Upload
keisha
View
26
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Haushalt der Gemeinde Schipkau für das Jahr 2013. Haushalt 2013. Das bisschen Haushalt macht sich von allein…?. Haushalt 2013. Auch mit dem Haushalt 2013 ist es der Gemeinde Schipkau nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. ordentliche Erträge i.H.v . - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
128.02.2013
Haushalt der Gemeinde Schipkau
für das Jahr 2013
228.02.2013
Haushalt 2013
Das bisschen Haushalt macht sich von allein…?
328.02.2013
Haushalt 2013
Auch mit dem Haushalt 2013 ist es der Gemeinde
Schipkau nicht gelungen,
einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
428.02.2013
Haushalt 2013
ordentliche Erträge i.H.v.
ordentliche Aufwendungen i.H.v.
und schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v.
ab.
10.818.200 €
11.042.000 €
223.800 €
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr enthält:
528.02.2013
Haushalt 2013 - Vergleich zu den Vorjahren
2010 2011 2012 2013
ordentliche Erträge i.H.v.
8.645.000 € 9.248.200 € 10.380.000 € 10.818.200 €
ordentliche Aufwendungen i.H.v.
9.743.600 € 9.714.100 € 10.690.100 € 11.042.000 €
Fehlbetrag i.H.v. 1.098.600 € 465.900 € 310.100 € 223.800 €
628.02.2013
Haushalt 2013 - Vergleich zu den Vorjahren
2010 2011 2012 20138,000,000 €
10,000,000 €
12,000,000 €
ordentliche Erträgeordentliche Aufwendungen
728.02.2013
Haushalt 2013 - ErgebnishaushaltVergleich der geplanten Aufwendungen der Haushaltsjahre
2010 - 2013
2010 2011 2012 2013
11 Personalaufwendungen 3.350.200 € 3.258.600 € 3.374.300 € 3.565.800 €
12 Versorgungsaufwendungen -24.100 € - 24.200 € -19.200 € -8.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.375.900 € 1.440.000 € 1.591.900 € 1.587.500 €
14 Abschreibungen 1.691.100 € 1.634.400 € 1.764.400 € 1.773.100 €
15 Transferaufwendungen 2.908.600 € 2.919.000 € 3.478.000 € 3.595.400 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen
270.200 € 269.700 € 302.100 € 335.200 €
17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
216.700 € 216.600 € 198.600 € 193.400 €
18 Summe der ordentlichen Aufwendungen
9.743.600 € 9.714.100 € 10.690.100 € 11.042.000 €
828.02.2013
Haushalt 2013 - ErgebnishaushaltVergleich der geplanten Erträge der Haushaltsjahre
2010 - 2013
2010 2011 2012 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.318.600 € 2.681.400 € 2.800.700 € 2.813.300 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.377.000 € 4.621.500 € 5.371.800 € 5.861.100 €
3 sonstige Transfererträge 0 € 0 €
235.000 € 199.000 €
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 404.800 € 432.800 € 459.400 € 465.400 €
5 privatrechtliche Leistungsentgelte 484.900 € 465.500 € 170.400 € 148.100 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.500 € 278.100 € 531.900 € 543.000 €
7 sonstige ordentliche Erträge (auch Auflösung Sopo)
673.200 € 648.900 € 703.800 € 688.300 €
8 aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 €
10 Zinsen und sonstige Finanzerträge 85.000 € 120.000 € 107.000 € 100.000 €
11 Summe der ordentlichen Erträge 8.645.000 € 9.248.200 € 10.380.000 € 10.818.200 €
928.02.2013
Haushalt 2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 €
500,000 €
1,000,000 €
1,500,000 €
2,000,000 €
2,500,000 €
3,000,000 €
3,500,000 €
3,0
33
,40
0 €
3,1
38
,30
0 €
2,6
28
,00
0 €
2,7
81
,20
0 €
2,5
02
,10
0 € 3,0
58
,80
0 €
3,0
44
,10
0 €
2,5
20
,00
0 €
2,6
39
,70
0 €
2,8
83
,50
0 €
3,1
19
,60
0 €
2,1
83
,50
0 €
2,0
70
,40
0 €
1,9
85
,00
0 €
2,1
65
,80
0 €
1,9
87
,00
0 €
2,2
17
,00
0 €
2,5
14
,00
0 €
2,5
00
,00
0 €
2,5
10
,30
0 €
2,7
60
,60
0 €
2,9
14
,20
0 €
Schlüsselzuweisungen
Kreisumlage
Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit der Kreisumlage
1028.02.2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.006,
827,
745.
78
€6,
579,
153.
63
€6,
560,
506.
84
€6,
445,
530.
71
€7,
303,
071.
05
€6,
591,
085.
18
€6,
161,
220.
48
€5,
828,
500.
00
€
5,65
7,90
0.00
€
5,21
6,80
0.00
€
4,87
0,80
8.00
€
Haushalt 2013
Schuldenstand 2003 - 2013
1128.02.2013
Haushalt 2013
Liquide Mittel
Stand 25.02.2013:
2.528.485,69 €
1228.02.2013
Haushalt 2013
Stellenplan
Ohne Erzieher
Stellen im Vorjahr 46,16 VZEStellen im Haushaltsjahr 45,59 VZE
Erzieherstellen
Stellen im Vorjahr 28,10 VZEStellen im Haushaltsjahr 31,30 VZE
1328.02.2013
Haushalt 2013 - Finanzhaushalt
14Summe der Einzahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
592.500 €
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen 550.000 €
16Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens
105.300 €
17 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 €
18 Auszahlung für die Tilgung von Krediten 334.900 €
19Summe der Auszahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
990.200 €
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben im Saldo einen Fehlbetrag in Höhe von 340.400 €, im Vorjahr waren es 341.800 €.
14
Ortsdurchfahrt Annahütte
Karl-Marx-Siedlung
Auszahlungen
200.000 €
Förderung
46.000 €
Eigenanteil Gemeinde
154.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
1528.02.2013
Erweiterung Kita Sonnenschein
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
Auszahlungen25.000 €
Förderung22.500 €
Eigenanteil Gemeinde2.500 €
16
Dachsanierung Henriettenkirche
Aufwand
90.000 €
Förderung
57.000 €
Anteil Gemeinde
33.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
17
Weiterentwicklung der Glaswerksiedlung
Aufwand
124.500 €
Förderung
83.000 €
Anteil Gemeinde
41.500 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
18
Stadtumbau - Abriss Wohnblöcke
Weiterreichung von
Fördermitteln
aus BIG Städtebau
116.000 €
an die Wohnungs-
unternehmen
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
19
Abriss Obdachlosenunterkunft
Aufwand
75.000 €
Förderung
57.000 €
Anteil Gemeinde
18.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
20
Straßenbeleuchtung
Klettwitz Meuroer Straße/ Wiesenstraße
Auszahlungen
20.000 €
Umrüstung
Aufwand
40.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
21
Friedhöfe
Malerarbeiten Annahütte / Meuro
Sanierung Dach / Fassade Hörlitz
Aufwand
46.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
22
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Aufwand
50.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
23
Planungsleistungen E.-Thälmann-Straße / Kreuzstraße Hörlitz
Auszahlungen
20.000 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
24
Energiekonzept
Aufwand
130.000 €
Förderung
97.500 €
Anteil Gemeinde
32.500 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
25
Anschaffungen
Sachanlagevermögen / GWG
Auszahlungen
105.300 €
Förderung
25.500 €
Eigenanteil Gemeinde
79.800 €
28.02.2013
Haushalt 2013 – Investitionen/ Erhaltungsaufwand
2628.02.2013
Haushalt 2013
Schlussbetrachtung
durch konsequentes „Haushalten“ konnte der Fehlbetrag ggü. den Vorjahren nochmals minimiert werden
die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf ein Minimum reduziert
zukünftig sind bei den Personalaufwendungen Einspar-potenziale nicht oder nur in geringem Umfang möglich
2728.02.2013
Haushalt 2013
Schlussbetrachtung
bei den sog. „freiwilligen Leistungen“ wurde der Rotstift nicht angesetzt
ein Verzicht oder eine erhebliche Einschränkung der freiwilligen Aufgaben würde die Identität und die Attraktivität der Gemeinde Schipkau gefährden
bei aller Sparsamkeit müssen Investitionen in die Zukunft weiterhin möglich sein, um die Wohn- und Lebensqualität für unsere Bürger/innen zu erhalten und weiter zu entwickeln
2828.02.2013
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !