edu.tr/

Telefon: (312) 363 33 50

E-Posta: [email protected]

Faks: (0312) 319 6145

1.4. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Konumu:

http://www.education.ankara.edu.tr/

mailto:[email protected]




10/07/2018


No:00 Sayfa 7 /34

ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR

TS-EN-ISO 9001:2015 : Kalite Yönetim Sistemi - Temel Kavramlar ve Sözlük

Referans Doküman:

Kalite El Kitabında TS EN ISO 9001:2015 standardına, prosedürlere, proseslere, talimatlara, formlara ve listelere

atıf yapılmaktadır. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin kurmuş ve uygulamakta olduğu TS EN ISO 9001:2015 Kalite

Yönetim Sistemi standardının tüm maddelerinin özetini vermekte ve anılan standart şartlarının karşılandığını

açıklamaktadır. Bu kapsamda dokümante edilen bilgiler Kalite El Kitabı, Kalite Politikası, Kalite Stratejileri ile

Kalite Hedefleri isimlerini almıştır.

3. TERİMLER VE TARİFLER

Kalite Yönetim Sistemimiz; TS EN ISO 9001:2015, standartlarında belirtilen temel kavramları, terimleri ve

tarifleri kullanır. Bunun yanı sıra sistem içerisinde kullanılan E-Beyas elektronik belge yönetimi ve arşiv sistemi

kullanılmaktadır.

Referans Doküman:

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1. Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması:

Fakültemiz, amaç ve hedefleri ile ilgili olan ve Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına

ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmiş olup, bu hususlarla ilgili bilgiyi izlemekte ve

gözden geçirmektedir. Söz konusu hususlar aşağıda belirtilmiştir;




10/07/2018


No:00 Sayfa 8 /34

İÇ HUSUSLAR

DIŞ HUSUSLAR

Fakülte Performansı

Organizasyon Kültürü

Yöneticiler ve Çalışanlar

Sorumluluklar ve Yetkiler

Yatırım Bütçesi ve Cari Bütçe Kaynakları

Altyapı ve Tesisler

Araç, Teçhizat ve Ekipman

Kurumsal Bilgi

Doğal Kaynak Kullanımı

Atıklar

Devlet Düzenlemeleri ve Yasal Değişiklikler

Uluslararası ve Ulusal Anlaşmalar

Doğal Olaylar

Güvenlik Konuları

Ekonomik Çevre

Sosyal ve Kültürel Çevre

Teknolojideki Değişiklikler

Özel Bütçe

Harcama Birimleri

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

Elli yılı aşkın köklü bir akademik birikime sahip olması Akademik kadronun sayıca yetersiz olması

Akademik kadronun alanında iyi yetişmiş ve deneyimli olması

Akademik personelin iş yükü/ders yükünün fazla olması

Katılımcı, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı olması Bilimsel etkinliklere katılım desteğinin, özellikle yurtdışı için yetersiz kalması

Bilimsel anlamda özgür ve dinamik bir akademik iklime sahip olması

Yeterli sayı ve çeşitlilikte lisanslı yazılımların satın alınamaması

Güçlü araştırma potansiyelini yansıtan sayıda ve nitelikte yayınlar yapılıyor olması

Lisans programlarındaki öğrencilerin uygulama deneyimlerinin yetersizliği

Öğretim üyesi yetiştirme programları tarafından da tercih edilen farklı disiplinlerde lisansüstü programlara sahip olması

Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmaların yetersizliği

Lisans öğrencilerinin farklı yan dal ve çift ana dal seçeneklerinin olması

Sınıflardaki öğrenci mevcutlarının fazla olması

Lisans programlarının üst yüzdelik dilimlerdeki öğrenciler tarafından tercih edilmesi

Uluslararası değişim programları kapsamında fakülteye gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının istenilen düzeyde olmaması

Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli düzeyde işbirliğinin sağlanamaması

Ulusal ve uluslararası burs ve değişim programlarının uygulanıyor olması

Bilgisayar laboratuvarlarında çalışan teknik personelin sayıca yetersiz olması ( bence genel yazalım. Teknik personel yetersizliği gibi

Fakülte öğretim elemanlarının destek verdiği araştırma ve uygulama merkezi ve birimlerin olması

Mezunlar ve mezunların çalıştıkları kurumlarla ilişkilerin yetersiz olması




10/07/2018


No:00 Sayfa 9 /34

Hizmet içi eğitimler yoluyla üniversite personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerine dönük düzenlenen eğitimlere yoğun bir şekilde destek verilmesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile etkili işbirliğinin olması

Güncel sorun ve tartışma alanlarında toplumun farklı kesimlerine yönelik panel, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesi

Hem öğrenciler hem öğretim elemanlarının kullanımına yönelik gelişmiş bir teknolojik altyapı olması

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen öğrenci topluluklarının olması

Öğretmen, öğretim üyesi ve yönetici vb. olarak çalışan nitelikli mezunlarımızın olması

Fakülteye yeni gelen öğrenciler için uyum programı düzenleniyor olması

Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 standartlarını esas almış ve gerekli istek ve şartları karşılamakta olması

DIŞ ÇEVRE

FIRSATLAR TEHDİTLER

Farklı kurumlar (MEB, TÜBİTAK, Dünya Bankası, AB vb.) tarafından araştırma projelerine verilen desteklerin artması

Bölümlerin ihtiyaç duyduğu sayıda akademik kadroların verilememesi

Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamındaki olanakların yaygınlaşması

Öğretim elemanı sayısının giderek azalması

Uluslararası kurum ve araştırmacılarla araştırma, yayın, proje ve eğitim işbirliği olanaklarının artması

Fakültemizin yapılanmasının akademik geleneklerle uyumsuz bir şekilde sürekli değişmesi

Kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği olanaklarının artması

Akademik güvenceler konusunda her gün yaygınlaşan kaygılar

Uluslararası düzeyde öğrenci ve akademik personel değişim programlarının olması

Atama ve yükseltme ilkelerinde konulan yurtdışı deneyimi ölçütünün yerine getirilebilmesi için yeterli maddi desteğin verilmemesi

Farklı disiplinlerden lisansüstü programlarımıza talebin artması

YÖK tarafından belirlenen öğrenci kontenjanlarının sayıca fazla olması

Lisansüstü öğrencilerin çoğunluğunun bir eğitim kurumunda çalışıyor olmasından dolayı uygulamadaki güncel sorunların yakından takip edilebilmesi

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının öğretim elemanlarının iş yükünü artırması

Fakültenin merkezi konumu nedeniyle kentte düzenlenen bilim, sanat ve kültür etkinliklerine ulaşımın kolay olması

YÖK tarafından belirlenen lisans programlarının kısıtlayıcılığı ve gereksinim duyulan değişikliklerin yeterince yapılamaması

Kentte kaynak ve bilgiye erişim olanakları açısından zengin veri tabanı ve kütüphanelerin bulunması




10/07/2018


No:00 Sayfa 10 /34

4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması:

Fakültemiz kapsamında mevzuat hükümlerini karşılayan hizmetleri düzenli sağlama yeteneğine etkisi ve

potansiyeli olan paydaşlarımız aşağıda belirtilmiştir;

Paydaş Adı İç/Dış

Paydaş Paydaş Nedeni Önceliği Etkisi Önemi Sonuç

Rektörlük

Üst Yönetim DP

Kurum faaliyet ve hizmetlerinin

koordinasyon ve yönetimini

sağlaması

Çok

Yüksek Güçlü Önemli

Birlikte

Çalışmak-

Denetlenmek-

Yönetilmek

Fakülte

Yönetimi İP

Faaliyet ve hizmetlerin

koordinasyon ve yönetimini

sağlaması

Çok


Birlikte

Çalışmak-

Kontrol-

Yönetilmek

Fakülte

Çalışanları İP

Faaliyet ve hizmetlerin çalışanlar

tarafından yürütülmesi

Çok

Yüksek Güçlü Önemli Birlikte Çalışmak

Fakülte Dışı

Akademik Birimler

(Üniversitemizin

Diğer Fakülte ve

Enstitüleri)

DP Faaliyet ve hizmet taleplerinin

akademik birimlerden gelmesi

Çok


Fakülte İçi

Akademik Birimler İP

Faaliyet ve hizmet taleplerinin

akademik birimlerden gelmesi

Çok


Rektörlük İdari

Birimler DP

Faaliyet ve hizmet talepleri idari

birimlerden gelmesi

Çok


YÖK DP Yükseköğretimden sorumlu

kuruluş olması

Çok


Birlikte

Çalışmak-

Denetlenmek

Milli Eğitim

Bakanlığı DP

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin

yerine getirilmesi, mezunların

Çok





10/07/2018


No:00 Sayfa 11 /34

istihdam alanını yaratması

Proje/Hibe

Sağlayıcıları

DP

İlgili Proje Grubunun niteliğine

göre sözleşme hükümlerinin

takibi ile anlaşmazlıkların

çözümüne yönelik işlemler,

projenin başlamasından

tamamlanmasına kadar olan

süreçte ilgili raporlamaların

sunulması ve bilgilendirme

Çok


SGK

DP

Personel maaşlarından yapılan

prim kesintilerinin takibinin

yapılması

Çok


Diğer

Üniversiteler ve

Akademik

Birimleri

DP

Eğitim-öğretim, araştırma, proje

ve bilimsel etkinliklerde destek

sağlaması


Ankara

Üniversitesi

Mezunlar Derneği

ve EBF Mezunlar

Derneği

DP Eğitsel süreçlere destek sağlaması Yüksek Güçlü Önemli Paylaşım

Çeşitli Sivil

Toplum Örgütleri

DP Eğitsel süreçlere destek sağlaması

ve sağlanması Orta Güçlü Önemli Paylaşım

Yerel Yönetimler DP Altyapı, çevre düzenleme, ulaşım

ve eğitim hizmetlerini destekleme

Çok

Yüksek Güçlü Önemli Birlikte çalışmak




10/07/2018


No:00 Sayfa 12 /34

4.3. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi:

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa ile, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel

amaçları öğretmen yetiştirmek olan 2 veya 3 yıllık eğitim enstitülerinin “Eğitim Fakültesi” adıyla üniversitelere

aktarılmasından sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığı vurgulamak üzere, fakültemizin adı “Eğitim

Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiş olup kapsamı da aşağıdadır.

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini,

rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi

olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı

ve eleştirel düşünebilen, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar (Eğitimde Psikolojik Hizmetler,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması

ve Ekonomisi, Halk Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim, vb.), öğretmenler ve akademisyenler

yetiştirmek,

Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce

ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası

yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve

yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,

Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal

ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, kuramsal ve

uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak,

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel

ve teknolojik ortam oluşturmak,

Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine

getirilmesini sürekli kılmak.




10/07/2018


No:00 Sayfa 13 /34

4.4. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim Sistemleri ve Süreçleri:

4.4.1.Fakültemiz, TS EN ISO 9001:2015 standart şartlarını sağlayacak şekilde Kalite Yönetim Sistemleri

Politikası, Kalite Stratejileri, Hedefleri ve Süreçlerini oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur. Bu hususta

05/02/2018 tarih ve 1008/15525 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan “Fakültemiz Kalite

Komisyonu” ile Kalite Yönetim süreçlerinin yönetimi sağlanmaktadır.

Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında faaliyetlerin takip edileceği süreçler Süreç Kartları ile

tanımlanmış, süreçlere ilişkin performans göstergeleri ve hedefleri ile süreçlere dair risk ve fırsatlar söz konusu

kartlarda belirtilmiştir.

