ftk.uinmataram.ac.idftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/SOP-AUPKK.pdfftk.uinmataram.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

STANDAR

PROSEDUR

ii

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... iii

SOP PELAYANAN TATA PERSURATAN ...................................................................................... 1

Flow Chart (Alur Kerja) Surat Keluar dapat dilihat sebagai berikut : ............................................. 2

Flow Chart Surat Masuk .................................................................................................................. 3

SOP SURAT MASUK REKTORAT .................................................................................................. 4

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 5

SOP SURAT MASUK FAKULTAS ................................................................................................... 6


SOP SURAT KELUAR REKTORAT ................................................................................................. 8


SOP SURAT KELUAR FAKULTAS ............................................................................................... 10

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 11

SOP PEMINJAMAN RUANG REKTORAT.................................................................................... 12


SOP PEMINJAMAN RUANG FAKULTAS .................................................................................... 14


SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS REKTORAT ........................................................... 16


SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS FAKULTAS ............................................................ 18


SOP PERBAIKAN BARANG INVENTARIS REKTORAT ........................................................... 20


SOP PERBAIKAN BARANG INVENTARIS FAKULTAS ............................................................ 22


SOP PELAYANAN INVENTARISASI KEKAYAAN NEGARA .................................................. 24

Flow Chart Pelaporan BMN .......................................................................................................... 25

Flow Chart Penghapus BMN ......................................................................................................... 25

Flow Chart Opname Fisik Barang BMN ........................................................................................ 26

SOP PENGGUNAAN GEDUNG PERKULIAHAN ........................................................................ 27

Flow Chart Gedung Perkuliahan .................................................................................................... 28

SOP PENGGUNAAN GEDUNG REKTORAT ............................................................................... 29

Flow Chart/Bagan Alir Penggunaan Gedung Rektorat .................................................................. 30

SOP PENGGUNAAN GEDUNG AUDITORIUM ........................................................................... 31

Flow Chart penggunaan gedung Auditorium ................................................................................. 32

Flow Chart prosedur pemeliharaan ................................................................................................ 33

SOP PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ......................................................................................... 34

iv


SOP PENGAMANAN KAMPUS ..................................................................................................... 36


SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS.................................................................................. 38


SOP PERUBAHAN FUNGSI GEDUNG ......................................................................................... 40


SOP PELAYANAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM AUDIO VISUAL ...................... 42

Flow Chart pelayanan laboratorium Audio Visual (AV): ............................................................. 43

Flow Chart pelayanan laboratorium Audio Visual (AV) ............................................................... 43

SOP PENGUSULAN PROGRAM DAN ANGGARAN .................................................................. 44

Chart Flow/ Bagan Alir Pelaksanaan ............................................................................................. 45

SOP PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................ 48

Bagan Alir/ Flow chart Pelaksanaan .............................................................................................. 49

SOP KERJASAMA ........................................................................................................................... 50

Flow chart Prosedur Kerjasama ..................................................................................................... 51

SOP PENATAAN ARSIP DINAMIS BAGIAN KERJASAMA ...................................................... 52

Flow Chart Pelaksanaan Penataan Arsip Dinamis Bagian Kerjasama .......................................... 53

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR BAGIAN KERJASAMA ............................................. 54

Flow Chart Pengelolaan Surat Keluar Bagian Kerjasama ............................................................. 55

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK DI BAGIAN KERJASAMA .......................................... 56

Flow Chart Pengelolaan Surat Masuk Di Bagian Kerjasama ........................................................ 57

SOP PENCAIRAN DANA KERJASAMA ....................................................................................... 58

Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan ....................................................................................... 59

SOP PENERIMAAN DANA PENDIDIKAN ................................................................................... 60


SOP PENERIMAAN DANA SEWA ASET ..................................................................................... 62


SOP PENGELOLAAN HUTANG .................................................................................................... 64


SOP PENGELOLAAN KAS OPERASIONAL ................................................................................ 66

Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan ...................................................................................... 67

SOP PENGELOLAAN PIUTANG ................................................................................................... 68

Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan ...................................................................................... 69

SOP PENERBITAN SPMi UP ATAU TUP...................................................................................... 70


SOP PERINTAH PENCAIRAN DANA INTERNAL (SP2D-I) ...................................................... 72


SOP EVALUASI KINERJA DOSEN ............................................................................................... 74

v

Flow Chart Penilaian Kinerja Dosen dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .... 75

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA ................................................................................................. 76


SOP KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN .................................................................. 78


SOP PEMINJAMAN FILE ................................................................................................................ 80

BaganAlir/Flowchart Prosedur Kegiatan ....................................................................................... 81

SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS ............................................................................ 82


SOP PENINGKATAN KOMPETENSI ............................................................................................ 84


SOP REKRUTMEN DOSEN ............................................................................................................ 86


SOP PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT .............................................................. 88


SOP MUTASI PEGAWAI KELUAR ............................................................................................... 91


SOP PENERBITAN KARPEG ......................................................................................................... 93


SOP LAYANAN PENGUSULAN PENSIUN .................................................................................. 95


SOP USUL TUGAS/IZIN BELAJAR ............................................................................................... 97


SOP PENGUSULAN KARIS/KARSU ............................................................................................. 99

Flow Chart Pelaksanaan ............................................................................................................... 100

SOP PENUGASAN CPNS MENGIKUTI TES KESEHATAN ..................................................... 101


SOP PENGUSULAN SATYA LANCANA KARYA SATYA ...................................................... 103


SOP KENAIKAN PANGKAT YANG KE JAKARTA .................................................................. 105


SOP KENAIKAN PANGKAT YANG KE DENPASAR ............................................................... 107


SOP PENERBITAN SURAT TUGAS dan SPD ............................................................................. 109


SOP MUTASI PEGAWAI INTERNAL .......................................................................................... 111


SOP UJIAN DINAS UPKP ............................................................................................................. 113


vi

SOP DIKLAT PIM / PRAJABATAN CPNS .................................................................................. 115


SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PNS ......................................................................... 117


SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN CPNS ...................................................................... 119

Flow Chart Pelakasanaan ............................................................................................................. 120

SOP PENERTIBAN SURAT KEPUTUSAN ................................................................................. 121


SOP PENERBITAN SURAT TUGAS (PERJALANAN DINAS) ................................................. 123


SOP LAYANAN CUTI ................................................................................................................... 125


SOP REKRUTMEN CPNS ............................................................................................................. 127


SOP SURAT IJIN TIDAK MASUK KERJA .................................................................................. 129


SOP PELAKSANAAN SIDANG BAPERJAKAT ......................................................................... 131


SOP PEMUTAKHIRAN DATA SIMPEG ..................................................................................... 133


SOP KENAIKAN PANGKAT ONLINE ........................................................................................ 135


SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP .......................................... 137


SOP DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ............................................................... 139


SOP ADMINISTRASI PERPAJAKAN .......................................................................................... 142


SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL.......................................... 145


SOP PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN ................................................................................ 147

Flow chart Pelaksanaan ................................................................................................................ 148

SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL JALUR MANUAL.......... 149


SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BEASISWA ............................................................ 151


SOP PEMBAYARAN BIAYA CUTI ............................................................................................. 153


SOP PEMBAYARAN BIAYA KONVERSI .................................................................................. 155

vii


SOP PEMBAYARAN BIAYA WISUDA ....................................................................................... 157


SOP PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM (BKU) PENERIMAAN ............................................. 159


SOP PEMBUATAN LAPORAN PENERIMAAN HARIAN NEGARA BUKAN PAJAK .......... 161


SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN .............................................................................. 163


SOP PENGAJUAN PENANDATANGANAN CEK ...................................................................... 165


SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN ...................................................................... 167


SOP PEMBAYARAN GAJI PTT, PT, HONORER DAN REMUNERASI BLU .......................... 169


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) PNS DIPA

APBN ............................................................................................................................................... 171


SOP PERMINTAAN DAN PENCAIRAN UP/TUP APBN ........................................................... 175


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN GAJI PNS DIPA APBN ............................................ 177


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS DIPA APBN ......................... 181


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN RAPELAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS DIPA

APBN ............................................................................................................................................... 185


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEHORMATAN PNS DIPA APBN

.......................................................................................................................................................... 189


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PNS DIPA APBN ........... 193


SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DIPA APBN ....................... 197


SOP LS DIPA APBN ....................................................................................................................... 201


SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

(TUP) DIPA BLU ............................................................................................................................ 204


SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

viii

DIPA BLU ....................................................................................................................................... 206


SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN LANGSUNG (LS) DIPA BLU ............. 208


1

`

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAYANAN TATA PERSURATAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 168

Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas di lingkungan

Kementerian Agama RI

2. Peraturan Meneteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kerasipan Arsip Dinamis di lingkungan

Kementerian Agama

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rektor

2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian Universitas/Fakultas

3. Bagian Akademik

1. Komputer

2. Laptop

3. Printer

4. Uraian Tugas

PERINGATAN PENCATATAN DAN

PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan tata persuratan tidak bisa

berjalan

1. Hard disk Komputer/laptop

2. Flashdisk

2

Flow Chart (Alur Kerja) Surat Keluar dapat dilihat sebagai berikut :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pimpinan Pejabat

terkait

Atasan

petugas

pengetikan

Pemberi

paraf

Pejabat

penanda

tangan

Petugas Syarat /

Perlengkapan Waktu Output

1

Menyerahkan

surat disposisi

memo, nota ke

unit pelaksana

Lampiran

surat

keterangan

2 Mengkonsep surat

sesuai diposisi Konsep Surat

Disposisi

3

Konsep surat

diserahkan kepada

petugas

pengetikan

Konsep Surat

Disposisi

4 Konsep surat

diparaf

Konsep

Surat

Diparaf

5 Menandatangani

surat

Surat sudah

ditandatangani

6

Surat diberi

nomor,

digandakan sesuai

kebutuhan dan di

stempel,

disampuli, dan

diberi alamat surat

Surat dengan

nomor,

tandatangan,

alamat,

stempel dan

sampul

7

Mendistribusikan

surat sesuai

alamat tujuan

8

Arsip surat

diserahkan ke

petugas arsip

Arsip Surat

Surat diperiksa

oleh atasan

3

Flow Chart Surat Masuk

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Persuratan

Syarat/


1 Memeriksa kebenaran surat masuk

2 Tanda terima dikembalikan kepada pembawa

surat

3 mensortir antara surat dinas/surat pribadi (tidak dinas)

4

Pencatat surat menerima surat dinas dan membuka amplop surat, diteliti kelengkapan suratnya, dibaca secara keseluruhan. Ditentukan unit pengolahnya.

5 Memeriksa sifat surat: Surat dinas

penting/dinas atau biasa

6 Kartu Kendali

7 Surat diberi nomor agenda, dicatat berdasarkan sifat surat

8 Setelah diberi kartu kendali atau lembar pengantar surat biasa, surat diserahkan kepada staf tata usaha rektorat

9 Kartu I dan II dibawa pencatat surat

10 Kartu kendali III melekat pada surat, diberi lembar disposisi

11 Surat yang sudah dilampiri lembar disposisi didistribusikan kepada pimpinan sesuai tujuan atau masalah surat.

12 Setelah disposisi pimpinan, surat di

distribusikan kepada pengolah surat/pelaksana

sesuai disposisi pimpinan

Surat pribadi

diberikan pada

yang bersangkutan

Surat dinas masuk

dalam kotak

Pengantar Surat

Biasa

4

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SURAT MASUK REKTORAT

DASARHUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

Diploma / Sarjana

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Surat Masuk

1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer

PERINGATAN: PENCATATAN/PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses persuratan

akan tidak berlangsung baik.

File surat masuk

5

Flow Chart Pelaksanaan

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kabag

Umum

Kepala

Biro/Wakil

Rektor

Rektor Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima

Surat(eksternal) dan

(internal)

Buku agenda

surat, lembar

disposisi,

komputer

5

menit

Bukti

penerimaan

surat

2. Mencatat nomor, kode

dan prihal surat masuk

ke dalam buku agenda

dan lembar disposisi

Buku Agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal

surat masuk

dalam buku

agenda

3. Membaca dan

memberikan keputusan

atau tindak lanjutdari

isi surat

Surat dan

lembar disposisi

7,5

jam

Catatan

disposisi

4. Meneruskan surat yang

terdisposisi

Surat dan

lembar disposisi

15

menit

Catatan

disposisi

5. Mencatat hasil surat

disposisi dan

meneruskan surat

sesuai disposisi

Surat dan

lembar disposisi

2 jam Draf

rancangan

6. Mendistribusikan surat

sesuai disposisi

Surat

1 jam Draf surat

7. Menyimpan dokumen

surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

6

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SURAT MASUK FAKULTAS

DASARHUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi; 2. KeputusanMenteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

Diploma / Sarjana

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Surat Masuk

1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer




File surat masuk

7


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubag

Umum

Kabag

TU/Wakil

Dekan

Dekan Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima Surat(eksternal)

dan (internal)

Buku agenda

surat, lembar

disposisi,

computer

5

menit

Bukti

penerimaan

surat

2. Mencatat nomor, kode dan

prihal surat masuk ke dalam

buku agenda dan lembar

disposisi

Buku Agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Catatan

surat

masuk

3. Membaca dan memberikan

keputusan atau tindak

lanjutdari isi surat

Surat dan

lembar

disposisi

3 jam Catatan

disposisi


terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

15

menit

Catatan

disposisi


disposisi dan meneruskan

surat sesuai disposisi

Surat dan

lembar

disposisi

2 jam Draf

rancangan

6.

Mendistribusikan surat

sesuai disposisi.

Surat

1 jam Draf surat


surat/arsip.

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

8

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SURAT KELUAR REKTORAT


1.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

2.Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010



Diploma / Sarjana

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Surat Keluar 1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer




1. File surat keluar

2. Buku kendali surat

9


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kepala

Biro/Wakil

Rektor


1. Membuat konsep surat

keluar

Kertas surat dan

komputer

1 jam Draf surat

2. Memberikan nomor dan

kode surat sesuai dengan

perihal masing-masing

surat, kemudian mencatat

dalam buku agenda keluar

Buku agenda

surat

15 menit Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal surat

dalam buku

agenda keluar

3. Membaca dan memeriksa

konsep surat dan

memberikan paraf

Draf surat

0 menit Diparafnya draf

surat

4. Menandatangani surat

Draf surat 1 jam Ditandatangani

nya surat

5. Menyetempel surat yang

sudah ditandatangani dan

memasukkan surat ke

dalam amplop

Surat

15 menit Tersetempelnya

surat

6. Mengirimkan surat keluar

Surat

1 jam Draf surat


surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15 menit Arsp surat

10

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SURAT KELUAR FAKULTAS

DASARHUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Surat Keluar

1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer




1. File surat keluar

2. Buku kendali surat

11


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/

Pelaksana

Sekretaris

/

Kasubag

Dekan Kelengkapan Waktu Output

1. Membuat konsep surat

keluar

Kertas surat dan

komputer

1 jam Draf surat

2. Memberikan nomor dan

kode surat sesuai dengan

perihal masing-masing

surat, kemudian mencatat

dalam buku agenda keluar

Buku agenda

surat

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal

surat dalam

buku agenda

3. Membaca dan memeriksa

konsep surat dan

memberikan paraf

Draf surat

30

menit

Diparafnya

draf surat


Draf surat 1 jam Ditandatanga

ninya surat

5. Menyetempel surat yang

sudah ditandatangani dan

memasukkan surat ke

dalam amplop

Surat

15

menit

Tersetempeln

ya surat

6. Mengirimkan surat keluar

Surat 1 jam raf surat


surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

rsip surat

12

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN RUANG REKTORAT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP surat masuk 1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses peminjaman

ruang rektorat tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

13


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Umum

Kabag

Umum &

Humas

Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima surat

permohonan peminjaman

yang ditujukan kepada

Kabag Umum

Surat

permohonan

peminjaman

5

menit

Diterimanya

surat

permohonan

peminjaman


dan prihal surat masuk ke

dalam buku agenda dan

lembar disposisi

Buku agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal surat

dalam buku

agenda

3.

Membaca dan

memberikan keputusan

atau tindak lanjutdari isi

surat

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Catatan

disposisi


terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

15

menit

Catatan

disposisi


disposisi dan

meneruskan surat sesuai

disposisi

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Draf rancangan


sesuai disposisi

Surat

1 jam Draf surat


surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

14

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN RUANG FAKULTAS



Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana


SOP surat masuk 1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer



ruang fakultas tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

15


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubag

Umum &

Keuangan

Kabag

Umum

Kelengkapan

Waktu Output

1. Menerima surat



Kabag Umum

Surat

permohonan

peminjaman

5

menit

Diterimanya

surat

permohonan

peminjaman


dan prihal surat masuk

ke dalam buku agenda

dan lembar disposisi

Buku agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal surat

dalam buku

agenda

3.

Membaca dan

memberikan

keputusanatautindak

lanjutdariisi surat

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Catatan

disposisi


terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

15

menit

Catatan

disposisi


disposisi dan


disposisi

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Draf rancangan


sesuai disposisi

Surat

1 jam Draf surat

7. Meyimpan dokumen

surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

16

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS REKTORAT



Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana


SOP Surat Masuk 1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer



kendaraan dinas rektorat tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

17


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag

Umum

Kabag

Umum &

Humas


1. Menerima surat



Kabag Umum

Surat

permohonan

peminjaman

5

menit

Diterimanya

surat

permohonan

peminjaman




lembar disposisi

Buku agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal

surat dalam

buku agenda

3. Membaca dan

memberikan

keputusanatautindak

lanjutdariisi surat

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam

Catatan

disposisi

4.

Meneruskan surat yang

terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

15

menit

Catatan

disposisi


disposisi dan


disposisi

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam

Draf

rancangan


sesuai disposisi

Surat

1 jam

Draf surat


surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

18

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS FAKULTAS



Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana



2. Map dokumen/file


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses

peminjaman kendaraan dinas fakultas tidak bisa

dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

19


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubag

Umum &

Keuangan

Kabag

TU Kelengkapan Waktu Output

1.. Menerima surat



Kabag Umum

Surat

permohonan

peminjaman

5 menit Diterimanya

surat

permohonan

peminjaman

2.

Mencatat nomor, kode



lembar disposisi

Buku agenda

surat, lembar

disposisi

15

menit

Dicatatnya

nomor, kode

dan prihal

surat dalam

buku agenda

3. Membaca dan

memberikan

keputusanatautindak

lanjutdariisi surat

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Catatan

disposisi


terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

15

menit

Catatan

disposisi


disposisi dan


disposisi

Surat dan

lembar

disposisi

1 jam Draf

rancangan

6.

Mendistribusikan surat

sesuai disposisi

Surat

1 jam

Draf surat

7.

Menyimpan dokumen

surat/arsip

Boxfile/folder

surat

15

menit

Arsip surat

20

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PERBAIKAN BARANG INVENTARIS REKTORAT



Pendidikan Tinggi;

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian

Agama

Diploma / Sarjana


SOP surat masuk

1. ATK

2. Map dokumen/file

3. Komputer


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses perbaikan

barang inventaris rektorat tidak dapat dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengarsipan

21


NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Staf Kasubag

Umum

Kabag

Umum &

Humas


1. Mengecek barang

Belangko

daftar

barang

3 jam

Terlaksanany

a pengecekan

barang

2.

Melaporkan hasil

pengecekan

barang

Buku barang

30 menit

Draf laporan

hasil

pengecekan

barang

3.

Menerima laporan

hasil pengecekan

barang

Buku laporan

kondisi

barang

30 menit

Diterimanya

draf laporan

hasil

pengecekan

barang

4.

Mengajukan

permohonan

perbaikan barang

Surat, buku

agenda dan

computer

2 jam

Draf surat

permohonan

perbaikan

5.

Membuat

keputusan dan

mendisposisi

Surat

permohonan

30 menit

Catatan

disposisi

6.

Meneruskan surat

yang terdisposisi

Surat dan

catatan

disposisi

15 menit

Draf rancangan

7.

Mencatat hasil

surat disposisi dan

meneruskan surat

sesuai disposisi

Surat dan

catatan

disposisi

1 jam

Draf surat

8.

