Executive Summary

RPJMD KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

"Terwujudnya Kabupaten Malang yangMADEP MANTEB MANETEP"

1. Menurunkan angka kemiskinan; 2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata; 3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomahdan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan

Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untukRakyat Berbasis Pedesaan”.

Secara terperinci rumusan visi

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Stretegi Umum:

RKPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

“Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro- Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan.”

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah

Struktur APBDPendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Lain-Lain PendapatanDaerah yang Sah

Hibah Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususBantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya

Penerimaan PembiayaanSiLPAPencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan DaerahPenerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanPenerimaan Piutang Daerah

Pengeluaran PembiayaanPembentukan Dana CadanganPenyertaan Modal (investasi) DaerahPembayaran Pokok Utang

Belanja DaerahBelanja Tidak LangsungBelanja PegawaiBelanja BungaBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan PemdesBelanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan PemdesBelanja Tidak Terduga

Belanja LangsungBelanja PegawaiBelanja Barang dan JasaBelanja Modal

Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah

Anggaran PendapatanBelanja Daerah

Anggaran PendapatanBelanja Daerah

No Uraian % Dalam Milyar Rp.

I PENDAPATAN DAERAH 100% 3.700Pendapatan Asli Daerah 18% 650Dana Perimbangan 64% 2.375Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 18% 674

II BELANJA DAERAH 100% 3.867

Belanja Tidak Langsung 52% 2.204

Belanja Langsung 48% 1.842

Surplus/ (Defisit) -4% -167

III PEMBIAYAAN DAERAH

I Penerimaan Pembiayaan 100% 217

II Pengeluaran Pembiayaan 23% 50Pembiayaan Netto

77% 167

IVSisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (SILPA) 0% 0

“Secara umum pendapatan daerah di Kab. Malangmencapai 3,70 Triliun dengan belanja daerah mencapai 3,87 Triliun.

Sehingga posisi anggaran mengalami de�sit sebesar 167 miliar rupiah,yang dibiayai oleh Pembiayaan Netto”

PendapatanDaerah

PendapatanDaerah

“Pendapatan Daerah di Kab. Malang mencapai 3,7 Triliun di tahun 2017 dengan Komposisi PAD sebesar 650 Miliar,Dana Perimbangan 2,37 Triliun, dan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah sebesar 675 Miliar.”

Uraian %Dalam

Miliar Rp

PENDAPATAN DAERAH 100,0% 3.700Pendapatan Asli Daerah 17,6% 650Pajak Daerah 5,1% 188Retribusi Daerah 1,1% 40Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,4% 16Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 11,0% 407Dana Perimbangan 64,2% 2.375Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 4,3% 156Dana Alokasi Umum 45,0% 1.665Dana Alokasi Khusus 15,0% 555Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 18,2% 675Hibah 0,7% 25Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya 6,6% 244Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8,7% 320Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya 2,3% 86

“Dana Perimbanganmemiliki proporsi 64,2% dari total

Pendapatan Daerah, dengan nilai sebesar 2,37 Triliun.”

18,2%

DanaPerimbangan

Pendapatan AsliDaerah

64,2%

17,6%

Pendapatan DaerahKomponen Pendapatan Daerah

Komponen

Pendapatan Asli DaerahKomponenPendapatan Asli DaerahKomponen

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

407M

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

16M

Retribusi Daerah

40M

Pajak Daerah

188M

(dalam Miliar Rp.) Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malangtahun 2017 sebesar 650 Miliar. Komponen penyumbang PAD,

antara lain: Lain-lain pendapatan yang sah 407 Miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 16 Miliar,

Retribusi Daerah 39 Milyar dan Pajak Daerah 188 Miliar.

Pajak DaerahPajak Daerah

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang sahLain-lain Pendapatan AsliDaerah yang sah

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan

Pendapatan Asli DaerahKomponen Pendapatan Asli Daerah

Komponen

Nilai PAD pada tahun 2017sebesar 650 Miliar,

yang sebagian besar disumbang oleh lain-lain PAD

yang sah sebesar 62,5%.

62,5% 2,4%

6,1%29,0%

“Dana Alokasi Umum MemilikiProporsi 70,1% dari Total

Dana Perimbangan, dengan nilaisebesar 1,665 Triliun.”

Dana PerimbanganKomponenDana PerimbanganKomponen

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 156 Miliar

1,665 Triliun

555 Miliar

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

(dalam Miliar Rp.)

6,5%

23,4%

Dana AlokasiUmum

Dana AlokasiKhusus

Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

70,1%

Dana PerimbanganKomponenDana PerimbanganKomponen

“Nilai Dana PerimbanganPada Tahun 2017 sebesar 2,375 Miliar,

yang sebagian besar di sumbang oleh Dana Alokasi Umum sebesar 70,1%”

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahKomponenLain-lain Pendapatan Daerah Yang SahKomponen

“Komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus merupakanpenyumbang terbesar dari total Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar 320 Miliaratau 47,5% dari total lain-lain

pendapatan daerah yang sah”

Hibah

25 MiliarDana Bagi Hasil Pajakdan Daerah Lainnya

Dana PenyesuaianDan Otonomi Khusus

244 Miliar

7,5 Miliar

(dalam Miliar Rp.)

-Dana Desa 312 Miliar

Dana Insentif Daerah-

Bantuan Keuangan dari Prov.dan Pemda lainnya

25 Miliar

86 Miliar

Daerah Yang SahLain-lain PendapatanKomponen

Dana DesaDana Bagi Hasil Pajak

Provinsi dan Daerah Lainnya

Hibah

46,4%36,1%

3,6%

“Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (yang terdiri dari Dana Desa danDana Insentif Daerah) memiliki Proporsi 47,5% dari total komponen

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”

1,1% Dana InsentifDaerah

12,7% Bantuan Keuangandari Prov. dan Pemdalainnya

Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung

“Porsi belanja tidak langsung terhadap Belanja Daerah sebesar 52,4%dengan nilai 2,024 Triliun. Dalam hal ini, Belanja Pegawai mendominasi

belanja tidak langsung sebesar 1,385 Triliun atau sekitar 68,5% dari total belanja tidak langsung.”

No. Uraian %Dalam Milyar

Rp.

II BELANJA DAERAH 100,0% 3.867

Belanja Tidak Langsung 52,4% 2.0241 Belanja Pegawai 35,9% 1.387 68,5%

2 Belanja Bunga 0,0% 0 0,0%

3 Belanja Subsidi 0,0% 0 0,0%

4 Belanja Hibah 2,2% 86 4,3%

5 Belanja Bantuan Sosial 0,7% 27 1,4%

6 Belanja Bagi Hasil Kepada

Prov./Kab/Kota dan Pemdes 0,5% 18 0,9%

7 Belanja Bantuan Keu. Kpd

Prov./Kab/Kota dan Pemdes 13,0% 501 24,7%

8 Belanja Tidak Terduga 0,1% 5 0,2%

%

1 Belanja Pegawai68,5%

20,2%

- Belanja Bunga - Belanja Subsidi- Belanja Tidak Terduga

3 Belanja Hibah 4,3%

4 1,4%- Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil

Kepada Prov./Kab/Kotadan Pemdes

5 Belanja Bantuan KeuanganKepada Prov./Kab/Kotadan Pemdes 24,7%

KomponenBelanja Tidak LangsungKomponenBelanja Tidak Langsung

“Total Belanja Tidak Langsungdi Kab. Malang mencapai 2,024 Triliun”

BELANJA HIBAH

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan Pendidikan

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan Kesehatan

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan Sosial, Keagamaan/Peribadatandan Pendidikan Agama

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/OrganisasiBidang Kewenangan Linmas, Politik dan Kesbang

50,79 Miliar

1,55 Miliar

2,10 Miliar

4,17 Miliar

11,12 Miliar

0.16 Miliar(dalam Miliar Rp.)

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Kesehatan

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Pemukiman dan Tata Ruang

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota MasyarakatBidang Kewenangan Kesejahteraan Sosial

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Koperasi dan UKM

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Ketahanan Pangan

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Kewenangan Perdagangan

BELANJA HIBAH

9,19 Miliar

3,7 Miliar

0,30 Miliar

0,05 Miliar

1 Miliar

0.45 Miliar

0.5 Miliar(dalam Miliar Rp.)

BELANJA BANTUAN SOSIALBelanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Bantuan Sosial untuk Kesejahteraan Sosial

Bantuan Sosial untuk PMKS dan PSKS

Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji

Bantuan Sosial untuk GTT/PTTyang ada di sekolah (insentif)

Bantuan Sosial untuk Guru Terpencil

Bantuan Sosial untuk Guru TK swasta

Bantuan Sosial untuk Guru PAUD

Bantuan Sosial Beasiswa D III Kebidanan

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1,25 Miliar1 Miliar

2,27 Miliar

1,35 Miliar

0,09 Miliar2,14 Miliar1,29 Miliar

0,05 Miliar

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Yang Direncanakan

Bantuan Sosial Pugar Rumah

Bantuan Sosial Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin

Bantuan Sosial Pembangunan Jamban danTanki Septik Individu

(dalam Miliar Rp.)

3,59 Miliar

0,6 Miliar

2 Miliar

BELANJA BANTUANKEUANGAN KEPADA DESABELANJA BANTUANKEUANGAN KEPADA DESA

Dana Desa (APBN)

Alokasi Dana Desa (ADD)

Tali Asih purna tugaskepada mantan Kepala Desa

Bantuan PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Tahun 2017

184,56 Miliar

Pemberian UangDuka Kepala Desa 0,03 Miliar

0,43 Miliar

2,13 Miliar

312,98 Miliar

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahkepada Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerahkepada Pemerintahan Desa

BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAHDAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA PEMERINTAH DESA

11.99 Miliar

5.95 Miliar

Belanja DaerahBelanja Langsung

“Komponen utamaBelanja Langsung adalah Belanja Modal

yang mencapai 843 Triliun”

No. Uraian %

Dalam

Miliar

Rp.

II BELANJA DAERAH 100,0% 3.867

Belanja Langsung 47,6% 1.8431 Belanja Pegawai 5,88% 230 12,5%

2 Belanja Barang dan Jasa 19,65% 770 41,8%

3 Belanja Modal 21,53% 843 45,8%

%

Belanja DaerahBelanja Langsung

Belanja DaerahBelanja Langsung

“Nilai Belanja Langsungadalah sebesar 1,84 Triliun

atau sekitar 47,6% dari Belanja Daerah”

Belanja Pegawai

41,8%

12,5%

Belanja Modal45.8%

Belanja Barangdan Jasa

RINCIAN DAK FISIK DAN NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2017RINCIAN DAK FISIK DAN NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2017

B. DAK NON FISIK :

A. DAK FISIK :I. DAK REGULER

II. DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH / PENUGASAN

67,44 Miliar46,78 Miliar

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Tunjangan Khusus Guru

BOP PAUD

BOK

Jampersal

Bantuan Operasional KB

Dana Pelayanan Adm Kependudukan

367,76 Miliar

4,18 Miliar0,21 Miliar35,93 Miliar20,48 Miliar20,48 Miliar1,50 Miliar4,93 Miliar

Alokasi Belanja Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau (DBHCHT)Alokasi Belanja Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Program/KegiatanSPECIFIC GRANT

Program/KegiatanBLOCK GRANT

47,99 Miliar

23,48 Miliar

ALOKASI PENGGUNAAN PAJAK ROKOK

Pelayanan Kesehatan Masyarakat41.12 Milyar

Penegakan Hukum0.1 Milyar

Program/KegiatanBersifat Block Grant

6.96 Milyar

PAJAK ROKOKALOKASI PENGGUNAANALOKASI PENGGUNAANPAJAK ROKOK

PembiayaanDaerah

PembiayaanDaerah

Pembiayaan DaerahPembiayaan DaerahDalam Milyar Rp.

I Penerimaan Pembiayaan 217,001 SiLPA 217,00II Pengeluaran Pembiayaan 50,001 Pembentukan Dana Cadangan 15,00

- Dana Cadangan Pemilukada 2020 15,002 Penyertaan Modal (investasi) Daerah : 34,00

- Investasi Permanen pada BPR Kanjuruhan 4,00- Investasi Pemasangan 10rb Sambungan Rumah

baru PDAM30,00

3 Pembayaran Pokok Utang 1,00- Pembayaran Hutang kepada PDAM 1,00Pembiayaan Netto 167,00

0,00

IVSisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

PEMBIAYAAN DAERAH

RekapitulasiBelanja

RekapitulasiBelanja

ANGGARAN PENDIDIKANTAHUN ANGGARAN 2017ANGGARAN PENDIDIKANTAHUN ANGGARAN 2017

“Anggaran Pendidikan tahun 2017memiliki proporsi 32,93% dari total

Belanja Daerah ”

NO. KOMPONEN PERHITUNGAN

1 Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Rp. 221,86

2Belanja Tidak Langsung pada Dinas

PendidikanRp.

987,70

Gaji PNS Dinas Pendidikan Rp. 615,57

Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp. 367,76

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp. 4,17

Tunjangan Khusus Guru Rp. 0,21

Belanja Tidak langsung pada SKPKD Rp. 64,17

Bantuan Keuangan untuk Fungsi

Pendidikan

Hibah untuk Fungsi Pendidikan Rp. 50,69

Bantuan Sosial untuk Fungsi Pendidikan Rp. 13,47

JUMLAH ( A + B ) Rp. 1051,87

3Anggaran Fungsi Pendidikan termasuk

Gaji Pendidik (1+2)Rp.

1273,74

4 Total Belanja Daerah Rp. 3867,87

Pekerjaan Lanjutan

JUMLAH ( A - B ) Rp. 3687,87

5 RATIO ANGGARAN PENDIDIKAN

BUTIR 3 : BUTIR 4 X 100% 32,93%

Jumlah (Dalam

Miliar Rp.)

ANGGARAN KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2017ANGGARAN KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2017

“Anggaran Kesehatan tahun 2017memiliki proporsi 12,77%

dari total Belanja Daerah”

NO. KOMPONEN PERHITUNGAN

1a. Belanja Pada Dinas Kesehatan diluar gaji

dan TunjanganRp. 204,66

b. Belanja Hibah Bidang Kesehatan Rp. 10,74

c. Belanja Bantuan Sosial Bidang Kesehatan Rp. 0,05

d. BPJS Kesehatan Rp. 26,00

Jumlah 1 : 241,67

2Belanja Pada RSUD Kanjuruhan + RSUD

LawangRp. 222,67

3 Pengeluaran Pembiayan

- Investasi Pemasangan 10rb Sambungan

Penyediaan Air Bersih PDAMRp. 30,00

4 Jumlah ( 1 + 2 + 3) Rp. 494,12

4 Total Belanja Daerah Rp. 3867,87

5 RATIO ANGGARAN KESEHATAN

BUTIR 3 : BUTIR 4 X 100% 12,776%

Jumlah (Dalam

Milyar Rp.)

ANGGARAN INFRASTRUKTURTAHUN ANGGARAN 2017ANGGARAN INFRASTRUKTURTAHUN ANGGARAN 2017

“Anggaran Infrastruktur tahun 2017memiliki proporsi 18.19%

dari total Belanja Daerah”

NO. KOMPONEN PERHITUNGAN

1 BELANJA LANGSUNG :

a. Belanja Pada Dinas PU Bina Marga Rp. 501,38

b. Belanja pada Dinas PU Sumber Daya Air Rp. 64,32

c. Belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan CiptakaryaRp. 122,49

Jumlah 1 : Rp. 688,19

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG :

b. Belanja Bansos Pugar Rumah kepada Masyarakat Miskin 11,68

Jumlah 2 : Rp. 15,38

3 Jumlah ( 1 + 2) Rp. 703,58

4 Total Belanja Daerah Rp. 3.867,87

5 RATIO ANGGARAN INFRASTRUKTUR

BUTIR 3 : BUTIR 4 X 100% 18,19%

Jumlah (Dalam

Milyar Rp.)

PERHITUNGAN ANGGARANPERHITUNGAN ANGGARAN

“Secara umum anggaran Pendidikan pada tahun 2017memiliki proporsi sebesar 32,93%, sedangkan anggaran Infrastruktur

dan Kesehatan memiliki proporsi masing-masing 18,19% dan 12,77%dari Total Belanja”

Infrastruktur

Pendidikan

Kesehatan

18,19% 703,58 Miliar

32,93%1,27 Triliun

12,77%494,12 Miliar