1

Fakta om

Sundheds- og Kulturforvaltningens opgaver og organisering

Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune

5. december 2017

2

Sundheds- og Kulturforvaltningens opgaver og organisering 2017/18

Organisering:

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ledelse:

Rådmand: Mads Duedahl Tlf. 9931 1900, mail: Mads.duedahl@aalborg.dk

Direktør Bente Graversen. Tlf. 9931 1901, mail: Bente.graversen@aalborg.dk

3

Forvaltningens opgaveportefølje:

Forvaltningen løser opgaver i forhold til sundhed, kultur, fritid, landdistrikter, biblioteker, lokalhistorie, kommunale arkiver samt kollektiv trafik og kørsel. Derudover arbejder vi med tværgående råds- og udvalgsbetjening samt udvikling og koordinering af strategier og politikker.

Forvaltningens mission er: ”Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse”

Forvaltningens ”særkender”

En stor del af forvaltningens opgavevaretagelse retter sig imod udvikling af kommunen Aalborg – i tæt koordineret samspil og samarbejde med de øvrige forvaltninger

Mange af kommunens borgere kommer i kontakt med forvaltningen og forvaltningen henvender sig til borgere i alle aldersgrupper

Det særlige er, at en stor del af borgernes kontakt med forvaltningen er baseret på et positivt tilvalg, og et ønske om at gøre brug af forvaltningens ydelser

Forvaltningen har stor kontakt med det frivillige Aalborg

Mange af forvaltningens samarbejdspartnere er valgte og repræsenterer også andre borgere

Forvaltningen har relativt få myndighedsopgaver, der handler om at træffe individuelle afgørelser om borgernes berettigelse/udmåling af ydelser.

Forvaltningen er kendetegnet ved. At hovedparten af budgettet anvendes til køb af ydelser hos andre leverandører. Sundhedsydelser købes af regionen, kollektiv trafik af NT, og en stor del tildeles selvejende institutioner (i form af driftstilskud) inden for kultur- og fritidsområdet.

Nøgletal Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Vejledende normering: 393,21. Herudover 303,6 i selvejende institutioner Budget 2018: 1,3 mia. kr. (netto).

4

Kultur og biblioteker

Ledelse

Kulturchef Lis Rom Andersen. Tlf. 9931 4150, mail: lis.rom@aalborg.dk

Kultur og Biblioteker består af:

Aalborg Bibliotekerne Aalborg Stadsarkiv 17 store kulturinstitutioner og en række mindre Kulturaftale Nordjylland Aalborg Kommunes Kunstfond Administration

Nøgletal for Kultur og Biblioteker

Vejledende normering: 177,40 Budget 2018: Kultur og Biblioteker: 211,1 mio. kr. Anlægsbudget 2018: Kultur og Biblioteker: 18,9 mio. kr.

Afdelingens opgaver:

Kulturafdelingen i Danmarksgade rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, kulturinstitutioner og arrangementer, frivillige arrangører og andre aktive samarbejdspartnere.

Kulturområdets overordnede opgave er at understøtte og udvikle kulturlivet i Aalborg inden for rammerne af lovgivningen på området, Aalborg Kommunes kulturpolitik1 og øvrige politikker med relevans til udøvere af kultur og kulturelle miljøer.

Kulturpolitikken skal sikre borgerne mangfoldighed i oplevelser, adgang til kulturelle aktiviteter og begivenheder, gode rammer for kunstnere og kulturelle aktører, og at borgerne får mulighed for selv at udfolde sig kunstnerisk og kulturelt.

Der arbejdes målrettet på i - samspil med øvrige afdelinger i forvaltningen - at inddrage kulturelle aktiviteter f.eks. i sundhedstilbud ”kulturvitaminer”, som er et tilbud til bl.a. stressramte, der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet (se Center for Mental Sundhed).

Kulturområdet har følgende hovedopgaver:

Administration af driftstilskud og samarbejdsaftaler med en række selvejende, forenings- eller fondsdrevne institutioner samt fast tilskud til en række kulturelle aktører

Drift af kommunale kulturinstitutioner

Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til kulturelle og kunstneriske projekter og initiativer

1 Se link til kulturpolitikken på side 8

5

Sekretariat for den regionale kulturaftale indgået mellem regionens 11 kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.

I samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere at medvirke ved udvikling og gennemførelse af større events og festivaler

I samarbejde med kulturelle institutioner, aktører, foreninger og kunstnere at udvikle og understøtte en række kulturelle initiativer, projekter og kulturelle miljøer

Medvirke ved større anlægsopgaver på kulturområdet.

Sekretariat for Aalborg Kommunes Kunstfond

Der er samarbejdsaftale med 14 selvejende, forenings- eller fondsdrevne kulturinstitutioner, som får et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr.

Kunsten

Utzoncenter (som ledelsesmæssigt refererer til Kunsten)

Nordjyllands Historiske Museum

Springeren

Aalborg Symfoniorkester

Skråen

Studenterhuset (herunder Platform 4)

1000Fryd

Musikkens Hus

Aalborg Zoologiske Have

Huset

Aalborg Karneval

Det Hem’lige Teater

Teater Nordkraft

Der er 3 kommunale kulturinstitutioner, som får et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr.

Trekanten

Nordkraft Event

Kunsthal Nord

Besøgstal og aktiviteter for de kommunale- og selvejende kulturinstitutioner fremgår af nedenstående:

Omsætning, Kommunalt tilskud samt Besøgstal for selvejende- og kommunale kulturinstitutioner, med et årligt tilskud på over 0,5 mio. kr.