Mendistribusikan

surat sesuai

disposisi

Surat

1 jam

Terdistribusik

annya surat

9.

Melaksanakan

perbaikan barang

Surat dan

barang

Disesuai

kan

Terlaksanany

a perbaikan

10.

Menyimpan

dokumen

surat/arsip

Surat

5 menit

Tersimpannya

dokumen

surat/arsip

22

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PERBAIKAN BARANG INVENTARIS FAKULTAS



Pendidikan Tinggi;




Diploma / Sarjana



2. Map dokumen/file Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses perbaikan

barang inventaris fakultas tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengarsipan

23


NO Aktivitas


Staf

Kasubag

Umum &

keuangan

Kabag

TU Dekan

Kelengkapan Waktu output

1. Mengecek barang

Belangko

daftar barang

3 jam Terlaksananya

pengecekan barang

2. Melaporkan hasil

pengecekan

barang

Buku barang 30 menit Draf laporan hasil

pengecekan barang

3. Menerima

laporan hasil

pengecekan

barang

Buku laporan

kondisi

barang

30 menit Diterimanya draf

laporan hasil

pengecekan barang

4.

Mengajukan

permohonan

perbaikan barang

Surat, buku

agenda dan

computer

2 jam Draf surat

permohonan

perbaikan

5. Membuat

keputusan dan

mendisposisi

Surat

permohonan

30 menit Catatan disposisi

6. Meneruskan surat

yang terdisposisi

Surat dan

catatan

disposisi

15 menit Draf rancangan

7. Mencatat hasil

surat disposisi

dan meneruskan

surat sesuai

disposisi.

Surat dan

catatan

disposisi

1 jam Draf surat

8.

Mendistribusikan

surat sesuai

disposisi

Surat 1 jam Terdistribusikannya

surat

9. Melaksanakan

perbaikan barang

Surat dan

barang

Bergantung

pada

kondisi

barang

Terlaksananya

perbaikan

10. Menyimpan

dokumen

surat/arsip

Surat 5 menit Tersimpannya

dokumen

surat/arsip

24

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAYANAN INVENTARISASI KEKAYAAN NEGARA


1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.06/2007 tentang

penatausahaan Barang Milik Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.06/2007 tentang

Sistem AUPK dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/ PMK.06/ 2005

5. KMA Nomor 30 tahun 2004



8. Petunjuk Teknik Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) di

lingkungan Kementerian Agama, Biro Perlengkapan Sekretariat

Jenderal 1999/2000

9. Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara,

Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, Tahun 2000



1. Rektor


3. Bagian Akademik

1. Komputer

2. Laptop

3. Printer

4. Uraian Tugas


PENDATAAN


berjalan


2. Flashdisk

25

Flow Chart Pelaporan BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Unit

Pelaksana

Teknis

Terkait

Syarat /


1

Melakukan penjajakan

dengan Lembaga

Kerjasama dan unit

pelaksana teknis

2

Membukukan data transaksi ke dalam BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen

sumber

Tidak cocok

3

Mencocokkan data antara

Laporan BMN dengan

laporan keuangan yang

disusun oleh petugas

akuntansi keuangan

Cocok

4

Menyusun laporan

BMN setiap semester

dan laporan BMN

beserta KLB setiap

akhir tahun anggaran

5

Melaporkannya ke

UAKPB-W (Kemenag

RI)

6

Menyimpan arsip data

BMN dan melakukan

proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran

Flow Chart Penghapus BMN

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

terkait

Syarat/


1 Menyusun rencana dan prosedur teknis

pelaksanaan penghapusan barang

2 Menghubungkan Instansi teknis yang berkaitan

dengan BMN yang akan dihapus

3

Pengumpulan dokumen dan BMN yang akan

dihapus

Rusak

Berat

Tidak

4 Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan

BMN yang akan dihapus

Ya

5 Pelaksanaan penghapus barang

6 Membuat berita acara hasil

penelitian/penilaian BMN yang akan

dihapus

7 Melaporkan hasil pelaksana penghapus

BMN

Membuat dan

memutahkirka n KIB,

DIR, dan DIL

26

Flow Chart Opname Fisik Barang BMN

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Terkait

Syarat/


1 Menyusun rencana dan jadwal kegiatan stok

opname

2 Membuat dan distribusi surat edaran kepada

unit organisasi penanggung jawab fisik

3

Membuat denah ruangan kantor/satuan kerja

yang ketempatan barang

Tidak

4

Mengumpulkan data barang inventaris berupa

dokumen pengadaan barang

Rusak

Berat

5 Menyiapkan formulir opname fisik barang

inventaris

Ya

6 Melakukan penghitungan barang dan penilaian

kondisi

7 Memberikan Nomor Urut Pendaftaran barang

dan mengumpulkan barang yang kondisinya

rusak sama sekali

8 Membuat berita acara hasil penelitian/penilaian

BMN yang kondisinya rusak berat

9 Melaporkan hasil pelaksanaan Stok op name

BMN ke pimpinan

27

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN GEDUNG PERKULIAHAN


1. Satuan unit Kerja Fakultas;

2. Satuan unit Kerja Jurusan;

3. Satuan unit Kerja Prodi;

4. Satuan unit Kerja Pendidik

5. Satuan unit Kerja Mahasiswa

6. Satuan unit Kerja Tenaga

Kependidikan

7. Pengguna yang mempunyai ikatan

kerja sama dengan Universitas


1. Rektor


3. Bagian Akademik

1. Komputer

2. Laptop

3. Printer

4. Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka penggunaan gedung perkuliahan tidak

bisa berjalan


2. Flashdisk

28

Flow Chart Gedung Perkuliahan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pemilik

Gedung

Pengguna

Gedung

Syarat/

Perlengkapan Waktu

Out

put

1 Menyusun rencana dan prosedur teknis

pelaksanaan penghapusan barang

2 Menghubungkan Instansi teknis yang berkaitan

dengan BMN yang akan dihapus

3

Pengumpulan dokumen dan BMN yang akan

dihapus

4 Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan


5 Pelaksanaan penghapus barang

6 Membuat berita acara hasil penelitian/penilaian


29

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN GEDUNG REKTORAT



Rektor, Pembantu Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian terdiri dari :

Kepala Bagian Akademik, Kepala bagian Keuangan dan Akutansi,

Kepala bagian Perencanaan, Kepala bagian Organisasi dan

Kepegawaian, Kepala bagian Umum dan kepala Bagian Kemahasiswaan

dan Alumni

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka penggunaan gedung rektorat tidak bisa

berjalan


2. Flashdisk

30

Flow Chart/Bagan Alir Penggunaan Gedung Rektorat

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola Pengguna Syarat/

Perlengkapan Waktu

Out

put

1 Pernyataan sebagai pengguna dan

pengelola

2 Pemberitahuan mengenai peraturan/ tata tertib

3 Mematuhi tata tertib

4 Menjaga ketenangan

5 Menggunakan gedung sesuai dengan

peruntukannya

31

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN GEDUNG AUDITORIUM


1. Civitas Akademika UIN Mataram

2. Biro AAKK

3. Biro AUPK

4. Kepala Bagian (Kabag.) Umum

5. Mahasiswa


1. Rektor


3. Bagian Akademik

1. Komputer

2. Laptop

3. Printer

4. Uraian Tugas


Bila SOP ini tidak dijalankan maka penggunaan gedung Auditorium

tidak bisa berjalan 1. Hard disk Komputer/laptop

2. Flashdisk

32

Flow Chart penggunaan gedung Auditorium

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengguna Kasubbag TU Kasubbag

Rumah

tangga

Syarat /


1

Mengajukan permohonan

dengan surat resmi

(ditandatangani pengurus

lembaga) kpd Rektor cq.

Kabag. Umum

Surat

Permohonan

2 Mendisposisi kepada Kasubag. Umum

Disposisi

3

Mengecek kegiatan yg

diajukan dengan kegiatan

yang sdh terjadwal

sebelumnya.

ditolak

4 Terbitkan surat

penolakan

5

Memberikan

persetujuan &

menyusun jadwal

diterima

Surat

Pemberitahuan

6

Ybs mengecek &

memastikan pada H-1

penggunaan gedung kpd

Kasubag.Umum

7 Pelaksanaan Kegiatan

33

Flow Chart prosedur pemeliharaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Unit

Pengelola Kabiro AUPK Kabag

Umum Syarat /


1

Mengajukan usulan

perbaikan/perawatan

kepada Kepala Biro

AUPK

Surat

Permohonan

2 Melakukan analisa perbaikan/perawatan;

Disposisi

3

Mengajukan perencanaan

biaya

perbaikan/perawatan

kepada Kepala Biro

AUPK

Proposal

Rincian Biaya

4

Mengajukan pencairan

biaya yang telah disetujui

oleh Kepala Biro AUPK

Surat

Permohonan

Pencairan

5

Melakukan perbaikan/

perawatan atas

persetujuan Kepala Biro

AUPK

6 Pelaksanaan Perbaikan

34

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMELIHARAAN KEBERSIHAN



Kabag Umum

Petugas Kebersihan

Civitas Akademika UIN Mataram


Bila SOP ini tidak dijalankan maka prosedur kebersihan tidak bisa

berjalan

35


No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Petugas

Kebersihan

Syarat/


1 Membuka ruang kantor dan ruang kuliah

Ruang kantor dan

kuliah terbuka

2 Membersihkan ruangan sebelum jam

kantor masuk

3 Menyiapkan prasarana kerumahtanggaan

4 Membersihkan ruangan

Ruang kantor

dan kuliah bersih

5 Mengunci seluruh ruang kantor dan

ruang kuliah

Ruangan terkunci

36

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAMANAN KAMPUS



Kabag Umum

Petugas Keamanan (Satpam)


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan tata pengamanan tidak

bisa berjalan

37


No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Kepala

Satpam

Kabag

Umum

Syarat/


1 Membuat pembagian kerja tugas

pengamanan

Jadwal

Tugas

Keamanan

2 Melaksanakan Tugas

3 Melaksanakan laporan rutin kepada

kepala Bagian UMUM

38

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS



Pengguna

Kepala Biro

Kabag Umum


Bila SOP ini tidak dijalankan maka peminjaman kendaraan dinas tidak bisa

berjalan

39


No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengguna Kassubag

Umum

Syarat/


1 mengajukan surat peminjaman ke

Direktur PPs UIN Mataram cq

Kasubag Umum

Surat

Permohonan

2 memeriksa ketersediaan kendaraan dan

kelaikannya

3 Memberikan peminjaman kendaraan

sesuai dengan permintaan

4 menggunakan kendaraan dan

mengembalikannya

40

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PERUBAHAN FUNGSI GEDUNG



Rektor

Kepala Biro

Kabag Umum

Unit Kerja Terkait


Bila SOP ini tidak dijalankan maka perubahan fungsi gedung tidak

bisa berjalan

41


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Unit Kerja Kabag

Umum Rektor Syarat /


1

mengusulkan perubahan

fungsi ruangan/gedung

ke Rektor cq. Kabiro

AUPK UIN Mataram

Surat

Permohonan

2

Mengkaji usulan dengan melihat rencana induk pengembangan fisik UIN Mataram

RIP UIN

3

memberikan jawaban

tertulis setelah mengkaji

usulan perubahan gedung

Surat

Pemberitahuan/ Jawaban

4

Setelah selesai

pengerjaan konstruksi,

memberikan laporan

tentang adanya perubahan

fungsi ruangan/gedung

ke Rektor cq. Kabag

Umum UIN Mataram

Laporan

perubahan

fungsi gedung

42

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAYANAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM AUDIO VISUAL



Pengelola Laboratorium

Dosen

Mahasiswa


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan tata persuratan tidak

bisa berjalan

43

Flow Chart pelayanan laboratorium Audio Visual (AV):

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengguna Kassubag

Umum

Syarat/


1 Mengajukan permohonan izin &

menyampaikan jadwal penggunaan

kepada Pengelola

Form

permohonan

& Jadwal

kegiatan

2 Pengelola menyusun jadwal

penggunaan Lab.

3 Penggunaan Lab

Flow Chart pelayanan laboratorium Audio Visual (AV)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Unit Kerja Kabag

Umum Rektor Syarat /


1

Mengajukan izin

penggunaan Lab. AV

kepada Dekan

Form

perizinan

penggunaan

Lab AV

2

Menyampaikan nota (disposisi) perizinan kepada pengelola Lab. AV

Disposisi

perizinan

3 Menyusun jadwal

penggunaan Lab. AV

Jadwal

Penggunaan

4 Penggunaan Lab

dibimbing dosen

5 Penggunaan laboratorium

dibimbing petugas lab.

44

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGUSULAN PROGRAM DAN ANGGARAN


Statuta UIN Mataram

Sistem Manajemen Muto ISO 9001:2000


Rektor

Wakil rektor II

Kepala Biro AU

Kabag Perencanaan

Kasubbag PA

Bagian perencanaan

Pengusul



bisa berjalan Laptop

Flashdisk

45

Chart Flow/ Bagan Alir Pelaksanaan

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Pengusu

l

Bagian

Perencanaa

n

KASUBA

G PA

Kabag

Perencanaa

n

Kabir

o AU

W

R

II

Rekto

r

Syarat /

Perlengkapa

n

Waktu Output

Sesuai dengan

waktu yang

telah ditentukan

Fakultas/Unit

dan Lembaga di

Lingkungan

Universitas

Islam Negeri

(UIN)

menyampaikan

usulan

Rancangan

Rencana Kerja

Tahun

berikutnya

kepada Bagian

Perencanaan

Kasubbag

Penyusunan

Anggaran (PA)

menghimpun

rancangan

usulan dari

Fakultas/Unit

dan Lembaga

Minggu II

bulan

oktober dua

tahun

sebelumnya

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Kasubbag PA

Menyusun

kembali usulan

Rencana

Kegiatan tahun

berikutnya

setelah

mendapatkan

pagu indikatif

Pada

minggu II

bulan

November

dua tahun

sebelumnya

,

Himpunan

rancangan

usulan

program

kegiatan

Kasubbag PA

menyampaikan

Rencana

Kegiatan

kepada Kabag

Perencanaan

untuk dikoreksi

dan

dikomunikasika

n dengan pihak

terkait. Apabila

benar, maka

rencana

kegiatan

Akan langsung

diproses,

apabila ada

pembenaran,

maka akan

dikembalikan

kepada

Kasubbag PA

Pada

minggu III

bulan april

satu tahun

sebelumnya

Rencana

Kegiatan

Kasubbag PA

menyampaikan

Rencana

Kegiatan

Rencana

Kegiata

n

46

Aktivitas


l

Bagian

Perencanaa

n

KASUBA

G PA

Kabag

Perencanaa

n

Kabir

o AU

W

R

II

Rekto

r

Syarat /

Perlengkapa

n

Waktu Output

Kepada Kabag

Perencanaan

untuk dikoreksi

dan

dikomunikasika

n dengan pihak

terkait. Apabila

benar, maka

rencana

kegiatan akan

langsung

diproses,

apabila ada

pembenaran,

maka akan

dikembalikan

kepada

Kasubbag PA

Kabag

Perencanaan

menyampaikan

Rencana

Kegiatan

kepada Kabiro

AU untuk

mengecek

kembali, apabila

benar maka

langsung

diproses,

apabila ada

kesalahan maka

dikembalikan

kepada Kabag

Perencanaan

untuk

dibenarkan

Apabila

Rencana

Kegiatan sudah

benar, maka

disampaikan

kepada PR II

untuk dikoreksi

kembali,

apabila benar

maka langsung

diproses,

apabila ada

kesalahan maka

dikembalikan

kepada Kabag

Perencanaan

untuk

dibenarkan

Rencana

Kegiatan

47

Aktivitas


l

Bagian

Perencanaa

n

KASUBA

G PA

Kabag

Perencanaa

n

Kabir

o AU

W

R

II

Rekto

r

Syarat /

Perlengkapa

n

Waktu Output

Apabila

Rencana

Kegiatan sudah

benar, maka

disampaikan

kepada Rektor

untuk

mendapatkan

persetujuan dan

ditandatangani

untuk

dikirimkan ke

Kemenag Pusat

Rencana

Kegiatan

48

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Statuta UIN Mataram

Sistem Manajemen mutu ISO 9001:2000


Kabag keuangan

Kabag perencanaan

Kasubbag EP

Kepala biro AU


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaporan program dan kegiatan

tidak bisa berjalan Laptop

Flashdisk

49

Bagan Alir/ Flow chart Pelaksanaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kabag

Keuangan

Kabag

Perencanaan

Kasubbag

EP

Kabiro

AU

Syarat /


1

Kabag keuangan

menyampaikan

rekapitulasi

penyerapan program

dan kegiatan kepada Kabag perencanaan

pada setiap akhir bulan

maret, juni, september

dan desember.

Rekap

penyerapan

program dan

kegiatan

2

Kabag Perencanaan

menerima dan mereko-

mendasikan kepada

Kasubbag EP untuk

membuat laporan

triwulan

Rekomendasi

3 Kasubbag EP menyu-

sun laporan Triwulan,

Laporan

Triwulan

4

Kabag perencanaan

mengecek kembali

apabila benar maka

dilanjutkan, dan

apabila salah maka

akan dikembalikan

kepada Kasubbag EP

Laporan

5

Laporan yang sudah

disahkan oleh Kabag

Perencanaan, disam-

paikan kepada Kabiro

AU untuk disahkah

dan ditandatangani

atas nama Rektor

selanjutnya dikirimkan

ke Depag Pusat

Laporan

50

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KERJASAMA


1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi

2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional di Lingkungan Kementerian

Agama

3. SK Penerimaan mahasiswa baru

4. Pedoman akademik UIN Mataram


1. Pimpinan Universitas

2. Pimpinan Fakultas

3. Wakil Kepala Bagian Kerjasama dan

Pengembangan Kelembagaan


Bila SOP ini tidak dijalankan maka kerjasama tidak

bisa dilaksanakan

51

Flow chart Prosedur Kerjasama

Tahap Penjajakan Inisiasi

Kerjasama

Kabag

Kerjasama

Wakil Rektor

III

Calon mitra

Kerjasama Draft MoU

Wakil Rektor

III

Kabag

Kerjasama Kabag Hukum

Rektor

Wakil Rektor

Rektor Penandatangan

an MoU Mitra kerja

Pelaksana Dari

UIN

Penyusunan

Juknis

Pelaksana dari

Mitra

Tahap

Implementasi Pelaksanaan

Program

Tahap

MONEV Monitoring

WR III, Kabag Kerjasama,

Tim Monev dan unit terkait

WR III, Kabag Kerjasama,

Tim Monev dan unit terkait

Evaluasi

Tim Monitoring

Mitra

Tim Evaluator

Tahap

Pengembangan

n

Dilanjutkan/

dihentikan

52

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENATAAN ARSIP DINAMIS BAGIAN KERJASAMA



Tinggi




Agama




1. Pimpinan Universitas

2. Pimpinan Fakultas

3. Wakil Kepala Bagian Kerjasama dan

Pengembangan Kelembagaan


Bila SOP ini tidak dijalankan maka penataan arsip

dinamis bagian kerjasama tidak bisa dilaksanakan

53

Flow Chart Pelaksanaan Penataan Arsip Dinamis Bagian Kerjasama

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Persyaratan/


1.

Staf di Bagian Kerjasama

menistribusikan Arsip Surat, baik Arsip

surat masuk maupun Arsip surat keluar

Arsip

surat

2.

Staf di Bagian Kerjasama memilah dan

mengklasifikasi arsip surat biasa/ statis

dan arsip surat dinamis

Klasifikasi

arsip

3. Staf di Bagian Kerjasama mencatat dan

mendata sebagai arsip dinamis

Arsip

dinamis

4.

Staf di Bagian Kerjasama memberi kode,

tanggal, dan tahun pada file arsip

dinamis

Arsip

dinamis

5. Staf di Bagian Kerjasama menentukan

klasifikasi arsip surat dinamis

Klasifikasi

arsip surat

dinamis

6.

Staf di Bagian Kerjasama menempatkan

kelompok arsip dinamis di file Arsip

Dinamis

Arsip

dinamis

7.

