fu.=. - harryda.se · Från sektorn ftir administrativt stöd loreligger skrivelse av den 16 september 2015 samt fiirslag till remissyttrande av den 17 september 2015. Yrkanden Per

HARRYDAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

20r5-10-26

Lena Magnusson

s296-324

Sida

I (37)Kommunstyrelsen

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättande

Förvaringsplats förprotokollet

Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den26 oktober 2015, kl 16.00-17.15

295-324

M Per Vorberg, ordfS Mats WernerM Evalotta LiljenzinM Grim PedersenM Kersti LagergrenFP Hans Hofflander, tj ersC EvaRydénKD Leif-Ove BohlinS Anna PalmérS Ardian AvdullahuS Siw HallbertMP Birgitta OlssonSD Calle Johansson

Ersättare och tjänstemän enligt särskild ftirteckning

Eva Rydén

Kommunhuset, Mölnlycke tisdagen den 3 november 2015, kl 14.30

.å^r-*^.\fu.=.Anton Hultin$ 2es

Per Vorberg

ÅtvøEva Rydén

BEVISJusteringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2015-10-26

2015_ll_04 Datum för anslagsnedtagande

Komm

Underskrift

Anna J

kommunkansliet, Mölnlycke

20t5-tl-26

NÄRVARANDE ERSÄrr¡,nB ocH r¡ÄNsrpuÄ¡r vID KoMMUNSTyRELSENSSAMMANTnÄon DEN 26 oKToBER 2ors

Ersättare

M Bengt JohanssonM Hans LarssonM Mikael JohannisonC RonnySjöbergS Thomas GustavssonMP Roland JonssonV Kerstin Sandbero- Leif PerssonSD Anders Johansson

Tjänstemän

Karina Djurner, kommundirektörLena Magnusson, kanslichefBo Ekström, ekonomichefHåkan Jacobsson, samhällsbyggnadschefPer-Ame Larsson, sektorschef teknik och forvaltningsstödTina Forsgren, tf socialchefOlof Olsson, sektorschef utbildning och kulturAnders Pettersson, personalchefCarina Karlsson, controllerPia Hedlund, kommunikatörAnton Hultin, sekreterare

lw -r,K $ú

HARRYDA KOMMLIN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum Sida

Ks $ 295 Dnr 2015K5442 050

ANTAGANDE AV ENTREPRENOR FOR RAMAVTAL AVSEENDEPARKERINGSÖVERVAKNING OCH HANDLÄGGNING AVFORDONSFLYTT

Sektorn for samhällsbyggnad har inbjudit till att lämna anbud rörande ramav-tal ftir parkeringsövervakning och handläggning av fordonsflytt. Nuvaranderamavtal löper ut vid årsskiftet.

Ramavtalet tecknas på två år med ensidig möjlighet till forlängning for kom-munen på ytterligare tvä åtr, ett år i taget. Uppskattningsvis bedöms avrop påomkring 750 000 kronor årligen kunna bli aktuella inom ramavtalet.

Från sektorn lor samhällsbyggnad floreligger skrivelse av den 26 oktober201s.

Kommunstyrelsens beslut

o Kommunstyrelsen utser Securitas Sverige AB som leverantör av parke-ringsövervakning och handläggning av fordonsflytt.

o Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

'¿rg A4rUtdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLLSammanträdesdatum

20t5-10-26

Sida

J

Ks $ 296

LÄGESRAPPORT

Olof Olsson informerar om befintliga krisplaner och rutiner i Härrydakommun utifrån händelsen på en skola i Trollhättan.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

hlv.i,P

N\/

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADES PROTOKOLLSammanträdesdatum

20r5-t0-26

Sida

4

Ks $ 297 Dnr 2014KS710 510

ÄNonnoE TIDER FÖR GATUBELYSNING

Härryda kommun tillämpar nattsläckning av gatubelysningen. Detta infor-des av besparingsskäl under 1990{alet och innebär att belysningen släcksvardagar ungefår mellan klockan 01.00-05.00. Nätter mot lördagar och sön-dagar samt under kortare skollov är belysningen tänd. En utgångspunkt harvarit att anpassa belysningen efter kollektivtrafikresenärernas behov.

I budgelplan2016-2020 foreslås att nattsläckningen ska upphöra. Eftersomdet är under den mörka delen av âret som belysning är som viktigast ser för-valtningen det som lämpligt att belysningen tänds hela nätterna redan. Sek-torn fär samhällsbyggnad har utifrån dagens situation gjort en uppskattningav de ekonomiska konsekvenserna av att tända gatubelysningen. Uppskatt-ningen baseras pâ2014 års kostnadsnivå. Sammantaget ger en tändning avgatubelysningen nattetid en ökad kostnad på knappt en miljon kronor per år.Av detta är ungefår hälften driftkostnader till foljd av ökade kostnader ftir un-derhållet, tätare utbyte av lampor m m.

Från sektorn lor samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 22 oktober 2015.


Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar i awaktan på kommun-fullmäktiges beslut avseende budgetþlan 2016-2020 att tända nattbelysningenli gt foreli ggande florslag.

lw-Lw.

\\

HÄRRYDA KOMMLIN

Kommunstyrelsen


2015-t0-26

Sida

5

Ks $ 298 Dnr 2015KS450 003

REMISSVAR PÄ, SLUTBETÄNTANOE FRÅN UTREDNINGEN OMEN KOMMUNALLAG FÖR FRAMTIDEN

Gällande kommunallag, som trädde i kraft den l januari 1992, har varit ftiremålftir åtskilliga partiella reformer. Regeringen beslutade den l1 oktober 2012 attuppdra åt en särskild utredare att loreslå en modernisering av kommunallagen.

Utredningens slutbetänkande "En kommunallag for framtiden" (SOU 2015:24)har skickats på remiss, bland annat till landets alla kommuner, med en inbjudanatt lämna synpunkter.

Från sektorn ftir administrativt stöd loreligger skrivelse av den 16 september2015 samt fiirslag till remissyttrande av den 17 september 2015.

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande av den 17 septem-ber 2015 från sektorn lor administrativt stöd som eget yttrande till Finansde-partementet.

Calle Johansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande av den l7 sep-tember 2015 från sektorn flor administrativt stöd som eget yttrande till Finans-departementet med ändringen "att stycket 'Bättre forutsättningar lor en ända-målsenlig organisation (Betänkande kap. 5)' får foljande lydelse: Trots att flor-slaget lagts fram tidigare men awisats, och trots det faktum att det bland aktivaflortroendevalda finns ett ganska svalt intresse, så väljer utredaren att ftireslå enforsökslagstiftning om majoritetsstyre. Härryda kommun ser risker med att op-positionen forlorar insyn i politiken om majoritetsstyre infürs, och genom detfär sämre ftirutsättningar for att driva sin politik. Förslaget innebär en alltlorsvag reglering i frågan om insynsmöjligheter for oppositionen, även med etttydligt regelverk om hur oppositionens insyn och information ska säkerställas.Hänyda kommun avstyrker därmed ftirslaget i sin helhet."

Propositioner

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Calle Johanssons yrkanden finnerordftiranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifall-ler Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Calle Johanssons yr-kande röstar Nej.

Signatur justerande

VtlW

J.M\N

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2015-10-26

Sida

6

Signatur justerande

forts Ks $ 298

Voteringen utfaller sâ att 12ledamöter röstar Ja och I röstar Nej, bilaga Ivoteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.


Kommunstyrelsen antar yttrande av den 17 september 2015 från sektornfür administrativt stöd som eget yttrande till Finansdepartementet.

\ÑhAilüA

Utdragsbestyrkande

Nv HÄRRYDAKOMMUN

KommunstyrelsenNåirvaro- och voteringslista 2015 - 2018

Bilaga I

Ordinarie ledamöteroch tiänstgörande ersättare

$ 2e8la Nej

$

Ia Neilla Nei

$

Ia NeiS Mats Werner XM Evalotta Liljenzin XM Crim Pedersen XM Kersti Lagergren XFP Hans Hofflander, tj ers XC EvaRydén XKD Leif-Ove Bohlin XS Anna Palmér xS Adrian Avdullahu XS Siw Hallbert XMP Birgitta Olsson XSD Calle Johansson XM Per Vorberg X

t2 I

INW ",tJ,g. N!

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDES PROTOKOLLSammanträdesdatum

2015-10-26

Sida

7

Ks $ 299 Dnr 2014KS730 020

VERKSAMHETSM,Ä.L MED ADMINISTRATIONSTILLVÄXTEN Ir.ÖNHÄTTANDE TILL BEFOLKNINGSTILLVÄXTEN

Kommunfullmäktige beslutade i $ 186/2014 attuppdra åt kommunstyrelsen attta fram verksamhetsmål fär administrationstillväxten i florhållande till befolk-ningsutvecklingen.

Sektom fär administrativt stöd bedömer att ett, av kommunstyrelsen fastställt,verksamhetsmål som anger ett absolut mål for administrationstillväxten i for-hållande till befolkningsutvecklingen är möjligt. Vilken tillväxttakt som då böranges är dock inte helt enkelt att fastställa. Istället foreslår sektorn att mått påandelen administrativ personal i forhållande till invånarantalet anges som ettmått i avsnittet "Effektiv resursanvändning" i verksamhetsplan och verksam-hetsberättelse och att detta kompletteras med måttet från GR-rapporten enligtovan beskrivning.

Från sektorn lor administrativt stöd floreligger skrivelse av den 2I jarruari2015.

Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomflort och därmed avslutat.

q-rIAlt /

_1,ï¿,

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20rs-10-26

Sida

8

Ks $ 300 Dnr 2014K5729 040

UPPDRAG AVSEENDE EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER UNDERMANDATPERIODEN 2OI 5 -2018

Kommunfullmäktige beslutade i $ 186/2014 att uppdra åt forvaltningenatt ta fram en samlad plan for effektiviseringsåtgärder under mandatperi-oden 2015-2018, grundad på en redovisning och bedömning av var destörsta effektiviseringsvinsterna finns att hämta under mandaþerioden.

Förvaltningen har valt att dela uppdraget i två delar, inre respektive yttreeffektivitet. Med inre effektivitet avses forhållande mellan tillforda resur-ser och det som produceras. Exempel på detta skulle kunna vara kostnadper forskoleplats. Med yttre effektivitet av-ses huruvida man gör rätt sa-ker och producerar sådant som fyller mottagarens behov. Exempel pådetta skulle kunna vara huruvida det skall finnas kulturhus i alla tätorter.

Från sektorn ftir administrativt stöd floreligger skrivelse av den 22 maj 2015.

Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomlort och därmed avslutat.

ñVW

r justerande

,.1)ß.

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-t0-26Sida

9

Ks $ 301 Dnr 2014KS165 007

YTTRANDE ÖVER KOMMI-JNREVISIONENS GRANSKNING AVUNDERLAG FÖR BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSEENDESTÖRRE INVESTERINGAR OCH STORA INFRASTRUKTUR-FRÅGOR

På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna har Deloitte AB genomfiirten gtanskning av underlag ftir beslut i kommunfullmäktige vid större in-vesteringsfrågor och stora infrastrukturfrågor.

Granskning har gjorts av två utvalda projekt; Markinköp i LandvetterSödra samt beslut om att investera i vindkraftverk.

Sektorn for admninistrativt stöd kommenterar rapporten i skrivelse av denI I september 2015 och redovisar vilka åtgärder som kommer att vidtasmed anledning av rapporten.

Kommunstyrelsens fïirslag till beslut i kommunfullmäktige

o Kommunstyrelsen noterar sektorns yttrande.

o Kommunstyrelsen beslutar del ge kommunfullmäktige beslutet.

NllW

justerande

4N,

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-10-26

Sida

10

Signatur

Ks $ 302 Dnr 2015KS325 045

UTÖKAT BORGENSÄ.TACANNE FÖR HÄRRYDA ENERGI AB

Hänyda Energi AB (HEAB) är helägt av Härryda kommun och har somuppgift att svara flor energidistribution inom kommunen. Bolaget har ettdotterbolag, Härryda Energi Elhandel AB (HEEAB), som säljer el. Om-sättningen var åtr 2014 89 mnkr och balansomslutningen22T mnkr. Bo-laget har en soliditet pâ 50 %.

Härryda Energi AB har den 19 maj år 2015 uppdragit åt VD att ansöka omen utökad kommunal borgen hos Härryda kommun frãtn 120 mnkr till 200mnkr. Det är flor investering i elnätet som lån kommer att behöva tas upp avbolaget som i dagsläget har lån på utnytdat hela borgensåtagandet. Bolagethar likvida medel pä ca 5 mnkr per 201 5-08-3 1.

Bolagets bedömning är att investeringar i elnätet kommer att kräva en sam-manlagd upplåning påt 195 mnkr under ãr 2Ol7 . För att öka flexibiliteten av-seende finansieringen ansöker bolaget om att den kommunala borgen redanunder år 2015 utökas till 200 mnkr.

HEAB är ett monopolforetag som har en stabil balansräkning och styrelsenutses av kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer att verksamheten sombedrivs av bolaget ligger inom ramen for den kommunala kompetensen ochatt verksamheten sammanfaller med kommunens syften och intressen vilketinnebär att borgensåtagandet uppfyller kraven i kommunens borgenspolicy.Enligt ägardirektiven ska bolaget betala en borgensavgift pä 0,25 % pälänmed kommunal borgen.

Från sektorn für administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 28 augusti2015.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar Härryda Energi AB en utökad borgen med80 mnkr upp till maximalt 200 mnkr.

ñWW_lrlo,

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMLIN

Kommunstyrelsen


20ts-10-26

Sida

1l

Signatur justerande

Ks $ 303 Dnr 2014K5123 519

REDOGÖRELSE FÖR pÄcÅeNuE UTREDNING AV nÖnuTSÄTT-NINGAR FÖR SÄKRARE G,ANG- OCH CYKELVÄG PÄ BORÅS-VÄGEN NORR OM LANDVETTERSJÖN

Kommunfullmäktige beslutade i $ 186/2014 att uppdra åt kommunstyrelsenatt tillsammans med Trafikverket fortsätta utreda fürutsättningarna lor en sä-krare gång- och cykelväg på Boråsvägen norr om Landvettersjön.

I samband med att kommunen träffade Trafikverket i december 2014 väcktesfrågan om lämpligt sätt att gå vidare med arbetet med gång- och cykelvägenlängs Landvettersjön. Kommunen uppmanades att återkomma ftir besked omhur en fortsatt utredning enligt Trafikverkets åtgärdsvalsmetodik skulle utfor-mas.

I januari tog sektorn for samhällsbyggnad fomyad kontakt med Trafikverketftir att initiera en utredning. Trafikverket meddelade då att de själva arbetademed en åtgärdsvalsstudie for cykelvägar längs nationellt vägnät och att sträc-kan mellan Mölnlycke och Landvetter omfattades av denna. Med hänvisningtill det pågående arbetet ansåg Trafikverket det lämpligast att kommunen av-vaktade med vidare åtgärder.

Enligt information från Trafikverket i april har åtgärdsvalsstudien avslutatsoch kommit fram till att det bör finnas en gång- och cykelvägpãt sträckanmellan Mölnlycke och Landvetter. Inom Traf,rkverket pågår ett arbete rö-rande hur finfinansiering av åtgärder ska ske.

Från sektorn for samhällsbyggnad foreligger skrivelse av den 22 maj 2015.


Kommunfullmäktige noterar informationen.

Uw-Å,)/1..

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-10-26

Sida

12

ignatur

Ks $ 304 Dnr 2014KSll2 510

REDOGÖRELSE TÖN P,Ä.CÄ.ENDE UTREDNING AV BULLER-SKYDDSÄ.TGÄRDER LÄNGS R4O I LANDVETTER

Kommunfullmäktige beslutade i $ 186/2014 att uppdra till kommunstyrelsenatt tillsammans med Trafikverket utreda och genomfora bullerskydd med sol-celler längs motorvägen R40 i det hårt belastade Bjönödsmotet. Tio miljonerkronor är avsatta i sektorns investeringsbudget 2016 respektive 2017 .

I samband med att kommunen träffade Trafikverket i december 2014 väcktesfrågan om hur det fortsatta arbetet med bullerskyddsåtgärder i Landvetter börbedrivas. Trafikverket meddelade då med hänsyn till tidigare gjorda utred-ningar att det borde vara möjligt att påbörja planeringen av fysiska åtgärdersnarast. Vid lornyade kontakter i januari 2015 stod det klart att Trafikverketansåg att det fanns flera aspekter som borde belysas genom en åtgärdsvalsstu-die. Sektorn for samhällsbyggnad har under våren påbö{at en åtgärdsvalsstu-die som beräknas bli klar under sommaren/hösten 2015. Parallellt med åt-gärdsvalsstudien utfors kompletterande bullerberäkningar for att klargöravilka effekter olika åtgärder fär.

Sektorn ftir samhällsbyggnad har gjort bedömningen att uppdraget bör om-fatta en längre del av riksvägen och utreder därfor sträckan från Bårhults-motet till Bjönödsmotet. Efter genomford åtgärdsvalsstudie och komplette-rande bullerberäkningar kommer sektorn under hösten att återrapportera upp-draget och foreslå åtgärder. Sektorn bedömer att åtgärder kan påbörjas tidig-ast vintem 2016.

Från sektorn lor samhällsbyggnad foreligger skrivelse av den 22 maj 2015


Kommunfullmäktige noterar informationen.

svllw ¿,lp^

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2015-t0-26

Sida

13

Signatur justerande

Ks $ 305 Dnr 2015K5455 252

KOPE- OCH BYTESAVTAL FOR FASTIGHETERNA LANDVETTERS-BACKA I:28, ÖNNERÖD I:I4 OCH LANDVETTERS-BACKA 1:4

Sektorn für samhällsbyggnad har upprättat ett forslag till köpeavtal mellan Här-

ryda kommun och Jörnemans tngenjörsbyrå AB avseende markbyten och köpav del av fastighet. Köpeavtalet är ett led i genomlorandet av detaljplanen ftirLandvetters Backa, östra etapp 1, som vann laga kraft den 1l april 2015.

Kommunen och Jörnemans Ingenjörsbyrå AB har tecknat ett exploateringsavtaldär parterna ingick en avsiktsftirklaring om framtida markbyten och markköp.Med detta forslag till köpeavtal fullfoljer parterna sina intentioner enligt tecknatexploateringsavtal.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad loreligger skrivelse av den 17 september 2015.


Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal mellan Härryda kommun ochJörnemans Ingenjörsbyrå AB enligt ftireliggande ftirslag.


Under forutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet uppdrarkommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- ochbostadschef Kristina Englund att underteckna köpeavtalet.

lw ']J/¿ N\

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20ts-t0-26Sida

l4

Ks $ 306 Dnr 2015K5377 406

TAXA FÖR AVFALL OCH SLAM 2016

Nuvarande taxa for avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige iS 16912014 och gäller från den I januari 2015.

Sektorn für samhällsbyggnad redovisar i skrivelse av den 14 september2015 forslag till ny taxa från och med den 1januan2016.


Fullmäktige fastställer taxa fiir avfalls- och slamhantering 2016 enligtbilaga2.

a

a Taxan ska gälla från och med den l januari 2016.

l/t/u/ "ÅN, ñ

Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 306

TÐÛA FöR AVFALL OCH SLAMTaxan beslutades av kommunfullmäktige XXXX, S XXX, och gäller från och med I januari 2016.Taxan avser de avgífter som enligt 5 aud 27 kap 4-6 $ MiljÕbalkenkan uttas för hantering av avfall.Utöver taxans avgifter tillkom mer lagstadgad mervärdesskatt.Taxan består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen ären avgift för gemensam service och hämtningsavgift för kärl och tömníng.Den rÕrliga delen är viktbaserad.

Det finns tre olíka abonnemang för hushållsavfall:-Matavfal lsinsamling och tömning av brånnbârt hushållsavfall.-Hemkomposteri ng och tömning av brännbart h ushållsavfall.-Osorterat avfall- allt hushållsavfall läggs i ett och samma kärl.

ALLMANNA BESTAMMELSERTaxan för avfallshantering betalas till Härryda kommun.Taxan för slamtömning betalas till kommunens entreprenör Renova MíljÕ.

Renhållningsavgifterna ska betalas av fastighetsägaren. Betalas inte råkningen itiddebiteras drojsmålsranta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkassoAvgiften kan tas ut iförskott.Om avfallsbehållaren, vid ordinarie håmtningstillftille, inte har använts sedanföregående hämtning, räknas det ändå som håmtning och debiteras enligt laxan.Detsamma gåller om behållaren inte år tillgänglig fÖr

hämtning (exempelvis ejframstitltd) vid det ordinarie hämtningstillfâllet.Abonnemang fór helårsboende och verksamheter debiteras fyra gånger per år och försåsongsboende en gång per år.Slamtömning, flyttfakturor och vissa tillfälliga tjänster debiteras med tätare intervall.Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr görs på nästa faktura.Vid justeringsbelopp Over 500 kr ska abonnenten meddela kundtjänst senast 14 dagar förefdrfallodag annars sker justering på nästa faktura.Ny kund får 190 lilers kåirl fÖr brännbart avfall samt 140 liters kärl för matavfall medhämtning varânnan vecka om inget annât meddelas-

Fastighetsägarens ålig gandeFastighetsågaren år skyldig att snarast möjlígt meddela entreprenören om hämtningav avfall uteblivit, så att entreprenören får möjlighet att se till att avfallet hämtas.

Om avfallet, trots detta, inte hämtas och fastighetsägaren eller enskild väghållareinte är orsaken, är fastighetsägaren beråttigad till återbetalning avhämtningsavgiften (men inte av grundavgiften) för den uteblivna hämtningen.Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och tÍllsyn av kårl. Fast¡ghetsägare mede-faktura eller autogiro ansvarar också för att meddela Vatten och avfall vid byte av bank.

Placering av kärlPå tömningsdagen ska kåriet stå max en meter från hämtningsfordonets uppställningsptats.Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga och vända utåt.Står inte kårlet vid farbar vâg finns möjlighet att bestålla dragv¿¡g.

Vågen fram till kärlet ska vara fri lrån buskar, nedhångande grenar, parkerade bilar,redskap, cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och platsen runt kärlet vara skottad och sandad"Ândring av ântal behållare eller annat som påverkar avfallets måingd eller förutsåttningarnaför att hämta avfallet ska snarast meddelas till Vatten- och avfallsverksamheten.Andring av kärfets placering ska meddelas till Renova kundservice.

l/1A,,/¿lïa N/

TillämpningFrågor angående tillämpning och tolkning av denna taxa avgörs av vatten- och avfallschefenFör åtgård som inte kan debiteras enligt taxan faststitlls avgiften med hêinsyn tillnettokostnaden och lãmpliga bestämmelser i taxan.I Övrigt hänvisas till kommunens lokala renhållningsordning samt till Övrig avfallslagstiftning.

AtervinningskortFör tillgång till Bråta och Råssa återvinningscentraler samt återvinningscentralerna i Bollebygd, Ale,Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille behövs ett återvinningskort.Hemkommunens regler gäller.De som har sophåmtning eller hyr av någon som har sophämtning i kommunen, kanfå återvinni ngskort. Bestâllnin g görs på harryda. se/avkort.Kortet fås normalt sett inom en vecka.Vid flytt ska du på blanketten Anmälan om ägarbyte ange vilken fastighetsägare sombehåller återvinningskortet. Vid obetalda fakturor spärras återvinningskortet.Företag med sophämtn¡ng i kommunen har tre fria besÖk på Bråta.

Avc¡¡

AVcFAVcX

AVC

Nytt återvini ngskort vidförlorat eller trasigt kortEj överlämnat kort vidågarbyte

Extra återvinningskortFÖretagsbesök påAVC, max 3 kbm/besök

80

80

80

222

MATAVFALLSI NSAM LI NG ELLERHEMKOMPOSTERINGillatavfallsinsamlingHushåll som sorterar ut matavfall till biogas har ett grönt kårl för brännbart avfall och ettbrunt kärl för matavfall. Det brunâ kårlet år alltid 140 liter.Vid gron kårlstorlek på 190, 240 eller 370 liter ingår ett brunt kårl í abonnemanget.Vid grön kärlstorlek på 660 liter ingår max två bruna kärl.För det gröna kårlet gåller håtmtning 26, 13 eller 4 gånger per år fôr småhus.Större verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.Matâvfâll i det bruna kärlet håmtas 26 gånger per år för småhus ochsom regel 52 gånger per år för företag, flerbostadshus och liknande.

I abonnemanget ingår papperspåsar och en påshållare. Påsar delas ut två gånger om året.Fler påsar hämtas gratis i de flesta lívsmedelsbutiker i kommunen, på Bråta ellerRåssa återvinningscentral eller beställs hos kontaktcenter.Kommunen kan göra stickprover för att kontrollera sorteringen. Ëxempel på felsortering kanvara att en soppåse i plast hamnat i det brunâ kårlet.Mer i nformation finns på harryda.se/matavfall.Upprepad felaktig sortering kan leda till att abonnernanget åndras till osorterat avfall.

2

80

80

80

222

IW¿,u\-¡ ñ

HemkomposteringHushåll som hemkomposterer har ett grönt kårl för brånnbart ayfall och en godkänd komposthållare.Hushålisavfallet i det gröna kärlet hämtas 26, 13 eller 4 gånger per år för helårsabonnenter.En förutsåttning för detta abonnemang är att hushållet skriftligen anmält hemkomposleringtill miljö- och hålsoskydd och fått en bekrafielse. Blankett finns på harryda.selkompost.

