1. Calidad Centros Guadalinfo y CAPIs

2. ndice 3. ndice 4. ndice 5. Estructura del Sistema de Gestin de Calidad Manual Procedimientos Instrucciones Tcnicas Registros 6. EQIM Secciones de Procedimientos que trabajaremos:

1. Gestin de Documentacin 2. Control de Registros 3. Objetivos de Calidad 4. Revisin del Sistema 5. Organizacin 6. No Conformidades y Reclamaciones 7. Acciones Correctivas y Preventivas 8. Auditoras Internas de Calidad 9. Medicin de Procesos

7. 3 5 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Se encuentran todos los procedimientos del SGC. Hay que conocer, preferentemente, los PPS (prestacin del servicio en los centros), el SAM-02 Medicin de procesosy el GRI-02 RRHH y formacin.Y cumplirlos . Se detallan los registros (que son las evidencias) de cada procedimiento, quines son los responsables de controlarlos y las fuentes de informacin de cada uno de ellos. Tambin se encuentran aquellos modelos que sean necesarios utilizar, as como el listado de todos ellos y el documento descriptivo de todos los indicadores del sistema. Men donde se planificarn los objetivos para cada ao. No se debe incluir los objetivos de los planes de trabajo. son temas diferentes. Contendr el informe de revisin general del sistema que har la direccin del CFR.Tras el primer ao de implantacin, los Dls harn anualmente una revisin resumida de sus resultados 2 3 4 Contiene todos los centros por provincias. Se deben dar de alta como usuarios genricos a: DL, DT, Responsable Municipal, Responsable Calidad y CFR/CAU. 7 8 6 5 Registro de las No Conformidades que se detecten en las auditoras o por DDLL o DDTT. Situaciones que afecten al servicio, incumplimiento de procedimientos, etc... Se podrn consultar las Acciones Correctivas asociadas a las No Conformidades, as como realizar el seguimiento de cada una de ellas y el cierre de las mismas.. Deben estar planificadas las auditoras y, una vez finalizadas, hay que adjuntar los Informes de Auditoras y los planes de Acciones Correctivas. Estn definidos todos los procesos y procedimientos, as como sus indicadores de control asociados y los valores de referencia. Cada DL deber recoger los resultados de estos indicadores con la periodicidad que se haya establecido. 9 8. EQIM 1. Gestin de Documentacin:

Los Procedimientos pueden ser de dos tipos(los marcados en negrita son los principales que debemos conocer, aunque hay que cumplirlos todos) : -Generales :

• -GRI-01 Control de la documentacin y de los registros -GRI-02 RRHH y formacin -SAM-01Satisfaccin de usuarios -SAM-02Seguimiento y medicin de procesos - SAM-03 No conformidades, acciones correctivas y preventivas - SAM-04Auditoras internas

9. EQIM -RDD-01Planificacin de calidad y objetivos -RDD-02Revisin por la direccin

-Operativos :

• -PPS-01 Peticin de suministros y servicios - PPS-02 Planificacin y gestin de actividades de aprendizaje y dinamizacin -PPS-03 Diseo de actividades de formacin - PPS-04 Diseo de actividades de dinamizacin

Otros documentos: -Poltica de calidad -Manual de gestin de la calidad 10. 1 Los documentos subidos a EQIM son los que se encuentran en su ltima versin. Se podrn ver todos los procedimientos en una misma pantalla aumentando el nmero del registro a 50 (sealado en rojo en la figura) El/la auditor/a deber tomar como vlidos los documentos aqu subidos, y no ninguna copia en el PC del/la DL o copias impresas.As slo el/la responsable de calidad podr aprobar las posibles modificaciones dando lugar a una versin nueva. Al subir una nueva versin, aumentar el nmero de la revisin. Los/as DDLL y DDTT deben conocer al menos los PPS (prestacin del servicio en los centros), el SAM-02 Medicin de Procesos (seguimiento, anlisis y mejora) y GRI-02 Recursos Humanos y Formacin (Gestin de Recursos)y el SAM-03 (no conformidades y acciones correctivas). Adems de conocerlos (el punto 6: Desarrollo), deben cumplirlos ytener controlados y guardados los registros asociados que sean de su responsabilidad. Estos registros a los que nos referimos se consultan en la seccin Control de Registros. 11. EQIM 2. Control de Registros:

Documentos importantes:

• PPS 01-01 :Peticin de suministros y servicios

12. GRI 01-02 :Responsables de los registros y ubicacin

13. SAM 02-01 :Cuadro de indicadores de procesos 14. 2 GRI_01_02 Listado de cada uno de los registros, procedimiento asociado, responsables, ubicacin, etc. SAM_02_01 Listado de todos los indicadores del sistema, periodicidad, responsable, etc. PPS_01_01 Registro de peticin de suministros y servicios. Los registros son las evidencias del cumplimiento de los procedimientos. Se indica la ubicacin, responsables y si tienen algn documento asociado. DEBEMOS TENER GUARDADOS COMO EVIDENCIAS TODOSLOS REGISTROS DESDE LA IMPLANTACIN DEL SISTEMAEN ABRIL 2010 (EN FORMATO ELECTRNICO Y/OESCANEADOS) 15. EQIM 3. Objetivos de Calidad:

Slo trabajaremos la subseccin Objetivos Anuales : OJO! Los objetivos no son los del Plan de Trabajo(firmados con el/la Responsable Municipal) sino los Objetivos Anuales de Calidad, ya definidos en EQIM:

Disponer de un plan de igualdad de gnero en la red de centros Guadalinfo y CAPIs

16. Poner a disposicin de los/as usuarios/as la carta de servicios de la red de centros Guadalinfo y CAPIs 17. Para planificar los Objetivos de Calidad, dentro de la seccin Objetivos Anuales pulsamos Crear. 3 XXXXXX 18. lndicar ao 2010 La descripcin ser: Planificacin de Objetivos 2010 Seleccionar Responsable Calidad En esta pantalla de creacin no da la opcin de aadir los objetivos. Hay que confirmar primero y luego editar para aadir los objetivos. Confirmar una vez cumplimentados los campos 19. Una vez creada la planificacin de Objetivos 2010 y confirmada (segn indicaciones de la diapositiva anterior), se selecciona (1) y se elige la opcin Editar (2) para asignar los objetivos a dicha planificacin. 1 2 XXXXXX 20. En esta pantalla se podrn aadir los objetivos 1 y 2. Objetivos ya definidos y que son generales para toda la Red de Centros: Plan de Igualdad y Carta de Servicios: 1 Marcamos Objetivo 1. 2 Pulsamos Aadir. 3 Marcamos Objetivo 2. 4 Pulsamos Aadir. 5 Pulsamos Confirmar. 2 y 4 1 y 3 5 21. Una vez realizados los pasos anteriores, pinchamos el icono con forma de hoja Borrador. Se abrir la siguiente ventana. Lo nico que hay que hacer es Confirmar. Y podemos comprobar que nuestro Borrador de los objetivos pasa a Propuesta, lista para ser aprobada por el/la Responsable de Calidad. El/la DL ya slo debe esperar a que su planificacin de objetivos sea aprobada. Una vez que el/la Responsable de Calidad apruebe la Propuesta el icono de la hoja pasar a ser un candado Aprobado. XXXXXX NOTA: Hay centros que tienen el borrador pasado a propuesta, pero sta an no ha sido aprobada por el/la Responsable de Calidadporque est incompleta. En este caso debemos repasar los pasos anteriores yeditar la propuesta (seguir pasos a partirde la pg. 16). 22. EQIM 4. Revisin del Sistema: 4 Adems de la revisin anual del sistema que realiza la Direccin del CFR, cada DL har un breve informe donde analiza: - NNCC y AACC - Cumplimiento Plan de Formacin - los resultados de indicadores,- satisfaccin encuesta de usuarios- buzn de quejasUna vez realizada esta revisin,se adjuntar el fichero de revisin en estemen para su consulta. 23. EQIM 5. Organizacin:

En la subseccin Organizacin debemos dar de alta como usuarios genricos a:

Dinamizador/a Local

24. Dinamizador/a Territorial 25. Responsable Municipal 26. Responsable Calidad 27. CFR/CAU 28. 5 1 Escribir el nombre del centro. 2 Pulsar Cargar. 3 Pulsar desplegable que aparece junto a la provincia. 4 Pinchar la lupa de al lado del nombre del centro. 1 2 3 4 XXXXXX XXXXXX 29. XXXX Pulsar el desplegable derecho al lado del centro. Y seleccionar Aadir Departamento/Usuario. 2 3 4 5 1 1 En Nivel marcar Usuario. 2 En Nombre especificar Dinamizador/a Local, Dinamizador/a Territorial, Responsable Municipal, Responsable Calidad o CFR/CAU, segn corresponda. 3 En Descripcin especificar Dinamizador/a Local, Dinamizador/a Territorial, Responsable Municipal, Responsable Calidad o CFR/CAU, segn corresponda. 4 Seleccionar la provincia del centro. 5 Pulsar Confirmar. Repetir estos mismos pasos para cada uno de los cinco usuarios que debemos dar de alta. 30. XXXXXX Para aquellos centros que ya tenan algn usuario creado y no estaba dado de alta de forma genrica, lo modificamos de la siguiente manera: - Pinchamos el desplegable derecho al lado del usuario. - Seleccionamos la opcin Editar persona. - En nombre especificamos el usuario genrico (Dinamizador/a Local, Dinamizador/a Territorial, Responsable Municipal, Responsable Calidad, CFR/CAU). - Confirmamos. Y comprobamos que ya s aparece el usuario de forma genrica. XXXXXX 31. EQIM 6. No Conformidades y Reclamaciones: 6 En este men se crearn las No Conformidades que se hayan detectado en las auditoras internas y/o externas (y que aparecen en el informe de auditora) utilizando la opcin Crear. Tambin se crearn las No Conformidades que se detecten por parte del/la DL y/o el/la DT. XXXXXX No sern NC las quejas de usuarios/as en el buzn del centro (que se gestionan en el buzn propio del centro), ni las propias quejas de los/as DDLL (que se pueden enviar al buzn del CFR o gestionarlas con los Responsables Municipales, segn los casos). 32. 4 5 2 3 1 Especificar el tipo de la No Conformidad pulsando en la lupa. Y marcar la que corresponda pulsando la flecha roja. 2 Especificar la fecha de deteccin de la No Conformidad. 3 Indicar el usuario de la deteccin. Hay que tener en cuenta que los distintos usuarios se han debido crear antes en el men Organizacin, tal y como hemos visto, ya que al ser un campo obligatorio, si no se ha creado, no se podr crear la No Conformidad. 4 Indicar la razn de la No Conformidad 5 Pulsar Confirmar. XXXXXX 1 NOTA IMPORTANTE: Slo crearemos No Conformidades sobre el CAU cuando nuestra Incidencia en Ticketing tenga prioridad ALTA y llev ms de 10 das sin resolver. 33. OJO! Toda No Conformidad debe tener asociadas Acciones Correctivas. Las Acciones Correctivas se asocian en esta misma seccin No Conformidades y Reclamaciones y una vez que se ha creado la No Conformidad. Para asociar Acciones Correctivas a la No Conformidad, simplemente pincharemos elicono que hay al lado de la fecha de la No Conformidad con forma de hoja y una cruz verde Crear Accin Correctiva (1), tal y como se muestra en la figura. 1 XXXXXX 34. Al asociar una Accin Correctiva se deben cumplimentar los siguientes campos (todos son obligatorios): - Centro Trabajo. - Origen (Auditora Interna, Auditora Externa, Gestin Interna o Reclamaciones y quejas, segn corresponda). - Descripcin. - MUY IMPORTANTE:Causa del Problema. Es importante registrar bien las causas delproblema,ya que ser lo que habr que solucionar. - Accin propuesta. - Plazo, que ser aproximado, segn el tiempo que se estime necesario para solucionar la causa del problema. Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos Confirmar y laAccin Correctiva quedar asociada a la No Conformidad. 35. EQIM 7. Acciones Correctivas y Preventivas:

Hay que tener claro lo siguiente:

Crear No Conformidades y asociarle las Acciones Correctivas se realiza en la seccin No Conformidades y Reclamaciones, tal y como hemos visto anteriormente.

