5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

1/152

CASO PRACTICO DE ISO

18001.INTEGRANTES: TINOCO C. F.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

2/152

RESUMEN.

La implantacin de un Sistema de Gede la Seguridad y Salud en el Trabajbase a un modelo normativo certificOHSAS 18001, que tiene como pilagestin por procesos y la m

continua, es algo novedoso, y empezando a introducirse enorganizaciones.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

3/152

OBJETIVO.

El objetivo principal de este trabajo es dea travs de un caso prctico, un diaimplantacin, a modo de plan de trabasirva de gua a futuros implantadores de Sde Gestin de la Seguridad y Salud en el Ten base a un modelo normativo cert(Estndar OHSAS 18001).

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

4/152

INTRODUCCION.

El caso prctico parte de la hipte

de que la Organizacin en la queimplanta la OHSAS 18001 es un Hoque tiene implantada la norma 9001 de Calidad y la norma ISO 14de Medio ambiente, lo que plantea

posibilidad del desarrollo de un SisteIntegrado de Gestin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

5/152

INDICE.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

6/152

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

7/152

Para el buen funcionamiento del sistema se debeformar un grupo interdisciplinario de personas queincluyan todos los departamentos de la organizacique permita ver y analizar la problemtica desde

distintas pticas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

8/152

La revisin inicial es el punto de partida del sistema.Consiste en una revisin de todas las actividades paobtener una informacin de la cual se formularandiferentes planes para lograr objetivos y mejoras en

sistema de gestin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

9/152

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

10/152

Alcance.Se dice que la organizacin podr elegir qu actincluir en el sistema de gestin. El sistema podr afectar a toorganizacin o a parte de las actividades de la misma. Noobstante, cuando est definido el lugar de trabajo (sede, cetc.) es necesario que todas las actividades relacionadas ctarea que all se realice, estn incluidas en el alcance.

Cmo hacer una revisin Inicial?

Encuesta de autovaloracin

Entrevistas

Mediciones

Listas de verificacin

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

11/152

FASE 1: DEFINICIN DE LA POLTICA DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SST)

Esta fase es necesario porque establecelos principios asumidos por la AltaDireccin para la mejora de lascondiciones de trabajo, elevando elnivel de prevencin y de seguridad entodos sus aspectos y promoviendo la

mejora constante de las condiciones desalud para todos y cada uno de lostrabajadores.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

12/152

La poltica debe contar con:

Con el apoyo incondicional de la alta direccin.

Con el compromiso de mejora continua.

Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de la organizacin

Acorde a otras polticas de la organizacin (calidad, medio ambiente, etc.).

Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia preventiva. contar?

Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud.

Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos.

Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que trabajan enorganizacin

Revisin peridica adems de visible en la organizacin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

13/152

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

14/152

En esta fase de la implantacin de la norma, se deben establecerprocedimientos claros para la identificacin de peligros, identificaciriesgos, evaluacin de los mismos as como la determinacin de connecesarios para la consecucin de objetivos. Se debe planificar reviperidicas, por ejemplo, AUDITORIAS INTERNAS. (4.3.1 de la norma OH

18.001)

Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lgico deaplicacin de las tcnicas de prevencin: (ser necesario desarrollametodologa de identificacin y registrar los resultados)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

15/152

1. Identificacin depeligros (considerarlos distintos tipos depeligros en el lugar

de trabajo)

2. Identificacin deriesgos.

3. Evaluacin deriesgos (Evaluar losriesgos que no sepuedan evitar)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

16/152

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS ENLA ORGANIZACIN O CENTRO DE TRABAJO

Mediante la observacin de las actividades diariasdel trabajador.

Comparando con mejores prcticas deorganizaciones similares.

Entrevistas y encuestas. Visitas e inspecciones. Anlisis de procesos.

Los procesos de identificacin de peligros debenaplicarse en situaciones normales, ocasionales o deemergencia. Se debe considerar tanto atrabajadores/empleados como a clientes, visitantes ycontratistas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

17/152

Por ello deberemos: Identificar y evaluar losriesgos con el OBJETO de tener un control de losmismos. La METODOLOGA a utilizar consistir enlas directrices que marca el mtodo x LosREGISTROS resultantes sern las pruebas objetivas

que tenga el auditor para valorar nuestraorganizacin y comprobar que estamosrealizando el trabajo de forma ordenada yplanificada.

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Seredactar un documento donde describa comose identificar la legislacin, como acceder a la

misma, la manera que se actuar para actualizardicha normativa, sistemtica para que lainformacin llegue a todos los afectados eigualmente establecer un mecanismo paraactuar frente a la legislacin derogada. (4.3.2 dela norma OHSAS 18.001)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

18/152

Respecto a los objetivos y pr

organizacin considerar la riesgos y los compromisos dehora de formular los objetivoque elaborar un programa qpara cada objetivo, las metaconsecucin indicando los remedios y los recursos asignad

norma OHSAS 18.001)

FASE 3 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

19/152

FASE 3: IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Una vez definida la poltica, identificado y evaluado los riesgos, marcado unos objetivpara eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de accin, contina con la implantac

del sistema con los siguientes puntos:

Definir y concretar funciones y responsabilidades.

Dar formacin a los trabajadores para darle competencia necesaria frente a los riesgosque estn expuestos en el trabajo.

Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno laboral.

Preparar la documentacin necesaria para llevar un control y orden necesario para llegun buen fin.

Estar preparado ante cualquier situacin de emergencia.

Respecto a la definicin de funciones, responsabilidades y autoridades.La alta direcc

debe ser el responsable en ltima instancia de la seguridad y salud en el trabajo y desistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (4.4.1 de la norma OHSAS 18.0

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

20/152

FASE 4 : VERIFICACIN

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y plan de accin, forminformado a los trabajadores de los mismos, planificado y controlado la documentacin me

procedimientos y registros deberemos actuar de la siguiente manera:

Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se estn cumpliendo los objetivplanteados.

Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.

Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados (ya seadocumentacin o accidentes producidos)

Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeo (preparar la empresauna posible auditoria externa)

En esta fase se considera la auditora interna, donde cada centro de trabajo debe planifiestablecer, implementar y mantener programas de auditora, teniendo en cuenta los resulta

las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y de los resultados de audprevias. (4.5.5 de la norma OHSAS 18.001)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

21/152

FASE 5 : REVISIN POR LA DIRECCIN

Esta constituye la ltima fase del proceso, la DIRECCIN, debe revisar toda ladocumentacin y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisin por la

Direccin, de forma voluntaria una entidad autorizada puede CERTIFICAR e

sistema.

Una entidad autorizada certificar su sistema de gestin de seguridad y saluden el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este ltimo pasa es de carcter

voluntario al igual que todo el proceso sealado. Los beneficios de este tipode gestin quedan reflejados en el ltimo punto del Manual. 32

Aqui la norma considera que la alta direccin revisar el funcionamientoglobal del sistema y evaluar su eficiencia. (4.6 de la norma OHSAS 18.001)

Finalmente a esta alturas ya podemos considerar estar preparados paraafrontar una auditoria externa de certificacion en un Sistema de Gestion y

Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

22/152

El Hotel quiere la implantacin y el desarrollo de un sistemade gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),basado en el estndar OHSAS 18001:2.007, por los siguientemotivos:

Quiere:

Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar ominimizar los riesgos al personal y a otras partesinteresadas, que podran estar expuestas a peligros parala SST asociados con sus actividades;

Implementar, mantener y mejorar de manera continuaun sistema de gestin de la SST;

Asegurarse de su conformidad con su poltica de SSTestablecida.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

23/152

Demostrar la conformidad con el estndar OHSASpara:

1) la realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin;

2) la bsqueda de confirmacin de dicha conformidadpor las partes interesadas en la organizacin, tales comoclientes, proveedores, ;

3) la bsqueda de confirmacin de su auto declaracinpor una parte externa a la organizacin, tal como laadministracin pblica, inspeccin de trabajo,;

4) la bsqueda de certificacin/registro de su sistema degestin de la SST por una organizacin externa

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

24/152

El Hotel est interesado en alcanzary demostrar un slido desempeo(resultados medibles) de la SSTmediante el control de sus riesgospara la SST, acordes con su polticay objetivos de SST, con la seguridadde que su desempeo, no solocumple, sino que continuarcumpliendo los requisitos legales y

de su poltica. Buscan el compromiso de todos los

niveles y funciones de laorganizacin, y especialmente de laAlta Direccin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

25/152

1. Objeto y campo de aplicacin.

Este Manual establece los requisitos del Sistema

de Gestin que son utilizados por el Hotel paraalcanzar la satisfaccin del cliente, laproteccin del medio ambiente y la seguridad ysalud de los trabajadores, mediante elcumplimiento de los requisitos de ste y losreglamentarios que sean de aplicacin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

26/152

Este manual recoge lasdirectrices generalesaplicadas para cada uno delos requisitos de la norma ISO9001, ISO-14001 y OHSAS18001. Contiene ademsreferencias de losprocedimientos que

desarrollan los captuloscorrespondientes.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

27/152

1.1 Generalidades

Los requisitos de la norma ISO 9001, ISO14001 y OHSAS 18001 y establece losprocedimientos correspondientes pararealizar los captulos que as serequieran.

Las disposiciones del presente Manualson de aplicacin y obligado

cumplimiento en todos los mbitos dela Empresa relacionados con laCalidad, el Medio Ambiente y laPrevencin de nuestros productos,procesos y servicios.

S h d t d d d l

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

28/152

Se ha redactado de acuerdo a la UNE-EN-ISO 9001(Sistemas de GestiCalidadRequisitos), la norma UNE14001 (Sistemas de Gestin AmbienRequisitos con orientacin para su

OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gesla Seguridad y Salud en el Trabajo:Requisitos).

El Sistema de Gestin ha sido integel sistema global de gestin para c

una mayor eficiencia y la clara defde las responsabilidades de cada del Hotel respecto a las materias dCalidad, Medio Ambiente y Preven

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

29/152

El Sistema de Gestin implantado entiene como pilares fundamentales:

Confeccionar su mapa de procesos, donde se identifican loprocesos de la empresa y las interacciones que existen entre

Determina los criterios y mtodos para asegurar un eficaz coprocesos.

Asegura la disponibilidad de los recursos e informacin para el seguimiento y analizar los procesos.

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultplanificados.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

30/152

La Poltica de Calidad, Medio Ambientey Prevencin ha sido definida teniendoen cuenta la realidad de laorganizacin.

La identificacin de los aspectos

ambientales derivados de lasactividades desarrolladas por Hotel y ladeterminacin de los impactosambientales ms significativos.

La identificacin y actualizacin de losrequisitos legales y reglamentariosaplicables a Hotel

El establecimiento y revisin de objetivosy metas de calidad, medio ambiente yprevencin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

31/152

La estructura y programas establecidoscoherentemente para llevar a cabo lapoltica y alcanzar los objetivos y metas.

La planificacin, el control, el seguimiento,la gestin de acciones correctivas ypreventivas, las actividades de auditora ylas revisiones del sistema por la Direccin;todo ello encaminado a asegurar que secumple con la poltica y que el Sistema deGestin es el apropiado.

Eliminar o minimizar los riegos al personal y

a otras partes interesadas que podranestar expuestas a peligros para laSeguridad y Salud en el Trabajo asociadoscon sus actividades.

