Flow Chart การจดท าแผนจดซอวสดประจ าป งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. งานพสดท าหนงสอแจงเวยนทกหนวยงาน - หนวยงานทขอเบก ๒. จดท าแบบส ารวจปรมาณการใชวสดแตละรายการ ๓. ก าหนดระยะสงคนแบบส ารวจ

๔. เปรยบเทยบการใชวสดรอบปทผานมา ๕. พจารณายอดวสดคงคลง ณ สนป ๖. ก าหนดระยะเวลาในการจดซอและเกณฑคงคลง ก าหนดจดสงสด-ต าสด ของวสดแตละรายการ ๗. สบราคาวสดแตละประเภทจากผขายอยางนอย ๓ ราย

-เจาหนาทพสด ๑. งานพสดรวบรวมความตองการ ปรมาณใชวสดตาม แบบส ารวจทก าหนด ในแตละรายการโดยแยก เปนหมวด หม และรายงวดการจดซอวสดแบงออกเปน ๔ งวด (๓ เดอน/งวด)

-เจาหนาทพสด ๑. งานพสดจ าท ารางแผนจดซอวสดประจ าปเสนอตอ หวหนาฝายบรหาร

- ผอ านวยการ ๑. หวหนาฝายบรหารเสนอรางแผนจดซอวสดประจ าป- - - หวหนาฝายบรหาร ตอคณะกรรมการบรการโรงพยาบาล - คณะกรรมการ ๒. ประชมคณะกรรมการบรการเพอพจารณาทบทวน บรหารโรงพยาบาล กลนกรอง ปรบลด รางแผนจดซอวสดประจ าปตามความ เหมาะสม

๓. เสนอรางแผนจดซอวสดประจ าปเพอใหผอ านวยการ พจารณาอนมต

- เจาหนาทพสด ๑. น าแผนการจดซอวสดประจ าปทไดรบการอนมตเขา แผนการ ใชจายเงนบ ารงของโรงพยาบาล ประจ าป งบประมาณ ๒. งานพสดส าเนาแผนการจดซอวสดประจ าปท ผอ านวยการลงนามอนมตใหผทเกยวของ

ส ารวจความตองการใชวสด

รวบรวมความตองการใชวสด ในภาพรวมของโรงพยาบาล

รางแผนจดซอวสดประจ าป

ประชมคณะกรรมการบรหาร

แผนจดซอวสดประจ าป

Flow Chart กระบวนการควบคม เกบรกษาวสด งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. กอนวนสนเดอนกนยายนของทกป เจาหนาทพสด จดท าค าสงแตงตง หวหนาหนวยพสด, เจาหนาทจดหา พสด และเจาหนาทคมคลงพสด เพอใหผทไดรบการ ปฏบตหนาทตามค าสงทไดรบการแตงตงในปงบประมาณ ถดไป คอ ตงแตวนท ๑ ตลาคมของทกป สนสดวนท ๓๐ กนยายนของปถดไป เปนประจ าทกปงบประมาณ เสนอตอผนวยการโดยเปนผรบมอบอ านาจจากผวา ราชการจงหวดแพร เพอลงนามในค าสงแตงตง ๒. ใหผทไดรบการแตงตงตามค าสง ท าหนาทด าเนนการ ควบคม การใชพสด เพอใหเกดประโยชนสงสด บรรล ตามเปาหมายหรอวตถประสงคของแผนงาน รวมทงสราง ความเปนระเบยบ และมการบรหารงานพสดทม ประสทธภาพและประสทธผล ถกตอง ตรวจสอบได - คณะกรรมการตรวจรบ - เจาหนาทคมคลงพสดท าการตรวจนบวสดตามรายการ พสดหรอผตรวจรบพสด ใบสงของ / ใบก ากบภาษของผขายและตามรายงาน - เจาหนาทพสด ใบตรวจรบพสดของคณะกรรมการตรวจรบหรอผตรวจรบ พสด ใหถกตอง ครบถวน สมบรณ ทกรายการ ตามท เจาหนาทจดหาพสดหรอเจาหนาท พสดด าเนนการจดซอ ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม ขอ ๑๙ เขาคลงพสดของ โรงพยาบาล

ก าหนดแนวทางและแตงตง ผรบผดชอบด าเนนการ

รบวสดเขาคลง

-๒-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน -เจาหนาทคมคลงพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดด าเนนการลงทะเบยนคมวสด ทไดท าการตรวจรบเรยบรอยแลว ลงในทะเบยนคมวสด ตามแบบท กวพ. ก าหนด ไดแก ทะเบยนคมวสดและ บตรบญชวสด ( Stock Card) ของวสดแตละรายการใน คลงพสดแยกตามหมวดหมครบถวนทกรายการ เพอ ความถกตอง ตรวจสอบไดของขอมล การรบ – จาย และ คงเหลอวสดในคลง โดยขอมลวสดตองเปนปจจบน ๒. เจาหนาทคมคลงพสดจะตองท ารายงานการรบ–จาย และยอดคงเหลอของวสดในแตละรายการ ในทะเบยนคม วสดตองตรงกบบตรบญชวสด ( Stock Card)ทกรายการ ๓. เจาหนาทคมคลงพสด พจารณาจ านวนชนของวสดแต ละรายการ ทควรจะเกบส ารอง โดยใหมจ านวนเทาท จ าเปนและจดหามาทดแทนเมอมจ านวนนอยลงหรอใกล ถงจดต าสดของวสดในแตละรายการทก าหนดไว ๔. เจาหนาทคมคลงพสดเกบส าเนาเอกสารใบสงของ / ใบก ากบภาษของผขายไวในแฟมเอกสารการรบวสดเขา คลง โดยใหเลขทรบเอกสารเรยงล าดบตามวน เวลา ท ไดรบ เปนล าดบไป เชน ร๑ /๒๕๕๖ ภายในงบประมาณ เพอใชเปนหลกฐานการรบวสดเขาคลงและเพอการ ตรวจสอบ - เจาหนาทคม ๑. เจาหนาทคมคลงพสดน าวสดทไดรบไปจดเกบไวในต หรอชนวางในคลงพสดของโรงพยาบาล และดแลวสดให อยในสภาพทเหมาะสมและปลอดภยพรอมทจะใหงานได ทนท โดยแยกตามประเภทของวสด ๒. น าหลกการด าเนนงาน ๕ ส. มาใชในการจดเกบวสด ในคลง แยกวสดแตละรายการไวเปนหมวดหม โดย จดท าปายแสดงชอวสดใหชดเจนครบถวนทกรายการ เพอ ความเรยบรอย งายตอการใชงานและการตรวจสอบของ วดสทเกบรกษาไวในคลงพสด

