Embed Size (px)
Citation preview
HovedpunkterFlextrafikudviklingen fra 2007 til 2013
Flextrafik i Movias trafikplanVisiteret kørselFlexturudbredelse
Kommunalt visiteret kørsel i fokusDeloitte rapporten var baggrundenØkomomiaftalerne for 2014 og 2015Status på visiteret kørselBrev til kommunerne
Flextur på godt og ondtNuværende udbredelseØnsker om markedsføringUdviklingen i budgetterØnsker til taksterBehov for analyser og viden
Status på selvbetjening
Passagerudviklingen i Flextrafik og Flextrafik ruteÅr Flextrafik rute Flextrafik
2007 - 487.336
2008 - 648.750
2009 - 867.206
2010 - 896.404
2011 - 938.127
2012 1.152.000 1.059.000
2013 1.249.000 1.340.000
Flextur
Patientbefordring Region Sjælland
Patientbefordring Region Hovedstaden
Kommunalt visiteret kørsel
Handicapkørsel
Flextur; 5% Kommunalt
visiteret
kørsel; 16%
Handicap
kørsel; 79%
Flextur; 10%
Patientbefordring Region
Sjælland; 34%
Patientbefordring Region
Hovedstaden; 11%
Kommunalt visiteret
kørsel; 14%
Handicap kørsel; 31%
Flextrafik 2007 Flextrafik 2013
Trafikplan
1. Mål: Flere kunder i den samlede kollektive trafik i Movias område I 2020 skal den samlede kollektive trafik i Østdanmark betjene flere end 120 millioner ekstra passagerer om året
2. Mål: Flere buspassagererMovia skal år for år øge antallet af passagerer frem mod 2018, hvor Metrocityringen åbner, så det bliver muligt at fastholde det nuværende passagertal i 2020.
3. Mål: Mere tilfredse kunderI 2020 skal andelen af meget tilfredse kunder være øget til 30 pct. Tilsammen skal andelen af tilfredse og meget tilfredse fortsat ligge på 95 pct.
4. Mål: Grønnere kollektiv trafikI 2020 skal udledningen af CO2 pr. kørt kilometer være reduceret med 29 pct. og Nox - og partikeludledningen med minimum 75 pct. i forhold til 2008. Movia skærper samtidig kravene til nye bussers udvendige støjniveau, som skal reduceres fra 77 dB til 75 dB.
5. Mål: Styrket flextrafikI 2020 skal Flextrafik i kraft af kvalitet og effektivitet være det naturlige valg for kommuners og regioners lovpligtige og visiterede kørsel. Desuden skal det åbne flexturstilbud være til rådighed i alle kommuner, hvor det er relevant.
Uddybning af mål for Flextrafik
Målene for Flextrafik frem mod 2020 er: • At stadig flere kommuner og regioner vil
koordinere deres lukkede kørsler i Flextrafik.• At 90 pct. af alle kommuner er tilsluttet Flextur.• At få mest mulig kørsel i den enkelte kommune
koordineret i Flextrafiks regi for at opnå stordriftsfordele og lavere omkostninger.
Baggrunden for øget fokus på visiteret
Oversigt over primære resultater og anbefalinger• De væsentligste kilder til realisering af lavere kørselspriser er samordning af udbud og driftsafvikling på tværs af ordninger og kommuner.• Der er størst (sikkerhed for fuld) gevinstrealisering i et løsningsscenarie, hvor ansvaret for udbud af variabel og rutebaseret kørsel samt ansvaret for drift og planlægning af den variable kørsel overgår til trafikselskaberne. Deloitte anbefaler en sådan løsning, der vurderes at kunne implementeres gradvis i løbet af 3-4 år i takt med udløb af eksisterende aftaler i kommunerne.• Kommunerne vil selv kunne realisere effektiviseringsgevinster ved samordning af udbud på tværs af ordninger og/eller ved bedre præplanlægning, hvor kørselsbehovet udjævnes over dagen. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at effekten af disse tiltag kan modsvare et effektiviseringspotentiale på 430 mio. kroner. • Bedre og mere fælles styringsinformation kan understøtte kommunernes udgiftsstyring på befordringsområdet. Det foreslås, at trafikselskaberne forpligtes til at udarbejde styringsinformation til kommunerne efter nærmere retningslinjer.• Den danske lovgivning på befordringsområdet er langt mere kompleks end den tilsvarende lovgivning i Sverige og Norge. Der er et klart potentiale for regelforenkling, der også vil kunne bidrage til at sætte transportopgaven i centrum og samtidig fremme bedre organisering og styring i kommunerne.
Økonomiaftalen for 2014
• Fælles udbud af befordringsordninger mv.
• I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger.
• Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne.
• Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi.
Økonomiaftalen for 2015
Befordring
I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne frigør ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde. Gevinsterne kan indhøstes både ved forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafikselskaberne. Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017.
Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøster gevinster svarende til 150 mio. kr. i 2014. Den indsats skal fortsætte, og kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i 2017. I 2015 prioriteres 100 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet.
Status på visiteret kørsel
Tilgang af kommuner
Brev på vej
Hvis kommunen overvejer at flytte opgaver til Movia,
kan processen derfor med fordel startes nu og Movia vil
meget gerne i dialog om tidsplan, muligheder for
kontraktforlængelser o.lign. Movia foretager ikke selve
for-analysen af kørselsopgaven (omfang, eksisterende
kontrakter/kontraktudløb, økonomi, servicekriterier
m.v.), men Movia agerer gerne sparringspartner for
kommunen og dennes evt. rådgiver. Vi kommer
naturligvis også gerne ud og deltager i politiske
udvalgsmøder, i det omfang kommunen måtte ønske
det
Sidste år
Flextur på mange niveauer
• Ønsker om markedsføring
• Ønsker til takster
• Udviklingen i budgetter
Flextur – udvikling i antal ture 2007-2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
ma
rts
ma
j
juli
sep
tem
be
r
no
ve
mb
er
jan
ua
r
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Flextur - udvikling i antallet af ture –
Total antal Flextur kørsler
Gns. Rejselængde i km per Flextur 2013
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
So
rø
Lejr
e
Kø
ge
Ste
vn
s
Gu
ldb
org
sun
d
Od
she
rre
d
Rin
gst
ed
Fa
xe
Næ
stv
ed
Vo
rdin
gb
org
Ho
lbæ
k
Lolla
nd
Gri
bsk
ov
Ka
lun
db
org
Sla
ge
lse
Ro
skild
e
Ha
lsn
æs
Alle
rød
So
lrø
d
Brø
nd
by
Dra
gø
r
Gre
ve
Fu
resø
Ru
de
rsd
al
Ba
lle
rup
Hø
rsh
olm
Region Sjælland Region H
Hvor mange Flextur ture foretages indenfor kommunegrænsen?
93% 92% 92% 91%88% 88% 87% 86% 85% 84%
81% 79%75%
70%67%
56%
44%
94% 92% 91% 89% 88%86% 85%
78%73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Loll
an
d
Gu
ldb
org
sun
d
Næ
stv
ed
Vo
rdin
gb
org
Od
she
rre
d
Sla
ge
lse
Fa
xe
Ka
lun
db
org
Gre
ve
Ro
skil
de
Ho
lbæ
k
Rin
gst
ed
Ste
vn
s
Kø
ge
So
rø
So
lrø
d
Lejr
e
Gri
bsk
ov
Ha
lsn
æs
Ba
lle
rup
Hø
rsh
olm
Dra
gø
r
Ru
de
rsd
al
Brø
nd
by
All
erø
d
Fu
resø
Region Sjælland Region H
Sum af Antal ture Sum af Interne ture %
Flexture per indbygger
0,64
0,34
0,300,27
0,210,18 0,18
0,150,13 0,13 0,12 0,12
0,08 0,08 0,07 0,070,05
0,09 0,080,07 0,06 0,06
0,040,03
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Lejr
e
Loll
an
d
Fa
xe
Gu
ldb
org
sun
d
Vo
rdin
gb
org
Od
she
rre
d
Ka
lun
db
org
Ste
vn
s
Ro
skil
de
Rin
gst
ed
Sla
ge
lse
Ho
lbæ
k
Gre
ve
Kø
ge
So
rø
Næ
stv
ed
So
lrø
d
Hø
rsh
olm
Gri
bsk
ov
Ba
lle
rup
Ha
lsn
æs
Dra
gø
r
All
erø
d
Fu
resø
Region Sjælland Region H
Flextur kørsler % fordelt på ugedag
16,13%16,80% 16,62%
17,49%
15,67%
9,80%
7,49%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
Hverdag Weekend
Analyse af Flexture i Guldborgsund Kommune 2014 januar-februar
• Rejser total (påbegyndt i kommunen): 3.236• Rejser total kommuneinternt: 3.139• Rejser total byinterne (Nykøbing-Falster): 660• De byinterne rejser i Nykøbing-Falster udgør 20,4 % af
de samlede antal rejser med start i kommunen i perioden.
