Upload
phungdat
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
A
B
C
D
E
UKUPNI MANJAK PRIHODA I
PRIMITAKA -1.655.957,00
-3.111.287,00
52.500,00
44.987,53NETO FINANCIRANJE 300.000,00 300.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova 0,00 0,00
TEKUĆI PLAN
50.250.000,00
600.000,00
43.781.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
2016. 1.455.330,00
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
TEKUĆE GODINE 0,00 0,00
Razlika višak/manjak -1.750.000,00 -3.156.274,70-1.750.000,00
OSTVARENJE 2017.
97.487,53
RAČUN FINANCIRANJA IZVORNI PLAN 2017. TEKUĆI PLAN
Primici od financijske imovine i
zaduživanja 300.000,00 300.000,00
43.770.000,00 41.761.717,27
Rashodi za nabavu nefin imovine 8.830.000,00 8.044.187,028.819.000,00
Članak 2.
Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 35. Statuta Grada Sinja "Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09 i 2/13) Gradsko vijeće Grada
Sinja na 16. sjednici održanoj 26.09.2018. godine donosi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SINJA ZA 2017.
GODINU
I OPĆI DIO
Prihodi i rashodi, primici i izdaci Proračuna Grada Sinja za 2017. (u daljnjem tekstu Proračun)
ostvareni su kako slijedi:
RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORNI PLAN 2017. OSTVARENJE 2017.
Članak 1.
Prihodi poslovanja 50.250.000,00 46.186.754,99
Prihodi od prodaje nefin imovine 600.000,00 462.874,60
Rashodi poslovanja
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za 2017. godinu ostvareni su kako slijedi:
Konto Opis prihoda Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Tekući plan Izvršenje 2017. Indeks (5/2)Indeks
(5/4)
1 2 3 4 5 6 7
PRIHODI POSLOVANJA
UKUPNO (6+7) 47.522.813,00 50.850.000,00 50.850.000,00 46.649.629,59 98,16% 91,74%
6 PRIHODI POSLOVANJA 46.476.295,00 50.250.000,00 50.250.000,00 46.186.754,99 99,38% 91,91%
61 PRIHODI OD POREZA 28.353.081,00 27.050.000,00 27.050.000,00 26.865.135,36 94,75% 99,32%
611 Porez i prirez na dohodak 24.981.252,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.270.762,46 97,16% 99,06%
6111
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalnog rada 24.981.252,00 24.270.762,46 97,16%
613 Porezi na imovinu 2.555.319,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.071.720,01 81,07% 103,59%
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
(zemlju, zgrade, kuće) - porez na
korištenje javnih površina 984.703,00 982.096,71 99,74%
6134
Povremeni porezi na imovinu - porez na
promet nekretnina 1.570.616,00 1.089.623,30 69,38%
614 Porezi na robu i usluge 816.510,00 550.000,00 550.000,00 522.652,89 64,01% 95,03%
6142 Porez na promet - porez na potrošnju 313.898,00 370.524,57 118,04%
6145
Porezi na korištenje dobara - porez na
tvrtku 502.612,00 152.128,32 30,27%
63 POMOĆI 7.576.099,00 9.870.000,00 9.870.000,00 8.943.156,23 118,04% 90,61%
633 Pomoći iz proračuna 4.765.810,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.772.343,15 121,12% 144,31%
6331 Tekuće potpore iz proračuna 1.464.154,00 5.295.343,15 361,67%
6332 Kapitalne potpore iz proračuna 3.301.656,00 477.000,00 14,45%
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće
države 1.732.105,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.651.894,88 95,37% 110,13%
6341
Tekuće pomoći od izvaproračunskih
korisnika 477.811,00 1.651.894,88 345,72%
6342
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države 1.254.294,00 0,00 0,00%
RAČUN PRIHODA I RASHODA
635
Tekuće pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00% 100,00%
6351
Tekuće pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije 0,00 300.000,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan 80.000,00 70.000,00 155.600,00 194,50%
6361
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
iz proračuna 22.000,00 97.600,00 443,63%
6362
Kapitalne pomoći prorač. Korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan 58.000,00 58.000,00 100,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 998.184,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.063.318,20 106,52% 26,58%
6382
Pomoći iz državnih proračuna temeljem
prijenosa EU sredstava 998.184,00 1.063.318,20 106,52%
64 PRIHODI OD IMOVINE 1.096.610,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.037.805,29 94,64% 91,84%641 Prihodi od financijske imovine 15.236,00 20.000,00 20.000,00 12.927,45 84,85% 64,64%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po 8.146,00 12.921,52 158,62%
6414
Prihodi od kamata za dane
zajmove(prihodi od zateznih kamata) 7.090,00 5,93 0,08%
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.068.456,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.016.962,27 95,18% 92,45%
6421 Naknade za koncesije 39.463,00 5.000,00 12,67%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 530.750,00 613.965,53 115,68%
6423
Naknada za korištenje nefinancijske
imovine 64.175,00 72.256,03 112,59%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 434.068,00 325.240,71 74,93%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 12.818,00 10.000,00 10.000,00 7.915,57 61,75% 79,16%
6434
Prihodi od kamata na dane zajmove trg.
društvima u javnom sektoru 10.800,00 4.650,05 43,05%
6436
Prihodi od kamata na dane zajmove trg.
društvima i obrtnicima 2.118,00 3.265,52 154,18%
65
Prihod od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima 8.435.086,00 10.250.000,00 10.250.000,00 7.774.912,60 92,17% 75,85%651 Administrativne (upravne) pristojbe 343.412,00 250.000,00 250.000,00 222.326,52 64,74% 88,93%
6513 Ostale upravne pristojbe 322.507,00 198.406,16 61,52%
6514 Ostale pristojbe 20.905,00 23.920,36 114,42%
652 Prihodi po posebnim propisima 1.753.725,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.698.041,35 96,82% 56,60%
6521 Prihod državne uprave 7.259,00 5.113,35 70,44%
6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.746.466,00 1.692.928,00 96,93%
653 Komunalni doprinosi i naknade 6.337.949,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.854.544,73 92,37% 83,64%
6531 Komunalni doprinosi 1.733.617,00 1.132.066,60 65,30%
6532 Komunalne naknade 4.604.332,00 4.722.478,13 102,57%
66
Prihodi od prodaje proizvoda
i robe 11.584,00 150.000,00 150.000,00 10.513,00 90,75% 7,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00%
663
Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan
općeg proračuna 11.584,00 10.513,00 90,75%
6631 Tekuće donacije 0,00 70,00 0,00%
6632 Kapitalne donacije 11.584,00 10.443,00 90,75%
68
KAZNE, UPRAVNE MJERE I
OSTALI PRIHODI 1.003.835,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.555.232,51 154,93% 86,40%683 Ostali nespomenuti prihodi 1.003.835,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.555.232,51 154,93% 86,40%
6831 Ostali prihodi 1.003.835,00 1.555.232,51 154,93%
7
PRIHOD OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.046.518,00 600.000,00 600.000,00 462.874,60 44,23% 77,15%
71
Prihod od prodaje neproizvedene
imovine 696.053,00 200.000,00 200.000,00 128.679,70 18,49% 64,34%
711
Prihod od prodaje materijalne imovine -
prirodnih bogatstava 696.053,00 200.000,00 200.000,00 128.679,70 18,49% 64,34%
7111 Zemljište 696.053,00 128.679,70 18,49%
72
Prihod od prodaje proizvedene
imovine 350.465,00 400.000,00 400.000,00 334.194,90 95,36% 83,55%
721 Prihod od prodaje građevinskih objekata 350.465,00 400.000,00 400.000,00 334.194,90 95,36% 83,55%
7211
Stambeni objekti (sredstva od prodaje
stanova ) 350.465,00 334.194,90 95,36%
RAČUN NAZIV IZVRŠENJE 2017.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 97.487,5381 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 97.487,53
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim
organizacijam 0,00
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama 0,00
81211 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama - kratkoročni 0,00
816
Povrat (primici) glavnice zajmova danih trg. društvima i
obrtnicima izvan javnog sektora 97.487,53
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima- dugoročni 97.487,53
81641 Povrat zajmova danih obrtnicima- Privredna banka 35.213,90
81642 Povrat zajmova danih obrtnicima- Splitska banka 62.273,63
5 Izdaci za dane zajmove 52.500,0051 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama 52.500,00
514 Izdaci za dane zajmove tgovačkim društvima u javnom sekoru 52.500,00
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 52.500,00
51411 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sekoru - GZK 52.500,00
ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA
Konto Opis rashoda Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Tekući plan Izvršenje 2017. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 5/2 5/4
RASHODI (3+4) 48.942.374,00 52.600.000,00 52.600.000,00 49.805.904,29 101,76% 94,69%