Fast avgifr, helårsabonnemang

Taxa

Hämtningar Hämtningarper år, grÕnt per år, brunt GrundavgiRkårl kårl 2016

190190190190240244370370374660660660

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hâlsoskydd ochbekräftelse.Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning avresterande hushållsavfall 'l 3 eller 4 gånger per år efter anmälan.Hämtning 52 ggrlâr medges endast fóretag, flerbostadshus och liknande.Hämtning 104 ggrlâr kräver särskilt medgivande.K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

en

Fast avgift, säsongsabonnemang t maj-30 septemberHåmtningar Hämtningar

Storlek på grÖnt kärl, per år, grönt per år, brunt Grundavgifr TotalpdsTaxa liter kärl kärl 2016

2611tt

21

11

21

11

21

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen iill miljö- och hälsoskydd ochþekräftelse.Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få håmtning av resterandehushållsavfall sex eller Wå gånger per år efter anmâlan.Håmtning 21 ggrlâr medges endast fôretag. flerbostadshus och liknande.K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

190190190190370370bbubbu

11t-111-

11t-21t-111-

211-

111-

211-

416416416416500500692692

Sto¡lek på grÖnt kårl,liter

Totalpds2015 20t6

K2A4 I H204K213 Í H213K22õ I H226K252 t H252K326 i H326K352 I H352K426 t H426K4521H452K4104 I H4104K626 / H626K652 r H652K6104 / H6104

t<202 t H202K206 / H206K211 t H211K221 I H221K411 I H411K421 n1421K611 I H611K621 t11621

413

¿o522652¿o5210426

^,104

26t-26t-26t-521-

26t-52t-26t-52t-1041-¿ot-52t-144-

6926926926926926928328321664104020804160

aJ

820916

1 0601 676116417AO

13442256495619443728

732816944

1496r0361516't 19620124420173233206892 7744

504656712104485212241556

44858463292876010921 3881524 ,708

W &,\J

OSORTERAT AVFALLHushåll som lämnar brännbart avfall och matavfall i samma kärl betalar avgifter för osorterat avfall.Avgiften är miljostyrande och högre än för abonnemang där matavfall sorteras ut.

För det gröna kärlet gäller hämtning 26 gånger per år.Storre verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.

Fast avgift, helårsabonnemangHãmtningarper år, grönt Grundavg¡fi Totalpris Túlprilkårl 24156

8.226B2s283268352B,426B'452B'41048626865286104

B.221

B'411B'421861 1

8,621

Storlek på grönt kårl,liter

19010n

244244370374370660660660

o3¿69269269283283216641 04020804160

¿o52265226521442652104

Hämtning 52 medges endast us och liknande.Hämtning 104 ggrlàr kräver särskilt medgivande.

Fast avgift, säsongsabonnemang I maj-30 septemberHämtningar

Stodet på grÖnt kärl, Per år, grönt Grundavgift Totalpdsliter kärl 2016 2015

lo$c190190370370660660

416416500500692692

1'l21

11

Hämtning 21 medges endast och liknande.

GEM ENSAM AVFALLSLÖSN ¡ NG

lnnehavare av minst fyra nárbelägna småhusfastigheter kan beviljas gemensam avfallslösning. Fårre änfyrahushåll kråver sårskilt medgivande ifrån avfallsverksamheten.Fcirutom nedanstående fasta avgifter tillkommer viktavgift samt i fórekommande fall en gångavståndsavgift.

Fast avgift betalas per hushåll, den rörliga viktavgifien delas lika mellan hushållen. Antal behållare samtstorlek på behållare bestâms av avfallsverksamheten. Avgiften anges per hushåll och år.

Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.gemensamt kärl för restavfallet samt ett gemensamt kärl för matavfallet.

21

11

21

Håmtningar Håmtningarper år, grönt per år, brunt Grundavgifr Totrlpriskårl kårl 2016 2016Taxa

Storlek på grönt kärl,liter

177628201952286022563788833232686256

15842516174425522An3380743229125576

1 1580 12592

11921756142820562620

106015641272183223362560 2868

GHLK226GHLK326GHLK426GHLK626

190240370660

262626

2626¿o¿o

644748892

1 320

4

l,vw "4Vt V

Avgift för hämtning av brännbart avÍall i kärl, under förutsättning att allt matavÍall hemkomposteras.

GHLH326GHLH426GHLH626

Avgift för h¿imtning av osorterat avfall I kärl.

GHLB226GHLB326GHLB42ôGHLBô26

262626

240370660

279380418

7ß892

1320

1

1

1

240370660

1

1,|

VIKTAVGIFTför matavfall och brånnbart avfall

per

VIKT / MVIKT grönt eller brunt kärl 1,60

ReservtaxaVid håmtningstillfållen då exempelvis vågutrustn¡ngen år ur funKion träder reseMaxan inVíktuppgift från de senaste fem registrerade viktema hos den enskilde abonnenten bildar

ett medelvärde. Det medelvärdet utgör underlag fÖr viKavgiften.

5

l/w *tJ+ s.l

övnr cA sopHArr¡TN I NcsrJnn¡srunArlig avgift för dragvãg vid kärlhämtningÐe fasta avgifterna forutsätter att sopkärlen på hämtningsdagen står max en meter från

hämtn ingsfordonets uppstäl ln i ngsplats.Mot en avgíft är det dock möjligt att få placera kårlen längre ifrånfarbar väg och chauffóren hämtâr då sopkärlet för tömning.Kärlet ska på håmtningsdagen stå med handtag och hjul utåt.Dragväg räknas som enkel väg från behållarens plats till håmtningsfordonets uppstållningsplats.

Avståndet mäls av Renova och bestålls hos Kontaktcenter. Villkor för godkând dragvâg år att

underlaget ska vara jämnt samt hårdgjord. Godkând dragväg får ha en lutning på maximalt 1:12, delvill såga 'l melers höjdskillnad på 12 meter strâcka.Abonnemang för dragvåg tecknas för helàr eller säsong.Dragvågsavgiften tas ut som årsavgift räknât på antal hämtningar för såvål

det gröna som det bruna kärlet.FÖr nya dragvägar längre än 20 meter kr¿¡vs sårskilt godkiânnande.

Prls perldilnÙl¡ng

Prb0-1 m1,1-6 m6,1-20 m20,1-50 mper 50 mdärutöver

ExtratjänsterVid enstaka tillfällen med mycket avfall får, mot beställning, avfallet lämnas i extra säck i samband

med ordinarie håmtning, alternativt bestålls extra hämtning.Vid extra hämtning tillkommer viktavgift.Fastighetsägaren ordnar på egen hand en säck som får rymma högst 240 liter. Bestållning görs hos Renova.

Lock-i-lock är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna kãirlet åt båda håll.

Endast fôr '19O-liters kärl. Beställs hos Kontaktcenter.

Kommunen kan besluta att tillfÉilligt ställa ut gemensamt kärl, exempelvis vintertid eller víd annat

vãgunderhåll. Detta kårl används av boende på vägen istället för fastighetens kärl.

Ordinarie fasta avgifter kvarstår och viktavgift ersätts av fasl månadsavgift.

Taxa 2016KBYT

MEXT

PASHLOIL

LERS

KERS

TGB

BSOP

1 100

ESK

80Byte av kärlstorlek

2480

300

300

80

184

Extra brunt kärl, per årExtra påshállare förmatavfallLock-i-lock per årSkadat eller försvunnetlock-i-lockSkadat eller fórsvunnetkärlTillfållig gemensambehållare, per månadoch fast¡ghetExtra tömning(budning), kr/gångExtra säck i sambandmed ordinarie tömning,kr per gång

o

0

5,622,E45,r

45,6

05,04

20,0844,2

40,2

2480

300

300

80

184

32

80

1 100

WU -uvr, N{

32

CONTAINRAR

c1026c2026c08c10c20

BHLWBHLWL

VIKT / MVIKT

BHACS

FCON

1020I10

20

- l6lifidumper2Q - 34lastv¿¡xlare< 20 lastväxlare

hushållsavfallAvgift per tonverksamhetsavfallTillåggsavgifl förfelsorterat eller blandatavf;all, per ton

262626525252

7688f601619220153763243238440

1600

920

r000

container)

008076852

1

1

1

TillÉllig container för grovavfall1-30 dagar inklusive utställning och en tömning, exkl behandling.

container bestålls hos Renovas kundservice.

TCON

för container

per ton

992

1600

920

1000

861217936215281722035876¿ü1052

12012076

7

l/1t/ 4e d

UNDERMARKSBEHALLAREUndermarksbehållare är gemensamma kärl som töms med kranbil.Matavfall och brännbart avfall sorteras i separata behållare.Brännbart avfall håmtas varje eller varannan vecka, matavfall håmtas varje vecka.Viktavgifr tillkommer för bågge fraktionerna.Tvätt av undermarksbehållare en gång per år ingår i abonnemangskostnaden.

StorlekpAO$Éete, FËm&úngar Cntr¡davgiÊ Tr@ Toûtþdttþm & 20f6

KU526KU552KUs104

Viktavgifter för undermarksbehållare

Avgift per kg brånnbartavfall

2652144

Ptis 2Í)15

1,6

Avgift per kg matavfall 1,6

Framköming

Dockning

0,3-20,3-22,1-42,1-44,1-E4,1 -80,3 - 1 matavfall

2-52-52-5

6932't0396

9800178168731

4370887420

14212279655925/,20

104848272

165401716

VIKT

MU'152

SOPSUGStationär sopsugFörutom avgifr per lågenhet tillkommer avgift för containertÖmning och vikttaxa.

@lmdavgifr Tda$is ToteþrtlTexaSSG Avgifr per lâgenhet

llobil sopsugVid mer ån tio dockningar i ett nârområde uteblir avgifren för framkömingOrdinaie viktavgift tillkommer.

Fütlarfrtg, &tm¿avgüfr Te@2016 2015

na¡'nmmgr

SMF26SMF52SMD26SMÐ52SM226sM252sM426SM452SM826SM852SMM152

2652265226522652265252

0000

13002600260052005200'10395

0

TûÞiEãlt6

æ9529791279s6

r5916443288648468

1694414/,64289t9

4172

I

1099219988

V\/w -)tù1'<' N

1716 17'16

Demonstration av sopsugTaxa 2016

SMVDemonstration avsopsug

FASTI G H ETSNARA HAMTN ¡ NG

Kyl och frysBeställning görs hos Ragn-Selfs. Kyl- och frysmöbler och

vitvaror kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral'

Pris 2015 2016

FKMR Kyl- och frys, per enhet 200

Farligt avfall och elavfallBeställning görs hos Ragn-Sells. Hämtning ska ske från överenskommenplats, exempelvis vid sopbehållare. Det ska vara emballerat och uppmärkt med innehåll.

Farligt avfall från hushåll kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral eller till farligt avfall-bilen.

Ëlavfall som t ex glödlampor, små batterier och mobiltelefoner kan åven lämnas i skåpet Samlaren í butiker

Pds Pris 2016Farligt

FVAF hushåll, per gång 125

GrovavfallBestållning görs hos Renova. Skrymmande hushållsavfall, exempelvis möbler och cyklar, som

på grund av storlek eller andra egenskaper inte ska läggas i sopbehållare håmtas efter beställning.

Grovavfallet ska vara sorterat och mårkt med avfallsslag, namn och adress. Sortering och märkning

ska ske i avfallsslagen: metall, trädgårdsavfall, brännbart och obrännbart.

Sorterat grovavfall kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral"

Pris 2015 Pris ã)16rsta

ÊGR

EGR

kubikmeternGrovavfall, ytterligarekubikmeter

200

112

SLAMTÖN¡NINGSlutna tankarSlutna tankar iöms efter körl¡sta minst en gång per år.

Extra tömning sker efter överenskommelse senast fem arbetsdagar efter abonnentens beställning.

Pris 2015 Pris 2016max 1,5 m31,6 - 3 m33,1 -6m36,1 -7m3varje ytterligarem3 104

per påborjad m3

424648752

9

200

112

304420648752

ß4

VW .,Ll/(, , N{

Pris 2015

48

Pris 2016

304420648752

104

Slamavskiljare och minireningsverkSlamavskiljare töms efter körlista minst en gång per år för helårsbostad.Vill du även få din fÖrdelningsbrunn tömd, kontakta Renova.

PÉsS15mex 304

420648752

't04

1,6-3m33,1 -6m36,1-7m3varje ytterligarem3

första m3varje ytterligarem3

frk

per påbörjad m3 68

Tillfåillig toalettTömningsavgift tillkommer enligt avgift för slutna tankar

avtoalettbod, perär 1 8000

FettavskiljareTômning ska ske minst en gång per år och beställs av abonnent från Renova.

FtÍs2015 i¡Dt6708

164

20tË

per påbörjad m3 365

FosforfällorVid tÕmning ska nytt filtermaterial finnas på plats och lyftas på plats av Renova.Finns inget nytt filtermaterial råknas det som att beställd körning ej kunnat utföras,

H¿¡mtúngoctt

Byte av kassett,inklbehandlingSugning av lÖst

filtermaterial,inkl behandling 1 500

800

'1500

800

lilw JW.. \-l

11

extm akut mm

inom 24 h,under ordinariearbetstidAkut tÖmninginom 24 h, efterordinariearbetstid

Tillågg förslanglängd över25 m, per m

Beställd kÖmingsom inte kunnatutfÖras efiersombrunnen intevarit åtkomlig

640

2756

12

444

540

2756

12

Vvvl "4,)P^ a/12

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20rs-10-26

Sida

l5

Ks $ 307 Dnr 2015K5376 346

TAXA FÖR ANLÄGGNINGSAVGIFTER OCH BRUKNINGSAV-GIFTER AVSEENDE VATTENTJÄNSTER 201 6

Nuvarande taxa für vattentjänster fastställdes av kommunfullmäktige i$ 168/2014 och gäller sedan I januari 2015.

Sektorn for samhällsbyggnad redovisar i skrivelse av den 14 september2015 ftirslag till ny taxa från och med den 1 januari 20T6.

Kommunstyrelsens fïirslag till beslut i kommunfullmäktige

Fullmäktige fastställer taxa for anläggningsavgifter och brukningsav-gifter avseende vattentjänster 2016 enligt bilaga 3.

o

a

r justerande

Taxan ska gälla från och med den I januari 2016

VW-4,1'€, ñ


TAXA FÖR VATTENTJÄXSTERBrukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från I januari 2016

Fastigheter delas in i óosfadsfasfighet eller annan fastighet.Bostadsfastighet år en fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggdeller enligt beviljat bygglov avses att ÞeÞyggas fér bostads¿indâmå|.Om lastighelen innehåller både bostadslägenheter och

lokaler ràknas lokalytan om till lägenheter med lägenhetsekvivalenter om 150 m2.

Till bostadsfastighet räknas till exempel liknande lastigheter somhotell, restauranger, sjukvårdslokaler, ãldreboende och mindre fóreningslokal.Kommunens bedömning gåller.Vid nybyggda hus debiteras fast avgift från det datum som abonnemang lör sophämtning gällerLagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

BOSTADSFASTIGHET1. FASTA AVGIFTERf .1 Dr¡cks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och årUtöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 1.6, 1.7 och 3.För abonnent som inte lâmnar in vattenmätarställning enligt ABVA m¡nst en gång per åri samband med den årliga avlåsningen, beräknas årsförbrukningen till 300 m3,

om ¡nle den senaste avläsningen visar på en högre fôrbrukning.Ðetta tillämpas även för de abonnenter som inte medverkat till att vattenmätare blivit installeradAbonnent som eniigl avtal med Mölndals stad har taxa 808 skâ läggas övertill tâxa 800 vid ågarbyte-Antalet mätare per fastighet skall vara så lågt som mójligt.Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare.

Màtarstorlek ïaxa

B¡lâga 1

Dricks- och spillvatten 2A1625 mm/Qn 2,525 mm/Qn 2,540 mm/Qn 650 mmlQn 10

25 mm/Qn 2,S-Mölndals taxa*(1 ) lnklusive lägenhetsavgíftn Anlas av Mölndals stad

Måtarstorlek

800 (1 )801

842804808

Taxa

2 ü72u: t,8&

2 77&e 628

38C

::. :,,'; a r'. ..: f , f: L S ts :1 I :. ;1 ;1 / l,';', ;2

2 1841 21?2 9164 860

Enbart dricksvatten 201625 mm-Qn 2,5 810 620

ròrslaç¿2C15-06-22 s 1 (7)

ta'se :r: rd3 rc. ¿.¡¿g9ri¡99glle/ ro¡ ti,k..gsr¡Elic' 4:conoeúll3¡!ir¡ìtt.. 24161254!ù)-rt¡F:õ.!kniflg@fl 1i¡KF

TW -+tp \J

1.2 Enbaf spillvatten utan mätningAvgift när bostadsfastighet endasl är ansluten till spillvattenledning utan mätningUtõver denna avgift tillkommer avgift enligt 1.6.

Taxa ai:,)21t a;t: i, I Al.'..:) i . ? ;., 1 :

Bilaga 1

Enbart spillvatten 20J 6Enbart spillvatten 901

1.3 Enbart spillvåtten med mätningAvgift när bostadsfastighet endast àr ansluten till spillvattenledning med mätning.Utöver denna avgift tillkommer avgilt enligt 1.5 och 1.6.

Taxa

', a4"at

':. :' :;¿r;. L,.;;', tt¡ .¡t:-t]- :' ) l';''.i

1 620

Enbart spillvatten 201 6Enbart spillvatten 942

1.4 Avgift vattenmäÞre i b¡unn eller kryputrymmeI avgiften ¡ngår en avläsning. Ytterliggare avlåsning debiteras enligt 5.5d

Taxa

(:i::2

2C1:

728

20'16Avläsning miâtarbrunn 820

1.5 Avgift vattenmätare vid enbart spillvattenExtra årsavgift för vattenmätare vid taxa 902.

Taxa

'ac1 636

2;il 201625 mmiQn 2,540 mm/Qn 6

821822

224i'24

236760

2016

1.6 Avgift per bostad, lågenhet eller lägenhetsekvivalentUtöver avgift enligt 1 .1 , 1.2, 1.3 och 1.5 tillkommer avgift, gäller ej taxa 800.

)4. ç

Ðricksvatten och spillvattenEnbart dricksvattenËnbart spillvatten utan máln¡ngEnbart spillvatten vid mätning

Rördimension imm

i2.:37e2aiE:t)

968396

1 352576

2016

{.7 Dagvatten bostadsfastighetUtöver avgift enligt 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 och 1.6 tillkommer avgift för dagvattenavledning bostadsfastighet.Avgift per röranslutning, dimension och år.

Taxa 2)':5-'1 10LOD-Makadam-bräddrör 1 1 01 '1 1-160LOD-Makadam-bräddrör 1 60161-225226-304301400401-500501-600601-800

70070170270370470670870971A711

a') 4

(at:

at3

I ."t41

2 Aíii.:2 1-) tl

ô 8t;Å

? 3îj{:47 4.1

^

34068

640128

1 43225844 5967 188

t0 352f8 400

0

iat": tç)'i..\)':5 A,,i 'ta s 2',.1',

;dis¡rq'rrrrêrrrír-E¡r.ûslgttd.,n¡rui.lqsrqid¡!3eð.¡.ø.le¡ll¿.st-.21):a!2a2ta: i)l), 9, / !r\!ñ lt (i

|/ltl/V ,4ftt N..l

ANNAN FASTIGHET2. FASTA AVGIFTER2.1 Dricks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och år.För abonnent som inte låmnar in vattenmätarställning enligt ABVA minst en gång per årisarnband med den årliga avläsningen, beräknas årsförbrukningen tilf 300 m3,

om inte den senâste avlâsningen visar pá en högre förbrukning.Detta tillåmpas även för de som inte medverkat till att vattenmätare blivit installerad-

Antalet måtare per fastighet ska vara så lågt som mójligt.Kommunen beståmmer antalet mätare och typ av mätare.Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 3.

/ .'\'i ii , '. :

Bilaga 1

Dricks- och sp¡llvatten 2016Mätârstorlek Taxa25 mm/Qn 2,525 mm/Qn 2,540 mm/On 650 mmiQn 10

80 mm*100 mm*150 mm"(2) For bruttoyta på maximatt 150 m2'induktiva mätrör

Bso (2)851852854856857858

'2 ïa3;:':)

" ¿44::ì :-'1ìij

'i"ô{, : e

',)¿'''2'.:

2 8005 600

12 40055 164

279 916439 476988 808

Mätarstorlek Taxa i..îa:" .:: t;<s".ta',,::' 2.'-.'. 4 Enbert dricksvatten 201 6

25 mmlQn 2,540 mm/Qn 6

50 mm/Qn 10

870871873

; 1-t i)

:7Jt:27485 496

22748

2416

2.2 AvgiÍt vattenmätare i brunn eller kryputrymmeI avgiften ingår en avläsning. Ytterligare avläsning debiteras enligt 5.54

ïaxa ?C' J

Avläsning måtarbrunn 820

2.3 Enbart spillvattenArsavgift då annan fastighet endast är ansluten till spillvattenledning.

t'.a\ L

:.',iar. j :)itlv/:t..',¿:'),;': :>Tâxa Enþart spillvatten 2016

636

Ënbart spillvatten ulan måtning 951 4 812Enbart spillvatten med mätning 952 (3) 2 492

(3) tJtÕver denna avgift tiltkommer avgift för mangden sp¡llvatten enl¡gt pkt 2.4 och 3 (rodig avg¡ft spiilvaften)

2.4 Avgift vettenmätare vid enbart spiflvattenExtra årsavgift för vattenmätare vid laxa 952.

laxa 2_::,

5 0522 616

2016

25 mmlQn 2,540 mmlOn 6

821822

fö¡siag 201 5 09-15 s3 i7)

Fé,siagr : rs3 ¡o' ¡.;gg1,iqe¡K1..tr,iür¡nry@¿d @!'il.¡Û6iå 2P'f!2524gt'.Þ8ar(¡¡r!såvg{ ri ÍF

2.2':. 232760

lw *¿'e,ñ

Bilaga 1

2.5 Dagvatten annan fast¡ghetUtöver avgift enligt 2.1 - 2.4 tillkommer avgift för dagvattenavledn¡ng fastíghet.Avgift per röranslutning, dimension och år.

Rördimension imm Taxa 2C1 5 2016-1 10

LOD-Makadam-bräddrör 1 101 I 1-160LOD-Makadam-bräddrör 1 60161-225226-3AO301-400401-500501-600601,800

714715716717718719720721722723

484

9ô

9CC

i30?-'J44-( îoA

ð 576I!'al l

i aô')

2ô 296

5081009Uf88

2 1483 8806 90¡l

10784l5 53227 612

3. RÖRLIG AVGIFT m3

Både dricks- och spillvattenEnbart dricksvattenEnbart spillvattenMolndals taxa (villafastighet)**Antas av Mölnda¡s stad

4. FAST FöRBRUKNINGSAVGIFT UTAN MÄTNING FöR

808

2ü15

6,JA

ac 4c{ lì Âr'ì

7,2910,92

2016,a1qUtöver avgift 1.1, 1.5 och 1.6. Avgift per vilia eller lägenhet och år

Både dricks- och spillvattenEnbart dricksvattenEnbart sp¡llvattenMölndals taxa (villa)

812813814815

5 24Ct 1aê

3 14C

4 712

5 5042 5163 2964948

2016s. OVRIGT5.1 Tillägg för pulsmätare Taxa 2415Qn 2,5 / Qn 10 PVM 252

iöisiag 2C¿5-A945 s4 í7)

Êrsq rir ìæ f.¡ ¿r ùw¡srgeE¡rrc..ct ¡rJ¡_ _çlaqlls iGe¿r de v¡f? rtðr:rs 2D'..\2a2aa),rvî8'!krì,@sare4 i+ {f

VtAil 4E-, \J

Bilâgã 1

5.2 Hyra brendpoströrAvser uttag av dricksvatten under tillfällig period, exempelvis byggnation.Avgift på 1600 kr exkl.moms tas ut för uppsäïning, håmlning och kontroll utöver fast avgift.All förbrukning debiteras enligt taxa rórlig âvgift, se punkt 3.

Om både dricks- och spillvatten är anslutet tillkornmer rörlig avgift enligt punkt 3 för de båda nyttighetemaAvgilt per röranslutning, d¡mens¡on och år.

Måtarstorlek Qn Taxa 20't640 mmlQn 650 mm/Qn 10

5.3 Avgift brandpostAvser totala kostnaden per ventil och ár.

I nstallation,underhåll,utta g

Dimension

BBO

BB1

I 1 ,ical': / ?,'t:

12 18018 076

2016Taxa63 mm 750

5.4 Hyra byggvattenmätarelnklusive uppsåttning och nedtagning, gäller ej enstaka småbosiadshus.Rörlig avgift t¡llkommer. Mätaren ska bytas vid inflyttning.