2016

Omsætning* (1.000 kr.)

Tilskud Aalborg

Kommune Besøgstal

Kunsten og Utzon Center 36.172 14.002 151.201

Nordjyllands Historiske Museum 34.749 9.250 135.295

Springeren 2.066 892 20.844

Aalborg Symfoniorkester 54.282 28.989 71.231

Musikforeningen Skråen 25.246 2.589 141.317

Studenterhuset 6.512 1.134 15.417

1000Fryd 2.361 1.032 10.800

Musikkens Hus 95.486 10.774 337.270

Aalborg Zoologiske Have 64.290 15.981 380.126

Huset 8.390 4.892 51.689

Aalborg Karneval 8.611 534 115.000

Det Hem`lige Teater 1.735 1.423 5.369

Teater Nordkraft 13.115 7.376 29.006

Trekanten 6.841 5.891 117.350

Nordkraft Event 1.568 1.491 Ikke egne besøgende

Kunsthal NORD 2.209 1.691 12.608

6

Nøgletal for kulturområdet:

Vejledende normering: 20,14 Budget 2018: 115,2 mio. kr.

Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, 3 bogbusser, 12 lokalbiblioteker og Historie Aalborg

Bibliotekschef: Kirsten Boelt Aalborg Bibliotekernes hovedsigte er at formidle og give kommunens borgere fri og lige adgang til viden, kultur og litteratur. Bibliotekerne fungerer året rundt som et mødested for kommunens borgere og som centre for liv og kulturel vækst i lokalmiljøet. Med sine kulturelle arrangementer, debatter og aktiviteter har Aalborg Bibliotekerne tilbud for både børn, unge og voksne, og danner med sine faciliteter og fleksible åbningstider en naturlig ramme for studiegrupper, klubber, børnefamilier og foreninger. Aalborg Bibliotekerne er i 2018 en moderne projektorganisation, der leverer samfundsrelevante og professionelle ydelser i samspil med borgere, græsrodsbevægelser, foreninger, kulturinstitutioner og et bredt spekter af regionens øvrige organisationer. For borgerne stiller bibliotekerne bl.a. følgende tilbud til rådighed:

Udlån af fysiske, e- og lydbøger; tidsskrifter; aviser; e-ressourcer (fx Infomedia), film, spil og musik

Hjælp og vejledning i form af fx IT-caféer, Advokatvagten, Gældsrådgivning, Udlændingeretshjælpen, Sprog- og lektiecafé.

Klub- og netværksarrangementer som fx expat-indsatser, læseklubber, Danmarks Største Klassefest, Minecraft-klubber etc.

Kultur-, sprog og debatarrangementer (e.g. bogcaféer, musik- og lyttelounge, KAMP-debatter, Ordkraft, Sprogfitness)

Aalborg Bibliotekerne holder på ugentlig basis åbent 1126 timer – heraf er de 327 betjente (i begge tal indgår bogbussernes betjente og selvbetjente åbningstider). Besøgstal og udlån

2015 2016

Besøgstal 1.700.000 1.567.238*

Antal udlån/fysiske materialer 1.319.000 1.249.037

Antal downloads/digitale materialer 208.000 207.450

Antal besøg på hjemmeside 1.310.000 1.355.000

* i 2016 er der ikke medregnet besøgstal for Løvvang Bibliotek, der mangler en dørtæller. Dørtælleren i Haraldslund er flyttet i 2016, og det har betydet et fald på besøgende på 130.000 ift. 2015, da tælleren tidligere talte besøgende til hele Haraldslund og ikke kun biblioteksdelen. Desuden har der været flere udfald i eksisterende tællere.

7

I 2017 forventes der at ske en markant stigning i de digitale udlån, blandt andet på grund af bibliotekets

forsøg med at tilbyde eReolen GO til udvalgte folkeskoler i kommunen. Besøgstallet for 2017 forventes at

ende på niveau med 2015 – dvs. i omegnen af 1.7 millioner besøgende.

Nøgletal for bibliotekerne:

Vejledende normering: 146 Budget 2018: 90,1 mio. kr.

Aalborg Stadsarkiv indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers

identitet, liv og virke og aktiverer historien.

Stadsarkivar: Jesper Thomassen Den overordnede opgave er at bevare og formidle den offentlige og private arkivalske kulturarv sammen med borgere og forvaltning i henhold til stadsarkivets vedtægter, arkivloven, persondataloven m.fl. Arkivet udarbejder retningslinjer og fører kontrol med Aalborg Kommunes arkivdannelse. Aalborg Stadsarkiv er Aalborg Kommunes hukommelse og ligger inde med grundstenene til områdets mangfoldige identitet og historie.

Der er aktiviteter for Stadsarkivet på to adresser. Der er stadsarkivet i Arkivstræde i midtbyen og et magasin i Samlingshuset, Vang Mark i Vestbjerg. På begge adresser er det mulighed for at bruge studiepladser. Derudover benyttes i stadig større omfang digital platforme til tilgængeliggørelse og formidling.

Arkivets hovedopgaver er:

Drift af Aalborg Kommunes arkivfunktion.

Udvikling af Aalborg Kommunes Arkivinstruks, der godkendes i direktørgruppen

Ledelse af Aalborg Kommunes tværgående arkivgruppe og deltagelse i forvaltningernes arkivgrupper

Sekretariatsfunktion og sagsbehandling i forhold til privatarkiver og digitale arkivalier.

