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RAPICARNES S.A.S

Manual Sistema Integrado de Gestión HSEQ

ISO 9001:2008- ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007

DE

RAPICARNES S.A.S

Calle 25 B # 81 – 55

Bogotá.

Código:Versión: 00Vigencia desdeXX de XX: Página: xx a xx

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

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VERSION DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

FECHA

VIGENCIA DESDE:

Lista de Distribución

Personas Autorizadas Copia # Emitido

Representante de la Dirección 0104-001 29 de octubre del

2004

gerente 0104-002 29 de octubre del 2004

Subgerente 0104-003 29 de octubre del

2004

contador 0104-004 29 de octubre del 2004

secretario 0104-005 29 de octubre del 2004

Jefe de producción 0104-006 29 de octubre del 2004

operarios 0104-007 29 de octubre del 2004



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Introducción

Rapicarnes S.A.S es una organización que establece los requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Rapicarnes S.A.S desarrolla, implementa y formaliza los Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de:

Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008

Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa

Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas de los clientes

Mejorar la administración global de la empresa

Gestionar la prevención de Riesgos Laborales (PRL), encaminada a la eliminación de los riesgos reales a los que pueda estar expuesto el personal de la compañía.

Gestionar el bienestar de los trabajadores buscando la Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores.

Gestionar la protección del medio ambiente y manejo adecuado de los recursos.

El manual describe nuestro Sistema Integrado de Gestión HSEQ, perfila los campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la empresa, como de los requisitos de norma sujetos a cumplimento permanente.

El manual está dividido en XXX secciones que están directamente relacionadas con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007.

Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber de Rapicarnes S.A.S implementar y satisfacer los requisitos básicos de cada norma a la que se hace referencia.

Después de cada declaración se aporta información específica acerca de los procedimientos que describen los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.



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Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de Rapicarnes S.A.S con respecto a los diversos requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007. Que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar cada uno de los aspectos normativos señalados, brindando las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad.

Presentación de la Compañía

Rapicarnes S.A.S se creó en el año 2014. Tiene su sede en Calle 25 B # 81 – 55, Fontibón, Bogotá, Colombia.La dirección de correo electrónico es: [email protected] la página Web es: [email protected]

La Empresa Rapicarnes S.A.S es un establecimiento privado donde su actividad económica principal es la prestación de embutidos cárnicos se basan en:Fabricar, producir, comercializar, distribuir y proporcionar, alimentos cárnicos.

Desde el inicio de la actividad, la estructura de la empresa Rapicarnes S.A.S se ha ido desarrollando hasta convertirse en una empresa que tiene la función de ofrecer a sus clientes un servicio de abastecimiento de productos cárnicos con la mejor calidad a un precio competitivo, reduciendo en lo posible el impacto medioambiental de sus actividades y optimizando el plan de prevención de riesgos laborales reduciendo al máximo el índice de accidentes/incidentes.

La dirección de la empresa está decidida a realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar continuamente sus productos.

1: Alcance

El Sistema de Gestión Integral de la Rapicarnes S.A.S, basado en los estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 documentado mediante el presente manual aplica para todos los empleados, contratistas, visitantes, que desarrollen actividades dentro de las instalaciones de la empresa.Este manual pretende generar estándares básicos que determinen los criterios relacionados con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos estándares aplican en todos los procesos establecidos por la compañía Rapicarnes S.A.S

Las disposiciones establecidas en este manual serán de obligatorio cumplimiento en la actividad laboral y /o contractual con la compañía.



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http://www.rapicarnessas@carnicos

Aplica para los procesos definidos en el mapa de procesos de la organización, el cual se encuentra relacionado con la fabricación y comercialización de salchichón en figuritas.El sistema va desde la recepción de la materia prima hasta la entrega al Cliente. Ver Mapa de procesos en Anexo 1 de este manual. (Establecer el mapa de procesos y fichas de caracterización de cada proceso hacer el anexo)

Este manual aplica para los XXXXYYYYYY (xy) procesos, siendo cuatro (xx) estratégicos, siete (xx) misionales y cinco (xx) de apoyo, como son:



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Proceso Estratégicos ó de Gestión.

Planeación estratégica de la empresa RAPICARNESObjetivo: Ampliar la participación del mercado en los estratos 4, 5 y 6

Lograr que nuestros clientes reciban nuestros productos en término de calidad, costo, tiempo y servicio, satisfaciendo todas sus necesidades y requerimientos Rapicarnes generará procesos de mejoramiento continuo que acercaran a la organización a elevar sus estándares de calidad. Realizar una adecuada gestión tecnológica referente a maquinaria, equipos y tecnología de información; que les permita la maximización de oportunidades.

Establecer departamento de Investigación y desarrollo de nuevos productos

Adquirir un sistema que permita a la empresa tener la información de los clientes como: Pedidos, compras, quejas, devoluciones, satisfacción, nivel de compra, etc. Además tener un control de inventario eficiente. Implementar Un reordenamiento de la planta, además ayudar al trabajador a incrementar su autoestima y a mantener en óptimas condiciones de aseo y orden su lugar de trabajo.

Procesos Misionales ó de Realización. . Estrategia de distribuciónLanzamiento de marca

Evento dirigido a nuestro público, con una excelente exposición de nuestra línea de productos y servicios, degustaciones, ambiente musical, y obsequios.Activación de la marca.

Objetivo: Amas de casa, restauranteAmas de casa: Se desarrollan unas degustaciones en nuestro punto de venta y en diferentes supermercados de cadena en la zona de Fontibón en Bogotá. Restaurantes: Se realizan visitas personalizadas, a los diferentes restaurantes de la ciudad, allí se expone nuestra carta de productos y se explica nuestro servicio; Además se presentan varios productos en vivo y en directo para mostrar nuestra calidad.Se realizaran todas las estrategias de producto, distribución, precio y promoción, con el fin de tener unas excelentes ventas.