Taxa Avgiften âvser per àr 2C15

564

2016888 a-):¿

.!:, v çS:1..t: -: :à \i :i e i ; e { i:ti i a ;: e 2,} 4. }5.5 ÖvrÍga evgafter

6 312

2016

5.51 lnkoppling , avstångning eller återkoppling.Nertagning eller uppsättn¡ng av vattenm ätare pâ kundens begäran, per gång"

5.52 Underlåtenhet att lämna tilltråde tillvattenmätare eller boka t¡d för byte.

5.53 Provning av vattenmätare på begäranenligt ABVA.

l; )

(Ãf

734

552

552

<qt

580

580

772

580

580

580

580

2264

1 128

5.54

5.55

Begärd avläsning av vattenmätare

Byte av frusen vattenmätare, arbetstid.Kostnad för vattenmäta re till självkostnadspris tillkommer

5.56 Förgävesbesclk vid avtalad uppsätlning avvattenmåtaren eller avläsning av vattenmätare

5.57 Besiktningsavgift för oljeavskiljare ochfettavskiljare

5.58 Otillåtna uttag eller användningav otillåtna brandpoströr

5.59 Efterkont¡oll av inkoppling till

förbindelsepunkl då besiktning inte kunnat ske vid öppen schakt

5.ô0 Avgift för borttappad nyckel till uttagsskåp

5.61 Deposition för nyckel till uttagsskåp

5.62 Rörlig avgift vid uttag från uttagsskåp

5.63 Fast avgift vid uttag från uttagsskåp per faktureringstill

5.64 Kontroll inkoppling komplementbostad eller -byggnad

a l:aa

') :) 1,:

t/ii)

21.)i.:

aäa

568

s68

16

210

596

Farsbg ::! irr 'd r.5ìEr: '!s¿q{.¡ ¡.¡ 5-:,iiì.rrjsáBris 3!s¿e.¡i€ våren.t¿.51:t 2C.t}i2a24t})-:tJÈ

IW *1k ñ

Btlaga 1

i.r:ttat 2a1lt.,),? 1.5 s 5 i7 ;

6. UPPSÄGNING AV VA.ABONNEMANG UTAN ERSÄfiNINGSBYGGNADOm fastighetsãgaren sâger upp ett VA-abonnemang på grund av att byggnaden skarivas och ingen nybyggnad ska ske, pluggas dricks- och spillvattenservisen vid huvudledning.En avgift enligt självkostnadsprincipen tas ut för detta aúete.Vid ansökan om anslutning i framtiden sker dettâ mot en avg¡ft enligt självkostnadsprincipen för varjeförbindelsepunkt som återupprättas avseende dícks-,spill- och dagvatten om dimens¡onen och placer¡ngen är lika.Ðetta förfarande kan även bli âktuellt om flera fastigheter som tidigare har haft var sin servistänker använda bara en servis för ett internt nät i fastighetsomÊdet. Ðetta medför dock ingen

skyldighet för kommunen att återþetala någon ãnlåggningsavgift.

Allmänna bestämmelserTaxan avser de avgifter som enligt Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster kan uttas fôr kommunalt dricks-

. spill- och dagvatten samt gällande ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjånster i Härryda kommun.

Utöver taxans avgifter tillkom mer lagstadgad mervä¡desskatt.

Avgiftsskyld¡ghetAvgift för dricks-, spill- och dagvatten betalas av fastighetsägaren.Betaias inte räkningen ¡tid deb¡teras dröjsmålsrånta enligt räntelagen ochkostnader för påminnelser och inkasso.Fakturering sker fyra gånger per år. Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr, görs pâ nästa faktu¡a.

Justeringen utgår från en ny mätaravläsn¡ng. Vid justeringsbelopp över 500 kr ska abonnenl meddela kundtjänstsenast 14 dagar före förfallodag, annars sker justering på nästkommande faktura.

FaisEg flllæidr ôrtrágqr'.4qrKdl¿ J.n :r!ir'19s¡€û¿i ¡'*eÎi. iir:*n:já¡,51L. ZlJ'6i?a?41)-,1'¿a

IW 4l,e \t(

Bilaga 1

':xsiar; li i 5-ie-1 :i s ô -7'

Nedanstâende text âr endast information ach antas inte i KF

lnformationI den rörliga brukningsavgiften ingår bl a produktion och distribution av d¡icksvatten och rening av spillvatten.Den fasta avgiften ska täcka kostnaderför vattenmätare, fakturering fyra gånger per år, administration, kapilalkostnacler, information m.m, Avgiften varierar beroende på om det är bostadsfastighet eller annan fastighet ochslorlek på vattenmätare.

Lägenhetsavg ift/bostadsavgift, lägenheFekvivalenterLägenhets- eller bostadsavgift år en årtig fast avgift per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent. Denna avgift ärför att bekosta invester¡ngar, drift och underhåll av produktionsanläggningar, stationer och huvudledningar,

Exempel: En villa betalar en lågenhetsavgift, ett parhus två lägenhetsavgitter, ett hyreshus med tio lägenheter betalartio lägenhetsavgifter.

En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 m2. Ekvivalenter används vid omräkning av ytor i en fastighet till antal lägenheter,

Årlig fast avgift för bortledande av dagvatten från faslighet.Avgiften bekostar drifi och underhåll av ledningsnät samt utjämningsmagasin och dammar för dagvatten.

Kontrollera din mätarställnin g !

Fastighetsägaren år skyldig att snarast meddela kommunen om vattenmåtaren antas visa fel.Konlrollera den uppskattade mätarstållningen mot den verkliga mátarstàllningen vid fakturering, Ett

normalhushåll förþrukar 150-1BO m3 per år för bostadshus.Vattenmåtare byts regelbundet efter gällande föreskrifter, {Minst vart tionde år för en villa).Vattenmätaren är kommunens egendom och får endast bytas eller demonteras av kommunens personal.Alla vattenmätare ska ha återströmningsskydd.Vattenmãtaren ska läsas av, mìnst en gång per år samt víd byte, av fastighetsägare.

VattenavstängningVattentillförseln kan stängas av om t.ex. betalning uteblir, vatten från egen brunn är ihopkopplad med kommunalt vatten,eller om vattenmätaren inte kan avläsas, bytâs e¡ler installeras i tid.

Kommunala regler - ABVARegler om kommunalt VA är faststållt i föreskriften ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun

Oricksvatten ; Kallvatten för hushållsändamå1, klassas som livsmedel.lpillvatten; Förorenat vatten från bad, disk, tvåtl, toalett och liknande.Dagvatten: Vaiten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regneller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Ðränvatten íngår också i begreppet dagvatten.

!:lì:iJlüî'i ;:'""" r eçwd rs

'4rrÉ3€üs aÌs:e'¿e Êú¿¿'r¡'s'a ¡0'ð12s24$

"P

lLi,v -¿i¿ qN

Bilaga 1

7 Anläggningsavg¡ftêr för dricks-, spill- och dagvattenfrån I januari 2016 fci'siag 2C15-C9-1i s7 (7'¡

7.1 BOSTADSFASTIGHETFast¡ghet med höqst två lägenheter, t ex småhusfaslighet och

fâstighet som enligt VA-taxan jämnställs med sådan.

2015 2016a) servisavgift

b) avgift per lägenhet

c) avgift per m2 tomt¡¡taÐelen 0 - 2000

" 2001 - 4000" 4001 -

m'm'm'

31,4815,74

47 224

47 224

49 58s

49 585

33,0516,53

2016

7.2 Fastighet med tre eller fler läqenheter och fastighet somenligt VA-laxan jämställs med sådan.

2415a) servisavgift 47 224

b) avgift per lägenhetLägenhet

*1-23-1011-

47 2242676016792

31,4823,õ2't5,74

7,88

2015

49 585

49 58528 09817 632

33,0624,80

16,53

8,27

2016

c) avgift per m2 tom$¡taDelen 0 - 3000

" 3001 - 5000

" 5001 - 10 000

ANNAN FASTIGHET

a) servisavgift

b) grundavgift

d) avgift per m2 tomgaDelen 0-5000 m2

'r 5001 - 10 000 m'" 10 001 - 20 000 m2

" 20 001 - m2

Reduktion vid ej avgiftsskyfdighet

Dricksvatten, VSpillvalten, SDagvalten fastighet, DfFP Dagvatten LOÐ fastighet, DfDagvatten gata, DgEj FP dagvatten fastighet, Df

m'm'mz

m2

7-3

7.4

59 512

5S 512

41,6531,452A,74

10,35

2AßReduktion i%

62 488

62 188

43,73

33,4221,74

10,87

2016Reduktion i%

2020

13

io

t3

2020

20

Föreligger inte avgiftsskyldíghet för alla nyttigheter skaanläggningsavgiften red uceras.Om fastigheten tidigare blivit ansluten till den allmännava-anläggningen ska va-verksamheten göra enutredning belräffande tidigare erlagda avgifter.Vid upprättande av ny förbindelsepunkt för en avfastighetsägaren begärd nyttighet reducerasanläggningsavgiften med tidigare erlagd avgift i procent.Den nya nyttigheten erläggs enligt gällande taxa.

IW -U€. \Ñ

HÄRRYDA KOMMLIN

Kommunstyrelsen


20r5-10-26

Sida

t6

Signatur justerande

Ks $ 308 Dnr 2015KS216 008

MOTION OM TILLSTÅNDSPLIKT FÖR PENGAINSAMLING P,Â.

OFFENTLIG PLATS

Kommunfullmäktige beslutade i ç 7312015 till kommunstyrelsen remitteramotion från Calle Johansson (SD) om tillståndsplikt lor pengainsamling påoffentlig plats. Motionären menar bland annat att tiggeriet i Hänyda kommunhar ökat och att detta är ett tråkigt inslag i gatubilden. Det påtalas i motionenatt både Lund, Munkedal och Södertälje kommuner har tillståndsplikt for tig-geri, vilket innebär att de tiggande behöver söka tillstånd ftir att inte bli böt-füllda for sin verksamhet.

Sektorn ftir samhällsbyggnad anftjr i skrivelse av den 23 juni bland annat fol-jande: det finns inte behov av att ändra i ordningsforeskrifterna, eftersom detenli gt foreskrift erna krävs tillstånd lor pengainsamling.

Det pågår ett nationellt arbete med att hitta sätt att hantera denna forändring.Med anledning av att regeringen redan tillsatt en nationell samordnare ocharbetar aktivt med frågan och att SKL har framfort samlade synpunkter ansersektom att det i nuläget inte finns behov av att tillskriva regeringen.


Kommunfullmäktige avslår motion med hänvisning till skrivelse av den23juni 2015 från sektorn lor samhällsbyggnad.

\-/l/w *l-Ie,

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMI.IN

Kommunstyrelsen


2015-10-26

Sida

I7

ignatur

Ks $ 309 Dnr 20l4KS73l 821

UTREDNING AV MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA IDROTTS-HALLEN VID HARRYDASKOLAN

Kommunfullmäktige uppdrog i $ 186/2014 åt kommunstyrelsen att tillsam-mans med skola och foreningsliv utreda möjligheten att utveckla idrotts-hallen vid Hänydaskolan.

Den mindre typ av anläggning som finns i Hänydaskolan brukar betecknassom gymnastiksalar. Utgångspunkt ftir uppdraget att utveckla anläggningeni Härrydaskolan har varit att bygga ut anläggningen, med en större golv-yta och fler omklädningsrum.

Om nuvarande gymnastiksal ska ersättas av en idrottshall är det enligt fas-tighetsfunktionen lämpligast attnva den nuvarande hallen samt biutrym-men. Kostnad for en ny idrottshall, liknande den i Hindås, exklusive riv-ningskostnader beräknas till 35-40 mkr. Mark attbygga en idrottshall påfinns.

Om en större idrottshall byggs är det tveksamt om den kan hyras ut och an-vändas fullt ut idag med det befolkningsunderlag som finns i Hänyda.

Från sektorn lor teknik och forsörjningsstöd floreligger skrivelse av den 15

september 2015.


Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfün och därmed avslutat.

ñly/w,+1,e,

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2015-10-26

Sida

18

Ks $ 310 Dnr 20l5KS6 008

MOTION OM FILMNING AV FULLMÄKTIGES SAMMANTRÁDEN

Kommunfullmäkti ge beslutade i S 24 I 20 I 5 till kommunstyrelsens, remitteramotion från Calle Johansson (SD) om filmning av kommunfullmäktiges sam-manträden. Motionären floreslår bland annat att kommunfullmäktiges samman-träden filmas och direktsänds på webben och att det skapas ett digitalt arkiv därkommuninvånarna kan lyssna och titta på samtliga fullmäktigemöten via nätet.

Sektorn fär administrativt stöd anfor i skrivelse av den 9 september bland annatftirlj ande : kommunfu llmäktiges sammanträden är offentliga och dokumenterasgenom protokoll, skrift li ga referat samt lj udupptagningar.

Det pågår ett arbete med att digitalisera sammanträdena i kommunen. Ipads harinftirts till flertalet flortroendevalda och utvecklingen av kommunens ärendehan-teringssystem ftirenklar arbetet omkring sammanträden. Förvaltningen floljersom en del i digitaliseringen utvecklingen av system für elektronisk votering.I detta ingår filmning av sammanträden.

Förvaltningen bedömer att f,rlmning av sammanträden bör ses som en del av enhelhet av digitaliseringen och kommer så fort som möjligheten ges att ta uppfrågan med fullmäktiges presidium igen.

Samråd har skett med kommunfullmäktiges presidium den I september 2015.

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunfullmäktige anser motionen besvarad medhänvisning till skrivelse av den 9 september 2015 från sektorn ftir administra-tivt stöd.

Calle Johansson (SD) yrkar bifall till motionen

Propositioner

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Calle Johanssons yrkanden fin-ner ordforanden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

hl,rvul,r€ N/

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-to-26

S¡da

T9

Signatur justerande

fors Ks $ 310


Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelseav den 9 september 2015 från sektorn for administrativt stöd.

UW -4tl{, N/

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-t0-26

Sida

20

Ks$3ll Dnr 2015KS451 608

rÄsÄ.nsuDER FÖR GRUNDSKoLA, GRUNDSÄRSKoLA,GYMNAS IESARSKOLA OCH UNGDOMSGYMNASIUM 20 I 6 I 2OI7

Från sektorn for utbildning och kultur foreligger skrivelse av den 16 sep-tember 2015 med forslag till läsårstider 201612017 for grundskola, grund-särskola, gymnasiesärskola och ungdomsgyrnnasium.


Kommunstyrelsen fastställer läsårstider ftir grundskola, grundsärskola,gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 201 6 I 2017, enligt bilaga 4.

Itttilul)Ê. \Ñ

Nv HÄRRYDAKOMMUN

Sektorn ftir utbildning och kulturJenny Hagelberg

Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26,311

83 dagar

100 dagar

Totalt 183 dagar, vaÍav5 kompetens-

utvecklingsdagar

83 dagar

100 dagar

Totalt 183 dagar, varav5 kompetens-

utvecklingsdagar

LÄS,4.RSTIDER 2016 I2OI7 BILAGA

Grundskola och grundsärskolaHöstterminen 2016Måndagen den22 augusti - onsdagen den2I december

Vårterminen20ITMåndagen den 9 januari - fredagen den 16 juni

Gymnasiesärskola och ungdomsgymnasiumHöstterminen 2016Måndagen den22 augusti - onsdagen den 2l december

Vårterminen20lTMåndagen den 9 januari - fredagen den 16 juni

Lovdagar fÌir eleverna

Höstterminen 2016v. 44 måndagen den 3l oktober - fredagen den 4 november

Vårterminen 2017v.7 måndagen den 13 februari - fredagen den l7 februariv. 15 måndagen den 10 april - torsdag den 13 aprilv.2l fredagen den26maj

çV *4-e, W

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20r5-10-26

Sida

2I

gnatur

Ks $ 312 Dnr 2014K5727 719

UTREDNING AV KONSEKVENSERNA AV FARRE BARN I BARN-GRUPPERNA I FÖRSKOLAN

Kommunfullmäktige beslutade i $ 186/201 4 att ãtt kommunsytrelsen upp-dra att utreda konsekvenserna av minskat antal barn i barngrupperna i ftir-skolan avseende personal, ekonomi och lokaler.

Sektorn for utbildning och kultur bedömer att det skulle behövas fler nyaftirskolor än de som finns i befintlig lokalresursplan for att minska barngrup-perna. Sektorn bedömer även att ftirutsättningarna flor att minska barngrup-pema i de olika kommundelarna varierar samt att en minskning av barngrup-pema inte ryms inom budgetlplan.

Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den I septem-ber 2015.

Kommunstyrelsens fìirslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomflort och därmed av-slutat.

ñIttw -À-q

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-t0-26Sida

22

Ks $ 313 Dnr 2015K5728710

VERKSAMHETSMÄ.L FÖR FRITID SVERKSAMHETEN

Kommunfullmäktige uppdrog i $ 186/2014 till kommunstyrelsen att redo-visa verksamhetsmål for fritidshemmen i Härryda kommun.

Från sektom für utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den I sep-tember 2015.

Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar verksamhetsmål lor fritids-hemmen och att kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige attläta bered-ningen lor utbildning- och kultur se över hur verksamhetsmålet for fritidshem-men istället kan kopplas till ett inriktningsmål om kvalitet.

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordftiranden att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.


Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att låta beredningen ftirutbildning- och kultur se över hur verksamhetsmålet ftir fritidshemmen istäl-let kan kopplas till ett inriktningsmål om kvalitet.


Kommunstyrelsen antar verksamhetsmål lor fritidshem enligt loreliggande fijrs-lag.

\'',/l/w/ -4,1,(-,

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-10-26

Sida

23

Signatur justerande

Ks $ 314 Dnr 2014K5726 739

UTREDNING OM STANDARDKOSTNADER I FÖRHÅI-TANOBTILL KVALITET INOM RTNRBOVTSORGEN

Kommunfullmäktige gav i $ 18612014 sektorn ftir socialtjänst i uppdrag attutreda varfiir standardkostnaderna är 13,5 Yohögre än jämforbara kommunerinom vård och omsorg utan att det kunnat påvisas högre kvalitet eller högrenöjdhet än genomsnittet.

Sektorn for socialtjänst anfor i skrivelse av den 27 apnl2015 bland annat fol-jande: Standardkostnad är den kostnad som en kommun beräknas attha enligtdet kommunala utjämningssystemet.2012 överskred Härryda kommun sin be-räknade kostnad med 13,5 %2012. Siffran sjönk dock 2013 till 8,1 % och indi-kationer ftir räkenskapssammandraget ft)r år 2014 tyder pã att siffran kommeratt fortsätta att sjunka. Hänyda har sänkt sina kostnader ftir äldreomsorg ytter-ligare när det gäller kostnad per invånare över 65 år. Liknande kommuner (uti-från SKL:s klassifikation utifrån kommunstruktur) ligger 2013 i snitt 6,9 yo

över siffran men de inbördes variationerna är stora. Det gör att det är svårt attdra några tydliga slutsatser.

Sektorn loreslår inga färändringar inom Vård och omsorg då indikationernafor 2014 är att kostnaderna både inom särskilt boende och hemtjänst har sjun-kit samtidigt som kvaliteten har höjts.


Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfort och därmed avslutat.

N/ltwt'ì'lr€,

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-10-26

Sida

24

Ks $ 315 Dnr 2014KS669 008

MOTION OM ÖVERSYN AV RIKTLINJER FÖR BESLUT OM SARSKILTBOENDE FÖR "ALDRE ALDRE"

Kommunfullmäktige beslutade i ç 19212014 atttill kommunstyrelsen remitteramotion från Bo Axelsson (S) angående översyn av riktlinjer lor beslut om sär-skilt boende ftir äldre. Motionären foreslår att kommunstyrelsen reviderar rikt-linjema for beslut om särskilt boende for "äldre äldre".

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i S 22812015 och beslutade dâ att återre-mittera ärendet till ftirvaltningen for att pensionärsrådet ska ges möjlighet attyttra sig i ärendet.

Pensionärsrådet behandlade ärendet i $ 33/2015 och rådet ställer sig bakommotionen.

Sektorn ftir socialtjänst anftir i skrivelse av den 15 september 2015 bland annatfoljande: sektorn gör bedömningen att rättspraxis inte ger tillräckligt med stödftir att revidera riktlinjen på det sätt att en ålder över 90 år, som ensam faktorska ge bifall på ansökan om särskilt boende. Det finns dock inget som hindraratt riktlinjen tydliggörs vad gäller en kombination av faktorerna hög ålder ochotrygghet.

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att kommun-fullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 15 september2015 frän sektorn for socialtjänst och att kommunstyrelsen noterar att det är kom-munstyrelsens ansvar att se till att befintliga riktlinjer efterlevs.

Mats Werner (S) yrkar med instämmande av Calle Johansson (SD) bifall tillmotionen.

Propositioner

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Mats Werners yrkanden finner ord-loranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

\-lVl/tilà{

Utdragsbesty

HÅRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-t0-26

S¡da

25

forts Ks $ 315


Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 15

september 2015 från sektorn for socialtjänst.


Kommunstyrelsen noterar att det är kommunstyrelsens ansvar att se till attbefintliga riktlinj er eft erlevs.

Signatur

Vl,vl-Ue ñ

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-10-26

Sida

26

Ks $ 316 Dnr 2015KS385 706

REVIDERING AV TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ATPNB OCHFUNKTIONSHINDRADE 20 I 6

Gällande taxa for äldre och funktionshindrade fastställdes av kommunfull-mäktige i 5 7612006. Taxan innehåller avgifter für insatser enligt socialtjänst-lagen och hälso- och sjukvårdslagen i ordinärt och särskilt boende. Kommun-styrelsen skall årligen revidera taxan utifrån florändringar i prisbasbeloppet.

Samråd har äg1rum med rådet flor funktionshinderfrågor den 3 september2015 och pensionärsrådet den I I september 2015.

Sektorn fär socialtjänst redovisar i skrivelse av den2juli 2015 forslag tillny taxa avseende insatser lor äldre och funktionshindrade.

Kommunstyrelsens fitüîtaE+ill beslut @ ,2.¿o Kommunstyrelsen fastställer reviderad taxa avseende insatser flor äldre

och funktionshindrade enligt bilaga 5 att gälla från och med I aprirl2016.

o Kommunstyrelsen fastställer fortydligade tillämpningsanvisningar till taxaavseende insatser ftir äldre och funktionshindrade enligt floreliggande for-slag att gälla från och med 1 november 2015.

V1/t /justerande

-1t1Ê\,,/

-

HARRYDA Bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 316

KOMþ4UN

Sektorn lor socialtj änst

TAXA AVSEENDE INSATSER FöR ALDRE OCH FUNKTIONSHINDRITDE 2016Fastställd av kommunful 2015-11

SÄRSKILT BOENDE

ORDINÄRT BOENDE

övRrcrnrsATs AVÊFTAvqift för kost i särskilt boende 3 000 kr/månad

Avqift för kost i korttidsboende3) 99 krldvqnAvqift för kost vid matleverans 50 kr/portion

Avqift för kost i daqverksamheta¡ 79 kr/daq

Stådmaterial i särskilt boende 130 kr/månad

Tillfälliq hemtiänst, omvårdnad 152 krltimT¡llfäll¡q hemtiänst, service 343 kr/tim

Tillfållig avlösninglavlastning i hemmet samt tillfällig ledsagningdock högst

35 kr/tim151 krldvqn

Yttre hemtjänstför snöröjning dock högst

343 kr/tim1 029 krlmånad

N

Betopp 201544 500 kr

1 780 kr

1 780 kr59 kr

329 kr659 kr989 kr200 kr343 kr166 kr83 kr

267 kr

3 000 kr99 kr50 kr79 kr

130 kr153 kr343 kr

36 kr151 kr343 kr

1 429 kr

'per timme

') Högkostnadsskydd2) Om den sammanlagda tiden för insatsen omvårdnad per månad inte overstiger 3 timmar hamnar

brukaren i nivå 1 oavsett antalet besök.3) Beräknas genom att avgiften för kost i särskilt boende multipliceras meó 12 månader och

därefter divideras med 365 dagar.o¡ SOV¡ av avgiften för kost i korttidsboende. Avgiften gäller även när avlösning verkställs på

särskilt boende

Prisbasbelopp 2A16 44 300 krHögkostnadsskydd 2016 (1112 av 48o/o av Pb) 1 772 krI högkostnadsskyddet ingår avgifter för omvårdnad, trygghet, service,

omvårdnad i särskilt boende samt korttidsboende.kommunal hälso- och

lÍì¡SATS AVGIFTOmvårdnad i särskilt boende 1772 krlmànadKorttidsboende 58 krldyqn

rNs rs Aì'GIFTOmvårdnad2l Nivå 1, upp till 1 besök/vecka

Nivå 2, 2 tillT besök/veckaNivå 3, I eller fler besöUvecka

328 krlmånad656 kr/månad984 kr/månad

Trvqqhetslarm 200 krlmånadStäd och tvätt 343 krltimÖvriq service lnköp 166 kr/månadOvriq service Arenden 83 kr/månadHälso- och siukvård 266 kr/månad

W -t)qeN

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-t0-26Sida

27

Ks $ 317 Dnr 2015KS510 042

DELÄ.RSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI SAMT HELÅRSPROGNOSFÖR 2015

Från sektorn från administrativt stöd foreligger skrivelse av den 5 oktobersamt delårsbokslut per den 31 augusti och helårsprognos flor 2015.


o Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2015.

o Kommunfullmäktige lägger helårsprognos flor är 2015 till handlingarna.

IW -¿ß\ ñ

HÄRRYDA KOMMTIN

Kommunstyrelsen


2015-10-26Sida

28

Ks $ 318 Dnr 2015KS33 042

FÖRSLAG TILL BUDGET/PLAN FÖR 2016-2020

Härryda kommun har ett fastställt arbetssätt for långtidsplanering. Förslag tillbudgetþlan från partierna behandlas som ett forslag "paket". Det innebär attpartiernas fbrslag ska innehålla nedanstående delar som är en del i långtids-planeringen.

B ostødsförsörj n ingsprogram 20 I 6-2 02 0Bostadsflorsörjningsprogrammet är en del av kommunens långsiktiga arbetemed planflorsörjning och investeringsbudget. På kort sikt utgör programmetunderlag for detaljplaneläggning, projektering och for upprättande av befolk-ningsprognosen.

Målför god ekonomßk hushållníngI kommunallagen anges att det ÍÌir ekonomin ska anges de finansiella måloch riktlinjer som är av betydelse for god ekonomisk hushållning. För verk-samheten ska också anges mål och riktlinjer/verksamhetsmål som är av bety-delse ft)r en god ekonomisk hushållning.

D ríftb udget, inklusíve verksamh etsplan oc h verks ømhetsmåt fö r år 2 0 I 6-2 0 1 8 s ømt investerings b udget 2 0 I 6-2 0 2 0varje år ska en budget upprättas flor nästa kalenderår samt en plan for dekommande tre åren ftir driftbudget och fem åren lor investeringsbudget. Bud-getåret utgör lorsta året i planen.

Exp lo aterings b udget 2 0 I 6-2 0 2 0va{e år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de exploaterings-projekt som är aktuella ftir planperioden.

