Hospital San Juan de Lurigancho - INFORME DE EVALUACIÓ N … · 2014-03-13 · Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas. El Hospital San

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANES

INFORME DE EVALUACIÓDEL PLAN OPERATIVO 2

HOSPITAL SAN JUAN DE

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 2011 DEL

HOSPITAL SAN JUAN DELURIGANCHO

FEBRERO 2012

N ANUAL 011 DEL

HOSPITAL SAN JUAN DE

Evaluación Plan Operativo I-Semestre Página 2 de 62

DR. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIASDirector Ejecutivo.DR. ALDO HUGO CALERO HIJARSub. Director Ejecutivo.ECON. ANGEL CRISPIN QUISPE.Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

Elaboración:Econ. WILLIAM A. SAMAMÉ ARRASCOResponsable de Planes de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

INDICE GENERAL


I. GENERALIDADES................................................................................................ 6

I.1 Aspectos globales. ............................................................................................. 6I.2 Valores y principios............................................................................................ 6I.3 Visión y misión. .................................................................................................. 6I.4 Marco normativo del monitoreo de actividades del POA 2011 ........................ 7

II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERÍODO ............................................................ 8

II.1 Principales orientaciones y prioridades trazadas .............................................. 8II.1.1 Servicios prestados en el Hospital San Juan de Lurigancho........................................ 9II.1.2 Recurso Humano en el Hospital San Juan de Lurigancho ......................................... 10II.1.3 Evolución de los indicadores de producción y rendimiento. .................................... 11II.1.4 Situación de la Morbilidad en el Hospital San Juan de Lurigancho........................... 16II.1.5 Situación de la Mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho. ......................... 18

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL ................................................................................................................... 20

III.1 Objetivos Generales y específicos del Plan Operativo. ................................... 20III.1.1 Comentario de indicadores Matriz N° 7.................................................................... 20III.1.2 Seguimiento de las actividades operativas por objetivos específicos. ..................... 22III.2 Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados ..................................... 23III.2.1 Indicadores de Eficacia y Eficiencia........................................................................... 23III.3 Factores limitantes........................................................................................... 25III.3.1 Factores limitantes y oportunidades presentadas.................................................... 25

IV. ANÁLISIS INTEGRAL...................................................................................... 27

IV.1 Análisis integral entre la ejecución de la meta física y la meta SIAF. .............. 27IV.1.1 Componentes y metas físicas orientadas al gasto social. ......................................... 27IV.1.2 Logros obtenidos....................................................................................................... 36IV.1.3 Pendientes................................................................................................................. 37

V. PERSPECTIVA DE MEJORA................................................................................ 39

V.1 Soluciones técnicas .......................................................................................... 39V.2 Conclusiones .................................................................................................... 39V.3 Recomendaciones............................................................................................ 40V.4 Acciones a implementar .................................................................................. 42

VI. ANEXOS ....................................................................................................... 45

VI.1 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 ................... 45VI.1.1 Matriz Nº 5: Seguimiento de Actividades Operativas POA 2011. ............................. 45VI.1.2 Matriz Nº 6: Ejecución presupuestaria por objetivo general del plan operativo 2011.

57VI.1.3 Matriz Nº 7: Evaluación de los Objetivos Generales del Plan Operativo.................. 58VI.2 Base de datos y resultados estadísticos .......................................................... 62VI.2.1 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en

consultas externas: 2006-2011. .......................................................................................... 62


PRESENTACIÓN


El Estado delega o encarga a sus Instituciones públicas funciones y acciones orientados a responder las expectativas que demanda la sociedad, de esta manera el Hospital tiene como Misión brindar servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, para el bienestar de la población. Para concretar este mandato nuestra Institución utiliza una serie de elementos e instrumentos que permitan cumplir con tal cometido, las que son establecidas principalmente en planes.

En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Institucional, articulada con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.

Precisamente el presente documento contiene los avances del trabajo establecido en el Plan Operativo Institucional y constituye uno de los instrumentos de gestión que permite determinar las acciones que cursan adecuadamente, las que presentan limitaciones en su cumplimiento y aquellas que han sobrepasado lo previsto, que analizados generan un diagnóstico para su intervención y correctivos, de tal manera que se pueda luego adoptar acciones oportunamente y acorde a la situación que se presente.

Consideramos que el presente informe, como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de GestiónInstitucional de nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.

ECON. ANGEL CRISPIN QUISPE

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital San Juan de

Lurigancho.


II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

I.1 ASPECTOS GLOBALES.

Desde el gobierno militar de agosto de 1975 se produce una invasión de pobladores a los terrenos adyacentes al puente Huáscar. Siendo esta zona de gran peligro por la presencia de cables de alta tensión, las autoridades de turno buscaron un lugar apropiado para trasladar a los invasores. Del mismo modo, esta zona se ubicaba cerca al Río Rímac por lo que la zona era pantanosa con grandes peligros para la salud constituyendo un foco de conocidas enfermedades infecto contagiosas.

Ante presiones de las autoridades y dirigentes este pueblo joven envió al lugar una carpa pequeña para la atención de la salud, permaneciendo hasta el 19 de febrero de 1976, fecha decidida para su traslado. La decisión gubernamental fue firme y los invasores ocuparon Canto Grande. El 20 de febrero de 1976, en dos carpas donadas por el ejército y la Cruz Roja de la República Popular China, se instalaron en el paradero 10 de la Av. Canto Grande, donde surgió lo que hoy conocemos como “Hospital San Juan de Lurigancho”, siendo su primer médico jefe el Dr. Mario Chiu (1976-1983).

En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud (MINSA), autoridades locales, dirigentes vecinales y comunidades se logró que el Ministerio de Vivienda y Construcción done un terreno de 1,100m2 que es el local que actualmente ocupamos, colocándose la primera piedra en diciembre de 1977, brindando servicios de salud de nivel primario. Desde 1992 se amplía su oferta de servicios funcionando como Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas.

El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este y el 04 de enero del 2010, obtiene la categoría II-2, Hospital de Mediana Complejidad, mediante Resolución Directoral Nº 004-2010-DISA–IV–LE, proyectándose para este año 2011, una demanda potencial de casi un millón de habitantes correspondiente al distrito de San Juan de Lurigancho.

I.2 VALORES Y PRINCIPIOS.

VALORES PERSONALES: Respecto al usuario, probidad funcionaria, puntualidad, ética, solidaridad, vocación de servicio.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: calidad, eficiencia, trabajo en equipo, equidad, innovación, responsabilidad social.

I.3 VISIÓN Y MISIÓN.

Ser en el año 2014 un Hospital con reconocimiento nacional e impulsador de un modelo moderno en prestación de servicios de salud especializado, con equipos de alta tecnología, formador de recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano de nuestra población.

Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, reconocidos por nuestros usuarios; contamos con recursos humanos altamente calificados y equipos modernos para el bienestar de la población.


I.4 MARCO NORMATIVO DEL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL POA 2011

La evaluación anual de la ejecución de las metas físicas y presupuestales del POA 2011, está sustentada Directiva Administrativa N° 170-MINSA/OGPP V.01. “Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Anual 2011 del Pliego 011-Ministerio de Salud”, aprobada con R.M. N° 028-2011/MINSA.

En concordancia al grado de cumplimiento de la actividad:

Retrasado: Cuando el grado de avance es menor al 85%.

Aceptable: Cuando el grado de avance es mayor al 85%, pero menor al 90%.

Adecuado: Cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual a 100%.

No adecuado: Cuando el grado de avance es mayor al 100%.

Simbólicamente, el tablero de control señala colores a cada tipo de grado de cumplimiento de la siguiente manera:

La evaluación estructurada del Plan Operativo se realiza en períodos trimestrales, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Institución, con el liderazgo del Director de la Institución donde se determina el nivel de cumplimiento de los resultados de las actividades y de los efectos de los objetivos específicos desarrollando la evaluación de los procedimientos de las actividades de los recursos y del personal que interviene en las actividades con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados por la Institución en beneficio de la población usuaria de nuestros servicios y establecer estrategias encaminadas a mejorar el nivel de salud de la población usuaria de nuestros servicios.


IIII.. DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO GGEENNEERRAALL EENN EELL PPEERRÍÍOODDOO

II.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES TRAZADAS

Las orientaciones y prioridades que se trazaron para el presente ejercicio están de acuerdo a la Visión del Plan Nacional Concertado de Salud. En el año 2020 los habitantes del Perú gozaran de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

Con una sociedad civil organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Asimismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento Universal, dicho documento se relaciona con los grandes objetivos nacionales, sectoriales, institucionales, así como a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado Peruano.

En el Hospital San Juan de Lurigancho los objetivos generales fueron definidos relacionándolos con los objetivos generales del sector, los que a continuación se mencionan:

O.G.1 Contribuir a la disminución de la morbimortalidad maternoneonatal hospitalaria priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.

O.G.2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.

O.G.3 Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

O.G.4.1 Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

O.G.4.2 Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.

O.G.5.1 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.


O.G.5.2 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.

O.G.6 Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.