36. Pero, el seguimiento y el cierre de esas Acciones Correctivas debemos hacerlo desde la seccin Acciones Correctivas y Preventivas. 37. Y no podemos olvidar que, para que podamos cerrar una Accin Correctiva,sta necesita previamente el seguimiento. 38. Como hemos comentado, sin seguimiento no podemos cerrar una Accin Correctiva.Para llevar a cabo el seguimiento de una Accin Correctiva:1 Marcar la Accin Correctiva. 2 Pulsar Editar. 1 2 7 XXXXXX 39. Se abrir esta pantalla con la informacin de la Accin Correctiva. Pulsamos la pestaa Seguimiento Es muy importante determinar la causa porque ser lo que hay que solucionarmediante las acciones correctivas 40. Una vez dentro de la pestaa Seguimiento:1 Pulsamos Crear. Y se habilita la ventana Seguimiento. 2 Especificamos la Descripcin con las acciones ya realizadas a fecha de seguimiento. 3 Pulsamos Confirmar de la ventana Seguimiento. 4 Pulsamos Confirmar de la seccin. 1 2 3 4 NOTA IMPORTANTE : Las Acciones Correctivas tendrn tantos seguimientos como sean necesarios hasta que se lleven a cabo todas las correcciones propuestas. 41. Como hemos dicho, es fundamental que toda Accin Correctiva tengatantos seguimientos como sean necesarios hasta que se lleven a cabo todas las correcciones propuestas. Una vez terminadas todas las correcciones procederemos al cierre de la Accin Correctiva, pulsando el Candado que aparece junto a la Accin. El proceso queda completo aqu. NO ES NECESARIO CERRAR EN LA SECCIN DE LAS NO CONFORMIDADES. NOTA IMPORTANTE: Como ya hemos dicho, slo crearemos No Conformidades sobre el CAU cuando nuestra Incidencia en Ticketing tenga prioridad ALTA y llev ms de 10 das sin resolver. Para este tipo de No Conformidades sobre el CAU se especificar la siguiente Accin Correctiva: Registrar la incidencia en el Ticketing y hacer el seguimiento de la misma. 42. EQIM 8. Auditoras internas de calidad: Para dar de alta la Auditora Interna de nuestro centro en la aplicacin, debemos ir a la seccin Auditoras internas de calidad y pulsar Crear. 8 Esto se har nicamentecada ao en aquellos centros en los que se realicen las auditoras internas de calidad. XXXXXX 43. 1 Debemos especificar la fecha prevista de la auditora, que se nos indicar por parte del/la auditor/a. 2 Para seleccionar el/la auditor/a pulsamos la lupa. Se abrir una ventana con el listado. El/la auditor/a se ha creado de forma genrica para todos los centros AUDITOR INTERNO. Lo seleccionamos con la flecha roja que aparece a su izquierda. 3 Pulsamos Confirmar. XXXXXX 3 1 2 44. A la Auditora Interna (una vez dada de alta) le debemos adjuntar tanto el informe de la Auditora Interna como el plan de Acciones Correctivas (facilitados por el/la auditor/a), para ello: 1 Comprobamos que la Auditora se ha dado de alta correctamente. 2 Seleccionamos la casilla correspondiente a la Auditora que queremos editar. 3 Pulsamos Editar. 1 2 3 XXXXXX 45. Todos estos campos se autorrellenan al planificar la Auditora Interna, excepto la Fecha Real (1), en la que indicaremos la fecha en la que se ha realizado la Auditora Interna. 2 Pulsamos Confirmar. 1 2 XXXXXX 46. Para adjuntar a la Auditora Interna el informe de Auditora y el plan de Acciones Correctivas pinchamos la pestaa Documentos Adjuntos: 1 Pulsamos Crear. Y se habilita la ventana Documentos Adjuntos. 2 En el campo Descripcin especificamos Informe Auditora oPlan de Acciones Correctivas, segn corresponda. 3 Pinchamos sobre el icono con forma de clip. Seleccionamos el documento a adjuntar y confirmamos. 4 Pulsamos Confirmar de la ventana Documentos Adjuntos 5 Pulsamos Confirmar de la seccin (arriba a la izquierda). 1 2 3 4 5 47. Comprobamos que tanto el informe de la Auditora como el Plan de Acciones Correctivas se han adjuntado correctamente. 48. EQIM 9. Medicin de procesos: OJO! Dentro de la seccin Medicin de procesos, la subseccin Procesos slo es de CONSULTA. NO debemos EDITAR ni BORRAR nada. Aqu podremos CONSULTAR los procesos (son 6), Pinchando VER podremos consultar los indicadores de seguimiento de estos procesos, as como los valores de referencia. 