Financování je propojeno s plánováním

INFORMACE K FINANCOVÁNÍ

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském krajiod roku 2015

Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji

dne 17. 7. 2014, Zlín

Financování je propojeno s plánováním

plánování je povinností kraje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §95 a §101a, v platném zněníkraj na svém území:

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb

c) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

Financování sociálních služeb od 1.1.2015

- předpoklady1.Datová informační základna – jednotný systém

sběru dat od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb

2. Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking

3. Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje

1. Jednotná datová základna =Informační systém Zlínského kraje

• zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb působící na území ZK, kteří mají zájem být zařazeni do Sítě sociálních služeb v kraji

• data vyplňuje poskytovatel za každou sociální službu, kterou poskytuje a to prostřednictvím aplikace KISSOS = Krajský informační systém sociálních služeb ve ZK

• realizováno od roku 2009

Další využití dat z aplikace KISSOS

1. modelová struktura financování sociálních služeb

2. specifikace parametrů Sítě sociálních služeb

3. elektronický katalog sociálních služeb

4. nastavení územního modelu Sítě sociálních služeb (rozmístění a kapacity sociálních služeb na daném území na základě objemu disponibilních finančních prostředků)

2. Hodnocení sociálních služeb• hodnocení a srovnávání jednotlivých

sociálních služeb probíhá dle nastavených parametrů

• systém parametrů je jednotný pro všechny sociální služby, hodnoty jsou stanoveny individuálně pro jednotlivé druhy služeb

• při stanovování hodnot v rámci parametrů se vychází ze skutečných údajů od poskytovatelů SSL - benchmarking

• pouze služby, které byly na základě parametrů vyhodnoceny jako efektivní, dostupné, potřebné, mohou být zařazeny do Sítě sociálních služeb a získat finanční podporu

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2012 – 2015, jehož prováděcím dokumentem je Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015

• Akční plán obsahuje aktualizovaný finanční výhled a opatření vycházející z nastavených priorit, aktualizace příloh plánu (kategorie B,C)

• nezbytnou součástí je vymezení Sítě sociálních služeb kraje, která bude podporována finančními prostředky

3. Definována Síť sociálních služeb ZK

Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015

Možnost podání rozvojových záměrů sociálních služeb na rok 2015:

• transformace služby (na jiný druh služby)• rozšíření formy, územní působnosti a

kapacity služby• celková změna cílové skupiny služby

Podmínky pro podání rozvojových záměrů: • pouze pro služby zařazené do stávající Sítě

sociálních služeb • soulad záměru s prioritami „Střednědobého

plánu“• možnost zařazení do Sítě sociálních služeb jen do

výše volných finančních prostředků• vyjádření podpory obce


A) v rámci hodnocení sociálních služeb:• odstraněno označení u služeb, které

obhajovaly specifika• možnost doložit specifika měly i sociální

služby, které získaly méně než 80 bodů (dříve jen pod 55 bodů)

B) doplněny povinnosti poskytovatelů:1. vyplnění reálných a úplných dat v

aplikaci KISSOS (dodržení termínu a rozsahu)

2. akceptace kontroly dat ze strany KÚZK3. poskytnutí souhlasu s postoupením dat

obcím (nezbytné pro modelaci a vypořádání vyrovnávací platby)


Součástí Akčního plánu 2015 je příloha č. 4, ve které je popsán „Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ pro rok 2015.Do přílohy č. 1 (kategorie A) a přílohy č. 2 (katagorie B) plánu byla doplněna výchozí jednotka sociální služby (využití pro výpočet finanční podpory formou vyrovnávací platby)

a) pobytové služby – lůžkob) ambulantní a terénní služby – průměrný

přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči

Stávající systém financování ze státního rozpočtu

1. MPSV vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a stanovuje priority podpory sociálních služeb.

2. Krajské úřady provádějí kontrolu žádostí poskytovatelů a navrhují výši podpory v souladu s prioritami MPSV.

3. MPSV stanovuje dle obecných zásad zákona a vlastní metodiky výši objemu dotace podpory pro jednotlivé kraje s ohledem na objem prostředků ve státním rozpočtu.

4. Krajské úřady redukují návrh podpory poskytovatelům na území kraje v závislosti na přidělený objem prostředků ze státního rozpočtu – návrh má pro MPSV doporučující charakter.

Stávající systém financování ze státního rozpočtu

5. Ministr práce a sociálních věci na základě doporučení dotační komise (orgán ministra) schvaluje výši podpory jednotlivým poskytovatelům, MPSV vydává rozhodnutí o dotaci poskytovatelům.6. Dotace jsou poskytovatelům poskytovány prostřednictvím rozpočtu krajů. 7. Ke změnám u poskytovatelů v průběhu roku, se vztahem k podmínkám, za kterých byla dotace poskytovateli poskytnuta, se vyjadřuje krajský úřad.

Jak v roce 2015 ?

Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015

§ 101a) 1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu. 2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, (popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb).

Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015

1.MPSV vyhlašuje dotační řízení pro kraje na podporu sociálních služeb.

2.Kraj vyhlašuje řízení o finanční podpoře pro poskytovatele.

3. Poskytovatelé podávají žádosti kraji.4.Kraj podává žádost o dotaci ze státního rozpočtu

MPSV. 5.MPSV vydává rozhodnutí o dotaci kraji na základě

objemu schváleného státního rozpočtu. 6. Dotace jsou s ohledem na přidělené prostředky ze

SR ČR poskytovatelům poskytovány krajem na základě veřejnoprávních smluv.

7.Kraj provádí kontrolu poskytnutých finančních prostředků.

8.Kraj provádí vyúčtování dotace se státním rozpočtem.


- předpoklady1.Datová informační základna – jednotný systém

sběru dat od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb

2. Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking

3. Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje4.Transparentní systém pro nastavení finanční

podpory


Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 18. 6. 2014 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2015Obsah Akčního plánu 20151. Přehled služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny do Sítě služeb ZK ve struktuře – kategorie A:

• druh a forma služby• cílová skupina (dle skupin vymezených ve

Střednědobém plánu)• poskytovatel, identifikátor• místo poskytování (vymezeno územím ORP)• kapacita služby (terénní/ambulantní - počet

přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči; pobytová - lůžka)


- předpoklady2. Přehled rozvojových služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie B (struktura v rozsahu viz výše).3. Přehled rozvojových záměrů, které nejsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie C (projekty bez nároku na neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje) 4. Mechanismus financování sociálních služeb v roce 2015 – jedná se o metodiku/pravidla stanovování obvyklých nákladů jednotlivých druhů služeb, obvyklých výnosů a podílů veřejných rozpočtů. Jsou obsaženy výpočtové vzorce pro stanovení částek, kterými by se na financování měly podílet jednotlivé zdroje.


- proč vyrovnávací platba ?

transparentní způsob přerozdělení

veřejných prostředků

jednotná výše podpory pro

poskytovatele = stejné podmínky pro

všechny poskytovatele dle právní formy


JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU? Finanční podporu lze poskytnout následujícími formami:1) Dotace v režimu podpory de minimis (max. 200 tis. EUR/za tři roky).2) Dotace dle Nařízení č. 360/2012, které stanoví speciální limit podpory de minimis do 500 tis. EUR/za tři roky pro podniky vykonávající služby obecného hospodářského zájmu (dále SOHZ) za podmínky existence písemného pověření organizací k výkonu SOHZ.


JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU?

3) Udělení veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt již zde musí mít stanovené náležitosti, přičemž pro oblast sociálních služeb není

dle čl. 2 odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací služby.

Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - východiska

U každého druhu sociální služby na území Zlínského kraje, na základě analýz z dat všech poskytovatelů sociálních služeb, zpracován mechanismus způsobu výpočtu vyrovnávací platby dle modelu:

Lůžko/úvazek v

přímé péči

Náklady základní činnosti

Uživatelé, zdravotní

pojišťovny, ostatní

zdroje

Lůžko/ úvazek v přímé

péči dle AP

Podíl veřejných

zdrojů

5.definován mechanismus

výpočtu vyrovnávací

platby

4.stanovena maximální kapacita služby

3.stanoveny obvyklé

výnosy služby

2.stanoveny obvyklé náklady/

na jednotku služby

1. stanovena jednotka služby

Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK

– jednotka službyI. pobytové sociální služby péče +

prevence = LŮŽKO

II. ambulantní a terénní sociální služby = PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI

Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK –

náklady službypro výpočet výše max. vyrovnávací platby jsou podkladem veškeré náklady poskytovatele, které jsou vynaloženy pouze na ZÁKLADNÍ činnosti v rozsahu služby obecného hospodářského zájmu, nebo náklady vztahující se pouze na poskytování služby obecného hospodářského zájmu (tzn. mimo fakultativní činnosti služby).