II.1.1 Servicios prestados en el Hospital San Juan de Lurigancho.La ampliación de las especialidades médicas tuvo un impacto positivo en los diversos servicios, ya que permite establecer las interconsultas. Las especialidades de Cardiología y Neurología brindaron atención a partir del mes de Mayo del 2010, luego de casi un semestre de paralización. Asimismo, las especialidades de Reumatología y Endocrinología iniciaron sus actividades en el segundo trimestre del 2010. El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con la siguiente cartera de servicios:

SERVICIOSCONSULT. EXTERNO

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA•Emergencia en Medicina 24 horas•Emergencia en Pediatría 24 horas•Emergencia en Cirugía 24 horas•Emergencia en Gineco- Obstetricia 24 horas•Unidad de Cuidados Intensivos 24 horas•Emergencia en Trauma shock 24 horasDEPARTAMENTO DE MEDICINA•Medicina Interna 24 horas 24 horas•Neumología 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Gastroenterología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Endocrinología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Medicina Física y Rehabilitación 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Reumatología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Psiquiatría 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Neurología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Cardiología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Estrategias Sanitarias de Control de TBC 06 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE CIRUGIA•Cirugía General 12 horas 24 horas 24 horas•Traumatología 12 horas 6 horas 12 horas•Urología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Otorrinolaringología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oftalmología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oncología* 06 horas Por interconsultas Por interconsultasDEPARTAMENTO DE PEDIATRIA•Medicina Pediátrica 12 horas 24 horas 24 horas•Neonatología 12 horas 24 horas 24 horasDEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.•Obstetricia 12 horas 24 horas 24 horas•Ginecología 12 horas 24 horas 24 horas•Procitts 12 horas•Planificación familiar 12 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO•Laboratorio Clínico 12 horas 24 horas 24 horas•Anatomía Patológica 12 horas 12 horas 12 horas


SERVICIOSCONSULT. EXTERNO

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

•Radiología 12 horas 24 horas 24 horas•Ecografía 12 horas 24 horas 24 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO•Farmacia 12 horas 24 horas 24 horas•Nutrición 06 horas 12 horas 12 horas•Psicología 12 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE ENFERMERIA•Control del Niño Sano 12 horas•Inmunizaciones 06 horasOTRO SERVICIO•Odontoestomatología 12 horas Por InterconsultasOTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO•Epidemiologia y Saneamiento Ambiental. 06 horas 6 horas 6 horas•Servicios de Seguros (SIS-SOAT). 12 horas 12 horas 24 horas*Oncología temporalmente no brinda el servicio

II.1.2 Recurso Humano en el Hospital San Juan de LuriganchoAl finalizar el año 2011 el Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con los siguientes recursos humanos distribuidos por servicios (Nombrado y por Contrato Administrativo de Servicios-CAS):

Comparando con información del2010, el recurso humano pasó de 587trabajadores a 674 en el 2011, esto es, tuvo un incremento del 13%, lo cual permitió un crecimiento de la producción. Es importante señalar que en esta información de personal no se incluye la contratación de personal por locación de servicios, conocido como “servicios de terceros”, por tratarse de contrataciones que tienen como finalidad realizar actividades puntuales y/o específicas de duración corta, sin tener ningún vínculo con la institución. A diferencia de los contratos administrativos de servicios, conocidos como “CAS”, cuyas actividades contractuales son de naturaleza continua en el mediano y/o largo plazo y además no son autónomos.

SERVICIOS Cantidad de

Trabajadores APOYO AL DIAGNOSTICO 54APOYO AL TRATAMIENTO 46CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 30ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORIO EXTERNOS 1DIRECCION EJECUTIVA 13ECONOMIA 26EMERGENCIA 13ENFERMERIA 222EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 5ESTADISTICA E INFORMÁTICA 35GINECO - OBSTETRICIA 21LOGISTICA 15MEDICINA 24MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 12OBSTETRICIA 42ODONTOESTOMATOLOGIA 8OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 4PEDIATRIA 19PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 9RECURSOS HUMANOS 12SEGUROS Y REFERENCIAS 20SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 29UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 8OFICINA DE ADMINISTRACION 2UNIDAD DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 4

TOTAL 674FUENTE: Unidad de Recursos Humanos del HSJL


44,91256,917

65,06368,164

87,365

106,161

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATEN

CIO

NES

EVOLUCIÓN DE LAS ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA ALREDEDOR DE SU TENDENCIA: 2006-2011

TASA CRECIMIENTO=16%

II.1.3 Evolución de los indicadores de producción y rendimiento.a) Atenciones en Consulta Externa.-

En términos globales, según se observa en el siguiente cuadro y gráfico, la producción de atenciones en consulta externa para el 2011 ha aumentado en 21.5% respecto del 2010. Este significativo incremento, (del cual se destaca el departamento de medicina y especialidades) se debe principalmente a que en el 2010 se implementaron los consultorios de reumatología, endocrinología, cardiología y neurocirugía. Sin embargo, a nivel desagregado por servicios, observamos que la consulta oncológica es la que mayor descenso tuvo.En

el

período

2006-2011, la demanda por los servicios de salud en atenciones de consulta externa que brinda el Hospital San Juan de Lurigancho ha tenido un crecimiento positivo, haciéndose acelerado a partir del año 2010, llegando a alcanzar una tasa promedio de elasticidad constante del 16%(ver gráfico adjunto). A pesar del incremento poco significativo producido en el año 2009, se puede decir que la tendencia general es a crecerexponencialmente, siempre y cuando las condiciones socio-económicas vigentes se mantengan constantes e implique mayor asignación presupuestal para poder ampliar la capacidad resolutiva del Hospital.


Este crecimiento de la producción en atenciones de consultas externas tiene correlación directa con el crecimiento en la productividad promedio. Así, según se observa en el siguiente cuadro, la productividad o rendimiento promedio hora-médico por consulta externa en la mayoría de los servicios superó el estándar, resaltándose además un incremento de 0.37 hora-médico con respecto al año anterior.

RENDIMIENTO HORA MEDICO

SERVICIO AREAANUALES

2010 2011

Medicina y

especialidades

Medicina General 3.29 2.75Medicina Interna 3.93 4.11Neumología 5.94 4.76Psiquiatría 3.32 2.69Neurología 3.03 4.40Medicina Física 3.51 3.80Reumatología 2.06 3.53Endocrinología 2.69 3.45Gastroenterología 4.42 4.66Cardiología 3.10 5.79

TOTAL 3.53 3.99Pediatría 3.59 3.98

Cirugía de

especialidades

Cirugía General 3.89 3.50Urología 3.69 4.71Traumatología 3.35 4.33Oftalmología 2.50 3.14Otorrinolaringología 4.02 4.39Oncología 2.36 1.00

TOTAL 3.30 3.51Gineco-Obstetricia. 4.22 4.08PROMEDIO TOTAL 3.59 3.96

Las atenciones en consulta externa que mostraron mayor rendimiento hora-médico para el 2011 son las efectuadas por el departamento de gineco-obstetricia, seguido del departamento de pediatría y medicina (ver gráfico siguiente).

Es necesario remarcar que no todas las consultas se rigen bajo un mismo estándar de cuatro consultas por hora; como por ejemplo, psiquiatría, neurología o medicina física en donde el factor psicológico absorbe un espacio de tiempo adicional al de una

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA MEDICINA Y ESPECIALIDADES

CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES

4.2

3.6 3.5 3.3

4.1 4.0 4.0

3.5

RENDIMIENTO HORA MÉDICO (S=4)

2010 2011


consulta normal. Bajo este supuesto, entonces diremos que el rendimiento desagregado por servicio se aproxima sustancialmente a los estándares propuestos para cada servicio1. En todo caso, se hace necesario oficializar, previo diagnóstico y análisis normativo y/o de documentos de carácter técnico, estándares de rendimiento desagregado por servicio y/o especialidades, dependiendo del grado de complejidad.

b) Atenciones en Emergencia.

El incremento de las atenciones en consulta externa ha ido acompañada con un ligero incremento de las atenciones en emergencia (ver gráfico adjunto). A pesar de la caída observada en el 2010, por disminución de la producción de emergencias pediátricas, la tendencia general es a crecer, reportando una tasa promedio anual de 2.7%.

Dado que la tasa de crecimiento de las atenciones en consulta externa es más significativaque la tasa de crecimiento de las atenciones de emergencia, observamos que la razón de atención en emergencia en relación a las atenciones en consulta externa para el período analizado se calculó en 0.53, y al igual a lo comentado en informes de evaluaciones anteriores, tenderá a acercarse al estándar (0.15), en la medida que se priorice proyectos de inversión orientados a incrementar la capacidad resolutiva para las atenciones en consultas de emergencia.

c) Egresos en Hospitalización.

En el período anual 2007-2011, los egresos de hospitalización sufrieron una caída en el año 2009, por la disminución de la producción del departamento de gineco-obstetricia, sin embargo, la tendencia general es a crecer, reportándose una tasa de crecimiento anual promedio del 5%. Este crecimiento se hace más acelerado (ver gráfico siguiente) a partir del 2010, año en el cual nuestro hospital fue categorizado como nivel II-2.

1 En el informe de evaluación realizado por el departamento de medicina se propone estándares de rendimiento diferenciado por cada especialidad; así, el rendimiento hora-médico para los consultorios de neumología, gastroenterología, medicina física, cardiología, neurología, reumatología y endocrinología el valor propuesto es 3.0; mientras que para los consultorios de medicina general es 5.0, medicina interna es 4.0 y psiquiatría 2.0.


d) Producción de servicios de apoyo al diagnóstico.

