Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Helse- og mestringsplan for Dønna kommune
Analyser utført av Agenda Kaupang
Vedlegg til planen
Temaer
1. Demografi og behov
2. Statistikk fra KOSTRA og kommunebarometeret
3. Kartlegging av kommunale boliger
4. Fremskrivning av behov
5. Oppsummering av intervjuer
2
2019; 1 391
2040; 1 202
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
An
tall
inn
byg
gere
Samlet befolkning 1827 Dønna 1995-2040, 1. januar
Reduksjonen i befolkningen fortsetter til 2040
►Realistisk
fremskrivning?
3
Store etterkrigskull blir gradvis eldre
2019; 209
2040; 242
2019; 57
2040; 136
2019; 14
2040; 34
0
50
100
150
200
250
300
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Antall eldre i 1827 Dønna
Innbyggere 67-79 år
Innbyggere 80-89 år
Innbyggere 90 år og over
4
Nedgangen i antall barn stopper opp
2019; 54
2040; 62
2019; 120
2040; 78
2019; 49
2040; 33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Barn og unge i 1827 Dønna 1995 - 2040, 1. januar
0-5 år 6-12 år 13-15 år
5
Færre voksne
2019; 340
2040; 283
2019; 443
2040; 290
0
100
200
300
400
500
600
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Voksne i 1827 Dønna 1995 - 2040, 1. januar
20-44 år 45-66 år
6
80 prosent økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester i 2040
66
116
180
86
0
50
100
150
200
250
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Beregnet behov for tjenester. 2019 = 100 1827 Dønna
Grunnskole Barnehage Pleie og omsorg Kommunehelse Befolkning totalt
7
Temaer
1. Demografi og behov
2. Statistikk fra KOSTRA og kommunebarometeret
3. Kartlegging av kommunale boliger
4. Fremskrivning av behov
5. Oppsummering av intervjuer
8
Økte utgifter fra 2018 til 2019 for pleie og omsorgstjenestne
9
►Har økningen
vært planlagt?
►Og hvorfor har
utgiftene økt?
Svakt driftsresultat i 2019
►Hvorfor har
driftsresultatet
blitt svekket?
►Er det lagt opp
en plan for
innsparinger i
økonomiplanen+
10
Høy dekning for sykehjem, og høy samlet dekning for eldre over 80 år
►Hvorfor har Dønna
en annen utvikling
enn landet som
helhet?
11
16,3 15,7 17,0 19,6 18,6 16,7 14,8 18,522,0 26,0 21,1 21,1 23,8
38,4 37,1 35,2 31,5 32,6 34,5 35,2
40,7 36,637,7
32,4 33,8 28,7
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
An
del
med
tje
nes
ter
Andel over 80 år med tjenester. Dønna
Sykehjem Hjemmetjenester
14,3 14,1 14,2 13,8 13,8 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3
3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
5,0 4,8 4,6 4,7 4,4 4,1 4,1 3,8 3,7 3,7
25,8 25,8 25,5 25,4 25,2 25,3 24,8 24,5 23,8 22,7
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
An
del
med
tje
nes
ter
Andel over 80 år med tjenester. Landet
Sykehjem Boliger døgnbemanning
Bolig, ikke døgnbemanning Egen bolig, omsorgstjenester
Kommunebarometeret: God plassering for pleie og omsorg
12
Lavere utgifter til pleie- og omsorg enn Kostra-gruppa 6
13
72 prosent høyere behov for pleie og omsorg enn landet
14
Reduserte enhetskostnader for sykehjemmet fra 2017 til 2019
15
Andelen av utgiftene på institusjon omtrent som snittet for gruppe 6
►s
16
Aktivisering (funksjon 234): Lavere utgifter til enn gruppe 6
►Redusert utgifter til
aktivisering (funksjon
234)?
