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HOJA DE CALCULO DE PIP PISTAS Y VEREDAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 10.00 25.00 22.00 18.00 15.00 21.00 9.00Omnibuses B3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 10.00 18.00 19.00 19.00 18.00 21.00 10.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
120.006.0015.00
115.00256.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 9.00 23.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00Omnibuses B3 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 4.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 8.00 15.00 22.00 22.00 18.00 15.00 12.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
122.007.0020.00
112.00261.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 15.00 24.00 25.00 26.00 22.00 21.00 18.00Omnibuses B3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 11.00 18.00 18.00 15.00 16.00 14.00 12.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
151.006.0015.00
104.00276.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 9.00 19.00 22.00 25.00 15.00 18.00 16.00Omnibuses B3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 8.00 18.00 16.00 19.00 17.00 15.00 10.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
124.006.0014.00
103.00247.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
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HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 12.00 22.00 21.00 19.00 25.00 20.00 17.00Omnibuses B3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 12.00 15.00 16.00 17.00 16.00 15.00 12.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
136.007.0019.00
103.00265.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 16.00 22.00 24.00 20.00 23.00 25.00 18.00Omnibuses B3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camion C2 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 12.00 16.00 17.00 19.00 18.00 15.00 8.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
148.006.0012.00
105.00271.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
HOJA DE CONTROL 01 DE TRANSITO VEHICULAR - Dia lunes 4 de Abril del 2016
TIPO DE VEHICULOTRANSITO HORARIO - VIA.
6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00Minibuses B2 18.00 20.00 21.00 25.00 22.00 23.00 17.00Omnibuses B3 1.00 1.00Camion C2 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00Camion C3Camion C4Semitraier T2S1Semitraier T2S2Semitraier T2S3Autos y camionetas 18.00 22.00 25.00 23.00 26.00 21.00 20.00
TOTALFuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
PARCIAL
146.002.009.00
155.00312.00
AFORO VEHICULAR
PACLLAY
DEMANDA ACTUAL DEL TRAFICO VEHICULAR
TIPO DE VEHICULOTRANSITO POR TIPO DE VEHICULO POR DIA
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6
Minibuses B2 120.00 122.00 151.00 124.00 136.00 148.00
Omnibuses B3 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00
Camion C2 15.00 20.00 15.00 14.00 19.00 12.00
Autos y camionetas 115.00 112.00 104.00 103.00 103.00 105.00
TOTAL 256.00 261.00 276.00 247.00 265.00 271.00
Fuente: Aforo vehicular realizado por el proyectista.
COV precio de mercado
Tipo de Vehiculo Sin proyectoCon proyecto
Tipo de Vehiculo Sin proyectoAlternativa I Alternativa II
Minibuses B2 1.42 1.30 1.30 Minibuses B2 1.42
Omnibuses B3 3.08 2.05 2.05 Omnibuses B3 3.08
Camion C2 2.42 1.77 1.77 Camion C2 2.42
Autos y camionetas 1.42 1.30 1.30 Autos y camion 1.42
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10 TOTAL
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10
COV precio social
Tipo de Vehiculo Sin proyectoCon proyecto
Alternativa I Alternativa II
Minibuses B2 1.07 0.98 0.98
Omnibuses B3 2.31 1.54 1.54
Camion C2 1.82 1.33 1.33
Autos y camionetas 1.07 0.98 0.98
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10
Tipo de Vehiculo0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020Minibuses B2 1.30 175.87 181.68 187.48 193.28 199.09Omnibuses B3 2.05 11.71 12.10 12.49 12.87 13.26Camion C2 1.77 26.30 27.16 28.03 28.90 29.77Autos y camionetas 1.30 148.01 152.90 157.78 162.67 167.55
TOTAL 361.90 373.84 385.78 397.72 409.67Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
trafico vehicular sin proyecto
Tipo de Vehiculo0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020Minibuses B2 1.30 175.87 181.68 187.48 193.28 199.09Omnibuses B3 2.05 11.71 12.10 12.49 12.87 13.26Camion C2 1.77 26.30 27.16 28.03 28.90 29.77Autos y camionetas 1.30 148.01 152.90 157.78 162.67 167.55
TOTAL 361.90 373.84 385.78 397.72 409.67Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
trafico vehicular con proyecto
Tipo de Vehiculo0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020Minibuses B2 1.30 17.59 18.17 18.75 19.33 19.91Omnibuses B3 2.05 1.17 1.21 1.25 1.29 1.33Camion C2 1.77 1.31 1.36 1.40 1.45 1.49Autos y camionetas 1.30 22.20 22.93 23.67 24.40 25.13
TOTAL 42.28 43.67 45.07 46.46 47.86Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Factor de equivalencia
Factor de equivalencia
Factor de equivalencia
trafico desviado 5%
Tipo de Vehiculo0 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020Minibuses B2 1.30 8.79 9.08 9.37 9.66 9.95Omnibuses B3 2.05 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66Camion C2 1.77 1.31 1.36 1.40 1.45 1.49Autos y camionetas 1.30 7.40 7.64 7.89 8.13 8.38
TOTAL 18.09 18.69 19.29 19.89 20.48Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base a los conteos de flujo vehicular y peatonal .
Factor de equivalencia
DEMANDA ACTUAL DEL TRAFICO VEHICULAR
TRANSITO POR TIPO DE VEHICULO POR DIAIMDA
DIA 7
146.00 135.29 1.30 175.87
2.00 5.71 2.05 11.71
9.00 14.86 1.77 26.30
155.00 113.86 1.30 148.01
312.00 269.71 361.90
Con proyecto
Alternativa I Alternativa II
S/. 158 S/. 158
S/. 24 S/. 24
S/. 47 S/. 47
S/. 141 S/. 141
S/. 369 S/. 369
Fuente: Estimacion del equipo tecnico en base al SNIP 10
año
1
2
3
4
5
6
PROMEDIO (IMD)
FACTOR DE CONVERSION
7
8
95 6 7 8 9 10 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026204.89 210.69 216.50 222.30 228.11 233.9113.65 14.03 14.42 14.81 15.19 15.5830.64 31.50 32.37 33.24 34.11 34.98
172.44 177.32 182.21 187.09 191.97 196.86421.61 433.55 445.50 457.44 469.38 481.32
5 6 7 8 9 102021 2022 2023 2024 2025 2026
204.89 210.69 216.50 222.30 228.11 233.9113.65 14.03 14.42 14.81 15.19 15.5830.64 31.50 32.37 33.24 34.11 34.98
172.44 177.32 182.21 187.09 191.97 196.86421.61 433.55 445.50 457.44 469.38 481.32
5 6 7 8 9 102021 2022 2023 2024 2025 202620.49 21.07 21.65 22.23 22.81 23.391.36 1.40 1.44 1.48 1.52 1.561.53 1.58 1.62 1.66 1.71 1.75
25.87 26.60 27.33 28.06 28.80 29.5349.25 50.65 52.04 53.44 54.83 56.23
5 6 7 8 9 102021 2022 2023 2024 2025 202610.24 10.53 10.82 11.12 11.41 11.700.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.781.53 1.58 1.62 1.66 1.71 1.758.62 8.87 9.11 9.35 9.60 9.8421.08 21.68 22.27 22.87 23.47 24.07
auto camionetas combi micros
4325 4332 4097 4251 1 4506
CUADRO Nº 12ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.00 OBRAS PROVICIONALES GLB 1.00
2.00 PAVIMENTACION DE VIAS GLB 1.00
3.00 VEREDAS GLB 1.00
4.00 MUROS DE CONTENCION GLB 1.00
5.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00
6.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00
7.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES. (10%)
UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION
GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.
ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
ITEM DESCRIPCION METRADO
1.00 OBRAS PROVICIONALES UND 3.00
2.00 PAVIMENTACION DE VIAS M2 24941.22
3.00 VEREDAS M2 4438.28
4.00 MUROS DE CONTENCION M2 1129.37
5.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 10.00
6.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00
7.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
8.00 GASTOS GENERALES. (10%)
9.00 UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE MEDIDA
10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION
11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)
12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Fuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.
OFERTA CON Y SIN PROYECTO.
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES UND 0.00PAVIMENTACION DE VIAS M2 0.00VEREDAS M2 0.00MUROS DE CONTENCION M2 0.00SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 0.00PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 0.00FLETE GLB 0.00Fuente: Elaboracion equipo tecnico.
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA DE INFRAESTRUC
TURA SIN PROYECTO
ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
PRECIO DE MERCADO S/ ITEM
S/. 98,562.93 S/. 98,562.93 1.00
S/. 2,796,039.77 S/. 2,796,039.77 2.00
S/. 468,177.46 S/. 468,177.46 3.00
S/. 1,081,006.15 S/. 1,081,006.15 4.00
S/. 50,979.69 S/. 50,979.69 5.00
S/. 8,625.95 S/. 8,625.95 6.00
S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 7.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 4,545,392 8.00
S/. 454,539.21 9.00
S/. 318,177.44 10.00
SUB TOTAL DE CONTRATACION S/. 5,318,108.6 11.00
S/. 957,259.55 12.00
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION S/. 6,275,368.1
S/. 136,361.76
S/. 159,088.72
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 6,570,818.6 Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto
ALTERNATIVA I : COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
PRECIO UNITARIO S/ PRECIO DE MERCADO S/ ITEM
S/. 22,998.02 S/. 68,994.05 1.00
S/. 78.47 S/. 1,957,227.84 2.00
S/. 73.84 S/. 327,724.22 3.00
S/. 670.02 S/. 756,704.31 4.00
S/. 3,568.58 S/. 35,685.78 5.00
S/. 6,038.17 S/. 6,038.17 6.00
S/. 29,400.00 S/. 29,400.00 7.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 3,181,774.37 8.00
S/. 318,177.44 9.00
S/. 222,724.21 10.00
SUB TOTAL DE CONTRATACION S/. 3,722,676.01 11.00
PRECIO UNITARIO S/
S/. 670,081.68 12.00
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION S/. 4,392,757.69
S/. 95,453.23
S/. 111,362.10
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,599,573.02 Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto
OFERTA CON Y SIN PROYECTO.
3.0036697.004438.281129.3710.001.001.00
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
DESCRIPCION MES 1
OBRAS PROVICIONALES S/. 0.00
PAVIMENTACION DE VIAS S/. 0.00
VEREDAS S/. 0.00
MUROS DE CONTENCION S/. 0.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/. 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 0.00
FLETE S/. 0.00
GASTOS GENERALES. (10%) S/. 0.00
UTILIDADES (7%) S/. 0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %) S/. 0.00
GASTOS DE SUPERVICION (3.0%) S/. 0.00
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%) S/. 159,088.72
VALORIZACION MENSUAL S/. 159,088.72
PORCENTAJE 2.42%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 6,570,818.62
Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto
DESCRIPCION
OBRAS PROVICIONALES UND
PAVIMENTACION DE VIAS M2
VEREDAS M2
MUROS DE CONTENCION M2
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB
FLETE GLB
GASTOS GENERALES. (10%) %
UTILIDADES (7%) %
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %) %
GASTOS DE SUPERVICION (3.0%) %
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%) %
VALORIZACION MENSUAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO TOTAL S/. 30,528.87
Fuente: elaboracion equipo tecnico en base al presupuesto
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
MES 2 MES3 MES 4 MES 5
S/. 16,427.16 S/. 16,427.16 S/. 16,427.16 S/. 16,427.16
S/. 279,603.98 S/. 419,405.97 S/. 419,405.97 S/. 559,207.95
S/. 46,817.75 S/. 70,226.62 S/. 70,226.62 S/. 93,635.49
S/. 108,100.62 S/. 162,150.92 S/. 162,150.92 S/. 216,201.23
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 1,232.28 S/. 1,232.28 S/. 1,232.28 S/. 1,232.28
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 64,934.17 S/. 64,934.17 S/. 64,934.17 S/. 64,934.17
S/. 45,453.92 S/. 45,453.92 S/. 45,453.92 S/. 45,453.92
S/. 102,342.58 S/. 141,449.59 S/. 141,449.59 S/. 180,556.60
S/. 19,480.25 S/. 19,480.25 S/. 19,480.25 S/. 19,480.25
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
### S/. 946,760.87 S/. 946,760.87 S/. 1,203,129.05
10.51% 14.41% 14.41% 18.31%
S/. 6,570,818.62
CANTIDAD MES1 MES 2 MES3
3.00 0.00 0.43 0.43
24,941.22 0.00 2,494.12 3,741.18
4,438.28 0.00 443.83 665.74
1,129.37 0.00 112.94 169.41
10.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.14 0.14
1.00 0.00 0.14 0.14
100% 0.00 14% 14%
100% 0.00 14% 14%
100% 0.00 11% 15%
100% 0.00 14% 14%
100% 100% 0.00 0.00
S/. 1.00 S/. 3,052.14 S/. 4,577.62
0.00% 0.05% 0.07%
S/. 30,528.87
MES 6 MES 7 MES 8
S/. 16,427.16 S/. 16,427.16 S/. 0.00
S/. 699,009.94 S/. 279,603.98 S/. 139,801.99
S/. 117,044.37 S/. 46,817.75 S/. 23,408.87
S/. 270,251.54 S/. 108,100.62 S/. 54,050.31
S/. 10,195.94 S/. 22,940.86 S/. 17,842.89
S/. 1,232.28 S/. 1,232.28 S/. 1,232.28
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 64,934.17 S/. 64,934.17 S/. 64,934.17
S/. 45,453.92 S/. 45,453.92 S/. 45,453.92
S/. 221,498.88 S/. 106,471.93 S/. 63,490.40
S/. 19,480.25 S/. 19,480.25 S/. 19,480.25
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 1,471,528.44 S/. 717,462.91 S/. 435,695.08
22.39% 10.92% 6.63%
S/. 6,570,818.62
MES4 MES5 MES6 MES7
0.43 0.43 0.43 0.43
3,741.18 4,988.24 6,235.31 2,494.12
665.74 887.66 1,109.57 443.83
169.41 225.87 282.34 112.94
0.00 0.00 2.00 4.50
0.14 0.14 0.14 0.14
0.14 0.14 0.14 0.14
14% 14% 14% 14%
14% 14% 14% 14%
15% 19% 23% 11%
14% 14% 14% 14%
0.00 0.00 0.00 0.00
S/. 4,577.62 S/. 6,103.11 S/. 7,630.59 S/. 3,056.64
0.07% 0.09% 0.12% 0.05%
S/. 30,528.87
MES8 TOTAL
0.43 3.00
1,247.06 24941.22
221.91 4438.28
56.47 1129.37
3.50 10.00
0.14 1.00
0.14 1.00
14% 100%
14% 100%
7% 100%
14% 100%
0.00 100%
S/. 1,530.15
0.02%
AÑO INVERSION
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO
Costo de operación0 6,570,8191 18,000 45,8402 18,000 45,8403 18,000 86,4004 18,000 45,8405 18,000 45,8406 18,000 86,4007 18,000 45,8408 18,000 45,8409 18,000 86,400
10 18,000 45,840Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
AÑOS MINIBUSES B2 OMNIBUSES B3
0 0.00 0.00
1 286,225.00 212,326.80
2 305,115.85 226,340.37
3 314,561.28 233,347.15
4 324,006.70 240,353.94
5 333,452.13 247,360.72
6 342,897.55 254,367.51
7 352,342.98 261,374.29
8 361,788.40 268,381.08
9 371,233.83 275,387.86
10 380,679.25 282,394.64
Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I
AÑO INVERSION
0 6,570,8191 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,840
Costo de mantenimiento
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
8 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa I
AÑO INVERSION
0 4,599,5731 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
INDICADORALTERNATIVA 1
INVERSION 6,570,819
VAN 74,351.12
TIR 9.24%
B/C 1.56
TSD 9%Fuente:Elaboracion de equipo tecnico
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
AÑOS MINIBUSES B2 OMNIBUSES B3
0 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
A PRECIO DE MERCADO
1 286,225.00 212,326.802 305,115.85 226,340.373 314,561.28 233,347.154 324,006.70 240,353.945 333,452.13 247,360.726 342,897.55 254,367.517 352,342.98 261,374.298 361,788.40 268,381.089 371,233.83 275,387.86
10 380,679.25 282,394.64Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +10%
AÑO INVERSION
0 7,227,9001 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +20%
AÑO INVERSION
0 7,884,9821 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -10%
AÑO INVERSION
0 5,913,7371 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -20%
AÑO INVERSION
0 5,256,6551 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
ALTERNATIVA IVAN
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
Var (%) Costo de Inversion
20% 2,700,089.9710% 3,357,171.830% 74,351.12
-10% 4,671,335.56-20% 5,328,417.42
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/) Costo de operación
63,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,640
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
CAMION C2 AUTOS Y CAMIONETAS TOTAL
0.00 0.00 0.00
195,598.30 260,235.60 954,385.70
208,507.79 277,411.15 1,017,375.16
214,962.53 285,998.92 1,048,869.88
221,417.28 294,586.70 1,080,364.61
227,872.02 303,174.47 1,111,859.34
234,326.76 311,762.25 1,143,354.07
240,781.51 320,350.02 1,174,848.80
247,236.25 328,937.80 1,206,343.52
253,691.00 337,525.57 1,237,838.25
260,145.74 346,113.35 1,269,332.98
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I
BENEFICIOS NETOS
6,570,8196,140 57,700 954,385.706,140 57,700 1,017,375.16
19,200 85,200 1,048,869.886,140 57,700 1,080,364.616,140 57,700 1,111,859.34
19,200 85,200 1,143,354.076,140 57,700 1,174,848.80
Costo de mantenimiento
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
6,140 57,700 1,206,343.5219,200 85,200 1,237,838.256,140 57,700 1,269,332.98
7,230,319 11,244,572.32
VANTIRB/C
9%
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa I
BENEFICIOS NETOS
4,599,5736,140 57,700 954,385.706,140 57,700 1,017,375.16
19,200 85,200 1,048,869.886,140 57,700 1,080,364.616,140 57,700 1,111,859.34
19,200 85,200 1,143,354.076,140 57,700 1,174,848.806,140 57,700 1,206,343.52
19,200 85,200 1,237,838.256,140 57,700 1,269,332.98
5,259,073 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%
A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
4,599,573
1,748,172.05
17.79%
2.14
10%
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
CAMION C2 AUTOS Y CAMIONETAS TOTAL
0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
195,598.30 260,235.60 715,789.28208,507.79 277,411.15 763,031.37214,962.53 285,998.92 786,652.41221,417.28 294,586.70 810,273.46227,872.02 303,174.47 833,894.51234,326.76 311,762.25 857,515.55240,781.51 320,350.02 881,136.60247,236.25 328,937.80 904,757.64253,691.00 337,525.57 928,378.69260,145.74 346,113.35 951,999.74
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +10%
BENEFICIOS NETOS
7,227,9006,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
7,887,400 11,244,572.32
VANTIRB/C
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +20%
BENEFICIOS NETOS
7,884,9826,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
8,544,482 11,244,572.32
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
VANTIRB/C
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -10%
BENEFICIOS NETOS
5,913,7376,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
6,573,237 11,244,572.32
VANTIRB/C
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -20%
BENEFICIOS NETOS
5,256,6556,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
5,916,155 11,244,572.32
VANTIRB/C
ALTERNATIVA ITIR C/B
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
5.46% 1.327.22% 1.439.24% 1.56
11.59% 1.7114.39% 1.90
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)6,570,819
6,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,700
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I
FLUJO NETO
-6,570,819896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,149
Costos incrementales (S/)
1,148,6441,152,6381,211,633
74,351.129.24%
1.56
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa I
FLUJO NETO
-4,599,573896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
1,748,172.0517.79%
2.14
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +10%
FLUJO NETO
-7,227,900896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
3,357,171.837.22%
1.43
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I +20%
FLUJO NETO
-7,884,982896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
2,700,089.975.46%
1.32
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -10%
FLUJO NETO
-5,913,737896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
4,671,335.5611.59%
1.71
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa I -20%
FLUJO NETO
-5,256,655896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
5,328,417.4214.39%
1.90
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
20% 2,700,089.9710% 3,357,171.83-10% 4,671,335.56-20% 5,328,417.42
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
costo de o y m sin proyecto rutinario
Descripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mesII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodadura m2Limpieza del sistema de drenaje mlLimpieza de vereda m2Limpieza de encausamiento mlPintura en pavimento m2Total de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinarioDescripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mes
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura m2
Limpieza del sistema de drenaje ml
Limpieza de vereda m2
Limpieza de encausamiento ml
Pintura en pavimento m2
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2,700,089.97
3,357,171.83
4,671,335.56
5,328,417.42
Sensibilidad ante variaciones en la inversion
Axis Title
VARIACIONES DE LA INVERSION
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 291.67 3,500.00
19,941.22 0.13 2,640.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
2,640.00
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 1,500.00 18,000.00
24,941.22 0.95 23,694.16
5,425.00 1.75 9,493.75
4,438.28 1.30 5,769.76
272.00 5.49 1,492.46
2,156.00 2.50 5,390.00
45,840.14
costo de o y m sin proyecto cada 3 años
Descripcion
I. costo de operaciónAlumbrado PublicoII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodaduraLimpieza del sistema de drenajeLimpieza de veredaLimpieza de encausamientoPintura en pavimentoTotal de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 añosDescripcion
I. costo de operaciónAlumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 400.00
m2 19,941.22 0.72ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 1,500.00
m2 24,941.22 2.58
ml 5,425.00 1.75
m2 4,438.28 1.30
ml 272.00 5.14
m2 2,156.00 2.50
costo total anual
4,800.00
14,400.000.000.000.000.00
14,400.00
costo total anual
18,000.00
64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21
costo de o y m sin proyecto rutinario social
Descripcion
I. costo de operaciónAlumbrado PublicoII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodaduraLimpieza del sistema de drenajeLimpieza de veredaLimpieza de encausamientoPintura en pavimentoTotal de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario socialDescripcion
I. costo de operaciónAlumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 218.75
m2 19,941.22 0.10ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 1,125.00
m2 24,941.22 0.71
ml 5,425.00 1.31
m2 4,438.28 0.98
ml 272.00 4.12
m2 2,156.00 1.88
costo total anual
2,625.00
1,980.000.000.000.000.00
1,980.00
costo total anual
13,500.00
17,770.62
7,120.31
4,327.32
1,119.35
4,042.50
34,380.10
costo de o y m sin proyecto cada 3 años social
Descripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mesII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodadura m2Limpieza del sistema de drenaje mlLimpieza de vereda m2Limpieza de encausamiento mlPintura en pavimento m2Total de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 años socialDescripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mes
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura m2
Limpieza del sistema de drenaje ml
Limpieza de vereda m2
Limpieza de encausamiento ml
Pintura en pavimento m2
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 300.00 3,600.00
19,941.22 0.54 10,800.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
10,800.00
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 1,125.00 13,500.00
24,941.22 1.94 48,261.26
5,425.00 1.31 7,120.31
4,438.28 0.98 4,327.32
272.00 3.86 1,048.76
2,156.00 1.88 4,042.50
64,800.16
AÑO INVERSION
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO
Costo de operación
0 6,570,819 01 13,5002 13,5003 13,5004 13,5005 13,5006 13,5007 13,5008 13,5009 13,500
10 13,500Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo de operación
0 0 0 034,380 47,880 2,625 1,98034,380 47,880 2,625 1,98064,800 78,300 3,600 10,80034,380 47,880 2,625 1,98034,380 47,880 2,625 1,98064,800 78,300 3,600 10,80034,380 47,880 2,625 1,98034,380 47,880 2,625 1,98064,800 78,300 3,600 10,80034,380 47,880 2,625 1,980
Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
Costo de mantenimiento
Costo total (S/)
Costo de mantenimiento
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)
0 -6,570,8194,605 43,2754,605 43,275
14,400 63,9004,605 43,2754,605 43,275
14,400 63,9004,605 43,2754,605 43,275
14,400 63,9004,605 43,275
Costos incrementales (S/)
CUADRO Nº 10COSTO DE OPERACIÓN A PRECIO DE MERCADO
Nº DETALLE
Mantenimiento de vias
1.00 S/. 1,350.00 12.00
CUADRO Nº 11COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
Nº DETALLE
Mantenimiento de vias
1.00 S/. 5,500.00 12.00
CUADRO Nº 12ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.00 OBRAS PROVICIONALES GLB 1.002.00 PAVIMENTACION DE VIAS GLB 1.003.00 VEREDAS GLB 1.004.00 MUROS DE CONTENCION GLB 1.005.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.006.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.007.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES. (10%)UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION
GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
REMUNERACION S/
CANTIDAD (MESES)
Costo asumido por la municipalidad distrital de Talavera
REMUNERACION S/
CANTIDAD (MESES)
Costo asumido por la municipalidad distrital de Talavera
UNIDAD DE MEDIDA
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
ITEM DESCRIPCION METRADO
1.00 OBRAS PROVICIONALES UND 3.002.00 PAVIMENTACION DE VIAS M2 24941.223.00 VEREDAS M2 4438.284.00 MUROS DE CONTENCION M2 1129.375.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 10.006.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.007.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO8.00 GASTOS GENERALES. (10%)9.00 UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAFuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.
UNIDAD DE MEDIDA
CUADRO Nº 10COSTO DE OPERACIÓN A PRECIO DE MERCADO
COSTO TOTAL
S/. 16,200.00
86132
CUADRO Nº 11COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
COSTO TOTAL
S/. 66,000.00
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
S/. 298,562.93 S/. 298,562.93S/. 2,152,033.89 S/. 2,152,033.89S/. 516,583.72 S/. 516,583.72S/. 1,448,985.89 S/. 1,448,985.89S/. 50,979.69 S/. 50,979.69S/. 8,625.95 S/. 8,625.95S/. 126,000.00 S/. 126,000.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO ###
S/. 460,177.21S/. 322,124.04
SUB TOTAL DE CONTRATACION ###
S/. 969,133.20
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION ###
S/. 138,053.16S/. 161,062.02
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA ###
PRECIO UNITARIO S/
PRECIO DE MERCADO S/
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
PRECIO UNITARIO S/
S/. 69,664.68 S/. 208,994.05S/. 60.40 S/. 1,506,423.72S/. 81.47 S/. 361,608.60S/. 898.10 S/. 1,014,290.12S/. 3,568.58 S/. 35,685.78S/. 6,038.17 S/. 6,038.17S/. 88,200.00 S/. 88,200.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO ###S/. 322,124.04S/. 225,486.83
SUB TOTAL DE CONTRATACION ###S/. 678,393.24
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION ###S/. 96,637.21S/. 112,743.42
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19
PRECIO DE MERCADO S/
6570818.63
S/. -81,503
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES UND 0.00PAVIMENTACION DE VIAS M2 0.00VEREDAS M2 0.00MUROS DE CONTENCION M2 0.00SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 0.00PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 0.00FLETE GLB 0.00
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
SIN PROYECTO
3.0036697.004438.281129.3710.001.001.00
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
AÑO INVERSION
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO
Costo de operación0 6,652,3221 18,000 45,8402 18,000 45,8403 18,000 86,4004 18,000 45,8405 18,000 45,8406 18,000 86,4007 18,000 45,8408 18,000 45,8409 18,000 86,400
10 18,000 45,840Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
AÑOS MINIBUSES B2 OMNIBUSES B3
0 0.00 0.00
1 286,225.00 212,326.80
2 305,115.85 226,340.37
3 314,561.28 233,347.15
4 324,006.70 240,353.94
5 333,452.13 247,360.72
6 342,897.55 254,367.51
7 352,342.98 261,374.29
8 361,788.40 268,381.08
9 371,233.83 275,387.86
10 380,679.25 282,394.64
Fuente: Elaborado en base al flujo vehicular.
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II
AÑO INVERSION
0 6,652,3221 63,8402 63,8403 104,4004 63,840
Costo de mantenimiento
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
5 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa II
AÑO INVERSION
0 4,656,6251 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
INDICADORALTERNATIVA 1
INVERSION 6,652,322VAN -304,576.63TIR 8.98%B/C 1.54TSD 10%
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
A PRECIO DE MERCADO
Fuente:Elaboracion de equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +10%
AÑO INVERSION
0 7,317,5541 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +20%
AÑO INVERSION
0 7,982,7861 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -10%
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
AÑO INVERSION
0 5,987,0901 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -20%
AÑO INVERSION
0 5,321,8571 63,8402 63,8403 104,4004 63,8405 63,8406 104,4007 63,8408 63,8409 104,400
10 63,840Fuente: Elaboracion equipo tecnico
ALTERNATIVA IIVAN
20% -1,635,040.9710% -969,808.800% -304,576.63
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
COSTO TOTAL DE O y M CON PROYECTO
Var (%) Costo de Inversion
-10% 360,655.54-20% 1,025,887.71
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/) Costo de operación
63,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,64063,840 3,500 2,640
104,400 4,800 14,40063,840 3,500 2,640
Beneficios por Costo de Operación Vehicular (COV)
CAMION C2 AUTOS Y CAMIONETAS TOTAL
0.00 0.00 0.00
195,598.30 260,235.60 954,385.70
208,507.79 277,411.15 1,017,375.16
214,962.53 285,998.92 1,048,869.88
221,417.28 294,586.70 1,080,364.61
227,872.02 303,174.47 1,111,859.34
234,326.76 311,762.25 1,143,354.07
240,781.51 320,350.02 1,174,848.80
247,236.25 328,937.80 1,206,343.52
253,691.00 337,525.57 1,237,838.25
260,145.74 346,113.35 1,269,332.98
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II
BENEFICIOS NETOS
6,652,3226,140 57,700 954,385.706,140 57,700 1,017,375.16
19,200 85,200 1,048,869.886,140 57,700 1,080,364.61
Costo de mantenimiento
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
6,140 57,700 1,111,859.3419,200 85,200 1,143,354.076,140 57,700 1,174,848.806,140 57,700 1,206,343.52
19,200 85,200 1,237,838.256,140 57,700 1,269,332.98
7,311,822 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa II
BENEFICIOS NETOS
4,656,6256,140 57,700 954,385.706,140 57,700 1,017,375.16
19,200 85,200 1,048,869.886,140 57,700 1,080,364.616,140 57,700 1,111,859.34
19,200 85,200 1,143,354.076,140 57,700 1,174,848.806,140 57,700 1,206,343.52
19,200 85,200 1,237,838.256,140 57,700 1,269,332.98
5,316,125 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%
A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 14,656,625
1,691,119.8817.47%
2.1210%
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +10%
BENEFICIOS NETOS
7,317,5546,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
7,977,054 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +20%
BENEFICIOS NETOS
7,982,7866,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
8,642,286 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -10%
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS
5,987,0906,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
6,646,590 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -20%
BENEFICIOS NETOS
5,321,8576,140 57,700 954,3866,140 57,700 1,017,375
19,200 85,200 1,048,8706,140 57,700 1,080,3656,140 57,700 1,111,859
19,200 85,200 1,143,3546,140 57,700 1,174,8496,140 57,700 1,206,344
19,200 85,200 1,237,8386,140 57,700 1,269,333
5,981,357 11,244,572.32
VANTIRB/C
10%
ALTERNATIVA IITIR C/B
5.22% 1.306.97% 1.41
17.47% 1.54
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
COSTO TOTAL DE O y M SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
11.31% 1.6914.09% 1.88
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)6,652,322
6,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,7006,140 57,700
19,200 85,2006,140 57,700
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II
FLUJO NETO
-6,652,322896,686959,675963,670
1,022,665
Costos incrementales (S/)
1,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
-304,576.638.98%
1.54
Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa II
FLUJO NETO
-4,656,625896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
1,691,119.8817.47%
2.12
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +10%
FLUJO NETO
-7,317,554896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
-969,808.806.97%
1.41
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II +20%
FLUJO NETO
-7,982,786896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
-1,635,040.975.22%
1.30
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -10%
FLUJO NETO
-5,987,090896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
360,655.5411.31%
1.69
Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa II -20%
FLUJO NETO
-5,321,857896,686959,675963,670
1,022,6651,054,1591,058,1541,117,1491,148,6441,152,6381,211,633
1,025,887.71 7,982,78614.09% 7,317,554
1.88 6,652,3225,987,0905,321,857
20% ###
10% -969,808.800% -304,576.63
-10% 360,655.54-20% ###
costo de o y m sin proyecto rutinario
Descripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mesII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodadura m2Limpieza del sistema de drenaje mlLimpieza de vereda m2Limpieza de encausamiento mlPintura en pavimento m2Total de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinarioDescripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mes
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura m2
Limpieza del sistema de drenaje ml
Limpieza de vereda m2
Limpieza de encausamiento ml
Pintura en pavimento m2
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
-2,000,000.00
-1,500,000.00
-1,000,000.00
-500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63
360,655.54
1,025,887.71
Sensibilidad Ante Variacion De la Inversion
Axis Title
Variacion de la Inversion
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
-2,000,000.00
-1,500,000.00
-1,000,000.00
-500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63
360,655.54
1,025,887.71
Sensibilidad Ante Variacion De la Inversion
Axis Title
Variacion de la Inversion
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 291.67 3,500.00
19,941.22 0.13 2,640.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
2,640.00
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 1,500.00 18,000.00
24,941.22 0.95 23,694.16
5,425.00 1.75 9,493.75
4,438.28 1.30 5,769.76
272.00 5.49 1,492.46
2,156.00 2.50 5,390.00
45,840.14
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
-2,000,000.00
-1,500,000.00
-1,000,000.00
-500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63
360,655.54
1,025,887.71
Sensibilidad Ante Variacion De la Inversion
Axis Title
Variacion de la Inversion
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
-2,000,000.00
-1,500,000.00
-1,000,000.00
-500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
-1,635,040.97
-969,808.80
-304,576.63
360,655.54
1,025,887.71
Sensibilidad Ante Variacion De la Inversion
Axis Title
Variacion de la Inversion
costo de o y m sin proyecto cada 3 años
Descripcion
I. costo de operaciónAlumbrado PublicoII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodaduraLimpieza del sistema de drenajeLimpieza de veredaLimpieza de encausamientoPintura en pavimentoTotal de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 añosDescripcion
I. costo de operaciónAlumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 400.00
m2 19,941.22 0.72ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 1,500.00
m2 24,941.22 2.58
ml 5,425.00 1.75
m2 4,438.28 1.30
ml 272.00 5.14
m2 2,156.00 2.50
costo total anual
4,800.00
14,400.000.000.000.000.00
14,400.00
costo total anual
18,000.00
64,348.35
9,493.75
5,769.76
1,398.35
5,390.00
86,400.21
costo de o y m sin proyecto rutinario social
Descripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mesII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodadura m2Limpieza del sistema de drenaje mlLimpieza de vereda m2Limpieza de encausamiento mlPintura en pavimento m2Total de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto rutinario socialDescripcion Unidad de medida
I. costo de operaciónAlumbrado Publico mes
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura m2
Limpieza del sistema de drenaje ml
Limpieza de vereda m2
Limpieza de encausamiento ml
Pintura en pavimento m2
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 218.75 2,625.00
19,941.22 0.10 1,980.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,980.00
Cantidad Precio Unitario costo total anual
12.00 1,125.00 13,500.00
24,941.22 0.71 17,770.62
5,425.00 1.31 7,120.31
4,438.28 0.98 4,327.32
272.00 4.12 1,119.35
2,156.00 1.88 4,042.50
34,380.10
costo de o y m sin proyecto cada 3 años social
Descripcion
I. costo de operaciónAlumbrado PublicoII. Costo de mantenimientoLimpieza General de la superficie de rodaduraLimpieza del sistema de drenajeLimpieza de veredaLimpieza de encausamientoPintura en pavimentoTotal de Operación y MantenimientoFuente: Equipo Tecnico.
costo de o y m con proyecto cada 3 años socialDescripcion
I. costo de operaciónAlumbrado Publico
II. Costo de mantenimiento
Limpieza General de la superficie de rodadura
Limpieza del sistema de drenaje
Limpieza de vereda
Limpieza de encausamiento
Pintura en pavimento
Total de Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Tecnico.
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 300.00
m2 19,941.22 0.54ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00ml 0.00 0.00m2 0.00 0.00
Unidad de medida Cantidad Precio Unitario
mes 12.00 1,125.00
m2 24,941.22 1.94
ml 5,425.00 1.31
m2 4,438.28 0.98
ml 272.00 3.86
m2 2,156.00 1.88
AÑO INVERSIONcosto total anual
0 6,652,3223,600.00 1
210,800.00 3
0.00 40.00 50.00 60.00 7
10,800.00 89
10Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
costo total anual
13,500.00
48,261.26
7,120.31
4,327.32
1,048.76
4,042.50
64,800.16
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M CON PROYECTO COSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)
0 0 0 013,500 34,380 47,880 2,62513,500 34,380 47,880 2,62513,500 64,800 78,300 3,60013,500 34,380 47,880 2,62513,500 34,380 47,880 2,62513,500 64,800 78,300 3,60013,500 34,380 47,880 2,62513,500 34,380 47,880 2,62513,500 64,800 78,300 3,60013,500 34,380 47,880 2,625
Fuente: Elaboracion en base a costos de operación y mantenimiento
Costo de operación
Costo de mantenimiento
Costo de operación
COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETOCOSTO DE O y M SIN PROYECTO
Costo total (S/)
0 0 -6,652,3221,980 4,605 43,2751,980 4,605 43,27510,800 14,400 63,9001,980 4,605 43,2751,980 4,605 43,27510,800 14,400 63,9001,980 4,605 43,2751,980 4,605 43,27510,800 14,400 63,9001,980 4,605 43,275
Costos incrementales (S/)
Costo de mantenimiento
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES
Municipaliad distrital de Talavera
Inadecuada e inseguro transitabilidad de vehiculos y peatones.
Brindar aducuado servicio de trasitabilidad a vehiculos y peatones.
Poblacion Benificiaria
inseguridad de circulacion de los peatones (no existe vereda ni señalizaciones), poca transitabilidad de vehiculos congestinando la via principal del Jr. Apurimac, contaminacion ambiental por polvo de suelo contaminado, poco incentivo para la economia local.
Seguridad peatonal, mayor circulacion de vehiculos, incentivo positivo de la economia local, mitigacion de contaminacion por polvo, alivio de congestinamiento vehicular de la via principal del Jr. Apurimac.
Vehiculos y Peatones
poco insentivo de buena transitabilidad vehicular y peatonal.
mayor seguridad al transito de peatones, mayor facilidad al transito vehicular, disminucion del tiempo de recorrido.
ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Dotar de infraestructura vial y peatonal para todos los usuarios de esta via.
Asignar el presupuesto para la construccion de infraestructura nesesarias para cumplir con los intereses
Adecuada Via de transitabilidad vehicular y peatonal.
Apoyar la implementacion del proyecto.
Disponer de una adecuada infraestructura de la via de transito vehicular y peatonal.
Aceptan el aumento del pago autovaluo por la mejora de los servicios de mejoramiento de trasitabilidad.
COMPONENTES
OBRAS PROVICIONALES
PAVIMENTACION DE VIAS
VEREDAS
MUROS DE CONTENCION
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACCION PLANTEADA
A4 Construcciond e muros de contencion
A6 Plan de mitigacion de impacto ambiental.
A1 Transporte de equipos y herramientas, construccion de alnacen y oficinas temporales (duracion de la obra)
A2 Construccion de infraestuructura vial de pavimento riguido, cunetas y encausamiento
A3 Construccion de veredas peatonales de concreto f`c = 175 Kg/cm2
A5 Instalacion y construccion de señalizacion vial y peatonal
DISTRITO TALAVERA POBLACION %
Primaria 9,167 46.84
Secundaria 5,157 26.35 19,571Sin Nivel 3,650 18.65
Educación Inicial 607 3.1
Superior no Univ. incompleto 301 1.54 6372.3176Superior no Univ. completo 282 1.44
Superior Univ. Incompleto 251 1.28
Superior Univ. Completo 157 0.8
TOTAL 19,571 100
GRUPO DE EDADPOBLACION AÑO 2007
%URBANO RURAL TOTAL
Poblacion Distrital 8,071 8,578 16,649 95.00%
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007 XI de poblacion y VI de vivienda
POBLACION PROYECTADA%
URBANO RURAL TOTAL2007 8,071 8,578 16,649 95.00%2008 8,240 8,732 16,9732009 8,325 8,810 17,1352010 8,410 8,887 17,2972011 8,495 8,964 17,4592012 8,579 9,041 17,6212013 8,664 9,118 17,7832014 8,749 9,196 17,9452015 8,834 9,273 18,1072016 8,918 9,350 18,268
POBLACION DISTRITAL AÑO
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,000
POBLACION EDUCATIVO
NIVEL EDUCATIVO
POBLACION
2017 9,003 9,427 18,4302018 9,088 9,504 18,5922019 9,173 9,582 18,7542020 9,257 9,659 18,9162021 9,342 9,736 19,0782022 9,427 9,813 19,2402023 9,512 9,890 19,4022024 9,596 9,968 19,5642025 9,681 10,045 19,7262026 9,766 10,122 19,888
Fuente: Elaboracion de equipo tecnico por tasa de crecimiento.
123456789
10
11121314151617181920
CARACTERISTICAS TECNICAS
Adecuada infraestructura para el transito vehicular.longitud del tramo. ML 2,694Ancho promedio. ML 5.00Area de calzada. M2 36,697Superficie de rodadura. De tierraSub razante. ML 0.00Sub base. ML 0.00Espesor de pavimento rigido. ML 0.00Clasificacion vial. secundariaVelocidad directriz. Km/h 25.00Pavimento riguido. f`c=kg/cm2 0.00Existencia de obra complementaria.Implementacion de señalizacion vial
pintura en pavimento. M2 0.00señales preventivas. UND 0.00
construccion de vereda.Area total M2 0.00rampas de concreto f`c=210 kg/cm2 UND 0.00piso de cemento pulido coloreado M2 0.00
adecuada infraestructura de gestion de riesgos naturales.construccion de cunetas. ML 0.00encausamiento de agua de manantial. ML 0.00Muro de contencion ml 0.00
programa de educaion vial.inplementacion de educacion vial. UND 0.00Fuente: equipo tecnico
UNIDAD MEDIDA
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
SIN PROYECTO
poblacion objetivo
AÑO
2016 2017Av. Industrial 355 5 1775 1775
2,694 Jr sucre 52 5 260 2607.50 Jr retamal 36 5 180 180
36,697 Jr santa ines 46 5 230 230Pavimento Rigido. Jr santa cruz 63 5 315 315
20 cm Psj. 3 de octubre 25 5 125 12520 cm Psj. Antonio medina 22 5 110 11020 cm Psj. 8 de diciembre 25 5 125 125arterial TOTAL 3120 312060.00 Fuente: elaboracion de equipo tecnico encuesta de campo
210.00
SERVICIO PUBLICO FUENTE Y ESTADO2,156 Energia Electrica Red de cableado aereo, en estado operativo al 100%10.00 Agua Potable Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100%
desague Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100%4,04222.004,042
5,389272.00514.00
1.00
numero de familias
miembros de familia
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
AÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20261775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775260 260 260 260 260 260 260 260 260180 180 180 180 180 180 180 180 180230 230 230 230 230 230 230 230 230315 315 315 315 315 315 315 315 315125 125 125 125 125 125 125 125 125110 110 110 110 110 110 110 110 110125 125 125 125 125 125 125 125 125
3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120
FUENTE Y ESTADORed de cableado aereo, en estado operativo al 100%Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100%Red de tuberias subterraneas, en estado operativo 100%
año Distrito de Talavera Area de influencia directa0 18,268 3,1201 18,624 3,1812 18,980 3,2423 19,337 3,3034 19,693 3,3635 20,049 3,4246 20,405 3,4857 20,762 3,5468 21,118 3,6079 21,474 3,668
10 21,830 3,728Promedio 22,054 3,767
Fuente : INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de vivienda/Encuesta socioeconomica de benificiarios
Area de influencia Indirecta NIVEL DE INGRESO15,148 Ingreso de la familia (Agricultura)15,443 Ingreso de los profecionales15,739 Ingreso de la familia (eventual)16,034 TOTAL16,330 Fuente: Trabajo de campo Encuesta realizada16,62516,92017,21617,51117,80618,10218,287
Fuente : INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de vivienda/Encuesta socioeconomica de benificiarios
Ingreso Promedio Porcentaje %1000 50%1200 25%600 25%
933.33 100%Fuente: Trabajo de campo Encuesta realizada
CUADRO Nº 10COSTO DE OPERACIÓN A PRECIO DE MERCADO
Nº DETALLE
Mantenimiento de vias
1.00 S/. 1,350.00 12.00
CUADRO Nº 11COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
Nº DETALLE
Mantenimiento de vias
1.00 S/. 5,500.00 12.00
CUADRO Nº 12ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.00 OBRAS PROVICIONALES GLB 1.002.00 PAVIMENTACION DE VIAS GLB 1.003.00 VEREDAS GLB 1.004.00 MUROS DE CONTENCION GLB 1.005.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.006.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.007.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES. (10%)UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION
GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
REMUNERACION S/
CANTIDAD (MESES)
Costo asumido por la municipalidad distrital de Talavera
REMUNERACION S/
CANTIDAD (MESES)
Costo asumido por la municipalidad distrital de Talavera
UNIDAD DE MEDIDA
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
ITEM DESCRIPCION METRADO
1.00 OBRAS PROVICIONALES UND 3.002.00 PAVIMENTACION DE VIAS M2 24941.223.00 VEREDAS M2 4438.284.00 MUROS DE CONTENCION M2 1129.375.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 10.006.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.007.00 FLETE GLB 1.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO8.00 GASTOS GENERALES. (10%)9.00 UTILIDADES (7%)
SUB TOTAL DE CONTRATACION10.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (18.0 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION11.00 GASTOS DE SUPERVICION (3.0%)12.00 EXPEDIENTE TECNICO. (3.5%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAFuente: Elaboracion en base a datos del presupuesto.
UNIDAD DE MEDIDA
CUADRO Nº 10COSTO DE OPERACIÓN A PRECIO DE MERCADO
COSTO TOTAL
S/. 16,200.00
86132
CUADRO Nº 11COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
COSTO TOTAL
S/. 66,000.00
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO.
S/. 298,562.93 S/. 298,562.93S/. 2,152,033.89 S/. 2,152,033.89S/. 516,583.72 S/. 516,583.72S/. 1,448,985.89 S/. 1,448,985.89S/. 50,979.69 S/. 50,979.69S/. 8,625.95 S/. 8,625.95S/. 126,000.00 S/. 126,000.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO ###
S/. 460,177.21S/. 322,124.04
SUB TOTAL DE CONTRATACION ###
S/. 969,133.20
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION ###
S/. 138,053.16S/. 161,062.02
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA ###
PRECIO UNITARIO S/
PRECIO DE MERCADO S/
ALTERNATIVA UNICA: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL.
PRECIO UNITARIO S/
S/. 69,664.68 S/. 208,994.05S/. 60.40 S/. 1,506,423.72S/. 81.47 S/. 361,608.60S/. 898.10 S/. 1,014,290.12S/. 3,568.58 S/. 35,685.78S/. 6,038.17 S/. 6,038.17S/. 88,200.00 S/. 88,200.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO ###S/. 322,124.04S/. 225,486.83
SUB TOTAL DE CONTRATACION ###S/. 678,393.24
PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACION ###S/. 96,637.21S/. 112,743.42
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,656,625.19
PRECIO DE MERCADO S/
6570818.63
S/. -81,503
CARACTERISTICAS TECNICAS
OBRAS PROVICIONALES UND 0.00PAVIMENTACION DE VIAS M2 0.00VEREDAS M2 0.00MUROS DE CONTENCION M2 0.00SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UND 0.00PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 0.00FLETE GLB 0.00
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
SIN PROYECTO
3.0036697.004438.281129.3710.001.001.00
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
CON PROYECTO
objetivo
componente 1
componente 2
componente 3 Veredas (construccion de vereda de concreto rigido de 175kg/cm2)
componente 4 Muros de contencion (construccion de concreto rigido de 175kg/cm2)
componente 5 Señalizacion y seguridad vial (construccion e instalacion de señales de transito)
componente 6
componente 7 Flete (costeo de tranporte de material hasta la obra)
Lineamiento asociado
“Mejoramiento Del Servicio De La Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Industrial Tramo (Jr. Ignacio Quintana – Jr. San Carlos) y Calles Interiores de la Unidad Vecinal de Paccalle, Distrito De Talavera -
Andahuaylas – Apurimac”.
Obras provicionales ( construccion de almacen, caseta de seguridad, trazo y replanteo preliminar, movilizacion y dewsmovilizacion de equipos y
herramientas)
Pavimentacion de vias (construccion de carpeta de rodadura de concreto riguido de 210kg/cm2)
Plan de manejo ambiental ( elaboracion e implementacion del plan de manejo ambiental)
Instrumento de gestion
Plan bicentenario del Peru hcia el 2021 aprobada por decreto supremo Nº 054-2011-PCM
Promover la inversion de infraestructura de transporte, con el fin de incrementar en forma sustancial la productividad del trabajo.
Veredas (construccion de vereda de concreto rigido de 175kg/cm2)
Muros de contencion (construccion de concreto rigido de 175kg/cm2)
Señalizacion y seguridad vial (construccion e instalacion de señales de transito)
Flete (costeo de tranporte de material hasta la obra)
Compatibilidad del proyecto
Mejoramiento Del Servicio De La Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La Av. Industrial Tramo (Jr. Ignacio Quintana – Jr. San Carlos) y Calles Interiores de la Unidad Vecinal de Paccalle, Distrito De Talavera -
Andahuaylas – Apurimac”.
Obras provicionales ( construccion de almacen, caseta de seguridad, trazo y replanteo preliminar, movilizacion y dewsmovilizacion de equipos y
herramientas)
Pavimentacion de vias (construccion de carpeta de rodadura de concreto riguido de 210kg/cm2)
Plan de manejo ambiental ( elaboracion e implementacion del plan de manejo ambiental)
El proyecto de invercion es compatible y concordasnte con los lineamientos de politica de gobierno nacional ya que tiene como objeto mejoar el estado fisico de la av. Industrial y callens interiores de la unidad vecinal de paccalle.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESFI
NPR
OPO
SIT
OC
OM
PO
NE
NTE
S
1.- obras provisionales.
2.- pavimentación de vías
3- veredas.
4.-muros de contención
5.-señalizacion y seguridad vial
6.- plan de manejo ambiental
7.- flete.
AC
CIO
NE
S
1.- construcción de obras provisionales.
1.- mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven colindantes a la av. Industrial entre Jr. Ignacio Miranda y Jr. San Carlos y calles interiores
1.-incremento el nivel de ingreso de la población del área de influencia del proyecto en un 50% 2.- al año 4 se reduce el porcentaje de atención de salud por accidente de transito
1.- mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven colindantes a la av. Industrial entre Jr. Ignacio miranda y Jr. san Carlos y calles interiores
1.- Incremento del flujo vehicular y peatonal en un 35% en el año 2 2.- se reduce los costos de operación vehicular en un 30% al año 1 3.- se reduce la contaminación del suelo así como la generación de polvo en un 70% al año 4.- a lo largo de la vida útil del proyecto se reduce los tiempos de viaje en un 25%.
1.- obras provisionales como construcción de campamento, movilización de equipos y herramientas, trazo y replanteo preliminar. Etc. 2.- adecuada infraestructura vehicular en un área de 24,941.22 m2 3.- adecuada infraestructura peatonal (vereda) en un área de 4,438.28 m2 4.- adecuada infraestructura de muros de contención en un área de 1,129.37 m2 5.- existencia de señales de tránsito de 10 und. 6.- adecuada elaboración e implementación del plan de manejo ambiental. 7.- costeo de transporte de materiales hasta la obra.
1.- construcción obras provisionales como campamento, movilización de equipos y herramientas, trazo y replanteo preliminar. Etc. S/208,994.05 2.-construccion de pavimentación de vía con concreto rígido de 210kg/cm2 y pasadores de acero en un área de 24,941.22 m2 S/1`506,423.72 3.- construcción e vereda de concreto rígido de 175kg/cm2 en un área de 4,438.28 m2 S/361,608.60. 4.- construcción de muros de contención de 175 kg/cm2 e un área de 1,129.37 m2 S/1`014,290.12 5.- construcción e instalación de señales de tránsito de 10 un. S/35,685.78 6.- implementación del plan de manejo ambiental. S/6,038.17 7.- pago de transporte de materiales hasta la obra. S/88,200.00
2.- construcción de pavimentación de vías con concreto rígido de 210kg/cm2
AC
CIO
NE
S
6.- plan de manejo ambiental
7.- flete.
1.- construcción obras provisionales como campamento, movilización de equipos y herramientas, trazo y replanteo preliminar. Etc. S/208,994.05 2.-construccion de pavimentación de vía con concreto rígido de 210kg/cm2 y pasadores de acero en un área de 24,941.22 m2 S/1`506,423.72 3.- construcción e vereda de concreto rígido de 175kg/cm2 en un área de 4,438.28 m2 S/361,608.60. 4.- construcción de muros de contención de 175 kg/cm2 e un área de 1,129.37 m2 S/1`014,290.12 5.- construcción e instalación de señales de tránsito de 10 un. S/35,685.78 6.- implementación del plan de manejo ambiental. S/6,038.17 7.- pago de transporte de materiales hasta la obra. S/88,200.00
3.- construcción de veredas de concreto 175kg/cm2.
4.-construccion muros de contención
5.-señalizacion y seguridad vial
MEDIODE VERIFICACION SUPUESTOS
1.- indicadores de pobreza de INEI
1.-ninguno
1.- estudio de tráfico vehicular y peatonal.
2.- encuesta a transportistas
3.- estudio de impacto ambiental
1.- informe de valorización del contratista.
3.- informe de control y monitoreo del proyecto
1.- expediente técnico aprobado y ejecutado.
3.-cronograma de actividades.
2.- evaluación semestral de la red de salud Andahuaylas
1.-se cuenta con los recursos suficientes para asegurar la operatividad y mantenimiento de la infraestructura vial
2.-se realiza un estudio de impacto (evaluación ex post) sobre el proyecto.
4.- encuesta a los beneficiarios que circulan por la vía.
1.- procesos de construcción dirigida adecuadamente con utilización de materiales de calidad
2.- los insumos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución física de obra.
2.-comprobante de adquisición de materiales
1.-precio de materiales e insumos estables durante la ejecución
2.- informe de avance físico y financiero.
2.-cumplimiento del cronograma de avance físico y financiero del proyecto.
5.- informe final de liquidación de obra.
3.- No se presentan dificultades que retrasen la ejecución del proyecto
4.-cuaderno de obra y tareas.
4.-asignacion de presupuesto oportuna elaboración oportuna de informes.
