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DIRECCIN GENERAL DE CONTRALORAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y
RGANOS
DESCONCENTRADOS
N D I C E
PRESENTACIN
ANTECEDENTES
MARCO JURDICO-ADMINISTRATIVO
OBJETIVO GENERAL
ESTRUCTURA ORGNICA
ATRIBUCIONES
FUNCIONES
DIRECCIN GENERAL DE CONTRALORAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y
RGANOS
DESCONCENTRADOS
ENLACES B
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORA Y ELABORACIN DE
DICTAMEN
SUBDIRECCIN DE OPERACIN Y GESTIN
SUBDIRECCIN DE CONTROL DE INFORMACIN
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS B
DIRECCIN DE AUDITORAS DE OBRAS EN EJECUCIN EN DEPENDENCIAS,
RGANOS
DESCONCENTRADOS Y DELEGACIONES .
LDER COORDINADOR DE PROYECTOS B
ENLACE B
ENLACE A
SUBDIRECCIN DE AUDITORA DE OBRAS A
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORA DE OBRAS A
SUBDIRECCIN DE AUDITORA DE OBRAS B
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORA DE OBRAS B
DIRECCIN DE CONTRALORAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS Y RGANOS
DESCONCENTRADOS
A, B Y C
LDERES COORDINADORES DE PROYECTOS B
ORGANOGRAMA
PROCEDIMIENTOS
PRESENTACIN
El presente Manual Administrativo, constituye un instrumento que
tiene como propsito documentar y actualizar
la misin institucional, la organizacin, atribuciones, funciones
y procedimientos de la actual Direccin General
de Contraloras Internas en Dependencias y rganos Desconcentrados
de la Contralora General del Gobierno del
Distrito Federal, y que tiene como origen el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito
Federal publicado en la Gaceta Oficial del 30 de
marzo de 2009 y la reestructuracin orgnica y administrativa
autorizada por la Jefatura de Gobierno mediante
el Dictamen 10/2009 que entr en vigencia a partir del 23 de
julio de 2009, con el propsito de contar con un
marco de referencia en el desarrollo de las funciones y
estandarizacin de actividades.
Por la naturaleza la Direccin General de Contraloras Internas en
Dependencias y rganos Desconcentrados y
sus Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo, tienen
consignadas principalmente sus atribuciones en
el Artculo 106, 107 y 107-A correlacionados con el artculo 113
del Reglamento Interior de la Administracin
Pblica del Distrito Federal y en la normatividad vigente
aplicable; derivado de ello, en este documento se
incorporan las nuevas atribuciones y definen ampliamente su
organizacin, atribuciones, objetivos, funciones y
procedimientos que constituirn el compromiso administrativo al
cual se sujetarn las actividades relativas a su
quehacer sustantivo y a las atribuciones de coordinacin, control
y vigilancia de las Contraloras Internas que
actan en las Dependencias, y rganos Desconcentrados de la
Administracin Pblica del Distrito Federal. De
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igual manera existe el rea de Auditoras de Obras en Ejecucin en
Dependencias, rganos Desconcentrados y
Delegaciones, misma que realizar auditoras segn sus
funciones.
Este documento representa un instrumento que ser de uso y
consulta para todo el personal, como un apoyo
tcnico y orientacin prctica para las reas que integran la
Direccin General de Contraloras Internas en las
Dependencias y rganos Desconcentrados, para el dominio y mejor
desempeo de su trabajo, a fin de facilitar el
cumplimiento oportuno de las metas y programas institucionales,
incrementando la eficacia y eficiencia que exige
la misin de control y vigilancia encomendada a la Contralora
General del Gobierno del Distrito Federal.
Su relevante importancia se reviste en el ejercicio de las
atribuciones contenidas en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica del Distrito Federal y su Reglamento
Interior, referente al despacho de las materias
relativas al control, fiscalizacin y evaluacin de la gestin
pblica de las Dependencias y rganos
Desconcentrados del Distrito Federal, inspeccionar y fiscalizar
el ejercicio del gasto pblico; establecer las bases
generales para la realizacin de auditoras; efectuar auditoras de
Obras en Ejecucin en las Dependencias,
rganos Desconcentrados y Delegaciones; verificar el cumplimiento
por parte de las Dependencias y rganos
Desconcentrados, de las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeacin, presupuesto,
ingresos, financiamiento, inversin, deuda, patrimonio, fondos y
valores, organizacin, informacin,
procedimientos, sistemas de registro, contabilidad, activos,
recursos humanos, obra pblica, adquisiciones,
arrendamientos y contratacin de servicios.
ANTECEDENTES
A travs del Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 22 de agosto de 1996 se estableci la
organizacin de la Administracin Pblica del Gobierno del Distrito
Federal, por lo que a partir del 1 de mayo
de 1998, la Oficiala Mayor dictamin y autoriz la estructura
orgnica de la Direccin General de Auditora
adscrita a la Contralora General del Gobierno del Distrito
Federal.
Las actividades realizadas y las experiencias obtenidas en el
perodo comprendido del 1 de mayo de 1998 al mes
de febrero del 2000, determinaron que era de suma importancia
iniciar un proceso de reestructuracin de la
Direccin General de Auditora, fortalecindola, para garantizar la
atribucin de control y vigilancia a las
Dependencias, Unidades Administrativas, rganos Desconcentrados y
Entidades de la Administracin Pblica, as
como consolidar la verificacin necesaria para constatar que su
actuacin se realizar con apego a las normas y
disposiciones vigentes que las regulan, es as como el 24 de
junio de 2000 se tramit ante las instancias
correspondientes el proyecto formal de la reestructuracin
orgnica, con la autorizacin del entonces Titular de la
Contralora General del Distrito Federal; dentro de la
reestructuracin orgnica de la Direccin General de
Auditora, se contenan diversas propuestas de modificacin,
destacando entre ellas, el cambio de adscripcin de
la Direccin Ejecutiva de Coordinacin de Contraloras
Internas.
La Contralora General del Gobierno del Distrito Federal present
propuesta de modificacin orgnica publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de diciembre de
2000, as como en el Artculo 7 Fraccin XIV
Numeral 6, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del mismo Reglamento, publicado
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de agosto de
2001, se aprob el proyecto de reestructuracin
orgnica de las Unidades Administrativas adscritas a la
Contralora General del Distrito Federal.
Con base en las modificaciones a los artculos 112 y 113 del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, publicadas el 21 de mayo
de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se solicit la
reestructuracin de la Direccin Ejecutiva de
Coordinacin de Contraloras Internas.
Ese proceso tuvo como resultado que la Direccin antes mencionada
se denominara Direccin General de
Contraloras Internas, hecho que tuvo efecto mediante Dictamen de
Reestructuracin Orgnica Nmero 29/2002,
emitido y autorizado por la Oficiala Mayor, publicado el 16 de
octubre de 2002.
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Asimismo mediante el Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversa disposiciones del Reglamento Interior de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, publicada el 19 de
enero del 2007, cambia nuevamente de
denominacin a Coordinacin General de Contraloras Internas.
Con motivo de la publicacin del Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal en la
Gaceta Oficial del 28 de febrero del 2007, se
emite el oficio OM/0194/2007 de fecha 08 de Febrero del 2007,
suscrito por el Oficial Mayor del Gobierno del
Distrito Federal, en el que comunica la autorizacin del Dictamen
8/2007 con la nueva estructura y organigramas
de la Contralora General, incluido el de la Coordinacin General
de Contraloras Internas a partir del 01 de
Febrero del 2007, mismo que deja sin efecto el anterior Dictamen
con Nmero 29/2002, as como mediante oficio
CGMA/DDO/0658/07 de fecha 5 de marzo del 2007 se cambia
nuevamente la nomenclatura de Coordinacin
General de Contraloras Internas a Direccin General de
Contraloras Internas.
Asimismo mediante el oficio OM/1058/2008 de fecha 13 de junio
del 2008, suscrito por el Oficial Mayor del
Gobierno del Distrito Federal, en el que comunica la autorizacin
del Dictamen 10/2008, mediante el cual, entre
otras, suprime la Direccin General de Contraloras Internas,
sustituyndola por la Direccin General de
Contraloras Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados.
Por ltimo, con motivo de la publicacin del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de
marzo del 2009 la que entre otros se crea la Direccin de
Auditoras de Obras en Ejecucin en Dependencias,
rganos Desconcentrados y Delegaciones y se elimina la Direccin
de Auditoras Especializadas en Dependencias,
rganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; as como tambin
la autorizacin del Jefe de Gobierno del
Dictamen 10/2009, notificado mediante oficio JGDF/JOJG/138/09
del 23 de julio del 2009 por el Jefe de la Oficina
de la Jefatura de Gobierno.
Correspondindole a la Direccin General de Contraloras Internas
en Dependencias y rganos Desconcentrados
27 plazas distribuidas en; 1 Direccin General, 4 Direcciones
como sigue: 1 Direccin de Auditoras de Obras en
Ejecucin en Dependencias, rganos Desconcentrados y Delegaciones,
3 Direcciones de Contraloras Internas en
Dependencias y rganos Desconcentrados A, B, C, 4 Subdirecciones,
3 Jefaturas de Unidad
Departamental, 9 Lderes Coordinadores de Proyecto B, 4 Enlaces B
y 2 Enlaces A. Todo lo anterior,
constituye el origen para la actualizacin y presentacin de este
Manual Administrativo.