3 RASHODI POSLOVANJA 39.357.053,00 43.770.000,00 43.781.000,00 41.761.717,27 106,11% 95,39%
31 Rashodi za zaposlene 13.421.147,00 13.056.500,00 12.925.500,00 12.862.518,33 95,84% 99,51%311 Plaće 11.087.374,00 10.728.000,00 10.575.000,00 10.567.128,75 95,31% 99,93%
3111 Plaće u novcu 10.948.393,00 10.567.128,75 96,52%
3114 Plaća za posebne uvjete rada 138.981,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 452.955,00 479.000,00 524.000,00 463.824,94 102,40% 88,52%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 452.955,00 463.824,94 102,40%
313 Doprinosi na plaće 1.880.818,00 1.849.500,00 1.826.500,00 1.831.564,64 97,38% 100,28%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 9.413,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.694.924,00 1.642.039,09 96,88%
3133 Doprinosi za zapošljavanje 185.894,00 180.112,55 96,89%
32 Materijalni rashodi 12.366.858,00 13.098.500,00 13.277.500,00 12.085.448,35 97,72% 91,02%321 Naknade troškova zaposlenima 949.626,00 1.005.000,00 1.040.000,00 985.490,28 103,78% 94,76%
3211 Službena putovanja 70.710,00 38.261,60 54,11%
3212 Naknada za prijevoz 833.429,00 873.791,68 104,84%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 44.647,00 48.143,00 107,83%
3214
Ostale naknade troškova
zaposlenicima 840,00 25.294,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 3.175.333,00 3.155.500,00 3.354.000,00 3.223.571,15 101,52% 96,11%
3221
Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi 193.401,00 229.100,90 118,46%
3222 Materijal i sirovine 799.725,00 705.425,45 88,21%
3223 Energija 2.062.940,00 2.119.600,69 102,75%
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i
inevsticijsko
održavanje 82.526,00 122.054,11 147,90%
3225 Sitni inventar i autogume 16.755,00 19.507,00 0,00%
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i
obuća 19.986,00 27.883,00 139,51%
323 Rashodi za usluge 6.418.762,00 6.981.000,00 6.789.500,00 5.825.034,95 90,75% 85,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 216.260,00 230.902,68 106,77%
3232
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja 2.519.199,00 1.615.503,02 64,13%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 208.402,00 176.439,75 84,66%
3234 Komunalne usluge 2.092.012,00 1.949.758,88 93,20%
3235 Zakupnine i najamnine 35.341,00 31.134,62 88,10%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 48.275,00 65.220,00 135,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge 984.490,00 1.485.524,52 150,89%
3238 Računalne usluge 99.541,00 128.557,40 129,15%
3239 Ostale usluge 215.242,00 141.994,08 65,97%
324
Naknade troškova osobama izvan
odnosa 222.943,00 7.000,00 25.000,00 23.828,74 10,69% 95,31%
3241
Naknade troškova osobama izvan
odnosa 222.943,00 23.828,74 10,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi 1.600.194,00 1.950.000,00 2.072.000,00 2.027.523,23 126,70% 97,85%
3291
Naknada za rad predstavničkih i
izvršnih tijela 610.112,00 721.365,97 118,24%
3292 Premije osiguranja 182.373,00 178.110,91 97,66%
3293 Reprezentacija 276.774,00 344.788,09 124,57%
3295 Pristojbe i naknade 17.185,00 14.655,42 85,28%
3296 Troškovi sudskih postupaka 7.100,00 9.588,00 135,04%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 506.650,00 759.014,84 149,81%
34 Financijski rashodi 174.470,00 941.000,00 987.000,00 966.647,03 554,05% 97,94%343 Ostali financijski rashodi 174.470,00 941.000,00 987.000,00 966.647,03 554,05% 97,94%
3431
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa 159.490,00 164.060,13 102,87%
3433 Zatezne kamate 0,00 499.088,01 0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 14.980,00 303.498,89 0,00%
35 Subvencije 303.189,00 300.000,00 294.000,00 228.897,32 75,50% 77,86%
351
Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00% 100,00%
3512
Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 90.000,00 90.000,00 100,00%
352
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javog sektora 213.189,00 210.000,00 204.000,00 138.897,32 65,15% 68,09%
3522
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora 70.000,00 70.000,00 100,00%
3523
Subvencije poljoprivrednicima i
obrtnicima 143.189,00 68.897,32 48,12%
36
Pomoći dane u inozemstvu i
unutar općeg proračuna 86.456,00 350.000,00 350.000,00 262.101,17 303,16% 74,89%
363 Pomoći unutar opće države 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 11.000,00 0,00 0,00%
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 75.456,00 90.000,00 90.000,00 90.577,00 120,04% 100,64%
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 75.456,00 90.577,00 120,04%
368
Pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava 0,00 260.000,00 260.000,00 171.524,17 0,00% 65,97%
3681
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava 171.524,17
37
Naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 2.854.276,00 4.950.000,00 4.906.000,00 4.871.273,69 170,67% 99,29%
372
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 2.854.276,00 4.950.000,00 4.906.000,00 4.871.273,69 170,67% 99,29%
3721
Naknade građanima i kućanstvima u
novcu 2.129.285,00 4.103.063,29 192,70%
3722
Naknade građanima i kućanstvima u
naravi 724.991,00 768.210,40 105,96%
38 Donacije i ostali rashodi 10.150.657,00 11.074.000,00 11.041.000,00 10.484.831,38 103,29% 94,96%
381 Tekuće donacije 8.653.426,00 9.377.000,00 9.650.000,00 9.545.840,98 110,31% 98,92%3811 Tekuće donacije u novcu 8.653.426,00 9.413.920,74 108,79%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 131.920,24
382 Kapitalne donacije 946.688,00 660.000,00 627.000,00 546.574,50 57,74% 87,17%
3821
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama 946.688,00 546.574,50 57,74%
383 Kazne , penali i naknade štete 0,00 0,00 11.000,00 10.029,36 0,00% 91,17%
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim
osobama 0,00 10.029,36
385 Izvanredni rashodi 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
386 Kapitalne pomoći 550.543,00 787.000,00 753.000,00 382.386,54 69,46% 50,78%
3861
Kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru 550.543,00 382.386,54 69,46%
4
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.485.321,00 8.830.000,00 8.819.000,00 8.044.187,02 84,81% 91,21%
41
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine 63.830,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%411 Materijalna imovina 63.830,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%
4111 Zemljište 63.830,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 9.421.491,00 8.810.000,00 8.799.000,00 8.044.187,02 85,38% 91,42%
421 Građevinski objekti 8.835.325,00 7.500.000,00 7.466.000,00 6.889.674,47 77,98% 92,28%
4212 Poslovni objekti 6.529.853,00 4.379.692,61 67,07%
4213 Ceste 860.368,00 861.604,67 100,14%
4214 Ostali građevinski objekti 1.445.104,00 1.648.377,19 114,07%
422 Postrojenja i oprema 133.181,00 1.049.000,00 1.061.000,00 930.181,05 698,43% 87,67%
4221 Uredska oprema i namještaj 108.160,00 162.213,82 149,98%
4222 Komunikacijska oprema 0,00 10.199,13 0,00%
4223 Oprema za održavanje i opremu 5.500,00 9.500,00 172,73%
4227 Uređaji, strojevi za ostale namjene 19.521,00 748.268,10 0,00%
424 Knjige 92.666,00 80.000,00 91.000,00 90.394,00 97,55% 99,33%
4241 Knjige u knjižnicama 92.666,00 90.394,00 97,55%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 360.319,00 181.000,00 181.000,00 133.937,50 37,17% 74,00%
4262 Ulaganja u računalne programe 6.250,00 0,00 0,00%
4263 Umjetnička literatura i znanstvena djela 88.694,00 43.750,00 49,33%
4264 Ostala nematerijalna imovina 265.375,00 90.187,50 33,98%
B. RAČUN FINANCIRANJA
Konto Opis primici / izdaci Izvršenje 2016.Izvorni plan
2017. Tekući plan Izvršenje 2017. Indeks Indeks
1 2 3 4 5 5/2 5/4
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 211.096,67 300.000,00 300.000,00 97.487,53 46,18% 32,50%
81
Primljene otplate (povrat)
glavnice zajmova 211.096,67 300.000,00 300.000,00 97.487,53 46,18% 32,50%
812
Povrat glavnice zajmova danih
neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima 70.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00%
8121
Primici glavnice zajmova danih
neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima 70.000,00 0,00 0,00%
816
Povrat zajmova danih
obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima 141.096,67 150.000,00 150.000,00 97.487,53 69,09% 64,99%
8164
Povrat zajmova danih tuzemnim
obrtnicima 141.096,67 97.487,53 69,09%
5 Izdaci za dane zajmove 100.000,00 0,00 0,00 52.500,00 52,50% 0,00%
51Izdaci za dane zajmove
neprofitnim organizacijama 100.000,00 52.500,00 52,50%
512
Izdaci za dane zajmove
neprofitnim organizacijama u
tuzemstvu 100.000,00 0,00 0,00%
5121Dani zajmovi neprofitnim
organizacijama u tuzemstvu 100.000,00 0,00 0,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim
društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 52.500,00 52,50%
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u
javnom sektoru 100.000,00 52.500,00 52,50%
Pozicija Konto Opis rashoda i izdataka
Izvorni plan za
2017. Tekući plan Izvršenje 2017.
Indeks
6/5
1 2 3 4 5 6 7
RAZDJEL 1. 010 URED GRADA 35.995.000,00 35.995.000,00 35.376.487,78 98,28%
GLAVA 1 1005 GRADSKA UPRAVA 11.224.000,00 11.065.000,00 10.793.195,43 97,54%
PROGRAM 1001 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 11.224.000,00 11.065.000,00 10.793.195,43 97,54%
AKTIVNOST A 100001 Administrativni i stručni poslovi Grada 10.085.000,00 9.926.000,00 9.702.257,32 97,75%
31 Rashodi za zaposlene 6.345.000,00 6.190.000,00 6.153.024,33 99,40%
01 311 Plaće 5.200.000,00 5.075.000,00 5.074.561,75 99,99%
3111 Plaće za zaposlene 5.074.561,75
02 312 Ostali rashodi za zaposlene 250.000,00 238.000,00 202.025,94 84,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 202.025,94
03 313 Doprinosi na plaće 895.000,00 877.000,00 876.436,64 99,94%
3132 Doprinosi za zdr. osiguranje 789.812,09
3133 Doprinos za zapošljavanje 86.624,55
32 Materijalni rashodi 3.590.000,00 3.540.000,00 3.353.404,07 94,73%
04 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000,00 400.000,00 327.052,28 81,76%
3211 Službena putovanja 37.667,60
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 49.805.905,01 kn raspoređeni su po korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako
slijedi:
3212
Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni
život 272.457,68
3213 Str. usavršavanje zaposlenika 15.283,00
3214 Ost. naknade troš. zaposlenim 1.644,00
05 322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 750.000,00 647.206,99 86,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 198.461,90
3223 Energija (el. energ + gorivo) 436.681,96
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje 11.563,13
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća 500,00
06 323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.154.000,00 1.151.247,80 99,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 204.175,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.535,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja 90.544,25
3234 Komunalne usluge 80.307,52
3235 Zakupnine i najamnine 31.134,62
3237 Intelektualne i osobne usluge 478.797,84
3238 Računalne usluge 72.730,40
3239 Ostale usluge 108.022,08
07 329 Ostali nespomenuti rashodi 1.240.000,00 1.236.000,00 1.227.897,00 99,34%
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva 711.518,97
3292 Premije osiguranja 70.901,21
3293 Reprezentacija 331.025,59
3295 Pristojbe i naknade 11.555,42
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.895,81
34 Financijski rashodi 150.000,00 196.000,00 195.828,92 99,91%
08 343 Ostali financijski rashodi 150.000,00 196.000,00 195.828,92 99,91%
3431 Bankarske usluge i usluge pl. prometa 146.365,13
3433 Zatezne kamate 8.789,90
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40.673,89
AKTIVNOST A 100002 Proračunska zaliha 250.000,00 250.000,00 239.846,21 95,94%
32 Materijalni rashodi 0,00 15.000,00 13.762,50 91,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.762,50
3293 Reprezentacija 13.762,50
38 Donacije i ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 226.083,71 90,43%
381 Tekuće donacije 0,00 220.000,00 216.054,35 98,21%
3811 Tekuće donacije u novcu 216.054,35
383 Kazne, penali i naknade štete 11.000,00 10.029,36 91,18%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.029,36
09 385 Izvaredni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 0,00%
AKTIVNOST A100003 Obveze po sudskim sporovima 785.000,00 785.000,00 762.711,11 97,16%
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 9.588,00 63,92%
11 329 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 9.588,00 63,92%
3296 Troškovi sudskih postupaka 9.588,00
34 Financijski rashodi 770.000,00 770.000,00 753.123,11 97,81%
10 343 Ostali financijski rashodi 770.000,00 770.000,00 753.123,11 97,81%
3433 Zatezne kamate 490.298,11
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 262.825,00
AKTIVNOST A10004 Volonterski rad 4.000,00 4.000,00 3.757,74 93,94%
32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 3.757,74 93,94%
12 324
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 4.000,00 4.000,00 3.757,74 93,94%
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 3.757,74
PROJEKT K 100001 Obnova uredskih prostorija i opreme 100.000,00 100.000,00 84.623,05 84,62%
42
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine 100.000,00 100.000,00 84.623,05 84,62%
422 Postrojenja i oprema 90.000,00 90.000,00 84.623,05 94,03%
4221 Uredska oprema i namještaj 51.280,82
4222 Komunikacijska oprema 10.199,13
4223 Opremanje za održavanje i zaštitu 9.500,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema 13.643,10
426
Nematerijalna proizvedena imovina - ulaganje u
računalne programe 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
4262 Ulaganje u računalne programe 0,00
GLAVA 2 1010 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 24.771.000,00 24.930.000,00 24.583.292,35 98,61%
PROGRAM 10002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 10.265.000,00 10.507.000,00 10.448.508,00 99,44%
AKTIVNOST A100201
Financiranje redovne djelatnosti-DV
"Bili cvitak" Sinj 8.475.000,00 8.714.000,00 8.656.388,00 99,34%
31 Rashodi za zaposlene 6.432.000,00 6.436.000,00 6.434.432,00 99,98%
15 311 Plaće 5.300.000,00 5.274.000,00 5.273.722,00 99,99%
3111 Plaće u novcu 5.273.722,00
16 312 Ostali rashodi za zaposlene 220.000,00 254.000,00 253.630,00 99,85%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 253.630,00
17 313 Doprinosi na plaće 912.000,00 908.000,00 907.080,00 99,90%
3132 Doprinosi za zdrav. osiguranje 817.427,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 89.653,00
32 Materijalni rashodi 1.878.000,00 2.120.000,00 2.114.792,00 99,75%
18 321 Naknade troškova zaposlenima 600.000,00 630.000,00 628.122,00 99,70%
3212 Naknada za prijevoz 595.262,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.860,00
19 322 Rashodi za materijal i energiju 900.000,00 1.105.000,00 1.104.494,00 99,95%
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 26.360,00
3222 Materijal i sirovine 698.732,00
3223 Energija 230.814,00
3224 Materijal idijelovi za tekuće i inv. održavanje 101.698,00
3225 Sitan inventar i auto gume 19.507,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća 27.383,00
20 323 Rashodi za usluge 300.000,00 289.000,00 288.625,00 99,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.621,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.992,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.388,00
3234 Komunalne usluge 76.406,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 61.980,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.010,00
3238 Računalne usluge 51.777,00
3239 Ostale usluge 10.451,00
21 324
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 3.000,00 21.000,00 20.071,00 95,58%
22 329 Ostali nespomenuti rashodi 75.000,00 75.000,00 73.480,00 97,97%
3292 Premije osiguranja 73.480,00
34 Financijski rashodi 15.000,00 15.000,00 14.266,00 95,11%
23 343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 15.000,00 14.266,00 95,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.266,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 150.000,00 143.000,00 92.898,00 64,96%
24 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 143.000,00 92.898,00 64,96%
4221 Uredska oprema i namještaj 92.898,00
AKTIVNOST A100202 Sufinanciranje predškolskog odgoja 1.790.000,00 1.793.000,00 1.792.120,00 99,95%
38 Ostali rashodi 1.790.000,00 1.793.000,00 1.792.120,00 99,95%
25 381 Tekuće donacije - vjerski vrtići- Blagovijest 390.000,00 393.000,00 392.120,00 99,78%
3811 Tekuće donacije 392.190,00
26 381
Tekuće donacije - privatni vrtić "Čarobni
pianino" 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije 1.400.000,00
PROGRAM 1003 KULTURA 2.626.000,00 2.581.000,00 2.467.008,68 95,58%
AKTIVNOST A100301 Gradska knjižnica 371.000,00 380.000,00 367.799,00 96,79%
31 Rashodi za zaposlene 233.000,00 233.000,00 232.783,00 99,91%
27 311 Plaće 194.000,00 192.000,00 191.795,00 99,89%
3111 Plaće za redovan rad 191.795,00
28 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00
29 313 Doprinosi na plaće 34.000,00 33.000,00 32.988,00 99,96%
3132 Doprinosi za zdr. osiguranje 29.728,00
3133 Doprinosi za zapošljavanjem 3.260,00