Lo kølres ursp lan 2 0 I 6-2 0 2 0En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan(LRP) flor den kommunala verksamheten.

Utdebiteríng 2016Kommunfullmäktige ska vaq'e år fastställa utdebiteringen flor kommande år

Långfristig upplåning 20 I 6utifrån investeringsbudgeten bedöms ett behov fin-nas av långfristig upplå-ning under 2016.

ignatur justerande

IWùW^

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-t0-26Sida

29

forts Ks $ 318

Anslagsbindníng 2016Anslagsbindningsnivån fastställs varje år lor drift- och investeringsbudget.

UppdragI samband med budgetlplan finns möjlighet att i partiernas ftirslag "paket"lämna uppdrag till kommunstyrelsen.

Ekonomiutskottets behandling

Ekonomiutskottet behandlade ärendet i ç 412015 och beslutade då ftireslåfullmäktige att fastställa forslag till budgelplan ftir 2016-2020 enligt "Eko-nomiutskottets ftirslag" daterat den22 september 2015 samt bilaga 6 i dettaprotokoll.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Evalotta Liljenzin(M), GrimPedersen (M), Kersti Lagergren (M), Hans Hofflander (Fp), Eva Rydén (C)och LeiÊove Bohlin (KD) bifall till ekonomiutskottets ftirslag till bud-getl plan for 20 L 6 -2020 .

Mats werner (s) yrkar med instämmande av Anna Palmér (s), Adrian Av-dullahu (S) och Siw Hallbert (S) ftirslag till budget/planfor 2016-2020 enligtbllaga7.

Birgitta olsson (MP) yrkar forslag till budgetþlan lor 2016-2020 enligt bi-laga 8.

calle Johansson (sD) yrkar forslag till budgelplanfor 2016-2020 enligt bi-laga9.

Proposítionsordning

ordftiranden redovisar att han kommer ställa proposition på ekonomiutskot-tets forslag och ovanstående yrkanden i sin helhet från Mats'Werner, BirgittaOlsson och Calle Johansson.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

t,\4N u2-ß,ñ

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20t5-t0-26Sida

30

forts Ks $ 318

Proposítioner

Efter ställd proposition på ekonomiutskottets ftirslag och ovanstående yrkan-den i sin helhet från Mats Werner, Birgitta Olsson och Calle Johansson finnerordfloranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla ekonomiutskottets ftirslag.

Votering begäres.ordforanden meddelar att ekonomiutskottets forslag är huvudftirslag.

Motförslag

Följ ande yrkanden kvarstår:

Mats Wemers yrkandeBirgitta Olssons yrkandeCalle Johanssons yrkande

Efter ställd proposition finner ordftiranden att kommunstyrelsen beslutat attMats V/erners yrkande skall vara motforslag i huvudvoteringen.

Huvudvoteríng

Följ ande voteringsproposition godkännes.Den som bifaller ekonomiutskottets ftirslag röstar Ja. Den som bifaller MatsWerners yrkande röstar Nej.

voteringen utfaller sâ attT ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 2 avstår, bi-laga 10 voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla ekonomiutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens fÌirslag till beslut i kommunfuttmäktige

Fullmäktige fastställer bostadsforsörjningsprogram av den 22 september2015 forperioden 2016-2020 enligt floreliggande forslag.

Signatur

Wvtl'4rlrA \*/

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20r5-10-26Sida

31

Signatur

forts Ks $ 318

Fullmäktige fastställer mål fär god ekonomisk hushållning lor perioden2016-2018 enligt foreliggande ftirslag, i bilaga I 1.

Fullmäktige fastställer driftbudget inklusive verksamhetsplan for 2016 ochplan lor 2017-2018 enligt ekonomiutskottets lorslag samt investeringsbudgetfor 2O16-2020 enligt ekonomiutskottets forslag. Resultat- och balansbudgetredovisas ibllaga 12.

Fullmäktige fastställer exploateringsbudget lor periode n 20 I 6 -2020 enli gtloreliggande ftirslag, i bilaga 13.

Fullmäktige fastställer lokalresursplan av den22 september 2015 for perioden201 6-2020 enligt ftireliggande färslag.

Fullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen ftir âr 2016 till20,62per skattekrona.

Fullmäktige beslutar att långfristig upplåning fär ske år 2016 med 284 mnkrupp till maximal långfristig skuld pâ734 mnkr.

Fullmäktige beslutar att anslagsbindning lor driftbudget skall ske enligtbilaga 14.

Fullmäktige lämnar uppdrag åt kommunstyrelsen enligf bllaga 6

\,(W .4e

Utdragsbestyrkande


Majoritetens förslag till budget 2016

Maioritetens förslag till bostadsförsöriningsprogran t zor6-zozo

BOSTADSFÖ nSö n¡NrtvcspRocRA M 2Ot6-2020

Bakgrund: För'valtningen har upprältat fórslag rillbosta¿lsförsörjningsprogram tôrperioden 2a'16'2820. Bosladsforsörjningsprograrnmet utgör rilftiinie; för låmmunensambition orn expatrsion och ulveckling samt bostaclsbyggãndets onfattning. på kort siktutgör programmet utlderlag för cletaliplaneläggning och projektering samt"ì<ommancleprognos fÓr befblkningens rillvåxt och fördelning. Programmet àr tillsammans mecibefolkningsprognosen en vikrig förutsättning roi tangüasplanering ochlokalresr'trsplanering samtidigt so¡n det sl<a l<unna tiùgodàse nuvarande och kommandeefterfrågan på bostâder i konrmunen s¿r¡nt styra utvecklingen så att denna ligger i fasmed infrastrul<tur och övriga behov. {Kr)tla sid 3 i lörslttg tllt bostadsþrsar¡niÁþspragram2016-2020).

Urvecl<lingen av stalionssan¡hället Landvetter söclra och arbetet med art fä tillpendelrågstrafik på Gôtalandsbanan pågår. DeËta kommer påverka bostads-forsôrjningsprogrammet fîarnöver och det är i Landvett"r io,l.u som den storapotentialen fìnns att skapa fler bostãcier i llärryda kommun,

Att tänka på: Det är viktigt alt alla våra orter kan utvecklas och därfór lägger vi isamband rned budgeteu uppclrag inom detta område. Bostadsförsörjningãi.og.unr*utmåste arbelas om inf'ör bucìgetarbetet för 2017 meden grundläggande piiltiti.cliskussion om hur vi viil utveckla komrnunen, Frågestäliningar äing xrajoritetensför'slag rill bostadsförsörjnings-progrâm som kan uppstå, skàll kommuniceras medko m m u n s [¡rre ì se n s orcl fô ra n cie fér förtycil i ga n cl c.

Förslag till beslut:

' Fulhnäl<tige fãstställer tioslaclsf'örsörjningsproglam av den Z2 septentber 201"S f'örp erio den 20 1 6 -2t20 en I i gt fö religgande tõ rslag.

Uppdrag lär¡rnas enligr lölj ancic:

UPPDRAG B - SHB - BOSTADSF0RSÖRtNINC; Vision centrurnutveckling fôr vårasanrhällen ALLA orter [medborgare och politiker].

UPPDR.AG 9 - sHB - Bos't'ADsFöRSöRtNING: Minska bosradsbrisren medefterlrågestyrd detaljplanehantering, innovativt byggande och stimula¡s fore ne rgi e ff'e kti vi s e rin ga r.

' Noterar att bostaclsfiirsörjningsprogramniet lnåste arbetas om inf'ör budgelarbelet for20L7 med en grundlàgganrle politisk diskussion onl hur vi vill utveckla koåmunen.

t¡*.* {[olkparf ic.t

ø'),,\J

îLi,f

ltn/l'1r'

WW,\rv -4,4?

rî


Förslag till finansielta rnål för planperiod 2016-2018

mÅI TÖn GOD EKoNoMISK HUsHÅILNTNG

Bakgrund: Ko¡nmunallagen anger atl mål och riktlinjer tbr verksamheten ska beaktasoch alt finansiella rnål ska anges, De finansiella målen utgôr ett verktyg för att k1¡nabedöma de n fìnansiella situationen och utvecklinge,r, o.ñ därmeci fastslå om kommunenhar en god el<onomisk hushålhring. Målen syftar till att stödja kommunerna i derassträvan alt uppnå och säi<erställa en goci ekonomisk hushållning. i och med c-leta är detviktigl alL t¡ålen och riktlinjerna utlrycker realism och handlinfsbereclskap samtl¡ontin¡"rerligt utvärderas och omprövas. Ivlålen för god ekonomisk hushållning Í Härryclakonlmuu ska tnedverka till att varie generation tar ansvar för sin konsunrtionavkommunal verksanthet och eflerlämnar miljömässiga, sociala och ekononriskaiörutsättningar som är minst lika goda som vid öveitagandet.

Fullmäktige antog i november 2014 nedanstående mål för goct ekonomiskhushållning.

FINANSIELTA MÅL

Målupplyltelsen fcjr finansiella rnål m¿its och analyseras årligen i rullandefuraärsperioder.

. Saliditete n ökar ¡ned en procentenhet per år,

. Resultatet är 2,5 (l/o av verksarnhelelts nettokostnader.

VERKSAMHETSMÅI FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

' Bostatlsbyggandet utfbrnras så att en befolkningsökning på cirka 'l,S{o kan nrötas metibosläder i alla ägande- och upplåtelsefbrmer.

. Full behovstäcl<ning inorr forskoleverl<samheten och fôräldrar kan väljaver"ksamhetsform.

' Alla elever har efter slutförd grundsl<ola eller gymnasietrtbildning tillräckligktln:peletts Íbr ai"bete eller fortsatta studier. Crunciskolan och gyrnnasiet ,"rio*

"ns¿rmmalrhållen enhel,

. IJet finns bostàder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres ochlunktionsnedsattas bedömda behov.


' Fullmál<tige fasßtiiller mål for god ekonomisk hushålhring fôr perioclen 2ù16-Z0 j.Benligt föreliggande förslag,

:::. fi-'i;,¡-r..til-iz:t-

+¿Y

l/to,l,' \úW\Ñ

$\,J'-w

,,;i @ tî

Majoritetens förslag titl budget 2016

Maioritetsförslag till driftbudget i samband med budget Z0L6 och plan ZA¡T-LB

D RIFTBUDCET INKLUSIVE VERKSAIVI HETSPLAN OCH VERKsAMHETsMÅI. FCIR ÄR20t6-20L8

Bakgrund; Förvaltningen har upprältat förslag tiil driftbudget, inklusive verksanlhets-plan och verksamhelsmål sorl Íngår för år 20L6 samt plan flr 2A1,7-2û1B, per clen 9 juniZ0t5' Dãrefter har prognos kommunal fastighetsavgift SKL 150612, cirkulår l.S:2L ochprognos LSS"utjämning SKL 150617, cirkulâr 1-5:18 sâmt ny skatteprognos SKL LSAB1.7,cirkulär 1'5:23 kontmit och antagits av ekonomiulskotLet. Dessa föriindringar finns nrecl iden Excel-mall sonr levererats tÍll sarntliga partier z1 augusti 201s.

Utilrån de forutsättningarna har majoriteten gjort justeringar och föràndringar i enligtbilaga 1.

Att tänka på: Frågeställningar kring majoritetens förslag till driftbudget inklusiveverksamlretsplan för 2016 samt plan for zaLT -2018 so¡ri kan uppstå, .skallko tnmu n iceras mcd ko mnrun styrelsens t.¡rd fö rande för fórtyciligánde.


' Fullmåktige fastställer driltbudget inklusive verksamhetsplan för 2016 samt plan forZA 17 -Z0':.8 t¿rstställs en Iigt " ekono m i uts kottets" försIag.

Se bilaga 1 i denna skrivelse.

+{+ iiolkpar tr*t !] @

\'\iN{

i/ll,\/W -lJe,

fî

-QBUIE9Þ-QEIhlitt' lQ! 0:aS1snçlor¿p I 7k.

S¿(hr rdr iilUlú.ir0 :rn küth¡tSûklr¡ :ór i¡u,?:liìi¡51S.:(lc. tr,3¡rhdilsÞyqgr!3d

,5k,rltôJ¡ñonriorrd vûlstñol

^v t¡ ! is!s, k s"l I ^¡ ìd f

V¡rti,rr/üironìhrtSeÂxx iir .¡r(arx.ùtr liiNntil,!,S.sltj!ìüiiJr lir âdilì[ì:sÍal:vt slitLiPol ¡;ns(.rrUl.isA¡lòtrVerkr¡¡ìl)elslosira(iêr iinlr¡È[ta¿tn rqP€nsrcrskcstì4rj ìi(l tinane sll kostrrdV.rksBrn¡rotons noltokoslnader

,c\r[4iolafrdr, uliärnû¡rìq rì rr,: n¿nsièlle tas¡',¡dpr ùj;r ItarìsrFir¡rìsiåil kôilMd l'ånsrorur

FfisL,LTAï E\LIGf fi}RVÂLTNINGÊNS 'óRSLÀC FFR 9 JUÀII 2ô1 5

Sollor VF-¡(

F.nåiq, 91¿ì) P.rg..osrrrñnuilù¡h.¡llhÈrsrvaif!:r;(i 15061? ai,iui¡rl5:tÊ,irrrì6 al'¿l Prcflor,Ss-utjámnitílSKL jtlrjj/.(irto.t.t,ììiJFira¡s t\211 ¡tTjt(ðlß¡rn)qtusSi(Ll.Jl}:i crk\ai, ì5 ìjRESdLIA T REDOVISAT EKU 1 sO'J.I i'

FÓRSLAG TIL. DRIFTBUÐGET 201E-201¿] ocI, SKATTESATS

IClRÁNDRINGAR ENL¡GT FÓRsLAc,-RÀN

Ovriga fò,a¡dri¡gêt tâggs i¡ì gr¡tt t¿ill,

06/ 70ç.578 330

-9{ €61

-1 3¿2 g¿ I.5e9 7lU

97 503oo

54 0J1.38 û7ô

I 584-s4 5931û 4$â

,2 031 99t]

0t

-'tJ a27-ai 712-! 53rì4! 221-¡ â3ri

., ù37 237.1 175

| 3652t

';r'ì

{r 2 õJ2 tJS2

22 1i)?"?¡ 35C

12. 908-22 ¡0ô.:6 e77

i1 1J344 855

1 667

?3

.J i3f,

74 441

888

¡5

"1'1251

31 5ô7

1 2û8

1a

-23 552

I9¿.¡

Fiiríndrrrìgaf lãggs i¡ r¡sd rnlnuslsckeo tör dkâds ¡ellokasln.¡d€r och prUslôcksI fgfmì¡skãde nstlokostnåcr€r, Glönì ei iìtÌgo sBktar och VF.nr {nutnmor soÍ¡ e¡ llnrs angesrned textelr "Ny").

q^,tJ

l8

.¡lLl

-¿686-o

1

-1 83?

I94a-19

,f3{1556

e) alt t¡ge fítt sailúliAa ,1r

¿rv s(21(ssots ?n0eS. i gro{;cfltenhêìer ¿bs om:¡riobår st.ninslr¡rìg (]Jònì êi,tìì¡us16.Áê¡ iord

VF-rìr9: ¿ù

llllNy

\y

\jv

Ny

\yNvj

9ì 1(ì

l\yñr'

fiv

\y\y

N!\y3û1

Ày

¡)429

¡!v

qoosttlttoüÈr-rf¡¡nitâo :iq¡fle!4is lnt 0¡ r)vrllaìernrã¡h Ð¡s inv.isls';!gsi¡iand.iJrg¡lExieí nlrrt;t tt;3 1!Êsifi ntqs¡¡lili(ti¡g3r'nrdr..årl4

f ,ga i¡!esrer;rqslô¡ãrdriìçrr

^!slr v.h9 1)o¿j irtôstvrr..]slorâ¡itrírìta¡

{ìidrot¿ilJ tqí, Ircsk,ii¡$l¡)rsnCr:arjatÀvsxr v.irq p,,j¿ nve.bnllìtö,¡i,t¡i,r¡.iiidrìrànl. o!a x!cEte¡:írJ!í¡iíncri,n¿rAvs{r¡ví1il'q 04¿ iìvA.ner rìisll-,Mdr:,.r;ãt5d¡t*rt.'in:; f¡tri r,rr¡ôtriÍrrlr r {r¡arrr¡ùtrrrïa¡ds n*rú ordl ¡ôstut kri¡g obrt41¡r'âtd,\i¡ln{{lrrr.iriJéitlrle!!sttdii, boanco¡oclu¿l'Éuiu:erMdjtgoòrrhet&sild¡ei€r{,lx?0oÁiJùnstg.ôr¡ú)r0l¡dFdr¡ñtr.rnç ¡anrüiur\l ¡lù {ör.e¡a|:lrc(o

Kl]À{MUNOVE'ìÛRIPÀNOE: Ctfrlltr¡roringü}r tÍdr¡rltvltôtruùsclpn0 hoñ 1ðryall',iûgn ¡ìùil 1 pfownLKCIItMLNOVÊRGfiIPANOÊ: t,lrtu ¡tr S!ù,qJÈ tdlsr{ só6ìstdshBi.

FÔRSi(OLÀGRUNDSKCL¡JFO;)ii-lÁ!SAì Handtrngsprãn tôr ôtt rjk6 ¡€ns ¡orcffôgs.çh ikUkÌJsr fé, tT-vcútyg i rkot¡nFRiT09¡EMMEN: nedov¡$3 åt9å'{or kronì ftìtidshornm0¡ lð¡ at nJlo vorfi!4¡r{,rt4Ds kv¿Ût€LL,NG0Qtl ÊRiT'D: F.ìii!$gà.Car ¡ci nÒtÊsptalæ. lÒr lAgdonor I t20á¡FOI.XHÄlS¡\: tandlrilgspíon {ùr SqcidgÞvont¡vt 6rbobvARB OCH OtúsùfìG . NOT ¡20.421: Ar¡sn !rtÖÉr€ vid nyft Ëátsxlû bo€ndaEOSIADSFÒRSORJNIITG: VFion ænrry¡mN{ckti¡g iðr våß smhöilon^Lr_AarierinÞdDotgüÉ 3ch pot¡lkor).acslAost-ÒRsÖRJNf NO. M;1ska bo[ù¡d¡b{¡¡tBr

Säti' ^VFAL(

- tNvESTÊqtNG ¡1OI 361 ¡ôfhdtri.gsá\qdrda.,VSSilg-ftiÀílK ijr6d¡ru.rùl]rd¡nlåiHÊilry.lDtrornmunsktlrakunna*utwh¡1180Íit¿ttkolloiùvì.aÍkonSHe - TR{c¡K nlörd P-sk,vù hó.trda toÌñ!n oclì parbñn0skon[o¡l,icil,li\,1ùf\DlRËK-lÒR: utrÞda fdjttirtìolê[ â| glob,ofr snrhdt] koffirunånTOt . lRll¡Ð - lNvEriTÊR¡NG - NO f 4Agì !¡m[sha¡l i Ldndv€h, ildtgsrôtâg0¡fÒF - FRIï't! tìffiou{srtiìg ãv ?rvånda¡dgìo.h chtlr på hailat b6flor ociì plðnq m,E.

REDOVISAT I ÉKU

¡ltl

REDOVISA'

I

.,1

7t 153 28702

ESULTAT FôR!ALENLIGT FORSLAGÏNINGENS KOMPLETTERAT SKATTEPROGNOS AUGUSTIFRÅNt300rt

.r 000.50ìl

-r 000

,l0a

0

3

c0

0

!B

0

00

-501)

.2C0

J

-r 0c0,50ù

,1 000

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

ù

{(S'res6rv

JPPORAG I ,

,l¡'puRncì 2

UPFO¡ìAG ].UtsPDi.À(.: {UFPDRAC 5.UPiJÞPÁG 1 .

UPFCIì.AG 7 .

UPPDRÁG 8.UPPDRAG C .

UPPÙRÂG 1O

UPPDSÂG 11

UPFORAG '2

UPPORÀG 13

UPPDRÀG 1,¡

t /PPOR^G .5

lr¡KJIXUTK

UTK

3CCSBB

sH6

WW,w \^/),W^

Majoritetens förslag títl budget 2016

Majoritetsförslag till investeringsbudget i samband rned budget 2016

INVESTERINGSBUDGET FÖR PERTO DEN 2AT6-2(12A

Bakgrund: Förvaltningen har upprättal fórslag till Investeringsbudget för 2016-2020per clen 9 juni 2015. Dårefter har ¡(osrna(ler för Klåddegärde Èindår zorg,Abboretjãrnsvâgen Mölnlycl<c zalg,justering Barrskogens törskola, justeringSåteriskolau samt justering konstgräsplan Râvlanda tillkommit. Dessa föräpdlringarfinns tned i den Excel-nlall som levererats cill samtliga partier 21 augusti Z0l"S.

Ulifrån cle fórutsätlningarna har majoriteten gjort justeringar och förändringar i enligtbilaga 2.

Att tänka på: Frågestâllningar kring rnajoritetens förslag tili invester.ingsbudget för2A16-2020 som kan uppstå, s[<allkommuniceras med kommunstyrelseñs ordiôrancle förf'örtydligande.

Färslag till beslut:

' Fullmäktige fastsräller investerirrgsbudget för 2016-2020 enligt "ekonomiutskottets,,forslag.

Se bilaga 2 i denna skrivelse.

tl+vFulkp<rr tir.:t

r:,p øN\$l

l/tllM

lln/ -4,1e^

fî

INVËSTERf NCSBUDGET 2O 1 6.2020 OCH LÅNGFRISTIq UPPLANING

^"--îtõi,

StkLLr ior sô¡iiâltrãrst

Sc¡br lôt s¡'nhðlhby!gn¡dSka[¿ún{nslcGd varks¿n¡lì¿l

-vDil0nvêr{9ùmhcl

^v{¿lis(êrk1rrñhel:;cktur rð! .€hlik ûrn ¡ò¡v¿iliiliqsBtod

Såk{or for âdminìsrãrid {dd

22

5

a2

89

2

I

1;4A56 2ù0

lt 93û

2 4C0

1! drQ

:Ì 800

1úi ô{85 0ðo

{8 0ôU

66 000

031)

lrjr 541

¡ 250

ð3 860

5ô 8CC

2 00ó

55 2r0? rco

dt 9ô0

rl8 0!ùr 6t0

703 694

4 55ù

6 t gÊ(!

24 57A¡t0

173 0ùr)

2 9ô(ì

INVESTERINGSUTGIFTÊR ENLIGT FORVALINI}.¡6ÊNSFÓRsLAc PER s JUÑI 2O'5Ombudgôtûrlnq från bokslut 2014 ¡n0år ¡ntigt buÉ¡lt i KF 2015{3.23

geller VE¡¡SHB Ny t(ådds!å¡do ¡lhìdi!5 201å

SHS Ny ÂbÞtríórlsvaqso Môhtyc¡è 20lgIOF 40A Jtrsteflng BñÍskogêrs loaskota

fa. {10 J05t!¡n!l SàtoilllciÐnrlJF 4û!t Jusrê:¡âg <onstoaasrlrn Ráv¡ðnúãINVÉSIERINGSUIG¡FTËR ENLIGI JUSTERAT FÔRSLAGFRÀN FÖRVALININGEN pER 20 AUGUSfI 2015

FÓR,SLAG TILL INVESTERINGSBUDGE-T 201 6-20?O OCH IÅNGFRISTIG IJPPLANING

FÖRÁNDRINGAR ENLIGT FÖRSLAG FRÀN

367 329 1ð6 194 790 418 644 ¿0S 666

o

o

277ø

6 CtA

1 Tfrll

36€ 715

0

'0 00r)

I0

0

42& 644 666285

roo0t

0

0

0

il

790204

0

{0

ô

ô

8ô329

Belopp ; T\r Plaß PIan

INVÉS1ËRINGSiJTGIFfER ENLIGf JUSlÉRAf FORSlAG FRÄN IóRVALININËEI.¡ PER 2I) AUGUSTI 2Ù'I5 366 ?15 329 186 204 790 428 644 285 686Se¡tor VF--ùsHB 31ôSirt 347SfiB NySHg NysHA NySHB NyDÈlÊ!ft m¡ ootaorérând,itqar för SH g

8sr('¡!tüù¡LR Lo¡dvt[¡r ün¡{u{l kr â F.¡üt grruît, !¡igè.6ià0gs¡¡8. Vurr(eìlt¡Èí dtüro¡s !Ìnlsfti, ôf,¡ f¡d¡Fds oäng cyk€liånksr, trdigårslåg0EVE, Plûñf.l0fi , gÞf¡ltreôgsr dfiul6l¡sqglûl¡i!,18, âlBlâvàgBn - 8ùrásvê0Èq ctkutât¡onsp,a(s, É¡ptrletfgsinlåkl

0

035@

0

03 t00

TCF

TOFTCFTilF

ADi/|

NN¡¡N1¡N

Oo¡eùmmõ nettolõråndrilgar fór óVRIGTSUMMA NETlOFÔRÁ¡,IÛRIN€AR ÍOTALTSumma fôt¿ifld.¡nga( berlhaas ned

'çhab¡oniserad d¿tlkonse*yens {L\,ân 33 drs ìvskr¡vn¡aø och ránlesrfsha ñed 2 ptrcent.