9 XXXXXX XXXXXX 49. XXXXXX Cada uno de los resultados que se van a obtener para los 13 indicadores se recogern dentro de la seccin Medicin de procesos, en la subseccin Gestin de procesos, con la periodicidad indicada para cada uno de ellos.Especificar 13 en el registro -sealado en rojo en la figura- para ver en la misma pantalla todos los indicadores. NOTA: Plazo para la subida de los resultados de los indicadores: deben subirse en los primeros 20 das del mes siguiente con la periodicidad establecida para cada uno de ellos (mensual, trimestral, anual).XXXXXX 50. Antes de calcular el valor de cada indicador, debemos tener preparado el Anlisis de datos de encuestas de los/as usuarios/as y losresultados del Buzn de quejas/sugerencias. Para ello debemos seguir los siguientes pasos: Para las Encuestas de Usuarios/as: Accedemos al Portal Guadalinfo con rol DL. 1 Pinchamos en Acceso Intranet. 2 Pinchamos en Revisin de Contenidos. Y nos aparecern varios enlaces. 3 Pinchamos el enlace ENCUESTA SATISFACCIN 2010 51. 4Seleccionar la opcin Microsoft Excel para que despus se descargue correctamente en tablas (aunque se abrir en open office). No hay que modificar nada ms, solo usar la opcin descargar. 52. XXXXXX 1 Seleccionar la opcin Guardar como 2 53. Para descargar el fichero, seleccionar la opcin de Guardar Archivo 54. Una vez guardado el fichero, al abrirlo, debemos extraerlo en el formato adecuado. En el asistente para exportacin debemos marcar las siguientes opciones, tal y como se muestra a continuacin y pulsar Aceptar: 55. Se nos abre el siguiente fichero con la informacin de las encuestas subidas al Portal: 1 Hacemos clic sobre el cuadrado interseccin entre la columna A y la fila 1. 2 Marcamos las teclas CTRL+C o con el botn derecho del ratn seleccionamos la opcin Copiar. 1 56. Y pegamos los datos en la hoja de clculo que se nos facilit para el anlisis de los resultados (ya actualizada para el nuevo portal) Anlisis datos Encuesta Guadalinfo.V2, en la pestaa Datos. En la pestaa Anlisis de datos podemos ver los resultados de nuestras encuestas. 57. Para el Buzn de Quejas y/o Sugerencias: Accedemos al Portal Guadalinfo con rol DL. 1 Pinchamos en Acceso Intranet. 2 Pinchamos en Revisin de Contenidos. Y nos aparecern varios enlaces. 3 Pinchamos en Descarga quejas/sugerencias asociadas a tu centro. Y nos aparecer la ventana para guardar el archivo1 2 3 2 IMPORTANTE: Este buzn es para uso de los/as USUARIOS/AS de los centros. Los/las DDLL que quieran expresar alguna quejas debern utilizar el buzn del CFR habilitado en su web. 58. Una vez guardado el fichero, al abrirlo, debemos extraerlo en el formato adecuado. En el asistente para exportacin debemos marcar las siguientes opciones, tal y como se muestra a continuacin y pulsar Aceptar: 59. Se nos abre el siguiente fichero con la informacin de las sugerencias y quejas/reclamacionesde los/as usuarios/as: NOTA:Las quejas y reclamaciones S debemos gestionaras para resolverlas.L as sugerencias son opciones que se pueden tener en cuenta para alguna mejora de nuestro trabajo. Aadimos la columna SEGUIMIENTO, en la que dejaremos constancia de la fecha y las actuaciones que se han llevado a cabo para resolver la queja/reclamacin. Debemos guardar las evidencias de que hemos dado respuesta a esa queja/reclamacin (por ejemplo, correo electrnico enviado, etc...). Es muy importante que guardemos en nuestro PC estos ficheros Seguimiento, clasificados por trimestres, como evidencias del seguimiento del Buzn de nuestro centro. Debemos tener en cuenta que habr quejas/sugerencias por parte de usuarios que no estn fundadas o no sean coherentes. Para este tipo de quejas/sugerencias especificaremos No aplica en la columna SEGUIMIENTO. 60. A continuacin veremos la forma de obtener los resultados de los indicadores (recogidos en el Cuadro de Indicadores), documento que se encuentra en EQIM > Procedimientos > Control de Registros > CUADRO INDICADORES CENTROS (SAM_02_01). 