32 Materijalni rashodi 53.000,00 51.000,00 41.193,00 80,77%
30 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 3.000,00 140,00 4,67%
3211 Službena putovanja 140,00
31 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 19.000,00 17.242,00 90,75%
3221 Uredski materijal i ostali mater.rashodi 3.104,00
3223 Energija 14.138,00
32 323 Rashodi za usluge 30.000,00 29.000,00 23.811,00 82,11%
3231 Usluge telefona , pošte i prijevoza 3.900,00
3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja 470,00
3234 Komunalne usluge 1.441,00
3239 Ostale usluge 18.000,00
33 329 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 3.429,00 68,58%
34 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 3.429,00 68,58%
3431 Bankar. usluge i usluge platnog prometa 3.429,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 80.000,00 91.000,00 90.394,00 99,33%
34 424 Knjige u knjižnicama 80.000,00 91.000,00 90.394,00 99,33%
4241 Knjige u knjižnicama 90.394,00
AKTIVNOST A100302 Sinjsko ljeto i ostala kulturna događanja 430.000,00 428.000,00 427.594,53 99,91%
32 Materijalni rashodi 430.000,00 428.000,00 427.594,53 99,91%
35 329 Ostali nespomenuti rashodi 430.000,00 428.000,00 427.594,53 99,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi 427.594,53
AKTIVNOST A100303 Kulturno umjetnička društva i udruge 720.000,00 696.000,00 695.723,60 99,96%
38 Donacije i ostali rashodi 720.000,00 696.000,00 695.723,60 99,96%
37 381
Tekuće donacije- kulturna umjetnička društva i
udruge 720.000,00 696.000,00 695.723,60 99,96%
3811 Tekuće donacije u novcu 695.723,60
AKTIVNOST A100304 Kulturno umjetničko središte - Sinj 475.000,00 475.000,00 474.100,00 99,81%
38 Donacije i ostali rashodi 475.000,00 475.000,00 474.100,00 99,81%
37 381
Tekuće donacije- kulturna umjetnička društva i
udruge 475.000,00 475.000,00 474.100,00 99,81%
3811 Tekuće donacije u novcu 474.100,00
AKTIVNOST A100305 Financiranje tekućih rashoda 60.000,00 57.000,00 54.912,16 96,34%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 19.000,00 18.581,25 97,80%
39 323 Rashodi za usluge 0,00 11.000,00 11.000,00 100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00
3239 Ostale usluge 1.000,00
39/1 329 Ostali nespomenuti rashodi 20.000,00 8.000,00 7.581,25 94,77%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.581,25
38 Ostale donacije 40.000,00 38.000,00 36.330,91 95,61%
40 381 Tekuće donacije 40.000,00 38.000,00 36.330,91 95,61%
3811 Tekuće donacije u novcu 36.330,91
AKTIVNOST A100304
Sufinanciranje rada Muzeja Cetinskog
kraja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
32 366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 50.000,00
PROJEKT K100303
Uređenje galerije, Umjetnička zbirka
Stipe Sikirice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
32 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
3239 Ostale usluge
PROJEKT K100302 Sanacije Gradske tvrđave 390.000,00 371.000,00 347.300,00 93,61%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%
33 323 Rashodi za usluge 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge
42
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine 370.000,00 352.000,00 347.300,00 98,66%
34 421 Građevinski objekti 370.000,00 352.000,00 347.300,00 98,66%
4214 Ostali građevinski objekti 347.300,00
PROJEKT K100302
Izgradnja "Spomen prostora poginulim
braniteljima Domovinskog rata Cetinske
krajine" 60.000,00 57.000,00 0,00 0,00%
38 Donacije i ostali rashodi 60.000,00 57.000,00 0,00 0,00%
33 382 Kapitalne donacije - HVIDRA 60.000,00 57.000,00 0,00 0,00%
3821 Kapitalne donacije - HVIDRA 0,00
PROJEKT K100303
Izrada i postavljanje biste dr. Tihomila
Rađe 60.000,00 57.000,00 49.579,39 86,98%
42
Rashodi za nabavu prozvodne dugotrajne
imovine 60.000,00 57.000,00 49.579,39 86,98%
33 421 Građevinski objekti 60.000,00 57.000,00 49.579,39 86,98%
4214 Ostali građevinski objekti 49.579,39
PROGRAM 1004 ŠPORT 4.060.000,00 4.021.000,00 3.893.079,23 96,82%
AKTIVNOST A100401 Športski klubovi i udruge 3.200.000,00 3.195.000,00 3.194.990,00 100,00%
38 Ostali rashodi 3.200.000,00 3.195.000,00 3.194.990,00 100,00%
41 381 Tekuće donacije - športski klubovi i udruge 3.200.000,00 3.195.000,00 3.194.990,00 100,00%
3811 Tekuće donacije 3.194.990,00
AKTIVNOST A100402
Financiranje troškova korištenja
školske športske dvorane 200.000,00 198.000,00 197.703,80 99,85%
38 Ostali rashodi 200.000,00 198.000,00 197.703,80 99,85%
41 381 Korištenje školske sportske dvorane 200.000,00 198.000,00 197.703,80 99,85%
3811 Tekuće donacije 197.703,80
AKTIVNOST A100403 Financiranje tekućih rashoda 60.000,00 57.000,00 26.040,70 45,69%
32 Materijalni rashodi 60.000,00 57.000,00 26.040,70 45,69%
49 323 Rashodi za usluge 20.000,00 19.000,00 5.125,00 26,97%
3232 Usluge telućeg i invest. održavanja 5.125,00
50 329 Ostali nespomenuti rashodi 40.000,00 38.000,00 20.915,70 55,04%
3292 Premije osiguranja 20.915,70
AKTIVNOST A100404
Financiranje komunalnih usluga
športskih klubova 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00%
51 381 Tekuće donacije 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00%
3811 Tekuće donacije
AKTIVNOST A100405 Održavanje športskih objekata 100.000,00 95.000,00 69.864,73 73,54%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 95.000,00 69.864,73 73,54%
52 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 95.000,00 69.864,73 73,54%
3222 Materijal i sirovine 6.693,45
3223 Energija 54.528,30
3224 Materijal i dijel. za tekuće i inv.održavanje 8.642,98
AKTIVNOST A100402 Gradski bazen 100.000,00 95.000,00 84.495,00 88,94%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 95.000,00 84.495,00 88,94%
43 323
Rashodi za usluge - održavanje Gradskog
bazena 100.000,00 95.000,00 84.495,00 88,94%
3232 Usluge tek. i invest. održavanja 84.495,00
AKTIVNOST A100403
Parking poduzeće Kamičak d.o.o -za
upravljanje parkiralištima i športskim
objektima-održavanje športskih
objekata 350.000,00 333.000,00 319.985,00 96,09%
32 Materijalni rashodi 350.000,00 333.000,00 319.985,00 96,09%
44 323 Rashodi za usluge 350.000,00 333.000,00 319.985,00 96,09%
3232 Usluge tek. i invest. održavanja 319.985,00
PROGRAM 1005 ŠKOLSTVO 2.700.000,00 2.766.000,00 2.764.216,59 99,94%
AKTIVNOST A100501 Potpore učenicima i studentima 900.000,00 935.000,00 933.580,07 99,85%
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 935.000,00 933.580,07 99,85%
55 372 Naknade građanima i kućanstvima (stipendije) 350.000,00 343.000,00 342.298,02 99,80%
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu -
stipendije 342.298,02
56 372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika i
studenata 550.000,00 592.000,00 591.282,05 99,88%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 592.000,00 591.282,05 99,88%
AKTIVNOST A100502
Pomoć za nabavku udžbenika učenicima
osnovnih škola 1.700.000,00 1.731.000,00 1.730.559,31 0,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 1.700.000,00 1.731.000,00 1.730.559,31 99,97%
57 372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- nabavka udžbenika 1.700.000,00 1.731.000,00 1.730.559,31 99,97%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.730.559,31
AKTIVNOST A100502 Donacije školstvu 100.000,00 100.000,00 100.077,21 100,08%
36
Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg
proračuna 40.000,00 40.000,00 40.577,21 101,44%
47 366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 40.000,00 40.000,00 40.577,21 101,44%
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 40.577,21
38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 59.500,00 99,17%
47/1 381 Tekuće donacije - školstvo 60.000,00 60.000,00 59.500,00 99,17%
3811 Tekuće donacije u novcu 59.500,00
PROGRAM 1006 SOCIJALNA SKRB 2.880.000,00 2.770.000,00 2.737.134,31 98,81%
AKTIVNOST A100601 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima 1.090.000,00 1.035.000,00 1.028.934,31 99,41%
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 1.090.000,00 1.035.000,00 1.028.934,31 99,41%
60 372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - naknade u novcu 1.090.000,00 1.035.000,00 1.028.934,31 99,41%
3721 Naknade građanim i kućanstvima u novcu 852.005,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 176.928,35
AKTIVNOST A100602 Naknada za novorođeno dijete 1.100.000,00 1.045.000,00 1.019.000,00 97,51%
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 1.100.000,00 1.045.000,00 1.019.000,00 97,51%
61 372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - naknade u novcu 1.100.000,00 1.045.000,00 1.019.000,00 97,51%