ORGANIGRAMA

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

32/152

ORGANIGRAMA

1 2 A li i l l d l i t

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

33/152

1.2 Aplicacin y el alcance del sistde gestin.

Como veremos en la parte final del

trabajo, donde se trata el tema de laAuditora Externa, ser requisitoindispensable dejar cerrado, en estepunto del manual, con la entidad decertificacin a que departamentos,tareas, se aplica el sistema de gestin y

con que alcance, no basta con ponercomo hicimos en Generalidades, entodos los mbitos de la Empresarelacionados con la Calidad, el MedioAmbiente y la Prevencin de nuestrosproductos, procesos y servicios.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

34/152

En esta lista se define los procedimientoespecficos, que deben ser redactados,

habr otros que se compartirn sin tenerque modificarlos por ejemplo del Controldocumental, y un tercer tipo,denominados procedimientosintegrados, que habr que variarlos lonecesario, para que se ajusten a losrequisitos de la OHSAS 18001, sin que

dejen de cumplir con las ISO 9001 y14001.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

35/152

2 . Normas para consulta.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

36/152

3.0 TERMINOS Y

DEFINICIONES

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

37/152

3.1 Riesgo aceptable

El riesgo que ha sido reducido aun nivel que puede ser toleradopor la organizacin teniendo enconsideracin sus obligacioneslegales y su propia poltica SST(3.16)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

38/152

3.2 Auditoria

Proceso sistemtico,independiente ydocumentado para obtenerevidencia de auditoria yevaluarla objetivamente para

determinar la extensin en lacual se cumplen los criteriosde auditoria

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

39/152

3.3 Mejoramiento continuo

El proceso recurrente para mejorar elsistema de gestin SST (3.13) demanera que se alcancen progresos entodo el desempeo SST (3.15)consistente con la poltica SST de laorganizacin (3.16)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

40/152

3.4 Accin correctiva

Accin de eliminar lacausa de una noconformidaddetectada (3.11) u otrasituacin indeseable.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

41/152

La accin correctiva es tomada para prevenir la recurrenque la accin preventiva (3.18) es tomada para prevenirocurrencia.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

42/152

3.5 Documento

Informacin y su medio de soporte

El medio puede ser de papel,magntico, disco de computadorelectrnico u ptico, fotografa omuestra patrn, o una combinacinde stos.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

43/152

3.6 Peligro

Fuente, situacin, o actocon un potencial de daoen trminos de lesin oenfermedad (3.8), o unacombinacin de stas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

44/152

3.7 Identificacin depeligro

El proceso parareconocer que existepeligro (3.6) y define

sus caractersticas

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

45/152

3.8 Enfermedad

Condicin fsica o mentaladversa e identificable quesuceden y/o se empeoran poralguna actividad de trabajoy/o una situacin relacionadacon el trabajo

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

46/152

3.9 Incidente

Evento(s) relacionadocon el trabajo en que

la lesin oenfermedad (3.8) (apesar de laseveridad) o fatalidadocurren, o podranhaber ocurrido.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

47/152

3.10 Partesinteresadas

Persona o grupo,dentro o fuera delsitio de trabajo(3.23) preocupadopor o afectado porel desempeo SST(3.15) de unaorganizacin (3.17)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

48/152

3.11 No conformidad

No cumplimiento de un requisito

Una no conformidad puede sercualquier desviacin de:

Estndares relevantes de trabajo,prcticas, procedimientos, requisitoslegales, etc.

Requisitos del Sistema de Gestin SST(3.13)

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (SST)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

49/152

Condiciones y factores que afectan, o podran afectar, la salud y seguridad dempleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personvisitantes, o cualquier otra persona en el rea de trabajo (3.23)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

50/152

Parte del sistema degestin de unaorganizacin (3.17) usadapara desarrollar e

implementar su polticaSST (3.16) y gestionar susriesgos SST (3.21)

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

51/152

Un sistema de gestin es uncomplejo de elementosinterrelacionados usados paraestablecer polticas y objetivosy alcanzar estos objetivos.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

52/152

3.14 Objetivos SST

Propsitos SST, entrminos de desempeoSST (3.15), que unaorganizacin (3.17)establece para alcanzar

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

53/152

3.15 Desempeo SST

Resultados medibles de lagestin de una organizacin(3.17) de sus riesgos SST (3.21)

La medicin del desempeo SSTincluye medir la efectividad de loscontroles de la organizacin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

54/152

3.16 Poltica SST

Todas las intenciones ydireccin de una

organizacin (3.17)relacionadas con sudesempeo SST (3.15)como se ha expresadoformalmente por la altagerencia

3 17 Organizacin

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

55/152

3.17 Organizacin

Compaa,corporacin, firma,empresa, autoridad o

institucin, o parte ocombinacin de ellas,sean o no sociedades,pblica o privada, quetiene sus propiasfunciones yadministracin

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

56/152

3.18 Accin preventiva

Accin para eliminar lacausa de una noconformidad (3.11)potencial u otras situacionespotenciales no deseables

3.19 Procedimiento

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

57/152

3.19 Procedimiento

Forma especfica parallevar a cabo unaactividad o un proceso.

Los procedimientospueden ser o nodocumentados.

3 20 R i t

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

58/152

3.20 Registro

Documento (3.5) quepresenta los

resultados alcanzadoso que proporcionaevidencia de lasactividadesrealizadas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

59/152

3.21 Riesgo

Combinacin de laposibilidad de laocurrencia de un eventopeligroso o exposicin y laseveridad de lesin oenfermedad (3.8) que

pueden ser causados porel evento o la exposicin

3 22 Evaluacin de riesgo

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

60/152

3.22 Evaluacin de riesgo

Proceso de evaluar elriesgo(s) (3.21) que sepresenta durante algnpeligro(s), tomando encuenta la adecuacin decualquier control existente,y decidiendo si el riesgo(s)es o no aceptable

3.23 Sitio de trabajo

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

61/152

Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajobajo el control de la organizacin

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

62/152

4. REQUISITOSSISTEMA DE GEST

LA SST

4 1 REQUISITOS GENERALES

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

63/152

4.1 REQUISITOS GENERALES

La organizacin", "HOTEL,

teniendo esta la obligacinde establecer,documentar (redactarsobre documentos),implementar y mantenervigente un sistema degestin denominado

sistema de gestin de laseguridad y salud.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

64/152

Dicho sistema debe estarsujeto a mejora continua alobjeto de incrementar laeficacia de la organizacinen la tarea de alcanzarlosobjetivos que hayan sidosealados.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

65/152

Para conseguirlodispondr de recursos einformacin necesariospara apoyar laoperacin, realizar elseguimiento y ejecutarla medicin y el anlisisde estos procesos,poniendo en prcticalas acciones necesarias

para alcanzar losresultados planificados,

4.2.POLITICA DE SST

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

66/152

HOTEL garantiza la seguridady salud de sus trabajadoresinformando y formando a estossobre

los riesgos generales yespecficos existentes en loscentros de trabajo; mediante la

redaccin losmtodos de trabajo escritospara el desarrollo correcto desus funciones.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

67/152

Igualmente, la empresapone a disposicin de sustrabajadores los medios

necesarios para lavigilancia peridica de susestado de salud en funcinde los riesgos inherentes altrabajo.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

68/152

por evitar o en todo caso minimizar laslesiones personales, enfermedades

profesionales ha exigido a la direccinde la empresa una organizacin de laactividad preventiva a travs de unServicio de Prevencin Ajeno quedesarrollar la prestacin de suservicio en colaboracin tanto con lasreas o departamentos de nuestra

estructura implicados

4.3 PLANIFICACION

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

69/152

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION DE RIESGOS Y

DETERMINCAION DE RIESGOS.Hotel debe establecer, implementar ymantener uno o varios procedimientos parala

identificacin continua de peligros,evaluacin de riesgos y la determinacin de

loscontroles necesarios.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

70/152

La metodologa de laorganizacin para laidentificacin de peligros yla evaluacin de riesgosdebe:

a) Estar definida con respectoa su alcance naturaleza y

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

71/152

a su alcance, naturaleza ymomento en el tiempo, paraasegurarse que es msproactiva que reactiva.

b) Prever la identificacin,priorizacin y documentacinde los riesgos, y la aplicacinde controles, segn seaapropiado.

Al establecer los controles se debe considerar lareduccin de los riesgos de acuerdo con la

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

72/152

reduccin de los riesgos de acuerdo con lasiguiente jerarqua:

a) eliminacin;

b) sustitucin;

c) controles de ingeniera;

d) sealizacin/advertencias y/o controlesadministrativos;

e) equipos de proteccin personal.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

73/152

Hotel debe documentar y mantener actualizados los resultad

identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y los controledeterminados.

MEDIDAS O ACTIVIDADES PARA

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

74/152

ELIMINAR O REDUCIR LOS RIESGO

Se toman medidas en origen, medidas de proteccin colectivasubsidiariamente se recurre a los equipos de proteccin individusealizacin.

Se comprueba la eficacia de las medidas adoptadas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

75/152

Los trabajadores son informados de:

- Los riesgos (generales y especficos de cada puesto de trabajode

proteccin establecidas.

- Las actuaciones frente a emergencias y riesgos graves e inmin

- Los resultados de la vigilancia de la salud.

ACTUACIONES PARA CONTROLAR LO

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

76/152

ACTUACIONES PARA CONTROLAR LORIESGOSInspecciones de seguridad: Controles peridicos de las condicio

trabajo y de la actividad de los trabajadores, mantenimiento detrabajo y de proteccin,

Control de las condiciones ambientales, verificacin del cumpliinstrucciones

para realizar operaciones

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTR

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

77/152

REQUISITOSEste requisito intenta promover la concienciacin y el entendimiento responsabilidades legales.

Los Responsables de Seguridad y Salud, mantienen actualizados losListados de Prevencin de Riesgos Laborales, identificando los requisiaplicables a "HOTEL".

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

78/152

Para garantizar el continuo conocimiento y obtencin de la

aplicable a nuestra empresa, el responsable Seguridad y salucon las actualizaciones peridicas suministrada a travs de usubcontratada sobre legislacin local, autonmica y nacion

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

79/152

Para ello de forma trimestral, el responsable de Seguridad y salud, seencargan de revisar las modificaciones que se han producido en lalegislacin seguridad y salud.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

80/152

El responsable de Seguridad y salud, identifican los requisito

exigibles a "HOTEL" de cada una de las leyes que le aplica a la organiza

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

81/152

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben s

con la poltica de SST, incluidos los compromisos de prevencin deterioro de la salud, de cumplimiento con los requisitos legales

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

82/152

Se establecen como objetivos generales para "Hotel", a desa

conseguir en el plazo de un ao los siguientes: Conseguir un ndice de trabajadores formados en SST del 100

Realizar las evaluaciones de riesgos del 100% de los puestos d

El 100% de los trabajadores pasarn reconocimiento mdico

Formar con el nivel superior al Responsable del Sistema de SS

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

83/152

Hotel debe establecer, implementar y mantener uno o varios

para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben incluir al mea) la asignacin de responsabilidades y autoridad para logra

en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin

b) los medios y plazos para lograr estos objetivos.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

84/152

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempos regulare

planificados, y sedeben ajustar segn sea necesario, para asegurarse de que se objetivos.

4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERAC

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

85/152

El Consultor OHSAS, imparte formacin sobre el punto 4.4.1 R

funciones, responsabilidad y autoridad y sobre el 4.4.2 Compformacin y toma de conciencia.

Se trabaja en mesa redonda con el equipo de implantacinprocedimiento.

4 4 1 Recursos funciones responsab

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

86/152

4.4.1.Recursos, funciones, responsabautoridad. Hotel se asegura que el personal que tiene responsabilidad

en el sistema de gestin es competente en base a la educaformacin, habilidades prcticas y experiencia profesional.

