file.sanhuu.mnfile.sanhuu.mn/10W5/6OLK/tahia.docx · Web viewДорнод аймгийн хэмжээнд 4-5 тахианы аж ахуйд 14.0 мянга орчим тахиа

Тахианы аж ахуй төсөл

Бизнес төслийн агуулга

Бүлэг 1. Төслийн үндэслэл Хуудас1.1 Төслийн тодорхойлолт1.2 Төслийн зорилго, зорилт, ач холбогдол1.3 Төслийн хэрэгжүүлэх байгууллагын танилцуулга1.4 Зах зээлийн судалгаа, дүгнэлт1.5 Маркетингийн төлөвлөгөө1.6 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

- Жилийн төлөвлөгөө- Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал- Үйлдвэрлэлийн програм- Үйлдвэрлэлийн технологийн

бодлого1.7 Менежментийн төлөвлөгөө /Удирдалага зохион байгуулалт/1.8 Эрсдлийн шижилгээ

Бүлэг 2. Төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоо2.1 Бүтээгдэхүүн борлуулалтын төлөвлөгөө2.2 Үйлдвэрлэлд шаардагдах үндсэн хөрөнгийн тооцоо2.3 Үйлдвэрлэлд шаардагдах түүхий эд материалын тооцоо2.4 Ажиллах хүч, хөдөлмөрийн зардлын тооцоо2.5 Эрчим хүчний зардлын тооцоо2.6 Тээврийн зардлын тооцоо2.7 Сав, баглаа боодлын зардал2.8 Хөдөлсөр хамгааллын зардлын тооцоо2.9 Экологи байгал хамгааллын зардал2.10 Маркетингийн зардал2.11 Захиргаа удирдлагын зардлын тооцоо2.12 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны бусад зардал2.13 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал2.14 Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн тооцоо2.15 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний нийт ашиг, түүний хувиарлалт

Боловсруулсан:


БҮЛЭГ 1.

ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Төслийн тодорхойлолт

Төслийн нэр: “Дэгдээхэй”

Төсөл хэрэгжүүлэх салбар: Туслах аж ахуй /шувуу/

Төслийг хэрэгжүүлэгч: /Зураг-1/

Регситрийн дугаар:

Харилцах утас:,

Цахим шуудан: @yahoo.com

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Тахианы фермер байгуулах, иргэдийн хэрэгцээнд тахианы өндөг, мах нийлүүлэх, Мөн ойролцоох хүнсний дэлгүүрүүдэд борлуулах

Төслийн нийт төсөв:

Сум хөгжүүлэх сангаас хүссэн санхүүжилт: 10.000.000 төгрөг

Төсөл эхлэх хугацаа: 2014 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдөр

Төсөл дуусах хугацаа: 2017 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдөр

Төсөл боловсруулсан:



1.2 Төслийн зорилго, зорилт, ач холбогдол1.2.1 Зорилго

Хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор экологийн эрүүл хүнсний чухал түүхий эд болох шувууны фермерийг буй болгож холестрин багатай, В бүлгийн витаминээр баялаг, тэжээллэг сайтай өндөг, тахианы мах үйлдвэрлэж хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэх, улмаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргаагаа дээшлүүлэх.Бид тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:1.2.2 300 тахианы байр барьж ашиглалтад оруулах.1.2.3 200 өндөглөгч, 4 азарган тахиа, 20 дэгдээхэй худалдан авах1.2.4 Жилд 1200 кг-аас доошгүй тахиан мах, 30.000 орчим ширхэг өндөг борлуулах1.2.5 Шувууны аж ахуй эрхэлснээр дэгдээхэйнүүдээ боломжийн үнээр борлуулах1.2.6 Туслах аж ахуйгаа түшиглэж цаашид хүнсний дэлгүүр нээж, тахианы мах, өндөг зэргийг

худалдаж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлнэ.

1.3 ТанилцуулгаМонгол орон зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн үеэс гэр бүлээрээ ажлын байргүй болсноор

амьдрахын тулд бизнесийн салбарт орж, одоо туслах аж ахуй эрхэлж байна. Манайх 2009 оноос хойш тахианы аж ахуй эрхэлж, одоо өндөглөгч 5, азарган тахиа 1-тэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Жилдээ дундажаар 1000 орчим өндөг, тахианы мах өрхийн хэрэгцээндээ хэрэглэж байна. Бид энэхүү туршлагаа үндэслэн цаашид тахианы аж ахуйгаа өргөжүүлэн тахианы фермер байгуулан хүн амын хэрэгцээнд эх орны , экологийн цэвэр, эрүүл хүнсээр хангахад хувь нэмрээ оруулахаар шийдэж Хэрлэн сумын “Сум хөгжүүлэх сан”- аас дэмжлэг авахыг хүсч төсөл бичлээ.