– náklady službyu vybraných druhů pobytových služeb bylo provedeno jejich členění z hlediska kapacity služby, která má podstatný vliv na náklady služby/na zvolenou jednotku (dle počtu lůžek):

a) azylové domovy pro rodiny s dětmi:• s kapacitou do 25 lůžek• s kapacitou od 26 lůžekb) domovy pro osoby se zdravotním postižením a

domovy pro seniory:• s kapacitou do 50 lůžek• s kapacitou od 51 do 100 lůžek• s kapacitou od 101 lůžek


– náklady službyc) domovy se zvláštním režimem – osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí:

• s kapacitou do 50 lůžek• s kapacitou od 51 lůžek


– náklady službyOBVYKLÉ NÁKLADY SLUŽBY jsou modelovány ze skutečných nákladů poskytovatelů dané sociální služby (zdroj: databáze KISSOS) za kalendářní rok dva roky předcházejících roku, na který se max. vyrovnávací platba stanoví. Příklad: skutečné náklady poskytovatelů v roce 2013 jsou východiskem pro nastavení předpokládaných maximálních nákladů pro rok 2015 navýšené o % inflace roku 2014 a odhadu inflace pro rok 2015 = valorizace nákladů


– výnosy služby

pouze u služeb, kde se předpokládá zajištění zdravotní péče dle zákona o sociálních službách

ostatní výnosy zahrnují dary, finanční dary, dotace z ostatních krajů, Evropské zdroje, příjmy z Nadací a nadačních fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády, ostatních ministerstev, zisky z let minulých apod.

FZP

OSTATNÍ

UŽIVATELÉ služby sociální péče – s úhradou uživatelvybrané služby sociální prevence – s úhradou uživatelvýnosy od uživatelů byly modelovány s ohledem na regulace stanovené zákonem o sociálních službách + prováděcí vyhlášky a specifické parametry stanovené pro hodnocení sociálních služeb pro zařazení do Sítě.


– maximální kapacity službyV Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 má každý druh sociální služby vydefinovánu maximální podporovanou kapacitu (lůžko nebo průměrný přepočtený úvazek v přímé péči), uvedeno v příloze č. 1 (kategorie A) a č. 2 (kategorie B).

Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby

– veřejné zdroje veřejné zdroje = stát, kraj, obce

nastavení předpokladu % podílů financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, rozpočtu ZK, rozpočtu obcí:• zohledněn charakter, druh sociální služby a cílové

skupiny• soulad s principy financování definovanými MPSV


Obce se podílejí na podpoře služeb tím, že předpokládaný % podíl obcí vychází ze skutečného objemu prostředků poskytovaných obcemi v předchozích letech.Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z rozpočtového výhledu ZK:

1) Ambulantní a terénní forma poskytování1 a ) služby sociální péče – nadregionální služby zaměřené na co nejdelší setrvání osob se ZP a seniorů v domácím prostředí (možná návaznost na transformovaná pobytová zařízení)1 b) služby sociální prevence – celokrajský význam ve vazbě na cílovou skupinu uživatelů, prevence sociálního vyloučení s důrazem na sekundární a terciální prevenci


Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z rozpočtového výhledu ZK:

2) Pobytová forma poskytování2 a) služby sociální péče – služby s nízkou kapacitou; služby které umožní odlehčení pečujícím o osoby se ZP; služby s celokrajským významem (osoby závislé, osoby s duševním onemocněním)2 b) služby sociální prevence – služby s nadregionálním charakterem; službys vazbou na OSPOD (ochrana práv dítěte, prevence soc. vyloučení s velkou pravděpodobností opětovného začlenění do společnosti)


– služby péčeobvyklé výnosy od uživatelů východiska:

1. cílová skupina

2. reálné příjmy uživatelů

3. druh sociální služby a zákonné regulace

4. vybrané parametry benchmarkingu


– služby péčeobvyklé výnosy – pobytové služby péče

seniořiprůměrný starobní důchod zohledněn podíl muži 30%/ ženy

70%

regulace zůstatku příjmů 15%

struktura PNP dle

parametrů

% minimální obložnosti

dle parametrů

obvyklé výnosy od uživatelů


– služby péčepříklad obvyklé výnosy – pobytové služby péče

druh služby

cílová slupin

a

průměrný

důchod ve

ZK za r.

2012

regulace

prům. úhrad

avýnos/

rok

váha PNP/

parametr

výnos péče/měsíc

obložnost

průměrná

úhrada/ jednotk

a/rok

průměrný

náklad/ jednotk

a rok

podíl úhrad

a uživatele na náklad

ech 2013

domovy pro seniory

senioři

10 117 15% 8 600 103

200 60 7 680 93% 181 685

239 000 76%


– služby péčeobvyklé výnosy– pobytové služby péče

osoby se ZP

průměrný invalidní důchod zohledněn podíl

I.-III. stupeň

regulace zůstatku příjmů 15%

(TS 25%)

struktura PNP dle

parametrů


dle parametrů



– služby pobytové péče

DRUH SLUŽBYCÍLOVÁ

SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ

JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP

% PODÍL OSTATNÍ VÝNOSY

DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (DO 50 LŮŽEK)

osoby se ZP lůžko 40% 2% 51% 4% 3%

DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (OD 51 LŮŽEK DO 100 LŮŽEK)


DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (NAD 101 LŮŽEK)


DOMOVY PRO SENIORY (DO 50 LŮŽEK)

senioři lůžko 23% 5% 63% 6% 3%

DOMOVY PRO SENIORY (OD 51 LŮŽEK DO 100 LŮŽEK)


DOMOVY PRO SENIORY (NAD 101 LŮŽEK)



– služby pobytové péčeDRUH SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA

DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ

JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (DO 50 LŮŽEK)


DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (NAD 51 LŮŽEK)


DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM


DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY ZÁVISLÉ



– služby pobytové péčeDRUH SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA

DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ

JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ osoby se ZP lůžko 37% 6% 55% 0% 2%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ senioři lůžko 51% 3% 44% 0% 2%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ


SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE


TÝDENNÍ STACIONÁŘE osoby se ZP lůžko 46% 5% 46% 0% 3%


– služby péčeobvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby

péče (výnos je kalkulován na pracovníka v přímé péči)osoby se

ZP/seniořisazba hodina

péče

minimální počet hodin

péče/úvazek

počet pracovní dnů

na úvazek


Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015obvyklé výnosy – ambulantní + terénní služby

typ službysazba péče/ hod 2013

počet hodin péče

úvazek/den

výnos den

počet pracovních dnů úvazek/

rok

průměrná úhrada/

jednotka/rok

Denní stacionáře 120 3,0 360 220 79 200

Centra denních služeb 120 3,0 360 220 79 200

Osobní asistence 120 4,5 540 220 118 800

Podpora samostatného bydlení 120 4,5 540 220 118

800


– služby péčeobvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby

péče - výjimkapečovatelská služba

sazba hodina péče

minimální počet hodin péče /úvazek

počet pracovní dnů na úvazek


průměrný počet obědů x

cena donášky

počet pracovní dnů na úvazek


– služby ambulantní a terénní péče DRUH SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA DLE

PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


CENTRA DENNÍCH SLUŽEB senioři přepočtený

úvazek v pp 49% 25% 21% 0% 5%

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB osoby se ZP přepočtený

úvazek v pp 57% 20% 16% 0% 7%

DENNÍ STACIONÁŘE senioři přepočtený úvazek v pp 61% 15% 17% 0% 7%

DENNÍ STACIONÁŘE osoby se ZP přepočtený úvazek v pp 63% 15% 15% 0% 7%

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA senioři přepočtený

úvazek v pp 33% 20% 42% 0% 5%


– služby ambulantní a terénní péče DRUH SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA DLE

PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


OSOBNÍ ASISTENCE senioři přepočtený úvazek v pp 40% 20% 35% 0% 5%

OSOBNÍ ASISTENCE osoby se ZP přepočtený úvazek v pp 41% 15% 39% 0% 5%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ senioři přepočtený

úvazek v pp 47% 20% 28% 0% 5%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ osoby se ZP přepočtený

úvazek v pp 37% 15% 43% 0% 5%

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

osoby se ZP přepočtený úvazek v pp 29% 15% 51% 0% 5%


– služby prevenceobvyklé výnosy od uživatelů východiska: 1. cílová skupina

2. druh sociální služby a zákonné platby

3. vybrané parametry benchmarkingu


– služby prevenceobvyklé výnosy – pobytové služby prevence

osoby ohrožené sociálním vyloučení

msazba

ubytování/den (bez stravy)


dle parametrů


počet kalendářních

dnů


– služby prevenceobvyklé výnosy – pobytové služby prevence

rodiny s dětmi

sazba ubytování/den1+(1+1)

% minimální obložnosti dle

parametrů


počet kalendářních

dnů

Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015obvyklé zdroje– pobytové služby prevence

typ službysazba

bydlení den/ 2013

počet dnů/rok

průměrná

úhradaobložn

ost

průměrná

úhrada/

rokAzylové domy muži, ženy 100 365 36

500 85% 31 020

Azylové domy (rodiny s dětmi) 70 365 25

550 85% 21 710

Domy na půl cesty 100 365 36 500 85% 31

020Sociální rehabilitace - pobytová 200 365 73

000 85% 62 050


– pobytové služby prevenceDRUH SLUŽBY CÍLOVÁ SKUPINA

DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ

JEDNOTKA SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

osoby ohrožené sociálním

vyloučenímlůžko 68% 5% 22% 0% 5%

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (DO 25 LŮŽEK)

rodiny s dětmi lůžko 66% 9% 20% 0% 5%

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (OD 26 LŮŽEK)

rodiny s dětmi lůžko 66% 9% 20% 0% 5%

DOMY NA PŮL CESTYosoby ohrožené

sociálním vyloučením

lůžko 57% 6% 32% 0% 5%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ



– ambulantní a terénní služby prevence

DRUH SLUŽBY CÍLOVÁ SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


INTERVENČNÍ CENTRA rodiny s dětmi přepočtený

úvazek v pp 85% 13% 0% 0% 2%

KONTAKTNÍ CENTRA


vyloučenímpřepočtený úvazek v pp 40% 35% 0% 0% 25%

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA


vyloučenímpřepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 0% 5%

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

rodiny s dětmi přepočtený úvazek v pp 73% 20% 0% 0% 7%

NOCLEHÁRNYosoby ohrožené

sociálním vyloučením

lůžko 85% 10% 0% 0% 5%

RANÁ PÉČE rodiny s dětmi přepočtený úvazek v pp 65% 15% 0% 0% 20%




SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL

ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE


vyloučením

přepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 0% 5%

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE osoby se ZP přepočtený

úvazek v pp 80% 15% 0% 0% 5%

SAS PRO RODINY S DĚTMI rodiny s dětmi přepočtený

úvazek v pp 80% 17% 0% 0% 3%

SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZP senioři přepočtený

úvazek v pp 70% 25% 0% 0% 5%




SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP

% PODÍL

OSTATNÍ

VÝNOSY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ

osoby se ZP přepočtený úvazek v pp 80% 15% 0% 0% 5%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ


vyloučením


SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ

osoby se ZPpřepočtený úvazek v pp 80% 17% 0% 0% 3%

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

osoby se ZPpřepočtený úvazek v pp 75% 15% 0% 0% 10%

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC


vyloučením





SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY

% PODÍL MPSV

% PODÍL ÚSC

% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

rodiny s dětmi


TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM


vyloučením


TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH


vyloučením


TLUMOČNICKÉ SLUŽBY osoby se ZPpřepočtený úvazek v pp 75% 20% 0% 0% 5%


– služby odborného sociálního poradenství


SKUPINA DLE PLÁNU

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

SLUŽBY% PODÍL

MPSV% PODÍL

ÚSC% PODÍL UŽIVATE

LÉ

% PODÍL FZP


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ


vyloučením


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ osoby se ZP


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ rodiny s dětmi


Analýza podílů ÚSC na území ZK

DRUH SLUŽBY% PODÍL ÚSC

NA CELKOVÝCH NÁKLADECH (ROK 2015)

PRŮMĚR % PODÍLU ÚSC

NA CELKOVÝCH NÁKLADECH

(ROK 2011,2012,2013)

AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 5% 5,7%

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (do 25 lůžek) 9%9,81%

AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (nad 25 lůžek) 9%

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (senioři) 25%16,35%

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (osoby se ZP) 20%

DENNÍ STACIONÁŘE (senioři) 15%13,95%

DENNÍ STACIONÁŘE (osoby se ZP) 15%

Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby






(ROK 2011,2012,2013)

DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (do 50 lůžek) 2%

0,57%DOMOVY PRO OSOBY SE zp (od 51 lůžek do 100 lůžek) 1%

DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (nad 100 lůžek) 1%

DOMOVY PRO SENIORY (do 50 lůžek) 5%

2,64%DOMOVY PRO SENIORY (od 51 lůžek do 100 lůžek) 4%

DOMOVY PRO SENIORY (nad 100 lůžek) 3%



DRUH SLUŽBY % PODÍL ÚSC




(ROK 2011,2012,2013)

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (od 50 lůžek)

3%3,82%DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S

ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (nad 50 lůžek)

3%

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 4% 0,11%DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH 3% 0%

DOMY NA PŮL CESTY 6% 5,98%

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 6% 5,68%

INTERVENČNÍ CENTRA 13% 0%

KONTAKTNÍ CENTRA 35% 14,83%







(ROK 2011,2012,2013)

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 15% 9,06%

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 20% 13,71%

NOCLEHÁRNY 10% 15,85%ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 20%

17,34%ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (osoby se ZP) 20%

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (rodiny s dětmi) 20%







(ROK 2011,2012,2013)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ (senioři) 3%10,33%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ (osoby se ZP) 4%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY terénní (senioři) 20%20,99%

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ (osoby se ZP) 15%

OSOBNÍ ASISTENCE (senioři) 20%7,81%

OSOBNÍ ASISTENCE (osoby se ZP) 15%







(ROK 2011,2012,2013)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 20% 16,58%

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 15% 0,34%

RANÁ PÉČE 15% 11,95%SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 15%

8,59%SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (osoby se ZP) 15%

SAS PRO RODINY S DĚTMI 17% 1,81%







(ROK 2011,2012,2013)

SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZP (senioři) 25%16,04%

SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZP (osoby se ZP) 20%

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 15% 11,63%SOCIÁLNÍ REHABILITACE – AMBULANTNÍ (osoby ohrožené sociálním vyloučením) 20%

9,24%SOCIÁLNÍ REHABILITACE - AMBULANTNÍ (osoby se ZP) 17%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – POBYTOVÁ (osoby se ZP) 10%1,40%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – POBYTOVÁ (rodiny s dětmi) 0%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - TERÉNNÍ 15% 6,59%







(ROK 2011,2012,2013)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1% 4,28%

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC 15% 36,58%

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI 15% 3,97%

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 15% 11,65%

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH 15% 22,07%

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 20% 10,56%

TÝDENNÍ STACIONÁŘE 5% 3,10%


Redukční mechanismy V případě, že Zlínský kraj obdrží ze státního rozpočtu částku nižší, než kterou požadoval na příslušný kalendářní rok, pro zajištění plnění povinností zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem, budou uplatněny redukční mechanismy, kterými se bude maximální objem podpory pro vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb transparentním principem snižovat

I. úroveň redukce při použití této redukce se předpokládané obvyklé náklady služeb na danou jednotku sníží o předpokládanou míru inflace daného roku, na který se kompenzace stanoví. Celkový předpokládaný podíl ostatních výnosů z jiných než veřejných zdrojů, není touto změnou ovlivněn.

Redukční mechanismy II. úroveň redukce

bez ohledu na právní formu poskytovatele se odvíjí od druhu služby v závislosti na možných zdrojích, které mohou poskytovatelé na zajištění poskytované služby získat z jiných než veřejných zdrojů.

Maximální redukce dle druhů služeb• pobytové služby péče – maximální redukce 15%• ambulantní a terénní služby péče – maximální redukce

10%• pobytové služby prevence - maximální redukce 7%• služby sociálního poradenství - maximální redukce 6%• ambulantní a terénní služby prevence - maximální redukce

5%III. úroveň redukce - tzv. „otevřený model“

nebude-li možno použít redukci I. a II., bude schválen mechanismus redukce rozhodnutím Rady Zlínského kraje, respektující výši přidělených finančních prostředků kraji ze státního rozpočtu, za dodržení principu transparentnosti a jednotnosti přístupu k poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu.