3721 Naknade građanim i kućanstvima u novcu 1.019.000,00
AKTIVNOST A100603
Sufinanciranje nabavke knjiga za
učenike osnovnih i srednjh škola 160.000,00 160.000,00 159.200,00 99,50%
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 160.000,00 160.000,00 159.200,00 99,50%
61 372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna - naknade u novcu 160.000,00 160.000,00 159.200,00 99,50%
3721 Naknade građanim i kućanstvima u novcu 159.200,00
AKTIVNOST A100604 Sufinanciranje rada Crvenog križa 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%
52 381 Tekuće donacije - Crveni križ 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu
AKTIVNOST A100605 Potpore za rad udruga 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%
53 381 Tekuće donacije - Udruge iz Domovinskog rata 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00
PROGRAM 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 1.480.000,00 1.529.000,00 1.525.161,51 99,75%
AKTIVNOST A100701 Donacija za rad DVD-a 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 1.350.000,00 1.350.000,00 1.300.000,00 96,30%
65 381 Tekuće donacije-redovna djelatnost 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 1.300.000,00
66 381
Tekuće donacije-pojačane mjere zaštite u
ljetnom razdoblju 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00
AKTIVNOST A100702 Financiranje javne vatrogasne postrojbe 80.000,00 129.000,00 125.161,51 97,02%
31 Rashodi za zaposlene 46.500,00 66.000,00 65.929,51 99,89%
67 311 Plaće 34.000,00 34.000,00 33.812,78 99,45%
3111 Plaće za redovan rad 33.812,78
68 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 24.000,00 23.650,00 98,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 23.650,00
69 313 Doprinosi na plaće 8.500,00 8.500,00 8.466,73 99,61%
313 Doprinos za zdravstveno osiguranje 7.891,91
313 Dopronos za zapošljavanje 574,82
32 Materijalni rashodi 12.500,00 43.000,00 41.197,00 95,81%
70 321 Naknada troškova zaposlenima 2.000,00 7.000,00 6.526,00 93,23%
3211 Službena putovanja 454,00
3212 Naknade za prijevoz 6.072,00
71 322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 5.000,00 4.299,00 85,98%
3221 Uredski materijal i ostali materi. rashodi 1.175,00
3223 Energija 2.974,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 150,00
72 323 Rashodi za usluge 5.000,00 8.000,00 7.711,00 96,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 206,00
3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja 1.594,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.240,00
3238 Računalne usluge 500,00
3239 Ostale usluge 2.171,00
73 329 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 23.000,00 22.661,00 98,53%
3291
Naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela,
povjerenstava i sl. 9.847,00
3292 Premije osiguranja 12.814,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%
74 343 Ostali financijski rashodi 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine 20.000,00 19.000,00 18.035,00 94,92%
75 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 19.000,00 18.035,00 94,92%
4221 Uredska oprema i namještaj 18.035,00
AKTIVNOST A100702 Civilna zaštita 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.500,00 20.500,00 100,00%
76 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.500,00 20.500,00 100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.375,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 18.125,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 29.000,00 29.500,00 101,72%
77 381 Zaštita i spašavanje HGSS 30.000,00 29.000,00 29.500,00 101,72%
3811 Tekuće donacije u novcu 29.500,00
PROGRAM 1008
DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM
KORISNICIMA 760.000,00 756.000,00 748.184,03 98,97%
AKTIVNOST A100801 Udruge civilnog društva 195.000,00 193.000,00 192.700,00 99,84%
38 Ostali rashodi 195.000,00 193.000,00 192.700,00 99,84%
78 381 Tekuće donacije - Udruge civilnog društva 195.000,00 193.000,00 192.700,00 99,84%
3811 Tekuće donacije u novcu 192.700,00
AKTIVNOST A100802 Političke stranke 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%
78 381 Tekuće donacije 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,00
AKTIVNOST A100803 Turistička zajednica 360.000,00 360.000,00 359.616,00 99,89%
38 Ostali rashodi 360.000,00 360.000,00 359.616,00 99,89%
78 381 Tekuće donacije 360.000,00 360.000,00 359.616,00 99,89%
3811 Tekuće donacije u novcu 359.616,00
AKTIVNOST A100804 Vjerske zajednice 50.000,00 48.000,00 41.000,00 85,42%
38 Ostali rashodi 50.000,00 48.000,00 41.000,00 85,42%
78 381 Tekuće donacije 50.000,00 48.000,00 41.000,00 85,42%
3811 Tekuće donacije u novcu 41.000,00
AKTIVNOST A100805 Nacionalne manjine 20.000,00 20.000,00 19.868,03 99,34%
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 19.868,03 99,34%
78 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 19.868,03 99,34%
3811 Tekuće donacije u novcu 19.868,03
AKTIVNOST A100806 LAG Cetinska krajina 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%
78 381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00
Pozicija Konto Opis rashoda i izdataka Izvorni plan 2017. Tekući plan Izvršenje 2017. Index 6/5
1 2 3 4 5 6 6
RAZDJEL 2. 020 UPRAVNI
ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, KOMUNALNE
DJELATNOSTI
GOSPODARSTVO I
UPRAVLJANJE IMOVINOM 16.605.000,00 16.605.000,00 14.429.417,23 87,16%
GLAVA 1 2005 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 4.880.000,00 4.765.000,00 4.425.722,44 92,88%
PROGRAM 1009
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 4.430.000,00 4.315.000,00 4.011.974,50 92,98%
AKTIVNOST A100901 Javna rasvjeta 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.456,83 100,03%
32 Materijalni rashodi 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.456,83 100,03%
83 322 Rashodi za materijal i energiju 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.464,43 100,03%
3223 Energija 1.380.464,43
84 323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 299.992,40 100,00%
3232 Usluge tekućeg inv. i održavanja 299.992,40
AKTIVNOST A100902 Održavanje nerazvrstanih cesta 850.000,00 808.000,00 661.404,97 81,86%
32 Materijalni rashodi 850.000,00 808.000,00 661.404,97 81,86%
85 323 Rashodi za usluge 850.000,00 808.000,00 661.404,97 81,86%
3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja 661.404,97
AKTIVNOST A100903 Odvodnja oborinskih voda 50.000,00 50.000,00 37.907,36 75,81%
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 37.907,36 75,81%
86 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 37.907,36 75,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.907,36
AKTIVNOST A100904 Održavanje čistoće 700.000,00 672.000,00 672.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 700.000,00 672.000,00 672.000,00 100,00%
87 323 Rashodi za usluge 700.000,00 672.000,00 672.000,00 100,00%
3234 Komunalne usluge 672.000,00
AKTIVNOST A100905 Održavanje javnih površina 900.000,00 855.000,00 762.130,59 89,14%
32 Materijalni rashodi 900.000,00 855.000,00 762.130,59 89,14%
88 323 Rashodi za usluge 900.000,00 855.000,00 762.130,59 89,14%
3234 Komunalne usluge 762.130,59
AKTIVNOST A100906 Održavanje groblja 250.000,00 250.000,00 198.074,75 79,23%
32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 198.074,75 79,23%
89 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 198.074,75 79,23%
3234 Komunalne usluge 198.074,75
PROGRAM 1010
ZAJEDNIČKI RASHODI U FUNKCIJI
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 325.000,00 325.000,00 292.497,94 90,00%
AKTIVNOST A100101
Zajedničke usluge u komunalnom
gospodarstvu 300.000,00 300.000,00 292.497,94 97,50%
32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 292.497,94 97,50%
90 323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 184.519,02 97,12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.250,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.745,00
3234 Komunalne usluge 159.399,02
3239 Ostale usluge 2.125,00
91 329 Ostali nespomenuti rashodi 110.000,00 110.000,00 107.978,92 98,16%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.978,92
AKTIVNOST A101002
Poboljšanje uvjeta za prijevoz putnika u
cestovnom prometu 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%
92 323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00
AKTIVNOST A101003
Sanacija i uređenje parkirališta kod
Aerodroma 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
93 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
PROJEKT K101001
Energetska učinkovitost na sustavu
javne rasvjete 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
94 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
PROGRAM 1011 ZAŠTITA OKOLIŠA 125.000,00 125.000,00 121.250,00 97,00%
PROJEKT K101001
Sanacija odlagališta komunalnog
otpada "Mojanka" 0,00 0,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
95 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00%
4214 Ostali građevinski objekti 0,00
PROJEKT K101102 Plan gospodarenja otpadom 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
96 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101103
Reciklažno dvorište ( projekat,
izgradnja, opremanje) 125.000,00 125.000,00 121.250,00 97,00%
42
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine 125.000,00 125.000,00 121.250,00 97,00%
97 421 Građevinski objekti 125.000,00 125.000,00 121.250,00 97,00%
4214 Ostali građevinski objekti 121.250,00
PROJEKT K101104 SORTIRNICA - projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
98 426 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00%
GLAVA 2 2010
PROSTORNO UREĐENJE,
GOSPODARSTVO I
UPRAVLJANJE IMOVINOM 11.725.000,00 11.840.000,00 10.003.694,79 84,49%
PROGRAM 1012
RAZVITAK GOSPODARSTVA I
IZGRADNJA KAPITALNIH
OBJEKATA 6.972.000,00 6.988.000,00 6.188.048,48 88,55%
AKTIVNOST A101201 Priprema razvojnih programa 330.000,00 330.000,00 258.430,42 78,31%
32 Materijalni rashodi 330.000,00 330.000,00 258.430,42 78,31%
99 323 Rashodi za usluge 310.000,00 310.000,00 255.012,88 82,26%
3232 ¸Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.562,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.762,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 188.912,88
3238 Računalne usluge 3.550,00
3239 Ostale usluge 225,00
100 329 Ostali nespomenuti rashodi 20.000,00 20.000,00 3.417,54 17,09%
3295 Pristojbe i naknade 3.100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 317,54
AKTIVNOST A101203 Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta 80.000,00 76.000,00 18.500,00 24,34%
32 Materijalni rashodi 80.000,00 76.000,00 18.500,00 24,34%
101 323 Rashodi za usluge 80.000,00 76.000,00 18.500,00 24,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge 18.500,00
AKTIVNOST A101204 Poticanje poduzetništva 280.000,00 274.000,00 208.735,82 76,18%
35 Subvencije 280.000,00 274.000,00 208.735,82 76,18%
102 351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%
3512
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru- Gradsko kino 90.000,00
103 352
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima izvan
javnog sektora 120.000,00 114.000,00 48.735,82 42,75%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 48.735,82
104 352
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog
sektora 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%
3522 Subvencije - Poduzetnički centar 70.000,00
AKTIVNOST A101205 Fond za poticanje zapošljavanja 20.000,00 20.000,00 20.161,50 100,81%
35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.161,50 100,81%
105 352
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora.poticanje zapošljavanja 20.000,00 20.000,00 20.161,50 100,81%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 20.161,50
106 352 Subvencije kamate na poduzetničke kredite 0,00 0,00 0,00
AKTIVNOST A101206 Uređenje mrtvačnice i uređenje groblja 60.000,00 57.000,00 46.082,10 80,85%
32 Materijalni rashodi 60.000,00 57.000,00 46.082,10 80,85%
107 323 Rashodi za usluge 60.000,00 57.000,00 33.304,84 58,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge 33.304,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.777,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.777,26
PROJEKT K101201 Izgradnja Alkarskih dvora 600.000,00 570.000,00 546.574,50 95,89%
38 Ostali rashodi 600.000,00 570.000,00 546.574,50 95,89%
108 382 Kapitalne donacije 600.000,00 570.000,00 546.574,50 95,89%
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-
VAD 546.574,50
PROJEKT K101202 Alkarska ergela - izgradnja konjušnice 100.000,00 100.000,00 99.869,53 99,87%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 99.869,53 99,87%
109 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 99.869,53 99,87%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99.869,53
PROJEKT K101202 Centar za razvoj sinjska Alka 0,00 0,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
110 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101203 Gospodarska zona Kukuzovac 100.000,00 100.000,00 46.960,00 46,96%
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 46.960,00 46,96%
111 386 Kapitalne pomoći GZK 100.000,00 100.000,00 46.960,00 46,96%
3861
Kapitalne pomoći bankama i trg. društvima u
javnom sektoru 46.960,00
PROJEKT K101204 Kupnja nekretnina 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
112 411
Materijalna imovina prirodno bogatstvo -
zemljište 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
4111 Zemljište 0,00
PROJEKT K101205 Izgradnja nogostupa Put Pavića 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
113 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101208 Izrada prostornih planova 80.000,00 80.000,00 43.750,00 54,69%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 80.000,00 80.000,00 43.750,00 54,69%
114 426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 80.000,00 43.750,00 54,69%
4263 Umjetnička, literarna i glazbena djela 43.750,00
PROJEKT K101209
Sustav energetske učinkovitosti na
objektima u vlasništvu Grada 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
115 426 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101210 Izgradnja športske dvorane 3.600.000,00 3.771.000,00 3.770.261,98 99,98%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 3.600.000,00 3.771.000,00 3.770.261,98 99,98%
116 421 Građevinski objekti 3.600.000,00 3.771.000,00 3.770.261,98 99,98%
4212 Poslovni objekti 3.770.261,98
PROJEKT K101211 Izgradnja nogostupa Suhač -Karakašica 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu dugotrajne proizvodne
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
117 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101212 Uređenje prostora "Aerodrom" 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
118 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
AKTIVNOST A101213 Upravljanje imovinom Grada 100.000,00 100.000,00 46.814,38 46,81%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 46.814,38 46,81%
119 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 46.814,38 46,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.814,38
PROJEKT K101214
Izgradnja nogostupa sa biciklističkom
stazom - nastavak do Aerodroma 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
120 323 Rashodi za usluge - projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
121 421 Građevinski objekti - izgradnja 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101215
Uređenje parkirališta kod Pravoslavne
crkve 720.000,00 684.000,00 622.494,19 91,01%
42 Rashodi za nabavu proizvodne dug.imovine 720.000,00 684.000,00 622.494,19 91,01%
122 421 Nematerijalna proizvodna imovina - projekt. 720.000,00 684.000,00 622.494,19 91,01%
4213 Ceste, željeznice i sl.građevinski objekti 622.494,19
PROJEKT K101216
EX vojarna Ivaniše Nelipića - projektna
dokumentacija 91.000,00 91.000,00 90.187,50 99,11%
42 Rashodi za nabavu dug.proizvodne imovine 91.000,00 91.000,00 90.187,50 99,11%
123 426 Nematerijalna proizv.imovina 91.000,00 91.000,00 90.187,50 99,11%
4264 Ostala nematerijalna imovina 90.187,50
PROJEKT K101217 Izgradnja dječjeg vrtića u Turjacima 209.000,00 204.000,00 169.593,13 83,13%
32 Materijalni rashodi 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00%
124 323 Rashodi za usluge 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 180.000,00 175.000,00 169.593,13 96,91%
125 421 Ostali građevinski objekti 180.000,00 175.000,00 169.593,13 96,91%
4212 Poslovni objekti 169.593,13
PROJEKT K101219
Obnova i uređenje tvrđavice Kamičak i
zgrade Palacina 250.000,00 238.000,00 199.633,43 83,88%
42 Rashodi za nabavu proizvodne dug.imovine 250.000,00 238.000,00 199.633,43 83,88%
126 421 Građevinski objekti 250.000,00 238.000,00 199.633,43 83,88%
4214 Ostali građevinski objekti 199.633,43
PROJEKT K101220
Uređenje Sinjskog pazara - projektna
dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvodne dug.imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