ลงทะเบยนคมวสด

เกบรกษาวสด

-๓-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - คณะกรรมการควบคม ๑. คณะกรรมการควบคมภายในของโรงพยาบาล ท า ภายในของโรงพยาบาล การสมการตรวจสอบ ขอมลการรบ – จาย ของวสดใน - คณะกรรมการด าเนนงาน ๕ ส. คลง ในทะเบยนคมวสดและบตรบญชวสด (Stock card) - เจาหนาทคมคลงพสด ทกรายการ ๒.ตรวจสอบจ านวนยอดคงเหลอของวสดแตละรายการท คงเหลออยจรงในคลงพสด กบยอด คงเหลอในในบตร บญชวสด ( Stock Card) ทกรายการ เปนระยะตาม แผนการปฏบตงานของคณะกรรมการควบคมภายในของ โรงพยาบาล ๓. คณะกรรมการด าเนนงาน ๕ ส. ท าการตรวจคลงพสด ในดานความสะอาด ความเปนระเบยบเรยบรอย ของวสด ทเกบรกษาไวในคลงพสด - เจาหนาทคมคลงพสด ๑. ตรวจนบยอดคงเหลอจรงของวสดทมอยในคลงพสด เปรยบเทยบกบบญชวสด ( Stock Card) ใหถกตอง ตรงกนทกรายการ เดอนละ ๑ ครง ๒. จดท ารายงานวสดคงคลงในแตละประเภท จ านวน ราคา จ านวนเงนรวม เดอนละ ๑ ครง เสนอผอ านวยการ ๓. รายงานสรปผลการรบ – จาย วสดในคลงแตละ ประเภท แจงใหผอ านวยการและคณะกรรมการบรหาร ทราบ เปนประจ าทกเดอน

ตรวจสอบ

รายงานวสดคงคลง

Flow Chart กระบวนการจดซอจดจาง โดยวธตกลงราคา งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - งานยทธศาสตร ๑. งานยทธศาสตรและแผนงาน แจงรายการ และแผนงาน งบประมาณทไดรบการจดสรร ใหทกหนวยงาน และผรบผดชอบด าเนนงานตามโครงการตาง ๆ ทราบและใหด าเนนการตามรายการทไดรบการ อนมตตามแผนการใชเงนบ ารงของโรงพยาบาล ใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ ๒. แผนการจดซอวสดประจ าป ๓. บนทกใบสงซอมในกรณทไมสามารถซอมได โดยใหซอใหมทดแทนหรอจางซอม - หนวยงาน/ ผรบผดชอบโครงการ ๑. หนวยงาน / ผรบผดชอบโครงการ จดท าบนทกขอ - เจาหนาทจดหาพสด อนมตจดซอจดจาง ตามแบบบนทกขออนมตจดซอจาง - เจาหนาทพสด พสด ๒. เสนอผานหวหนาหนวยงานเพอขอความเหนชอบ ๓. เจาหนาทจดหาพสด จดท าบนทกขออนมตซอวสด ตามแผนการจดซอวสดประจ า เพอใชส ารองไวในคลง พสดของโรงพยาบาล ๔. เมอหวหนาหนวยงานใหความเหนชอบการขออนมต จดซอจดจางดงกลาวเรยบรอยแลว ใหน าสงงานพสด เพอเสนอใหผอ านวยการพจารณาอนมต ผานหวหนา ฝายบรหารทกฉบบ ๕. ในกรณเปนการแจงซอมพสด โดยชางใหความเหน จดซอวสดใหมมาทดแทนของเดม ไมสามารถซอมได หรอ จางซอม งานพสดจะด าเนนการรวบรวมใบสงซอม เสนอใหผอ านวยการพจารณาอนมตตามรายการวสดท ชางแจงในใบสงซอมของหนวยงาน ผานหวหนาฝาย บรหารทกฉบบ ๖. เจาหนาทพสดลงทะเบยนรบเอกสารบนทกขออนมต จดซอจดจางและใบสงซอมทกฉบบ ในทะเบยนหนงสอรบ งานพสดและทะเบยนคมใบสงซอม

แผนการจดซอวสด แผนการใชเงนบ ารง

ของโรงพยาบาล รายงานการสงซอม

หนวยงาน/ผรบผดชอบโครงการ

เจาหนาทจดหาพสด บนทกขออนมตจดซอจดจาง

ตามแผนทไดรบอนมต

-๒-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดรวบรวมเอกสารบนทกขอ - เจาหนาทพสด อนมตจดซอจดจางและใบสงซอมทกฉบบ เสนอ ผอ านวยการเพอพจารณาอนมต ผานหวหนา เจาหนาทพสด ๒. หวหนาเจาหนาทพสดตรวจสอบ และ พจารณารายการทหนวยงาน / ผรบผดชอบ โครงการ / เจาหนาทจดหาพสด ขออนมตจดซอ จดจาง เปนไปแผนการใชจายเงนบ ารงของ โรงพยาบาลและแผนการจดซอพสดประจ า ลง นามใหความเหนชอบด าเนนการตามเสนอ ๓. รายการวสดทจดซอใหมหรอจางซอม ตามใบ สงซอม หวหนาเจาหนาทพสดพจารณาตาม ความเหมาะ และ ลงนาม ใหความเหนชอบ ด าเนนการตามเสนอ เสนอตอผอ านวยการเพอ พจารณาตอไป - ผอ านวยการ ๑. หวหนาเจาหนาทพสดรวบรวมเอกสาร - หวหนาเจาหนาทพสด บนทกขออนมตจดซอจดจางและใบสงซอมทก ฉบบ เสนอผอ านวยการเพอพจารณาอนมต ๒. ผอ านวยการพจารณาบนทกขออนมตจดซอ จดจางและใบสงซอมทกฉบบ และลงนามอนมต ใหด าเนนการตามทหวหนาเจาหนาทพสดเสนอ ๓. ในกรณการอนมตจดซอวสดตามใบสงซอม งานพสดกสงคนใหหนวยงานทแจงซอม เขยน บนทกขออนมตจดซอจดจาง ใหหนวยงาน ด าเนนการตามขนตอนท ๒

หวหนาเจาหนาทพสด ใหความเหนชอบ

อนมต

-๓-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท ารายงานขอซอขอจาง - เจาหนาทพสด ตามรายการและงบประมาณทไดรบการอนมต ของหนวยงาน รายละเอยดตามเอกสารบนทก ขออนมตจดซอจดจางทกรายการด าเนนการตาม ระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แกไขเพมเตม ขอ ๑๙ เสนอผวาราชการ จงหวดแพรโดยผอ านวยการรบมอบอ านาจ ปฏบตราชการแทน โดยแนบเอกสารตนเรองทก ฉบบ ประกอบรายงานขอซอขอจาง ๒. แตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด / ผตรวจ รบ ในรายงานซอขอจาง ๓. กรณการจดซอจดจาง ทมวงเงนตงแต ๕,๐๐๐.- บาท ขนไป ใหบนทกในระบบ e-GP ท www.gprocurement.go.th ของส านก มาตรฐานการจดซอจดจางภาครฐ กรมบญชกลาง ทกรายการ ๔. น ารายงานขอซอขอจาง เสนอผานหวหนา เจาหนาทพสดเพอพจารณาอนมตทกฉบบ - ผอ านวยการ ๑. หวหนาเจาหนาทพสดรวบรวมเอกสาร - หวหนาเจาหนาทพสด รายงานขอซอขอจางทเจาหนาทพสดจดท าขน ตามรายการทไดรบการอนมตทกฉบบเสนอ ผอ านวยการเพอพจารณาอนมต ๒. ผอ านวยการลงนามอนมตใหด าเนนการใน เอกสารรายงานขอซอขอจาง และค าสงแตงตง คณะกรรมการตรวจรบ / ผตรวจรบ โดยการรบ มอบอ านาจใหปฏบตราชการแทนผวาราชการ จงหวดแพร

จดท ารายงานขอซอขอจาง

อนมตด าเนนการ

-๔-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดด าเนนการสงซอ / สงจาง - เจาหนาทพสด ตามรายการและงบประมาณทไดรบการอนมต ๒. เจาหนาทพสดด าเนนการสบราคาจากผขาย/ ผรบจาง โดยตรงอยางนอย ๓ ราย เพอท าการ เปรยบเทยบราคา ๓.ผขาย/ผรบจางจดท าใบเสนอราคาแลวแตกรณ ๔. เจาหนาทพสดด าเนนการตกลงจดซอจดจาง ในราคาทต าสดจากผขายหรอผรบจาง ๕. เจาหนาทพสดจดท าใบสงซอ/สงจางในการ ซอ การจางครงหนง ทมวงเงนตงแต ๕,๐๐๐.- บาท ขนไปเพอน าขอมลไปบนทกการ จดซอจดจาง ในระบบ e-GP เสนอใหหวหนา เจาหนาทพสดลงนามอนมตในใบสงซอ / สงจาง ๖. เจาหนาทพสดเรยกเกบอากรแสตมป จาก ผรบจาง ในอตราละ ๑,๐๐๐.- บาท ตออากร แสตมป ๑ บาท ทกครง เพอน ามาตดในใบสง ซอ / สงจาง ในกรณงานจาง - เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดรบมอบพสดจากผขายหรอผ รบจาง รายละเอยดตามเงอนไขในใบสงซอ / สง จาง หรอขอตกลงทางวาจา ภายในระยะเวลาท ก าหนด ๒. ผขายหรอผรบจางมอบเอกสารเปน ใบสง ของ / ใบก ากบภาษ ใหเจาหนาทพสดไวเปน หลกฐาน

ด าเนนการสงซอ/สงจาง

ผขายหรอผรบจาง

สงมอบพสด

-๕-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - คณะกรรมการตรวจรบ ๑. เจาหนาทพสดจดท ารายงานการตรวจรบ / ผตรวจรบพสด ๒. เจาหนาทพสดแจงใหคณะกรรมการตรวจ - เจาหนาทพสด รบ/ผตรวจรบพสดทไดรบการแตงตง เพอเขาท า การตรวจรบพสด ๓. คณะกรรมการตรวจรบ/ผตรวจรบพสด ท า การพจารณาตรวจรบพสดทไดรบการสงมอบจาก ผขายหรอ ผรบจาง ตามทเจาหนาทพสดแจงให ทราบ รายละเอยดพสดตามเอกสารรายงานขอ ซอขอจาง ๔. คณะกรรมการตรวจรบ/ผตรวจรบพสด พจารณาแลวเหนวาพสดถกตอง ครบถวน ตาม รายละเอยด ท าการลงนามในใบตรวจรบพสด ตามทเจาหนาทพสดจดท าขนไวเปนหลกฐานทง ๒ ใบ เพอเกบไวเปนหลกฐาน และสงมอบใหกบ ผขายหรอผจาง ๑ ใบ รายงานใหเจาหนาทพสด เพอด าเนนการในขนตอนตอไป ๕. คณะกรรมการตรวจรบ/ผตรวจรบพสด พจารณาแลวเหนวาพสดในกรณทพสดไมถกตอง ครบถวน รายงานในใบตรวจรบพสดแจงให เจาหนาทพสดทราบเพอแจงใหผขายหรอผ รบจาง ด าเนนการแกไขใหถกตอง ๖. เจาหนาทพสดส าเนาใบสงของ / ใบก ากบ ภาษ ลงวนทตามเอกสารใบตรวจรบของ คณะกรรมการตรวจรบ/ผตรวจรบพสด ทลง นามเรยบรอยแลว ในใบสงของ / ใบก ากบภาษ จ านวน ๑ ชด ใหงานการเงนและบญช เพอท า การตงหนในระบบบญชเกณฑคงคาง

ตรวจรบพสด

-๖-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดท าการลงบญชควบคมวสดใน ทะเบยนคมวสดนอกคลง(ใชไป) และทะเบยนคม รหสวสดคงทนถาวร แยกตามหมวดหมของวสด สวนวสดทใชส ารองไวในคลงพสดมอบให เจาหนาทคมคลงเปนผรบผดชอบในการท าบญช ควบคมเอกสารตามทกวพ. ก าหนด ๒. ในกรณทเปนครภณฑ ท าการบนทกใน ทะเบยนคมครภณฑประจ าปงบประมาณ แยก ตามหมวดหม โดยก าหนดเลขคมครภณฑ เรยงล าดบการจดซอของครภณฑแตละรายการ ตามทกวพ. ก าหนด และเขยนเลขรหสคมลงบน ครภณฑชนดนน เพองายตอการตรวจสอบ และบนทกขอมลครภณฑลงในโปรแกรมทะเบยน คมทรพยสน ๓. ถาเปนคาใชจายใหบนทกในทะเบยนคมคาใช สอย แยกตามหมวดแบงเปน ๔ หมวด คอ ซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑ , คาจางเหมา บรการและคาตรวจวเคราะห ใหครบทกรายการ ตามแผนการใชจายเงนบ ารง (แผน ๓ แผน) และ เพอน าขอมลไปบนทกบญชตนทนบรการ ( Unit Cost) ของแตละหนวยตนทน ๔. ทกสนเดอนงานพสดท าการสรปยอดเจาหนา คาวสดตาง ๆ นอกคลง(ใชไป) แยกตามหมวดให งานการเงนและบญช เพอตรวจสอบขอมลและ ยนยนความถกตองของการแจงยอดเจาหนและ การตงหนคาวสดตาง ๆของงานพสดและงาน การเงนการบญช

บนทกคมวสด/ครภณฑ/ คาใชสอย

-๗-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หนวยงาน / ๑. เจาหนาทพสดสงมอบพสดใหกบหนวยงาน / ผรบผดชอบโครงการ ผรบผดชอบโครงการ ตามทขออนมตครบถวน - เจาหนาทจดหาพสด ทกรายการ ๒. เจาหนาทพสดใหหนวยงาน / ผรบผดชอบ โครงการ ลงลายมอชอผรบพสดตามเอกสารของ เจาหนาทพสดจดท าขน เพอเกบไวเปนหลกฐาน - เจาหนาทจดหาพสด ๑. เจาหนาทพสดรวบรวมหลกฐานเอกสารการ - งานยทธศาสตรและ จดซอจดจางทด าเนนการเรยบรอยแลวทงหมด เกบแผนงาน ส าเนาไว ๑ชด เพอใชเปนหลกฐานการตรวจสอบ - งานการเงนและบญช ๒.จดท าแบบบนทกการสงเอกสารการจดซอจด จาง จ านวน ๒ ชด เพอใชเปนหลกฐานการสง เอกสารจดซอจดจาง ใหงานยทธศาสตรและ แผนงานและงานการเงนการบญช ๓. งานยทธศาสตรและแผนงาน ท าการบนทก ขอมลการใชจายเงนตามแผนฯ เรยบรอยแลว สงเอกสารทงหมดตามรายละเอยดแบบบนทก การสงเอกสารการจดซอจดจางใหงานการเงน และบญช เพอท าการเบกจายใหกบผขายหรอผ รบจางตอไป แลวสงคนคฉบบแบบบนทกการสง เอกสารฯใหงานพสด