Fakültemiz faaliyetleri kapsamında yer alan süreçler, Görevler ve Risk Düzeyleri kapsamında izlenir,

gerekli durumlarda süreçlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanır.

İlgili Dokümanlar

Sekreterlik Bürosu Şefliği, Personel İşleri Şefliği, Öğrenci İşleri Şefliği, Mali İşler Şefliği, Taşınır Birimi,

Kütüphane Şefliği, Eğitim Öğretim Hizmetleri, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ait süreç etkileşim tabloları

(EBF.DSET.01-08)

4.4.2.Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak ilgili süreçlerin planlı bir şekilde

yürütülmesi için dokümantasyon sistemini oluşturmuş, bu sistemin muhafazası ile birlikte sürekliliği

sağlanmıştır.

Süreçlerin uygulanması ve işletimini desteklemek için gerekli kayıtlar Doküman Kontrolü Süreci

kapsamında tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Muhafaza yeri Fakülte internet sitesi, E-Beyas, elektronik

dosyalar ve bazen ıslak imzalı fiziki dosyalardır.




10/07/2018


No:00 Sayfa 14 /34

5. LİDERLİK

5.1. Liderlik ve Taahhüt:

Fakültemiz, aşağıdaki maddeleri yerine getirerek Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak liderlik ve taahhütte

bulunmaktadır;

Fakültemiz, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği için hesap verilebilir olmasını,

Fakültemiz misyon ve vizyonu doğrultusunda Kalite Politikası ve Hedeflerin oluşturulduğunu ve kuruluş

bağlamı ile uyumluluğunu,

Kalite Yönetim Sistemi şartları ile Fakültemizin süreçlerinin uyumlu olduğunu,

Süreç yaklaşımı, çevreye duyarlı ve risk tabanlı düşünmenin teşvik edildiğini,

Yönetim sisteminin uygulanması için gerekli kaynakların mevcudiyetini ve/veya ödenekler çerçevesinde

sağlandığını,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin talep edildiğini, görevlendirildiğini ve

desteklendiğini,

İyileştirmenin teşvik edildiğini,

Birim yöneticilerinin kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini göstermeleri için desteklendiğini,

Yönetim sistemlerinin etkinliği ve yönetim sistemleri şartlarına uygunluğun öneminin paylaşıldığını,

Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşmasının güvence altına alındığını taahhüt eder.

5.1.2. Müşteri Odağı:

Fakültemiz müşteri odaklılıkla ilgili olarak; iç ve dış paydaş ihtiyaçları ve uygulanacak mevzuat şartlarının

belirlendiği ve karşılandığını, hizmetlerin uygunluğu için risk ve fırsatların belirlenerek iç ve dış paydaş

memnuniyetinin artırılması odağının sürdürüldüğünü taahhüt eder.

Hizmet verdiği kişi ve birimler ile çalışanlarının mevcut ve geleceğe yönelik beklentilerini tespit eder ve

bunları karşılar. Bu amaçla Kalite Yönetim Sistemi, hizmet alanların ve çalışan personelin ihtiyaç ve

beklentilerini karşılayacak şekilde planlanması, sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve memnuniyetlerinin izlenmesi gibi

faaliyetleri yönetmektedir.

Bu faaliyetler hizmet alanlar ve çalışan personelin; paydaş memnuniyet görüş formları aracılığıyla yapılan

gerekli iyileştirici faaliyetleri kapsamaktadır.




10/07/2018


No:00 Sayfa 15 /34

Referans Doküman:

EBF Kalite Politikası

EBF Kalite Stratejileri

EBF Kalite Hedefleri

5.2. Politika:

5.2.1. Kalite Yönetim Sistemi Politikasının Oluşturulması:

Fakültemiz; misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası mevzuat

kapsamında, iyileştirmeyi taahhüt eden Kalite Yönetim Sistemi Politikasını aşağıda belirtilen şekilde

oluşturmuştur;

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Fakültenin kalite hedeflerini gerçekleştirmek üzere eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerini,

ISO9001:2015 gerekleri ve paydaşların mutluluğunu sağlamak üzere toplam kalite yönetimi anlayışı, yenilikçi ve

sürekli iyileştirme esaslı olmak üzere gerçekleştirmektir.

Bu doğrultuda Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak kalite politikamız;

-Tüm çalışmaların güvence altında ve kalite yönetim sistemi temelinde gerçekleştirilmesini,

-Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsünün eğitim-öğretim ve yönetsel süreçlerde

işletilmesini,

-İç paydaşların eğitim-öğretim ve kalite yönetim süreçlerine katılımının sağlanmasını,

-Dış paydaşlarla kurumlar arası işbirliği ve etkileşimin sürdürebilirliğinin sağlanmasını,

-Ulusal ve uluslararası standartları kapsayacak nitelikte eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinde zaman

ve kaynakların etkin kullanılmasını,

-Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisinin sürdürülmesini

esas alır.

Referans Doküman:



Hizmet Envanteri Tablosu




10/07/2018


No:00 Sayfa 16 /34

5.2.2. Kalite Yönetim Sistemi Politikasının Duyurulması:

Söz konusu politika Fakültemiz internet sitesinde (www.ebf.ankara.edu.tr) yayımlanarak ve Fakülte

içindeki panolara asılarak çalışanlara duyurulmuş olup, çalışanlar tarafından tam olarak benimsenmesi ve kalite

yönetim sistemleri bilincinin yerleştirilmesi için, bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Fakültemiz, Kalite Yönetim

Sistemi Politikası’nı yılda bir kez düzenli olarak Yönetim Gözden Geçirme toplantıları yaparak sürekliliği

sağlamaktadır.

5.3. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

Fakültemiz organizasyon şeması ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesi doğrultusunda; çalışan tüm

personelin görev, yetki ve sorumlulukları Hizmet Rehberi çerçevesinde hazırlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi

Organizasyon El Kitabında belirtilmiştir.