127 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101221
Uređenje prometnica na području
Trnovače 287.000,00 273.000,00 0,00 0,00%
38 Ostali rashodi 287.000,00 273.000,00 0,00 0,00%
127/1 386 Kapitalne pomoći - Vodovod i odvodnja 287.000,00 273.000,00 0,00 0,00%
PROGRAM 1013
PRIPREMA PROJEKATA ZA
FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 720.000,00 774.000,00 696.765,59 90,02%
PROJEKT K101301
Tekući rashodi za financiranje projekata
iz fondova EU 320.000,00 394.000,00 361.339,05 91,71%
32 Materijalni rashodi 320.000,00 304.000,00 271.625,00 89,35%
128 323 Rashodi za usluge 320.000,00 304.000,00 271.625,00 89,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge 271.625,00
38 Ostali rashodi 0,00 90.000,00 89.714,05 99,68%
128/1? 381 Tekuće donacije 0,00 90.000,00 89.714,05 99,68%
3811 Tekuće donacije u novcu 89.714,05
PROJEKT K101302
Priprema projekata za sufinanciranje
izgradnje integriranog sustava 400.000,00 380.000,00 335.426,54 88,27%
38 Ostali rashodi 400.000,00 380.000,00 335.426,54 88,27%
129 386
Kapitalne pomoći - Vodovod i odvodnja
Cetinske Krajine d.o.o 400.000,00 380.000,00 335.426,54 88,27%
3861
Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 335.426,54
PROGRAM 1014
EU PROJEKT - OBNOVA KULTURNE
BAŠTINE
"SINJ U SRIDU" 4.078.000,00 4.078.000,00 3.118.880,72 76,48%
PROJEKT K101401
Nabava opreme za tvrđavu Grad, tvrđavu
Kamičak i ulice u središtu grada Sinja 1.024.000,00 1.024.000,00 734.625,00 71,74%
32 Materijalni rashodi 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00%
130 323 Rashodi za usluge 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne
imovine 800.000,00 800.000,00 734.625,00 91,83%
131 422 Postrojenja i oprema 800.000,00 800.000,00 734.625,00 91,83%
4227 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene 734.625,00
PROJEKT K101402
Izrada koncepta i režije predstave, vertikalna
koregrafija - Alka - ples slobode 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
132 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101403
Rekonstrukcija zgrade
Palacina (komponenta 3) 950.000,00 808.000,00 439.837,50 54,44%
42
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne
imovine 950.000,00 808.000,00 439.837,50 54,44%
133 421 Građevinski objekti 950.000,00 808.000,00 439.837,50 54,44%
4212 Poslovni objekti 439.837,50
AKTIVNOST A101401
Usluge ovlaštenog inženjera građevinarstva
na projektu "Sinj u sridu" 10.000,00 10.000,00 7.200,00 72,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 7.200,00 72,00%
134 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 7.200,00 72,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge 7.200,00
PROJEKT K101404
Rekonstrukcija kule sa satom sa uređenjem
kamene prizemnice 900.000,00 931.000,00 930.614,37 99,96%
42
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne
imovine 900.000,00 931.000,00 930.614,37 99,96%
135 421 Građevinski objekti 900.000,00 931.000,00 930.614,37 99,96%
4214 Ostali građevinski objekti 930.614,37
AKTIVNOST A101402
Usluge stručnog nadzora na radovima
rekonstrukcije zgrade Palacina i kule sa
satom 115.000,00 105.000,00 60.461,46 57,58%
32 Materijalni rashodi 115.000,00 105.000,00 60.461,46 57,58%
136 323 Rashodi za usluge 115.000,00 105.000,00 60.461,46 57,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge 60.461,46
AKTIVNOST A101404
Arheološka istraživanja na tvrđavi Kamičak
sa arheološkim nadzorom na radovima
rekonstrukcije zgrade Palacina i uređenje
ulica u središtu Grada Sinja 213.000,00 334.000,00 333.525,00 99,86%
32 Materijalni rashodi 213.000,00 334.000,00 333.525,00 99,86%
137 323 Rashodi za usluge 213.000,00 334.000,00 333.525,00 99,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge 333.525,00
AKTIVNOST A101405
Izrada promotivnih materijala ( dizajn tisak)
za manifestacije (Alka - ples slobode,
etno festival, dok. Film festival) oglašavanje,
izrada web stranice, vizualni identitet za
integrirani projekt "Sinj u sridu" 50.000,00 50.000,00 36.812,50 73,63%
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 36.812,50 73,63%
138 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 36.812,50 73,63%
3237 Intelektualne i osobne usluge 36.812,50
AKTIVNOST A101406 PM upravljanje projektom 432.000,00 432.000,00 303.444,41 70,24%
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 260.000,00 260.000,00 171.524,17 65,97%
139 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 260.000,00 260.000,00 171.524,17 65,97%
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU
sredstavaj171.524,17
38 Donacije i ostali rashodi 172.000,00 172.000,00 131.920,24 76,70%
140 381 Tekuće donacije 172.000,00 172.000,00 131.920,24 76,70%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 131.920,24
PROJEKT K101405 Sinjska Alka - "nabavka tribina" 0,00 0,00 0,00 0,00%
38 Donacije i ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
141 382 Kapitalne donacije - VAD 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101406 Nabavka replika alkarskih odora 0,00 0,00 0,00 0,00%
38 Donacije i ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
142 382 Kapitalne donmacije - VAD 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101407 Nabavka LED ekrana za Sinjsku Alku 0,00 0,00 0,00 0,00%
38 Donacije i ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
143 382 Kapitalne donacije - VAD 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101408
Izrada web portala i
aplikacije za Sinjsku alku 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00%
144 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101409
Izgradnja interpretacijsko edukacijskog
centra Sinjska Alka 0,00 0,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvoden
dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%
145 421 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROJEKT K101410
Rekonstrukcija ulica i opremanje
urbanističke cijeline Sinj 325.000,00 325.000,00 239.110,48 73,57%
42
Rashodi za nabavu proizvodne
dugotrajne imovine 325.000,00 325.000,00 239.110,48 73,57%
146 421 Građevinski objekti 325.000,00 325.000,00 239.110,48 73,57%
4213 Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti 239.110,48
PROJEKT K101411
Usluge stručnog nadzora na ulicama
(Vrlička i A.K.Miošića) i nad izgradnjom
interpretacijskog centra Sinjska alka s
parkiralištem 50.000,00 50.000,00 33.250,00 66,50%
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 33.250,00 66,50%
147 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 33.250,00 66,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge 33.250,00
PROJEKT K101412 Nabavka opreme - FLORAMY (3D printer) 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00%
42
Rashodi za nabavu proizvodne
dugotrajne imovine 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00%
148 422 Nabavka opreme 9.000,00 9000,00 0,00 0,00%
STRATEŠKI CILJ NAZIV MJERE PROGRAM U
PRORAČUNU
AKTIVNOST/
PROJEKT
ŠIFRA PROJEKTAIZVRŠENJE Indeks
PLAN 2017. %
K100101 100.000,00 84.623,05 84,62
100.000,00 84.623,05 84,62
Zaštita kulturno
povijesne baštine
Program kulture Sanacija Gradske
tvrđave
K100301 370.000,00 347.300,00 98,66
Program kulture Izgradnja spomen
prostora poginulim
braniteljima
Domovinskog rata
Cetinske krajine
K100302 60.000,00 0,00 0,00
Program kulture Izrada i postavljanje
biste dr. Tihomila
Rađe
K100303 57.000,00 49.579,39 86,98
487.000,00 396.879,39 81,49
III IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNI PROGRAMA
Članak 5.
Plan razvojnih programa prikazuje provedbu rashoda vezanih uz provođenje investicija i davanje kapitalne pomoći i donacija za 2017.
godinu.
Odsjek: Gradska uprava
OPIS RAZVOJNOG
PROGRAMAPLAN
CILJ BR
1.Jačanje
ljudskih resursa
Troškovi nabavke
razne računalne i
telekomunikacijske
Efikasna lokalna
samouprava
Javna uprava i
administracija
Obnova uredskih
prostorija i opreme
Ukupno Gradska uprava:
Odsjek: Društvenih djelatnosti
Završetak projekta
sanacije i
rekonstrukcije
Tvrđave Grad uz
potporu
Ministarstva
kulture RH
CILJ BR. 4.
Kontinuitet
jedinstvenog
kulturnog
identiteta
Ukupno Društvene djelatnosti:
587.000,00 481.502,44 82,03
STRATEŠKI CILJ
OPIS RAZVOJNOG
PROGRAMANAZIV MJERE
PROGRAM U
PRORAČUNU
AKTIVNOST/
PROJEKT ŠIFRA PROJEKTA NOVI IZVRŠENJE INDEKS
PLAN 2017. %
Daljnja provedba
programa
energetske
učinkovitosti na
sustavu javne
rasvjete
Učinkovito
gospodarenje
energijom
Zajednički rashodi u
funkciji održavanja
komunalne
infrastrukture
Energetska
učinkovitost na
sustavu javne rasvjete
K101001 0,00 0,00 0,00
CILJ BR. 2.
Izgrađeni i
usklađeni
infrastrukturni i
prirodni resursi
kao osnovni
preduvjet
kvalitete života
Dovršetak izrade
projektne
dokumentacije
dobivanje potvrde
glavnog projekta,
raspisivanje
natječaja za
sanaciju, odabir
izvođača i početak
radova na sanaciji
Zaštita okoliša i
gospodarenje
otpadom
Zaštita okoliša Sanacija odlagališta
komunalnog otpada
Mojanka
K101101 0,00 0,00 0,00
Nabava opreme za
odvojeno
skupljanje otpada
Zaštita okoliša i
gospodarenje
otpadom
Zaštita okoliša Plan gospodarenja
otpadom
K101102 0,00 0,00 0,00
Ukupno Razdjel 1:
Odsjek: Komunalno gospodarstvo
Stvaranje uvjeta za
odvojeno
prikupljanje otpada
Zaštita okoliša i
gospodarenje
otpadom
Zaštita okoliša Izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta
K101103 125.000,00 121.250,00 97,00
Stvaranje uvjeta za
odvojeno
prikupljanje otpada
Zaštita okoliša i
gospodarenje
otpadom
Zaštita okoliša Izgradnja sortirnice
projektna
dokumentacija
K101104 0,00 0,00 0,00
125.000,00 121.250,00 97,00
NOVI PLAN IZVRŠENJE 2017. INDEKS %
CILJ BR. 1.
Kvalitetni i
dinamički
ljudski resursi,
kao aktivni
nositelji
sadašnjosti i
budućnosti
Grada Sinja
Ulaganje u
infrastrukturu
odgojno
obrazovnih
institucija
Povećanje
kapaciteta u
djelatnosti
predškolskog odgoja
izgradnjom novih
objekata
Program razvitka
gospodarstva i
izgradnja kapitalnih
projekata
Izgradnja Dječjeg
vrtića u Turjacima
K101217 204.000,00 169.593,13 83,13
Ulaganje u
športsko
rekreacijsku
kulturu i stvaranje
športsko
rekreativnih
programa
Završetak izgradnje
športske dvorane i
njeno stavljanje u
funkciju
Program razvitka
gospodarstva i
izgradnja kapitalnih
projekata
Izgradnja športske
dvorane
K101210 3.771.000,00 3.770.261,98 99,98
CILJ BR.2.
Ukupno Komunalno gospodarstvo:
Odsjek: Prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom
Izgrađeni i
usklađeni
infrastrukturni i
prirodni resursi
kao osnovni
preduvjet
kvalitete života
Rješavanje
imovinsko pravnih
odnosa za potrebe
izgradnje
nogostupa, cesta
Razvoj lokalne
cestovne
infrastrukture
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Kupnja nekretnine K101204 20.000,00 0,00 0,00
Nastavak izgradnje
nogostupa Put
Pavića
Razvoj lokalne
cestovne
infrastrukture
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Izgradnja nogostupa
Put Pavića
K101205 0,00 0,00 0,00
Izrada prostorno
planske
dokumentacije
Daljnja detaljna
razrada planova
dijelova Grada
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Izrada prostornih
planova
K101208 80.000,00 43.750,00 54,69
Poticanje
energetske
učinkovitosti
Provedba programa
energetske
učinkovitosti na
objektima u
vlasništvu Grada
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Sustav energetske
učinkovitosti na
objektima u
vlasništvu Grada
K101209 0,00 0,00 0,00
Razvoj cestovne
infrastruture
Kvalitetna
povezanost zbog
brzog i sigurnog
odvijanja prometa
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Izgradnja nogostupa
Suhač - Karakašica
K101211 0,00 0,00 0,00
Razvoj lokalne
cestovne
infrastruture
Kvalitetna prometna
povezanost –
sigurnost u prometu
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Izgradnja nogostupa
sa biciklističkom
stazom nastavak do
Aerodroma
K101214 0,00 0,00 0,00
Razvoj
infrastrukture
prometa u
mirovanju
Povećanje broja
parkirališnih mjesta
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Uređenje parkirališta
kod Pravoslavne
crkve
K101215 684.000,00 622.494,19 91,01
Razvoj lokalne
cestovne
infrastruture
Razvoj komunalne
infrastrukture
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja kap.
objekata
EX vojarna Ivaniše
Nelipića
K101216 91.000,00 90.187,50 99,11
Nastavak projekta
rekonstrukcije te
proširenje
vodoopskrbe i
odvodnje u sustavu
aglomeracije Sinj
Razvoj komunalne
infrastrukture
Financiranje projekta
iz fondova EU
Priprema projekata za
sufinanciranje
izgradnje integriranog
sustava odvodnje i
strukturnih fondova
EU
K101302 380.000,00 335.426,54 88,27
CILJ BROJ. 3.
Održivo i
konkurentno
gospodarstvo,
kao osnova
ekonomske
dinamike
urbane cjeline
Poboljšanje
poslovne
infrastrukture i
potpora
poduzetnicima
Uspostava
razvojnog centra
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Centar za razvoj
Sinjska Alka
K101202 0,00 0,00 0,00
Ulaganje u daljnji
razvoj GZK
Osiguranje potpore
poduzetnicima
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Gospodarska zona
Kukuzovac
K101203 100.000,00 46.960,00 46,96
Poboljšanje
poslovne
infrastrukture i
potpora
poduzetnicima
Razvoj komunalne
infrastrukture
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Uređenje Sinjskog
pazara
K101220 0,00 0,00 0,00
Poboljšanje
poslovne
infrastrukture i
potpora
poduzetnicima
Razvoj komunalne
infrastrukture
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja
kap.objekata
Uređenje prometnica
na području Trnovače
K101221 273.000,00 0,00 0,00
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi i kulturna
ponuda
Strateško
upravljanje s
kulturno povijesnim
nasljeđem
Razvitak
gospodarstva i
izgradnja kapitalnih
projekata
Izgradnja Alkarskih
dvora
K101201 570.000,00 546.574,50 95,89
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Povećati
prepoznatljivost
Grada na
turističkom tržištu
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Nabava opreme za
tvrđavu Grad, tvrđavu
Kamičak i ulice u
sreedištu Grada Sinja
K101401 800.000,00 734.625,00 91,83
CILJ BR 4.
Kontinuitet
jedinstvenog
kulturnog
indetiteta
zajednice
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Povećati
prepoznatljivost
Grada na
turističkom tržištu
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Rekonstrukcija zgrade
Palacina
K101403 808.000,00 439.837,50 54,44
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Uređenje pješačkih
zona u centru Grada
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Rekonstrukcija kule
sa sat5om sa
uređenjem kamene
prizemnice
K101404 931.000,00 930.614,37 99,96
Ulaganje u
infrastruktruru u
kulturi
Zaštita i turistička
valorizacija kulturno
povijesne baštine
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Sinjska Alka - nabavka
tribina
K101405 0,00 0,00 0,00
Ulaganje u
infrastruktruru u
kulturi
Zaštita i turistička
valorizacija kulturno
povijesne baštine
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Nabavka replika
Alkarskih dvora
K101406 0,00 0,00 0,00
Ulaganje u
infrastruktruru u
kulturi
Zaštita i turistička
valorizacija kulturno
povijesne baštine
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Nabavka LED ekrana
za Sinjsku Alku
K101407 0,00 0,00 0,00
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Unapređenje
turističke ponude
rekreacijskih
aktivnosti
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Izgradnja
interpretacijsko -
edukacijskog centra
Sinjska Alka
K101409 0,00 0,00 0,00
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Unapređenje
turističke ponude
rekreacijskih
aktivnosti
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Rekonstrukcija ulica i
opremanje
urbanističke cijeline
Sinj
K101410 325.000,00 231.110,48 73,57
Ulaganje u
infrastrukturu u
kulturi
Unapređenje
turističke ponude
rekreacijskih
aktivnosti
EU projekt - Obnova
kulturne baštine u
Sinju
Nabavka opreme - 3D
printer
K101412 9.000,00 0,00 0,00
9.046.000,00 7.961.435,19 88,01
9.171.000,00 8.082.685,19 88,13
9.758.000,00 8.564.187,63 87,76
Ukupno Odsjek gospodarstvo:
Ukupno Razdjel 2:
Ukupno Plan razvojnih programa :
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
biti će objavljen u Službenom glasniku Grada Sinj