17
Institusjon (funksjon 253): Lavere utgifter til enn gruppe 6
►Utgiftene på samme
nivå de siste tre
årene
18
Hjemmetjenester (funksjon 254): Utgifter omtrent som gruppe 6
►Betydelig økning i utgiftene fra 2018 til 2019. Forklaring?
19
Hjemmetjenesten: Betydelig økning i unge brukere, færre brukere over 80 år
►Hvorfor blir det færre unge brukere og flere eldre brukere?
20
Korttidsplassene: Svak gjennomstrømming
►Hva er forklaringen til den svake gjennomstrømmingen? Er plassene fylt av
pasienter på langtidsopphold?
21
Noe lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester enn landet og gruppe 6
►s
22
Temaer
1. Demografi og behov
2. Statistikk fra KOSTRA og kommunebarometeret
3. Kartlegging av kommunale boliger
4. Fremskrivning av behov
5. Oppsummering av intervjuer
23
Personer med psykiske- og rusproblemer størst
►Er fordelingen på grupper
som forventet?
►Hvordan har utviklingen
vært de siste årene?
►Hvorfor er personer med
psykiske problemer og
rusproblemer størst? Hva
er de største
utfordringene for denne
gruppa?
► I hvilken grad er det et
godt samarbeid mellom
sosiale tjenester og
omsorgstjenester til
denne gruppa?
24
2
1
6
3
3
1
2
2
3
8
3
1
8
0 2 4 6 8 10 12 14
Andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Antall boliger
Brukergruppe fordelt på alder
Under 45 år 45-66 år 67-79 år Over 80 år
Mange ledige boliger
►Hvorfor er det så mange
ledige boliger?
►Hva bør kommunen gjøre
med alle de ledige
boligene?
25
1
4
11
27
1
6
4
6
0 5 10 15 20 25 30 35
Nord-Dønna Bryggevika
Bjørn
Glein
Solfjellsjøen
Antall boliger
Ledige boliger vs sted
leid ut Ledig
Fordelingen på omsorgsboliger og kommunal bolig
►Det er omtrent like mange
kommunale boliger og
omsorgsboliger
►Er det hensiktsmessig å
skille mellom kommunale
boliger og omsorgsboliger
i forvaltningen av
boligene?
26
3
4
8
1
9
4
8
3
6
2
0 5 10 15
Andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Antall boliger
Brukergruppenes bruk av ulike boliger
Kommunal bolig Omsorgssenter omsorgsbolig Åssletta omsorgsbolig
Inndeling av boliger brukt av Bodø kommune
►A-Ordinær utleiebolig
►B-Tilrettelagt bolig for eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelse
►C-Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base
►D-Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base
►E-Frittliggende småhus
►F-Bolig til person fra institusjon/fengsel
►Kan en liknende inndeling være lurt for Dønna?
27
Boligkontoret og Ressursforum tildeler boliger
► Boligkontoret og ressursforum har tildelt omtrent like mange boliger
► To av målgruppene får tildelt omtrent like mange boliger
►Ressursforum er et møte med ledere innen helse og omsorg som drøfter tildelingen. Det er den enkelte leder som fatter vedtak
► Er det hensiktsmessig å fordele tildelingen på to instanser? Vi tar opp problemstillingen i møtet med psykisk helse og rus 1. oktober
28
3
4
8
1
9
10
10
3
0 5 10 15
Personer med andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Pers. med nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Antall boliger
Instans som tildeler
Boligkontoret Ressursforum
Boligene er eid av boligstiftelsen og Dønna kommune
►Boligstiftelsen eier rundt
en sjettedel av boligene.
Dønna kommune eier
resten av bolig
►Hva er begrunnelsen for
at noen av boligene eies
av Boligstiftelsen?
►Skaper delt eierskap
utfordringer i forvaltningen
av boligene?
►Hvem bør eie nye boliger
som blir bygd?
29
2
1
4
1
1
3
4
10
11
10
0 2 4 6 8 10 12
Personer med andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Pers. med nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Antall boliger
Brukergruppe vs eier av boligene
Boligstiftelsen Dønna kommune
►Nye regler gjør det mulig å avvikle stiftelser
►Dønna arbeider med å finne en bedre eierstruktur,
slik at vi ikke trenger å ta det opp i planen
Teknisk standard
►Syv av ti boliger har en tilfredsstillende teknisk standard (grønn skår).
►17 prosent av boligene har gul skår
►13 prosent av boligene har rød skår
►Mange av de ledige boligene ha en dårlig teknisk standard
►Alle boligene til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skårer grønt
►Hva bør kommunen gjøre med boliger med dårlig teknisk standard?
30
1
3
6
10
11
9
2
2
1
2
1
4
2
6
0 5 10 15
Personer med andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Pers. med nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Ledige boliger
Antall boliger
Teknisk standard vs målgrupppe
Egnethet for målgruppen
►De aller fleste av boligene
som er leid ut blir vurdert
som egnet for målgruppen
►Halvparten av de ledige
boligene blir vurdert ikke
egnet for de aktuelle
målgruppene. Det er
antakelig disse boligene
som allerede er bestemt
at skal selges.
31
3
4
8
10
11
11
6
1
6
0 2 4 6 8 10 12 14
Personer med andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Pers. med nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Ledige boliger
Antall boliger
Egnethet for målgrupper
Personalbase
►Nesten alle eldre og personer med nedsatt funksjonsevne bor i boliger med personalbaser.
►Personer med psykiske problemer og rusproblemer bor i boliger med og uten personal-baser
► I årene som kommer er det i stor grad boliger med personalbase som mangler. Kommunen mangle boliger med døgnomsorg
32
10
10
3
3
4
8
1
9
12
0 2 4 6 8 10 12 14
Personer med andre problemer
Uten behovsprøving
Flyktninger
Pers. med nedsatt funksjonsevne
Eldre
Psykiske- og rusproblemer
Ledige boliger
Antall boliger
Personalbase vs målgruppe
Med personalbase Uten personalbase
Temaer
1. Demografi og behov
2. Statistikk fra KOSTRA og kommunebarometeret
3. Kartlegging av kommunale boliger
4. Fremskrivning av behov
5. Oppsummering av intervjuer
33
Høy dekning for sykehjem, og høy samlet dekning for eldre over 80 år
►Hvorfor har Dønna
en annen utvikling
enn landet som
helhet?
34
16,3 15,7 17,0 19,6 18,6 16,7 14,8 18,522,0 26,0 21,1 21,1 23,8
38,4 37,1 35,2 31,5 32,6 34,5 35,2
40,7 36,637,7
32,4 33,8 28,7
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
An
del
med
tje
nes
ter
Andel over 80 år med tjenester. Dønna
Sykehjem Hjemmetjenester
14,3 14,1 14,2 13,8 13,8 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3
3,5 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
5,0 4,8 4,6 4,7 4,4 4,1 4,1 3,8 3,7 3,7
25,8 25,8 25,5 25,4 25,2 25,3 24,8 24,5 23,8 22,7
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
An
del
med
tje
nes
ter
Andel over 80 år med tjenester. Landet
Sykehjem Boliger døgnbemanning
Bolig, ikke døgnbemanning Egen bolig, omsorgstjenester
Dønna sammenliknet med landet 2020
►Dønna: Dobbelt så mange
over 80 år bor på sykehjem
eller i en kommunal bolig
►Dønna mangler boliger med
døgnomsorg
35
11,3 %
26,3 %
3,7 %
0,0 %
3,7 %
10,0 %
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Landet
Dønna
Andelen over 80 år med tilbud
Andel over 80 år med tilbud
Sykehjem Bolig med døgntilbud Andre boliger
3636
Grunnlaget for fremskrivningen
Kartlegging september 2020 Personer Dekning
Under 67 år
Syke- og aldershjem - langtid 0 0,0 %
Sykehjem - korttid og rehabilitering 0 0,0 %
Boliger: Eldre mv døgnomsorg 0 0,0 %
Boliger: Eldre mv andre boliger 0 0,0 %
Boliger: Funksjonshemmede 3 0,3 %
Boliger: Psykisk helse og rus 11 1,0 %
Boliger: Flyktninger 8 0,8 %
Boliger: Andre grupper 6 0,6 %
I alt 28 2,6 %
67-79 år
Syke- og aldershjem - langtid 0 0,0 %
Sykehjem - korttid og rehabilitering 0 0,0 %
Boliger: Eldre mv døgnomsorg 0 0,0 %
Boliger: Eldre mv andre boliger 3 1,3 %
Boliger: Funksjonshemmede 3 1,3 %
Boliger: Psykisk helse og rus 1 0,4 %
Boliger: Flyktninger 0 0,0 %
Boliger: Andre grupper 0 0,0 %
I alt 7 3,1 %
Over 80 år
Syke- og aldershjem - langtid 19 23,8 %
Sykehjem - korttid og rehabilitering 2 2,5 %
Boliger: Eldre mv døgnomsorg 0 0,0 %
Boliger: Eldre mv andre boliger 8 10,0 %
Boliger: Funksjonshemmede 0 0,0 %
Boliger: Psykisk helse og rus 0 0,0 %
Boliger: Flyktninger 0 0,0 %
Boliger: Andre grupper 0 0,0 %
I alt 29 36,3 %
►Av eldre over 80 år er det 23,7 %
med plass på sykehjem (landet
=13,3%), ingen med tilbud om
boliger med heldøgns bemanning
(landet =3,5%) og 10,0 % har bolig
uten døgnbemanning (landet =7,6%)
►Dønna har altså lav dekning både for
døgnomsorg og andre botilbud til
eldre over 80 år
Dønna: Fremskrivning av dagens tilbud – alternativ 0
► Beregnet effekten av demografiske endringer
► Behovet i 2050 vs 2019
► Sykehjem langtid: Rundt 2,5 ganger så høyt
► Sykehjem korttid: Rundt 2,5 ganer så høyt
► Boliger eldre mv: Rundt dobbelt så høyt
► Boliger psykisk helse og rus: Beskjeden reduksjon
► Boliger personer med nedsatt funksjonsevne: Beskjeden reduksjon
► Boliger flyktninger: Beskjeden reduksjon
► I praksis blir utviklingen også påvirket av andre forhold enn demografi
19 2332 35
43 44 4722
34
4 55
1113
1718
21 2223
66
66
6 65
1211
1010
10 109
87
77
6 66
65
55
5 55
0
20
40
60
80
100
120
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (alle)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
Fremskrivning av dagens praksis (alt 0) fordelt på alder
38
19 2332 35
43 44 4722
34
4 55
1113
1718
21 2223
66
66
6 65
1211
1010
10 109
87
77
6 66
65
55
5 55
0
20
40
60
80
100
120
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (alle)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
19 2332 35
43 44 4722
34
4 55
00
00
0
810
1315
18 1820
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (80 år+)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3
11 1 1
1 11
00 0
0 0 000
0 00 0 0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (67-79år)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 03 3 3 2 2
11 10 9 9 9 8 8
87
7 7 6 6 6
6
55
55 5 5
0
5
10
15
20
25
30
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (under 67 år)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
Dekning som landet på fem år – hva blir da behovet?
►«Alternativ 0» viser en videreføring
av dagens dekningsgrader
►«Alternativet landet» viser resultatet
av dekningsgrader som landet. I
modellen er det lagt inn at det tar fem
år før de nye dekningsgradene er
etablert
►Resultatet i 2050:
► Dagens praksis: 71 plasser/boliger
► «Landet»: 36 plasser/boliger
►Dersom flere eldre tar ansvar for
boliger i alderdommen, vil det også gi
kommunen en økonomisk gevinst
39
19 2332 35
43 44 4722
34
4 55
00
00
0
810
1315
18 1820
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning dagens praksis (80 år+)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
199 12
14 17 17 18
2
23 3
4 40
35 5
6 678
3
55
6 67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
An
tall
pla
sser
/bo
liger
Fremskrivning "landet" (80 år+)
Sykehjem - langtid Sykehjem - korttid og rehabiliteringBoliger: Eldre mv omsorg+ Boliger: Eldre mv andre boligerBoliger: Funksjonshemmede Boliger: Psykisk helse og rusBoliger: Flyktninger Boliger: Andre grupper
Temaer
1. Demografi og behov
2. Statistikk fra KOSTRA og kommunebarometeret
3. Kartlegging av kommunale boliger
4. Fremskrivning av behov
5. Oppsummering av intervjuer
40
Intervjuer – spørsmål (best skår)
►Det ble gjennomført
intervjuer med i alt 10
informanter om ulike
sider ved helse- og
omsorgstjenestene
► Informantene ble bedt
om å svare på et sett
spørsmål på en skala
fra 1 til 6
►Spørsmålene dannet
grunnlag for temaer
som kunne utdypes
under den kvalitative
delen av intervjuene
41
3,4
3,5
3,5
3,5
3,6
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
4,0
4,0
4,2
4,3
4,3
4,5
4,8
4,8
5,8
1 2 3 4 5 6
Hjelpemiddelhåndteringen fungerer tilfredsstillende
Sykehjemts struktur bidrar til kostnadseffektive…
Organiseringen av hjemmetjenesten er…
Hensiktsmessig ledelse av tjenestene
Hensiktsmessig saksbehandling av tjenester
Hensiktsmessig styring av tjenestene
God brukermedvirkning i utforming og utøvelse av…
Gode på å ivareta brukermedvirkning på systemnivå
Godt system for å avslutte tjenester
Ansatte på sykehjemmene har nødvendig…
Bemanningen på sykehjemmet er tilstrekkelig
Kommunen har en heltidskultur
Tjenester som bidrar til å ta ansvar for egen helse
Som leder har jeg tilgang på støttetjenester slik at…
Brukerne alt i alt får et tilbud av tilfredsstillende…
Boliger med stedlig bemanning (eldre), er…
Kommunens sykehjem bidrar til…
«En dør» inn for innbyggere med behov for…
Mer tjenester som gjør det mulig å bo hjemme…
Gjennomsnittlig skår
Spørreundersøkelse (best skår)
Intervjuer – spørsmål (best skår)
►Det ble gjennomført
intervjuer med i alt 10
informanter om ulike
sider ved helse- og
omsorgstjenestene
► Informantene ble bedt
om å svare på et sett
spørsmål på en skala fra
1 til 6
►Spørsmålene dannet
grunnlag for temaer som
kunne utdypes under
den kvalitative delen av
intervjuene
42
1,4
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,2
3,3
3,4
1 2 3 4 5 6
Tilstrekkelig fysio- og ergoterapi for alle…
Rehabiliteringstilbud som fungerer tilfresstillende
Økonomistyringen er hensiktsmessig lagt opp
Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi
Flere sykehjemsplasser?
Godt samarbeid slik at brukere får et helhetlig tilbud
God informasjon om tilbudet
Vi har nok bolig med bemanning til å dekke dagens…
Tilstrekkelig kapasitet for korttidsplasser
Sykehjemmets utforming tilpasset brukernes behov
Godt utbygd lavterskeltilbud for eldre
Tilstrekkelig kapasitet for ulike tjenester
Hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å…
Ansatte i hjemmetjenesten har nødvendig…
Hensiktsmessig organiseringen av tjenestene
Godt samarbeid med frivillige og pårørende
Hverdagsmestring ligger til grunn for tjenestene
Korttidsplassene fungerer hensiktsmessig
Hensiktsmessig tildeling av tjenester
Gjennomsnittlig skår
Spørreundersøkelse (dårligst skår)
Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår
ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering
av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen
ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.
43
Helse- og mestringsplan Dønna
Analyser utført av Agenda Kaupang