SUMMA II,¡VËSTERINGSUl6IFÍER €NLIGT FÖRSLÂCPÕRÁNDRIIiGAR ENL{Gf FöRsLAG FRAI.¡

7 000

o3 500

.3 00000

I 500

-2 0û05 000

00

0

0

3 000

-5 00c000

00

'5 000

0"5 000

0000

å 000

00000

000000

00{r.5

000000000

00

000.5

00000000000

3 000500

0000000

0000

3 500

t{1,

ñytry\'y

aór tOFNy¡\yNyr,iy

f,¿ftolö¡åndtlngðtDd8r0mô

WN/WÑ

215 336 686 207 423 044 280 666

qLw

¡{0,

'tìka

Uopiánúrg erligt 201ri en¡iol iò¡vallningeûs lo.sh9nt F¡inrn! i trkr er¡¡g1 kie¿ilningens törsiâq

UDplinilrg e¡ltat )ü r d erriqt ,rytt förs¡aq

.À)¿,

Majoritetens förslag titt budget 2016

M a j cri tetens fö rslag til I Exp loa teri ngs b ud get ?A 1.6-2A2A

EXPLOATERINGSBUDGET 2 O 16- 2A2O

Bakgrund: Förvaltningen har upprâttat fórslag till exploateringsbridget för perioclen2aß-2020' Exploateringsbudgeten visar bl.a. tänkta l<ostnader och intákter förinvesteringar i mark och intäkter i exploateringar.

Att tänka på: I cle clisl<tssioner som fortlöpancle sker rnellan politiken och förvaltningenframkontmer tatrkar på framtida exploateringsområden. De dìskussionerna kan geforvalrningen en viigledning till kommande förslag på investeringar i markområden.Frågeställningar kring majoritetens iörslag till exploateringsbuc{et som kal uppstå,skall ko rn nluniceras med komnl unstyrelsens ordförand" r* to.tyuli gande.

För'slag till beslur:

. Fullmäktige faststàller exploateringsbudget för periode n ZaL6-2020 enligtföreliggande förslag,

": 14Llr:lk¡;*r iie,

ltru Ñ,þùW \N 48,

:jr @ tî

Majoritetens förslag tilt budget 2016

Majoritetens förslag till lokalresursplan 201.6-2020

LOKALRESURSPLAN 2OL6-ZOZO

Bakgrund: En del i tångtidsplaneringen ar upprättanciet av en samlati l<lkalresursplaniLRPI for den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen. Förvaltningen harupprättat fdrslag till lokalresursplan f'or perioden ZAß-2}ZA.

Vi i ntajoritetetr har vårt sammanhållna buclgetförslag en del uppdrag och annat scmpåverkar lokalresursplanen,

Att tänka på: Frågestä[]ningar kring majoritetens förslag till lokalresursplan som kanuppstå, skali kornmuniceras med l(ommunstyrelsens ordfórande för förtydligande,


' Fullnläl<tige faslståller lokalresursplan av den 22 september 2015 for perioclen enligtföreliggande förslag.

Uppdrag lämnas enligt följande:

UPPDRTTG ? - sOc - vÅnt ocH 0MSORG - Nor 420-42l:Annan utt'örare vici nytrsärskilt boende.

UPPDRAG 13 - KOMMUNDIREKTÖR: Utreda rnöjligheten a[t etablera simhall ikommunen.

UPPDRAG 14 - TOF - FRITID " INVESTERINC - NOT 429: ldrartshall i Lanclvetrerticiigareläggs.

UPPDRAG 1S - TOF - FRITID: Redovisning av användandet och status på haltar, banoroch planer m.ll.

t¡¡r.rFr,rlkli.rr lter

r;l @

IAMWW

Nú 'þ\,J

lil .re

rî

Majoritetsförslag till utdebÍtering i samband med budgef ZAt 6

UTDEBITERING 2016

Bakgrund: Utdebiteringen fskattesatsenJ utgör clen största och huvudsakligaintäktssidan för kommunen.

Kommentar: I ma.ioritetens samlade förslag till budget och planer, är de ekonomiskafô rutsättn i ngâ rn a beräknade utifrån ofö rândrad s katte sats.


' Fullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen för år 201"6 till 20,62 perskattekrona.

+ê .ll- rJ

WM

WW

N/J)4^

wr¡\.r

Folkparuer@fî

Maioritetsförslag till långfristig upplåning i samband med budget zoL6

LÅNGFRISTIG UPPIÅNTNG

Bakgrund: Utifrån förslaget till investeringsbudget bedöms ett behov finnas avlångfristig upplåning under 2016.

Komrnentar: Majoritetens förslag till budget planer påverkar behovet av långfristÍgupplåning med 4 mkr i fiirhållande tilt förvaltningens forslag.

Fiirslag till beslut:

' Fullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske år 2016 med 284 mkr upp tillmaximal långfristig skuld på 734 mkr.

tlrj @.l¡¿t*,.1

Fo[kparuet

W ÑW.¡W qnrf a,'

rî

Maioritetsförslag till anslagsbindning i samband med budget2aL6

ANSLAGSBINDNING 2AT6

Bakgrund: För atl konrmunstyrelsen bättre sl<all kunna leva upp till cte mål och beslutsorn tas av fulllnâktige, och förhindra en systematisk fördröjning av beslut som skullekunna in¡lebära förclyrade kostnader f-ör kommunen föreslås några förändringar avanslagbindning l<ring investeringar.

Kommentar: On: förslaget går i genom behöver konr munsbyrels ens de legations orrlningoch f'orvaltningschefens vidaredelegation jr.rsteras enligt följande nedan:

överskrid{tntle av enskilt investeringsanslag mecl maxintalt l0 0/o, ínom ramen för se!<tornss u m m ct n I og d o i n v e s te rí n g sb u dg e t Jö r i n n ev a ra n cI e å r.

l{o mm u n d i re kto r, v ida re d eleg u tía n sel<to rch e f.


DRIFTBUDGET

' Fullmäktige besiular att anslagsbindning för driftbuilget skall ske på kostnads- ochintàktsnivå,

' Fullmäktige besh"rtar alt anslagsbinclning for cìriftbudgeten 2016 skall ske påverksamhetsnivä for sektorerna utbildning och kult¡,rr, Socialtjänst ochSarnhãllsbyggnad.

' Fr,rllmáktige beslular att anslagsbindning for driftbudgeren 2016 skall ske påfitnhtionsnivå fôr sel<torerna Teknit< och fórvaltningsstöd och Achninistrativt stijcl.

' þ-ulln"räktige uppdrar ål kommunslyrelsen att efter avslutad lönerevision 20-|.Sgcnomlóra tel<nisk justering av sektoremas rarÌrar i lrudget 2016.

INVESTERINGSBUDGET

' Fullnläkrige ìreslutar att ansiagsbinclnirrg för investeringsbudget 2016 skall ske påseklorsnivå.

' l(trtn¡ilttttstyrelsen beslutar om anslagsbindning för investel-ingsbudget Z0L6 p3,verksatnhetsniv¿1 och projekt för sektoierua Utbildning och kultLrr, Sociakjänst ochSaLnhällsbyggnad.

' Kotlrnrunstyrelsen beslutar orn anslagsbindning för investeringsbudget 2û16 påfunktionsnivå och projekt för sektorerna Teknil< och fórvaltningistört ãch Administrarivtstöd.

-)) @

r¡ù.*¡( ç":"t

Itt4il N/ l"u'r'tw Ñ "uA

ir11{f4¡ ¡.¡z 1 ¡4t. fî

Majoritetens förslag tift budget 2016

samnranställning av uppclrag till förvaltningen i samband med budge t2016Förslag till beslut:

Fullmäktige láninar nedanståe¡rde uppdrag tiI kommunstyrelsen,

UPPDRAG 20 16. SAM MANSTÄLII\JING

UPPDRAG 1 - KOMMUNOVERGRIPANDE: Effektivisering och produktivitetsurvecl<linginom förvaltnrngen mecl I procent.

UPPDRAG z - KoMMUNÖVERCRIPANDE: Arbeta fôr Sveriges lägsra arberslöshet,

UPPDRAG 3 - u'l'K - FÖRsKoLA/CRUNDSKOLA/FOLKHALs,q: Hancilingsplan för a¡¡ ökabarns lãsformåga och riktlinjer fór lT-verl<tyg i skolan.

UPPDRAG 4 - UTK - FRITIDSHEMMEN: Redovisa åtgärder inom fritidshemmen för atrhôj a verksamhetens l<valitet.

UPPDRAG 5 - UTK - FRITID UNGDOT\'Í : Fritidsgårdar och mótesplatser för ungdomar15-20år

UPPDRAG 6 - UTK - FOLKHÄLSA: Handlingsplan för Suicídpreventivt arbete.

UPPDRAG 7 - soc - vÅnn oCH oMsoRG - NOT 420^4lt:Annan urförare vici nyrrsärskilr boende.

UPPDRAG B - SHB - BOSTADSFORSORJNING: Vision centrumutveckling för vårasarnhállen ALLA orter [medborgare och politiker],

UPPDRAG 9 - sHB - B0STADSFöRSOIUNtNC: ivlinska bosta¡lsbrisren mcclcfterfrågestyrd delaliplanehantering, innovativt byggancle och stimulans för.en ergieffektivise ri n gar,

UPPDRAG 10'SHB - AVi"ALL - INVES'IERING NOT 361: Förbättringsåtgärder¡i.VS.

UPPDRAG L1 - SHB 'TRAFIK; Utreda hur en flexlinje i Härrycia l<ommun skulle kunnase ut och integreras i kollektivtrafiken.

UPPDRAG L2 - SHB - TRAFIK: tnf'öra P-skiva Hârryda kr¡mmun och parkeringskontroll.

UPPDRAG L3 - KOtv{MIJNDIREKTOR: Utreda rlôiligheten att etablera simhali ikonlnrunen.

UPPDRAG 1'1 - TOF - FRITID - INVES'IERINü - NOT 429: Idroltshall i Lanclvettertidigareläggs,

UPPDRAG 15 - T0F - FRITIIJ: Redovisning av användandet och status på hallar, ba¡ioroch planer m.fl.

UPPDRAG 16 - T0F - FRITID; Förslag på inrättancie av "FóreningsNav" - personellt störitill föreningar.

T¡<lFolkpar tiet

W \-/ TLdt/w \Ñ -L',q

':;r € fî

Majoritetens förslag till budget 201,6

Uppdrag till förvaltningen i samband med buclget2OL6 och plan ZAIZ-tB

UPPDRAG l, - KOMMUNOVERGRIPANDË: Effektivisering octrproduktivitetsutveckling inom förvaltningen rned 1 procent.

Bakgrund: Ëlärryrla är i många delar en bra kommun med goda förutsättningar och vilrar en god ekonon'ii att förvalta, Bìand medborgarna i Hâryda kommun finns enfÓrväntan att komnrunen utnyltjar skrttepengarrla på ett elfek¡ivt sâtt. I förslag tillverksanrhetsplan 2016-2018 står uncler rubriken "Etfeltliv resursanvànctning" [sid13]:Samtlíga verksamheter hnr som mål att anvandq resurserne så effektivt sam mojligt ochha en budget i baiûns. För çtt bedoma om målen uppnds krrivs en analys ov både tot{tlrewrsåtgång och kostnud per enhet och prestatíon. Ðe indikatorer som tas fram syftar tillatt ge en bÌld {tv hur effektivt verksçmheten bedrívs, oavsett tatç{ resursåtgång ochkvalitet.

I skaiteprog¡ros för Härryda komrnun från SKL [cirktrlär 15:23 från 150814J ges en bildav alt det l<an komma några mer anslrängancle år frarnöver. Till detta har vi en svagvânsterregering sont bedriver en politik som kan komma driva på kostnader förkommunerna och öka arbetsIösheten och utanlbrskapet.

Syfte: ivled beaktande av skatleprognuse¡ì för Flärrycla kommun från SKL [cirkulär 15:23från l50U14l och dess påverkan på kommanrle resultat, så är syftet rned uppdraget attslärka fôrvaltningens arbete med att få ut mer nytta och kvalitet till komrnuninvånarn¿rfôr samma peng, alternativl samma kvalitec t'ór en lågre peng. Om resultatet blir attsâmÍìa kvalitet lås fiir en lägre kostnad kan mer resurser lãggas på annankárnverksamhel. i{ommuninvånarna ska kunna uppleva en bättre kvalitet.

Att tänka på: Uppdraget innebär inte att vi förväntar oss en nedskärning rakt av i allasel<lr-¡rer mecl 1 procent, enligt den så kallade osthyvelmetoden. Det centrala är att deicke vårcleskapanrle aktivitetema som skall tas bort eller effektiviseras.

Frågeställningar kring uppclt'aget sorn kan uppstå skall kornmuniceras rnedko mmttnst!'relsens o rd föra¡ de fo r fö rlydligancie,

Uppdrag:

. Förvaltningen ges i uppcirag atl till kornmunfulhnäktige redovisa rnöjligheter löreff'el<tivise ring och produktivitetsutveckling inorn hela lörvaltnirrgen, motsvarande L

proeenl av kommunens driftsbudget.

. Uppdragel slca redovisas till kommunfullmäktige i samband med forvaltningens förslaglill buclget för år 2017 , d.v.s. senast i juni 2016.

Fina¡lsiering för utredningsuppdraget: Uppdragel ska tinansieras inom befintligverksanrhet.

tr¡3f üikfj{{ r¡eT

€,,IJ.*,J

Iut-J\Ñ

IWlu¡vl

,4ß

rî

Majoritetens förslag till budget

uppdrag till ftirvaltningen i samband med budgetza1.6 och plan zoLT-LB

UPPDRAG 2 - KOMMUNÖVERGRIPANDE: Arbeta för Sveriges lägsra arbetslöshet.

Bakgrund: Vikten av att ha ett eget arbete och försörjning ãr en av glundstenarna till ettgott lìv och god hälsa, I tlärrycla lrar vi låg arbetslöshet, bra fôretagskiimat och vi arbetarstättdigl med alt utveckla vår kommun. Vi jobbar redan med olika riktarle insatser och"Nollvision" tillsammans med olika f-ör'etag, Detla skapar mycket goda förutsättningarför atl kuuna arlreta ännu nter effehlivl mecl att minska arbetslösheten i vår kommun.

Både förvaltningen och delar av politiken har besökt och lyssnar på hur Solna stadarbetar med "väg tillbaka till arbete" den s.k. Solnamode[en. Modellen bygger påsamordning mellan olika parter, är lösningsorienterad men ställer också l<rav.

Syfte: Uppdraget skall resultera i ett struktureral arbetssätt med flera delar avtorvaltningen och andra aktörer som samarbetar för ati få jobbmatchning och fler iarbe[e, och drirmecl nå Sveriges lãgsta arbetslöshet.

Att tänka på: Solnamoclellen sorn förebild måste natr-rrligtvis anpassas efter Härryclasforutsáttningar, Frågestållningar kring uppdraget som kan uppstå skall komrnunicerasmed kom munstyrel sens o rdfc!rande for förtydligande.

Uppdrag:

' Bygg upp och strukture ra elt lokalt anpassat arbetssätt tör att tä Sveriges lägstaarbelslöshet i lìârryda kornm,un.

' Uppdraget skall vara utfört så att driftstarl kan ske senast under våren 2A j.7 .

Finansiering för utreclningsuppdraget: Uppdraget beclöms vara självfinansierancleeller rymnras inom r¡un och på slkt vara kostnadsbesparande,

{}ê

îtl-Å,N-tN

l/WVW

Folkprat tiet,l;r @ tî

Majorítetens förslag till budget 2016

uppdrag till förvaltningen i samband med budget 2016 oclr plarr zorT -La

UPPDRAG 3 - urK - F0RSK0IAIGRUNDSKoLAIFoLKHIiISA: Handlingsplan för attöka bar¡rs läsförmåga och riktlinier för IT-verktyg i skolan.

Bakgrund: Lásforståelsen hos svenska i.5-åringar har minskat clram¿rtiskt ochrledgången âr stórst i de redan svaga grupperna. 20 00û svensl<a ungdomar lcan inte läsaoch i'örstå elll<la texler när cle går ut grundskolan. Det r¿îder clelade meningar irur lT-verktyg.s intåg i klassrummen påverl<ar denna utveckling. I Härryda har vi högboktrtlåning, "en till en" IT-verktyg i skolan och över lag gocla skolresnltat. Men vi troratt lillsanrmans kan vi göra ännu mer gerìom att stimulel'a barns lâsande ticiigt och harydliga ril<tlinjer tTjr hur skolan använder investeringarna i "en till en" datorer iuncleruisningen.

En människa som saknar utvecklat språk fär mindre inflytande över sÍn liv. Nlångam¡inniskor mecl torftigt språk leder så småningom tlll ett lancl med en svagaredeurokrati. Vi vill inte låla det gå så långt. Vi vill utveckla arbetet med läsfrãmjandc påflera olika sätt. Alla måsle tâ ett ansval', såväl enskilt, f'öräldrar, sl<ola och politiker.

Syfte: Uppdr;rget sliall resultera i en hantllingsprlan mecl konl<reta åtgärcier, in¡^atser octraktiviteter för att stärka barns läsfôrmåga. Mecl cle stora investeringar vi gör för' lT-verlcyg i sl<olan så a¡rsel vi del skall linnas en fydlig plan och riktlinjer för hur cie sl<allanvändas i utbildningen.

Att tänlta pål Delta uppdrag ¿ir inle endast en lråga för skolan. Det l'¡erör ocksåf'ôräldrars egenansvar, tblkhälsa, kullrrrskolan, friticl m.fl. Verksanihet som berörs skallvara delaliliga i fianrtaganr{el av hancilingsplan oc}r riktlinjer. Frågeställningar kringttppdraget som l<an Lrppstå sl<aìl korlmuniceras rned l<onrnrunslyrelsens ordliiratrde lör'förtydligancie.

Uppclrag:

. 'l'a liatlr en hancllingsplan lör att öka barns lzisfiirmåga och rikrlinjer fïir hur lT-verl<tyesk¿r använr-las i skolan.

. Uppclraget sl<all vara utfôrt och reclovisas senast i juni 2016 i samt¡and nredf'ör'vi,rltnin gens fö rslag ti ll bu dget.

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdraget bedóms vara sjálvfinansierandeeller rvmtnas inom ranr och på sikt vara kostnadsbes¡rarande.

1.. .{¡¿Yl;r,lkp,.Jt I i(.-t

a

tr) SîI

Vtqry

V,A,/

\-/ñ -il'e"

Majoriteiens förslag till budget 2016

Uppdrag til! förvaltningen i sarnband med budgetZAL6 och plan Z0IT-LB

UPPDRAG 4 - UTK' FRITIDSHEMMEN: Redovisa åtgärder inom fritidshemmen föratt höja verksamhetens kvalitet.

Bakgrund: De sena.ste åren har situationen på landets fiitidshem fått en allt storreuppmärksarnhet. I liket syns en utveckling med glesare med personal, störreelevgrupper och sjunl<ande utbiìdningsnivå hos personale¡r. På tio år har clengenomsnittliga elevgruppen vãxt fiån 31 tili 41 elever, Utvecklingen är likartad iHärrycla kommun, även om vi fortfarancie ligger något under riksgenomsnittet. 2009hacle grupperna27,1" barn. 2014 hade den siffran stigit till 35,L barn. Sett till antaletbarn per årsarbetare har en lil<nanrie utveckÌing skett, 2009 gick det 1"6,5 barn perårsarbetare och ZBt4 var rnolsvarande síffra 22,1.

Storlek på elevgrupper säger inte allt om en verksamhets kvalitet. Men i kommunensegna brukarunclersökningar får verl<samheten lågt betyg av föräldrarna når clet gällermöjligheten till lugn och ro [63 procent) och möjlighet till hjä]p med skolarbetet (24procent), två faktorer som torde påverkas av gruppernas storlek och personaltåthet.

Fritidshemsverl<samheten har också fåti kriiik i er.r inspektion från Skolverket, I enrapport konstateras att det inte bedrivs något systematisl<t kvalitetsarbete specilikl förfritidshemsverksamheten, varken på huvudmannanivå eller på skolenhetsnivå, Det skerinte heller riågon uppfóijning av måluppfyllelse gentemot ite nationella nrålen. Sektornhar också ett uppdrag att se över sin verksarnhet utifrån Skolverkets kritik.

Syfte: Det är viktigt att denna verksamhet lyfts och lör att möjliggora cletta måste vi vetavad som behöver góras och vilka lesurser som kan komma att krävas. Uppdraget skallresultera i ert underlag inför budgetarbetet för 2Aú.

Att tänka på: Frågeställningar kring uppdraget som kan uppstå skall kommunicerasmed ko mm unstyrelsen s orclfó rande for förtydli gande.

Uppdrag:

' Redovisa åtgärcler inom fritidshemmen för att höja verksamhetens kvalitet, framförallt avseende verksamhetens möjligheter att stödja eleverna rnect skolarbetet.

. Uppdraget sl<all vara utfört och redovisas senast i juni 2016 i samband medförvaltningens försla g till budget,

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppclraget bedöms rymmas inom ram.

åii}| ' 'q'

f <.rlkp<r{et 'tþ @

WaVWv \tl

ïu,)JÊ,

Tlr Sî

Majoritetens fôrslag till budget 2016

Uppdrag till förvaltningen i samband rned budget.2OL6 och plan 2tt7-18

UppDRAC 5 - UTK - FRt'flD UNGDOM: Redovisa befintliga och nya nröiligheter tillmötespunlrter och aktiviteter för ungdomar 15-20 år.

Bakgruntl: Det finns ett rnycket stort antal fritidsgårdar/motesplatser i Iandel där det

pågår ett som vi tror betycleisefultt och tålmodigt arbete f'or att ungdomar ska kltnna

utveckia cle re.surser cle behöver för att kunna integrera sig i samhället på elt positivt

sätt. I Härryda arbetas det också nlycket med cletla, men kännedomen olu och

uppskatningen för alla som arbetar med detta år relativt låg. Öppen skola som.kanske

ai den nrest kända/spricida, har en bra verl<sanrhet fór våra barnf rtngdomar i de ticliga

tonår.en. Vi vet dock att alla inte är roacie att gå tillbat<a iill skolan ef¡er sl<olticl.

Ungclomar L5-20 år som inte är föreningsaktiva och inte har tiltgång eller kânner tllln*Jrn mörespunkter/al<tiviteter, kan i vissa falI hamna i sysslolöshet och att det leder tillatt cle fångas upp i ciestruktiva miljöer. Detta har vi sett på flera håll, inte minst i

Mölnl,vcke med slagsrnåI, brända bilar och under en perìod clagliga polisutryckningar'

Detta villvi motverka.

Syfte: Öka vetskapen, synligheten och inlormationen tili ungdomar, politiker och

meclborgare i allmänhet, om vilka mäjligheter ungdomar L5-20 år har till môtespttnl<ter,

akliviteter och hur de kan vara med och påverka utbud€t.

Att tänka på: Frågestäliningar kring uppdraget som kan up¡rstå skall kommuniceras

med ko mm Ltnsty¡gl5gns ordförande fo r förtydli gande.

Uppdrag:

. Reciovisa befintliga och nya möjiigheter till mötespunkler och aktiviteter iör ungciomar

L;-ZA år och hur dessa marknadsförs och górs kârtda lbr ungdomar och medborgare.

. Uppdrager skall vara utfört och redovisas till komrnunfullmäl<tige senasl iluni 2016'

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdragel bedöms rymmas inom ram.

t¡¡tstrtrlkpa:'rier

:lr,i: €¡

/ \rtdw s,;,IW sI

rî

Majoritetens b udgetförslag 20 1 6

Uppdrag till förvaltningen i samband rned budgetZAL6 och plan ZOLT-LB

UPPDRAG 6 ' UTK' FOLKHÄLSA: Handlingsplan för Suicidpreventivt arbete.

Bakgrund: Kommunf-ullnräktige r"rppdrog den LZ december 2t7L, S167 åtkommunstyrelsen at ta fiam en handlingsplan for suicidpreventivt arbete i kommunenefter molion fiån Siw Hallbert [S) och Bo Àxelsson [S). Kommunfullmäktige beslöt 20maj 2013, SBZ anla lokal harrdlingsplan för suicidpreventivr arbete.

Syftet med handlingsplanen soxr består av fem punl<ter, baserade på Nationellt prograrrrför suiciciprevention [nio punlcter) är'att aktivt arbeta för att minska risken fór suicidoch suicidförsöli i llârryda kommun, Detta görs bland annat genoilì att höf a kunskapenoch öka medvetettheten om riskfahlorer för suicid. Undcr rubriken Genomlörande i

beslutsuncierlaget står det. Berörda sektorer ska omedelbart upprätta erforderligarutiner fôr att säliersrälla att kommunens handlingsplan omsätts i praktil<.

Syfte: Uppdraget skall redovisa hur kommunfullmäktiges beslut elterl¿vts och om detl<an ha givil någon effèkt. Samt foreslå uppdatering av kommunens handlingsplan omclet finns behov.

Att tänka på: Vici avrapportering av uppdraget ska också sektorernas rutiner medhandlingsplane n reclovisas, Frågeställningar kring uppdraget som l<an r-rppstå s[<allko mmuni ceras med ko mmunstyrelsens ordfö ra nde tö r fôrtydl i gande.

Uppdrag:

' Redovisa uppföljning av handlingsplan i'ör suicidpreventivt arbete och föreslåforänclringar om behov flnns.

. Upprlraget skall vara utfórt och redovisas ¡ill f,ullmäktige senast anclra kvartalet 2016.

Finansiering tôr utredningsuppdraget: Uppclraget bedöms rymmas inorn ram.

t|êfjrlll¡:.,t: t lel

@{t.

1

w $re

sî


Uppdrag till förvaltningen i sambancl rned budget20t6 och plan 2Ot7-tB

UPPDRAG 7. SoC - VÅnn OCH OMSORG - NOT 4?A-L21:Annan urförare vid nytrsärskilt boende

Bakgrund: I Härryda komrnun har vi god vård och omsorg som vi är stolta över. Ivleclöl<¿it behov i framtiden av att kunna erbiuda fler och olika f'ormer av iroende för frarnför¿rllt äicire, ser vi positívt på att komplellera den kommunala verksamheten med annanudörare. Vi tror att detta kan hjàlpa till att vitalisera vården och omsorgen for äldre, Vitycker att det är viktigi att människor får vara så cielal<tiga som möjligt i sal<er som berördem, En sak är att påverl<a hur och var man vill bo, Att arbetstagare skall ha flerarbetsgívare att kunna válja på àr också bra for hur olika arbetsgivare arbetar medpet'sonalfrågor. Detta k¿rn också stârka personalens inflytande och delaktighet.

Syfte: Uppdraget syltar till alt vitalisera uch komple[tera vården och omsorgen i särsl<iltboende. På samma sätt som när Fridaskolan etableracle sig i kommunen vili<et gjorde attkommunala skolan borjade med ett inre utvecklingsarbete som blev "Rôlter och vingar".Eller när förslaget att anvãnda ancira utfórare till kulturskolan lör att korla köerna leddelill ett inre arbete sonr nåc{de goda resultat. Kraven på kvaliteten skall vara samma sompå cien konrmunal¿r verk.samheten

Att tänl<a på: Uppctraget gäller nytillkommande verl<samhet inom särskilt boende.Resultatet av uppdraget kommer leda till påverkan t-ör TOF, SOC och lokalresursplanen.Frågeställningar kring uppdraget sorn kan uppstå skali kommuniceras medkom m u nstyrelsens ordföra nde fö r förtydligande.

Uppdrag:

. l(ompleltera den kommunala verksanrheten rnecl nytt sârskilt l¡oende med annanutfö rale.

. Redovisa vill<a olika alternaliv som finns lör drifl av annan utf'orare på nytt särskiltboende.

. Uppdraget skall redovisas senast ijuni 2016 i samhand meci tîri,altningens förslag tillbLrdget.

Finansiering fär utredniugsuppdraget: Uppdragel bedönrs rynlmas inonr rarn.

t¡¡¿Yf'r-¡lk;;¿rliet

r:,;r €,

Wv \M fuJVw \..1 '4'4'

sî

Majoritetens förslag till budget 20'16

uppdrag till färvaltningen i samband med budget 2016 och ptan zo]-7-tB

UPPDRAG B - SHB - BOSTADSFÖnSÖn¡UING: Vision centrumutveckling för vårasamhällen ALLA orter (medborgare och politiker).

Bakgrund: I inves¡eringsbudgeten finns förslag på fortsatta satsningar påcentrttmutveckling i Landvetter och Mölnlycke och i sluter på perioden i Hindås.Samhållsbyggnadsfiågorna får allt större fokus nãr liostadsbristen är stor och vår egenkommun och hela regionen står inför stora samhällsbyggnadsprojekt. Meciborgare ochpolitiker har ett slot't eng:rgenrang och vill också vara delaktiga hur deras onrgir,,ning ochmiljö påverkas och forändras. Delal<tighet är en grund på hur vi ser på clen lolialademokralin. Alla iår inte precis som de vill, men alla skallha en möjlighet att få uttryckaoch lcomma mecl itiéel'och synpunl(ter.

Syfte: [ie nrectborgare och politiker tidigare och stórre mojligheter till aft vara med ochpâverka visioner, utformning och gestaltning av våra tãtorter,

Att tänka på; Frågeställningar l<ring uppdrÍìget som kan uppstå skail komrnunicerasnr ed ko¡nmunstyrel.sens o rdföran de för tðrtydl igande.

Uppdrag:

' Ta ft'am en strategi, clialt-rg- och kommunikationsplan för hur meclborgare och politikengörs delaktig i visioner och centrumutveckling for våra orter Mölnlycke, Landveler,Landvetter södra, Hindås, Rävlanda, Häliingsjö och Hârrycia,

' Uppdraget sl<all vara utfört och redovisas för kommunslyrelsen senast andra kvartalet2016.

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdraget bedöms rymmas inom ram och påsikt en besparing.

r¡*Yi r.:lLplr I rr.li

W \4 yLt)VAil Ñ -:üL

='{l \I


Uppdrag till förvaltningen i samband med budget2Ot6 och plan ZALT-LB

UPPDRAG 9 - sHB - BosrADsrÖnsÖn¡lfiNG: Mi¡rska bostadsbristen medefterfrågestyrd detaljplanehantering, innovativt byggande och stimulans före nergie ffektiviserin ga r.

Bakgrund: Härrircla kommun har i många år arbetat med tydlig kontroll och styrning avsamhållsbyggandel. Sarnlidigt fär samhällsbyggnads-, energi- och miljrilrågorna alltslörre fokus när miljöntedvetandet iikar. Medborgare, bostadsbyggare och exploatörerhar ett stort engagemâng och vill också i större utsträckning påverka ocir vara tielaktigai ¡':rocessen och hur deras omgivning och miljo påverkas och fcirändras.

Boshdsbristen är stor i Härr¡rda kommu¡r lil<som hela Göteborgsregionen och vi sLår-infor stora samhaillsbyggnadsprojekt, Vi har i många år arbetat med bostails-forsörjningsprograìn som en del i samhällsplaneringen och arbetat strikt efter denna,vilkel getl Hårryda komnrun en bra utveckling. Men omvärlden foranclras nu viiket gorirrtstadsfbrsörjningsprograÍimet mer tÍll en inriktning och att det inte blir precis så,'f ittar man i l<omnlunens bostadskö så matchar inte programmet och kön varanclra,Därlill finns besìut om uppdrag att ta fiam planer som ännu inte genomf'örts av oilkasjäl. Tidsbrisl l<an vara en faktor. Geno¡l att låta efterfrågan [å slörre ulryrnme och attövellåta clelar av arbetet med att fä frarn detallplaner till t.ex. exploatörer frigórs internakommunala resurser till annat.

Syfte: Minska bostadsbristen, ge meclborgare, mark- och bostads:igare och exploatorermojlighet att bygga innovativt, gora energÍeffektiviseringar ocl'r det son eflerfrågas, därdet efterlrågas. Satnt overlåla cle arbeten som kan utfdras av anclra fôr att frigöra internaresurser.

Att tãnka på: Genonr atl ge rner inflytande och ansvâr till meciborgare, bostadsbyggareoch exploatörer ges på sikt nröilighet till effektivisering av hur vi i kommunen arbetarnred frågorna och kan på så sátl frigöra resltrser till mer strategisl<t al'bete.Frågeställningar kring uppdraget som kan uppstå skall kommuniceras medko m m unstyrelse ns o rdfora nde fö r förtydligande.

Uppdrag:

. Ta lram en stralegi frir hur kommunen sl<a bli rner tillåtande till innovativt byggandeoch slimulera tiìl energieft'ektivisering.

. Ta lrarn etl al'betssätt fîr hur kommune¡t ska hantera efterfrågestyrrldetalj p lanehantering, privata initiativ och arbelsi nsatser.

. llppdraget skall yara utfört och redovisas senast i fjärde kvartalet 2A16.

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdraget bedóms rymmas inorn rarn och påsil<t en bresparing.

f1"l¡+lr!:tl*prtt I lr*t

I @tî\^/\,J

ll,lMt/1/w "4)rh

.',|rJ )


Uppdrag till ftirvaltningen i samband med budget2OL6 och plan 20L7-tB

UPPDRAG 10 - SHB - AVFALL - INVESTERING NOT 361: Förbättringsåtgärder AVS.

Bakgruncl: I arbetet rned att fä medborgare att källsortera mer och bättre har det byggtsut elt antal återvinningsstationer och fler blir det. Detta är i gruncien bra. Det ärf'örpacknings- och tiriningsinsamlingen IFTl ABJ som ansvarar för insamling ochåterr,'inning av forpackningar och ticlningar. Detta har dock skôls med varierandeframgång vilket gor alt miljoenia kring ÅVS blivit ett stort problem. I grunden är det ettproblern att rnännisl<or inte anvånder ÄVS sorn ciet är tänlct, samtidigt som tômningen ärpå vissa stälien ttr las med behovet. Nu kornrner ansvaret för stationema övergå tillkommunen vilket gör att clet är vi som måste lösa problematiken kring ÂVS. Det gällerbåde placeringar, utformning och att håtla ordning i och kring ÂVS. Idag har ÅVS alltfördominerancle inslag i samhällsmiljön.

Syfte: Se till at vi har vãlvårclacie miljöer i och kring ¡WS och att dessa inte btir ett fördominerande irrslag i san-lhàllsmiljön, Överväg kameraövervakning för att de sommlssköler anvânrlander av ÅVS skall få lämpllg påfõlid,

Att tänka på: Itiag har ÄVS alltfôr clominerande inslag i samhällsr:riljön. 'f .ex. entren tillMölnlycke består i elt parkeringshus och en skräpig ÅVS. f rågeståillningar kringuppdraget som kan uppstå skall kornmunicelas med kommunstyrelsens ordforande förförtydligande.

Upptlrag:

. Ta lram hancllingsplan/riktlinjer för hur Hârryda kommun skall ha välvårdade miljöer,lämpliga placeringar och gestaltning för ÅVS i kommunen.

. Hancllingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i andra kvartalet 2016.

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdraget bedöms rymmas inom ram.

,: ¡f+¡a't.ltrlr,-r" :i{

('-@t

W$irjl rî

Majoritens förslag till budget 2016

uppdrag till fôrvaltningen i samband med budgetzaL6 och plan zaLT-LB

UPPDRAG 1L'SHB'TRAFIK: Utreda hur en flexlinie i Härryda kommun skullekunna se ut och integreras i kollektivtrafiken.

Bakgrund: 0ckså i Härryda kornmun fär vi tler äldre och kommunen är väldigt kuperacl,För de son: behóver lile extra hjälp finns i flera kommuner Flexlinjer. Efterfrågan avfìexlinje ôkar i Hairryda. Flextrafik och flexlinjerna är i första hand en tjänst l'ör de som âräldre, och behöver lite extra service, Kanske behöver de skjuts för aft uträtta ett ärendeeller hälsa på en vän eller släkting? Man beställer resan i förväg, och blir hämtad med ettmindre fordon. Nu vill vi utrecia hur en flexlinje i Härri'd¿ konrmun skulle kunna se utoch integreras i kollektivtrafiken.

Syfte: Få fianr ett beslutsunderlag för hur en flexlinje i Härryda kommun skulle krinna seut och integreras i kollektivtrafiken.

Att tänka på: Frågestâllningar kring uppdra¡let som kan uppstå skall kommunicerasmecl kommunstyrelsens ordforande för förtydliganrie.

Uppdrag:

. Utred hur en flexlinjc i Flärryda kommun skulle kunna se ut och integreras ikollektivtrafiken.

, Utredningen ska redovisas senast under l¡árde kvartalet 2016

Finansiering för utredningsuppdraget: uppdraget bedöms rymmas inom ram.

T¡{¡ r' 'ltJi' €

\t.tu)IW'Å),4',

fulki;ctr t.¡sr rî


Uppdrag till ftirvaltningen i samband med budget 2016 och plan 2t1-7-LB

UPPDRAG 12 - SHB - TRAFIK: Införa P-skiva Häryda kommun ochparkeringskontroll.

Bakgrund: I Härryda ltornunrn har vi gratis parkering där vi försöker styra medlidszoner. Parkeringssitualionerna i våra större tãtorter blir ett allt storre bekymrner fórrneclborgarna och näringsidkare då befolkningen våxer samtidigt som etr del personerinte bryr sig orn hur länge man fär stå på en parkering. En lösning hade valit att införaparkeringsalìtomater, men detta är både dyrt och kan få negativa effekter tîrnâringslivei. För alt fri bä¡tre rotation på korttidsparkeringar och enklare kontroll kannran iuför parket'ingsskiva (P-skiva), sonr ãr billigare och enklare att använda,

Syfte: Öka rotationen ocìi möjligheter.na för att fler skall kunna nyttjal<ortticlsparkeringar i Hlirryda kommun. Försök till en lösning på ett problem våraniiringsidkare och medborga re påtalat.

Att tänka på: Frågestäliningar kring uppdraget som kan uppsÉ skall komrnunicerasmecl kom inuns lyre lsen,s orcllörande fór förtydligande.

Uppdrag:

. lnför parkeringsskiva i Härryda kommun på prov, senast från och rneci januari2A1,7.

. Utvärdering av prov med parkeringsskiva skall reclovisas i juni 2018 i samband medförvaltningens iörslag till budget,

Finansiering för utredningsuppdraget: Uppdraget bedöms rymmas inom ram.

l¡+YFolkp,J?"tret

@r-l} -Il.ì -,

ç'J{{.

Nttltlllw ¿,1Ê^

fî

Majoritetens férslag till budget 2016

uppdrag till förvaltningen i samband med budgetzaL6 och plan zotT-tB

UPPDRAG 13- KOMMUNDIREKTöRE|¡: Utreda möiligheten att etablera simhall ikommunen.

Bakgrund: Blancl medborgare i IIärryc'la kommun finns en eftertrågan på närhet till ensimhall. Inorn majoriteten Alliansen + Sportpartiet har vi kommit överens om att ge ettuppdrag till förvaltningen att utreda forutsàttningar och möjligheterna till att clet byggsen simhall i kommtuten, Dårför ger vi ett tinansierat uppdrag i samband med budget för201.6.

Syfte: Utleclningen om f'ömtsâttningar och möjligheterna till att det byggs en simhall ikornmunen slcall ge elt beslutsunderlag till politiken. Det skall bl.a. fiarngå avutredningen rnöjliga placeringar, alternativa utformningar, samlokaliseringsmöjligheter,ekoltorniska kalkyler med järrrförelsekostnacler, alternativa tillgânglighetslösningar ochmiljö- och energil<onsekvensbeskrivningar m.nr. Redovisning av simkunnigheten ikommunen och behovsanalys sl<all också vara nred.

Att tänka på: uppciraget finansieras genom tillskiutande medel på 500,000kr,Upptiraget skall till största delen goras av erfaren konsult som arbetat tned etableringarav simhallar i Sverige.

Frågeställningar kring uppclraget som kan uppstå skall kommuniceras nreclko mm u nstyrel.s e ns o rci fö ran de fö r fortydl i gand e.

Uppdrag:

. U[reda förutsáttuingar, möjlighetel'och konsekvenser t'ör en etablering av sinrhall iHârlyda kommun.

. En etablering av simhall skall driftas av entreprenör med kompetens inom områdetsirrhall, SÍmhallen behover inte ågas av kommunen.

. Uppdraget skall vara utförl så att etl beslutsunderlag atl ta stãllning tiil, finns förstakvartalet zrJú,

Finansiering för utredningsuppdraget: 500.000kr kronor i driftbuclget för 2016.

J¡{3I'r.rlk¡:arttet

W \^/ Sl.,Jf,?ø \\¡ 't)¿^

rl,i,t @ tî


uppdrag till förvaltningen i samband med budget2016 och plan z0L7-LB

UPPDRAG 14'TOF - FRITID - INVESTERING - NOT 42gzldrottshall i Landvettertidigareläggs

Bakgrund: Kommunlullmäktige har bestutat att det skall byggas en ny idrotrshall iLandvetter. Detta utifrån det ökacle behovet och politisk vilja från majoriteten i HärryclaFör alt processen inte skall dra ut på ticlen längre ån forväptat så anser vi at¡projekteringen skall påbörjas under' 2AL6. Det rör sig om placering och förr-itsättningarför den,

Syfte: Se till att proiekleringen av nya idrottshallen i Landvetter påbörjas under 20L6.

Att tänka på: Enligt ticligare uppdrag skall clet sl<e i när samarbete med föreningsliver iLandvetter. Uppdraget nreci projektering finansieras med ert tillskott på 200.000kr år24rc,

Frågeslällningar l<ring uppdraget som kan uppstå skall kommunjceras medkomm unstyrelsens ordlÌjrande för fö rtydli ga nde.

Uppclrag:

. Påhöria projektering av ny idroltshall i Landvetter lNot 4291 ¡ncier àr 2A16

Finattsiering för uppdraget: Uppdraget med proje[<tering finansieras med ett tillskottpå 200.000kr år 2016.

l¡+lrfdikpJrtiet @tî

W Ñ \T\ìtl¡,y \ñ ''"

Majoritetens förslag tílt budget 2016

uppdrag till förvaltningen i samband med budgetztL6 och plan zaLT-La

UPPDRAG 15 - TOF - FRITID: Redovisning av användandet och status på hallar,banor och planer m.fl.

Bakgrund: Härryda kommun sâtsar vi mycket på ungdomar och foreningsliv. Det finnsett stort tryck inom vissa aktiviteter att t.ex. få fillgång till hall- eller planticler. Desenasle åren har det gjorts stora investeringar och vi ser ett behov av att få enttppdaterad helhetsbild på hur stort tryck det är på t.ex hall- och planticler och vilkenstatus det ãr på dem. Vi vill också ha ett unclerlag för att se vilka al<tiviteter som harstörst behov, sanrlidigt som ingen missgynnas.

Syfte: Få en helhetsbild [hela kommunenJpå glr:rda satsningar', behov och fiantiilainvesteringar för att fortsãtta slötta fritids och föreningsverksamhet. Beläggnìngsgradmed tider samt status och ålder m.m.

Att tänka på: Frågeställningar kring r-rppdraget som kan uppsrå skall kommunicerasrned kommunstyrelsens ordfòrande för förtydlÍ gancle.

Uppdrag:

. Redovisa en kotnplett invenlering av tlllgängliga ytorlplancr/hallar m.m. somkommunen tiilhandahåller.

. UPpdraget ska re dovÍsas senast i juni 2016 i samband mecl fölvaltningens förslag tilibudget.

Finansiering för utredningsuppdraget: uppdraget bedöms rymnìas inom ram.

't . i'' Y¡.¡,f@ì

I{

l/w C \tli, TLç

Ww '-T,tne' \-J

f uikp*l ti*t;}rlJ rî


uppdrag till förvaltningen i samband med budget 2016 och plan zaf.-tB

UPPDRAG 16 - ToF - FRITID: Förslag på inråttande av "FöreningsNav,,- personelltstöd till föreningar.

Bakgrund: Föreningslivet i Sverige bygger brett på mycket ideellt arbete, Der rör sig omallt från att hiälpa till att fixa grejor lillbarnen och ungdomama, vara lectare, sko¡abokningar m.m. till att ta på sig styrelseuppclrag med det ansvâret, Sarntidigt brottasmänga förcningar mecl ekonomin och att fä fler att engagera sig ideellt. Flera fdreningarhålls ihop av elrlsjälar och andra har väl ftingerade sfyrelser. Behovet är olika.

Syfte: Ta fram en tnodell fór ìrur man personellt kan stöt¡a tTreningslivet medaclminjstration för att avlasla de ideella krafterna som clå kan fbkusera påkårnvel'ksamheten.

Att tänka på: FöreningsNavet kan vara en ideell förening, som erbjuder hjälp åt idrotts-och övriga ideella fóreningar. Bland tiánsterna skulle det kunlia finns adrninistrativauppgifter som bokfcjring, fakturering, bokningar, nredlemsmatriklar och utskiclçarrangem;ìng med mera. FöreningsNavet kan också vara ett nåtverk, där föreningar kansamverka kring specifika uppgifter eller bygga långsiktiga samarberen

Fr-ågeställningar kring uppdraget som kan uppstå skall kommuniceras meclkom rnu nstyrelsens ardfö ran de fö r fórtydli gancle.

Uppdrag:

. Ta fram modelier och förslag för FôreningsNav i Härrycia.

' Uppdragel ska redovisas senasl ijuni 2016 i samband med forvalrningens förslag tillbudget.

Finansiering f<ir utredningsuppdraget: uppdraget bedöms rymmas inom ram.

.|4-t'@{I

( t, \tJit

IW)w ry/ Vtt¡

NV''r4

Êoìkp<ri !"i*r rî

FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2016-2018 OCH SKATTESATS

rönÄruontNGAR ENLtcr ¡önslRc rnAr.¡ SOCIALDEMOKRATERNA

I tabellen nedan redovisas automatiska beräkningar enligt förslag i ap rikosfärgat fält.Ovriga förändringar läggs in gult fält.

Förändringar läggs in med minustecken för ökade nettokostnader och plustecken förminskade nettokostnader. Glöm ej ange sektor och VF-nr (nummer som ej finns angesmed texten "Ny").

Förändring av skattesats anges, i procentenheter obs omförändringen innebär en minskning glöm ej minustecken föreGlöm ej att ange för samtliga årSkattesats inklusive förändri ng

kattesats som i enligt förvaltningens förslag 20,62

+/- +/-

20,62 20,62

Belopp i Tkr Budget2016

Plan2017

Plan2018

RESULTAT ENLIGT FöRVALTNINGENS FöRSLAGKOMPLETTERAT MED SKATTEPROGNOS FRAN AUGUSTI .REDOVISAT I EKU 150818Sektor VF-nr BenämninoFinans 9120 Förändrad skattesats enligt ovanFinans 9020 lnternränta pga investeringsförändringarFinans 9141 Extern ränta pga investeringsförändringar

74441 31 567 8944

SHB

SHB

TOF

TOF

Övriga

Övriga

Finans

UTKUTK

UTK

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

91Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

lnternränta pga investeringsförändringarAvskrivning pga investeringsförändringarI nternränta pga investeringsförändringarAvskrivning pga investeringsförändringar

lnternränta pga investeringsförändringarAvskrivníng pga investeringsförändringarKS-reserv

Förskola alt dagbarnvårdare förstärkningFörstärkning kulturskolan för avgiftsänkningFörstärknings föreningsstöd för lägre avgifterCentral stödundervisningspott

Feriepraktikplatser förstärkni ng

Fritidsverksam het för funktionsnedsattaArbetskläder/-skor förskola, omsorg och värd

Näringsriktigare mat för äldreUtredningsuppdrag sim hall

Ekolog / Miljöstrateg

Visionsarbete tätortsutvecklingGatu-, park- och skolskötselOversyn av taxor, effektivisering och andra intäktskällor

0

10

-10

-10

-15

0

0

0

0

5 000

-1 000

-500

-500

-1 500

-500

-300

-500

-200

-500

-600

-500

-300

0

0000

0

30

-30-30

-45

0

0

0

0

5 000

-1 000

-500

-500

-1 500

-'t 000

-300

-500

-200

0

-600

0

-300

0

0000

'0

180

-180

-100

-'152

-80

0

0

5 000

-1 000

-500

-500

-1 500

-1 000

-300

-500

-200

0

-600

0

-300

8 000

0000

-121

01

UÏKsocsocsocsocSHB

SHB

SHB

SHB

Finans

Föreslagna förändringar -1 925 -1 475 6147NYTT REDOVISAT RESULTAT 72516 30 092 15 091

L4t'M-Utt ñ

DRIFTBUDGET/ an 2016-2018Belopp iTkr

Sektor fdr utbildning och kulturSektor för socialtjänstSektor för samhällsbyggnad

-S kattefi nansierad verksam het-Avfallsverksamhet-Vattenverksamhet

Sektor för teknik och förvaltningsstödSektor för administrativt stödPolititisk organisationVerksam hetskostnader finansförva ltn i n g

Pensionskostnad exkl finansiell kostnadVerksam hetens nettokostnader

Skatteintäkter, utjämning m. m.Finansiella kostnader och intäkterFinansiell kostnad pensioner

RESULTAT ENLIGT FöRVALTNINGENS FÖRSLAGPER 9 JUNI 2OI5

Budget2015

-1 037 023-537 065

-94 0940

-1775

1 865 414-21 100-26 519

42 491

Plan2017

888

75

-14 251

31 567

Plan2018

1 288

75

-23 552

I 944

-51-80

-933

-1 067 709 -1 082941-578 330 -589 770

-94 661 -97 5990000

-50 027 -54 031-85712 -86 978-9 538 -9 588

-44224 -94 593-7 036 -16 498

-1 937 237 -2 031 998

2032052 2121908-22100 -22100-27 860 -36 677

44 85s 31 133

Sektor VF-nr

Finans 9120 Prognos kommunalfastighetsavgift SKL 150612, cirkulär 1{

Finans 9120 Prognos LSS-utjämning SKL 150617, cirkutär 1S:18

Finans 9120 Ny skatteprognos SKL 150817, cirkutär 15:23

RESULTAT REDOVISAT EKU I50818

1 667

73

-3 533

74 441

Budget2016

-1 041 357-558 152

-932280

2s0-46 103-86707-9 4881 278

-3 605-',837112

1 947 355-19 100-14 909

76 234

l1/,,/ JUE \ú

SOCIALDEMOKRATERNA

BilagaT till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 318

I NVESTERI NGSBUDGET 201 6-2A20 OC H LANG FRISTIG UPPLAN ING

201))

5

2017 2018 2019 2020

SeKor f0r socialtjänstSektor f0r samhällsbyggnad

-Skattef ìna ns¡erad vêrksamhet

-Vattenverksamhet

-Avfallsverksamhet

SeKor f0r teknik och f0rvaltn¡ngsstöd

Sektor f0r administrativt stÖd

¡NVESTERINGSUTGIFTER ENLIGTFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG PER 9 JUNI 2015Ombudgetering frân bokslut 2Ol4 ingår enligú bestut ¡ KF æ15{í}23

Sôktor VF-nr

sHB NY Ktåddegärde H¡ndås2018

SHB NY Abborrtjärnsvägen Môlnlycke 20'19

TOF 400 Justering Barrskogens fÖrskota

TOF 410 Justenng Säteriskolan

TOF 469 Juster¡ng Konstgrâsplan Råvlanda

,VESTERINGSUTGIFTER ENLIGT JUSTERAT FÖRSLAGFRAN FÖRVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 2015

62

89

2

177

o

't7 Æ56 200

48 060

66 000

650

187 541

3 250

11 930

2400

63 660

56 800

2 800

55 200

2 000

14 840

3 800

41 960

148 000'1 800

203 6944 550

16 ô48

5 800

61 960

24570700

173 088

2 900

367 348 329 186 194 790 418 644 286 666

0

10 000

0

0

0

428 644

0

0

2778

5 000

1 700

366 715

00010

2857S204329

0

0

0

0

n

186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666

357

2354

13 320

5 900

29 060

67 800

IAt/ ,u/. NJ

trÖRSLAG TILL I NVESTERI NGSBUD GET 201 6-2020 ocH LANGFRISTIG UPPLANI NG

rÖnÄru oR¡IvGAR EN LIGI pöRsIRe rRA¡I SOCIALDEMOKRATERNA

Belopp i Tkr

.\VESTERINGSUTGIFTER ENLIGT JUSTERAT FÖRSLAG FRAN

.,öRVArrNrNcEN pER 20 AUcusl 2oi5 366 715 329 186 204790 428644 285 666

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Sektor VF.nrSHB NySHB U7SHB NySHB NySHB NysHB NyDelsumma nettoföråndringar för SHBTOF 429TOF NyTOF NyTOF NyTOF NyTOF NYDelsumma nettoförånd¡ingar för TOFADM NyNN NyNN Ny'tN Ny/elsumma nettoförändringar för OVR|GTSUMMA NETTOFÖRÄNDRINGAR TOTALT

BenämninqExtra utbyggnad cykelvägCykelvilg Musikvägen M-e tidigareläggs

ldrotthall Landvetter senarelåggsldrottshall DjupedalSimhall mÖjliggÖrs om ja vid folkomröstnin

1 0000

0000

I 000

000000000000

I 000

0000

0000

000

0

0000

0000

000

1

1 0005 000

0000

6 000-7 00015 000

0000

I 0000000

014 000

1 0000

0000

r 000-28 000

01 000

0

0

0-27 000

0

0

000

-26 000

1 000-5 000

0000

.l 00000

15 000000

l5 0000000

0t1 000I 000

Summa förändringar beräknas med schabloniserad driftkonsekyeøs utifrån 33 års avskrivning och ränteeffekt med 2 procent.SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER ENLIGT FÖRSLAG 967 7'15 330 186 218 790 402 644 296 666

Budget2016

l/w 4Ht v\/

EÖRÁNDRINGAR ENLIGT FORSLAG FRAN

Upplåning enligt 2016 enligt förvaltningens förslagupplåning i mkr enligt förvaltningens förslag

ingfristig Upplåning enligt 2016 enligt nytt förslag

imkr

V,,f ¿)p ñ

FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2016.2018 OCH SKATTESATS

rönÄruontNcAR ENLtcr röRslec rnÂru Miljöpartiet

Itabellen nedan sÖvriga förändring

redovisas automatiska beräkningar enligt förslag i aprikosfärgat fältar läggs in gult fält

Förändringar läggs in med minustecken för ökade nettokostnader och plustecken förminskade nettokostnader. Glöm ej ange sektor och VF-nr (nummer som ej finns angesmed texten "Ny").

Förändring av skattesats anges, i procentenheter obs omndringen innebär en minskning glöm ej minustecken före

Skattesats som in enligt förvaltn ingens förslag

+/- +/-

20,62 20,62 20,62

Glöm ej att ange för samtliga årinklusive förändrin

Belopp i Tkr Budget2016

PIan2017

Plan2018

RESULTAT ENLIGT FÖRVALTNINGENS FöRSLAGKOMPLETTERAT MED SKATTEPROGNOS FRÅNAUGUSTI . REDOVISAT I EKU 150818Sektor VF-nr Benämninq

74441 31 567 8944

Finans

Finans

Finans

SHB

SHB

TOF

TOF

Övriga

Övriga

SHB

UTK

UTK

UTK

9120

9020

9141

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

UTK

UTK

UTK

UTK

UTK

UTK

Förändrad skattesats enligt ovan

lnternränta pga investeringsförändringarExtern ränta pga investeringsförändringarI nternränta pga investeringsförändringarAvskrivning pga investeringsförändringarlnternränta pga investeringsförändringarAvskrivning pga investeringsförändringarlntern ränta pga investeringsförändringarAvskrivning pga investeringsförändringarHållbarhetsstrateg

Höjda lärarlöner

Ekologisk klimatsmart mat

Författarfristad

Mindre barngrupper i förskolanFeriejobb

Stöd till kulturskolan för ensamkommande barnModersmålsstöd i förskolanDramapedagog

Stadsbidrag lärarlöner

0

50

'50-50

-76

0

0

0

0

-700

-6 000

-500

-300

-5 300

-500

-50

-500

-500

6 000

0

0

0

0

0000

0

150

-150

-150

-227

0

0

0

0

-700

-6 000

-500

-300

-5 300

-500

-50

-500

-500

6 000

0

0

0

0

0000

0

250

-250-250

-379

0

0

0

0

-700

-6 000-500

-300

-5 300

-500

-50-500

-500

6 000

0

0

0

0

0000

Föreslagna förändrin gar -8 476 -8 727 -8 979NYTT REDOVISAT RESULTAT 65 965 22840 -35

t^N -Lß, W

DRIFTBUDG lan 2016-2018Belopp i Tkr

Sektor för utbildning och kulturSektor för socialtjänstSektor för samhällsbyggnad

-Skaftefinansierad verksamhet-Avfallsverksamhet-Vattenverksamhet

Sektor för teknik och förvaltningsstödSektor för administrativt stödPolititisk organisationVerksam hetskostnader finansförvaltn ingPensionskostnad exkl finansiell kostnadVerksam hetens nettokostnader

Skatteintäkter, utjämning m.m.Finansiella kostnader och intäkterFinansiell kostnad pensioner

Budget2015

-1 037-537

PIan2017

-1 067 709-578 330

Plan2018

-1082941-589770

RESULTAT ENLIGT FÖRVALTNINGENS FÖRSLAGPER 9 JUNI 2015

42 491

Sektor VF-nr

Finans 9120 Prognos kommunalfastighetsavgift SKL 150612, cirkulä

Finans 9120 Prognos LSS-utjämning SKL 150617, cirkulär 15:18

Finans 9120 Ny skatteprognos SKL 150817, cirkulär 15:23

RESULTAT REDOVISAT EKU 150818

-94

-51726-80 960

-933 823

835-1775

'l 865 414-21 100-26 519

-94 66100

-50 027-85712-9 538

-44224-7 036

-1937 237

-97 59900

-54 031-86 978-9 588

-94 593-16 498

-2 031 998

2 121 908-22100-36 677

1 288

75

-23 552

8 944

1 667

73

-3 533

74 441

2032052-22100-27 860

888

75

-14 251

31 567

44 855 31 133

Budget2016

-1 041 357-558 152

-932280

250-46 103-86707-9 4881 278

-3 605-1 837 112

1 947 355-19 100-14 909

76 234

\il,,/ 4(^ W

MILJÖPARTIET

Bilaga 8 till kommunstyrelsens protokoll 201 5-1 0-26, g 3 I 8

I NVEST ERI NGSBU DG ET 2O1 6-2020 OC H LÂNG FRIST]G U PPLA N ING

I 2017

48 060

66 000

650

187 541

3 250

63 66056 8002800

55 200

2 000

41 960

148 000

1 800

2f36944 550

61 960

245707AO

173 088

2 900

2018 2019 202017 Æ5

6 200

11 9302ÆO

1484o3 800

166485 8t0SeKor f0r socialtjänst

SeKor f0r samhällsbyggnad

-Skattef ¡na nsierad verksa mhet

-Vattenverksamhet

-Avfallsverksamhet

SeKor fôr tekn¡k och föNaltningsstódSeKor fór admin¡strat¡vt stÖd

INVËSTERINGSUTG]FTER ENLIGTFöRVALTNINGENS FÖRSLAG PER 9 JUNI 2015Ombudgeter¡ng från bokslut ã)14 ¡ngår enliot beslut ¡ KF ãtl5"0&23

Se8!9I VF-nl

SHB NY Ktåddegárde H¡ndås 2018

SHB NY Abborrtjårnsvägen Mólnlycke 2019

TOF ÆO Justering Barrskogens forskola

TOF 41O Juster¡ng Säter¡skolan

TOF 469 Justering Konstgräsplan Râvlanda,NVESTERINGSUTGIFTER ENLIGT JUSTERAT FöRSLAGÊR,AN FORVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 20I6

22

5

62

89

2

177

6

367 3¡û8

0

0

2778

5 000

1 704

366 715

329 186 194 790 418 644 285 666

329 186 204750

0

10 000

0

0

0

428 644

0

0

0

0

0

0

0

0

00010 0

0

0

0

0

666286

Budget20't6

357 237

IOJZU

5 900

29 060

67 800

900

2358574 400

Vw,/ -Lr¿, Nr/

ÖNSMC TILL INVESTERINGSBUDGET 2016.2020 OCH LANGFRISTIG UPPLANING

rönÄ¡¡ onr¡¡cAR ENLrcr pöRslRe rRA¡¡

Belopp i Tkr PIan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

¡VESTERINGSUTGIFTER ENLIGT JUSTERATFÖRVALTNINGEN PER 20 AUGUSTI 2015Sektor VF-nr Benämninq

LAG366 715 329 186 204790 428 644 285 666

SHBSHBSHBSHBSHBSHB

Cykelinfrastruktur

Delsumma nettoförändrlngar för SHBTOFTOFïoFTOFTOFTOFDolsumma nettoföråndringar för TOFADM NyNN NyrrN Ny

,t NyDelsumma nettoförändringar fðr Ö\rRlGTSUMMA N ETTOFöRÄNDRI NGAR TOTALT 5 000

Summa förändringar beräknas med schablonÍserad driftkonsekvens utifrân 33 ârs avskrivning och ränteeffekt med 2 procent.

SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER ENLIGT FÖRSLAG 371 7'15 334 186 209 790 428 644 285 666

NyNyNyNyNyNy

NyNyNyNyNyNY

55 00000000

000

5

555

0000

0

0

0

0

000

00000000

000

00000000000

0000000000000000000000

5 000 5 000

0

0

0

0

0

0

000000000000

000000

00000000

0

00

0

Budget2016

n/1,1/-1.1t" w

rönÄ¡¡onrNGAR ENLtcr röRslac rnÄ¡¡

*

Långfristig Upplåning enligt 2016 enligt förvaltningens förslagMaximal upplåning i mkr enligt förvaltningens förslagLångfristig Upplåning enligt 2016 enligt nytt förslag

moppG

imkreMaximal


Budget för 201ó med ptan för 201 7 och 2018

Su erige demokraterna H mry da

0ppos¡tionshudgeten

t

lW -^'te, Nr./

"Hemmets grundval är gemensamheten ochsamkánslan. Det goda hemmet känner icke till någraprivilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och

inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på demandre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andrasbekostnad, den starke trycker icke ner och plundrarden svage. I de goda hemmet råder likhet, omtanke,

samarbete, hjäl psamheL "

-Per Albin Hansson, Sveriges statsminister 1928

*sol¡ïM''"uo \d

2

lnnehåttsförteckning

l. Inledning

2. Sektorn ftir socialtjänst

3. Sektorn lor utbildning och kultur

4. Sektorn for samhállsbyggnad

5. Sektorn ftir teknik och ftirvaltningsstöd

6. Sektorn lor administrativt stöd

7 . Yär politik i siffror

+

5

B

10

r2

t+

l5

JüsDl/1,',,1"';u W

'l . Inledning

*gP*,ìr l a 1't

Vw il*

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn,som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidariskvälfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.Partiet bildades med de övergripande målet att formera en demokratisk, politiskrörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjortgrunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiskautveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras påvarsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är attkombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna.Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärandeinstitutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjenoch nationen.

Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och hållbart samhälle där alla medborgareskyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare ocksågaranteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inseratt vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och trordärför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är mójligt att uppnå.

Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinerafrihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapaett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd,demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningenmed partiets verksamhet.

+

w

2. Sektorn för sociattjänst

Invand ring

Så länge statens fokus med flyktingmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och sålänge så kallade "flyktingar" får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anservi att Härryda kommun bör teckna ett så kallat "nollavtal" om flyktingmottagning.

Härryda Kommun har upprättat ett avtal med migrationsverket om att ta emot 40flyktingar per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare men

enligt SKL täcker den ersättningen endast 22o/o ãv den verkliga kostnaden. Stödettill kommunen för mottagandet är ca 3,5 miljoner kronor per 40 flyktingar. Om dettastöd då endast täcker ca 22/" av kostnaden innebär det att den verkliga kostnadenhar varit cirka 16 miljoner kronor för kommunen de senaste åren. Om man antar attden utgiften fördelas pà,2 ër blir det en kostnad på I miljoner varje år kommunentagit emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden, då 40 nyaflyktingar kommer, vilket ger en faktisk kostnad på 16 miljoner per år så längemottagandet fortsËitter.

Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt SverigesRadio-reportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförandeAnders Knape:

"Vad vi kan se (...) så räcker den här schablonsumman, som ska räcka itre och etthalvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten självagor en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ettinträde på arbetsmarknaden, såt innebär det att systemet är underfinansierat."

Skulle avtalen för flyktingar brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det alltså en

besparing på 16 miljoner per år med hittillsvarande takt på invandringen. En del avdessa kostnader ligger med all säkerhet på sektorn för socialtjänst, och vi hardärför lagt in en pluspost på 3 miljoner kronor för sektorn för socialtjänsts budgetfrån och med 2016, och därefter 6 miljoner 2017 och 2018. Men eftersom många avdessa kostnader är dolda och undanhålls finns det ingen enskild sektor där vi kanyrka på att resterande 5 miljoner de första året och 10 miljoner nästkommande årska sparas in. Vi har därför delat upp resterande som plusposter på både sektornför utbildning och kultur och sektorn för samhällsbyggnad.

*soV,,oi)""';o W

5

Busskort till alla pensionärer

Härryda kommun erbjuder sedan en tid tillbaka kommunens ålderspensionärer ettgratis busskort. ldéen med att låta ålderspensionärer använda kollektivtrafiken

avgiftsfritt, för att till exempel ta sig till mataffären, vårdcentralen eller väninnan, ärgod då de ekonomiska förhållandena för denna grupp kommuninvånare inte alltid

är särskilt goda. Tyvärr inkluderas inte sjukpensionärerna, vars ekonomiskaförutsättningar inte nämnvärt skiljer sig från ålderspensionärerna.

Vi avsätter således 150 tkr årligen för att även kunna erbjudas kommunenssjukpensionärer fria bussresor inom kommungränserna.

Boendepreferenser för äldre

Det har länge talats om vågen av 4O-talister. För några år sedan handlade det ompensionsvågen, men idag rör frågan mest äldrevård och hemtjänst. Om fem år fyllerden första 40{alisten B0 år, och vårdbehoven kommer således successivt att öka.

Här gäller det att kommunen är väl förberedd på alla områden i äldrevården. Vi

kommer behöva bygga flera nya äldreboenden och utöka antalet särskilda boendeni kommunen.

Sverigedemokraterna kommer i denna budget inte avsätta mer pengar till densociala sektorn för detta avseende, men vi är förberedda när tiden väl är inne.

Vad vi däremot kommer avsätta pengar på är en medborgardialog med fokus på

äldres boendepreferenser, likt den kommunen nu genomför för ungasboendepreferenser. Den senaste undersökningen som genomfördes, "Bo bra på

äldre dar", har enligt oss inte gett något resultat och behöver således kompletterasmed en kommunal medborgardialog för att på riktigt få reda på, och verkställa, deäldres önskemål om boenden. ldag bor många äldre kvar i större lägenheter och

villor endast på grund av bristen av attraktiva och "äldrevänliga" bostäder. Genomatt höra vad kommunens äldre har att säga om sina boendepreferenser kan vi i

framtiden planera byggande riktat för just denna gruppen. För detta ändamålavsätter vi 60 tkr.

6*sow' ä$^/

Mer pengar t¡ll äldrevården

Vi sverigedemokrater har som utgångspunkt i författandet av denna budget attsatsa på kärnverksamheterna. En av kommunens kärnverksamheter är äldrevården.Aldrevården har länge varit eftersatt och personalbristen är påtaglig. Personalen påäldreboenden och hemtjänst tvingas jobba långa och stressiga pass, även såkallade delade turer förekommer. Vi menar att en god äldrevård först kan uppnåsnär personalens arbetsmiljö förbättras. Genom vår satsning i äldrevården kommer vi

möjliggöra en nysatsning på anställningar och en generell höjning av arbetarnaslöner. Med en större personaltäthet kommer mer tid finnas för brukarna, ochnöjdheten bland både personal och brukare kommer öka.

Vi avsätter totalt 2 miljoner kronor 2016 och 5 miljoner 2017 och 2018 till den socialasektorn, pengar som kommer öronmärkas till äldrevården.

7*,.çpIAMì-|;^ W

3. Sektorn för utbitdning och kultur

Motorbana

Sverigedemokraterna har tidigare under året motionerat om att kommunen börplanlägga mark för en motorbana då vi har ett rikt motorintresse bland kommunensinvånare. Däremot saknas det platser för dessa att utöva sin hobby. Det är helt

enkelt dags att lyfta upp motorsportens betydelse i Härryda kommunl

Är efter år vinner invånare från Härryda kommun priser i diverse motorsport-sammanhang. Det borde i ren självklarhet finnas en möjligheter för dem att kunna

utföra sin hobby i hemkommunen. Sverigedemokraterna i Härryda har under en tidvarit i kontakt med flera motorintresserade människor både ioch utanförkommunen.

lntresset för motorer och motorsport är enormt i Härryda kommun.

Om det skulle etableras en motorbana i Härryda så skulle turismen från både vårtdirekta närområde men också övriga Sverige med all sannolikhet att öka, samtidigtsom det skapas en naturlig mötesplats för kommunens alla motorintresserademänniskor.

Vi avsätter av denna anledning 150 tkr i investeringsbudgeten under ett år i ettprojekt för att uppmuntra en privat aktör till etablering av en motorbana i Härrydakommun. Tanken är att förvaltningen ska bereda mark för ändamålet och samtidigtuppmuntra privata aktörer i branschen för etablering.

*,sPl/r'uü*:i)k" \M

Lärarmiljoner

Lärarnas löner har länge varit eftersatta, vilket lett till ett sämre rykte för lärarjobbet i

hela landet. Färre och färre utbildar sig till lärare, och flera av de som faktisktutbildar sig till lärare har inte alltid de kvalifikationer som krävs för arbetet. För attsäkra kvalitén av kommunens lärare önskar vi därför höja deras löner avsevärt.Genom en högre lön, tillsammans med en god arbetsmiljö, kan vi säkra att deduktiga lärarna vi har i kommunen vill stanna, samtidigt som vi lockar hit nyaförmågor.

Lärare tvingas idag agera både vaktmästare, yrkesvägledare och skolsköterska.Bristen på övriga tjänster i skolan är stor och en skolsköterska kan tillexempeltvingas arbeta på flera skolor samtidigt. Detta leder till en undermålig bemanningpå flera skolor, samtidigt som skolsköterskans arbetsmiljö försämras. Desammagäller även för yrkesvägledare och vaktmästare. I samband med att dessa tjänsterinte finns på skolorna hela tiden, tvingas lärarna agera. Vi menar att det inte ingår i

läraryrket att sköta om skolans lokaler eller att plåstra om elever. I denna satsningingår även en möjlighet för rektorerna att anställa de personer som dem anserbehövs ijust sitt rektorsområde.

Vi avsätter därför 5 miljoner årligen för att hoja lärarlönerna och möjliggörarekrytering av personal i kommunens skolor.

\tv

9*,_$Pt P^r trft

l/VY1/ -w,

*,,sp

4. Sektorn för samhältsbyggnad

Öt<at byggande

Som det socialkonservativa parti vi är innebär det att vi gemensamt skall ta handom varandra, och gemensamt bygga för framtiden.

Vi har en stor åldersbom som väntar oss inom de kommande åren vilket vi snarastmåste börja planera för. Redan nu har vi bostadsbrist i kommunen, medbostadsköer på flera âr, framförallt på hyresbostäder. Den stora ålderskull som snartinte klarar av att bo i sina egna hem, liksom många ungdomar som ännu ej haretablerat sig på bostadsmarknaden, efterfrågar fler hyresrätter. För det växandeantalet äldre kommer också fler BGT lägenheter och särskilda boende att krävas i

kommunens alla delar.

Vi i Sverigedemokraterna vill därför anslå 500 tkr i investeringsbudgeten under 2016för att snabbt utreda och planera för fler hyresrätter, BGT lägenheter och särskildaboenden i kommunen.

Landvetter Stad

Projektet Landvetter Stad är kommunens största satsning under modern tid. I

skogarna söder om Landvetter ska det byggas ett samhälle med femton tuseninvånare. Detta är en jättestor mojlighet för kommunen, att få bygga och utveckla ettsamhälle precis så som man vill ha det. Vi i Sverigedemokraterna är positiva tillsatsningen av Landvetter stad och ser möjligheterna med bygget. Vi vet sedan en

tid tillbaka att intresset att bo runt om i Göteborgs kranskommuner i allmänhet, och i

Härryda Kommun i synnerhet, är stort. Vi bör således självklart ta tillvara på dettaintresse. Det är en investering för både de kommuninvånare vi har idag, men ävenför framtida Härrydabor.

Vi ser inte behovet av att göra några ytterligare satsningar på områden än vadförvaltningen redan har anslagit.

Ë,!f trêtÅ)AW \',/

l0

Simhall

2014 àrs kommunalval präglades i mångt och mycket av en fråga, en simhall i

kommunen. Flera partier kom med förslag på hur det skulle kunna se ut och andraföreslog en folkomröstning i frågan. Sverigedemokraternas förslag är att låta enprivat aktör etablera och driva en simhall i kommunen. Som vi tidigare nämnt är vårutgångspunkt i budgetförfattandet kommunens kärnverksamheter. En simhall rymsinte inom kommunens kärnverksamheter och vi anser således inte heller attkommunen bör bygga och driva en simhall. Vad vi däremot ser är det bredaintresset från kommuninvånarna. Opinionen har växt sig stark för en simhall i

Härryda Kommun. Våran lösning är således att möjliggöra för en privat aktör attbygga och driva en simhall eller ett badhus i Härryda kommun.

Vi avsätter 300 tkr i investeringsbudgeten i ett projekt för att uppmuntra en privataktör till etablering av en simhall eller ett badhus i Härryda kommun. Tanken är attförvaltningen ska bereda mark för ändamålet och samtidigt uppmuntra privataaktörer i branschen för etablering. Utöver detta vill vi att mark för en simhall arbetasin i en detaljplan för att göra det genomförbart med en snabb etablering ochbyggstart.

Badplatser anpassade för funktionsnedsatta

Härryda har flera badsjöar i kommunen, badplatserna är ofta anpassade förbarnfamiljer med långgrunda stränder och fina bryggor. Vad som dock saknas äranpassade badplatser för personer med någon sorts funktionsnedsättning. För attkunna ta sig till flera av kommunens badplatser krävs det en promenad i kuperadmark och skogsstigar, platser en rullstol inte klarar av till exempel.

Vi i Sverigedemokraterna vill därför se en satsning på kommunens badplatser så attdet ska finnas minst en badplats anpassad för funktionsnedsatta i varje tätort.Dessa badplatserna ska vara lättillgängliga och ha en handikappramp såfunktionsnedsatta enkelt ska kunna ta sig i och upp ur vattnet. För detta ändamålavsätter vi 350 tkr i investeringsbudgeten.

*sovw"'Ï;, N\/

11

5. Sektorn för teknik och förvattningsstöd

Trygga linjen

Det blir allt vanligare i kommuner att tillhandahålla ett "journummer" som ensammainvånare kan ringa om de av någon anledning skulle känna sig otrygga påväg hemfrån exempelvis festen, middagen eller filmkvällen.

Vi i Sverigedemokraterna menar att detta är något som Härryda Kommun självklartborde anamma. Vårt koncept går ut på att engagera kommunens föreningsliv. I

utbyte för ett pass på Trygga linjen ska föreningen få 500kr. På detta viset stärker vi

både tryggheten på våra gator och de kommunala föreningslivet.

Vi avsätter i vår budg el 220 tkr första året, för att sedan avsätta 180 tkr och fördessa ska kommunen tillhandahålla ett telefonnummer samt det administrativaarbetet som förslaget för med sig. Bemanningen av passen ansvarar Härrydasföreningar för och tillsätter således föreningsaktiva i kommunen för nätternastelefonprat. 180 tkr innebär således 360 nattpass. Hur dessa ska fördelas är upp tillansvarig att utforma. Allt från en person en lugn torsdag till fem personer på

valborgsmässoafton.

*,,$Plff-Trt \tJ

r2

Nattvandring

Härryda har sedan en tid tillbaka nattvandrare som vandrar runt i kommunenstätorter för att öka vuxennärvaron och tryggheten i kommunen. Konceptet ärjättebra, men bemanningen av vuxna är inte alltid så lätt.

Vårt förslag går ut på, likt Trygga linjen, att engagera och stärka föreningslivet. Dettagör vi genom att låta föreningslivet tillsätta vuxna samtidigt som vi arvoderarföreningen med 500kr per nattvandrare. Detta ger således en behövlig slant i

kassan för kommunens föreningar.

Vi budgeterar sammanlagt 80 tkr per år för nattvandringen. Denna summa möjliggörnattvandring mellan 21:00 - 03:00 vid 20 tillfällen. Då är det räknat på att detnattvandrar sammanlagt åtta personer under en kväll med fyra personer åt gångenförutom under överlappningen mellan 23.00 och 01.00 då samtliga åtta är ute.Vardera nattvandrare genererar, för ett pass på fyra timmar, 500 kr till sin föreningvilket innebär att en förening som står för samtliga åtta nattvandrare under en kvällfår en intäkt på 4 000 kr.

Filmning av fullmäktiges sammanträden

Sverigedemokraterna Härryda har tidigare motionerat om att kommunfullmäktigessammanträden borde filmas för att sändas live på exempelvis kommunenshemsida, men även vara tillgängliga för allmänheten i efterhand i form av envideobank.