1.4 Зах зээлийн судалгаа Аймгийн төвийн сум учираас том зах зээлд борлуулах боломжтой. Ойролцоох айлуудын аж ахуй болон хүнсний дэлгүүрүүдэд тахианы өндөг, мах зэргийг

борлуулах бүрэн боломжтой. Хөрш орноос тахианы мах, өндөг зэргийг тээвэрлэхэд хадгалалтын горим болоод чанар нь

муудсан байх болзошгүй байдаг. Иймд өөрийн улсын цэвэр мах, өндөгийг ард иргэддээ хүргэн ажиллана.

Өөрсдөө үржүүлдэг учраас бусдаас худалдан авдаг дэлгүүрүүдээс давуу талтай. Гадаадаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнээс хямд үнээр борлуулна.

Төслийн үндэслэлДорнод аймгийн хэмжээнд 4-5 тахианы аж ахуйд 14.0 мянга орчим тахиа үржүүлж байна. Зах

зээлд шилжсэн сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээгээр үлгэр жишээ шувууны аж ахуй үгүй болж хотын хүн амын хэрэгцээг хангадаг байсан төрөл бүрийн мах, төмс хүнсний ногооны нийлүүлэлт доголдож зохион байгуулалтын хувьд эмх замбараагүй болсон тул уг төслийг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Хүн амын эрүүл мэндэд ач холбогдол бүхий мах, төмс, хүнсний ногооны нэр төрлийг олшруулахад тахианы мах, өндөг нь маш чухалаас гадна хэрэглэгч үйлдчлүүлэгчид хямд үнээр, орон нутагтаа шинэ бүтээгдэхүүнээр үйлчилэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Энэ нь үндэсний үйлдвэрллийг сэргээж, санхүү, техник технологийн баттай эх үүсвэрийг бий болгох улмаар ажлын байр нэмэгдүүлэх, иргэдийг амьжиргааг сайжруулах төрийн бодлоготой нийцэж байна. Энэ шаардлагын үүднээс сум, аймгийнхаа хүн амын хэрэгцээг орон нутагт



үйлдвэрлэж буй өндгөөр хангахад хувь нэмрээ оруулж, өөрсдийн амьжиргааг дээшлүүлэх боломжтой гэж энэхүү төслийн бичлээ. Төсөл хэрэгжүүлэхэд бидний давуу талууд:

Бид өмнө нь тахиа тэжээж байсан туршлагатай Аймгийн төвд учраас тэжээл авахад зардал бага гарна. Тахиа тэжээх, арчлах аргаар зохих мэдлэгтэй Зах зээлд ойр Орон нутагтаа үйлдвэрлэх учраас эрэлт их, борлуулалт сайтай. Байран маллагаанд байлгах учраас байгал орчинд хор хохиролгүй.

1.5 Маркетингийн төлөвлөгөөБүтээгдэхүүний нэр, төрөл Тахианы мах Өндөг

Чанар Шинэ, сайн Шинэ, сайнӨнгө Хэвийн, бүдэг ягаандуу Бор

Хэмжээ

Мөч мөчөөр нь савласан, энэ нь хэмжээ бага учраас хэрэгцээгээрээ худалдан

авах боломжтой.

Хэвийн

Савлалт

Үзэмжтэй, өөрсдийн үйлдвэрлэлийн онцлогийг

харуулсан тэмдэг бүхий, орц норм, хугацаа тодорхой,

хаяг, байршил нь бичигдсэн байна.

Зориулалтын стандартын дагуу хийгдсэн савлагаатай

байна.

Борлуулах үнэМөч мөчөөр нь савлаж, нэг килограмыг 5500 төгрөгөөр

борлуулна.

Шинэ монгол өндөг тус бүрийг 300 төгрөгөөр

борлуулна. Бүтээгдэхүүний хувиарлалт : Бүтээгдэхүүнийг өөрийн ойролцоох 4-5 дэлгүүртэй гэрээ байгуулан борлуулна.Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт: Савласан бүтээгдэхүүн дээр бүтээгдэхүүний нэр, орц, лого, норм, хаяг зэрэг байна. Энэхүү шошгыг үзэмжтэй сонирхол татахуйц хийнэ. Бүтээгдэхүүний үнийн урамшууллыг баяр ёслолын үеэр 10-15% -иар бууруулах замаар хийнэ.1.6 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөЖилийн төлөвлөгөө:

№ Бүтээгдэхүүний нэр Тоо хэмжээ Шаардагдах машин, техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

Технологийн хугацаа /цаг/

1 Тахианы мах 1000-1500 242 Өндөг 30000 24

200 24Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал:

№ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр Хэмжих нэгж

Нэг өдөрт үйлдвэрлэх тоо хэмжээ

Жилд ажиллах

хоног

Жилийн үйлдвэрлэлтийн

дээд хэмжээ буюу төслийн хүчин чадал

1 Тахианы мах Кг 7-10 100 850


Тэжээх

Өндөглөх

Таваарт

Өндөг дарах

Дэгдээхэй бойжих

Тахиа нядлах

Мөчлөх

Мах ангилах

Савлах

Бэлэн бүтээгдэхүүн

/Борлуулах/


2 Өндөг Ширхэг 70 360 25,000

Үйлдвэрлэлийн програм

№ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр

Хэмжих нэгжНэг өдөрт үйлдвэрлэх тоо хэмжээ

Жилд ажиллах хоногЖилийн үйлдвэрлэлтийн дээд хэмжээ буюу төслийн хүчин чадал

Үйлдвэрлэлийн програм I II III IV1 Тахианы мах 30% 20% 20% 30%2 Өндөг 20% 30% 30% 20%

Дүн 25% 25% 25% 25%

Үйлдвэрлэлийн технологи бодлогоТахианы фермерийн аж ахуйг эрхлэхдээ бидний баримтлах гол зарчим бол байгаль орчиндоо

хор нөлөөгүй талаас нь авч үзэн байнга байран маллагааг сонгосон.Тахианы тэжээлийн нийт хэрэгцээний 50% -ыг газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй гэрээ хийх замаар хаягдал хогийн будаагаар хангах боломжтой.

Тахиа тэжээхэд шаардлагатай тэжээл тээрэмдэгч, зуурагч нь гар ажиллагаатай байна.

Тохилог дулаан шувууны байр барих ба өндөглөгч, азарган тахиа, дэгдээхэйн байр нь тусгаарлагдсан байх юм.Тахианы тэжээллэг, аргачилгаа маллагаа шаардлагын хэмжээг хангахуйц байлгахын тулд тэжээл холигч ашиглана.

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, учруулж болзошгүй хор нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, арга зам:Тахиа нь байр орчин,тэжээлэгийн нөхцөлийн тохируулсан тохиолдолд маллахад хялбар, байгаль орчинд ноцтой хор хөнөөл учруулдаггүй юм. Иймд бид тахианы аж ахуйгаа өөрийн эзэмшлийн


Төслийн удирдагч

Тахиачин Тахиачин


хашаандаа байгуулахаар шийдсэн. Энэ нь нөгөө талаар тэжээллэх арчилгаанд хүн хүч зарцуулахгүй сайн талтай. Тахианы өндөг, ман нь хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа эрүүл мэндийн шаардлага хангасан хүний биед ямарваа нэгэн сөрөг нөлөөлөлгүй байх ёстой гэдэг үүнээс төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудын зөвлөгөө дэмжлэг тусалцаа байнга авч үйлдвэрлэсэн хүнсийн бүтээгдэхүүндээ байнга шинжилгээ хийлгэж байхаар төлөвлөж байгаа болно.

Тахианы сангасыг зориулалтыг саванд хийж газар тариалан эрхлэгчдэд нийлүүлж байхаар төлөвлөж байна. 1.7 Менежментийн төлөвлөгөө /Удирдлага зохион байгуулалт/а./ Фермерийн хүний нөөцийн бүтцийн бүдүүвч

Төслийн удирдагч тахианы аж ахуйн өдөр тутмын үйл ажиллагааш зохион байгуулахын зэрэгцээ хүнсний дэлгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг хөдөлмөрийн хуваарийн дагуу хийнэ.1.8 Эрсдлийн шинжилгээ

Гарч болзошгүй эрсдэл Эрсдэлд орохгүй байх үндэслэл Төвлөрсөн зардалТахианы өвчин Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх

тарилгыг цаг тухайд нь хийлгэнэ.300000 төг

Хэт хүйтрэлт Халаалтын системийг боловсронгуй болгоно.

400000 төг

Тэжээлийн хомдол Багсармал болон хүчит тэжээлийг нөөцөлнө.

