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Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través de
la modalidad de Entrega Simple del Acuerdo Marco de Papelería y
Útiles de Oficina
I. Información del Acuerdo Marco .............................................................................................. 2
Información general Acuerdo Marco ................................................................................................ 2
II. Búsqueda del bien en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ......................................... 3
III. Análisis Comparativo para adquirir productos del catálogo de Papelería y Útiles de
oficina ................................................................................................................................................. 4
IV. Carrito de Compras ............................................................................................................... 6
V. Solicitud de Compra.................................................................................................................. 8
A. Dirección de entrega de los bienes y servicios ....................................................................... 9
B. Archivos anexos: ......................................................................................................................... 9
C. Estudios y documentos previos: ............................................................................................... 10
D. Datos del Supervisor de la Orden de Compra: ......................................................................... 10
E. Fecha de Vencimiento ............................................................................................................... 10
F. Gravámenes adicionales: .......................................................................................................... 11
G. Artículos del carro ..................................................................................................................... 11
H. Presupuesto que soporta la compra: ........................................................................................ 11
VI. Orden de Compra ................................................................................................................ 14
A. Aprobación de Solicitud de Orden de Compra .......................................................................... 14
B. Registro Presupuestal ............................................................................................................... 15
VII. Recepción, Facturación y Pago ......................................................................................... 15
VIII. Publicación de documentos adicionales en las Órdenes de Compra ........................... 16
IX. Modificaciones o aclaraciones de la Orden de Compra ..................................................... 16
X. Cierre de la Orden de Compra ............................................................................................... 16
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I. Información del Acuerdo Marco
La presente guía busca ayudar a las Entidad Estatales en el Proceso de Adquisición de Papelería y
Útiles de Oficina al amparo del Acuerdo Marco a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
La adquisición de Papelería al amparo de un Acuerdo Marco de Precios es un Proceso de
Contratación que inicia con la orden de compra. Las actuaciones de las Entidades Estatales en el
Proceso de Contratación la vinculan y la obligan por lo cual recomendamos leer con detenimiento
los Acuerdos Marco de Precios, los manuales, ver los videos y hacer las consultas que considere
necesarias en la Mesa de Servicio antes de iniciar el Proceso de Contratación. Las Entidades
Estatales solamente pueden revocar una Orden de Compra excepcionalmente.
Antes de adelantar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Proceso de Contratación y de
colocar una Orden de Compra, la Entidad Estatal debe conocer el Acuerdo Marco al que se va a
vincular. En el siguiente link encontrará el Acuerdo Marco.
Información general Acuerdo Marco
(i) Número de Proceso: CCE-135-1-AMP-2014, Acuerdo Marco de Precios para la adquisición
de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras.
(ii) Vigencia máxima de las Órdenes de Compra:: 30-jun-2016
(iii) Alcance: El objeto del Acuerdo Marco de Precios es: (a) la lista de productos que desea
adquirir; (b) la compra de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades
Compradoras; (c) establecer las condiciones para la compra de papelería y útiles de oficina
al amparo del Acuerdo Marco de Precios; y (d) establecer las condiciones cómo las
Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios.
La modalidad de Entrega Simple aplica únicamente para las siguientes Zonas:
Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Medellín y los municipios de Caldas, La Estrella,
Itagi, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Envigado.
Bogotá y sus Alrededores: Distrito Capital y los municipios de Soacha, Facatativá,
Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó,
Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá, y Bojacá.
Cali y sus alrededores: Es la zona conformada por Santiago de Cali y los municipios de
Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria.
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(iv) Criterios de Selección: La Entidad Compradora debe seleccionar al Proveedor teniendo
en cuenta: (a) los productos del catálogo que desea adquirir; y (b) el Proveedor que
ofrezca el menor precio por la totalidad de los bienes que planea adquirir. La Entidad
Compradora debe analizar los aspectos de que tratan los literales (a) y (b) y dejar
constancia del cálculo efectuado en el Análisis Comparativo adjunto a la Solicitud de
Compra. Ver cláusula 8 del Acuerdo Marco de Precios
(v) Precio de los productos del catálogo: El Proveedor está obligado a suministrar los
productos de Papelería y Útiles de Oficina a las Entidades Compradoras al precio
establecido en el Catálogo en el momento en el cual se genera la Orden de Compra.
