Upload
telemark-fylkeskommune
View
220
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
Mål- og budsjettdokument 2015-2018Fylkesrådmannens forslag
• Mål om å være et verktøy for:– Politisk styring og prioritering– Målstyring ved de ulike
avdelingene– Grunnlag for rapportering
Utfordringar ResultatmålAuka læringsutbytte
Faglege resultat i norsk, engelsk, matematikk og naturfag skal liggje minst på nasjonalt nivå.
Auka gjennomføring
75 % av elevane skal gjennomføre og bestå vgo i løpet av 5 år.
Eksempel resultatmål
Handlingsrommet redusert i statsbudsjettet
MaiKommune-proposisjonen med varslet tap på om lag 10 mill. kr
JuniFylkestinget vedtar innsparinger på 60 mill. kr for å styrke handlingsrommet
OktoberStatsbudsjettet: Telemark taper 60 mill. kr
• Telemark taper 60 mill. på nytt inntektssystem
• Telemark taper i tillegg på negativ befolkningsutvikling
• Mindre inntekter i årene som kommer
Redusert handlingsrom
2015 2016 2017 2018 1,080,000 1,090,000 1,100,000 1,110,000 1,120,000 1,130,000 1,140,000 1,150,000
1. Høy og økende lånegjeld og finansutgifter
2. Redusert rammetilskudd3. Skape økonomisk handlingsrom
og sunn kommuneøkonomi4. Historiske høye investeringer
Konsekvens: • Driftsutgiftene må reduseres
Økonomiske hovedutfordringer
Sentrale utfordringer
Driftsutgiftene må reduseres
Inntekter Utgifter
Store pensjonsutgifter
Økende gjeld og finansutgifter
Statlige reguleringer
Historisk høye investeringer
Usikre og fallende inntekter
Skatt
Rammetilskudd
Færre 16- 18 åringer
Fylkesrådmannens prioriteringer
• Reduserer kutt på regional utvikling
• Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter
• Dekkelegging på fylkesveier• Videregående opplæring
skjermes– Innsparinger i samsvar med reell
nedgang i elevtall
Realnedgang inntekter 2015
Tusen krAuke i frie inntekter 62 358Lønnsvekst 2014 og 2015 -35 029Pris- og deflatorjustering -22 076Auka pensjonskostnadar -13 800Realnedgang -8 520
Samferdsel35%
Bygg63%
Utstyr 2%
Investeringer 2015-18
Investeringer for 1,5 mrd i 2015-2018
Mer egenfinansiering
Investeringsinntekter 2015-18
Største investeringer 2015-2018
ProsjektProsjektram
meNy Skien vgs Klosterøya 617 900 Bypakke Grenland fase 1 200 000
Tall i mill. kr
100000- ,
0
100000,
200000,
300000,
2014-15
.
108,848
2015-16
292,755
2016-17
194,331
2017-18
-36,987
Demper låneveksten i årene fremover
Tall i millioner kr
År Total lånegjeld
2014
1,84 milliarder
2015
1,94 milliarder
2016
2,24 milliarder
2017
2,43 milliarder
2018
2,39 milliarder
Utvikling lånegjeld
*i forhold til revidert budsjett 2014
År Reduksjon i driftsrammene*
2015 12 mill. kr
2016 22 mill. kr
2017 29 mill. kr
2018 50 mill. kr
Større andel av inntektene til investeringer og finans
Plan for innsparingstiltak
• Den totale driftsrammen i 2018 er dermed redusert med 57 mill. sett opp mot budsjettet for 2014
Foreslått innsparing i prosent av områdets driftsramme (prosent i parentes)
2015 2016 2017 2018Administrasjon og fellestjenester
1500 (1,2) 4000 (3,2) 4000 (3,2) 7000 (5,7)
Videregående opplæring 19 000 (2,1)
26 000 (2,9)
29 000 (3,2)
32 000 (3,5)
Tannhelsetjenesten 1000 (1,5) 2000 (3,1)
3000 (4,8) 4000 (6,5)
Regional utvikling 1000 (1,5) 3500 (5,5) 3500 (5,6) 6000 (9,9)
Areal og transport 1000 (0,2) 8000 (1,6)
8000 (1,6) 8000 (1,7)
Sum netto innsparinger 23 500 43 500 47 500 57 000
• Til fordeling drift 2015: 1 184 346 mill. kr