Udvikling og drift at HistorieAalborg, læsesal og formidlingsrum samt facilitering af brugernes egne aktiviteter i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum

Udvikling og drift af Det Danske Udvandrearkiv samt KOMDA (Kommunal Digital Arkivering)

Drift af Samlingshuset Vang mark med KUNSTEN og Nordjyllands Historiske Museum

Besøgstal Aalborg stadsarkiv

2014 2015 2016

Stadsarkiv

- Borgerhenvendelser - Brugere i HistorieAalborg

- Brugere Sociale medier (Viste sider på internettet)

10.207

3.880 6.327

(394.920)

19.462

2.602 12.433 4.427

(687.647)

14.123*

1.813 6.121 6.189

(708.643)

8

Nøgletal for Stadsarkivet:

Vejledende normering: 11 Budget 2018: 5,9 mio. kr.

Politikker og strategier inden for kultur- og biblioteksområdet:

Kulturpolitik Engelsk intro til kulturområdet

9

Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Ledelse:

Afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistrikt: Erik Kristensen. Tlf. 9931 4170, mail: erik.kristensen@aalborg.dk

Sundhed, Fritid og Landdistrikt består af:

Aalborg Sundhedscenter Center for Mental Sundhed Fritidsområdet Aalborg Idrætspark Landdistriktsområdet Elitesport Aalborg

Nøgletal for Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Vejledende normering: 174,41 Budget 2018 Sundhed, Fritid og Landdistrikt: 188,2 mio. kr. Anlægsbudget 2018, Sundhed, Fritid og Landdistrikt: 48,3 mio. kr.

Afdelingens opgaver:

Aalborg Sundhedscenter tilbyder en bred vifte af sundhedsfremme og forebyggende tilbud til borgere og virksomheder.

Leder Aalborg Sundhedscenter: Vibeke Kræmmergaard Aalborg Sundhedscenter løser opgaver inden for både borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Sundhedscenteret er primært et tilbud til borgere, der ønsker hjælp til livsstilsændringer eller til patienter med hjertekarsygdom, KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse), diabetes eller kræft, som ønsker rehabilitering. Sundhedscentret arbejder inden for rammerne af Sundhedsaftalen (med Region Nordjylland), Sundhedsloven og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik2. Kvarterværkstedet og Sundhedsværkstedet Øst er Sundhedscentrets fremskudte indsats i Aalborg Øst. I Sundhedscentret indgår også Sund Ung-teamet, som står for udskolingsundersøgelser i 9. klasse samt sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne

2 Se link til Sundhedspolitikken side 22

10

Sundhedscenterets hovedopgaver er:

Ansvar for at sikre kapaciteten af borgerrettede tilbud inden rygestopkurser, vægttabskurser og alkoholsamtaler er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Sundhedspolitik.

At tilbyde patienter med kroniske sygdomme rehabilitering i overensstemmelse med de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler.

Aalborg Sundhedscenter er Aalborg Kommunes Videnscenter i forhold til at rådgive og informere borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, uddannelser, samarbejdspartnere mv. om sundhedsfremme og forebyggelse.

At tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år – iht. Serviceloven. Oversigt over aktiviteter under Sundhedscenter Aalborg: Patientrettet rehabilitering af kronisk syge

Henviste Gennemførte

2014 2015 2016 2014 2015 2016

KOL / lungesygdom 297 200 207 175 236 297

Hjerte-kar sygdom 267 260 332 116 213 360

Kræft 192 198 266 142 149 210

Type 2 diabetes 358 289 239 211 264 244

Prædiabetes 67 135 62 40 44 89

Multifleksibelt tilbud - 32 6 - 8 3

Hjerte / diabetes 36 5 - 30 - -

Hjerte / KOL 30 5 - 26 - -

Total i året 1.248 1.124 1.112 740 914 1.203

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse

Tilbud på Sundhedscenter Aalborg Antal borgere 2014 Antal borgere 2015 Antal borgere 2016

Vægttabsforløb (deltagere) 165 219 159

Værktøjskassen (deltagere) - 23 32

Lær at tackle-kurser (henviste) 49 110 178

Rygestopkurser/Kom og Kvit (deltagere) 281 396 429

Alkoholsamtaler (deltagere) 26 27 50

Sundhedsrådgivning på virksomheder (deltagere) 1.014 535 863

Vanebryderne + Nordlet (henviste) 127 126 100

Helbredssamtaler med natarbejdere (deltagere) 30 14 36

Sundhedssamtaler i boligområder (deltagere) 396 707 792

Sundhed på dit sprog (deltagere) 52 33 21

Sundhedshjørner (deltagere) 414 266 140

Proaktive indsatser (korte opsporende sundhedssamtaler) 301 1.011 529

Total antal borgere 2.855 3.467 3.329

Forebyggende hjemmebesøg

2014 2015 2016

Antal borgere i målgruppen 12.202 12.752 13.119

Antal forebyggende hjemmebesøg 5.223 besøg 3.822 4.420

Antal besøgte borgere 4.780 borgere 3.510 4.211

Andel besøgte borgere af målgruppen 39,2% 27,5% 32,1%

Antal borgere, der har takket nej til besøg 7.002 7.044 8.252

11

Sund Ung Team

Uddannelsessted Antal 2015 Antal 2016

Udskolingsundersøgelser 1.813 i skoleåret 2015/2016

Samtaler på ungdomsuddannelser 251 168

Nøgletal for Aalborg Sundhedscenter:

Vejledende normering: 58,88 Budget 2018: 28,6 mio. kr.

