Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: 07/1-14-11344/17 Tuzla, 30.04.2017.godine

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona

za period 01.01.-31.12.2016. godine

Tuzla, april 2017. godine

2

UVOD Budžet Tuzlanskog kantona je u periodu 01.01.-31.12.2016. godini izvršavan na osnovu usvojenog

Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu (“Sl.novine TK-a” broj: 17/15 i 4/16).

Budžetski korisnici su u izvještajnom periodu finansijsko poslovanje obavljali preko Jedinstvenog

računa Trezora u skladu sa operativnim mjesečnim planovima u okviru odobrenog Budžeta Tuzlanskog kantona i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis osnovnih i

provedbenih propisa po kojim se izvršavao Budžet Tuzlanskog kantona u period 01.01.-31.12.2016. godine:

- Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) u daljem tekstu Zakon o budžetima u FBiH,

- Zakon o trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 26/15) u daljem tekstu Zakon o trezoru u FBiH, - Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK-a, - Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora, - Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, - Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele, - Uputstvo o blagajničkom poslovanju, - Uputstvo o procesiranju transacija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava, - Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun, - Uputstvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika, - Uputstvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti

budžetskih korisnika, - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka, - Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava, - Uputstvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme, - Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava, - Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor, - Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika za

koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo.

U Izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, analitički će se obrazložiti slijedeće:

I PRIHODI I PRIMICI II RASHODI I IZDACI

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

3

Na osnovu člana 90. Zakona o budžetima u Federaciji BiH Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2016. godine

Budžet Tuzlanskog kantona izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine, kako slijedi:

RED. OPIS BUDŽET ZA IZVRŠENJE BUDŽETA INDEX

BR. 2016. GODINU 01.01.-31.12.2016. G. 4/3

1 2 3 4 5

I PRIHODI (1+2+3+4+5) 365.288.258,40 314.310.391,22 86,04

1. Prihodi od poreza 279.709.427,00 265.345.420,50 94,86

2. Neporeski prihodi 74.785.919,26 41.287.107,30 55,21

3. Tekuće transferi i donacije 10.418.189,36 6.473.125,88 62,13

4. Kapitalni transferi 368.340,78 127.717,03 34,67

5. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.382,00 1.077.020,51 16875,9

II RASHODI ( 8+ ... +14 ) 337.886.946,34 292.795.584,45 86,65

6. Bruto plaće 166.858.597,62 162.874.976,16 97,61

7. Doprinosi poslodavca 19.258.928,61 18.720.034,36 97,20

8. Plaće zaposlenika (6+7) 186.117.526,23 181.595.010,52 97,57

9. Naknade zaposlenim (topli obrok ,prevoz...) 24.535.281,00 22.745.150,45 92,70

10. Izdaci za materijal i usluge 35.902.224,82 24.740.808,72 68,91

11. Tekući transferi (grantovi) 68.812.273,29 53.795.117,83 78,18

12. Kapitalni transferi (grantovi) 19.512.230,00 7.810.597,50 40,03

13. Izdaci za obaveze po kreditima 2.407.411,00 2.108.899,43 87,60

14. Tekuća rezerva 600.000,00 0 0,00

III TEKUĆI SUFICIT (I - II) 27.401.312,06 21.514.806,77 78,52

15. Primici od prodaje stalnih sredstava 5.206.000,00 0 0,00

16. Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16.990.129,54 4.787.470,42 28,18

IV NETO NABAVKE (16-15) 11.784.129,54 4.787.470,42 40,63

V UKUPAN SUFICIT (III - IV) 15.617.182,52 16.727.336,35 107,11

17. Primici od datih pozajmljivanja 2.958.636,48 3.140.409,86 106,14

18. Primici od zaduživanja 0 0 0,00

19. Data pozajmljivanja 800.000,00 0 0,00

20. Otplate zaduživanja 16.122.585,00 16.095.569,08 99,83

VI NETO FINANSIRANJE (17+18-19-20) -13.963.948,52 -12.955.159,22 92,78 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT SUFICIT

(V + VI) 1.653.234,00 3.772.177,13 228,17

4

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine, u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentno je da je Budžet u 2016. godini ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od 3.772.177,13 KM.

RED. BR.

OPIS IZVRŠENJE BUDŽETA 01.01.-31.12.2016. GODINE

1. Ukupna sredstva od prihoda i primitaka 317.450.801,08

2. Ukupna sredstva rashoda i izdataka 313.678.623,95 Ukupan finansijski rezultat-suficit (1-2) 3.772.177,13

Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015. godine je iznosio 60.067.166,00 KM. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita u iznosu od 1.653.234,00 KM. Ostareni suficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2016. godine iznosi 3.772.177,13 KM, i predstavlja rezultat kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane Vlade Kantona. Akumulirani deficit djelimično je pokriven ostvarenim suficitom tekuće 2016. godine u iznosu od 3.772.177,13. Drugi dio smanjenja akumuliranog deficita u 2016. godini u iznosu od 386.776,00 KM odnosi se na isknjižavanje obaveza odnosno potraživanja. Najzanačajnije isknjižavanje obaveza proističe iz zaključenog Sporazuma o otpuštanju duga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj 07/1-14-31506/16 od 28.12.2016. godine u iznosu od 515.540,00 KM. Najzanačajnije isknjižavanje potraživanja u iznosu od 173.967,00 KM odnosi se na otpis potraživanja od privrednih subjekata, u skladu sa donesenim Rješenjima o zaključenju stečajnih postupka. Preostali dio smanjenja akumuliranog deficita odnosi se na direktna knjiženja na kontu 590000-Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima, u skladu sa Elaboratom o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2016. godine. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2016. godine je smanjen i iznosi 55.908.213,00 KM.

I PRIHODI I PRIMICI

a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu TK-a

U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim.

Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od 356.134.302,40 KM i u odnosu na naplaćene prihode u 2015. godine veći su za 1,76%. Naplaćeni prihodi su raspoređeni na dio prihoda koji pripada Kantonu: budžet TK-a i općinskim budžetima u iznosu od 350.426.921,09 KM i drugi dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fondu za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 5.707.381,31 KM.

Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od 88.505,61 KM više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata sastoji se iz:

NAZIV KORISNIKA RASPOREĐENO

Tuzlanski kanton - Transakcijski račun 293.049.732,22

Tuzlanski kanton - ESCROW 521.313,13

Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od pr. i dr.nes. 878.507,57

Tuzlanski kanton - Sredstva za zašt.od požara i vatrog. 31.926,28

Tuzlanski kanton - Naknade za kor.zašt. i unapr.šuma 144.286,57

Tuzlanski kanton - Sredstva od vodnih naknada 4.071.849,73

Tuzlanski kanton - Sredstva za zaštitu okolice 4.299.185,13

Tuzlanski kanton - Sredstva od koncesionih naknada 3.672.077,23

Tuzlanski kanton - Sredstva od grantova i donacija 6.936.687,48

Tuzlanski kanton - Sredstva od naučno-istraživačkog rada 424.685,16

Tuzlanski kanton - Domaće i inostr. don. za pot.za zapošlj. 0,00

Tuzlanski kanton - Nakn. za koriš. polj.zemlj. u nepolj.svrhe 859.613,53

Tuzlanski kanton - Nakn. za kor.šuma po Fed. i Kan.zak. o šum. 2.136.525,76

Tuzlanski kanton - Naknade iz oblasti premjera i katastra 145.828,77

Tuzlanski kanton - Naknade za izvršene vet.-zdr. preglede 9.206,98

Tuzlanski kanton - Naknada za tehnički pregled vozila 67.745,22

Tuzlanski kanton - Sredstva od iznajmljivanja zemljišta 453.858,82

Općina Banovići 1.856.207,05

Općina Gračanica 2.567.294,26

Općina Gradačac 2.271.483,05

Općina Kalesija 1.204.075,91

Općina Kladanj 1.262.357,32

Općina Čelić 405.606,82

Općina Lukavac 3.206.290,32

6

Općina Srebrenik 1.932.376,52

Grad Tuzla 13.435.181,31

Općina Živinice 3.174.382,56

Općina Doboj-Istok 797.049,65

Općina Sapna 342.069,21

Općina Teočak 269.517,53

Federacija BiH 731.947,81

Agencija za vodno područje rijeke Save 3.618.502,59

Fond za zaštitu okoliša FBiH 1.356.930,91

UKUPNO: 356.134.302,40

7

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA I – XII 2016. GODINE

8

b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga «Sl.glasnik BiH» broj: 62/04, čime je između ostalog utvrđeno da se porez na promet akciznih proizvoda određeni proizvodi uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH «Sl.glasnik BiH» broj: 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 50/08, 49/09 i 32/13, koja je jedina odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda «Sl.glasnik BiH» broj: 55/04, 34/07 i 49/09 prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom. Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

a) udio prihoda sa Jedinstvenog računa indirektni porezi, b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav

1. tačka b Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, c) 63% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton, a 37%

općinama osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza,

d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona, e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima, f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona, g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine, h) donacije i namjenske dotacije, i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

Ukupno naplaćeni javni prihodi putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu

01.01.-31.12.2016. godini iznose 356.134.302,40 KM i u skladu sa zakonskim propisima naplaćeni javni prihodi su raspoređeni:

- Budžet Tuzlanskog kantona 317.703.029,58 KM učešće 89,21% - Budžeti općina TK-a 32.723.891,51 KM učešće 9,19% - ostali korisnici 5.707.381,31 KM učešće 1,60%. Javni prihodi koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona u 2016.godini iznose 317.703.029,58

KM, te možemo konstatovati da na ukupnom nivou imaju tendenciju rasta u odnosu na naplaćene prihode u 2015.godini za 1,59%. Sagledavajući ostvarenje naplaćenih ukupnih prihoda koji pripadaju Tuzlanskom kantonu možemo konstatovati da su prihodi od indirektnih poreza sa JR Trezora najznačajniji prihodi u iznosu od 208.801.220,41 KM, koji učestvuju sa 65,72% u ukupnim prihodima Kantona.

Kretanje naplaćenih prihoda budžeta Tuzlanskog kantona po vrsti i strukturi prihoda i po

mjesečnoj dinamici za period 01.01.-31.12.2016.godine u odnosu na 2015.godinu vidljivo je iz slijedećih tabela.

9

UPOREDNI PREGLED STRUKTURE PRIHODA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA I-XII 2015. I I-XII 2016. GODINU

GRUPA PRIHODA 2015. 2016. %

1. 717121-Prihodi od indirektnih poreza 212.266.576,02 208.801.220,41 98,37

2. PP određenih proizvoda 28.234,49 1.077.020,51 3.814,56

3. Zaost. obaveze po osn. PP ostalih pr. i usl. 476.962,72 424.223,37 88,94

4. Zaostale uplate poreza 1.579.168,22 488.656,89 30,94

5. Porez na dobit preduzeća 19.179.054,57 27.010.286,85 140,83

6. Porezi na imovinu 0,00 0,00 0,00

7. Ostali porezi 9.720,19 15.966,55 164,26

8. Porez na dohodak 25.447.033,55 28.612.894,70 112,44

9. Naknade i takse-kant.budžet 7.364.562,55 7.848.633,34 106,57

10. F.naknada za uvj.o zdr.stanju živ. 712,80 336,00 47,14

11. F.naknada za izvrš.vet.zdravstv.preglede 15.220,93 8.870,98 58,28

12. Posebne naknade 11.331.010,21 11.554.408,91 101,97

13. Neporezni prihodi 31.834.621,09 28.496.604,73 89,51

14. Novčane kazne po kantonalnim propisima 3.188.336,75 3.363.906,34 105,51

UKUPNO: 312.721.214,09 317.703.029,58 101,59

PO MJESECIMA

MJESEC 2015. 2016. %

JANUAR 23.211.419,02 23.261.992,23 100,22

FEBRUAR 23.465.600,46 23.901.035,93 101,86

MART 24.569.079,13 25.753.397,25 104,82

APRIL 25.566.180,80 28.245.247,26 110,48

MAJ 23.024.161,74 24.065.113,86 104,52

JUNI 24.446.907,10 24.797.942,45 101,44

JULI 28.728.261,02 26.647.392,22 92,76

AUGUST 26.854.348,93 28.997.468,82 107,98

SEPTEMBAR 29.936.433,56 28.347.113,84 94,69

OKTOBAR 27.934.258,18 29.122.017,84 104,25

NOVEMBAR 24.953.632,90 26.083.948,93 104,53

DECEMBAR 30.030.931,25 28.480.358,95 94,84

UKUPNO: 312.721.214,09 317.703.029,58 101,59

Prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Prihodi od indirektnih poreza u periodu 01.01.-31.12.2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 208.801.220,41 KM i u odnosu na ostvarene prihode u istom period prethodne godine manji su za 3.465.355,61 KM ili manji za 1,63%. Iz slijedeće tabele vidljivo je kretanje ovih prihoda po mjesečnoj dinamici u 2016.godini u odnosu na 2015. godinu.

10

MJESEC 2015. 2016. %

Januar 14.979.777,57 15.205.559,84 101,51

Februar 16.931.480,29 16.364.911,65 96,65

Mart 15.010.777,12 15.769.237,71 105,05

April 17.128.382,12 17.809.513,76 103,98

Maj 16.320.694,19 15.334.077,68 93,95

Juni 17.304.352,75 15.250.200,18 88,13

Juli 20.335.882,29 19.036.079,22 93,61

August 20.503.830,16 21.137.511,84 103,09

Septembar 20.887.554,88 18.408.079,50 88,13

Oktobar 20.014.455,95 20.275.838,77 101,31

Novembar 16.688.404,34 17.473.210,11 104,70

Decembar 16.160.984,36 16.737.000,15 103,56

UKUPNO: 212.266.576,02 208.801.220,41 98,37

- Porez na dohodak kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine i zamjenila je dotadašnji porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Uplaćeni porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaće u periodu: 01.01.-31.12.2016.godine iznosi 29.101.369,47 KM i u odnosu na isti period 2015. godine ostvarenje je veće za 7,69%.

- Porez na dobit preduzeća ostvaren je u periodu: 01.01.-31.12.2016. godini u ukupnom iznosu od 27.010.286,85 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 40,83%.

- Neporeski prihodi predstavljaju drugu najznačajniju grupu prihoda Budžeta Tuzlanskog

kantona pored prihoda od poreza i u periodu 01.01.-31.12.2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.287.107,30 KM i za 10,88% su manji u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK za period 01.01.-31.12.2016. godine”).

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika - vlastiti

prihodi, namjenski prihodi i primljeni tekući i kapitalni transferi i donacije, kao dio neporeskih prihoda, prikupljeni su u ukupnom iznosu od 37.101.474,05 KM. Napominjemo da se u 2016. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva, transferi i donacije knjigovodstveno evidentirani na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok su prikuplja sredstva, a neutrošena evidentirana na razgraničenim prihodima.

U prilogu poglavlja I - Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i

namjenskih prihoda, tekućih i kapitalnih transfera i donacija Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine.

11

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA TUZLANSKOG KANTONA

ŠIFRA NAZIV IZNOS

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 12.431.892,83

(1) VLASTITI PRIHODI 12.431.892,83

(2) Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta (do 03.03.)

721227 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta 16.283,86

A) UKUPNO: 1+2 (transakcijski račun) 12.448.176,69

(3) Sredstva od zakupa sport.-privr.lovišta (podračun JR ) (od 03.03.)

721227 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta 0,00

(4) KONCESIJE (podračun JR)

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 3.672.077,23

(5) GRANTOVI I DONACIJE (podračun JR)

722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 263.968,23

731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0,00

731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 202.482,85

732111 Primljeni tekući transferi od Države 58.000,00

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 5.323.385,81

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00

732115 Primljeni tekući transferi od gradova 6.700,00

732116 Primljeni tekući transferi od općina 43.614,66

732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 300,00

732125 Primljeni namjenski transferi za obrazovanje 11.748,38

732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 418.189,30

733111 Donacije od fizičkih lica 11.494,25

733112 Donacije od pravnih lica 245.567,42

733116 Donacije od domaćih fiz. i pravnih lica za otkl.poslj.prir.nesreće i obnovu 20,07

733121 Donacije od stranih fizičkih lica 17.590,73

733122 Donacije od stranih pravnih lica 41.860,00

733126 Donacije od inostranih fiz. i pravnih lica za otkl.poslj.prir.nesreće i obnovu 0,00

741111 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada 128.110,78

742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 163.125,00

742211 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 530,00

UKUPNO: 6.936.687,48

(6) DONACIJE ZA POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE (podračun JR)

733115 Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 0,00

733125 Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 0,00

UKUPNO: 0,00

(7) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESREĆA (podračun JR)

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 7.186,18

719115 Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl. 685,95

722581 Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto plaća 826.354,95

722582 Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka po osn 44.280,49

UKUPNO: 878.507,57

(8) ESCROW (podračun JR) 721613 Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun) 521.313,13

(9) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR. (podračun JR)

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od pož.i prir.sila 3.652,73

722584 Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 17.451,75

12

722585 Naknada za zaj.prof.vatr.jed. iz premije osig. imovine od požara i prir.sila 7.175,68

722586 Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osig. motornih vozila 3.646,12

UKUPNO: 31.926,28

(10) NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPR. ŠUMA (podračun JR)

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 35.382,17

722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 0,00

722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0,00

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 0,00

722455 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 108.904,40

722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 0,00

UKUPNO: 144.286,57

(11) POSEBNE NAKNADE - VODNE NAKNADE (podračun JR)

721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije 0,00

721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije 1.057,00

722521 Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der. 1.162.167,79

722522 Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.) 1.109.054,42

722523 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu 122.067,67

722524 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj. 2.827,46

722525 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektrane 381.401,24

722526 Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elektr.energije u hidroelektranama 5.111,89

722527 Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka 30,07

722528 Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava 288,60

722529 Opća vodna naknada 1.287.836,59

777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 7,00

UKUPNO: 4.071.849,73

(12) PRIHODI OD NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA (podračun JR)

722614 Prihodi od naučno-istraživačkog rada 424.685,16

(13) POSEBNE NAKNADE - ZA OKOLIŠ (podračun JR)

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica 2.133.343,76

722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 664,46

722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 0,00

722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 0,00

722555 Pos.nakn.za okoliš koje pl.pravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila 811.355,85

722556 Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila 1.353.821,06

UKUPNO: 4.299.185,13

(14) NAKNADE ZA KOR.POLJ.ZEMLJ. U NEPOLJ. SVRHE (podračun JR)

722422 Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivr. svrhe 859.613,53

(15) ŠUMSKE NAKNADE PO FEDER. I KANTON. ZAKONU (podračun JR)

722471 Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima 1.816.163,28

722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utv.kant.prop 60.703,79

722473 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utv.kant.prop. 96,90

722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima 203.463,33

722475 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zem.(krčenje šuma) po 17.148,49

722476 Naknada po osnovu prava služnosti drž.š.zemlj. utvrđena kant.propisima 582,08

722477 Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utv.kant.prop. 18.472,00

722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utv.kant.prop. 2.753,10

ukupno nak.za kor.,zašt.i unapr.šuma utvrđene kant.propisima 2.119.382,97

722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 17.088,82

722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 23,97

722543 Naknada za krčenje šuma 30,00

ukupno zaostale obaveze za naknade za šume: 17.142,79

UKUPNO: 2.136.525,76

13

(16) PRIHODI OD IZNAJMLJ.ZEMLJIŠTA (podračun JR)

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 453.858,82

(17) NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (podračun JR)

722424 Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima 67.745,22

(18) NAKNADE IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA (podračun JR)

722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastara 143.170,77

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 2.658,00

UKUPNO: 145.828,77

(19) NAKNADE ZA IZVRŠ.VETER.ZDRAVSTV.PREGLEDE (podračun JR)

722511 Fed.nakn. za uvjerenje o veter.-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza 336,00

722514 Fed.nakn. za izvšene vet.-zdr. preglede i kontrolu u zemlji 8.870,98

UKUPNO: 9.206,98

B) UKUPNO: (3+4+ ... +18+19) - podračuni JR 24.653.297,36

1. UKUPNO PRIKUPLJENI PRIHODI KANTONA 317.703.029,58

2. VLASTITI, NAMJENSKI, PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (A+B) 37.101.474,05

PRIHODI (1-2) 280.601.555,53

Grupisani prihodi i primici budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2016.godine po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane vrijednosti u 2016. godini i ostvarene u istom period prethodne godine, sagledavaju se iz priložene tabele. PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U I-XII 2016.GODINI

NAZIV PRIHODA PLAN OPERAT.PLAN 2016.g 2015.g % % %

2016.g 01.01.-31.12.16. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. (4/2) (4/3) (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Indirektni porezi sa JR 233.991.782,00 233.991.782,00 208.801.220,41 212.266.576,02 89,23 89,23 98,37

Porez na dohodak 27.619.712,00 27.619.712,00 28.612.894,70 25.447.033,55 103,60 103,60 112,44

Porez na dobit preduzeća 15.596.397,00 15.596.397,00 27.010.286,85 19.179.054,57 173,18 173,18 140,83

Ostali prihodi od poreza 2.494.236,00 2.494.236,00 1.997.995,19 2.087.186,76 80,10 80,10 95,73

Prihodi od poreza (ukupno) 279.702.127,00 279.702.127,00 266.422.397,15 258.979.850,90 95,25 95,25 102,87

Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih) 15.523.447,69 15.523.447,69 17.813.081,77 14.570.874,85 114,75 114,75 122,25

UKUPNO PORESKI I NEPORESKI PRIHODI 295.225.574,69 295.225.574,69 284.235.478,92 273.550.725,75 96,28 96,28 103,91

Primici od datih pozajmljiv. i od prodaje stalnih sredstava 2.958.636,48 2.958.636,48 2.094.895,81 1.750.292,74 70,81 70,81 119,69

UKUPNO BUDŽETSKI PRIHODI 298.184.211,17 298.184.211,17 286.330.374,73 275.301.018,49 96,02 96,02 104,01

Vlastiti,namjenski prihodi i primici,donacije i grantovi 75.268.683,71 75.268.683,71 31.120.426,35 42.151.833,77 41,35 41,35 73,83

SVEUKUPNO 373.452.894,88 373.452.894,88 317.450.801,08 317.452.852,26 85,00 85,00 100,00

Finansiranje: Primici od zaduživanja (ino i domaće) 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 n/m n/m 0,00

SVEUKUPNO: 373.452.894,88 373.452.894,88 317.450.801,08 337.452.852,26 85,00 85,00 94,07

14

U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet Tuzlanskog kantona realizovao je iste u periodu 01.01. - 31.12.2016. godine u visini od 317.450.801,08 KM. Ostvareni prihodi i primici 2016.godine čine 85,00% planiranih vrijednosti Budžetom za 2016.godinu, a na istom su nivou sa ukupno ostvarenim prihodima i primicima u 2015.godini.

Prihodi od poreza sa dijelom neporeznih prihoda bez vlastitih i namjenskih prihoda i otplatama

domaćih pozajmljivanja u iznosu od 286.330.374,73 KM čine budžetska sredstva i u odnosu na planirane vrijednosti 2016. godine manji su za 11.853.836,44 KM ili manji za 3,98 %, a u odnosu na ostvarene prihode 2015. godine veći su za 11.029.356,24 KM ili 4,01 %.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici, tekući i kapitalni grantovi i donacije realizovani su u iznosu od 31.120.426,35 KM, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 41,35 %, a u odnosu na ostvarene vlastite i namjenske prihode i primitke, donacije i grantove u istom periodu prošle godine manji su za 26,17%. Ova sredstva su prihodi budžetskih korisnika, koji se u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

Članom 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele “Službene novine TK”

broj: 17/13 od 11.12.2013.godine koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona regulisano je da se vlastiti prihodi Korisnika budžeta mogu koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za Korisnike budžeta iz člana 7. Stav 2. Uredbe koji vlastita sredstva koriste u punom iznosu. Izuzetno Korisnici budžeta iz oblasti obrazovanja vlastite prihode mogu koristiti do 31. oktobar naredne fiskalne godine i Ministarstvo unutrašnjih poslova do 30. juna naredne fiskalne godine, kada neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod.

Ministarstvo finansija TK-a je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova

raspodjele oprihodovalo u 2016.godini ukupno 1.940.218,80 KM neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika prikupljenih u 2015. i 2016.godini. Oprihodovana su sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a u iznosu od 1.484.691,20 KM (juli 2016.godine), sredstava budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja u iznosu od 285.624,68 KM (novembar 2016.godine) i vlastiti prihodi budžetskih korisnika (ministarstva, uredi, ustanove) koja su prikupljena u 2016. godini u iznosu od 169.902,92 KM (01.01. - 31.12.2016.godine).

U skladu sa Kantonalnim Zakonom o izmjeni Zakona o kocesijama (”Službene novine TK” broj

12/16) izvršeno je oprihodovanje dijela prihoda ostvarenih od naknada za koncesije, koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona, a koje su ostvarene i neutrošene do 31.12.2016. godine u iznosu od 1.395.096,43 KM.

U okviru poglavlja I Prihodi i primici nalazi se Pregled planiranih i ostvareni prihoda i

primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine iz koga se vidi ostvarenje prihoda i primitaka po analitici.

15

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

EKON. KOD

OPIS BUDŽET 2016.G

OSTVARENJE OSTVARENJE INDEX INDEX

JAN-DEC 16 JAN-DEC 15 (2/1) (2/3)

-1- -2- -3- -4- -5-

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJA 373.452.894,88 317.450.801,08 337.452.852,26 85 94,07

710000 PRIHODI OD POREZA 279.709.427,00 265.345.420,50 258.951.616,41 94,86 102,47

711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 15.596.397,00 27.010.286,85 19.179.054,57 173,18 140,83

711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 0 0 0 n,m n,m

711200 Porez na dobit poduzeća 15.596.397,00 27.010.286,85 19.179.054,57 173,18 140,83

711210 Porezi na dobit 0 27.010.286,85 19.179.054,57 n,m 140,83

711211 Porez na dobit 0 25.069.974,61 17.657.424,82 n,m 141,98

711212 Porez po odbitku 0 1.940.312,24 1.521.629,75 n,m 127,52

711900 Ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 0 0 0 n,m n,m

712000 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m

712100 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m

713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.000.000,00 488.474,77 1.575.698,61 24,42 31

713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 2.000.000,00 488.474,77 1.575.698,61 24,42 31

713111 Porez na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza) 0 68.590,95 1.346.126,71 n,m 5,1

713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate) 0 419.883,82 229.571,90 n,m 182,9

714000 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m

714100 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m

715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi.... 491.622,00 424.405,49 480.432,33 86,33 88,34

715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 443.022,00 349.211,40 415.579,32 78,82 84,03

715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 0 226.726,94 309.338,25 n,m 73,29

715131 Porez na promet proizvoda iz tbr 1. (20%) 0 211.592,81 171.222,72 n,m 123,58

715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog br: 2. (10%) 0 13.991,99 9.475,29 n,m 147,67

715137 Kaznena kamata 0 1.142,14 128.640,24 n,m 0,89

715140 Porez na promet usluga (zaostale obaveze) 0 122.484,46 106.241,07 n,m 115,29

715141 Porez na promet usluga. osim usluga u građev 0 122.484,46 106.241,07 n,m 115,29

715200 Porez na promet posebnih usluga 0 182,12 3.469,61 n,m 5,25

715210 Porez na promet posebnih usluga 0 182,12 3.469,61 n,m 5,25

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 182,12 3.469,61 n,m 5,25

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 48.600,00 75.011,97 61.383,40 154,35 122,2

715913 Porez na prom. energenata po nižoj stopi iz člana 12. 0 4.544,74 558,6 n,m 813,59

715914 Porez na promet osn.pr.poljop.ribar. 0 29.784,01 4.082,99 n,m 729,47

715915 Porez na prom.osn.proizvoda za gradjevinarstvo 0 40.683,22 56.741,81 n,m 71,7

716000 Porez na dohodak 27.619.712,00 28.612.894,70 25.447.033,55 103,6 112,44

16

716100 Poreza na dohodak 27.619.712,00 28.612.894,70 25.447.033,55 103,6 112,44

716111 Porez na doh. fizič. lica od nesamostalne djelatnosti 0 22.419.942,76 20.728.577,83 n,m 108,16

716112 Porez na doh. fizič. lica od samostalne djelatnosti 0 1.053.213,35 849.077,96 n,m 124,04

716113 Porez na doh. fizič. lica od imovine i imov.prava 0 134.103,29 143.849,61 n,m 93,22

716114 Porez na doh. fizič. lica od ulaganja kapitala 0 35.662,81 10.508,53 n,m 339,37

716115 Porez na doh. fizič. lica na dobitke od nagrada i igara na sreću 0 1.222.204,09 343.509,57 n,m 355,8

716116 Porez na doh. fizič. lica od drugih samost. djelatnosti 0 2.416.783,16 2.255.111,50 n,m 107,17

716117 Prih. od poreza na dohodak po konačnom obračunu 0 1.330.985,24 1.116.398,55 n,m 119,22

717000 Prihodi od indirektnih poreza 233.991.782,00 208.801.220,41 212.266.576,02 89,23 98,37

717100 Prihodi od indirektnih poreza 233.991.782,00 208.801.220,41 212.266.576,02 89,23 98,37

717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonu 0 208.801.220,41 212.266.576,02 n,m 98,37

719000 Ostali porezi 9.914,00 8.138,28 2.821,33 82,09 288,46

719100 Ostali porezi 9.914,00 8.138,28 2.821,33 82,09 288,46

719111 Ostali porezi 0 7.042,92 91,15 n,m 7.726,74

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0 43,86 0 n,m n,m

719116 Porez na potrošnju u ugostitelj.- pravnih lica 0 551,83 339,86 n,m 162,37

719117 Porez na potrošnju u ugostitelj.- fizičkih lica 0 499,67 2.390,32 n,m 20,9

720000 NEPOREZNI PRIHODI 74.785.919,26 41.287.107,30 46.327.584,31 55,21 89,12

721000 Prihodi od poduzet.aktivnosti i imovine i prihodi od pozit.kursnih razli 1.748.425,00 3.272.346,63 5.571.747,72 187,16 58,73

721100 Prih.od nefinanc. javnih poduzeća i financ. institucija 1.742.800,00 1.648.792,56 91.214,91 94,61 1.807,59

721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 1.644.825,88 89.127,79 n,m 1.845,47

721111 Prih.od divid.i udjela u profitu javn. preduzećima i financ.institucijama 0 195 395 n,m 49,37

721112 Prih.od davanja prava na eksploat. prirodnih resursa. patenata i autor.prava 0 1.457.482,37 44.859,29 n,m 3.249,01

721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 187.148,51 43.873,50 n,m 426,56

721120 Prihodi od iznajmljivanja 0 3.966,68 2.087,12 n,m 190,06

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 0 2.028,00 0 n,m n,m

721122 Prihodi od iznajmlj.poslovnih prostora i ostale mat.imovine 0 1.778,68 1.577,12 n,m 112,78

721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 0 140 510 n,m 27,45

721129 Prihodi od iznajmljivanje ostale materijalne imovine 0 20 0 n,m n,m

721200 Ostali prihodi od imovine 5.625,00 2.352,00 2.517,70 41,81 93,42

721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 76 230 n,m 33,04

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 0 60 230 n,m 26,09

721215 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 0 16 0 n,m n,m

721230 Ostali prihodi od imovine 0 2.276,00 2.287,70 n,m 99,49

721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0 2.256,00 2.256,00 n,m 100

721239 Ostali prihodi od imovine 0 20 31,7 n,m 63,09

721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešča u kapitalu 0 1.621.179,07 92.856,33 n,m 1.745,90

721310 Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade 0 165 210 n,m 78,57

721312 Kamate primljene od pozajmica Federaciji 0 165 210 n,m 78,57

17

721320 Kamate od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 49.820,80 92.646,33 n,m 53,78

721321 Kamate primljene od pozajmica pojedincima 0 0 20 n,m 0

721322 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 0 49.820,80 92.626,33 n,m 53,79

721330 Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 0 1.571.193,27 0 n,m n,m

721331 Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 0 1.571.193,27 0 n,m n,m

721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 n,m n,m

721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 23 56,29 n,m 40,86

721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 23 56,29 n,m 40,86

721600 Prihodi od privatizacije 0 0 5.385.102,49 n,m 0

721611 Prihodi od privatizacije stanova 0 0 30 n,m 0

721613 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 0 5.294.540,95 n,m 0

721614 Prihodi od privatizacije poslovnih prostora 0 0 90.531,54 n,m 0

721700 Prihodi po osnovu premije i proviz.za izdatu garanciju 0 0 0 n,m n,m

722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 68.064.097,47 34.650.854,33 37.567.499,84 50,91 92,24

722100 Administrativne takse 1.556.894,00 1.735.772,97 1.675.177,44 111,49 103,62

722120 Kantonalne takse 0 1.735.772,97 1.675.177,44 n,m 103,62

722121 Kantonalne administrativne takse 0 1.735.772,97 1.675.177,44 n,m 103,62

722200 Sudske takse 4.770.374,00 4.969.956,22 4.782.509,48 104,18 103,92

722220 Kantonalne sudske takse 0 4.969.956,22 4.782.509,48 n,m 103,92

722221 Kantonalne sudske takse 0 4.969.956,22 4.782.509,48 n,m 103,92

722300 Komunalne naknade i takse 100 18,5 77,25 18,5 23,95

722310 Kantonalne komunalne naknade i takse 0 18,5 77,25 n,m 23,95

722311 Kantonalne komunalne takse 0 18,5 77,25 n,m 23,95

722400 Ostale budžetske naknade i takse 6.747.544,00 2.091.004,82 2.425.867,67 30,99 86,2

722410 Federalne naknade i takse 0 0 60,35 n,m 0

722415 Naknade ostalih troškova krivičnog postupka 0 0 60,35 n,m 0

722420 Kantonalne naknade 0 316.527,65 697.300,58 n,m 45,39

722421 Kantonalne naknade 0 65.296,71 56.717,48 n,m 115,13

722422 Nakn.za korištenje poljop.zemljišta u nepoljopriv.svrhe 0 216.829,52 561.255,94 n,m 38,63

722424 Nakn.za tehnički pregled vozila-pripadaju kantonu 0 30.000,00 72.805,61 n,m 41,21

722425 Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje" 0 0 38,19 n,m 0

722429 Ostale kantonalne nakande 0 4.401,42 6.483,36 n,m 67,89

722450 Naknade za korištenje šuma 0 10.000,00 2.033,09 n,m 491,86

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 0 10.000,00 2.033,09 n,m 491,86

722470 Naknade za korištenje i zaštitu šuma - kantonalni propisi 0 1.764.477,17 1.726.473,65 n,m 102,2

722471 Naknade za opće funkcije šuma - kantonalni propisi 0 1.749.909,80 1.726.473,65 n,m 101,36

722474 Nakn.za korištenje državnih šuma-knatonalni propisi 0 8.565,64 0 n,m n,m

722476 Nakn. po osnovu prava služnosti držav.šumskog zemljišta-kant. propisi 0 1,73 0 n,m n,m

722477 Nakn. po osnovu zakupa šumskog zemljišta-kantonalni propisi 0 6.000,00 0 n,m n,m

18

722500 Naknade i takse po Feder.zakonima i drugim propisima 29.273.522,00 9.259.816,21 8.805.096,42 31,63 105,16

722510 Nakn.i takse za vet.- saniratne preg. životinja i biljaka 0 34.181,57 143.450,47 n,m 23,83

722514 Federal.naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u zemlji 0 24.432,81 14.959,23 n,m 163,33

722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 0 9.748,76 128.491,24 n,m 7,59

722520 Vodne naknade 0 4.790.754,85 2.195.154,99 n,m 218,24

722521 Pos.vodna nakn.za zaštitu voda za transp.sred. koja za pogon koriste 0 1.777.262,14 362.751,61 n,m 489,94

722522 Pos.vodona nakn.za zašt.voda(ispuštanje otpadnih voda,upot.koriš.voda 0 3.013.228,28 1.404.412,33 n,m 214,55

722523 Pos.vod. naknada za korištenje voda za javnu vodoobskrbu 0 0 427.970,47 n,m 0

722529 Opća vodovodna naknada 0 264,43 20,58 n,m 1.284,89

722550 Naknade za zaštitu okoline 0 4.072.020,18 5.856.638,83 n,m 69,53

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 0 1.698.977,38 3.083.491,02 n,m 55,1

722555 Poseb.naknade za okol.za prav. lica pri reg.mot.vozila 0 212.666,94 208.694,55 n,m 101,9

722556 Poseb. nakn.za okoli. za fiz.lica pri reg.mot.vozila 0 2.160.375,86 2.564.453,26 n,m 84,24

722560 Naknade po posebnim propisima 0 0 15 n,m 0

722580 Poseb.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-osn. neto plaća 0 362.859,61 609.837,13 n,m 59,5

722581 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-neto plaća 0 247.824,74 599.813,87 n,m 41,32

722582 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-primitak od druge samost. djelatnosti 0 94,87 10.023,26 n,m 0,95

722583 Nakn.za vatrog.jedin.iz premije osig.imovine od požara i prir.sila 0 114.940,00 0 n,m n,m

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti) 25.298.348,00 15.374.538,56 18.579.209,94 60,77 82,75

722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 2.072.350,49 1.880.450,29 n,m 110,21

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 1.409.076,71 1.271.933,06 n,m 110,78

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0 256.879,94 170.033,34 n,m 151,08

722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0 275 1.005,50 n,m 27,35

722614 Prihodi od naučno-istraživačkog rada 0 406.118,84 437.478,39 n,m 92,83

722620 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 309 748 n,m 41,31

722621 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 205 748 n,m 27,41

722623 Prih. pružanje usluga dr.niv.vlasti-refund.za štampu 0 104 0 n,m n,m

722630 Vlastiti prihodi 0 13.301.879,07 16.698.011,65 n,m 79,66

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 0 13.299.994,07 16.695.924,65 n,m 79,66

722632 Prihodi od mjenica 0 1.050,00 1.753,00 n,m 59,9

722633 Prihod od prodatih taksenih marki 0 250 0 n,m n,m

722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 0 585 334 n,m 175,15

722700 Neplanirane uplate - prihodi 417.315,47 1.219.747,05 1.299.561,64 292,28 93,86

722710 Povrati iz ranijih god. 0 529.318,39 544.258,45 n,m 97,25

722711 Povrat invalidnina iz ranijih god. 0 1.462,84 1.422,84 n,m 102,81

722712 Povrat pogrešno isplaćenih plaća 0 1.589,40 4.233,65 n,m 37,54

722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 0 0 4.366,94 n,m 0

722714 Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizv. 0 80 22.999,64 n,m 0,35

722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 812,25 1.457,50 n,m 55,73

19

722719 Ostali povrati 0 525.373,90 509.777,88 n,m 103,06

722720 Uplate za prekoračenje troškova 0 4.160,66 5.919,56 n,m 70,29

722721 Uplata za prekoračenje troškova PTT usluga 0 4.160,66 5.919,56 n,m 70,29

722730 Uplata anuiteta za date kredite i upl. po osn.prinudne naplate 0 12.817,86 11.157,31 n,m 114,88

722732 Prih.od troš.naplate po postupku prinudne naplate 0 12.817,86 11.157,31 n,m 114,88

722740 Naplate premija 0 1.361,80 431,51 n,m 315,59

722741 Naplata premija osiguranja 0 1.361,80 431,51 n,m 315,59

722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u bu. 0 362.594,58 445.548,27 n,m 81,38

722751 Primljene namjenske donacije neplanirene u budžetu 0 362.594,58 445.548,27 n,m 81,38

722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 0 239.755,56 229.170,59 n,m 104,62

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 239.755,56 229.170,59 n,m 104,62

722790 Ostale neplanirane uplate 0 69.738,20 63.075,95 n,m 110,56

722791 Ostale neplanirane uplate 0 69.738,20 63.075,95 n,m 110,56

723000 Novčane kazne (neporeske prirode) 4.973.396,79 3.363.906,34 3.188.336,75 67,64 105,51

723100 Novčane kazne 4.973.396,79 3.363.906,34 3.188.336,75 67,64 105,51

723120 Po kantonalnim propisima 0 3.363.906,34 3.188.336,75 n,m 105,51

723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 0 103.537,00 114.791,10 n,m 90,2

723122 Ostale kazne 0 65.285,52 63.053,61 n,m 103,54

723123 Novč.kazne za prekrš. koji su u registru i tr.prek.postupka 0 3.122.560,57 2.934.819,47 n,m 106,4

723129 Ostali prihodi 0 72.523,25 75.672,57 n,m 95,84

730000 TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI i DONACIJE) 10.418.189,36 6.473.125,88 5.702.341,68 62,13 113,52

731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunar.organizacija 2.228.684,30 187.223,10 399.902,17 8,4 46,82

731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.organizacija 2.228.684,30 187.223,10 399.902,17 8,4 46,82

731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 13.811,39 85.246,15 n,m 16,2

731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih org. 0 173.411,71 314.656,02 n,m 55,11

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 7.395.368,91 5.849.123,81 4.741.933,76 79,09 123,35

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 7.395.368,91 5.849.123,81 4.741.933,76 79,09 123,35

732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 0 5.417.544,17 4.283.044,78 n,m 126,49

732111 Primljeni tekući transferi od Države 0 5.310,97 1.866,20 n,m 284,59

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0 5.345.017,74 4.228.994,68 n,m 126,39

732115 Primljeni tekući transferi od gradova 0 15.371,42 5.000,00 n,m 307,43

732116 Primljeni tekući transferi od općina 0 51.844,04 47.183,90 n,m 109,88

732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti 0 12.016,34 0 n,m n,m

732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 0 300 0 n,m n,m

732125 Primljeni namjenski transferi za obrazovanje 0 11.716,34 0 n,m n,m

732130 Transferi od vanbudžetskih fondova 0 419.563,30 458.888,98 n,m 91,43

732131 Transferi od Fed. Zavod za zapošljavanje 0 418.516,40 458.739,38 n,m 91,23

732133 Transferi od kantonalnog Zavoda za zapošljavanje 0 1.046,90 149,6 n,m 699,8

733100 Donacije 794.136,15 436.778,97 560.505,75 55 77,93

20

733110 Domaće donacije 0 382.792,95 546.658,98 n,m 70,02

733111 Donacije od fizičkih lica 0 28.582,48 45.779,98 n,m 62,43

733112 Donacije od pravnih lica 0 315.322,40 220.885,00 n,m 142,75

733116 Donacije od domaćih fizič.i pravnih lica za otklanjanje poslijed.prirodnih i dr.nesreća 0 38.888,07 279.994,00 n,m 13,89

733120 Donacije iz inostranstva 0 53.986,02 13.846,77 n,m 389,88

733121 Donacije od fizičkih lica 0 13.812,55 13.846,77 n,m 99,75

733122 Donacije od pravnih lica 0 40.173,47 0 n,m n,m

740000 KAPITALNI TRANSFERI 368.340,78 127.717,03 204 34,67 62606

741000 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međunarodnih organiz. 128.110,78 127.407,03 0 99,45 n,m

741100 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organiz 128.110,78 127.407,03 0 99,45 n,m

741110 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada 0 127.407,03 0 n,m n,m

742000 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 240.230,00 310 204 0,13 151,96

742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova 237.230,00 0 0 0 n,m

742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 3.000,00 310 204 10,33 151,96

742211 Kapitalne transferi od nevladinih izvora 0 310 204 n,m 151,96

770000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 6.382,00 1.077.020,51 28.234,49 16875,9 3.814,56

777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.382,00 1.077.020,51 28.234,49 16.875,91 3.814,56

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.382,00 1.077.020,51 28.234,49 16.875,91 3.814,56

777778 Uplate zaostalih obaveza od PNP visoko tarifnih obaveza 0 1.077.020,51 28.234,49 n,m 3.814,56

810000 Kapitalni primici 8.164.636,48 3.140.409,86 26.442.871,37 38,46 11,88

811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava 5.206.000,00 0 2.000,00 0 0

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 5.206.000,00 0 0 0 n,m

811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 n,m n,m

811900 Ostali kapitalni primici 0 0 2.000,00 n,m 0

811910 Ostali kapitalni primici 0 0 2.000,00 n,m 0

813000 Primici od finansijske imovine 2.958.636,48 3.140.409,86 6.440.871,37 106,14 48,76

813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti 0 2.100,00 0 n,m n,m

813110 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti 0 2.100,00 0 n,m n,m

813116 Otplate od pozajmljivanja općinama 0 2.100,00 0 n,m n,m

813200 Primlj.otplate od pozajm. pojedincima i neprof.organizacijama 860.800,00 673.192,95 848.664,81 78,21 79,32

813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 673.192,95 848.664,81 n,m 79,32

813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 2.097.836,48 1.528.940,54 5.421.588,42 72,88 28,2

813310 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 1.528.940,54 5.421.588,42 n,m 28,2

813400 Primitak od učešća u dionicama javnih poduzeća 0 0 0 n,m n,m

813500 Primitak od učešća u dionicama privatnih pred. i u zajedničkim ulaganj 0 0 0 n,m n,m

813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanja 0 936.176,37 170.618,14 n,m 548,7

813610 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanja 0 936.176,37 170.618,14 n,m 548,7

813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 0 936.176,37 170.618,14 n,m 548,7

21

FINANSIRANJE 0 0 20.000.000,00 n,m 0

814000 Primici od dugoročnog zaduživanja 0 0 20.000.000,00 n,m 0

814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m

814200 Primici od instranog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

814300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 20.000.000,00 n,m 0

814330 Primici od direktnog zaduživanja 0 0 20.000.000,00 n,m 0

814331 Primici od domaćih financijskih institucija 0 0 20.000.000,00 n,m 0

815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m

815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

22

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se

definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje.

Budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova koje budžetski

korisnici, posredstvom nadležnih institucija resornih ministarstava, dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, te su korisnicima stavljani na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog

kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 84,37%.

P R E G L E D K O N S O L I D O V A N I H

planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -XII 2016. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA BUDŽET OPER.BUDŽET OSTVARENO OSTVARENO % % %

I FINANSIRANJA 2016.G I - XII 2016. I - XII 2016. I - XII 2015. (4/2) (4/3) (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 BRUTO PLATE I DOPR. POSLOD. 186.117.526,23 184.764.894,67 181.595.010,52 183.320.951,64 97,57 98,28 99,06

NAKNADE ZAPOSLENIM 24.535.281,00 24.333.469,00 22.745.150,45 24.100.985,99 92,70 93,47 94,37

MATERIJAL I USLUGE 35.902.224,82 28.746.702,01 24.740.808,72 27.982.890,48 68,91 86,06 88,41

TEKUĆI TRANSFERI 68.812.273,29 58.515.728,97 53.795.117,83 57.307.456,91 78,18 91,93 93,87

KAPITALNI TRANSFERI 19.512.230,00 8.936.169,64 7.810.597,50 4.806.024,73 40,03 87,40 162,52

IZDACI ZA KAMATE 2.407.411,00 2.407.210,51 2.108.899,43 2.294.920,89 87,60 87,61 91,89 IZDACI ZA STALNA SREDSTVA 16.990.129,54 8.042.811,68 4.787.470,42 5.044.747,73 28,18 59,52 94,90

DATA POZAJMLJIVANJA 800.000,00 500.000,00 0,00 4.050.101,64 0,00 0,00 0,00

OTPLATE DUGOVA 16.122.585,00 16.122.585,00 16.095.569,08 9.482.422,71 99,83 99,83 169,74

TEKUĆA REZERVA 600.000,00 146.687,71 0,00 0,00 0,00 0,00 n/m

UKUPNO: 371.799.660,88 332.516.259,19 313.678.623,95 318.390.502,72 84,37

94,33 98,52

Plan rashoda i izdataka budžeta za 2016. godinu iznosi 370.839.020,62 KM, ali se u ovom

Izvještaju podaci analiziraju u odnosu na planirani iznos od 371.799.660,88 KM. Razlika uvećanog plana rashoda i izdataka u iznosu od 960.640,26 KM, odnosi se na pomoći,

donacije, prihode za posebne namjene i transfere za posebne namjene koji nisu planirani u Budžetu, a ostvareni su u toku posmatranog perioda i namjenski su usmjereni posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, što je regulisano članom 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

23

UPOREDNI PREGLED OPERATIVNOG PLANA I IZVRŠENJA RASHODA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH I NAMJENSKIH SREDSTVA

ZA PERIOD I-XII 2016. GODINE

EKON KOD

NAZIV RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO UKUPNO

OPER.PLAN

OPER. PLAN VL. I NAMJ. PRIHODA

OPER. PLAN BUDŽETSKIH

PRIHODA

UKUPNO IZVRŠENJE

IZVRŠENJE VL.I NAMJ. PRIHODA

IZVRŠENJE BUDŽETSKIH

PRIHODA

RAZLIKA OP.PLAN-

IZVRŠENJE BUDŽ.PRIH.

2016. I-XII 2016. I-XII 2016. I-XII 2016. I-XII 2016. I-XII 2016. I-XII 2016. (6-9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UKUPNO TEKUĆI IZDACI (cto 611+612+613) 246.555.032,05 237.845.065,68 11.917.043,85 225.928.021,83 229.080.969,69 10.491.215,70 218.589.753,99 7.338.267,84

611000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 191.393.878,62 189.976.612,39 2.712.594,39 187.264.018,00 185.620.126,61 2.709.205,94 182.910.920,67 4.353.097,33

611100 Bruto plaće i naknade plaća 166.858.597,62 165.643.143,39 2.712.594,39 162.930.549,00 162.874.976,16 2.709.205,94 160.165.770,22 2.764.778,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 24.535.281,00 24.333.469,00 0 24.333.469,00 22.745.150,45 0 22.745.150,45 1.588.318,55

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 19.258.928,61 19.121.751,28 336.579,10 18.785.172,18 18.720.034,36 334.568,89 18.385.465,47 399.706,71

612100 Doprinosi poslodavca 19.258.928,61 19.121.751,28 336.579,10 18.785.172,18 18.720.034,36 334.568,89 18.385.465,47 399.706,71

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 35.902.224,82 28.746.702,01 8.867.870,36 19.878.831,65 24.740.808,72 7.447.440,87 17.293.367,85 2.585.463,80

613100 Putni troškovi 924.381,50 453.956,50 230.389,00 223.567,50 328.180,96 170.660,44 157.520,52 66.046,98

613200 Izdaci za energiju 6.547.151,28 6.359.629,19 853.795,91 5.505.833,28 5.681.345,62 715.692,74 4.965.652,88 540.180,40

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.802.421,00 4.692.547,84 718.957,84 3.973.590,00 4.232.899,80 615.711,87 3.617.187,93 356.402,07

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.724.699,53 2.759.558,92 1.341.651,10 1.417.907,82 2.380.583,83 1.127.994,75 1.252.589,08 165.318,74

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.326.425,00 1.013.780,49 281.167,49 732.613,00 785.019,33 202.569,40 582.449,93 150.163,07

613600 Unajmljiv.imovine, opreme i nematerijalne imov. 1.143.015,44 991.508,37 299.592,93 691.915,44 952.471,67 287.218,94 665.252,73 26.662,71

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.064.096,07 1.446.425,18 611.943,11 834.482,07 1.170.802,75 441.695,06 729.107,69 105.374,38

613800 Izdaci osiguranja, bank.usl. i usl.platnog promet 698.393,00 645.211,16 236.481,16 408.730,00 378.962,82 183.182,61 195.780,21 212.949,79

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.671.642,00 10.384.084,36 4.293.891,82 6.090.192,54 8.830.541,94 3.702.715,06 5.127.826,88 962.365,66

614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 68.812.273,29 58.515.728,97 10.916.556,05 47.599.172,92 53.795.117,83 10.077.672,87 43.717.444,96 3.881.727,96

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 18.303.751,15 10.638.675,88 4.378.778,88 6.259.897,00 8.434.080,07 3.623.118,80 4.810.961,27 1.448.935,73

614200 Tekući transferi pojedincima 35.496.221,00 35.050.057,14 4.052.005,22 30.998.051,92 33.375.975,66 4.034.755,10 29.341.220,56 1.656.831,36

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.795.806,00 3.510.923,00 251.320,00 3.259.603,00 3.386.903,48 249.181,00 3.137.722,48 121.880,52

614400 Subvencije javnim preduzećima 5.946.851,00 4.581.242,12 2.052.642,12 2.528.600,00 4.423.919,69 2.052.376,69 2.371.543,00 157.057,00

614500 Subvencije privatnim preduzećima 3.251.900,00 2.968.856,49 36.956,49 2.931.900,00 2.894.162,36 36.953,49 2.857.208,87 74.691,13

614800 Drugi tekući rashodi 2.017.744,14 1.765.974,34 144.853,34 1.621.121,00 1.280.076,57 81.287,79 1.198.788,78 422.332,22

616000 IZDACI ZA KAMATE 2.407.411,00 2.407.210,51 122.975,51 2.284.235,00 2.108.899,43 91.433,04 2.017.466,39 266.768,61

616200 Izdaci za inostrane kamate 679.126,00 678.925,51 122.975,51 555.950,00 424.226,50 91.433,04 332.793,46 223.156,54

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 1.728.285,00 1.728.285,00 0 1.728.285,00 1.684.672,93 0 1.684.672,93 43.612,07

24

UKUPNI KAP.TRANSFERI I KAP. IZDACI (cto 615+821) 36.502.359,54 16.978.981,32 11.930.176,61 5.048.804,71 12.598.067,92 10.140.046,83 2.458.021,09 2.590.783,62

615000 KAPITALNI TRANSFERI 19.512.230,00 8.936.169,64 7.288.469,64 1.647.700,00 7.810.597,50 6.662.990,54 1.147.606,96 500.093,04

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 16.345.345,00 6.740.284,64 6.740.284,64 0 6.215.462,97 6.215.462,97 0 0

615200 Kapitalni transferi pojedincima 92.710,00 92.710,00 0 92.710,00 92.706,60 0 92.706,60 3,4

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 964.185,00 538.185,00 38.185,00 500.000,00 37.527,57 37.527,57 0 500.000,00

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.160.000,00 1.010.000,00 510.000,00 500.000,00 910.000,00 410.000,00 500.000,00 0

615500 Kap.transferi privat. preduz.i poduzetnicima 949.990,00 554.990,00 0 554.990,00 554.900,36 0 554.900,36 89,64

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SRED. 16.990.129,54 8.042.811,68 4.641.706,97 3.401.104,71 4.787.470,42 3.477.056,29 1.310.414,13 2.090.690,58

821200 Nabavka građevina 280.249,38 223.139,29 5.749,38 217.389,91 222.814,85 5.746,34 217.068,51 321,4

821300 Nabavka opreme 7.230.239,57 4.759.726,81 2.420.828,13 2.338.898,68 2.030.064,95 1.673.240,44 356.824,51 1.982.074,17

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 63.000,00 0 0 0 0 0 0 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.282.818,42 795.296,21 689.996,21 105.300,00 612.905,11 564.865,62 48.039,49 57.260,51

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 4.133.822,17 2.264.649,37 1.525.133,25 739.516,12 1.921.685,51 1.233.203,89 688.481,62 51.034,50

822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 800.000,00 500.000,00 0 500.000,00 0 0 0 500.000,00

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim org, 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 0 0 0 500.000,00

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0

822500 Izdaci za kupov.dionica privat.pred.i učešće u zajednič.ulaganjima 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0

823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 16.122.585,00 16.122.585,00 598.830,00 15.523.755,00 16.095.569,08 598.275,48 15.497.293,60 26.461,40

823200 Spoljne otplate 6.736.030,00 6.736.030,00 598.830,00 6.137.200,00 6.709.014,91 598.275,48 6.110.739,43 26.460,57

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 9.386.555,00 9.386.555,00 0 9.386.555,00 9.386.554,17 0 9.386.554,17 0,83

600000 TEKUĆA REZERVA 600.000,00 146.687,71 0 146.687,71 0 0 0 146.687,71

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 371.799.660,88 332.516.259,19 35.485.582,02 297.030.677,17 313.678.623,95 31.398.643,92 282.279.980,03 14.750.697,14

25

Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu iznose 313.678.623,95 KM, te da su u odnosu na izvršenje za 2015. godinu manji za 4.711.878,77 KM ili 1,48 %.

U Izvještaju o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta Tuzlanskog kantona

za period 01.01.-30.06.2016. godine, u okviru kategorija rashoda i izdataka evidentna su određena odstupanja izvršenja za 2016. godinu u odnosu na isti period 2015. godine, od kojih se najznačajnija nalaze na slijedećim kontima:

613400 – Nabavka materijala i sitnog inventara

Izvršenje konta nabavke materijala i sitnog inventara u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 2.380.583,83 KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 1.620.501,85 KM što je procentualno više za 46,90%. Najznačajnije odstupanje na ovom kontu izvršenja rashoda nalazi se na poziciji MUP-a TK kod kojeg izvršenje za 2016. godinu iznosi 1.016.798,59 KM, dok je za prethodnu godinu iznosilo 313.947,81 KM. Za 2016. godinu kod ovog korisnika evidentirana je nabavka uniformi i opreme za policiju u iznosu od 545.618,11 KM, koja predstavlja odstupanje u odnosu na predhodnu godinu.

613800 – Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

Izvršenje ove grupe konta u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 378.962,82 KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 650.690,02 KM što je procentualno manje za 41,76%. Najznačajnije odstupanje na ovom kontu izvršenja rashoda nalazi se kod ustanova obrazovanja na uslugama osiguranja zaposlenika, gdje je prelaskom na sistem zajedničkih nabavki došlo do smanjenja cijene osiguranja po osiguranoj osobi. Takođe značajno odstupanje se desilo i u okviru Ministarstva finansija na poziciji 16010004-Otplata domaćih pozajmljivanja kada je izvršenje za 2015. godinu iznosilo 141.600,00 KM, a odnosi se na troškove obrade kredita po zaduženju Budžeta TK u 2015. godini. Navedenih troškova obrade kredita nije bilo u 2016. godini.

614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti Izvršenje konta tekući transferi drugim nivoima vlasti u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 8.434.080,07 KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 12.877.538,48 KM što je procentualno manje za 34,51%. Umanjenje navedene grupe rashoda u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rezultat kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane Vlade Kantona.

614500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Izvršenje konta subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 2.894.162,36 KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 1.192.118,71 KM, što je procentualno više za 142,77%. Najznačajnije povećanje na ovom kontu izvršenja rashoda nalazi se na poziciji Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji kod koje izvršenje ovi rashoda za 2016. godinu iznosi 1.284.760,46 KM, na poziciji Dopunskih prava BIZ-a u iznosu od 579.448,71 KM i na poziciji Podrška razvoju u iznosu od 820.000,00 KM.

26

615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti Izvršenje konta kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 6.215.462,97 KM KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 4.175.283,23 KM što je procentualno više za 48,86%. Najznačajnije povećanje na ovom kontu izvršenja rashoda nalazi se na poziciji 14010003-Sredstva vodnih naknada kod koje izvršenje za 2016. godinu iznosi 3.827.810,82 KM, a odnosi se na odobrena sredstva općinama iz prihoda od vodnih naknada za finansiranje kapitalnih investicija na području Tuzlanskog kantona, koja nisu bila operativno planirana u izvještajnom periodu prethodne godine. 615400 – Kapitalni transferi javnim preduzećima Izvršenje konta kapitalni transferi javnim preduzećima u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 910.000,00 KM KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 107.892,20 KM, što je procentualno više za 743,43%. Najznačajnije povećanje na ovom kontu izvršenja rashoda nalazi se na poziciji 22010002-Međunarodni aerodrom Tuzla kod koje izvršenje za 2016. godinu iznosi 500.000,00 KM, a odnosi se na odobrena sredstva za povećanje nivoa tehničke, kadrovske i sigurnosne opremljenosti JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.- projekat unapređenje i nadogradnja prilaznih svjetala. 823000 – Otplate dugova Izvršenje konta Otplate dugova u izvještajnom periodu 2016. godine iznosi 16.095.569,08 KM, dok je za isti period prethodne 2015. godine iznosilo 9.482.422,71 KM, što je procentualno više za 69,74%. Razlog značajnog uvećanja na ovom kontu izvršenja sadržan je u činjenici da su izdaci u izvještajnom periodu 2016. godine uvećani zbog dinamike utvrđene anuitetnim planovima od zaduženja Tuzlanskog kantona po osnovu domaćih kredita.

27

Na osnovu člana 43. do 46. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu Skupština Tuzlanskog kantona je regulisala kriterije za korištenje sredstava tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve utvrđene u Budžetu Tuzlanskog kantona za fiskalnu godinu mogu se odobriti u slijedećim omjerima:

a) budžetskim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu.

Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko

ispunjavaju jedan od sledećih kriterija: a) finansiranje hitnih i nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje hitnih i nepredviđenih troškova za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao

sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona, c) sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se

realiziraju sa domaćim ili inozemnim partnerom ili drugim nivoom vlasti.

Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju elementarnih nepogoda, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa. Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju: a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana

ili sportskih klubova s područja Tuzlanskog kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

b) finansiranje hitnih i nepredviđenih projekata od interesa za Tuzlanski kanton, c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve

za pokriće hitnih i nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Tuzlanski kanton.

Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

U periodu 01.01.-31.12.2016. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o

odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 453.312,29 KM, što u procentima iznosi 75,55% u odnosu na usvojeni Budžet TK-a, dok izvršenje po Odlukama iznosi 452.057,48 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 75,34%.

28

REGISTAR ODLUKA TEKUĆE RAZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016.GODINE

Red. br.

Datum i broj odluke

Predlagač/ Korisnik sredstava Organiz.

kod Svrha odluke

EKON. KOD

IZNOS ODLUKE

REALIZOVANI IZNOS

ODLUKE

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

1. VLADA TUZLANSKOG KANTONA

99.233,33 99.233,33

1.1. 02/1-14-3321-2/16

09.02.16.

Udruženje Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" Sarajevo

11070001 Na ime pomoći u realizaciji projekta odlaska predstavnika žrtava u Den Hag na presudu Radovanu Karadžiću

614300 3.000,00 3.000,00

1.2. 02/1-14-5461/16

23.02.16. Fond "Bošnjaci" Sarajevo 11070001

Na ime obezbjeđenja dijela sredstava za nastavak stipendiranja dvadesetoro djece rudara poginulih u Somi, Republika Turska

614300

10.000,00

10.000,00

1.3. 02/1-14-5461/16

29.03.16. Udruženje izdavača "Haber" Tuzla 11070001

Na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju Projekta "Šampioni biznisa TK za 2015.godinu"

614300

3.000,00

3.000,00

1.4. 02/1-14-9450/16

14.04.16. Muftijstvo banjalučko, Banja Luka 11070001

Na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za organizaciju svečanog otvorenja Ferhadije u Banja Luci 07.05.2016.godine

614300

10.000,00

10.000,00

1.5. 02/1-14-13601/16

24.05.16. Mediha Smajić iz Srebrenice 11070001

Na ime finansijske podrške za promociju i štampanje knjige "Šehidska spomen - obilježja Srebrenice 1992.-1995. godine"

614200

2.233,33

2.233,33

1.6. 02/1-14-14768/16

07.06.16. Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

11070001 Na ime podrške projekta za odlazak na 47. Međunarodnu olimpijadu iz fizike koja će se održati u Cirihu, u Švicarskoj, u periodu od 11. do 17. jula

614300

5.000,00

5.000,00

1.7. 02/1-14-14768-1/16 07.06.16.

"Fantasy PRODUKCION BH" d.o.o. 11070001 U cilju refundacije troškova za održavanje koncerta Bijelog dugmeta, a koji je održan na stadionu Tušanj u Tuzli, dana 04.06.2016.godine

614500

7.000,00

7.000,00

1.8. 02/1-14-17037/16

19.07.16. Medžlisu Islamske zajednice Bratunac 11070001

Na ime refundacije dijela finansijskih sredstava za organizaciju projekta Okupljanja na otvorenom, na području MZ Konjević Polje, opština Bratunac

614300

3.000,00

3.000,00

1.9. 02/1-14-17117-1/16 19.07.16.

Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" BiH - Općinsko društvo Tuzla

11070001 Na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za organizaciju multimedijalnog pozorišnog projekta " Putovi - zapis o zemlji"

614300

5.000,00

5.000,00

1.10. 02/1-14-17117-2/16 19.07.16.

Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Tuzla

11070001 Na ime refundacije dijela finansijskih sredstava za organizaciju projekta "Petrovo u Tuzli" koji je održan 26.06.2016. godine u Tuzli

614300

5.000,00

5.000,00

1.11. 02/1-14-20559/16

14.09.16. Srpska pravoslavna crkvena opština u Požarnici

11070001 Na ime obezbjeđenja dijela potrebnih sredstava u realizaciji projekta vezanog za obnovu i sanaciju hrama - crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici

614300

10.000,00

10.000,00

1.12. 02/1-14-23271/16

18.10.16. Savezu antifašista i boraca narodno -oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona

11070001 Na ime podrške u organizaciji Obilježavanja 70. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Banovići, koja će se održati od 05.11. do 07.11.2016.godine

614300

15.000,00

15.000,00

29

1.13. 02/1-14-30203-1/16 13.12.16.

Udruženje "Sreća četvrtog lista" Tuzla 11070001 Na ime podrške u realizaciji projekta "Esma Vam Priča" 614300

3.000,00

3.000,00

1.14. 02/1-14-30203-2/16 13.12.16.

Rukometni klub "Sloboda-Solana" Tuzla 11070001 Finansijska podrška za pripreme, prijateljske mečeve kao i takmičarsku sezonu

614300

5.000,00

5.000,00

1.15. 02/1-14-30203-3/16 13.12.16.

Franjevački samostan "Sv. Petra i Pavla" Tuzla

11070001 Finansijska podrška u realizaciji projekta izgradnje HKC Sv. Franjo u Tuzli

614300

10.000,00

10.000,00

1.16. 02/1-14-30565/16

19.12.16. TKP " Book" d.o.o. Tuzla - Glas TK 11070001

Na ime podrške u realizaciji projekta organizacije manifestacije "Lider biznisa TK 2016.", koja će se održati 23.12.2016.godine u Tuzli

614500

3.000,00

3.000,00

2.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

88.500,00 87.779,66

2.1. 02/1-14-4001-1/16

09.02.16. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla

24010001 Sufinansiranje manifestacije povodom Prešernovih dana kulture R. Slovenije i učešća simfonijskog orkestra za balet i muziku iz Maribora u Tuzli

614300

4.000,00 4.000,00

2.2. 02/1-14-4001-2/16

09.02.16. Udruženje građana dramskih umjetnika "TALIJA" Tuzla

24010001

Sufinansiranje autorskog projekta pod nazivom EPITAF, likovnog umjetnika i scenografa Harija Ejubovića, na ime predstavljanja projekta u Centru lepih umetnosti u Beogradu, R. Srbija

614300

2.000,00 2.000,00

2.3. 02/1-14-3321-1/16

09.02.16. JU Univerzitet u Tuzli 24040001

Na ime rekonstrukcije dijela Kampusa za potrebe smještaja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli, koja se hitno mora iseliti iz Doma Armije

821600 29.500,00 29.435,27

2.4. 02/1-14-5373/16

23.02.16. Sportskom savezu Tuzlanskog kantona 24010001

Povodom odigravanja utakmice seniorske ženske košarkaške reprezentacije BiH sa reprezentacijom Rumunije, koja će se odigrati 24.02.2016.godine u Tuzli

614300 10.000,00 10.000,00

2.5. 02/1-14-5838/16

08.03.16. JU Srednja muzička škola Tuzla 24030020

Povodom organizacije solističkih koncerata mladih tuzlanskih pijanistica u saradnji sa Kamernim gudačkim orkestrom "Amoros" iz Leskovca, Srbija, a u okviru projekta "Večer baroka" u Tuzli

613300 100,00 96,20

613700 200,00 200,00

613900 2.700,00 2.054,19

2.6. 02/1-14-7749-2/16

22.03.16. Unija studenata Univerziteta u Tuzli 24010001

Sufinansiranje kulturno-sportske manifestacije "Balkanijada Tuzla 2016", koja se održava u Tuzli od 01.04. do 04.04.2016.godine, za troškove smještaja studenata

614300 3.000,00 3.000,00

2.7. 02/1-14-13130/16

17.05.16. Međunarodna srednja škola u Tuzli 24010001

Sufinansiranje putnih troškova za odlazak učenika (Zerina Đulović, Amina Selimović i Rabija Hadžimehmedović) na Međunarodno istraživačko takmičenje "Genius Olympiad" u Oswegu/USA u periodu od 12.06. do 17.06.2016.godine, koje su izbrane da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu

614200 3.000,00 3.000,00

2.8. 02/1-14-11365/16

17.05.16. JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac

24020006 Na ime sufinansiranja štampanja Monografije škole u čast 125 godina postojanja

613900 1.500,00 1.494,00

30

2.9. 02/1-14-17835/16

25.07.16. Sportskom savezu Tuzlanskog kantona 24010001

Povodom odigravanja utakmice muške košarkaške reprezentacije BiH sa reprezentacijom Rusije, koja će se odigrati u Tuzli 10.09.2016.godine

614300 20.000,00 20.000,00

2.10. 02/1-14-18976/16

23.08.16. Udruženje "Informatička olimpijada u BiH" Sarajevo

24010001 Na ime sufinansiranja troškova prevoza i participacije za učenika JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija Tuzla ( Azur Đonlagić), na Međunarodnu informatičku olimpijadu u Rusiji

614200 1.000,00 1.000,00

2.11. 02/1-14-19105/16

23.08.16. Odbojkaškom savezu BiH 24010001

Na ime troškova pripreme (smještaj i ishrana za 16 odbojkašica, selektora i trenera) ženske seniorske reprezentacije BiH za predstojeća takmičenja u periodu od 31.08. do 07.09.2016.godine u hotelu " Zlaća"

614300 6.500,00 6.500,00

2.12. 02/1-14-19844/16

06.09.16. Društvo pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja TK-a

24010001

Na ime sufinansiranja troškova takmičenja "Sportske igre prosvjetnih radnika TK-a" koje će se održati povodom 5.Oktobra - svjetskog dana učitelja u Banovićima 01.10.2016.g. i to za: korištenje sportske dvorane i ishrane i sokova za učesnike

614300 2.000,00 2.000,00

2.13. 02/1-14-21070/16

27.09.16. Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja "Litteratus" Sarajevo

24010001 Na ime sufinansiranja emitovanja emisije" Studentski impuls" i to za troškove obilaska terena, snimanje emisije, tehničke pripreme, obrade i montaže materijala

614300 1.000,00 1.000,00

2.14. 02/1-14-31130-3/16 22.12.16.

HKD "Napredak" Tuzla 24010001 Na ime sufinansiranja održavanja tradicionalnog Božićnog domjenka za troškove reprezentacije

614300 2.000,00 2.000,00

3. MINISTARSTVO FINANSIJA TK-a 2.150,00 2.135,50

3.1. 02/1-14-4127/16

09.02.16. Ministarstvo finansija TK-a 16010001

Na ime nabavke računarske opreme u cilju osposobljavanja aktivne LAN mreže

821300

2.150,00 2.135,50

4. MINISTARSTVO RAZVOJA I

PODUZETNIŠTVA 10.000,00 10.000,00

4.1. 02/1-14-5460/16

23.02.16. Udruženje "Humanitarna organizacija Lotosice"Tuzla

21010001 U svrhu implementacije različitih aktivnosti kroz projekte udruženja u koje su uključene osobe sa invaliditetom

614300

5.000,00 5.000,00

4.2. 02/1-14-12671/16

17.05.16. "VIDIK" d.o.o. Tuzla 21010001

Na ime realizacije projekta za promociju obrtnika koji posluju na području Tuzlanskog kantona

614500

5.000,00 5.000,00

5. PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG

KANTONA 2.330,00 2.324,80

5.1.

02/1-14-7055/16 15.03.16. i Odl. o izmjeni br. 02/1-

07/1-14-10677/16 od 26.04.2016.g

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona 30010001 Na ime hitne nabavke 32 kamere sa memorijskim karticama za provođenje male mature u osnovnim školama na području TK-a

613400 2.330,00 2.324,80

6. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 222.406,03 222.086,03

6.1. 02/1-14-6035/16

15.03.16. Općinski sud u Tuzli 15030001

Na ime dopune Geotehničkog elaborata Rudarskog instituta d.d. Tuzla iz 2013.godine

821200 6.552,00 6.552,00

31

6.2. 02/1-14-19429/16

30.08.16. Općinski sud u Tuzli 15030001

Na ime izrade projektne dokumentacije za uklanjanje objekta Doma Armije u Tuzli

821200 5.850,00 5.850,00

6.3. 02/1-14-20263/16

06.09.16. Općinski sud u Tuzli 15030001

Na ime naknade za izdavanje rješenja-odobrenja za uklanjanje objekta Doma Armije u Tuzli, izdavanje rješenja-odobrenja za građenje novog objekta za potrebe Općinskog suda u Tuzli

821200 1.400,00 1.080,00

6.4. 02/1-14-20729/16

14.09.16. Općinski sud u Tuzli 15030001

Na ime naknade za izdavanje odobrenja za građenje poslovnog objekta "Općinski sud u Tuzli" i to: -naknada za pogodnost lokacije (rentu) u iznosu od 156.487,12 KM i -naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 42.100,79 KM

821200 198.587,91 198.587,91

6.5. 02/1-14-31008/16

22.12.16. Kantonalni sud u Tuzli 15020001

Na ime naknade za planirane radove na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg objekta u kome su smještene pravosudne institucije: - naknada za pogodnost lokacije (rentu) iznos od 8.585,26 KM, - naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 1.430,86 KM

821600 10.016,12 10.016,12

7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I

SAOBRAĆAJA 4.500,00 4.305,23

7.1. 02/1-14-6035/16

15.03.16. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

22010001

Na ime uređenja prostorija:pregrađivanje dvije velike prostorije, bojenje zidova i plafona, ugradnja vrata, prepravku i izmještanje elektro instalacija sa ugradnjom dodatnih rasvjetnih tijela, a u cilju obezbjeđenja uslova za rad u prostorijama JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona

821500 4.500,00 4.305,23

8. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE

I RUDARSTVA 1.846,66 1.846,66

8.1. 02/1-14-9606/16

14.04.16. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

13010001

Na ime plaćanja Općinskom sudu u Tuzli sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja Vlade TK-a u iznosu od 184.665,50 KM, a od strane stečajnog dužnika "Elektromontaža"doo Tuzla

613900 1.846,66 1.846,66

9. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE

POSLOVE 3.748,68 3.748,68

9.1. 02/1-14-9699/16

14.04.16. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29010001 Na ime nabavke sedam prijenosnih štampača marke Canon primax Ip 1 10+Bat

821300 3.748,68 3.748,68

10. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 5.000,00 5.000,00

10.1. 02/1-14-30652/16

19.12.16. "Gradačački sajam" d.o.o. Gradačac 14010001

Na ime refundacije dijela troškova organizacije i realizacije manifestacije "Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive" u Gradačcu

614500 5.000,00 5.000,00

32

11. MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU

POLITIKU I POVRATAK 4.597,59 4.597,59

11.1. 02/1-14-31130-1/16 22.12.16.

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak

23010001

Za nabavku dječijih paketića, djeci korisnicima usluga ustanova i organizacija socijalne i dječije zaštite koja su bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju i djeci na liječenju u zdravstvenim ustanovama

614200 4.597,59 4.597,59

12. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 2.000,00 2.000,00

12.1. 02/1-14-31130-2/16 22.12.16.

Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka FBiH"

19010001 Na ime pružanja podrške i pomoći u održavanju Roditeljske kuće

614300 2.000,00 2.000,00

13. MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA 7.000,00 7.000,00

13.1. 02/1-14-31136/16

22.12.16. Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica općine Zvornik

20010002 Na ime održavanja Mezarja Memići u općini Kalesija 614300 7.000,00 7.000,00

UKUPNO KM: 453.312,29 452.057,48

Tekuća rezerva u Budžetu za 2016. godinu 600.000,00 600.000,00

% donesenih odluka / izvršenja 75,55 75,34

a) budžetskim korisnicima 275.578,96 274.324,15

b) drugim nivoima vlasti 0,00 0,00

c) ostalim korisnicima 177.733,33 177.733,33

Legenda:

a) budžetskim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2016. godinu ( 270.000,00 KM)

b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2016. godinu ( 60.000,00 KM)

c) ostalim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2016. godinu ( 270.000,00 KM)

33

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika vlastiti i namjenski prihodi predviđena za korištenje, planirana su u usvojenom budžetu za 2016. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan, kao i odnosno izvršenje rashoda i izdataka budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u periodu 01.01.-31.12.2016. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I TEKUĆIH

GRANTOVA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA I-XII 2016. GODINE

ORGAN. KOD

NAZIV OPERATIVNI

PLAN IZVRŠENJE RASHODA

NEUTROŠENI PRIHOD

IND

JAN-DEC 16 JAN-DEC 16 31.12.2016.g 2/1

1 2 3 4

10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) 14.190,00 10.283,22 0,00 72,47

11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) 0,00 0,00 -7.447,40 n/m

11010017 (Sredstva Escrow računa) 2.023.598,82 2.023.598,82 0,00 100,00

11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) 49.799,51 49.799,51 0,00 100,00

11080001 (Ured Vlade) 2.760,00 2.760,00 0,00 100,00

12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) 15.536,50 15.536,50 -108,80 100,00

13010001 (Ministarstvo industrije. energetike i rudarstva) 6.693,00 6.693,00 -48,00 100,00

14010001 (Minist. poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva) 252.550,94 252.519,92 -3.580.351,64 99,99

14010003 (Sredstva vodnih naknada) 4.879.202,40 4.706.731,89 -8.267.547,30 96,47

14020001 (Poljoprivredni zavod) 10.265,00 9.967,23 -6.423,20 97,10

14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) 1.774.477,17 1.774.477,17 -1.911.321,26 100,00

15010003 (JU Odgojni centar TK) 43.964,50 43.964,50 -453,78 100,00

15020001 (Kantonalni sud Tuzla) 460,00 460,00 0,00 100,00

15030001 (Opštinski sud Tuzla) 690,00 460,00 -230,00 66,67

15030002 (Opštinski sud Živinice) 7.475,00 7.475,00 0,00 100,00

15030003 (Opštinski sud Gradacac) 690,00 690,00 0,00 100,00

15030004 (Opštinski sud Gracanica) 4.663,20 4.661,60 0,00 99,97

15030005 (Opštinski sud Kalesija) 2.495,50 2.495,50 -5.484,00 100,00

15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) 58.307,00 56.980,47 -41.326,59 97,72

16010001 (Ministarstvo finansija) 13.800,00 13.800,00 -273,60 100,00

17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) 4.025.565,53 3.322.952,39 -1.293.015,11 82,55

18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) 14.472,50 12.221,26 -428.795,81 84,44

18010002 (Zaštita okolice) 5.575.735,00 4.072.020,18 -9.598.860,93 73,03

20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) 16.560,00 16.560,00 0,00 100,00

21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) 3.473,00 3.473,00 0,00 100,00

21010007 (Podsticaji za zapošljavanje) 0,00 0,00 -4.233,69 n/m

22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) 36.900,00 36.900,00 -176.659,80 100,00

23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) 133.510,00 133.510,00 -72.844,52 100,00

23020006 (Civilne invalidnine) 3.998.984,22 3.997.974,10 -38.366,38 99,97

23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 56.304,23 54.714,23 -76.039,26 97,18

24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) 293.429,50 260.914,22 -163.125,00 88,92

24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) 14.994,44 14.814,40 -3.565,04 98,80

24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) 9.012,50 9.012,50 -160,00 100,00

24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) 1.840,00 1.840,00 -16,80 100,00

24020004 (OŠ "Seona " Banovici) 0,00 0,00 -17,86 n/m

34

24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) 4.300,00 4.290,80 -925,90 99,79

24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) 25.179,38 24.993,11 -1.786,31 99,26

24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) 615,20 615,20 -168,43 100,00

24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) 1.380,00 1.380,00 -90,00 100,00

24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradacac) 1.380,00 1.380,00 -468,32 100,00

24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") 0,00 0,00 -5.053,80 n/m

24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) 9.479,00 9.449,60 -120,40 99,69

24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatić" Gradačac) 8.689,50 8.608,84 -80,66 99,07

24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) 3.919,00 2.379,00 -5.570,21 60,70

24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) 4.670,00 4.370,00 -2.066,38 93,58

24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) 5.375,54 5.375,54 -1.190,27 100,00

24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) 2.391,00 120,00 -2.758,40 5,02

24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) 2.147,37 2.147,37 -1.511,50 100,00

24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) 2.950,60 2.950,60 -1.093,17 100,00

24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) 1.426,00 1.426,00 -4,59 100,00

24020020 (O.Š."Celic" Celic) 3.860,00 3.859,83 -7.037,49 100,00

24020021 (O.Š."Humci "Celic) 27.826,58 27.591,19 -114,79 99,15

24020022 (O.Š."Vražici " Celic) 0,00 0,00 -1.099,94 n/m

24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) 17.905,79 17.877,19 -11.677,94 99,84

24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) 3.601,86 3.601,86 -1.505,05 100,00

24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) 830,04 830,04 -201,29 100,00

24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) 6.573,02 6.573,02 -823,10 100,00

24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) 513,51 513,51 -350,00 100,00

24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) 2.158,18 2.158,18 -791,91 100,00

24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac) 3.330,78 3.330,78 -97,80 100,00

24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) 586,42 586,42 -328,14 100,00

24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) 3.090,00 3.090,00 -6.942,51 100,00

24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) 0,00 0,00 -158,42 n/m

24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) 0,00 0,00 -0,25 n/m

24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) 7.019,49 6.999,33 -739,29 99,71

24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) 2.929,50 2.929,50 -336,39 100,00

24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) 1.610,00 1.610,00 -222,80 100,00

24020037 ("Druga O.Š " Srebrenik) 4.355,60 3.877,60 -4.569,83 89,03

24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) 4.286,00 4.285,80 -7.148,22 100,00

24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) 10.351,19 10.285,78 -11.390,46 99,37

24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) 2.939,99 2.481,22 -1.452,14 84,40

24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) 11.867,73 11.866,73 -10.769,40 99,99

24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) 9.427,60 9.020,43 -3.289,71 95,68

24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) 7.902,24 7.902,24 -145,90 100,00

24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) 350,00 350,00 -640,60 100,00

24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) 1.100,00 1.100,00 -1.209,50 100,00

24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) 19.543,62 18.514,18 -17.358,51 94,73

24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) 11.819,18 11.746,26 -6.518,49 99,38

24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) 5.446,50 4.440,20 -2.618,29 81,52

24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) 0,00 0,00 -1.376,63 n/m

24020051 (O.Š."Solina Tuzla) 3.749,00 3.749,00 -380,00 100,00

24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) 5.740,00 5.738,84 -3.055,92 99,98

24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla) 15.340,04 14.875,94 -3.215,60 96,97

24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) 1.840,00 1.840,00 -3,08 100,00

24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) 13.223,63 12.496,18 -3.655,97 94,50

24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) 0,00 0,00 -43,00 n/m

24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) 180,00 180,00 -8,49 100,00

24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) 7.670,39 6.749,24 -2.110,95 87,99

35

24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) 0,00 0,00 -31,43 n/m

24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) 0,00 0,00 -894,67 n/m

24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) 14.388,69 14.388,69 -772,10 100,00

24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) 7.956,05 7.956,05 -5.486,90 100,00

24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) 1.711,65 1.711,65 -1.120,00 100,00

24020064 (O.Š."Višca" Živinice) 0,00 0,00 -336,19 n/m

24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) 690,00 690,00 -6,70 100,00

24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) 1.139,00 1.139,00 -80,00 100,00

24020067 (O.Š."Šerici" Živinice) 2.069,90 2.069,90 -45,60 100,00

24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) 0,00 0,00 -59,98 n/m

24020069 (JU O.S."Druga O.Š." Živinice) 834,87 834,87 -290,90 100,00

24020070 (JU O.S. "Teocak" Teocak) 12.892,80 12.892,80 -5.567,90 100,00

24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikic") 0,00 0,00 -1.660,40 n/m

24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) 381,73 381,50 -5,98 99,94

24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) 0,00 0,00 -26,77 n/m

24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) 1.802,00 1.802,00 -6,45 100,00

24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gracanica) 2.070,00 2.070,00 0,00 100,00

24020077 (O.Š."Doborovci" Gracanica) 0,00 0,00 -0,35 n/m

24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) 2.630,00 2.630,00 -10,29 100,00

24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) 2.000,00 1.989,00 -11,96 99,45

24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) 129.893,28 129.189,53 -703,75 99,46

24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) 0,00 0,00 -100,00 n/m

24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) 4.512,50 4.512,10 -43,00 99,99

24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) 7.041,60 7.041,60 -2.557,29 100,00

24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) 11.607,65 11.478,38 -12.393,25 98,89

24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) 8.368,26 8.366,71 -9.108,52 99,98

24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) 25.193,56 20.385,43 -4.838,13 80,92

24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") Tuzla 356,50 356,50 -2,80 100,00

24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") 0,00 0,00 -7.000,00 n/m

24030001 (JU MSŠ Banovici) 65.319,42 63.589,37 -31.204,05 97,35

24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovacevic Čelić) 4.034,96 4.032,96 -3.840,00 99,95

24030003 (JU MSŠ Gradačac) 159.229,41 151.515,00 -60.257,60 95,16

24030004 (JU Gimnazija Gradačac) 15.282,07 13.229,72 -8.154,30 86,57

24030005 (JU MSŠ Kalesija) 32.607,77 27.902,98 -20.704,27 85,57

24030006 (JU MSŠ Kladanj) 6.867,38 6.774,91 -3.939,08 98,65

24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) 42.462,68 29.599,32 -16.643,63 69,71

24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) 47.199,82 44.435,65 -14.131,17 94,14

24030009 (JU Gimnazija Lukavac) 7.422,81 7.422,81 0,00 100,00

24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) 16.593,04 16.550,91 -10.562,49 99,75

24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) 60.691,45 47.747,51 -21.621,92 78,67

24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) 23.022,63 22.917,53 -19.902,45 99,54

24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla) 20.549,57 19.956,27 -4.134,90 97,11

24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) 77.839,82 74.268,49 -22.477,33 95,41

24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) 28.933,06 19.770,91 -9.791,25 68,33

24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) 148.121,01 113.784,83 -21.472,34 76,82

24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) 248.763,46 190.990,65 -145.951,60 76,78

24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) 5.537,80 5.141,99 -1.843,93 92,85

24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) 41.285,85 41.199,21 -28.455,19 99,79

24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) 26.143,72 23.833,65 -10.296,38 91,16

24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) 14.466,46 14.288,02 -12.426,02 98,77

24030025 (JU Mjesovita srednja skola Srebrenik) 73.049,05 65.747,08 -62.093,18 90,00

24030026 (JU Mjesovita srednja skolaTeocak) 68.502,05 65.446,87 -10.378,85 95,54

24030027 (JU Mjesovita srednja skola Zivinice) 25.184,56 21.872,30 -10.323,53 86,85

36

24030028 (JU Mjesovita srednja skola Gracanica) 389.686,65 375.403,04 -223.829,55 96,33

24030029 (JU Gimnazija Gracanica) 8.866,08 8.866,08 -4.695,10 100,00

24030030 (JU Mjesovita srednja skola Doboj Istok) 10.103,76 9.663,15 -3.291,69 95,64

24030031 (MSŠ Tuzla) 26.816,03 24.781,18 -12.766,85 92,41

24030034 (JU Mjesovita srednja škola Sapna) 51.488,90 45.424,84 -20.563,77 88,22

24030036 (JU Gimnazija Zivinice) 8.069,98 8.069,98 -5.112,00 100,00

24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) 6.465,49 5.734,66 -2.794,13 88,70

24030038 (JU Mjesovita srednja skola Lukavac) 11.594,42 11.594,09 -3.825,93 100,00

24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) 8.237.362,65 6.954.107,70 -5.569.591,14 84,42

24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) 0,00 0,00 -215,16 n/m

24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) 0,00 0,00 -2.126,66 n/m

24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) 16.050,00 14.625,47 -5.596,51 91,12

24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) 0,00 0,00 -368,10 n/m

24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) 11.537,47 11.537,47 -19.493,83 100,00

24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) 320.097,59 269.869,80 -40.351,50 84,31

24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) 133.714,09 78.212,70 -117.901,50 58,49

24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) 104.291,87 87.165,71 -43.487,23 83,58

24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) 71.082,71 41.646,67 -102.711,00 58,59

24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) 2.500,00 0,00 -24.842,09 0,00

24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) 6.755,41 5.449,29 -20.883,78 80,67

24040019 ( farmaceutski fakultet) 0,00 0,00 -695,85 n/m

24040020 (Pravni fakultet Tuzla) 5.900,23 4.110,10 -2.727,58 69,66

24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) 0,00 0,00 -4.290,52 n/m

24050002 (Muzej Istočne Bosne) 30.823,68 28.079,49 -19.221,46 91,10

24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) 98.341,54 89.510,99 -14.795,24 91,02

24050004 (Narodno pozorište Tuzla) 0,00 0,00 -2.824,86 n/m

24050005 (BKC) 135.549,80 134.981,43 -787,62 99,58

24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) 15.211,00 14.826,20 -17.547,14 97,47

24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) 3.370,00 3.370,00 -6,70 100,00

26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) 353.888,15 353.828,07 -28.368,40 99,98

26010002 (Poseb. nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća) 249.920,00 247.663,47 -2.588.989,80 99,10

29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 39.182,70 38.428,53 -914,17 98,08

30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) 4.992,00 4.992,00 0,00 100,00

UKUPNO: 35.485.582,02 31.398.643,92 -35.322.375,54 88,48

Članom 48. stav 4. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu je regulisano da se

budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacija raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je za period januar - decembar 2016. godine dostavilo Vladi

Kantona na odobravanje Planove novčanih tokova zajedno sa prijedlozima Operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona (četiri kvartala) na osnovu kojih su odobravani rashodi iz budžeta.

U nastavku Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona dat je Pregled planiranih i ostvarenih

rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine konsolidovani i po potrošačkim jedinicama.

37

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

EKON. KOD

OPIS BUDŽET

OPERATIVNI BUDŽET

IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

2016. JAN-DEC 16 JAN-DEC 16 JAN-DEC 15 3/1 3/2 3/4

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 246.555.032,05 237.845.065,68 229.080.969,69 235.404.828,11 92,91 96,32 97,31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 191.393.878,62 189.976.612,39 185.620.126,61 188.473.048,26 96,98 97,71 98,49

611100 Bruto plaće i naknade 166.858.597,62 165.643.143,39 162.874.976,16 164.372.062,27 97,61 98,33 99,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 24.535.281,00 24.333.469,00 22.745.150,45 24.100.985,99 92,7 93,47 94,37

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.258.928,61 19.121.751,28 18.720.034,36 18.948.889,37 97,2 97,9 98,79

612100 Doprinosi poslodavca 19.258.928,61 19.121.751,28 18.720.034,36 18.948.889,37 97,2 97,9 98,79

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.902.224,82 28.746.702,01 24.740.808,72 27.982.890,48 68,91 86,06 88,41

613100 Putni troškovi 924.381,50 453.956,50 328.180,96 323.068,60 35,50 72,29 101,58

613200 Izdaci za energiju 6.547.151,28 6.359.629,19 5.681.345,62 5.762.873,90 86,78 89,33 98,59

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.802.421,00 4.692.547,84 4.232.899,80 3.979.732,84 88,14 90,20 106,36

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.724.699,53 2.759.558,92 2.380.583,83 1.620.501,85 63,91 86,27 146,90

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.326.425,00 1.013.780,49 785.019,33 869.140,38 59,18 77,43 90,32

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.143.015,44 991.508,37 952.471,67 1.093.314,31 83,33 96,06 87,12

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.064.096,07 1.446.425,18 1.170.802,75 1.163.243,04 56,72 80,94 100,65

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 698.393,00 645.211,16 378.962,82 650.690,02 54,26 58,73 58,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.671.642,00 10.384.084,36 8.830.541,94 12.520.325,54 60,19 85,04 70,53

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 68.812.273,29 58.515.728,97 53.795.117,83 57.307.456,91 78,18 91,93 93,87

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 68.812.273,29 58.515.728,97 53.795.117,83 57.307.456,91 78,18 91,93 93,87

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 18.303.751,15 10.638.675,88 8.434.080,07 12.877.538,48 46,08 79,28 65,49

614200 Tekući transferi pojedincima 35.496.221,00 35.050.057,14 33.375.975,66 33.745.377,68 94,03 95,22 98,91

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.795.806,00 3.510.923,00 3.386.903,48 3.506.468,90 89,23 96,47 96,59

614400 Subvencije javnim preduzećima 5.946.851,00 4.581.242,12 4.423.919,69 4.462.978,74 74,39 96,57 99,12

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 3.251.900,00 2.968.856,49 2.894.162,36 1.192.118,71 89,00 97,48 242,77

614800 Drugi tekući rashodi 2.017.744,14 1.765.974,34 1.280.076,57 1.522.974,40 63,44 72,49 84,05

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 19.512.230,00 8.936.169,64 7.810.597,50 4.806.024,73 40,03 87,4 162,52

615000 Kapitalni transferi 19.512.230,00 8.936.169,64 7.810.597,50 4.806.024,73 40,03 87,4 162,52

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 16.345.345,00 6.740.284,64 6.215.462,97 4.175.283,23 38,03 92,21 148,86

615200 Kapitalni transferi pojedincima 92.710,00 92.710,00 92.706,60 71.291,30 100 100 130,04

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 964.185,00 538.185,00 37.527,57 2.000,00 3,89 6,97 1.876,38

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 1.160.000,00 1.010.000,00 910.000,00 107.892,20 78,45 90,1 843,43

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 949.990,00 554.990,00 554.900,36 449.558,00 58,41 99,98 123,43

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 2.407.411,00 2.407.210,51 2.108.899,43 2.294.920,89 87,6 87,61 91,89

616000 Izdaci za kamate 2.407.411,00 2.407.210,51 2.108.899,43 2.294.920,89 87,6 87,61 91,89

616200 Izdaci za inostrane kamate 679.126,00 678.925,51 424.226,50 546.775,27 62,47 62,48 77,59

38

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 1.728.285,00 1.728.285,00 1.684.672,93 1.748.145,62 97,48 97,48 96,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16.990.129,54 8.042.811,68 4.787.470,42 5.044.747,73 28,18 59,52 94,9

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16.990.129,54 8.042.811,68 4.787.470,42 5.044.747,73 28,18 59,52 94,9

821200 Nabavka građevina 280.249,38 223.139,29 222.814,85 119.393,48 79,51 99,85 186,62

821300 Nabavka opreme 7.230.239,57 4.759.726,81 2.030.064,95 2.387.435,89 28,08 42,65 85,03

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 63.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.282.818,42 795.296,21 612.905,11 680.599,41 11,6 77,07 90,05

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 4.133.822,17 2.264.649,37 1.921.685,51 1.857.318,95 46,49 84,86 103,47

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 800.000,00 500.000,00 0 4.050.101,64 0 0 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 800.000,00 500.000,00 0 4.050.101,64 0 0 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 250.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih pred,i učešće u zajedn,ulaganjim 50.000,00 0 0 4.050.101,64 0 n,m 0

VII OTPLATE DUGOVA 16.122.585,00 16.122.585,00 16.095.569,08 9.482.422,71 99,83 99,83 169,74

823000 Otplate dugova 16.122.585,00 16.122.585,00 16.095.569,08 9.482.422,71 99,83 99,83 169,74

823200 Spoljne otplate 6.736.030,00 6.736.030,00 6.709.014,91 6.646.721,85 99,6 99,6 100,94

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 9.386.555,00 9.386.555,00 9.386.554,17 2.835.700,86 100 100 331,01

VIII TEKUĆA REZERVA 600.000,00 146.687,71 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 371.799.660,88 332.516.259,19 313.678.623,95 318.390.502,72 84,37 94,33 98,52

39

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016.GODINE

EKON. KOD

OPIS BUDŽET

2016.

OPERATIVNI BUDŽET

IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

JAN-DEC 16 JAN-DEC 16 JAN-DEC 15 (3/1) (3/2) (3/4)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

Organiza cija=10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.425.533,00 1.416.223,00 1.262.928,30 1.334.531,94 88,59 89,18 94,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 487.492,00 487.492,00 423.386,76 422.381,28 86,85 86,85 100,24

611100 Bruto plaće i naknade 435.000,00 435.000,00 381.840,76 380.585,28 87,78 87,78 100,33

611200 Naknade troškova zaposlenih 52.492,00 52.492,00 41.546,00 41.796,00 79,15 79,15 99,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.680,00 45.680,00 41.137,75 39.961,48 90,06 90,06 102,94

612100 Doprinosi poslodavca 45.680,00 45.680,00 41.137,75 39.961,48 90,06 90,06 102,94

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 892.361,00 883.051,00 798.403,79 872.189,18 89,47 90,41 91,54

613100 Putni troškovi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613200 Izdaci za energiju 4.500,00 2.500,00 0 812,48 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000,00 1.000,00 828,24 1.095,53 41,41 82,82 75,6

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 600 515 2.278,47 20,6 85,83 22,6

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.684,00 784 597 2.016,00 35,45 76,15 29,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 878.177,00 878.167,00 796.463,55 865.986,70 90,7 90,7 91,97

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 21.000,00 21.000,00 15.482,35 7.263,66 73,73 73,73 213,15

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 21.000,00 21.000,00 15.482,35 7.263,66 73,73 73,73 213,15

614200 Tekući transferi pojedincima 8.000,00 8.000,00 6.282,35 2.463,66 78,53 78,53 255

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 12.000,00 12.000,00 9.200,00 4.800,00 76,67 76,67 191,67

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 9.000,00 8.826,88 60.739,51 98,08 98,08 14,53

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 9.000,00 8.826,88 60.739,51 98,08 98,08 14,53

821300 Nabavka opreme 9.000,00 9.000,00 8.826,88 60.739,51 98,08 98,08 14,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.455.533,00 1.446.223,00 1.287.237,53 1.402.535,11 88,44 89,01 91,78

Organiza cija=10010002 (Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 733.909,00 733.909,00 677.615,37 665.330,13 92,33 92,33 101,85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 519.847,00 519.847,00 487.958,85 471.013,42 93,87 93,87 103,6

611100 Bruto plaće i naknade 437.871,00 437.871,00 413.025,85 392.819,72 94,33 94,33 105,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.976,00 81.976,00 74.933,00 78.193,70 91,41 91,41 95,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.932,00 45.932,00 43.367,70 41.424,26 94,42 94,42 104,69

40

612100 Doprinosi poslodavca 45.932,00 45.932,00 43.367,70 41.424,26 94,42 94,42 104,69

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 168.130,00 168.130,00 146.288,82 152.892,45 87,01 87,01 95,68

613100 Putni troškovi 8.000,00 8.000,00 1.645,00 2.572,92 20,56 20,56 63,94

613200 Izdaci za energiju 46.500,00 46.500,00 45.953,87 43.979,58 98,83 98,83 104,49

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 37.600,00 37.600,00 34.512,93 33.513,64 91,79 91,79 102,98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.330,00 7.330,00 7.183,35 6.975,99 98 98 102,97

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.000,00 12.000,00 10.923,43 11.644,54 91,03 91,03 93,81

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 8.000,00 7.299,05 6.615,97 91,24 91,24 110,32

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.720,00 4.720,00 4.711,00 4.278,00 99,81 99,81 110,12

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.980,00 43.980,00 34.060,19 43.311,81 77,44 77,44 78,64

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 733.909,00 733.909,00 677.615,37 665.330,13 92,33 92,33 101,85

Organiza cija=10020001 (Kantonalni odbor SDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 106.879,00 106.879,00 106.879,00 118.754,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 106.879,00 106.879,00 106.879,00 118.754,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 106.879,00 106.879,00 106.879,00 118.754,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 106.879,00 106.879,00 106.879,00 118.754,00 100 100 90

Organiza cija=10020002 (Kantonalni odbor SBiH)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.234,00 33.234,00 33.234,00 36.927,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 33.234,00 33.234,00 33.234,00 36.927,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 33.234,00 33.234,00 33.234,00 36.927,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.234,00 33.234,00 33.234,00 36.927,00 100 100 90

Organiza cija=10020003 (Kantonalni odbor SDP)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 55.768,00 55.768,00 55.768,00 61.964,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 55.768,00 55.768,00 55.768,00 61.964,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 55.768,00 55.768,00 55.768,00 61.964,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 55.768,00 55.768,00 55.768,00 61.964,00 100 100 90

Organiza cija=10020006 (Narodna stranka radom za boljitak)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

Organiza cija=10020007 (BPS Sefer Halilović)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 27.192,00 27.192,00 27.192,00 30.213,00 100 100 90

Organiza cija=10020009 (SBB Fahrudin Radoncic)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 54.131,00 54.131,00 54.131,00 60.146,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 54.131,00 54.131,00 54.131,00 60.146,00 100 100 90

41

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 54.131,00 54.131,00 54.131,00 60.146,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 54.131,00 54.131,00 54.131,00 60.146,00 100 100 90

Organiza cija=10020011 (Dremokratska fron - Željko Komšić) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 48.089,00 48.089,00 48.089,00 53.432,00 100 100 90

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 48.089,00 48.089,00 48.089,00 53.432,00 100 100 90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 48.089,00 48.089,00 48.089,00 53.432,00 100 100 90

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48.089,00 48.089,00 48.089,00 53.432,00 100 100 90

Organiza cija=11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 31.371,80 31.371,80 28.887,21 7.063,86 92,08 92,08 408,94

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 31.371,80 31.371,80 28.887,21 7.063,86 92,08 92,08 408,94

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.371,80 31.371,80 28.887,21 7.063,86 92,08 92,08 408,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 0 0 9.222,22 n,m n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 9.222,22 n,m n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 2.222,22 n,m n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 7.000,00 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 595.706,54 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 595.706,54 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 595.706,54 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 31.371,80 31.371,80 28.887,21 611.992,62 92,08 92,08 4,72

Organiza cija=11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.100.000,00 56.700,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.100.000,00 56.700,00 0 0 0 0 n,m

821200 Nabavka građevina 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 295.000,00 7.000,00 0 0 0 0 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00 49.700,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 700.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.100.000,00 56.700,00 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35.000,00 35.000,00 23.500,00 24.500,00 67,14 67,14 95,92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 35.000,00 35.000,00 23.500,00 24.500,00 67,14 67,14 95,92

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.000,00 100 100 162,5

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 23.500,00 23.500,00 12.000,00 15.500,00 51,06 51,06 77,42

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 35.000,00 35.000,00 23.500,00 24.500,00 67,14 67,14 95,92

Organiza cija=11010005 (Udruženje za razvoj NERDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 100 100 75

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 100 100 75

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 100 100 75

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 100 100 75

42

Organiza cija=11010009 (Organizacije i udruženja TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.000,00 40.000,00 38.500,00 50.000,00 96,25 96,25 77

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.000,00 40.000,00 38.500,00 50.000,00 96,25 96,25 77

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 40.000,00 40.000,00 38.500,00 50.000,00 96,25 96,25 77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40.000,00 40.000,00 38.500,00 50.000,00 96,25 96,25 77

Organiza cija=11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.419.999,98 100 100 126,76

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.419.999,98 100 100 126,76

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.419.999,98 100 100 126,76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.419.999,98 100 100 126,76

Organiza cija=11010017 (Sredstva Escrow računa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.900.000,00 2.023.598,82 2.023.598,82 2.606.171,10 41,3 100 77,65

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.900.000,00 2.023.598,82 2.023.598,82 2.606.171,10 41,3 100 77,65

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 3.900.000,00 2.000.042,33 2.000.042,33 2.530.591,35 51,28 100 79,03

614400 Subvencije javnim preduzećima 800.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 200.000,00 23.556,49 23.556,49 75.579,75 11,78 100 31,17

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 19.103,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 19.103,00 n,m n,m 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 19.103,00 n,m n,m 0

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 300.000,00 0 0 4.050.101,64 0 n,m 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 300.000,00 0 0 4.050.101,64 0 n,m 0

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 250.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih pred.i učešće u zajedn.ulaganjim 50.000,00 0 0 4.050.101,64 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.206.000,00 2.023.598,82 2.023.598,82 6.675.375,74 38,87 100 30,31

Organiza cija=11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija)

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 50.000,00 49.799,51 49.799,51 44.859,29 99,6 100 111,01

616000 Izdaci za kamate 50.000,00 49.799,51 49.799,51 44.859,29 99,6 100 111,01

616200 Izdaci za inostrane kamate 50.000,00 49.799,51 49.799,51 44.859,29 99,6 100 111,01

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 620.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 620.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 620.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 670.000,00 49.799,51 49.799,51 44.859,29 7,43 100 111,01

Organiza cija=11010020 (Pomoć vjerskim zajednicama)

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100 100 80

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100 100 80

43

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100 100 80

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100 100 80

Organiza cija=11010022 (Mediji) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 19.000,00 100 100 157,89

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 19.000,00 100 100 157,89

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 100 100 166,67

614400 Subvencije javnim preduzećima 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 100 100 120

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.000,00 100 100 172,73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 19.000,00 100 100 157,89

Organiza cija=11010025 (Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 100 100

Organiza cija=11020001 (Ured za zakonodavstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127.733,00 127.733,00 94.564,55 94.447,92 74,03 74,03 100,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 114.183,00 114.183,00 84.741,18 84.503,66 74,22 74,22 100,28

611100 Bruto plaće i naknade 100.355,00 100.355,00 78.281,18 77.935,66 78 78 100,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 13.828,00 13.828,00 6.460,00 6.568,00 46,72 46,72 98,36

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.537,00 10.537,00 8.219,51 8.183,26 78,01 78,01 100,44

612100 Doprinosi poslodavca 10.537,00 10.537,00 8.219,51 8.183,26 78,01 78,01 100,44

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 3.013,00 3.013,00 1.603,86 1.761,00 53,23 53,23 91,08

613100 Putni troškovi 124 124 122 0 98,39 98,39 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 360 360 278,95 237,95 77,49 77,49 117,23

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 320,06 359,68 45,72 45,72 88,98

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 35 35 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 300 300 0 265,54 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 108 108 27 67,23 25 25 40,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.386,00 1.386,00 855,85 830,6 61,75 61,75 103,04

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.000,00 3.746,25 0 n,m 93,66 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.000,00 3.746,25 0 n,m 93,66 n,m

821300 Nabavka opreme 0 4.000,00 3.746,25 0 n,m 93,66 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 127.733,00 131.733,00 98.310,80 94.447,92 76,97 74,63 104,09

Organiza cija=11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 166.714,00 166.714,00 141.883,98 140.984,07 85,11 85,11 100,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 137.933,00 137.933,00 121.856,77 121.610,24 88,34 88,34 100,2

611100 Bruto plaće i naknade 121.603,00 121.603,00 109.009,77 108.754,24 89,64 89,64 100,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 16.330,00 16.330,00 12.847,00 12.856,00 78,67 78,67 99,93

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 12.790,00 12.790,00 11.445,97 11.419,21 89,49 89,49 100,23

44

612100 Doprinosi poslodavca 12.790,00 12.790,00 11.445,97 11.419,21 89,49 89,49 100,23

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 15.991,00 15.991,00 8.581,24 7.954,62 53,66 53,66 107,88

613100 Putni troškovi 500 500 60 0 12 12 n,m

613200 Izdaci za energiju 4.700,00 4.700,00 2.979,88 2.981,46 63,4 63,4 99,95

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.700,00 4.700,00 2.606,09 2.724,50 55,45 55,45 95,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.400,00 1.400,00 454,16 243,92 32,44 32,44 186,19

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.800,00 1.800,00 871,97 647,47 48,44 48,44 134,67

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 300 300 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.200,00 1.200,00 413,35 248,69 34,45 34,45 166,21

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 500 500 419 360,11 83,8 83,8 116,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 891 891 776,79 748,47 87,18 87,18 103,78

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 166.714,00 166.714,00 141.883,98 140.984,07 85,11 85,11 100,64

Organiza cija=11050001 (Tekuća rezerva)

VIII TEKUĆA REZERVA 600.000,00 146.687,71 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 600.000,00 146.687,71 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=11060001 (Ured za reviziju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0 0 0 77.083,21 n,m n,m 0

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0 0 0 68.765,14 n,m n,m 0

611100 Bruto plaće i naknade 0 0 0 63.265,14 n,m n,m 0

611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0 5.500,00 n,m n,m 0

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 6.642,84 n,m n,m 0

612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 6.642,84 n,m n,m 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 0 0 0 1.675,23 n,m n,m 0

613100 Putni troškovi 0 0 0 287,2 n,m n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 0 0 0 412,95 n,m n,m 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 0 0 0 3,86 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 211,89 n,m n,m 0

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 0 0 0 87,15 n,m n,m 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0 0 0 672,18 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 77.083,21 n,m n,m 0

Organiza cija=11070001 (Ured Premijera) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 427.663,00 427.663,00 399.220,32 369.662,86 93,35 93,35 108

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 333.600,00 333.600,00 319.932,55 291.841,74 95,9 95,9 109,63

611100 Bruto plaće i naknade 298.020,00 298.020,00 291.950,55 265.403,74 97,96 97,96 110

611200 Naknade troškova zaposlenih 35.580,00 35.580,00 27.982,00 26.438,00 78,65 78,65 105,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30.933,00 30.933,00 30.654,82 27.867,38 99,1 99,1 110

612100 Doprinosi poslodavca 30.933,00 30.933,00 30.654,82 27.867,38 99,1 99,1 110

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 63.130,00 63.130,00 48.632,95 49.953,74 77,04 77,04 97,36

613100 Putni troškovi 6.870,00 6.870,00 5.001,80 3.961,15 72,81 72,81 126,27

45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.400,00 5.400,00 5.020,37 4.893,00 92,97 92,97 102,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.600,00 6.600,00 2.747,60 2.802,22 41,63 41,63 98,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.400,00 13.400,00 12.666,75 13.660,51 94,53 94,53 92,73

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.300,00 10.300,00 9.910,18 9.398,50 96,22 96,22 105,44

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.100,00 2.100,00 2.051,80 1.277,10 97,7 97,7 160,66

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.460,00 18.460,00 11.234,45 13.961,26 60,86 60,86 80,47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 99.233,33 99.233,33 8.500,00 n,m 100 ######

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 99.233,33 99.233,33 8.500,00 n,m 100 1.167,45

614200 Tekući transferi pojedincima 0 2.233,33 2.233,33 0 n,m 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 87.000,00 87.000,00 8.500,00 n,m 100 1.023,53

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 10.000,00 9.970,26 4.356,40 n,m 99,7 228,86

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 10.000,00 9.970,26 4.356,40 n,m 99,7 228,86

821300 Nabavka opreme 0 10.000,00 9.970,26 4.356,40 n,m 99,7 228,86

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 427.663,00 536.896,33 508.423,91 382.519,26 118,88 94,7 132,91

Organiza cija=11080001 (Ured Vlade) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 220.618,00 220.618,00 161.769,55 197.646,06 73,33 73,33 81,85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 184.168,00 184.168,00 134.633,71 173.541,83 73,1 73,1 77,58

611100 Bruto plaće i naknade 162.000,00 162.000,00 122.347,97 151.216,37 75,52 75,52 80,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 22.168,00 22.168,00 12.285,74 22.325,46 55,42 55,42 55,03

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.010,00 17.010,00 12.865,43 15.955,31 75,63 75,63 80,63

612100 Doprinosi poslodavca 17.010,00 17.010,00 12.865,43 15.955,31 75,63 75,63 80,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 19.440,00 19.440,00 14.270,41 8.148,92 73,41 73,41 175,12

613100 Putni troškovi 900 900 236,4 259 26,27 26,27 91,27

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500,00 1.500,00 1.167,28 1.218,92 77,82 77,82 95,76

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 5.000,00 2.753,88 1.262,93 55,08 55,08 218,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 3.000,00 2.197,59 1.513,26 73,25 73,25 145,22

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 1.885,78 219,04 94,29 94,29 860,93

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 588 588 408 446,28 69,39 69,39 91,42

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.452,00 6.452,00 5.621,48 3.229,49 87,13 87,13 174,07

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 6.500,00 6.460,51 0 n,m 99,39 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 6.500,00 6.460,51 0 n,m 99,39 n,m

821300 Nabavka opreme 0 6.500,00 6.460,51 0 n,m 99,39 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220.618,00 227.118,00 168.230,06 197.646,06 76,25 74,07 85,12

Organiza cija=12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.577.326,44 1.570.042,94 1.285.892,57 1.369.448,27 81,52 81,9 93,9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 959.230,00 959.230,00 809.428,44 895.640,23 84,38 84,38 90,37

611100 Bruto plaće i naknade 806.600,00 806.600,00 682.184,96 728.337,43 84,58 84,58 93,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 152.630,00 152.630,00 127.243,48 167.302,80 83,37 83,37 76,06

46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.920,00 83.920,00 71.869,69 77.341,07 85,64 85,64 92,93

612100 Doprinosi poslodavca 83.920,00 83.920,00 71.869,69 77.341,07 85,64 85,64 92,93

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 534.176,44 526.892,94 404.594,44 396.466,97 75,74 76,79 102,05

613100 Putni troškovi 1.000,00 1.000,00 100 25 10 10 400

613200 Izdaci za energiju 108.000,00 108.000,00 42.621,11 32.868,92 39,46 39,46 129,67

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 230.052,00 230.052,00 188.474,12 183.689,28 81,93 81,93 102,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.520,00 10.520,00 10.040,23 6.197,66 95,44 95,44 162

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.540,00 3.540,00 2.203,00 2.674,81 62,23 62,23 82,36

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 123.325,44 123.325,44 123.325,44 123.325,44 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.600,00 5.600,00 2.757,74 2.650,70 49,25 49,25 104,04

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.764,00 2.764,00 988 1.714,96 35,75 35,75 57,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49.375,00 42.091,50 34.084,80 43.320,20 69,03 80,98 78,68

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 17.400,00 15.622,90 14.993,15 n,m 89,79 104,2

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 17.400,00 15.622,90 14.993,15 n,m 89,79 104,2

821300 Nabavka opreme 0 17.400,00 15.622,90 14.993,15 n,m 89,79 104,2

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.577.326,44 1.587.442,94 1.301.515,47 1.384.441,42 82,51 81,99 94,01

Organiza cija=13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 414.902,00 413.459,66 333.284,10 403.920,15 80,33 80,61 82,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 349.479,00 349.479,00 279.207,02 344.100,36 79,89 79,89 81,14

611100 Bruto plaće i naknade 309.818,00 309.818,00 257.266,82 303.304,13 83,04 83,04 84,82

611200 Naknade troškova zaposlenih 39.661,00 39.661,00 21.940,20 40.796,23 55,32 55,32 53,78

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.578,00 32.578,00 27.058,97 31.871,93 83,06 83,06 84,9

612100 Doprinosi poslodavca 32.578,00 32.578,00 27.058,97 31.871,93 83,06 83,06 84,9

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 32.845,00 31.402,66 27.018,11 27.947,86 82,26 86,04 96,67

613100 Putni troškovi 2.200,00 2.200,00 668 1.696,97 30,36 30,36 39,36

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.200,00 2.200,00 1.712,82 1.935,86 77,86 77,86 88,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.671,00 2.671,00 2.350,25 1.400,99 87,99 87,99 167,76

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.116,00 4.116,00 3.803,98 2.301,62 92,42 92,42 165,27

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.536,00 1.536,00 1.139,60 1.464,03 74,19 74,19 77,84

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.840,00 1.840,00 1.072,00 797,33 58,26 58,26 134,45

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.282,00 16.839,66 16.271,46 18.351,06 89 96,63 88,67

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.300,00 3.111,30 1.938,56 n,m 94,28 160,5

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.300,00 3.111,30 1.938,56 n,m 94,28 160,5

821300 Nabavka opreme 0 3.300,00 3.111,30 1.938,56 n,m 94,28 160,5

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 414.902,00 416.759,66 336.395,40 405.858,71 81,08 80,72 82,88

Organiza cija=13010002 (Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 100.000,00 100.000,00 10.021,05 0 10,02 10,02 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.000,00 100.000,00 10.021,05 0 10,02 10,02 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100.000,00 100.000,00 10.021,05 0 10,02 10,02 n,m

47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 470.000,00 470.000,00 154.322,45 558.207,40 32,83 32,83 27,65

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 470.000,00 470.000,00 154.322,45 558.207,40 32,83 32,83 27,65

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 273.000,00 273.000,00 114.322,45 279.207,40 41,88 41,88 40,95

614400 Subvencije javnim preduzećima 197.000,00 197.000,00 40.000,00 279.000,00 20,3 20,3 14,34

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0 100 100 n,m

615000 Kapitalni transferi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0 100 100 n,m

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 870.000,00 870.000,00 464.343,50 558.207,40 53,37 53,37 83,18

Organiza cija=14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 731.395,80 729.963,40 693.960,94 750.112,96 94,88 95,07 92,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 610.604,00 610.604,00 583.320,86 602.947,68 95,53 95,53 96,74

611100 Bruto plaće i naknade 544.544,00 544.544,00 522.736,91 536.674,78 96 96 97,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 66.060,00 66.060,00 60.583,95 66.272,90 91,71 91,71 91,42

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.806,00 57.806,00 56.019,15 58.092,72 96,91 96,91 96,43

612100 Doprinosi poslodavca 57.806,00 57.806,00 56.019,15 58.092,72 96,91 96,91 96,43

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 62.985,80 61.553,40 54.620,93 89.072,56 86,72 88,74 61,32

613100 Putni troškovi 2.500,00 2.500,00 1.461,50 1.155,00 58,46 58,46 126,54

613200 Izdaci za energiju 0 0 0 11.162,22 n,m n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.000,00 5.000,00 3.251,69 5.095,17 65,03 65,03 63,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.200,00 12.200,00 11.185,26 8.386,21 91,68 91,68 133,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.000,00 7.000,00 6.486,79 6.899,26 92,67 92,67 94,02

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 34.263,30 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.750,00 4.750,00 4.326,74 2.898,22 91,09 91,09 149,29

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.258,00 1.258,00 497 990,98 39,51 39,51 50,15

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.277,80 28.845,40 27.411,95 18.222,20 90,53 95,03 150,43

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 902.300,00 301.153,90 298.535,60 287.523,99 33,09 99,13 103,83

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 902.300,00 301.153,90 298.535,60 287.523,99 33,09 99,13 103,83

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 556.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 19.000,00 19.000,00 16.385,00 17.355,00 86,24 86,24 94,41

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 16.300,00 0 0 0 0 n,m n,m

614400 Subvencije javnim preduzećima 152.000,00 137.681,00 137.681,00 150.960,99 90,58 100 91,2

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 144.000,00 142.400,00 142.396,70 119.208,00 98,89 100 119,45

614800 Drugi tekući rashodi 15.000,00 2.072,90 2.072,90 0 13,82 100 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.182.000,00 216.784,64 216.784,62 561.255,94 6,81 100 38,62

615000 Kapitalni transferi 3.182.000,00 216.784,64 216.784,62 561.255,94 6,81 100 38,62

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.182.000,00 216.784,64 216.784,62 561.255,94 6,81 100 38,62

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 85.000,00 10.000,00 9.917,00 14.942,46 11,67 99,17 66,37

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 85.000,00 10.000,00 9.917,00 14.942,46 11,67 99,17 66,37

821300 Nabavka opreme 45.000,00 10.000,00 9.917,00 14.942,46 22,04 99,17 66,37

48

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.900.695,80 1.257.901,94 1.219.198,16 1.613.835,35 24,88 96,92 75,55

Organiza cija=14010002 (Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.000,00 6.000,00 4.900,00 4.900,00 81,67 81,67 100

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 6.000,00 6.000,00 4.900,00 4.900,00 81,67 81,67 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.000,00 6.000,00 4.900,00 4.900,00 81,67 81,67 100

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.717.600,00 2.717.600,00 2.716.868,50 2.389.582,08 99,97 99,97 113,7

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.717.600,00 2.717.600,00 2.716.868,50 2.389.582,08 99,97 99,97 113,7

614200 Tekući transferi pojedincima 1.373.100,00 1.373.100,00 1.373.093,04 1.435.901,63 100 100 95,63

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6.000,00 100 100 125

614400 Subvencije javnim preduzećima 51.600,00 51.600,00 51.515,00 56.185,00 99,84 99,84 91,69

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.285.400,00 1.285.400,00 1.284.760,46 891.495,45 99,95 99,95 144,11

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 347.700,00 347.700,00 347.606,96 330.791,30 99,97 99,97 105,08

615000 Kapitalni transferi 347.700,00 347.700,00 347.606,96 330.791,30 99,97 99,97 105,08

615200 Kapitalni transferi pojedincima 92.710,00 92.710,00 92.706,60 71.291,30 100 100 130,04

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 254.990,00 254.990,00 254.900,36 259.500,00 99,96 99,96 98,23

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.071.300,00 3.071.300,00 3.069.375,46 2.725.273,38 99,94 99,94 112,63

Organiza cija=14010003 (Sredstva vodnih naknada) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 229.416,00 0 0 1.610,00 0 n,m 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 229.416,00 0 0 1.610,00 0 n,m 0

613100 Putni troškovi 7.400,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 222.016,00 0 0 1.610,00 0 n,m 0

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.724.015,00 336.696,40 336.458,40 971.212,98 9,03 99,93 34,64

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.724.015,00 336.696,40 336.458,40 971.212,98 9,03 99,93 34,64

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 3.442.211,00 243.368,40 243.368,40 852.203,97 7,07 100 28,56

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 44.403,00 0 0 3.000,00 0 n,m 0

614400 Subvencije javnim preduzećima 230.000,00 93.000,00 92.762,57 115.000,00 40,33 99,74 80,66

614800 Drugi tekući rashodi 7.401,00 328 327,43 1.009,01 4,42 99,83 32,45

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 7.738.345,00 3.968.500,00 3.827.810,82 343.884,78 49,47 96,45 ######

615000 Kapitalni transferi 7.738.345,00 3.968.500,00 3.827.810,82 343.884,78 49,47 96,45 1.113,11

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 7.738.345,00 3.968.500,00 3.827.810,82 343.884,78 49,47 96,45 1.113,11

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 73.176,00 73.176,00 41.633,53 61.969,80 56,9 56,9 67,18

616000 Izdaci za kamate 73.176,00 73.176,00 41.633,53 61.969,80 56,9 56,9 67,18

616200 Izdaci za inostrane kamate 73.176,00 73.176,00 41.633,53 61.969,80 56,9 56,9 67,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 244.218,00 0 0 450.500,39 0 n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 244.218,00 0 0 450.500,39 0 n,m 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 229.818,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 14.400,00 0 0 450.500,39 0 n,m 0

49

VII OTPLATE DUGOVA 500.830,00 500.830,00 500.829,14 450.000,00 100 100 111,3

823000 Otplate dugova 500.830,00 500.830,00 500.829,14 450.000,00 100 100 111,3

823200 Spoljne otplate 500.830,00 500.830,00 500.829,14 450.000,00 100 100 111,3

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12.510.000,00 4.879.202,40 4.706.731,89 2.279.177,95 37,62 96,47 206,51

Organiza cija=14020001 (Poljoprivredni zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 383.440,00 343.705,00 337.328,27 328.589,45 87,97 98,14 102,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 274.141,00 274.141,00 273.739,30 267.361,16 99,85 99,85 102,39

611100 Bruto plaće i naknade 241.694,00 241.694,00 241.482,00 237.513,14 99,91 99,91 101,67

611200 Naknade troškova zaposlenih 32.447,00 32.447,00 32.257,30 29.848,02 99,42 99,42 108,07

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 25.385,00 25.385,00 25.355,61 24.938,87 99,88 99,88 101,67

612100 Doprinosi poslodavca 25.385,00 25.385,00 25.355,61 24.938,87 99,88 99,88 101,67

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 83.914,00 44.179,00 38.233,36 36.289,42 45,56 86,54 105,36

613100 Putni troškovi 4.600,00 1.425,00 890 1.400,20 19,35 62,46 63,56

613200 Izdaci za energiju 7.843,00 6.900,00 6.286,54 5.425,38 80,15 91,11 115,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.584,00 4.699,00 4.102,78 4.087,22 62,31 87,31 100,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 22.318,00 9.681,00 9.673,77 4.470,95 43,35 99,93 216,37

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 19.875,00 10.610,00 8.456,55 9.740,49 42,55 79,7 86,82

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.654,00 3.850,00 3.781,09 5.326,51 39,17 98,21 70,99

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.071,00 2.071,00 831 991,92 40,13 40,13 83,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.969,00 4.943,00 4.211,63 4.846,75 38,4 85,2 86,9

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 17.050,00 13.863,16 4.960,80 n,m 81,31 279,45

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 17.050,00 13.863,16 4.960,80 n,m 81,31 279,45

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 10.000,00 6.844,50 0 n,m 68,44 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 7.050,00 7.018,66 4.960,80 n,m 99,56 141,48

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 383.440,00 360.755,00 351.191,43 333.550,25 91,59 97,35 105,29

Organiza cija=14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.290.047,00 112.081,32 103.846,41 92.063,82 8,05 92,65 112,8

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 990.594,00 75.262,00 73.050,32 69.052,24 7,37 97,06 105,79

611100 Bruto plaće i naknade 792.700,00 66.520,00 66.477,32 62.531,52 8,39 99,94 106,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 197.894,00 8.742,00 6.573,00 6.520,72 3,32 75,19 100,8

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.248,00 7.000,00 6.980,09 6.682,36 8,38 99,72 104,46

612100 Doprinosi poslodavca 83.248,00 7.000,00 6.980,09 6.682,36 8,38 99,72 104,46

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 216.205,00 29.819,32 23.816,00 16.329,22 11,02 79,87 145,85

613100 Putni troškovi 7.424,00 600 133 25 1,79 22,17 532

613200 Izdaci za energiju 7.875,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.032,00 1.550,00 1.141,90 1.233,60 11,38 73,67 92,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 93.423,00 2.390,00 268,41 515,91 0,29 11,23 52,03

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.850,00 1.410,00 1.099,40 912,94 8,56 77,97 120,42

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 52.700,00 10.700,00 10.684,92 10.684,92 20,27 99,86 100

50

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.823,00 1.748,68 995,68 1.836,75 20,64 56,94 54,21

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.404,00 1.785,00 477 413,23 6,44 26,72 115,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.674,00 9.635,64 9.015,69 706,87 45,83 93,57 1.275,44

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.083.251,00 1.764.962,85 1.764.962,85 1.725.702,31 84,72 100 102,28

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.083.251,00 1.764.962,85 1.764.962,85 1.725.702,31 84,72 100 102,28

614400 Subvencije javnim preduzećima 2.073.251,00 1.758.961,12 1.758.961,12 1.722.803,88 84,84 100 102,1

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 6.001,73 6.001,73 2.898,43 60,02 100 207,07

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 568.793,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 568.793,00 0 0 0 0 n,m n,m

821200 Nabavka građevina 204.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 364.793,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.942.091,00 1.877.044,17 1.868.809,26 1.817.766,13 47,41 99,56 102,81

Organiza cija=15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 517.460,00 517.460,00 422.577,15 469.899,24 81,66 81,66 89,93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 368.650,00 368.650,00 320.634,88 337.032,15 86,98 86,98 95,13

611100 Bruto plaće i naknade 318.300,00 318.300,00 274.336,22 297.130,15 86,19 86,19 92,33

611200 Naknade troškova zaposlenih 50.350,00 50.350,00 46.298,66 39.902,00 91,95 91,95 116,03

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.500,00 33.500,00 29.237,77 31.241,67 87,28 87,28 93,59

612100 Doprinosi poslodavca 33.500,00 33.500,00 29.237,77 31.241,67 87,28 87,28 93,59

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 115.310,00 115.310,00 72.704,50 101.625,42 63,05 63,05 71,54

613100 Putni troškovi 4.200,00 4.200,00 2.623,50 1.980,50 62,46 62,46 132,47

613200 Izdaci za energiju 32.300,00 32.300,00 29.735,36 29.956,48 92,06 92,06 99,26

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.500,00 10.500,00 8.249,15 9.173,15 78,56 78,56 89,93

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.500,00 7.500,00 3.561,80 4.973,63 47,49 47,49 71,61

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.600,00 7.600,00 3.056,18 5.064,98 40,21 40,21 60,34

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.500,00 11.500,00 6.646,32 2.365,67 57,79 57,79 280,95

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 878 1.010,23 43,9 43,9 86,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.710,00 39.710,00 17.954,19 47.100,78 45,21 45,21 38,12

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 750.000,00 750.000,00 748.650,00 593.010,00 99,82 99,82 126,25

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 750.000,00 750.000,00 748.650,00 593.010,00 99,82 99,82 126,25

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 750.000,00 750.000,00 748.650,00 593.010,00 99,82 99,82 126,25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 5.000,00 4.896,10 4.915,46 n,m 97,92 99,61

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 5.000,00 4.896,10 4.915,46 n,m 97,92 99,61

821300 Nabavka opreme 0 5.000,00 4.896,10 4.915,46 n,m 97,92 99,61

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.267.460,00 1.272.460,00 1.176.123,25 1.067.824,70 92,79 92,43 110,14

Organiza cija=15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 229.260,00 229.260,00 193.550,88 211.909,00 84,42 84,42 91,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 186.170,00 186.170,00 167.156,03 183.419,30 89,79 89,79 91,13

611100 Bruto plaće i naknade 165.600,00 165.600,00 151.418,03 161.835,30 91,44 91,44 93,56

51

611200 Naknade troškova zaposlenih 20.570,00 20.570,00 15.738,00 21.584,00 76,51 76,51 72,92

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.400,00 17.400,00 15.898,87 16.992,70 91,37 91,37 93,56

612100 Doprinosi poslodavca 17.400,00 17.400,00 15.898,87 16.992,70 91,37 91,37 93,56

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 25.690,00 25.690,00 10.495,98 11.497,00 40,86 40,86 91,29

613100 Putni troškovi 3.500,00 3.500,00 1.584,65 1.613,60 45,28 45,28 98,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.500,00 2.500,00 1.484,63 1.338,45 59,39 59,39 110,92

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 2.117,12 949,54 52,93 52,93 222,96

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.500,00 5.500,00 3.768,96 3.870,47 68,53 68,53 97,38

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 2.500,00 214,54 278,84 8,58 8,58 76,94

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.450,00 1.450,00 479,6 503,47 33,08 33,08 95,26

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.240,00 6.240,00 846,48 2.942,63 13,57 13,57 28,77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 229.260,00 229.260,00 193.550,88 211.909,00 84,42 84,42 91,34

Organiza cija=15010003 (JU Odgojni centar TK) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 360.699,50 356.604,50 318.431,74 278.438,62 88,28 89,3 114,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 232.740,00 232.740,00 212.080,93 190.702,66 91,12 91,12 111,21

611100 Bruto plaće i naknade 205.200,00 205.200,00 189.536,93 171.351,66 92,37 92,37 110,61

611200 Naknade troškova zaposlenih 27.540,00 27.540,00 22.544,00 19.351,00 81,86 81,86 116,5

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.600,00 21.600,00 20.020,09 17.991,95 92,69 92,69 111,27

612100 Doprinosi poslodavca 21.600,00 21.600,00 20.020,09 17.991,95 92,69 92,69 111,27

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 106.359,50 102.264,50 86.330,72 69.744,01 81,17 84,42 123,78

613100 Putni troškovi 1.900,00 1.900,00 1.891,51 1.090,00 99,55 99,55 173,53

613200 Izdaci za energiju 13.100,00 13.100,00 11.812,99 10.818,09 90,18 90,18 109,2

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.200,00 8.200,00 7.435,37 6.561,43 90,68 90,68 113,32

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.600,00 9.600,00 6.837,90 3.890,27 54,27 71,23 175,77

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.050,00 2.050,00 1.492,27 1.005,91 72,79 72,79 148,35

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.400,00 5.400,00 5.322,53 3.217,98 98,57 98,57 165,4

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.650,00 1.650,00 890 320,24 53,94 53,94 277,92

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 61.459,50 60.364,50 50.648,15 42.840,09 82,41 83,9 118,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 42.000,00 0 0 1.414,30 0 n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 42.000,00 0 0 1.414,30 0 n,m 0

821300 Nabavka opreme 32.000,00 0 0 1.414,30 0 n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 402.699,50 356.604,50 318.431,74 279.852,92 79,07 89,3 113,79

Organiza cija=15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.670.750,00 3.670.290,00 3.377.137,18 3.737.645,34 92 92,01 90,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.599.250,00 2.599.250,00 2.442.896,41 2.396.755,97 93,98 93,98 101,93

611100 Bruto plaće i naknade 2.344.500,00 2.344.500,00 2.248.752,73 2.125.553,18 95,92 95,92 105,8

611200 Naknade troškova zaposlenih 254.750,00 254.750,00 194.143,68 271.202,79 76,21 76,21 71,59

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 246.200,00 246.200,00 238.609,00 223.284,49 96,92 96,92 106,86

52

612100 Doprinosi poslodavca 246.200,00 246.200,00 238.609,00 223.284,49 96,92 96,92 106,86

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 825.300,00 824.840,00 695.631,77 1.117.604,88 84,29 84,34 62,24

613100 Putni troškovi 8.400,00 8.400,00 6.883,90 6.706,30 81,95 81,95 102,65

613200 Izdaci za energiju 59.000,00 59.000,00 55.163,42 53.229,60 93,5 93,5 103,63

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 83.000,00 83.000,00 75.027,16 79.173,36 90,39 90,39 94,76

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.000,00 30.000,00 27.254,89 26.150,11 90,85 90,85 104,22

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.000,00 6.000,00 3.747,57 4.618,78 62,46 62,46 81,14

613700 Izdaci za tekuće održavanje 25.000,00 25.000,00 8.160,28 12.033,09 32,64 32,64 67,82

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.400,00 5.400,00 3.448,10 4.560,65 63,85 63,85 75,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 608.500,00 608.040,00 515.946,45 931.132,99 84,79 84,85 55,41

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 43.016,12 41.370,26 9.362,19 n,m 96,17 441,89

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 43.016,12 41.370,26 9.362,19 n,m 96,17 441,89

821300 Nabavka opreme 0 33.000,00 31.354,14 9.362,19 n,m 95,01 334,9

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.016,12 10.016,12 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.670.750,00 3.713.306,12 3.418.507,44 3.747.007,53 93,13 92,06 91,23

Organiza cija=15030001 (Opštinski sud Tuzla)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.831.765,00 6.831.075,00 6.313.217,33 6.584.110,27 92,41 92,42 95,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.890.155,00 4.890.155,00 4.503.359,68 4.713.644,45 92,09 92,09 95,54

611100 Bruto plaće i naknade 4.343.600,00 4.343.600,00 4.051.221,59 4.209.455,11 93,27 93,27 96,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 546.555,00 546.555,00 452.138,09 504.189,34 82,73 82,73 89,68

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 456.100,00 456.100,00 426.941,33 444.352,78 93,61 93,61 96,08

612100 Doprinosi poslodavca 456.100,00 456.100,00 426.941,33 444.352,78 93,61 93,61 96,08

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.485.510,00 1.484.820,00 1.382.916,32 1.426.113,04 93,09 93,14 96,97

613100 Putni troškovi 15.000,00 15.000,00 10.530,10 11.763,25 70,2 70,2 89,52

613200 Izdaci za energiju 112.000,00 112.000,00 102.685,33 99.888,74 91,68 91,68 102,8

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 570.000,00 570.000,00 509.157,34 578.849,24 89,33 89,33 87,96

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 116.000,00 116.000,00 96.210,57 74.832,27 82,94 82,94 128,57

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.000,00 13.000,00 10.273,34 11.722,62 79,03 79,03 87,64

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 119.000,00 119.000,00 118.272,96 118.271,96 99,39 99,39 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 18.000,00 18.000,00 17.593,24 9.728,79 97,74 97,74 180,84

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.100,00 7.100,00 3.501,00 6.455,16 49,31 49,31 54,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 515.410,00 514.720,00 514.692,44 514.601,01 99,86 99,99 100,02

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 235.389,91 233.507,33 0 n,m 99,2 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 235.389,91 233.507,33 0 n,m 99,2 n,m

821200 Nabavka građevina 0 212.389,91 212.069,91 0 n,m 99,85 n,m

821300 Nabavka opreme 0 23.000,00 21.437,42 0 n,m 93,21 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.831.765,00 7.066.464,91 6.546.724,66 6.584.110,27 95,83 92,64 99,43

Organiza cija=15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.501.120,00 2.492.745,00 2.226.967,54 2.273.247,32 89,04 89,34 97,96

53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.711.045,00 1.711.045,00 1.530.909,88 1.644.978,86 89,47 89,47 93,07

611100 Bruto plaće i naknade 1.507.945,00 1.507.945,00 1.352.777,55 1.458.928,71 89,71 89,71 92,72

611200 Naknade troškova zaposlenih 203.100,00 203.100,00 178.132,33 186.050,15 87,71 87,71 95,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 158.355,00 158.355,00 143.140,88 155.157,21 90,39 90,39 92,26

612100 Doprinosi poslodavca 158.355,00 158.355,00 143.140,88 155.157,21 90,39 90,39 92,26

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 631.720,00 623.345,00 552.916,78 473.111,25 87,53 88,7 116,87

613100 Putni troškovi 5.400,00 5.400,00 5.000,65 3.964,80 92,6 92,6 126,13

613200 Izdaci za energiju 67.000,00 67.000,00 66.091,29 62.795,90 98,64 98,64 105,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 210.000,00 210.000,00 152.596,94 174.263,64 72,67 72,67 87,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 35.000,00 35.000,00 34.966,51 24.846,82 99,9 99,9 140,73

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.000,00 9.000,00 5.762,57 5.890,58 64,03 64,03 97,83

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000,00 20.000,00 13.280,46 5.190,93 66,4 66,4 255,84

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.500,00 4.500,00 2.847,90 2.758,34 63,29 63,29 103,25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 280.820,00 272.445,00 272.370,46 193.400,24 96,99 99,97 140,83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 73.000,00 72.973,40 0 n,m 99,96 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 73.000,00 72.973,40 0 n,m 99,96 n,m

821300 Nabavka opreme 0 23.000,00 22.995,00 0 n,m 99,98 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 50.000,00 49.978,40 0 n,m 99,96 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.501.120,00 2.565.745,00 2.299.940,94 2.273.247,32 91,96 89,64 101,17

Organiza cija=15030003 (Opštinski sud Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.936.935,00 1.936.245,00 1.870.976,28 1.883.469,97 96,59 96,63 99,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.305.775,00 1.305.775,00 1.256.702,06 1.225.308,21 96,24 96,24 102,56

611100 Bruto plaće i naknade 1.154.400,00 1.154.400,00 1.132.994,23 1.086.639,69 98,15 98,15 104,27

611200 Naknade troškova zaposlenih 151.375,00 151.375,00 123.707,83 138.668,52 81,72 81,72 89,21

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.200,00 121.200,00 118.964,46 115.132,79 98,16 98,16 103,33

612100 Doprinosi poslodavca 121.200,00 121.200,00 118.964,46 115.132,79 98,16 98,16 103,33

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 509.960,00 509.270,00 495.309,76 543.028,97 97,13 97,26 91,21

613100 Putni troškovi 3.100,00 3.100,00 2.889,30 1.815,06 93,2 93,2 159,18

613200 Izdaci za energiju 34.000,00 34.000,00 31.460,59 27.397,02 92,53 92,53 114,83

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 238.000,00 238.000,00 229.141,12 247.446,21 96,28 96,28 92,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.000,00 30.000,00 29.851,06 29.877,94 99,5 99,5 99,91

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.800,00 5.800,00 5.058,36 5.338,32 87,21 87,21 94,76

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.700,00 7.700,00 7.669,22 8.932,92 99,6 99,6 85,85

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.950,00 1.950,00 1.795,50 2.609,34 92,08 92,08 68,81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 189.410,00 188.720,00 187.444,61 219.612,16 98,96 99,32 85,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 23.000,00 22.808,00 6.768,98 n,m 99,17 336,95

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 23.000,00 22.808,00 6.768,98 n,m 99,17 336,95

821300 Nabavka opreme 0 23.000,00 22.808,00 6.768,98 n,m 99,17 336,95

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.936.935,00 1.959.245,00 1.893.784,28 1.890.238,95 97,77 96,66 100,19

54

Organiza cija=15030004 (Opštinski sud Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.140.546,00 1.136.933,20 1.096.995,11 1.101.388,87 96,18 96,49 99,6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 789.150,00 789.150,00 767.817,69 758.880,95 97,3 97,3 101,18

611100 Bruto plaće i naknade 700.800,00 700.800,00 684.565,43 671.915,67 97,68 97,68 101,88

611200 Naknade troškova zaposlenih 88.350,00 88.350,00 83.252,26 86.965,28 94,23 94,23 95,73

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.600,00 73.600,00 72.136,51 71.383,98 98,01 98,01 101,05

612100 Doprinosi poslodavca 73.600,00 73.600,00 72.136,51 71.383,98 98,01 98,01 101,05

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 277.796,00 274.183,20 257.040,91 271.123,94 92,53 93,75 94,81

613100 Putni troškovi 3.720,00 3.720,00 3.302,90 3.398,45 88,79 88,79 97,19

613200 Izdaci za energiju 18.000,00 18.000,00 17.992,67 17.859,89 99,96 99,96 100,74

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 143.450,00 143.450,00 134.932,66 149.652,73 94,06 94,06 90,16

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 23.000,00 23.000,00 17.186,55 22.979,44 74,72 74,72 74,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.300,00 7.300,00 6.062,29 5.907,79 83,05 83,05 102,62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.700,00 11.700,00 11.699,13 8.930,37 99,99 99,99 131

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 2.700,00 1.860,00 2.197,12 68,89 68,89 84,66

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67.926,00 64.313,20 64.004,71 60.198,15 94,23 99,52 106,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 23.000,00 22.995,00 0 n,m 99,98 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 23.000,00 22.995,00 0 n,m 99,98 n,m

821300 Nabavka opreme 0 23.000,00 22.995,00 0 n,m 99,98 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.140.546,00 1.159.933,20 1.119.990,11 1.101.388,87 98,2 96,56 101,69

Organiza cija=15030005 (Opštinski sud Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 907.773,00 905.990,50 848.093,58 872.243,37 93,43 93,61 97,23

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 661.325,00 661.325,00 630.836,42 640.931,53 95,39 95,39 98,42

611100 Bruto plaće i naknade 578.400,00 578.400,00 557.960,23 566.161,13 96,47 96,47 98,55

611200 Naknade troškova zaposlenih 82.925,00 82.925,00 72.876,19 74.770,40 87,88 87,88 97,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.800,00 60.800,00 59.210,23 60.200,36 97,39 97,39 98,36

612100 Doprinosi poslodavca 60.800,00 60.800,00 59.210,23 60.200,36 97,39 97,39 98,36

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 185.648,00 183.865,50 158.046,93 171.111,48 85,13 85,96 92,36

613100 Putni troškovi 2.500,00 2.500,00 2.483,50 2.904,36 99,34 99,34 85,51

613200 Izdaci za energiju 25.000,00 25.000,00 24.965,64 19.826,66 99,86 99,86 125,92

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 60.000,00 60.000,00 49.145,54 53.194,01 81,91 81,91 92,39

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.000,00 21.000,00 20.988,92 20.675,12 99,95 99,95 101,52

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.000,00 9.000,00 8.951,48 8.089,74 99,46 99,46 110,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 9.000,00 8.996,05 7.994,78 99,96 99,96 112,52

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.000,00 3.000,00 1.199,32 1.592,48 39,98 39,98 75,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 56.148,00 54.365,50 41.316,48 56.834,33 73,58 76 72,7

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.204,96 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.204,96 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 5.204,96 n,m n,m 0

55

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 907.773,00 905.990,50 848.093,58 877.448,33 93,43 93,61 96,65

Organiza cija=15030006 (Opštinski sud Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.065.190,00 1.065.190,00 1.003.818,89 956.741,34 94,24 94,24 104,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 750.990,00 750.990,00 742.779,21 728.193,46 98,91 98,91 102

611100 Bruto plaće i naknade 667.600,00 667.600,00 666.261,95 639.773,47 99,8 99,8 104,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 83.390,00 83.390,00 76.517,26 88.419,99 91,76 91,76 86,54

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.400,00 70.400,00 70.288,78 67.176,22 99,84 99,84 104,63

612100 Doprinosi poslodavca 70.400,00 70.400,00 70.288,78 67.176,22 99,84 99,84 104,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 243.800,00 243.800,00 190.750,90 161.371,66 78,24 78,24 118,21

613100 Putni troškovi 3.800,00 3.800,00 2.885,65 1.926,85 75,94 75,94 149,76

613200 Izdaci za energiju 16.000,00 16.000,00 14.092,85 13.317,35 88,08 88,08 105,82

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 110.000,00 110.000,00 93.820,21 80.861,13 85,29 85,29 116,03

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.000,00 30.000,00 26.830,69 24.977,22 89,44 89,44 107,42

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 5.000,00 2.569,59 3.008,55 51,39 51,39 85,41

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.500,00 6.500,00 3.389,42 4.864,01 52,14 52,14 69,68

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.500,00 2.500,00 806 1.370,30 32,24 32,24 58,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 70.000,00 70.000,00 46.356,49 31.046,25 66,22 66,22 149,31

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.065.190,00 1.065.190,00 1.003.818,89 956.741,34 94,24 94,24 104,92

Organiza cija=15030007 (Opštinski sud Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 734.930,00 734.930,00 712.507,08 719.612,61 96,95 96,95 99,01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 499.100,00 499.100,00 496.145,18 466.217,41 99,41 99,41 106,42

611100 Bruto plaće i naknade 441.600,00 441.600,00 440.444,46 413.034,87 99,74 99,74 106,64

611200 Naknade troškova zaposlenih 57.500,00 57.500,00 55.700,72 53.182,54 96,87 96,87 104,73

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.400,00 46.400,00 46.348,97 43.409,75 99,89 99,89 106,77

612100 Doprinosi poslodavca 46.400,00 46.400,00 46.348,97 43.409,75 99,89 99,89 106,77

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 189.430,00 189.430,00 170.012,93 209.985,45 89,75 89,75 80,96

613100 Putni troškovi 2.000,00 2.000,00 1.271,00 865 63,55 63,55 146,94

613200 Izdaci za energiju 19.100,00 19.100,00 5.219,77 24.294,20 27,33 27,33 21,49

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 72.000,00 72.000,00 69.784,35 69.281,40 96,92 96,92 100,73

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.500,00 19.500,00 19.482,17 19.193,08 99,91 99,91 101,51

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.500,00 4.500,00 3.516,19 3.145,11 78,14 78,14 111,8

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 1.053,00 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.000,00 6.000,00 5.993,72 2.297,94 99,9 99,9 260,83

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.380,00 967,55 69 69 142,63

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 64.330,00 64.330,00 63.365,73 88.888,17 98,5 98,5 71,29

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 73.000,00 72.694,30 0 n,m 99,58 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 73.000,00 72.694,30 0 n,m 99,58 n,m

821300 Nabavka opreme 0 23.000,00 22.995,00 0 n,m 99,98 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 50.000,00 49.699,30 0 n,m 99,4 n,m

56

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 734.930,00 807.930,00 785.201,38 719.612,61 106,84 97,19 109,11

Organiza cija=15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.137.612,00 4.057.077,00 3.845.000,59 3.944.234,69 92,93 94,77 97,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.173.900,00 3.100.300,00 2.945.425,03 3.024.454,81 92,8 95 97,39

611100 Bruto plaće i naknade 2.872.100,00 2.808.000,00 2.654.323,13 2.741.956,07 92,42 94,53 96,8

611200 Naknade troškova zaposlenih 301.800,00 292.300,00 291.101,90 282.498,74 96,46 99,59 103,05

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 301.630,00 294.900,00 281.085,10 289.345,20 93,19 95,32 97,15

612100 Doprinosi poslodavca 301.630,00 294.900,00 281.085,10 289.345,20 93,19 95,32 97,15

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 662.082,00 661.877,00 618.490,46 630.434,68 93,42 93,44 98,11

613100 Putni troškovi 13.100,00 13.100,00 13.096,81 14.742,30 99,98 99,98 88,84

613200 Izdaci za energiju 70.000,00 70.000,00 63.227,96 56.141,74 90,33 90,33 112,62

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 60.000,00 60.000,00 57.804,15 59.977,90 96,34 96,34 96,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 37.000,00 37.000,00 33.023,64 32.170,65 89,25 89,25 102,65

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 32.000,00 32.000,00 22.323,77 24.357,62 69,76 69,76 91,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 35.000,00 35.000,00 23.362,71 28.921,07 66,75 66,75 80,78

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.500,00 7.500,00 4.150,00 5.520,54 55,33 55,33 75,17

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 407.482,00 407.277,00 401.501,42 408.602,86 98,53 98,58 98,26

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 54.000,00 49.297,80 15.336,22 n,m 91,29 321,45

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 54.000,00 49.297,80 15.336,22 n,m 91,29 321,45

821300 Nabavka opreme 0 34.000,00 33.321,56 6.414,03 n,m 98 519,51

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 20.000,00 15.976,24 8.922,19 n,m 79,88 179,06

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.137.612,00 4.111.077,00 3.894.298,39 3.959.570,91 94,12 94,73 98,35

Organiza cija=15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 451.750,00 451.750,00 440.072,68 410.056,37 97,42 97,42 107,32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 337.550,00 337.550,00 336.766,01 310.181,41 99,77 99,77 108,57

611100 Bruto plaće i naknade 302.600,00 302.600,00 302.354,01 272.565,41 99,92 99,92 110,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 34.950,00 34.950,00 34.412,00 37.616,00 98,46 98,46 91,48

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.800,00 31.800,00 31.747,25 28.619,35 99,83 99,83 110,93

612100 Doprinosi poslodavca 31.800,00 31.800,00 31.747,25 28.619,35 99,83 99,83 110,93

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 82.400,00 82.400,00 71.559,42 71.255,61 86,84 86,84 100,43

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.146,60 1.363,00 76,44 76,44 84,12

613200 Izdaci za energiju 11.500,00 11.500,00 11.321,46 10.281,40 98,45 98,45 110,12

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.480,00 9.480,00 6.719,08 7.480,25 70,88 70,88 89,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.500,00 4.500,00 4.137,69 3.377,91 91,95 91,95 122,49

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000,00 4.000,00 2.258,85 3.064,93 56,47 56,47 73,7

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.932,71 100 100 100,16

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 3.000,00 1.564,45 1.135,00 52,15 52,15 137,84

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.540,00 1.540,00 876,3 933,33 56,9 56,9 93,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.880,00 4.880,00 1.534,99 1.687,08 31,45 31,45 90,99

57

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.914,46 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.914,46 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 4.914,46 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 451.750,00 451.750,00 440.072,68 414.970,83 97,42 97,42 106,05

Organiza cija=16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.840.575,20 1.840.568,20 1.528.728,79 1.529.865,06 83,06 83,06 99,93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.301.156,00 1.301.156,00 1.083.121,87 1.089.741,07 83,24 83,24 99,39

611100 Bruto plaće i naknade 1.133.716,00 1.133.716,00 950.153,87 922.409,00 83,81 83,81 103,01

611200 Naknade troškova zaposlenih 167.440,00 167.440,00 132.968,00 167.332,07 79,41 79,41 79,46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.812,20 119.812,20 99.935,11 98.295,08 83,41 83,41 101,67

612100 Doprinosi poslodavca 119.812,20 119.812,20 99.935,11 98.295,08 83,41 83,41 101,67

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 419.607,00 419.600,00 345.671,81 341.828,91 82,38 82,38 101,12

613100 Putni troškovi 7.000,00 7.000,00 1.814,50 939 25,92 25,92 193,24

613200 Izdaci za energiju 41.700,00 41.700,00 38.917,44 43.604,86 93,33 93,33 89,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 38.300,00 38.300,00 37.925,35 34.236,03 99,02 99,02 110,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 28.000,00 28.000,00 26.832,91 23.533,13 95,83 95,83 114,02

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.000,00 9.000,00 5.792,57 4.984,42 64,36 64,36 116,21

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.000,00 16.000,00 12.574,43 5.037,09 78,59 78,59 249,64

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.700,00 3.700,00 1.434,79 1.588,09 38,78 38,78 90,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 274.107,00 274.100,00 218.579,82 226.106,29 79,74 79,74 96,67

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 3.000,00 655,2 2.700,80 21,84 21,84 24,26

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 655,2 2.700,80 21,84 21,84 24,26

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 560 n,m n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 3.000,00 3.000,00 655,2 2.140,80 21,84 21,84 30,61

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.800,00 49.750,00 39.825,47 19.279,01 154,36 80,05 206,57

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.800,00 49.750,00 39.825,47 19.279,01 154,36 80,05 206,57

821300 Nabavka opreme 25.000,00 42.650,00 33.682,97 18.479,20 134,73 78,98 182,28

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 800 7.100,00 6.142,50 799,81 767,81 86,51 767,99

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.869.375,20 1.893.318,20 1.569.209,46 1.551.844,87 83,94 82,88 101,12

Organiza cija=16010002 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 800.000,00 800.000,00 462.511,72 767.385,22 57,81 57,81 60,27

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 800.000,00 800.000,00 462.511,72 767.385,22 57,81 57,81 60,27

614800 Drugi tekući rashodi 800.000,00 800.000,00 462.511,72 767.385,22 57,81 57,81 60,27

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 800.000,00 800.000,00 462.511,72 767.385,22 57,81 57,81 60,27

Organiza cija=16010003 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.500,00 2.500,00 633,81 1.361,03 25,35 25,35 46,57

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 2.500,00 2.500,00 633,81 1.361,03 25,35 25,35 46,57

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.500,00 2.500,00 633,81 1.361,03 25,35 25,35 46,57

58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.500,00 2.500,00 633,81 1.361,03 25,35 25,35 46,57

Organiza cija=16010004 (Otplata domaćih pozajmljivanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0 0 0 141.600,00 n,m n,m 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 0 0 0 141.600,00 n,m n,m 0

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 0 0 0 141.600,00 n,m n,m 0

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 53.681,17 n,m n,m 0

615000 Kapitalni transferi 0 0 0 53.681,17 n,m n,m 0

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 53.681,17 n,m n,m 0

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 2.284.235,00 2.284.235,00 2.017.466,39 2.188.091,80 88,32 88,32 92,2

616000 Izdaci za kamate 2.284.235,00 2.284.235,00 2.017.466,39 2.188.091,80 88,32 88,32 92,2

616200 Izdaci za inostrane kamate 555.950,00 555.950,00 332.793,46 439.946,18 59,86 59,86 75,64

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 1.728.285,00 1.728.285,00 1.684.672,93 1.748.145,62 97,48 97,48 96,37

VII OTPLATE DUGOVA 15.523.755,00 15.523.755,00 15.497.293,60 8.934.976,37 99,83 99,83 173,45

823000 Otplate dugova 15.523.755,00 15.523.755,00 15.497.293,60 8.934.976,37 99,83 99,83 173,45

823200 Spoljne otplate 6.137.200,00 6.137.200,00 6.110.739,43 6.099.275,51 99,57 99,57 100,19

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 9.386.555,00 9.386.555,00 9.386.554,17 2.835.700,86 100 100 331,01

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 17.807.990,00 17.807.990,00 17.514.759,99 11.318.349,34 98,35 98,35 154,75

Organiza cija=16010005 (Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 50.000,00 50.000,00 2.520,00 3.615,00 5,04 5,04 69,71

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50.000,00 50.000,00 2.520,00 3.615,00 5,04 5,04 69,71

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.000,00 50.000,00 2.520,00 3.615,00 5,04 5,04 69,71

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 816.000,00 816.000,00 734.700,28 613.670,91 90,04 90,04 119,72

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 816.000,00 816.000,00 734.700,28 613.670,91 90,04 90,04 119,72

614800 Drugi tekući rashodi 816.000,00 816.000,00 734.700,28 613.670,91 90,04 90,04 119,72

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 866.000,00 866.000,00 737.220,28 617.285,91 85,13 85,13 119,43

Organiza cija=17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 47.118.467,00 46.189.858,37 45.031.447,11 45.657.261,38 95,57 97,49 98,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 36.873.950,00 36.872.450,00 36.281.478,37 37.414.795,08 98,39 98,4 96,97

611100 Bruto plaće i naknade 31.942.988,00 31.941.988,00 31.476.517,61 32.225.916,02 98,54 98,54 97,67

611200 Naknade troškova zaposlenih 4.930.962,00 4.930.462,00 4.804.960,76 5.188.879,06 97,44 97,45 92,6

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.010.164,00 5.009.664,00 4.862.313,03 4.992.837,61 97,05 97,06 97,39

612100 Doprinosi poslodavca 5.010.164,00 5.009.664,00 4.862.313,03 4.992.837,61 97,05 97,06 97,39

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 5.234.353,00 4.307.744,37 3.887.655,71 3.249.628,69 74,27 90,25 119,63

613100 Putni troškovi 36.000,00 34.299,20 26.462,90 28.086,25 73,51 77,15 94,22

613200 Izdaci za energiju 623.500,00 613.295,91 523.738,65 542.680,35 84 85,4 96,51

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 704.900,00 696.013,53 645.700,35 616.063,53 91,6 92,77 104,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.359.215,00 1.081.321,98 1.016.798,59 313.947,81 74,81 94,03 323,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 733.000,00 547.774,77 493.940,52 499.651,31 67,39 90,17 98,86

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 344.000,00 302.208,93 301.891,56 310.224,23 87,76 99,89 97,31

59

613700 Izdaci za tekuće održavanje 559.000,00 271.052,19 224.373,72 263.527,34 40,14 82,78 85,14

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 150.000,00 146.691,65 121.545,46 103.166,68 81,03 82,86 117,81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 724.738,00 615.086,21 533.203,96 572.281,19 73,57 86,69 93,17

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 10.941,10 5.641,10 12.745,76 18,8 51,56 44,26

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.000,00 10.941,10 5.641,10 12.745,76 18,8 51,56 44,26

614200 Tekući transferi pojedincima 8.000,00 5.000,00 200 0 2,5 4 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 22.000,00 5.941,10 5.441,10 12.745,76 24,73 91,58 42,69

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.328.592,00 3.873.055,66 1.541.569,26 1.598.546,34 35,61 39,8 96,44

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.328.592,00 3.873.055,66 1.541.569,26 1.598.546,34 35,61 39,8 96,44

821200 Nabavka građevina 0 1.634,60 1.634,60 0 n,m 100 n,m

821300 Nabavka opreme 3.503.592,00 3.168.155,30 837.129,91 1.598.546,34 23,89 26,42 52,37

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 120.000,00 68.302,54 68.302,54 0 56,92 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 700.000,00 634.963,22 634.502,21 0 90,64 99,93 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 51.477.059,00 50.073.855,13 46.578.657,47 47.268.553,48 90,48 93,02 98,54

Organiza cija=18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 699.591,00 679.871,50 607.652,50 674.742,11 86,86 89,38 90,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 567.334,00 567.334,00 524.222,76 536.938,49 92,4 92,4 97,63

611100 Bruto plaće i naknade 505.000,00 505.000,00 471.644,35 483.272,49 93,39 93,39 97,59

611200 Naknade troškova zaposlenih 62.334,00 62.334,00 52.578,41 53.666,00 84,35 84,35 97,97

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.025,00 53.025,00 50.727,06 50.827,62 95,67 95,67 99,8

612100 Doprinosi poslodavca 53.025,00 53.025,00 50.727,06 50.827,62 95,67 95,67 99,8

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 79.232,00 59.512,50 32.702,68 86.976,00 41,27 54,95 37,6

613100 Putni troškovi 13.000,00 3.000,00 2.242,60 974 17,25 74,75 230,25

613200 Izdaci za energiju 0 0 0 11.162,21 n,m n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.000,00 6.000,00 3.167,32 4.030,02 52,79 52,79 78,59

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.200,00 6.200,00 3.863,25 8.550,40 62,31 62,31 45,18

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.000,00 7.000,00 5.928,71 5.125,36 84,7 84,7 115,67

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 34.263,30 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 2.117,74 2.598,66 42,35 42,35 81,49

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.200,00 2.200,00 734,81 894,62 33,4 33,4 82,14

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.832,00 30.112,50 14.648,25 19.377,43 36,78 48,65 75,59

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 150.000,00 0 0 118.000,00 0 n,m 0

615000 Kapitalni transferi 150.000,00 0 0 118.000,00 0 n,m 0

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 150.000,00 0 0 116.000,00 0 n,m 0

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 2.000,00 n,m n,m 0

60

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 280.000,00 6.000,00 4.154,67 6.897,15 1,48 69,24 60,24

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 280.000,00 6.000,00 4.154,67 6.897,15 1,48 69,24 60,24

821300 Nabavka opreme 180.000,00 6.000,00 4.154,67 6.897,15 2,31 69,24 60,24

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.130.591,00 685.871,50 611.807,17 799.639,26 54,11 89,2 76,51

Organiza cija=18010002 (Zaštita okolice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 187.500,00 187.500,00 67.193,95 109.506,25 35,84 35,84 61,36

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 187.500,00 187.500,00 67.193,95 109.506,25 35,84 35,84 61,36

613100 Putni troškovi 9.000,00 9.000,00 2.720,90 1.528,15 30,23 30,23 178,05

613200 Izdaci za energiju 15.000,00 15.000,00 9.439,86 11.111,85 62,93 62,93 84,95

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.000,00 15.000,00 3.942,83 5.632,01 26,29 26,29 70,01

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 6.000,00 1.603,91 1.262,19 26,73 26,73 127,07

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 5.000,00 1.392,31 2.531,33 27,85 27,85 55

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 100 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 119.000,00 119.000,00 31.008,33 83.882,76 26,06 26,06 36,97

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.802,00 654 90,1 90,1 275,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.500,00 15.500,00 14.283,81 2.903,96 92,15 92,15 491,87

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.823.755,00 2.094.330,00 1.334.677,45 1.805.154,11 47,27 63,73 73,94

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.823.755,00 2.094.330,00 1.334.677,45 1.805.154,11 47,27 63,73 73,94

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.215.755,00 1.805.830,00 1.050.180,00 1.293.998,11 47,4 58,15 81,16

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 190.000,00 85.500,00 84.134,00 89.020,00 44,28 98,4 94,51

614400 Subvencije javnim preduzećima 300.000,00 200.000,00 200.000,00 364.028,90 66,67 100 54,94

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 115.000,00 0 0 57.851,50 0 n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 363,45 255,6 12,12 12,12 142,19

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 6.256.000,00 2.800.000,00 2.315.917,53 3.341.441,22 37,02 82,71 69,31

615000 Kapitalni transferi 6.256.000,00 2.800.000,00 2.315.917,53 3.341.441,22 37,02 82,71 69,31

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 5.000.000,00 2.500.000,00 2.115.917,53 3.083.491,02 42,32 84,64 68,62

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 421.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 450.000,00 300.000,00 200.000,00 67.892,20 44,44 66,67 294,58

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 385.000,00 0 0 190.058,00 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.193.745,00 395.905,00 256.784,91 503.090,91 6,12 64,86 51,04

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.193.745,00 395.905,00 256.784,91 503.090,91 6,12 64,86 51,04

821300 Nabavka opreme 250.000,00 162.905,00 44.300,19 9.912,70 17,72 27,19 446,9

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3.943.745,00 233.000,00 212.484,72 493.178,21 5,39 91,2 43,08

VII OTPLATE DUGOVA 98.000,00 98.000,00 97.446,34 97.446,34 99,44 99,44 100

823000 Otplate dugova 98.000,00 98.000,00 97.446,34 97.446,34 99,44 99,44 100

823200 Spoljne otplate 98.000,00 98.000,00 97.446,34 97.446,34 99,44 99,44 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 13.559.000,00 5.575.735,00 4.072.020,18 5.856.638,83 30,03 73,03 69,53

Organiza cija=19010001 (Ministarstvo zdravstva)

61

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 349.050,00 349.050,00 306.238,15 306.401,34 87,73 87,73 99,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 259.610,00 259.610,00 233.474,85 221.536,44 89,93 89,93 105,39

611100 Bruto plaće i naknade 235.000,00 235.000,00 212.989,83 202.824,32 90,63 90,63 105,01

611200 Naknade troškova zaposlenih 24.610,00 24.610,00 20.485,02 18.712,12 83,24 83,24 109,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 24.500,00 24.500,00 22.363,93 21.296,57 91,28 91,28 105,01

612100 Doprinosi poslodavca 24.500,00 24.500,00 22.363,93 21.296,57 91,28 91,28 105,01

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 64.940,00 64.940,00 50.399,37 63.568,33 77,61 77,61 79,28

613100 Putni troškovi 3.350,00 3.350,00 1.284,50 1.869,15 38,34 38,34 68,72

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.660,00 3.660,00 2.262,16 2.808,22 61,81 61,81 80,55

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.150,00 5.150,00 2.273,39 1.758,47 44,14 44,14 129,28

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.100,00 4.100,00 1.245,83 5.312,42 30,39 30,39 23,45

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 22.920,00 22.920,00 22.913,28 30.022,20 99,97 99,97 76,32

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.100,00 3.100,00 456,57 4.131,68 14,73 14,73 11,05

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.900,00 1.900,00 853 894,28 44,89 44,89 95,38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.760,00 20.760,00 19.110,64 16.771,91 92,06 92,06 113,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 160.000,00 162.000,00 132.320,00 133.560,00 82,7 81,68 99,07

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 160.000,00 162.000,00 132.320,00 133.560,00 82,7 81,68 99,07

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 160.000,00 162.000,00 132.320,00 133.560,00 82,7 81,68 99,07

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

615000 Kapitalni transferi 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.500,00 3.447,12 2.998,92 n,m 98,49 114,95

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.500,00 3.447,12 2.998,92 n,m 98,49 114,95

821300 Nabavka opreme 0 3.500,00 3.447,12 2.998,92 n,m 98,49 114,95

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.009.050,00 1.014.550,00 442.005,27 442.960,26 43,8 43,57 99,78

Organiza cija=20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 502.852,50 492.475,00 425.229,12 423.496,09 84,56 86,35 100,41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 405.542,00 405.542,00 349.505,86 327.352,93 86,18 86,18 106,77

611100 Bruto plaće i naknade 356.641,00 356.641,00 316.649,86 290.047,93 88,79 88,79 109,17

611200 Naknade troškova zaposlenih 48.901,00 48.901,00 32.856,00 37.305,00 67,19 67,19 88,07

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.443,00 37.443,00 33.407,83 30.455,04 89,22 89,22 109,7

612100 Doprinosi poslodavca 37.443,00 37.443,00 33.407,83 30.455,04 89,22 89,22 109,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.867,50 49.490,00 42.315,43 65.688,12 70,68 85,5 64,42

613100 Putni troškovi 700 500 363,75 285,8 51,96 72,75 127,27

613200 Izdaci za energiju 0 0 0 2.303,69 n,m n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.000,00 3.000,00 2.621,30 3.563,73 87,38 87,38 73,55

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 6.000,00 4.922,25 5.625,10 82,04 82,04 87,51

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 5.000,00 2.894,84 5.212,42 57,9 57,9 55,54

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 13.213,04 n,m n,m 0

62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.900,00 4.900,00 3.760,82 4.282,96 76,75 76,75 87,81

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.152,00 1.048,80 57,6 57,6 109,84

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.267,50 28.090,00 26.600,47 30.152,58 69,51 94,7 88,22

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 5.000,00 4.999,89 3.199,12 n,m 100 156,29

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 5.000,00 4.999,89 3.199,12 n,m 100 156,29

821300 Nabavka opreme 0 5.000,00 4.999,89 3.199,12 n,m 100 156,29

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 502.852,50 497.475,00 430.229,01 426.695,21 85,56 86,48 100,83

Organiza cija=20010002 (Dopunska prava BIZ-a)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 151.000,00 151.000,00 38.626,58 71.881,69 25,58 25,58 53,74

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 151.000,00 151.000,00 38.626,58 71.881,69 25,58 25,58 53,74

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 40.000,00 40.000,00 0 6.244,42 0 0 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 111.000,00 111.000,00 38.626,58 65.637,27 34,8 34,8 58,85

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.714.000,00 7.721.000,00 6.413.420,17 7.544.098,22 83,14 83,06 85,01

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.714.000,00 7.721.000,00 6.413.420,17 7.544.098,22 83,14 83,06 85,01

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 4.903.000,00 4.903.000,00 3.706.546,40 5.214.904,52 75,6 75,6 71,08

614200 Tekući transferi pojedincima 2.058.000,00 2.058.000,00 1.969.550,06 2.212.418,70 95,7 95,7 89,02

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 153.000,00 160.000,00 157.875,00 116.775,00 103,19 98,67 135,2

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 600.000,00 600.000,00 579.448,71 0 96,57 96,57 n,m

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 500.000,00 500.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8.365.000,00 8.372.000,00 6.452.046,75 7.615.979,91 77,13 77,07 84,72

Organiza cija=20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 887.218,00 887.218,00 887.218,00 861.218,00 100 100 103,02

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 887.218,00 887.218,00 887.218,00 861.218,00 100 100 103,02

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 887.218,00 887.218,00 887.218,00 861.218,00 100 100 103,02

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 887.218,00 887.218,00 887.218,00 861.218,00 100 100 103,02

Organiza cija=21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 417.673,00 417.673,00 345.665,48 359.072,16 82,76 82,76 96,27

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 349.600,00 349.600,00 286.691,50 299.258,23 82,01 82,01 95,8

611100 Bruto plaće i naknade 310.000,00 310.000,00 261.736,55 266.211,22 84,43 84,43 98,32

611200 Naknade troškova zaposlenih 39.600,00 39.600,00 24.954,95 33.047,01 63,02 63,02 75,51

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.800,00 32.800,00 27.689,80 29.155,82 84,42 84,42 94,97

612100 Doprinosi poslodavca 32.800,00 32.800,00 27.689,80 29.155,82 84,42 84,42 94,97

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.273,00 35.273,00 31.284,18 30.658,11 88,69 88,69 102,04

613100 Putni troškovi 7.600,00 7.600,00 6.512,30 2.621,73 85,69 85,69 248,4

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.400,00 3.400,00 2.997,86 2.441,15 88,17 88,17 122,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.400,00 2.400,00 2.393,88 3.490,18 99,75 99,75 68,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.350,00 5.350,00 5.235,22 3.721,23 97,85 97,85 140,69

63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 3.253,26 3.492,04 77,46 77,46 93,16

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 850 850 814,8 867,21 95,86 95,86 93,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.473,00 11.473,00 10.076,86 14.024,57 87,83 87,83 71,85

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 6.000,00 5.977,06 2.000,00 n,m 99,62 298,85

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 6.000,00 5.977,06 2.000,00 n,m 99,62 298,85

821300 Nabavka opreme 0 6.000,00 5.977,06 2.000,00 n,m 99,62 298,85

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 417.673,00 433.673,00 361.642,54 361.072,16 86,59 83,39 100,16

Organiza cija=21010006 (Podrška razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 15.000,00 15.000,00 5.428,76 0 36,19 36,19 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 15.000,00 15.000,00 5.428,76 0 36,19 36,19 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.000,00 15.000,00 5.428,76 0 36,19 36,19 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 845.000,00 845.000,00 820.000,00 21.484,01 97,04 97,04 3816,79

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 845.000,00 845.000,00 820.000,00 21.484,01 97,04 97,04 3816,79

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 845.000,00 845.000,00 820.000,00 21.484,01 97,04 97,04 3816,79

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 860.000,00 860.000,00 825.428,76 21.484,01 95,98 95,98 3842,06

Organiza cija=22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 588.873,00 572.217,00 539.366,77 519.722,62 91,59 94,26 103,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 416.369,00 416.369,00 393.252,70 390.334,88 94,45 94,45 100,75

611100 Bruto plaće i naknade 370.925,00 370.925,00 356.908,66 348.612,58 96,22 96,22 102,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 45.444,00 45.444,00 36.344,04 41.722,30 79,98 79,98 87,11

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.948,00 38.948,00 37.966,20 36.624,05 97,48 97,48 103,66

612100 Doprinosi poslodavca 38.948,00 38.948,00 37.966,20 36.624,05 97,48 97,48 103,66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 133.556,00 116.900,00 108.147,87 92.763,69 80,98 92,51 116,58

613100 Putni troškovi 5.000,00 5.000,00 3.683,90 2.414,75 73,68 73,68 152,56

613200 Izdaci za energiju 3.300,00 3.300,00 3.246,17 6.111,98 98,37 98,37 53,11

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.880,00 4.880,00 3.202,59 3.992,60 65,63 65,63 80,21

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.060,00 14.060,00 13.615,88 4.191,72 96,84 96,84 324,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.440,00 7.440,00 6.934,86 5.253,14 93,21 93,21 132,01

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 50.750,00 50.750,00 50.338,20 45.248,16 99,19 99,19 111,25

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.600,00 8.600,00 7.777,25 4.910,84 57,19 90,43 158,37

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.870,00 1.111,97 83,11 83,11 168,17

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.276,00 20.620,00 17.479,02 19.528,53 54,15 84,77 89,51

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00 75 75 120

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00 75 75 120

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 100 100 120

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

64

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.500,00 4.305,23 47.805,61 n,m 95,67 9,01

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.500,00 4.305,23 47.805,61 n,m 95,67 9,01

821300 Nabavka opreme 0 0 0 47.805,61 n,m n,m 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 4.500,00 4.305,23 0 n,m 95,67 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 628.873,00 616.717,00 573.672,00 592.528,23 91,22 93,02 96,82

Organiza cija=22010002 (Aerodrom "Tuzla") II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100 100 100

614400 Subvencije javnim preduzećima 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100 100 100

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 30.000,00 100 100 ######

615000 Kapitalni transferi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 30.000,00 100 100 1.666,67

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 500.000,00 500.000,00 500.000,00 30.000,00 100 100 1.666,67

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 830.000,00 830.000,00 830.000,00 360.000,00 100 100 230,56

Organiza cija=23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 639.432,00 627.566,00 500.412,88 527.823,34 78,26 79,74 94,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 486.786,00 486.786,00 391.646,36 413.162,02 80,46 80,46 94,79

611100 Bruto plaće i naknade 432.000,00 432.000,00 341.532,51 375.130,10 79,06 79,06 91,04

611200 Naknade troškova zaposlenih 54.786,00 54.786,00 50.113,85 38.031,92 91,47 91,47 131,77

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.500,00 42.500,00 35.860,90 39.483,56 84,38 84,38 90,82

612100 Doprinosi poslodavca 42.500,00 42.500,00 35.860,90 39.483,56 84,38 84,38 90,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 110.146,00 98.280,00 72.905,62 75.177,76 66,19 74,18 96,98

613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 3.557,60 2.497,50 88,94 88,94 142,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.000,00 5.000,00 2.975,65 3.729,66 59,51 59,51 79,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.000,00 7.000,00 6.999,82 3.942,60 100 100 177,54

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.000,00 9.000,00 6.955,42 7.847,81 77,28 77,28 88,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.500,00 3.556,00 3.021,36 79,02 79,02 117,7

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.048,00 1.284,97 52,4 52,4 81,56

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 78.646,00 66.780,00 47.813,13 52.853,86 60,8 71,6 90,46

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 355.000,00 182.647,59 182.647,59 201.950,00 51,45 100 90,44

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 355.000,00 182.647,59 182.647,59 201.950,00 51,45 100 90,44

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 76.000,00 75.650,00 75.650,00 0 99,54 100 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 0 4.597,59 4.597,59 5.100,00 n,m 100 90,15

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 279.000,00 102.400,00 102.400,00 196.850,00 36,7 100 52,02

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 9.800,00 9.756,73 2.967,00 n,m 99,56 328,84

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 9.800,00 9.756,73 2.967,00 n,m 99,56 328,84

821300 Nabavka opreme 0 9.800,00 9.756,73 2.967,00 n,m 99,56 328,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 994.432,00 820.013,59 692.817,20 732.740,34 69,67 84,49 94,55

Organiza cija=23020001 (Stalne novčane pomoći) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.040.000,00 5.040.000,00 4.973.518,24 4.965.179,00 98,68 98,68 100,17

65

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.040.000,00 5.040.000,00 4.973.518,24 4.965.179,00 98,68 98,68 100,17

614200 Tekući transferi pojedincima 5.040.000,00 5.040.000,00 4.973.518,24 4.965.179,00 98,68 98,68 100,17

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.040.000,00 5.040.000,00 4.973.518,24 4.965.179,00 98,68 98,68 100,17

Organiza cija=23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.051.000,00 3.051.000,00 3.028.325,86 2.976.151,92 99,26 99,26 101,75

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.051.000,00 3.051.000,00 3.028.325,86 2.976.151,92 99,26 99,26 101,75

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 45.400,00 45.400,00 37.200,00 45.900,00 81,94 81,94 81,05

614200 Tekući transferi pojedincima 3.005.600,00 3.005.600,00 2.991.125,86 2.930.251,92 99,52 99,52 102,08

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.051.000,00 3.051.000,00 3.028.325,86 2.976.151,92 99,26 99,26 101,75

Organiza cija=23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 924.920,00 924.920,00 733.702,60 833.861,60 79,33 79,33 87,99

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 924.920,00 924.920,00 733.702,60 833.861,60 79,33 79,33 87,99

614200 Tekući transferi pojedincima 924.920,00 924.920,00 733.702,60 833.861,60 79,33 79,33 87,99

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 924.920,00 924.920,00 733.702,60 833.861,60 79,33 79,33 87,99

Organiza cija=23020004 (Porodični smještaj odraslih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 219.000,00 219.000,00 164.858,36 182.135,56 75,28 75,28 90,51

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 219.000,00 219.000,00 164.858,36 182.135,56 75,28 75,28 90,51

614200 Tekući transferi pojedincima 219.000,00 219.000,00 164.858,36 182.135,56 75,28 75,28 90,51

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219.000,00 219.000,00 164.858,36 182.135,56 75,28 75,28 90,51

Organiza cija=23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 2.477,80 0 24,78 24,78 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 2.477,80 0 24,78 24,78 n,m

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 10.000,00 10.000,00 2.477,80 0 24,78 24,78 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.000,00 10.000,00 2.477,80 0 24,78 24,78 n,m

Organiza cija=23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.105.400,00 5.714.384,22 5.669.475,43 5.696.526,26 92,86 99,21 99,53

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.105.400,00 5.714.384,22 5.669.475,43 5.696.526,26 92,86 99,21 99,53

614200 Tekući transferi pojedincima 6.105.400,00 5.714.384,22 5.669.475,43 5.696.526,26 92,86 99,21 99,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.105.400,00 5.714.384,22 5.669.475,43 5.696.526,26 92,86 99,21 99,53

Organiza cija=23020007 (Dječije selo Turija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105.000,00 105.000,00 72.800,03 79.052,89 69,33 69,33 92,09

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 105.000,00 105.000,00 72.800,03 79.052,89 69,33 69,33 92,09

614200 Tekući transferi pojedincima 105.000,00 105.000,00 72.800,03 79.052,89 69,33 69,33 92,09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 105.000,00 105.000,00 72.800,03 79.052,89 69,33 69,33 92,09

Organiza cija=23020008 (Jednokratne pomoći) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 300.000,00 300.000,00 282.788,88 440.000,00 94,26 94,26 64,27

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 300.000,00 300.000,00 282.788,88 440.000,00 94,26 94,26 64,27

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 370.000,00 n,m n,m 0

66

614200 Tekući transferi pojedincima 300.000,00 300.000,00 282.788,88 70.000,00 94,26 94,26 403,98

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300.000,00 300.000,00 282.788,88 440.000,00 94,26 94,26 64,27

Organiza cija=23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 392.000,00 392.000,00 381.000,00 463.000,00 97,19 97,19 82,29

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 392.000,00 392.000,00 381.000,00 463.000,00 97,19 97,19 82,29

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 392.000,00 392.000,00 381.000,00 463.000,00 97,19 97,19 82,29

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 392.000,00 392.000,00 381.000,00 463.000,00 97,19 97,19 82,29

Organiza cija=23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 145.000,00 145.000,00 128.298,69 115.157,25 88,48 88,48 111,41

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 145.000,00 145.000,00 128.298,69 115.157,25 88,48 88,48 111,41

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 145.000,00 145.000,00 128.298,69 115.157,25 88,48 88,48 111,41

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 70.000,00 70.000,00 45.015,41 59.710,82 64,31 64,31 75,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 70.000,00 70.000,00 45.015,41 59.710,82 64,31 64,31 75,39

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 45.000,00 45.000,00 44.930,00 59.710,82 99,84 99,84 75,25

614200 Tekući transferi pojedincima 25.000,00 25.000,00 85,41 0 0,34 0,34 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215.000,00 215.000,00 173.314,10 174.868,07 80,61 80,61 99,11

Organiza cija=23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. Zaštite) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 92.000,00 92.000,00 69.753,45 88.487,55 75,82 75,82 78,83

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 92.000,00 92.000,00 69.753,45 88.487,55 75,82 75,82 78,83

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 72.000,00 72.000,00 55.302,91 67.768,14 76,81 76,81 81,61

614200 Tekući transferi pojedincima 20.000,00 20.000,00 14.450,54 20.719,41 72,25 72,25 69,74

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 92.000,00 92.000,00 69.753,45 88.487,55 75,82 75,82 78,83

Organiza cija=23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 12.377.500,00 12.377.500,00 11.420.721,60 12.269.761,43 92,27 92,27 93,08

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.377.500,00 12.377.500,00 11.420.721,60 12.269.761,43 92,27 92,27 93,08

614200 Tekući transferi pojedincima 12.377.500,00 12.377.500,00 11.420.721,60 12.269.761,43 92,27 92,27 93,08

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12.377.500,00 12.377.500,00 11.420.721,60 12.269.761,43 92,27 92,27 93,08

Organiza cija=23020013 (Fond za prevoz učenika) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 761.200,00 761.200,00 761.200,00 731.601,04 100 100 104,05

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 761.200,00 761.200,00 761.200,00 731.601,04 100 100 104,05

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 612.502,04 n,m n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 761.200,00 761.200,00 761.200,00 119.099,00 100 100 639,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 761.200,00 761.200,00 761.200,00 731.601,04 100 100 104,05

Organiza cija=23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 122.000,00 122.000,00 119.000,00 109.044,96 97,54 97,54 109,13

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 122.000,00 122.000,00 119.000,00 109.044,96 97,54 97,54 109,13

614200 Tekući transferi pojedincima 122.000,00 122.000,00 119.000,00 109.044,96 97,54 97,54 109,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 122.000,00 122.000,00 119.000,00 109.044,96 97,54 97,54 109,13

67

Organiza cija=23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.031.164,24 1.028.222,66 98,21 98,21 100,29

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.050.000,00 1.050.000,00 1.031.164,24 1.028.222,66 98,21 98,21 100,29

614200 Tekući transferi pojedincima 1.050.000,00 1.050.000,00 1.031.164,24 1.028.222,66 98,21 98,21 100,29

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.031.164,24 1.028.222,66 98,21 98,21 100,29

Organiza cija=23020019 (Subv.troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 30 30 42,86

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 30 30 42,86

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 30 30 42,86

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 30 30 42,86

Organiza cija=23020020 ( CROPS Smoluća) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100 100 100

Organiza cija=23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 967.120,00 937.204,22 878.130,77 882.904,33 90,8 93,7 99,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 635.500,00 635.500,00 611.956,83 623.011,55 96,3 96,3 98,23

611100 Bruto plaće i naknade 545.000,00 545.000,00 528.998,83 520.059,79 97,06 97,06 101,72

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.500,00 90.500,00 82.958,00 102.951,76 91,67 91,67 80,58

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.400,00 57.400,00 56.727,07 54.725,49 98,83 98,83 103,66

612100 Doprinosi poslodavca 57.400,00 57.400,00 56.727,07 54.725,49 98,83 98,83 103,66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 274.220,00 244.304,22 209.446,87 205.167,29 76,38 85,73 102,09

613100 Putni troškovi 1.200,00 1.200,00 950 1.136,00 79,17 79,17 83,63

613200 Izdaci za energiju 58.000,00 58.000,00 45.154,02 43.221,99 77,85 77,85 104,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 34.000,00 33.000,00 26.208,96 30.786,77 77,09 79,42 85,13

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 68.000,00 62.125,67 60.743,49 58.964,59 89,33 97,78 103,02

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.000,00 8.000,00 7.976,30 5.943,61 79,76 99,7 134,2

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.600,00 3.600,00 3.448,38 2.682,27 61,58 95,79 128,56

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.800,00 3.800,00 3.743,60 3.361,41 98,52 98,52 111,37

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 93.620,00 74.578,55 61.222,12 59.070,65 65,39 82,09 103,64

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 9.820,00 9.580,00 11.840,00 63,87 97,56 80,91

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 9.820,00 9.580,00 11.840,00 63,87 97,56 80,91

614200 Tekući transferi pojedincima 15.000,00 9.820,00 9.580,00 11.840,00 63,87 97,56 80,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 24.600,01 15.897,15 5.179,00 158,97 64,62 306,95

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 24.600,01 15.897,15 5.179,00 158,97 64,62 306,95

821300 Nabavka opreme 4.000,00 8.250,01 8.244,99 179 206,12 99,94 4.606,14

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 6.000,00 16.350,00 7.652,16 5.000,00 127,54 46,8 153,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 992.120,00 971.624,23 903.607,92 899.923,33 91,08 93 100,41

68

Organiza cija=23040001 (Podrska povratku prognanih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 224.700,00 224.700,00 181.500,00 224.700,00 80,77 80,77 80,77

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 224.700,00 224.700,00 181.500,00 224.700,00 80,77 80,77 80,77

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 42.700,00 42.700,00 0 42.700,00 0 0 0

614200 Tekući transferi pojedincima 182.000,00 182.000,00 181.500,00 182.000,00 99,73 99,73 99,73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 224.700,00 224.700,00 181.500,00 224.700,00 80,77 80,77 80,77

Organiza cija=23040002 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 184.000,00 184.000,00 164.070,04 168.218,45 89,17 89,17 97,53

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 184.000,00 184.000,00 164.070,04 168.218,45 89,17 89,17 97,53

614200 Tekući transferi pojedincima 184.000,00 184.000,00 164.070,04 168.218,45 89,17 89,17 97,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 184.000,00 184.000,00 164.070,04 168.218,45 89,17 89,17 97,53

Organiza cija=23040003 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 320.000,00 320.000,00 293.009,07 301.958,83 91,57 91,57 97,04

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 320.000,00 320.000,00 293.009,07 301.958,83 91,57 91,57 97,04

614200 Tekući transferi pojedincima 320.000,00 320.000,00 293.009,07 301.958,83 91,57 91,57 97,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 320.000,00 320.000,00 293.009,07 301.958,83 91,57 91,57 97,04

Organiza cija=23040004 (Dzenaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masov.grob.) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 15.000,00 8.715,10 12.360,04 58,1 58,1 70,51

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 15.000,00 8.715,10 12.360,04 58,1 58,1 70,51

614200 Tekući transferi pojedincima 15.000,00 15.000,00 8.715,10 12.360,04 58,1 58,1 70,51

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15.000,00 15.000,00 8.715,10 12.360,04 58,1 58,1 70,51

Organiza cija=24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.242.558,00 1.234.795,50 1.116.850,49 1.273.341,43 89,88 90,45 87,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 838.702,00 838.702,00 787.853,11 818.982,96 93,94 93,94 96,2

611100 Bruto plaće i naknade 727.728,00 727.728,00 689.900,11 701.229,47 94,8 94,8 98,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 110.974,00 110.974,00 97.953,00 117.753,49 88,27 88,27 83,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.360,00 84.360,00 72.865,56 75.775,99 86,37 86,37 96,16

612100 Doprinosi poslodavca 84.360,00 84.360,00 72.865,56 75.775,99 86,37 86,37 96,16

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 319.496,00 311.733,50 256.131,82 378.582,48 80,17 82,16 67,66

613100 Putni troškovi 4.050,00 4.050,00 3.480,50 3.181,00 85,94 85,94 109,42

613200 Izdaci za energiju 1.232,00 1.232,00 1.135,48 945,84 92,17 92,17 120,05

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 22.582,00 22.582,00 20.121,81 21.459,47 89,11 89,11 93,77

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.004,00 18.004,00 9.335,31 19.382,21 51,85 51,85 48,16

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.969,00 16.969,00 11.199,04 9.571,64 66 66 117

613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.693,00 19.693,00 13.196,83 7.607,63 67,01 67,01 173,47

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.164,00 5.164,00 1.914,00 2.233,28 37,06 37,06 85,7

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 231.802,00 224.039,50 195.748,85 314.201,41 84,45 87,37 62,3

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 189.368,00 242.868,00 211.820,40 187.108,37 111,86 87,22 113,21

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 189.368,00 242.868,00 211.820,40 187.108,37 111,86 87,22 113,21

69

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 22.197,00 22.197,00 9.931,71 14.888,15 44,74 44,74 66,71

614200 Tekući transferi pojedincima 158.000,00 162.000,00 143.311,91 150.622,38 90,7 88,46 95,15

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 8.000,00 58.500,00 58.500,00 21.500,00 731,25 100 272,09

614800 Drugi tekući rashodi 1.171,00 171 76,78 97,84 6,56 44,9 78,48

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 28.185,00 28.185,00 27.527,57 16.970,32 97,67 97,67 162,21

615000 Kapitalni transferi 28.185,00 28.185,00 27.527,57 16.970,32 97,67 97,67 162,21

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 16.970,32 n,m n,m 0

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 28.185,00 28.185,00 27.527,57 0 97,67 97,67 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 376.250,42 290.815,00 255.704,41 128.521,07 67,96 87,93 198,96

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 376.250,42 290.815,00 255.704,41 128.521,07 67,96 87,93 198,96

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 376.250,42 290.815,00 255.704,41 128.521,07 67,96 87,93 198,96

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.836.361,42 1.796.663,50 1.611.902,87 1.605.941,19 87,78 89,72 100,37

Organiza cija=24010002 (Obilježavanja jubileja ustanova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 100 100 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 100 100 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 100 100 n,m

Organiza cija=24010003 (Fizička kultura i sport) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 400.000,00 400.000,00 398.499,98 399.999,99 99,62 99,62 99,62

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 400.000,00 400.000,00 398.499,98 399.999,99 99,62 99,62 99,62

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 393.000,00 393.000,00 391.499,98 380.000,00 99,62 99,62 103,03

614400 Subvencije javnim preduzećima 7.000,00 7.000,00 7.000,00 19.999,99 100 100 35

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 400.000,00 400.000,00 398.499,98 399.999,99 99,62 99,62 99,62

Organiza cija=24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 24.000,00 24.000,00 0 24.000,00 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 24.000,00 24.000,00 0 24.000,00 0 0 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 24.000,00 24.000,00 0 24.000,00 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.000,00 24.000,00 0 24.000,00 0 0 0

Organiza cija=24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 20.000,00 20.000,00 8.000,00 0 40 40 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.000,00 20.000,00 8.000,00 0 40 40 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0 50 50 n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 10.000,00 3.000,00 0 30 30 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20.000,00 20.000,00 8.000,00 0 40 40 n,m

Organiza cija=24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 15.000,00 15.000,00 7.356,83 2.026,00 49,05 49,05 363,12

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 15.000,00 15.000,00 7.356,83 2.026,00 49,05 49,05 363,12

613100 Putni troškovi 1.600,00 1.600,00 885,03 289 55,31 55,31 306,24

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 3.000,00 1.032,90 450 34,43 34,43 229,53

70

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.400,00 10.400,00 5.438,90 1.287,00 52,3 52,3 422,6

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.630,00 27.630,00 27.625,00 0 99,98 99,98 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.630,00 27.630,00 27.625,00 0 99,98 99,98 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 27.630,00 27.630,00 27.625,00 0 99,98 99,98 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 42.630,00 42.630,00 34.981,83 2.026,00 82,06 82,06 1726,7

Organiza cija=24010008 (Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostal. nacion. manjina) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 20.000,00 20.000,00 19.377,15 13.983,00 96,89 96,89 138,58

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.000,00 20.000,00 19.377,15 13.983,00 96,89 96,89 138,58

614200 Tekući transferi pojedincima 20.000,00 20.000,00 19.377,15 13.983,00 96,89 96,89 138,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20.000,00 20.000,00 19.377,15 13.983,00 96,89 96,89 138,58

Organiza cija=24010010 (Predškolski odgoj i obrazovanje) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 100 100

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100 100 100

Organiza cija=24010011 (Subvencionoranje troškova ishrane i smještaja studenata) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 272.000,00 272.000,00 237.724,50 264.901,50 87,4 87,4 89,74

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 272.000,00 272.000,00 237.724,50 264.901,50 87,4 87,4 89,74

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 272.000,00 272.000,00 237.724,50 264.901,50 87,4 87,4 89,74

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 272.000,00 272.000,00 237.724,50 264.901,50 87,4 87,4 89,74

Organiza cija=24010012 (Fond za kreditiranje studenata) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 50 50 0 0 0 0 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50 50 0 0 0 0 n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 50 50 0 0 0 0 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.950,00 1.950,00 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.950,00 1.950,00 0 0 0 0 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 1.950,00 1.950,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=24010013 (Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 50.000,00 50.000,00 47.000,00 47.000,00 94 94 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 50.000,00 47.000,00 47.000,00 94 94 100

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 48.400,00 48.400,00 45.400,00 45.400,00 93,8 93,8 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.000,00 50.000,00 47.000,00 47.000,00 94 94 100

Organiza cija=24010014 (Volonteri u ustanovama obrazovanja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 0 0 7.900,40 n,m n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 7.900,40 n,m n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 7.900,40 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 7.900,40 n,m n,m 0

71

Organiza cija=24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.393.889,78 1.383.868,22 1.371.353,73 1.399.177,76 98,38 99,1 98,01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.104.983,00 1.104.983,00 1.099.508,23 1.122.767,20 99,5 99,5 97,93

611100 Bruto plaće i naknade 961.140,00 961.140,00 958.339,78 977.399,17 99,71 99,71 98,05

611200 Naknade troškova zaposlenih 143.843,00 143.843,00 141.168,45 145.368,03 98,14 98,14 97,11

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 102.925,00 102.925,00 100.785,59 103.367,10 97,92 97,92 97,5

612100 Doprinosi poslodavca 102.925,00 102.925,00 100.785,59 103.367,10 97,92 97,92 97,5

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 185.981,78 175.960,22 171.059,91 173.043,46 91,98 97,22 98,85

613100 Putni troškovi 230 230 203 84 88,26 88,26 241,67

613200 Izdaci za energiju 119.100,00 119.100,00 117.875,42 120.050,00 98,97 98,97 98,19

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 29.880,00 29.880,00 27.946,62 29.836,06 93,53 93,53 93,67

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.962,06 6.960,60 6.818,62 3.834,76 97,94 97,96 177,81

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.680,72 3.666,62 3.515,13 812,1 95,5 95,87 432,84

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.320,00 1.320,00 576 2.397,00 43,64 43,64 24,03

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.809,00 14.803,00 14.125,12 16.029,54 56,94 95,42 88,12

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 2.000,00 1.813,00 0 90,65 90,65 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 1.813,00 0 90,65 90,65 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 2.000,00 2.000,00 1.813,00 0 90,65 90,65 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.447,94 48.447,94 48.407,94 2.202,00 1.403,97 99,92 2198,4

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.447,94 48.447,94 48.407,94 2.202,00 1.403,97 99,92 2.198,36

821300 Nabavka opreme 3.447,94 3.447,94 3.447,94 2.202,00 100 100 156,58

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 45.000,00 44.960,00 0 n,m 99,91 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.399.337,72 1.434.316,16 1.421.574,67 1.401.379,76 101,59 99,11 101,44

Organiza cija=24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 607.957,28 607.209,78 596.448,82 581.495,05 98,11 98,23 102,57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 521.870,00 521.870,00 516.394,84 509.930,75 98,95 98,95 101,27

611100 Bruto plaće i naknade 431.569,00 431.569,00 431.565,64 430.539,75 100 100 100,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.301,00 90.301,00 84.829,20 79.391,00 93,94 93,94 106,85

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.462,00 45.462,00 45.392,00 45.277,26 99,85 99,85 100,25

612100 Doprinosi poslodavca 45.462,00 45.462,00 45.392,00 45.277,26 99,85 99,85 100,25

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 40.625,28 39.877,78 34.661,98 26.287,04 85,32 86,92 131,86

613100 Putni troškovi 160 160 86,4 107,95 54 54 80,04

613200 Izdaci za energiju 17.892,00 17.892,00 14.866,69 9.494,23 83,09 83,09 156,59

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.460,00 8.460,00 8.343,55 8.511,35 98,62 98,62 98,03

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.990,00 1.990,00 1.935,66 1.954,58 97,27 97,27 99,03

613700 Izdaci za tekuće održavanje 755,28 755,28 650,52 257,75 86,13 86,13 252,38

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.152,00 1.152,00 288 831 25 25 34,66

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.216,00 9.468,50 8.491,16 5.130,18 83,12 89,68 165,51

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

72

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 610.587,28 609.839,78 599.078,82 581.495,05 98,12 98,24 103,02

Organiza cija=24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.189.979,20 1.176.508,20 1.169.716,80 1.138.360,78 98,3 99,42 102,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 998.847,00 998.847,00 997.204,07 964.634,91 99,84 99,84 103,38

611100 Bruto plaće i naknade 864.896,00 864.896,00 864.498,87 832.121,61 99,95 99,95 103,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 133.951,00 133.951,00 132.705,20 132.513,30 99,07 99,07 100,14

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.719,00 90.719,00 89.770,13 87.632,32 98,95 98,95 102,44

612100 Doprinosi poslodavca 90.719,00 90.719,00 89.770,13 87.632,32 98,95 98,95 102,44

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.413,20 86.942,20 82.742,60 86.093,55 82,4 95,17 96,11

613100 Putni troškovi 1.000,00 700 699,3 697,85 69,93 99,9 100,21

613200 Izdaci za energiju 52.000,00 52.000,00 50.861,63 50.841,14 97,81 97,81 100,04

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 20.790,00 20.790,00 19.585,49 19.960,89 94,21 94,21 98,12

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.630,00 3.630,00 3.625,00 3.604,19 99,86 99,86 100,58

613700 Izdaci za tekuće održavanje 868,2 868,2 866,62 856,54 99,82 99,82 101,18

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 606 606 513 0 84,65 84,65 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.519,00 8.348,00 6.591,56 10.132,94 30,63 78,96 65,05

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 30.080,00 13.500,00 0 1.350,00 44,88 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 30.080,00 13.500,00 0 1.350,00 44,88 n,m

821300 Nabavka opreme 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 30.080,00 13.500,00 0 n,m 44,88 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.190.979,20 1.206.588,20 1.183.216,80 1.138.360,78 99,35 98,06 103,94

Organiza cija=24020004 (OŠ "Seona " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 404.321,74 395.765,74 380.852,44 388.619,74 94,2 96,23 98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 335.675,00 335.675,00 332.006,86 333.644,38 98,91 98,91 99,51

611100 Bruto plaće i naknade 272.972,00 272.972,00 270.279,26 274.666,98 99,01 99,01 98,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 62.703,00 62.703,00 61.727,60 58.977,40 98,44 98,44 104,66

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 28.735,00 28.735,00 28.513,12 28.933,73 99,23 99,23 98,55

612100 Doprinosi poslodavca 28.735,00 28.735,00 28.513,12 28.933,73 99,23 99,23 98,55

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.911,74 31.355,74 20.332,46 26.041,63 50,94 64,84 78,08

613100 Putni troškovi 630 630 594,8 540,65 94,41 94,41 110,02

613200 Izdaci za energiju 16.417,10 16.417,10 9.876,99 16.248,86 60,16 60,16 60,79

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.950,00 4.950,00 4.050,87 4.476,42 81,84 81,84 90,49

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.150,00 3.150,00 2.199,69 1.726,70 69,83 69,83 127,39

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.997,64 1.997,64 1.757,74 585 87,99 87,99 300,47

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 792 792 288 474 36,36 36,36 60,76

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.675,00 3.119,00 1.564,37 1.990,00 13,4 50,16 78,61

73

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.184,00 2.184,00 2.002,00 1.092,00 91,67 91,67 183,33

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.184,00 2.184,00 2.002,00 1.092,00 91,67 91,67 183,33

614200 Tekući transferi pojedincima 2.184,00 2.184,00 2.002,00 1.092,00 91,67 91,67 183,33

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 20.000,00 18.476,63 0 n,m 92,38 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 20.000,00 18.476,63 0 n,m 92,38 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 20.000,00 18.476,63 0 n,m 92,38 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 406.505,74 417.949,74 401.331,07 389.711,74 98,73 96,02 102,98

Organiza cija=24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 482.074,72 469.484,72 458.768,57 446.208,14 95,17 97,72 102,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 393.972,00 393.972,00 389.901,92 383.234,21 98,97 98,97 101,74

611100 Bruto plaće i naknade 325.853,00 325.853,00 323.124,92 319.663,31 99,16 99,16 101,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 68.119,00 68.119,00 66.777,00 63.570,90 98,03 98,03 105,04

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.382,00 34.382,00 34.145,04 33.579,93 99,31 99,31 101,68

612100 Doprinosi poslodavca 34.382,00 34.382,00 34.145,04 33.579,93 99,31 99,31 101,68

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 53.720,72 41.130,72 34.721,61 29.394,00 64,63 84,42 118,12

613100 Putni troškovi 1.050,00 1.050,00 393,2 889,8 37,45 37,45 44,19

613200 Izdaci za energiju 19.000,00 19.000,00 17.217,64 16.867,50 90,62 90,62 102,08

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.150,00 8.150,00 7.244,96 7.104,21 88,9 88,9 101,98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.410,00 1.410,00 1.345,36 1.279,45 95,42 95,42 105,15

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.677,72 3.677,72 2.384,24 585 64,83 64,83 407,56

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 936 936 198 519 21,15 21,15 38,15

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.497,00 6.907,00 5.938,21 2.149,04 30,46 85,97 276,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.400,00 3.400,00 425 0 12,5 12,5 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.400,00 3.400,00 425 0 12,5 12,5 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 3.400,00 3.400,00 425 0 12,5 12,5 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.630,00 22.630,00 18.546,35 0 705,18 81,95 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.630,00 22.630,00 18.546,35 0 705,18 81,95 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.620,80 0 99,65 99,65 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 20.000,00 15.925,55 0 n,m 79,63 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 488.104,72 495.514,72 477.739,92 446.208,14 97,88 96,41 107,07

Organiza cija=24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.567.660,00 1.565.087,00 1.540.213,48 1.529.999,58 98,25 98,41 100,67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.351.306,00 1.351.306,00 1.336.816,51 1.331.139,99 98,93 98,93 100,43

611100 Bruto plaće i naknade 1.176.116,00 1.176.116,00 1.172.713,08 1.155.733,48 99,71 99,71 101,47

611200 Naknade troškova zaposlenih 175.190,00 175.190,00 164.103,43 175.406,51 93,67 93,67 93,56

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 124.197,00 124.197,00 124.189,75 122.275,52 99,99 99,99 101,57

612100 Doprinosi poslodavca 124.197,00 124.197,00 124.189,75 122.275,52 99,99 99,99 101,57

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 92.157,00 89.584,00 79.207,22 76.584,07 85,95 88,42 103,43

613100 Putni troškovi 1.360,00 1.360,00 1.359,90 1.152,10 99,99 99,99 118,04

74

613200 Izdaci za energiju 44.593,00 44.593,00 35.164,43 40.060,08 78,86 78,86 87,78

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.011,00 14.011,00 13.423,43 12.450,00 95,81 95,81 107,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.200,00 7.200,00 7.063,09 4.977,21 98,1 98,1 141,91

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.390,00 7.090,00 7.088,97 6.979,13 95,93 99,99 101,57

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 720 720 720 2.551,80 100 100 28,22

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.883,00 14.610,00 14.387,40 8.413,75 85,22 98,48 171

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 50.429,00 50.429,00 50.177,93 50.715,70 99,5 99,5 98,94

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.429,00 50.429,00 50.177,93 50.715,70 99,5 99,5 98,94

614200 Tekući transferi pojedincima 50.429,00 50.429,00 50.177,93 50.715,70 99,5 99,5 98,94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.139,38 18.139,38 18.084,58 0 99,7 99,7 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.139,38 18.139,38 18.084,58 0 99,7 99,7 n,m

821200 Nabavka građevina 5.749,38 5.749,38 5.746,34 0 99,95 99,95 n,m

821300 Nabavka opreme 6.920,00 6.920,00 6.868,24 0 99,25 99,25 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.470,00 5.470,00 5.470,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.636.228,38 1.633.655,38 1.608.475,99 1.580.715,28 98,3 98,46 101,76

Organiza cija=24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.256.460,00 1.250.912,20 1.232.604,21 1.202.444,09 98,1 98,54 102,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.096.743,00 1.096.743,00 1.086.310,63 1.059.883,56 99,05 99,05 102,49

611100 Bruto plaće i naknade 948.438,00 948.438,00 948.337,33 905.772,71 99,99 99,99 104,7

611200 Naknade troškova zaposlenih 148.305,00 148.305,00 137.973,30 154.110,85 93,03 93,03 89,53

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.409,00 100.409,00 100.163,06 96.266,12 99,76 99,76 104,05

612100 Doprinosi poslodavca 100.409,00 100.409,00 100.163,06 96.266,12 99,76 99,76 104,05

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.308,00 53.760,20 46.130,52 46.294,41 77,78 85,81 99,65

613100 Putni troškovi 410 410 410 344,32 100 100 119,08

613200 Izdaci za energiju 29.680,00 29.680,00 23.910,55 23.111,17 80,56 80,56 103,46

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.150,00 8.150,00 7.799,00 7.800,00 95,69 95,69 99,99

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.550,00 3.550,00 3.185,28 2.639,58 89,73 89,73 120,67

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.972,00 4.972,00 4.852,70 4.008,14 97,6 97,6 121,07

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.232,00 1.232,00 549 2.232,00 44,56 44,56 24,6

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.314,00 5.766,20 5.423,99 6.159,20 47,94 94,07 88,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 59.201,00 59.201,00 50.116,50 59.441,20 84,65 84,65 84,31

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 59.201,00 59.201,00 50.116,50 59.441,20 84,65 84,65 84,31

614200 Tekući transferi pojedincima 59.201,00 59.201,00 50.116,50 59.441,20 84,65 84,65 84,31

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 31.000,00 31.000,00 0 n,m 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 31.000,00 31.000,00 0 n,m 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 31.000,00 31.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.315.661,00 1.341.113,20 1.313.720,71 1.261.885,29 99,85 97,96 104,11

Organiza cija=24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 921.960,96 921.500,96 916.330,57 902.508,74 99,39 99,44 101,53

75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 790.552,00 790.552,00 789.555,79 779.560,04 99,87 99,87 101,28

611100 Bruto plaće i naknade 665.279,00 665.279,00 664.711,03 657.463,81 99,91 99,91 101,1

611200 Naknade troškova zaposlenih 125.273,00 125.273,00 124.844,76 122.096,23 99,66 99,66 102,25

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.634,00 70.634,00 70.271,41 69.142,44 99,49 99,49 101,63

612100 Doprinosi poslodavca 70.634,00 70.634,00 70.271,41 69.142,44 99,49 99,49 101,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 60.774,96 60.314,96 56.503,37 53.806,26 92,97 93,68 105,01

613100 Putni troškovi 680 680 667,8 654,08 98,21 98,21 102,1

613200 Izdaci za energiju 38.200,00 38.200,00 38.185,11 38.149,97 99,96 99,96 100,09

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.142,00 8.142,00 7.379,39 7.630,85 90,63 90,63 96,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.760,00 2.760,00 2.155,68 1.167,76 78,1 78,1 184,6

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.517,96 3.517,96 2.751,14 2.484,50 78,2 78,2 110,73

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.750,00 1.750,00 588 0 33,6 33,6 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.725,00 5.265,00 4.776,25 3.719,10 83,43 90,72 128,42

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 23.145,00 23.145,00 22.311,50 24.984,70 96,4 96,4 89,3

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 23.145,00 23.145,00 22.311,50 24.984,70 96,4 96,4 89,3

614200 Tekući transferi pojedincima 23.145,00 23.145,00 22.311,50 24.984,70 96,4 96,4 89,3

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 945.105,96 944.645,96 938.642,07 927.493,44 99,32 99,36 101,2

Organiza cija=24020009 (OŠ "H.Kreševljakovic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 661.235,00 658.935,00 645.033,41 657.808,61 97,55 97,89 98,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 582.709,00 582.709,00 571.037,58 586.252,95 98 98 97,4

611100 Bruto plaće i naknade 489.318,00 489.318,00 486.870,08 494.626,74 99,5 99,5 98,43

611200 Naknade troškova zaposlenih 93.391,00 93.391,00 84.167,50 91.626,21 90,12 90,12 91,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.958,00 51.958,00 51.666,64 52.367,34 99,44 99,44 98,66

612100 Doprinosi poslodavca 51.958,00 51.958,00 51.666,64 52.367,34 99,44 99,44 98,66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 26.568,00 24.268,00 22.329,19 19.188,32 84,05 92,01 116,37

613100 Putni troškovi 320 320 200 300,88 62,5 62,5 66,47

613200 Izdaci za energiju 11.820,00 11.820,00 10.939,60 10.185,73 92,55 92,55 107,4

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.120,00 4.120,00 3.581,76 3.239,22 86,94 86,94 110,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.020,00 2.020,00 1.974,55 1.055,62 97,75 97,75 187,05

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.640,00 1.640,00 1.576,98 1.132,09 96,16 96,16 139,3

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 420 420 342 952,1 81,43 81,43 35,92

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.228,00 3.928,00 3.714,30 2.322,68 59,64 94,56 159,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 45.000,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 45.000,00 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 45.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 661.235,00 658.935,00 645.033,41 702.808,61 97,55 97,89 91,78

Organiza cija=24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 894.224,00 894.224,00 866.309,12 852.701,33 96,88 96,88 101,6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 776.356,00 776.356,00 767.745,78 741.067,09 98,89 98,89 103,6

76

611100 Bruto plaće i naknade 653.379,00 653.379,00 651.987,21 629.632,78 99,79 99,79 103,55

611200 Naknade troškova zaposlenih 122.977,00 122.977,00 115.758,57 111.434,31 94,13 94,13 103,88

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.838,00 69.838,00 69.624,55 66.622,31 99,69 99,69 104,51

612100 Doprinosi poslodavca 69.838,00 69.838,00 69.624,55 66.622,31 99,69 99,69 104,51

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 48.030,00 48.030,00 28.938,79 45.011,93 60,25 60,25 64,29

613100 Putni troškovi 410 410 391,64 409,86 95,52 95,52 95,55

613200 Izdaci za energiju 27.630,00 27.630,00 13.594,39 27.578,59 49,2 49,2 49,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.710,00 8.710,00 6.517,77 7.063,75 74,83 74,83 92,27

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.050,00 2.050,00 2.047,88 1.530,96 99,9 99,9 133,76

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 0 49,98 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.850,00 2.850,00 2.299,05 3.495,73 80,67 80,67 65,77

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.700,00 1.700,00 405 1.518,00 23,82 23,82 26,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.630,00 4.630,00 3.683,06 3.365,06 79,55 79,55 109,45

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 43.071,00 43.071,00 40.740,70 43.301,50 94,59 94,59 94,09

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 43.071,00 43.071,00 40.740,70 43.301,50 94,59 94,59 94,09

614200 Tekući transferi pojedincima 43.071,00 43.071,00 40.740,70 43.301,50 94,59 94,59 94,09

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.149,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.149,00 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 3.149,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 937.295,00 937.295,00 907.049,82 899.151,83 96,77 96,77 100,88

Organiza cija=24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 760.166,92 759.716,92 744.460,34 748.126,77 97,93 97,99 99,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 666.801,00 666.801,00 653.963,70 657.360,53 98,07 98,07 99,48

611100 Bruto plaće i naknade 559.599,00 559.599,00 557.947,10 557.751,66 99,7 99,7 100,04

611200 Naknade troškova zaposlenih 107.202,00 107.202,00 96.016,60 99.608,87 89,57 89,57 96,39

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.040,00 59.040,00 58.858,30 59.039,13 99,69 99,69 99,69

612100 Doprinosi poslodavca 59.040,00 59.040,00 58.858,30 59.039,13 99,69 99,69 99,69

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 34.325,92 33.875,92 31.638,34 31.727,11 92,17 93,39 99,72

613100 Putni troškovi 410 410 400 409,5 97,56 97,56 97,68

613200 Izdaci za energiju 22.110,00 22.110,00 21.520,13 21.475,91 97,33 97,33 100,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.320,00 3.320,00 3.134,23 3.262,99 94,4 94,4 96,05

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.200,00 1.200,00 1.198,82 1.199,71 99,9 99,9 99,93

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 110 110 109,47 108,62 99,52 99,52 100,78

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.252,92 1.052,92 1.050,96 1.051,43 83,88 99,81 99,96

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.548,00 1.548,00 387 726 25 25 53,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.375,00 4.125,00 3.837,73 3.492,95 87,72 93,04 109,87

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32.236,00 32.236,00 30.714,00 33.173,73 95,28 95,28 92,59

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 32.236,00 32.236,00 30.714,00 33.173,73 95,28 95,28 92,59

614200 Tekući transferi pojedincima 32.236,00 32.236,00 30.714,00 33.173,73 95,28 95,28 92,59

77

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.499,00 23.499,00 23.355,70 0 274,81 99,39 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.499,00 23.499,00 23.355,70 0 274,81 99,39 n,m

821300 Nabavka opreme 2.500,00 2.500,00 2.499,60 0 99,98 99,98 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.999,00 20.999,00 20.856,10 0 347,66 99,32 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 800.901,92 815.451,92 798.530,04 781.300,50 99,7 97,92 102,21

Organiza cija=24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 797.358,00 794.897,50 789.608,89 788.480,44 99,03 99,33 100,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 698.511,00 698.511,00 695.325,67 691.700,82 99,54 99,54 100,52

611100 Bruto plaće i naknade 580.794,00 580.794,00 579.144,01 593.522,18 99,72 99,72 97,58

611200 Naknade troškova zaposlenih 117.717,00 117.717,00 116.181,66 98.178,64 98,7 98,7 118,34

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.666,00 61.666,00 61.492,49 62.632,43 99,72 99,72 98,18

612100 Doprinosi poslodavca 61.666,00 61.666,00 61.492,49 62.632,43 99,72 99,72 98,18

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 37.181,00 34.720,50 32.790,73 34.147,19 88,19 94,44 96,03

613100 Putni troškovi 210 210 200 208,8 95,24 95,24 95,79

613200 Izdaci za energiju 19.320,00 19.320,00 18.785,89 19.267,93 97,24 97,24 97,5

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.920,00 3.920,00 3.851,57 3.861,64 98,25 98,25 99,74

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.350,00 2.150,00 2.122,54 2.142,59 90,32 98,72 99,06

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 49,27 49,27 98,54 98,54 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.830,00 2.830,00 2.829,64 2.860,57 99,99 99,99 98,92

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.534,00 1.534,00 369 705 24,05 24,05 52,34

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.967,00 4.706,50 4.582,82 5.051,39 65,78 97,37 90,72

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.704,00 6.704,00 5.810,00 6.704,25 86,66 86,66 86,66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.704,00 6.704,00 5.810,00 6.704,25 86,66 86,66 86,66

614200 Tekući transferi pojedincima 6.704,00 6.704,00 5.810,00 6.704,25 86,66 86,66 86,66

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.380,00 7.380,00 7.299,34 0 98,91 98,91 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.380,00 7.380,00 7.299,34 0 98,91 98,91 n,m

821300 Nabavka opreme 7.380,00 7.380,00 7.299,34 0 98,91 98,91 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 811.442,00 808.981,50 802.718,23 795.184,69 98,92 99,23 100,95

Organiza cija=24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.412.161,28 1.391.736,28 1.372.352,25 1.397.554,20 97,18 98,61 98,2

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.218.163,00 1.218.163,00 1.206.809,70 1.227.104,15 99,07 99,07 98,35

611100 Bruto plaće i naknade 1.045.827,00 1.045.827,00 1.045.702,02 1.057.583,96 99,99 99,99 98,88

611200 Naknade troškova zaposlenih 172.336,00 172.336,00 161.107,68 169.520,19 93,48 93,48 95,04

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 110.223,00 110.223,00 109.846,27 111.095,42 99,66 99,66 98,88

612100 Doprinosi poslodavca 110.223,00 110.223,00 109.846,27 111.095,42 99,66 99,66 98,88

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 83.775,28 63.350,28 55.696,28 59.354,63 66,48 87,92 93,84

613100 Putni troškovi 460 460 433 313 94,13 94,13 138,34

613200 Izdaci za energiju 34.550,00 34.550,00 29.860,16 29.443,85 86,43 86,43 101,41

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.320,00 6.320,00 5.903,11 6.550,54 93,4 93,4 90,12

78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.210,00 3.750,00 3.684,28 3.654,25 70,72 98,25 100,82

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 80 80 0 35,15 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.738,28 5.738,28 5.377,04 4.756,11 79,8 93,7 113,06

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 910 910 675 1.491,00 74,18 74,18 45,27

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.507,00 11.542,00 9.763,69 13.110,73 33,09 84,59 74,47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.267,00 13.267,00 13.119,72 11.416,89 98,89 98,89 114,92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.267,00 13.267,00 13.119,72 11.416,89 98,89 98,89 114,92

614200 Tekući transferi pojedincima 13.267,00 13.267,00 13.119,72 11.416,89 98,89 98,89 114,92

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.425.428,28 1.415.003,28 1.395.471,97 1.408.971,09 97,9 98,62 99,04

Organiza cija=24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.167.521,00 1.153.842,00 1.137.885,76 1.138.043,68 97,46 98,62 99,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 999.716,00 999.716,00 990.784,67 991.481,07 99,11 99,11 99,93

611100 Bruto plaće i naknade 866.620,00 866.620,00 866.597,67 858.330,35 100 100 100,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 133.096,00 133.096,00 124.187,00 133.150,72 93,31 93,31 93,27

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.399,00 91.399,00 90.992,76 90.166,29 99,56 99,56 100,92

612100 Doprinosi poslodavca 91.399,00 91.399,00 90.992,76 90.166,29 99,56 99,56 100,92

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 76.406,00 62.727,00 56.108,33 56.396,32 73,43 89,45 99,49

613100 Putni troškovi 395 245 120 194 30,38 48,98 61,86

613200 Izdaci za energiju 32.490,00 32.490,00 30.669,59 30.402,39 94,4 94,4 100,88

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.160,00 4.710,00 4.227,66 4.169,46 81,93 89,76 101,4

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.990,00 4.690,00 4.307,05 3.484,80 86,31 91,83 123,6

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.800,00 6.800,00 4.960,42 6.353,07 72,95 72,95 78,08

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 490 490 486 1.911,00 99,18 99,18 25,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26.081,00 13.302,00 11.337,61 9.881,60 43,47 85,23 114,73

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.625,00 14.625,00 14.570,00 13.736,55 99,62 99,62 106,07

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.625,00 14.625,00 14.570,00 13.736,55 99,62 99,62 106,07

614200 Tekući transferi pojedincima 14.625,00 14.625,00 14.570,00 11.224,55 99,62 99,62 129,8

614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 2.512,00 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 25.500,00 25.470,00 3.031,50 n,m 99,88 840,18

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 25.500,00 25.470,00 3.031,50 n,m 99,88 840,18

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 25.500,00 25.470,00 3.031,50 n,m 99,88 840,18

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.182.146,00 1.193.967,00 1.177.925,76 1.154.811,73 99,64 98,66 102

Organiza cija=24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.263.839,00 1.262.714,54 1.256.860,53 1.211.559,52 99,45 99,54 103,74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.104.310,00 1.104.310,00 1.101.541,59 1.065.503,43 99,75 99,75 103,38

611100 Bruto plaće i naknade 963.201,00 963.201,00 961.335,34 921.794,84 99,81 99,81 104,29

79

611200 Naknade troškova zaposlenih 141.109,00 141.109,00 140.206,25 143.708,59 99,36 99,36 97,56

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.459,00 101.459,00 100.940,18 96.916,63 99,49 99,49 104,15

612100 Doprinosi poslodavca 101.459,00 101.459,00 100.940,18 96.916,63 99,49 99,49 104,15

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 58.070,00 56.945,54 54.378,76 49.139,46 93,64 95,49 110,66

613100 Putni troškovi 790 790 788,43 279 99,8 99,8 282,59

613200 Izdaci za energiju 30.880,00 30.880,00 30.534,98 26.739,46 98,88 98,88 114,19

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.690,00 3.690,00 3.533,55 2.799,20 95,76 95,76 126,23

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.680,00 4.680,00 4.519,00 3.460,09 96,56 96,56 130,6

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.390,00 4.390,00 4.202,47 4.415,17 95,73 95,73 95,18

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.520,00 1.520,00 558 2.340,00 36,71 36,71 23,85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.120,00 10.995,54 10.242,33 9.106,54 84,51 93,15 112,47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.107,00 15.107,00 15.002,40 11.806,70 99,31 99,31 127,07

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.107,00 15.107,00 15.002,40 11.806,70 99,31 99,31 127,07

614200 Tekući transferi pojedincima 15.107,00 15.107,00 15.002,40 11.806,70 99,31 99,31 127,07

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.278.946,00 1.277.821,54 1.271.862,93 1.223.366,22 99,45 99,53 103,96

Organiza cija=24020016 (OŠ "Memici" Kalesija)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 788.307,40 783.698,40 768.125,95 784.197,29 97,44 98,01 97,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 681.864,00 681.864,00 676.376,41 684.228,46 99,2 99,2 98,85

611100 Bruto plaće i naknade 588.313,00 588.313,00 585.395,91 596.796,96 99,5 99,5 98,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 93.551,00 93.551,00 90.980,50 87.431,50 97,25 97,25 104,06

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.930,00 61.930,00 61.466,54 62.958,69 99,25 99,25 97,63

612100 Doprinosi poslodavca 61.930,00 61.930,00 61.466,54 62.958,69 99,25 99,25 97,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 44.513,40 39.904,40 30.283,00 37.010,14 68,03 75,89 81,82

613100 Putni troškovi 430 430 287,88 391,66 66,95 66,95 73,5

613200 Izdaci za energiju 22.000,00 22.000,00 18.752,18 21.418,90 85,24 85,24 87,55

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.500,00 2.500,00 1.822,90 2.262,65 72,92 72,92 80,56

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.160,00 3.160,00 2.296,85 2.980,97 72,69 72,69 77,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 50 0 100 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.240,40 4.240,40 3.552,24 3.130,55 83,77 83,77 113,47

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.400,00 1.400,00 342 1.332,00 24,43 24,43 25,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.733,00 6.124,00 3.178,95 5.493,41 29,62 51,91 57,87

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.590,00 40.590,00 40.368,72 31.200,00 99,45 99,45 129,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.590,00 40.590,00 40.368,72 31.200,00 99,45 99,45 129,39

614200 Tekući transferi pojedincima 40.590,00 40.590,00 40.368,72 31.200,00 99,45 99,45 129,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 828.897,40 824.288,40 808.494,67 815.397,29 97,54 98,08 99,15

Organiza cija=24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 988.763,00 974.810,37 961.459,71 987.819,03 97,24 98,63 97,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 846.122,00 846.122,00 837.586,96 859.008,47 98,99 98,99 97,51

611100 Bruto plaće i naknade 731.076,00 731.076,00 729.723,96 739.067,39 99,82 99,82 98,74

80

611200 Naknade troškova zaposlenih 115.046,00 115.046,00 107.863,00 119.941,08 93,76 93,76 89,93

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.080,00 77.080,00 76.621,09 77.736,08 99,4 99,4 98,57

612100 Doprinosi poslodavca 77.080,00 77.080,00 76.621,09 77.736,08 99,4 99,4 98,57

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 65.561,00 51.608,37 47.251,66 51.074,48 72,07 91,56 92,52

613100 Putni troškovi 406 406 400 300 98,52 98,52 133,33

613200 Izdaci za energiju 30.740,00 30.740,00 29.400,87 29.738,05 95,64 95,64 98,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.890,00 3.890,00 2.865,82 3.286,85 73,67 73,67 87,19

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.292,00 3.291,52 3.279,10 2.973,51 99,61 99,62 110,28

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.194,00 4.192,35 4.191,07 3.948,90 99,93 99,97 106,13

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.728,00 1.728,00 423 1.146,00 24,48 24,48 36,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.811,00 7.360,50 6.691,80 9.681,17 32,16 90,92 69,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 988.763,00 974.810,37 961.459,71 987.819,03 97,24 98,63 97,33

Organiza cija=24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.431.161,36 1.414.351,96 1.388.020,66 1.392.727,28 96,99 98,14 99,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.220.052,00 1.220.052,00 1.202.638,29 1.209.725,19 98,57 98,57 99,41

611100 Bruto plaće i naknade 1.031.416,00 1.031.416,00 1.029.957,26 1.025.856,56 99,86 99,86 100,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 188.636,00 188.636,00 172.681,03 183.868,63 91,54 91,54 93,92

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.946,00 108.946,00 108.690,21 108.528,88 99,77 99,77 100,15

612100 Doprinosi poslodavca 108.946,00 108.946,00 108.690,21 108.528,88 99,77 99,77 100,15

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 102.163,36 85.353,96 76.692,16 74.473,21 75,07 89,85 102,98

613100 Putni troškovi 1.370,00 1.240,72 1.003,32 1.110,98 73,24 80,87 90,31

613200 Izdaci za energiju 46.610,00 46.610,00 42.964,70 40.527,65 92,18 92,18 106,01

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.610,00 12.610,00 11.804,49 11.515,24 93,61 93,61 102,51

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.080,00 4.680,38 4.665,36 4.568,82 91,84 99,68 102,11

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 560 560 560 560 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.880,36 7.880,36 7.561,12 5.804,02 95,95 95,95 130,27

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 2.700,00 666 2.700,00 24,67 24,67 24,67

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.353,00 9.072,50 7.467,17 7.686,50 29,45 82,31 97,15

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 44.795,00 44.795,00 44.607,00 43.591,00 99,58 99,58 102,33

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 44.795,00 44.795,00 44.607,00 43.591,00 99,58 99,58 102,33

614200 Tekući transferi pojedincima 44.795,00 44.795,00 44.607,00 43.591,00 99,58 99,58 102,33

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 13.300,00 13.151,85 0 n,m 98,89 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 13.300,00 13.151,85 0 n,m 98,89 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 13.300,00 13.151,85 0 n,m 98,89 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.475.956,36 1.472.446,96 1.445.779,51 1.436.318,28 97,96 98,19 100,66

Organiza cija=24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 865.993,00 854.219,00 835.196,34 818.254,62 96,44 97,77 102,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 728.459,00 728.459,00 714.746,89 694.595,91 98,12 98,12 102,9

81

611100 Bruto plaće i naknade 612.385,00 612.385,00 612.104,49 589.021,80 99,95 99,95 103,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 116.074,00 116.074,00 102.642,40 105.574,11 88,43 88,43 97,22

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.008,00 65.008,00 64.452,88 61.847,32 99,15 99,15 104,21

612100 Doprinosi poslodavca 65.008,00 65.008,00 64.452,88 61.847,32 99,15 99,15 104,21

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 72.526,00 60.752,00 55.996,57 61.811,39 77,21 92,17 90,59

613100 Putni troškovi 329 329 17,6 296,99 5,35 5,35 5,93

613200 Izdaci za energiju 36.280,00 36.280,00 35.553,18 36.280,00 98 98 98

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.930,00 8.930,00 7.261,52 8.734,91 81,32 81,32 83,13

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.900,00 1.900,00 1.795,64 2.555,01 61,92 94,51 70,28

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.100,00 600 545 525 49,55 90,83 103,81

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.200,00 5.200,00 4.752,31 5.954,95 57,95 91,39 79,8

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.037,99 1.764,00 46,13 46,13 58,84

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.537,00 5.263,00 5.033,33 5.700,53 40,15 95,64 88,3

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 98.484,00 98.484,00 98.455,45 99.507,72 99,97 99,97 98,94

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 98.484,00 98.484,00 98.455,45 99.507,72 99,97 99,97 98,94

614200 Tekući transferi pojedincima 98.484,00 98.484,00 98.455,45 99.507,72 99,97 99,97 98,94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.000,00 15.000,00 14.849,87 0 67,5 99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.000,00 15.000,00 14.849,87 0 67,5 99 n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 15.000,00 14.849,87 0 74,25 99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 986.477,00 967.703,00 948.501,66 917.762,34 96,15 98,02 103,35

Organiza cija=24020020 (O.Š."Celic" Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 781.736,20 781.636,20 766.002,41 777.122,16 97,99 98 98,57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 679.944,00 679.944,00 669.984,42 676.394,62 98,54 98,54 99,05

611100 Bruto plaće i naknade 566.521,00 566.521,00 566.303,76 578.045,62 99,96 99,96 97,97

611200 Naknade troškova zaposlenih 113.423,00 113.423,00 103.680,66 98.349,00 91,41 91,41 105,42

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.822,00 59.822,00 59.474,91 60.820,72 99,42 99,42 97,79

612100 Doprinosi poslodavca 59.822,00 59.822,00 59.474,91 60.820,72 99,42 99,42 97,79

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 41.970,20 41.870,20 36.543,08 39.906,82 87,07 87,28 91,57

613100 Putni troškovi 400 400 0 250 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 22.270,00 22.270,00 19.736,59 22.236,08 88,62 88,62 88,76

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.240,00 7.240,00 6.799,31 6.462,85 93,91 93,91 105,21

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.580,00 3.480,00 3.155,90 3.407,86 88,15 90,69 92,61

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 100 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.680,20 3.680,20 3.584,24 2.972,96 97,39 97,39 120,56

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.524,00 1.524,00 351 1.509,00 23,03 23,03 23,26

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.176,00 3.176,00 2.916,04 3.068,07 91,81 91,81 95,04

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.891,00 4.891,00 4.730,00 4.191,99 96,71 96,71 112,83

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.891,00 4.891,00 4.730,00 4.191,99 96,71 96,71 112,83

82

614200 Tekući transferi pojedincima 4.891,00 4.891,00 4.730,00 4.191,99 96,71 96,71 112,83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.860,00 14.360,00 13.679,94 1.770,72 354,4 95,26 772,56

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.860,00 14.360,00 13.679,94 1.770,72 354,4 95,26 772,56

821300 Nabavka opreme 3.860,00 3.860,00 3.859,83 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.500,00 9.820,11 1.770,72 n,m 93,52 554,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 790.487,20 800.887,20 784.412,35 783.084,87 99,23 97,94 100,17

Organiza cija=24020021 (O.Š."Humci "Celic)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 625.301,00 624.511,00 620.922,71 611.364,38 99,3 99,43 101,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 527.804,00 527.804,00 525.306,90 517.324,61 99,53 99,53 101,54

611100 Bruto plaće i naknade 428.852,00 428.852,00 427.160,90 421.190,61 99,61 99,61 101,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 98.952,00 98.952,00 98.146,00 96.134,00 99,19 99,19 102,09

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.277,00 45.277,00 44.851,94 45.044,88 99,06 99,06 99,57

612100 Doprinosi poslodavca 45.277,00 45.277,00 44.851,94 45.044,88 99,06 99,06 99,57

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 52.220,00 51.430,00 50.763,87 48.994,89 97,21 98,7 103,61

613100 Putni troškovi 1.490,00 1.390,00 1.375,60 1.597,00 92,32 98,96 86,14

613200 Izdaci za energiju 33.161,00 33.161,00 33.150,86 32.774,39 99,97 99,97 101,15

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.380,00 6.380,00 6.279,76 5.380,00 98,43 98,43 116,72

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.148,00 2.148,00 2.147,66 2.346,25 99,98 99,98 91,54

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 300 300 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.845,00 3.845,00 3.824,08 2.895,43 99,46 99,46 132,07

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 306 306 306 1.344,00 100 100 22,77

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.590,00 3.900,00 3.379,91 2.357,82 73,64 86,66 143,35

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.860,00 13.860,00 13.601,61 13.860,36 98,14 98,14 98,13

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.860,00 13.860,00 13.601,61 13.860,36 98,14 98,14 98,13

614200 Tekući transferi pojedincima 13.860,00 13.860,00 13.601,61 13.860,36 98,14 98,14 98,13

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.676,58 26.676,58 26.441,19 85.231,15 99,12 99,12 31,02

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.676,58 26.676,58 26.441,19 85.231,15 99,12 99,12 31,02

821300 Nabavka opreme 12.630,00 12.630,00 12.629,80 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 14.046,58 14.046,58 13.811,39 85.231,15 98,33 98,33 16,2

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 665.837,58 665.047,58 660.965,51 710.455,89 99,27 99,39 93,03

Organiza cija=24020022 (O.Š."Vražici " Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 526.925,12 525.025,12 508.111,70 525.081,87 96,43 96,78 96,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 444.761,00 444.761,00 440.946,55 449.534,21 99,14 99,14 98,09

611100 Bruto plaće i naknade 367.611,00 367.611,00 364.987,47 380.469,71 99,29 99,29 95,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 77.150,00 77.150,00 75.959,08 69.064,50 98,46 98,46 109,98

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.907,00 41.907,00 38.360,71 41.115,30 91,54 91,54 93,3

612100 Doprinosi poslodavca 41.907,00 41.907,00 38.360,71 41.115,30 91,54 91,54 93,3

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 40.257,12 38.357,12 28.804,44 34.432,36 71,55 75,1 83,66

613100 Putni troškovi 1.260,00 1.260,00 783 1.220,00 62,14 62,14 64,18

83

613200 Izdaci za energiju 22.320,00 22.320,00 16.751,84 22.150,44 75,05 75,05 75,63

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.350,00 5.350,00 5.045,80 4.699,03 94,31 94,31 107,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.820,00 2.720,00 1.356,96 2.128,76 48,12 49,89 63,74

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 500 0 40 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,12 2.500,12 1.892,43 254,54 75,69 75,69 743,47

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 300 261 1.128,00 87 87 23,14

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.207,00 3.407,00 2.713,41 2.811,59 52,11 79,64 96,51

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 526.925,12 525.025,12 508.111,70 525.081,87 96,43 96,78 96,77

Organiza cija=24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.549.356,94 1.535.643,78 1.499.731,17 1.341.325,76 96,8 97,66 111,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.187.570,00 1.187.570,00 1.163.268,31 1.144.015,47 97,95 97,95 101,68

611100 Bruto plaće i naknade 1.016.479,00 1.016.479,00 1.014.163,01 985.486,31 99,77 99,77 102,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 171.091,00 171.091,00 149.105,30 158.529,16 87,15 87,15 94,06

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.250,00 107.250,00 107.135,72 105.383,92 99,89 99,89 101,66

612100 Doprinosi poslodavca 107.250,00 107.250,00 107.135,72 105.383,92 99,89 99,89 101,66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 254.536,94 240.823,78 229.327,14 91.926,37 90,1 95,23 249,47

613100 Putni troškovi 874 869,49 840,27 823,73 96,14 96,64 102,01

613200 Izdaci za energiju 60.660,00 60.660,00 55.518,12 56.022,92 91,52 91,52 99,1

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 153.898,58 153.898,58 153.399,24 12.740,00 99,68 99,68 1.204,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.860,00 3.160,00 3.078,68 4.585,20 52,54 97,43 67,14

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 170 70 68,63 16,5 40,37 98,04 415,94

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.070,36 5.959,49 5.904,10 4.070,32 97,26 99,07 145,05

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.770,00 2.770,00 603 1.563,00 21,77 21,77 38,58

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.234,00 13.436,22 9.915,10 12.104,70 40,91 73,79 81,91

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.714,00 7.714,00 7.669,00 7.264,00 99,42 99,42 105,58

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.714,00 7.714,00 7.669,00 7.264,00 99,42 99,42 105,58

614200 Tekući transferi pojedincima 7.714,00 7.714,00 7.669,00 7.264,00 99,42 99,42 105,58

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.400,00 12.524,95 12.524,95 12.982,51 93,47 100 96,48

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.400,00 12.524,95 12.524,95 12.982,51 93,47 100 96,48

821300 Nabavka opreme 3.400,00 2.524,95 2.524,95 2.082,54 74,26 100 121,24

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.899,97 100 100 91,74

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.570.470,94 1.555.882,73 1.519.925,12 1.361.572,27 96,78 97,69 111,63

Organiza cija=24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 991.869,31 978.827,17 969.437,05 902.870,93 97,74 99,04 107,37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 803.326,00 803.326,00 801.745,72 788.999,98 99,8 99,8 101,62

611100 Bruto plaće i naknade 686.736,00 686.736,00 686.603,82 690.838,78 99,98 99,98 99,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 116.590,00 116.590,00 115.141,90 98.161,20 98,76 98,76 117,3

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.407,00 72.407,00 72.391,35 74.347,32 99,98 99,98 97,37

612100 Doprinosi poslodavca 72.407,00 72.407,00 72.391,35 74.347,32 99,98 99,98 97,37

84

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 116.136,31 103.094,17 95.299,98 39.523,63 82,06 92,44 241,12

613100 Putni troškovi 660 660 498,01 498,1 75,46 75,46 99,98

613200 Izdaci za energiju 24.810,00 24.810,00 20.285,70 18.391,91 81,76 81,76 110,3

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 61.484,31 61.484,31 61.421,78 6.810,00 99,9 99,9 901,94

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.980,00 2.980,00 2.978,09 2.470,73 99,94 99,94 120,53

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 280 280 200 100 71,43 71,43 200

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.020,00 3.020,00 3.019,54 2.498,60 99,98 99,98 120,85

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.728,00 1.728,00 441 1.728,00 25,52 25,52 25,52

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.174,00 8.131,86 6.455,86 7.026,29 30,49 79,39 91,88

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.793,00 1.793,00 1.297,50 1.792,50 72,36 72,36 72,38

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.793,00 1.793,00 1.297,50 1.792,50 72,36 72,36 72,38

614200 Tekući transferi pojedincima 1.793,00 1.793,00 1.297,50 1.792,50 72,36 72,36 72,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.500,00 1.490,00 1.490,00 904,28 99,33 100 164,77

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.500,00 1.490,00 1.490,00 904,28 99,33 100 164,77

821300 Nabavka opreme 1.500,00 1.490,00 1.490,00 904,28 99,33 100 164,77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 995.162,31 982.110,17 972.224,55 905.567,71 97,7 98,99 107,36

Organiza cija=24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 637.641,83 622.571,87 612.083,38 619.782,93 95,99 98,32 98,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 511.467,00 511.467,00 509.277,09 530.425,89 99,57 99,57 96,01

611100 Bruto plaće i naknade 429.999,00 429.999,00 428.730,86 452.574,19 99,71 99,71 94,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.468,00 81.468,00 80.546,23 77.851,70 98,87 98,87 103,46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.252,00 45.252,00 45.165,82 47.966,47 99,81 99,81 94,16

612100 Doprinosi poslodavca 45.252,00 45.252,00 45.165,82 47.966,47 99,81 99,81 94,16

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 80.922,83 65.852,87 57.640,47 41.390,57 71,23 87,53 139,26

613100 Putni troškovi 480 480 374,19 390 77,96 77,96 95,95

613200 Izdaci za energiju 29.120,00 29.120,00 24.686,16 16.137,15 84,77 84,77 152,98

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.885,83 21.885,83 21.687,53 7.060,00 99,09 99,09 307,19

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.080,00 2.080,00 1.653,80 1.905,08 79,51 79,51 86,81

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 142,9 75 95,27 95,27 190,53

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.877,00 3.877,00 3.160,02 3.778,52 81,51 81,51 83,63

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.150,00 1.150,00 270 1.170,12 23,48 23,48 23,07

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.180,00 7.110,04 5.665,87 10.874,70 25,54 79,69 52,1

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.658,00 14.658,00 12.312,50 13.832,50 84 84 89,01

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.658,00 14.658,00 12.312,50 13.832,50 84 84 89,01

614200 Tekući transferi pojedincima 14.658,00 14.658,00 12.312,50 13.832,50 84 84 89,01

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 652.299,83 637.229,87 624.395,88 633.615,43 95,72 97,99 98,54

Organiza cija=24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 894.831,60 885.404,62 871.288,34 845.889,71 97,37 98,41 103

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 756.121,00 756.121,00 752.289,66 734.807,18 99,49 99,49 102,38

85

611100 Bruto plaće i naknade 657.669,00 657.669,00 654.234,37 646.358,78 99,48 99,48 101,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 98.452,00 98.452,00 98.055,29 88.448,40 99,6 99,6 110,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.095,00 69.095,00 69.014,06 68.827,59 99,88 99,88 100,27

612100 Doprinosi poslodavca 69.095,00 69.095,00 69.014,06 68.827,59 99,88 99,88 100,27

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 69.615,60 60.188,62 49.984,62 42.254,94 71,8 83,05 118,29

613100 Putni troškovi 400 300 158,57 391 39,64 52,86 40,55

613200 Izdaci za energiju 27.410,00 27.410,00 21.537,07 18.729,44 78,57 78,57 114,99

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.597,60 11.597,60 11.590,54 5.832,00 99,94 99,94 198,74

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.610,00 1.710,00 1.429,14 1.390,45 54,76 83,58 102,78

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 0 150 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.280,00 3.280,00 2.769,67 3.166,49 84,44 84,44 87,47

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.728,00 1.728,00 405 1.656,00 23,44 23,44 24,46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.440,00 14.013,02 12.094,63 10.939,56 53,9 86,31 110,56

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 894.831,60 885.404,62 871.288,34 845.889,71 97,37 98,41 103

Organiza cija=24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 590.708,73 587.722,24 568.588,89 578.752,11 96,26 96,74 98,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 494.983,00 494.983,00 489.137,30 496.940,18 98,82 98,82 98,43

611100 Bruto plaće i naknade 403.425,00 403.425,00 401.654,67 423.812,68 99,56 99,56 94,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 91.558,00 91.558,00 87.482,63 73.127,50 95,55 95,55 119,63

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.355,00 42.355,00 42.173,74 44.530,78 99,57 99,57 94,71

612100 Doprinosi poslodavca 42.355,00 42.355,00 42.173,74 44.530,78 99,57 99,57 94,71

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 53.370,73 50.384,24 37.277,85 37.281,15 69,85 73,99 99,99

613100 Putni troškovi 500 500 118,84 415,5 23,77 23,77 28,6

613200 Izdaci za energiju 28.000,00 28.000,00 18.045,29 24.837,92 64,45 64,45 72,65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.282,73 12.282,73 11.646,71 3.070,00 94,82 94,82 379,37

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.110,00 2.036,33 1.993,89 1.601,15 64,11 97,92 124,53

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 340 340 0 250 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 980 980 978,71 718 99,87 99,87 136,31

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.260,00 1.260,00 270 1.155,00 21,43 21,43 23,38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.898,00 4.985,18 4.224,41 5.233,58 61,24 84,74 80,72

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.863,00 3.863,00 2.842,50 3.122,50 73,58 73,58 91,03

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.863,00 3.863,00 2.842,50 3.122,50 73,58 73,58 91,03

614200 Tekući transferi pojedincima 3.863,00 3.863,00 2.842,50 3.122,50 73,58 73,58 91,03

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 594.571,73 591.585,24 571.431,39 581.874,61 96,11 96,59 98,21

Organiza cija=24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 721.229,65 719.387,83 714.195,81 659.015,78 99,02 99,28 108,37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 609.494,00 609.494,00 608.000,30 572.587,96 99,75 99,75 106,18

611100 Bruto plaće i naknade 525.215,00 525.215,00 525.121,40 496.735,40 99,98 99,98 105,71

611200 Naknade troškova zaposlenih 84.279,00 84.279,00 82.878,90 75.852,56 98,34 98,34 109,26

86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.313,00 55.313,00 55.137,77 52.165,11 99,68 99,68 105,7

612100 Doprinosi poslodavca 55.313,00 55.313,00 55.137,77 52.165,11 99,68 99,68 105,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 56.422,65 54.580,83 51.057,74 34.262,71 90,49 93,55 149,02

613100 Putni troškovi 350 350 300,4 349,3 85,83 85,83 86

613200 Izdaci za energiju 23.700,00 23.700,00 23.512,50 22.339,53 99,21 99,21 105,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.888,65 19.888,65 18.147,31 2.840,00 91,24 91,24 638,99

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.770,00 1.770,00 1.748,65 1.738,97 98,79 98,79 100,56

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 995,38 0 99,54 99,54 n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 790 790 333 1.314,01 42,15 42,15 25,34

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.924,00 7.082,18 6.020,50 5.680,90 67,46 85,01 105,98

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.232,00 5.232,00 1.296,00 6.102,00 24,77 24,77 21,24

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.232,00 5.232,00 1.296,00 6.102,00 24,77 24,77 21,24

614200 Tekući transferi pojedincima 5.232,00 5.232,00 1.296,00 6.102,00 24,77 24,77 21,24

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 726.461,65 724.619,83 715.491,81 665.117,78 98,49 98,74 107,57

Organiza cija=24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 748.166,93 737.685,71 729.806,71 673.715,63 97,55 98,93 108,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 609.343,00 609.343,00 605.467,57 580.149,14 99,36 99,36 104,36

611100 Bruto plaće i naknade 525.954,00 525.954,00 525.643,07 501.715,90 99,94 99,94 104,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 83.389,00 83.389,00 79.824,50 78.433,24 95,73 95,73 101,77

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.763,00 55.763,00 55.431,40 52.693,63 99,41 99,41 105,2

612100 Doprinosi poslodavca 55.763,00 55.763,00 55.431,40 52.693,63 99,41 99,41 105,2

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 83.060,93 72.579,71 68.907,74 40.872,86 82,96 94,94 168,59

613100 Putni troškovi 470 470 469,93 334,8 99,99 99,99 140,36

613200 Izdaci za energiju 22.760,00 22.760,00 22.760,00 25.162,01 100 100 90,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 33.246,93 33.246,93 32.794,26 5.154,00 98,64 98,64 636,29

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.220,00 1.220,00 1.219,04 1.217,41 99,92 99,92 100,13

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 190 190 190 71 100 100 267,61

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.583,00 3.583,00 3.575,03 1.290,86 99,78 99,78 276,95

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.332,00 1.332,00 324 1.221,00 24,32 24,32 26,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.259,00 9.777,78 7.575,48 6.421,78 37,39 77,48 117,97

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.637,00 4.637,00 4.369,50 4.618,50 94,23 94,23 94,61

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.637,00 4.637,00 4.369,50 4.618,50 94,23 94,23 94,61

614200 Tekući transferi pojedincima 4.637,00 4.637,00 4.369,50 4.618,50 94,23 94,23 94,61

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 30.000,00 27.678,37 1.582,37 n,m 92,26 1749,2

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 30.000,00 27.678,37 1.582,37 n,m 92,26 1.749,17

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 30.000,00 27.678,37 1.582,37 n,m 92,26 1.749,17

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 752.803,93 772.322,71 761.854,58 679.916,50 101,2 98,64 112,05

Organiza cija=24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 617.785,52 609.371,94 597.838,66 611.641,92 96,77 98,11 97,74

87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 521.172,00 521.172,00 516.368,95 535.897,29 99,08 99,08 96,36

611100 Bruto plaće i naknade 436.554,00 436.554,00 433.491,95 455.259,09 99,3 99,3 95,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 84.618,00 84.618,00 82.877,00 80.638,20 97,94 97,94 102,78

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.868,00 45.868,00 45.560,89 48.267,92 99,33 99,33 94,39

612100 Doprinosi poslodavca 45.868,00 45.868,00 45.560,89 48.267,92 99,33 99,33 94,39

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50.745,52 42.331,94 35.908,82 27.476,71 70,76 84,83 130,69

613100 Putni troškovi 470 470 470 467,2 100 100 100,6

613200 Izdaci za energiju 19.100,00 19.100,00 15.631,73 16.359,95 81,84 81,84 95,55

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.160,52 14.160,52 13.535,16 2.880,00 95,58 95,58 469,97

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000,00 1.000,00 944,29 1.573,88 31,48 94,43 60

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 160 148,29 120 92,68 92,68 123,58

613700 Izdaci za tekuće održavanje 620 620 607,7 619,45 98,02 98,02 98,1

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.550,00 1.550,00 351 1.167,00 22,65 22,65 30,08

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.685,00 5.271,42 4.220,65 4.289,23 36,12 80,07 98,4

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 617.785,52 609.371,94 597.838,66 611.641,92 96,77 98,11 97,74

Organiza cija=24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.397.996,00 1.393.256,00 1.371.016,61 1.350.582,13 98,07 98,4 101,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.198.593,00 1.198.593,00 1.181.387,45 1.167.470,46 98,56 98,56 101,19

611100 Bruto plaće i naknade 1.030.805,00 1.030.805,00 1.027.754,85 1.004.643,21 99,7 99,7 102,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 167.788,00 167.788,00 153.632,60 162.827,25 91,56 91,56 94,35

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.340,00 108.340,00 108.202,46 105.583,98 99,87 99,87 102,48

612100 Doprinosi poslodavca 108.340,00 108.340,00 108.202,46 105.583,98 99,87 99,87 102,48

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 91.063,00 86.323,00 81.426,70 77.527,69 89,42 94,33 105,03

613100 Putni troškovi 620 620 300 573,1 48,39 48,39 52,35

613200 Izdaci za energiju 58.320,00 58.320,00 57.728,63 52.966,43 98,99 98,99 108,99

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.403,00 11.403,00 10.575,55 10.553,38 92,74 92,74 100,21

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.740,00 3.540,00 3.505,09 3.080,79 93,72 99,01 113,77

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 180 180 42,71 67 23,73 23,73 63,75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.700,00 3.700,00 3.395,46 3.873,58 91,77 91,77 87,66

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.412,00 2.412,00 612 1.388,11 25,37 25,37 44,09

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.688,00 6.148,00 5.267,26 5.025,30 49,28 85,67 104,81

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.630,00 19.530,00 19.519,98 0 742,2 99,95 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.630,00 19.530,00 19.519,98 0 742,2 99,95 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 16.900,00 16.889,98 0 n,m 99,94 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.400.626,00 1.412.786,00 1.390.536,59 1.350.582,13 99,28 98,43 102,96

Organiza cija=24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 741.303,67 741.303,67 718.211,94 687.225,00 96,88 96,88 104,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 625.488,00 625.488,00 620.430,65 587.469,61 99,19 99,19 105,61

88

611100 Bruto plaće i naknade 532.688,00 532.688,00 530.768,14 504.753,23 99,64 99,64 105,15

611200 Naknade troškova zaposlenih 92.800,00 92.800,00 89.662,51 82.716,38 96,62 96,62 108,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.037,00 56.037,00 55.849,55 53.146,47 99,67 99,67 105,09

612100 Doprinosi poslodavca 56.037,00 56.037,00 55.849,55 53.146,47 99,67 99,67 105,09

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.778,67 59.778,67 41.931,74 46.608,92 70,14 70,14 89,97

613100 Putni troškovi 480 480 244,92 431 51,03 51,03 56,83

613200 Izdaci za energiju 37.380,00 37.380,00 23.427,15 30.437,24 62,67 62,67 76,97

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.860,00 5.860,00 5.115,73 4.966,99 87,3 87,3 102,99

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.280,00 5.280,00 4.411,33 3.240,63 83,55 83,55 136,13

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.132,67 5.132,67 5.010,50 4.522,40 97,62 97,62 110,79

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.336,00 1.336,00 423 99,85 31,66 31,66 423,64

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.310,00 4.310,00 3.299,11 2.910,81 76,55 76,55 113,34

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.551,00 6.551,00 6.308,50 6.578,05 96,3 96,3 95,9

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.551,00 6.551,00 6.308,50 6.578,05 96,3 96,3 95,9

614200 Tekući transferi pojedincima 6.551,00 6.551,00 6.308,50 6.578,05 96,3 96,3 95,9

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.000,00 10.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 747.854,67 757.854,67 734.520,44 693.803,05 98,22 96,92 105,87

Organiza cija=24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 723.751,00 723.751,00 710.282,56 701.442,27 98,14 98,14 101,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 624.940,00 624.940,00 620.002,17 608.368,40 99,21 99,21 101,91

611100 Bruto plaće i naknade 530.072,00 530.072,00 526.814,01 521.120,84 99,39 99,39 101,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 94.868,00 94.868,00 93.188,16 87.247,56 98,23 98,23 106,81

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.022,00 56.022,00 55.842,10 54.826,72 99,68 99,68 101,85

612100 Doprinosi poslodavca 56.022,00 56.022,00 55.842,10 54.826,72 99,68 99,68 101,85

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 42.789,00 42.789,00 34.438,29 38.247,15 80,48 80,48 90,04

613100 Putni troškovi 390 390 244,52 257,5 62,7 62,7 94,96

613200 Izdaci za energiju 26.408,00 26.408,00 19.838,54 22.905,07 75,12 75,12 86,61

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.580,00 4.580,00 4.123,44 3.469,41 90,03 90,03 118,85

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.460,00 2.460,00 2.283,00 2.012,94 92,8 92,8 113,42

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.100,00 4.100,00 4.098,74 4.984,29 99,97 99,97 82,23

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 492 1.404,00 34,17 34,17 35,04

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.411,00 3.411,00 3.358,05 3.213,94 98,45 98,45 104,48

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.140,00 8.140,00 6.858,00 7.095,00 84,25 84,25 96,66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.140,00 8.140,00 6.858,00 7.095,00 84,25 84,25 96,66

614200 Tekući transferi pojedincima 8.140,00 8.140,00 6.858,00 7.095,00 84,25 84,25 96,66

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

89

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 746.891,00 731.891,00 717.140,56 708.537,27 96,02 97,98 101,21

Organiza cija=24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.144.032,81 1.130.652,30 1.096.546,35 1.125.535,18 95,85 96,98 97,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 987.033,00 987.033,00 968.861,74 985.986,39 98,16 98,16 98,26

611100 Bruto plaće i naknade 844.228,00 844.228,00 841.658,39 855.178,49 99,7 99,7 98,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 142.805,00 142.805,00 127.203,35 130.807,90 89,07 89,07 97,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 88.759,00 88.759,00 88.445,96 90.285,20 99,65 99,65 97,96

612100 Doprinosi poslodavca 88.759,00 88.759,00 88.445,96 90.285,20 99,65 99,65 97,96

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 68.240,81 54.860,30 39.238,65 49.263,59 57,5 71,52 79,65

613100 Putni troškovi 1.200,00 1.191,50 1.155,90 1.120,60 96,33 97,01 103,15

613200 Izdaci za energiju 31.940,00 31.940,00 18.554,91 26.650,65 58,09 58,09 69,62

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.890,00 4.890,00 4.367,89 3.974,08 89,32 89,32 109,91

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.030,00 3.821,75 3.796,59 3.747,83 94,21 99,34 101,3

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 110 110 108,47 109,5 98,61 98,61 99,06

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.267,81 5.054,05 5.004,83 7.330,15 79,85 99,03 68,28

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.124,00 2.124,00 750 2.067,00 35,31 35,31 36,28

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.679,00 5.729,00 5.500,06 4.263,78 31,11 96 128,99

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 18.190,00 18.190,00 17.854,82 18.088,19 98,16 98,16 98,71

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.190,00 18.190,00 17.854,82 18.088,19 98,16 98,16 98,71

614200 Tekući transferi pojedincima 18.190,00 18.190,00 17.854,82 18.088,19 98,16 98,16 98,71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 5.000,00 4.999,84 7.999,60 55,55 100 62,5

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 5.000,00 4.999,84 7.999,60 55,55 100 62,5

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 9.000,00 5.000,00 4.999,84 7.999,60 55,55 100 62,5

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.171.222,81 1.153.842,30 1.119.401,01 1.151.622,97 95,58 97,02 97,2

Organiza cija=24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 777.498,18 736.603,68 719.921,84 713.675,02 92,59 97,74 100,88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 634.013,00 634.013,00 627.200,84 616.856,94 98,93 98,93 101,68

611100 Bruto plaće i naknade 539.028,00 539.028,00 537.895,27 532.492,94 99,79 99,79 101,01

611200 Naknade troškova zaposlenih 94.985,00 94.985,00 89.305,57 84.364,00 94,02 94,02 105,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.115,00 57.115,00 56.729,48 56.255,72 99,33 99,33 100,84

612100 Doprinosi poslodavca 57.115,00 57.115,00 56.729,48 56.255,72 99,33 99,33 100,84

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 86.370,18 45.475,68 35.991,52 40.562,36 41,67 79,14 88,73

613100 Putni troškovi 510 510 0 195 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 26.080,00 26.080,00 20.778,53 22.677,48 79,67 79,67 91,63

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.770,00 5.770,00 4.503,67 4.562,17 78,05 78,05 98,72

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.590,00 3.176,00 3.113,59 2.420,70 67,83 98,03 128,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 100 0 100 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.015,18 2.415,18 1.976,60 1.758,94 49,23 81,84 112,37

90

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.548,00 1.548,00 342 1.480,00 22,09 22,09 23,11

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.757,00 5.876,50 5.277,13 7.368,07 12,06 89,8 71,62

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.600,00 24.324,00 21.053,88 0 1.315,87 86,56 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.600,00 24.324,00 21.053,88 0 1.315,87 86,56 n,m

821300 Nabavka opreme 1.600,00 524 524 0 32,75 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 23.800,00 20.529,88 0 n,m 86,26 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 779.098,18 760.927,68 740.975,72 713.675,02 95,11 97,38 103,83

Organiza cija=24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.033.428,75 1.030.038,75 1.017.884,06 976.339,49 98,5 98,82 104,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 903.955,00 903.955,00 894.471,49 858.311,51 98,95 98,95 104,21

611100 Bruto plaće i naknade 759.748,00 759.748,00 758.379,13 721.037,69 99,82 99,82 105,18

611200 Naknade troškova zaposlenih 144.207,00 144.207,00 136.092,36 137.273,82 94,37 94,37 99,14

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 80.826,00 80.826,00 80.504,53 76.245,36 99,6 99,6 105,59

612100 Doprinosi poslodavca 80.826,00 80.826,00 80.504,53 76.245,36 99,6 99,6 105,59

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 48.647,75 45.257,75 42.908,04 41.782,62 88,2 94,81 102,69

613100 Putni troškovi 900 900 608,5 725 67,61 67,61 83,93

613200 Izdaci za energiju 27.510,00 27.510,00 26.756,47 27.279,26 97,26 97,26 98,08

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.900,00 3.900,00 3.723,91 3.515,32 95,48 95,48 105,93

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.110,00 2.110,00 2.045,16 1.963,44 96,93 96,93 104,16

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.942,75 3.942,75 3.614,84 3.825,55 91,68 91,68 94,49

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.270,00 1.270,00 630 1.224,00 49,61 49,61 51,47

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.015,00 5.625,00 5.529,16 3.250,05 61,33 98,3 170,13

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.065,00 14.065,00 13.732,52 14.064,53 97,64 97,64 97,64

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.065,00 14.065,00 13.732,52 14.064,53 97,64 97,64 97,64

614200 Tekući transferi pojedincima 14.065,00 14.065,00 13.732,52 14.064,53 97,64 97,64 97,64

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.300,00 3.298,23 0 n,m 99,95 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.300,00 3.298,23 0 n,m 99,95 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 3.300,00 3.298,23 0 n,m 99,95 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.047.493,75 1.047.403,75 1.034.914,81 990.404,02 98,8 98,81 104,49

Organiza cija=24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.030.140,00 1.014.245,60 999.823,48 983.192,59 97,06 98,58 101,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 863.734,00 863.734,00 857.493,50 845.175,44 99,28 99,28 101,46

611100 Bruto plaće i naknade 741.250,00 741.250,00 738.671,90 734.845,94 99,65 99,65 100,52

611200 Naknade troškova zaposlenih 122.484,00 122.484,00 118.821,60 110.329,50 97,01 97,01 107,7

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.181,00 78.181,00 77.822,32 77.922,71 99,54 99,54 99,87

612100 Doprinosi poslodavca 78.181,00 78.181,00 77.822,32 77.922,71 99,54 99,54 99,87

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 88.225,00 72.330,60 64.507,66 60.094,44 73,12 89,18 107,34

613100 Putni troškovi 1.170,00 620 536,16 437 45,83 86,48 122,69

613200 Izdaci za energiju 38.150,00 38.150,00 35.051,97 31.307,40 91,88 91,88 111,96

91

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.655,00 9.655,00 8.829,22 7.713,97 91,45 91,45 114,46

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.650,00 5.650,00 5.561,58 4.215,19 98,44 98,44 131,94

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 200 200 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.300,00 7.297,60 7.229,44 7.085,47 70,19 99,07 102,03

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 768 1.756,44 42,67 42,67 43,72

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.300,00 8.958,00 6.531,29 7.578,97 30,66 72,91 86,18

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.479,00 30.479,00 28.650,00 30.479,00 94 94 94

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.479,00 30.479,00 28.650,00 30.479,00 94 94 94

614200 Tekući transferi pojedincima 30.479,00 30.479,00 28.650,00 30.479,00 94 94 94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.062.619,00 1.044.724,60 1.028.473,48 1.013.671,59 96,79 98,44 101,46

Organiza cija=24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 859.049,00 855.705,00 830.943,04 815.963,11 96,73 97,11 101,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732.838,00 732.838,00 731.123,36 711.475,98 99,77 99,77 102,76

611100 Bruto plaće i naknade 625.811,00 625.811,00 625.810,56 604.479,87 100 100 103,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 107.027,00 107.027,00 105.312,80 106.996,11 98,4 98,4 98,43

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.505,00 67.505,00 67.280,81 64.543,15 99,67 99,67 104,24

612100 Doprinosi poslodavca 67.505,00 67.505,00 67.280,81 64.543,15 99,67 99,67 104,24

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 58.706,00 55.362,00 32.538,87 39.943,98 55,43 58,77 81,46

613100 Putni troškovi 300 300 200,82 203 66,94 66,94 98,93

613200 Izdaci za energiju 36.900,00 36.900,00 16.146,33 23.596,48 43,76 43,76 68,43

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.214,00 4.214,00 4.124,31 4.164,00 97,87 97,87 99,05

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.620,00 3.620,00 3.612,89 3.288,11 99,8 99,8 109,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 138,61 136,96 99,01 99,01 101,2

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.750,00 2.750,00 2.699,42 3.902,34 98,16 98,16 69,17

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.490,00 1.490,00 378 414 25,37 25,37 91,3

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.292,00 5.948,00 5.238,49 4.239,09 56,38 88,07 123,58

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.005,00 33.005,00 30.209,29 33.005,40 91,53 91,53 91,53

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 33.005,00 33.005,00 30.209,29 33.005,40 91,53 91,53 91,53

614200 Tekući transferi pojedincima 33.005,00 33.005,00 30.209,29 33.005,40 91,53 91,53 91,53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.630,00 2.630,00 2.629,80 0 99,99 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.630,00 2.630,00 2.629,80 0 99,99 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.629,80 0 99,99 99,99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 894.684,00 891.340,00 863.782,13 848.968,51 96,55 96,91 101,74