(vi) Facturación y pago: El Proveedor debe presentar factura dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la entrega de los productos. La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar
la factura dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de presentación. La Entidad
Compradora debe pagar la factura dentro de los 30 días calendario siguientes a su fecha
de aprobación.
II. Búsqueda del bien en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
El usuario comprador ingresa a la Tienda Virtual del Estado Colombiano y entra por el botón
para buscar artículos, cerrando la barra de búsqueda.
Con el botón de abre los Acuerdos Marco de Precios y escoge el acuerdo de Papeleria y
Útiles de Oficina. El catalogo le permite usar las distintas categorías para filtrar por tipos de
productos.
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Todos los productos en el
catálogo tienen una foto
genérica, los precios de los
distintos proveedores y una
breve descripción.
III. Análisis Comparativo para adquirir productos del catálogo de Papelería y
Útiles de oficina
El análisis comparativo puede ser descargado siguiendo el enlace a continuación:
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#papeleria-y-utiles-de-oficina.
El comprador debe descargar el documento del análisis comparativo para ver cuál Proveedor le
ofrece el menor precio por la totalidad de los bienes.
El archivo del Análisis Comparativo tiene las siguientes pestañas: distintas pestañas para Bogotá y
sus alrededores, Cali y Valle de Aburrá, ya que los proveedores y los precios cambian por las
regiones. El comprador diligencia la cantidad esperada de cada uno de los productos en la columna
morada de ‘Cantidad Esperada’ (1) y la Tabla Comparativa calcula los precios totales (2).
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Una de las pestañas del archivo de Excel es el Formato para la Programacion de Entregas
Parcializadas. La Entidad Estatal puede separar la cantidad adquirida en la orden de compra en
hasta tres entregas. Cada entrega debe cumplir con el minimo de COP 200,000.00. En este formato,
el comprador pone el nombre del proveedor que le ofrecio el menor precio (3), pone las fechas de
las entregas (4), y especifica las cantidades para estas entregas (5)
La ultima pestaña del archivo es el Formato de Membretado Los productos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11
tienen el servicio de membretado incluido en la ficha técnica. Cuando se están adquiriendo productos
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que incluyen este servicio se debe especificar el membretado que necesita la entidad según sus
normas archivísticas.
El archivo se debe guardar e incluir en la solicitud de compra para justificar la selección del proveedor
y para comunicar las entregas parciales y el membretado al mismo.
IV. Carrito de Compras
El comprador vuelve a entrar al catálogo de papelería para seleccionar los productos y llevarlos al
carrito. Para hacer esto debe:
Paso 1: ingresar la cantidad, teniendo en cuenta las unidades del producto en el catálogo.
Paso 2: Elegir el mismo Proveedor que le ofreció el menor precio en el Análisis Comparativo.
Paso 3: Enviar el producto al carro de compras.
Una vez repetidos estos tres pasos por la totalidad de los productos:
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Paso 4: El comprador entra al carrito de compras a revisar los productos que piensa adquirir (4).
Paso 5: Incluir los gravámenes adicionales. Las Entidades Compradoras son responsables de incluir
en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los
que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los
gravámenes (estampillas) en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor
correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora estará incumpliendo los Términos y
Condiciones de Uso de la TVEC.
Si la Entidad Compradora no incluye el valor de los gravámenes adicionales (estampillas) en la
solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente estará
autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.
Para incluir los Gravámenes adicionales en la solicitud de compra, la Entidad Compradora debe:
(i) Especificar la forma de cálculo de los Gravámenes adicionales en el en el campo
“Gravámenes adicionales”.
(ii) Agregar un artículo en el carrito de compras donde debe ingresar el valor de los Gravámenes
adicionales aplicables a la Orden de Compra.