Para nuestras ventas contamos con un producto de excelente calidad, procesado y distribuido con las mejores condiciones del mercado, a un precio competitivo según el mercado, y existe un punto de venta con las mejores condiciones para el trabajo, y la comercialización de nuestro producto.



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Proceso de Apoyo y soporteProcesos estratégicos de recursos humanos y capacitación Para llevar a cabo esta metodología de trabajo que es luchar por la calidad total de nuestra producción, se deberá especialmente seleccionar muy bien al personal encargado de la ejecución de dicho programa y diariamente tratar de convencer y educar al resto de los operarios hasta alcanzar paulatinamente las metas propuestasPara ello será necesario:Crear y fortalecer un grupo humano eficiente, con una mentalidad positiva de trabajo, que cree un ambiente donde los operarios cumplan con los objetivos programados, se sientan cada vez más seguros de lo que esperamos de ellos y lleguen a sentirse orgullosos de los trabajos que realizan y de la empresa que integranEstablecer una frecuencia de reuniones de trabajo tendientes a dar participación a los operarios, determinar sus responsabilidades y establecer las relaciones de interdependencia con los responsables de otros procesos involucrados.Establecer incentivos concretos, en la medida en que los objetivos sean alcanzados y mantenidos.

Gestión o procesos de medición análisis y mejora (Auditoria internas, PNC, acciones correctivas y preventivas, evaluación de la satisfacción del cliente)

1.1 Generalidades

El Manual traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro de Sistema Integrado de Gestión HSEQ. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

El sistema comprende / no comprende el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de los productos de la empresa.

1.2 Aplicación

El presente Manual aplica para los procesos definidos en el mapa de procesos de la compañía, el cual se encuentra relacionado con la fabricación y comercialización de salchichón en figuritas

Rapicarnes S.A.S ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalación.

1.3 Objetivos



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El objetivo del presente Manual es:

1- Describir los elementos y especificar los requisitos que constituyen el Sistema de Gestión integral HSEQ de la compañía Rapicarnes S.A.S, conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. con la exclusión del requisito según ISO 9001:2008 y se justifica en el punto anterior (1.2)

2- Describir las disposiciones aplicables tomadas por Rapicarnes S.A.S para:

a. Establecer e implementar un Sistema de Gestión de Calidad promoviendo la cultura de la mejora continua para la satisfacción de los clientes, cumpliendo con los requisitos legales, normas técnicas y parámetros establecidos por la compañía.

b. Establecer e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para eliminar y/o minimizar los riesgos de accidentalidad y enfermedad profesional de los trabajadores y visitantes que podrían estar expuestos a peligros asociados con las actividades que realizan en la compañía, implementando, manteniendo y mejorando de manera continua.

c. Establecer e implementar un Sistema de Gestión de Medio Ambiente para…….. asegurar que se identifican todos los aspectos medioambientales significativos y que se conocen todos los requisitos legales aplicables a los aspectos medioambientales. Todos estos aspectos deberán ser controlados, y además se tendrán en cuenta al establecer los objetivos y metas.

d. Asegurar la conformidad del desarrollo de los procesos de la compañía Rapicarnes S.A.S con la Política Integral establecida del Sistema de Gestión integral HSEQ.

3- Demostrar la conformidad con el estándar de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

2: Referencias normativas

2.0 Referencias del Sistema de Gestión Integral HSEQ

Para la elaboración de este Manual de Gestión Integral se han tenido en consideración las siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2004 Sistemas de Gestión de la Calidad. UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

Ocupacional



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2.1 Requisitos legales y otros documentos

La compañía Rapicarnes S.A.S, adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables en su actividad.

Para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales,normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad y servicios descritos en las respectivas Matriz de Requisitos Legales bajo el estándar de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Requisitos legalesDecreto 1500/2007 inspección y control de la carneNTE inen 1338 productos cárnicos

3.0 Términos y Definiciones del Sistema de Gestión Integral HSEQ

Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las Normas:

3.1 Términos y Definiciones ISO 9001:2008

Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente.

Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o material suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de un bien propiedad del cliente.

Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servicios, etc.)

Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según se especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique.

Inocuidad: La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos.

Innovación: Es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización



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industrial, de manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario

Estrategia: Una Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.

Producción: La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.

Sanidad: Es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las personas.

Embutido: Preparación que consiste en una tripa natural o sintética embuchada con carne picada de cerdo, tocino, sangre cocida u otros ingredientes y condimentos que suele tener forma alargada y redondeada y que se presenta cruda, cocida, curada o ahumada.

Salchichón: Embutido hecho con carne de cerdo, tocino magro, sal y pimienta en grano, prensado y curado, que se embucha en una tripa gruesa y se consume curado.

Salchicha: Embutido fresco o cocido hecho generalmente con carne de cerdo picada y especias que se embucha en una tripa delgada; se consume frito, cocido o asado.

3.2Términos y Definiciones ISO 14001:2004

Mejora continua: es una herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. No conformidad: incumplimiento de un requisito

Impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización

Medio ambiente entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

Prevención de la contaminación utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales



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Procedimiento forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso

Acción preventiva acción para eliminar la causa de una no conformidadRegistro documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas

Meta ambiental requisito de desempeño detallado aplicable a la organización

Política ambiental intenciones y dirección generales de una organización (3.16) relacionadas con su desempeño ambiental

3.2Términos y Definiciones OHSAS 18001:2007

Deterioro de la Salud Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.

Evaluación de Riesgos Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Peligro Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Identificación de peligros: proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente

Enfermedad: identificación de una condición física o mental adversa actual



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Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de los empleados, trabajadores.