Staf di Bagian Kerjasama mengamankan

Arsip Dinamis di File Arsip Dinamis

untuk memudahkan mencari sewaktu –

waktu dibutuhkan kembali

Arsip

dinamis

8. Arsip Dinamis tersimpan di file Arsip

Surat Dinamis

Arsip

dinamis

54

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR BAGIAN KERJASAMA



Tinggi




Agama




1. Wakil Rektor III

2. Kabag Kerjasama

3. Kasubag dan Staf di Bagian Kerjasama


Bila SOP ini tidak dijalankan maka penataan

pengelolaan surat keluar bagian kerjasama tidak bisa

dilaksanakan

55

Flow Chart Pengelolaan Surat Keluar Bagian Kerjasama

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pejabat

Terkait Pimpinan

Persyaratan/


1. Staf di Bagian Kerjasama

menyampaikan Surat Masuk

dengan dilampiri Lembar

Disposisi kepada Pimpinan

Surat,

lbr

disposisi

2. Pimpinan memberikan

rekomendasi di Lembar Disposisi

untuk tindak lanjut surat dimaksud

atau hanya di Arsip

arsip


menindak lanjut surat imaksud

atau menyampaikan surat sesuai

Disposisi Pimpinan

Surat


mempersiapkan draf/konsep surat

sesuai rekomendasi pimpinan

Konsep

surat


membuat Surat Keluar sesuai

dengan alur dan disposisi

pimpinan

Surat

keluar


memintakan paraf kepada pejabat

terkait, apabila konsep / surat

dimaksud sudah benar

Surat

Keluar


memintakan tanda tangan

pimpinan agar bisa dipertanggung

jawabkan isinya

Surat

Keluar


mencatat/membukukan ke agenda

surat keluar an memberikan Kode

Nomor Surat

Surat

keluar


Menggandakan Surat sesuai

dengan kebutuhan termasuk untuk

Arsip dan menstempel

Surat

keluar

10. Menyampaikan Surat Keluar

kepada yang dimaksud / yang

dituju

Surat

Keluar

56

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK DI BAGIAN KERJASAMA



Tinggi




Agama




1. Wakil Rektor III

2. Kabag Kerjasama

3. Kasubag dan Staf Bagian Kerjasama


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pengelolaan surat

masuk di bagian kerjasama tidak bisa dilaksanakan

57

Flow Chart Pengelolaan Surat Masuk Di Bagian Kerjasama

NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

kerjasama

Tujuan

surat Pimpinan

Persyaratan/


1. Staf di Bagian

Kerjasama

menerima surat

dari Surat di

Kantor Pos

Surat

masuk

2. Staf di Bagian

Kerjasama

menerima Surat

dari Ekspedisi

Surat

masuk

3. Staf di Bagian

Kerjasama

menerima Surat

Masuk dari Bagian

lain/ instansi diluar

UIN Mataram

Surat

masuk

4. Staf di Bagian

Kerjasama

mencatat surat

masuk

Daftar

surat

masuk

5. Staf di Bagian

Kerjasama

memilah dan

mengklasifikasikan

Surat Masuk

Klasifikasi

surat

masuk

6. Staf di Bagian

Kerjasama

member lembar

disposisi dan

Lembar Kendali

Surat Masuk

Lembar

disposisi,

lembar

kendali

7. Staf di Bagian

Kerjasama

menyampaikan

alur Surat Masuk

sesuai dengan

Lembar isposisi

atau Lembar

Kendali

Surat

masuk

8. Disposisi pimpinan

sebagai dasar

tindak lanjut Surat

Masuk

Disposisi

58

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DANA KERJASAMA


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010- 2014.


Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.


Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

Tata Laksana (Business Process).

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi

Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.

13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram.

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Statuta

UIN Mataram.

Professional

S1 yang kompeten


Rektor

Wakil Rektor II

Biro UPK

Kabag KA

Kasubbag PAP

Bendahara

Penerima dana

Komputer


PENDATAAN


berjalan

Laptop

Flashdisk

59

Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Penerima

dana Rektor

WR

II

Biro

AUPK

Kabag

K&A

Kasubbag

PAP Bendahara Syarat / Perlengkapan Waktu Output

Mengajukan surat pencairan dana kerjasama

Surat pengajuan

copy SP2D dana

kerjasama

15

menit

Surat

pengajuan

Memberikan

disposisi untuk

ditindaklanjuti

Disposisi dan surat

pencairan 1 jam

Disposisi

dan surat

pencairan

Memberikan disposisi untuk

menindaklanjuti didiposisi dari

rektor

Disposisi dan surat

pencairan 1 jam

Disposisi

dan surat

pencairan

Memberikan disposisi kepada untuk Menindaklanjuti surat pencairan tersebut

Disposisi dan surat

pencairan 30

menit

Mendisposisi untuk berkoordinasi dengan Bendahara Penerima terkait dana kerjasama di rekening dana kerjasama

Disposisi dan surat

pencairan

30

menit

Disposisi

dan surat

pencairan

Memerintahkan untuk memeriksa Surat Pencairan dana Kerjasama dan memeriksa dana tersebut sudah masuk apa belum, bila sudah masuk rekening dicairkan

Disposisi dan surat

pencairan

30

menit

Disposisi

dan surat

pencairan

Memeriksa rekening koran dan menuliskan cek pencairan

Disposisi dan surat

pencairan,Rekening

Koran dan Cek

10

menit

Dana

Kerjasama

60

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERIMAAN DANA PENDIDIKAN




Badan Layanan Umum


























UIN Mataram.

Profesional

Pendidikan S-1 yang

berkompeten

Sarjana Akuntansi


Ksubag VSIP

Kasubag PAP

Kabag Keu & Akunt.

Bendahara Penerima

Penyususn laporan


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka penerimaan dana pedidikan tidak bisa

berjalan

61


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Penyerahan

Laporan

Bendahara

Penerima

Kasubag

VSIP dan

Kasubag

PAP

KAbag

Keu dan

Akuntansi

Syarat /


1

Meminta ke pihak

bank berupa

rekening koran dari

rekening trasaksi penerimaan setiap

hari

Rekening

Koran dari

dana penerima

3 jam Rekening

Koran

2

Memeriksa

Rekening koran dan

memasukkan setiap

transaksi ke dalam

rekap per AKUN

penerimaan

Rekening

Koran 3 jam

Rekening

Koran

3

Merekap dan

menjumlah

penerimaan

pertransaksi ke

dalam masing-

masing AKUN

penerimaan

Rekap

penerimaan

dan rekening

korang

3 jam

Rekap

penerimaan

per AKUN

4

Menyerahkan rekap

penerimaan per

AKUN ke pihak

bendahara penerima

Rekap

penerimaan per

AKUN

10

menit

Rekap

penerimaan

per AKUN

5

Memasukkan rekap

penerimaan ke

dalam buku kas

bendahara untuk

dibuatkan laporan

dalam bentuk jurnal

harian penerimaan

Rekap

penerimaan per

AKUN

2 jam Jurnal

penerimaan

6

Memeriksa dan

memvalidasi

laporan keuangan

penerimaan

Jurnal

penerimaan 1 jam

Jurnal penerimaan

yang telah

divalidasi

7

Memeriksa dan

menandatangani

laporan penerimaan

perbulan

Jurnal

penerimaan 1 jam

Jurnal penerimaan

yang telah

divalidasi

8

Laporan

Penerimaan

perbulan telah

ditandatangani

Laporan

penerimaan

bulanan

1 jam

Laporan

penerimaan telah di

tandatangani

62

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERIMAAN DANA SEWA ASET


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

2. KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.













Penataan Tata Laksana (Business Process).

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang

telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.

13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram.

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2017 tentang

Statuta UIN Mataram.

Profesional

Pendidikan S-1 yang berkompeten


Kasubag VSIP dan PAP

Kabag Keu & Akn

Bendahara Penerima

Pengelola Aset



bisa berjalan

63


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola

Aset

Bendahara

Penerima

Kasubag

VSIP dan

Kasubag

PAP

KAbag

Keu dan

Akuntansi

Syarat /


1

Menyerahkan

dokumen kerjasama penggunaan Aset

Surat Pengajuan 15

menit

Dokumen

kerjasama

penggunaan

asset

2

Menerima dokumen

kerjasama dan

diverifikasi

kelengkapannya

Dokumen

kerjasama

penggunaan

asset

1 jam

Dokumen

kerjasama

penggunaan

asset

3

Menerima uang

pembayaran atas

penggunaan Aset dan

menerbitkan

kwitansi

Kwitansi dan

dokumen sewa

asset

1 jam

Kwitansi dan

dokumen

sewa asset

4

Melaporkan atas

penggunaan Aset

dan menerbitkan

kwitansi penggunaan

Aset

Kwitansi dan

dokumen sewa

asset

1 hari

Kwitansi dan dokumen

sewa asset

5 Memvalidasi dan

melaporkan

Kwitansi dan

dokumen sewa

asset

1 hari

Kwitansi dan

dokumen sewa asset

6

Menyetujui atas

penerimaan uang

sewa aset dan

penerbitan kwitansi

penyetoran Dana

Sewa Aset

Kwitansi dan

dokumen sewa

asset

1 hari

Kwitansi dan

dokumen

sewa asset

7

Menerima kwitansi

yang telah divalidasi

dan menyetorkan

Uang Sewa Aset ke

Bank

Kwitansi dan

dokumen sewa

asset

1 hari

Kwitansi dan

dokumen

sewa asset

64

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN HUTANG




Badan Layanan Umum


























UIN Mataram.

Profesional

Pendidikan S-1 yang berkompeten


Rektor

Kabag

Kasubbag

Bendahara


PENDATAAN


berjalan

65


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Bendahara

penerima Kasubbag Kabag Pimpinan

Syarat /


1

Membuat rekap perhitungan

penerimaan dan rekap

realisasi belanja dari

dana pendidikan

Rekap penerimaan 3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

2

Rekap penerimaan

dianalisa, apakah dana

masih mencukupi

untuk proses pencairan

berikutnya

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

3

Membuat rekap

kebutuhan yang akan

datang atas

kekurangan dana dan

mengajukan hutang ke

pihak ketiga

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

4

Menerima

permohonan

pengajuan hutang

kepada pihak ketiga

untuk mendapat

persetujuan

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

30

menit

Rekap

penerimaan

dan realisasi belanja

5

Menganalisa

kebutuhan dan

pengajuan atas

hutang yang akan

diajukan kepada pihak

ketiga

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

1 hari

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

6

Memberikan

persetujuan atau tidak

atas pengajuan yang

akan diajukan kepada

pihak ketiga

Rekap perhitungan

jasa perbankan

dan surat

penetapan

1 hari

Surat

penetapan

piutang

7

Surat pengajuan

hutang yang telah

disetujui dibawa

kepada pihak ketiga

untuk proses

pengajuan hutang utk

kegiatan

Surat pengajuan

hutang 2 hari

Surat pengajuan

hutang

8

Menerima dana atas

hutang kepada pihak

Ketiga

Surat pengajuan

hutang

10

menit

Hutang

terpenuhi

66

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN KAS OPERASIONAL




Badan Layanan Umum




6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentangP edoman





Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010- 2014.


Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.












14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Statuta UIN

Mataram.


Rektor

Wakil Rektor II

Kepala Biro AUPK

Kabag Keungan dan Akuntansi

Kasubbag PAP

Bendahara Penerima

1. Komputer

2. Laptop

3. Printer

4. Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pengelolaan kas operasional tidak bisa

berjalan


2. Flashdisk

67

Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara

penerima

Kasubbag

PAP

Kabag

Keuangan

dan

akuntansi

Kepala

Biro

AUPK

WR

II Rektor Syarat / Perlengkapan Waktu Output

Membuat rekap realisasi SP2d-i dan ketersediaan kas dari rekening operasional

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja 2 jam

Rekap

penerimaa

n dan

realisasi

belanja

Melaporkan

rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

10

menit

Rekap

penerimaa

n dan

realisasi

belanja

Melaporkan

rencana

pengelolaan kas

operasional

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

1 jam

Rekap

penerimaa

n dan

realisasi

belanja Memerintahkan untuk membuat pengajuan ke pimpinan terhadap rencana Pembukaan rekening deposito

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

10

menit

Rekap

penerimaa

n dan

realisasi

belanja

Membuat Surat Pengajuan pembukaan rekening deposito

Surat pengajuan

pembukaan

rekening

10

menit

Surat

pengajuan

pembukaa

n rekening

memvalidasi surat pengajuan pembukaan deposito

Surat pengajuan

pembukaan

rekening

10

menit

Surat

pengajuan

pembukaa

n rekening

Menganalisa

terhadap

ketersediaan Kas

yang akan

didepositokan

dan melaporkan

ke WR 2

Surat pengajuan

pembukaan

rekening

terdisposisi biro

AUPK

2 jam

Surat

pengajuan

pembukaa

n rekening

terdisposis

i biro

AUPK

Wakil rektor 2

konsultasi dengan

Rektor terkait

rencana

pembukaan

rekening deposito

atas Bank dan

besaran

nominalnya.

Surat pengajuan

pembukaan

rekening

terdisposisi biro

AUPK, WR 2

2 jam

Surat

pengajuan

pembukaa

n rekening

terdisposis

i biro

AUPK,

WR 2

Melanjutkan

rencana

pembukaan

Deposito

Surat pengajuan

yang telah disetujui 2 jam

Surat

pengajuan

yang telah

disetujui

68

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN PIUTANG




Badan Layanan Umum




















Peraturan Menpan Nomor 35 tahun






UIN Mataram.


Bendahara Penerima

Bagian Umum

Bagian Akademik

Penyusun laporan

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pengelolaan piutang tidak bisa berjalan Hard disk Komputer/laptop

Flashdisk

69

Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan

No Aktivitas


penerima

Bagian

umum

Bagian

Akademik

Penyerahan

Laporan

Syarat /


1

Membuat Rekap piutang atas

kewajiban yang

belum dibayarkan

Rekap data

mahasiswa 10 menit

Rekap data

mahasiswa

2 Menyerahkan reka

ke pihak terkait

Rekap data

mahasiswa dan

surat penetapan

10 menit

Surat

penetapan

piutang

3

Pihak terkait

memberikan

konfirmasi atas rekap

yang dikirim oleh

Bendahara Penerima

Rekap

penyewa asset 15 menit

Surat

penetapan piutang

4

Menerima hasil

konfirmasi dari pihak

terkait dan

membukukan atas

piutang.

Rekap

penyewa asset

dan surat

penetapan

10 menit

Surat

penetapan

piutang

5

Menerima rekap

perhitungan piutang

setiap triwulan untuk

dilaporkan dalam

Laporan Keuangan

BLU

Perhitungan

jasa perbankan

yang tertunda

dan surat

penetapan

1 jam

Surat

penetapan piutang

6

Mengevaluasi batas

waktu piutang

kepada pihak terkait,

jika dilakukan

pembayaran maka

piutang dihapus dari

Laporan Keuangan,

apabila belum

dilakukan

pembayaran sampai

batas akhir piutang

maka akan proses

penghapusannya.

Perhitungan

jasa perbankan

yang tertunda

dan surat

penetapan

Sesuai

pelaksanaan

Surat

penetapan

piutang

7

Pihak terkait

memproses atau

menerbitkan Surat

Keputusan atas

penghapusan Piutang

Slip

pembayaran

penghapusan

piutang

1 hari

Surat pelunasan

piutang

8

Menerima rekap data

penghapusan dan

pembayaran piutang

untuk dicatat dan

dilaporkan dalam

Laporan Keuangan

Berikutnya.

Rekap

pelunasan

piutang

10 menit

Tidak ada

piutang

atau lunas

berbayar

70

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SPMi UP ATAU TUP




Badan Layanan Umum









Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010- 2014.















14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 2008 tentang Statuta UIN

Mataram.


Rektor

Kepala Biro AUPK

Kabag Keauangan dan Akuntansi

Kasubbag PAP

Bendahara Penerima

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka PENERBITAN SPMi UP ATAU TUP

tidak bisa berjalan

Hard disk Komputer/laptop

Flashdisk

71


No Aktivitas


penerima Kasubbag Kabag pimpinan

Syarat /


1

Membuat rekap perhitungan

penerimaan dan rekap

realisasi belanja dari

dana pendidikan

Rekap penerimaan 3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

2

Rekap penerimaan

dianalisa, apakah dana

masih mencukupi

untuk proses pencairan

berikutnya

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

3

Membuat rekap

kebutuhan yang akan

datang atas

kekurangan dana dan

mengajukan hutang ke

pihak ketiga

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

3 jam

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

4

Menerima

permohonan

pengajuan hutang

kepada pihak ketiga

untuk mendapat

persetujuan

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

30

menit

Rekap

penerimaan

dan realisasi belanja

5

Menganalisa

kebutuhan dan

pengajuan atas hutang

yang akan diajukan

kepada pihak ketiga

Rekap penerimaan

dan realisasi

belanja

1 hari

Rekap

penerimaan

dan realisasi

belanja

6

Memberikan

persetujuan atau tidak

atas pengajuan yang

akan diajukan kepada

pihak ketiga

tidak

Rekap

Perhitungan jasa

perbankan dan

surat penetapan

1 hari

Surat

penetapan piutang

7

Surat pengajuan

hutang yang telah

disetujui dibawa

kepada pihak ketiga

untuk proses

pengajuan hutang utk

kegiatan

ya

Surat pengajuan

hutang 2 hari

Surat

pengajuan

hutang

8

Menerima dana atas

hutang kepada pihak

ketiga

Surat pengajuan

hutang

10

menit

Hutang

terpenuhi

72

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PERINTAH PENCAIRAN DANA INTERNAL (SP2D-I)


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

2. KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum


1. Profesional

2. Pendidikan S-1 yang berkompeten


1. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu)

2. Verifi katur

3. Kasubag

4. Kabag

5. Pejabat Penerbit SP2D

6. Bendahara Penerima

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


Bila SOP ini tidak dijalankan maka PERINTAH PENCAIRAN

DANA INTERNAL (SP2D-I) tidak bisa berjalan


Flashdisk

73


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BPP Verifikatu

r Kasubbag Kabag

Pejab

at

pener

bit

SP2D

Bendahara

penerima Syarat / Perlengkapan Waktu Output

Menyerahkan berkas SPM-i

SPMi dan

kelengkapan

dokumennya 3 jam

Berkas

SPM

Memeriksa dan

memverifikasi

berkas SPM-i

SPMi dan

kelengkapan

dokumennya 3 jam

Berkas

SPM

Memeriksa berkas pengajuan

SPM-i untuk

diverifikasi dan

divalidasi

SPMi dan

kelengkapan

dokumennya 3 jam

Rekap

penerimaa

n per

Akun

Membuat dan mencetak Surat Perintah Pencairan Dana Internal (SP2D-i)

Dokumen SPMi

dan ADK SPMi 1 jam

Dokumen

pengajuan

SP2D-i

Memverifikasi dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Internal (SP2D-i)

Dokumen

pengajuan SP2D-i

10

menit

Dokumen

SP2D-I

terbit

Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Internal (SP2D-i) dan memproses pencairan

Dokumen SP2D-i 2 jam Dokumen

SP2D-i

memproses

pencairan untuk

pemindahbukuan

ke bendahara

pengeluaran

Pembantu,

RTGS/LLG

untuk rekanan

dan membayar

pajak

Dokumen SP2D-i 1 jam Dokumen

terbayar

74

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP EVALUASI KINERJA DOSEN


1. Buku Pedoman Pendidikan UIN Mataram 2. Kebijakan Akademik UIN Mataram 3. Manual Mutu Akademik UIN Mataram 4. Standar Mutu Akademik UIN Mataram 5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional

6. Peraturan Perundang-undangan tentang Dosen yang

masih berlaku

Dosen S2


1. Lembaga Penjamin Mutu UIN Mataram

2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Mataram

3. Wakil Dekan I Bagian Akademik di lingkungan UIN

Mataram

4. Kasubag Akademik Fakultas di lingkungan UIN

Mataram

5. Dosen tetap UIN Mataram

6. Mahasiswa UIN Mataram

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka EVALUASI

KINERJA DOSEN tidak bisa berjalan


Flashdisk

75

Flow Chart Penilaian Kinerja Dosen dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Dosen Wakil

Dekan 1 Dekan

Bagian

kepegawaian

fakultas

Syarat /


1

Mengisi dan menyerahkan form

SKP sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara

2 Verivikasi SKP Dosen

3 Menandatangani SKP

4 Mengarsipkan SKP

76

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA


Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.