• Top 20 adresser (Start-adresser for alle Flexture 2014 jan-feb)
0%
6%
3%
7%8%
9%
10%
11%
10%
7%8%
6%
4%
3% 3% 3%3%
1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
00
:00
07
:00
08
:00
09
:00
10
:00
11
:00
12
:00
13
:00
14
:00
15
:00
16
:00
17
:00
18
:00
19
:00
20
:00
21
:00
22
:00
23
:00
Total antal Flexture 2014 jan-feb fordelt over døgnet
- 78 % foretages i tidsrummet 07-16
Status på selvbetjening
47%
54%
50%
51%
50%
53%
37%
36%
36%
7%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
54%
42%
36%
35%
42%
38%
35%
5%
8%
5%
9%
10%
8%
4%
2%
5%
6%
3%
2%
2%
3%
2%
4%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Handicap
Patientbefordring Sjælland
Patientbeforing Hovedstaden
Kommunalt visiteret kørsel
Flextur
Rute
Total 2013 - vægtet
Total 2012 - vægtet
Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke
Kundetilfredshed 2013
Kunderne
Åbne VisiteredePatienter
HandicappedeRute
Flextur
Visiterede
Patienter
Handicapordning
Rute
Samarbejdet med vognmænd / operatører
Udbud
Kontrakter
Fællesmøder
Individuelle møder
Oplevelse af fællesskab
Budgetoversigt administration
• Kilde: Movia budget 2013 og 2014
Handicapkørsel per region
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kroner
per minutHovedstadsområdet
Sjælland
Chaufføruddannelsen i Movias område
Introduktionskursus hos Movia
Mere end 2500 har gennemført
Gensidig indsigt i opgaver
Kendskab til hinanden
Meget bedre arbejde
Movias rapportering til kommuner
• Antal rejser/måned/ordning
• Afhentet til tiden/måned/ordning
• Pris per tur måned/ordning
• Udgifter på kommunale referencer akk. for året
• Udgifter på ordninger
• Omvejskørsel % måned/ordning
• Antal forgæves kørsler måned/ordning
• Antal forgæves udgifter måned/ordning
• Antal forgæves årsag måned/ordning
Arbejdsdeling
Hovedregel: den, der betaler, bestiller!
→ Overordnet administrativt ansvar, incl. udbud af kørsel ligger hos Movia
→ Ansvar for den daglige drift ligger hos trafikstyringen hos Movia
→ Ansvar for visitering og kunder ligger hos kommunen
→ Ansvar for udførsel af kørsel ligger hos vognmændene
Nøgletal for Flextrafik Periode: 2012-2013
Opdateret til og med Oktober 2013
421510
I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden?
Definition:
Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient)
90,3% 90,5% 90,9%
89,3%88,1%
89,5%90,2% 89,8% 89,4% 89,4% 89,1%
81,7%
89,4%90,2%
89,1%89,8%
89,0%
85,7%
87,6%
85,3%86,2%
87,0%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun jul
au
g
sep
okt
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun jul
au
g
sep
okt
no
v
de
c
2012 2013
Andel af rettidige afhentninger
Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden %
I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden?
Definition:
Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt.
93,1%93,2%93,9%
92,6%91,1%
92,8%93,8%
92,9%93,0%93,4%92,7%
84,8%
92,9%94,0%
92,7%94,0%
93,1%
90,6%
92,3%
90,0%90,7%91,2%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
jan
feb
mar
apr
maj
jun jul
aug
sep
okt
nov
dec jan
feb
mar
apr
maj
jun jul
aug
sep
okt
nov
dec
2012 2013
Andel af rettidige afleveringerGennemsnit af Målsætning aflevering Gennemsnit af Afleveret til tiden &
Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne?
Definition:
Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte.
39,8%39,9%38,8% 39,7%41,8% 40,8%
37,4%39,6%
41,4%42,9%
44,2%
54,4%
44,7%43,2%43,7%42,9% 43,6%
48,9%
45,2%
49,8%49,7%51,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
jan
feb
mar
apr
maj
jun jul
aug
sep
okt
nov
dec jan
feb
mar
apr
maj
jun jul
aug
sep
okt
nov
dec
2012 2013
Omvejskørsel - % af total rejsetid
Gennemsnit af Målsætning spildtid Gennemsnit af Omvejskørsel %
I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen?
Definition:
Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er.
En kørsel er koordineret:
• hvis der køres andre samtidig
• eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter.
86,3%86,9%87,4%87,2%87,4%87,4%
86,6%87,2%87,5%87,7%88,2%
89,6%89,1%89,1%89,2%89,6%89,2%89,6%88,7%89,1%89,5%89,5%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
okt
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
okt
no
v
de
c
2012 2013
Koordineringsgrad %Gennemsnit af Målsætning koordinering Gennemsnit af Koordineret kørsel %
Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? – Pris og lønudviklings reguleret målsætning 2012-2013.
Definition:
Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut . En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.
kr. 8,68kr. 8,67kr. 8,46
kr. 8,64kr. 8,70kr. 8,77kr. 9,06
kr. 8,88kr. 8,80
kr. 8,17kr. 8,12
kr. 9,24
kr. 8,17kr. 8,16kr. 8,34kr. 8,21kr. 8,23kr. 8,29kr. 8,26kr. 8,37kr. 8,25kr. 8,12
kr. 5,00
kr. 5,50
kr. 6,00
kr. 6,50
kr. 7,00
kr. 7,50
kr. 8,00
kr. 8,50
kr. 9,00
kr. 9,50
kr. 10,00
kr. 10,50
kr. 11,00
kr. 11,50
kr. 12,00
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2012 2013
Pris per minut - al Flextrafik kørselGennemsnit af Målsætning bruttoomkostning
Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning PL
reguleret
Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? –historisk udvikling.
Definition:
Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut . En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.
kr. 7,50
kr. 8,00
kr. 8,50
kr. 9,00
kr. 9,50
kr. 10,00
kr. 10,50
kr. 11,00
kr. 11,50
kr. 12,00
kr. 12,50
kr. 13,00
kr. 13,50
kr. 14,00
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
jan
feb
ma
r
ap
r
ma
j
jun
jul
au
g
sep
ok
t
no
v
de
c
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pris per minut inkl egenbetaling.Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min
Opdeling af kørsler (1)
Rutelagt kørsel Enkeltkørsler
Flextrafik IT: WebbestillingManuel planlægning
Flextrafiks vogneFlextrafiks vogne (Rute)
Slagelse Kommune
Kørselskoordinering internt i kommunen og med Region Sj. og øvrige kommuner i Flextrafik
Evt. udbud via Movia (FlextrafikRute) og overførsel af kørsel til Movias eksisterende kontrakter på rutebusser
Movias busser
Opdeling af kørsler (2)
Svømmekørsel BorgerserviceDagtilbud
Genoptræning serviceloven Genoptræning sundhedsloven
Movias busser Flextrafik Rute Flextrafik
Slagelse Kommune
Skoleområdet
Skoleområdet
Skoleområdet
BeskæftigelseHandicap- og socialpsyk.
Handicap- og socialpsyk.
Arbejdsgrupper
Movias busser
Flextrafik Rute
Flextrafik
Opdeling af
lukkede kørsler
Slagelse
KommuneUdbud og
kontraktstyring
Implementering af
bestillingsmodul
Kørsler i Movias
kontrakter
Hvis nej, så overgår opgaven til
Rute
Mulighed for udveksling af
ture
Tidsplan
Opstart
nye
kontrakter
”Rute”
August 2013
Udbudsproces ”Rute”
Kontrakter ”Rute”
2013
Opdeling af kørsler i kategorier og beskrivelse af kørselsopgaver afsluttet!
Beslutning om brug af Movia til kørselsprojektet og valg af udbudsmodel
Udbud Flextrafik
Kontrakter Flextrafik
Juni 2012
Beslutninger: Deadline:
Valg af samarbejde med Movia August 2012Valg af udbudsmodel September 2012Opdeling af kørselsopgaver November 2012Valg af servicekriterier ”Rute” Januar 2013Udbudsgrundlag ”Rute” Februar 2013
Pol. beslutning servicekriterier
Hvad koster Flextur
Hvordan bestiller jeg en tur
Uden Flextrafik Med FlextrafikAdministrative omkostninger
Driftsomkostninger
Administrative omkostninger
Driftsomkostninger
Kommunens omkostning
til bestilling, mv.
Kommunens omkostning til udbud
Servicetid
Movia Flex’s adm.omkostninger
Trængselstid
Omegnstillæg
Aktiv ventetid
Km-takst
Startgebyr
Kommunernes omkostning til bestilling mv.
Totaldriftsomkostning
Elementer i økonomi-beregningen med og uden Flextrafik
Miljømæssige gevinster
0
1
2
3
4
5
6
7
kg. CO2 pr. tur
CO2 pr. tur med Flextrafik
CO2 pr. tur uden Flextrafik
Analysen viser: • Gns. 8% CO2 besparelse med Flextrafik.• Gns. 23% mindskelse af dieselpartikler og NOx.