MARCO JURDICO-ADMINISTRATIVO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos 05-II-1917,
ltima reforma D.O.F. 14-VIII-09
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal D.O.F 26-VII-94, ltima
reforma D.O.F. 28-IV-08.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
D.O.F. 31-XII-82, ltima reforma D.O.F. 21-VIII-
06.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B; D.O. F. 28-XII-63,
ltima reforma D.O.F. 03-V-06.
Ley Federal del Trabajo; D.O.F. 01-IV-70, ltima reforma D.O.F.
17-I-06.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal,
G.O.D.F. 29-XII-98, reforma G.O.D.F. 30-III-
09
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal G.O.D.F. 28-IX-98,
ltima reforma 15-IX-08.
Ley de Entrega-Recepcin de los Recursos de la Administracin
Pblica del Distrito Federal; G.O. D.F. 13-III-02.
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Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal ao
2009 G.O.D.F.
30-XII-08.
Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal G.O.D.F. 29 XII-98,
ltima reforma 15 IX-08
Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas;
D.O.F. 04-I-00, ltima Reforma D.O.F. 28-V-09.
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal
G.O.D.F. 19- XII-95. ltima reforma 13-IV-09
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica del
Distrito Federal G.O.D.F. 08-V-03.ltima reforma
13-IV-09
Ley de la Comisin de Derechos Humanos del Distrito Federal; D.O.
22-VI-93, ltima reforma G.O.D.F. 02-XI-
05.
Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del
Distrito Federal; G.O.D.F. 23-IV-09
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal G.O.D.F.
21-X-08
Cdigo Financiero del Distrito Federal G.O.D.F. 31-XII-1994,
ltima reforma G.O.D.F. 29-XII-08.
Cdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; D.O.F.
01-IX-32, ltima reforma G.O.D.F. 11-XI-08.
Cdigo Penal para el Distrito Federal G.O.D.F. 16-VII-02,. ltima
reforma G.O.D.F. 13-III-08.
Cdigo Civil para el Distrito Federal; D.O.F. 26-V-28, ltima
reforma G.O.D.F. 4-XI-08.
Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, G.O.D.F. 26 XI-02 ltima reforma 16-
VII-09.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
G.O.D.F.
29-IX-99 ltima reforma 16-X-07.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal,
G.O.D.F. 30-XII-99 ltima reforma 10-VII-09.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados
con las mismas, ltima reforma D.O.F 29-XI-
06.
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio
fiscal 2009, G.O.D.F. 30-XII-08.
Normas de Construccin de la Administracin Pblica del Distrito
Federal.
Circular Uno 2007, Normatividad en Materia de Administracin de
Recursos, G.O.D.F. 12-VIII-07. ltima
reforma 06-VIII-08.
Dictamen 10/2009 oficio de la Jefatura de Gobierno No.
JGDF/JOJG/138/2009 del 23 de julio del 2009
OBJETIVO GENERAL
Vigilar que en las Dependencias y rganos Desconcentrados que se
cumpla con las normas y disposiciones
vigentes en la ejecucin del gasto pblico en la administracin de
los recursos financieros, humanos y materiales,
e ingresos autogenerados; realizar a travs de las Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados, Auditoras ordinarias, extraordinarias, as como
revisiones, verificaciones, inspecciones de los
procesos administrativos en las Dependencias y rganos
Desconcentrados, as como tambin efectuar auditoras
de obras en proceso a travs de su Direccin de Auditoras de Obras
en Ejecucin en Dependencias, rganos
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Desconcentrados y Delegaciones. Instrumentar los procedimientos
administrativos disciplinarios y en su caso,
fincar responsabilidad a los servidores pblicos por infracciones
o incumplimiento a la normatividad vigente, as
como presentar denuncias ante las autoridades correspondientes,
lo cual contribuir al manejo honesto y
transparente de los bienes de las Unidades de Gobierno, con la
finalidad de promover la eficiencia en sus
operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, la
normatividad vigente, el control y evaluacin de la
gestin pblica.
ESTRUCTURA ORGNICA
1.0.0.0.0.0 Direccin General de Contraloras Internas en
Dependencias y rganos Desconcentrados.
1.0.0.0.0.1 Enlace B
1.0.0.0.0.2 Enlace B
1.0.0.0.0.3 Enlace B
1.0.0.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Auditora y
Elaboracin de Dictamen.
1.0.1.0.0.0 Subdireccin de Operacin y Gestin.
1.0.2.0.0.0 Subdireccin de Control de Informacin.
1.0.2.0.1.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.1.0.0.0.0 Direccin de Auditoras de Obras en Ejecucin en
Dependencias,-rganos Desconcentrados y
Delegaciones.
1.1.0.0.1.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.1.0.0.2.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.1.0.0.3.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.1.0.0.4.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.1.0.0.0.1 Enlace B
1.1.0.0.0.2 Enlace A
1.1.0.0.0.3 Enlace A
1.1.1.0.0.0 Subdireccin de Auditora de Obras A.
1.1.1.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Auditora de
Obras A
1.1.2.0.0.0 Subdireccin de Auditora de Obras B.
1.1.2.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Auditora de
Obras B
1.2.0.0.0.0 Direccin de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos-Desconcentrados A
1.2.0.0.1.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.3.0.0.0.0-Direccin de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados B.
1.3.0.0.1.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.3.0.0.2.0 Lder Coordinador de Proyectos B
1.4.0.0.0.0 Direccin de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados C.
1.4.0.0.1.0 Lder Coordinador de Proyectos B
ATRIBUCIONES
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal
Artculo 34.- A la Contralora General corresponde el despacho de
las materias relativas al control y evaluacin
de la gestin pblica de las dependencias, rganos desconcentrados
y entidades que integran la Administracin
Pblica del Distrito Federal, as como el desarrollo,
modernizacin, innovacin y simplificacin administrativos, y
la atencin ciudadana.
Especficamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el
sistema de control y evaluacin del Gobierno del
Distrito Federal, manteniendo permanentemente su
actualizacin;
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II. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administracin
Pblica del Distrito Federal y su congruencia con el
Cdigo Financiero del Distrito Federal, procediendo en su caso,
al fincamiento de la responsabilidad
administrativa;
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto pblico de
la Administracin Pblica del Distrito Federal y su
congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su
caso, al fincamiento de la responsabilidad
administrativa;
IV. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la
Administracin Pblica del Distrito Federal. Discrecionalmente,
podr requerir de las dependencias competentes,
la instrumentacin de normas complementarias para el ejercicio de
sus facultades de control;
V. Coordinar a las contraloras internas que dependern de la
Contralora General y que ejercern funciones de
control y fiscalizacin de las dependencias, rganos
desconcentrados y entidades paraestatales de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, as como emitir los
lineamientos para su actuacin;
VI. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los
rganos de control interno a que se refiere la
fraccin anterior, y designar a sus titulares y dems servidores
pblicos que los integren;
VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de
control y fiscalizacin, asesorando y apoyando a los
rganos de control interno de las dependencias, rganos
desconcentrados y entidades paraestatales, los que le
estarn adscritos jerrquica, tcnica y funcionalmente;
VIII. Establecer las bases generales para la realizacin de
auditoras en las dependencias, rganos
desconcentrados y entidades paraestatales, as como realizar a
las mismas, las auditoras que se requieran en
sustitucin o apoyo de sus propios rganos de control;
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias,
rganos desconcentrados y entidades paraestatales,
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de
planeacin, programacin, presupuestacin,
ingresos, financiamiento, inversin, deuda, patrimonio, fondos y
valores de la propiedad o al cuidado del
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, al
fincamiento de responsabilidades administrativas;
X. Planear, establecer y coordinar, con la Secretaria de
Finanzas y la Oficiala Mayor, los sistemas de
autoevaluacin integral de la informacin y de seguimiento de la
gestin pblica;
XI. Realizar, dentro del mbito de su competencia, todo tipo de
auditoras y evaluaciones a las dependencias,
rganos desconcentrados y entidades paraestatales, con el objeto
de promover la eficiencia en sus operaciones y
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus
programas, y formular, con base en los resultados de
las auditoras, las observaciones y recomendaciones necesarias,
estableciendo un seguimiento sistemtico de la
aplicacin de dichas recomendaciones; al efecto, verificar
reuniones peridicas con los titulares de las
dependencias, rganos desconcentrados y entidades paraestatales,
los que debern informar de las medidas
adoptadas al respecto;
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a travs de los rganos
internos de control, que las dependencias,
rganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con
las normas y disposiciones en materia de:
informacin, estadstica, organizacin, procedimientos, sistemas de
registro y contabilidad, contratacin y pago