1. Kepala Biro AUPK UIN Mataram 2. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN

Mataram 3. Kasubbag Kepegawaian UIN Mataram

4. Pengadministrasi Kepegawaian UIN Mataram

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka KENAIKAN GAJI

BERKALA tidak bisa berjalan


Flashdisk

77


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengadminstrasi

Kepegawaian

Kasubag

Kepegawaian

Kabag

Org,

Kepeg,

dan

Hukum

Biro

AUPK

Pembuat

Daftar Gaji

Syarat /


1

mengumpulkan

data pendukung

untuk

mengkonsep

Kenaikan Gaji

Berkala

1 bulan Berkas

kenaikan gaji

2

mengkonsep dan

mengetik konsep

Kenaikan Gaji

Berkala

1

minggu

Konsep

kenaikan gaji

berkala

3

meneliti dan

memeriksa serta

memvalidasi

konsep Kenaikan

Gaji Berkala

1

minggu

Surat

keputusan

kenaikan gaji

berkala

4

meneliti dan

memeriksa serta

memvalidasi

kembali konsep

Kenaikan Gaji

Berkala

1

minggu

Surat

keputusan

kenaikan

gaji berkala

5

menandatangani

SK Kenaikan

Gaji Berkala

SK Kenaikan

Gaji

6

Pembuat Daftar

Gaji memproses

perubahan gaji

PNS

78

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN


1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU Nomor 8 Tahun

1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

2. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor

38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya


1. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN Mataram

2. Kasubbag Kepegawaian UIN Mataram 3. Dekan 4. Dosen 5. Pegawai

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka KENAIKAN

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN tidak bisa berjalan


Flashdisk

79


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengadminstrasi

Kepegawaian

Kasubag

Kepegawaian

Kabag

Org,

Kepeg,

dan

Hukum

Biro

AUPK

Pembuat

Daftar

Gaji

Syarat /


1

menerima dan

memeriksa

kelengkapan

berkas kenaikan

pangkat/ jabatan

fungsional dosen

1 bulan

Berkas

kenaikan

pangkat

2

meneliti dan

memeriksa

kembali berkas

kelengkapan

kenaikan

pangkat/ jabatan

fungsional

dosen

2

minggu

Berkas

kenaikan

pangkat

3

memproses

DUPAK /PAK

jabatan

fungsional

dosen dan

pengajuan

kenaikan

pangkat

DUPAK/PAK

4

Menparaf

berkas (Untuk

jabatan Lektor

ke bawah SK

diterbitkan oleh

Rektor dan

untuk jabatan

Lektor Kepala

ke atas

diusulkan ke

Biro

1

minggu DUPAK/PAK

80

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMINJAMAN FILE


UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU Nomor 8 Tahun 1974

tentang pokok- pokok kepegawaian


1. Pengadministrasi file di Bagian Organisasi,

Kepegawaian dan Hukum UIN Mataram

2. Peminjam file (dosen, pegawai, mahasiswa atau

pihak lain yang akan meminjam file)

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka peminjaman File tidak

bisa berjalan


Flashdisk

81

BaganAlir/Flowchart Prosedur Kegiatan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Peminjam

File

Kabag/

Kasubbag

organisasi,

kepegawaian

dan hukum

Bagian

peminjam

an file

Syarat /


1

Mengajukan surat


file

Surat

peminjaman

file

2

Menerima atau menolak surat permohonan peminjaman file

Apabila ditolak

tersedia surat

balasan

penolakan

3

Mencarikan dan

menyerahkan file dan

menyerahkan file jika

sudah selesai

ID card, buku

kendali

peminjaman

file

1

minggu

4

Mengisi kolom

pengembalian pada buku

kendali peminjaman file

& menyerahkan ID Card

Buku kendali

peminjaman

file

82

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS


1. PP Nomor 11 Tahun 2002 Jo PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang

pengadaan pegawai negeri sipil.

2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom


Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


Negara Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4015);


1. Rektor/Wakil Rektor II

2. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN

Mataram

3. Kasubbag Kepegawaian

4. CPNS

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pengangkatan CPNS menjadi PNS tidak

bisa berjalan


Flashdisk

83


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

CPNS Kabag

Kepegawaian

Biro

AUPK

Rektor/Warek

II

Syarat /


1 Meminta surat pengantar

general check up

Surat

keterangan

lulus diklat

prajabatan

Surat

pengantar

general

check up

2 Membuat surat pengantar

general check up

Surat

pengantar

general

check up

3

Menandatangani surat

pengantar general check up

dan menyerahkan ke

Kepegawaian

4 Menggandakan, mengarsip

& menyerahkan ke CPNS

5 menyerahkan hasil General

check up

6 Membuat konsep SK

pengangkatan PNS

7 Memaraf SK Pengangkatan

PNS

8 Menandatangani SK

Pengangkatan PNS

9

Mengarsip & distribusi ke

Pegawai & Bag Keuangan

untuk proses gaji

84

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENINGKATAN KOMPETENSI


1. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan PNS

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pengelola Pendidikan dan Pelatihan

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional


Rektor

Wakil Rektor II

Kepala Biro

Kabag

Kasubbag

Dosen

Pegawai

Komputer

Laptop

Printer

Uraian Tugas


Bila SOP ini tidak dijalankan maka peningkatan kompetensi tidak bisa

berjalan


Flashdisk

85


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

WAREK Biro

AUPK

Kabag

organisasi,

kepegawaian

dan Hukum

Peserta

diklat,

kursus

dan

workshop

Syarat /


1

Menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat,

kursus dan workshop

berdasarkan surat dari

Lembaga

Pemerintah/Swasta

Surat dari

lembaga

pemerintah

atau swasta

1 minggu

Disposisi

pegawai

yang

mengikuti

diklat,

kursus dan

workshop

2 Mendisposisi sesuai

arahan Warek II

Disposisi dari

Warek II 1 hari Disposisi

3

Memproses surat tugas

untuk pegawai yang

ditunjuk

Disposisi

Warek II dan

Biro AUPK

1 minggu Surat

Tugas

4

Melaksanakan tugas dan

menyerahkan surat

keterangan telah

mengikuti diklat, kursus

dan workshop

Surat tugas

Sesuai

surat dari

lembaga

pemerintah

atau

swasta

Surat

keterangan telah

mengikuti

diklat atau

workshop

86

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP REKRUTMEN DOSEN


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

4. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang

kepagawaian; 5. Undang-undangan Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara; 6. 6. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

1. Memahami Tupoksi dan prosedur

Rekrutmen

2. Memahami Tugas-tugas Dosen

3. Memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang keahlian peserta

4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Kebijakan dan Standar Manual Mutu 2. SOP Audit Mutu Internal 3. SOP Standar Mutu Pembelajaran

Komputer, ATK, Ruang Kerja, Instrumen Test

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Apabila rekrutmen tenaga Dosen tetap tidak dilakukan sesuai standar mutu dan prosedur rekrutmen, maka akan berdampak pada kualifikasi dan kualitas tenaga dosen yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurang bermutu.

1. Daftar Nama Peserta

2. SK Rektor

3. Data Kepegawaian

87


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Bagian

Kepegawaian

Peserta

Tim

Seleksi

Pimpinan Rektor

Waktu

1. Mengusulkan nama-

nama Tim Seleksi

0 hari

2. Menetapkan nama-

nama

Tim Seleksi

2 hari

3. Mengumumkan/mempub

likasikan penerimaan

tenaga Dosen Tetap

3 hari

4.

Menerima dan

Mencatat pendaftaran

peserta seleksi

Sesuai jadwal

5. Menyiapkan

perlengkapan dan

instrument seleksi Sesuai jadwal

6. Melakukan seleksi (tes

tulis, praktek,

kemampuan bahasa, tes

wawancara)

Sesuai jadwal

7. Mengolah data hasil tes

2 hari

8. Menentukan

kelulusan peserta tes 1 hari

9. Menetapkan Sk

kelulusan peserta tes 2 jam

10. Mengumumkan

hasil kelulusan sesuai SK


tes dan SK kelulusan

88

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT


1. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil;

3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun

2003 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan

peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2003

tentang wewenang pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian PNS;

1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro AUAK 4. Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum

KETERKAITAN: PERSYARATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP baperjakat 2. SOP Penerbitan SK

1. Ruangan yang tentative

2. Rohaniwan

3. Saksi

4. Undangan


Bila SOP ini tidak dijalankan maka

penyelenggaraan pelantikan pejabat tidak bisa

berjalan

1 Hard disk komputer/laptop

2 Flashdisk

89


NO Aktivitas


JFU

KaSubba

g

Kepegaw

aian

Kabag

Orkep

&

Hukum

Biro

AUAK WR II

Rek

tor

Pjbt

yg

dilant

ik


1.

Menyiapkan draf

undangan, Berita acara

serah terima, berita

acara pelantikan,

naskah pelantikan

Draf undagan,

berita acara serah

terima, berita

acara pelantikan

& naskah

pelantikan

60

menit

Surat

2.

Mengoreksi draf

undangan dan

memeriksa

kelengkapan berita

acara

Draf undangan &

Kelengkapan

berita acara

30

menit

Surat

3.

Mengoreksi draf

undangan dan

memberi paraf untuk

undangan pejabat

yang dilantik dan

undangan menghadiri,

untuk undangan

rohaniawan dan

permohonan menjadi

saksi diberi

tandatangan

Draf undangan,

undangan

pejabat yang

dilantik,

undangan

rohaniawan &

permohonan

menjadi saksi

20

menit

Surat

4.

Memberi paraf untuk

undangan pejabat

yang dilantik dan

undangan menghadiri

pelantikan

Surat undangan 20

menit

Surat

undang

an

5.

Menandatangani

undangan pejabat

yang dilantik dan

undangan menghadiri

pelantikan

Surat undangan 10

menit

Surat

undang

an

6. Mendistribusikan

undangan

Surat undangan 30

menit

Surat

undang

an

7.

Menyiapkan tempat

pelantikan pejabat

90

NO Aktivitas


JFU

KaSubba

g

Kepegaw

aian

Kabag

Orkep

&

Hukum

Biro

AUAK WR II

Rek

tor

Pjbt

yg

dilant

ik


8.

Prosesi Pelantikan

Pejabat

a. Pembacaan SK

b. Pelantikan dan

pengambilan

sumpah

c. Penandatangan

berita acara dan

sumpah jabatan

d. Serah terima

jabatan

e. Sambutan Rektor

f. Ucapan selamat

91

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP MUTASI PEGAWAI KELUAR

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2003

tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

PNS;

1. Rektor

2. Wakil Rektor

3. Kepala Biro AUAK

4. Kabag Organisasi Kepegawaian &

Hukum

5. Kemenag

6. Bagian Umum

KETERKAITAN: PERSYARATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Mutasi Pegawai Internal

2. Kepala Biro AUAK

3. Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum

4. Bagian Umum

1. Surat Persetujuan

Melepas/Rekomendasi dari

Instansinya;

2. Fotocopy SK. CPNS dan PNS;

3. Fotocopy Karpeg;

4. Asli SKP, PPK (2 tahun terakhir);

5. Fotocopy Ijazah terakhir;

6. Fotocopy SK. pangkat terakhir

7. Fotocopy KGB. terakhir;

8. Daftar Riwayat Hidup Kelengkapan

Tambahan Untuk Dosen

9. SK Fungsional terakhir minimal

Lektor

10. PAK Terakhir


Bila SOP ini tidak dijalankan maka mutasi keluar

pegawai tidak bisa berjalan

1. Hard disk komputer/laptop

2. Flashdisk

92


NO Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

ASN Bag

Umu

m

JFU Kasubbag

Kepegawaia

n

Kabag

kepega

waian

Biro

AUA

K

WR.

II

Rekto

r

Kemen

ag

Kelengkapan Wakt

u

Output

1. Mengajukan Surat

permohonan

pindah yang

ditujukan ke

rektor

Surat

Permohona

n

20

meni

t

Surat

Permo

honan

2. Membuat lembar

disposisi

Surat

Permohona

n &

disposisi

5

meni

t

Surat

Permo

honan

&

dispos

isi

3. Rektor mengisi

lembar disposisi

Surat

Permohona

n &

disposisi

10

meni

t

Surat

Permo

honan

&

dispos

isi

4. Mengisi lembar

disposisi dengan

memperhatikan

petunjuk disposisi

rektor

lembar

disposisi

yang sudah

diisi

10

meni

t

Surat

permo

honan

sudah

didisp

osisi

5. Menerima

/menolak

permohonan

pindah

tdk

Dokumen

kelengkapa

n

30

meni

t

Surat

penola

kan

6. Membuat draf dan

memproses

permohonan

pindah

Draf Surat

Penyataan

5

meni

t

Surat

permo

honan

7. Menandatangani

surat siap melepas

PNS Ybs

Draf Surat

Penyataan

10

meni

t

Surat

pernya

taan

8. Memberikan

nomor surat siap

melepas di bagian

umum

Surat

Penyataan

10

meni

t

Surat

pernya

taan

9. Mengusulkan

permohonan

pindah Ybs

Surat

Penyataan

20

meni

t

Surat

Penyat

aan

10. Menerbitkan SK

Mutasi

SK Pindah 15

meni

t

SK

93

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN KARPEG


1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.

1. Kepala Biro AUAK


3. BKN Reg.X Denpasar


1. SOP Penerbitan SK PNS

2. Kepala Biro AUAK


1. Surat pengantar dari UIN

2. Foto Copy SK CPNS

3. Foto Copy SK PNS

4. Foto 2x3 sebanyak 2 lembar


Bila SOP ini tidak dijalankan maka penerbitan

karpeg tidak bisa berjalan

1. Hard disk komputer/laptop 2. Flashdisk

94


NO Aktivitas


JFU KaSubbag

Kepeg

Kabag.

Orkep &

Hukum

Karo

AUAK

BKN

Reg.X

Dpsr

Kelengkap

an

Waktu Output

1. Kabag memberikan memo

kepada kasubag untuk

membuat usul penerbitan

karpeg

Memo

usul

penerbitan

karpeg

15

menit

Memo

usul

penerbitan

karpeg

2. Kasubag meneruskan

kepada staf untuk

membuat usul pengantar

karpeg

Usul

pengantar

karpeg

15

menit

Usul

pengantar

karpeg

3. Membuat surat pengantar

penerbitan Kartu Pegawai

Surat

pengantar

dari

fakultas,

SK CPNS,

SK PNS

15

menit

Konsep

surat

pengantar

4. Mengkoreksi dan memaraf

surat pengantar

tdk ya

Konsep

surat

pengantar

&

dokumenn

ya

15

menit

Konsep

surat

pengantar

5. Menandatangani surat usul


Konsep

surat

pengantar

yang

sudah

diparaf

1 Hari Surat

Pengantar

6. Mengirim surat pengantar

penerbitan karpeg beserta

dokumennya

Surat

Pengantar

yang

sudah

ditandatan

gani

1 Hari Kartu

pegawai

7. Menerima surat pengantar


beserta dokumennya

Surat

pengantar

penerbitan

karpeg

10

menit

Surat

pengantar

penerbitan

karpeg

8. Menerima/Mengambil

Kartu Pegawai di kantor

BKN Regional X

Denpasar

Kartu

pegawai

6 hari Kartu

pegawai

9. Mendistribusikan Kartu

Pegawai ke Pegawai yang

bersangkutan

Kartu

pegawai

30

menit

Kartu

pegawai

95

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP LAYANAN PENGUSULAN PENSIUN


1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 1. Kepala Biro AUAK




1. SOP SIMPEG

2. Kepala Biro AUAK





3. Foto Copy SK PNS

4. Surat pernyataan tidak pernah di jatuhi

hukuman disiplin

5. Asli SKP, PPK (2 tahun terakhir)

6. Surat Keterangan Keluarga

7. Surat keterangan janda/duda

8. Foto 4x6 dengan latar belakang merah

sebanyak 6 lembar


Bila SOP ini tidak dijalankan maka layanan

pengusulan pensiun tidak bisa berjalan


2. Flashdisk

96


NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku JFU KaSubbag

Kepegawaia

n

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUA

K

BKN

Reg.X

Dpsr

Kelengkapa

n

Waktu Output



membuat usul SK pensiun

Memo usul

SK pensiun

15

menit

Memo

usul SK

pensiun


kepada staf untuk


SK pensiun

Memo usul

SK pension

15

menit

Memo

usul SK

pensiun


penerbitan SK pensiun

Surat

pengantar 15

menit

Konsep

surat

pengantar


surat pengantar

tdk ya

Konsep

surat

pengantar

&

dokumenny

a

15

menit

Konsep

surat

pengantar


penerbitan SK Pensiun

Konsep

surat

pengantar

yang sudah

diparaf

1 Hari Surat

Pengantar


penerbitan SK pensiun

beserta dokumennya

Surat

Pengantar

yang sudah

ditandatang

ani

1 Hari SK


penerbitan SK Pensiun

beserta dokumennya

SK 10

menit

SK

8. Mengirim SK pensiun dari

kantor BKN Regional X

Denpasar

SK pensiun 3 hari SK

9. Memberikan SK Pensiun

ke Keuangan dan yang

bersangkutan

SK Pensiun

30

menit

SK

97

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP USUL TUGAS/IZIN BELAJAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.


tentang Wewenang pengangkatan,


Negeri Sipil;

3. PMA Nomor 157 Tahun 2010 tentang Tugas

dan Izin Studi

1. Rektor

2. Wakil Rektor

3. Kepala Biro AUAK


5. Kemenag

6. Bagian Umum


1. SOP usul tugas/izin belajar

2. Kepala Biro AUAK

3. Bagian Kepegawaian

1. Surat Rekomendasi Rektor;

2. Fotocopy SK. CPNS dan PNS;

3. Fotocopy Karpeg;

4. Asli SKP, PPK (2 tahun terakhir);

5. Fotocopy Ijazah terakhir;

6. Fotocopy SK. pangkat terakhir

7. Fotocopy KGB. terakhir;

8. Sponsor

9. SK Fungsional terakhir minimal Lektor

10. Surat pernyataan tidak sedang dalam

Humdis


Bila SOP ini tidak dijalankan maka usul

tugas/izin belajar tidak bisa berjalan


2. Flashdisk

98


NO Aktivitas


AS

N

Bag.

Umu

m

JFU Kasubbag

Kepegawaia

n

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Biro

AUA

K

WR.I

I

Rektor Kemen

ag

Keleng

kapan

Wakt

u

Output

1. Mengajukan

permohonan usul

tugas/izin belajar

yang ditujukan

ke rector

Surat

Permoh

onan

20

menit

Surat

Permoho

nan

2. Membuat lembar

disposisi

Surat

Permoh

onan &

disposisi

5

menit

Surat

Permoho

nan

3. Rektor mengisi

lembar disposisi

Surat

Permoh

onan &

disposisi

10

menit

Surat

Permoho

nan

4. Mengisi lembar

disposisi dengan

memperhatikan

petunjuk disposisi

rektor

lembar

disposisi

yang

sudah

diisi

20

menit

Lembar

disposisi

5. Menerima

/menolak

permohonan usul

tugas/izin belajar

tdk

dokume

n

kelengk

apan

30

menit

Surat

penolaka

n/peneri

maan

6. Membuat draf

dan memproses

surat rekomendasi

tugas/izin belajar

Draf

Surat

Rekome

ndasi

5

menit

Surat

rekomen

dasi

7. Menandatangani

surat rekomendasi

tugas/iZin belajar

Surat

Rekome

ndasi

10

menit

Surat

Rekome

ndasi

8. Memberikan

nomor surat

rekomendasi di

bagian umum

Surat

Rekome

ndasi

10

menit

Surat

Rekome

ndasi

9. Mengusulkan

permohonan usul

SK tugas/izin

belajar

Surat

Pengant

ar

20

menit

Surat

Penganta

r

10. Menerbitkan SK

tugas/izin belajar

SK

tubel/ibe

l

15

menit

SK

11. Menerima SK

tugas/izin belajar

dari Kementerian

Agama dan

mengirim kepada

Ybs

99

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGUSULAN KARIS/KARSU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

1. Kepala Biro AUAK




1. SOP Surat tugas

2. Kepala Biro AUAK





3. Foto Copy SK PNS

4. Foto suami/istri 4X6 sebanyak 2 lembar


Bila SOP ini tidak dijalankan maka

pengusulan karis/karsu tidak bisa berjalan


100


NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku JF

U

KaSubba

g Kepeg

Kabag.