Fakültemiz personeli için belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklar ilgili birimlere ya da kişilere Fakülte

internet sayfasından (http://www.education.ankara.edu.tr/) ulaştırılarak bilinmesi sağlanmıştır. Ayrıca tüm

birimlere verilen hizmet içi eğitim seminerleriyle çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi şartlarının karşılanması, süreç hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sistem

performansının iyileştirilmesi ve fırsatların raporlanması, iç ve dış paydaş odaklılığının teşviki, sistem içindeki

değişikliklere dair gerekli planlama ve uygulamaların yapılarak sistemin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kalite

Komisyonu çalışmaları kapsamında uzman personeller ile sağlanmaktadır.

Referans Doküman:




EBF Organizasyon El Kitabı

Hizmet Rehberi


6. PLANLAMA

6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri:




10/07/2018


No:00 Sayfa 17 /34

Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi planlanırken, bu el kitabının 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirlenen

hususlar kapsamında; amaçlanan çıktılara ulaşabilmek, istenilen etkileri geliştirebilmek, istenmeyen etkileri

önlemek veya azaltmak, iyileştirme faaliyetlerini düzenlemek amacı ile risk ve fırsatları belirlemek,

değerlendirmek ve izlemek için GZFT (SWOT) Analizi metodu Kalite Komisyonu tarafından uygun görülmüştür.

Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan Hassas Görevler ve Hassas Görevlere dair risk

değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Fakültemiz faaliyetlerinde risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, alınacak

kararların belirlenmesi, izleme ve raporlanması süreç risk analizi çalışmaları çerçevesinde yürütülmektedir.

Referans Dokümanlar:

EBF Risk Analizi Çalışmaları




6.2. Kalite Yönetim Sistemi Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama:

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında her yıl uygulanabilir şartlar dikkate alınarak, politika ile uyumlu,

ölçülebilir, hizmetlerin uygunluğu ve ilgili tarafların memnuniyetini artırmaya yönelik olarak kalite hedefleri

belirlenir. Belirlenen hedefler Fakültemiz internet sitesi ve e-Beyas kurumsal iletişim yolu ile ilgililere

duyurulmaktadır.

Ayrıca, Fakültemiz faaliyetleri kapsamında oluşturulan Süreç Kartlarında süreçlere ilişkin performans

göstergeleri ve hedefleri oluşturulmuş, kontrol kriterleri ve sorumluluklar belirlenmiştir. Belirlenen hedefler yıl

içerisinde Kalite Yönetim Sistemi Komisyon Toplantıları ile Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında izlenerek

gerekli hallerde güncelliği sağlanmaktadır.

Kalite hedeflerine ulaşmak için yapılan planlamada ne yapılacağı, kullanılacak kaynaklar, sorumlular, ne

zaman tamamlanacağı ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili hususlar Kalite Yönetim Sistemi süreç

kartlarında belirtilmiştir.



Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Kararları




10/07/2018


No:00 Sayfa 18 /34



Hizmet Rehberi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Şartları

6.3. Değişikliklerin Planlanması:

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; değişikliğe gereksinim duyulması halinde, değişiklikler planlı bir

şekilde gerçekleştirilecektir. Bu değişiklikler gerçekleştirilirken Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü,

değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçları, kaynakların varlığı, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi veya

yeniden düzenlenmesi gibi etkenler göz önünde bulundurulacaktır.

Bu kapsamda, Fakültemizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirirken yapılmasına

ihtiyaç duyulan değişiklikler Kalite Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.





Hizmet Rehberi

EBF Birim Bütçesi

7. DESTEK

7.1. Kaynaklar:

7.1.1. Genel:

Fakültemizde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, belirlenen hedeflere ulaşılması ve iç ve dış

paydaşların taleplerinin karşılanarak, paydaş memnuniyetinin artırılması için gerekli olan kaynak ihtiyaçları

(personel, altyapı, makine, araç gereç/teçhizat vb.), Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından belirlenir. Yönetim

Gözden Geçirme Toplantılarında gündeme alınır. Belirlenen kaynak ihtiyacının karşılanması ve bu amaçla birim

bütçe programına teklif edilmesi sorumluluğu Fakültemize aittir.




10/07/2018


No:00 Sayfa 19 /34

Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemini uygulama, sürdürme ve etkinliğinin iyileştirilmesi için ortaya

çıkabilecek kaynak ihtiyaçları belirlenerek, satın alma yolu ile giderilir. Personel taleplerinin karşılanması ile ilgili

çalışmalar Fakültemiz talebi üzerine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.



Hizmet Rehberi


EBF Birim Bütçesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Kamu İhale Kanunu

657 Devlet Memurları Kanunu

2914 sayılı Personel Kanunu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

7.1.2. Kişiler:

Fakültemiz, sunulan hizmetlerin kalitesini etkileyen personelin eğitim, yetenek ve deneyimine önem

vermektedir. Oluşturulan görev tanımları ile her düzeydeki personelin sayısı ve nitelikleri belirlenmiştir.

Fakültemiz personeline verilecek eğitim ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, eğitim planı ve programının

yapılması, uygulanması ve eğitimin değerlendirilmesi Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim

Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz akademik ve idari personelinin istekleri üzerine

bazı eğitim programları uygulanmaktadır.


Hizmet Rehberi








10/07/2018


No:00 Sayfa 20 /34

Organizasyon Şeması

Organizasyon El Kitabı

Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

7.1.3. Altyapı:

Fakültemiz, hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin

sağlanması doğrultusunda gerekli alt yapı ihtiyaçlarını belirlemiş ve karşılamıştır.

Mevcut altyapının gerekli bakım ve onarımları Teknik Hizmetler personeli tarafından gerçekleştirilirken,

Fakültemiz imkânları ile yapılamayan bakım ve onarımlar ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilerek

sürekliliği sağlanır.

Hizmet alımları Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında tanımlanan esas ve usullere göre

gerçekleştirilmektedir.


Kamu İhale Kanunu

Bakım Onarım Planları

7.1.4. Süreçlerin İşletimi İçin Çevre:

Fakültemiz tarafından; hizmetlerin gerçekleştirilmesi, süreçlerin işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

doğrultusunda gerekli çevre şartları belirlenerek karşılanmış ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Fakülte personelinin sosyal ve psikolojik şartlarının karşılanması için paydaş görüş formu sonuçları, dilek

istek kutularından alınan geri bildirimlerden yararlanılarak iyileştirme planlaması yapılmaktadır. Fakülte

personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli ergonomik konfor şartlarının belirlenmesi ve gerekli ortam

şartları sağlanmaktadır.



6331 sayılı İş Kanunu






10/07/2018


No:00 Sayfa 21 /34

7.1.5. Kaynakların İzlenmesi ve Ölçülmesi:

Fakültemizde fiziki ortam ekipmanlarına kalibrasyon gereği bulunmadığından bu madde Fakültemiz Kalite

Yönetim Sistemi kapsamı dışında tutulmaktadır.

7.1.6. Kurumsal Bilgi:

Fakültemiz süreçlerinin işletilmesi, hizmetlerin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgi, iç ve dış

kaynaklar dikkate alınmak suretiyle tayin edilmiş olup, Fakültemiz internet sitesinden ihtiyaç duyulan bilgilere

ulaşılabilmektedir. Söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda güncelleme talebi Doküman

Kontrolü Süreci çerçevesinde değerlendirilir.

Yapılan toplantıların sonuçları, personelin katılmış olduğu çalıştaylar, eğitimler, seminerlerin slaytları

Fakültemiz internet sitesinden ve sosyal medya aracılığı ile iç ve dış paydaşlarımızın erişimine sunulmaktadır.


Doküman Kontrolü Süreci

Düzeltici Faaliyet Süreci

Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Sonuç Raporları

7.2. Yeterlilik:

Fakültemiz personelinin yeterlilik kriterleri Organizasyon El Kitabında belirtilmiş olup, değerlendirmeler

ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği çerçevesinde

yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri için gerekli olan ve iyileştirilmesi amacıyla personel için ihtiyaç duyulan temel,

yenileme ve oryantasyon eğitimleri Hizmet İçi Eğitim Yönergesi kapsamında planlanır, gerçekleştirilir ve etkinliği

ölçülmektedir. Ayrıca genel idare hizmetleri sınıfı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları Personel

Daire Başkanlığı’nca yürütülmektedir.



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği




10/07/2018


No:00 Sayfa 22 /34


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu



Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme veUnvan Değişikliği

Yönetmeliği

7.3. Farkındalık:

Fakültemiz Kalite Yönetim Sisteminin, politika strateji ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli

yürütülmesi, Kalite Yönetim Sistemi hedeflerine ulaşılabilmesi, iyileştirme ve sisteme katılımlarının sağlanması

amacıyla Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından hareket planları oluşturulmaktadır. İç ve dış paydaşların talep,

öneri ve memnuniyetlerine göre gerekli olan eğitimler yapılmaktadır.




Kalite Komisyonu Kararları


7.4. İletişim:

Fakültemizde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç ve dış iletişim şartları 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yürütülür. Fakülte içi ve dışı resmi iletişim E-

Beyas üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kurum ve Fakülte web sayfaları ile kurum ismi uzantılı e-posta

adresleri üzerinden alternatif iletişim sağlanmaktadır.




E-Beyas

Fakülte web sayfası

Kurumsal e-posta




10/07/2018


No:00 Sayfa 23 /34

7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1. Genel:

Gerek Fakültemiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, gerekse Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği, izlenmesi

ve kontrolü için gerekli olan dokümante edilmiş bilgi hazırlanmış, duyurulmuş ve takibi yapılmaktadır.

7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme:

Kalite Yönetim Sistemi şartları ve Fakültemiz faaliyetlerinin uygulanması için gerekli dokümanların

oluşturulması, onaylanması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, tanımlanması, formatı, kontrolü, erişimi,

muhafazası ve dağıtımı ile ilgili hususlar; TSE ISO 9001:2015 şartlarına bağlı olarak Doküman Kontrolü ve

Prosedürü ile Düzeltici Faaliyet süreci ile sağlanmaktadır.

7.5.3. Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü:

Doküman Kontrolü Süreci ve Düzeltici Faaliyet Süreci kapsamında kayıtların belirlenmesi, muhafazası,

korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süreleri ve elden çıkarılması için gereken kontroller

belirlenmiştir. TSE ISO 9001:2015 şartlara uyulmaktadır.

8. Operasyon

8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol:

Fakültemiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan süreçlerin planlaması ve gelişimleri

sağlanmaktadır. Belirlenen süreçlerin belirleyici politikası ve hedefleri, hizmet alanların ihtiyaç ve beklentileri ile

yasalarca hizmet için belirlenmiş olan şartlardır.

Süreçler planlanırken yaşam boyu öğrenme bakış açısıyla ile uyumlu olarak, hizmetler, yukarıda

belirlenen şartları karşılayacak biçimde süreç kartları, süreç şemaları, talimatlar olarak tanımlanmıştır.

Belirlenen süreçler için hizmet tanımı şartlarını belirtir bir doküman varsa (yasa, tüzük, yönetmelik, vb.) bunlara

atıfta bulunulur.

Yürütülen operasyonel faaliyetlerin uygunluğunun izlenmesi amacıyla İç Tetkik Formları kullanılmakta

olup, hizmetlerin geliştirilmesi, sunumu, süreçlerinin planlanmasından ve planlandığı gibi işletilmesinden tüm

birimlerin yöneticileri doğrudan sorumludur.




10/07/2018


No:00 Sayfa 24 /34

Fakültemiz hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dış kaynaklı süreç bulunmamaktadır.



Süreç Kartları ve Süreç Şemaları

Hizmet Rehberi


TS EN IS0 9001:2015 Şartları

8.2. Hizmetler İçin Şartlar/Acil Duruma Hazırlıklı Olma:

Fakültemiz hizmet faaliyetleri yürütülürken olası olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak için

yapılacak faaliyetler (önleme/tedbirler, eğitim, iletişim vb.) kalite yönetimi şartları kapsamında

uygulanmaktadır.

8.2.1. Müşteri ile İletişim:

Fakültemiz hizmet faaliyetleri ile ilgili bilgiler, iletişim numaraları Fakültemiz internet sitesi, sosyal medya

araçları, kurum içi ilan panoları, elektronik duyuru panoları ve E-Beyas aracılığı ile ilgililere duyurulmaktadır.

E-posta, paydaş görüş formu veya resmi yazışma yoluyla iç ve dış paydaşlarımızdan gelen talep, istek ve

şikâyetler, TS EN ISO 9001:2015 şartlarına göre yürütülmektedir.


TSE IS0 9001:2015 Şartları

Kurumsal web sayfası

Kurumsal e-posta

8.2.2. Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi:

Fakültemizin vermiş olduğu hizmetler yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Fakültemiz

hizmetlerinin tüm birimlerinde iç ve dış paydaş taleplerinin karşılanması, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim

Kurulu kararları ve yürürlükte olan ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile Ankara Üniversitesi Senato

ve Yönetim Kurulu kararları ile yayımlanan yönerge ve iç talimatlara uygun olarak yapılmaktadır.




10/07/2018


No:00 Sayfa 25 /34

İç ve Dış paydaş taleplerinin karşılanmasında üstün hizmet anlayışı ve hizmet eşitliğinin sağlanması

esastır.

8.2.3. Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi:

Fakültemize yapılan tüm başvurular ilgili birimlerce mevzuatına göre değerlendirilmekte ve

cevaplandırılmaktadır. Mevzuata uygun olmayan talepler yetkili birimlerce reddedilmekte ve başvuru sahibi

bilgilendirilmektedir.

8.2.3.1. Hizmete bağlı şartlarda bir değişiklik olması ya da olmasının teklif edilmesi durumunda söz konusu

durum ilgili tüm taraflara resmi yazı ile duyurulmaktadır.

8.2.3.2. Sunulan hizmetlere bağlı şartlarda yapılacak değişikliklerle ilgili gözden geçirme sonuçları Fakültemiz

Kalite Komisyonu tarafından alınan kararlar ile (toplantı sonuçları, resmi yazışmalar, güncellenen

süreç/talimatlar vb.) ilgili birimlerde muhafaza edilmektedir.


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.


EBF Kalite Komisyon Kararları

EBF Kalite Komisyon Raporları

8.2.4. Hizmetler İçin Şartların Değişmesi:

Fakültemiz hizmetlerine bağlı şartlarda yapılacak değişikliklerle ilgili personel bilgilendirmeleri e-Beyas

kapsamında yapılarak resmi yazışma ve alternatif iletişim kanalları ile güvence altına alınmaktadır.


E-Beyas

Kurumsal web sayfası

Kurumsal e-posta




10/07/2018


No:00 Sayfa 26 /34

8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi:

Fakültemizde tasarım faaliyeti olmadığından bu madde Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamı

dışında tutulmaktadır.

8.4. Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü:

8.4.1. Genel:

Fakültemiz hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemenin/hizmetin dışarıdan tedarik edilmesi gerçekleştirme

görevlisi tarafından Mali İşler Birimi’ne gönderilir ve harcama yetkilisi tarafından karşılanmaktadır. Tedarik

edilen hizmet/ürünün uygunluğunun kontrolü ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal

Yönetmeliği kapsamında muayene kabul komisyonu tarafından yapılmaktadır.

8.4.2. Kontrolün Tipi ve Boyutu:

Tedarik edilen hizmet/ürünün uygunluğu ilgili birimler tarafından teşkil edilen Şartname Hazırlama ve

Muayene Kabul Komisyonu tarafından Uygunluk Raporu ile dosyalanarak yapılmaktadır.

8.4.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi:

Fakültemiz hizmet birimleri, hizmet sürecini etkileyen malzemelerin/hizmetlerin satın alınması yönünde

ihtiyaca uygun şekilde idari ve teknik şartnameler hazırlanmaktadır. Bu şartnamelerde malzemeye/hizmete ait

teknik ve kalite özellikleri tanımlanmaktadır. Bu şartnameler tedarikçilere duyurulmaktadır.

8.5. Hizmetin Sunumu:

8.5.1. Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü

Hizmetin sunumu için süreçlerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin, sonuçtaki çıktılar daha sonra

izlenemediği veya ölçülemediği durumda, geçerli kılınması ve periyodik olarak yeniden vasıflandırılması Fakülte

hizmetlerinde işleyişi gereği verilen hizmetlerin sonuçları anında alınmakta olup, bu sebeple bu madde Kalite


8.5.1.1. Fakültemiz hizmetlerinin işleyişi gereği verilen hizmetlerin sonuçları anında alınmakta olduğundan bu

madde Kalite Yönetim Sistemi kapsamı dışında tutulmaktadır.





10/07/2018


No:00 Sayfa 27 /34

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Hizmet Rehberi


8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik:

Fakültemiz hizmetleri çerçevesinde yapılan tüm kontroller ve ölçümler izlenebilir nitelikte Mali Yönetim

Sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.


5018 sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8.5.3. Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet:

Verilen hizmet kapsamında herhangi bir şekilde iç ve dış paydaş malı kullanılmadığından Kalite Yönetim

Sistemi kapsamı dışında tutulmaktadır.