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Para agregar el artículo Gravámenes adicionales al carrito de compra, el usuario comprador
ingresa a la Tienda Virtual del Estado Colombiano y en la barra de búsqueda ingresar la
palabra “gravámenes”.
Buscar el artículo “Gravámenes adicionales”, seleccionar el Proveedor al que va a comprar,
ingresar en el campo cantidad el valor de los gravámenes y hacer clic en el botón “Agregar
al carro”. Es responsabilidad de la Entidad calcular el valor del gravamen según su normativa
vigente.
Paso 6: Revisar el valor total y los Proveedores de los artículos que están en el carrito. La entidad
Compradora debe validar que el proveedor de todos los artículos es el mismo, que el valor total de
la Solicitud de Compra corresponde al valor requerido y que incluyo el artículo de gravámenes
adicionales (estampillas) cuando aplique.
Nota: El Proveedor facturará el valor total incluido el valor de los gravámenes.
V. Solicitud de Compra
La Entidad Compradora debe diligenciar la solicitud de compra en el "Carrito” una vez ha agregados
el valor total de compra de Papelería y Útiles de Oficina. La Entidad Compradora debe tener en
cuenta que una solicitud de compra no puede contener otros bienes y servicios diferentes al del
Acuerdo Marco de Precios.
La Entidad Compradora debe diligenciar los campos señalados con un asterisco rojo. Estos campos
incluyen (i) la dirección de entrega de la facturación, (ii) datos adjuntos, (iii) los estudios y
documentos previos, (iv) los datos del supervisor de la Orden de Compra, (iv) los gravámenes
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adicionales, (v) en artículos del carro el artículo del Proveedor seleccionado, (vi) el presupuesto que
soporta la compra, (vii) Cadena de aprobación.
A. Dirección de entrega de los bienes y servicios
La Entidad Compradora debe indicar la dirección de entrega de la factura haciendo clic en el ícono
de la lupa , en “Dirección” en la parte superior derecha de la página y seleccionando la dirección
de entrega.
Si requiere crear una nueva dirección de entrega, la Entidad Compradora debe hacer clic en “Crear”,
diligenciar el formulario y hacer clic en “Guardar”.
En “Especificaciones adicionales de entrega” la Entidad Compradora puede dar instrucciones a los
proveedores para la entrega de los bienes o servicios.
B. Archivos anexos:
La Entidad Compradora debe, en “Datos Adjuntos”, adjuntar los archivos indicados en el Acuerdo
Marco de Precios para la adquisición de bienes de Papelería y Útiles de Oficina:
(i) El Análisis Comparativo diligenciado para elegir el Proveedor
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(ii) El Formato de Entregas Parcializadas si se requieren múltiples entregas
(iii) El Formato para Membretes, si se requieren membretes en los productos que lo incluyen
en la ficha técnica.
(iv) Copia del CDP y si la orden de compra es por más de una vigencia copia de la
autorización de Vigencia Futura.
(v) La Entidad Compradora puede incluir archivos adicionales con información del proceso
si lo considera conveniente, respetando las condiciones del contrato del Acuerdo Marco.
C. Estudios y documentos previos:
Para diligenciar los campos de los estudios y documentos previos, la Entidad Compradora debe tener
en cuenta lo siguiente:
(i) Si la Entidad Compradora va a pagar el valor de la Orden de Compra con una
combinación de recursos de inversión y funcionamiento, debe señalar la opción que
mayor porcentaje de recursos aporta;
(ii) Si el origen de los recursos es una combinación entre SGP, regalías, recursos propios,
y presupuesto nacional/territorial debe señalar la opción que mayor porcentaje de
recursos aporta1.
(iii) Modalidad de selección: selección abreviada Acuerdo Marco de Precios (AMP)
(iv) La Entidad Compradora debe dejar constancia del fundamento para considerar el
ofrecimiento del Proveedor ganador como el más favorable; en el caso del Acuerdo
Marco para la adquisición de papelería y útiles de oficina por entrega simple debe ser el
proveedor que ofrece el menor precio por la totalidad de los artículos. La Entidad Estatal
es responsable de la selección del Proveedor, la cual debe hacerse de conformidad con
la ley y el Acuerdo Marco de Precios.
(v) Debe establecer una fecha de vencimiento de la Orden de Compra que no supere la
vigencia del Acuerdo Marco de Precios.
La Entidad Compradora debe aceptar los términos y condiciones contenidos en el Acuerdo Marco
de Precios correspondiente.
D. Datos del Supervisor de la Orden de Compra:
Indicar el nombre, teléfono y correo del supervisor de la Orden de Compra.
E. Fecha de Vencimiento
1 Recursos Propios son aquellos generados y administrados por las entidades y destinados al cumplimiento de su objeto
social; el Presupuesto Nacional/Territorial es aquel establecido por la ley por concepto de aplicación de impuestos de
carácter nacional, tasas, multas y contribuciones; SGP son los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones; Regalías son los recursos provenientes del Sistema General de Regalías: Recursos de Créditos son
los recursos provenientes de organismos multilaterales.
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En la fecha de vencimiento de la orden de compra (2) debe poner el día de entrega de los productos,
o la fecha de la primera entrega si hay entregas parcializadas. Los plazos de entrega son los
siguientes:
- Punto de entrega en la ciudad principal de la Zona: 3 días hábiles
- Punto de entrega en el Área Metropolitana o Alrededor de la Zona correspondiente: 5 días
hábiles
- Entrega de productos que requieren membretes: 7 días hábiles adicionales.
F. Gravámenes adicionales:
Los precios del catálogo no incluyen los gravámenes adicionales como las estampillas distritales.
Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de compra los gravámenes
(estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de
Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de
cotización, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la
Entidad Compradora estará incumpliendo el Acuerdo Marco de Precios.
Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de compra como indica
en la sección IV paso 5 de esta guía y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra
Eficiente estará autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.
G. Artículos del carro
En la sección “Artículos del carro” encuentra los artículos del Proveedor seleccionado. Es importante
verificar el valor total de la solicitud de compra una vez agregados los artículos al Carrito y que todos
los artículos correspondan a un mismo Proveedor.
Para editar los artículos del carro incluidos en la solicitud de compra, la Entidad Compradora debe
llevar el cursor sobre el artículo y cuando aparezca un lápiz , hacer clic, y realizar los cambios y
guardarlos.
En caso de aplicar gravámenes adicionales, la entidad debe agregar el artículo gravámenes
adicionales como indica la sección IV paso 5 de esta guía.
H. Presupuesto que soporta la compra:
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En “Artículos del Carro” la Entidad Compradora debe asignar el CDP y/o Vigencias Futura que
soporta la compra de Papelería y Útiles de Oficina. Para ello, debe hacer clic en el ícono de la lupa
en la línea del artículo, y elegir el CDP / VF correspondiente.
Si no encuentra el CDP/VF debe registrarlo en “Agregar cuenta”, diligenciar el formulario y hacer clic
en “Guardar”. En el formulario, la Entidad Compradora puede nombrar el CDP / VF como lo considere
conveniente. El campo “# Unidad” se refiere a al número de la Unidad Ejecutora de la Entidad
Compradora en el SIIF. Para las Entidades de orden territorial el “# Unidad” corresponde al NIT de
la Entidad Compradora.
Si la Entidad Compradora necesita asignar más de un CDP/VF a un bien o servicio, debe hacer clic
en el ícono de las flechas , elegir los CDP/VF correspondientes con el ícono de la lupa y asignar
el valor cubierto por cada CDP/VF en el campo de “Monto”. Una vez diligenciados los campos debe
dar clic en “Guardar” para registrar la información en el sistema. Para poder registrar la información
en el sistema, los montos asignados a los CDP/VF deben sumar el 100% del valor a adquirir de
Papelería y Útiles de Oficina.
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Nota: Recomendamos a la Entidad Compradora, antes de enviar la solicitud de compra para
aprobación del ordenador del gasto, validar los siguientes campos:
Valor total de la solicitud de compra
Número del CDP/VF
Archivos adjuntos
En “Cadena de Aprobación” está el flujo para la emisión de una Orden de Compra.