de personal, contratacin de servicios, obra pblica,
adquisiciones, arrendamientos, conservacin, uso, destino,
afectacin, enajenacin y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y dems activos de la Administracin
Pblica del Distrito Federal, procediendo en su caso, al
fincamiento de la responsabilidad administrativa;
XIII. Fiscalizar el ejercicio de los recursos federales
derivados de los acuerdos y convenios respectivos ejercidos
por las dependencias, rganos desconcentrados y entidades
paraestatales, en coordinacin con las autoridades
federales competentes;
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XIV. Fiscalizar el ejercicio de los recursos del Distrito
Federal comprometidos en los acuerdos y convenios con
entidades federativas en coordinacin con los rganos de control
competentes;
XV. Verificar que se efecten en los trminos establecidos, la
aplicacin en entidades paraestatales de los
subsidios que otorgue el Gobierno del Distrito Federal;
XVI. Opinar, previamente a su expedicin, sobre la viabilidad y
legalidad de los proyectos de normas de
contabilidad gubernamental y de control en materia de
programacin, presupuestacin, administracin de
recursos humanos, materiales y financieros, que elaboren las
dependencias correspondientes, as como en materia
de contratacin de deuda y manejo de fondos y valores que formule
la Secretara de Finanzas;
XVII. Normar, controlar y contratar los servicios de auditores
externos que resulten necesarios para cumplir las
funciones de revisin y fiscalizacin;
XVIII. Designar a los comisarios o sus equivalentes en los
rganos de vigilancia, en los consejos o juntas de
gobierno y administracin de las entidades paraestatales;
XIX. Aprobar, en caso de que se requiera conforme a las normas y
objetivos que establezca, la contratacin de
profesionistas independientes, personas fsicas o morales, para
realizar trabajos en materia de control y
evaluacin de la gestin pblica en las dependencias, rganos
desconcentrados y entidades paraestatales de la
Administracin Pblica del Distrito Federal;
XX. Celebrar convenios de coordinacin, previa autorizacin del
Jefe de Gobierno, con la Contadura Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa, para el establecimiento de
los procedimientos necesarios que permitan a
ambos rganos el cumplimiento de sus respectivas funciones;
XXI. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusin, al
cumplimiento de las observaciones y recomendaciones
que formule la Contadura Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa derivadas de la revisin de la cuenta
pblica, y en su caso, fincar las responsabilidades
administrativas a que haya lugar;
XXII. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusin, al
cumplimiento de las observaciones que formule la
Contadura Mayor de Hacienda de la Cmara de Diputados derivadas
de la revisin de la deuda pblica del
Gobierno del Distrito Federal, y en su caso, fincar las
responsabilidades administrativas a que haya lugar;
XXIII. Informar semestralmente al Jefe de Gobierno Distrito
Federal sobre el resultado de la evaluacin de las
dependencias, rganos desconcentrados y entidades paraestatales
que hayan sido objeto de fiscalizacin, e
informar a las autoridades competentes, si as fuere requerido,
el resultado de tales intervenciones;
XXIV. Llevar el registro de los servidores pblicos sancionados
en el mbito de la Administracin Pblica del
Distrito Federal, y celebrar convenios de colaboracin en la
materia, previa autorizacin del Jefe de Gobierno,
con la Federacin y las entidades federativas;
XXV. Tramitar y resolver las inconformidades que presenten los
proveedores o contratistas derivadas de los
procedimientos de adquisicin o arrendamiento de bienes muebles,
prestacin de servicios de cualquier
naturaleza, obras pblicas y servicios relacionados con las
mismas;
XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de
los servidores pblicos que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de
observar en el desempeo de su empleo, cargo o
comisin, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o
servidores pblicos o de auditoras practicadas
por los rganos de control, para constituir responsabilidades
administrativas, y determinar las sanciones que
correspondan en los trminos de ley, y en su caso, hacer las
denuncias correspondientes ante el ministerio pblico
prestndole para tal efecto la colaboracin que le fuere
requerida;
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XXVII. Emitir, formular y notificar los pliegos de
responsabilidades a los servidores pblicos que estime
presuntos responsables, a efecto de incoar el procedimiento
administrativo correspondiente, as como a aquellos
servidores pblicos a los que, una vez valorados los expedientes
que le remita la Contadura Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa, as lo determine;
XXVIII. Intervenir en las actas de entrega-recepcin de las
unidades administrativas de las dependencias, rganos
desconcentrados y de las entidades paraestatales, a fin de
verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y
en caso de incumplimiento, proceder al fincamiento de la
responsabilidad administrativa que proceda;
XXIX. Intervenir en los procesos de licitacin de adquisiciones
de bienes y servicios y de obra pblica, para
vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones
aplicables;
XXX. A travs del rgano de Control Interno de la Contralora
General, vigilar el cumplimiento de las normas
internas de la Contralora General, constituir las
responsabilidades administrativas de su personal aplicndoles
las
sanciones que correspondan y, hacer al efecto, las denuncias a
que hubiese lugar;
XXXI. Establecer, en coordinacin con la Oficiala Mayor y la
Secretara de Finanzas, polticas o lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporacin de
activos, servicios y obra pblica de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, a efecto de
eficientar los recursos y transparentar el manejo de los
mismos;
XXXII. Intervenir directamente o como coadyuvante, ante las
autoridades administrativas o judiciales, en todos
los asuntos en que la Contralora General sea parte, cuando tenga
inters jurdico o se afecte el patrimonio del
Gobierno del Distrito Federal, y stos se encuentren relacionados
con las facultades que tiene encomendadas,
pudiendo delegar tal atribucin, tomando en cuenta la importancia
que el asunto revista para el inters pblico, y
XXXIII. Proponer al Jefe de Gobierno medidas tcnicas y polticas
para simplificar, modernizar e innovar la
actuacin administrativa de la Administracin Publica del Distrito
Federal;
XXXIV. Disear, coordinar y normar el desarrollo, simplificacin,
modernizacin e innovacin de la actuacin
administrativa de las dependencias, rganos desconcentrados y
entidades que integran la Administracin Publica
del Distrito Federal, as como los programas y acciones
relativas;
XXXV. Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones
a la estructura orgnica de las dependencias,
rganos desconcentrados y entidades paraestatales de la
Administracin Pblica del Distrito Federal;
XXXVI. Normar y vigilar la aplicacin de las medidas de
desconcentracin y descentralizacin administrativas
que resulten de los procesos de modernizacin de la Administracin
Publica del Distrito Federal;
XXXVII. Normar, vigilar y evaluar los programas de modernizacin
y simplificacin administrativa procurando
la permanente comunicacin con la poblacin en cuanto a sus
necesidades respecto de los tramites que gestiona y
de los servicios que solicita;
XXXVIII. Determinar y conducir la poltica de atencin ciudadana y
normar, supervisar y evaluar la operacin
de las unidades de atencin al pblico;
XXXIX. Determinar y conducir la poltica informtica y de
telecomunicaciones y normar la elaboracin de los
sistemas y la adquisicin o arrendamiento de bienes y servicios
relacionados, dando a la oficiala Mayor, la
participacin que en el mbito de su competencia le
corresponde;
XL. Proponer al Jefe de Gobierno las normas y polticas para el
desarrollo, modernizacin, simplificacin e
innovacin de la actuacin administrativa de las entidades
paraestatales;
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XLI. Conducir las polticas de modernizacin, simplificacin y
desregulacin administrativa de la Administracin
Publica del Distrito Federal, vigilando que las acciones y
programas que formulen y ejecuten en esta materia las
dependencias, rganos desconcentrados y entidades se orienten a
cumplir con esas polticas;
XLII. Coadyuvar con las dependencias, rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, en el cumplimiento de
las obligaciones de transparencia y acceso a la informacin
pblica as como de proteccin de datos personales;
XLIII. Establecer las normas y procedimientos de evaluacin de
las aptitudes y el desempeo de los servidores
pblicos de la Administracin Pblica, y as como quien desee
incorporarse, para su implementacin a travs de
la unidad administrativa que al efecto se establezca;
XLIV. Organizar, conducir y dar seguimiento a los procesos para
la evaluacin del desempeo de las
Dependencias, rganos Desconcentrados, y Entidades de la
Administracin Pblica del Distrito Federal;
XLV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa de
Contralora Ciudadana, estableciendo las normas y
procedimientos en la materia; y
XLVI. Las dems que les atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.
Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito
Federal
De las atribuciones generales de los titulares de las
Direcciones Generales, Coordinaciones Generales,
Procuradura de la Defensa del Trabajo, Subtesoreras,
Subprocuraduras y Direcciones Ejecutivas.
Artculo 37. Son atribuciones generales de los titulares de las
Unidades Administrativas a que se refiere el
presente Captulo:
I. Acordar con el titular de la Dependencia o de la
Subsecretara, Tesorera del Distrito Federal o
Procuradura Fiscal del Distrito Federal a la que estn adscritos,
segn corresponda, el trmite y
resolucin de los asuntos de su competencia;
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar,
el desempeo de las labores encomendadas y
a las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo
Tcnico-Operativo a su cargo;
III. Supervisar el desempeo de las labores encomendadas a
Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo adscritos a ellos,
conforme a los planes y programas que
establezca el titular de la Dependencia correspondiente;
IV. Recibir en acuerdo ordinario a los Directores de rea y
Subdirectores y, en acuerdo extraordinario, a
cualquier otro servidor pblico subalterno;
V. Formular dictmenes, opiniones e informes que le sean
solicitados por la Dependencia o Subsecretara,
Tesorera del Distrito Federal o Procuradura Fiscal del Distrito
Federal a la que estn adscritos, o por
cualquier otra Dependencia, Unidad Administrativa y rgano
Desconcentrado de la Administracin
Pblica, en aquellos asuntos que resulten de su competencia;
VI. Ejecutar las acciones tendientes a la elaboracin de los
anteproyectos de presupuesto que les corresponda,
con apoyo de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo
encargadas de la Administracin del Sector;
VII. Elaborar proyectos de creacin, modificacin y reorganizacin
de las Unidades Administrativas y
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo adscritos a
ellos y someterlos a la consideracin
del titular de la Dependencia, Subsecretara, Tesorera del
Distrito Federal o Procuradura Fiscal del
Distrito Federal que corresponda;
-
VIII. sesorar tcnicamente en asuntos de su competencia, a los
servidores pblicos del Distrito Federal;
IX. Substanciar y resolver los recursos administrativos que
conforme a las disposiciones jurdicas deban
conocer;
X. Tramitar ante las Direcciones Generales, Ejecutivas o de rea
Encargadas de la Administracin en sus
respectivos sectores, los cambios de situacin laboral del
personal a ellos adscrito, o a sus Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo, as como acordar, ejecutar y
controlar los dems asuntos relativos al personal, de conformidad
con lo que sealen las disposiciones
jurdicas y administrativas aplicables;
XI. Coordinar y vigilar con apoyo de Direcciones Generales,
Ejecutivas o de rea encargadas de la
administracin en sus respectivos sectores, las prestaciones de
carcter social y cultural, as como las
actividades de capacitacin de personal de acuerdo a las normas y
principios establecidos por la
autoridad competente;
XII. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a
incrementar la productividad de sus Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo y mejorar la calidad de vida en
el trabajo;
XIII. Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas
de Apoyo Tcnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las
necesidades y expectativas de los
ciudadanos, as como mejorar los sistemas de atencin al
pblico;
XIV. Conceder audiencia al pblico, as como acordar y resolver
los asuntos de la competencia de las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo a su cargo;
XV. Ejercer las atribuciones coordinadamente con las dems
Dependencias, Unidades Administrativas,
rganos Poltico-Administrativos, rganos Desconcentrados u
Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo de la Administracin Pblica para el mejor
despacho de los asuntos de su
competencia;
XVI. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos
que obren en sus archivos sobre asuntos de su
competencia;
XVII. Proponer al Titular de la Dependencia de su adscripcin, la
celebracin de convenios en el mbito de su
competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones con
apoyo en los lineamientos generales
correspondientes; y
XVIII. Las dems que les atribuyan expresamente los ordenamientos
jurdicos y administrativos aplicables; las
que sean conferidas por sus superiores jerrquicos y las que les
correspondan a las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo que les adscriban.
Artculo 106.- Corresponde a la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados.
I. Integrar y presentar, para la autorizacin del titular de la
Contralora General, el Programa de Auditora para
cada ejercicio presupuestal, el cual comprender las auditoras
ordinarias, extraordinarias, y de cualquier
naturaleza, incluyendo de legalidad, que estarn a cargo de las
Contraloras Internas en las Dependencias y
rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, mismo que considerar, adems, la
auditoras especializadas en dependencias, rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administracin Pblica del Distrito Federal que directamente
ejecute por s, o a travs de las unidades
administrativas de apoyo tcnico-operativo, y despachos externos
contratados para tales efectos;
-
II. Coordinar, supervisar y evaluar directamente, o a travs de
las Unidades Administrativas de Apoyo-Tcnico
Operativo correspondientes, a las Contraloras Internas y dems
reas que las integran, en las Dependencias y
rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica del Distrito
Federal y, en su caso, tomar las medidas para
mejorar la eficiencia las funciones asignadas, pudiendo asumir
el ejercicio directo de las mismas;
III. Establecer conjuntamente con las Direcciones Generales de
Contraloras Internas en Delegaciones y en
Entidades de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, el
sistema de informacin y evaluacin que permita
conocer y controlar con oportunidad el desempeo de las
Contraloras Internas en las Dependencias y rganos
Desconcentrados de la Administracin Pblica del Distrito Federal,
en cuanto a la ejecucin del Programa de
Auditora y lo que se derive del seguimiento del mismo;
IV. Autorizar a las Contraloras Internas en las Dependencias y
rganos Desconcentrados de la Administracin
Pblica del Distrito Federal; previo anlisis, la modificacin a su
Programa de Auditora de cada ejercicio;
V. Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones,
informacin y documentacin a las Dependencias y
rganos Desconcentrados y Contraloras Internas que correspondan,
as como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos,
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros
que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestacin
de servicios, obra pblica, concesiones,
permisos, enajenaciones y todos los que tengan alguna
participacin en los procesos administrativos previstos en el
marco jurdico del Distrito Federal;
VI. Verificar la aplicacin de los indicadores de gestin
establecidos por la Contralora General para las
Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, a efecto de evaluar el
desempeo y resultados de las mismas, a travs de las Contraloras
Internas que correspondan;
VII. Ordenar a las contraloras internas y a las unidades
administrativas de apoyo tcnico-operativo, la ejecucin
de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e
intervenir en todos los procesos administrativos que efecten
las Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin
Pblica del Distrito Federal, en las materias
relativas a: informacin, estadstica, organizacin,
procedimientos, ingresos, egresos, programacin,
presupuestacin, ejercicio presupuestal, inversin,
financiamiento, fondos, valores, recursos econmicos en
general, deuda pblica, subsidios, ayudas, donaciones,
aportaciones y trasferencias federales, sistemas de
registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos,
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica,
conservacin, uso, destino, afectacin, enajenacin, adquisicin y
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes,
inventarios, activos, pasivos y dems que correspondan; as como
en todos aquellos previstos en el marco
normativo, a efecto de vigilar que cumplan con las normas y
disposiciones jurdicas y administrativas aplicables;
VIII. Supervisar, a travs de las Contraloras Internas que
correspondan, la adecuada substanciacin de los
procedimientos de Certificacin de la Afirmativa Ficta;
IX. Representar a la Contralora General en los consejos
directivos, comits, subcomits y dems cuerpos
colegiados establecidos en las Dependencias y rganos
Desconcentrados en los trminos que determinen los
lineamientos aplicables;
X. Participar en las sesiones de los consejos directivos de los
rganos Desconcentrados, por s o a travs de los
titulares de las Contraloras Internas y de sus dems unidades
administrativas de apoyo tcnico-operativo;
XI. Participar directamente o a travs de los titulares de las
Contraloras Internas y de sus dems unidades
administrativas de apoyo tcnico-operativo, en los comits,
subcomits y dems cuerpos colegiados instalados en
las Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin
Pblica del Distrito Federal.
XII. Proponer al Contralor General la modificacin de las
estructuras orgnicas y ocupacionales de las
Contraloras Internas que correspondan, para que sean sometidas a
la autorizacin de las instancias
correspondientes;
-
XIII. Vigilar y supervisar el desempeo por parte de los rganos
de control interno que correspondan, en las
materias reguladas por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica del Distrito Federal, su
Reglamento, y dems disposiciones aplicables en la materia;
XIV. Ordenar y realizar directamente, o a travs de sus unidades
de apoyo tcnico-operativo y contraloras
internas que correspondan, visitas e inspecciones a las
instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores
de servicios, contratistas, supervisores externos,
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que
intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestacin de
servicios, obra pblica, concesiones, permisos y
dems procedimientos previstos en el marco jurdico del Distrito
Federal, que efecten las Dependencias y
rganos Desconcentrados, para vigilar que cumplan con lo
establecido en los contratos, convenios, ttulos
concesin, acuerdos, permisos, y en general todo instrumento
jurdico, as como en las normas y disposiciones
jurdicas y administrativas aplicables;
XV. Suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y
reposicin, en su caso, de los procedimientos de
licitacin pblica, invitacin restringida a cuando menos tres
proveedores o contratistas y adjudicaciones directas,
o cualquier otro proceso administrativo previsto en los
ordenamientos aplicables vigentes que lleven a cabo las
Dependencias y rganos Desconcentrados, en materia de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra pblica, enajenacin, adquisicin, transferencias y baja de
bienes muebles e inmuebles, almacenes e
inventarios, as como en todos aquellos previstos en el marco
normativo, incluyendo todas las consecuencias
administrativas o legales que de stos resulten, cuando deriven
de revisiones, auditoras, verificaciones, visitas,
inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones
o que por cualquier medio se tenga conocimiento
de irregularidades o inconsistencias;
XVI. Instruir a las Dependencias y rganos Desconcentrados de la
Administracin Pblica, a suspender temporal
o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente
los contratos, convenios, pagos, y dems
instrumentos jurdicos y administrativos, en materia de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra pblica, concesiones, permisos, enajenacin y adquisicin de
bienes muebles e inmuebles, as como todos
aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las
consecuencias administrativas o legales que de
stos resulten, derivado de las irregularidades o inconsistencias
detectadas en las revisiones, auditoras,
verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias,
intervenciones, participaciones o que por cualquier medio
se tenga conocimiento;
XVII. Solicitar a las dependencias, rganos desconcentrados,
delegaciones, entidades, e Instituciones Pblicas
Locales y Federales, as como a las Instituciones Financieras a
que se refiere el artculo 2 fraccin IV de la Ley
de Proteccin y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a
travs de la Comisin Nacional Bancaria y de
Valores, la informacin fiscal, inmobiliaria, bancaria,
financiera o de cualquier otro tipo, relacionada con los
servidores pblicos, sus cnyuges, concubinos y dependientes
econmicos directos, para la investigacin y, en su
caso, el fincamiento de responsabilidad administrativa, as como
de los que se encuentren involucrados en
procedimientos administrativos en los que se detecte la
existencia de dao patrimonial;
XVIII. Remitir directamente o a travs de sus unidades de apoyo
tcnico-operativo a las Contraloras Internas que
correspondan o a la Direccin General de Asuntos Jurdicos y
Responsabilidades, segn se determine, los escritos,
quejas, denuncias y/o aclaraciones de particulares o servidores
pblicos, que se reciban en forma directa en
cualquiera de las Unidades Administrativas de la Contralora
General, para su atencin, desahogo y resolucin
correspondientes;
XIX. Verificar y dictar las medidas necesarias para que las
Contraloras Internas de su competencia cumplan con
los requerimientos que les realice el Titular de la Contralora
General en el ejercicio de sus atribuciones;
XX. Establecer las bases generales, en coordinacin con las
Direcciones Generales de Contraloras Internas en
Entidades, y Delegaciones, para la prctica de auditoras a las
Dependencias y rganos Desconcentrados de la
Administracin Pblica, as como ordenar su ejecucin;
-
XXI. Ordenar a los rganos de control Interno que correspondan a
esta Direccin General la ejecucin de
auditoras, tanto ordinarias como extraordinarias a las
dependencias y rganos desconcentrados de la
Administracin Pblica del Distrito Federal.
Asimismo, ordenar y ejecutar directamente, a travs de la
Direccin de Auditoras de Obras en Ejecucin en
Dependencias, rganos Desconcentrados y Delegaciones, auditoras
de obras en ejecucin y de la prestacin de
servicios de supervisin de las obras en ejecucin a las
dependencias, rganos desconcentrados y delegaciones de
la Administracin Pblica del Distrito Federal, a fin de promover
la eficiencia en sus operaciones y verificar el
cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas vigentes en materia
de: obra pblica, informacin, estadstica, organizacin,
procedimientos, planeacin, programacin,
presupuestacin, ejercicio presupuestal, inversin,
financiamiento, recursos econmicos en general, deuda
pblica, aportaciones o trasferencias locales y federales,
sistema de registro, contabilidad y presupuesto, recursos
humanos, servicios, transferencia, pasivos, y dems que
correspondan; en trminos de las disposiciones jurdicas y
administrativas aplicables;
XXII. Formular observaciones directamente o a travs de las
contraloras internas y unidades de apoyo tcnico-
operativo que le correspondan, que se deriven de las auditoras,
revisiones, inspecciones, visitas o verificaciones;
emitir las recomendaciones preventivas y correctivas
correspondientes; dar un seguimiento sistemtico a las
mismas; determinar su solventacin; as como dejar insubsistentes
aquellas observaciones que en su solventacin o
seguimiento sobrevenga un impedimento legal o material para su
atencin.
XXIII. Solicitar se finque responsabilidades ante las
contraloras internas que correspondan o la Direccin
General de Asuntos Jurdicos y Responsabilidades, segn sea
determinado, proporcionando los elementos y
constancias que se hubiesen generado en la prctica de la
auditora, revisin, inspeccin, visitas y verificaciones,
con motivo de las observaciones generadas, en su caso, por la
falta de atencin y solventacin de las mismas y en
general por infracciones o incumplimiento a la normatividad
aplicable;
XXIV. Fiscalizar, a travs de auditoras y revisiones, el
ejercicio de los recursos federales y los de las entidades
federativas aportados o transferidos a las Dependencias y rganos
Desconcentrados, o a delegaciones y entidades
en tratndose de auditoras especializadas, comprobando que se
apliquen con base en los acuerdos o convenios
establecidos con estas, o con autoridades federales, en
coordinacin con los rganos de control competentes;
XXV. Preparar en el mbito de sus atribuciones, la informacin
relativa a esta Direccin General del Programa
Auditora de cada ejercicio de la Contralora General, para su
remisin a la Contadura Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa y a otras instancias;
XXVI. Fijar las bases generales que debern observarse en la
prctica de auditoras externas, en coordinacin con
las Direcciones Generales de Contraloras Internas en Entidades,
y en Delegaciones, que se vayan a realizar en la
Administracin Pblica del Distrito Federal;
XXVII. Proponer para su contratacin a los auditores externos, y
supervisar el desarrollo y resultado de las
actividades de auditora, revisin y fiscalizacin para los que
fuesen contratados;
XXVIII. De la prctica de auditoras especializadas, requerir de
acuerdo a la naturaleza de sus funciones,
informacin y documentacin a las Dependencias y rganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, rganos de Control
Interno, as como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos,
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros
que intervengan en los procedimientos previstos en el marco
jurdico del Distrito Federal.
XXIX. A peticin de la Direccin General de Asuntos Jurdicos y
Responsabilidades o de la Direccin de
Situacin Patrimonial, ordenar a las contraloras internas que
correspondan, la prctica de las auditoras y visitas
de inspeccin a los servidores pblicos de las Dependencias y
rganos Desconcentrados de la Administracin
-
Pblica del Distrito Federal, para los efectos a que alude el
artculo 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Pblicos;
XXX. Ordenar, cuando resulte conveniente, a los servidores
pblicos de las Dependencias y rganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administracin
Pblica del Distrito Federal, que aseguren,
resguarden y custodien la informacin y documentacin derivada de
las auditoras, revisiones, inspecciones,
verificaciones y visitas;
XXXI. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias,
contestar demandas, rendir informes, realizar
promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades
administrativas, judiciales y jurisdiccionales,
locales o federales, en representacin de los intereses de su
Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que
sea parte, o cuando tenga inters jurdico y estos asuntos se
encuentren relacionados con las facultades que tiene
encomendadas, para lo cual la dependencia otorgar el apoyo
necesario.
XXXII. Opinar sobre la viabilidad de los proyectos de normas de
contabilidad y presupuesto gubernamental y de
control, en materia programtica, presupuestal, recursos humanos,
materiales, financieros, contratacin de
deuda y sobre el manejo de fondos y valores y en su caso,
participar en rganos Colegiados para el anlisis de
proyectos normativos relativos a estas materias.
XXXIII. Brindar seguimiento, revisar las actividades y evaluar
el desempeo, del Fideicomiso denominado Fondo
de Seguridad Pblica del Distrito Federal, as como verificar el
cumplimiento de los acuerdos expedidos por el
Comit Tcnico de dicho Fondo, conforme a los convenios de
coordinacin celebrados con el Gobierno Federal,
directamente o a travs de las unidades administrativas de apoyo
tcnico-operativo de su adscripcin;
XXXIV. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los
documentos que obran en sus archivos, de los que tenga
acceso con motivo del desarrollo de sus actividades, o de los
documentos que obren en sus archivos o tengan
acceso las unidades administrativas de apoyo tcnico-operativo y
contraloras internas que correspondan;
XXXV. Comisionar al personal adscrito directamente a esta
Direccin General, a los de las unidades
administrativas de apoyo tcnico-operativo y los de las
contraloras internas que correspondan, para que
coadyuven en la realizacin de actividades y funciones que son
competencia de otras direcciones generales y
rganos de control interno de la Contralora General;
XXXVI.- Emitir, conjuntamente con las Direcciones Generales de
Contraloras Internas en Delegaciones, y en
Entidades, criterios para mejorar la eficiencia de las funciones
de los rganos de control interno en las
Dependencias y rganos Desconcentrados, Delegaciones, y
Entidades, de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, as como verificar en el mbito de su competencia las
actuaciones de stos, tomando en su caso las
medidas que permitan mejorar el desempeo de sus funciones, de
conformidad con las disposiciones jurdicas y
administrativas;
XXXVII. Definir, conjuntamente con las Direcciones Generales de
Contraloras Internas en Delegaciones, y en
Entidades los criterios tcnicos que deben reunir los expedientes
de auditora, as como los dictmenes tcnicos
correspondientes;
XXXVIII. Establecer las bases de seleccin del personal de las
unidades administrativas de apoyo tcnico-
operativo y de las contraloras internas que correspondan,
conjuntamente con las Direcciones Generales de
Contraloras Internas en Delegaciones, y en Entidades, y
especficamente en materia de quejas, denuncias y
responsabilidades, con la Direccin General de Asuntos Jurdicos y
Responsabilidades, conforme a los requisitos
que determine el Titular de la Contralora General;
XXXIX. Planear y definir, conjuntamente con las Direcciones
Generales de Contraloras Internas en
Delegaciones, en Entidades, Legalidad, y Asuntos Jurdicos y
Responsabilidades, los programas de capacitacin
-
jurdica para el personal de las reas de responsabilidades de las
contraloras internas y de la Contralora
General; y
XL. Evaluar y dar seguimiento a la gestin pblica en las
dependencias y rganos desconcentrados de la
Administracin Pblica del Distrito Federal;
XLI. Ordenar, supervisar y ejecutar verificaciones preventivas
sobre la realizacin de obras pblicas que
contraten las dependencias y rganos desconcentrados de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, as como
emitir las recomendaciones que considere necesarias en los
trminos previstos por la Ley de Obras Pblicas del
Distrito Federal; y
XLII. Las dems que le instruya el Titular de la Contralora
General; las que expresamente le atribuyan este
reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurdicos o
administrativos.
Artculo 107. Corresponde a la Direccin de Auditoras de Obras en
Ejecucin en Dependencias, rganos
Desconcentrados y Delegaciones:
I. Proponer al Titular de la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados para su aprobacin, el Programa de Auditora para
cada ejercicio presupuestal, especficamente
la parte relativa a las auditoras de obras en ejecucin y de la
prestacin de servicios de supervisin de las obras
en ejecucin, sus modificaciones y mantener el seguimiento
sistemtico de su ejecucin;
II. Someter a la aprobacin de la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados los programas, polticas y criterios previstos en
la normatividad aplicable con motivo de sus
funciones;
III. Proponer al Titular de la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados para su aprobacin, los programas, polticas y
criterios que estime pertinentes para las
auditoras de obras en ejecucin y de la prestacin de servicios de
supervisin de las obras en ejecucin en
cumplimiento de sus atribuciones;
IV. Asesorar a las contraloras internas que corresponden a la
Direccin General, en la elaboracin e integracin
de su Programa de Auditora ordinario y extraordinario de cada
ejercicio;
V. Instrumentar las medidas preventivas y correctivas que eviten
las deficiencias y observaciones detectadas, as
como su recurrencia;
VI. Requerir la informacin y documentacin a las Dependencias y
rganos Desconcentrados, Delegaciones, y
Entidades, de las Administracin Pblica del Distrito Federal,
para verificar el seguimiento de las
recomendaciones, observaciones y compromisos resultantes del
cumplimiento al Programa de Auditora de cada
ejercicio al trmino del periodo que se determine para su
atencin.
VII. Verificar que el registro de las auditoras de obras en
ejecucin y de la prestacin de servicios de supervisin
de las obras en ejecucin, recomendaciones, observaciones,
deficiencias y compromisos generados, as como los
seguimientos de stos se mantenga actualizado en el Sistema de
Informacin Peridica;
VIII. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones,
informacin y documentacin a las Dependencias y
rganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, as como
a las contraloras internas que correspondan;
IX. Expedir previo cotejo copias certificadas de los documentos
que obren en sus archivos, as como de las que
tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades;
-
X. Intervenir cuando les sea instruido por el titular de la
Direccin General, en coordinacin con las Contraloras
Internas que correspondan, en las verificaciones, revisiones,
inspecciones o visitas a las Dependencias y rganos
Desconcentrados de la Administracin Pblica;
XI. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar
demandas, rendir informes, realizar
promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades
administrativas, judiciales y jurisdiccionales,
locales o federales, en representacin de los intereses de su
Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que
sea parte, o cuando tenga inters jurdico y estos asuntos se
encuentren relacionados con las facultades que tiene
encomendadas, para lo cual la dependencia otorgar el apoyo
necesario;
XII. Ejecutar auditoras de obras en ejecucin y de la prestacin
de servicios de supervisin de las obras en
ejecucin a las Dependencias, rganos Desconcentrados y
Delegaciones de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, conforme al programa establecido y autorizado o por
determinacin del Titular de la Direccin General
de Contraloras Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados; a fin de promover la eficiencia en sus
operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de
las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas vigentes en materia de obra pblica, informacin,
procedimientos, planeacin, programacin,
presupuestacin, ejercicio presupuestal, inversin,
financiamiento, recursos econmicos en general, deuda pblica
y trasferencias federales, sistemas de registro y presupuesto,
recursos humanos, pasivos y de la prestacin de
servicios de supervisin de las obras en ejecucin y dems que
correspondan, en trminos de las disposiciones
jurdicas y administrativas aplicables;
XIII. Formular observaciones que se deriven de las auditoras de
obras en ejecucin y de la prestacin de servicios
de supervisin de las obras en ejecucin; emitir las
recomendaciones preventivas y correctivas correspondientes;
dar un seguimiento sistemtico a las mismas; determinar su
solventacin; as como dejar insubsistente aquellas
observaciones que en su solventacin o seguimiento sobrevenga un
impedimento legal o material para su atencin;
XIV. Requerir de las auditoras de obras en ejecucin y de la
prestacin de servicios de supervisin de las obras
en ejecucin informacin y documentacin a las Dependencias, rganos
Desconcentrados y Delegaciones de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, rganos de control
Interno, as como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos,
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros
que intervengan en los procedimientos previstos en el marco
jurdico del Distrito Federal;
XV. Coadyuvar en el seguimiento, revisar las actividades y
evaluar el desempeo, del Fideicomiso denominado
Fondo de Seguridad Pblica del Distrito Federal, as como
verificar el cumplimiento de los acuerdos expedidos
por el Comit Tcnico de dicho Fondo, conforme a los convenios de
coordinacin celebrados con el Gobierno
Federal, previa determinacin del titular de la Direccin
General;
XVI. Turnar a la Direccin General de Asuntos Jurdicos y
Responsabilidades los resultados de las auditoras de
obras en ejecucin y de la prestacin de servicios de supervisin
de las obras en ejecucin practicadas, que
hubiesen tenido observaciones que implicaron responsabilidad de
los servidores pblicos y solicitar que se finquen
sanciones proporcionando los elementos y constancias que se
hubiesen generado en la prctica de la auditora,
revisin, inspeccin, visitas y verificaciones, con motivo de las
observaciones generadas y, en su caso, por la falta
de atencin y solventacin de las mismas; y
XVII. Las dems que le instruya el titular de la Direccin General
de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados; las que expresamente le atribuyan este
reglamento; y las que le otorguen otros
ordenamientos jurdicos o administrativos;
Artculo 107-A.- Corresponde a las Direcciones de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados, A, B y C:
-
I. Coordinar a las Contraloras Internas y dems unidades de apoyo
tcnico-operativo que las integran en las
Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, y requerir la
informacin necesaria para supervisar las actividades de las
mismas;
II. Someter a la aprobacin de la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados las polticas y criterios, as como el sistema de
informacin y evaluacin que permita conocer y
controlar con oportunidad el desempeo de las contraloras
internas que correspondan, en cuanto a la ejecucin
del programa de auditora y lo que se derive del seguimiento del
mismo;
III. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas,
polticas, procedimientos y programas que regulan el
funcionamiento de las contraloras internas que coordina, a travs
de los instrumentos de control y evaluacin
necesarios, e informar sus resultados a la Direccin General de
Contraloras Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados, y en su caso, tomar las medidas para mejorar la
eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo
asumir el ejercicio directo de las mismas;
IV. Asesorar a las contraloras internas que coordina, en la
elaboracin e integracin del Programa de Auditora,
del Programa Operativo Anual, as como cualquier revisin,
verificacin, visita, inspeccin y dems de las
materias relacionadas a las atribuciones de aquellas;
V. Revisar y analizar los informes y reportes que emiten y envan
las contraloras internas que coordina, como
resultado de la ejecucin del programa de auditora, as como de
cualquier revisin, verificacin, visita,
inspeccin y dems que se realizan en las Dependencias y rganos
Desconcentrados de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, solicitando las aclaraciones y
correcciones que se deriven;
VI. Supervisar el seguimiento de las recomendaciones
determinadas por la Contadura Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Auditora Superior de
la Federacin y cualquier otro rgano
fiscalizador, as como conciliar la informacin con las
Contraloras Internas que les corresponda;
VII. Supervisar que las contraloras internas que coordina,
verifiquen el cumplimiento a las disposiciones emitidas
para el manejo de los recursos locales y federales;
VIII. Requerir la informacin y documentacin a las contraloras
internas que le corresponda, para verificar el
seguimiento de las recomendaciones, observaciones y compromisos
resultantes del cumplimiento al Programa de
Auditora, de los resultados de las visitas, verificaciones,
inspecciones y revisiones, as como la situacin de stos
al trmino de un trimestre hasta su atencin.
IX. Recibir, analizar y dictaminar la informacin peridica que
les remitan las contraloras internas que
correspondan, as como su incorporacin al Sistema de Informacin
Peridica;
X. Verificar que el registro de las auditoras ordinarias y
extraordinarias, recomendaciones, observaciones,
deficiencias y compromisos generados, as como los seguimientos
de stos, se mantenga actualizado en el Sistema
de Informacin Peridica;
XI. Enviar, previo acuerdo con el titular de la Direccin
General, a las Contraloras Internas o a la Direccin
General de Asuntos Jurdicos y Responsabilidades, segn se
determine, los escritos, quejas, denuncias,
aclaraciones de particulares o servidores pblicos, que se
reciban en forma directa en cualquiera de las Unidades
Administrativas de la Contralora General, para su atencin,
desahogo y resolucin correspondientes;
XII. Informar peridicamente a la Direccin General de Contraloras
Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados, sobre la gestin de los rganos de control
interno que les correspondan, relacionados con los
resultados de sus funciones, para una adecuada toma de
decisiones.
XIII. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones,
informacin y documentacin a las Dependencias y
rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, as como a las contraloras internas;
-
XIV. Supervisar la aplicacin de los indicadores de gestin
establecidos por la Contralora General para las
Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, a efecto de evaluar el
desempeo y resultados de las mismas, a travs de las Contraloras
Internas que correspondan; acorde con la
normatividad que emita la Unidad Administrativa competente.
XV. Expedir previo cotejo copias certificadas de los documentos
que obren en sus archivos, as como de las que
tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades;
XVI. Supervisar el desempeo de los rganos de control interno que
les corresponda, en las materias reguladas
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica del
Distrito Federal, su Reglamento y dems
normatividad aplicable en la materia; e informar a la Direccin
General de Contraloras Internas en
Dependencias y rganos Desconcentrados.
XVII. Supervisar que en las Contraloras Internas ejecuten
verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e
intervengan en todos los procesos administrativos que efecten
las Dependencias y rganos Desconcentrados de la
Administracin Pblica del Distrito Federal en las materias
relativas a: informacin, estadstica, organizacin,
procedimientos, ingresos, egresos, programacin, presupuestacin,
ejercicio presupuestal, inversin,
financiamiento, fondos, valores, recursos econmicos en general,
deuda pblica, subsidios, ayudas, donaciones,
aportaciones o transferencias locales o federales, sistemas de
registro, contabilidad y presupuesto, recursos
humanos, adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra pblica, conservacin, uso, destino,
afectacin, enajenacin, adquisicin, transferencias, y baja de
bienes muebles e inmuebles, almacenes,
inventarios, activos, pasivos y dems que correspondan, en
trminos de las disposiciones jurdicas y
administrativas aplicables; as como en todos aquellos previstos
en el marco normativo;
XVIII. Verificar que las Contraloras Internas que correspondan
cumplan con las determinaciones que les
instruyan las diversas Unidades Administrativas de la Contralora
General en ejercicio de sus atribuciones;
XIX. Supervisar que las contraloras internas que correspondan
lleven a cabo visitas e inspecciones a las
instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de
servicios, contratistas, supervisores externos,
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que
intervengan en las adquisiciones, arrendamientos,
prestacin de servicios, obra pblica, concesiones, permisos y
dems procedimientos previstos en el marco
jurdico del Distrito Federal, que efecten las Dependencias y
rganos Desconcentrados, para vigilar que
cumplan con lo establecido en los contratos, convenios, ttulos
concesin, acuerdos, permisos, y en general todo
instrumento jurdico, as como en las normas y disposiciones
jurdicas y administrativas aplicables;
XX. Supervisar las determinaciones de las Contraloras Internas
que correspondan respecto de la emisin de
suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y reposicin, en
su caso, de los procedimientos de licitacin pblica,
invitacin restringida a cuando menos tres proveedores o
contratistas y adjudicaciones directas, o cualquier otro
procedimiento previsto en los ordenamientos aplicables vigentes
que lleven a cabo en las Dependencias y rganos
Desconcentrados, en materia de adquisiciones, arrendamientos,
prestacin de servicios, obra pblica,
enajenacin, adquisicin, transferencias y baja de bienes muebles
e inmuebles, almacenes e inventarios, as como
en todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo
todas las consecuencias administrativas o legales
que de stos resulten, cuando deriven de revisiones, auditoras,
verificaciones, visitas, inspecciones, quejas,
denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier
medio se tenga conocimiento de irregularidades o
inconsistencias;
XXI. Supervisar la instruccin a las Dependencias y rganos
Desconcentrados de la Administracin Pblica, de
suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o
terminar anticipadamente los contratos, convenios,
pagos, y dems instrumentos jurdicos y administrativos, en
materia de: adquisiciones, arrendamientos,
prestacin de servicios, obra pblica, concesiones, permisos,
enajenacin y adquisicin de bienes muebles e
inmuebles, as como todos aquellos previstos en el marco
normativo, incluyendo todas las consecuencias
administrativas o legales que de stos resulten, derivado de las
irregularidades o inconsistencias detectadas en las
-
revisiones, auditoras, verificaciones, visitas, inspecciones,
quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o
que por cualquier medio se tenga conocimiento;
XXII. Supervisar la ejecucin de auditoras, tanto ordinarias como
extraordinarias a las programadas, en las
Dependencias y rganos Desconcentrados de la Administracin Pblica
del Distrito Federal, a los respectivos
rganos de Control Interno de su adscripcin, a fin de promover la
eficiencia en sus operaciones y verificar el
cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas vigentes en materia
de: informacin, estadstica, organizacin, procedimientos,
ingresos, egresos, programacin, presupuestacin,
ejercicio presupuestal, inversin, financiamiento, fondos,
valores, recursos econmicos en general, deuda pblica,
subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones o trasferencias
locales federales, sistemas de registro, contabilidad y
presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obra pblica, conservacin, uso,
destino, afectacin, enajenacin, adquisicin, transferencias y
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes,
inventarios, activos, pasivos y dems que correspondan; en
trminos de las disposiciones jurdicas y
administrativas aplicables; as como en todos aquellos previstos
en el marco normativo;
XXIII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias,
contestar demandas, rendir informes, realizar
promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades
administrativas, judiciales y jurisdiccionales,
locales o federales, en representacin de los intereses de su
Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que
sea parte, o cuando tenga inters jurdico y estos asuntos se
encuentren relacionados con las facultades que tiene
encomendadas, para lo cual la dependencia otorgar el apoyo
necesario;
XXIV. Someter a la aprobacin de la Direccin General de
Contraloras Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados, los objetivos, polticas y criterios que debern
observarse en la prctica de auditoras externas,
en coordinacin con las direcciones generales de contraloras
internas en Delegaciones, y Entidades, que se vayan
a realizar en la Administracin Pblica del Distrito Federal;
XXV. Asistir y participar a las sesiones de los consejos
directivos, comits, subcomits y dems cuerpos
colegiados, instalados en las Dependencias y rganos
desconcentrados de la Administracin Pblica del Distrito
Federal, en que sean designados por el titular de la Direccin
General, en trminos de las disposiciones jurdicas y
administrativas aplicables y preparar los informes
correspondientes.
XXVI. Coadyuvar en el seguimiento, revisar las actividades y
evaluar el desempeo, del Fideicomiso denominado
Fondo de Seguridad Pblica del Distrito Federal, as como
verificar el cumplimiento de los acuerdos expedidos
por el Comit Tcnico de dicho Fondo, conforme a los convenios de
coordinacin celebrados con el Gobierno
Federal, previa determinacin del titular de la Direccin
General;
XXVII. Las dems que le instruya el titular de la Direccin
General de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados; las que expresamente le atribuyan este
reglamento; y las que le otorguen otros
ordenamientos jurdicos o administrativos;
De las atribuciones generales de los titulares de las
Direcciones de rea, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad
Departamental, as como de los Titulares de puestos de Lder
Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda
Unidad Administrativa y Unidad Administrativa de Apoyo
Tcnico-operativo de las Dependencias, rganos
Desconcentrados y rganos Poltico-Administrativos
Artculo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de
este Reglamento se establecen, se realizarn sin
perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones
jurdicas y administrativas.
Artculo 119 B.- A los titulares de las Direcciones de rea de las
Unidades administrativas, corresponde:
I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que
estn adscritos los asuntos de su
competencia;
II. Supervisar la correcta y oportuna ejecucin de recursos
econmicos y materiales de las Unidades de
Apoyo Tcnico-Operativo que les correspondan conforme al dictamen
de estructura respectivo;
-
III. Desempear los encargos o comisiones oficiales que el
titular de la Unidad Administrativa o el Titular de
la Dependencia, del rgano Poltico-Administrativo o del rgano
Desconcentrado correspondiente les asignen,
mantenindolos informados sobre su desarrollo;
IV. Participar en la planeacin, programacin, organizacin,
direccin, control y evaluacin de las
funciones de las Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo correspondientes;
V. Dirigir, controlar, evaluar y supervisar al personal de las
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-
Operativo que les correspondan, en trminos de los lineamientos
que establezcan el superior jerrquico o el
Titular de la Dependencia, del rgano Poltico-Administrativo o
del rgano Desconcentrado;
VI. Decidir sobre la distribucin de las cargas de trabajo de las
Unidades Administrativas de Apoyo
Tcnico-Operativo respectivas, para su mejor desempeo, en trminos
de los lineamientos que establezcan el
superior jerrquico o el Titular de la Dependencia, del rgano
Poltico-Administrativo o del rgano
Desconcentrado;
VII. Llevar el control, administracin y gestin de los asuntos
que les sean asignados conforme al mbito de
atribuciones;
VIII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al mbito de sus
atribuciones, la documentacin que deba
suscribir el superior jerrquico;
IX. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a
su cargo en los trminos que les solicite su
superior jerrquico;
X. Proponer normas y procedimientos administrativos para el
funcionamiento de las Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo que les
correspondan;
XI. Coadyuvar con el Titular de la Unidad Administrativa
correspondiente, en la atencin de los asuntos de
su competencia;
XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y
administrativas en los asuntos de la competencia de las
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo respectivas y
coordinar el adecuado desempeo de sus
funciones;
XIII. Acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas
de Apoyo Tcnico-Operativo a ellos adscritas
el trmite, atencin y despacho de los asuntos competencia de
stos;
XIV. Someter a la consideracin del titular de la Unidad
Administrativa que corresponda, sus propuestas de
organizacin, programas y presupuesto de las Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo a ellos
adscritas;
XV. Tener trato con el pblico, exclusivamente cuando por las
funciones de su Unidad deban hacerlo;
XVI. Conocer y observar las disposiciones que regulan las
relaciones con el personal adscrito directamente a
su Unidad, y
XVII. Las dems atribuciones que el Titular de la Unidad
Administrativa y el Titular de la Dependencia, del
rgano Poltico-Administrativo o del rgano Desconcentrado les
asignen, conforme a la normativa aplicable.
Artculo 119 C.- A los titulares de las Subdirecciones de las
Unidades Administrativas, corresponde:
-
I. Acordar con el Director de rea o su superior jerrquico
inmediato al que estn adscritos, segn
corresponda en trminos del dictamen de estructura, el trmite y
resolucin de los asuntos de las Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo a su cargo;
II. Participar, segn corresponda, con el Director de rea o su
superior jerrquico inmediato, en la
direccin, control y evaluacin de las funciones de las Unidades
de Apoyo Tcnico-Operativo a su cargo;
III. Vigilar y supervisar las labores del personal de las
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-
Operativo, que les correspondan, en trminos de los planes y
programas que establezca el Titular de la Unidad
Administrativa correspondiente;
IV. Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades
Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo
respectivas, en trminos de los lineamientos que establezca el
superior jerrquico o el Titular de la Dependencia,
del rgano Poltico-Administrativo o del rgano Desconcentrado;
V. Decidir sobre la distribucin de las cargas de trabajo de las
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-
Operativo que les estn adscritas, para su mejor desempeo,
conforme a los lineamientos que establezca el
superior jerrquico o el Titular de la Dependencia, del rgano
Poltico-Administrativo o del rgano
Desconcentrado
VI. Llevar el control, administracin y gestin de los asuntos que
le sean asignados conforme al mbito de
atribuciones;
VII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al mbito de sus
atribuciones, la documentacin que deba
suscribir el superior jerrquico;
VIII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a
su cargo en los trminos que les solicite su
superior jerrquico;
IX. Formular dictmenes, opiniones e informes que les sean
solicitados por los titulares de la Direccin de
rea, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del rgano
Poltico-Administrativo o del rgano
Desconcentrado a la que estn adscritos;
X. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al
personal tcnico-operativo a su cargo, de
conformidad con lo que sealen las disposiciones jurdicas y
administrativas aplicables;
XI. Participar en la coordinacin y vigilancia de las
prestaciones de carcter social y cultural, as como las
actividades de capacitacin del personal a su cargo, de acuerdo
con las normas y principios establecidos por la
autoridad competente;
XII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a
incrementar la productividad y mejorar la
calidad de vida en el trabajo de su Unidad;
XIII. Formular, cuando as proceda, proyectos de planes y
programas de trabajo de su unidad y dems
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-Operativo a su cargo,
considerando las necesidades y expectativas de
los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atencin al
pblico;
XIV. Tener trato con el pblico, exclusivamente cuando por las
funciones de su Unidad deban hacerlo;
XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las dems
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-
Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su
competencia, y
XVI. Las dems atribuciones que les sean conferidas por sus
superiores jerrquicos conforme a las funciones de
la Unidad Administrativa a su cargo.
-
Artculo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad
Departamental de las unidades administrativas
corresponde:
I. Acordar, segn corresponda, con el Subdirector de rea o su
superior jerrquico inmediato, el trmite y
resolucin de los asuntos de su competencia;
II. Participar con el Subdirector de rea que corresponda o su
superior jerrquico en el control, planeacin y
evaluacin de las funciones de la unidad de Apoyo
Tcnico-Operativo a su cargo;
III. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad
Administrativa de Apoyo Tcnico-Operativo a su
cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior
jerrquico;
IV.- Decidir sobre la distribucin de las cargas de trabajo del
personal a su cargo, para su mejor desempeo,
conforme a los lineamientos que establezca el superior
jerrquico;
V. Llevar el control y gestin de los asuntos que les sean
asignados conforme al mbito de atribuciones;
VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentacin que deba
suscribir el superior jerrquico;
VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a
su cargo en los trminos que les solicite su superior
jerrquico;
VIII. Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores
encomendadas a su unidad conforme a los planes y
programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa
correspondiente;
IX. Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de rea y en
caso de ser requeridos, con el titular de la
Direccin de rea, de la Unidad Administrativa o titular de la
Dependencia que corresponda;
X. Formular dictmenes, opiniones e informes que les sean
solicitados por sus superiores jerrquicos;
XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al
personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que
sealen las disposiciones jurdicas y administrativas
aplicables;
XII. Participar en la coordinacin y vigilancia de las
prestaciones de carcter social y cultural, as como las
actividades de capacitacin del personal, de acuerdo a las normas
y principios establecidos por la autoridad
competente;
XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a
incrementar la productividad y a mejorar la
calidad de vida en el trabajo en su unidad;
XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su
unidad, considerando las necesidades y
expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de
atencin al pblico;
XV. Tener trato con el pblico, exclusivamente, cuando por las
funciones de su unidad deban hacerlo;
XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las dems
Unidades Administrativas de Apoyo Tcnico-
Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su
competencia, y
XVII. Las dems atribuciones que les sean conferidas por sus
superiores jerrquicos y que correspondan a la
jefatura de unidad departamental, a su cargo.
Artculo 119 E.- A los titulares de los puestos de Lder
Coordinador de Proyectos y a los de enlace de las Unidades
Administrativas, corresponde:
-
I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo
Tcnico-Operativo a la que estn
adscritos, el trmite y resolucin de los asuntos encomendados y
de aquellos que se turnen al personal de base
bajo su vigilancia;
II. Participar conforme a las instrucciones de su superior
jerrquico inmediato, en la inspeccin y
fiscalizacin del desempeo de las labores de personal de base de
la Unidad Tcnico-Operativa a la cual estn
adscritos;
III. Informar peridicamente de las labores encomendadas, as como
las asignadas al personal de base a su
cargo, conforme a los planes y programas que establezca el
Titular de la Unidad correspondiente;
IV. Brindar asesora al titular de la Unidad Administrativa o
Titular de la Dependencia, del rgano
Poltico-Administrativo o del rgano Desconcentrado a
requerimiento de stos;
V. Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuacin de
la unidad administrativa a la que estn
adscritos, y en su caso, ejecutarlos, y
VI. Vigilar la correcta utilizacin de recursos materiales por
parte del personal de la Unidad de Apoyo
Tcnico-Operativo a la que se encuentren adscritos, informando
peridicamente de ello al Titular de la Unidad.
FUNCIONES
Direccin General de Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados
Enlaces B (2)
Informar al titular de la Direccin General el trmite y resolucin
de los asuntos encomendados y de
aquellos que se turnan al personal a su cargo.
Participar y apoyar, conforme a las instrucciones de la Direccin
General, a las actividades de las
Direcciones de Contraloras Internas en Dependencias y rganos
Desconcentrados A, B y C .
Elaborar relaciones de archivo muerto y tramitar la documentacin
al archivo general, para su guarda,
custodia y/o baja.
Comunicar y emitir opinin y propuesta de oficios e informacin de
los diversos asuntos que se turnan a
la Direccin General.
Vigilar la correcta aplicacin de los recursos materiales del
personal que se encuentre a su cargo.
Informar peridicamente al titular de la Direccin General de
Contraloras Internas en Dependencias y
rganos Desconcentrados, de las labores encomendadas, as como las
asignadas al personal a su cargo, conforme
a los programas de trabajo establecidos.
Y las dems funciones que expresamente le confiera la Direccin
General.
Enlace B (1)
Adscrito a la Direccin General de Contraloras Internas en
Dependencias y rganos Desconcentrados
Apoyar a la Direccin de Auditoras de Obras en Ejecucin en
Dependencias, rganos Desconcentrados y
Delegaciones en las siguientes actividades:
-
Realizar aportaciones en cuanto a las posibles auditoras a
realizar en materia legal y que integrarn el
Programa Anual de Auditora.
Realizar, elaborar e integrar el programa para la realizacin de
la auditora, sealando la metodologa
aplicada en la revisin, as como la documentacin soporte del
alcance de su revisin.
Llevar a cabo los trabajos encomendados en la realizacin de las
auditoras de obra pblica y servicios
relacionados con la misma, verificando que los procedimientos,
tcnicos, fsicos, econmicos y actos
administrativos emitidos por los servidores pblicos de las
Dependencias, rganos Desconcentrados y
Delegaciones de la Administracin