Kommuninvånarna kan sedan tidigare lyssna på fullmäktiges sammanträden bådelive och i efterhand på www.harryda.se. Vi menar nu att det är på tiden att Härrydakommun följer den tekniska utvecklingen och filmar och sänder fullmäktigessammanträden. Att låta medborgarna i kommunen se på, och inte bara höra,kommunfullmäktige är ett sätt att vitalisera demokratin. Medborgarna ser då hurfullmäktigesammanträdet går till, men även vilka partier som är aktiva och vilka somär passiva. De ges också chansen att se talarnas kroppsspråk, vilket förstärkertalarnas argumentation.

För detta avsätter vi 100 tkr i investeringsbudgeten. Vi räknar med att skötsel ochunderhåll samt administrativt arbete till följd av detta ryms i budgeten utan några

förändringar,

*SDñ''''th^ \tV

l3

ó. Sektorn för administrativt stöd

Vi har i denna sektorn inte gjort några egna satsningar, utan vi ställer oss bakom deav fÖrvaltn ingen föreslagna satsn in gar.

N/**

VW -rle,

t4

7. Vår potit¡k i siffror

Här nedan följer vår politik i siffror. Siffrorna är Förändringar och tillägg jämfört med

förvaltningens förslag till budget.

FTR$LAG TLL üRIFTBUÐÊËT 1û16.2T!8 TCFI S¡ftÎTÉ.SÂTS

F,:'tHÅf.,1.:'ll¡tr{i4ll I }¡l !{; I t: :-itl'.;t r1|1 llFl/¡F{ S¡¡rtnùnofn¡h¡ir

l:*¡1,*,lr-'rtr$-!rlrtr'-o{irr¡rir.:',,r5r¡¡r,1¡,¡l¡.rrrt.¡¡lr1h¡rq!¡rrll,t rril¡'",,!r¡;illli,u\ìt¡;.f¡¡l¡,.¿¡;¡lr¡r¡i:¡rl*¡tll1.1¡r J,t t:;¡ rl ;lt 'i¡.,rr r.+1r¿ r. r I q¡.¡ l l¿ I

þ;':t,ìr:ll 'it'ì.1r .1i14" '¡ trrll ¡J .Í r t:'lf:ilñr ¡:r!. :ih.1J!. t!"':!r:tn..ir.1f!t'" *;.Þ ¡.'.rÍlr'".ril ':rr!i r'6qf.itt1.lrìili¡r!4.;::ii!i:rr¡¡l i-,:jrir",r"Jl .ìi¡;Èlrihltil"¡t:lÈçF''Ìli¡'!¡ri1ìl¡!l:':tlltß1 ,illÍ¡r.r¡t,r1!l;,¡a.

rìitiri :rf lr.rÌ'F¡T''

#sD¡'¡,y¡'' ''',r'.* Vü

mßr4¡rr! it¡år sr{hl ø.vrfiñ¡rËrlÉ ,{h!¡å{

rt' ra rnpr t1är *rmtlÌ[l ðr

il¡ r¡l¡l]tsrlr ¡rlFr¡. ¡ trfÐEr¡firËlrþr sb¡ o.Í¡rürrãår rF rF¡r'r¡rìllfr fflñrr ri m¡nmlrckñ lhrr

¡il. Asd¡rr ¡lrr Pkt

l:.¡.itî¡\? F¡¡l t:r t': f?l¡'fr¡."iþ¡llrr¡ìf:1.¡t Êt'l$"qt;r ÅrI; r<:1¡t¡¡_¡1Tt-'qnt:ìrl.Él 1l-'¡rn.:i:.;h{:!:ì t'l;',1¡'JÅL':;i-,:;1¡ A¡'fi.it'o'!fi..'lT i I4r.r rli;;i:i}

Bt{tafttfiinolù¡htE trË¡{.ûr Fll¡t .rr.¡n

lrrafl v ¡.ü l{ll rrrr¡lÜlü*'lùr¡rxtsnürFttt{ ¡drr pf}l íñ!¡rn.ll¡i\år¡ù¿arÐàl¡rùrr¡.ar F{¿ ilrrt¡lrr'rfúlh'¡arðütrAYrårDrilg rlr ñr*rr!! ù lldr rrrtal.¡G{rrÖñb É{a InrñLr!ûtrlffafx}¡ll¡arl¡ìrflilr!ñS F{* iËitrld¡}rf,.l'lård¡lJÌÐatl.¡ürfâ¡ar Fi¡a rnrùiLf rïlü!úr¡¡xlf{rgaf¡r¡*¡¡rft¡g l¡{,r ir'+r¡lfit¡|ÛÉ Õ{Ëù¡tlr)flLr*¡rr¡i¡D¡a¡;ffhç*rg;*iÌ¡¡ãlåp*¡}rrlúltl¡ffiiûrnqürIì*rlrtt

W-ËTt¡ts;lt$t{ I¡rrf{tr

fftt{rr+t

fftl{tf{'t{tl{tf{rt{lry

eta

.{a

..ll-ltdl4,{-8

tmtn¡s-tu

-¡ff-tff

-üú

tI{{"ü.t.o{{

anüm¡m-ts

{tr.rûü

-tÍ

,r¡1 {J I :t 1 ¡iji¡' Ê 1Lt*

i+Ënú!' årlï ,lË li-n-TÅl ¡{

Ã{¿ aüdtJ &a

t4

l5

FffiCr.åÍl r[r HrrE5rEn$milmuæET ¡oÍ&¡il¡t¡û çc*t úfrtgFFtgÏHr uFFtltllrfi¡

FôRAS¡ÛMHiGAÊ Ëf'f, IGT FÖff 5T.A6 FRÅT{

¡HrlÞ frTtttt

thfrt

fl,rütt

¡hüü

ilsTsTGFr*cgul€IFTE* GI{LET ¡JsrEFÂT Fofgt Å$ rüül*\mtrïlnû¿t{ FÊt ã}Âu6uÉlr to¡ûFftl¡t füfi¡¡åtnsFax FIGR mr¡ÊÆÎt 8r[

.loü ¡rt .t¿¡ rt6 ¡Dr tm €tat¡t tßü*

&ßi¡ t.üûm ¡f¡¡tr hfri¡¡

-nåúhrtnd allcrrùnr ¡¡tin lt a¡l n*fr¡ùf ¡rfr¡rHHt ld tpm,

flåHì lt{lllry¡nllo¡rmü]T[f O|'fl¡ ¡ûñe.r,{¡rûRrrÞFu¡e¡A n]6I FôÊ$.*6 fRafi

äilc ,l¡taa¡ il¡ü

å.¡alr¡¡Ittl ü1a..tl ¡tltrtflrr Ë.fg

lnü.,a$túü¡rldïrÜ¡*flûaÍ'q|ìilh

tsD- oftotr¡¡

trt'tlftlt| -u'{' N

l6

Nv HÄRRYDAKOMMUN

KommunstyrelsenNåirvaro- och voteringslista 2015 - 2018

Bilaga 10

Ordinarie ledamöteroch tjänstgörande ersättare

$ 318Ia Nei

$

Ia Nqiila Nei

$

'ía NeiS Mats W'emer XM Evalotta Liljenzin XM Grim Pedersen XM Kersti Lagergren xFP Hans Hofflander, tj ers XC EvaRydén XKD Leif-Ove Bohlin XS Anna Palmér XS Adrian Avdullahu XS Siw Hallbert XMP Birgitta Olsson AvstårSD Calle Johansson AvstårM Per Vorberg X

7 4

W ,4,+(, N/

Bilaga 1 1 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 318

MÄ.L FÖR GoD EKoNoMISK FIUSH,Ä.LLNING

I kommunallagen anges att det für ekonomin ska anges de finansiella mål ochriktlinjer som är av betydelse für god ekonomisk hushållning. För verk-samheten ska också anges mål och riktlinjerlverksamhetsmål som är avbetydelse {ìir en god ekonomisk hushållning,

Målen för god ekonomisk hushållning i Htirryda kommun skall medverka tillatt varje generation tar ansvar fÌir sin konsumtion av kommunal verksamhetoch efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska flomts¿ittningar som ärminst lika goda som vid övertagandet.

Fulhnäktige antog i november 2014 nedanstående mål for god ekonomiskhushållning.

FINANSIELLA MÅL

Måhçpfyllelsen tðr finansiella mål mäts och analyseras årligen i rullandefyraårsperioder.

- Soliditeten ökar med en procentenhet per år.

- Resultatet är 2,5 7o av verksamhetens nettokostnader.

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONO1VTISK HUSHÅLLNING

- Bostadsbyggandet utformas så att en betbikningsökning på cirka l,s yo

kan rnötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelsefonner.

- Full behovstäckning inom fürskoleverksamheten och föräldrar kan väljaverksamhetsform.

- Alla elever har efïer slutförd grundskola eller gymnasieutbildningtillräcklig kompetens fõr arbete eller fotsatta studier. Grunclskolan ochgymnasiet ses som en sammanhållen enhet.

Dct firurs bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres ochftrnktionsneclsattas bedörnda behov.

W M q4\,

Vtllç/ W¿,a


RESULT,{-TBUDGETBclopp i Mkr Bokslut

2Aß 2015Verksamhetens nettokostnâder exkl. avskrivningarAvskivningar

Vcrks amhetens netlok os i¡ader

Skatteintâkter in kl inkonstutjZirrníngCenerella stalsbidøg och utjänningFinansiella intäkterFinansiella kostnader

Finans íella kos tnader pens ioner

Rcs ultat fõrc extraordinÍira ¡ns tcr

ErraordinÍira infâkterEf rao rdin ära ko s tn ader

AT

BÀLANSBUDGETReloppi ùlkr

Immateriella anläg gningstillgångarSumma immetericlla anläggnings tillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningarMaskiner och inventarierSumma matcriell¿ anläggnings tillgångar

Aktic¡och andclarObligationerlan gfristiga fonlringar VA- och gatukostnadslån

[ån gäistiga fbrdrin gar

BostâdsrôlterSumm¡r {in¡ns iella anlãggningsfillgångar

Summa anlâggnings tillgångar

Förråd och lager

Kortfris liga fo rd rin garLikvida npdclS umm¡ oms ättni ngs til lgångar

SLMÙIA TILLGÅNGÀR

rGItI' KAPITAL, ÀVSIiTTI{INGÀR OCII SKULDIÅ

Eget ka¡italvarav årets resultat

Avsättningar ör pensionervarav avsâttning pensionsskuld intjänat ÍÌire l99lì

Summa avsättningar

[ångfristiga skulderv a ya v a n s lu t n i ng sav g if e r

Kortfristiga skulder

Summa skulder

SL,MÙfÁ, FCEI KAPTTAT, OCÍT SKUI.DT}I

SOLTDITET

-1669,7-105.6

I 820,4

-119,ó

-l 6311

1 595.3

173,9

3,6

-10,0

-8,7

-t 535,7

-95,7

122,7

Bokslut2$14

0,0

0'0

t "t65,3

105,0

l 870J

16.4

412

0,4

0,tt7,9

39,0

-l 715,J

1748,t

n7

B

201 5

201107

2122,7

2l,l

2 143,8

lil0ó,1

24a,1

810,I

677,7

El0,l

Plan

2At7

-l 940,0

l 9ló,6102,2

1q-26,1

-.r-t a

28,7

2 492,7

ta?,2

2 599,9

Plan

I 906,8

- 128, I

-2 034,9

1999,6

100, I

3,9

-26,2

-36,"7

5'8

2 572,4

t07,2

2 6',79,6

PlanPlan

It70

0

2$0

0

I 9{i9J

27,3

-19,2

l4sJ

I 15,5

683, I815,5

329,3

ó8,9

398,4

127,7

2 054,6 2

25V"

2 63tJ,9 2718,6

tó,5

4,2

0,0

0,4t7 q

39,0

20,0

89,5

20.0

129,5

16,5

4,2

0,0

0,4

t7,9

le$

20,0

89,5

4,1

I13,6

804,tì

639,9

804,E

2 054,6 2 J88,9

5nJ 553,E

2168.1 2 832,2

ó53128,7

659,5j,8Á2\

785,8

638.9

785,8

85 1,0

l1) )

477,9

l 32rJ,9

885,0tttn482,9

t 367,9

2168,4 2 832,2

24% 23%

Budget

2016-l 730,0

- r 10,3

-r E40J

| 842,5

103,0'ìq

-23,0

-r4.9

11.2

7t2

BuQct2016

2275,4

l0'7,2

2 382,6

2 421,6

2 512,8

n4,aI ]7,8

432,9

I166,9

2 572,8

0

0

24Yo

16,5

0,0

0,4

t7q

39,0

20,0

109,0a1 1

l5l,2

625,07t )

780,9

642,7

780,9

w,t/ ô/ vluw fu'z*

t04,7

Bilaga 13 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 3 18

FIN^NSIRINCSPI ,IN

Be lopp i Tkr2A 20209

Pl¡n2018t720

Plan Plen

F'ôretagsparken I1

Fläskcbo

Hindås induslrionråde

Hönekulla by

Stenhuggeriet

Kobacka

Bjönöd E

Björlcisen

No¡r¿ ðnneröd

l¿ndvetters Backa

L¿ndvetter centrum IGr<ins ångarvägen

Aþort City

Bårhults förctagspar*.

Råda'lorg

Stenbrottet

Hällingsjö centrum

Bockrihalviin

Solåseu Hindås

B<i{esgåden

Frebackenf'agervallen tlindås, bostäder (f.d.

Ätrntrutr tt¡

L¿ndveter sfad

Resultatredovisning

Rokslut

20t4-nau-t 7 355

-l 456

-10 855

I 452

805

47234 169

-20 861

2839

-5 783

13248

0

7 572

-2423

26

-565

0

I 376

-3 112

-3 35t

-2896

0

3 527

2

4

a

-lt

Plan

0

0

0

0

-t 400

-l 000

-10 000

500

0

l5 ?00

2 Ofi)

-3 600

2t un-20 000

0

-6 {Xn

0

l2 0{n

0

0

-5m0

0

I 000

0

4 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23 76t)

-3 000

0

-39 000

,t0 000

0

0

0

-9 000

0

0

-8 ino

0

10un0

{2160

0

0

-15 750

0

0

-20 {xx)

-10 000

(t

0

0

-t 0(n

0

0

-r2 000

0

-12m0

0

{0 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 000

0

0

-20fin-10 000

0

0

0

-l 000

¡0 000

0

-12 000

0

-16üX)

0

-5? 000

20t0

0

0

0

0

0

-l0oin

8

l0

z

2

I

S IJII4MA D(PLOAT'TRTNG NEITO: {3 708 20 800

Budgel

201ó

I 000

-700

-l 00{)

2 000

-2 000

4204

-t5 rnO

-2 000

2 000

r0 000

I sJO

-r5 700

0

I 500

0

I 000

I 000

0

-t8 640

4540

0

0

0

0

? 000

lnty N/ ltfh,/ N/ -M-

TJ

Bilaga 14 tlll kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, $ 318

ANSLAGSBINDNING 2OIó

DRIFTBUDGET

- Fullmäklige beslutar att anslagsbindning ftir driftbuclget skall ske påkostnads- och intäktsnivå.

- Fullmäktige beslutar att anslagsbindning for driftbudgeten 2016 skall skepå verksamhetsnivå für sektorerna utbildning och kultur, Socialtjänst ochSamhallsbyggnad.

- Fullmäktige beslutar att anslagsbindning for driftbudgeten 2016 skali skepå funktionsnivå för sektorerna Teknik och fürvaltningsstöd ochAdministrativt stöd.

* Fullmäktige uppdrar åt kornmunstyrelsen att efter avslutad lönerevision2015 genomföra teknisk justering av sektorernas ramar i budget 2016.

INVESTERINGSBUDGET

- Fullmäktige beslutar att anslagsbindning i'ör investeringsbudget en 20 1 6skall ske på sektorsnivå.

- Kommunstyrelsen beslutar om anslagsbindning f'ör investeringsbudget2A16 pâ verksamhetsnivå och projekt för sektorema Utbildning och kultur,Sociald tinst och Samhällsbyggnad.

- Kornmunstyrelsen beslutar orn anslagsbindning för investeringsbudget2016 pä funktionsnivå och projekt för sektorerna Teknik ochförvaltningsstöd och Administrativt stöd.

lttt/r'

Wl,/ ¡/ "r,øYtu,l

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-10-26

Sida

32

r justerande

Ks $ 319 Dnr 2015KS332 106

SÄRSKILD MEDLEMSINSATS FÖR KoMMUNINVEST

Hänyda kommun är sedan 1996 medlem i Kommuninvest ekonomisk ftire-ning och har i dagsläget all lån placerade i Kommuninvest, vilket också gäl-ler Härryda Energi AB. Sammanlagd lånestock är 470 Mnkr. Kommunin-vest har som syfte att erbjuda kommuner, regioner och landsting krediteroch finansiell rådgivning till konkurrenskraftiga priser.

Från Kommuninvest ekonomisk fürening har inkommit forfrågan om sär-skild medlemsinsats for år 2015. Bakgrunden till ftirfråganär att Kommun-invest omfattas av nya lagkrav flor bl.a. större eget kapital som tillkommitefter den senaste f,rnanskrisen.

Förvaltningen bedömer att risken med att öka insatskapitalet är mycket liten.Kommuninvest har högsta möjliga rating och åtagandet garanteras av med-lemmarna genom ett solidariskt borgensåtagande. En inbetalning av ytterli-gare medlemsinsats medfor en motsvarande ökad upplåning vilket fi)rsäm-rar soliditeten i knappt märkbar utsträckning. Förvaltningen bedömer vidareatt kommunen bör utnyttja möjligheten att betala in extra insatsmedel upptill den högsta nivån, dvs 900 kr per invånare.


Kommunstyrelsen beslutar att meddela Kommuninvest att Hänyda kommunär intresserad av aft erlägga särskild insats upp till den högsta stadgemässigainsatsnivån per invånare. Insatsen finansieras av likvida medel inom ramenftir beslutad upplåning.

l/u'/ "4,W\*/

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-10-26

Sida

33

Ks $ 320 Dnr 20l5KS22I0l3

STATISTISKA UPPGIFTER PER DEN 31 JULI 2015

Från sektorn for samhällsbyggnad foreligger statistiska uppgifter per den3l juli 2015.


Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige de statistiska uppgifterna.

IW -W Nt

Utdragsbestyrkande

HARRYDA KOMMLIN

Kommunstyrelsen


20t5-t0-26Sida

34

Signatur justerande

Ks $ 321 Dnr 2015KS13 073

DELGIVNING AV PROTOKOLL FRÅN UTSKOTT OCH RÅD

Kommunstyrelsen delges foljande protokoll :

Pensionärsrådets protokoll av den l0 september 2015.Folkhälsorådets protokoll av den 10 september 2015.Brottsftirebyggande rådets protokoll av den 8 september 2015.

\^/IlwV "l)f"

Utdragsbestyrkande

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


2015-t0-26

Sida

35

Ks $ 322

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut

från sektom ftir samhällsbyggnad, bilaga l5från sektorn lor socialtjänst, bilaga 16

från sektorn for utbildning och kultur, bilaga 17

från sektorn lor teknik och forvaltningsstöd, bilaga 18

från sektorn for administrativt stöd, bilaga 19

VW

justerande

"4),(, \J

Nv HÄRRYDAKOMMUN 2015-10-08 Dnr 2015KS20 002

Sektorn ftir samhällsbyggnad

Bilaga 15 till kommunstyrelsens protokoll 151026, S 322

ANMÃLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL FÖRVALTNINGSCHEFEN oCHKOMMUNSTYRELSEN

Nr Beslutsfattare Beslutsdatum Arende

t22lI5 -13Ilt5

2015.87,2015.89,2015.9r,2015.96-2015.99

2015.38,20t5.42,2015.46,2015.48-2015.50,2015.55,20t5.56,2015.58,-2015.60,2015.62,2015.63,2015.62,2015.63,2015.65,2015.69,-2015.71,2015.73,2015.82,2015.88,20t5.90,2015.92,20rs.95,

05l20Is

0s/20rs

05/2015

05120t5

Kristina Englund

Rebecka Hellberg

Caroline Magnusson

Rebecka Hellberg

Caroline Magnusson

Se bifogatbeslutsdokument





Bostadsanpassningsbidrag

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Färdtjänst

Riksfürdtjänst

Färdtjänst

Riksfürdtjänst

VtltM àw S/

Nr 59115

Nr 64115

Nr 5/15

Nr 6/15

Nr 13/15

Nr l4l15

Nr 60/15

Nr 61/15

Nr 62115

Nr 63/15

2015.38

Kristina Englund

Johan Gustafsson

Karl Falck

Karl Falck

Karl Falck

Lena Johansson

Björn Sundén

Håkan Jacobsson

Håkan Jacobsson






2015-09-30




Ansökan om avstyckning

Överenskommelse om fastighets-reglering samt ansökan om avstyckning

Övertagande av arrendeavtal

Avtal om jordbruksarrende

Köpeavtal

Köpeavtal

Servitutsavtal

Ansökan om fasti ghetsre glering

Overenskommelse omfastighetsreglering och släntservitut

Godkännande av ftirrättning

Väghållarbeslut

Anlitande av LJ Mark & AnläggningarAB flor reparation av bullerskärm iMölnlycke

Anlitande av Stenhörning AB fürkonsultstöd Landvetters Backa

Anlitande av Securitas AB lorhandläggning av fordonslytt i Härrydakommun

Att utse LJ Mark & Anläggningar ABsom entreprenör flor byggandet av"Hållplatser Mölnlyckemotet".

Tillstånd att marklägga elkabel ftirbelysning av gångstig från allén tillgång och cykelbana nära Råda portarinom Rådasjöns naturreservat

lr/vf '4tt¿, \/

Nv HÄRnyoRKOMMUN 2015-10-06 Dnr 2015KSl 002

Sektorn lor socialtjänst

Bilaga 16 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26,5 322

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL FöRvALTNINGScHEFEN oCHKOMMUNSTYRELSEN


Marcus LarssonCamilla ForsmanChristina AlvelinMats Schönemann

2015-09-r020Is-09-0920ts-09-232015-09-30

HandkassaAnställningAnställningAnställningar

W ,Å-t(4 qf

Nv HÄRRYDAKOMMUN 20r5-tA-12 Dnr 2015KS5 002

Sektom for teknik och färvaltningsstöd

Bilaga 17 bill kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, ç 322

ANMÁLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL F'ORVALTNINGSCHEFEN OCHKOMMUNSTYRELSEN

I

23

Annette Hansen

Annette HansenAnnette Hansen

20ts-09-22

2015-09-302015-10-06

Verksamhetsbidrag till diverseforeningarSocialt bidrag till BRISVerksamhetsbidrag till diverseftireningar

lrynl *14 \^/

201s-10-09

Sektorn lor utbildning och kultur

Bilaga l8 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, ç 322

Dnr 20l5KS9 002

Nv HÄRRYDAKOMMUN

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL FORVALTNINGSCHEFEN oCHKOMMUNSTYRELSEN

Nr Beslutsfattare Beslutsdatum Ãrende

20t5K5497 Gunilla Cederberg

Gunilla Cederberg

Tommi HyppönenTommi HyppönenHans MelinHans MelinEgil cryMartin FrejingerMartin FrejingerIngemar DahlquistOlof Olsson

Maria CarlssonAnna-My ZetterbergBö{e PerssonSofia GrebnerEgil GryThomas SvenssonThomas SvenssonBritt-Louise KlevendalEnglundEgil Gry

2015-10-06

20ls-10-06

2015-10-062015-10-062015-10-062015-10-0620rs-t0-022015-10-022015-t0-0220r5-10-022015-10-01

20rs-09-2820t5-09-2420r5-09-2420r5-09-232015-09-2320ts-09-2320ts-09-232015-09-17

2015-09-10

Anställning Utvecklings- ochstödenhetenAnställning Utvecklings- ochstödenhetenAnställningar ÖnnerödsskolanAnställningar ÖnnerödsskolanAnställning ÖnnerödsskolanAnställningar ÖnnerödsskolanAnställning HulebäcksgymnasietAnställning HulebäcksgymnasietAnställning HulebäcksgymnasietAnställning Hulebäcks gymnasietResa for personal inomvuxenutbildningen till Bangladesh fürplanering av utbildningssamarbeteAnställningar KulturskolanAnställningar HulebäcksgymnasietAnställningar HulebäcksgymnasietAnställning VuxenutbildningenAnställning Hulebäcksg¡rmnasietAnställning HulebäcksgymnasietTj änstledighet Hulebäcksgymnasiet1j änstledighet Vuxenutbildningen

Anställningar Hulebäcksgymnasiet

lM av, N/

Nv HÄRRYDAKOMMUN 2015-10-01 Dnr 2015K526 002

Sektorn ftir administrativt stöd

Bilaga 19 till kommunstyrelsens protokoll 2015-10-26, ç 322

ANMÃLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL FÖRVALTNINGSCHEFEN oCHKOMMUNSTYRELSEN


1

2

A.ke Marmander

Å,ke Marmander

2015-09-28

2015-09-30

Begäran attfata del av allmän handling

Begäran attfrta del av allmän handling

W Å)Ê., \V

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2015-10-26

Sida

36

Ks $ 323

DELGIVNINGAR

Kommunstyrel sen del ges

1. Från Räddningstjänsten Storgöteborg: Ekonomisk lägesrapport per maj201s.

2. Från Gryaab AB: Uppfoljningsrapport I och 2,2015

justerande

Vtlt/ 4tr, ú

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen


20T5-10-26

Sida

37

Ks $ 324

WORKSHOP GÖTALANDSBANAN

Per Vorberg (M) informerar om en workshop (heldag) für kommun-styrelsen kring Götalandsbanan onsdagen den 18 november 2015.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Signatur

l,W ,-lrfe,

Documents

fu.=. - harryda.se · Från sektorn ftir administrativt stöd loreligger skrivelse av den 16 september 2015 samt fiirslag till remissyttrande av den 17 september 2015. Yrkanden Per