Center for Mental Sundhed tilbyder forskellige forebyggende kurser til borgere med stress, angst og depression samt undervisning og information om mental sundhed. Center for Mental Sundhed er etableret medio 2016. Centret er etableret, fordi der generelt er en stigning i antallet af borgere med mentale helbredsproblemer med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser til følge. Samtidig er der mere og mere viden om, hvordan vi undgår at eksempelvis stress udvikler sig til alvorligere psykiske problemer.

Leder for Center for Metal Sundhed: Bettina Bisp Jensen Centerets hovedopgaver er:

At tilbyde borgere over 18 år, der oplever tegn på stress, stresskurset ”Åben og Rolig”. Tilbuddet er

for alle borgere. Henvisning sker gennem almen praksis og Jobcentret og borgerne får

efterfølgende en screening og forsamtale med psykolog. Herunder særligt forløb for borgere uden

for arbejdsmarkedet.

At tilbyde ungdomsuddannelserne pakkeforløbet ”Mental Sundhed på ungdomsuddannelserne”.

Tilbuddet indeholder tilbud om klasseundervisning i mental sundhed, stresskurset Ӂben og Rolig

for unge”, for unge med tidlige tegn på mistrivsel og individuel psykologforløb for unge med

alvorligere tegn på mistrivsel (sidste mod betaling).

At tilbyde borgere, der er sygemeldte med stress, angst eller depression deltagelse i kurset

”Kulturvitaminer”. Kursisterne gennemgår et 10-ugers forløb med særlig tilrettelagte

kulturaktiviteter. Kurset er støttet af satspuljen og sker i et samarbejde med forvaltningens

kulturafdeling.

At tilbyde borgere, frontmedarbejdere, foreninger og andre samarbejdspartnere undervisning og

information om mental sundhed gennem det nationale koncept ”ABC for mental sundhed”, som

bl.a. handler om deltagelse i fællesskaber, som vejen til bedre mental sundhed.

Neden for ses oversigt over Center for mental Sundheds aktiviteter:

12

Center for Mental Sundhed

Tilbud Henviste Gennemførte

2016 2016

Stresskurset ”Åben og Rolig” for

voksne 598* 280

Mental sundhed på

ungdomsuddannelserne –

skoleåret 2016/2017

Undervisning i 83

klasser

Henviste til Åben

og Rolig for unge

80

58

Kulturvitaminer 40** 11

* 136 borgere har været til forsamtale, og kom ikke på hold på grund af forskellige problematikker som social angst, misbrug, manglende lyst til at

deltage i en gruppe mv. 36 borgere meldte selv fra inden forsamtalen. Resten af de 598 har enten været på hold, er i gang med hold, afventer

forsamtale, afventer holdstart eller har deltaget i et forskningsprojekt. 19 borgere er startet på et hold, men er sprunget fra i løbet af forløbet.

**Kurset startede op oktober 2016 og de henviste borgere bortset 11 kom først på hold i 2017.

Nøgletal for Center for Mental Sundhed:

Vejledende normering: 8 Budget 2018: 6,3 mio. kr.

Fritidsområdet rådgiver og yder driftstilskud til foreninger, aftenskoler og daghøjskoler, samråd m.fl.

Fritidsområdets opgaver er med afsæt i Fritidspolitikken og Folkeoplysningsloven at understøtte borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser, for gennem dialog og aktiv deltagelse at styrke borgernes lyst til at tage ansvar for deres eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Alle borger i kommunen skal have adgang til en bred vifte af forenings- og fritidstilbud, og mangfoldigheden af aktiviteter og tilbud på forenings- og voksenundervisningsområdet er kendetegnet af fællesskab, med bestemmelse og demokrati.

Fritidsområdets hovedopgaver er:

Sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget

Sekretariat for Elitesport Aalborg og Eliterådet, samarbejdsaftale med Team Danmark, herunder talentudviklingsarbejdet og administration af Idrætsklasser

Administration af kommunale tilskud til en række selvejende institutioner på idræts- og foreningsområdet

Administration af tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsloven samt udleje af lokaler og tilskud til aften- og daghøjskoler.

Frivilligt socialt arbejde, herunder administration af SEL § 18

Daglig drift af kommunale og private klub- og foreningshuse

Drift af en række idræts-, frivillig- og sundhedsrelaterede projekter med særlige formål og for særlige målgrupper

Medvirke i planlægning og gennemførelse af en række større events (bl.a. DGI-landsstævne)

Neden for ses oversigt over fritidsområdets aktiviteter:

13

Foreninger antal medlemsskaber i 2014-16 fordelt på aldersgrupper og på typer af foreninger

Antal foreningsmedlemskaber fordelt på aldersgrupper

Alder 2014

(31.12.2013) 2015

(31.12.2014) 2016

(31.12.2015)

Antal Antal pr. 100 i aldersgruppen

Antal Antal pr. 100 i aldersgruppen

Antal Antal pr. 100 i aldersgruppen

Under 7 år 6.288 42 6.026 40 5.786 39

7-17 år 23.799 100 23.936 101 23.911 100

18-24 år 7.355 27 7.751 27 7.719 26

25 år og over 45.223 33 45.839 33 46.502 33

I alt 82.665 40,2 83.552 40,2 83.918 40,0

Antallet af medlemsskaber i foreninger er nogenlunde konstant fra 2014-2016 med en svagt stigende

tendens. Fordelingen af medlemsskaber er tilsvarende konstant i de forskellige aldersgrupper.