• Økning fra 2014: 40, 7 mill. kr
Driftskaken 2015Styring, adm. og fellestenester
9%
Vidaregående opplæring
51%
Tannhelsetenesta4%
Regional utvikling4%
Areal og transport27%
Pensjon og lønssavsetning6%
2014 2015 2016 2017 20180.0 %
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.0 %
2.5 %
3.0 %
3.5 %
4.0 %
4.5 %
2.3 %
4.0 %3.5 %
3.2 %3.7 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
• «Nytt, nyttig og nyttiggjort»– Kommunesektorens
innovasjonsverktøy
• Prioritere innovative innkjøp i samarbeid med kommunene
Fornying og innovasjon
• «Næring for læring»– Gode rollemodeller
• Talentutviklingsprogrammet– Økt gjennomføring
• Møtearena på kampdager– Barn og unge gjennom Røde Kors– Breddeklubber i fylket– Gjester: Kommuner og andre lokale
aktører
• Profilering av fylket– Markedsføring og utvikling av
merkevaren Telemark
Avtalen med Odds Ballklubb
• Gevinstrealisering• Effektivisering• Omlegging elev-pc
Effektivisering og omstilling
• Innsparinger på 2 mill. kr. per år fra 2016
• Opprette arbeidsgruppe som skal se på endringer
• Kan være aktuelt å endre regelverket for stillingsbanken
Stillingsbanken
Stillingsbanken
Fylkeskommunens tjenesteområder
v
Prioriterte satsingsområder• Mer til kompetanseheving for
lærere• Pedagogisk utviklingsarbeid
på skolene• Mer til voksenopplæring• Styrke karriereveiledning og
rådgivningstjeneste• Fast ansettelse av IKT-
pedagoger
Videregående opplæring
Videregående opplæring
v
Omstillings- og effektiviseringstiltak• Redusert skoletilbud som følge
av nedgang i elevtall• Bortfall av støtten til Kvitsund
gymnas• Mindre spesialundervisning, mer
tilpasset opplæring• Beholde andel av overskudd fra
oppdragsvirksomhet
v
Prioriterte satsingsområder• Dekkelegging fylkesvegene• Sitteplasser, setebelter skoleskyss• Rjukanekspressen • Fergeselskapene• Bystrategi Grenland• Tilbakeføring Vestviken Kollektivtransport• KVU for Grenlandsbanen• Regional plan for intermodal
godstransport• Kystsoneplan
Areal og transport
v
Omstillings- og effektiviseringstiltak• Endre praksis for skoleskyss• Fleksiordningen
– Økt billettpris– Nedlegging av ruter med svært få passasjerer
• Reduksjon i konsulentmidler• Redusert dekkelegging på
fylkesveger fra 2018
Areal og transport
Prioriterte satsingsområder• Økt satsing på prioriterte
grupper– Spesielt eldre og kronisk syke
• Økt utadrettet og oppsøkende virksomhet
• Forskning – Data fra journalsystem
brukes til kvalitetsforbedring– Samarbeid med næringsliv og
akademia
Tannhelse
Omstillings- og effektiviseringstiltak
Tannhelse
• Omorganisering etter Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON)– Mer effektiv utnyttelse av
kompetansen og større inntjening
Foto: Kåre Pedersen
Regional utvikling
v
Prioriterte satsingsområder
• Økt satsning på næringsutvikling– Prioritering av regionale
utviklingsmidler– Tettere samarbeid med kommunene– Styrking av bemanning
• Økt profilering og omdømme– Videreutvikle nasjonale attraksjoner– Økt bruk av merkevareplattform– ODD Grenland, UNESCO
Foto: Kåre Pedersen
Regional utvikling
• Evaluering og målretting av fylkeskommunale tilskudd
• Avvikling av medlemskap og tilskudd med liten regional effekt
• Samlokalisering av regional- avdelingen (kultur)
• Effektivisering og harmonisering av arbeidsprosesser
Omstillings- og effektiviseringstiltak
Foto: Hans-Dieter Fleger