Pověřovací aktPověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu budou uzavírána s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (předpoklad prosinec 2014) = ZÁVAZEK• identifikace poskytovatele, sociální služby• náplň a trvání závazků veřejné služby• rozsah poskytované sociální služby• způsob výpočtu výše max. vyrovnávací platby• práva a povinnosti (např. opatření k omezení a

vrácení nadměrné vyrovnávací platby), popis kompenzačního mechanismu

• kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby • způsoby zrušení, změny nebo zániku pověření

Veřejnoprávní smlouvaVeřejnoprávní smlouva (předpoklad uzavírání v březnu 2015), řeší maximální výši finanční podpory formou vyrovnávací platby za provedení služby obecného hospodářského zájmu za stanovených podmínek (kapacita dle AP 2015, výkonový ukazatel)• identifikace poskytovatele, sociální služby• rozsah poskytované sociální služby • forma, maximální výše, splatnost, vyúčtování,

evidence a archivace max. vyrovnávací platby• kontrolu čerpání poskytnuté vyrovnávací platby a

sankce za její použití v rozporu s pověřením a veřejnoprávní smlouvou

• opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby

• způsoby zrušení, změny nebo zániku veřejnoprávní smlouvy

Kontrolní mechanismyse zaměřují na dodržování platné legislativy a na účelné, hospodárné a efektivní využití finančních prostředků na základě stanovených kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a plnění smluvních podmínek z uzavřených smluv o závazku veřejné službyZásady:1. příjemce podpory musí dodržet podmínky stanovené ve

smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby

2. příjemce podpory vede oddělené účetnictví pro služby, k jejichž výkonu byl pověřen závazkem veřejné služby

3. příjemce podpory není oprávněn použít vyrovnávací platbu než na financování závazku veřejné služby dle smlouvy

4. příjemce podpory předkládá písemné vyúčtování skutečností a využití vyrovnávací platby na veřejné služby a dokládá, zda mu nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba

5. kraj provádí kontroly v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Harmonogram dotačního roku 2014

9/2013 vyhlášení dotačního řízení MPSV pro poskytovatele 10-

11/2013 podávání žádostí poskytovatelů na MPSV 11-

12/2013 hodnocení žádostí pracovníky KÚ, stanovení optimální výše dotace

12/2013 schválení státního rozpočtu a stanovení směrného čísla pro KÚ

1/2014 projednání souhrnné žádosti na MPSV

1/2014 odeslání souhrnné žádosti KÚ na MPSV

1/2014 zveřejnění výsledků MPSV

2/2014

zaslání Rozhodnutí MPSV poskytovatelům sociálních služeb

3/2014

uvolnění finančních prostředků MPSV poskytovatelům

7/2014 vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje

8/2014 schválení výzvy a podmínek finančního programu

pro poskytovatele ve ZK (v orgánech kraje) 9-

10/2014 podávání žádostí poskytovatelů o finanční podporu ZK ze státního rozpočtu

11/2014

schválení žádosti ZK o dotaci v orgánech kraje

12/2014

předpoklad schválení státního rozpočtu

12/2014

schválení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v orgánech kraje

1/2015 Rozhodnutí MPSV o dotaci pro ZK

1-2/2015

schválení objemu finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům

2-3/2015

uzavření smluv s poskytovateli sociálních služeb, uvolnění finančních prostředků

Harmonogram dotačního roku 2015

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb

POZOR - nové termíny pro přípravu Akčního plánu 2016:1) sběr rozvojových záměrů a žádostí o

zařazení do Sítě sociálních služeb pro rok 2016 – 08/09 2014

2) vyplňování dat do aplikace KISSOS – do 31 .1. 2015

Děkuji za pozornost

Mgr. Jana Chovancová

vedoucí Odboru sociálních věcí

Krajského úřadu Zlínského kraje

tel: 577 043 300e-mail: jana.chovancova@kr-

zlinsky.cz

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a

menšinTel: 577 043 145

e-mail: [email protected]

Documents

Financování je propojeno s plánováním