จดท าเอกสารตงเบกเงน

สงมอบพสดใหหนวยงาน /ผรบผดชอบโครงการ

Flow Chart กระบวนการจดซอจดจาง โดยวธตกลงราคา ระบบอเลกทรอนคส (e-GP) งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน

- หนวยงานทขอซอ/ขอจาง ๑. หนวยงานบนทกขอซอ/จาง ตามรายการ - เจาหนาทพสด และงบประมาณทไดรบการอนมตตามแผนการ ใชเงนบ ารงประจ าปงบประมาณ พรอมกบใส รหสงบประมาณ เชน U๒๔๐๑ โดยใชแบบ บนทกของงานพสด ๒. หวหนาหนวยงานใหความเหนชอบ ๓. ผอ านวยการลงนามอนมตด าเนนการ ๔. เจาหนาทพสดสรางโครงการขอซอ/ขอจาง ใน ระบบ e-GP ทมมลการซอ/จาง ราคาตงแต ๕,๐๐๐.- บาทขนไป และจดบนทกเลขท โครงการ ๑๑ หลก - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดบนทกรายละเอยด ในรายงาน - เจาหนาทพสด ขอซอขอจางตามทหนวยงานขออนมตด าเนน การซอ/จางผานการเหนชอบจากหวหนา เจาหนาทพสด ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไข เพมเตม ขอ ๑๙ ๒. จดท ารางค าสงแตงตงคณะกรรมการตรวจรบ พสด / ผตรวจรบพสด ผานการเหนชอบจาก หวหนาเจาหนาทพสด ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑ - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดบนทกเลขทและวนท ใน - เจาหนาทพสด เอกสารรายงานขอซอขอจางและค าสงแตงตง คณะกรรมการตรวจรบพสด / ผตรวจรบ ๒. น าเอกสารรายงานขอซอขอจางและค าสง แตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด / ผตรวจรบ พสด ออกจากระบบเพอเกบไวเปนหลกฐาน และน ามาประกอบเอกสารจดซอจดจางท เจาหนาทพสดจดท าขน ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๒

สรางโครงการ

จดท ารายงานขอซอขอจาง และแตงตงคณะกรรมการ

สรางโครงการ

บนทกเลขทและวนทของเอกสารรายงานขอซอ/ขอ

จางและค าสงคณะกรรมการ

-๒-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดด าเนนสบราคาหรอตดตอ ผขาย/ผรบจาง โดยตรง เพอเปรยบเทยบราคา

- หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท าหนงสออนมตสงซอสง - เจาหนาทพสด จางจากผชนะการเสนอราคา ผานหวหนาเจาท พสดเพอพจารณาอนมต ๒. หวหนาเจาหนาทพสดตรวจสอบและ พจารณาประกาศผชนะเสนอราคา ๓. น าเอกสารรายงานผลการพจารณาและขอ อนมตสงซอสงจางออกจากระบบ เพอเกบไว เปนหลกฐานและน ามาประกอบเอกสารจดซอจด จางทเจาทพสดจดท าขน ๔. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๔ - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท ารางสญญา โดย - เจาหนาทพสด เลอกประเภทชองสญญาเปน ใบสงซอสงจาง รายละเอยดเงอนไขเปนไปตามใบสงซอสงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามระเบยบส านก นายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และ ทแกไขเพมเตม ๒ เจาหนาทพสดบนทกเลขทและวนทในใบสง ซอสงจางในระบบ รายละเอยดตามใบสงซอสง จางทแนบกบเอกสารรายงานขอซอขอจางท เจาหนาทพสดจดท า ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๕

๒. ผขายจดท าใบเสนอราคา (ถาม) ๓. เจาหนาทพสดบนทกรายละเอยดของผขาย/ ผรบจางและราคาทเสนอ ๔. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๓

บนทกราคาของผเสนอราคา

จดท าหนงสอสงซอ/สงจาง

จดท ารางสญญา

-๓-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท ารางสญญา โดยเลอก - เจาหนาทพสด ประเภทชองสญญาเปน ใบสงซอสงจาง รายละเอยดเงอนไขเปนไปตามใบสงซอสงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามระเบยบส านก นายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และ ทแกไขเพมเตม ๒. เจาหนาทพสดบนทกเลขทและวนทในใบสง ซอสงจางในระบบ รายละเอยดตามใบสงซอสง จางทแนบกบเอกสารรายงานขอซอขอจางท เจาหนาทพสดจดท า ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๖ - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. หวหนาเจาหนาทพสด คลก “รายละเอยด/ แกไข” และน าขอมลแสดงขนเวปไซต ของส านก มาตรฐานการจดซอจดจางภาครฐ กรมบญชกลาง เพอใหเจาหนาทพสดด าเนนการ ขนตอนตอไป ๒. น าเอกสารเลขคมสญญาออกจากระบบ เพอ เกบไวเปนหลกฐาน ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๗ - เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดบนทกขอมลการสงมอบพสด ตามทผขายหรอผรบจางแจง รายละเอยดวสด ตามเอกสารใบสงของ / ใบก ากบภาษ ของผขาย หรอผรบจาง

หลกประกนสญญา และจดท าสญญา

ขอมลสาระส าคญในสญญา

การบรหารสญญา

๖. น าเอกสารออกจากระบบ เพอเกบไวเปน หลกฐาน ๗. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๘

๒. เจาหนาทพสดบนทกขอมลการตรวจรบ โดย แจงใหคณะกรรมการตรวจรบพสด / ผตรวจรบ พสดทราบ เพอท าการตรวจรบพสดใหเรยบรอย ๓. จดท าเอกสารการเบกจายและหนงสอตงเบก ใหงานการเงนและบญช เพอจายเงนใหแกผขาย หรอผรบจางตอไป ๔. บนทกรายละเอยดการจายเงน ตามเอกสาร ใบเสรจรบเงน หลงจากทงานการเงนและบญช จายเงนใหกบผขายหรอผรบจางเรยบรอยแลว ๕. โครงการดงกลาวสนสดลง

