Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
-594.000
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
22.573.000
4.380.000
RAZLIKA
Plan za 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
400-08/19-01/1
2142-04-01-20-21
Klasa:
Ur.broj:
DOBRINJ, 21.05.2020. Mjesto i datum:
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Dobrinj ("Službene novine" Primorsko-goranske županije 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 26. sjednici dana 21. svibnja 2020. godine donosi
92
44
20.681.390
1.911.000
-1.891.610
-2.469.000
-1.007.610 -413.610 170
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
Članak 1.
I. Izmjene Proračuna za 2020 godinu sadrže:
26.953.000 22.592.390 -4.360.610 Prihodi: 84
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
17.457.000
10.090.000
82
91
14.383.000
9.217.000
-3.074.000
-873.000
27.547.000 23.600.000 -3.947.000 Rashodi: 86
594.000
B. RAČUN FINANCIRANJA
5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
906.000
1.500.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
55
100
168
500.000
1.500.000
-406.000
0
1.000.000 406.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0 0 0
9 Višak/manajak prihoda 0 7.610 7.610 0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 28.453.000 24.100.000 -4.353.000
RASHODI I IZDACI 28.453.000 24.100.000 -4.353.000
Članak 2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema organizacijskoj,
ekonomskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:
I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020 GODINU
2
22.573.000 Prihodi poslovanja 6 20.681.390 -1891.610 92
Plan za 2020
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
I. OPĆI DIO
12.653.000
1.335.000
1.688.000
6.866.000
31.000
Prihodi od poreza
Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prih. od upravnih i admin.pr., prist. po poseb. prop. i nakn.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
68
10.825.200
925.000
1.171.100
7.737.000
23.090
-1.827.800
-410.000
-516.900
871.000
-7.910
86
69
69
113
74
4.863.000
7.335.000
255.000
200.000
1.305.000
30.000
0
252.000
1.436.000
735.000
131.000
6.000.000
1.000
30.000
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Ostali prihodi od poreza
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
611
613
614
616
633
634
638
641
642
651
652
653
681
683
4.371.000
6.053.200
201.000
200.000
695.000
0
230.000
50.100
1.121.000
581.000
123.000
7.033.000
1.000
22.090
-492.000
-1.281.800
-54.000
0
-610.000
-30.000
230.000
-201.900
-315.000
-154.000
-8.000
1.033.000
0
-7.910
90
83
79
100
53
0
0
20
78
79
94
117
100
74
4.380.000 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 1.911.000 -2.469.000 44
4.379.000
1.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
71
72
1.910.000
1.000
-2.469.000
0
44
100
4.379.000
1.000
Prihodi od prodaje mat. imov. - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
711
721
1.910.000
1.000
-2.469.000
0
44
100
17.457.000 Rashodi poslovanja 3 14.383.000 -3.074.000 82
1.820.000
9.886.000
82.000
180.000
1.390.000
1.500.000
2.599.000
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
31
32
34
35
36
37
38
1.210.000
8.378.000
82.000
180.000
1.170.000
1.415.000
1.948.000
-610.000
-1.508.000
0
0
-220.000
-85.000
-651.000
66
85
100
100
84
94
75
1.600.000
60.000
160.000
150.000
996.000
7.727.000
1.013.000
82.000
180.000
160.000
1.230.000
1.500.000
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
311
312
313
321
322
323
329
343
352
363
366
372
1.000.000
60.000
150.000
110.000
937.000
6.363.000
968.000
82.000
180.000
160.000
1.010.000
1.415.000
-600.000
0
-10.000
-40.000
-59.000
-1.364.000
-45.000
0
0
0
-220.000
-85.000
63
100
94
73
94
82
96
100
100
100
82
94
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
3
1.771.000
200.000
628.000
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kapitalne pomoći
381
382
386
1.520.000
150.000
278.000
-251.000
-50.000
-350.000
86
75
44
10.090.000 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 9.217.000 -873.000 91
50.000
10.040.000
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
41
42
50.000
9.167.000
0
-873.000
100
91
50.000
9.340.000
503.000
112.000
85.000
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
411
421
422
423
426
50.000
8.700.000
270.000
112.000
85.000
0
-642.000
-233.000
0
0
100
93
54
100
100
4
1
3
4
6
1
3
4
6
7
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduženja
11.852.000
9.686.000
1.035.000
4.380.000
11.852.000
9.686.000
1.035.000
3.474.000
1.500.000
89
97
70
44
87
97
70
46
100
10.540.390
9.416.000
725.000
1.911.000
10.348.000
9.416.000
725.000
1.611.000
1.500.000
-1.311.610
-270.000
-310.000
-2.469.000
-1.504.000
-270.000
-310.000
-1.863.000
0
PRIHODI
RASHODI
26.953.000
27.547.000
84
85
22.592.390
23.467.000
-4.360.610
-4.080.000
Plan za 2020
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
11
32
33
41
42
61
11
32
33
41
42
61
71
Opći prihodi i primici
Prihodi od spomeničke rente
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od spomeničke rente
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduženja
11.852.000
1.000
9.685.000
0
1.035.000
4.380.000
11.852.000
1.000
9.685.000
0
1.035.000
3.474.000
1.500.000
89
100
97
0
48
44
87
100
97
0
48
46
100
10.540.390
1.000
9.415.000
230.000
495.000
1.911.000
10.348.000
1.000
9.415.000
230.000
495.000
1.611.000
1.500.000
-1.311.610
0
-270.000
230.000
-540.000
-2.469.000
-1.504.000
0
-270.000
230.000
-540.000
-1.863.000
0
5
011
013
022
032
036
042
043
045
047
048
049
056
061
062
064
065
066
076
081
082
083
084
085
086
091
092
096
098
104
107
109
406.500
4.905.000
0
605.000
78.000
105.000
260.000
3.779.000
1.053.500
8.000
40.000
112.000
580.000
597.000
2.795.000
263.000
5.607.000
448.000
330.000
412.000
78.000
200.000
1.052.000
588.000
1.935.000
10.000
345.000
450.000
125.000
370.000
10.000
Plan za 2020
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
1
95
80
0
92
17
112
273
99
74
100
100
80
48
72
76
100
105
60
79
83
100
75
33
15
81
100
61
96
100
100
100
386.500
3.919.000
11.000
555.000
13.000
118.000
710.000
3.755.000
780.500
8.000
40.000
90.000
279.000
431.000
2.113.000
263.000
5.865.000
268.000
260.000
342.000
78.000
150.000
352.000
88.000
1.570.000
10.000
210.000
430.000
125.000
370.000
10.000
-20.000
-986.000
11.000
-50.000
-65.000
13.000
450.000
-24.000
-273.000
0
0
-22.000
-301.000
-166.000
-682.000
0
258.000
-180.000
-70.000
-70.000
0
-50.000
-700.000
-500.000
-365.000
0
-135.000
-20.000
0
0
0
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
5.311.500
0
683.000
5.245.500
112.000
9.842.000
448.000
2.660.000
2.740.000
505.000
81
0
83
103
80
91
60
48
81
100
4.305.500
11.000
568.000
5.411.500
90.000
8.951.000
268.000
1.270.000
2.220.000
505.000
-1.006.000
11.000
-115.000
166.000
-22.000
-891.000
-180.000
-1.390.000
-520.000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
27.547.000 86 23.600.000 -3.947.000
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Opće usluge
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gorivo i energija
Promet
Ostale industrije
Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Ulična rasvjeta
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Službe emitiranja i izdavanja
Religijske i druge službe zajednice
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Dodatne usluge u obrazovanju
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst
Ukupno:
6
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Plan za 2020
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
7
1
6
Namjenski primici od zaduženja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1.500.000
0
906.000
100
0
33
1.500.000
200.000
300.000
0
200.000
-606.000
PRIHODI
RASHODI
1.500.000
906.000
100
55
1.500.000
500.000
0
-406.000
71
11
61
Namjenski primici od zaduženja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
1.500.000
0
906.000
100
0
33
1.500.000
200.000
300.000
0
200.000
-606.000
1.500.000 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8 1.500.000 0 100
1.500.000 Primici od zaduživanja 84 1.500.000 0 100
1.500.000 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
842 1.500.000 0 100
906.000 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5 500.000 -406.000 55
0
906.000
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
51
53
200.000
300.000
200.000
-606.000
0
33
0
906.000
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
512
534
200.000
300.000
200.000
-606.000
0
33
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Plan za 2020
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
7
Plan za 2020
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
1 Opći prihodi i primici 0 0 7.610 7.610
PRIHODI 0 0 7.610 7.610
11 Opći prihodi i primici 0 0 7.610 7.610
0 Vlastiti izvori 9 7.610 7.610 0
0 Rezultat poslovanja 92 7.610 7.610 0
0 Višak/manjak prihoda 922 7.610 7.610 0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
8
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
28.453.000 84 24.100.000 -4.353.000
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00101
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 001
28.453.000 84 24.100.000 -4.353.000
28.453.000 84 24.100.000 -4.353.000
Razdjel:
Glava:
Članak 3. Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:
II. POSEBNI DIO
Ukupno:
9
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
RASHODI OPĆINSKE UPRAVE
ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA
OSTALE OPĆE USLUGE
A100101
A100102
A100103
OPĆE JAVNE USLUGE
1001
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00101
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 001
1.880.000
274.000
144.000
67
54
92
1.260.000
148.000
133.000
-620.000
-126.000
-11.000
5.605.000 86 4.799.000 -806.000
28.453.000 85 24.100.000 -4.353.000
28.453.000 85 24.100.000 -4.353.000
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
1.820.000
60.000
274.000
66
83
54
1.210.000
50.000
148.000
-610.000
-10.000
-126.000
31
32
32
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.600.000
60.000
160.000
60.000
24.000
250.000
63
100
94
83
100
50
1.000.000
60.000
150.000
50.000
24.000
124.000
-600.000
0
-10.000
-10.000
0
-126.000
311
312
313
321
322
323
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
28.453.000 85 24.100.000 -4.353.000
Opći prihodi i primici
Prihodi od spomeničke rente
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduženja
11
32
33
41
42
61
71
11.852.000
1.000
9.685.000
0
1.035.000
4.380.000
1.500.000
89
100
97
0
48
44
100
10.548.000
1.000
9.415.000
230.000
495.000
1.911.000
1.500.000
-1.304.000
0
-270.000
230.000
-540.000
-2.469.000
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduženja
1
3
4
6
7
11.852.000
9.686.000
1.035.000
4.380.000
1.500.000
89
97
70
44
100
10.548.000
9.416.000
725.000
1.911.000
1.500.000
-1.304.000
-270.000
-310.000
-2.469.000
0
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funk:
Funk:
013
013
Opće usluge
Opće usluge
1.880.000
274.000
67
54
1.260.000
148.000
-620.000
-126.000
Ukupno:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
1.880.000
274.000
144.000
67
54
92
1.260.000
148.000
133.000
-620.000
-126.000
-11.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1.880.000
274.000
144.000
67
54
92
1.260.000
148.000
133.000
-620.000
-126.000
-11.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
10
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
PRAVNE USLUGE
IZRADA TROŠKOVNIKA
GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE
USLUGE NADZORA
GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE
OPĆINSKI LIST "FANOT"
A100104
A100105
A100106
A100107
A100108
A100109
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
170.000
100
100
60
100
100
100
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
170.000
0
0
-68.000
0
0
0
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
144.000
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
92
100
100
60
100
100
133.000
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
-11.000
0
0
-68.000
0
0
32
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
144.000
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
92
100
100
60
100
100
133.000
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
-11.000
0
0
-68.000
0
0
323
323
323
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
144.000
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
92
100
100
60
100
100
133.000
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
-11.000
0
0
-68.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
170.000
100
100
60
100
100
100
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
170.000
0
0
-68.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
150.000
50.000
172.000
50.000
85.000
170.000
100
100
60
100
100
100
150.000
50.000
104.000
50.000
85.000
170.000
0
0
-68.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
11
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
PREMIJE OSIGURANJA
PRORAČUNSKA PRIČUVA
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE
IZBORI
NABAVA OPREME
A100110
A100113
K100114
T100115
K100118
85.000
50.000
100.000
100.000
900.000
100
100
100
100
47
85.000
50.000
100.000
100.000
420.000
0
0
0
0
-480.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
400.000
100
100
100
100
100
68
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
270.000
0
0
0
0
0
-130.000
32
32
34
42
32
42
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Građevinski objekti
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
100
100
100
100
100
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
323
329
343
421
329
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Tekući projekt
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
400.000
100
100
100
100
100
68
170.000
85.000
50.000
100.000
100.000
270.000
0
0
0
0
0
-130.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
11
11
32
61
11
61
85.000
50.000
1.000
99.000
100.000
900.000
100
100
100
100
100
47
85.000
50.000
1.000
99.000
100.000
420.000
0
0
0
0
0
-480.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
1
3
6
1
6
85.000
50.000
1.000
99.000
100.000
900.000
100
100
100
100
100
47
85.000
50.000
1.000
99.000
100.000
420.000
0
0
0
0
0
-480.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
12
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA
ARHITEKTONSKE USLUGE
UGOSTITELJSKE USLUGE
POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
A100119
A100122
A100123
A100124
A100130
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
100
60
62
100
100
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
0
-16.000
-25.000
0
0
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
500.000
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
30
100
60
62
100
100
150.000
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
-350.000
0
-16.000
-25.000
0
0
38
32
32
32
32
32
Postrojenja i oprema
Kapitalne pomoći
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
400.000
500.000
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
68
30
100
60
62
100
100
270.000
150.000
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
-130.000
-350.000
0
-16.000
-25.000
0
0
422
386
329
323
329
329
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
061
013
013
013
013
013
Razvoj stanovanja
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
500.000
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
30
100
60
62
100
100
150.000
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
-350.000
0
-16.000
-25.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
100
60
62
100
100
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
0
-16.000
-25.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
60.000
40.000
65.000
24.000
85.000
100
60
62
100
100
60.000
24.000
40.000
24.000
85.000
0
-16.000
-25.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
13
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SLUŽBENE NOVINE PGŽ
NABAVA UREDSKOG MATERIJALA
LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO)
USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA
POŠTARINA
INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE
A100131
A100132
A100133
A100134
A100135
A100136
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
32
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
323
322
322
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
70.000
120.000
48.000
70.000
110.000
86.000
100
100
100
86
155
100
70.000
120.000
48.000
60.000
170.000
86.000
0
0
0
-10.000
60.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
14
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET
TROŠKOVI PROTOKOLA- VIJENCI,CVIJEĆE,SVIJEĆE I SLIČNO
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE
PRISTOJBE I NAKNADE
USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A
A100137
A100138
A100139
A100140
A100141
A100144
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
34
32
32
32
32
32
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
343
329
323
323
329
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
32.000
24.000
60.000
16.000
130.000
50.000
100
100
83
100
100
100
32.000
24.000
50.000
16.000
130.000
50.000
0
0
-10.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
15
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC)
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
SLUŽBENA PUTOVANJA
TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA
NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA
ČLANARINA UDRUGA OPĆINA
A100145
A100146
A100150
A100152
A100201
A100202
RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
1002
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
10.000
100
444
67
50
100
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
10.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
0
366.500 100 366.500 0
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
100
444
67
50
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Naknade troškova zaposlenima
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
100
444
67
50
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
323
322
321
329
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
043
013
011
011
Opće usluge
Gorivo i energija
Opće usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
100
444
67
50
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
10.000
100
444
67
50
100
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
10.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
15.000
160.000
90.000
40.000
230.000
10.000
100
444
67
50
100
100
15.000
710.000
60.000
20.000
230.000
10.000
0
550.000
-30.000
-20.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
16
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
PROSLAVA DANA OPĆINE
OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE
ODVOZ SMEĆA
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
A100203
A100204
A100205
A100302
A100303
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1003
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
350
100
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
50.000
0
4.309.000 72 3.102.000 -1.207.000
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
10.000
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
100
350
100
10.000
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
0
50.000
0
32
38
32
32
32
32
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
10.000
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
100
350
100
10.000
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
0
50.000
0
329
381
329
329
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
011
061
061
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Razvoj stanovanja
Razvoj stanovanja
10.000
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
100
350
100
10.000
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
0
50.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
11
11
11
33
33
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
350
100
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
50.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
1
1
3
3
56.500
40.000
30.000
20.000
55.000
100
100
100
350
100
56.500
40.000
30.000
70.000
55.000
0
0
0
50.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
17
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA
OPSKRBA JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
KOMUNALNE DJELATNOSTI TD "KOMUN"
A100305
A100307
A100318
A100319
A100324
A100327
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
32
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
323
323
322
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
061
066
064
064
045
066
Razvoj stanovanja
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
33
33
33
33
33
33
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
3
3
3
3
3
5.000
350.000
550.000
264.000
150.000
2.875.000
80
100
0
69
0
83
4.000
350.000
0
183.000
0
2.400.000
-1.000
0
-550.000
-81.000
-150.000
-475.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
18
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC
UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
UREĐENJE GROBLJA
RASVJETNA TIJELA
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
A100329
K100401
K100403
K100404
K100405
GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.
1004
40.000
1.285.000
100.000
110.000
110.000
100
127
75
155
100
40.000
1.628.000
75.000
170.000
110.000
0
343.000
-25.000
60.000
0
5.361.000 120 6.413.000 1.052.000
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
40.000
1.285.000
100.000
110.000
110.000
100
127
75
155
100
40.000
1.628.000
75.000
170.000
110.000
0
343.000
-25.000
60.000
0
32
42
42
42
42
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Građevinski objekti
40.000
1.285.000
100.000
110.000
100
127
75
155
40.000
1.628.000
75.000
170.000
0
343.000
-25.000
60.000
323
421
421
421
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
049
066
066
064
064
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
40.000
1.285.000
100.000
110.000
110.000
100
127
75
155
100
40.000
1.628.000
75.000
170.000
110.000
0
343.000
-25.000
60.000
0
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
33
33
41
33
33
33
40.000
1.285.000
0
100.000
110.000
110.000
100
109
0
75
155
100
40.000
1.398.000
230.000
75.000
170.000
110.000
0
113.000
230.000
-25.000
60.000
0
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
3
4
3
3
3
40.000
1.285.000
0
100.000
110.000
110.000
100
109
0
75
155
100
40.000
1.398.000
230.000
75.000
170.000
110.000
0
113.000
230.000
-25.000
60.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
19
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
GRADNJA CESTA
OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
PROJEKTI JAVNE RASVJETE
K100407
K100408
K100410
K100411
K100412
3.200.000
50.000
110.000
41.000
40.000
103
100
100
100
100
3.300.000
50.000
110.000
0
40.000
100.000
0
0
-41.000
0
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
3.200.000
50.000
110.000
41.000
40.000
103
100
100
0
100
3.300.000
50.000
110.000
0
40.000
100.000
0
0
-41000
0
42
41
42
42
42
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
Građevinski objekti
110.000
3.200.000
50.000
110.000
41.000
100
103
100
100
0
110.000
3.300.000
50.000
110.000
0
0
100.000
0
0
-41000
421
421
411
421
421
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
045
045
064
064
064
Promet
Promet
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
Ulična rasvjeta
3.200.000
50.000
110.000
41.000
40.000
103
100
100
0
100
3.300.000
50.000
110.000
0
40.000
100.000
0
0
-41.000
0
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
33
42
33
33
33
33
2.200.000
1.000.000
50.000
110.000
41.000
40.000
150
0
100
100
0
100
3.300.000
0
50.000
110.000
0
40.000
1.100.000
-1.000.000
0
0
-41.000
0
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
4
3
3
3
3
2.200.000
1.000.000
50.000
110.000
41.000
40.000
150
0
100
100
0
100
3.300.000
0
50.000
110.000
0
40.000
1.100.000
-1.000.000
0
0
-41.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
20
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
PROJEKTI CESTA
SANACIJA POSTOJEĆIH RIVICA U NASELJU ŠILO
KULTURNE MANIFESTACIJE
PROSLAVE I POKROVITELJSTVA
BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI
K100413
K100415
A100501
A100502
A100504
KULTURA
1005
315.000
0
37.000
24.000
25.000
100
0
100
100
100
315.000
615.000
37.000
24.000
25.000
0
615.000
0
0
0
656.000 89 586.000 -70.000
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
315.000
0
37.000
24.000
100
0
100
100
315.000
615.000
37.000
24.000
0
615.000
0
0
42
42
32
32
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
40.000
315.000
0
30.000
7.000
24.000
100
100
0
100
100
100
40.000
315.000
615.000
30.000
7.000
24.000
0
0
615.000
0
0
0
421
421
421
323
329
329
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
045
066
086
086
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
315.000
0
37.000
24.000
100
0
100
100
315.000
615.000
37.000
24.000
0
615.000
0
0
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
33
33
42
11
11
11
315.000
0
0
37.000
24.000
25.000
100
0
0
100
100
100
315.000
125.000
490.000
37.000
24.000
25.000
0
125.000
490.000
0
0
0
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
3
3
4
1
1
1
315.000
0
0
37.000
24.000
25.000
100
0
0
100
100
100
315.000
125.000
490.000
37.000
24.000
25.000
0
125.000
490.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
21
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SUFINANCIRANJE RADIO O.K.
IZDAVANJE KNJIGA
TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA
JAVNE POTREBE U KULTURI
REKONSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA
A100507
T100520
A100523
A100529
K100532
SPORT
1006
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
82
100
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
-70.000
0
1.302.000 41 532.000 -770.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
25.000
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
100
82
100
25.000
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
0
-70.000
0
37
32
32
32
38
32
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
25.000
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
100
82
100
25.000
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
0
-70.000
0
372
323
323
323
381
323
PROGRAM:
Aktivnost
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
104
083
083
082
082
085
Obitelj i djeca
Službe emitiranja i izdavanja
Službe emitiranja i izdavanja
Službe kulture
Službe kulture
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
25.000
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
100
82
100
25.000
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
0
-70.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
82
100
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
-70.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
54.000
24.000
22.000
390.000
80.000
100
100
100
82
100
54.000
24.000
22.000
320.000
80.000
0
0
0
-70.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
22
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SPORTSKE MANIFESTACIJE
ODRŽAVANJE IGRALIŠTA
UREĐENJE SPORTSKIH TERENA
OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA
JAVNE POTREBE U SPORTU
A100601
A100602
K100603
A100604
A100626
OBRAZOVANJE
1007
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
2.740.000 81 2.220.000 -520.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
32
32
42
42
38
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Tekuće donacije
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
329
323
421
421
381
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
085
085
085
085
081
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Službe rekreacije i sporta
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
11
11
61
61
11
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
1
6
6
1
82.000
50.000
770.000
70.000
330.000
100
100
12
71
79
82.000
50.000
90.000
50.000
260.000
0
0
-680.000
-20.000
-70.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
23
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA
PROJEKT ŠKOLE
IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ
DONACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK
A100701
T100704
A100706
A100708
A100709
1.390.000
245.000
35.000
300.000
10.000
84
41
57
100
100
1.170.000
100.000
20.000
300.000
10.000
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
170.000
1.220.000
245.000
35.000
300.000
10.000
100
82
41
57
100
100
170.000
1.000.000
100.000
20.000
300.000
10.000
0
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
35
36
32
37
37
38
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
170.000
1.220.000
245.000
35.000
300.000
10.000
100
82
41
57
100
100
170.000
1.000.000
100.000
20.000
300.000
10.000
0
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
352
366
323
372
372
381
Aktivnost
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
096
091
092
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Dodatne usluge u obrazovanju
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
1.390.000
245.000
35.000
300.000
10.000
84
41
57
100
100
1.170.000
100.000
20.000
300.000
10.000
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
1.390.000
245.000
35.000
300.000
10.000
84
41
57
100
100
1.170.000
100.000
20.000
300.000
10.000
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1.390.000
245.000
35.000
300.000
10.000
84
41
57
100
100
1.170.000
100.000
20.000
300.000
10.000
-220.000
-145.000
-15.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
24
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA
SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA
PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK
A100710
A100711
A100712
T100715
A100801
ZDRAVSTVO
1008
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
268.000 100 268.000 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
37
37
37
32
32
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
372
372
372
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
098
098
096
096
076
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Dodatne usluge u obrazovanju
Dodatne usluge u obrazovanju
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
350.000
100.000
110.000
200.000
17.000
97
90
82
50
100
340.000
90.000
90.000
100.000
17.000
-10.000
-10.000
-20.000
-100.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
25
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO-DODATNI TIM
CRVENI KRIŽ KRK
SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ
JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU
A100802
A100805
K100819
A100820
A100821
SOCIJALNA ZAŠTITA
1009
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
0
0
0
0
0
490.000 100 490.000 0
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
60.000
50.000
90.000
13.000
20.000
18.000
100
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
20.000
18.000
0
0
0
0
0
0
32
38
42
38
32
38
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Građevinski objekti
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
60.000
50.000
90.000
13.000
20.000
18.000
100
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
20.000
18.000
0
0
0
0
0
0
323
381
421
381
323
381
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
076
076
076
076
076
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
0
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
61
11
11
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
0
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
6
1
1
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
100
100
100
100
100
60.000
50.000
90.000
13.000
38.000
0
0
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
26
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA
DAR NOVOROĐENOJ DJECI
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
A100901
A100902
A101002
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
1010
390.000
100.000
5.000
100
100
320
390.000
100.000
16.000
0
0
11.000
618.000 94 579.000 -39.000
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
10.000
370.000
10.000
100.000
0
5.000
100
100
100
100
0
100
10.000
370.000
10.000
100.000
11.000
5.000
0
0
0
0
11.000
0
38
37
36
37
32
32
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
10.000
370.000
10.000
100.000
0
5.000
100
100
100
100
0
100
10.000
370.000
10.000
100.000
11.000
5.000
0
0
0
0
11.000
0
381
372
366
372
322
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
107
109
104
022
036
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Obitelj i djeca
Civilna obrana
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
10.000
370.000
10.000
100.000
0
5.000
100
100
100
100
0
100
10.000
370.000
10.000
100.000
11.000
5.000
0
0
0
0
11.000
0
Opći prihodi i primici
Ostale pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
42
61
11
11
385.000
5.000
0
100.000
5.000
97
100
0
100
320
375.000
5.000
10.000
100.000
16.000
-10.000
0
10.000
0
11.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
6
1
1
385.000
5.000
0
100.000
5.000
97
100
0
100
320
375.000
5.000
10.000
100.000
16.000
-10.000
0
10.000
0
11.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
27
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
DVD DOBRINJ
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
GOSPODARSKI RAZVITAK
A101004
A101005
A101006
A101007
A101201
TURIZAM I GOSPODARSTVO
1012
415.000
130.000
60.000
8.000
120.000
88
100
100
100
75
365.000
130.000
60.000
8.000
90.000
-50.000
0
0
0
-30.000
967.500 93 896.500 -71.000
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
415.000
130.000
60.000
8.000
10.000
110.000
88
100
100
100
100
73
365.000
130.000
60.000
8.000
10.000
80.000
-50.000
0
0
0
0
-30.000
38
36
38
38
35
37
Tekuće donacije
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
415.000
130.000
60.000
8.000
10.000
110.000
88
100
100
100
100
73
365.000
130.000
60.000
8.000
10.000
80.000
-50.000
0
0
0
0
-30.000
381
363
381
381
352
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
032
032
036
062
066
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
415.000
130.000
60.000
8.000
10.000
110.000
88
100
100
100
100
73
365.000
130.000
60.000
8.000
10.000
80.000
-50.000
0
0
0
0
-30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
415.000
130.000
60.000
8.000
120.000
88
100
100
100
75
365.000
130.000
60.000
8.000
90.000
-50.000
0
0
0
-30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
415.000
130.000
60.000
8.000
120.000
88
100
100
100
75
365.000
130.000
60.000
8.000
90.000
-50.000
0
0
0
-30.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
28
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE
TURISTIČKI RAZVOJ
EKO WC NA PLAŽAMA
SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE
A101202
A101203
A101204
A101207
60.000
223.000
112.000
90.000
122
112
80
78
73.000
250.000
90.000
70.000
13.000
27.000
-22.000
-20.000
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Izdaci za dane zajmove
Materijalni rashodi
45.000
15.000
103.000
70.000
50.000
0
112.000
100
187
0
0
100
0
80
45.000
28.000
0
0
50.000
200.000
90.000
0
13.000
-103.000
-70.000
0
200.000
-22.000
32
38
42
32
32
51
32
proračuna
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Postrojenja i oprema
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
Rashodi za usluge
45.000
15.000
103.000
70.000
50.000
0
112.000
100
187
0
0
100
0
80
45.000
28.000
0
0
50.000
200.000
90.000
0
13.000
-103.000
-70.000
0
200.000
-22.000
323
381
422
322
323
512
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
042
047
064
065
056
047
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Ostale industrije
Ulična rasvjeta
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Ostale industrije
60.000
103.000
70.000
50.000
0
112.000
90.000
122
0
0
100
0
80
78
73.000
0
0
50.000
200.000
90.000
70.000
13.000
-103.000
-70.000
0
200.000
-22.000
-20.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
61
11
11
60.000
120.000
103.000
112.000
90.000
122
208
0
80
78
73.000
250.000
0
90.000
70.000
13.000
130.000
-103.000
-22.000
-20.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
6
1
1
60.000
120.000
103.000
112.000
90.000
122
208
0
80
78
73.000
250.000
0
90.000
70.000
13.000
130.000
-103.000
-22.000
-20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
29
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
TZ OTOKA KRKA
PLAVA ZASTAVA
REGULACIJA PROMETA
ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT)
LAG "KVARNERSKI OTOCI"
CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ
A101208
A101210
A101213
A101214
A101216
A101217
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
20.000
100
100
141
100
100
100
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
20.000
0
0
26.000
0
0
0
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
90.000
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
78
100
100
141
100
100
70.000
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
-20.000
0
0
26.000
0
0
38
38
32
32
32
32
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
90.000
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
78
100
100
141
100
100
70.000
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
-20.000
0
0
26.000
0
0
381
381
329
323
323
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
047
045
048
042
042
Ostale industrije
Ostale industrije
Promet
Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
20.000
100
100
141
100
100
100
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
20.000
0
0
26.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
20.000
100
100
141
100
100
100
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
20.000
0
0
26.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
35.500
33.000
64.000
8.000
5.000
20.000
100
100
141
100
100
100
35.500
33.000
90.000
8.000
5.000
20.000
0
0
26.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
30
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE
USLUGE ZAŠTITARA
NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKALA
IZGRADNJA ODVODNJE
A101220
A101222
K101223
K101306
IZGRADNJA VODOVODA,ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM
1013
20.000
65.000
112.000
405.000
100
0
100
100
20.000
0
112.000
405.000
0
-65.000
0
0
655.000 92 605.000 -50.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
20.000
20.000
65.000
112.000
128.000
100
100
0
100
100
20.000
20.000
0
112.000
128.000
0
0
-65.000
0
0
36
32
32
42
38
Pomoći unutar općeg proračuna
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Prijevozna sredstva
Kapitalne pomoći
20.000
20.000
65.000
112.000
128.000
100
100
0
100
100
20.000
20.000
0
112.000
128.000
0
0
-65.000
0
0
363
323
323
423
386
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
036
047
065
Ostale industrije
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
Ostale industrije
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
20.000
65.000
112.000
128.000
100
0
100
100
20.000
0
112.000
128.000
0
-65.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Ostale pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
11
11
42
61
11
33
61
20.000
65.000
30.000
82.000
27.000
50.000
328.000
100
0
0
137
0
100
108
20.000
0
0
112.000
0
50.000
355.000
0
-65.000
-30.000
30.000
-27.000
0
27.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
1
4
6
1
3
6
20.000
65.000
30.000
82.000
27.000
50.000
328.000
100
0
0
137
0
100
108
20.000
0
0
112.000
0
50.000
355.000
0
-65.000
-30.000
30.000
-27.000
0
27.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
31
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE
UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ
PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
A101307
A101501
K101705
UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE
ENERGETSKI RAZVOJ
NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
1015
1017
1018
250.000
660.000
1.600.000
80
77
94
200.000
510.000
1.500.000
-50.000
-150.000
-100.000
660.000
1.600.000
85.000
77
94
100
510.000
1.500.000
85.000
-150.000
-100.000
0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
277.000
250.000
660.000
100.000
1.500.000
100
80
77
0
100
277.000
200.000
510.000
0
1.500.000
0
-50.000
-150.000
-100.000
0
42
32
32
42
42
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Građevinski objekti
277.000
250.000
660.000
100.000
1.500.000
100
80
77
0
100
277.000
200.000
510.000
0
1.500.000
0
-50.000
-150.000
-100.000
0
421
323
323
421
421
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
047
043
064
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ostale industrije
Gorivo i energija
Ulična rasvjeta
277.000
250.000
660.000
100.000
1.500.000
100
80
77
0
100
277.000
200.000
510.000
0
1.500.000
0
-50.000
-150.000
-100.000
0
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduženja
11
33
11
71
250.000
660.000
100.000
1.500.000
80
77
0
100
200.000
510.000
0
1.500.000
-50.000
-150.000
-100.000
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduženja
1
3
1
7
250.000
660.000
100.000
1.500.000
80
77
0
100
200.000
510.000
0
1.500.000
-50.000
-150.000
-100.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
32
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
PROSTORNO PLANIRANJE
JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA
KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPTIČKA MREŽA INTERNETA
K101801
A101901
K101902
K101906
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
1019
85.000
270.000
200.000
1.018.000
100
80
75
29
85.000
216.000
150.000
300.000
0
-54.000
-50.000
-718.000
2.750.000 41 1.128.000 -1.622.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
85.000
270.000
200.000
112.000
906.000
100
80
75
0
33
85.000
216.000
150.000
0
300.000
0
-54.000
-50.000
-112.000
-606.000
42
38
38
42
53
Nematerijalna proizvedena imovina
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Građevinski objekti
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
85.000
270.000
200.000
112.000
906.000
100
80
75
0
33
85.000
216.000
150.000
0
300.000
0
-54.000
-50.000
-112.000
-606.000
426
381
382
421
534
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
065
062
084
062
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
Razvoj zajednice
Religijske i druge službe zajednice
Razvoj zajednice
85.000
270.000
200.000
112.000
906.000
100
80
75
0
33
85.000
216.000
150.000
0
300.000
0
-54.000
-50.000
-112.000
-606.000
Ostali prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
33
61
11
61
61
85.000
0
270.000
200.000
1.018.000
47
0
80
75
29
40.000
45.000
216.000
150.000
300.000
-45.000
45.000
-54.000
-50.000
-718.000
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
3
6
1
6
6
85.000
0
270.000
200.000
1.018.000
47
0
80
75
29
40.000
45.000
216.000
150.000
300.000
-45.000
45.000
-54.000
-50.000
-718.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
33
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA
PROSLAVE I POKROVITELJSTVA
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA
A101910
A101912
K101913
381.000
34.000
810.000
42
100
28
161.000
34.000
230.000
-220.000
0
-580.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
134.000
30.000
17.000
200.000
24.000
10.000
330.000
180.000
100
33
100
0
100
100
70
0
134.000
10.000
17.000
0
24.000
10.000
230.000
0
0
-20.000
0
-200.000
0
0
-100.000
-180.000
32
32
32
42
32
36
42
42
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći unutar općeg proračuna
Građevinski objekti
24.000
110.000
30.000
17.000
200.000
24.000
10.000
330.000
100
100
33
100
0
100
100
70
24.000
110.000
10.000
17.000
0
24.000
10.000
230.000
0
0
-20.000
0
-200.000
0
0
-100.000
322
323
323
323
421
329
363
421
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
066
086
062
066
076
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
134.000
30.000
217.000
34.000
330.000
180.000
100
33
8
100
70
0
134.000
10.000
17.000
34.000
230.000
0
0
-20.000
-200.000
0
-100.000
-180.000
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja
11
33
11
11
61
181.000
200.000
34.000
90.000
720.000
89
0
100
44
26
161.000
0
34.000
40.000
190.000
-20.000
-200.000
0
-50.000
-530.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
3
1
1
6
181.000
200.000
34.000
90.000
720.000
89
0
100
44
26
161.000
0
34.000
40.000
190.000
-20.000
-200.000
0
-50.000
-530.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
34
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX
2/1 2 3
Izmjene 2020 Povećanje / smanjenje
ZAŠTITA ŽIVOTINJA
ODRŽAVANJE SUSTAVA WiFi4EU
POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVRADNOG ZEMLJIŠTA
A101914
A101915
A102001
PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
1020
10.000
27.000
20.000
100
100
100
10.000
27.000
20.000
0
0
0
20.000 100 20.000 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
300.000
10.000
27.000
20.000
0
100
100
100
0
10.000
27.000
20.000
-300.000
0
0
0
42
32
32
32
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
180.000
300.000
10.000
27.000
20.000
0
0
100
100
100
0
0
10.000
27.000
20.000
-180.000
-300.000
0
0
0
421
421
323
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
062
062
042
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
300.000
10.000
27.000
20.000
0
100
100
100
0
10.000
27.000
20.000
-300.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
11
11
33
10.000
27.000
20.000
100
100
100
10.000
27.000
20.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
10.000
27.000
20.000
100
100
100
10.000
27.000
20.000
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
III. RAZVOJNI PROGRAMI
IZGRADNJA VODOVODA,ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM
GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.
GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.
GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOMUN. INFRASTR.
ENERGETSKI RAZVOJ
4
Plan 2020
IZGRADNJA ODVODNJE
GRADNJA CESTA
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
RASVJETNA TIJELA
PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
K101306
K100407
K100405
K100404
K101705
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
405.000
3.200.000
110.000
110.000
1.600.000
1013
1004
1004
1004
1017
405.000
3.200.000
110.000
110.000
1.600.000
5.425.000 UKUPNO RASHODI I IZDACI
I Izmjene Proračuna za 2020. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko goranske županije. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić v.r. 35
Članak 5.
5 6
Povećanje/smanjenje
Izmjene 2020
0
100.000
0
60.000
-100.000
22
317
155
2043
110
405.000
3.300.000
110.000
170.000
1.500.000
405.000
3.300.000
110.000
170.000
1.500.000
0
100.000
0
60.000
-100.000
60.000 5.485.000
Članak 4.
27
320
156
2053
120
I Izmjene Plana razvojnih programa sadrže:
1.1.
1.2.
Unapređenje vodnih i građevina za odvodnju otpadnih voda
Gradnja komunalne infrastrukture
CILJ
CILJ
MJERA
MJERA
MJERA
MJERA
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Izgradnja vodnih i građevina za odvodnju otpadnih voda
Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture
Izgradnja javne rasvjete
Rasvjetna tijela
Program:
Program:
Program:
Program:
Program:
POKAZATELJI rezultata:
polazni: ciljani:
1.1.1.1.
1.2.1.1.
1.2.2.1.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
kilometri voda
kilometri cesta
kilometri voda
broj rasvjetnih tijela
broj rasvjetnih tijela
org.klasifikacija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
razdjel glava