8.5.4. Muhafaza:

Fakültemiz ilgili birimlerinden talep edilen hizmetlerin başvurudan sonuçlanmasına kadar geçen süre

içinde işlemi devam eden evrakların muhafazasından ilgili yönetici ve personelleri sorumludur. Hizmete ilişkin

dosyaların arşivi e-Beyas sisteminde belirtildiği şekilde hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere

uygulanmaktadır.


E-Beyas

8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler:

Fakültemiz hizmetlerinde, hizmetler ile ilgili teslimat sonrası faaliyet bulunmadığından bu madde Kalite


8.5.6. Değişikliklerin Kontrolü:

Fakülte birimleri tarafından verilen hizmetlere ilişkin, bütün mevzuat kapsamında değişiklik gündeme

geldiğinde ya da Fakülte hizmetleri açısından yasal mevzuat şartlarının sağlanması için verilen hizmet




10/07/2018


No:00 Sayfa 28 /34

şartlarında bir değişiklik yapılması ihtiyacı olduğunda hizmet şartları Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından

gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Hizmet şartlarında veya dokümanlarında olabilecek değişiklikler

ilgili personele duyurulmaktadır.

İç ve Dış paydaş isteklerinin karşılanabilmesi için mevcut hizmetler ve faaliyetler üzerinde

geliştirme/değiştirme/yeniden uyarlama şeklinde karşılanmaktadır. Ayrıca bu hususlar Yönetim Gözden

Geçirme Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmekte ve değerlendirilmektedir. Gözden geçirme

sonuçları ve değişikliğe onay veren kişi/kişiler ve ilgili faaliyetler dokümante edilmektedir. E-Beyas üzerinden

sisteme dâhil edilerek ayrıca bazı fiziksel dosyalar da tutulmaktadır.


5018 sayılı Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu






8.6. Hizmetin Sunumu:

Fakültemiz hizmetlerinin işleyişi gereği verilen hizmetlerin sonuçları, tanımlanmış olan yetki

sorumluluklar çerçevesinde anında alındığından hizmetin durumu ve neticesi anında izlenebilmektedir.

Hizmetin kontrolü; denetim/iç tetkik raporları, iç ve dış paydaş görüş formları, öneri ve şikâyetler, performans

değerlendirme raporları ile yönetim sistemleri hedefleri gerçekleşme tablolarına göre değerlendirilmektedir.

Yapılan tespitlerde, iyileştirme için uygun etkinlik planlaması bir sonraki yılın Yönetim Gözden Geçirme

Toplantısında yapılmaktadır. Tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet başlatılmaktadır.

Ayrıca birim yetkilileri, birimleriyle ilgili hizmetlerin mevzuata uygun olarak sağlanması için yapılan faaliyetin

etkinliğinin belirlenmesinde birinci derecede sorumluluğa sahiptir.


Hizmet Rehberi






10/07/2018


No:00 Sayfa 29 /34


İç Tetkik Süreci

8.7. Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü:

8.7.1. Fakültemiz hizmetlerinin şartları mevzuata bağlı olarak hazırlanan talimat ve süreçlerle

gerçekleştirilmekte olup, gerekli müdahalelere uygun şekilde kontrol altında tutulmaktadır. Faaliyetler sürekli

kontrollerle izlenerek uygun olmayan hizmet sunulması önlenmektedir.

Öneri/şikâyetler, görüş formları, iç tetkikler, denetimler, gözden geçirme toplantıları, risk

değerlendirmeleri, süreç performanslarının izlenmesiyle veya kontrollerde tespit edilen/tekrarlanan

uygunsuzluklar için süreç sorumluları tarafından faaliyetin risk durumuna göre durdurulması, ertelenmesi kararı

verilmektedir.

8.7.2. Süreç veya yönetmelik/talimatlarda belirtilen şartların sağlanamadığı birim yöneticileri/çalışanları

tarafından yapılan kontrollerle tespit edilmesi veya müşteriler tarafından bildirilmesi sonucu kayıt altına

alınması, uygulanacak düzeltme/düzeltici faaliyet ile uygunsuzluklar için yapılacak işlemler detaylı olarak İç

Tetkik çalışmasında açıklanmaktadır.



İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Görüş Formları Değerlendirme Raporu

İç Tetkik Süreci

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme:

9.1.1. Genel:

Fakültemiz hizmetlerinin tüm süreçleri dikkate alınarak hangi süreçte hangi faaliyetin ne şekilde

ölçülmesi-kontrol edilmesi gerektiği süreç kartlarında tanımlanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Gözden Geçirme

toplantıları ve iç tetkik çalışmaları önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek uygun

iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.




10/07/2018


No:00 Sayfa 30 /34



İç Tetkik Süreci

9.1.2. Müşteri Memnuniyeti/Uygunluğun Değerlendirmesi:

Fakültemiz hizmetlerinde iç ve dış paydaş memnuniyetleri için yıllık memnuniyet görüş formu

hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Mevcut ve gelecekteki paydaş şartlarının karşılanıp karşılanmadığı

hakkındaki öneri ve şikâyetler ile paydaş/müşteri görüş formları değerlendirilerek gerekli hallerde düzeltici

faaliyet başlatılmakta ve iyileştirmeler sağlanmaktadır. Detaylı bilgiler Memnuniyet Değerlendirme Raporunda

yer almaktadır.


TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Görüş Formları Sonuç ve Değerlendirme Raporu


Kalite Öz değerlendirme Raporu

9.1.3. Analiz ve Değerlendirme:

Fakültemiz hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen iç ve dış paydaş memnuniyet analizi, yönetim gözden

geçirme toplantıları, iç tetkik süreçleri, risk ve fırsatlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinlikleri ile

iyileştirme ihtiyaçları analiz edilmektedir.




Memnuniyet Görüş Formu Sonuçları

İç Tetkik Süreci






10/07/2018


No:00 Sayfa 31 /34

9.2. İç Tetkik:

9.2.1. Fakültemiz hizmetlerinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ile 9001 standardının şartlarının etkin olarak

uygulanıp uygulanmadığı, faaliyetlerin düzenli olarak sürdürülüp sürdürülmediğinin belirlenmesi amacıyla iç

tetkikler yapılmaktadır.

9.2.2. Yapılacak iç tetkiklerin sıklığı, yöntemi, sorumluluklar, tetkikin ve tetkik görevlilerinin planlanması, tetkik

kriter ve kapsamının belirlenmesi, tetkik sonuçlarının üst yönetime rapor edilmesi, uygun düzeltme ve düzeltici

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve tetkik dokümanlarının kanıt olarak muhafaza edilmesi süreçleri İç Tetkik

Süreci’nde detaylı olarak gösterilmektedir.


İç Tetkik Süreci



Hizmet Rehberi

9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi:

9.3.1. Genel:

Fakültemiz hizmetlerinin Kalite Yönetim Sistemlerinin amacına uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini

sürdürmesini ve stratejik amaçlarıyla uyumluluğunu güvence altına almak için planlı aralıklarla tüm Fakülte

birimlerinde Yönetim Gözden Geçirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

9.3.2. Yönetimin Gözden Geçirme Girdileri:

Yönetim Gözden Geçirme toplantılarının planlanma aşamasında yönetimin gerekli gördüğü diğer konular

ve birimlerden gelen öneriler dışında aşağıdaki konular göz önünde bulundurulacak toplantı gündemi

belirlenmektedir;

Bir önceki yılda gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarından devam eden takip faaliyetleri,

Yönetim Sistemlerini etkileyebilecek iç ve dış konulardaki değişiklikler,




10/07/2018


No:00 Sayfa 32 /34

Müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan çalışmalar ile müşteri geri bildirimi, çalışmaların analiz edilmesi,

iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi,

Amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi, gerçekleşme durumlarının görüşülmesi, yeni hedeflerin

belirlenmesi,

Süreç performanslarının değerlendirilmesi,

Uygun olmayan faaliyetler ile düzeltici faaliyetlerin gerçekleşme durumu,

İzleme ölçme sonuçları,

İç/dış tetkiklerin ve denetimlerin sonuçları,

Kaynaklar,

Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler,

İyileştirme önerileri, (çalışan ve hizmet alanlardan gelen öneriler),

Kalite Politikasının belirlenen hedeflere göre gözden geçirilmesi,

İlgili tarafların şikâyetleri.

9.3.3. Yönetimin Gözden Geçirme Çıktıları:

Yönetimin sistemi gözden geçirme toplantılarının çıktıları; iyileştirme için fırsatları, yönetim sistemleri ile

ilgili değişiklik ihtiyacını ve gerekli olan kaynakları kapsayacak karar ve faaliyetleri içermektedir.



Hizmet Rehberi



10. İYİLEŞTİRME

10.1. Genel:

Fakültemiz hizmetlerinin tüm birimlerinde iç ve dış paydaş taleplerinin karşılanması, yürürlükte olan

mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. İç tetkik, Yönetim Gözden Geçirme sonuçları, çevre performansının

değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiler ile risk ve fırsatların gözden geçirilmesi sırasında müşteri ve çevre

şartlarının sağlanması için yapılacak iyileştirmeler belirlenmektedir.




10/07/2018


No:00 Sayfa 33 /34





İç Tetkik Süreci

10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet:

10.2.1. İç ve dış paydaş görüş formları, şikâyet ve önerileri, uygun olmayan hizmetler ve denetim/iç tetkik

performans değerlendirme sonuçlarında belirlenen uygunsuzlukların ortadan kaldırılması için düzeltici faaliyet

yapılmaktadır.

Bu uygunsuzlukların nedeninin saptanması, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesi

için düzeltici faaliyetin açılması, uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi

için Düzeltici Faaliyet Süreci oluşturulmaktadır. Uygunsuzlukla ilgili değerlendirme de risk ve fırsatlar da gözden

geçirilerek, gerekirse sistem üzerinde değişiklikler yapılmaktadır.


Düzeltici Faaliyetler Süreci


10.2.2. Tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi için yapılan çalışmalar ve sonucu yapılan düzeltme/düzeltici

faaliyetle ilgili her türlü kayıtlar muhafaza edilmektedir.


Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Süreci


10.3. Sürekli İyileştirme:

Fakültemizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri iyileştirme ve geliştirmeye dayanmaktadır.

İyileştirmeyi taahhüt eden Kalite Yönetim Sistemleri Politikası ve Hedefleri olarak belirlenmesi, bu hedeflerin

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü, veri analizleri, iç tetkikler, süreç performanslarının izlenmesi

Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları ile yapılmaktadır.




10/07/2018


No:00 Sayfa 34 /34

Bu yöntemler kullanılarak aksaklık ve eksiklikler tespit edilmekte ve çözümlenmesi için girişimlerde

bulunulmaktadır. Sürekli iyileştirme gereklilikleri; kaynaklar ve fırsatlar değerlendirilmekte, potansiyel risk

unsurları uygunsuzluğa dönüşmeden önlenmekte, çevreye duyarlı olarak Fakülte hizmetlerimizin devamlılığı

ulusal ve uluslararası kriterlerde sağlanmaktadır.





İç Tetkik Süreci



Memnuniyet Görüş Formları Sonuç ve Değerlendirme Raporları




TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar

Hazırlayan Kontrol Kontrol Onay Aydın YILDIRIM

Fakülte Sekreteri V.

Prof. Dr. Ali BALCI

Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. İlhan YALÇIN

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

Dekan

Documents

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI · Uluslararası değişim programları kapsamında fakülteye gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının