Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07),
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06, 47/11 и
93/12) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08, 4/09, 5/12
и 4/13), Скупштина града Панчева дана, 21. децембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
O БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2014.
годину утврђени су у следећим износима:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ БУЏЕТА Економска
класификација
Средства из
буџета
1 2 3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8) 4,183,133,695
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 4,143,133,695
1.Порески приходи 71 3,240,668,038
1.1. Порез на доходак, добит
и капиталне добитке 711 2,133,141,105
1.2. Порез на имовину 713 604,900,896
1.3. Порез на добра и услуге 714 444,796,098
1.4. Остали порески приходи 716 57,829,939
2.Непорески приходи, од чега: 74 658,736,967
- наплаћене камате 7411 82,439,724
- дивиденде 7412
- закуп непроизводне имовине 7415 340,090,340
- продаја добара и услуга 742 158,061,353
- новчане казне 743 13,700,000
- добровољни трансфери од правних лица 744 2,500,000
- мешовити и неодређени приходи 745 61,945,550
3. Меморандумске ставке 771
4. Меморандумске ставке из претходне године 772 4,000,000
5. Донације 732 144,365,001
6. Трансфери 733 95,363,689
Примања од продаје нефинансијске имовине 8 40,000,000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5) 4,774,462,497
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 3,859,952,816
1. Расходи за запослене 41 1,031,560,546
2. Коришћење роба и услуга 42 1,435,793,729
3.Отплата камата и трошкова кредита 44 36,580,000
4. Субвенције 45 455,503,112
5.Остале текуће дотације 46
6. Накнаде из буџета 47 180,402,530
7. Остали расходи 48+49 270,070,475
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 420,312,424
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 29,730,000
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 914,509,681
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 62
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ -591,328,802
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
I Примања од задуживања 91 311,503,440
II Примања од продаје финансијске имовине 92
III Неутрошена средства из претходне године 3 462,822,362
IV Отплата главнице кредита 61 182,997,000
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV) 591,328,802
Члан 2.
Буџет Града за 2014. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од 4,183,133,695 динара;
2. расхода и издатака у износу од 4,774,462,497 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 591,328,802 динара.
Укупан буџетски дефицит у износу од 591,328,802 динара и издаци за повраћај
кредита (отплата главнице) у износу од 182,997,000 динара финансираће се из
примања од задуживања у износу од 311,503,440 динара, неутрошених средстава
из претходних година у износу од 462,822,362 динара.
Члан 3.
Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у
следећим износима:
Конто Опис Средства из
буџета
Сопствени и
остали
приходи
индиректних
корисника
Укупна
средства
1 2 3 4 5
7111 .Порез на зараде 2,133,141,105 2,133,141,105
7131 Периодични порези на непокретности 535,381,457 535,381,457
7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 7,625,650 7,625,650
7134 Порези на финансијске и капит.трансакције 61,893,789 61,893,789
7136 Други периодични порези на имовину
7144 Порез на појединачне услуге 400,000 400,000
7145
Порези, таксе и накнаде на употребу добара и на дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају 444,396,098 444,396,098
7161
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници 57,829,939 57,829,939
7321 Тек.донације од међународних организација 1,245,141 1,245,141
7322 Кап.донације од међународних организација 143,119,860 143,119,860
7331 Трансфери од других нивоа власти 95,363,689 24,025,814 119,389,503
7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 10,200,000 10,200,000
7411 Камате 82,439,724 82,439,724
7412 Дивиденде
7415 Закуп непроизводне имовине 340,090,340 340,090,340
7421
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација 86,678,774 112,320,196 198,998,970
7422 Таксе и накнаде у корист нивоа градова 60,382,579 60,382,579
7423
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне
јединице 11,000,000 2,070,000 13,070,000
7433 Новчане казне за прекршаје 13,700,000 13,700,000
7441 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,500,000 4,218,500 6,718,500
7451 Мешовити и неодређени приходи 61,945,550 17,107,500 79,053,050
8111 Примања од продаје непокретности 10,000,000 14,727 10,014,727
8131 Примања од продаје осталих основних средстава
8231 Примања од продаје робе за даљу продају 5,941,840 5,941,840
8411 Примања од продаје земљишта 30,000,000 30,000,000
9114 Примања од задуживања од пословних банака 311,503,440 311,503,440
9216
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима
у земљи
9219
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у користнивоа
градова
7711 Меморандумске ставке за рафундацију расхода 15,470,820 15,470,820
7721 Меморандумске ставке за раф. расхода из петходне .год. 4,000,000 4,000,000
3211 Нераспоређени вишак прихода и примања - суфицит 462,822,362 462,822,362
УКУПНО 4,957,459,497 191,369,397 5,148,828,894
Члан 4.
Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
Конто Опис Средства из
буџета
Средства из
сопствених извора
Укупна средства
1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 1,031,560,546 82,547,803 1,114,108,349
411 Плате, додаци и накнаде запослених 797,749,696 53,784,830 851,534,526
412 Социјални доприноси на терет послодаваца 142,786,423 12,283,595 155,070,018
413 Накнаде у натури 5,197,713 27600 5,225,313
414 Социјална давања запосленима 20,642,507 13,506,924 34,149,431
415 Накнаде трошкова за запослене 20,890,536 1,753,792 22,644,328
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 16,136,863 1,191,062 17,327,925
417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 28,156,808 28,156,808
42 Коришћење роба и услуга 1,435,793,729 89,187,367 1,524,981,096
421 Стални трошкови 354.596.362 12,933,689 367.530.051
422 Трошкови путовања 6,612,238 5,309,865 11,922,103
423 Услуге по уговору 209,399,427 15,824,856 225,224,283
424 Специјализоване услуге 433,180,375 21,158,000 454,338,375
425 Текуће поправке и одржавање 315,583.054 4,050,137 319,633.191
426 Материјал 116,422,272 29,910,820 146,333,092
43 Амортизација и употреба основних средства
431 Амортизација некретнина и опреме
435 Амортизација нематеријалне имовине
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 36,580,000 36,580,000
441 Отплата домаћих камата 33,080,000 33,080,000
444 Пратећи трошкови задуживања 3,500,000 3,500,000
45 Субвенције 455,503,112 455,503,112
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 455,503,112 455,503,112
452 Субвенције приватним финансијским институцијама
46 Донације, дотације и трансфери 450,042,424 2,351,000 452,393,424
463 Tрансфери осталим нивоима власти 443,428,131 443,428,131
465 Остале текуће дотације и трасфери 6,614,293 2,351,000 8,965,293
47 Социјално осигурање и социјална заштита 180,402,530 748,670 181,151,200
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 180,402,530 748,670 181,151,200
48 Остали расходи 252,270,475 252,270,475
481 Дотације невладиним организацијама 137,990,818 137,990,818
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 39,929,657 39,929,657
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 74,350,000 74,350,000
484 Накнада штете
49
Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом ниову и средства резерве 17,800,000 17,800,000
499 Средсрва резерве 17,800,000 17,800,000
51 Основна средства 907,909,681 15,573,912 923,483,593
511 Зграде и грађевински објекти 850,830,131 10,563,000 861,393,131
512 Машине и опрема 50,064,550 4,835,912 54,900,462
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина 7,015,000 175,000 7,190,000
523 Залихе робе за даљу продају 450,000 960,645 1,410,645
541 Земљиште 6,150,000 6,150,000
61 Отплата главнице 182,997,000 182,997,000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 182,997,000 182,997,000
613 Отплата главнице по гаранцијама
621 Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО 4,957,459,497 191,369,397 5,148,828,894
Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014 годину исказују
се у следећем прегледу:
РАЗДЕОГЛАВА екон. Назив органа Назив капиталних пројеката
клас. 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
3
511
Куповина зграде за потребе предшколског
образовања и васпитања 100.000.000
3.7 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
511
Културни центар Панчева-пројекто техничка
документација за ватродојаву и ПП заштиту
објеката 3,000,000
511
Завод за заштиту споменика културе-санација
крова Преображенске цркве 8,600,000
511
Завод за заштиту споменика културе-санација и
реконструкција два светионика 1,303,440
511
Легат Милорада Бате Михајловића у Жарка
Зрењанина бр.1 2,000,000
3.10
511
Капитално одржавање зграда и објеката у ПУ
"Дечја радост" Панчево 13,000,000
3.11
512
Машине и опрема - Пројекат "Rock-n-river"-
прекогранична сарадња Румунија-Србија-град
Панчево-предфинасирање од стране града Панчева 15,145,000
3.14
511
Израда пројектне документације и опремање
центара за комунални отпад који није могуће
одложити у контејнере (кабасти и др. oтпад) 1,453,185
512 Животна средина-део програма-набавка
анализатора2,700,000
3.15
511
Наставак реконструкције и доградња улице Лава
Толстоја и Милке Марковић 20,000,000
511Периодично одржавање моста на Тамишу
100,000,000
511
Израда пројектно техничке документације за
радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у
Улици Цара Лазара 2,000,000
511
Пројектно техничка документација за радове на
реконструкцији раскрснице у Првомајској улици –
десно скретање ка улици Радивоја Кораћа 1,000,000
511
Израда плана техничке регулације саобраћаја за
насељено место Панчево 3,000,000
511
Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију улице - 7. јула 1,800,000
511
Израда пројектно техничке документације за
изградњу и реконструкцију Улице Јосифа
Маринковића850,000
511
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу бициклистичке стазе од Старчева до
Омољице850,000
511
Израда пројекта и извођење радова-просек
Пелистерске улице (веза на Новосељански пут код
Надела) 2,800,000
511
ОШ "Бранко Радичевић" Панчево-санација
канализационе мреже и ученичких тоалета 4,500,000
511
Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево-
замена крова и олука на 5. и 6. згради 2,600,000
511
Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке
документације и извођење радова замене
дотрајалог гасног котла комби бојлерима
(инжењеринг систем) 1,500,000
511Амбуланта у Банатском Брестовцу- наставак
радова 5,500,000
511 Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција 10,000,000
511
Народни музеј-израда комплетне пројектно-
техничке документације са техничком конторолом
за реконструкцију комплетног објекта Народног
музеја Панчево 10,500,000
511
Народни музеј-израда пројектно-техничке
документације као и радови санације корва
Народног музеја Панчево 3,000,000
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Износ у динарима
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ОМЛАДИНА
3.16 511
511
Појачано одржавање улица: Змај Јовина од
Поњавичке до Ђуре Јакшића,Соња Маринковић од
Кутине 1 до Бранка Радичевића у МЗ Банатски
Брестовац 9,500,000
511
Периодично одржавање коловоза улице
Ослобођења (од улице Жарка Зрењанина до улице
Вашарске) у МЗ Банатско Ново Селу 9,087,042
511
Изградња и капитално одржавање објеката у МЗ
Банатско Ново Селу 9,000,000
511Појачано одржавање Београдске улице у МЗ
Глогоњ 9,043,141
511
Појачано одржавање Тамишке улице од улице
Утринске до Београдске 8,700,000
511Изградња спортско-рекреативног центра у МЗ
Долово8,300,000
511
Појачано одржавање коловоза у улицама: Жарка
Зренјанина, Војвођанска, 29.новембра, Бориса
Кидрича источни део у МЗ Иваново 6,700,000
511Реконструкција и доградња улице З. Јовина (од М.
Тита до-Рибарска) у МЗ Јабука 9,500,000
511
Израда паркинга у улици Маршала Тита у МЗ
Качарево 3,500,000
511
Појачано одржавање коловозне конструкције
Бањски просек, Доситеј Обрадовић и Николе
Пашића у МЗ Омољица 10,000,000
511
Појачано одржавање дела Ритске улице у МЗ
Старчево 6,000,000
3.21
511
Изградња станова за социјално становање у граду
Панчеву -пројекат између Банке за развој савета
Европе (ЦЕБ) и Републике Србије 136,601,024
511
Изградња станова за социјално становање у улици
Максима Горког 16,800,000
511
Капитално одржавање зграда и објеката- градских
станова 4,000,000
511
Пројектно-техничка документација за изградњу
станова на локацији Хиподрум 1,608,020
511
Средства за суфинансирање израде пројектно-
техничке документације са Данским саветом за
избеглице 4,000,000
3.22 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
511
Израда пројектно -техничке документације за
отресишта на територији града Панчева 10,000,000
511 Уређење атарских путева 183,275,354
511
Израда техничке документације за уређење
атарских путева и одводњавање пољопривредног
земљишта на територији града Панчева 2,143,000
3.23
512Уређај за документовање саобраћајних прекршаја
8,500,000
773.359.206
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Средства буџета у износу од 4.957.459.497 динара и средства од сопствених прихода индиректних корисника
буџета у износу од 191.369.397 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ
УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ
ПРОЈЕКТЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БЕЗ ПРОЈЕКАТА КОД ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 СКУПШТИНА ГРАДА
110 Извршни и законодавни органи
1 411 Плате и додаци запослених 7,601,863 7,601,863
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,360,733 1,360,7333 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 27,219 27,2194 414 Социјална давања запосленима 105,500 105,5005 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 138,535 138,5356 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 2,070,000 2,070,0007 416 Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта 3,000,003 3,000,0038 417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 26,101,808 26,101,8089 421 Стални трошкови 149,892 149,892
10 422 Трошкови путовања 303,344 303,34411 423 Услуге по уговору 579,987 579,98712 423 Средства за спровођење одлука о сарадњи града Панчева 100,000 100,000
13 423Услуге по уговору-Комисије
11,935,270 11,935,270
14 423
Услуге по уговору-Накнаде члановима комисија-Комисија за издавање у
закуп пољоп. Земљишта 3,407,747 3,407,747
15 421
Рефундација трошкова по Споразуму са "ХИП-Петрохемија" а.д. Панчево -
у реструктурирању (за доо "Агенција за економски развој града Панчева"
Панчево) 600,000 600,000
16 472 Награда за Дан града 400,000 400,000
17 481Финансирање редовног рада политичких субјеката
4,987,819 4,987,81918 482 Обавезе за порез на додату вредност 481,873 481,87319 482 Порези, обавезне таксе и казне 143,861 143,86120 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 100,000
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 63,595,454 63,595,454Укупно за функцију 110: 63,595,454 63,595,454
УКУПНО РАЗДЕО 163,595,454 63,595,454
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
110Извршни и законодавни органи
21 411 Плате и додаци запослених 26,245,530 26,245,53022 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,697,952 4,697,952
23 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 105,500 105,500
24 414 Социјална давања запосленима 500,000 500,000
25 415Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 243,886 243,886
26 416 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи 896,876 896,876
27 417 Накнаде волонтерима 2,055,000 2,055,000
28 421 Стални трошкови 1,897,471 1,897,471
29 422 Трошкови путовања 1,200,381 1,200,38130 423 Услуге по уговору 2,721,772 2,721,772
31 423 Услуге по уговору-Комисије 1,790,302 1,790,30232 423 Специјализоване услуге-промотивне активности Града 2,800,000 2,800,000
33 424 Прослава Дана града Панчева 1,162,156 1,162,156
34 423
Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у
складу са чланом 15.став 3-услуге по уговору 2,100,000 2,100,000
35 426
Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у
складу са чланом 15.став 3-материјал 1,050,000 1,050,000
36 426 Материјал 548,350 548,350
37 472
Део средстава за реализацију мера из Програма рада Савета за
запошљавање града Панчева 8,000,000 8,000,000
38 472
Стручна пракса 6.415.426, НИС Шанса 7.943.921, Шанса ХИП -
Петрохемија 12.068.748 обавезе из 2013. године 26,943,921 26,943,921
39 472
Средства наплаћена по решењима надлежног јавног тужилаштва
Републике Србије за хуманитарне намене 9,000,000 9,000,000
40 499 Стална резерва 2,000,000 2,000,000
41 499 Текућа резерва 15,800,000 15,800,000Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 111,759,097 111,759,097Укупно за функцију 110: 111,759,097 111,759,097
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УКУПНО РАЗДЕО 2 111,759,097 111,759,097
3 ГРАДСКА УПРАВА
130 Опште услуге
42 411 Плате и додаци запослених 292,316,401 292,316,401
43 412 Социјални доприноси на терет послодавца 52,324,643 52,324,643
44 413 Накнаде у натури 3,841,256 3,841,256
45 414 Социјална давања запосленима 8,024,807 8,024,807
46 414 Редовне отпремнине 3,820,000 3,820,00047 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 6,000,000 6,000,00048 416 Јубиларне награде и остали посебни расходи 1,600,000 1,600,000
49 416 Накнада члановима комисија и остали посебни расходи 669,225 669,225
50 421 Стални трошкови 53,511,850 53,511,850
51 421
Накнада по решењу Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине"
Нови Сад 10,155,652 10,155,652
52 421 Право службености пролаза а.д. "Железнице Србије" 1,739,175 1,739,175
53 422 Трошкови путовања 1,950,000 1,950,00054 423 Услуге по уговору 37,706,021 37,706,02155 423 Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде (спремачице) 15,500,000 15,500,000
56 423
Средства за покриће трошкова наплате таксе-Рафинерија, Петрохемија и
Азотара 2,637,500 2,637,50057 423 Сузбијање комараца и надзор 8,000,000 8,000,000
58 424
Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове) 2,500,000 2,500,000
59 424
Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности
Секретаријата за инспекцијске послове) 1,000,000 1,000,000
60 424 Геодетске услуге 600,000 600,000
61 424Здравствене услуге 300,000 300,000
62 424
Трошкови конверзије права коришћења грађевинског земљишта града
Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи 300,000 300,00063 425 Текуће поправке и одржавање зграде 5,200,000 5,200,000
64 425 Текуће поправке и одржавање опреме 8,800,000 8,800,00065 426 Материјал 17,778,735 17,778,735
66 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у финансирању зарада особа са
инвалидитетом 2,634,293 2,634,293
67 482 Порези, обавезне таксе и казне 847,327 847,327
68 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000 500,000
69 512 Основна средства -машине и опрема 5,291,140 5,291,140
70 512
Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у
складу са чланом 15.став 3-опрема 650,000 650,000
71 515Нематеријална имовина -компјутерски софтвер и лиценце
2,750,000 2,750,000
72 511Ревизија пројекта Реконструкција скупштинске сале
100,000 100,000
73 511
Куповина зграде за потребе предшколскпог образовања и васпитања -
средства кредита по одлуци из 2014. године 100,000,000 100,000,000ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ
74 423 Суфинансирање пројеката из области привреде 2,000,000 2,000,000
75 421Учешће на домаћим сајмовима и презентацијама
500,000 500,000
76 423 Подршка привредним промотивним активностима 1,200,000 1,200,000
77 423 Обуке за припрему и реализацију пројеката 150,000 150,000
78 423 Организовање јавних презентација, скупова и обука 100,000 100,000
79 424
Приступ просторним подацима катастра непокретности, коришћење MAP
и WEB сервиса-уговор са РГЗ 800,000 800,000
80 515Цертификација града Панчева
1,300,000 1,300,000
81 423
Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама
100,000 100,000
82 422
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-трошкови путовања -
средства АП Војводине -распоред салда из 2013. године 69,000 69,000
83 423
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-услуге по уговору -
средства АП Војводине -распоред салда из 2013. године 734,000 734,000
84 426
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-материјал- средства
АП Војводине -распоред салда из 2013. године 225,000 225,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85 512
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-машине и опрема -
средства АП Војводине -распоред салда из 2013. године 225,000 225,000
86 515
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-нематеријална
имовина -средства АП Војводине -распоред салда из 2013. године 200,000 200,000
87 416
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-Накнаде члановима
комисија и остали посебни расходи 910,000 910,000
88 423
Пројекат "Ревизија стратегије развоја града Панчева"-Услуге по уговору -
комисије 210,000 210,000
89 423
Пројекат "Старчево-Неолитска престоница"-услуге по уговору-средства
АП Војводине-распоред салда из 2013. године 160,000 160,000
90 424
Пројекат "Старчево-Неолитска престоница"-специјализоване услуге-
средства АП Војводине-распоред салда из 2013. године 340,000 340,000СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ - АГРАРНИ БУЏЕТ
91 472
Аграрни буџет-Суфинансирање камате на пољопривредне кредите
регистрованим пољопривредним произвођачима са територије града
Панчева 1,900,000 1,900,000
92 481
Аграрни буџет-Мера подршке развоју пољопривреде и ловства -конкурс
1,500,000 1,500,000
93 481
Аграрни буџет-мера подршке руралном развоју кроз диверзификацију
активности -конкурс 2,400,000 2,400,000
94 423
Трошкови превоза-закуп аутобуса и карте за превоз
250,000 250,000
95 421
Учешће на домаћим сајмовима-закуп простора
50,000 50,000
96 423
Учешће на домаћим сајмовима-улазнице
100,000 100,000
97 424
Подршка пројектима-суфинансирање пројеката при аплицирању према
другим фондовима 1,600,000 1,600,000
98 423Промоција етно производа-базар
200,000 200,000Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 564,318,025 564,318,025
10Примања од домаћих задуживања 100,000,000 100,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,953,000 1,953,000Укупно за функцију 130: 666,271,025 666,271,025
3.1 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
170Трансакције јавног дуга
99 441 Отплате домаћих камата 13,560,000 13,560,000100 444 Пратећи трошкови задуживања 3,500,000 3,500,000101 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 43,152,000 43,152,000
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 60,212,000 60,212,000Укупно за функцију 170: 60,212,000 60,212,000
3.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912 Основно образовање
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
102 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални
трошкови 91,646,392 91,646,392
103 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални
трошкови фискултурних сала и хала 3,000,000 3,000,000
104 4632
Капитални траснфери осталим нивоима власти-набавка опреме и др.
3,900,000 3,900,000Трошкови грејања основних школа:
105 4631 ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања 1,586,184 1,586,184
106 4631 ОШ " Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања 4,101,646 4,101,646
107 4631 ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања 3,986,413 3,986,413
108 4631 ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања 1,285,440 1,285,440
109 4631 ОШ " И. Секулић" Панчево-трошкови грејања 4,592,441 4,592,441
110 4631 ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања 1,996,634 1,996,634
111 4631 ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања 3,915,000 3,915,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
112 4631 ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања 7,313,887 7,313,887
113 4631 ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања 2,827,500 2,827,500114 4631 ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања 2,755,000 2,755,000
115 4631 ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања 2,653,500 2,653,500
116 4631 ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-трошкови грејања 3,625,000 3,625,000
117 4631 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања 1,160,000 1,160,000
118 4631 ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања 892,491 892,491
119 4631 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања 2,349,685 2,349,685
120 4631 ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања 1,049,809 1,049,809
121 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања 3,202,229 3,202,229
122 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања 1,494,423 1,494,423
123 4631 ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања 1,286,033 1,286,033
124 4631 ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања 672,779 672,779
125 4631 ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања 850,290 850,290
126 4631 Трошкови легализације 500,000 500,000
127 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи
1,100,000 1,100,000
128 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде
6,120,000 6,120,000
129 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика
6,482,700 6,482,700
130 4631Програм јавно-здравствене контроле основних школа
1,135,000 1,135,000
131 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-Накнада за
коришћење грађевинског земљишта 500,000 500,000
132 4631 ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања за фискултурну салу 633,000 633,000
133 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања за фискултурну салу
954,032 954,032
134 4631
ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања фискултурне сале
527,500 527,500
135 4631
Трошкови превоза ученика ОШ (В.Живковић, Ј.Ј.Змај, Ђ.Јакшић
,С.Јовановић, Ж.Зрењанин-Качарево, С.Сава, И. Секулић и М.М.Антић) 2,306,420 2,306,420
136 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне
комисије 450,000 450,000
137 4631 Програм двојезичне наставе 200,000 200,000
138 4632
ОШ "Свети Сава" Панчево-набавка опреме за двојезичну наставу
300,000 300,000
139 4631
ОБШ "Д.Парлић" Панчево-текуће одржавање (поправка врата и подова,
кречење и други радови) 322,000 322,000
140 4631
ОШ "Мирослав Мика Антић" Панчево- замена прозорских стакала
"лексаном" у фискултурној сали 321,000 321,000
141 4631
ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-замена олука и опшивки на крову школе и
фискултурне сале 550,000 550,000
142 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево-извођење електро радова на
колтларници школе 315,000 315,000
143 4631
ОШ "А. Максимовић" Долово-замена газишта на степеништу
113,257 113,257Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:
144 4632
ОШ "Свети Сава" Панчево-поправка и претресање корва школе
1,000,000 1,000,000Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 175,972,685 175,972,685Укупно за функцију 912: 175,972,685 175,972,685
3.3 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920 Средње образовање
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
145 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални
трошкови 52,264,268 52,264,268
146 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални
трошкови фискултурних сала и хала 1,500,000 1,500,000
147 4632
Капиталне трансфери осталим нивоима власти-набавка опреме и др.
950,000 950,000Трошкови грејања средњих школa:
148 4631 Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања 3,322,841 3,322,841
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
149 4631 Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови грејања 1,400,000 1,400,000
150 4631
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-трошкови грејања
3,979,596 3,979,596151 4631 Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови грејања 2,361,249 2,361,249152 4631 Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања 3,045,490 3,045,490153 4631 Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања 5,197,588 5,197,588
154 4631 Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови грејања 4,495,000 4,495,000
155 4631Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања 1,824,252 1,824,252
156 4631 Трошкови легализације 100,000 100,000
157 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи
775,200 775,200
158 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде
3,570,000 3,570,000
159 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика
2,469,600 2,469,600160 4631 Програм јавно-здравствене контроле средњих школа 1,600,000 1,600,000161 4631 Медицинска школа-трошкови грејања и остали трошкови сале 1,002,250 1,002,250162 4631 Пољопривредна школа-трош.грејања и остали трошкови сале 580,250 580,250
163 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-накнада за
коришћење градског грађевинског земљишта 250,000 250,000
164 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне
комисије 200,000 200,000Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:
165 4632
Гимназија "У. Предић" Панчево-адаптација једне просторије у учионицу
450,000 450,000
166 4632
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-санација
електроинсталација 600,000 600,000Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 91,937,584 91,937,584Укупно за функцију 920: 91,937,584 91,937,584
3.4
РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
960 Помоћне услуге у образовању
167 472 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 5,367,509 5,367,509
168 472 Регрес за превоз студената из АП Војводине 5,451,600 5,451,600Извори финансирања за функцију 960
07 Трансфери од других нивоа власти 10,819,109 10,819,109Укупно за функцију 960: 10,819,109 10,819,109
3.5 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
912 Основно образовање
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти
169 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица 1,655,118 1,655,118
170 4631Социјални доприноси на терет послодавца
296,212 296,212
171 4631Материјални и програмски трошкови
3,809,000 3,809,000
172 4631Филмска колонија "Делиблатска пешчара"
150,000 150,000
173 4631Награде и признања
1,100,000 1,100,000
174 4632Набавка опреме 50,000 50,000Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 7,060,330 7,060,330Укупно за функцију 912: 7,060,330 7,060,330
3.6 ЗДРАВСТВО
760Здравство некласификовано на другом месту
175 4631
Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене
установе 1,400,000 1,400,000
176 4631Накнада из буџета за здравство
300,000 300,000
177 4632Разна опрема за Дом здравља Панчево
5,000,000 5,000,000
178 4632 Набавка возила за службу хитне помоћи 5,000,000 5,000,000
179 4631
Пројекат гинеколошка и педијатриска заштита у насељеним местима
5,000,000 5,000,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
180 4631
Пројекат здравствено-едукативних предавања у вези полно-преносивих
болести, малолетничких трудноћа и абортуса 500,000 500,000
181 4631
Вантелесна оплодња у сарадњи са РФЗО - Клинички центар Србије
3,000,000 3,000,000
182 472Вантелесна оплодња
3,000,000 3,000,000
183 4632Oпрема за рано откривање рака коже за Дом здравља-дермоскоп 500,000 500,000
184 4632Опрема за здравствене установе 2,000,000 2,000,000
185 4631
Одржавање система електронског картона у Дому здравља Панчево
(одржавања софтвера и интернет) и израда сајта 3,500,000 3,500,000Примарна здравствена заштита (инвестиционо одржавање)
186 4632Амбуланта Омољица-поправка крова
2,500,000 2,500,000
187 4631
Дом здравља-адаптација простора за постављање дигиталног рендген
апарата 2,000,000 2,000,0004632
Банатско Ново село-санација амбуланте
0Извори финансирања за функцију 760
01Приходи из буџета 33,700,000 33,700,000Укупно за функцију 760: 33,700,000 33,700,000
3.7 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
820 Услуге културе
188 411 Плате и додаци запослених 116,853,225 5,361,307 122,214,532189 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,912,966 991,862 21,904,828190 413 Накнаде за превоз запослених-маркица 500,000 27,600 527,600
191 414 Социјална давања запосленима 1,050,000 431,104 1,481,104
192 415 Накнаде за превоз запослених 3,500,000 200,000 3,700,000193 416 Јубиларне награде 1,050,000 1,022,862 2,072,862
194 421 Стални трошкови
26,150,000 3,931,570 30,081,570
195 421Накнада за коришћење грађевинског земљишта
200,000 200,000
196 422 Трошкови путовања
210,000 2,499,020 2,709,020
197 423Услуге по уговору
4,800,000 14,294,856 19,094,856
198 423
Услуге по уговору - накнада директору Културног центра Панчева
200,000 200,000
199 423
Културни центар Панчева-ангажовање обезбеђења и спремачица као
техничке подршке за реализацију програма у свечаној сали 1,000,000 1,000,000
200 423
Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, ДК Банатски
Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј 1,316,000 1,316,000
201 425 Текуће поправке и одржавање 2,800,000 2,252,425 5,052,425
202 426 Материјал 2,500,000 13,230,554 15,730,554
203 482 Порези, обавезне таксе и казне 265,670 265,670
204 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 170,000 170,000
205 465
Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом за Културни центар,
Градску библиотеку, Историјски архив, Дом омладине и Народни музеј 1,300,000 1,800,000 3,100,000 Специјализоване услуге- програми
206 424
Градска библиотека - Једна књига један град, Панчевачко читалиште и
књижевне вечери и оснивање европског кутка 100,000 100,000
207 423
Градска библиотека - Једна књига један град, Панчевачко читалиште,
књижевне вечери и оснивање европског кутка 700,000 700,000
208 424
Дом омладине-фестивал електронске музике,програми- ликовни,
позоришни, књижевни, дечији, филмски, аматеризам, саветовалиште за
каријеру и младе, омладински информатор и омладински рад и
информисање 1,500,000 3,750,000 5,250,000
209 423
Завод за заштиту споменика културе-културно наслеђе Баната и очување
индустријског наслеђа 750,000 750,000
210 424
Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне баштине -Куле
светиље, Преображенска црква, превентивна заштита Пиваре, израда
предлога одлуке за утврђивање споменика културе, рестаураторско-
конзерваторски радови и санација ограде споменика Св. Флоријана
4,500,000 2,987,000 7,487,000
211 423
Завод за заштиту споменика културе-Радови на иконостасу, певницима и
троновима у Цркви Преображења Господњег у Панчеву-средства АП
Војводине- распоред салда из 2013. године 800,000 800,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
212 423
Завод за заштиту споменика културе- Конзервативни радови на зидном
сликарству и иконостасу, певницима и троновима у цркви Преображења
господњег у Панчеву, 1. фаза-средства AП Војводине- распоред салда из
2013. године 850,000 850,000
213 424
Историјски архив Панчево -микрофилмовање и јубилеј 250 година од
оснивања банатске војне границе 950,000 1,800,000 2,750,000
214 423
Народни музеј Панчево-изложбе,теренска истраживања,музејска
продавница и остали програми 1,565,000 1,565,000
215 424
Народи музеј Панчево-250 година од оснивања банатске војне границе-
суфинасирање Града 500,000 500,000
216 424
Културни центар Панчева-ГРРР програм, позоришна продукција за децу и
одрасле, концерти у фоајеу, концерти класичне музике, гудачки квартет
Арко, филмска архива, уметничка радионица, издаваштво, књижевни
сусрети, активности Галерије, фестивал игре и штампање монографије 1,500,000 10,221,000 11,721,000
217 423
Културни центар Панчева-ГРРР програм, позоришна продукција за децу и
одрасле, концерти у фоајеу, концерти класичне музике, гудачки квартет
Арко, филмска архива, уметничка радионица, издаваштво, књижевни
сусрети, активности Галерије, фестивал игре и штампање монографије 3,200,000 3,200,000
218 424 ДК Глогоњ-Да се корени не забораве и други програми 100,000 100,000 200,000
219 423 ДК Глогоњ-Да се корени не забораве и други програми 70,000 70,000220 424 ДК БНС- учешће на смотрама и фестивалима 120,000 240,000 360,000
221 423ДК БНС- учешће на смотрама и фестивалима
80,000 80,000
222 424
ДК Јабука-пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште и дечји
фестивал и стрип радионица 200,000 75,000 275,000
223 423
ДК Јабука-пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште и дечји
фестивал и стрип радионица 50,000 50,000
224 424
ДК Иваново-Иваново у фокусу, сусрет Бугара и Секељ Мађара
200,000 135,000 335,000
225 423
ДК Иваново-Иваново у фокусу, сусрет Бугара и Секељ Мађара
50,000 50,000
226 424
ДК Омољица-изложбене активности и школа анимираног филма
200,000 600,000 800,000
227 423
ДК Омољица-изложбене активности и школа анимираног филма
50,000 50,000
228 424
ДК Б.Брестовац- дечија ликовна радионица, изложбе фотографија и
концертне активности и међународни салон фотографије 250,000 80,000 330,000
229 424
ДК Качаревo- књижевни,ликовни и позоришни програм
250,000 100,000 350,000
230 424
ДК Долово-организација трећег румунског фестивала деце и други
програми 250,000 250,000
231 423
ДК Долово-организација трећег румунског фестивала деце и други
програми 50,000 260,000 310,000
232 424
ДК Старчево-изложбене активности у галерији Боем, уметничка
радионица, фестивал дечјих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са
амбасадама и стрип радионица 250,000 1,050,000 1,300,000
233 424Подршка аматеризму-конкурс
1,300,000 1,300,000
234 424
Летњи програм установа културе-конкурс
2,000,000 2,000,000Градске манифестације
235 424 Рукописи -Дом омладине 300,000 300,000236 423 Мајски дани књиге-Градска библиотека 400,000 400,000
237 424 Дани природе-ДК Банатски Брестовац у сарадњи са КФФА 120,000 120,000238 424 Ex teatar fest-Дом омладине 300,000 300,000239 423 Реге фестивал-Дом омладине 400,000 400,000240 424 Жисел-ДК Омољица 200,000 200,000
241 423 Жисел-ДК Омољица 240,000 240,000
242 424 Рок фестивал-Дом омладине 300,000 300,000
243 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 82,500 82,500
244 423 Etno com fest-Културни центар Панчева 217,500 217,500
245 424 15. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 250,000 250,000
246 424 Етно глас-Дом омладине у сарадњи са КУД"Станко Пауновић" 30,000 30,000
247 423 Етно глас-Дом омладине у сарадњи са КУД"Станко Пауновић" 120,000 120,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
248 424 45. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева 50,000 50,000
249 423 45. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева 150,000 150,000
250 424 Бијенале Еx-либрис-Историјски архив Панчево 200,000 200,000
251 424 17. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 300,000 300,000
252 423 17. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 900,000 900,000
253 423Бијенале уметности-Културни центар Панчево
2,800,000 2,800,000
254 423БУДИ-Културни центар Панчево
700,000 700,000
255 424In Tresh фестивал-Дом омладине
70,000 70,000
256 424 Класик фест-Културни центар Панчева 150,000 150,000
257 423 Класик фест-Културни центар Панчева 400,000 400,000
258 424 Жаока-ДК Качарево 100,000 100,000259 424 Ex-Yu rock fest-ДК Старчево 150,000 150,000
260 424Ноћ музеја-Народни музеј Панчево
500,000 500,000
261 481
Градске манифестације у организацији удружења грађана-конкурс
2,400,000 2,400,000
262 424 Међународни дан Рома-Градска библиотека Панчево 100,000 100,000 Накнаде из буџета за културу
263 424
Имплементација Стратегије културног развоја града Панчева за 2014.
годину-конкурс 5,000,000 5,000,000
264 424Неговање публике-бесплатне карте 100,000 100,000
265 424Накнада из буџета за културу за појединачна давања
500,000 500,000
266 481
Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе-јавни позив 1,300,000 1,300,000
267 424
Подршка талентима у области сликарства, музике, балета, филма и др. -
конкурс 300,000 300,000
268 424Реализација идеја постављања спомен плоча
200,000 200,000
269 424
Завод за заштиту споемника културе-Реконструкција споменика Сејач-
паор 600,000 600,000Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа
власти и других институција
270 424
Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа власти
и других институција 500,000 500,000Пројекат "Културна политика као алатка за заједништво и
регионални развој"-прекогранична сарадња Румунија-Србија
271 423
Услуге по уговору-ИПА програм, прекогранична сарадња Румунија-Србија-
донација-распоред салда из 2013 3,345,900 3,345,900
272 422
Трошкови путовања-ИПА програм, прекогранична сарадња Румунија-
Србија 100,000 100,000
273 512
Опрема-ИПА програм, прекогранична сарадња Румунија-Србија-донација-
распоред салда из 2013 320,000 320,000
274 423Услуге по уговору
300,000 300,000Капитално одржавање
275 511 Куповина зграда и објеката 0 363,000 363,000
276 511
Културни центар Панчева-пројекто техничка документација за ватродојаву
и ПП заштиту објеката - средства из кредита за 2014. г 3,000,000 3,000,000
277 511
Завод за заштиту споменика културе-санација крова Преображенскe црквe -
средства из кредита за 2014. г 8,600,000 8,600,000
278 511
Завод за заштиту споменика културе-санација и реконструкција два
светионика - средства из кредита за 2014. г 1,303,440 1,303,440
279 511
Инвестиционо одржавање простора за оснивање Легата Милорада Бате
Михајловића у Жарка Зрењанина бр.1, -средства из АПВ-распоред салда
из 2013. године ЈП "Дирекција"
300,000 300,000
280 512
Градска библиотека (набавка књига, периодике и разне опреме)
500,000 500,000
281 515 Градска библиотека (набавка књига и периодике) 2,000,000 2,000,000
282 512Историсјки архив-замена система за рану дојаву пожара
1,000,000 1,000,000283 512 Културни центар-рефлектори за сцену, мониторски разгласни систем 1,000,000 1,000,000
284 512Дом омладине - практикабл и расвета
1,200,000 1,200,000
285 512
Завод за заштиту споменика културе-видео надзор за Стратиште
300,000 300,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
286 512 Народни музеј-набавка разне опреме 250,000 250,000287 515 ДК Омољица-набавка књига 35,000 35,000288 515 ДК Иваново-набавка књига 35,000 35,000289 512 ДК Б. Брестовац-набавка грејног тела за библиотеку 50,000 50,000290 515 ДК Б. Брестовац-набавка књига 35,000 35,000291 515 ДК Јабука-набавка књига 50,000 50,000292 512 ДК Качарево-набавка намештаја и рефлектора 100,000 100,000293 515 ДК Качарево-набавка књига 10,000 10,000294 512 ДК Долово-набавка опреме 50,000 50,000295 515 ДК Долово-набавка књига 50,000 50,000
296 512ДК Банатско Ново Село-набавка котла за грејање 135,000 135,000
297 512 ДК Старчево-набавка звучника и рефлектора 110,000 110,000
298 511
Легат Милорада Бате Михајловића у Жарка Зрењанина бр.1-увођење
грејања преко ЈКП"Грејање" Панчево 2,000,000 2,000,000
299 512
Легат Милорада Бате Михајловића у Жарка Зрењанина бр.1-набавка
опреме 400,000 400,000300 512 Машине и опрема 0 1,355,000 1,355,000301 515 Нематеријална имовина 0 175,000 175,000
302 523Залихе робе за даљу продају
0 960,645 960,645Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 235,387,191 235,387,191
04 Сопствени приходи буџетских корисника 70,560,475 70,560,475
10 Примања од домаћих задуживања 12,903,440 12,903,440
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,950,000 1,950,000
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 3,665,900 3,665,900Укупно за функцију 820: 253,906,531 70,560,475 324,467,006
3.8 СПОРТ
810 Услуге рекреације и спорта
303 481 Плате и додаци запослених 10,237,774 10,237,774
304 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1,832,226 1,832,226
305 481 Социјална давања запосленима 150,000 150,000
306 4511
Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове коришћења
спортских објеката 7,000,000 7,000,000
307 481
Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских стручњака-тренера-
конкурс 680,000 680,000
308 481
Накнаде из буџета за спорт за појединачна давања на име постигнутих
спортских резултата-конкурс 1,000,000 1,000,000
309 481
Средства за развој спорта у Граду и насељеним местима-конкурс
20,000,000 20,000,000Специјализоване услуге-програмски трошкови
310 481 Такмичарски спорт - конкурс 52,000,000 52,000,000
311 481 Спорт особа са инвалидитетом - конкурс 1,200,000 1,200,000
312 481 Школски спорт-конкурс 3,200,000 3,200,000313 481 Спортске манифестације 700,000 700,000
Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 98,000,000 98,000,000Укупно за функцију 810: 98,000,000 98,000,000
3.9 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
090 Социјална заштита некласификована на другом месту
314 4631 Плате и додаци запослених 36,924,369 36,924,369
315 4631Социјални доприноси на терет послодавца 6,608,266 6,608,266
316 4631 Социјална давања запосленима 600,000 600,000
317 4631 Јубиларне награде 600,000 600,000
318 4631Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
10,000 10,000Геронтолошки центар - локалне услуге
319 4631 Материјални трошкови 4,000,000 4,000,000
320 4631 Огрев 150,000 150,000321 4631 Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући 10,000,000 10,000,000
322 4631
Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм геронтодоктор
1,200,000 1,200,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
323 4631 Oстали програмски трошкови 700,000 700,000
324 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и воде
4,700,000 4,700,000325 4632 Опрема за раднике 300,000 300,000
326 4632 Опрема за клубове 200,000 200,000327 4631 Унапређење услова рада у складу са HACCP стандардом 150,000 150,000328 4631 Народна кухиња 27,000,000 27,000,000
Центар за социјални рад
329 4631 Материјални трошкови 5,610,000 5,610,000
330 4631 Услуге по уговору 1,065,000 1,065,000
331 4631 Специјалнизаоване услуге 1,180,000 1,180,000
332 4631 Огрев 600,000 600,000
333 4631 Текуће одржавање објекта 550,000 550,000
334 4631 Реализација услуге Становање уз подршку 400,000 400,000
335 4631 Трошкови социјалног становања у заштићеним условима 4,000,000 4,000,000
336 4632 Опрема 450,000 450,000
337 4632Изградња објекта за потребе архиве
5,000,000 5,000,000О.Ш. "Мара Мандић"-дневни боравак "Невен"
338 4631 Материјални трошкови 1,600,000 1,600,000
339 4631 Услуге по уговору 100,000 100,000
340 4632 Опрема и књиге 200,000 200,000
341 4631 Школски прибор за ученике 120,000 120,000342 4631 Трошкови исхране у дневном боравку "Невен" 2,000,000 2,000,000
343 4631
Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"
4,150,000 4,150,000Споменак-локалне услуге
344 4631Материјални трошкови за прихватилиште за децу и младе
2,826,000 2,826,000
345 4631 Одећа и обућа за децу у прихватилишту 300,000 300,000
346 4632 Опрема за прихватилиште 70,000 70,000
347 4631Реализација услуге "Становање уз подршку"
1,600,000 1,600,000Дом за ЛОМР ''Срце у Јабуци'' Јабука- локалне услуге
348 4631 Материјални трошкови за дневни боравак 2,287,000 2,287,000349 4631 Материјални трошкови за становање уз подршку 2,088,000 2,088,000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
350 472 Једнократне помоћи 18,000,000 18,000,000
351 472 Погребни трошкови 1,000,000 1,000,000
352 472 Разне помоћи 4,552,000 4,552,000
353 472
Трошкови ургентног смештаја угрожених грађана у време ванредне
ситуације 140,000 140,000
354 472
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни рад
"Солидарност" 600,000 600,000
355 472
Трошкови превоза ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца по
мишљењу Интерресорне комисије 1,000,000 1,000,000Програми и пројекти у социјалној заштити
356 472Развојни пројекти у установама у социјалној заштити
2,000,000 2,000,000
357 481
Развојни пројекти за организације цивилног друштва-конкурс
1,000,000 1,000,000
358 481
Програмски трошкови организација цивилног друштва-конкурс
5,000,000 5,000,000ПРОЈЕКТИ И ОСТАЛО
359 481
Учешће Града у суфинансирању пројеката одобрених од ЕУ и других
нивоа власти у области социјалне заштите-конкурс 1,000,000 1,000,000
360 511
Учешће Града у суфинансирању партнерског пројекта са Данским саветом
за избеглице 1,000,000 1,000,000
361 4632
Учешће Града у суфинансирању пројекта "Главни пројекат адаптације и
санације система соларних колектора и централне припреме ТПВ"-Дом
"Срце у Јабуци" 1,000,000 1,000,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
362 481
Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по уговору
1,700,000 1,700,000
363 472
Регресирање трошкова социјалног становања корисника новчане
социјалне помоћи преко ЈП "ГСА" 1,000,000 1,000,000
364 472
Подршка локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица-пакети грађевинског материјала и економско
оснаживање 2,000,000 2,000,000Трошкови имплементације Акционог плана града Панчева за
друштвену интеграцију Рома 2013-2016
365 421Хигијенизација ромских насеља преко ЈКП "Хигијена"
1,000,000 1,000,000
366 472
Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената
150,000 150,000
367 472
Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома
2,800,000 2,800,000
368 472 Jeднократна помоћ за успешан завршетак школске године 1,000,000 1,000,000Извори финансирања за функцију 090
01Приходи из буџета 175,280,635 175,280,635Укупно за функцију 090: 175,280,635 175,280,635
3.10
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
911 Предшколско образовање
369 411Плате и додаци запослених
207,748,821 48,423,523 256,172,344
370 411Разлика до минималне зараде-ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ
6,403,144 6,403,144
371 412Социјални доприноси на терет послодавца 37,180,230 11,291,733 48,471,963
372 412
Разлика до минималне зараде - доприноси -ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ
1,145,953 1,145,953
373 414
Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.550.000 и васпитачи у
основним школама у насељеним местима-850.000) 2,400,000 13,075,820 15,475,820374 416 Јубиларне награде 1,940,000 168,200 2,108,200
П.У. "ДЕЧЈА РАДОСТ"
375 415 Накнаде за превоз за запослене 6,215,169 1,553,792 7,768,961
376 421 Стални трошкови 35,200,000 8,822,119 44,022,119
377 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 150,000 150,000
378 422 Трошкови путовања 200,000 2,750,845 2,950,845
379 423 Услуге по уговору 1,500,000 1,250,000 2,750,000
380 423 Увођење стандарда ISO, HACCP i OHSAS 100,000 100,000
381 425 Текуће поправке и одржавање 6,200,000 1,797,712 7,997,712382 426 Материјал 63,000,000 16,470,266 79,470,266
383 465Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом
1,900,000 551,000 2,451,000
384 472
Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша,
Скробаре и осталих насеља удаљених више од 2км од вртића 270,000 270,000
385 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
363,000 363,000386 511 Капитално одржавање зграде и објеката 13,000,000 13,000,000
387 512 Машине и опрема 2,000,000 3,480,912 5,480,912
388 424
Подршка двојезичне наставе у вртићима у ПУ "Дечја радост" Панчево
80,000 80,000
389 512 Опрема за одељење билингвалне наставе 420,000 420,000
390 424
Програм јавно-здравствене контроле објеката ПУ "Дечја радост" Панчево
2,990,000 2,990,000ВАСПИТНЕ ГРУПЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
391 4631
Стални трошкови:О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. Старчево и О.Ш.
Качарево и О.Ш. Глогоњ 6,000,000 6,000,000
392 4631Основне школе у насељеним местима - услуге по уговору
400,000 400,000
393 472
Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим боравцима у основним
школама (преко основних школа и ПУ ''Дечја радост'') 7,302,500 7,302,500
394 4631
Трошкови превоза и боравка деце са сметњама у развоју у установама на
територији друге општине 180,000 180,000
395 4631
ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови прикључка вртића на
дистрибутивни електроенергетски систем 578,897 578,897
396 4632ОШ "Гоце Делчев" Јабука-котао за грејање на гас 180,000 180,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
397 4632ОШ "Олга Петров" Б. Брестовац-набавка плакара 80,000 80,000НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
398 472Накнада за прворођено дете
16,000,000 16,000,000
399 472
Регресирани боравак деце у ПУ ''Дечја радост'' и вртићима у насељеним
местима по Одлуци о финансијској подршци породици са децом 17,000,000 17,000,000
400 472
Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са тешкоћама у
развоју преко ПУ "Дечја радост" 5,100,000 5,100,000
401 472
Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" Панчево
800,000 800,000
402 472Пакет за новорођенчад 8,000,000 8,000,000
403 472Накнада за рођење тројки и већег броја деце
300,000 300,000
404 472
Једнократна помоћ продицама са тројкама и четворкама до навршене
десете године 300,000 300,000405 472 Пакет за прву бебу у 2014. години 25,000 25,000406 472 Новчана помоћ незапосленим породиљама 30,000,000 30,000,000
Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 482,289,714 482,289,714
04 Сопствени приходи буџетских корисника 109,998,922 109,998,922Укупно за функцију 911:
482,289,714 109,998,922 592,288,636
3.11 ОМЛАДИНА
810 Услуге рекреације и спорта
407 424
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у оквиру имплементације
Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017. год 100,000 100,000
408 481
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката за удружења у оквиру
имплементације Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017. год 1,500,000 1,500,000
409 424
Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине
1,190,000 1,190,000
410 424
Активности канцеларије за младе у насељеним местима у сарадњи са
Домом омладине 1,000,000 1,000,000
411 424
Иновативни и едукативни програми за младе преко Дома омладине
(образовни, музички, филмски, дечји, позороишни и други програми) 6,250,000 6,250,000
412 424
Дом омладине-активности Омладинског ресурсног центра и Омладинског
медија и едукативног центра 600,000 600,000
413 472Стипендије најбољим студентима -конкурс
1,000,000 1,000,000
414 424
Стратегија бриге о младима града Панчева 2014.-2017. године -штампа
промоције у сарадњи са Домом омладине 50,000 50,000
415 424Пројекат сарадње са British Council-om
450,000 450,000
416 481
Трошкови полагања стручног испита из енглеског језика-конкурс
550,000 550,000Пројекат "Rock-n-river"-прекогранична сарадња Румунија-Србија-
град Панчево-предфинасирање од стране града Панчева
417 421 Стални трошкови
129,920 129,920
418 422Трошкови путовања
413,772 413,772
419 423Услуге по уговору
690,500 690,500
420 423
Услуге по уговору-пројектно техничка документација са прибављањем
услова и сагласности за Rock-n-river 700,000 700,000
421 426 Материјал 10,949 10,949
422 512Машине и опрема
15,145,000 15,145,000Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 13,390,000 13,390,000
06Донације од међународних организација
16,390,141 16,390,141Укупно за функцију 810:
29,780,141 29,780,141
3.12ДОТАЦИЈE НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
160 Опште јавне услуге не класификоване на другом месту
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
423 481
Стална конференција градова и општина
1,680,686 1,680,686
424 481
Регионални центар за друштвено-економски развој Банат д.о.о. Зрењанин
3,361,372 3,361,372
425 481
Национална алијанса за локални економски развој "НАЛЕД"
300,000 300,000
426 481
Подршка удружењима грађана-конкурс за програме и пројекте
2,000,000 2,000,000
427 481Општински ватрогасни савез Панчево
1,500,000 1,500,000
428 481Комитет за бесплатну правну помоћ
1,200,000 1,200,000Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 10,042,058 10,042,058Укупно за функцију 160: 10,042,058 10,042,058
3.13 ИНФОРМИСАЊЕ
830 Услуге емитовања и штампања
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" Панчево
429 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде са
доприносима на терет послодавца 37,793,196 37,793,196
430 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали трошкови
пословања 8,406,804 8,406,804
431 481Пројекти и програми у области информисања-конкурс
1,000,000 1,000,000Извори финансирања за функцију 830
01 Приходи из буџета 47,200,000 47,200,000Укупно за функцију 830
47,200,000 47,200,000
3.14
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-буџетски фонд
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
432 424Животна средина-део програма
26,741,185 26,741,185
433 424
Животна средина-део програма за обавезе из 2013.године
22,277,961 22,277,961
434 511
Израда пројектне документације и опремање центара за комунални отпад
који није могуће одложити у контејнере (кабасти и др. oтпад)-обавезе из
2013.године1,453,185 1,453,185
435 512
Животна средина-део програма-набавка анализатора - обавезе из
2013.године2,700,000 2,700,000
436 512
Набавка специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха у
Панчеву са монтажом и пуштањем у рад-обавезе из 2013.године
239,999 239,999
437 423Сузбијање амброзије
3,000,000 3,000,000
438 424
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског
загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке
активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица.
Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу
пошумљавања слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк
природе Поњавица” . носилац активности: Управљач ДВП ”Тамиш -
Дунав”, уз сагласност Градске управе 1,490,340 1,490,340
439 424
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског
загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техн.-техн. активности
бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица -распоред
салда из 2013. године 2,769,478 2,769,478
ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
440 421
Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација прашкастих
материја 77,028,573 77,028,573
441 4512 Завршетак радова на Новој депонији 15,000,000 15,000,0004512
Објекат за разврставање комуналног отпада-опрема
0Средства за ЈКП "Хигијена" по Програму
92,028,573 92,028,573
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО- спровођење активности заштите
животне средине са циљем подизања и одржавања јавних зелених
површина у граду
442 424
Специјализоване услуге- одржавање јавних зелених површина у Граду
45,000,000 45,000,000
443 424 Специјализоване услуге- одржавање Народне баште 7,000,000 7,000,000
444 424
Специјализоване услуге - одржавање дечјих игралишта и парковског
мобилијара у оквиру зелених површина, активности предвиђене ЛЕАП-ом 1,000,000 1,000,000445 424 Специјализоване услуге - уништавање амброзије 1,500,000 1,500,000
446 4512
Наставак радова на проширењу Новог гробља -средства из кредита по
Одлуци из 2014. године 10,000,000 10,000,000Средства за ЈКП "Зеленило" по Програму
64,500,000 64,500,000
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО- Активности
предвиђене ЛЕАП-ом на унапређењу животне средине у циљу
одрживог коришћења водних ресурса
447 4512
Редовно одржавање кишне канализације по посебном програму у циљу
смањења негативних утицаја на квалитет површинских и подземних вода,
активности предвиђене ЛЕАП-ом 500,000 500,000
448 4512
Реконструкција постојеће и редовно одржавање блоковске канализације по
посебном програму у циљу смањења негативних утицаја на квалитет
површинских и подземних вода, активности предвиђене ЛЕАП-ом 500,000 500,000
449 4512
Прибављање сагласности за пролаз инстал. (Путеви Србије, Нис Гас)
3,500,000 3,500,000
450 4512
Израда главног пројекта фекалне црпне станице на траси будуће
канализације дуж Баваништанског пута 1,000,000 1,000,000
451 4512
Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарац-III фаза-средства из
кредита по Одлуци из 2014. године 10,000,000 10,000,000Средства за ЈКП "Водовод и канализација"
15,500,000 15,500,000
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
452 441
Отплата домаћим камата за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности
предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту
животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011. и 2012.
годину 19,520,000 19,520,000
453 611
Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање
капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно
активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за
заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011. и
2012. годину 139,845,000 139,845,000Средства за јавни дуг
159,365,000 159,365,000
Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 369,296,243 369,296,24310 Примања од домаћих задуживања 20,000,000 20,000,00013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,769,478 2,769,478
Укупно за функцију 560 392,065,721 392,065,721
3.15
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО
620Развој заједнице
454 411Плате и додаци запослених из класичних прихода 102,862,398 102,862,398
455 412
Социјални доприноси на терет послодавца из класичних прихода
18,412,369 18,412,369456 413 Накнаде у натури из класичних прихода 600,000 600,000457 414 Социјална давања запослених из класичних прихода 2,700,000 2,700,000458 414 Социјална давања запослених из сопствених прихода 1,500,000 1,500,000
459 415 Накнаде за запослене из класичних прихода 4,000,000 4,000,000
460 416
Награде, бонуси и остали посебни расходи из класичних прихода
1,000,000 1,000,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
461 421Стални трошкови из комуналних прихода
53,680,000 53,680,000
462 421 Стални трошкови из класичних прихода 43,350,000 43,350,000
463 421Стални трошкови из сопствених прихода
60,000 60,000
464 422 Трошкови путовања из класичних прихода 930,000 930,000
465 423 Услуге по уговору из класичних прихода 11,510,000 11,510,000466 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 980,000 980,000
467 424 Специјализоване услуге из класичних прихода 5,900,000 5,900,000
468 425Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода
78,840,000 78,840,000
469 425Текуће поправке и одржавање из класичних прихода
131,700,000 131,700,000
470 425
Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2013. године
6,600,000 6,600,000471 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 5,190,000 5,190,000472 426 Материјал из класичних прихода 8,200,000 8,200,000
473 465Остале текуће донације по закону из класичних прихода
780,000 780,000
474 481
Дотације невладиним организацијама из класичних прихода
514,312 514,312
475 482
Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. из класичних прихода
19,170,000 19,170,000
476 482
Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. из комуналних прихода
12,480,000 12,480,000
477 482Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. из сопствених прихода
430,000 430,000
478 483
Новчане казне и пенали по решењу судова из комуналних прихода
70,000,000 70,000,000
479 511 Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода 740,000 740,000
480 511Зграде и грађевински објекти из класичних прихода
6,250,921 6,250,921
481 511Зграде и грађевински објекти-распоред салда из 2013. године
86,856,079 86,856,079
482 512 Машине и опрема из класичних прихода 2,700,000 2,700,000483 512 Машине и опрема - -распоред салда из 2013. године 500,000 500,000
484 523 Залихе за даљу продају из класичних прихода 450,000 450,000
485 541 Земљиште-распоред салда из 2013. године 6,150,000 6,150,000
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА
486 421 Стални трошкови из класичних прихода 12,560,000 12,560,000
487 423 Услуге по уговору из класичних прихода 5,300,000 5,300,000
488 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 4,440,000 4,440,000
489 424 Специјализоване услугеиз класичних прихода 2,260,000 2,260,000
490 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 5,160,000 5,160,000
491 425 Текуће поправке и одржавање из класичних прихода 4,190,000 4,190,000
492 426 Материјал из класичних прихода 12,580,000 12,580,000493 482 Порези и обавезне таксе из класичних прихода 800,000 800,000494 512 Машине и опрема из класичних прихода 1,280,000 1,280,000
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У 2014. ГОДИНИ
495 511
Наставак реконструкције и доградња улице Лава Толстоја и Милке
Марковић-из комуналних прихода 20,000,000 20,000,000
496 511
Периодично одржавање моста на Тамишу -средства из кредита по Одлуци
из 2014. године 100,000,000 100,000,000
497 511
Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и
јавном осветљењу у Улици Цара Лазара -средства из кредита по Одлуци из
2014. године 2,000,000 2,000,000
498 511
Пројектно техничка документација за радове на реконструкцији
раскрснице у Првомајској улици – десно скретање ка улици Радивоја
Кораћа-средства из кредита по Одлуци из 2014. године 1,000,000 1,000,000
499 511
Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-
средства из кредита по Одлуци из 2014. године 3,000,000 3,000,000
500 511
Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице - 7.
јула-средства из кредита по Одлуци из 2014. године 1,800,000 1,800,000
501 511
Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију
Улице Јосифа Маринковића-средства из кредита по Одлуци из 2014.
године 850,000 850,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
502 511
Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке
стазе од Старчева до Омољице-средства из кредита по Одлуци из 2014.
године 850,000 850,000
503 511
Израда пројекта и извођење радова-просек Пелистерске улице (веза на
Новосељански пут код Надела)-средства из кредита по Одлуци из 2014.
године 2,800,000 2,800,000
504 511
Завршетак изградње потисног цевовода канализације санитарних отпадних
вода у насељеном месту Старчеву-средства Фонда АП Војводине 10,200,000 10,200,000ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВОГ И СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА
505 511
ОШ "Бранко Радичевић"-Панчево-санација канализационе мреже и ђачких
тоалета-средства из кредита по одлуци из 2014. године 4,500,000 4,500,000
506 511
Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево-замена крова и олука на
5. и 6. згради из класичних прихода 2,600,000 2,600,000
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
507 511
Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техниче документације за
радове доградње чекаонице,санитарних чворова и лифта за инвалиде из
класичних прихода 200,000 200,000
508 425
Амбуланта Нови свет у Панчеву,текуће одржавање-замена
столарије,занатско молерски и лимарски радови из класичних прихода 6,000,000 6,000,000
509 511
Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење
радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг
систем)-средства из кредита по одлуци из 2014. године 1,500,000 1,500,000
510 511
Амбуланта у Банатском Брестовцу, наставак радова из класичних прихода
5,500,000 5,500,000
511 511
Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција-средства из кредита по
одлуци из 2014. године 10,000,000 10,000,000
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
512 511
Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног
музеја Панчево-средства из кредита по одлуци из 2014. године 10,500,000 10,500,000
513 511
Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови
санације крова Народног музеја Панчево-средства из кредита по одлуци из
2014. године 3,000,000 3,000,000Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 649,300,000 649,300,000
01 Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника 18,500,000 18,500,00004 Сопствени приходи буџетских корисника 10,200,000 10,200,00010 Примања од домаћих задуживања 141,800,000 141,800,000
13Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
100,106,079 100,106,079Укупно за функцију 620: 909,706,079 10,200,000 919,906,079
3.16 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -трансфери
160 Опште јавне услуге
514 481
Мера подршке организацијама цивилног друштва у насељеним местима -
конкурс 4,000,000 4,000,000
МЗ Банатски Брестовац 12,663,000 12,663,000
515 421 Стални трошкови 482,500 482,500
516 422 Трошкови путовања 36,000 36,000
517 423 Услуге по уговору 280,000 280,000
518 424 Специјализоване услуге 830,000 830,000
519 425 Текуће поправке и одржавање 324,500 324,500
520 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 200,000 200,000
521 426 Материјал 560,000 560,000522 426 Материјал из сопствених прихода 100,000 100,000
523 511
Појачано одржавање улица: Змај Јовина од Поњавичке до Ђуре
Јакшића,Соња Маринковић од Кутине 1 до Бранка Радичевића-Средства из
кредита по Одлуци из 2014.године 9,500,000 9,500,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
524 512 Опрема 150,000 150,000
525 512 Oпрема из сопствених прихода 200,000 200,000
МЗ Банатско Ново Село21,765,638 21,765,638
526 421 Стални трошкови 498,000 498,000
527 423 Услуге по уговору 120,000 120,000528 423 Услуге по уговору из сопствених средстава 300,000 300,000
529 424Специјализоване услуге 200,000 200,000
530 425 Текуће поправке и одржавање 815,000 815,000
531 426 Материјал 255,000 255,000
532 451Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 920,000 920,000
533 482Порези,обавезне таксе,казне и пенали
20,596 20,596
534 511Израда пројектне документације
550,000 550,000
535 511
Периодично одржавање коловоза улице Ослобођења (од улице Жарка
Зрењанина до улице Вашарске)-обавеза из 2013. године 9,087,042 9,087,042
536 511Изградња и капитално одржавање објеката
9,000,000 9,000,000
МЗ Глогоњ20,848,141 20,848,141
537 421 Стални трошкови 259,000 259,000
538 423 Услуге по уговору 676,000 676,000
539 424 Специјализоване услуге 270,000 270,000
540 425 Tекуће поправке и одржавање зграда и објеката 1,100,000 1,100,000541 426 Материјал 130,000 130,000
542 483 Новчане казне и пенали по решењима судова 80,000 80,000
543 511 Појачано одржавање Београдске улице -обавеза из 2013. године 9,043,141 9,043,141
544 511
Појачано одржавање Тамишке улице од улице Утринске до Београдске
8,700,000 8,700,000
545 511 Пројектно планирање 420,000 420,000
546 512 Машине и опрема 170,000 170,000
МЗ Долово 12,300,000 12,300,000
547 421 Стални трошкови 500,000 500,000548 421 Стални трошкови из сопствених прихода 250,000 250,000
549 423 Услуге по уговору 800,000 800,000
550 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 500,000 500,000
551 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000552 425 Текуће поправке и одржавање 1,800,000 1,800,000
553 426Материјал 100,000 100,000
554 511
Изградња спортско-рекреативног центра -Средства из кредита по Одлуци
из 2014.године 8,300,000 8,300,000
МЗ Иваново12,888,336 12,888,336
555 411 Плате и додаци запослених 538,435 538,435
556 411 Плате и додаци запослених из сопствених средстава 236,078 236,078
557 412 Социјални доприноси на терет послодавца 96,379 96,379
558 412
Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава
42,258 42,258
559 421 Стални трошкови 930,000 930,000
560 421Стални трошкови из сопствених средстава
310,000 310,000561 422 Трошкови путовања 170,000 170,000562 423 Услуге по уговору 900,000 900,000563 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 550,000 550,000564 424 Специјализоване услуге 200,000 200,000565 425 Текуће поправке и одржавање 650,000 650,000566 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава 350,000 350,000
567 426Материјал 515,186 515,186
568 512 Орема из сопствених прихода 300,000 300,000
569 511Пројектна документација 400,000 400,000
570 511
Појачано одржавање коловоза у улицама: Жарка Зренјанина, Војвођанска,
29.новембра, Бориса Кидрича источни део 6,700,000 6,700,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МЗ Јабука 13,847,910 13,847,910
571 421 Стални трошкови 920,000 920,000
572 421 Стални трошкови из сопствених прихода 50,000 50,000
573 422 Трошкови путовања 40,000 40,000
574 423 Услуге по уговору 504,000 504,000
575 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 190,000 190,000
576 423 Услуге по уговору-Адвокатске услуге 70,000 70,000
577 423 Услуге по уговору 400,000 400,000
578 424 Специјализоване услуге 30,000 30,000579 425 Уређење парковских и дечјих игралишта 387,400 387,400
580 425 Текуће одржавање зграде из сопствених прихода 200,000 200,000
581 425Текуће одржавање зграде -обавезе из 2013. године
610,910 610,910582 426 Материјал 275,000 275,000
583 426 Материјал из сопствених прихода 100,000 100,000
584 482 Порези, обавезне таксе и казне 35,600 35,600
585 511 Пројектно планирање 350,000 350,000
586 511
Реконструкција и доградња улице З. Јовина (од М. Тита до-Рибарска) са
надзором -Средства из кредита по Одлуци из 2014.године 9,500,000 9,500,000
587 512Опрема
105,000 105,000
588 512Опрема из сопствених прихода
80,000 80,000
МЗ Качарево 11,571,200 11,571,200
589 421 Стални трошкови 736,758 736,758590 421 Стални трошкови из сопствених прихода 61,200 61,200
591 423 Услуге по уговору 317,220 317,220
592 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 260,000 260,000
593 424 Специјализоване услуге 244,800 244,800
594 425 Текуће поправке и одржавање 3,515,652 3,515,652
595 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 300,000 300,000596 426 Материјал 615,170 615,170
597 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,400 20,400
598 511
Израда паркинга у улици Маршала Тита -Средства из кредита по Одлуци
из 2014.године 3,500,000 3,500,000
599 511 Израда тротоара од Радничке улице до улице Бориса Кидрича 1,600,000 1,600,000
600 511 Израда пројектне документације 400,000 400,000
МЗ Омољица15,911,600 15,911,600
601 421 Стални трошкови 600,000 600,000
602 422 Трошкови путовања 50,000 50,000
603 423 Услуге по уговору 500,000 500,000604 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000
605 423
Услуге по уговору-Сеоски спортски сусрети из сопствених средстава
200,000 200,000
606 424
Дератизација, дезинсекција објеката месне заједнице из сопствених
прихода 150,000 150,000
607 425Текуће поправке и одржавање
1,336,000 1,336,000
608 426 Материјал 250,000 250,000
609 426 Бадњи дан из сопствених прихода 50,000 50,000
610 511
Израда пројекта појачаног одржавања постојеће коловозне конструкције за
улице Михајла Пупина, Бегејска, Десанка Максимовић 450,000 450,000
611 511
Појачано одржавање коловозне конструкције Бањски просек, Доситеј
Обрадовић и Николе Пашића 10,000,000 10,000,000
612 511
Израда пројекта ојачаног коловоза -обавеза из 2013. године
111,600 111,600
613 511
Израда пројекта фекалне канализације-обавезе из 2013. године
1,164,000 1,164,000
614 511 Израда пројекта "Генерацијског парка" из сопствених средстава 100,000 100,000
615 512
Набавка парковске опреме из сопствених прихода
400,000 400,000
616 512 Набавка рачунара, копир апарата и електро уређаја 150,000 150,000
617 512Набавка електро уређаја из сопствених прихода
100,000 100,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МЗ Старчево16,263,325 16,263,325
618 421 Стални трошкови 1,060,000 1,060,000
619 422 Трошкови путовања 10,000 10,000
620 423 Услуге по уговору и остале услуге 2,730,000 2,730,000
621 424 Специјализоване услуге 1,050,000 1,050,000
622 425 Текуће поправке и одржавање 2,265,000 2,265,000
623 426Материјал
935,000 935,000
624 511
Појачано одржавање дела Ритске улице -Средства из кредита по Одлуци из
2014.године 6,000,000 6,000,000
625 511Пројектна документација
1,000,000 1,000,000
626 511
Уређење саобраћајнице унутар границе регулације улице Вука Караџића у
Старчеву 1,063,325 1,063,325
627 512 Набавка опреме 150,000 150,000
МЗ Стрелиште650,040 650,040
628 421 Стални трошкови 432,445 432,445
629 421Стални трошкови из сопствених прихода
54,995 54,995
630 423Услуге по уговору из сопствених прихода
9,600 9,600
631 423 Услуге по уговору 40,000 40,000
632 424Специјализоване услуге
10,000 10,000
633 425Текуће поправке и одржавање
50,000 50,000
634 426Материјал из сопствених прихода
9,000 9,000
635 426Материјал 9,000 9,000
636 512Машине и опрема
30,000 30,000
637 512Опрема из сопствених прихода
5,000 5,000
MЗ Младост 651,599 651,599
638 421 Стални трошкови 452,570 452,570
639 423Услуге по уговору
12,660 12,660
640 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 100,000
641 426 Материјал 16,369 16,369
642 512 Набавка опреме 70,000 70,000
МЗ Војловица 1,460,000 1,460,000
643 421 Стални трошкови 100,000 100,000644 421 Стални трошкови из сопствених прихода 350,000 350,000
645 423Услуге по уговору из сопствених прихода 300,000 300,000
646 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 160,000 160,000
647 425Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 240,000 240,000
648 426Материјал из сопствених прихода
110,000 110,000
649 512Опрема из сопствених прихода 200,000 200,000
МЗ Тесла1,200,000 1,200,000
650 421 Стални трошкови из сопствених прихода 285,000 285,000
651 421 Стални трошкови 100,000 100,000
652 423Услуге по уговору из сопствених прихода
125,000 125,000
653 425Текуће поправке и одржавање
200,000 200,000
654 426 Материјал из сопствених прихода 90,000 90,000
655 511
Капитално одржавање зграда
200,000 200,000
656 512 Административна опрема 50,000 50,000
657 512 Опрема за образовање и културу 100,000 100,000
658 515 Нематеријална имовине из сопствених прихода 50,000 50,000
МЗ Котеж1,420,894 1,420,894
659 421Стални трошкови из сопствених прихода 791,335 791,335
660 423Услуге по уговору из сопствених прихода 312,117 312,117
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
661 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 4,800 4,800
662 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 79,125 79,125
663 426Материјал из сопствених прихода
13,517 13,517
664 512Административна опрема из сопствених прихода
220,000 220,000
МЗ Центар 5,960,000 5,960,000
665 421Стални трошкови из сопствених прихода
2,200,000 2,200,000666 423 Услуге по уговору из сопствених прихода 800,000 800,000667 424 Специјализоване услуге из сопствених прихода 200,000 200,000668 425 Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода 600,000 600,000669 426 Материјал из сопствених прихода 1,000,000 1,000,000
670 511
Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода
560,000 560,000671 512 Машине и опрема из сопствених прихода 600,000 600,000
МЗ Стари Тамиш 25,000 25,000672 421 Стални трошкови 25,000 25,000
МЗ Горњи Град 1,730,000 1,730,000673 421 Стални трошкови 680,000 680,000674 423 Услуге по уговору 600,000 600,000675 425 Текуће поправке и одржавање 170,000 170,000676 426 Материјал 80,000 80,000
677 512Машине и опрема 200,000 200,000Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 103,407,658 103,407,65801 Приходи из буџета-сопствени приходи буџетских корисника 14,949,025 14,949,02510 Примања од задуживања 36,800,000 36,800,000
Укупно за функцију 160: 155,156,683 155,156,683
3.17 ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО
451 Друмски саобраћај
678 4511Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада
102,000,000 102,000,000
679 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања
119,000,000 119,000,000Извори финансирања за функцију 451
01Приходи из буџета
221,000,000 221,000,000Укупно за функцију 451:
221,000,000 221,000,000
3.18 ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО
810 Услуге рекреације и спорта
680 4511 Текуће субвенције 49,000,000 49,000,000Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 49,000,000 49,000,000Укупно за функцију 810:
49,000,000 49,000,000
3.19ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО
110Извршни и законодавни органи
681 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 4,797,989 4,797,989682 481 Социјални доприноси на терет послодавца 858,840 858,840683 481 Средства за материјалне трошкове 548,600 548,600
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 6,205,429 6,205,429Укупно за функцију 110: 6,205,429 6,205,429
3.20 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО
473 Туризам
684 411 Плате и додаци запослених 2,206,663 2,206,663
685 412 Социјални доприноси на терет послодавца 394,994 394,994
686 416Комисије,награде,бонуси и остали расходи
877,557 877,557
687 421Стални трошкови 560,096 180,000 740,096
688 422Трошкови путовања
368,010 60,000 428,010
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
689 423 Услуге по уговору 1,944,351 20,000 1,964,351
690 424 Специјализоване услуге 2,000,000 20,000 2,020,000
691 425 Текуће поправке 128,337 128,337
692 426 Материјал 184,951 210,000 394,951
693 482
Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
120,000 120,000Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 8,664,959 8,664,959
04 Сопствени приходи буџетских корисника 610,000 610,000Укупно за функцију 473: 8,664,959 610,000 9,274,959
3.21 ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО
610 Стамбени развој
694 411 Плате и додаци запослених 24,555,591 24,555,591695 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,395,451 4,395,451696 413 Накнаде у натури 100,000 100,000
697 414 Социјална давања запосленима 450,000 450,000
698 415Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
600,000 600,000
699 415
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла из сопствених прихода
100,000 100,000700 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 445,000 445,000
701 421 Стални трошкови 3,650,000 3,650,000
702 421 Стални трошкови из сопствених средстава 445,000 445,000
703 422Трошкови путовања из сопствених прихода 200,000 200,000
704 423 Услуге по уговору 10,234,000 10,234,000
705 423 Услуге по уговору из сопствених средстава 200,000 200,000
706 424Специојализоване услуге
3,000,000 3,000,000
707 424Специјализоване услуге из сопствених средстава 150,000 150,000
708 425Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава
32,500,000 32,500,000
709 426 Материјал 3,000,000 3,000,000710 481 Дотације невладиним организацијама 1,831,200 1,831,200
711 482 Порези, обавезне таксе и казне 4,500,000 4,500,000
712 483 Порези, обавезне таксе и казне 3,500,000 3,500,000
713 511
Изграддња станова за социјално становање-пројекат између Банке за
развој Савета Европе ( ЦЕБ) и Републике Србије 1,612,504 1,612,504
714 511
Изграддњастанова за социјално становање-пројекат између Банке за развој
Савета Европе ( ЦЕБ) и Републике Србије из сопствених средстава 7,013,660 7,013,660
715 511
Изграддња станова за социјално становање-пројекат између Банке за
развој Савета Европе ( ЦЕБ) и Републике Србије -комунално опремање
ЦЕБ 127,974,860 127,974,860
716 511
Изградња станова за социјално становање у улици Максима Горког -
комунално опремање 1,800,000 1,800,000
717 511
Изградња станова за социјално становање у улици Максима Горког -
комунално опремање-распоред салда из 2013. године 15,000,000 15,000,000
718 511 Капитално одржавање зграда и објеката- градских станова 3,500,000 3,500,000
719 511 Капитално одржавање зграда и објеката-из сопствених средстава 500,000 500,000
720 511
Пројектно-техничка документација за изградњу станова на локацији
Хиподром-из сопствених средстава 1,608,020 1,608,020
721 511
Средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације са
Данским саветом за избеглице 4,000,000 4,000,000
722 512 Опрема за саобраћај 300,000 300,000723 512 Административна опрема 400,000 400,000
724 515
Нематеријална имовина-комјутерски софтвер,књиж. и умет.дела и др.
500,000 500,000Извори финансирања за функцију 610
01 Приходи из буџета 67,042,546 67,042,54601 Приходи из буџета- сопствени приходи буџетских корисника 48,047,880 48,047,88006 Донације од међународних организација 127,974,860 127,974,86013 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 15,000,000 15,000,00013
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-сопствени приходи
0Укупно за функцију 610
258,065,286 258,065,286
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.22
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
421Пољопривреда
725 424Специјализоване услуге-по Годишњем програму
161,000,000 161,000,000
726 424
Специјализоване услуге-по Годишњем програму - распоред салда из 2013.
године 10,000,000 10,000,000
727 416
Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из
2013. године 778,202 778,202
728 416
Трошкови техничког прегледа изведених радова на јавним путевима--
распоред салда из 2013. године 300,000 300,000
729 421
Осигурање возила за пољочуварску службу-распоред салда из 2013. године
1,000,000 1,000,000
730 423
Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из
2013. године 6,574,846 6,574,846
731 423
Организовање пољочуварске службе-распоред салда из 2013. године
3,855,600 3,855,600
732 423
Услуге стручног надзора на подизању ветрозаштитних појасева-распоред
салда из 2013. године 109,017 109,017
733 423
Услуге стручног надзора на хемијској заштити садница репелентима од
глодара и дивљачи у ветрозаштитним појасевима-распоред салда из 2013.
године 29,880 29,880
734 423
Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на обнови премера -
распоред салда из 2013. године 678,280 678,280
735 423
Надзор над утврђивањем вредности (комасациона процена) земљишта-
распоред салда из 2013. године 188,411 188,411
736 423
Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији -
распоред салда из 2013. године 2,587,514 2,587,514
737 423
Услуге оглашавања у средствима јавног информисања-распоред салда из
2013. године 2,100,000 2,100,000
738 423
Средстава из буџета АП Војводине за ангажовање пољочуварске службе-
распоред салда из 2013. године 2,206,190 2,206,190
739 423
Ангажовање пољочуварске службе-распоред салда из 2013. године
20,000,000 20,000,000
740 424
Подизање пољозаштитних појасева на територији града Панчева-распоред
салда из 2013. године 10,615,265 10,615,265
741 424
Катастарско класирање земљишта у поступку комасације КО Глогоњ-
распоред салда из 2013.године 1,436,070 1,436,070
742 424
Сраедства из буџета АП Војводине за реализацију поступка комасације у
КО Глогоњ -распоред салда из 2013.године 4,000,000 4,000,000
743 424
Услуга спровођења комасације пољопривредног земљишта у КО Глогоњ -
распоред салда из 2013.године 20,964,072 20,964,072
744 424
Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта у поступку
комасације КО Глогоњ-распоред салда из 2013. године 3,597,300 3,597,300
745 424
Отпочињање нових поступака комасације-распоред салда из 2013. године
25,000,000 25,000,000
746 424Геодетске услуге-распоред салда из 2013. године
2,300,000 2,300,000
747 424
Набавка услуге "Унапређење контроле квалитета и хигијене
пољопривредних производа" -распоред салда из 2013.године 1,000,000 1,000,000
748 424
Набавка услуге "Утицај побољшања квалитета земљишта на квалитет
намирница анималног порекла -распоред салда из 2013.године 3,000,000 3,000,000
749 424
Набавка услуге"Контролисање производње,квалитета и продаје поврћа
произвођача поврћа са територије града Панчева" -распоред салда из
2013.године 3,000,000 3,000,000
750 424
Услуге хемијске заштите садница репелентима од глодара и дивљачи у
ветрозаштитним појасевима -распоред салда из 2013.године 634,448 634,448
751 425
Текуће поправке и одржавање аутомобила и набавка резервних делова
пољочуварске службе-распоред салда из 2013. године 1,000,000 1,000,000
752 425
Прење возила за потребе пољочуварске службе -распоред салда из
2013.године 500,000 500,000
753 426
Ангажовање пољочуварске службе-гориво-распоред салда из 2013. године
1,500,000 1,500,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
754 426
Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење
поступка комасације у КО Глогоњ-распоред салда из 2013. године 116,045 116,045
755 426
Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини-
распоред салда из 2013. године 300,000 300,000
756 482
Регистрација возила за пољочуварску службу-распоред салда из 2013.
године 1,000,000 1,000,000
757 511
Израда пројектно -техничке документације за отресишта на територији
града Панчева -распоред салда из 2013. године 10,000,000 10,000,000
758 511
Уређење атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" -распоред салда из 2013. године 35,875,354 35,875,354
759 511
Уређење атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" -распоред салда из 2013. године 7,400,000 7,400,000
760 511
Уређење атарских путева према пројектима -распоред салда из 2013.
године 140,000,000 140,000,000
761 511
Средства из буџета АП Војводина за израду техничке документације за
уређење атарских путева и одводњавање поњопривредног земљишта на
територији града Панчева --распоред салда из 2013. године 1,500,000 1,500,000
762 511
Израда техничке документације за уређење атарских путева и
одводњавање поњопривредног земљишта на територији града Панчева -
распоред салда из 2013. године 643,000 643,000
763 512
Набавка рачунарске опреме за спровођење комасације пољопривредног
земљишта у к.о. Глогоњ-распоред салда из 2013. године 188,411 188,411
764 512
Набавка рачунарске опреме за пољочуварску службу-распоред салда из
2013. године 700,000 700,000Извори финансирања за функцију
01Приходи из буџета
161,000,000 161,000,000
13Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
326,677,905 326,677,905Укупно за функцију 421: 487,677,905 487,677,905
3.23
НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ
451Друмски саобраћај
765 416
Средства за рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја
600,000 600,000
766 422
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-трошкови путовања
300,000 300,000
767 423
Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-услуге по уговору
750,000 750,000
768 423
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
1,100,000 1,100,000
769 424
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији Града
700,000 700,000
770 424
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја- распоред
салда из 2013. године 2,200,000 2,200,000
771 424Израда пројекта обележавања зона школа
1,300,000 1,300,000
772 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града
7,750,000 7,750,000
773 512
Уређај за документовање саобраћајних прекршаја-распоред салда из 2013.
године 8,500,000 8,500,000Извори финансирања за функцију 451
01Приходи из буџета
12,500,000 12,500,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,700,000 10,700,000Укупно за функцију 451:
23,200,000 23,200,000
3.24ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
510Управљање отпадом
774 4511Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада
21,933,112 21,933,112
775 4511
Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада- паркинг
33,600,000 33,600,000
776 4511Текуће субвенције-део трошкова пословања- паркинг
19,400,000 19,400,000Извори финансирања за функцију 510:
01Приходи из буџета
74,933,112 74,933,112Укупно за функцију 510: 74,933,112 74,933,112
3.25ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
470Остале делатности
777 424Декоративна расвета у Граду
1,000,000 1,000,000
778 4512
Уређење стаза и озелењавање у кругу Опште болнице-обавезе из 2013.
године 2,000,000 2,000,000Извори финансирања за функцију 470:
01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000Укупно за функцију 470:
3,000,000 3,000,000
3.26
ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
470Остале делатности
ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО 4,600,000 4,600,000
779 421
Текуће одржавање јавних површина (озелењавање,одржавање зелених
површина,депонија,гробаља,канализационе мреже и површинских вода) 4,300,000 4,300,000
780 451Ревитализација бунара пијаће воде
300,000 300,000
ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ3,600,000 3,600,000
781 421 Одржавање хигијене на јавним површинама 600,000 600,000
782 424Одржавање зелених површина
1,000,000 1,000,000
783 4511Текуће субвенцује 2,000,000 2,000,000
ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО 5,600,000 5,600,000
784 421Текуће одржавање јавних површина
3,600,000 3,600,000
785 424Текуће одржавање зелених површина
800,000 800,000
786 4511 Текуће субвенције 1,200,000 1,200,000
ЛКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ 3,200,000 3,200,000
787 421Текуће одржавање јавних површина
1,750,000 1,750,000
788 425
Одржавање објеката и опреме (пијаца, путева, зимска служба)
350,000 350,000
789 4511
Накнада за насељена места која нису прикључена на градски водовод
1,100,000 1,100,000
ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА 5,500,000 5,500,000
790 421Трошкови услуга чишћења
2,000,000 2,000,000
791 4511Текуће субвенције-средства за зараде радника
3,500,000 3,500,000
ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО 6,000,000 6,000,000
792 421 Стални трошак 1,850,000 1,850,000
793 4511Текуће субвенције-средства за зараде радника
2,650,000 2,650,000
794 4511
Накнада за насељена места која нису прикључена на градски водовод
1,500,000 1,500,000
ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА3,200,000 3,200,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
795 421Текуће одржавање јавних површина 1,500,000 1,500,000
796 4511
Накнада за насељена места која нису прикључена на градски водовод
1,700,000 1,700,000
ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО5,000,000 5,000,000
797 421Текуће одржавање јавних површина 2,500,000 2,500,000
798 425Teкуће поправке и одржавање
2,500,000 2,500,000Извори финансирања за функцију 470:
01 Приходи из буџета 36,700,000 36,700,000Укупно за функцију 470:
36,700,000 36,700,000
РАЗДЕО 3
01 Приходи из буџета 3,756,840,169 3,756,840,169
01 Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника 81,496,905 81,496,905
04Сопствени приходи буџетских корисника
191,369,397 191,369,397
06Донације од међународних организација 144,365,001 144,365,001
07 Трансфери од других нивоа власти 10,819,109 10,819,109
10Примања од домаћих задуживања 311,503,440 311,503,440
13Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 459,156,462 459,156,462
15Неутрошена средства донација из ранијих година
3,665,900 3,665,900УКУПНО РАЗДЕО 3
4,767,846,986 4,767,846,986
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
4 330 Судови
799 411 Плате и додаци изабраних лица 5,262,683 5,262,683
800 412 Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица 942,020 942,020
801 411 Плате и додаци запослених 1,279,117 1,279,117
802 412 Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица 228,961 228,961803 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла 23,738 23,738
804 414 Социјална давања запосленима 42,200 42,200
805 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 44,838 44,838
806 421 Стални трошкови 342,733 342,733807 422 Трошкови путовања 16,000 16,000
808 423 Услуге по уговору 389,516 389,516
809 425 Текуће поправке и одржавање 11,130 11,130
810 426 Материјал 90,000 90,000Извори финансирања за функцију 330
01Приходи из буџета
8,672,936 8,672,936Укупно за функцију 330: 8,672,936 8,672,936
УКУПНО РАЗДЕО 48,672,936 8,672,936
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
5 330 Судови
811 411 Плате и додаци изабраних лица 1,563,751 1,563,751812 412 Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица 279,911 279,911
813 411 Плате и додаци запослених 2,075,996 2,075,996814 412 Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица 371,603 371,603
815 414 Социјална давања запосленима 50,000 50,000
816 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 48,108 48,108817 421 Стални трошкови 257,198 257,198
818 422 Трошкови путовања 45,731 45,731819 423 Услуге по уговору 452,776 452,776820 423 Услуге по уговору 94,950 94,950
821 425 Текуће поправке и одржавање 30,000 30,000
822 426 Материјал 125,000 125,000
823 481
Дотације невладиним организацијама-Институт за европски омбудсман
60,000 60,000
Разд
ео
Гл
ав
а
Фун
кц
ија
Ек
он
ом
ска
кл
аси
фи
кац
ија
О П И С П О З И Ц И Ј Е
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
УКУПНА СРЕДСТВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9
824 512 Административна опрема 130,000 130,000Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 5,585,024 5,585,024Укупно за функцију 330: 5,585,024 5,585,024
УКУПНО РАЗДЕО 5 5,585,024 5,585,024
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА
01Приходи из буџета
3,946,452,680 3,946,452,680
01
Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника
81,496,905 81,496,905
04Сопствени приходи буџетских корисника
191,369,397 191,369,397
06Донације од међународних организација
144,365,001 144,365,001
07Трансфери од других нивоа власти
10,819,109 10,819,109
10Примања од домаћих задуживања 311,503,440 311,503,440
13Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 459,156,462 459,156,462
15Неутрошена средства донација из ранијих година
3,665,900 3,665,900
У К У П Н О Б У Џ Е Т:
4,957,459,497 191,369,397 5,148,828,894
III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
За извршaвање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком
за Градску управу одговоран је начелник Градске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком
из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне
заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, Градско јавно
правобранилаштво, Заштитникa грађана, Туристичку организацију Панчево, месне
заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 9.
Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градско
веће Града у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
Градско веће Града усваја и доставља извештај Скупштини Града.
Члан 10.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се
задржава на име текуће буџетске резерве.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом
69. Закона о буџетском систему, односно средства текуће буџетске резерве користе
се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се
у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од
15.800.000 динара.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси
Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.
Члан 11.
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује
на апропријацији намењеној за буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа
Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес,
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне
болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују
штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од
2.000.000 динара.
Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом
70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси
Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.
Члан 12.
Градско веће Града може донети акт о промени апропријације у складу са
чланом 61. став 12. и 13. Закона о буџетском систему.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене
приоритете унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације
који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису
предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од
износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и
половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене
Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Градоначелник Града може донети акт о промени апропријације у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему, изузев промене апропријације из
претходног члана.
Члан 14.
Градско веће Града одговорно је за спровеђење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на
начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Градоначелник Града да, у складу са чланом 27ж. Закона о
буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија Републике
Србије за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 15.
Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника
буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну
трезора.
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје
финансијске планове за 2014. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева
за 2014. годину и доставе надлежним органима.
Члан 17.
Изузетно, у случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике,
Покрајине, другог града или општине) определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије
на основу тог акта, а по захтеву надлежних организационих јединица Градске
управе града Панчева отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним приходима и примањима буџета, а у оквиру средстава одобрених овом
одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене
искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом
о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном
износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 6. ове
одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.
Члан 20. .
Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници
буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им за ту намену
Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о
буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног
секретаријата, уз сагласност Градског веће града Панчева, а највише до износа
исказаних у члану 5. ове одлуке.
Корисници из става 1овог члана могу преузети обавезе по уговорима који,
због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом прописаним
чланом 54.ставови 6. и 7. Законао буџетском систему.
Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници из става 1. овог
члана морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза
доспева у износу обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у
току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској
години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена
овом одлуком само за намене за које су им та средства одобрена и по њиховим
захтевима пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво
врши из прихода из тих других извора.
Члан 22.
Корисници буџета подносе захтеве надлежним секретаријата Градске управе
града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.
Корисник буџетских средстава преузима обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су
дужни да ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се
финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима
и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета
није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор,
извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на
терет њихових средстава.
Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе
пословни простор и покретне ствари којим управљају други корсници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2014. години, осим сталних трошкова неопходних за
обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу
раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а
затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши
одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 24.
Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона
о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11), при чему се мора
водити рачуна о максималном дозвољеном дефициту локалне власти који је
регулисан чланом 27.ж Закона о буџетском систему.
Одлуку о дугорочном задуживању Града доноси Скупштина града Панчева,
по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.
Члан 25.
Овом одлуком планирано је ново кредитно задуживање Града у укупном
износу од 311.503.440 динара за финансирање капиталних инвестиција за који ће
се спровести поступак јавнe набавке у 2014. години.
Члан 26.
Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, мора да поступи у
складу са прописима који уређују јавне набавке.
Члан 27.
Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем
обиму од планираног, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то:
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у
члану 6.ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на
терет средстава буџета.
Члан 28.
Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима
ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31.децембра
2014.године.
У изузетним околностима, радни однос са новим лицима може се засновати
уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министрства, односно другог
надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.
Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла , лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама,
код корисника јавних средстава не може бити већи од 10% укупног броја
запослених.
Изузетно, од претходног става овог члана број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава може бити
већи од 10% укупног броја запослених уз сагласност тела Владе на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно
прибављено мишљење Министарства финансија.
Члан 29.
Корисник јавних средстава обратиће се Градоначелнику Града у вези са
подношењем захтева за прибављање сагласности надлежном републичком органу
у смислу претходног члана и када су средства потребна за исплату плата
обезбеђена у складу са овом одлуком, односно предвиђена планом и програмом
пословања корисника јавних средстава.
Захтев из става 1. овог члана корисник јавних средстава подноси пре
покретања поступка пред надлажним републичким органима.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 31.
Привремено расположива средства на консолидованом рачун трезора могу
се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских
организација у складу са Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу,
при чему се мора водити рачуна о ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града
овласти за управљање готовинским средствима трезора.
Члан 32.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане
услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће
града Панчева доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35.
Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09 и
78/11).
Члан 33.
Приходи комуналне потрошње планирани у износу 235.000.000 динара,
преносе се за намене опредељене овом одлуком Јавном предузећу «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево, као индиректном буџетском кориснику за
намене планиране годишњим програмом овог предузећа.
Члан 34.
Приходи од локалне комуналне таксе за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима планирани у износу 53.000.000 динара преносе се Јавном комуналном
предузећу «Хигијена» Панчево за намене опредељене овом одлуком и програмом
овог предузећа.
Члан 35.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта
користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву за 2014. годину
који донoси Скупштина града Панчева, а на који Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде даje сагласност.
Члан 36.
Средства од продаје и закупа станова у јавној својини града Панчева
уплаћују се на посебан рачун јавних прихода.
Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком
о располагању становима града Панчева.
Члан 37.
Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне
средине у 2014. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и
Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине.
Члан 38.
Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на
основу поднетих захтева месних заједница, за намене предвиђене њиховим
плановима и програмима, на које сагласност даје Градско веће, а у складу са овом
одлуком и оствареним приходима и примањима буџета.
Члан 39. .
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од
прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописом није другачије одређено.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које
доноси надлежни орган.
Члан 40.
Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање
исказаних прихода и примања и расхода и издатака са прописаним економским
класификацијама.
Члан 41.
Распоред коришћења средстава у 2014.години у оквиру Раздела 1.позиција
16.,Раздела 2. позиције:33.,37.,38.,39.,40.и 41. Раздела 3. Градска управа позиције:
56.,74.,главе:3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 3.11,3.12, 3.13,3.14, 3.16, 3.22 и
3.23, вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника града ,а на
предлог надлежне организационе јединице Градске управе,осим средстава
планираних на позицијама у оквиру наведених глава на којима су наведени називи
корисника средстава.
Члан 42.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун
Извршења буџета Града до 31. децембра 2014. године, средства која нису
утрошена за финансирање расхода и издатака у 2014. години која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2014.
годину.
Члан 43.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014.
годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, број 401-00-291/2013- 03, од
03.октобра 2013.године које је донео Министар финансија, исказује се број
запослених и то:
1. Oргани и организације локалне власти:
- изабрана лица 12 на неодређено време ,
- постављена лица 11 на неодређено време,
- запослени 288 на неодређено време и 40 на одређено,
2. Установе културе 174 на неодређено време и 12 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време;
4. Предшколске установе 380 на неодређено време и 21 на одређено време;
5. Туристичка организација Панчево 3 на неодређено време;
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 25 на неодређено време и
7. ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево 100 на неодређено
време и 4 на одређено време.
Овом одлуком о буџету средства за плате обезбеђена су за број запослених
из става 1. овог члана.
Члан 44.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити
Министарству финансија Републике Србије.
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Панчева », а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8 Филип Митровић, дипл. економиста
Панчево, 21. децембра 2013. год.