På samme vis er andelen af foreningsmedlemmer for de forskellige foreningstyper også stabil, idet

idrætsforeningernes medlemstal udgør godt tre fjerdedele, mens de idébetonede foreninger står for cirka

en femtedel. De resterende foreningsmedlemmer fordeler sig på forskellige korps.

Antal foreningsmedlemmer 2014-16

Antal foreningsmedlemmer fordelt på typer af foreninger

Foreningstype 2014

(31.12.2013) 2015

(31.12.2014) 2016

(31.12.2015)

Idræt 64.793 (78%) 65.696 (79%) 66.422 (79%)

Korps 3.483 (4%) 3.461 (4%) 3.647 (4%)

Idébetonede 14.389 (18%) 14.187 (17%) 13.849 (17%)

I alt 82.665 (100%) 83.552 (100%) 83.918 (100%)

Puljer på fritidsområdet

Godkendte foreninger og foreninger, der har modtaget tilskud

2014 2015 2016

Godkendte foreninger - Antal

522

530

532

Lokaletilskud - Antal foreninger

275

277

280

Materielkontoen - Antal foreninger

36

28

40

Leder- og instruktøruddannelse, - Antal personer

1.941

1.865

1.825

Aktivitetstilskud - Antal foreninger - Antal børn og unge

398

37.442

390

37.713

393

37.416

Prioriteringskataloget, byggeri - Antal foreninger (ekskl. aftenskoler)

16

22

24

14

Aftenskoler og daghøjskoler

Aftenskoler. Nøgletal for 2014-2016

Nøgletal 2014 (31.12.2013)

2015 (31.12.2014)

2016 (31.12.2015)

Antal aftenskoler 26 25 25

Undervisning, antal timer 65.057 69.194 65.458

Undervisning, antal deltagere 31.421 28.404 27.558

Foredrag, antal 433 432 439

Foredrag, antal deltagere 11.910 11.885 13.286

Debatskabende aktiviteter, antal 103 75

Debatskabende aktiviteter, antal deltagere

11.493 9.146

Antallet af deltagere i aftenskolerne er samlet set nogenlunde stabilt med i alt 51.782 deltagere i 2015 og

49.990 deltagere i 2016. I forhold til undervisningstimer og foredrag er antallet også stabilt, mens der er

sket et fald i antallet af debatskabende aktiviteter.

For Daghøjskolerne er der samlet set sket en væsentlig stigning i antallet af årselever fra 347 i 2014 til 461 i

2015, og 623 i 2016. Der er dog variationer herunder for de enkelte Daghøjskoler, idet AOF, FOKUS og Sind

oplever en konstant stigende tilgang af elever, mens Kvindedaghøjskolens elevantal er svingende i

perioden.

Daghøjskoler. Årselever3 2014-2016

Antal årselever 2014 2015 2016*

AOF Daghøjskole 24 80 121

Kvindedaghøjskolen 61 79 53

Sind Daghøjskole 75 96 213

Daghøjskolen FOKUS 187 206 236

*Foreløbige tal

Frivilligt socialt arbejde Af Servicelovens § 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale

organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt

arbejde og fastlægge rammerne for samarbejdet.

Nedenstående tabel angiver hvor mange foreninger der har fået støtte og hvordan fordelingen af støtten er i forhold til størrelsen af støtten. Støtte til frivilligt social arbejde antal foreninger og udgifter til støtte SEL § 18

2015 2016

Antal foreninger Kr. Antal foreninger Kr.

Op til 4.999 kr. 107 232.700 40 99.465

5.000-9.999 kr. 55 264.600 58 336.700

10.000-24.999 kr. 46 678.000 32 473.000

25.000-49.999 kr. 22 617.000 19 616.800

50.000-99.999 kr. 7 420.000 8 587.000

Over 100.000 kr. 2 215.000 1 135.000

I alt 217 2.162.800 158 2.247.995

3 En årselev svarer til 1 person, der modtager undervisning i 40 uger. Det faktiske antal personer på dagshøjskolerne er højere, da flere har forløb, der er kortere end 40 uger.

15

Aalborg Idrætspark drifter bl.a. de store idrætsanlæg i Aalborg Kommune, Gigantium, Aalborg Stadion og Haraldslund samt de kommunale svømmehaller.

Leder Aalborg Idrætspark: Jørgen Smed Aalborg Idrætsparks hovedopgaver er:

Daglig drift og indvendig vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller, gymnastiksale

Daglig drift og ledelse af Aalborg Stadion og Gigantium herunder proaktivt at tiltrække såvel nationale som internationale events.

Svømmehaller

Svømmehaller: Salg af billetter 2014 – 2016

Kommunale svømmehaller Billetter 2014 Billetter 2015 Billetter 2016

Gigantium (vand og wellness) 203.073 210.695 204.229

Haraldslund 210.000 206.091 202.018

Nibe 5.888 6.649 6.472

Vadum 8.125 7.407 8.114

Sofiendal Svømmehallen har ikke offentlig adgang

Lindholm Svømmehallen har ikke offentlig adgang

Østre Allé Svømmehallen har ikke offentlig adgang

Selvejende / private svømmehaller Billetter 2014 Billetter 2015 Billetter 2016

Nørresundby Idrætscenter 246.000 250.000 252.000

Nøgletal for fritidsområdet herunder Aalborg Idrætspark:

Vejledende normering: 102,67 Budget 2018: 140,2 mio. kr.

Landdistriktsområdet arbejder med udvikling i Aalborg Kommunes landdistrikt og med de kommunale samråd.

Forvaltningen har til opgave at sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret politik og strategi for landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune, samt at understøtte en lokalt funderet udmøntning af denne. Udviklingsindsatsen varetages med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik. Landdistriktsgruppens hovedopgaver er:

Udvikling af op opfølgning på Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik

Sikre tværgående projektudvikling, herunder koordinering og samarbejdsrelationer til relevante forvaltninger/afdelinger med udgangspunkt i konkrete projekter og indsatser

Proaktiv indsats for at understøtte lokal udvikling i form af fx ”lokale udviklingsplaner” såvel som i forhold til lokalt funderede initiativer og projekter.

16

Administrere puljemidler (bl.a. i samarbejde med Aalborg Kommunes Aktionsgruppe – AKA)

Servicering af kommunens forsamlingshuse

Sekretariatsbetjening for Aalborg Kommunes samråd

Projekter i landdistriktet 2016

Geografisk placering projekter i perioden fra 2010-2017

17

Der er over tid en overvægt at projekter i byerne, hvor der er igangsat særlige indsatser, og hvor byerne har

fået fokus på byens udviklingspotentiale. Foruden de viste projekter skal også nævnes særlig fokus på det

grønne område, hvor især banestiprojekter, oprensning af gadekær og fokus på oplevelses i Aalborg

Fjordland og Aalborg Kyst mv.

Puljer på landdistriktsområdet

Projekter i landdistriktet, som har modtaget puljestøtte4. 2014-2016

2014 2015 2016

AKA-puljen - Ansøgninger - Tildelinger

77 60

54 34

87 51

Nøgletal for landdistriktsområdet:

Vejledende normering: 4,11 Budget 2018: 7,5 mio. kr.

Politikker og strategier inden for Sundhed, Fritid og Landdistrikt:

Frivilligstrategi Fritidspolitik Landdistriktspolitik Elitesport Aalborg

4 AKA-puljen støtter mindre borgerinitierede projekter i landdistriktet med beløb op til 50.000 kr., og er 1.5 mio. kr. årligt. Puljen til Forskønnelse og

udvikling af byer i landdistriktet blev vedtaget i 2011, og er gældende fra 2012. Den er en anlægspulje, der støtter borgerinitierede projekter i

landdistriktets landsbyer, og er på 4 mio. kr. årligt.

18

Sundhedsstrategi, Kollektiv Trafik og Administration

Ledelse:

Afdelingschef for Sundhedsstrategi, Kollektiv trafik og Administration: Mikkel Grimmeshave. Tlf. 9931 1920, mail: mikkel.grimmeshave@aalborg.dk

Afdelingen består af:

Sundhedsstrategisk Team Kollektiv Trafik og Kørselskontoret Økonomi og IT Direktørens Sekretariat

Nøgletal for Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik

Vejledende normering: 41,4

Budget 2018 Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik og Kørsel: 932,5 mio. kr.5

Anlægsbudget 2018 Administration, Sundhedsstrategi og Kollektiv Trafik og Kørsel: 0,5 mio. kr.

Afdelingens opgaver:

Sundhedsstrategisk Team løser strategiske, tværgående og koordinerende opgaver jf. Sundhedsloven, sundhedsaftaler, Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen.

r Leder Sundhedsstrategisk Team: Torben Krogh Kjeldgaard Sundheds- og Kulturforvaltningen har inden for sundhedsområdet til opgave at være det koordinerende bindeled mellem Aalborg Kommunes forvaltninger og eksterne samarbejdsparter, samt at udvikle og understøtte sammenhængende og koordineret politik og strategi inden for sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Sundhedsstrategisk Teams hovedopgaver er:

Herunder Ansvarlig for udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik inklusiv forebyggelsespakkerne

Koordinerende led mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune på sundhedsaftalen Herunder ansvarlig for udvikling og opfølgning af det lovbestemte sundhedsområde. Det drejer sig om indgåelse af aftaler indenfor 6 indsatsområder, implementering og opfølgning af aftalerne i et nært samarbejde med især Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

5 Heraf udgør udgifter til: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet; Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning; Vederlagsfri fysioterapi; Sundhedsfremme og forebyggelse i alt 740.9 mio. kr.

19

Varetager sekretariatsopgaver af tværgående grupper eksempelvis KLU og Patientforeninger, og sekretariatsbetjener politiske og administrative repræsentanter ifbm. Nationale, regionale og lokale fora inden for sundhedsområdet

Arbejder strategisk på at fremme af folkesundheden hos borgere gennem udvikling og udmøntning af tiltag på sundhedsområdet i egen og på tværs af forvaltninger i kommunen og sektorer.

Indsamler og formidler relevant viden om befolkningens sundhedstilstand, forbrug af sundhedsydelser, udvikling af metoder og indsatser, resultater af indsatser m.v. herunder udarbejdelse af Sundhedsprofiler på voksen og ungdomsområdet.

Ansvarlig for en række indsatser: Røgfri fremtid, Antidoping indsats, satspuljeprojekt om rekruttering til kommunale sundhedstilbud, udbredelse af velfærdsteknologi på sundhedsområdet og fra 2018 indsats for seksuel sundhed.

Kollektiv Trafik og Kørselskontoret planlægger den lokale kollektiv trafik i Aalborg kommune – lige fra den kommende +BUS, bybusser og servicelinjer til den kommunalt betalte kørsel med personer (specialkørsel, lægekørsel osv.) på vegne af kommunens øvrige forvaltninger. Planlægningen af den Kollektive Trafik er en del af den samlede mobilitetsplanlægning i Aalborg Kommune, og afdelingen indgår derfor i tæt samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og By- og Landskabsforvaltningen om dette. I forhold til kørselskontorets kørsel foregår planlægningen af denne i tæt samarbejde med NT og de øvrige forvaltninger med specialkørsel: Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Leder Kollektiv Trafik og Kørselskontoret: Jan Øhlenschlæger Nøgletal for Kollektiv Trafik og Kørselskontoret:

Budget 2018: 169,4 mio. kr.

Kollektiv Trafik: Nordjyllands Trafikselskab (NT) står for driften og den overordnede koordinering af den kollektive trafik og lokalbaner i region Nord. De enkelte kommuner står selv for behovsvurdering af den lokale buskørsel. Kollektiv Trafik forestå denne opgave. Kollektiv Trafiks hovedopgaver er: Planlægning af kommende +BUS og bybusruter, herunder ekstrabus- og skolebuskørsel. Planlægning af tilsyn af vejanlæg for kollektiv trafik, herunder omkørsler og stoppesteder i Aalborg Kommune i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og NT Nedenfor er oversigt over passagertallene på de enkelte ruter:

Tabellen nedenfor illustrerer fordelingen af passagerer på de enkelte linjer i Aalborg Kommune. Det

kommer til udtryk, at det især er buslinjer 1, 2, 11, 12,13, 14 og 17, der alle har over 1 mio. passagerer om

året, der står for det største transportarbejde. Tabellen viser, at der har været en stigning i det samlede

antal passagerer fra 2014 til 2015, imens antallet er det samme i 2016. Den største fremgang i antallet af

indstigninger i 2016 ses på linje 12 og 14, der tilsammen har omtrent 137.000 flere passagerer i forhold til

2015. Linje 12 og linje 14 blev styrket med flere afgange i henholdsvis 2016 og 2017.

20

Antal passagerer på lokale linjer i Aalborg Kommune

Kørselskontoret: Kørselskontoret administrerer med få undtagelser al kommunalt betalt personkørsel i Aalborg. Det er især kørsel, der bevilges og betales af familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Kørslen omfatter kørsel med elever til specialinstitutioner, borgere, der skal til genoptræning eller læge, samt kørsel til dagtilbud. Kørslen udbydes af NT. Kørselskontorets hovedopgaver er: Planlægning af faste ruter. Deltagelse i udarbejdelsen af udbudsmateriale. Varetagelse af kontakt til forældre, bevilger, vognmænd og ledelserne i andre forvaltninger. Modtagelse af telefonbestillinger for den variable kørsel (kørsel der ikke kan lægges i fast skema fx kørsel til læge) Kørselskontoret håndterer den kørsel, der rekvireres af forvaltningerne og har således ikke indflydelse på

antallet af unikke borgere og antallet af ture.

En gennemgang af aktiviteten på kørselskontoret viser, at niveauet i 2016 generelt er lavere end i 2015. Der

er et fald på cirka 900.000 kr. i udgifter og et fald på 6.000 i antallet af ture, imens prisen pr. tur og antallet

af borgere stort set er uændret. Forskellen i aktiviteten på kørselskontoret skyldes færre udgifter til andre

kommuner, da der er cirka 1,5 mio. kr. færre udgifter i 2016 end i 2015. Forskellen i antallet af ture ses også

især ved andre kommuner med næsten 6.000 færre ture i 2016.

Nedenfor ses oversigt over kørselskontorets aktiviteter og samspil med forvaltninger m.fl.

Linje 2014 2015 2016

1 3.216.948 3.196.467 3.138.785

2 4.094.239 4.156.137 4.166.189

5 81.535 88.401 94.619

6 20.525 24.164 20.784

11 1.066.838 1.118.633 1.068.676

12 1.942.987 2.030.169 2.110.174

13 1.067.513 1.055.284 1.049.181

14 1.495.475 1.516.538 1.573.730

15 764.058 776.179 749.785

16 471.691 456.926 461.911

17 1.164.948 1.210.695 1.230.082

18 131.271 135.830 133.715

42 203.620 197.972 191.059

Servicelinjer 20.339 109.216 103.675

Andre 452.013 544.388 524.635

I alt 16.194.000 16.617.000 16.617.000

21

Kørselskontorets aktiviteter fordelt på samarbejdspartnere

Total kr. Antal ture Pris pr. tur Unikke borgere*

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

3. Familie og Beskæftigelse 15.223.406 14.885.894 89.530 87.448 170 170 430 490

4. Skole 19.040.704 19.549.531 151.723 154.599 125 126 578 618

6. Ældre og Handicap 35.160.717 35.708.778 257.767 256.637 136 139 2.504 2.426

6. ÆH uden ind. Handicapkørsel 26.809.176 26.853.938 213.699 212.418 125 126 1.643 1.598

7. Sundhed og Kultur 306.406 405.673 1.603 2.114 191 192 18 23

8. Forvaltning ikke tildelt 262.469 66.618 763 242 344 275 4 4

9. Andre kommuner 7.094.099 5.564.070 30.843 25.032 230 222 134 108

Hovedtotal 77.087.801 76.180.564 532.229 526.072 145 145 3.668 3.670

Heraf Aalborg Kommune 69.993.702 70.616.494 501.386 501.040 140 141 3.534 3.562

Heraf Aalborg Kommune uden individuel handicapkørsel

61.642.162 61.761.654 457.318 456.821 129 128 2.673 2.733

Økonomi og IT er ansvarlig for budget og regnskab, herunder budgetlægning- og opfølgning samt sundhedsøkonomi og IT-support samt intern service i Danmarksgade.