4.0Sistema de Gestión HSEQ

4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestión HSEQ

Rapicarnes S.A.S ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la HSEQ de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Los objetivos de HSEQ, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son algunas de las técnicas y las herramientas que Rapicarnes S.A.S usa para medir y mejorar el sistema continuamente.

La Dirección General junto con los directores de departamento y los empleados con mayor número de años de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de funcionamiento así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos.

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

El Sistema de Gestión HSEQ está basado en la definición y gestión de los procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organización en partes bien definidas, establecer la secuencia correcta y la adecuada interacción que pueda existir entre ellas y en el estudio y tratamiento de las mismas con el fin de que den lugar a obtener productos y/o servicios conformes.

Para conseguirlo la organización dispone de recursos e información necesaria para realizar las actividades, realizar el seguimiento y ejecutar el análisis de estos procesos, poniendo en práctica las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, tanto para las operaciones que realice la propia organización como para aquéllas quesean objeto de contrato con el exterior.



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4.1.1Requisitos generales ISO 9001: 2008

identificación de los distintos procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación en la organización.

Determinar la secuencia e interacción de los procesos, definiendo el alcance de cada proceso (inicio y final) y las interacciones, lo que es salida de un proceso es entrada de otro.

Asegurarse de la eficacia de las operaciones y de su control, en otras palabras determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces.

Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para apoyar los procesos y realizar el seguimiento de los mismos.

Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de un seguimiento, medición y análisis de estos procesos. En ésta etapa hay que identificar la información y resultados que interesa conocer, como registrarla y el análisis de la misma.

La información y análisis dará lugar a acciones para rectificar y alcanzar los resultados planificados, siempre bajo la máxima de mejora continua.

Los procesos que son externos a la organización, es decir contratados a proveedores externos han de ser controlados, por lo que debemos establecer con el proveedor los métodos de control a utilizar y realizar el seguimiento como si los procesos fueran propios

Los requisitos en cuanto a procedimientos mínimos que la norma exige son:

1. Procedimiento para el control de documentos (4,2,3)

2. Procedimiento para el control de los registros de calidad (4,2,4)

3. Procedimiento de planificación y realización de auditorías (8,2,2)

4. Procedimiento de control de productos no conformes (8,3)

5. Procedimiento de acciones correctivas(8,5,2)

6. Procedimiento de acciones preventivas (8,5,3)

4.1.2Requisitos generales ISO 14001:2004

Documentación del sistema de gestión Ambiental,

Declaración documentada de una política y de los objetivos ambientales Manual de Gestión Ambiental Procedimientos documentados requeridos por la norma y necesarios para

el control operacional de aspectos ambientales significativos Registros



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Documentos, instrucciones técnicas necesarios para poder planificar, y controlar los distintos aspectos ambientales de la organización

POLÍTICA AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN

La dirección de la empresa tiene que comprometerse con el desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental, mediante el establecimiento de la política ambiental. Esta política debe estar a disposición del público.

La dirección tiene que asegurarse de que se han identificado y evaluado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y de aquellos sobre los que pueda tener influencia. Además debe determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medioambiente.

La organización debe implementar procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba en relación con sus aspectos ambientales y determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

La dirección debe establecer objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Estos deben establecerse teniendo en cuenta los requisitos legales y sus aspectos ambientales significativos y documentando claramente los medios y plazos para lograrlos.

RECURSOS Y COMUNICACIÓN

La organización tiene que determinar y proporcionar los recursos necesarios para implantar y mantener el sistema de gestión ambiental y controlar sus efectos ambientales.

Las funciones, responsabilidades y autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La organización debe asegurarse que cualquiera que realice funciones para ella o en su nombre y que pueda causar impactos ambientales significativos sea competente en base a formación, educación o experiencia adecuadas. Deben mantenerse registros de esta competencia.

La organización debe en relación con su sistema de gestión y sus aspectos ambientales determinar decidir si comunica o no externamente, sin requerimiento previo de partes interesantes información sobre sus aspectos ambientales significativos. Esta decisión debe quedar documentada.

CONTROL OPERACIONAL Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La Norma ISO 14001 establece que la organización debe identificar y planificar las operaciones asociadas a sus aspectos ambientales



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significativos para asegurarse que se realizan bajo condiciones especificadas. Se deben establecer procedimientos documentados para operaciones en las cuales su ausencia puede llevar a desviaciones en su política ambiental.

La organización debe a su vez establecer procedimientos relativos a la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a sus proveedores referidos a sus aspectos ambientales significativos. La organización tiene que evaluar y seleccionar a los proveedores en función de criterios ambientales

La organización tiene que establecer procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia que puedan tener impacto en el medioambiente y como responder ante ellos. Se deben revisar periódicamente estos procedimientos y realizar pruebas periódicas de estos cuando sea factible.

La organización tiene que responder ante situaciones reales de emergencia y prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos asociados.

VERIFICACIÓN

La organización tiene que determinar, planificar e implantar los procesos de seguimiento, y medir de forma regular las características de sus operaciones que puedan causar impacto significativo en el medio ambiente.

La organización debe asegurarse que si utiliza equipos de seguimiento y medición se mantengan calibrados o verificados y guardar registros que lo evidencien.

La organización tiene que establecer procedimientos para identificar los requisitos legales aplicables y evaluar periódicamente su cumplimiento

La organización tiene que realizar un seguimiento de incidentes ambientales y tomar acciones para eliminar las causas de estos. Se tiene que establecer un procedimiento de gestión de no conformidades, incidentes y emergencias ambientales, acciones correctivas y preventivas

La organización tiene que realizar una auditoría interna anual mínima sobre la implantación del sistema ambiental. Se tiene que documentar un procedimiento de auditoría interna y dejar constancia en el registro correspondiente.

La dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir las oportunidades de mejora y cambios a realizar en el sistema.

INSTALACIONES

La Norma ISO 14001 al ser una norma muy genérica determina con respecto a las instalaciones que la organización debe determinar,



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proporcionar y mantener las instalaciones necesarias para lograr la conformidad con los requisitos legislativos ambientales.

4.1.3Requisitos generales OHSAS 18001:2007

El principal requerimiento de la norma es el establecimiento dentro de la

empresa de un sistema para proteger el patrimonio de la empresa que se ve

expuesto a riesgos inherentes a su actividad cotidiana

Definición de la política de salud y seguridad ocupacional estableciendo las

responsabilidades de la alta dirección con los objetivos de mejora de la salud y

la seguridad en el trabajo.

2. Definir un plan de análisis y control de todos los riesgos a los que está

expuesta la empresa en materia de Salud y seguridad laboral.

3. Planificar las acciones para controlar y minimizar los efectos de estos riesgos

4. Identificar y mantener la continua vigilancia sobre la legislación en materia de

Salud y Seguridad laboral.

5. Implantar la política diseñada por la empresa

Sensibilizar y promover el entendimiento de esta normativa a toda la empresa

con las correspondientes acciones de comunicación y formación.

Sistema documental y control de los documentos

Definición de procedimientos en situaciones de emergencia

6. Asegurar la revisión continua del sistema mediante control y verificación de

las acciones preventivas y correctivas que se van incorporando paulatinamente

al sistema.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestión HSEQ de Rapicarnes S.A.S ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes del sistema y la conformidad a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

La empresa Rapicarnes S.A.S establece la obligación de redactar documentos, implantar y mantener vigente el Sistema de Gestión Integral. Dicho sistema debe estar sujeto a mejora continua al objeto de incrementar la eficacia de la organización en la tarea de alcanzar los objetivos que han sido señalados.



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Si se consigue mejorar los procesos que componen las actividades de la organización se consigue como consecuencia la mejora del servicio.

La Rapicarnes S.A.S establece el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar la información en papel y en formato electrónico para:

Describir los elementos del sistema para la gestión de la información. Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión Integral.

Las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 desarrollan el Sistema de Gestión HSEQ basado en los procedimientos, éstos serán la base de las actividades y para su mejora se diseña un modelo que está soportado por losSiguientes documentos:

Declaraciones documentadas de la política de gestión HSEQ y los objetivos.

El Manual de gestión HSEQ que incluye todos los procedimientos documentados o hace referencia a ellos, el cual sirve para establecer los principios de actuación en cada uno de los apartados en que suele dividirse el sistema de gestión HSEQ formando parte de él la declaración documentada de la dirección sobre la política y los objetivos.

En caso de no incluir los procedimientos documentados, éstos se redactarán en documentos aparte con el fin de facilitar sus modificaciones futuras, teniendo en cuenta, además que pueden estar redactados en soporte electrónico o en papel.

Los procedimientos documentados son:

Control de la edición, distribución y revisión de los documentos. Control de la edición y cumplimentación de los registros. Evaluación de la satisfacción de los clientes. Comunicación interna Formación- capacitación destinada al personal de la empresa. Metodología auditoría interna. Tratamiento del producto no conforme. Acción correctiva ante no conformidades, reclamaciones u otro tipo de

anomalías. Actuación en caso de emergencia. Acción preventiva: mantenimiento de la instalación. Acción preventiva: eliminación de causas potenciales de no conformidad. Los instructivos. Los registros. Los documentos necesarios para garantizar la eficaz planificación,

operación y control de los procesos para alcanzar los objetivos, como pueden ser normas o especificaciones técnicas de producto y/o servicio.



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Declaración medioambiental: la cual está a disposición del público y presentaInformación de carácter medioambiental de Rapicarnes S.A.S.

La eficacia consiste en que la empresa Rapicarnes S.A.S centra sus esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los registros, los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases para las futuras mejoras.

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ

Este Manual HSEQ ha sido preparado por la Dirección General y los directores de departamento.

Jefe general

Sub gerente

Ingeniero de calidad

El Manual HSEQ es el conjunto de procedimientos documentados que describen aquellos procesos que pueden evitar efectos adversos en la empresa Rapicarnes S.A.S.El manual describe los criterios fundamentales del sistema de acuerdo con las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión HSEQ se detallan en la sección uno de este manual.

El Manual actúa como marco de toda la documentación del Sistema de Gestión HSEQ para:

Recoger la política de Rapicarnes S.A.S Describir las actividades relacionadas. Exponer los medios para la consecución de objetivos y metas que se

establecen. Permitir la identificación de prioridades y la definición de los objetivos y

metas. Demostrar que los elementos del Sistema de Gestión HSEQ son

implantados correctamente. Aplicar a toda la organización y sus empleados.



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Identificar y valorar los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Identificar los requisitos legales y otros que hayan sido suscritos por la empresa.

Facilitar las actividades de planificación, control, auditoria y revisión para asegurar que la política se cumple y continúa siendo adecuada.

Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. Hacer posible la mejora continua del Sistema de Gestión HSEQ Hacer hincapié en la prevención de las repercusiones de calidad,

medioambiente, seguridad y salud ocupacional adversas, más que en su detección y corrección una vez que se han producido.

Debe garantizarse que el Sistema de Gestión HSEQ es entendido, implantado y puesto al día por todos los niveles de la organización y que cada empleado de Rapicarnes S.A.S lo conoce a fondo y asume la responsabilidad de cumplirlo.

4.2.3 Control de documentos

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión HSEQ son controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos 00045.

Este procedimiento define el proceso para:

aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.

revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.

garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos.

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.

asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribución sea controlada.

evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algún fin.