"HOTEL" ha establecido y mantiene al da un procedimiento determinar las necesidades de formacin para todo el persorealiza actividades que afectan al Sistema de Gestin, que sun plan de formacin.

1. OBJETO Y ALCANCE.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

87/152

El objeto del presente procedimiento es describir el sistema q

tiene implantado para asegurar que todo el personal de la pla formacin necesaria para realizar sus actividades, incluidoingreso y el afectado por un cambio de puesto de trabajo.

Tambin tiene por objeto asegurar que el personal es conscirelevancia e importancia que tienen sus actividades y comola consecucin de los objetivos de calidad prevencin de rielaborales.

La formacin interna alcanza a todo el personal de "HOTEL" independientemactividad profesional.

Adems, en el presente procedimiento se especifican las responsabilidades

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

88/152

Adems, en el presente procedimiento se especifican las responsabilidades de Departamentos para realizar las solicitudes de nuevo ingreso o cese de lade su personal, as como organizar las vacaciones y turnos de sus trabajado

2. RESPONSABILIDADES.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

89/152

Los responsables de cada departamento aportan la informa

necesaria para elaborar el Perfil del Puesto de Trabajo, que spor el Director del Complejo.

Cada vez que se incorpore un trabajador a "HOTEL", se le hadel Programa de Integracin, y ste debe cumplimentar la fExpediente Personal, y aportar las evidencias de que cumplerequisitos para el puesto. Estos expedientes se archivan en eDepartamento de Administracin.

Los jefes de departamento son los responsables de que los trabajadores reciformacin e informacin inicial de prevencin de riesgos laborales en su puetrabajo, entregando un manual de informacin de riesgos del puesto y plancurso de formacin inicial en prevencin de riesgos laborales en el puesto d

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

90/152

curso de formacin inicial en prevencin de riesgos laborales en el puesto dser impartido por el tcnico del Servicio de Prevencin.

De forma anual se elabora la Planificacin de cursos de formacin con las nde formacin que se han detectado en cada uno de los departamentos, y Evaluacin de la Accin Formativa por parte del responsable del trabajadoraplicacin de la accin formativa, a la finalizacin de sta

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

91/152

aplicacin de la accin formativa, a la finalizacin de sta.

Los responsables de cada departamento entregan el Formulario de vacaciopersonal para que la rellene, y finalmente organice los turnos de su departamsolicitudes se archivan en el Departamento de Administracin.

4.4.2.Competencia, formacin yde conciencia

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

92/152

de conciencia.

Hotel debe asegurarse de que cualquier persona que traba

que realice tareas que puedan causar impactos en la SST, setomando como base una educacin, formacin o experiency deben mantener los registros asociados.

3. CONTENIDO.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

93/152

3.1. ALTAS DE PERSONAL.

Las necesidades de personal son detectadas por el responsadistintos departamentos, informando al Director del rea de y Administracin del puesto a cubrir. Para ello, se cumplimenformulario de Expediente Personal.

En el caso del departamento de Lencera, se cumplimentan los formatos deo nos ponemos en contacto con la ETT. Estas actividades se desarrollan con profundidad en la IT-06 Gestin Laboral.

La formacin y experiencia mnima exigida para cada puesto de trabajo es

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

94/152

por la ficha de Perfil del Puesto de Trabajo, de tal forma que cuando sea neun puesto de trabajo se har con personas que cumplan los requisitos de esResponsables de cada departamento elaboran y definen los perfiles del pue

trabajo, y el Director del Complejo aprueba dichos perfiles.

Para los puestos que estn relacionados con los principales aspectos ambiedefine en el perfil los conocimientos necesarios para el mismo, pudiendo ser dentro de la organizacin.

En el caso de la formacin en prevencin de riesgos laborales se proporcion

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

95/152

trabajador una formacin presencial en funcin de su puesto de trabajo y dresponsabilidades y funciones en el Sistema de Seguridad y Salud en el Traba

En funcin de las entrevistas que se realiza al personal para su incorporacin

del Complejo es el ltimo responsable de la decisin de la contratacin o nopersonal.

Una vez contratado a una nueva persona, sta debe de cumplimentar el ExPersonal y adjuntar evidencias de los requisitos que se exigen en su puesto d(titulaciones, experiencia, carn, etc.)

El personal del Departamento de Administracin es el responsable de mante

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

96/152

archivado el Expediente Personal y toda la documentacin de los trabajadocertificados de formacin en prevencin de riesgos laborales sern archivadregistros del sistema de SST.

3.2. PLANIFICACIN DE CURSOS DE FORMACIN ANUAL. La elaboracin de la Planificacin de cursos de formacin de "HOTEL" sigue

proceso:

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

97/152

Los responsables de departamento detectan las necesidades de formacina su cargo.

En la Revisin del Sistema de Gestin por la Direccin, dichas necesidades dse priorizan y se escogen las respuestas ms adecuadas a las mismas.

De este anlisis y a partir de las lneas estratgicas de la empresa definidas eobjetivos, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente elabora la Planificacursos de formacin que contempla globalmente la situacin de la empresaes aprobado por el Director del Complejo El responsable del Sistema de Seg

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

98/152

es aprobado por el Director del Complejo. El responsable del Sistema de Segsalud elaborar en conjunto con el tcnico del servicio de prevencin la plade cursos de formacin en materia de prevencin de riesgos laborales; esteaprobado por el Director del complejo.

3.3. COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DEL PLANIFICACIN DE CURSOS DE FOR

Aprobada la Planificacin de cursos de formacin, el Responsable de CalidAmbiente o el responsable del Sistema de Seguridad y Salud realiza las siguie

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

99/152

actividades:

Difunde la Planificacin de cursos de formacin. Organiza y est pendiente de que se lleven a cabo las acciones formativas

la Planificacin de cursos de formacin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

100/152

Comunica la realizacin de la accin formativa a los particip

misma y a sus responsables informando como mnimo de feclugar, formadores y programa, con una antelacin suficiente

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente o Responsablede Seguridad y Salud mantiene al da y controla en el Expeduna copia de los certificados de los cursos que han recibido empleado.

3.4. PROGRAMAS DE INTEGRACIN.Cuando una persona entra a trabajar en "HOTEL" tiene un periodo de adaptacel cual va a recibir una formacin, diferenciando entre:

Formacin en Calidad y Medio Ambiente, que la recibe del Responsable de

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

101/152

Medio Ambiente y se le entrega el formato Programa de Integracin y un MBuenas Prcticas ambientales, segn cul sea el cargo a ocupar.

Formacin del puesto, que recibe del responsable de su rea o de la persondecida.

Formacin en prevencin de riesgos laborales,que la recibe del Tcnico dePrevencin.

En todos los casos, una vez recibida la formacin, el alumno y la persona qudicha formacin cumplimentan el formato de Evaluacin de la Eficacia de

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

102/152

dicha formacin cumplimentan el formato de Evaluacin de la Eficacia de punto 3.6.

Uno de los puntos que se cubren en la planificacin de la formacin inicial e

indicar al personal la importancia de las actividades del cargo para satisfacrequisitos del cliente y cumplir con los objetivos de la empresa.

3.5. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Si durante el ao surge la necesidad o la oportunidad de llevar a cabo algaccin formativa no prevista, dirigida a un individuo o a un colectivo de perPlanificacin de cursos de formacin, la persona correspondiente lo comuni

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

103/152

Responsable de Calidad y Medioambiente o al del Sistema de Seguridad Y spropuesta se somete a aprobacin del Director del Complejo.

3.6. EVALUACIN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FORMACIN. El Responsable de Calidad y Medio Ambiente o el Responsable del Sistema

y Salud, con los responsables de cada departamento evalan la efectividadformacin; esta evaluacin se realiza en la Evaluacin de la eficacia de la fd d b i l t b j d h t ti l i i

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

104/152

donde se comprueba si el trabajador ha puesto en prctica los conocimienexplicados en el curso en su puesto de trabajo y se habla con el trabajador valore el curso y los profesores.

3.7 CONTROL DE VACACIONES.

A principio de ao todos los trabajadores cumplimentan el registro de FormuVacaciones especificando las fechas en las que le gustara tener vacacione

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

105/152

Con los datos de las Formulario de Vacaciones de los trabajadores y con la del volumen de ocupacin, el responsable de cada departamento le da la o denegacin a dichas solicitudes, comunicndoselo al trabajador.

El personal de Administracin registra los datos en el Listado de Vacaciones,controla los das de vacaciones de cada trabajador.

4.4.3 COMUNICACIN PERTICIPAY CONSULTA

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

106/152

4.4.3.1 Comunicacin

En relacin con sus peligros para la SST y su sistema de gestin dHotel debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimient

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

107/152

a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones

organizacin

b) la comunicacin con los contratistas y otros visitantes al luga

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinpartes

interesadas externas.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

108/152

Los sistemas informticos suponen una herramienta adecuad

informar a los miembros de la organizacin, pero no deben ocanales de comunicacin personales que en casos de transtestimonios delicados o de difcil asimilacin.

4.4.3.2 PARTICIPACIN Y CONSU

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

109/152

Hotel debe establecer, implementar y mantener uno o var

procedimientos para:

a) La participacin de los trabajadores mediante su:

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

110/152

Adecuada involucracin en la identificacin de los peligros,

de riesgos y la determinacin de los controles; Adecuada participacin en la investigacin de incidentes;

Involucracin en el desarrollo y la revisin de las polticas y ob

4.4.4 DOCUMENTACIN

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

111/152

"HOTEL" ha establecido que la documentacin de su Sistemadebe incluir:

Declaraciones documentadas de una Poltica de Calidad, MAmbiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y de Objetivos dMedio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

112/152

Manual de Gestin

Procedimientos documentados requeridos por la UNE-EN-ISOEN-ISO 14001 y OHSAS 18001

Registros requeridos por la norma UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISOHSAS 18001

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTO

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

113/152

El presente procedimiento tiene por objeto establecer el sistecontrolar la elaboracin, distribucin, modificacin

y retirada de toda la documentacin aplicable dentro del SGestin.

Y establecer las pautas para identificar,

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

114/152

recoger, codificar, acceder, archivar, guardar, mantener al da y dardestino final a los registros del Sistema de Gestin.

El Responsable del Sistema de Gestin(seguridad) se encarga demantener actualizado el listado de documentacin externa y normamediante su revisin cada tres meses.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

115/152

Hotel establecer procedimientos para controlar sus riesgos id(incluyendo

aquellos originados por los contratistas o visitantes), documentcircunstancias

donde un fallo pueda conducir a incidentes, accidentes u otrasde la poltica y

objetivos de SST

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

116/152

Controlar:

Tareas peligrosasIdentificacin de tareas peligrosas;

Predeterminacin y aprobacin de mtodos de trabajo;

Cualificacin previa de personal para tareas peligrosas;

Autorizacin de trabajos peligrosos, procedimientos de control dsalidas

del personal a sitios de trabajo peligrosos.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

117/152

Materiales peligrosos

Identificacin de inventarios y almacenes; Medidas para el almacenamiento seguro y el control de acc

Provisin y acceso a datos de seguridad de materiales y otrarelacionada.

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAEMERGENCIAS - PUNTO

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

118/152

Hotel debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para:

a) identificar situaciones de emergencia potenciales.

b) responder a tales situaciones de emergencia.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

119/152

Hotel especifica el modo de identificar y responder a accidenpotenciales y situaciones de emergencia, para prevenir y reducimpactos ambientales que puedan estar asociadas a estas situaprevenir o mitigar las consecuencias adversas que puedan teneseguridad y salud en el trabajo.

4.5 VERIFICACIN

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

120/152

MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO - PUNTO 4.5.1

Hotel debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para

hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeo dprocedimientos

deben incluir:

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

121/152

a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necorganizacin

b) el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos dorganizacin;

OBJETO Y ALCANCE

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

122/152

Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodologa de Hotel respecto al control de los procesos y al seguimiento

indicadores y variables de control establecidos para comprobadevenir del

Sistema de Gestin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

123/152

El Director del Complejo con los responsables de los procesovariables de control y los indicadores de cada proceso y los

mximos o mnimos.

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTOLEGAL - PUNTO 4.5.2

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

124/152

Hotel debe mantener los registros de los resultados de las evaperidicas.

Los incidentes producidos en Hotel constituyen una fuente deprimordial para conocer, a travs de la correspondiente investigcausa o causas que los han provocado, lo que permitir efectunecesaria correccin.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

125/152

De forma adicional, el tratamiento estadstico de la informacinproporcionan permite conocer los factores de riesgo predomina

empresa : agente material, naturaleza de las lesiones que provocuerpo lesionado, lo que facilitar la controlar estos factores de

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRY ACCIN PREVENTIVA Punto 4.5.3.

Incumplimiento de un requisito

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

126/152

No conformidades

Cuando se detecte un producto o servicio no Conforme o undepartamento descubra un defecto del Sistema con carcter de noconformidad se documenta en el Informe de Oportunidad de

mejora establecido de acuerdo a la no conformidades, accionescorrectivas y

acciones preventivas.

4.5.4. Control de los registros.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

127/152

1. OBJETO Y ALCANCE.

El presente procedimiento tiene por objeto establecer el sistecontrolar la elaboracin, distribucin, modificacin y retiradadocumentacin aplicable dentro del Sistema de Gestin y epautas para identificar, recoger, codificar, acceder, archivamantener al da y dar un destino final a los registros del Sistem

Este procedimiento es de aplicacin a todos los documentos y datos que soSistema de Gestin, a los impresos anexos a los procedimientos e instruccionque deben ser registrados por el personal de Hotel, as como a otros docum

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

128/152

q g p pson considerados registros y que no poseen un formato de impreso definido

2. RESPONSABILIDADES. El Responsable de Sistema de Gestin (Calidad, Medio Ambiente y Prevenci

encarga de mantener actualizado el Listado de documentacin externa y nmediante su revisin cada tres meses.

Tambin mantiene al da el Listado de documentos en vigor y el Listado de FormRegistros cada vez que se produce una modificacin

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

129/152

Registros cada vez que se produce una modificacin.

Cuando se hace entrega de documentacin del sistema, el Responsable deja

de ello en el formato de Registro de entrega de documentos.

3. CONTENIDO. 3.1.-ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN DE DOCUMENTOS

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

130/152

En la parte superior de las hojas de cada documento, figuran siempre, el cdidentificacin del documento y el nmero de edicin.

Instrucciones de Trabajo: Estos documentos han de describir de manera ordedetalle las acciones que conduzcan a la realizacin de un determinado trabque afecte al Sistema de Gestin.

La aprobacin de los registros la realiza el Responsable del Sistema de Gesti

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

131/152

La aprobacin de los registros la realiza el Responsable del Sistema de Gestila aprobacin del Listado de Formatos y Registros.

3.2.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Son aquellos documentos no definidos en los apartados anteriores de tipo ex

Los documentos externos, no son elaborados ni revisados por persona algunsin embargo, cuando sean necesarios para el desempeo de alguna activid

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

132/152

relacionada con el Sistema de Gestin, debern ser aceptados por el RespoSistema de Gestin para su aplicacin. Tambin se consideran como docum

externos, las Normas tcnicas que los clientes exijan para la realizacin de locontratados, estas Normas se sealarn convenientemente en el contrato ycaso podrn ir contra los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 u OHSA

Responsable del Sistema de Gestin mantiene actualizado el Listado de DocExterna y Normas relacionadas con el Sistema de Gestin. Este listado se actparte del Responsable del Sistema de Gestin cada tres meses mediante la recibida procedente de una empresa subcontratada para notificar la existenueva legislacin que le afecte.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

133/152

3.3.-CODIFICACIN.

Todos los formatos que se utilicen van a estar identificados como:

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

134/152

Documentos de Referencia: Estos documentos debido a su variedad, no tiennormativa de codificacin especfica, siendo el Responsable del Sistema deque los codificar.

Entre otros sern considerados documentos de referencia, entre otros, el SistAutocontrol, el Plan de Prevencin de Riesgos Laborales, y todos aquellos qurequieran para la el correcto cumplimiento del servicio de Hotel con el cliencuando no vayan en contra de los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001,14001 y OHSAS 18001.

3.4.-CONTROL DE LA DISTRIBUCIN.

Para realizar la distribucin de la documentacin del Sistema de Gestin, el del Sistema de Gestin archiva una copia del Sistema de Gestin en la red inen modo de solo lectura, creando un acceso directo al Sistema de Gestin ordenadores del personal.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

135/152

En el caso de producirse una nueva edicin el Responsable del Sistema de G

sustituye en la red la copia obsoleta.

Para aquellas personas que no tengan acceso a la red, el Responsable del SGestin entrega una copia en papel, de forma que la distribucin se realiza acuse de recibo con el formato Registro de entrega de documentos.

el Responsable del Sistema de Gestin archiva los originales de los documen

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

136/152

el Responsable del Sistema de Gestin archiva los originales de los documenreferentes a Calidad, Medio Ambiente, y Prevencin.

3.5.-CONTROL DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier persona puede formular sus propuestas de modificacin de losdel Sistema de Gestin al Responsable del Sistema de Gestin. Cuando usea modificado, precisar de nuevo de su Edicin y de su Aprobacin. sern sealados en el documento en color rojo. Los documentos se diferenc

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

137/152

Manual de Gestin, Procedimientos e Instrucciones:al producirse una modifi

ndice de EDICIN aumenta en una unidad, se actualizar la fecha de entrase cumplimentar una nueva lnea en el apartado de Control de Ediciones yResponsable del Sistema de Gestin actualiza el Listado de Documentos en

Resto de documentos (excluidos los registros):al producirse una modificaciactualizar la fecha de entrada en vigor y el Responsable del Sistema de Geactualiza el Listado de Documentos en Vigor.

Formatos: se revisan y actualizan de forma independiente al documento deprovienen. Al producirse una modificacin de formato, el ndice de REVISINen una unidad y el Responsable del Sistema de Gestin actualiza el Listado y Registros

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

138/152

y Registros.

El estado de edicin de los documentos aprobados se refleja en el Listado dDocumentos en Vigor.

La aprobacin de los formatos la realiza el Responsable del Sistema de Gestla aprobacin del Listado de Formatos y Registros.

3.6.-GESTIN DE LOS DOCUMENTOS.

Los documentos han de ser perfectamente claros en su exposicin de datossiempre disponibles para su presentacin cuando sea necesario.

Responsable del Sistema de Gestin mantiene en el Listado de Documentos

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

139/152

todos los documentos del Sistema de Gestin con su cdigo, nombre y fech

edicin.

3.7.-GESTIN DE LOS REGISTROS.

Los registros son elaborados por las diversas reas responsables de las actividque se generan los mismos, segn la naturaleza de cada uno.

La estructura de estos documentos vara en funcin de la actividad, procesoque se trate.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

140/152

Los registros han de ser perfectamente claros en su exposicin de datos y es

siempre disponibles para su presentacin cuando sea necesario.

La responsabilidad de su realizacin se define en el procedimiento o instrucccorrespondiente.

Responsable del Sistema de Gestin mantiene en el Listado de Formatos y Rlos registros del Sistema de Gestin con su cdigo, nombre y definidas las getratamiento.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

141/152

3.8.-DATOS INFORMTICOS.

Para asegurar aquellos datos que estn en soporte electrnico, sern objetoinformticas con periodicidad diaria por el personal de Recepcin, toda la idisponible en la red a un servidor externo.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

142/152

p

4.5.5. Auditora Interna.

Hotel debe asegurarse de que las auditorias internas del sis

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

143/152

g qgestin de la SST se realizan a intervalos planificados.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoriaasegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de au

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

144/152

Revisin final del Sistema de Gestin de la SST. El Consultor OHSAS se rene con el equipo de implantacin y se revisan: Ma

procedimientos, instrucciones, cuadro de mando (indicadores). Aprobacinmismos por la direccin con fecha del da 18, a partir de este momento en gestionar la SST de acuerdo al sistema establecido.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

145/152

Tres meses siguientes.

Rodaje

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

146/152

El Consultor OHSAS, visita la empresa, para ayudar y asesora

departamentos y en especial al responsable del SST, en el cofuncionamiento del Sistema de Gestin de la SST, comprobageneran los registros oportunos.

Revisin de indicadores.

El Consultor OHSAS, visita la empresa, para reunirse con el eq

implantacin y comprobar la marcha de los indicadores y vecumplen los objetivos establecidos por la empresa de acuerpoltica.

Realizacin de la Auditora interna.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

147/152

El Consultor OHSAS, realiza la auditora interna de acuerdo aprocedimiento establecido en el Hotel, deber ser un Conque asegure la objetividad y la imparcialidad del proceso de

4.6.REVISIN POR LA DIRECIN.

Todos los aos en el mes de Enero el Director del Complejo reSi t d G ti d HOTEL

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

148/152

Sistema de Gestin de HOTEL.

Para la realizacin de la Revisin del Sistema de Gestin se tcuenta los siguientes antecedentes:

1. Las auditoras internas realizadas y especialmente, la resoluconformidades y acciones correctivas adoptadas en las m

2. Las auditoras externas recibidas.

3. Los planes de formacin y los registros producidos (plan anual de formacin, de la eficacia de la formacin).

4. La implantacin de los procedimientos, instrucciones o del manual y la adecpoltica a HOTEL.

5. Las reclamaciones de clientes y encuestas de los clientes.

6. Los informes de no conformidades y sus acciones correctivas y preventivas y

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

149/152

las investigacin de los accidentes.

7. La planificacin de la calidad, la mejora continua y los objetivos. Revisar el CMandos comprobando el grado de cumplimiento de los objetivos.

8. La aplicacin de nuevas tcnicas, analizando las nuevas inversiones que la e

realizar en materia de infraestructura, software, hardware, metodologas nuevaequipos, maquinaria,...

9. Desempeo de los procesos a travs de los indicadores definidos para los misla evolucin de cada proceso en funcin de los indicadores establecidos, delcomportamiento medio ambiental y de prevencin.

10. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, revisando laprevias para comprobar que se han llevado a cabo todas las medidas adopta

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

150/152

previas para comprobar que se han llevado a cabo todas las medidas adopta

11.Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin, analizar que cambios d

empresa podran afectar al Sistema de Gestin (ampliacin de servicios, nuevointerno dentro de la empresa, ...)

12. Los planes de emergencia y capacidad de respuesta.

13. Cambios en las normas de referencia para ambos sistemas de gestin y en laplicable a la actividad de HOTEL

14. Estudio de las sugerencias/quejas/denuncias y comunicaciones internas y e

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

151/152

14. Estudio de las sugerencias/quejas/denuncias y comunicaciones internas y erecibidas y sus respuestas (incluido calidad, medio ambiente y prevencin)

15. Anlisis, revisin y actualizacin de aspectos ambientales.

16. Reevaluacin y evaluacin de los proveedores y subcontratistas.

17. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros rela organizacin suscriba.

18. Resultados de la participacin y consulta

19. Recomendaciones para la mejora.

5/19/2018 Hotel- Ohsas 18001

152/152