Orkep &

Hukum

Karo

AUAK

BKN

Reg.X

Dpsr

Kelengkapa

n

Waktu Output



membuat usul penerbitan

karis/karsu

Memo usul

pembuatan

karis/karsu

15

menit

Memo

usul

pembuatan

karis/karsu


kepada staf untuk


karis/karsu

Memo usul

pengantar

karis/karsu

15

menit

Memo

usul

pengantar

karis/karsu


penerbitan karis/karsu

Surat

pengantar

dari fakultas,

SK CPNS,

SK PNS

15

menit

Konsep

surat

pengantar


surat pengantar

tdk ya

Konsep

surat

pengantar

&

dokumenny

a

15

menit

Konsep

surat

pengantar



Konsep

surat

pengantar

yang sudah

diparaf

1 Hari Surat

Pengantar



beserta dokumennya

Surat

Pengantar

yang sudah

ditandatang

ani

1 Hari Surat

pengantar



beserta dokumennya

Surat

pengantar

& dokumen

1 hari Surat

pengantar

&

dokumen

8. Menerima/Mengambil

karis/karsu di kantor BKN

Regional X Denpasar

karis/karsu 3 hari karis/karsu

9. Mendistribusikan

karis/karsu ke Pegawai

yang bersangkutan

karis/karsu 30

menit

karis/karsu

101

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENUGASAN CPNS MENGIKUTI TES KESEHATAN



2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun

1980 Tentang Pengangkatan Dalam

Pangkat PNS

1. Kepala Biro AUAK


3. Rumah Sakit


1. SOP CPNS ke PNS

2. Kepala Biro AUAK


1. Komputer

2. Printer

3. ATK


Bila SOP ini tidak dijalankan maka penugasan

CPNS mengikuti kesehatan tidak bisa berjalan


102


NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku CPN

S

JFU KaSubba

g Kepeg

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUA

K

Rumah

Sakit

Kelengkapa

n

Waktu Output

1. Kabag memberikan

memo kepada kasubag

untuk membuat surat

pengantar cek

kesehatan ke Rumah

Sakit

Memo surat

pengatar

cek

kesehatan

15

menit

Memo surat

pengatar

cek

kesehatan


kepada staf untuk

membuat surat

pengantar cek

kesehatan

Surat

pengantar

15

menit

Surat

pengantar

3. Membuat surat

pengantar cek

kesehatan

Surat

pengantar 15

menit

Konsep

surat

pengantar

4. Mengkoreksi dan

memaraf surat

pengantar

tdk ya

Konsep

surat

pengantar

&

dokumenny

a

15

menit

Konsep

surat

pengantar


pengantar

Konsep

surat

pengantar

yang sudah

diparaf

1 Hari Surat

Pengantar

6. mengantar surat

pengantar cek

kesehatan beserta

dokumennya

Surat

Pengantar

yang sudah

ditandatang

ani

1 Hari Surat

pengantar

7. Menerima surat

pengantar cek

kesehatan beserta

dokumennya

8. Menerima jadwal cek

kesehatan dari rumah

sakit

Surat

pengantar

Cek

kesehatan

103

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGUSULAN SATYA LANCANA KARYA SATYA


1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-

undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok

kepegawaian


Gelar, Tanda Jasa, danTanda Kehormatan


tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda

Kehormatan


tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan

5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1

Tahun 2005 dan Nomor 7Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara RI

1. Rektor

2. Kepala Biro AUAK

3. Kabag Organisasi Kepegawaian &

Hukum

4. PNS


1. SOP Arsip dan dokumentasi kepegawaian

2. Kepala Biro AUAK


4. PNS

1. SK CPNS dan PNS

2. Karpeg

3. Sk KP terakhir

4. SKP

5. Daftar Riwayat Hidup


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pengusulan satya

lencana karya satya tidak bisa berjalan


104


NO Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku ASN JFU KaSubba

g Kepeg

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUA

K

Rektor kemena

g

Kelengk

apan

Wa

ktu

Output

1. Staf menerima disposis dr

kasubag untuk

Mempersiapkan berkas

usul yang belum

mendapatkan penghargaan

pengabdian10 tahun, 20

tahun, dan 30 tahun

Sk

CPNS,P

NS,KP

1

hari

Berkas

2. Mengetik Usulan dan

Pengantar penghargaan

pengabdian 10 tahun, 20

tahun, dan 30 tahun

tidak

Data

dan

usulan

1

hari

Usulan

dan

surat

pengant

ar

3. Memverifikasi dan

meminta paraf serta tanda

tangan kepada Pimpinan

Usulan dan Pengantar

Pengantar penghargaan

pengabdian

10 tahun, 20 tahun, dan 30

Tahun

ya

Konsep 1

jam

Konsep

surat

pengant

ar

4. Mengirim berkas usulan

penghargaan pengabdian

10 tahun, 20 tahun, dan 30

tahun ke kemenag

Berkas

pengus

ulan yg

sdh jadi

Bukti

pengiri

man

5. Menerima penghargaan

pengabdian yang

mendapatkan 10 tahun, 20

tahun, dan 30 tahun

Satya

lancana

Satya

lancana

6. Menyerahkan penghargaan

pengabdian 10 tahun, 20

tahun, dan 30 tahun

kepada Yang mendapatkan

satya lancana

Satya

lancana

1

Har

i

Satya

lancana

105

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KENAIKAN PANGKAT YANG KE JAKARTA



2. PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat PNS

1. Menjalankan TUPOKSI kepegawaian

2. Mempunyai kewenangan sebagai pembina

kepegawaian

3. Eselon II/setingkat untuk pengusulan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP PAK Online 2. SOP Ujian Dinas UPKP 3. SOP Pelantikan

1. SK CPNS

2. SK PNS

3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir

4. Karpeg

5. Asli DP3 (2 taun terakhir)

6. PAK Terakhir (Untuk Fungsional Terakhir)

7. SK Fungsional Terakhir (Untuk Fungsional

Terakhir)

8. Ijazah Terakhir

9. Sertifikat Diklatpim dan SK mutasi

(Kenaikan pangkat pilihan)

10. Sertifikat Lulus Ujian Dinas


Bila SOP ini tidak dijalankan maka kenaikan

pangkat yang ke Jakarta tidak bisa berjalan


106


NO Aktivitas


AS

N JFU

Kasubbag

Kepegawaia

n

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUA

K

Rektor Instansi

Eksternal

Kelengk

apan

Wakt

u

Outpu

t

1. memberitahukan

kepada Setiap pegawai

yang telah memenuhi

syarat untuk dinaikan

pangkatnya

berdasarkan data yang

ada

Surat

pemberit

ahuan

Surat

2. Pegawai menerima

surat pemberitahuan

dan melengkapai bahan

usul dan

menyampaikan kepada

Sub Bagian

Kepegawaian

tidak

Berkas

PNS

ybs.

Bln

jan &

juli

Rekapi

tulasi

data

3. Menerima, meneliti

kelengkapan bahan

usul, dan bila belum

lengkap segera

menyampaikan kepada

ybs untuk segera

melengkapi

ya

Berkas

PNS

ybs.

1 hari Berkas

4. membuat konsep/surat

pengantar usul

kenaikan pangkat

pegawai

tidak

tidak

Tidak

tidak

Surat

Usulan

30

menit

Konsep

surat

5. Memeriksa konsep

surat pengantarn usul

kenaikan pangkat

Surat

Usulan

15

menit

Konsep

surat

6. Meminta paraf surat

pengantar usul

kenaikan pangkat

ya ya Ya ya

Surat

Usulan

15

menit

Surat

Usulan

7. Tanda tangan surat

pengantar usul

kenaikan pangkat

Surat

usulan

30

menit

menan

datang

ani

8. Mengirim surat

pengantar usul

kenaikan pangkat

Berkas

usulan

2 hari Bukti

pengiri

man

9. Merima surat

pengantar usul

kenaikan pangkat

tidak Dokume

n usulan

Persetu

juan

SK

8. Menerima SK kenaikan

pangkat yang sudah

keluar dan

mendistribusikan SK

ke ybs dan ke

keuangan

ya SK 15

menit

SK

9. Menerima SK kenaikan

pangkat

SK 15

menit

SK

107

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KENAIKAN PANGKAT YANG KE DENPASAR




Pangkat PNS

1. Menjalankan TUPOKSI kepegawaian

2. Mempunyai kewenangan sebagai pembina

kepegawaian

3. Eselon II/setingkat untuk pengusulan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP PAK Online 2. SOP Ujian Dinas UPKP 3. SOP Pelantikan

1. SK CPNS

2. SK PNS

3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir

4. Karpeg

5. Asli DP3 (2 taun terakhir)

6. PAK Terakhir (Untuk Fungsional Terakhir)

7. SK Fungsional Terakhir (Untuk Fungsional

Terakhir)

8. Ijazah Terakhir

9. Sertifikat Diklatpim dan SK mutasi

(Kenaikan pangkat pilihan)

10. Sertifikat Lulus Ujian Dinas


Bila SOP ini tidak dijalankan maka kenaikan

pangkat yang ke Denpasar tidak bisa berjalan


108


NO Aktivitas


A

S

N

JFU Kasubba

g.Kepeg

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUA

K

Rektor Instansi

Eksternal

Kelengk

apan Waktu

Outpu

t

1. memberitahukan kepada Setiap

pegawai yang telah memenuhi

syarat untuk dinaikan

pangkatnya berdasarkan data

yang ada

Surat

pemberit

ahuan

Surat

2. Pegawai menerima surat

pemberitahuan dan

melengkapai bahan usul dan

menyampaikan kepada Sub

Bagian Kepegawaian

tidak

Berkas

PNS

ybs.

Bln jan

& juli

Rekapi

tulasi

data

3. Menerima, meneliti

kelengkapan bahan usul, dan

bila belum lengkap segera

menyampaikan kepada ybs

untuk segera melengkapi

ya

Berkas

PNS

ybs.

1 hari Berkas

4. membuat konsep/surat

pengantar usul kenaikan

pangkat pegawai

tidak

tidak

tidak

tidak

Surat

Usulan

30

menit

Konsep

surat

5. Memeriksa konsep surat

pengantarn usul kenaikan

pangkat

Surat

Usulan

15

menit

Konsep

surat

6. Meminta paraf surat pengantar

usul kenaikan pangkat

ya ya ya ya

Surat

Usulan

15

menit

Surat

Usulan

7. Tanda tangan surat pengantar

usul kenaikan pangkat

Surat

usulan

30

menit

menan

datang

ani

8. Mengirim surat pengantar usul

kenaikan pangkat

Berkas

usulan

2 hari Bukti

pengiri

man

9. Merima surat pengantar usul

kenaikan pangkat

tidak Dokume

n usulan

Persetu

juan

SK

10. Menerima blanko persetujuan

kenaikan pangkat

ya Blanko

persetuju

an

15

menit

Blanko

persetu

juan

11. membuat konsep sk kenaikan

pangkat

tidak

tidak

tidak

tidak

Blanko,

Konsep

sk

30

menit

Konsep

sk

12. Memeriksa konsep sk kenaikan

pangkat

Konsep

sk

15

menit

Konsep

sk

13. Meminta paraf sk kenaikan

pangkat

ya ya ya ya

Konsep

sk

15

menit

Konsep

sk

14. Tanda tangan sk kenaikan

pangkat

Sk 30

menit

Sk

15. Mendistribusikan sk kenaikan

pangkat ke ybs dan bagian

keuangan

Sk 15

menit

sk

109

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SURAT TUGAS dan SPD


1. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN

2. PER-22/PB/2013 tentang Petunjuk

Teknis Perjalanan Dinas

1. Rektor

2. Kepala Biro AUAK


4. Kasubag Organisasi Kepegawaian & Hukum


1. SOP Surat masuk

2. Bagian Umum


1. Surat pengajuan/undangan dari Instansi /

Fakultas/Unit

2. Disposisi Rektor/WR/Kepala Biro

3. Computer/printer/kertas



surat tugas dan SPPD tidak bisa berjalan


http://kppnternate.net/peraturan/per-22pb2013-tentang-petunjuk-teknis-perjalanan-dinas

http://kppnternate.net/peraturan/per-22pb2013-tentang-petunjuk-teknis-perjalanan-dinas

110


NO Aktivitas


JFU Ka

subbag

Kepeg

Kabag.

Orkep

&

Hukum

Karo

AUAK

Rek

tor Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima disposisi

surat/memo

permintaan

mengikuti Dinas luar

dari

Instansi/Fakultas/

Unit

Surat

perminataan

15

Menit

Surat

perminataan

2. Membuat konsep

surat tugas dan SPD

Konsep surat 15

Menit

Konsep surat

tugas SPD

3. Memeriksa konsep

surat tugas dan SPD

Konsep surat 15

Menit

Konsep surat

tugas SPD

4. Memaraf konsep

surat tugas dan SPD

Konsep surat 15

Menit

Konsep surat

tugas SPD

5. Menandatangani

surat tugas dan SPD

Surat tugas

dan SPD

1 jam Surat tugas dan SPD

6. Menyampaikan surat

tugas ke pegawai

yang dituju

Surat tugas

dan SPD

15

menit

Surat tugas dan

SPD

111

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP MUTASI PEGAWAI INTERNAL


1. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN

2. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun

2003 tentang Pemberian Kuasa dan

Pendelegasian wewenang pengangkatan


Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Agama

1. Rektor

2. Kepala Biro AUAK


4. Baperjakat UIN Mataram


6. Staf

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Baperjakat


3. Bagian Kepegawaian 4. Staf

1. Sudah memiliki kinerja minimal 2 tahun

2. Printah Rektor

3. Komputer

4. Printer

5. ATK


Bila SOP ini tidak dijalankan maka mutasi

pegawai internal tidak bisa berjalan


112


NO Aktivitas


JF

U

Kasubba

g.Kepeg

Kabag.

Orkep &

Hukum

Karo

AUA

K

Rekto

r

Kelengkapa

n

Waktu Output


/memo pegawai

yang akan di

mutasi/pindah

memo 15

Menit

2. Membuat Konsep

Surat Tugas

Mutasi/pindah

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat tugas

3. Memeriksa konsep

surat tugas

mutasi/pindah

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat tugas

4. Memaraf konsep

surat tugas

mutasi/pindah

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat tugas

5. Menandatangani

surat tugas

mutasi/pindah

Surat tugas

mutasi

1 jam Surat tugas mutasi

6. Menyampaikan

surat tugas mutasi

ke pegawai yang

dituju

Surat tugas

mutasi

15

menit

Surat tugas

mutasi

113

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP UJIAN DINAS UPKP


1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 172

Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas





5. Staf

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP KGB


4. Kasubag Organisasi Kepegawaian &

Hukum



7. Staf

1. Komputer

2. Printer

3. ATK


Bila SOP ini tidak dijalankan maka ujuan

dinas UPKP tidak bisa berjalan


114


NO Aktivitas Pelaksanaan Mutu Baku

ASN JFU Kasubba

g.Kepeg

Kabag. Orkep

& Hukum Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima disposisi Rektor

tentang surat

penyelenggaraan Ujian

Dinas UPKP

Surat 15

Menit

Surat

penyelen

ggaraan

ujian

dinas

UPKP

2. Membuat Konsep Surat

pengantar untuk mengikuti

ujian dinas an. Rektor

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

penganta

r



ujian dinas

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

penganta

r

4. Memaraf konsep surat


ujian dinas

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

penganta

r



ujian dinas

Surat

pengantar

1 jam Surat yang

sdh di

tandatangani

6. Menyampaikan surat


ujian dinas

Surat

pengantar

15

menit

surat

115

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP DIKLAT PIM / PRAJABATAN CPNS


1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

2. Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun

2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon

Pegawai Negeri



3. CPNS

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Penerbitan SK CPNS


3. Kasubag Organisasi Kepegawaian &

Hukum 4. CPNS

1. Komputer

2. Printer

3. ATK


Bila SOP ini tidak dijalankan maka diklat

PIM/Prajabatan CPNS tidak bisa berjalan


116


NO Aktivitas


Peserta

Diklat

JFU Kasubbag

Kepeg

Kabag.

Orkep

&

Hukum



Rektor tentang

Adanya surat

penyelenggaraan Diklat

CPNS / Diklatpim dari

Balai Pendidikan dan

Pelatihan Keagamaan

Denpasar

Surat

pemberitahua

n diklat

15

Menit

Surat

pemberi

tahuan

diklat

2. Membuat Konsep Surat

tugas untuk mengikuti

Diklat

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

tugas



Diklat

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

tugas

4. Memaraf konsep surat


Diklat

Konsep surat 15

Menit

Konsep

surat

tugas



Diklat

Surat tugas

tugas

1 jam Surat

tugas

6. Menyerahkan surat

tugas Diklat dan jadwal

diklat kepada masing-

masing peserta diklat

Surat tugas 15

menit

Surat

tugas

117

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PNS




Pangkat PNS

1. Rektor

2. Kepala Biro AUAK


Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Penerbitan SK CPNS 2. Kepala Biro AUAK 3. Bagia kepegawaian

1. Komputer

2. Printer

3. ATK



surat keputusan PNS tidak bisa berjalan


118


NO Aktivitas


JFU Kasubbag.

Kepeg

Kabag.

Orkep &

Hukum

Karo

AUAK



rektor dan sertifikat lulus

ujian diklat prajabatan

Balai Pendidikan dan

Pelatihan Keagamaan

Denpasar

Sertifikat lulus

prajabatan

15

Menit

Sertifik

at lulus

prajabat

an

2. Membuat Konsep sk PNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep

SK

PNS

3. Memeriksa konsep SK

PNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep

SK

PNS

4. Memaraf konsep SK PNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep

SK

PNS

5. Menandatangani SK PNS

SK 1 jam SK

PNS

sudah

ditandat

angani

6. Menyerahkan SK PNS

ke ybs dan bagian

keuangan

Surat SK 15

menit

SK

119

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN CPNS




Pangkat PNS

1. Rektor

2. Kepala Biro AUAK


Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Formasi Pengadaan CPNS 2. Kepala Biro AUAK 3. Bagian Kepegawaian

1. Komputer

2. Printer

3. ATK



surat keputusan CPNS tidak bisa berjalan


120

Flow Chart Pelakasanaan

NO Aktivitas


JFU Kasubbag

Kepeg

Kabag.

Orkep &

Hukum

Karo

AUAK



rektor dan surat kelulusan

formasi CPNS

Sertifikat lulus

prajabatan

15

Menit

Sertifikat lulus

prajabatan

2. Membuat Konsep sk

CPNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep SK

PNS

3. Memeriksa konsep SK

CPNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep SK

PNS

4. Memaraf konsep SK

CPNS

Konsep SK,

Sertfikat lulus,

persyaratan

lain

15

Menit

Konsep SK

PNS

5. Menandatangani SK

CPNS

SK 1 jam SK PNS sudah

ditandatangani

6. Menyerahkan SK CPNS

ke ybs dan bagian

keuangan

Surat SK 15

menit

SK

121

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERTIBAN SURAT KEPUTUSAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN 1. Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun

2003 tentang Pemberian Kuasa dan pendelegasian Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Agama

1. Rektor

2. Kepala Biro

3. Bagian kepegawaian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar

1. Surat pengusulan pembuatan surat

keputusan dari pimpinan

2. Form pembuatan Surat Keputusan yang

diterbitkan oleh Rektor

3. Daftar nama-nama yang akan dibuatkan

Surat Keputusan

4. Surat penyampaian kepada nama-nama

yang diberikan Surat Keputusan


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pembuatan

Surat Keputusan tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Laptop dan Flashdisk

3. Pengarsipan

122


NO Aktivitas


Staf

Pelaks

ana

Kasubag.

Orkep &

Kabag.

Orkep

&

Kepala

Biro/W

R

Rektor

Kelengkapa

n

Waktu output

1. Menerima

Disposisi/memo dari

Rektor/WR/Kepala Biro

Surat

permintaan /

Memo

30 menit

2. Kasubag.

Memerintahkan staf

untuk membuat SK

30 menit

3. Staf membuat SK sesuai

disposisi

30 menit Draf

SK

4.

Draft SK diperiksa dan

di paraf oleh kasubag.

30 menit

5. Kepala Bagian

memberikan paraf SK

yang sudah di paraf

kasubag.

30 menit

6.

Kepala Biro

memberikan paraf SK

yang sudah diparaf

Kabag

Draf SK 1 jam

7.

Rektor menandatangani

SK yang sudah diparaf

Kepala Biro

30 menit

SK

8. Memberikan Nomor SK

pada bagian Umum

30 menit

9. Menggandakan dan

menyampaikan SK

kepada Ybs.

1 jam SK

10. Mengarsip SK di Folder

SK

123

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SURAT TUGAS (PERJALANAN DINAS)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANAAN 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.

Nomor 43 Tahun 1999; 2. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun

2003 tentang Pemberian Kuasa dan pendelegasian Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Agama;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan.

1. Rektor

2. Kepala Biro


4. Bagian Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Tugas

1. Surat Pengajuan dari Instansi yang bermohon

peserta

2. Surat disposisi dari Dekan/Pimpinan

3. Form pembuatan surat tugas

4. mail/Fax


Surat Tugas (Perjalanan Dinas) tidak bisa

dikeluarkan bila SOP ini tidak diindahkan

1. Agenda surat

2. Pengarsipan

124


NO Aktivitas


Staf

Pelaksa

na

Kasubag.

Orkep &

Kabag.

Orkep

&

Kepala

Biro/W

R

Rekto

r

Kelengkap

an

Waktu output

1. Menerima

Disposisi/memo dari

Rektor/WR/Kepala Biro

Surat

permintaan /

Memo

30 menit

2. Memerintahkan staf

untuk membuat

Perjalanan Dinas/Surat

Tugas

30 menit

Dispos

isi

surat

3. Staf membuat Surat


Tugas sesuai disposisi

Surat

permintaan

30 menit Draft

surat

4.

Draft Perjalanan

Dinas/Surat Tugas

diperiksa dan di paraf

oleh kasubag.

30 menit

5. Kepala Bagian

memberikan paraf


Tugas yang sudah di

paraf kasubag.

30 menit

6.

Kepala Biro

memberikan paraf


Tugas yang sudah

diparaf Kabag.

Draf SK 1 jam

7.

Rektor menandatangani


Tugas yang sudah

diparaf Kepala Biro

30 menit Surat

Tugas/

SPPD

8. Memberikan Nomor


Tugaspada bagian

Umum

30 menit

9. Menggandakan dan

menyampaikan


Tugas kepada Ybs.

1 jam SK

10. Mengarsip SK di Folder


Tugas

5 menit Arsip

SK

125

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP LAYANAN CUTI


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang ASN

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976

tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

1. Rektor

2. Kepala Biro


4. Bagian Umum


1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

1. Format Permohonan Cuti dari Atasan

2. Alasan permohonan cuti

3. Form permohonan cuti yang diterbitkan

oleh Rektor/Kepala Biro

4. Permohonan cuti bagi PNS minimal setelah

menjadi PNS 100%


Pelayanan cuti tidak bisa dilakukan bila SOP

ini tidak diindahkan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

3. Flashdisk

126


N

O Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Pelaksa

na

Kasubag.

Kepgawai

an

Kabag.

Orkep

&

Kepala

Biro/WR

Rektor

Kelengkapan Waktu output

1. Menerima Disposisi

Cuti dari Rektor dan

meneruskan ke

Kasubbag Kepegawaian

Surat

permintaan /

Memo

30

menit

2. Memerintahkan staf

untuk membuat

Rekomendasi Cuti

30

menit

3. Staf membuat Draf

Rekomendasi Cuti

30

menit

Draf

rekomendasi

cuti

4.

Draft Rekomendasi Cuti

diperiksa dan di paraf

oleh Kasubag.

30

menit

5. Kepala Bagian

memberikan paraf

Rekomendasi Cuti yang

sudah di paraf kasubag.

30

menit

6. Kepala Biro

memberikan paraf


sudah diparaf Kabag.

Draf SK 1 jam

7. Rektor menandatangani


sudah diparaf Kepala

Biro

30

menit

8. Memberikan Nomor

Rekomendasi Cuti pada

bagian Umum

30

menit

9. Menggandakan dan

menyampaikan

Rekomendasi Cuti

kepada Ybs.

1 jam SK

10

.

Mengarsip SK di Folder

Rekomendasi Cuti 5 menit

127

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP REKRUTMEN CPNS

DASAR KUALIFIKASI PELAKSANAAN


tentang ASN


tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun

2002 Tentang Pengadaan PNS;

1. Rektor

2. Wakil Rektor II

3. Kepala Biro

4. Kabag. Akademik dan Kepegawaian

5. Kasubag. Kepegawaian

6. Staf bagian kepegawaian


SOP Disiplin Pegawai

1. SE tentang tata cara pengadaan PNS

2. Sistem CAT/Komputer


Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses

rekrutmen CPNS tidak bisa berjalan baik

1. Pendaftaran

2. Seleksi Administrasi

3. Flashdisk

128


NO Aktivitas


JFU

Kasubag.

Kepegwai

an

Kabag.

Orkep

&

Kepala

Biro/W

R

Rektor

Pusat

Keleng

kapan

Waktu output

1. Surat Edaran tentang

Alokasi CPNS/Tata cara

Pengadaan CPNS

1

Minggu

2. Memberikan Disposisi

pelaksanaan pengadaan

CPNS

30 menit Dispos

isi


pelaksanaan pengadaan

CPNS dan meneruskan

ke Kasubbag

Kepegawaian

Disposi

si

30 menit

4.

Melaksanakan

pengumuman pengadaan

CPNS melalui

Website/Koran

30 menit

Lemba

ran

pengu

muma

n

5. Pendaftaran online dan

seleksi administrasi

berkas CPNS

2

minggu

Daftar

nama

pendaf

tar

6. Pengumuman kelulusan

berkas seleksi

administrasi CPNS

30 menit Daftar

nama

peserta

yang

lulus

admini

strasi

7. Penentuan Lokasi

Seleksi pengadaan

CPNS menggunkan

system CAT

1 hari

8. Pelaksanaan Ujian tes

CPNS

TWK

PIU

TKB

2 Jam

9. Pengumuman Hasil Tes

CPNS yang berhak ikut

ke tes tahap II

30 menit

10. Pelaksanaan Ujian Tes

Kompetensi Bidang

Tahap II

2 Jam

11. Pengumuman kelulusan

tes CPNS

1 jam Pengu

muma

n

12. Pemberkasan CPNS

1

minggu

129

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SURAT IJIN TIDAK MASUK KERJA


1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976

tentang cuti Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010

tentang disiplin PNS

1. PNS

2. Honorer


1. Kepala Bagian

2. Sub Bagian

3. Staf yang bersangkutan, bail pegawai PNS

juga Pegawai Honorer

1. Format permohonan ijin tidak masuk kantor

secara pribadi

2. Alasan permohonan ijin tidak masuk kantor

3. Form permohonan ijin tidak masuk dari

atasan langsung

4. Permohonan ijin tidak masuk kantor

maksimal 3 (tiga) hari



pengurusan surat izin tidak masuk kerja tidak

bisa diproses

1. Agenda surat

2. Kepala Biro

130


NO

Aktivitas


Kabag Kasubbag Staf Pegawai Kelengkapan Waktu Output

1. Bagi PNS yang mau ijin

tidak masuk kantor,

mengusul secara pribadi

ke Kasubbag

Permohonan

Surat Ijoin

Peribadi

30 menit

2. Kasubbag memeriksa

usulan ijin tidak masuk

kantor

Surat Ijin 2 Jam

3. Kabag memeriksa usulan

tidak masuk kantor dan

memberikan memo untuk

dibuatkan surat ijin tidak

masuk kantor

30 menit

4.

Kasubbag menugaskan

staf membuat surat ijin

tidak masuk kantor

30 menit

5. Surat ijin tidak masuk

kantor diperiksa kembali

Kasubbag, kalau sesuai

diparaf

30 menit

6. Kabag kepegawaian

memeriksa, dan kalau

sesuai ditanda tangani

1 jam Surat

Ijin

7. Kasubbag

mendokumentasikan dan

memberikan surat ijin

tidak masujk kantor ke

staf yang bersangkutan

30 menit Surat

Ijin

131

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN SIDANG BAPERJAKAT

Dasar Kualifikasi Pelaksanaan


tentang ASN

2. KMA Nomor 207 Tahun 2013 tentang

Baperjakat

Pegawai


SOP Pelantikan

1. Asesment

2. Kepangkatan


Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka

pelaksanaan sidang Baperjakat tidak bisa

dilakukan

1. Agenda surat

2. Kepala Biro

132


NO Aktivitas


JFU Kasubag

Kepegwaian

Kabag.

Orkep &

Hukum

Kepala

Biro/

WR

Rektor Kelengkapan Waktu output


dari Rektor tentang

siding Baperjakat dan

meneruskan ke

Kasubbag

Kepegawaian

Disposisi 30

menit

2. Membuat konsep

surat undangan

Baperjakat

30

menit

3. Membuat draf SK

Jabatan hasil

Baperjakat

2

minggu

4.

Pemberian paraf

1 hari

5. Penandatangan SK

2 Jam

6. Penggandaan dan

Pengiriman SK

30

menit

133

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMUTAKHIRAN DATA SIMPEG

Dasar Kualifikasi Pelaksanaan


tentang ASN

2. KMA Nomor 502 Thun 2003 tentang

Website SIMPEG

1. Pegawai

2. Dosen


1. SOP Kenaikan Pangkat

2. SOP Pelantikan

3. SOP Pemberian Hukuman Disiplin

1. SK Fungsional

2. SK Kenaikan Pangkat

3. SK Mutasi


Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka

pemutakhiran data Simpeg tidak bisa diproses

1. Agenda surat

2. Kepala Biro

134


NO Aktivitas


JFU Kasubag.

Kepegwaian

Keleng

kapan Waktu output

1. Memberikan dokumen SK/Lainnya

Disposisi 30

menit

2.

Mengentry data

10

menit

3.

Mengarsip data pada folder Update

data

5 menit

135

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP KENAIKAN PANGKAT ONLINE



tentang ASN

2. Surat Edaran Dirjen Diktis Kemenag RI

NO.SE/Dj.I/Kp.07.1/4/2015 Tentang

Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan

Lektor Kepala dan Guru Besar pada PTKIN

Tgl. 3 Juli 2015

1. Dosen dengan Jabatan Lektor III/d ke

Lektor Kepala IV/a

2. Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala ke

Guru Besar


SOP Pengadaan CPNS Online 1. Internet

2. Aplikasi

3. Peraturan

4. Berkas



kenaikan pangkat online tidak bisa dilakukan

1. Agenda surat

2. Pengasrsipan

136


NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Dosen Staf

Pelaksana

Kasubag.

Kepegwaian

Kepala

Biro/

WR

Rektor

Keleng

kapan Waktu output

1. Dosen melakukan

pendaftaran melalui

http://diktis.kemenag.

go.id/pak/index.php

Surat

permin

taan /

Memo

30 menit

2. Memberikan Aproval

kepada dosen yang

bersangkutan melalui

aplikasi tersebut

30 menit

3. Melakukan

Pengajuan melalui

aplikasi PAK Online

30 menit

4.

Menyerahkan bukti

fisik kepada bagian

Kepegawaian

30 menit

5. Memeriksa dan

Penandatanganan

usul PAK Online

2 jam

6. Mengembalikan

kepada Dosen Ybs

untuk melakukan

Upload

Draf

Usulan

1 jam

7. Mengirim ke pusat

berkas dosen via

online

30 menit

137

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa semester genap

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

2. Biro AUAK

3. Kabag Keuangan

4. Subag Verifikasi

5. Subag Perbendaharaan

6. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Mahasiswa yang telat membayar akan dikenakan sanksi/denda sesuai ketentuan yang berlaku (SK Rektor)

1. Bukti Transaksi Pembayaran

2. Rekap Pembayaran Mahasiswa

138


No Aktivitas

Pelaksana

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu output

1

Membuat daftar biaya pendidikan sesuai SK

Rektor

SK Rektor tentang Biaya

Pendidikan

Januari

Daftar biaya kuliah yang

telah ditandatangani oleh

rektor

2 Membuat set up biaya

pendidikan

Sesuai dengan

SK Rektor

Januari Set up biaya sesuai SK

Rektor

3

Menyampaikan surat

pemberitahuan jadwal

pembayaran biaya

pendidikan ke pihak Bank

Surat Pemberitahuan

Januari Jadwal pembayaran biaya

pendidikan Mahasiswa

4

Merekap penerimaan

pembayaran biaya pendidikan mahasiswa semester genap

Internet

Banking Januari-

Juni

Rekapitulasi penerimaan

biaya pendidikan semester Genap

5 Membukukan kedalam buku kendali

Buku Kendali Januari- Juni

Laporan Penerimaan

Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiwa Semester Genap

6 Selesai Juni

139

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN



Keuangan Negara.


Perbendaharaan Negara


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1. Minimal Lulusan S1/Sederajat

2. Dapat mengoperasikan

komputer dengan baik

(Minimal Ms. Word dan Excel)


Sub Bagian Perencanaan, Rektor, Kemenag/Biro

PKSI/Kemenkeu/DJA, Kemenkeu/Dirjen

Perbendaharaan/kemenkeu/DJPB Kanwil, SPI

1. RKA-KL Indikatif, Sementara,

dan Definitif

2. Draft Usulan DIPA


140


No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Bag.

Perencanaan

Rektor Kemenag/

Biro PKSI

Kemenkeu/

DJA

Kemenkeu/

Dirjen

Kebendaharaan

Kemenkeu/

DJP

Kanwil

Persyaratan Waktu Output

1 Rencana kerja

dan anggaran

kementerian negara/ lembaga (RKA-KL) dan Revisi

Ya

RKA-KL Indikatif, April 1

Minggu

RKA-KL

Indikatif,

2 Pembahasan

rencana kerja dan

anggaran

kementerian

negara/lembaga

(RKA-KL)

menjadi DIPA

Kepada Rektor

selaku KPA

tidak Draft Usulan DIPA Mei 1 Minggu

Draft Usulan DIPA

3 Menyampaikan

hasil

pembahasan

DIPA ke

kemenag/biro

perencanaan

Tidak

Draft Usulan DIPA Juli 1 Minggu

Draft Usulan DIPA

4 Menyampaikan

hasil

pembahasan dan

Menelaah DIPA

ke kemenkeu/

DJA

ya

Draft Usulan DIPA September 1 Minggu

Draft Usulan DIPA

141

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Bag.

Perencanaan

Rektor Kemenag/

Biro PKSI

Kemenkeu/

DJA

Kemenkeu/

Dirjen

Kebendaharaan

Kemenkeu/

DJP

Kanwil


5 Menyampaikan

hasil telaah dan

membahas DIPA

tidak

Draft DIPA Oktober 1 Minggu

Draft DIPA

6 Menelaah dan

Pengesahan

DIPA

ya

Draft DIPA November 1 Minggu

Draft DIPA

7

Menerima DIPA

DIPA Desember 1 Minggu

DIPA UIN Mataram

142

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP ADMINISTRASI PERPAJAKAN


1. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana dirubah terarkhir dengan UU no. 16

Tahun 2009

2. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 tentang

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak,

penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran,

penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan

penundaaan pembayaran pajak.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang

Bentuk Formulir SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti

pemotongan/ pemungutan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang

bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau

pasal 26 serta bukti Pemotongan/ Pemungutannya

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 44/PJ/2010 tentang Bentuk,

Isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN

1. Berlatar belakang pendidikan S1

Akuntansi

2. Pernah mengikuti pelatihan

perpajakan Brevet A-B

3. Memiliki ketekunan, ketelitian,

dan kejujuran

4. Selalu mengikuti perkembangan

dunia perpajakan dan perubahan

peraturan perpajakan


1. Bendahara Pengeluaran UIN Mataram

2. BPP/PUMK Fakultas/Unit

3. Kasubbag Pelaksanaan dan Verifikasi Anggaran

4. Petugas Administrasi Pajak Rektorat

5. Staff keuangan Rektorat/Fakultas/Unit

6. SPI

1. Komputer

2. hFormulir perpajakan seperti:

Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa PPN dan PPh, bukti

potong pajak, faktur pajak, Surat

Setoran Pajak (SSP)

3. Peraturan perundang-undangan

perpajakan

4. Koneksi Internet untuk akses

informasi perpajakan

5. e-mail

6. Alat komunikasi


1. Untuk menghindari sanksi perpajakan, hendaknya data pajak tepat

waktu disampaikan oleh setiap fakultas/ unit.

2. Hendaknya setiap bendahara memastikan kebenaran perhitungan pajak

dan pengisian formulir pajak

1. Buku Pembantu Pajak

2. Rekap pajak

3. SPT Masa PPN, PPh pasal 21,

22, 23, 24 (2)

4. Daftar Bukti Potong

143


No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

BPP

Fakultas/unit

Petugas adm.

Pajak

rektorat

Bendahara

pengeluaran

UIN Mataram

Kantor

Pelayanan Pajak

(KPP)

Kassubbag

Pelaksanaan

& verifikasi

Anggaran


1 Mulai

2 Menyampaikan Data

perhitungan Pajak

Data Perhitungan

pajak

Paling

lambat

akhir bulan

Data

Perhitungan

pajak

3 Verifikasi ketepatan

perhitungan pajak

Data Perhitungan

pajak

1 HARI Data

Perhitungan

pajak

4

Disetujui

Data Perhitungan

pajak

Data

Perhitungan

pajaktelah

diverifikasi

5

Melakukan penyetoran pajak,

pembuatan bukti potong &

rekap pajak

- SSP

- Bupot pajak

- Rekap Pajak

- Buku Pembantu

Pajak

1 bulan - SSP

- Bupot pajak

- Rekap Pajak

- Buku

Pembantu

Pajak

6 Input SPT Masa PPN, PPh

pasal 21,22,23,4(2)

SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

1 bulan SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

7 Verifikasi dan Tandatangan SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22,

23,4(2)

1 hari SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

8 Proses Penerimaan SPT SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

5 hari SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

9 Menerima SPT yang telah

dilaporkan ke KPP

SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

Setiap

bulan

SPT Masa: PPN,

PPh 21, 22, 23,

4(2)

144

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

BPP

Fakultas/unit

Petugas adm.

Pajak

rektorat

Bendahara

pengeluaran

UIN Mataram

Kantor

Pelayanan Pajak

(KPP)

Kassubbag

Pelaksanaan

& verifikasi

Anggaran


• •

10 Mengarsipkan Laporan Pajak

• SPT masa

• SSP

• rekap pajak

• bupot pajak

Setiap

bulan

• SPT masa

• SSP

• rekap pajak

• bupot pajak

11 Selesai

145

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL


SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa semester ganjil


a. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

b. Biro AUPK

c. Kabag Keuangan

d. Subag Verifikasi

e. Subag Perbendaharaan

f. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS


Mahasiswa yang telat membayar akan dikenakan sanksi/denda sesuai ketentuan yang berlaku (SK Rektor)


2. Rekap Pembayaran Mahasiswa

146


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag. Perbendaharaan

Persyaratan/


1.

Membuat daftar biaya

pendidikan sesuai SK

Rektor

SK Rektor

tentang Biaya

Pendidikan

Juli

Daftar biaya kuliah yang telah ditandatangani oleh

Rektor

2. Membuat set up biaya

pendidikan

Sesuai dengan

SK Rektor Juli

Set up biaya yang telah disetujui Rektor

3.

Menyampaikan surat

pemberitahuan jadwal

pembayaran biaya

pendidikan ke pihak

Bank

Surat

Pemberitahuan Juli

Jadwal pembayaran biaya pendidikan Mahasiswa

4.