1. ndice de satisfaccin de los/as usuarios/as respecto a la calidad de conexin a internet en el centro El resultado de este indicador se recoge en la plantilla Anlisis datos Encuesta Guadalinfo, en el apartado Bloque V: Conexin a internet Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. Hay que tener en cuenta que en EQIM reflejaremos los valores de izquierda a derecha, de tal modo que la primera columna de la izquierda corresponde al primer trimestre, y as sucesivamente. 61. 2. ndice de satisfaccin de los/as usuarios/as respecto a la calidad de conexin WIFI a internet El resultado de este indicador se recoge en la plantilla Anlisis datos Encuesta Guadalinfo, en el apartado Bloque V: Conexin a internet Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 62. 3. ndice de satisfaccin de los/as usuarios/as respecto al equipamiento disponible El resultado de este indicador se recoge en la plantilla Anlisis datos Encuesta Guadalinfo, en el apartado Bloque III: Equipamiento Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 63. 4. Cumplimiento del plan de formacin del DL El resultado de este indicador se calcula de la siguiente manera: Sumamos los cursos realizados (la teleformacin y la formacin recibida en los encuentros). Dividimos entre el total de actividades formativas planificadas para el/la DL en el ao y multiplicamos por 100. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 64. 5. Porcentaje de incidencias comunicadas al CAU que son cerradas adecuadamente (dentro de los plazos establecidos) Hasta que se implementen en CAU de manera automtica los tiempos de respuesta que corresponden a cada nivel de prioridad, tomaremos como criterio comn considerar sin resolucin adecuada aquellas incidencias que han necesitado ms de 4 seguimientos o reaperturas para ser resueltas. El resultado de este indicador se calcula de la siguiente manera: tomamos el n de incidencias cerradas en plazo en los 3 meses (del trimestre que corresponda) y lo dividimos entre el n total de incidencias registradas en CAU en el trimestre y multiplicamos por 100. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 65. 6. ndice de satisfaccin global de los/as usuarios/as del centro El resultado de este indicador se recoge en la plantilla Anlisis datos Encuesta Guadalinfo, en el apartado Bloque IX: Aspectos Generales Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 66. 7. Porcentaje de reclamaciones resueltas Como hemos comentado antes, las quejas y reclamaciones S debemos resolverlas, sin embargo, las sugerencias son slo indicaciones para llevar a cabo nuestro trabajo. Para calcular este indicador nos fijamos en la hoja de clculo en la que tenemos reflejados los resultados del buzn del Portal y tomamos como valor las reclamaciones resueltas en los 3 meses (del trimestre que corresponda), dividimos entre el total de quejas/reclamaciones recibidas en el buzn en esos tres meses y multiplicamos por 100. NOTA: Si en el periodo de seguimiento el centro no hubiera registrado ninguna queja/reclamacin en el buzn, el resultado del indicador ser 100%. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 67. 8. Porcentaje de actividades ejecutadas en fecha segn la planificacin En SIGA, en la seccin Informes consultamos N total de actividades realizadas > en el periodo indicamos los 3 meses de medicin que correspondan > marcamos tanto las Actividades de Aprendizaje como las Actividades de Dinamizacin > Pulsamos Generar informe Para calcular el valor del indicador debemos sumar las actividades planificadas en los 3 meses, dividir por el total de actividades realizadas en los 3 meses y multiplicar por 100. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 68. 9. Porcentaje de horas para servicios TIC y acompaamiento personalizado sobre el total de horas de apertura En SIGA, en la seccin Informes consultamos N total de horas dedicadas a las actividades > en el periodo indicamos los 3 meses de medicin que correspondan > en actividades aparecern marcadas por defecto tanto las de Aprendizaje como las de Dinamizacin (las dejamos as) > dentro de las de dinamizacin marcamos Acompaamiento Personalizado y Servicios TIC > Pulsamos Generar informe y nos aparecer una hoja de clculo como sta (en la que debemos sumar tanto las horas de acompaamiento como las horas de servicios TIC, tal y como se muestra): 69. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. Ahora debemos tener en cuenta el n de horas de apertura de nuestro centro, segn el n de habitantes del municipio: MENOS de 1000 habitantes: 260 horas de apertura en el trimestre. MS de 1000 habitantes: 455 horas de apertura en el trimestre. Para calcular el valor del indicador debemos tomar el total de horas de Acompaamiento Personalizado + Servicios TIC, dividir entre el total de horas de apertura (teniendo en cuenta el n de habitantes) y multiplicar por 100. 70. 10. Porcentaje de usuarios/as satisfechos/as con la formacin recibida En SIGA, en la seccin Informes consultamos Porcentaje de usuarios satisfechos con las actividades > en el periodo indicamos el mes de medicin que corresponda > en actividades marcamos solamente las de Aprendizaje > Pulsamos Generar informe. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 71. 11. Nivel de aprendizaje adquirido En SIGA, en la seccin Informes consultamos Nivel de aprendizaje adquirido > en el periodo indicamos el mes de medicin que corresponda > en actividades marcamos solamente las de Aprendizaje > Pulsamos Generar informe. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 72. 12 . Alcance de la dinamizacin En SIGA, en la seccin Informes consultamos N total de horas dedicadas a las actividades > en el periodo indicamos los 3 meses de medicin que correspondan > en actividades aparecern marcadas por defecto tanto las de Aprendizaje como las de Dinamizacin (las dejamos as) > Pulsamos Generar informe y nos aparecer una hoja de clculo como sta (en la que debemos sumar tanto las horas totales de actividades como las horas de dinamizacin, tal y como se muestra): Para calcular el valor del indicador debemos tomar el total de horas de dinamizacin, dividir por el total de horas de actividades y multiplicar por 100. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 73. 13. Propuestas de nuevas guas de formacin o Propuestas de nuevas actividades de dinamizacin realizadas En SIGA, en la seccin Informes consultamos Nmero de propuestas de guas realizadas por un DL > en el periodo indicamos el ao de medicin que corresponda.Para calcular el valor del indicador debemos sumar las propuestas de guas en SIGA y las propuestas de nuevas actividades de dinamizacin en el Banco de Ideas. Y reflejamos este valor en EQIM, en la casilla que corresponda segn su periodicidad. 74. 2 3 1 Al final de la pantalla en la que subimos los resultados de los indicadores en EQIM, debemos dejar un Comentario sobre los mismos. IMPORTANTE: SLO CREAREMOS UN NICO COMENTARIO POR AO. Para crear el comentario seguiremos los siguientes pasos: 1 Pulsar Crear y se habilitar la ventana Comentarios de procesos. 2 Especificamos el ao y para cada mes utilizaremos la siguiente nomenclatura: 1T, 2T, 3T y 4T. A continuacin pondremos el nombre del indicador que tenga un valor negativo y los motivos por los que no ha superado el mnimo establecido. 3 Pulsamos Confirmar. Y el comentario quedar grabado en la aplicacin. XXXXXX 75. Como hemos dicho, slo habr un comentario por centro y ao, que iremos editando segn vaya avanzando el ao de seguimiento y segn el valor de nuestros indicadores. Para editar nuestro comentario seguiremos los siguientes pasos: 1 Marcar el comentario.2 Pulsar Editar y se habilitar la ventana Comentarios de procesos. 3 Incluimos el trimestre, el nombre del indicador que queremos aadir y los motivos por los que refleja ese valor. 4 Pulsamos Confirmar. Y seguiremos estos mismos pasos cada vez que queramos incluir algo en nuestro comentario de procesos. 1 2 3 4 XXXXXX 76. Aspectos que potencialmente podrn comprobar los/as auditores/as y de los que habra que mostrar evidencia: Documentacin y Desarrollo de una Auditora NOTA IMPORTANTE: se deben tener registros (evidencias) desde la implantacin del sistema en adelante, es decir,desde Abril de 2010, EN FORMATO ELECTRNICO (O ESCANEADO SI PROVIENE DE REGISTROS EN PAPEL comopor ejemplo partes de firmas o peticin de material) Publicacin en el centro de la ltima versin de la Poltica de Calidad. - Planificacin de los Objetivos de Calidad en Eqim. - Organigrama: Dinamizador/a Local, Dinamizador/a Territorial, Responsable Municipal, Responsable Calidad y CFR/CAU. - Plan de formacin: aspectos relacionados con las actividades realizadas. - Plataforma de teleformacin: Ejecucin de los cursos mediante la plataforma. - Registros de formacin: mostrar los certificados de los cursos. - Validacin de la asistencia a los EEPP y/o Encuentro Anual o justificante de no asistencia. - Mostrar inventario de los equipos del centro. - Registro y seguimiento de incidencias tcnicas al CAU. - Cuestionarios de satisfaccin: - General. - Acciones formativas: Medidas de mejora en aspectos peor valorados (ya se puede consultar en SIGA). - Indicadores de procesos: informe seguimiento y anlisis (ya se puede obtener en Eqim). - Peticin de material al Ayuntamiento segn el PPS-01. 77. - Registro de No Conformidades e identificacin de las causas .IMPORTANTE CONCRETAR LAS CAUSAS - Registro de las acciones correctivas y preventivas para solucionar las causa de NNCC: seguimientos y cierre. - consultar procedimientos en vigor. - Planificacin en Eqim de la Auditora Interna con las fechas que se proporcionen. - Adjuntar Informe de Auditora. - Plan de Acciones Correctivas (PAC): a realizar por el/la DDLL tras auditoras presentando las solucionesa las desviaciones detectadas por el auditor. Se faciiltar un formato sencillo. - Planificacin mensual en SIGA. - Propuestas de usuarios/as: - SIGA. - Buzn de quejas/reclamaciones y sugerencias: Seguimiento y evidencia de tratamiento de las quejas. - Horario del centro actualizado y publicado. - Inscripcin de los/as usuarios/as en las actividades y/o parte de asistencia escaneado. - Informe de actividades: Incluir aclaraciones en el campo Observaciones sobre: Causas en su caso de no eficacia de la actividad Motivos de adaptacin de tiempos de las actividades y contenido con respecto al CAFU Todas aquellas aclaraciones que sean necesarias tras el resultado de la actividad. - Eficacia de las acciones dinamizacin.DEFENDER: determinacin de la eficacia de las acciones de dinamizacinnicamente con la asistencia a las actividades 78. - Diseo de actividades de formacin: - Sugerencia de propuesta inicial de gua. - Valoracin por parte del/la DT. - Valoraciones de los/as DDLL y DDTT (wiki de trabajo). - Propuesta formal de gua. - Validacin por RRHH y formacin. - Subida al Catlogo de guas de formacin. - Validacin final (usuarios/as). - Diseo de actividades de dinamizacin: - Propuesta de nueva actividad. - Anlisis por parte del grupo de trabajo de DDLL. - Subida de la actividad al Bando de Ideas. - Valoracin final (SIGA). DEFENDER: concretar funciones de los grupos y los criterios para que un/a DDLL sea jefe/a de grupoen banco de ideas 79. - Se har ms incapi en el cumplimiento de los procedimientos operativos - Se revisar que se han buscado solucionesa las causasde No Conformidades del ao anterior, aunqueel centro no haya pasado auditora externa y que se han aplicado dichas soluciones - Se revisar que las NNCC tienen asociadas AACC y que se realiza el seguimiento y cierre (si se consigue resolver)de las mismas. - Se solicitar revisin del sistema por el/la DDLL que contendr anlisis de los puntos 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12 vistos en esta presentacin, con especial incapi en los siguientes: Evolucin de los indicadores de los procesos y anlisis de los resultados: establecer mejoras a la vista de losresultados Resultados de la encuesta en su centro: oportunidades de mejora a la vista de resultados Quejas/reclamaciones: conclusiones tras anlisis de las quejas recibidas durante el ao Aspectos importantes Auditoras 2011 80. Calidad Centros Guadalinfo y CAPIs