En "Comentarios” el comprador puede escribir notas al ordenador de gasto que no serán visibles
para los proveedores.
Si la Entidad Compradora necesita interrumpir el diligenciamiento de la solicitud de compra, debe
hacer clic en “Guardar” para que quede guardada en estado borrador en “Solicitudes”. Para retomar
el diligenciamiento de la solicitud de compra, el usuario debe ir a “Solicitudes” en el menú superior y
seleccionar el ícono del lápiz de la columna “Acciones” en la línea de la solicitud correspondiente.
El comprador debe enviar la solicitud de compra para aprobación haciendo clic en “Enviar para
aprobación”. Si la información de la solicitud no está completa, el sistema señala con un cuadro rojo
la información que falta por diligenciar.
Nota: Bajo la columna “Acciones”, en la sección “Solicitudes” en el menú superior, la Entidad
Compradora puede:
- Notificarle al ordenador del gasto el envío de la solicitud de compra.
- Retirar la solicitud en cualquier momento si ésta no ha sido aprobada por el
ordenador del gasto.
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VI. Orden de Compra
A. Aprobación de Solicitud de Orden de Compra
El ordenador del gasto de la Entidad Compradora es el encargado de "Aprobar" o "Rechazar" la
solicitud de compra. El ordenador del gasto puede acceder a las solicitudes de compra enviadas por
el comprador a través de las notificaciones por correo electrónico, o en “Solicitudes” en el menú
superior.
La siguiente imagen muestra una solicitud de compra enviada por correo electrónico para la
aprobación por parte del ordenador del gasto de la Entidad Compradora.
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El ordenador del gasto puede hacer clic en “Rechazar” para devolver la solicitud al comprador, o en
“Aprobar” para enviar la Orden de Compra al proveedor. Si desea incluir un comentario justificando
su decisión al comprador, el ordenador del gasto puede ingresarlo en el espacio de comentarios
ubicado en la parte inferior de la solicitud.
Si la Entidad Compradora hace parte del SIIF, dentro de la hora siguiente a la aprobación de la
solicitud de compra, el sistema verifica el CDP/VF registrado. Si la verificación arroja un error, la
solicitud de compra es devuelta al comprador en estado borrador con un mensaje generado por el
SIIF indicando el error presentado por el sistema. Si la verificación no arroja un error, la Orden de
Compra es enviada al proveedor. Una vez enviada la Orden de Compra, la Entidad Compradora
debe proceder a expedir el Registro Presupuestal correspondiente.
B. Registro Presupuestal
Una vez enviada la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe proceder a expedir el Registro
Presupuestal correspondiente. Las Entidad Compradoras registradas en el SIIF deben realizar el
procedimiento en SIIF. Toda la información del Proveedor se encuentra registrada en la Tienda
Virtual en el menú superior en la sección “Proveedores”: NIT, Cuenta bancaría, régimen tributario y
actividad económica e información de contacto.
VII. Recepción, Facturación y Pago
El usuario comprador de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la factura enviada por el
Proveedor a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Puede consultar las facturas
recibidas ingresando a “Facturas” en el menú superior, o consultando las solicitudes de aprobación
de facturas en “Tareas Pendientes”. La recepción de las facturas también es notificada por correo
electrónico.
En la factura, el mensaje “Revisión” indica la relación entre el valor de la Orden de Compra y el valor
de la factura. Este mensaje muestra si el valor “Coincide” o “No Coincide”. Sin embargo, el comprador
es autónomo de aceptar o rechazar la factura.
Una vez aprobada la factura del Proveedor, la Entidad Compradora debe efectuar el pago al
Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con
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lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios2. La Entidad Compradora puede consultar la
información de contacto y la cuenta del proveedor en “Proveedores”, en el menú superior.