Økonomichef: Tim Rejnholdt Olsen

Afdelingens hovedopgaver er tilrettelæggelse og udvikling af forvaltningens økonomistyring indenfor

rammerne af det kommunale budget- og regnskabsystem, samt i overensstemmelse med gældende

retningslinjer i Aalborg Kommune. Afdelingen planlægger og gennemfører tværgående økonomiprocesser

omfattende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning, rapportering og regnskabsaflæggelse, samt afregning

vedrørende kommunal medfinansiering.

Afdelingen yder støtte til effektiv økonomistyring til budgetansvarlige chefer på alle niveauer i

forvaltningen og medvirker til tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for ledelsesmæssige

prioriteringer ved brug af relevante økonomidata og udarbejdelse af analyser.

Afdelingen fungerer som forvaltningens IT-support, hvilket omfatter indkøb og opsætning af IT-udstyr,

løsning af konkrete tekniske og systemmæssige problemer, understøttelse ved implementering af nye

systemer samt ved opgradering af eksisterende systemer.

Afdelingen varetager den interne service i centralforvaltningen og omfatter bygningsdrift, servicefunktioner

i forhold til post, mødelokaler samt øvrige interne opgaver af praktisk karakter.

Direktørens Sekretariat betjener Sundheds- og Kulturudvalget samt andre kommunale råd og udvalg, rådmand og direktør og dele af MED-udvalget. Derudover løser sekretariatet opgaver i forhold til tilgængelighedsrådgivning, uddannelsesbyen Aalborg, HR & personalepolitik, presse & kommunikation samt analyser, evalueringer og statistik.

22

Leder Direktørens Sekretariat: Mikkel Grimmeshave Opgaverne i Direktørens Sekretariat er fokuseret omkring sekretariatsbetjening af Sundheds- og Kulturudvalget sagsfremstilling og udarbejdelse af dagsordner/referater fra møderne samt arbejdet i forhold til nedenstående råd og udvalg. Råds- og udvalgsarbejdet Øvrige opgaver udspringer af arbejdet omkring følgende råd og udvalg:

Ligestillingsudvalget

Integrationsrådet

Uddannelsesrådet

Handicaprådet Udarbejdelse af analyser, politikker og strategier inden for råds- og udvalgsområderne er centrale for løsningen af denne opgave. Koordinering og facilitering af processer med samarbejdspartnere i og uden for Aalborg Kommune er vigtige elementer i dette arbejde. Eksempelvis kan nævnes samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, forskellige borgere og borgergrupper som vigtige parametre i dette arbejde. (se links til strategier og politikker s. 22). Analyseenheden I Analyseenheden er monitorering og databehandling de primære opgaver i form af ad hoc analyser,

evalueringer, levering af nøgletal og lignende. Analyseenheden understøtter registrering og dokumentation

i forbindelse med forvaltningens sundhedsydelser; herunder Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental

Sundhed og Sund Ung teamet, samt analyserer de registrerede aktivitets- og effektdata.

Analyseenheden udarbejder desuden forvaltningens ledelsesinformation i form af aktivitetsrapporter,

målopfyldelsesrapporter og monitorering af den kommunale medfinansiering, samt herunder også

udarbejdelse af prognoser for blandt andet vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. Endelig har

Analyseenheden også den funktion at være opdateret på eksisterende og tilgængelige data både internt i

kommunen, regionalt samt nationalt, og deltager derfor også i diverse interne og eksterne arbejdsgrupper

med henblik på udvikling af forvaltningen på dataområdet.

Presse & kommunikation Den centrale og koordinerende kommunikationsindsats i forvaltningen for så vel ekstern som intern kommunikation er placeret i Direktørens Sekretariat, bl.a. formidling af sager som er behandlet på Sundheds- og Kulturudvalgets møder er en central opgave for presse- og kommunikationsmedarbejderne. Tilgængelighedsrådgivning Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver er tilknyttet afdelingen. Opgaven består i rådgivning ved ny- og ombygning i kommunen, at sikre den fysiske tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser.

Politikker og strategier inden for Administration, Sundhedsstrategisk Team og Kollektiv Trafik:

Sundhedspolitik Strategi for det nære sundhedsvæsen

Sundhedsaftaler

Integrationspolitik Kønsligestillingspolitik Handicappolitik

Uddannelsesstrategi

23

Center for Anvendt kommunal sundhedsforskning:

Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning bidrager til at skabe mere relevant og anvendelig viden

til at løse kommunale sundhedsopgaver.

Forskningschef Tine Curtis leder arbejdet med at:

Understøtte kommunens ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet

Øge forskernes interesse for og kendskab til kommunens indsatser og behov for ny viden Fungere som indgang til kommunen for forskerne, der er interesserede i at gennemføre forskning i

kommunen Skabe dialog mellem kommunens praksis og forskerne om rammerne for konkrete

forskningsprojekter og deres gennemførelse Medfinansiere forskning, der kan skabe relevant og anvendelig viden til kommunen Formidle viden til praksis om ny viden, blandt ved afholdelse af årlige videnskonferencer for ledere

og medarbejdere i hele kommunen

Vil du vide mere: Se de forskningsprojekter kommunen medfinansierer

Byrådet har afsat 3 mio. kr. årligt til forskningssamarbejdet.