4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros del sistema se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión HSEQ.

Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad Rapicarnes S.A.S.



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Este procedimiento exige que los registros del sistema permanezcan legibles, fácilmente identificables y disponibles.

La Tabla de Control de los Registros del sistema HSEQ 00045define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros HSEQ.

El cuadro siguiente identifica los registros requeridos por las normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Lista Registros HSEQ

Para OHSAS18001:2007

CLAUSULA NORMA CODIGO

DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

registro de accidentes de trabajo,

enfermedades

Registro de exámenes médicos

ocupacionales

Registro de equipos se seguridad o

emergencia

Registros de inducción,

capacitación, entrenamiento

Registro de monitoreo de agentes

físicos, químicos .biológicos

Registro de auditorias



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Para ISO 14001:2004


DOCUMENTO


Registro de quejas

Registro de inspección,

mantenimiento y calibración

Registros de incidentes

Registro de impactos ambientales

Resultado de auditorias

Para ISO 9001:2008


DOCUMENTO


Registros de entradas de requisitos

del producto en el diseño y

desarrollo



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Registro de los resultados de la

evaluación del proveedor y las

acciones de seguimiento

Registro de identificación única del

producto

Registros de auditorías y acciones

de seguimiento de auditorías

incluyendo el reporte de los

resultados

Resultados de la calibración y la

verificación del equipo de medición

Resultados de acciones

preventivas

Los registros son los soportes escritos que recogen los resultados y documentan el nivel de calidad, la prevención del medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional de los servicios de la empresa Rapicarnes S.A.Sy sus empleados.

Todos los registros se soportan en sistemas informáticos (se accede a través de una base de datos) y en formato papel.

Deben conservarse al menos durante 20 años, para poder consultarlos en caso de reclamación del cliente y con el objeto de poder utilizarlos como datos estadísticos para futuros estudios de prevención o mejora.

Los registros y certificados correspondientes a los productos suministrados por losDiversos proveedores están archivados en la carpeta que recoge el pedido de dichosSuministros.



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5.0 Responsabilidad de la Dirección

La Dirección General ha estado activamente comprometida con la implementación del Sistema de Gestión HSEQ y ha proporcionado la visión y la Dirección estratégica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos y la política de calidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional.

Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continúa del Sistema de Gestión HSEQ, la Dirección General:

comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos de la ley.

establece los objetivos de calidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa.

revisa la Política decalidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacionalpara determinar la continua idoneidad durante las reuniones de Revisión de la Dirección.

realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia.

identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.

finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operación y el control de los procesos del Sistema de Gestión HSEQ

5.1 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, Rapicarnes S.A.S se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes y futuras de ellos.

Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes así como también aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra organización.



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5.2 Política de calidad

La Dirección General estableció la Política Integral HSEQ el 30/03/015.

La Política Integral HSEQ es apropiada al propósito de la organización y expresa las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organización.

Además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos específicos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión HSEQ y la mejora continua de la eficiencia del sistema.

La Política Integral HSEQ ha sido comunicada a todos los empleados y está incluida en el proceso de orientación de los empleados nuevos y en la capacitación sobre el Sistema de Gestión HSEQ.Está a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra organización

La Dirección General examina la Política Integral HSEQ en cada una de las reuniones de Revisión de la Dirección para determinar la idoneidad continua.

La empresa Rapicarnes S.A.S. Es una organización dedicada al sector de embutidos cárnicos con unos clientes que cada día demandan más productos y con mayores exigencias de calidad, prevención al medio ambiente y prevención en la seguridad y salud ocupacional.

En este entorno la dirección entiende que la mejora continua de la calidad, la prevención al medio ambiente y la prevención en materia de seguridad y salud ocupacional es un objetivo prioritario para lograr la satisfacción de los clientes y empleados de Rapicarnes S.A.S, mejorando la competitividad y obteniendo un mayor crecimiento en el mercado local y nacional y fidelización de los clientes.

En este sentido la dirección de la empresa Rapicarnes S.AS ha implantado un Sistema de Gestión HSEQ que comprende la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de seguridad y salud ocupacional eligiendo como referencial las normas internacionales normas ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y ha establecido los siguientes principios de funcionamiento sobre los que gira el Sistema de Gestión HSEQ:

La satisfacción de los clientes. Orientación hacia el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales proporcionándoles el mejor producto asegurando así su satisfacción, brindando lo más adecuado a las necesidades y demandas de los clientes.



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Compromiso de protección y preservación del medio ambiente que pudiera generar la empresa Rapicarnes S.A.S en el desarrollo de su actividad fomentando la optimización del consumo de recursos empleados y la segregación, gestión y reducción de los residuos generados, asegurándose de que su eliminación respeta la salud, la seguridad y el medio ambiente.

La reducción de los costes derivados de la no calidad, no preservación del medio ambiente e incidentes/accidentes en el puesto de trabajo.

La mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos, de su comportamiento medioambiental frente a impactos reales y potenciales que genera la empresa Rapicarnes S.A.S y de la seguridad y protección de la salud mediante el establecimiento de objetivos y metas de gestión integrada.

Cumplimiento de los requisitos del producto incluidos los reglamentarios. El esfuerzo orientado de toda la empresa a la eliminación de no

conformidades. La formación y sensibilización del personal así como el desarrollo de

competencias en el puesto de trabajo en calidad, protección del medio ambiente y prevención de la seguridad y salud ocupacional como un factor esencial para la mejora continua.

Conseguir la colaboración y participación de todo el personal fomentando su iniciativa y su concienciación con el SGI, debiendo estar siempre presente en todos los trabajadores de la empresa Rapicarnes S.A.S.

Fortalecer los vínculos con la comunidad, interactuando con proveedores y con organizaciones intermedias, reforzando su integración a la misma.

La dirección de la empresa Rapicarnes S.A.S se compromete a respaldar esta política y motiva a todo el personal y confía en su adhesión y participación como un compromiso individual y conjunto que permite asegurar la conformidad de los productos.

La dirección de la empresa Rapicarnes S.A.S pone a disposición del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para cumplirla, así como una información periódica de los objetivos establecidos, facilitando y estimulando la participación de los trabajadores para su desarrollo y mejora.

La idoneidad y adecuación de la presente Política de Gestión Integrada HSEQ es adaptada continuamente a posibles cambios y comunicada a todo el personal de la organización de tal manera que se encuentra a disposición del público.

Bogotá, marzo 20015Gerente, Marcela Ruiz LópezRapicarnes S.A.S



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5.3 Planificación

5.3.1 Objetivos de HSEQ

Los objetivos HSEQ son establecidos y aprobados por la Dirección General en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos son específicos, mensurables y conformes a la política de calidad.

Los objetivos han sido establecidosa nivel de empresa, a nivel de departamento, a nivel de producto y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de Objetivos de Calidad (F-500-003).

La Dirección General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento y comunica el progreso a los empleados.

(Indique dónde han sido documentados los objetivos de calidad. Esto puede ser declarado aquí, o en el Procedimiento Responsabilidad de la Dirección, o bien en el Procedimiento de Política de Calidad)

(Describa los niveles en los que se han establecido los objetivos. Por ejemplo, los objetivos de calidad se han establecido para cada división, departamento y equipo. Asegúrese de incluir los objetivos para satisfacer los requisitos del producto).

5.3.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros objetivos de calidad y los requisitos dela cláusula 4.1 de la norma ISO 9001. La planificación de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad.

La Representante de la Dirección es responsable de asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Dirección General asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad.

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1Responsabilidad y autoridad

Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelación del personal en la organización. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.

Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y aprobados con respecto a su idoneidad por la Dirección General y los Directores de departamento. Estos documentos están disponibles en toda la organización para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y autoridad:



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El Presidente – describa aquí cuáles son las responsabilidades y la autoridad del Presidente de la empresa.

El vice-Presidente –

5.5.2 Representante de la Dirección

La Dirección General ha encargándola gerentede ser la Representante de la Dirección de Rapicarnes S.A.S y como tal ella tiene, además de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:

garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.

informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.

asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización.

(Cuando y si es aplicable) actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

5.5.3 Comunicación interna

Nuestro proceso de comunicación interna comunica la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad a todos los empleados deRapicarnes S.A.S



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Los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan a:

las reuniones entre departamentos y la Dirección.

la conducción de la Revisión de la Dirección.

la circulación de actas de reuniones.

otros tipos de comunicación rutinaria del negocio.

5.6 Revisión de la Dirección

5.6.1 Generalidades

La Dirección General revisa el Sistema de Gestión de la Calidad trimestralmente durante las reuniones de Revisión de la Dirección.

La revisión evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada reunión de revisión administrativa.

5.6.2 Información para la revisión

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la información aportada para la Revisión de la Dirección. Entre otra información, se cuenta con:

resultados de auditorías. retroalimentación de los clientes.

desempeño del proceso y conformidad del producto.

datos de calidad en el ámbito de la empresa.

estado de las acciones preventivas y correctivas.

acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.

cambios proyectados que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad.

recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y una mejora del producto.

Durante las reuniones de revisión, la Dirección General y los Directores identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos.



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Cualquier decisión que se tome durante la reunión, las acciones asignadas, quien es responsable y su fecha límite de realización se registran en las actas de Revisión de la Dirección.

Procedimientos relacionados:

Responsabilidad de la Dirección P-500

Planificación de procesos de realización del producto P-710

Procesos relacionados con el cliente P-720

Sección 6:

Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursosLa empresa ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con la norma ISO 9000 2008. Esta implementación se logró con el compromiso de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla.

Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Dirección establece y proporciona los recursos necesarios.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado descripciones del puesto de trabajo que identifican la cualificación requerida para cada uno de los cargos que afectan la calidad del producto.

Dentro de esta cualificación se incluyen los requisitos de educación, habilidades y experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitación necesaria, proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La cualificación se revisa durante la contratación, cuando un empleado cambia de cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.

Si se encuentran discrepancias entre la cualificación del empleado y los requisitos del puesto, se decide dar capacitación o se emprende otra acción para brindar al empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este último caso se evalúan los resultados para determinar si fueron eficaces. La formación y la evaluación se llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de Competencia, Conciencia y Capacitación (AP-622).



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http://www.normas9000.com/Procedimientos.html



Todos los empleados reciben capacitación sobre la importancia y la trascendencia de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de calidad.

6.3 Infraestructura

Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Rapicarnes S.A.S ha determinado la infraestructura necesaria.

La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, área de trabajo, elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarán en proyectos de calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la conformidad del producto.

Los requisitos de mantenimiento se documentan en:

Planes de mantenimiento preventivo.

Planes de servicios sanitarios.

Planes de mantenimiento de edificios.

6.4 Ambiente de trabajo

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto. Los requisitos se determinan durante la planificación de calidad y se documentan en el proyecto de calidad.

El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se evalúan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.

Documentos relacionados

Competencia, conciencia y capacitación AP-622

Infraestructura EP-630

Sección 7:

Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

La planificación de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos productos o procesos. La planificación de calidad puede presentarse como un proyecto de diseño o según el Procedimiento Planificación de la realización del producto (MP-710).



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Durante esta planificación, la Dirección General y/o el personal designado identifican:

Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

Los procesos, la documentación y los recursos necesarios.

Los requisitos de verificación, validación, monitoreo, inspección y prueba.

Los criterios para la aceptación del producto.

Dentro de los resultados de la planeación de calidad se incluye la documentación de proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados de diseño.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Rapicarnes S.A.S determina los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos:

Exigidos por el cliente.

Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.

No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso específico o conocido y el uso proyectado.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

Los requisitos adicionales determinados por Rapicarnes S.A.S

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720).

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Rapicarnes S.A.S tiene un proceso definido para la revisión de los requisitos relacionados con el producto. La revisión se realiza antes de la aceptación del pedido. El proceso garantiza que:

Los requisitos del producto están definidos.

Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y los expresados con anterioridad.

Rapicarnes S.A.S tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos.

Se conservan registros que muestran los resultados de la revisión y cualquier acción que surja de la misma.

Cuando un cliente no suministra una instrucción documentada de los requisitos, estos se confirman antes de la aceptación

Cuando los requisitos del producto cambian, Rapicarnes S.A.S comunica dichos cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.

7.2.3 Comunicación con el cliente

Rapicarnes S.A.S ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación con los clientes, relativo a la:



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información sobre el producto.

manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.

retroalimentación del cliente, incluyendo quejas.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

El Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730) esboza el método para controlar el proceso de diseño y desarrollo. El Director del Departamento Técnico planifica el diseño y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de la planificación del diseño se incluyen:

etapas de diseño y desarrollo.

revisiones del diseño requeridas.

métodos de verificación y validación adecuados para cada una de las etapas de diseño y desarrollo.

responsabilidades y autoridad para el diseño y el desarrollo.

identificación de las interrelaciones técnicas requeridas por el proyecto.

actualización del plan de diseño en la medida en que el proyecto avanza.

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La información necesaria para determinar los requerimientos del producto está

determinada y documentada en el Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730).

7.3.2 Datos de entrada

Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigüedad en los mismos. Dentro de los aportes se incluye:

Requisitos de funcionamiento y desempeño.

Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Según corresponda, la información proveniente de diseños similares anteriores.

Otros requisitos esenciales de diseño y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y el desarrollo se documentan de acuerdo con el Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730). La documentación se hace en un formato que permite la verificación contra los datos de entrada y es aprobada antes de su divulgación. Los resultados:

satisfacen los requisitos de los datos de entrada.

suministran información apropiada para compra, producción y prestación de servicio.

contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto.

especifican las características del producto, esenciales para su uso seguro y apropiado.



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7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo

La planificación del diseño determina las etapas adecuadas del proyecto para realizar la revisión de diseño y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con el Procedimiento de Diseño y Desarrollo, los resultados de la revisión del diseño se registran en las actas de las reuniones de revisión de diseño, las cuales se conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseño:

evalúan los resultados de las actividades de diseño y desarrollo, y determinan si satisfacen los requisitos.

identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias.

incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de diseño y desarrollo que se está revisando.

7.3.5 Verificación de diseño y desarrollo

La verificación de diseño y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que los resultados (output) del diseño y el desarrollo han satisfecho los requisitos de los datos de entrada (input) de diseño y desarrollo.

Los registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción necesaria se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseño y Desarrollo (EP-730).

7.3.6 Validación de diseño y desarrollo

La validación de diseño y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificación de diseño, para garantizar que el producto resultante está en capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicación o uso especificado o previsto.

La validación se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los registros de las actividades de validación se conservan de acuerdo con el Procedimiento de Diseño y Desarrollo.

7.3.7 Control de cambios de diseño y desarrollo

El Procedimiento de Diseño y Desarrollo define un proceso para identificar, registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseño.

Dentro de la revisión de los cambios de diseño y desarrollo se incluye una evaluación del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisión y cualquier acción necesaria identificada durante dicha revisión.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compra

Se sigue un procedimiento documentado (AP-740) para garantizar que el producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.

El procedimiento delinea la extensión del control necesario para los proveedores. Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.

Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el procedimiento. Los registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria se conservan como registros de calidad.



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7.4.2 Información de las compra

La información de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se incluye, según corresponda:

Los requisitos para la aprobación del producto, los procesos y el equipo.

Los requisitos de calificación del personal.

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.

7.4.3 Verificación del producto comprado

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos especificados de compra.

Si la organización el cliente hacen la verificación en las instalaciones del proveedor, las disposiciones de la verificación y los métodos para liberar el producto quedan documentados en la información de compra.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

Rapicarnes S.A.S planifica y lleva a cabo la producción y prestación de servicio bajo condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado (MP-750).

Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:

La disponibilidad de información que describa las características del producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

El uso de equipo adecuado.

La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición.

La implementación de monitoreo y medición.

La implementación de actividades de liberación del producto, entrega y post-entrega7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Rapicarnes S.A.S valida cualquier proceso para la producción y la prestación de servicio cuando la producción resultante no se puede verificar mediante monitoreo o medición subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se manifiestan sólo después de que el producto está en uso o de que el servicio ha sido prestado. La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

Rapicarnes S.A.S ha documentado el proceso de validación, incluyendo:

Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.

La aprobación del equipo y la calificación del personal.

El uso de métodos y procedimientos específicos.

Los requisitos para los registros.



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La revalidación.

7.5.3 Identificación y rastreabilidad

Rapicarnes S.A.S identifica el producto a lo largo de la realización del mismo, de acuerdo con el Procedimiento Identificación y Rastreabilidad (MP-753). El producto es identificado con respecto a los requisitos de monitoreo y medición.

Rapicarnes S.A.S controla y registra la identificación exclusiva del producto cuando la rastreabilidad es un requerimiento especificado.

7.5.4 Propiedad del cliente

Rapicarnes S.A.S maneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras esté siendo usada o se halle bajo el control de la organización.

Un procedimiento describe la identificación, verificación, protección y cuidado de la propiedad del cliente suministrada para uso (MP-754).

Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, dañada o se encuentra que por alguna razón es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los registros.

7.5.5 Preservación del producto

Rapicarnes S.A.S preserva la conformidad del producto durante el procesamiento interno y la entrega al destino proyectado, como se determina en el procedimiento (MP-755).

Esta preservación incluye la identificación, el manejo, el empaque, el almacenamiento y la protección. La preservación también se extiende a las partes constitutivas del producto.

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición

Rapicarnes S.A.S ha determinado las actividades de monitoreo y medición que deben ser llevadas a cabo y ha establecido los dispositivos correspondientes para demostrar la conformidad del producto con los requisitos definidos.

Un procedimiento documentado (MP-760) delinea el proceso usado para garantizar que el monitoreo y la medición se lleven a cabo de una manera que sea coherente con los requisitos de monitoreo y medición.

Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de medición es:

Calibrado o comprobado a intervalos específicos, o antes del uso, con respecto a normas de medición que corresponden con normas de medición nacionales o internacionales.

Ajustado o reajustado según las necesidades.

Identificado para permitir determinar el estado de calibración.

Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.

Protegido contra daño y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el almacenamiento.

Adicionalmente, Control de Calidad evalúa y registra la validez de estos resultados de medición, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los requisitos.



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Rapicarnes S.A.S emprende la acción apropiada sobre el equipo o cualquier producto afectado. Los registros de los resultados de la calibración y la comprobación se conservan.

Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medición de requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la aplicación proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe reconfirmar según sea necesario.


Planificación de procesos para la realización del producto MP-710

Procesos relacionados con el cliente SP-720

Diseño y desarrollo EP-730

Compras AP-740

Control de producción y prestación del servicio MP-750

Identificación y rastreabilidad MP-753

Propiedad del cliente MP-754

Preservación del producto MP-755

Control de dispositivos de monitoreo y medición MP-760

Sección 8:

Medida, análisis y mejora

8.1 Generalidades

La organización tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, análisis y mejora, según corresponda:

para demostrar la conformidad del producto.

para garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.

para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la determinación de métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y qué tan extendido es su uso.

8.2 Seguimiento y medición



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8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, Rapicarnes S.A.S supervisa la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al grado en que la organización a satisfecho sus requerimientos.

El método para la obtención y uso de esta información está identificado en los Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720) y Responsabilidad de la Dirección (AP-500).

8.2.2 Auditoría Interna

Rapicarnes S.A.S realiza auditorías internas a intervalos programados con el fin de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad:

Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la organización.

Está eficazmente implementado y mantenido.

Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría que identifica un programa de auditoría basado en la importancia de las áreas a ser auditadas, así como en los resultados de auditorías anteriores.

Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías y para informar y conservar los resultados, están definidos y documentados en el Procedimiento Auditoría Interna (QP-822).

El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el deber de asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Rapicarnes S.A.S aplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando corresponda, para la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr los resultados proyectados.

Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificación y la acción correctiva, según sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.

El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medición de los procesos está documentado en los Procedimientos Monitoreo, Medición y Análisis de los Procesos de realización del producto (MP-824) y Responsabilidad de la Dirección (AP-500).

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Rapicarnes S.A.S supervisa y mide las características del producto para verificar que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efectúa en las etapas adecuadas del proceso de realización del producto, identificado en Monitoreo, Medición y Análisis de los Procesos de Elaboración del Producto (MP-824).



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Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican la persona que autoriza la liberación del producto.

La liberación del producto y la prestación del servicio no tienen lugar hasta que todas las disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos que algo distinto sea aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el caso, por el cliente.

8.3 Control del producto no conforme

Rapicarnes S.A.S garantiza que el producto que no satisface los requisitos es identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no conforme (QP-830).

8.4 Análisis de los datos

La Dirección General y/o los Directores de departamento determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de la norma.

La Dirección General y/o los Directores de departamento analizan la información con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.

Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos están definidos en el Procedimiento Responsabilidad de la Dirección.

Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del monitoreo y la medición, y los provenientes de otras fuentes relevantes.

El análisis de los datos proporciona información relacionada con:

la satisfacción del cliente.

la conformidad con los requisitos del producto.

las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades de una acción preventiva.

los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

Rapicarnes S.A.S mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoría, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección.

8.5.2 Acción correctiva

Rapicarnes S.A.S emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.

Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para:



Aprobó:Cargo

Firma

Reviso:Cargo

Firma

Elaboro:Cargo

Firma

revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).

determinar las causas de las no conformidades.

evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan.

determinar e implementar la acción necesaria.

registrar los resultados de la acción emprendida.

revisar la acción correctiva emprendida.

8.5.3 Acción preventiva

Cuando Rapicarnes S.A.S identifica unas no conformidades potenciales, se determinan y se implementa una acción preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.

Un procedimiento documentado (QP-853) define los requisitos para:

determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no conformidades.

determinar e implementar la acción necesaria.

registrar los resultados de la acción emprendida. Revisar la acción preventiva emprendida


Responsabilidad de la Dirección AP-500

Procesos relacionados con el cliente SP-720

Monitoreo, medición y análisis de satisfacción del cliente AP-821

Auditorías internas QP-822

Monitoreo y medición de procesos de realización del producto MP-824

Control del producto no conforme QP-830

Acción correctiva QP-852

Acción preventiva QP-853

REVISIONES AL MANUAL

Rev. # FECHA Descripción



Aprobó:Cargo

Firma

Reviso:Cargo

Firma

Elaboro:Cargo

Firma












Aprobó:Cargo

Firma

Reviso:Cargo

Firma

Elaboro:Cargo

Firma

Documents

Formato Guia Manual Hseq Normas