VIII. Publicación de documentos adicionales en las Órdenes de Compra
Los documentos publicados en las Órdenes de Compra de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
pueden ser vistos por los usuarios registrados de las Entidades Compradoras y Proveedores. Si las
Entidades Compradoras requieren hacer la publicación de documentos de carácter público para
asociarlos a las Órdenes de Compra deben seguir los siguientes pasos:
(i) Solicite el link de acceso al formulario de envío (haciendo clic aquí) para ello debe diligenciar
la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar clic en aceptar le llegará
el acceso al correo electrónico del usuario.
(ii) Envíe los documentos para publicación ingresando al link que aparece en el correo
electrónico y diligenciando los datos de la Orden de Compra y adjuntando los documentos.
(iii) Una vez aprobada la solicitud se le notificará al correo electrónico la publicación de los
documentos los cuales pueden ser consultados (haciendo clic aquí)
IX. Modificaciones o aclaraciones de la Orden de Compra
Las modificaciones, adiciones o terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o
terminación de un contrato y la Entidad Compradora debe estar consciente de los efectos legales,
económicos, disciplinarios y fiscales de cualquiera de estas. Las Entidades Compradoras pueden
modificar o adicionar el valor y la fecha de vencimiento de una Orden de Compra, acordar la
terminación anticipada o aclarar datos de la Orden de Compra.
Para el efecto, antes de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra la Entidad Compradora
debe llegar a un acuerdo con el Proveedor y seguir los siguientes pasos para publicar el cambio:
(i) Descargue el formato de modificación, aclaración, cancelación o liquidación de Orden de
Compra (haciendo clic aquí) y siga las instrucciones anexas en el formato para su
diligenciamiento. Este documento lo debe firmar el ordenador del gasto de la entidad y en
los casos en que se requiera el Proveedor. La modificación, aclaración o cancelación de la
Orden de Compra se entiende realizada cuando las partes la firman.
2 Ver cláusula 10 Acuerdo Marco de Precios.
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(ii) Solicite el link de acceso al formulario de publicación (haciendo clic aquí). Para ello debe
diligenciar el nombre de la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar
clic en aceptar le llegará el acceso al correo electrónico del usuario.
(iii) Publique el cambio de la Orden de Compra ingresando al link que aparece en el correo
electrónico. Diligencie los datos de la Orden de Compra y adjunte los documentos
solicitados.
Colombia Compra Eficiente tiene tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recibo del formato por
parte de la Entidad Compradora para publicar el cambio.
X. Liquidación y cierre de la Orden de Compra
Para publicar el documento de liquidación la Entidad Compradora debe seguir los siguientes pasos:
(i) Descargue el formato de modificación, aclaración, cancelación o liquidación de Orden de
Compra (haciendo clic aquí) y siga las instrucciones anexas en el formato para su
diligenciamiento. Este documento lo debe firmar el ordenador del gasto de la entidad y el
Proveedor. La liquidación se entiende realizada cuando las dos partes la firman. Si las dos
partes han firmado un documento diferente donde se liquide la Orden de Compra el formato
de modificación, aclaración, cancelación o liquidación lo puede firmar únicamente el
ordenador del gasto.
(ii) Solicite el link de acceso al formulario de publicación (haciendo clic aquí). Para ello debe
diligenciar nombre de la entidad y el número de identidad del usuario de la TVEC y al dar
clic en aceptar le llegará el acceso al correo electrónico del usuario.
(iii) Publique la liquidación ingresando al link que aparece en el correo electrónico, diligencie los
datos de la Orden de Compra y adjunte los documentos solicitados.
Colombia Compra Eficiente tiene tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recibo del formato por
parte de la Entidad Compradora para publicar la liquidación como uno de los documentos de la Orden
de Compra.
Una vez publicado el documento de liquidación Colombia Compra Eficiente le notificará el resultado
y posteriormente la Entidad Compradora debe cerrar la Orden de Compra. Para ello la Entidad
Compradora debe ingresar a “Órdenes” en el menú superior de la TVEC.
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Bajo la columna “Acciones”, debe hacer clic en el ícono de ”Cerrar orden de compra”. El sistema
genera un mensaje de confirmación de cierre de la Orden de Compra. Recuerde que previamente
debe aprobar todas las facturas pendientes si a ello hubiere lugar.