Flow Chart กระบวนการจดซอจดจาง โดยวธสอบราคา งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - งานยทธศาสตรและแผนงาน ๑. งานยทธศาสตรและแผนงานแจงแผนการจดซอ/ - เจาหนาทพสด จดจางและแผนการใชจายเงนบ ารงของโรงพยาบาลท ไดรบการอนมตใหงานพสดทราบเพอด าเนนการตอไป ๒. เจาหนาทพสดบนทกขออนมตด าเนนการจดซอ จดจาง ตามแผนการจดซอจดจางและแผนการใชจายเงน บ ารงหรองบประมาณทโรงพยาบาลไดรบการจดสรรตาม รายการทไดรบการอนมตจดซอจดจางพรอมกบแนบ เอกสารประมาณทไดรบการจดสรรโดยมวงเงนการจดซอ จดจางครงหนงตงแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดวยวธสอบราคา ตามระเบยบส านก นายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไข เพมเตม ขอ ๒๐ เสนอผอ านวยการเพอพจารณาอนมต ผานหวหนาเจาหนาทพสด ๒.ในกรณงานกอสรางใหด าเนนการแตงตงคณะกรรมการ ก าหนดราคากลาง เพอด าเนนการ พจารณาก าหนดราคา และรายละเอยดการค านวณราคากลางของงานทจะ ด าเนนการกอสราง ตามหลกเกณฑการค านวณราคากลาง ตามมตคณะรฐมนตร ป ๒๕๔๕ ท ก าหนดไวอยาง เครงครด แลวใหรายงานขออนมตใชราคากลางตามมตท ประชมของคณะกรรมการฯ ตอหวหนาสวนราชการ เมอ หวหนาสวนราชการไดอนมตใหใชราคากลางทก าหนด ใหด าเนนการมอบใหงานพสดเพอใชเปนราคากลางในการ จดซอจดจางตามระเบยบฯโดยเรวและตองไมเกนระยะ เวลา ๓๐ วน หลงจากวนทคณะกรรมการฯ ไดก าหนด ราคาเสรจเรยบรอยแลว ๓. ในกรณจดซอครภณฑใหด าเนนการแตงตง คณะกรรมการก าหนดคณลกษณะของครภณฑแตละชนด โดยหลกการของระเบยบการก าหนดคณลกษณะเฉพาะ ของพสด นอกจากตองก าหนดใหสอดคลองกบระเบยบ พสดฯ ขอ ๑๖ การก าหนดคณลกษณะเฉพาะของพสด จะตองเปดโอกาสใหผเสนอราคาไดมการแขงขนกนอยาง เปนธรรม ผมหนาทรบผดชอบเกยวกบการก าหนด คณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอควรตองใชความ ละเอยดรอบคอบในการก าหนด แลวใหรายงานขออนมต ใชคณลกษณะของครภณฑตามมตทประชมของ คณะกรรมการฯ ตอหวหนาสวนราชการ เมอหวหนาสวน

แผนการจดซอ/จดจาง แผนการใชเงนบ ารง

ของโรงพยาบาล

ราชการไดอนมตใหใชคณลกษณะของครภณฑทก าหนด ใหด าเนนการมอบใหงานพสด เพอใชในการจดซอตาม ระเบยบฯ โดยเรว

-๒- ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน

- ผอ านวยการ ๑. หวหนาเจาหนาทพสดท าการตรวจสอบและพจารณา - หวหนาเจาหนาทพสด รายละเอยดบนทกขออนมตจดซอจดจางของเจาหนาท พสด ตามขอเทจจรงของแผนการจดซอจดจางและ แผนการใชจายเงนบ ารงหรองบประมาณทโรงพยาบาล ไดรบการจดสรรตามรายการทไดรบการอนมตจดซอจด จาง แลวลงนามใหความเหนชอบในบนทกฯของ เจาหนาทพสด เสนอตอผอ านวยการเพอพจารณา สงการอนมตด าเนนการตามเสนอ ๒. ผอ านวยการลงนามอนมตในบนทกขออนมตจดซอจด จางและค าสงแตงตงคณะกรรมการฯ ๓. เจาหนาทพสดท าการสรางโครงการการจดซอจดจาง โดยวธสอบราคา ในระบบ e-GP ท www.gprocurement.go.th ของส านกมาตรฐานการ จดซอจดจางภาครฐ กรมบญชกลาง รายละเอยดตาม เอกสารทเจาหนาทพสดจดท าขน ใหครบถวนทกรายการ ๔. น าเอกสารเลขทโครงการออกจากระบบ ในการสราง โครงการจะมเลขประจ าโครงการแตละโครงการจ านวน ๑๑ หลก เพอเกบไวเปนหลกฐาน ๕. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑

อนมต

-๓-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท ารายงานขอซอขอจางด าเนนการตาม ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม ขอ ๒๕ เสนอตอผวาราชการจงหวดแพร โดยผอ านวยการเปนผรบมอบอ านาจ ปฏบตราชการแทนใน การจดซอจดจางทกขนตอน ยกเวน วธพเศษ ตามระเบยบ ส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ทแกไขเพมเตม/ ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด ดวยวธการทางอเลกทรอนกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และมต ครม. ท เกยวของทกขนตอนภายในวงเงน ครงหนงไมเกน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพอใหความเหนชอบ (ขอ ๒๙) ผาน หวหนาเจาหนาทพสด ๒. เจาหนาทพสดจดท าค าสงแตงตง คณะกรรมการ ด าเนนการจดซอจดจาง ดวยวธสอบราคาไดแกคณะกรรมการ เปดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรบพสด / ตรวจงาน จางและผควบคมงาน ส าหรบงานกอสรางทเกยวของ ใหครบถวนทกรายการตามวตถประสงคในการ ประกาศสอบ ราคาจดซอหรอจดจาง ๓. เจาหนาทพสดจดท าเอกสารประกาศเชญชวน (ขอ๔๐) และโดยก าหนดวนรบซองและยนซองเอกสารสอบราคา กอน วนเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วน ส าหรบนานาชาต ไมนอยกวา ๔๕ วน และก าหนดวนเปดซองสอบราคา ใน เอกสารประกาศเชญชวน ๔. เจาหนาทพสดจดท าเอกสารสอบราคาซอหรอจาง โดยม ทะเบยนคมเลขทเอกสารสอบราคาซอ/จาง เรยงล าดบตาม วน และเวลาในการจดซอจดจางโดยวธสอบราคา ใชเกณฑป พ.ศ. เปนตวก าหนด เชน ๑/๒๕๕๖ แนบกบเอกสารประกาศ เชญชวนโดยมรปแบบและ รายละเอยดของเอกสารสอบ ราคาตามท กวพ.ก าหนด โดยมหวหนาเจาหนาทพสดลงนาม ในเอกสารและประทบตราจงหวดแพรดวยหมกสแดง ๕. เจาหนาทพสดรวบรวมเอกสารทงหมด เสนอตอหวหนา เจาหนาทพสด เพอท าการตรวจสอบ ๖. บนทกรายละเอยดรายงานขอซอขอจาง และค าสง แตงตงคณะกรรมการด าเนนการจดซอจดจาง โดยวธสอบ ราคา ใน ระบบ e-GP ๗. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑

-๔-

จดท ารายงานขอซอ/ขอจาง และแตงตงคณะกรรมการ

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดด าเนนการประกาศเชญชวนในการ จดซอจดจาง (ขอ๔๑) ตามทไดรบการอนมตจาก ผอ านวยการ ๒. ด าเนนการตดประกาศเชญชวนการจดซอจดจาง ปด ณ ทท าการโดยเปดเผย และจดสงหนงสอขอความ รวมมอประกาศสอบราคาซอ/จาง เพอจดสงไปยง หนวยงานทเกยวของและสงใหผมอาชพขายหรอรบจาง โดยตรง ทางไปรษณยลงทะเบยนใหไดมากทสด อยาง นอย ๕ ราย โดยแนบจดหมายตอบกลบไปพรอมกบ หนงสอฯ เพอเปนการยนยนวาผรบเอกสารไดรบเอกสาร ตามทเจาหนาทพสดจดสงไปให ๓. บนทกรายละเอยดและจดสงจดสงรายละเอยด เอกสารรายงานขอซอขอจาง , ค าสงแตงตง คณะกรรมการด าเนนงาน , ประกาศเชญชวน และ เอกสารแนบทายประกอบในการสอบราคา ใหหวหนา เจาหนาทพสดเพอพจาณาอนมต ในระบบ e-GP ๔. หวหนาเจาหนาทพสดตรวจสอบรายละเอยดของ เอกสาร ถารายละเอยดถกตองทกรายการกด าเนนการ ประกาศขนขนเวปไซด ๕. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๓ - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดใหผมารบซองสอบราคากรอก - เจาหนาทพสด แบบฟอรมขอรบเอกสารและทะเบยนคมการจายเอกสาร สอบราคา ตามทงานพสดจดท าขน โดยแนบหลกฐานการ ขอรบเอกสารทกครง ในแตละวนจนครบตามระยะเวลา ทก าหนดในเอกสารประกาศเชญชวน ๒. เจาหนาทพสดจายซองสอบราคาใหแกผมาขอรบซอง ๓. เจาหนาทพสดใหผมายนซองสอบราคาลงลายมอชอ ในทะเบยนคมรบเอกสารสอบราคาทกครง เพอเกบไว เปนหลกฐาน และออกใบรบซองใหผมายนซอง ๑ ใบ ๔. เจาหนาทพสดรบซองสอบราคาโดยไมเปดซองตงแต วนประกาศจนถงวนสนสดการรบซอง และสงมอบซอง ใหแกหวหนาเจาหนาทพสดทนท ๕. เจาหนาทพสดบนทกรายชอผมาขอรบเอกสารสอบ ราคา ในระบบ e-GP ทกราย ๖. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๔ และ ๕

จดท าประกาศเชญชวน

บนทกผมาขอรบ/

ผมายนซองเสนอราคา

-๕-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - คณะกรรมการเปดซอง ๑. หวหนาเจาหนาทพสดรวบรวมซองสอบราคาพรอมกบสอบราคา จดท ารายงานการรบซอง สงมอบซองสอบราคาใหกบ - หวหนาเจาหนาทพสด คณะกรรมการเปดซองสอบราคา - เจาหนาทพสด ๒. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาท าการตรวจสอบ และพจารณาคณสมบตของผเสนอราคาทกราย ในการ เปนผมผลประโยชนรวมกนและการขดขวางราคาอยาง เปนธรรม โดยจดท าเอกสารการตรวจสอบคณสมบตของ ผเสนอราคา เสนอผานหวหนาเจาหนาทพสด ๓. หวหนาเจาหนาทพสดน าเอกสารการตรวจสอบ คณสมบตของผเสนอราคา เสนอตอผอ านวยการเพอ ทราบ และใหเจาหนาทพสดจดท าประกาศรายชอผผาน การตรวจสอบ รายละเอยดตามเอกสารการตรวจสอบ คณสมบตของผเสนอราคาทผานการตรวจสอบของ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพอใหผอ านวยลงนาม ในประกาศดงกลาว ๔. เมอผอ านวยลงนามในประกาศเรยบรอยแลว เจาหนาทพสดน าประกาศรายชอผผานการตรวจสอบ มา ปดประกาศ ณ ทท าการโดยเปดเผย เปนเวลาอยาง นอยลวงหนา ๑ วน กอนวนเปดซองสอบราคา เพอแจง ใหผเสนอราคารบทราบ ๕. เจาหนาทพสดบนทกรายชอผผานการตรวจสอบผไมม ผลประโยชนรวมกนและคณสมบตตามทระบไวในเอกสาร ประกาศสอบราคารายละเอยดตามเอกสารการตรวจสอบ ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ในระบบ e-GP ๖. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๖

ประกาศรายชอผ

ผานการตรวจสอบ

-๖-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน

- คณะกรรมการเปดซองราคา ๑. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ด าเนนการเปดซองสอบ เอกสารสอบราคาตามวนและเวลาทก าหนดในประกาศ ของผผานการตรวจสอบคณสมบตทกราย ด าเนนการตาม หนาทตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๕ และทแกไขเพมเตม ขอ๔๒ อยางเครงครดโดย บนทกราคาของผเสนอราคาไวในเอกสารเปรยบเทยบราคา ๒. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จดท ารายงานผล การพจารณาเปดซองสอบราคา และเสนอความเหนขอ พจารณาอนมตด าเนนการจดซอจดจาง จากผชนะการ เสนอราคา พรอมดวยเอกสารทไดรบทงหมดเสนอ ตอ ผอ านวยการเพอสงการโดยเสนอผานหวหนาเจาหนาท พสด ๓. เจาหนาทพสดบนทกราคาของผเสนอราคาในวนท คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตามเอกสาร เปรยบเทยบราคา และรายชอผผานการพจารณาของ ผเสนอราคา ตามรายงานผลการพจารณาในการเปดซอง ใบเสนอราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ใน ระบบ e - GP ๔. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๗ และ ๘ - ผอ านวยการ ๑. หวหนาเจาหนาทพสดด าเนนการพจารณาและ - หวหนาเจาหนาทพสด ตรวจสอบรายงานผลการพจารณาการเปดซองใบเสนอ - เจาหนาทพสด ราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา แลวลงนาม ใหความเหนชอบในเอกสารรายงานผลการพจารณาฯของ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา และเอกสารทเกยวของ ทงหมด น าเสนอตอผอ านวยการเพอสงการ ๒. เจาหนาทพสดจดท ารางประกาศรายชอผชนะการ เสนอราคา ตามรายงานผลการพจารณาเปดซองใบเสนอ ราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพอให ผอ านวยการพจารณาลงนามในประกาศดงกลาว ๓. ผอ านวยการด าเนนการพจารณาตามขอเสนอของ หวหนาเจาหนาทพสดทด าเนนการตรวจสอบเรยบรอย แลว ประกอบกบรายงานผลการผลการพจารณาการเปด ซองใบเสนอราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หากเหนชอบตามขอเสนอกพจารณาลงนามอนมตสงการ จดซอจดจางจากผชนะการเสนอราคา และลงนามใน ประกาศรายชอผชนะการเสนอราคา ๔. เจาหนาทพสดบนทกรายละเอยดหนงสออนมตสงซอ สงจาง เสนอตอหวหนาเจาหนาทพสด เพออนมต ในระบบ e - GP ๕. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๙

เปดซองสอบราคา ของผผานการตรวจสอบ

พจารณาอนมต สงซอ/สงจาง

-๗-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทพสด ๑. เมอผอ านวยการลงนามในประกาศรายชอผชนะการ เสนอราคาเรยบรอยแลว ใหเจาหนาทพสดปดประกาศ รายชอผชนะการเสนอราคา ณ ทท าการโดยเปดเผย โดยเรวทสดไมควรเกน ๕ วน หลงจากวนเปดซองใบเสนอ ราคา ๒. หวหนาเจาหนาทพสดพจารณา และตรวจสอบ รายละเอยดรางประกาศรายชอผชนะการเสนอราคา ของเจาหนาทพสด ถารายละเอยดถกตอง กด าเนนการ ประกาศขนขนเวปไซด หากไมถกตองกสงคนให ด าเนนการแกไข ๓. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑๐

- เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท าหนงสอแจงเขาท าสญญา สงใหกบผทชนะการเสนอราคาได ซงผทชนะการเสนอ ราคาได ตองเขาท าสญญากบโรงพยาบาล ภายใน ๗ วน นบถดจากวนทไดรบแจง และจะตองน าหลกประกน สญญาเปนจ านวนเงนเทากบรอยละ ๕ ของราคาซอ/ จางทสอบราคาไดในวนทเขาท าสญญาซอ / จาง - หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดจดท ารางสญญาการซอ/จาง ตามท - เจาหนาทพสด กวพ.ก าหนด และเนอหาสาระส าคญเพมเตมจากสญญา ท กวพ. ก าหนด เพอใหสญญามผลบงคบใชตามกฎหมาย ใหมากทสดและเพอเปนรกษาผลประโยชนของทาง ราชการ เสนอตอผอ านวยการเพอลงนามในสญญาซอ/ จาง โดยเสนอผานหวหนาเจาหนาทพสดเพอลงนามใน สญญาซอ / จาง ๒. ผอ านวยการตรวจสอบและพจารณารายละเอยด เนอหาในสญญาซอ / จาง หากเหนชอบตามเสนอ ด าเนนการลงนามในสญญาซอ / จาง หากไมเหนชอบ หรอมการแกไขเนอหาในสญญาจาง สงคนใหเจาหนาท พสดด าเนนการแกไขใหถกตองตอไป ๓. เจาหนาทพสดบนทกรายละเอยด เสนอตอหวหนา เจาหนาทพสด เพออนมต ในระบบ e - GP ๔. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑๑

ประกาศรายชอ

ผชนะการเสนอราคา

แจงเขาท าสญญา

รางสญญาซอ/จาง

-๘-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน

- หวหนาเจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดตรวจสอบหลกประกนสญญาของผ - เจาหนาทพสด ชนะการเสนอราคาทน ามาเปนหลกค าประกนสญญาใน วนทเขาท าสญญาซอ / จาง โดยตรวจสอบจ านวนเงน และรายละเอยดอน ๆ ทปรากฏในหลกค าประกนถกตอง ตามทก าหนดไวหรอไม ๒. เจาหนาทพสดจดท าสญญาซอ / จาง โดยใหผขาย / ผรบจางหรอผรบมอบอ านาจ ลงนามในสญญาซอ / จาง ทผอ านวยการลงนามใหความเหนชอบเรยบรอยแลว ๓. เจาหนาทพสดมอบคฉบบสญญาซอ / จาง ใหกบ ผขายหรอผรบจาง เพอเกบไวเปนหลกฐาน ๔. เจาหนาทพสดจดสงส าเนามลคาสญญาตงแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขนไป สงสรรพากรพนท และมลคา สญญาตงแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขนไป สงสรรพากรพนท และส านกงานตรวจเงนแผนดนภมภาคท๙ จงหวดล าปาง ๕. บนทกขอมลหลกประกนสญญาของผชนะการเสนอ ราคาทน ามาเปนหลกค าประกนสญญาในวนทเขาท า สญญาซอ / จาง และสาระส าคญของสญญาซอ / จาง จดสงขอมลทงหมดเสนอหวหนาพสดเพอท าการ ตรวจสอบและพจารณาอนมต ในระบบ e - GP ๖. บนทกขอมลในลกบอลลกท ๑๒ และ ๑๓ - เจาหนาทพสด ๑. ผขายหรอผรบจางท าหนงสอสงมอบพสดหรองานจาง ตอหวหนาสวนราชการในสญญาซอ/จาง หรอผควบคม งานกรณงานกอสราง เพอรบรอง ๒. เจาหนาทพสดจดเตรยมเอกสารใบตรวจรบพสด / ตรวจรบการจาง และแจงใหประธานคณะกรรมการ ทราบ เพอนดวนและเวลากรรมการทกคนในการตรวจ รบพสด / ตรวจรบการจาง ๓. เจาหนาทพสดบนทกขอมลในระบบ e – GP ในลก บอลลกท ๑๔

-๙-

ตรวจสอบหลกประกนสญญา

และจดท าสญญา

ผขายหรอผรบจาง สงมอบพสด/งาน

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - คณะกรรมการตรวจรบพสด/ ๑. กรณเปนครภณฑ หรองานจางอนไมใชสงกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการตรวจรบพสด ด าเนนการตามหนาท(ตามระเบยบพสดฯ - ผควบคมงาน ขอ๗๑) อยางเครงครด ถาเปนครภณฑ ใหท าการตรวจรบตามราย - เจาหนาทพสด ละเอยดคณลกษณะของครภณฑทคณะกรรมการก าหนดคณลกษณะได ก าหนดขนโดยไดรบความเหนชอบจากผอ านวยการเรยบรอยแลว ให ถกตอง ครบถวนตามหลกฐานทตกลงกนไว ในกรณทจ าเปน ท คณะกรรมการตรวจรบพสดไมสามรถตรวจนบเปนจ าหนวยทงหมดได ใหตรวจรบตามหลกวชาการสถต ๒. หากคณะกรรมการตรวจรบพสด ท าการตรวจนบพสดตามทผขาย สงมอบ ไมครบตามจ านวนหรอตรงตามขอตกลง ใหรบรายงานเสนอ ตอหวหนาสวนราชการทราบ โดยใหเจาหนาทพสดแจงใหผขายหรอผ รบจาง ทราบ ภายใน ๓ วนท าการนบตงแตวนทตรวจพบ ๓. เมอคณะกรรมการตรวจรบพสดตรวจถกตอง ครบถวนแลว ใหรบ พสดไวและถอวาผขายหรอผรบจาง ไดสงมอบพสดถกตอง ครบถวน นบตงแตวนทผขายหรอผรบจางน าพสดนนมาสงมอบใหกบเจาหนาท พสด โดยใหคณะกรรมการตรวจรบพสดลงชอไวเปนหลกฐานในใบ ตรวจรบพสดทเจาหนาทพสดจดท าขนทง๒ ฉบบ มอบใหผขายหรอผ รบจาง ๑ ฉบบ และเจาหนาทพสด ๑ ฉบบ ๔. ถาพสดทไดมาจากการจดซอเปนวสด ให ด าเนนการลงทะเบยน คมวสด แยกประเภทตามหมวดหม ถาเปน ครภณฑ ใหบนทกใน ทะเบยนคมทรพยสน แยกประเภท ตามหมวดหมเขยนรหสครภณฑ และบนทกในโปรแกรมทะเบยน คมทรพยสนทกรายการ ๕. ในกรณงานกอสราง ผรบจางตองจดท า หนงสอสงมอบงาน เสนอถงหวหนาสวนราชการของคสญญาหรอผ ควบคมงาน ๖. โดยใหผควบคมงานท าการตรวจสอบความครบถวน ถกตอง ของ งานกอสรางและลงนามในหนงสอสงมอบงาน ของผรบจางเพอรบรอง กอนบนทกเสนอตอประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ๗. ประธานคณะกรรมการตรวจจาง นดวนและเวลาสถานททก าหนด ในสญญา แจงใหกรรมการตรวจการ ๘. เมอคณะกรรมการตรวจรบงานจาง พจารณาตรวจรบงานจางของ ผรบจางแลวเหนวาการสงมอบงานถกตอง ครบถวน เปนไปตามรป แบบทก าหนด และขอก าหนดสญญา ใหคณะกรรมการฯ ลงนามในใบ ตรวจรบงานจาง ทง ๒ ฉบบไวเปนหลกฐานใหผรบจาง ๑ ฉบบ และ เจาหนาทพดส ๑ ฉบบ แลวรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ ๙. กรณคณะกรรมการตรวจรบงานจาง พจารณาตรวจรบงานจาง ของผรบจางแลวเหนวาการสงมอบงานไมเปนไปตามรปแบบทก าหนด และขอก าหนดสญญาแจงใหผรบจางแกไขใหถกตองแลว รายงานให หวหนาสวนราชการทจดท าสญญาจางทราบหรอสงการแลวแตกรณ ๑๐. เจาหนาทพสด น าสงปลกสรางทไดท าการตรวจรบเรยบรอยแลว ขอขนทะเบยนราชพสดของกรมธนารกษเสนอผานส านกงานาธารณสข จงหวดแพร เพอพจารณาและด าเนนการตอไป

ตรวจรบพสดหรอตรวจรบงานจาง

๑๑. เจาหนาทพสดบนทกขอมลทกรายการในระบบ e – GP ในลก บอลลกท ๑๔

-๑๐-

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - ผอ านวยการ ๑. เจาหนาทพสดรวบรวมเอกสาร หลกฐานใบตรวจรบพสดหรอ - หวหนาเจาหนาทพสด ใบตรวจรบงานจาง ของคณะกรรมการตรวจรบพสด / ตรวจรบ - เจาหนาทพสดงานจาง ท าการตรวจรบพสดเรยบรอยแลว เพอจดท าเอกสารเบกจายเงน ใหกบผขายหรอผรบจาง โดยรายละเอยดตามรายงานของ คณะกรรมการตรวจรบพสด / ตรวจรบงานจาง และ เงอนไขการเบก-จายเปนไปตามขอก าหนดในสญญา เสนอตอ ผอ านวยการ เพอพจารณาอนมตจายเงนใหกบผขายหรอผรบจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ๒. เจาหนาทพสดรวบรวมเอกสารการเบกจายเงน ทผอ านวยการ ลงนามอนมตเรยบรอยแลว สงใหงานยทธศาสตรฯ เพอบนทกการ ใชจายเงนตามแผนการใชจายเงนฯ ประจ าปงบประมาณ เมอ ด าเนนการบนทกขอมลเรยบรอยแลว สงมอบใหงานการเงนและ บญชเพอตรวจสอบและท าการเบกจายเงนใหกบผขายหรอผ รบจางตอไป ๓. บนทกขอมลในระบบ e – GP ลกบอลลกท ๑๔ - ผอ านวยการ ๑. โครงการดงกลาวสนสดลงสาระส าคญอยในสญญา ซอ / จาง

- หวหนาเจาหนาทพสด ๒. เจาหนาทพสด ท าการบรหารสญญาซอ / จาง ตาม - เจาหนาทพสด ระยะเวลาการรบประกนของผขายหรอผรบจาง จนครบ ก าหนดสญญาซอ / จาง ในกรณการจดซอครภณฑสญญาม ระยะเวลาการรบประกนเพยง ๑ ป และในกรณงานกอสราง สญญามระยะเวลาการรบประกน ๒ ป

จดท าเอกสาร ตงเบกเงน

บรหารสญญา

Flow Chart การเบก-จายวสด งานพสด โรงพยาบาลสอง

ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน

- เจาหนาทพสด ๑. เจาหนาทพสดก าหนดวนเบก-จายวสดแจงใหทกหนวยงาน - หวหนาหนวยงาน ทราบ คอ ทกวนศกร ของสปดาห ตงแตเวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.

๒. เจาหนาทพสดก าหนดสงใบเบกวสดกอนวนศกร ของสปดาห โดยใหหวหนาหนวยงานผเบกลงลายมอเปนผเบกทกครง ๓. เจาหนาทพสดก าหนดหมวดหมและเลขรหสของวสดแตละ รายการทอยในคลงพสด เปนรปเลมพรอมค าชแจงแจกใหทก หนวยงาน เพอถอปฏบตและเปนแนวทางในการเขยนรหสวสด โดยใหเขยนรหสเรยงตามหมวดหมของวสดทขอเบกทกครงในใบ เบกวสด - เจาหนาทคมคลงพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดรบใบเบกวสดจากหนวยงาน ๒. เจาหนาทคมคลงพสด ระบเลขทก ากบใบเบก (จ. ๑/๕๖) - หวหนาหนวยพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดรวบรวมใบเบกวสดของหนวยงานทก - เจาหนาทคมคลงพสด เลมเสนอตอหวหนาหนวยพสดเพอท าการตรวจสอบ ๒. หวหนาหนวยพสด ตรวจสอบ และพจารณารายการ ปรมาณ วสดทหนวยงานขอเบกตามความจ าเปน คมคา ประหยดและ เหมาะสม แลวลงนามอนมตในใบเบก เพอใหเจาหนาทคมคลง เตรยมเบก-จายวสดใหหนวยงานตอไป - เจาหนาทคมคลงพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดบนทกรายละเอยดวสดทหวหนาหนวย พสดลงนามอนมตใหเบก –จาย ของแตละหนวยงานทขอเบกทง จ านวน ราคา แยกตามประเภทของวสด ทกรายการตาม แบบฟอรมท กวพ. ก าหนด ไดแก ทะเบยนคมวสดและในบญช วสด (Stock Card) ตามรายการวสด ใหครบถวนทกรายการ และ

ก าหนดแนวทาง การเบกจายพสด

รบใบใบเบกวสด

ตรวจสอบ

ลงทะเบยนควบคม

เปนปจจบน ถกตอง ตรวจสอบได โดยใชเกณฑการบนทกบญช แบบ FIFO (First In First Out) มาตดบญชวสดในคลง เพอ ปองกนการเสอมสภาพของวสด ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบต วธปฏบตงาน - เจาหนาทคมคลงพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดจดเตรยมวสดตามรายการในใบเบกท - หนวยงานทขอเบก บนทกการตดจายวสดตามบญชรายการวสด (stock card) ของแตละหนวยงานทขอเบก ใหถกตอง ครบถวนทกรายการ ๒. ใหผมารบพสดทขอเบกแตละหนวยงานลงลายมอ ชอผรบของทกครงทมการเบก และเจาหนาทคมคลงพสดลง ลายมอชอผจายทกครง ๓. เจาหนาทคมคลงพสดเกบตนฉบบใบเบกของจาก หนวยงานทขอเบกไวเปนหลกฐานการเบก-จายวสด ประจ าป ปงบประมาณ เรยงตามล าดบ เลขใบเบกจายวสด ภายใน ปงบประมาณ ใหเปนปจจบนครบถวนทกรายการ เพอเปน หลกฐานการตรวจสอบ - เจาหนาทคมคลงพสด ๑. เจาหนาทคมคลงพสดสรปงบประมาณการเบกจายวสดแยก ตามหมวดหมของแตละหนวยงาน ตามใบเบกในแตละสปดาหให เจาหนาทพสด เพอน าขอมลไปบนทกในบญชตนทนบรการ ( Unit Cost) ในแตละหนวยงาน ๒. เจาหนาพสดรายงานวสดคงคลงแยกตามหมวดหมให งานการเงนและบญช เพอบนทกบญชในระบบบญชเกณฑคงคาง เปนประจ าทกเดอน ๓. รวบรวมและจดท ารายงานการรบ – จาย ของวสดแตละ รายการและยอดวสดคงเหลอ ณ สนปงบประมาณ เพอรอการ ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพสดประจ าป

เบก-จายวสด

การรายงาน