80000 төг

БҮЛЭГ 2.ТӨСЛИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО



2.1 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалтын төлөвлөгөө№ Нэр төрөл Хэмжих

нэгжТоо хэмжээ Нэг бүрийн

үнэБүгд үнэ

1 Тахианы мах Кг 2500 5500 13,750,0002 Өндөг Ш 70000 300 21,000,000

34,750,000

2.2 Үйлдвэрлэлд шаардагдах үндсэн хөрөнгө

№ АнгилалХ

эмж

их

нэгж Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ Нийт үнийн

дүн

I Тахиа

1 Азарган тахиа Тол 4 50000 200000

2 Өндөглөгч тахиа Тол 200 25000 5000000

3 Дэгдээхэй /2сартай/ тол 20 10000 200000

Дүн 224 5400000II Байр,тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл1 Тахианы байр Ком 1 53300002 Тэжээлийн онгоц Ш 1 2000003 Зугаалгын хашаа Ш 1 100000

Дүн 3 5630000Нийт дүн 6 11030000

300 тахианы байрны зардлын тооцоо№ Материалын нэр Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Шаардагдах

тоо хэмжээНийт үнэ

1 Банз /5ын/ Ш 15000 150 22500002 Палк Ш 20000 24 4800003 Тоосго Ш 300 6000 18000004 Хар цаас Боодол 20000 10 2000005 Шатахуун 600000

5330000

Жич: Өөрсдийн гэсэн машинтай учир тээвэрлэлтийн зардлыг хэмнэх болно.2.2.1 Бусад шаардагдах материалуудыг өөрсдийн материалыг үндэслэн хийнэ.Тээвэрлэх машин байгаа болно. /Зураг-5/2.2.2 Тахианы өндөг болоод махыг ойролцоох дэлгүүрүүдэд тээвэрлэнэ. /Зураг-4/



2.3 Шаардагдах түүхий эд материалын зардлын тооцоо50 тахиатай аж ахуйн тэжээлийн нормНэг толгой норм хоногт

Үзүүлэлт Тэжээл /кг/Улаан буудай Хивэг Шил

Азарган тахиа 0.1 0.05Өндөглөгч тахиа 0.08 0.05

Дэгдээхэй 0.05

Тахианд шаардагдах тэжээлийн хэрэгцээ

ҮзүүлэлтТо

лгой

тоо

Улаан буудай Хивэг

Тэж

ээл

өдөр

Ний

т ш

аард

агда

х

Тэж

ээл

өдөр

Ний

т ш

аард

агда

х

Азарган тахиа 4 0.1 0.4 кг 0.05 0.2 кгӨндөглөгч тахиа 200 0.08 16кг 0.05 10 кг

Дэгдээхэй 20 0.05 1 кг17,4 кг 10.2 кг

Тэжээлийн үнийн тооцоо /жилд/Тэжээлийн нэр

Бүгд /кг/ Нэг бүрийн үнэ /тн/

Бүгд үнэ

Улаан буудай 6264 160000 1002200 төг

Хивэг 3600 150000 540000 төг

Нийт 1542200 төг

2.4 Цалингийн тооцоо2014 он 2015 он 2016 он

№ Албан тушаал

Оро

н то

о

Сар

ын

цали

н /т

өг/

Сар

ын

нийт

ца

лин

Жил

ийн

хөдө

лмөр

ийн

хөлс

ний

сан

Оро

н то

о

Сар

ын

цали

н /т

өг/

Сар

ын

нийт

ца

лин

Жил

ийн

хөдө

лмөр

ийн

хөлс

ний

сан

Оро

н то

о

Сар

ын

цали

н /т

өг/

Сар

ын

нийт

ца

лин

Жил

ийн

хөдө

лмөр

ийн

хөлс

ний

сан

1 Тахиачин 2 200000 400000 4800000 2 240000 480000 5760000 2 300000 600000 7200000

Нийт 400000 4800000 480000 5760000 600000 7200000

2014 он 2015 он 2016 он

№

Хэм

жих

нэ

гж

Хэм

жих

нэ

гж

Хэм

жих

нэ

гж

Хэм

жих

нэ

гж Жилийн дүн

Хэм

жих

нэ

гж Сарын дүн

Жилийн дүн

Хэм

жих

нэ

гж Сарын дүн

Жилийн дүн

1 Цалин 4800.0 480.0 5760.0 600.0 7200.02 НД 480.0 48.0 576.0 60.0 720.0



шимтгэл

3 ЭМ шитгэл 144.0 14.4 172.8 18.0 216.0

Нийт Суутгал 624.0 62.4 748,8 78 936.0

2.5 Эрчим хүчний зардлын тооцоо

№ Цахилгаан хэрэглэгч ба гэрэлтүүлэх цэг Тоо Хүч чадал

кт/цаг

Жилд ажиллах

цаг

Жилийн нийт

хэрэгцээ /квт/

1 квт-ын үнэ Бүгд үнэ

1 Тахианы байрны гэрэлтүүлэг 5 0.295 240 700.8 80 56640

Нийт дүн 240 700,8 56640

2.6 Сав баглаа боодлын зардал

№ Нэр төрөл Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ Норм Нийт

хэрэгцээНэгжийн

үнэ

Нийт зардалын

дүн1 Сетка Ш 20000 30 667 400 266800

Нийт дүн 667 266800

2.7 Хөдөлмөр хамгааллын зардал




үнэ


дүн1 Ажлын хувцас Ш 2 2 4 15.0 60.02 Ажлын хувцас Хос 2 2 4 20.0 80.0

Нийт дүн 140.0

2.8 Захиргаа удирдлагын зардлын тооцоо№ Зардлын ангилал Нийт зардлын дүн1 Харилцаа холбооны зардал 75.02 Ариун цэврийн зардал 25.03 Бичиг хэргийн зардал 30.0

4 Бүтээгдэхүүний шинжилгээ дүгнэлт 120.0

ДҮН 250.0

2.9 Экологи байгаль хамгааллын зардал




үнэ


дүн1 Газар нөхөн сэргээх Удаа 1 2 2 100.0 200.0

Нийт дүн 2 200.0



2.10 Маркетингийн зардал№ Зардлын төрөл Зардлын хэмжээ /төг/1 Зар сурталчилгаа 40.02 Урамшуулал 100.0

140.0

2.11 Тээврийн зардлын тооцооОнууд 2014 он 2015 он 2016 он

№Түлш

зарцуулах ажлын нэр Х

эмж

их

нэж

Аж

лын

хэм

жээ

Маш

ины

да

ац /т

н/Я

валт

ын

тоо

Зам

км

/2

талд

аа/

Ний

т за

м

км

Аж

лын

хэм

жээ

Маш

ины

да

ац /т

н/

Ява

лты

н то

оЗа

м к

м

/2та

лдаа

/

Ний

т за

м

км

Аж

лын

хэм

жээ

Маш

ины

да

ац /т

н/Я

валт

ын

тоо

Зам

км

/2

талд

аа/

Ний

т за

мкм

1 Өндөг Ш 30.0 2 125 10 1250 60.0 2 250 10 2500

70.0

2 270

10 2700

2 Тахианы мах Кг 1200 2 50 10 500 2000 2 45 10 450 25

002 50 10 500

ДҮН 1750 2950 32002.12 Зарцуулах зардлын тооцоо

Онууд 2014 он 2015 он 2016 он

№

Түлш зарцуулах ажлын

нэр

Хэм

жих

нэж

Ний

т за

м /к

м/

Нэг

жид

зар

цуул

ах

түлш

/Л

итр/

Ний

т за

рцуу

лах

түлш

/лит

р/

Нэг

лит

р тү

лшни

й үн

э /т

өг/

Ний

т үн

э /т

өг/

Ний

т за

м /к

м/

Нэг

жид

зар

цуул

ах

түлш

/Л

итр/

Ний

т за

рцуу

лах

түлш

/лит

р/

Нэг

лит

р тү

лшни

й үн

э /т

өг/

Ний

т үн

э /т

өг/

Ний

т за

м /к

м/

Нэг

жид

зар

цуул

ах

түлш

/Л

итр/

Ний

т за

рцуу

лах

түлш

/лит

р/

Нэг

лит

р тү

лшни

й үн

э /т

өг/

Ний

т үн

э /т

өг/

1 Түлш Л 1750 12 266 2100 558.

6350

0 12 532 2200 1170.5

3500

12 532

2300

1223.6

ДҮН 2100 558.6 2200 1170.5

2300

1223.6

2.13 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны бусад зардал№ Зардлын төрөл Зардлын хэмжээ1 Тэжээлийн агуулах барих 100.02 Түлээ 300.0

ДҮН 400.0



ХАВСРАЛТ

Зураг-1

Үйл ажиллагаа явуулах газрын байршил Хэрлэн сум 10-р баг ялалт 12-16



Зураг-2 Тахианы байр барих талбай /ялалт 12-16б/ хэсэгт

Зураг-3 Энэ хэсэг тахианы байр баригдах болно.



Зураг-4

Тахианы өндөг болоод мах зөөвөрлөх машин

Зураг-5

Уг ачааны машинаар тахианы байр, наралгааны хашаанд шаардагдах материалыг зөөвөрлөнө.


Documents

file.sanhuu.mnfile.sanhuu.mn/10W5/6OLK/tahia.docx · Web viewДорнод аймгийн хэмжээнд 4-5 тахианы аж ахуйд 14.0 мянга орчим тахиа