Los exámenes atendidos en el laboratorio sufrieron una caída del 4%, mientras que los demás, esto es, exámenes de ecografía y radiológico, se incrementaron en 8.0% y 9.1%, respectivamente. A pesar de la disminución observada en el 2011 (ver gráfico adjunto), la tendencia general es creciente, pues se reportó una tasa promedio de crecimiento de elasticidad constante, en los tres tipos de exámenes, del 15.4%. Sin embargo, existe la posibilidad que a partir de este año la producción de laboratorio se pueda volver desacelerado, debido a la disminución de la demanda, causado probablemente a los siguientes factores:

En los centros de salud y puestos de salud de la Red de salud San Juan de Lurigancho se está haciendo un mejor trabajo para el SIS-AUS.

Se están repotenciando los laboratorios locales y los laboratorios referenciales de cada Micro Red, así como los laboratorios particulares.

8,9409,440 9,251

9,997

10,891

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011

EGRE

SOS

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN ALREDEDOR DE SU TENDENCIA: 2007-2011


Se han aperturado el Hospital Municipal de SJL y el Nuevo Hospital de la Solidaridad que cuenta con 03 laboratorios.

La limitación de la atención consecuencia de nuestra infraestructura y la falta de personal.

Se está realizando un uso racional del laboratorio por hospitalización, emergencia y/o consultorios externos.

Por su parte, el crecimiento de la producción de los otros tipos de exámenes de apoyo al diagnóstico se debe principalmente:

En el 2011 se iniciaron actividades radiológicas especializadas como estudio de tránsito intestinal, Fistulografía, Urografía excretoria, colon a doble contraste, estudio de estomago y duodeno de doble contraste.

El incremento de las solicitudes de radiografías para pacientes de consultorios externos en un 21% y hospitalización 20.2%, respecto del 2010.

Al fortalecimiento del área de ecografía con la incorporación de 02 ecógrafos digitales 4D y con Doopler a partir de Octubre del 2011.

Las ecografías de pacientes del SOAT se han incrementado en 96%.

Es necesario señalar que según informe de evaluación presentado por el departamento de apoyo al diagnóstico a pesar que la producción es creciente, esta es insuficiente para el nivel de nuestro hospital. Así, se debe ampliar el número del personal profesional (médicos radiólogos y tecnólogos médicos ecografistas) y la atención se realice con 02 ecografistas en la mañana y en la tarde y así poder disminuir el tiempo de citas que actualmente se está haciendo cada vez más dilatado por la gran afluencia de solicitudes del hospital y de los establecimientos periféricos.

Finalmente, para el período 2006-2011 se calculó un coeficiente de asociación lineal entre de las atenciones de consulta externa y la producción de exámenes de patología clínica y radiodiagnóstico (incluido ecografía), el cual fue de 90.2%, lo que significa que hay una fuerte correlación positiva entre la productividad de los servicios médicos finales versus la productividad de las actividades de apoyo al diagnóstico. Es decir, cuando más se incrementa la producción de consultorios médicos, más se incrementa la producción de las actividades de apoyo al diagnóstico, y a la inversa; esto es, cuando la producción cae.

En resumen, el incremento de la productividad (y por ende de la producción) de las atenciones en consulta externa y de emergencia en el 2011 se debe principalmente a lo siguiente:

Incremento del número de profesionales médicos.


Ampliación de horario de atención en las tardes. Se ha ampliado la atención de Consultorio de Cirugía General en turno tarde de lunes a viernes.

Implementación de un consultorio más de Gineco-Obstetricia en las tardes e incremento de 08 camas.

Implemento del área de monitoreo electrónico materno fetal en el servicio de emergencia de Gineco-obstetricia.

Se ha ampliado el horario de atención de Traumatología a 12 Horas de lunes a sábado y 24 horas de jueves a domingo.

La apertura de la sala de procedimientos y/o Cirugía menor, lo cual ha permitido que la sala de Cirugía electivas sea aprovechada al máximo, ya que las intervenciones quirúrgicas que necesitan sólo anestesia local se realizan en esta sala.

La adquisición de cuatro incubadoras de UCI totalmente equipadas y la compra del Equipo de Fototerapia, que se realizaron por reposición.

Los médicos especialistas solo atienden prioridades I – II. Habilitación de ambiente para Emergencia Pediátrica, aunque se

apertura a finales del segundo trimestre, se espera que en los próximos trimestres aumente su producción paulatinamente.

II.1.4 Situación de la Morbilidad en el Hospital San Juan de Lurigancho.El estudio de la morbilidad permite conocer permite conocer los motivos de salud por los que acude la población a los servicios de salud.

Las tres primeras causas de morbilidad en consulta externa ocurren fundamentalmente a enfermedades como Dorsalgia (4.1%), Otros trastornos de ansiedad (3.9%) y Trastornos de la acomodación y de la refracción (3.4%).

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

M54 DORSALGIA

F41 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

H52 TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN

J45 ASMA

J00 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN)

J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA

H10 CONJUNTIVITIS

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDI

K81 COLECISTITIS

F32 EPISODIO DEPRESIVO

12

34

56

78

910

3,578

3,380

2,964

2,125

2,073

2,047

1,822

1,671

1,552

1,537

4.1%

3.9%

3.4%

2.4%

2.4%

2.3%

2.1%

1.9%

1.8%

1.8%

TOTAL MORBILIDAD : 87,242

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTORIO EXTERNO 2011


Las tres primeras causas de morbilidad en hospitalización son: apendicitis aguda (5.09%), neumonía (3.14%) y aborto espontáneo (2.32%).

Las principales causas de morbilidad en el servicio de emergencia de este nosocomio se deben principalmente a enfermedades como: falso trabajo de parto (11.2%), herida de la cabeza (6.5%), diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (5.5%) y traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo (4.9%).

Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva son: otras septicemias (19.7%), insuficiencia respiratoria (9.9%), choque (8.5%) e infarto agudo del miocardio (4.2%).

0 100 200 300 400 500 600

K35 APENDICITIS AGUDA

J18 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO

O03 ABORTO ESPONTANEO

K81 COLECISTITIS

O42 RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS

K40 HERNIA INGUINAL

O23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO

J45 ASMA

K80 COLELITIASIS

L03 CELULITIS

12

34

56

78

910

555

342

253

233

176

148

128

112

110

110

5.09%

3.14%

2.32%

2.14%

1.61%

1.36%

1.17%

1.03%

1.01%

1.01%


10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN 2011

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

O47 FALSO TRABAJO DE PARTO

S01 HERIDA DE LA CABEZA

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

T00 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO

J45 ASMA

R10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO

J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

S61 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO

S06 TRAUMATISMO INTRACRANEAL

J02 FARINGITIS AGUDA

12

34

56

78

910

5,632

3,296

2,762

2,487

2,340

1,928

1,625

1,520

1,247

1,104

11.2%

6.5%

5.5%

4.9%

4.6%

3.8%

3.2%

3.0%

2.5%

2.2%


10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA2011


II.1.5 Situación de la Mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho. El estudio de la mortalidad nos permite conocer las causas específicas de la mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho.

En el servicio de hospitalización las causas de mortalidad más frecuentes son: neumonía (30.6%), otras septicemias (22.4%) e insuficiencia respiratoria (10.2%). Éste perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población geriátrica.

Las principales causas de Mortalidad acumulada en el Servicio de Emergencia, de un total de 229 fallecidos se deben principalmente a muertes sin asistencia (37%), Otras muertes súbitas de causa desconocida (14.8%), Otras septicemias (11.1%), Neumonía-organismo no especificado (7.4%). Éste perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población mayores de 20 años.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A41 OTRAS SEPTICEMIAS

J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

R57 CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE

I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

O14 HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] CON PROTEINURIA S

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

I63 INFARTO CEREBRAL


J44 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS

O15 ECLAMPSIA

12

34

56

78

910

14

7

6

3

3

2

2

2

2

2

19.7%

9.9%

8.5%

4.2%

4.2%

2.8%

2.8%

2.8%

2.8%

2.8%

TOTAL MORBILIDAD : 71

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA2011

0 2 4 6 8 10 12 14 16




A15 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENT

B20 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], RESULTANTE

A16 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, NO CONFIRMADA BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICAM

C78 TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS Y DIGESTIVOS

E10 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE

I48 FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR

12

34

56

78

910

15

11

5

3

2

1

1

1

1

1

30.6%

22.4%

10.2%

6.1%

4.1%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

TOTAL MORTALIDAD: 49

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACIÓN 2011


Las principales causas de Mortalidad en la unidad de vigilancia intensiva (UVI) para el 2011 son: Otras septicemias (37%), Choque, no clasificado en otra parte (14.8%),Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte (11.1%). En esta área se reportaron un total de 16 fallecidos y este perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población geriátrica.

0 20 40 60 80 100 120

R98 MUERTE SIN ASISTENCIA

R96 OTRAS MUERTES SUBITAS DE CAUSA DESCONOCIDA




I64 ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO

I46 PARO CARDIACO


R41 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA FUNCION COGNOSCITIVA Y LA C

R95 SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL

12

34

56

78

910

114

29

13

11

11

6

5

3

3

3

37.0%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

TOTAL MORTALIDAD: 229

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EMERGENCIA 2011

0 1 2 3 4 5 6


R57 CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE


G46 SINDROMES VASCULARES ENCEFALICOS EN ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I6


I63 INFARTO CEREBRAL


K83 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS BILIARES

12

34

56

78

5

4

2

1

1

1

1

1

37.0%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

3.7%

TOTAL MORTALIDAD : 16

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA 2011


IIIIII.. CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE LLOOSS OOBBJJEETTIIVVOOSS CCOONNTTEENNIIDDOOSS EENN EELLPPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAALL

III.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO.

Los objetivos generales y específicos son evaluados mediante las matrices Nº 5, 6 y 7.

III.1.1 Comentario de indicadores Matriz N° 7.Los indicadores hospitalarios mostrados en el siguiente cuadro se aproximan más al estándar en la medida que se provee de mayor cantidad de camas, y para este año se ha incrementado el número de camas totales del Hospital a 105. Sin embargo, los indicadores de hospitalización observados mejorarían si este incremento del número de camas se realiza mediante proyectos de inversión que involucre ampliación de la infraestructura, ya que se cuenta con áreas libres disponibles. Como por ejemplo, ampliación del área de recuperación, ampliación del área de hospitalización de cirugía, incremento de salas de operaciones, etc., que en última instancia mejoraría la atención recuperativa al paciente de acuerdo al nivel de categorización del hospital.

Para el año 2011, se observa en el siguiente cuadro que para el caso de obstetricia el rendimiento-cama es el que más se aleja del estándar y disminuyó respecto del 2010, debido a que el promedio diario de egresos de obstetricia es de 21 pacientes por día, lo cual indica la creciente demanda que existe.

INDICADORES HOSPITALARIOS: 2010 Y 2011.

Observamos asimismo, que el caso más resaltante en cuanto al indicador de intervalo de sustitución mayor al estándar, es el departamento de pediatría, pues según se observa, implica que el tiempo promedio que una cama permanece desocupada entre el egreso de un paciente y admisión de otro, es de 3.33 días y 11.30 días, para los consultorios de pediatría (15 camas) y neonatología (10 camas), respectivamente. Los mismos, que tienen relación inversa con el porcentaje de ocupación cama, pues el 53% y 26% están muy por debajo del estándar (80-90%), lo cual nos indica que no se está haciendo un alto uso de las camas disponibles en esta unidad orgánica. En tanto, el intervalo de sustitución menor a uno implica que en los servicios de obstetricia y cirugía de especialidades la cama está siendo utilizada con gran rapidez.

En Observación de emergencia el promedio de permanencia es menor de 24 horas, debido a la poca oferta de camas hospitalarias, ocasionando que se instale camillas en los pasadizos.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

PROM. DE PERMANENCIA 4 5.75 5.74 3.64 4.41 4.10 4.59 3.64 3.38 1.99 1.83 7.72 3.27

% DE OCUPACION CAMA GRADO DE USO

80% Y 90%

80% 70% 68% 53% 30% 26% 85% 81% 100% 87% 97% 93%

RENDIMIENTO CAMA 6 4.24 4.08 9.46 3.87 2.26 2.28 7.12 8.51 15.24 14.12 8.54 9.44

INTERVALO DE SUSTITUCION 1 1.45 2.10 1.72 3.33 9.41 11.30 0.64 0.70 0.004 0.27 0.11 0.24

Fuente: Unidad de Estadística e informática del HSJL.

CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES

PEDIATRIAINDICADOR

ES

TA

ND

.

GINECOLOGÍAMEDICINA Y

ESPECIALIDADESNEONATOLOGÍA OBSTETRICIA


Por otro lado, para el 2011 la tasa de infecciones intrahospitalarias oscila entre 0.11% y 0.75% casos por cada 100 egresos, cifras inferior a los estándares para este aspecto (ver gráfico siguiente), reportándose un total de 42 casos.

Los diagnósticos de infección más frecuentes reportados el año 2011: endometritis (10 casos), infección herida operatoria x cesárea (17 casos) y neumonía nosocomial (9 casos).

Para el año 2011 se observó un elevado sub stock de medicamentos (ver gráfico adjunto), por encima del 10% considerado como valor esperado. Comparativamente con el año anterior, diremos que el porcentaje observado en el 2011 es mayor al observado en el mismo período del 2010.

Por su parte, el indicador que mide el grado de resolutividad del seguro integral de salud ha aumentado respecto del 2010, debido al incremento

del total de referencias y las atenciones; y se encuentra dentro del rango aceptable.

Por su parte, se observa en el la matriz Nº 7 (Ver anexo) lo siguiente:

La proporción de parejas protegidas se aproxima al valor esperado, pues se observó un indicador anual del 86% (valor esperado 80%). Asimismo, se registró una muerte materna, calculándose una tasa de mortalidad del 15.3 por cien mil nacidos vivos.


La tasa de mortalidad perinatal superó en un 58% despecto del valor esperado (5por mil) pues registró un indicador de 7.9 por mil.

III.1.2 Seguimiento de las actividades operativas por objetivos específicos.En el seguimiento de las actividades operativas por objetivos específicos se observó que la gran mayoría su avance de metas físicas acumuladas están en el rango adecuado.

En el siguiente cuadro se muestra el grado de cumplimiento de los objetivos generales en función a la escala valorativa dado por el tablero de control, en el cual se observa que para el caso de los programas estratégicos, de un total de 42 actividades operativas, 25 de ellas muestran el calificativo “adecuado”, haciendo un grado de cumplimiento del 65%, el cual tiene un calificativo “aceptable” según la ponderación calculada (mayor del

50%). De los seis programas estratégicos, el programa materno neonatal tiene el mayor grado de cumplimiento (88%).

Por su parte, en el siguiente cuadro se muestra, para la misma valoración, el caso de las actividades operativas programáticas o no estratégicas, en el cual se observa que de un total de 49 actividades operativas, 34 de ellas muestran el calificativo “adecuado”, haciendo un grado de cumplimiento del 74%, el cual es aceptable según la ponderación calculada (mayor del 50%). De los cinco objetivos generales, el relacionado a los objetivos específicos de “vigilancia epidemiológica” y la “prevención y control de


riesgos” tiene el mayor grado de cumplimiento (100%); seguido del objetivo general “fortalecimiento del direccionamiento y desempeño institucional”, con un grado de cumplimiento del 94%.

En términos globales, las calificaciones obtenidas de los objetivos específicos (y por ende de los objetivos generales) muestran una grado de cumplimiento adecuado, con el 70% de las 91 actividades operativas consideradas entre las estratégicas y programáticas.

III.2 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

III.2.1 Indicadores de Eficacia y EficienciaPara financiar los seis objetivos generales de nuestro hospital se aprobó un presupuesto institucional de apertura de S/. 24´059,740 nuevos soles y al finalizar el año se observó un presupuesto institucional modificado de S/. 39’540,753; es decir, el presupuesto seaumentó en 64.3%. Este incremento a toda fuente se debió a lo siguiente:

En bienes, servicios y adquisición de activos no financieros, destinados para Implementación del programa de prevención y control de cáncer.

Para la compra de equipos biomédicos por reposición. En personal y obligaciones sociales, destinado al nombramiento. Para gastos de sepelio y luto.


Por saldo de balance del ejercicio 2010. Reembolso por concepto de donaciones y transferencias. Créditos suplementarios en el cuarto trimestre.

El avance financiero acumulado a toda fuente de financiamiento y a nivel de devengado se calculó un índice de eficacia del gasto del 94% (ver cuadro adjunto), siendo las actividades operativas de los programas estratégicos que dejaron mayor saldo, respecto de las programáticas. Asimismo, durante el ejercicio fiscal se observa que hubo un incremento presupuestal en los programas estratégicos, pasando del 40% al comenzar el año y finalizando en el 64%.

Por su parte, la ejecución por fuente de financiamiento muestra el gráfico adjunto que la fuente recursos ordinarios representó el 77% de todo el presupuesto ejecutado. En valores absolutos esta ejecución equivale a S/. 28’561,906 nuevos soles, en recursos propios equivale a S/. 6’040,647 nuevos soles y en donaciones y transferencias tan solamente fue S/. 2’474,472 nuevos soles.

En tanto, la ejecución a nivel de devengado por programa estratégico se observa en el siguiente cuadro que el único que no se ha ejecutado casi al 100% es el de prevención y

control de cáncer, debido a que involucra el proyecto de inversión de aumento de la capacidad resolutiva, el mismo que fue declarado viable en la primera quincena de noviembre; por lo tanto, por la premura del tiempo, solamente se logró ejecutar el expediente técnico, quedando pendiente para el 2012, los componentes de infraestructura, adquisición de equipos, capacitación, supervisión, campañas de difusión y los gastos administrativos e imprevistos, por un monto de S/. 2’986,483 nuevos soles.

Asimismo, la ejecución presupuestal del programa salud materno neonatal representó casi el 49% respecto del total ejecutado por los seis programas estratégicos, esto se


debió a que el pliego autorizó un crédito suplementario en bienes y servicios de un millón y medio de nuevos soles en el último trimestre del año.

La recaudación total efectuada en el 2011 asciende a S/. 7’085,994 nuevos soles, lo cual implica un índice de autofinanciamiento del 24.8%. Asimismo, de acuerdo a información proporcionada por el área de servicio social se ha exonerado un monto total en el 2011 de S/. 320,038 nuevos soles, que en porcentaje representa el 4.52% respecto de la recaudación, y en términos absolutos equivale a un monto exonerado, en promedio mensual, de S/. 26,670 nuevos soles.

En cuanto al índice de eficiencia, se observa en la Matriz Nº 6 (ver anexo) que en su mayoría este indicador muestra valores negativos, lo cual implica que la ejecución financiera no ha ido correlacionado con la ejecución de las metas presupuestales, es decir, el presupuesto unitario por meta programada es menor que el presupuesto unitario por meta ejecutada, y los valores mostrados en dicho anexo indica el porcentaje de variación respecto de los programado. En ese sentido, lo ideal es que sea positivo, como se observó en los resultados del programa de prevención y control de cáncer(28%). Lo cual implica que la diferencia, en parte se ejecutará en el 2012.

En términos globales, el promedio del índice de eficiencia de todos los objetivos egenerales se calculó en 1%, valor aceptable. Sin embargo, falta mejorar la calidad del gasto por objetivo específico.

III.3 FACTORES LIMITANTES

III.3.1 Factores limitantes y oportunidades presentadas. Entre las limitaciones observas se resaltan los más importantes:

Aparición de decretos de urgencias que restringieron la ejecución presupuestal. Aparición de consultorios privados, clínicas y hospitales municipales en todo el

distrito. Existencia de un mercado junto al Hospital, que afecta el ornato de la zona y la

bioseguridad hospitalaria. La no existencia de manuales de procesos y procedimientos administrativos

relacionados a los procesos logísticos(administrativos) y presupuestales. Deficiente equipamiento básico para el área de nutrición. Carencia de un ambiente adecuado del comedor del personal de guardia; así

como de un ambiente adecuado para almacenamiento de alimentos. El no saneamiento legal de áreas disponibles para estudio de proyectos de

inversión en mejoramiento de la infraestructura, y por lo tanto, en equipamiento.

Dificultades en llenado correcto de las fichas SIS. Escasa disponibilidad de médicos especialistas en el mercado laboral para

contratarlos. Inexistencia de costos unitarios reales de las prestaciones implica una seria

dificultad para programar el recurso presupuestal de la cartelera de servicios.

Entre las oportunidades observadas tenemos los siguientes:


Consolidación como hospital de mediana complejidad con categoría II-2. Apoyo de la DISA IV lima este. Reuniones permanentes con los establecimientos de salud del distrito para

mejorar el sistema de referencia y solución de problemas operativos. Ecografías gratuitas por el SIS durante las 24 horas. Existencia de convenios de diferentes universidades para el desarrollo de

docencia. Compras corporativas de medicamentos genéricos a bajo costo. Subvención del SIS para pacientes en extrema pobreza y pobres.


IIVV.. AANNÁÁLLIISSIISS IINNTTEEGGRRAALL

IV.1 ANÁLISIS INTEGRAL ENTRE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y LA META SIAF.

IV.1.1 Componentes y metas físicas orientadas al gasto social.Si tomamos en cuenta la estructura funcional programática, el presupuesto se asigna a nivel de componentes en el cual se programa las metas físicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, los mismos que a continuación se detallan y explican (los resultados se muestran en la Mtariz Nº 5 del anexo):

3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto

El componente corresponde a las intervenciones en Planeamiento y Presupuesto que se realiza en la Institución. En el caso de este componente está determinado.

El presupuesto asignado fue de S/.179,871.00 ejecutándose al final del periodo S/.179,550.84 que representa el 99.82%, proviniendo dichos recursos de la F.F. Recursos Ordinarios el 99.78% y de la F.F. Recursos Directamente Recaudados el 0.22%.

3000693 Gestión Administrativa

En este componente las unidades orgánicas, dependencias del MINSA, desarrollan un conjunto de acciones para efectivizan los procesos establecidos, determinado por las acciones administrativas para la elaboración de un informe.

El presupuesto asignado fue de S/.3,710,102.00 ejecutándose al final del periodo S/.3,617,383.33 que representa el 97.50%, proviniendo dichos recursos de la F.F. Recursos Ordinarios el 99.81% y de la F.F. Recursos Directamente Recaudados el 0.19%.

3055605 Capacitación de Recursos Humanos de Salud

Este componente se orienta a las acciones que conduzcan a mejorar la capacidad de los recursos humanos, estando determinado por la cantidad de personas por tanto.

El presupuesto asignado fue de S/. 205,731.00, ejecutándose al final del periodo S/. 203,759.16, que representa el 99.04%, proviniendo los recursos de las F.F. Recursos Ordinarios el 99.68% y de Recursos Directamente Recaudados el 0.32%.

3000006 Acciones de Control y Auditoría

El componente comprende las acciones de control y exámenes especiales que realiza el ente auditor o de control. En el caso de este componente está determinado por la cantidad de informes.

El presupuesto asignado a este componente fue de S/. 187,519.00, ejecutándose S/. 187,428.45 que representa el 99.95%, proviniendo los recursos de las F.F. Recursos Ordinarios el 99.92% y de Recursos Directamente Recaudados el 0.08%.

3001360 Vigilancia y Control Epidemiológico

Son las acciones orientadas a la prevención u control de riesgos y daños a la salud de la población en general.


El presupuesto asignado en este componente asciende a S/. 205,122.00, llegando a ejecutarse al final del periodo la suma de S/. 197,280.77, siendo el avance del 96.18%, proviniendo los recursos de las F.F. Recursos Ordinarios el 99.92% y de Recursos Directamente Recaudados el 0.08%.

3000235 Campaña de Salud Integral

Se refiere a la actividad masiva de salud dirigida a la población, a través del cual se realiza actividades de salud integral.

El presupuesto asignado en este componente asciende a S/. 105,792, llegando a ejecutarse al final del periodo la suma de S/. 105,767.53, siendo el avance del 99.98%, proviniendo los recursos de las F.F. Recursos Ordinarios el 99.98% y de Recursos Directamente Recaudados el 0.02%.

3000492 Desarrollo de Investigación

Comprende las acciones que se realicen a efectos de disponer de estudios y/o investigaciones en el campo científico de la salud.

El presupuesto asignado en este componente asciende a S/. 1,800.00, para este componen la ejercitación al final del periodo es la el S/. 0.00, no tienes avance % 0.00 debido a que no se desarrollo ningún tipo de investigación en el campo científico de la salud.

3119651 Hogares Adoptan Practicas Saludables para el Cuidado Infantil

Este componente agrupan a los niños con vacuna Completa menores de 5 años, niños con CRED completo y niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A, con el fin de detectar oportunamente cambios.

El presupuesto asignado asciende a S/.736,088.00 llegando a ejecutarse S/.723,734.02, teniendo un avance es de 98.32% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

3119654 Diagnostico y Tratamiento de IRA, EDA y Otros

Este componente agrupa las atenciones de IRA sin complicaciones, integrales ambulatorias de niños y niñas y controles de infecciones respiratorias agudas y complicadas cuyo manejo será de acuerdo a la guía de práctica clínica.

El presupuesto asignado asciende a S/. 966,681.00 llegando a ejecutarse 944,384.52, lo que representa el 97.69% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3119656 Mejorar Nutrición de Gestantes

Este componente comprende a gestantes que ha recibido el tratamiento por completo de hierro y ácido fólico.

El presupuesto asignado asciende a S/. 162,676.00, llegando a ejecutarse S/. 156,575.93 lo que representa un avance del 96.25% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.


3120146 Accede a Métodos de Planificación Familiar y a Servicio de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.

Es el acceso de la población a Métodos de Planificación Familiar y a Servicio de Consejería en Salud Sexual y reproductiva.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 315,061.00, llegando a ejecutarse 307,428.49 lo que representa un avance de 97.58% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3120147 Acceso de Gestantes a Servicio de atención Prenatal

Este componente comprende las acciones de atención integral a las gestantes, orientadas a brindar atención prenatal que incluye la vigilancia y evaluación integral de la gestante.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 191,164.00, llegando a ejecutarse S/. 187,482.44lo que representa un avance de 98.07% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3120148 Acceso de Gestantes a Servicios de Atención del Neonatal Normal.

Este componente comprende el parto atendido en el establecimiento de salud con capacidad resolutiva y por profesional calificado el cual incluye internamiento por un mínimo de 24 horas.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 966,573.00, llegando a ejecutarse S/. 956,501.74 lo que representa un avance del 98.96% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3120150 Acceso de Gestantes de Referencia y Contra Referencia Materno y/o Neonatal Según Capacidad.

Este componente comprende el acceso de gestantes de referencia Institucional y contra referencia materna y neonatal según capacidad resolutiva.


3120151 Acceso de Neonatos a Servicios de Atención Neonatal.

Comprende el cuidados y acciones que se brindan al neonato normal o vigoroso según guías de práctica clínica.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 2,048,580.00, llegando a ejecutarse S/. 2,042,955.16 lo que representa un avance del 99.73% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.


3233784 Población que Accede a Diagnostico y Control de Caso de Tuberculosis.

Comprende acceso de la población al diagnostico, tratamiento y controlo oportuno en caso de tuberculosis según guías de práctica clínica.


3233784 Población que Accede a Diagnostico y Control de Caso de Tuberculosis.

Comprende acceso de la población al diagnostico, tratamiento y controlo oportuno en caso de tuberculosis según guías de práctica clínica.


3233791 Población con Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.

Comprende acceso de la población al diagnostico, tratamiento oportuno en caso de enfermedades Metaxenicas y zoonosis.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 170,294.00, llegando a ejecutarse S/. 170,173.96 lo que representa un avance del 99.93% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias.

3233795 Tamizaje y Tratamiento Integral de Población de 0 a 11 Años, Gestantes y Adulto Mayor de Enfermedades de la Cavidad Bucal.

Comprende el tratamiento integral y oportuno de la población de 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 199,762, llegando a ejecutarse S/. 196,861.88 lo que representa un avance del 98.55% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000200 Atención de los Servicios de Apoyo

Comprende el conjunto de acciones realizadas por los servicios de vigilancia, lavandería, cocina, vigilancia y limpieza para el desarrollo adecuado de las actividades sanitarias y administrativas de los establecimientos.

El presupuesto asignado asciende a S/. 2,845,639.00, llegando a ejecutarse S/. 2,753,970.91 lo que representa un avance del 96.78% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

3000109 Alimentos para Enfermos


Está dada por el conjunto de acciones que proveen de alimentación diaria a la población hospitalizada de los establecimientos de salud y personal de guardia del establecimiento, este rubro incluye desayuno, almuerzo y cena.

El presupuesto asignado asciende a S/. 1,521,815, llegando a ejecutarse S/.1,504,172.80 lo que representa un avance del 98.84% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

3000195 Atención de Consultas Externas

Son las acciones de tipo ambulatoria realizadas en un consultorio externo por un médico general o especialista.

El presupuesto asignado asciende a S/. 1,414,670.00, llegando a ejecutarse S/. 1,376,990.97, lo que representa el 97.34% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000196 Atención de Emergencias y Urgencias

Comprende las atenciones realizadas en el servicio de Emergencia de los establecimientos de mediana y alta complejidad.

El presupuesto asignado asciende a S/. 1,941,149, llegando a ejecutarse S/. 1,880,229.32 lo que representa un avance del 96.86% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

3000462 Atención de Cuidados Intensivos

Representa número de día-cama disponible en un año determinado, orientadas al cuidado de pacientes que requieren internamiento en las unidades de cuidados intensivos.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 371,747, llegando a ejecutarse S/. 341,519.81 lo que representa un avance del 91.87% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000703 Hospitalización

Representa el número de días-cama disponibles en un año determinado, orientadas al cuidado de pacientes que requieren internamiento por más de 24 horas.

El presupuesto asignado asciende a S/. 2,398,667, llegando a ejecutarse S/. 2,270,536.13 lo que representa un avance del 94.66% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y transferencias.

3000776 Intervenciones Quirúrgicas

Son aquellos procedimientos quirúrgicos de alta y mediana complejidad que se brindan en los Centros Quirúrgicos en establecimiento de la Salud.


El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 1,580,395.00, llegando a ejecutarse S/. 1,520,032.25 lo que representa un avance del 96.18% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000845 Medicina Física y Rehabilitación

Son las sesiones que están orientadas a la rehabilitación física y mental del paciente.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 350,976.00, llegando a ejecutarse S/. 328,619.59 lo que representa un avance del 93.63% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, RecursosDirectamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000842 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos

Está dado por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para prestar una atención de salud con calidad.

El presupuesto asignado para el cumplimiento de dichas metas fue de S281,589, de los cuales se ejecuto S/.279,279.45, que representa el 99.18% corresponde a Recursos Ordinarios.

3022564 Mantenimiento de Infraestructura

Comprende el conjunto de trabajos realizados para mantener la infraestructura existente adecuada y brindar atención de salud con calidad.

El presupuesto asignado asciende a S/. 1,056,329, llegando a ejecutarse S/. 1,056,298.08 el 100% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

3022564 Mantenimiento de Infraestructura

Comprende el conjunto de trabajos realizados para mantener la infraestructura existente adecuada y brindar atención de salud con calidad.

El presupuesto asignado asciende a S/. 685,31.00, llegando a ejecutarse S/. 678,741.43 el 98.98% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

3119654 Diagnostico y Tratamiento IRA, EDA y OTRAS

Este componente agrupa el diagnostico y tratamiento de IRA, EDA y OTRAS enfermedades prevalentes regionales con complicaciones cuyo manejo será de acuerdo a la guía de práctica clínica correspondiente.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 678,525.00, llegando a ejecutarse 671,142.19 lo que representa un avance del 98.91% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3120147 Acceso de Gestantes a Servicios de Atención.


Son las acciones de atención integral a las gestantes, orientadas a brindar atención prenatal que incluye la vigilancia y evaluación integral de la gestante.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 656,064.00, llegando a ejecutarse S/. 652,999.32 lo que representa un avance del 99.53% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

3120148 Acceso de Gestantes a Servicios de Atención del Parto Calificado y Puerperio Normal y Complicado.

Este Componente agrupa acceso de gestantes a servicio de atención del parto calificado y puerperio normal y complicado.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 1,936,182, llegando a ejecutarse S/.1,930,075.18 lo que representa un avance del 99.68% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudado y Donaciones y Transferencias.

3120189 Acceso de Neonatos a Servicios con Capacidad

Son los cuidados y acciones que se brindan al neonato con patología según guía de prácticas clínicas.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 624.302, llegando a ejecutarse S/. 617.689.84 lo que representa un avance del 98.94% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3233796 Población que Acude al EESS Recibe Tratamiento de de pacientes Hipertensión Arterial.

Este componente comprende el acceso de la población ha Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial.


3233797 Población que Acude al EESS Recibe Tratamiento de Pacientes Diabetes Mellitus.

Este componente comprende el acceso de la población ha Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de de diabetes mellitus.



3233798 Población que Acude al EESS Recibe Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastorno de Salud Mental

Este componente comprende el acceso de la población ha Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastorno de salud Metal.


3233799 Población Priorizada con Problemas de Catarata.

Comprende el acceso de la población priorizada con problemas de cataratas y Tamizaje y tratamiento de pacientes catarata.


3000122 Anatomía y Patología.

Comprende conjunto de procedimientos orientadas a complementar un diagnostico.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 80,454.00, llegando a ejecutarse S/. 66,303.09, lo que representa un avance del 82.41% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3000523 Diagnostico por Imagen.

Comprende conjunto de procedimientos orientadas a complementar un diagnostico Especializada.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 317,842.00, llegando a ejecutarse S/. 286,903.24, lo que representa un avance del 90.27% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

3000653 Farmacia

Conjunto de recetas que son atendidos con los medicamentos de farmacia del establecimiento de salud y otros.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 2,328,044.00, llegando a ejecutarse S/. 1,913,170.47, lo que representa un avance del 82.18% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

3000791 Laboratorio

Son los procedimientos de laboratorio de apoyo al diagnóstico realizado.


El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 3,929,674.00, llegando a ejecutarse S/. 3,722,062.20, lo que representa un avance del 94.72% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

3009127 Banco de Sangre Órganos y Tejidos.

Comprende provisión de sangre, órganos y otros tejidos según norma.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 50,557.00, llegando a ejecutarse S/. 37,552.96, lo que representa un avance del 74.28% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

3039034 Acciones contra la violencia hacia la mujer

Son las acciones de la salud orientadas a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres a lo largo de su ciclo vital.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 162,883.00, llegando a ejecutarse S/. 157,174.62, lo que representa un avance del 96.50% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

3000155 Apoyo comunitario al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado

Corresponde al estudio socioeconómico que se realiza a la población pobre a fin de exonerarlos en el pago de algunos servicios de salud, determinado por las acciones de apoyo al ciudadano, familia y discapacitado.

El presupuesto asignado en relación al PIM asciende a S/. 278,432.00, llegando a ejecutarse S/. 266,209.52, lo que representa un avance del 95.61% de dicho presupuesto, el mismo que proviene de las F.F. Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados

3000938 Pago de Pensiones

Corresponde al pago de pensiones del personal cesante.

El presupuesto en relación al PIM asignado para el cumplimiento de dichas metas fue de S/. 123,787.00, llegando la ejecución el S/.122,124.54 lo que representa el 98.66%, considerando que la totalidad de los recursos provienen de las F.F. Recursos Ordinarios.

3235995 Mujer Adopta Practicas para Prevención y Mujeres de 21 a 65 Años con Exámenes de Papanicolaou.

Corresponde el acceso de mujeres de 21 a 65 años adoptan practicas con exámenes de Papanicolaou para la prevención y diagnostico de cáncer de cervix.

El presupuesto en relación al PIM asignado fue de S/. 109,141.00, llegando la ejecución el S/.109,107.10 lo que representa el 99.97%, considerando que la totalidad de los recursos provienen de las F.F. Recursos Ordinarios


3235996 Mujer Adopta Practicas para Prevención y Mujeres Mayores de 18 con consejería de cáncer de mama y de 40 a 65 Años con Mamografía Bilateral.

Corresponde el acceso de mujeres mayores de 18 con consejería de cáncer de mama y mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral.


3235998 Barones de 50 a 70 Años Adoptan Practicas para la Prevención de Próstata.

Corresponde el acceso de marones de 50 a 70 años con exámenes de tacto prostático por vial rectal y dosaje de PSA para la prevención y diagnóstico.


3236000 Diagnostico y Tratamiento Precoz del Cáncer de Cérvix.

Este componente comprende el acceso de mujeres de 21 a 65 años examen de colposcopia y crioterapia.


3236001 Diagnostico Temprano del Cáncer Gástrico.

Este componente comprende el acceso de personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta.

El presupuesto en relación al PIM asignado fue de S/. 149,712.00,, llegando la ejecución el S/.149,707.48 lo que representa el 100%, considerando que la totalidad de los recursos provienen de las F.F. Recursos Ordinarios.

3000064 Adquisición de Equipos.

Este componente comprende la ejecución de expediente técnico para la adquisición de equipos del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los Servicios de salud para el programa estratégico de prevención y control de cáncer en el Hospital”.

El presupuesto en relación al PIM asignado fue de S/. 1,086,198.00, llegando la ejecución el S/.10,800.00 lo que representa el 0.99% comprende la ejecución de expediente técnico considerando que la totalidad de los recursos provienen de las F.F. Recursos Ordinarios.

IV.1.2 Logros obtenidos.Entre los logros más importantes obtenidos de la evaluación tenemos los siguientes:

Aumento en las coberturas del POA respecto del 2010 en el mismo período de análisis

Ampliación relativa de oferta de servicios.


Se reordenó el CAP, quedando óptimo para implementar PAP y cargos directivos. Se ha hecho el levantamiento de información y seguimiento de los proyectos de

inversión pública al 2011. Aprobación del tarifario 2011 del HSJL. Se han costeado 45 procedimientos en los servicios, los cuales fueron aprobados

por el comité de tarifa. Funcionamiento de Emergencia de pediatría, en un área exclusiva solo para

atención de ese grupo etario. Mejora de la bioseguirdad en ambientes de Gineco-Obstetricia, especialmente

en Centro Obstétrico por mayor control de circulación de personas. Se formuló la directiva de atención de partos por personal en formación y listas

de chequeo para atención de parto y atención de distocia de hombros. Profesionales de obstetricia capacitados en un 90%. Implementación de la unidad de colposcopia. Implementación del un consultorio más de Gineco-Obstetricia en las tardes. Se implementó el área de monitoreo electrónico materno fetal en el servicio de

emergencia de Gineco-obstetricia. Implementación del FONE en más del 95% de acuerdo a capacidad resolutiva. Médicos especialistas de emergencia atienden principalmente prioridades I – II. Ambulancias tipo I, II, y III operativas. Implementación de Shock Trauma con ventilador mecánico. Se ha implementado el libro de registro de atenciones para las víctimas de

violencia familiar. Se ha elevado la cobertura de pacientes víctimas de Violencia Familiar, a través

del módulo de MAMIS.

IV.1.3 Pendientes.Como actividades pendientes se plantean los siguientes los cuales están vinculados con los compromisos de gestión rescatados de esta evaluación anual (mencionados en el sub capítulo V.4), los mismos que se harán seguimiento en los trimestres siguientes.

Culminación del plan estratégico 2012-2016 y el plan operativo institucional 2012.

Las capacitaciones pendientes sobre atención inmediata, manejo de reciénnacidos críticos y tamizaje neonatal.

Contratación de médicos neonatólogos. La elaboración de la directiva de atención del recién nacido pre términos. La instalación del aire comprimido. Mejor control de la permanencia de los profesionales programados, en el área

respectiva. Falta de ambiente adecuado para el área de neonatología. Actualización del tarifario 2011. Mejora de la calidad del gasto y optimización de la misma. El fortalecimiento de la articulación de la ejecución presupuestal en función de

las actividades programadas en el plan operativo institucional.


Concretar la solución de equipamiento, ambiente y recursos humanos para los servicios que lo requieran.

Terminar la revisión de la guía de procedimientos de emergencia y centro obstétrico.

Concretar la pasantía de profesionales en otros hospitales. Permanencia mayor de 24 horas de pacientes en Observación, debida al déficit

de camas hospitalarias e infraestructura, ocasionando que se instale camillas en los pasadizos.

Educación al usuario externo para el uso adecuado del servicio. Ampliación de sala de observación de emergencia. Realizar reuniones de coordinación constantemente para la mejora de procesos

y procedimientos administrativos Mejorar la calidad del gasto presupuestal con mayores eficiencia y eficacia Atención de Consulta Externa por médicos de Sub – especialidades.


VV.. PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA DDEE MMEEJJOORRAA

V.1 SOLUCIONES TÉCNICAS

Dado que el cumplimiento de la mayoría de las actividades operativas pendientes plasmadas en el Plan Operativo Institucional dependen de la disponibilidad presupuestal, y siendo este limitado, como solución técnica se planteron los siguientes:

Se solictó un crédito suplementario, sustentado técnicamente por meta priorizada y análisis de costos unitarios.

Mejorar la asignación presupuestal, optimizando para ello los procesos y procedimientos que involucre temas de planeamiento, presupuesto y ejecución presupuestal, considerando la formulación de manuales de procedimientos administrativos; para lo cual si es posible conformar un equipo de trabajo multidisciplinario.

Logística deberá coordinar permanentemente con “Soporte del SIGA” a fin de que el aplicativo SIGA-LM y SIGA-PPR funcionen adecuadamente y esté bien integrado con los módulos del SIAF-SP y no tengan problemas de índole informático, pues se ha observado que las interfaces no se realizan de manera óptima. Si los problemas informáticos persisten se debería ver la posibilidad de programar la adquisición de un aplicativo informático logístico alternativo acorde a los requerimientos y necesidades de los usuarios de nuestro hospital, que permita registrar adecuadamente cuadros de necesidades y además permita hacer seguimiento y monitoreo de su ejecución.

V.2 CONCLUSIONES

a) El grado avance de metas físicas del Plan Operativo Institucional al 2011 es adecuada (70%), por lo tanto en la gran mayoría se cumplieron los objetivos específicos y por ende los objetivos generales.

b) Desagregado por categoría presupuestal, el grado de avance de las metas físicas de los programas estratégicos es del 65%, mientras que las programáticas es del 74%.

c) El índice de eficacia del gasto presupuestal bordea el 94%, la diferencia se considera saldo de balance, sin embargo éste todavía tiene limitaciones en la asignación de la meta que le corresponde.

d) Se observó una tasa de exoneración del 4.52% y un índice de autofinanciamiento de 24.8%.

e) El total de atenciones en consulta externa en el año tiende a aumentar de manera exponencial llegando a alcanzar los 106,161 atenciones, reportando una tasa de crecimiento en promedio anual del 18.4%.

f) El rendimiento hora médico ha aumentado a 3.96, representando un incremento de 10.3% respecto del año anterior.

g) Las atenciones en emergencia tiene un crecimiento positivo, sin embargo la tasa de crecimiento es poco significativo (2.7% en promedio anual).

h) Los egresos hospitalarios también tienen tendencia creciente, reportando una tasa de crecimiento del 5% en promedio anual.

i) Los indicadores hospitalarios se alejan ligeramente del estándar comparado con los observados en el año 2010. Se evidencia un déficit de


camas hospitalarias frente a la creciente demanda en la mayoría de servicios.

j) Débil cumplimiento de la programación del cronograma de entregas de medicamentos y procesos de adjudicación institucional.

k) Los indicadores a nivel de los órganos de apoyo y asesoramiento requieren ser mejorados.

l) En temas epidemiológicos, se observó una participación activa de los miembros del comité de IHH en la evaluación interna de los servicios Hospitalarios, así como hubo mejora en la clasificación de eliminación de residuos sólidos y en el control del agua.

m)El servicio de apoyo al diagnóstico se observó una ligera disminución en los indicadores de laboratorio el cual representa necesidades de la contratación de personal profesional y aumento de la capacidad resolutiva. Esta disminución se puede deber a la apertura de hospitales de solidaridad y al incremento de la capacidad resolutiva de laboratorios pertenecientes a los centros y puestos de salud de la red de salud del distrito. Si bien es cierto que los exámenes de radiología y ecografía tienen tendencia creciente, esta es insuficiente para la creciente demanda.

V.3 RECOMENDACIONES

a) Establecer una valla para el porcentaje de exoneraciones, ya que su aumento genera disminución en el índice de autofinanciamiento. El 3% anual de manera fija, sería una propuesta óptima.

b) Insistir en la adecuada formulación de metas y la articulación con el presupuesto correspondiente, lo cual implica un análisis de costos unitarios de todas las metas operativas, priorizando los programas estratégicos.

c) Se recomienda que el departamento de Farmacia desagregue el indicador de disponibilidad de medicamentos e insumos y proponer indicadores de manera separada.

d) Programar metas adecuadamente, con buena definición de las unidades de medida y el monitoreo de la programación que se establece incluyendo seguimiento del gasto asociado a dichas metas. Para ello, se recomienda la elaboración urgente del manual de procedimientos administrativos relacionados a la atención de requerimientos de insumos y servicios desde su salida de la unidad orgánica solicitante hasta su adquisición y posterior distribución o abastecimiento a dicha unidad, en la meta que corresponda y determinando responsabilidades, mejorando de esta manera la calidad del gasto.

e) Aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de apoyo al diagnóstico, hospitalización y consultorios de neonatología.

f) Los parámetros denominados “estándar” necesitan ser evaluados y reajustados, dependiendo del grado de complejidad de las actividades operativas de los órganos de línea, y además ser oficializados a través de la dirección ejecutiva.


g) Se debe priorizar la ejecución del proyecto de inversión pública del programa estratégico prevención y control de cáncer, ya que solamente se avanzado la elaboración del expediente técnico, siendo uno de los ocho componentes que se incluye en el perfil a ejecutar.

h) Dado que la programación de Logística consolida los requerimientos de bienes y servicios de todas las unidades orgánicas se recomienda que dicha programación se evalúe a nivel de Dirección Ejecutiva con el equipo de gestión con un mes de anticipación a fin de determinar qué gastos implica en el mes, con qué presupuesto se dispone con compromisos de fechas en la solicitud de certificación, disponibilidad presupuestal y posteriores modificaciones presupuestales. Aquellas solitudes que no están en dicha programación deberán ser trasladadas al siguiente mes y/o evaluadas a nivel de dirección ejecutiva. De esta manera hay un mejor control del gasto asociado a las metas del plan operativo.

i) Establecer un tablero de mando para la gestión institucional.j) Se recomienda capacitación continua del personal en temas de medidas

de bioseguridad.k) Respecto a los indicadores, por cada unidad orgánica se debe definir

objetivos operativos acorde a su función (misión), relevando actividades operativas trazadoras y consecuentemente establecer los indicadores fortaleciéndose los órganos de apoyo.

l) Complementariamente a lo anterior cada unidad orgánica debería establecer y desarrollar su programa de trabajo.

m) Optimizar el sistema de información enfatizando en la oportunidad y calidad de la información y evaluar la consistencia de la información en el área de estadística.

n) Establecer un equipo de trabajo multidisciplinario para la formulación del presupuesto institucional 2013 que comience a partir del mes de marzo del 2012 empleando herramientas de costos unitarios, criterios de programación de los programas estratégicos, cuadro de necesidades en bienes y servicios, plan de obtención de bienes y servicios, funciones de producción, proyección de la recaudación con un mínimo margen de error, optimización de los centros de costos establecidos en el aplicativo “SIGA” en función de las metas presupuestales.

o) Complementariamente a la recomendación anterior, se debería plantear la posibilidad de formular un presupuesto institucional por unidad orgánica y aprobarlo con resolución directoral, en donde se estipule que cada jefe de unidad monitoree y supervise el gasto presupuestal asignado a su unidad orgánica y en la meta que corresponda.

p) Se difunda la necesidad de participación de las unidades orgánicas en el proceso de formulación, evaluación de documentos de gestión POA y recopilación de información estadística, mediante la elaboración de una directiva interna que involucre formatos de presentación de los cuadros requeridos para la evaluación, láminas de diapositivas homogéneas y la definición de una única fuente de información estadística.


q) En esta directiva interna debe quedar establecido que las unidades orgánicas, servicios o áreas no solamente deben evaluar metas físicas, indicadores de producción, rendimiento; si no también metas financieras, ello implica que se debe informar el seguimiento de los requerimientos de necesidades de bienes y servicios, qué requerimientos han sido atendidos, qué requerimientos no fueron atendidos, explicando las razones del retraso o incumplimiento.

r) Formalizar la tenencia legal del Hospital San Juan de Lurigancho como parte del fortalecimiento de la infraestructura física.

s) Ampliación y acondicionamiento de la Unidad de Bienestar fetal y mejoramiento del Centro Obstétrico.

t) Se debe seguir mejorando la cobertura de despistaje del cáncer de cérvix (papanicolaou) y los estudios endoscópicos del estomago.

u) Agilizar la gestión para obtener la licencia de funcionamiento de equipo de rayos X (radiología y odontología).

v) Formular un proyecto de inversión pública para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos neonatal.

w) Fortalecer actividades del consultorio de despistaje de cáncer ginecológico.

x) Coordinar la ejecución del acondicionamiento del área de Neonatología.

V.4 ACCIONES A IMPLEMENTAR

Para fortalecer la gestión del Hospital San Juan de Lurigancho, tomado en cuentala evaluación, recomendaciones existentes, rescatando los logros y dificultades encontradas, se plantean algunos compromisos de gestión que contribuirán a mejorar los resultados que se esperan alcanzar, los cuales mencionamos a continuación:

ESTADISTICA E INFORMATICA:

Trabajar indicadores de desempeño incluyendo procedimientos de admisión. Definir los estándares de acuerdo al nivel del hospital.

UNIDAD DE SEGUROS:

Debe retroalimentar a los jefes del servicio sobre resultados de auditoría. Trabajar conjuntamente con estadística los códigos de las consultas externas

para facilitar el acceso a la atención.

EPIDEMIOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE:

Trabajar conjuntamente con estadística y planeamiento la hoja resumen de indicadores más importantes.

Las recomendaciones emitidas deben socializarse por unidad orgánica y monitorear su implementación.

UNIDAD DE CALIDAD:

Desarrollar acciones para mejorar satisfacción del usuario.


Incrementar el número estándares de acreditación aprobados Reportar la elaboración y uso de Guías de Práctica Clínica en los Departamentos.

GINECO OBSTETRICIA:

Coordinación con docencia capacitación continúa de los profesionales en otras instituciones.

Organización y normalización de los procesos de atención a través de manuales de procesos y procedimientos.

Capacitación sobre correcto llenado de fichas SIS.

PEDIATRÍA:

Capacitaciones sobre atención inmediata, manejo de recién nacidos críticos y tamizaje neonatal.

La elaboración de la directiva de atención del recién nacido pre términos.

ASESORIA LEGAL:

Monitoreo e informe relacionado al saneamiento legal del terreno y el desembolso a trabajadores por concepto del D.U. Nro. 037.

ODONTOLOGIA:

Aumentar la producción del servicio en un 30% para la evaluación anual. Promover la capacitación del personal profesional y técnico a través de pasantías

y cursos de actualización.

ADMINISTRACION:

Retroalimentar mensualmente a la Dirección Ejecutiva y unidades orgánicas la ejecución del PAAC.

Monitorear el uso adecuado del aplicativo SIGA a nivel de los usuarios. Gestionar la implementación de cargos de funcionarios y el costo adicional de

nivelación para los cargos directivos. Elaboración del MAPRO de Economía. Elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos

Biomédicos. Fortalecer Plan de capacitación.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:

Asistir en la culminación del MOF y elaboración de los manuales de procedimientos de Gineco-obstetricia, programación de logística, presupuesto de planeamiento y ejecución presupuestal de economía.

Culminación del Plan Estratégico 2012-2016 y POA 2012. Culminación del PIP “Implementación del Programa Estratégico de Prevención y

Control de Cáncer en el Hospital San Juan de Lurigancho”.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO:

• Tramitar la licencia de funcionamiento de equipo de radiodiagnóstico.


Coordinaciones para implementación del área de microbiología.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO:

Elaboración e implementación de Manuales de Procedimientos Administrativos.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA:

Continuar mejorando el procedimiento administrativo de la minimización del tiempo de espera prolongado para la Programación de Cirugías Electivas.

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO:

Elaborar implementar y monitorear el uso de Guías de práctica clínica y procedimientos de la especialidad.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA:

Fortalecer las actividades incluidas en seguridad del paciente, desde la perspectiva de enfermería, reportando periódicamente su avance.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA:

Continuar con la organización y normalización de los procesos de atención a través de manuales de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales.

Coordinar el aumento de la capacidad resolutiva de ambientes para Medicina Física por la creciente demanda existente.

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS:

Implementar mejora de registros de la información de atención en la Historia Clínica, y mejorar su flujo en coordinación con Estadística e Informática.

DEPARTAMENTO DE FARMACIA:

Gestionar la ampliación de medicamentos fuera del Petitorio Nacional acorde a las necesidades de las especialidades de nuestro hospital y en coordinación con el Comité respectivo.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN:

Mejorar los estándares de acreditación de la UDI, que incluya la optimización de la vigencia de convenios.

Comentario:

Referente al avance de los compromisos de gestión anteriormente descritos se debe mencionar que la mayoría de las unidades orgánicas informaron el avance de por lo menos uno de ellos, por lo mismo que los procedimientos administrativos involucrados necesita un mayor período de evaluación. En ese sentido, se continuará el monitoreo en la evaluación trimestral del 2012.


VVII.. AANNEEXXOOSS

VI.1 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

VI.1.1 Matriz Nº 5: Seguimiento de Actividades Operativas POA 2011.

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III

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VI.1.2 Matriz Nº 6: Ejecución presupuestaria por objetivo general del plan operativo 2011.

Evaluación Plan Operativo I-Semestre

VI.1.3 Matriz Nº 7: Operativo.Matriz Nº 7: Evaluación de los Objetivos Generales

.

Página 58 de 62

os Objetivos Generales del Plan





VI.2 BASE DE DATOS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS

VI.2.1 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en consultas externas: 2006-2011.

Dependent Variable: LOG(ATC)Method: Least SquaresDate: 02/17/12 Time: 09:20Sample: 2006 2011Included observations: 6Backcast: 2000 2005

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.73515 0.026416 406.3847 0.0000@TREND 0.160952 0.009536 16.87789 0.0005

MA(6) 0.984544 0.017318 56.85218 0.0000

R-squared 0.999974 Mean dependent var 11.13753Adjusted R-squared 0.999957 S.D. dependent var 0.305371S.E. of regression 0.002012 Akaike info criterion -9.272388Sum squared resid 1.21E-05 Schwarz criterion -9.376508Log likelihood 30.81716 F-statistic 57579.70Durbin-Watson stat 2.196062 Prob(F-statistic) 0.000000

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Hospital San Juan de Lurigancho - INFORME DE EVALUACIÓ N … · 2014-03-13 · Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas. El Hospital San