Merekap penerimaan

pembayaran biaya

pendidikan mahasiswa

semester ganjil

Internet

Banking

Juli-

Desember

Rekapitulasi penerimaan biaya pendidikan semester ganjil

5. Selesai Buku Kendali Desember

Laporan Penerimaan

Pembayaran Biaya

Pendidikan Mahasiwa

Semester Ganjil

147

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN


1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. Minimal Lulusan S1/Sederajat

2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik (Minimal Ms.Word dan Excel)

3. Tekun dan Teliti


1. Sub Bagian Perencanaan Program

2. SPI

1. TOR

2. Surat Pernyataan dan Perubahan Semula-Menjadi

3. Draft Usulan Revisi Anggaran


148

Flow chart Pelaksanaan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

KPA Unit-nit

Organisasi

Bag.

Perencanaan

Kemenag/Biro

Perencanaan

Kemenkeu/Dirjen

Anggaran/ DJPB Persyaratan Waktu Output

1

Surat Usulan Revisi Anggaran

3 Hari Surat Usulan

Revisi

Anggaran

2

Pengajuan Revisi Anggaran

TOR, ADK

Revisi, Surat

Pernyataan dan

Perubahan

Semula-menjadi

3 minggu Usulan Revisi

Anggaran

3 Meneliti surat usulan revisi

anggaran dan kelengkapan

dokumen pendukung dan

TOR, ADK

Revisi, Surat

Pernyataan dan

Perubahan

Semula-menjadi

3 minggu Usulan rencana

kerja dan

anggaran

kementerian

/lembaga

4 Pembahasan Usulan revisi

anggaran di Universitas

ya Draft Usulan

Revisi Anggaran

2 Minggu Surat Penolakan

Revisi


anggaran kementerian/

lembaga di Kemenag

tidak

Ya

Draft Usulan

Revisi Anggaran

1 Minggu Surat Penetapan

Revisi dilampiri

ADK revisi


anggaran kementerian/

lembaga pada Dirjen PNBP

Tidak

Draft Usulan

Revisi Anggaran

1 Minggu Dokumen

usulan Revisi

Anggaran

7 rencana kerja dan anggaran

kementerian/ lembaga sudah

tertuang dalam dokumen

anggaran

Draft usualan

Revisi anggaran

1

mingguu

Dokumen

usulan revisi

anggaran

149

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL JALUR MANUAL


SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa semester ganjil



2. Biro AUAK

3. Kabag Keuangan

4. Subag Verifikasi


6. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Mahasiswa yang telat membayar akan dikenakan sanksi/denda sesuai ketentuan yang berlaku (SK Rektor)

1. Bukti Transaksi Pembayaran 2. Rekap Pembayaran Mahasiswa

150


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag. PNBP Persyaratan/


1 Mulai

Laporan

Penerimaan

Pembayaran

Biaya Kuliah

Mahasiwa

Lama

Semester

Ganjil

2 Mengunduh Transaksi

Pembayaran

Via Internet

Banking

September-

Desember

3 Mengidentifikasi Hasil

File yang diunduh

Data

Berdasarskan

NIM

Mahasiswa

September-

Desember

4 Merekap Data

Pembayaran Manual

Rekap data

pembayaran

manual sesuai

fakultas,

jurusan dan

biaya

pendidikan

September-

Desember

5

Merekap gabungan

pembayaran melalui

sistem dan manual

Rekap

gabungan

Antara

pembayaran

melalui system

dan manual

September-

Desember

6 Membukukan kedalam

buku kendali buku Kendali

September-

Desember

7 Selesai Desember

151

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BEASISWA


Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2003 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama


1. Rektor

2. Purek, Ka Biro, Direktur.

3. Kabag, Ketua Lembaga, Kasubbag

4. Dosen dan Karyawan

5. SPI

1. Surat Permohonan Bantuan Beasiswa

2. Surat Izin Belajar/Tugas Belajar

3. Surat Keterangan dr PT tempat belajar

4. Lap. Studi dan IP yg disahkan Direktur

5. Surat Pernyataan

6. Draft Tesis/Disertasi


Data Pemohon Beasiswa

152


No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Rektor WR III Tim

Verifikasi

Subbag

Organisasi

dan

Tatalaksana

Bagian

Keuangan

Dosen/

Karyawan

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Mengumumkan Info Beasiswa

bagi Dosen dan Karyawan ke

Unit-unit

Info berisi persyaratan

beasiswadan batas

waktu

3 bulan Info

Beasiswa

2 Mengajukan permohonan

beasiswa secara perseorangan ke

Rektor

Menyertakan

persyaratan seperti

yang terdapat dalam

kolom perlengkapan

3 bulan Berkas calon

penerima

beasiswa

3 Mendisposisi berkas calon

penerima beasiswa

3 bulan Berkas calon

penerima

beasiswa

4 Membentuk tim verifikasi

berkas calon penerima beasiswa

Tim verifikasi diketuai

oleh KaBiro AUPK

3 Bulan Tim

Verifikasi

5 Memverifikasi berkas calon

penerima beasiswa

Berkas yang tidak

sesuai dikembalikan

lagi ke pemohon

3 bulan Draft Sk

Beasiswa

6 Membuat draft SK Beasiswa

yang berisi nama calon

penerima beasiswa

Berdasarkan berkas

calon penerima

beasiswa yang telah

diverifikasi

3 bulan Draft SK

Beasiswa

7 Mengoreksi dan memparaf

Draft SK Beasiswa

Draft Sk Beasiswa

diparaf

3 bulan Draft SK

beasiswa

8 Menandatangani SK Beasiswa Draft SK Beasiswa

yang telah diparaf

3 bulan SK Beasiswa

9 SK diberikan ke bagian

keuangan untuk dicairkan

Tanda Terima 3 bulan SK Beasiswa

10 Mengirimkan SK Beasiswa

kepada penerima beasiswa

Tanda terima 3 Bulan SK Beasiswa

11 Menerima SK Beasiswa SK beasiswa yang

telah diparaf

3 bulan SK Beasiswa

153

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA CUTI


SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa yang mengambil cuti pada

semester


1. Biro AUAK

2. Dekan Fakultas

3. Kabag Keuangan

4. Kabag Akademik


6. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS


Bagi mahasiswa yang mengambil cuti perkuliahan

semester berjalan harus membayar biaya cuti 1

bulan sebelum masa perkuliahan dimulai


2. Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa

154


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag. PNBP Persyaratan/


1

Mahasiswa membawa

surat keterangan cuti

kuliah

Surat

keterangan

Cuti

1 bulan

sebelum

perkuliahan

dimulai

Slip

pembayaran

biaya cuti

2 Selesai

Internet

banking

1 bulan

sebelum

perkuliahan

dimulai

Rekapitulasi

penerimaan

biaya cuti

155

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA KONVERSI


SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa yang sudah menyelesaikan

mata kuliah di UIN Mataram atau di

Perguruan Tinggi lain

*ditambahkan dengan kulaifikasi petugas


1. Biro AUAK

2. Dekan Fakultas

3. Kabag Keuangan

4. Subag Verifikasi


6. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS


Bagi mahasiswa yang melakukan konversi mata

kuliah harus membayar biaya konversi mata kuliah

sesuai SK Rektor tentang Biaya Pendidikan



156


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/


1

Mahasiswa membawa

surat pengantar yang

berisi mata kuliah yang

dikonversikan

Pengantar dari

fakultas

tentang mata

kuliah yang

dikonversikan

Januari –

desember

Slip pembayran

konversi

2 Merekap penerimaan

pembayaran konversi

Internet

banking

Januari –

desember

Rekapitulasi

penerimaan

biaya konversi

3 Selesai Desember

157

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN BIAYA WISUDA


SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa yang sudah menyelesaikan

seluruh mata kuliah di UIN Mataram

*ditambahkan dengan kualifikasi petugas


1. Biro AUAK

2. Kabag Keuangan

3. Subag Verifikasi


5. SPI

1. Komputer

2. Internet Banking

3. AIS




158


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/


1

Menyerahkan surat

pengantar dari fakultas

bahwa mahasiswa

tersebut diperbolehkan

mengikuti ujian skripsi

Pengecekan

buku kendali

pembayaran

Januari –

desember

Slip

pembayaran

wisuda

2 Merekap penerimaan

pembayaran wisuda

Internet

banking

Januari –

desember

Rekapitulasi

penerimaan

biaya wisuda

3 Selesai Desember

159

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM (BKU) PENERIMAAN


Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009


1. WR 1

2. Biro AUAK

3. Kabag Keuangan

4. Subbag Kebendaharaan

5. SPI

1. Computer

2. Internet

3. Rekening Koran

4. Software Buku Kas Umum (BKU)

Penerimaan


Transaksi seluruh Bank a.n UIN Mataram

(yang disahkan kemenkeu).

160


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Maha

siswa

Subbag.

Perbendahar

aan

Persyaratan/


1 Unduh Transaksi bank

via mobile banking

Transaksi

seluruh bank

a.n UIN

mataram

Januari –

desember

Rekap seluruh

transaksi bank

2

Mengidentifikasi

transaksi bank sesuai

dengan MAK

penerimaan

Transaksi

dalam

rekening

korang harus

jelas

Januari –

desember

Rekap transaksi

perbankan

sesuai dengan

MAK

penerimaan

3 Selesai Desember

161

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBUATAN LAPORAN PENERIMAAN HARIAN NEGARA BUKAN PAJAK


Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009


1. WR 1

2. Biro PK

3. Biro AUAK

4. Kabag Umum

5. Kabag Keuangan

6. SPI

1. Computer

2. Internet


Penerimaan negara bukan pajak

162


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Maha

siswa

Subbag.

Perbendahar

aan

Persyaratan/


1 Unduh Transaksi bank

via internet banking

Transaksi

peneriamaan

a.n UIN

mataram

Januari –

desember

Rekap transaksi

gabungan UIN

Mataram

2 Break down Transaksi

Gabungan UIN Mataram

Gabungan

penerimaan a.n

UIN Mataram

Januari –

desember

Rekap gabunga

yang telah

teridentifikasi

sesuai dengan

MAK

penerimaan

3 Selesai Desember

163

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN


Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003

tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian

wewenang pengangkatan pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Departemen Agama.

Pegawai Negeri Sipil


1. Rektor

2. Wakil Rektor.

3. KaBiro AUPK

4. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

5. Subbag Kepegawaian

6. SPI

Form Laporan Bulanan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Data Pemohon Beasiswa

164


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

JFU

Subbag Adm

&

Kepegawaian

Kasubag.

Ortala &

Kepegawaian

BAUK Persyaratan/


1 Membuat laporan kinerja

selama 1 (satu) bulan

Rekapitulasi

pekerjaan

selama 1

(satu) tahun

2 Hari

2

Memeriksan dan

mengoreksi laporan

kinerjasatu bulan dan

memberi paraf

Data pegawai 2 Hari

3

Menandatangani

laporan kinerja satu

bulan

2 Hari Laporan

bulanan

4

Mendokumentasikan


bulan

165

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN PENANDATANGANAN CEK



1. Wakil Rektor II

2. Biro AUPK

3. Kabag Keuangan

4. Subbag Perbendaharaan

5. SPI

1. Computer

2. Internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Cek yang Telah ditandatangani

166


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BPP

Subbag.

Perbendahar

aan

Persyaratan/


1

Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Operasional

BLU memberikan

berkas pengajuan

permintaan Cek

Dokumen

permintaan

cek

Januari –

desember

Dokumen

persetujuan

permintaan cek

2 Proses pembuatan

(penandatanganan cek)

Buku cek

Januari –

desember

Cek yang telah

ditandatangani

pimpinan (Biro

PK dan KPA)

3

Penyerahan cek yang

telah ditandatangani

pimpinan (KPA) kepada

bendahara pengeluaran/

bendahara oprasional

BLU

Januari -

Desember

Rekapitulasi

pengeluaran cek

4 Selesai Desember

167

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN


Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.

Pegawai Negeri Sipil



168


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

JFU

Subbag Adm

&

Kepegawaian

Kasubag.

Ortala &

Kepegawaian

BAUK Persyaratan/


1 Membuat laporan kinerja

selama 1 (satu) tahun

Rekapitulasi

pekerjaan

selama 1

(satu) tahun

2

Memeriksan dan

mengoreksi laporan

kinerjasatu bulan dan

memberi paraf

3

Menandatangani


tahun

4

Mendokumentasikan


tahun

169

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN GAJI PTT, PT, HONORER DAN REMUNERASI BLU


Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang

Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola,

Dewan Pengawas dan Pegawai BLU



2. Biro AUAK

3. Kabag Keuangan


5. SPI

1. Computer

2. Internet


Terealisasinya pembayaran gaji

PTT, peningkatan akademik dan

pengembangan pendidikan

170


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BPP

Subbag.

Perbendahar

aan

Persyaratan/


1

Menginput, memilah

dan merekap pengajuan

dai BPP atas

pembayaran gaji PTT,

peningkatan akademik

dan pengembangan

pendidikan

Dokumen

pengajuan

pembayaran

gaji PTT,

peningkatan

akademik dan

pengembangan

pendidikan

Januari –

desember

Dokumen

Persetujuan

Pembayaran

gaji PTT,

peningkatan

akademik dan

pengembangan

pendidikan

2

Proses SPTJ Mutlak

untuk ditandatangani

PPK

Dokumen

SPTJ Mutlak

Januari –

desember

Dokumen SPTJ

Mutlak yang

telah

ditandatangani

3

Mencairkan cek ke bank

untuk ditransfer ke

rekening masing-masing

pegawai

- Cek

- Rekapitulasi

dokumen

pembayaran

gaji PTT,

peningkatan

akademik

dan

pengembang

an

pendidikan

Januari -

Desember

Pencairan cek

untuk ditransfer

ke rekening

pegawai

4 Selesai Desember

171

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) PNS

DIPA APBN


1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

(lembaran negara RI No. 47, tambahan lembaran negara

no. 4286)

2. UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

(lembaran negara RI No. 5 tahun 2004 tambahan

lembaran negara no. 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4400).

4. Peraturan Pemerinntah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/KMK.05/2011

tentang penetapan UIN Mataram pada Departemen

Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyampaian

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian

Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan kerja.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan

pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja

negara.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penatausahaan dan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/

Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban tugas

tenaga pengajar pada perguruan tinggi


Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum pada Perguruan Tinggi

1. Minimal Lulusan D3 Akutansi

2. Dapat Mengoperasikan

Komputer dengan Baik (MS.

Word, Excel, Power Point)

3. Tekun dan Teliti

172


1. Kabag. Keuangan


3. Bendahara Pengeluaran

4. Kabiro AUAK

5. Satuan Pengawas Internal

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

7. PPK DIPA BLU

8. BPP Fakultas/unit

9. Pembuat daftar gaji

10. Bank

11. KPPN

12. SPI

1. Lampiran pertanggungjawaban

pembayaran honor mengajar dosen KJM

bulan yang lalu:

a. Dokumen yang akan ditandatangani

oleh PPK DIPA Bidang BLU

b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak di

atas materai berkop UIN Mataram

c. Surat Rekapitulasi Pajak

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja yang ditandatangani oleh

e. Pembantu Dekan 2/Deputi Bid.

Administrasi Umum/Wakil

Dekan/Wakil Kepala Pejabat

Pengelola Keuangan (diparaf Kabag.

TU dan Kasubbag. Keuangan.

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja Rekap yang ditandatangani

oleh Pembantu Dekan 2/Deputi Bid.





g. Laporan Keadaan Kredit Anggaran

(LKKA) yang ditandatangani BPP

dan Pembantu Dekan 2/Deputi Bid.





h. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara

Operasional BLU Universitas

i. SPP (Surat Setoran Pajak)


1. Nomor rekening Pegawai atau Dosen

yang Bersangkutan

2. Pendidikan terakhir, golongan, dan masa

kerja pegawai

173


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara

Pengeluaran Syarat / Perlengkapan Waktu Output

Mulai

Menyiapkan

beberapa dokumen

pengajuan

pembayaran KJM

SK peneriman KJM

6 bulan/

setiap

semester

kalender

akademik

Daftar

penerima

KJM

Merekap daftar

penerima KJM

Daftar penerima KJM Bulan saat

diajukan

Rekap Daftar

penerima

KJM

Membuat SPM

Rekap pengajuan KJM

dan SPPT

Setlah rekap

dan SPPT

selesai

dibuat

SPM

Memeriksan daftar

nama penerima

KJM dan

kelengkapannya

kemudian diparaf

Amprahan pengajuan

pembayaran KJM

Setelah SPM

selesai

dibuat

Dokumen dari

pengaji SPM

yang telah

diparaf

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Dokumentasi

SPM dan

SPPT selesai

diparaf

Dokumen

SPM dan

SPPT yang

telah

ditandatangani

Menandatangani

surat pernyataan

tanggung jawab

mutlak

Dokumen surat

pertanggungjawaban

mutlak

Tanggal 10

bulan

berjalan

Surat

pertanggung

jawaban

mutlak yang

telah

ditandatangani

174

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mengajukan SPM

ke KPPN

SK Penerima KJM,

SPM, SPPT, surat

pernyataan tanggung

jawab mutlak

Tanggal 10

bulan berjalan

Surat

pertanggung

jawaban

mutlak yang

telah

ditandatangani

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,

Tanda Terima dan kartu

identitas

Proses

kelengkapan

dokumen

telah selesai

ditandatangani

SP2D

Penerbitan cek

Uang sudah masuk ke

rekening bendahara

Tanggal uang

masuk dari

KPPN

Cek

Pencairan Cek

KJM

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari setelah

cek

ditandatangani

Uang KJM

diberikan

kepada

PUMK satker

Selesai

175

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PERMINTAAN DAN PENCAIRAN UP/TUP APBN


1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang









Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan kerja.

1. Minimal Lulusan S1 Ekonomi




3. Tekun dan Teliti


1. Kabag. Keuangan

2. Subbag Verifikasi



5. Kabiro PK


7. PPK

8. BPP APBN

9. BPP Fakultas/Unit

10. Bank

11. KPPN IV

12. SPI

1. Komputer

2. Printer

3. Mesin hitung uang

4. Kalkulator

5. Brangkas / Penyimpanan uang

6. Bulpen

7. Pensil

8. Lemari

9. Outner

10. Hekter

11. Pembolong kertas

12. Kertas


1. Nomor rekening UIN

Mataram

2. BKU Bendahara Pengeluaran

3. BKU BPP

176


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Pembuatan rencana

belanja UP TUP

Usulan rencana rincian

belanja, dari unit/

lembaga/ fakultas

kepada Kuasa Pengguna

Anggaran

1 Hari

Rencana

rincian belanja

dan SPP

Menandatangani

SPP UP TUP

SPP dan dan usulan

rencna rincian belanja 1 hari

Rincian belanja

dan SPP

Usulan permintaan

UP TUP

SPP dan dan usulan

rencna rincian belanja 1 hari

Surat

pernyataan

permintan UP

TUP

Menguji SPP/SPM

UP TUP

SPP dan dan usulan

rencna rincian belanja 4 Hari

Surat

persetujuan

/penolakan

Membuat SPM

Lembaran SPM, SPP

dan dan usulan rencna

rincian belanja

1 Hari SPM

Pengujian SPM

Lembaran SPM, SPP


rincian belanja

1 Hari SPM

Penandatanganan

SPM

Lembaran SPM, SPP


rincian belanja

1 Hari SPM

Pengiriman SPM SPM UP TUP 1 Hari SP2D

Selesai

Telah ada uang masuk

ke rekening bendahara 1 hari

Uang masuk ke

rekening

bendahara

pengeluaran

177

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN GAJI PNS DIPA APBN




no. 4286)








4400).

















negara







Peraturan Gaji PNS





3. Tekun dan Teliti

178


1. Kabag. Keuangan




5. Kabiro PK


7. PPK

8. BPP APBN


10. Bank

11. KPPN IV

12. SPI

1. SK Rektor UIN Mataram tentang Penetapan

Tenaga Honorer dan PTT UIN Mataram

2. SK Dekan/Direktur/Kepala Fakultas/SPS/Unit

UIN Mataram tentang Penetapan Tenaga

Honorer dan PTT

3. Dokumen pengajuan pembayaran gaji berupa

Amprahan/daftar nama dan jumlah perhitungan

nominal dari masing-masing Fakultas/ SPS/

Rektorat/ Unit.

4. Lampiran pertanggungjawaban pembayaran

honor mengajar dosen KJM bulan yang lalu

5. Dokumen yang akan ditandatangani oleh PPK

DIPA Bidang BLU

6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak di atas

materai berkop UIN Mataram

7. Surat Rekapitulasi Pajak

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang

ditanda-tangani oleh Pembantu Dekan 2/Deputi

Bid. Administrasi Umum/Wakil Dekan/Wakil

Kepala Pejabat Pengelola Keuangan (diparaf

Kabag. TU dan Kasubbag. Keuangan.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Rekap yang ditandatangani oleh Pembantu

Dekan 2/Deputi Bid. Administrasi Umum/Wakil

Dekan/Wakil Kepala Pejabat Pengelola

Keuangan (diparaf Kabag. TU dan Kasubbag.

Keuangan

10. Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)

yang ditandatangani BPP dan Pembantu Dekan

2/Deputi Bid. Administrasi Umum/Wakil

Dekan/Wakil Kepala Pejabat Pengelola

Keuangan (diparaf Kabag. TU dan Kasubbag.

Keuangan.

11. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara

Operasional BLU Institut

12. SPP (Surat Setoran Pajak)


Jika terdapat kesalahan dalam

pengamprahan, maka akan dibayar

melalui GUP

1 Nomor rekening pegawai atau dosen yang

bersangkutan

2 Pendidikan terakhir dan masa kerja pegawai

179


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pembayaran gaji

SK KGB, kenaikan

pangkat, tunjangan

jabatan, tunjangan

keluarga

Sebelum

tanggal 10

Daftar

penerima gaji

Merekap daftar

penerima gaji

Aplikasi gaji

Sebelum

tanggal 10

Rekap daftar

penerima gaji

Membuat SPM

Rekap pengajuan

rapelan gaji, tunjangan

dan SPPT

Setelah rekap

dan pengajuan

SPPT selesai

dibuat

SPM

Memeriksa daftar

nama penerima gaji

dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahan pengajuan

pembayaran gaji

Sebelum

tanggal 10

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

diparaf

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

PPh

Sebelum

tanggal 10

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

diparaf

Menandatangani

surat pertanggung

jawabn mutlak

Dokumen surat

pertanggung jawaban

mutlak

Sebelum

tanggal 10

Surat

pernytaaan

tanggung

jawab mutlak

yang telah

ditandatangani

Mengajukan SPM

ke KPPN

Dokumen data

perubahan pegawai,

SPM, SPPT, surta

pernyataan tanggung

jawab mutlak

Dokumen

telah

ditandatangani

Tanda terima

penyerahan

SPM

180

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,

tanda terima dan kartu

identitas

5 hari setelah

pengajuan SP2D

Transfer gaji

Nomor rekening

penerima Awal bulan

Gaji ditranfer

ke rekening

penerima

Selesai

Awal bulan

181

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS DIPA APBN




no. 4286)








4400).










Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan kerja.




negara.







Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban tugas

tenaga pengajar pada perguruan tinggi


Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum pada Perguruan Tinggi





3. Tekun dan Teliti

182


1. PPK

2. Kabag Keuangan


4. biro AUAK

5. subbag verifikasi


7. Bank

8. KPPN

9. SPI

Daftar perhitungan uang makan


Jika terdapat kesalah dalam pengamprahan maka

akan dibayar melalui GUP


yang Bersangkutan


kerja pegawai

183


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pengajuan uang

makan

Daftar absen masing-

masing satker

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Daftar

penerima uang

makan

Merekap daftar

penerima uang

makan

Aplikasi gaji pegawai

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Rekap daftar

penerima uang

makan

Membuat SPM

Rekap pengajuan uang

makan dan SPPT

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

SPM

Memeriksa daftar

penerima uang

makan dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahn pengajuan

uang makan

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

dibayar

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen SPM

dan PPh yang

telah

ditandatangani

184

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Menandatatangani

surat pertanggung

jawaban mutlak

Dokumen surat tanggung

jawab mutlak

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Surat pernyataan

tanggung jawab

mutlak yang

telah

ditandatangani

Mengajukan SPM ke

KPPN

Dokuemn data perubahan

pegawai, SPM, SPPT, dan

surat pertanggung jawaban

mutlak

Proses

kelengkapan

dokumen

selesai

ditandatanga

ni

Tanda terima

penyerahan SPM

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,


identitas

1 hari

setelah

pengajuan

SP2D

Penerbitan cek

Uang sudah masuk

rekening bendahar

Tangal uang

masuk dari

KPPN

Cek

Transfer uang makan

ke masing-masing

penerima

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari

setelah

ditandatanga

ni

Uang makan

masuk ke

masing-masing

rekening

penerima

Selesai

185

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN RAPELAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS DIPA

APBN




no. 4286)








4400).

















negara







Peraturan Gaji PNS

11. PP no.22 tahun 2013,yang mengatur tentang perubahan

gaji pokok PNS tahun 2013

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang





3. Tekun dan Teliti

186

Tunjangan Jabatan Struktural.


1. PPK

2. Kabag Keuangan


4. biro AUAK



7. Bank

8. KPPN

9. SPI

1. SK KGB

2. SK Kenaikan pangkat





yang Bersangkutan


kerja pegawai

187


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pengajuan

pembayaran

rapelan gaji dan

tunjangan

SK KGB, Kenaikan

pangkat, tunjangan

jabatan

1 bulan

setelah SK

diterbitkan

Daftar

penerima

rapelan gaji dan

tunjangan

Merekap daftar

penerima rapelan

gaji dan tunjangan

Aplikasi gaji pegawai

Bulan

berikutnya

setelah

diproses

Rekap daftar

penerima

rapelan gaji dan

tunjangan

Membuat SPM

Rekap pengajuan

rapelan gaji dan

tunjangan dan SPPT

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

SPM

Memeriksa daftar

penerima rapelan

gaji dan tunjangan

dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahn pengajuan

pembayaran rapelan gaji

dan tunjangan

Setelah

dokumen

SPM dan

SPPT

selesai

dibuat

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

diparaf

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Setelah

dokumen

SPM dan

SPPT

selesai

dibuat

Dokumen SPM

dan PPh yang

telah

ditandatangani

188

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Menandatatangani

surat pertanggung

jawaban mutlak

Dokumen surat

tanggung jawab mutlak

Seteleh

kelengkapa

n dokumen

pengajuan

lengkap

Surat

pernyataan

tanggung

jawab mutlak

yang telah

ditandatangani

Mengajukan SPM

ke KPPN

Dokumen data

perubahan pegawai,

SPM, SPPT, dan surat

pertanggung jawaban

mutlak

Proses

kelengkapa

n dokumen

selesai

ditandatan

gani

Tanda terima

penyerahan

SPM

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,


identitas

1 hari

setelah

pengajuan

SP2D

Transfer uang

makan ke masing-

masing penerima

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari

setelah

ditandatan

gani

Uang makan

masuk ke

masing-masing

rekening

penerima

Selesai

189

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEHORMATAN PNS DIPA APBN




no. 4286)








4400).

















negara







Peraturan Gaji PNS





3. Tekun dan Teliti

190


1. PPK

2. Kabag Keuangan


4. biro AUAK



7. Bank

8. KPPN

9. SPI

1. SK KPA Guru Besar

2. SSP

3. SPM





yang Bersangkutan


kerja pegawai

191


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pengajuan

pembayaran

tunjangan

kehormatan

SK penerima tunjangan

kehormatan

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Daftar

penerima

tunjangan

kehormatan

Merekap daftar

penerima tunjangan

kehormatan

Daftar penerima

tunjangan kehormatan

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Rekap daftar

penerima

tunjangan

kehormatan

Membuat SPM

Rekap pengajuan


dan SPPT

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

SPM

Memeriksa daftar

penerima tunjangan

kehormatan dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahn pengajuan


Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

dibayar

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen SPM

dan PPh yang

telah

ditandatangani

192

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Menandatatangani

surat pertanggung

jawaban mutlak

Dokumen surat


Seteleh

kelengkapa

n dokumen

pengajuan

lengkap

Surat

pernyataan

tanggung

jawab mutlak

yang telah

ditandatangani

Mengajukan SPM

ke KPPN

Dokumen data

perubahan pegawai,


pertanggung jawaban

mutlak

Proses

kelengkapa

n dokumen

selesai

ditandatan

gani

Tanda terima

penyerahan

SPM

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,


identitas

1 hari

setelah

pengajuan

SP2D

Penerbitan Cek

Uang Sudah masuk ke

rekening bendahara

Tanggal

uang

masuk dari

KPPN

Cek

Transfer tunjangan

kehormatan ke

masing-masing

penerima

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari

setelah

ditandatan

gani

Uang makan

masuk ke

masing-masing

rekening

penerima

Selesai

193

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PNS DIPA APBN




no. 4286)








4400).

















negara







Dosen





3. Tekun dan Teliti

194


1. PPK

2. Kabag Keuangan


4. biro AUAK



7. Bank

8. KPPN

9. SPI





yang Bersangkutan


kerja pegawai

195


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pengajuan

pembayaran

tunjangan Profesi

SK penerima tunjangan

profesi

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Daftar

penerima

tunjangan

profesi

Merekap daftar

penerima tunjangan

profesi

Daftar penerima

tunjangan profesi

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Rekap daftar

penerima

tunjangan

profesi

Membuat SPM

Rekap pengajuan

tunjangan profesi dan

SPPT

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

SPM

Memeriksa daftar

penerima tunjangan

profesi dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahn pengajuan

tunjangan profesi

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

dibayar

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Paling

lambat

tanggal 10

bulan

berjalan

Dokumen SPM

dan PPh yang

telah

ditandatangani

196

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Menandatatangani

surat pertanggung

jawaban mutlak

Dokumen surat


Seteleh

kelengkapa

n dokumen

pengajuan

lengkap

Surat

pernyataan

tanggung

jawab mutlak

yang telah

ditandatangani

Mengajukan SPM

ke KPPN

Dokumen data

perubahan pegawai,


pertanggung jawaban

mutlak

Proses

kelengkapa

n dokumen

selesai

ditandatan

gani

Tanda terima

penyerahan

SPM

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,


identitas

1 hari

setelah

pengajuan

SP2D

Penerbitan Cek

Uang Sudah masuk ke

rekening bendahara

Tanggal

uang

masuk dari

KPPN

Cek

Transfer tunjangan

profesi ke masing-

masing penerima

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari

setelah

ditandatan

gani

Uang makan

masuk ke

masing-masing

rekening

penerima

Selesai

197

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DIPA APBN




no. 4286)








4400).

















negara






10. Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.05/2009

tahun 2009 tentang kerja lembur dan pemberian uang

lembur bagi pegawai negeri sipil





3. Tekun dan Teliti

198


1. PPK

2. Kabag Keuangan


4. biro AUAK



7. Bank

8. KPPN

9. SPI





yang Bersangkutan


kerja pegawai


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Mulai

Menyiapkan

dokumen

pengajuan

pembayaran Uang

Lembur

SKP Lembur Bulan saat

diajukan

Daftar

penerima uang

lembur

Merekap daftar

penerima uang

lembur

Daftar penerima Uang

Lembur

Bulan saat

diajukan

Rekap daftar

penerima uang

lembur

Membuat SPM

Rekap pengajuan

tunjangan profesi dan

SPPT

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

SPM

Memeriksa daftar

penerima uang

lembur dan

kelengkapannya

kemudian memaraf

SPM dan SPPT

Amprahan pengajuan

uang lembur

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

Dokumen dari

penguji SPM

yang telah

dibayar

Menandatangani

SPM dan SPPT

Dokumen SPM dan

dokumen PPh

Setelah

rekap

pengajuan

dan SPPT

selesai

diparaf

Dokumen SPM

dan PPh yang

telah

ditandatangani

200

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PDG Penguji

SPM

Penandatangan

SPM

PPK

APBN KPA KPPN IV

Bendahara


Menandatatangani

surat pertanggung

jawaban mutlak

Dokumen surat


Seteleh

kelengkapa

n dokumen

pengajuan

lengkap

Surat

pernyataan

tanggung

jawab mutlak

yang telah

ditandatangani

Mengajukan SPM

ke KPPN

Dokumen data

perubahan pegawai,


pertanggung jawaban

mutlak

Proses

kelengkapa

n dokumen

selesai

ditandatan

gani

Tanda terima

penyerahan

SPM

Mengambil SP2D

Membawa kartu KIPS,


identitas

1 hari

setelah

pengajuan

SP2D

Penerbitan Cek

Uang Sudah masuk ke

rekening bendahara

Tanggal

uang

masuk dari

KPPN

Cek

Transfer uang

lembur ke masing-

masing penerima

Cek dari bendahara

pengeluaran

1 hari

setelah

ditandatan

gani

Uang makan

masuk ke

masing-masing

rekening

penerima

Selesai

201

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP LS DIPA APBN


1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran

negara RI No. 47, tambahan lembaran negara no. 4286)


(lembaran negara RI No. 5 tahun 2004 tambahan lembaran

negara no. 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4400).




tentang penetapan UIN Mataram pada Departemen Agama

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/

Lembaga/ Kantor/Satuan kerja.


66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas

beban anggaran pendapatan dan belanja negara.


47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban tugas tenaga pengajar

pada perguruan tinggi





3. Tekun dan Teliti


1. Kabag. Keuangan




5. Kabiro PK


7. PPK

8. BPP APBN


10. Bank

11. KPPN IV

1. Komputer

2. Printer

3. Mesin hitung uang

4. Kalkulator

5. Brangkas / Penyimpanan uang

6. Bulpen

7. Pensil

8. Lemari

9. Outner

10. Hekter

11. Pembolong kertas

202

12. SPI 12. Kertas


1. Dokumen SPK dan

kelengkapannya

2. Laporan hasil verifikasi

203


Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

ULP SPI Pihak Ke III Penguji

SPM KPA KPPN IV

Bendahara


Permohonan

pengadaaan barang

dan jasa

Usulan permohonan

barang dan jasa 1-4 hari Disposisi ke PPK

Pengadaan kontrak Permohonan barang

dan jasa 1 – 4 hari

Proposal barang

dan jasa

Proses pengadaan

barang dan jasa

Permohonan barang

dan jasa

14 hari

kerja SPK

Pemeriksaan

berkas yang

diajukan oleh ULP

Dokumen pengajuan

LS dari ULP 3 hari kerja

Laporan hasil

verifikasi

Proses SPP dan

SPM

Laporan hasil verifikasi

dan pengajuan LS 1 Hari

Dokumen

pengajuan LS ke

KPPN: SPM, SPP,

SPTJ, Karwas,

ringkasan kontrak

dan SSP

Pengujian SPM Kelengkapan SPP dan

SPM 1 Hari

Persetujuan SPP

dan SPM

Penandatanganan

SPP dan SPM

SPP dan SPM 1 Hari Tandatangan SPM

Pengiriman SPM SPM dan

kelengkapannya 1 Hari SP2D

Selesai

SP2D 1 hari Rekening/rekening

korang

204

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

(TUP) DIPA BLU






3. Tekun dan Teliti


1. Kabag. Keuangan




5. Kabiro PK


7. PPK

8. BPP APBN


10. Bank

11. KPPN IV

12. SPI

1. Surat pengajuan TUP yang

ditandatangani oleh WD2/ PPK

BLU/ pejabat pengelola

keuangan unit-unit

2. Rincian rencana penggunaan

TUP


Buku kas umum (BKU)

205


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/


1

Dokumen pengajuan

tambahan uang

persediaan (TUP) pada

tingkat kabag

Kelengkapan

dokumen

tambahan uang

persediaan

(TUP)

Maret –

desember

Disposisi dan

rekomendasi

untuk

ditindaklanjuti

kepada

kasubbag

perbendaharaan

2

Dokumen pengajuan

pencairan tambahan

uang persediaan (TUP)

pada tingkat kasubbag

Kelengkapan

dokumen

tambahan uang

persediaan

(TUP)

Maret –

desember

Disposisi dan

perintah

pembuatan cek

kepada

bendahara

oprasional BLU

3

Dokumen pengajuan

pencairan tambahan

uang persediaan (TUP)

pada tingkat bendahara

Kelengkapan

dokumen

tambahan uang

persediaan

(TUP)

Maret –

desember

Memproses eck

sesuai dengan

permintaan

yang tercantum

pada dokumen

pengajuan

4 Membuat cek Cek yang siap

diproses

Maret –

desember

Cek yang telah

diparaf oleh

kabiro PK dan

kabag

Keuangan dan

ditandatangani

oleh KPA dan

bendahara

oprasional BLU

5 Penerimaan uang Cek yang siap

dicairkan

Maret –

desember

Pencairan cek

oleh bendahara

pada bank

persepsi

6 Selesai

206

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

DIPA BLU






3. Tekun dan Teliti


1. Kuasa pengguna anggaran

2. PPK BLU

3. Penandatangan SPM

4. Penguji SPM

5. SPI


7. Bendahara Oprasional BLU

8. BPP

1. Surat pengajuan GUP yang



keuangan unit-unit

2. Rincian rencana penggunaan

GUP


Buku kas umum (BKU)

207


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/


1

Dokumen pengajuan

Ganti uang persediaan

(GUP) pada tingkat

kabag

Kelengkapan

dokumen

Ganti uang

persediaan

(GUP)

Maret –

desember

Disposisi dan

rekomendasi

untuk

ditindaklanjuti

kepada

kasubbag

perbendaharaan

2

Dokumen pengajuan

pencairan Ganti uang

persediaan (GUP) pada

tingkat kasubbag

Kelengkapan

dokumen

Ganti uang

persediaan

(GUP)

Maret –

desember

Disposisi dan

perintah

pembuatan cek

kepada

bendahara

oprasional BLU

3

Dokumen pengajuan

pencairan Ganti uang

persediaan (GUP) pada

tingkat bendahara

Kelengkapan

dokumen

Ganti uang

persediaan

(GUP)

Maret –

desember

Memproses eck

sesuai dengan

permintaan

yang tercantum

pada dokumen

pengajuan


diproses

Maret –

desember

Cek yang telah

diparaf oleh

kabiro PK dan

kabag

Keuangan dan

ditandatangani

oleh KPA dan

bendahara

oprasional BLU


dicairkan

Maret –

desember

Pencairan cek

oleh bendahara

pada bank

persepsi

6 Selesai

208

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PENERIMAN LANGSUNG (LS) DIPA BLU






3. Tekun dan Teliti


1. Kuasa pengguna anggaran

2. PPK BLU

3. Penandatangan SPM

4. Penguji SPM

5. SPI


7. Bendahara Oprasional BLU

8. BPP

3. Surat pengajuan LS yang



keuangan unit-unit

4. Rincian rencana penggunaan LS


Buku kas umum (BKU)

209


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Subbag.

Perbendaharaan

Persyaratan/


1

Dokumen pengajuan

Pencairan Langsung

(LS) pada tingkat kabag

Kelengkapan

dokumen

pencairan

langsung (LS)

Maret –

desember

Disposisi dan

rekomendasi

untuk

ditindaklanjuti

kepada

kasubbag

perbendaharaan

2

Dokumen pengajuan

pencairan langsung (LS)

pada tingkat kasubbag

Kelengkapan

dokumen

pencairan

langsung (LS)

Maret –

desember

Disposisi dan

perintah

pembuatan cek

kepada

bendahara

oprasional BLU

3

Dokumen pengajuan

pencairan langsung (LS)

pada tingkat bendahara

Kelengkapan

dokumen

pencairan

langsung (LS)

Maret –

desember

Memproses eck

sesuai dengan

permintaan

yang tercantum

pada dokumen

pengajuan


diproses

Maret –

desember

Cek yang telah

diparaf oleh

kabiro PK dan

kabag

Keuangan dan

ditandatangani

oleh KPA dan

bendahara

oprasional BLU


dicairkan

Maret –

desember

Pencairan cek

oleh bendahara

pada bank

persepsi

6 Selesai

Documents

ftk.uinmataram.ac.idftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/SOP-AUPKK.pdfftk.uinmataram.ac.id