Organiza cija=24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 735.392,00 733.846,00 717.691,89 748.464,93 97,59 97,8 95,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 606.165,00 606.165,00 596.718,84 625.596,23 98,44 98,44 95,38

92

611100 Bruto plaće i naknade 529.185,00 529.185,00 525.943,94 545.378,97 99,39 99,39 96,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 76.980,00 76.980,00 70.774,90 80.217,26 91,94 91,94 88,23

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.654,00 55.654,00 55.324,08 57.563,36 99,41 99,41 96,11

612100 Doprinosi poslodavca 55.654,00 55.654,00 55.324,08 57.563,36 99,41 99,41 96,11

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 73.573,00 72.027,00 65.648,97 65.305,34 89,23 91,14 100,53

613100 Putni troškovi 250 150 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 37.686,00 37.686,00 36.126,66 35.488,27 95,86 95,86 101,8

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.933,00 14.933,00 14.378,11 14.192,25 96,28 96,28 101,31

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.810,00 2.610,00 2.243,13 2.054,48 79,83 85,94 109,18

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30 30 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.300,00 2.300,00 872,59 2.326,65 26,44 37,94 37,5

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 1.200,00 279 1.188,00 23,25 23,25 23,48

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.364,00 13.118,00 11.749,48 10.055,69 87,92 89,57 116,84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 26.495,19 21.277,96 4.879,84 425,56 80,31 436,04

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 26.495,19 21.277,96 4.879,84 425,56 80,31 436,04

821300 Nabavka opreme 1.500,00 1.495,19 1.495,19 2.421,46 99,68 100 61,75

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.500,00 25.000,00 19.782,77 2.458,38 565,22 79,13 804,71

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 740.392,00 760.341,19 738.969,85 753.344,77 99,81 97,19 98,09

Organiza cija=24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 938.529,00 929.171,00 908.771,96 914.268,41 96,83 97,8 99,4

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 783.377,00 783.377,00 772.491,55 774.407,43 98,61 98,61 99,75

611100 Bruto plaće i naknade 676.147,00 676.147,00 676.092,85 663.285,45 99,99 99,99 101,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 107.230,00 107.230,00 96.398,70 111.121,98 89,9 89,9 86,75

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.698,00 71.698,00 71.447,81 69.682,23 99,65 99,65 102,53

612100 Doprinosi poslodavca 71.698,00 71.698,00 71.447,81 69.682,23 99,65 99,65 102,53

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 83.454,00 74.096,00 64.832,60 70.178,75 77,69 87,5 92,38

613200 Izdaci za energiju 40.480,00 40.480,00 37.364,87 30.915,56 92,3 92,3 120,86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.114,00 19.114,00 16.325,65 19.396,46 85,41 85,41 84,17

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.990,00 3.050,00 2.608,93 2.521,33 65,39 85,54 103,47

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 200 180 179,63 0 89,82 99,79 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.473,00 3.918,00 3.713,79 3.782,25 83,03 94,79 98,19

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.872,00 1.872,00 387 1.452,00 20,67 20,67 26,65

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.325,00 5.482,00 4.252,73 12.111,15 31,92 77,58 35,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 32.739,99 30.163,27 0 1.508,16 92,13 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 32.739,99 30.163,27 0 1.508,16 92,13 n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.739,99 1.739,99 0 87 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 31.000,00 28.423,28 0 n,m 91,69 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 940.529,00 961.910,99 938.935,23 914.268,41 99,83 97,61 102,7

Organiza cija=24020041 (O.Š."Centar" Tuzla)

93

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 601.026,00 575.347,61 555.648,51 576.443,53 92,45 96,58 96,39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 467.915,00 467.915,00 456.178,49 469.234,99 97,49 97,49 97,22

611100 Bruto plaće i naknade 397.695,00 397.695,00 397.161,29 405.293,67 99,87 99,87 97,99

611200 Naknade troškova zaposlenih 70.220,00 70.220,00 59.017,20 63.941,32 84,05 84,05 92,3

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.702,00 42.702,00 42.195,79 42.699,81 98,81 98,81 98,82

612100 Doprinosi poslodavca 42.702,00 42.702,00 42.195,79 42.699,81 98,81 98,81 98,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 90.409,00 64.730,61 57.274,23 64.508,73 63,35 88,48 88,79

613200 Izdaci za energiju 31.000,00 31.000,00 28.127,08 26.320,00 90,73 90,73 106,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.850,00 15.850,00 15.793,17 15.464,35 99,64 99,64 102,13

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 2.501,00 2.381,21 1.707,94 39,69 95,21 139,42

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.900,00 3.375,61 3.347,10 2.315,55 42,37 99,16 144,55

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.044,00 1.044,00 279 1.044,00 26,72 26,72 26,72

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.615,00 10.960,00 7.346,67 17.656,89 25,67 67,03 41,61

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 5.946,12 5.946,12 0 59,46 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 5.946,12 5.946,12 0 59,46 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 5.946,12 5.946,12 0 59,46 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 611.026,00 581.293,73 561.594,63 576.443,53 91,91 96,61 97,42

Organiza cija=24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.108.815,00 1.102.800,00 1.097.523,64 1.070.718,36 98,98 99,52 102,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 939.092,00 939.092,00 938.266,17 912.811,21 99,91 99,91 102,79

611100 Bruto plaće i naknade 810.456,00 810.456,00 810.282,69 795.634,63 99,98 99,98 101,84

611200 Naknade troškova zaposlenih 128.636,00 128.636,00 127.983,48 117.176,58 99,49 99,49 109,22

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 85.454,00 85.454,00 85.253,44 84.212,08 99,77 99,77 101,24

612100 Doprinosi poslodavca 85.454,00 85.454,00 85.253,44 84.212,08 99,77 99,77 101,24

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 84.269,00 78.254,00 74.004,03 73.695,07 87,82 94,57 100,42

613200 Izdaci za energiju 40.980,00 40.980,00 40.473,29 39.428,38 98,76 98,76 102,65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.618,00 18.618,00 17.656,50 18.337,34 94,84 94,84 96,29

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.970,00 3.970,00 3.797,83 3.178,00 95,66 95,66 119,5

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 3.000,00 2.728,89 3.313,10 90,96 90,96 82,37

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.700,00 1.700,00 546 1.452,00 32,12 32,12 37,6

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.001,00 9.986,00 8.801,52 7.986,25 55,01 88,14 110,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.100,00 6.391,60 5.984,43 6.037,69 65,76 93,63 99,12

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.100,00 6.391,60 5.984,43 6.037,69 65,76 93,63 99,12

821300 Nabavka opreme 9.100,00 6.391,60 5.984,43 6.037,69 65,76 93,63 99,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.117.915,00 1.109.191,60 1.103.508,07 1.076.756,05 98,71 99,49 102,48

Organiza cija=24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 619.616,00 617.860,24 605.461,76 609.060,12 97,72 97,99 99,41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 503.517,00 503.517,00 495.918,61 504.972,31 98,49 98,49 98,21

611100 Bruto plaće i naknade 434.830,00 434.830,00 434.355,26 437.456,41 99,89 99,89 99,29

94

611200 Naknade troškova zaposlenih 68.687,00 68.687,00 61.563,35 67.515,90 89,63 89,63 91,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.723,00 45.723,00 45.668,39 46.315,27 99,88 99,88 98,6

612100 Doprinosi poslodavca 45.723,00 45.723,00 45.668,39 46.315,27 99,88 99,88 98,6

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 70.376,00 68.620,24 63.874,76 57.772,54 90,76 93,08 110,56

613100 Putni troškovi 150 150 92,8 25 61,87 61,87 371,2

613200 Izdaci za energiju 35.900,00 35.900,00 34.286,41 33.549,64 95,51 95,51 102,2

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.822,00 12.822,00 12.210,50 12.871,55 95,23 95,23 94,86

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.610,00 5.000,60 4.635,49 2.124,00 82,63 92,7 218,24

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.300,00 5.281,64 5.261,19 2.740,00 99,27 99,61 192,01

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 440 440 279 1.584,00 63,41 63,41 17,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.114,00 8.986,00 7.109,37 4.878,35 70,29 79,12 145,73

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 2.996,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 2.996,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 2.996,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 619.616,00 617.860,24 605.461,76 612.056,12 97,72 97,99 98,92

Organiza cija=24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 505.334,00 503.264,00 490.497,38 514.505,96 97,06 97,46 95,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 428.292,00 428.292,00 420.521,91 440.602,97 98,19 98,19 95,44

611100 Bruto plaće i naknade 368.457,00 368.457,00 366.733,91 376.658,25 99,53 99,53 97,37

611200 Naknade troškova zaposlenih 59.835,00 59.835,00 53.788,00 63.944,72 89,89 89,89 84,12

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.704,00 38.704,00 38.524,19 39.560,07 99,54 99,54 97,38

612100 Doprinosi poslodavca 38.704,00 38.704,00 38.524,19 39.560,07 99,54 99,54 97,38

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 38.338,00 36.268,00 31.451,28 34.342,92 82,04 86,72 91,58

613100 Putni troškovi 150 150 0 106 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 15.190,00 15.190,00 11.351,59 15.444,88 74,73 74,73 73,5

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.036,00 11.036,00 10.898,53 9.730,00 98,75 98,75 112,01

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.230,00 3.230,00 3.165,95 3.229,97 98,02 98,02 98,02

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.990,00 1.990,00 1.982,20 2.018,38 99,61 99,61 98,21

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 252 252 252 1.008,00 100 100 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.490,00 4.420,00 3.801,01 2.805,69 58,57 86 135,48

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 505.334,00 503.264,00 490.497,38 514.505,96 97,06 97,46 95,33

Organiza cija=24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 618.729,14 617.099,14 606.259,08 610.511,78 97,98 98,24 99,3

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 525.660,00 525.660,00 518.687,65 521.186,96 98,67 98,67 99,52

611100 Bruto plaće i naknade 439.908,00 439.908,00 438.333,69 449.382,67 99,64 99,64 97,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 85.752,00 85.752,00 80.353,96 71.804,29 93,71 93,71 111,91

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.657,00 46.657,00 46.025,02 47.332,28 98,65 98,65 97,24

612100 Doprinosi poslodavca 46.657,00 46.657,00 46.025,02 47.332,28 98,65 98,65 97,24

95

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 46.412,14 44.782,14 41.546,41 41.992,54 89,52 92,77 98,94

613100 Putni troškovi 200 200 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 28.260,00 28.260,00 26.925,54 26.467,21 95,28 95,28 101,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.980,00 7.980,00 7.609,74 7.696,24 95,36 95,36 98,88

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.260,00 1.260,00 1.243,12 1.197,18 98,66 98,66 103,84

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.505,14 2.875,14 2.662,21 2.634,70 59,09 92,59 101,04

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.252,00 1.252,00 279 1.122,00 22,28 22,28 24,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.955,00 2.955,00 2.826,80 2.875,21 95,66 95,66 98,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.721,00 9.721,00 8.405,00 9.002,10 86,46 86,46 93,37

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.721,00 9.721,00 8.405,00 9.002,10 86,46 86,46 93,37

614200 Tekući transferi pojedincima 9.721,00 9.721,00 8.405,00 9.002,10 86,46 86,46 93,37

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 628.450,14 626.820,14 614.664,08 619.513,88 97,81 98,06 99,22

Organiza cija=24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.068.619,00 1.062.589,49 1.056.736,26 986.184,97 98,89 99,45 107,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 909.727,00 909.727,00 907.335,53 841.861,22 99,74 99,74 107,78

611100 Bruto plaće i naknade 788.508,00 788.508,00 788.206,41 733.137,13 99,96 99,96 107,51

611200 Naknade troškova zaposlenih 121.219,00 121.219,00 119.129,12 108.724,09 98,28 98,28 109,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.252,00 83.252,00 83.007,35 78.476,18 99,71 99,71 105,77

612100 Doprinosi poslodavca 83.252,00 83.252,00 83.007,35 78.476,18 99,71 99,71 105,77

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 75.640,00 69.610,49 66.393,38 65.847,57 87,78 95,38 100,83

613100 Putni troškovi 660 160 54 37 8,18 33,75 145,95

613200 Izdaci za energiju 30.080,00 30.080,00 28.577,12 25.320,19 95 95 112,86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.300,00 17.300,00 17.000,85 16.971,73 98,27 98,27 100,17

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.810,00 3.810,00 2.762,37 4.623,22 72,5 72,5 59,75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.840,00 7.687,49 7.677,79 4.366,20 97,93 99,87 175,85

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 450 450 450 1.800,00 100 100 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.500,00 10.123,00 9.871,25 12.729,23 63,69 97,51 77,55

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.630,00 8.573,13 8.563,93 14.515,97 80,56 99,89 59

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.630,00 8.573,13 8.563,93 14.515,97 80,56 99,89 59

821300 Nabavka opreme 9.130,00 8.573,13 8.563,93 0 93,8 99,89 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 14.515,97 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.079.249,00 1.071.162,62 1.065.300,19 1.000.700,94 98,71 99,45 106,46

Organiza cija=24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 974.178,24 940.527,42 932.391,50 921.732,12 95,71 99,13 101,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 800.554,00 800.554,00 795.933,56 785.369,00 99,42 99,42 101,35

611100 Bruto plaće i naknade 699.280,00 699.280,00 697.847,50 690.330,15 99,8 99,8 101,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 101.274,00 101.274,00 98.086,06 95.038,85 96,85 96,85 103,21

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.024,00 74.024,00 73.594,28 72.755,60 99,42 99,42 101,15

96

612100 Doprinosi poslodavca 74.024,00 74.024,00 73.594,28 72.755,60 99,42 99,42 101,15

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 99.600,24 65.949,42 62.863,66 63.607,52 63,12 95,32 98,83

613100 Putni troškovi 6.500,00 2.859,72 2.859,68 2.000,00 44 100 142,98

613200 Izdaci za energiju 28.090,00 28.090,00 27.328,85 27.445,77 97,29 97,29 99,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.940,00 15.940,00 15.872,50 12.690,00 99,58 99,58 125,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.230,00 3.938,46 3.646,43 2.846,86 69,72 92,59 128,09

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 1.602,00 1.602,00 600 32,04 100 267

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.260,24 1.260,24 1.193,22 1.193,40 94,68 94,68 99,98

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.220,00 1.220,00 835 1.220,00 68,44 68,44 68,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.360,00 11.039,00 9.525,98 15.611,49 26,2 86,29 61,02

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 470 470 3.198,91 4,7 100 14,69

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 470 470 3.198,91 4,7 100 14,69

821300 Nabavka opreme 0 0 0 1.799,00 n,m n,m 0

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 9.000,00 470 470 1.399,91 5,22 100 33,57

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 984.178,24 940.997,42 932.861,50 924.931,03 94,79 99,14 100,86

Organiza cija=24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 739.348,00 729.315,50 718.464,52 742.532,44 97,18 98,51 96,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 621.186,00 621.186,00 616.253,93 632.057,68 99,21 99,21 97,5

611100 Bruto plaće i naknade 541.263,00 541.263,00 538.830,17 551.037,65 99,55 99,55 97,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 79.923,00 79.923,00 77.423,76 81.020,03 96,87 96,87 95,56

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.038,00 57.038,00 56.728,96 58.157,84 99,46 99,46 97,54

612100 Doprinosi poslodavca 57.038,00 57.038,00 56.728,96 58.157,84 99,46 99,46 97,54

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.124,00 51.091,50 45.481,63 52.316,92 74,41 89,02 86,93

613100 Putni troškovi 500 300 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 22.500,00 22.500,00 21.786,70 23.752,16 96,83 96,83 91,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.782,00 10.782,00 10.495,72 9.923,75 97,34 97,34 105,76

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.575,00 2.055,00 1.996,72 1.695,87 77,54 97,16 117,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.550,00 6.510,00 5.391,20 6.331,82 51,1 82,81 85,14

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.476,00 1.476,00 270 1.416,00 18,29 18,29 19,07

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.741,00 7.468,50 5.541,29 9.197,32 43,49 74,2 60,25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 1.210,00 1.204,00 2.655,00 20,07 99,5 45,35

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 1.210,00 1.204,00 2.655,00 20,07 99,5 45,35

821300 Nabavka opreme 6.000,00 1.210,00 1.204,00 2.655,00 20,07 99,5 45,35

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 745.348,00 730.525,50 719.668,52 745.187,44 96,55 98,51 96,58

Organiza cija=24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 966.968,00 962.968,00 940.940,80 954.188,31 97,31 97,71 98,61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 821.034,00 821.034,00 808.744,65 812.266,38 98,5 98,5 99,57

611100 Bruto plaće i naknade 689.512,00 689.512,00 687.814,51 685.914,64 99,75 99,75 100,28

97

611200 Naknade troškova zaposlenih 131.522,00 131.522,00 120.930,14 126.351,74 91,95 91,95 95,71

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.614,00 72.614,00 72.220,49 72.021,02 99,46 99,46 100,28

612100 Doprinosi poslodavca 72.614,00 72.614,00 72.220,49 72.021,02 99,46 99,46 100,28

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 73.320,00 69.320,00 59.975,66 69.900,91 81,8 86,52 85,8

613100 Putni troškovi 800 300 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 37.270,00 37.270,00 35.161,15 36.307,91 94,34 94,34 96,84

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.031,00 15.031,00 12.885,94 16.800,39 85,73 85,73 76,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.325,00 3.325,00 3.292,54 3.148,55 76,13 99,02 104,57

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.640,00 5.140,00 4.781,26 6.054,75 72,01 93,02 78,97

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.656,00 1.656,00 387 1.584,00 23,37 23,37 24,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.298,00 6.298,00 3.467,77 6.005,31 47,52 55,06 57,75

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.161,00 10.161,00 10.041,50 12.649,29 98,82 98,82 79,38

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.161,00 10.161,00 10.041,50 12.649,29 98,82 98,82 79,38

614200 Tekući transferi pojedincima 10.161,00 10.161,00 10.041,50 12.649,29 98,82 98,82 79,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 7.499,70 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 7.499,70 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 7.499,70 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 977.129,00 973.129,00 950.982,30 974.337,30 97,32 97,72 97,6

Organiza cija=24020050 (O.Š."Breške Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 376.376,00 376.376,00 368.054,38 393.900,84 97,79 97,79 93,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 317.509,00 317.509,00 312.778,44 336.248,70 98,51 98,51 93,02

611100 Bruto plaće i naknade 268.948,00 268.948,00 266.732,94 283.274,30 99,18 99,18 94,16

611200 Naknade troškova zaposlenih 48.561,00 48.561,00 46.045,50 52.974,40 94,82 94,82 86,92

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 28.517,00 28.517,00 28.221,08 29.976,52 98,96 98,96 94,14

612100 Doprinosi poslodavca 28.517,00 28.517,00 28.221,08 29.976,52 98,96 98,96 94,14

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 30.350,00 30.350,00 27.054,86 27.675,62 89,14 89,14 97,76

613100 Putni troškovi 250 250 169,1 170,3 67,64 67,64 99,3

613200 Izdaci za energiju 15.900,00 15.900,00 14.645,55 15.544,02 92,11 92,11 94,22

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.202,00 8.202,00 7.813,92 7.712,92 95,27 95,27 101,31

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 970 970 896,63 757,06 92,44 92,44 118,44

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.670,00 1.670,00 1.611,48 359,12 96,5 96,5 448,73

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 828 828 189 750 22,83 22,83 25,2

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.490,00 2.490,00 1.729,18 2.382,20 69,44 69,44 72,59

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.430,00 8.430,00 7.680,00 8.430,00 91,1 91,1 91,1

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.430,00 8.430,00 7.680,00 8.430,00 91,1 91,1 91,1

614200 Tekući transferi pojedincima 8.430,00 8.430,00 7.680,00 8.430,00 91,1 91,1 91,1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 384.806,00 384.806,00 375.734,38 402.330,84 97,64 97,64 93,39

98

Organiza cija=24020051 (O.Š."Solina Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 854.476,69 822.225,69 811.940,75 808.894,55 95,02 98,75 100,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 694.180,00 694.180,00 690.128,05 682.017,30 99,42 99,42 101,19

611100 Bruto plaće i naknade 605.074,00 605.074,00 602.502,53 595.021,30 99,58 99,58 101,26

611200 Naknade troškova zaposlenih 89.106,00 89.106,00 87.625,52 86.996,00 98,34 98,34 100,72

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.653,00 63.653,00 63.262,72 62.737,35 99,39 99,39 100,84

612100 Doprinosi poslodavca 63.653,00 63.653,00 63.262,72 62.737,35 99,39 99,39 100,84

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 96.643,69 64.392,69 58.549,98 64.139,90 60,58 90,93 91,28

613100 Putni troškovi 3.000,00 0 0 3.588,16 0 n,m 0

613200 Izdaci za energiju 31.920,00 31.920,00 30.160,94 18.512,04 94,49 94,49 162,93

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.010,00 19.010,00 15.532,94 16.510,00 81,71 81,71 94,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.980,00 2.980,00 2.935,08 2.279,21 98,49 98,49 128,78

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 0 0 2.400,00 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.767,69 1.767,69 1.675,45 1.108,22 94,78 94,78 151,18

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 676 676 530,01 1.476,00 78,4 78,4 35,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.290,00 8.039,00 7.715,56 18.266,27 23,89 95,98 42,24

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.926,00 2.926,00 2.812,50 13.878,61 96,12 96,12 20,26

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.926,00 2.926,00 2.812,50 13.878,61 96,12 96,12 20,26

614200 Tekući transferi pojedincima 2.926,00 2.926,00 2.812,50 3.580,75 96,12 96,12 78,54

614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 10.297,86 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 9.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 866.402,69 825.151,69 814.753,25 822.773,16 94,04 98,74 99,03

Organiza cija=24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 511.317,08 509.177,08 500.523,56 488.045,64 97,89 98,3 102,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 439.726,00 439.726,00 432.064,61 430.003,41 98,26 98,26 100,48

611100 Bruto plaće i naknade 373.808,00 373.808,00 371.989,91 360.736,19 99,51 99,51 103,12

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.918,00 65.918,00 60.074,70 69.267,22 91,14 91,14 86,73

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.955,00 39.955,00 39.744,59 38.001,95 99,47 99,47 104,59

612100 Doprinosi poslodavca 39.955,00 39.955,00 39.744,59 38.001,95 99,47 99,47 104,59

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 31.636,08 29.496,08 28.714,36 20.040,28 90,76 97,35 143,28

613100 Putni troškovi 300 300 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 12.880,00 12.880,00 12.722,74 10.092,83 98,78 98,78 126,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.170,00 5.170,00 5.056,14 4.648,72 97,8 97,8 108,76

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.810,00 1.810,00 1.806,45 1.046,34 64,29 99,8 172,64

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 240 240 230,31 100 95,96 95,96 230,31

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.530,00 1.530,00 1.402,63 1.033,80 55,44 91,68 135,68

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 298 298 297 1.188,00 99,66 99,66 25

99

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.408,08 7.268,08 7.199,09 1.930,59 97,18 99,05 372,9

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 511.317,08 509.177,08 500.523,56 488.045,64 97,89 98,3 102,56

Organiza cija=24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 759.085,00 757.956,54 742.866,81 730.106,72 97,86 98,01 101,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 640.221,00 640.221,00 632.731,55 625.327,17 98,83 98,83 101,18

611100 Bruto plaće i naknade 558.816,00 558.816,00 557.010,36 543.829,45 99,68 99,68 102,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.405,00 81.405,00 75.721,19 81.497,72 93,02 93,02 92,91

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.018,00 59.018,00 58.486,07 57.102,12 99,1 99,1 102,42

612100 Doprinosi poslodavca 59.018,00 59.018,00 58.486,07 57.102,12 99,1 99,1 102,42

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.846,00 58.717,54 51.649,19 47.677,43 86,3 87,96 108,33

613100 Putni troškovi 750 350 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 18.950,00 18.950,00 18.317,81 17.876,47 96,66 96,66 102,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.745,00 11.745,00 10.001,25 11.386,27 85,15 85,15 87,84

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.965,00 2.959,76 2.959,32 2.553,50 99,81 99,99 115,89

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.770,00 10.730,78 10.239,12 6.593,36 95,07 95,42 155,29

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.332,00 1.332,00 333 1.332,00 25 25 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.334,00 12.650,00 9.798,69 7.935,83 73,49 77,46 123,47

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 1.944,50 1.944,50 1.975,00 32,41 100 98,46

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 1.944,50 1.944,50 1.975,00 32,41 100 98,46

821300 Nabavka opreme 6.000,00 1.944,50 1.944,50 1.975,00 32,41 100 98,46

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 765.085,00 759.901,04 744.811,31 732.081,72 97,35 98,01 101,74

Organiza cija=24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 550.899,00 548.899,00 542.104,88 531.224,65 98,4 98,76 102,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 454.871,00 454.871,00 451.845,94 444.241,54 99,33 99,33 101,71

611100 Bruto plaće i naknade 389.379,00 389.379,00 387.983,74 378.731,54 99,64 99,64 102,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.492,00 65.492,00 63.862,20 65.510,00 97,51 97,51 97,48

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.300,00 41.300,00 40.841,79 39.866,46 98,89 98,89 102,45

612100 Doprinosi poslodavca 41.300,00 41.300,00 40.841,79 39.866,46 98,89 98,89 102,45

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 54.728,00 52.728,00 49.417,15 47.116,65 90,3 93,72 104,88

613100 Putni troškovi 90 90 86,5 0 96,11 96,11 n,m

613200 Izdaci za energiju 37.100,00 37.100,00 35.864,90 35.260,80 96,67 96,67 101,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.370,00 7.370,00 6.283,15 6.186,88 85,25 85,25 101,56

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.660,00 1.660,00 1.387,03 580,56 52,14 83,56 238,91

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 240 240 212,83 240 88,68 88,68 88,68

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.420,00 1.420,00 1.389,10 385,01 57,4 97,82 360,8

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 688 688 297 1.188,00 43,17 43,17 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.160,00 4.160,00 3.896,64 3.275,40 93,67 93,67 118,97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 550.899,00 548.899,00 542.104,88 531.224,65 98,4 98,76 102,05

Organiza cija=24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla)

100

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.028.350,00 1.023.818,33 1.013.203,74 1.010.525,91 98,53 98,96 100,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 855.374,00 855.374,00 851.035,29 857.359,46 99,49 99,49 99,26

611100 Bruto plaće i naknade 740.087,00 740.087,00 738.461,65 736.622,86 99,78 99,78 100,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 115.287,00 115.287,00 112.573,64 120.736,60 97,65 97,65 93,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.034,00 78.034,00 77.932,45 77.672,03 99,87 99,87 100,34

612100 Doprinosi poslodavca 78.034,00 78.034,00 77.932,45 77.672,03 99,87 99,87 100,34

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 94.942,00 90.410,33 84.236,00 75.494,42 88,72 93,17 111,58

613100 Putni troškovi 420 420 256,35 57 61,04 61,04 449,74

613200 Izdaci za energiju 47.320,00 47.320,00 46.259,56 30.694,60 97,76 97,76 150,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.180,00 18.089,50 17.805,84 18.151,91 97,94 98,43 98,09

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.610,00 3.595,99 3.574,43 3.025,63 99,01 99,4 118,14

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 243,84 93,84 50 31,28 38,48 187,68

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.920,00 3.902,00 3.900,32 3.754,83 99,5 99,96 103,87

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.980,00 1.980,00 468 1.962,00 23,64 23,64 23,85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.212,00 14.859,00 11.877,66 17.798,45 61,82 79,94 66,73

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.872,00 6.872,00 5.954,50 6.212,00 86,65 86,65 95,85

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.872,00 6.872,00 5.954,50 6.212,00 86,65 86,65 95,85

614200 Tekući transferi pojedincima 6.872,00 6.872,00 5.954,50 6.212,00 86,65 86,65 95,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.500,00 3.396,30 3.396,30 1.798,09 97,04 100 188,88

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.500,00 3.396,30 3.396,30 1.798,09 97,04 100 188,88

821300 Nabavka opreme 3.500,00 3.396,30 3.396,30 1.798,09 97,04 100 188,88

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.038.722,00 1.034.086,63 1.022.554,54 1.018.536,00 98,44 98,88 100,39

Organiza cija=24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 425.128,00 425.128,00 413.840,84 435.272,69 97,34 97,34 95,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 353.781,00 353.781,00 350.690,07 367.395,63 99,13 99,13 95,45

611100 Bruto plaće i naknade 303.786,00 303.786,00 301.805,47 302.706,26 99,35 99,35 99,7

611200 Naknade troškova zaposlenih 49.995,00 49.995,00 48.884,60 64.689,37 97,78 97,78 75,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.845,00 31.845,00 31.707,80 31.784,13 99,57 99,57 99,76

612100 Doprinosi poslodavca 31.845,00 31.845,00 31.707,80 31.784,13 99,57 99,57 99,76

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.502,00 39.502,00 31.442,97 36.092,93 79,6 79,6 87,12

613200 Izdaci za energiju 24.312,00 24.312,00 18.985,90 22.948,04 78,09 78,09 82,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.350,00 9.350,00 8.026,37 8.384,45 85,84 85,84 95,73

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.410,00 1.410,00 1.134,03 1.399,02 80,43 80,43 81,06

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 44,32 0 73,87 73,87 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.250,00 1.250,00 1.244,89 1.246,50 99,59 99,59 99,87

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.080,00 1.080,00 162 693 15 15 23,38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.040,00 2.040,00 1.845,46 1.421,92 90,46 90,46 129,79

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 719 719 472 421,5 65,65 65,65 111,98

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 719 719 472 421,5 65,65 65,65 111,98

101

614200 Tekući transferi pojedincima 719 719 472 421,5 65,65 65,65 111,98

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 425.847,00 425.847,00 414.312,84 435.694,19 97,29 97,29 95,09

Organiza cija=24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 529.983,00 529.953,00 522.349,10 518.279,91 98,56 98,57 100,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 452.889,00 452.889,00 449.101,88 442.442,35 99,16 99,16 101,51

611100 Bruto plaće i naknade 385.948,00 385.948,00 383.917,08 378.159,45 99,47 99,47 101,52

611200 Naknade troškova zaposlenih 66.941,00 66.941,00 65.184,80 64.282,90 97,38 97,38 101,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.450,00 40.450,00 40.311,31 39.804,75 99,66 99,66 101,27

612100 Doprinosi poslodavca 40.450,00 40.450,00 40.311,31 39.804,75 99,66 99,66 101,27

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 36.644,00 36.614,00 32.935,91 36.032,81 89,88 89,95 91,41

613100 Putni troškovi 230 230 104,6 79,22 45,48 45,48 132,04

613200 Izdaci za energiju 20.854,00 20.854,00 18.808,63 21.109,52 90,19 90,19 89,1

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.218,00 9.218,00 8.985,88 8.595,67 97,48 97,48 104,54

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.280,00 1.280,00 1.273,15 1.355,99 99,46 99,46 93,89

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 47,82 0 95,64 95,64 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.180,00 1.180,00 1.178,20 1.401,68 99,85 99,85 84,06

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.116,00 1.116,00 261 1.104,00 23,39 23,39 23,64

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.716,00 2.686,00 2.276,63 2.386,73 83,82 84,76 95,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 529.983,00 529.953,00 522.349,10 518.279,91 98,56 98,57 100,79

Organiza cija=24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 735.550,18 732.520,57 724.107,27 708.252,66 98,44 98,85 102,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 625.218,00 625.218,00 620.221,38 607.095,47 99,2 99,2 102,16

611100 Bruto plaće i naknade 543.303,00 543.303,00 540.619,77 539.273,40 99,51 99,51 100,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.915,00 81.915,00 79.601,61 67.822,07 97,18 97,18 117,37

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.257,00 57.257,00 57.085,70 56.623,67 99,7 99,7 100,82

612100 Doprinosi poslodavca 57.257,00 57.257,00 57.085,70 56.623,67 99,7 99,7 100,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 53.075,18 50.045,57 46.800,19 44.533,52 88,18 93,52 105,09

613200 Izdaci za energiju 26.250,00 26.250,00 26.249,97 23.443,41 100 100 111,97

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.900,00 11.900,00 11.680,98 11.374,48 98,16 98,16 102,69

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.560,00 2.559,19 1.996,01 2.026,84 77,97 77,99 98,48

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.995,18 3.856,38 2.663,83 1.687,81 66,68 69,08 157,83

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.500,00 1.500,00 297 1.476,00 19,8 19,8 20,12

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.870,00 3.980,00 3.912,40 4.524,98 56,95 98,3 86,46

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 738.180,18 735.150,57 726.737,27 708.252,66 98,45 98,86 102,61

Organiza cija=24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 300.958,00 300.958,00 290.952,66 305.162,91 96,68 96,68 95,34

102

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261.843,00 261.843,00 253.712,07 266.166,45 96,89 96,89 95,32

611100 Bruto plaće i naknade 220.145,00 220.145,00 218.181,83 227.272,88 99,11 99,11 96

611200 Naknade troškova zaposlenih 41.698,00 41.698,00 35.530,24 38.893,57 85,21 85,21 91,35

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.010,00 23.010,00 22.909,11 23.863,66 99,56 99,56 96

612100 Doprinosi poslodavca 23.010,00 23.010,00 22.909,11 23.863,66 99,56 99,56 96

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 16.105,00 16.105,00 14.331,48 15.132,80 88,99 88,99 94,7

613200 Izdaci za energiju 8.500,00 8.500,00 8.229,57 8.433,53 96,82 96,82 97,58

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.200,00 1.200,00 1.107,60 1.098,40 92,3 92,3 100,84

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.540,00 1.540,00 1.498,12 1.371,13 97,28 97,28 109,26

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.050,00 2.050,00 2.001,28 1.871,80 97,62 97,62 106,92

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 540 540 108 546 20 20 19,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.275,00 2.275,00 1.386,91 1.811,94 60,96 60,96 76,54

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300.958,00 300.958,00 290.952,66 305.162,91 96,68 96,68 95,34

Organiza cija=24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 876.477,34 873.477,34 860.253,06 829.988,77 98,15 98,49 103,65

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 781.257,00 781.257,00 775.099,34 740.279,04 99,21 99,21 104,7

611100 Bruto plaće i naknade 678.519,00 678.519,00 678.146,34 643.535,08 99,95 99,95 105,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 102.738,00 102.738,00 96.953,00 96.743,96 94,37 94,37 100,22

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.595,00 71.595,00 71.360,93 67.745,68 99,67 99,67 105,34

612100 Doprinosi poslodavca 71.595,00 71.595,00 71.360,93 67.745,68 99,67 99,67 105,34

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 23.625,34 20.625,34 13.792,79 21.964,05 58,38 66,87 62,8

613100 Putni troškovi 3.000,00 2.000,00 1.758,75 2.990,00 58,63 87,94 58,82

613200 Izdaci za energiju 90 90 80,23 80,21 89,14 89,14 100,02

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.980,00 1.980,00 1.647,47 1.692,77 83,21 83,21 97,32

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.490,00 2.490,00 1.902,45 2.007,63 76,4 76,4 94,76

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.685,34 2.685,34 2.200,67 2.620,55 59,71 81,95 83,98

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.430,00 1.430,00 414 891 28,95 28,95 46,46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.950,00 9.950,00 5.789,22 11.681,89 52,87 58,18 49,56

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 0 0 7.903,00 n,m n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 7.903,00 n,m n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 7.903,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 876.477,34 873.477,34 860.253,06 837.891,77 98,15 98,49 102,67

Organiza cija=24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.550.448,44 1.534.812,13 1.521.979,78 1.468.504,46 98,16 99,16 103,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.328.197,00 1.328.197,00 1.325.739,72 1.278.980,33 99,81 99,81 103,66

611100 Bruto plaće i naknade 1.147.595,00 1.147.595,00 1.145.538,57 1.118.767,86 99,82 99,82 102,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 180.602,00 180.602,00 180.201,15 160.212,47 99,78 99,78 112,48

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.982,00 121.982,00 121.775,00 118.270,43 99,83 99,83 102,96

612100 Doprinosi poslodavca 121.982,00 121.982,00 121.775,00 118.270,43 99,83 99,83 102,96

103

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.269,44 84.633,13 74.465,06 71.253,70 74,26 87,99 104,51

613100 Putni troškovi 343 343 200 44,4 58,31 58,31 450,45

613200 Izdaci za energiju 47.420,00 47.420,00 42.020,35 44.149,42 88,61 88,61 95,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.759,00 10.759,00 10.220,63 9.445,69 95 95 108,2

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.330,00 4.330,00 4.045,94 2.428,22 93,44 93,44 166,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 0 10 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.250,44 3.250,44 2.022,47 644,41 62,22 62,22 313,85

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.060,00 3.060,00 783 3.096,00 25,59 25,59 25,29

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.067,00 15.430,69 15.172,67 11.435,56 48,84 98,33 132,68

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.750,00 33.250,00 32.807,77 10.282,20 690,69 98,67 319,07

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.750,00 33.250,00 32.807,77 10.282,20 690,69 98,67 319,07

821300 Nabavka opreme 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 28.500,00 28.057,77 10.282,20 n,m 98,45 272,88

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.555.198,44 1.568.062,13 1.554.787,55 1.478.786,66 99,97 99,15 105,14

Organiza cija=24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.328.440,00 1.324.335,82 1.314.153,21 1.290.758,28 98,92 99,23 101,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.139.571,00 1.139.571,00 1.133.134,71 1.112.336,45 99,44 99,44 101,87

611100 Bruto plaće i naknade 976.175,00 976.175,00 973.652,26 953.888,51 99,74 99,74 102,07

611200 Naknade troškova zaposlenih 163.396,00 163.396,00 159.482,45 158.447,94 97,6 97,6 100,65

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 102.443,00 102.443,00 102.233,52 100.444,02 99,8 99,8 101,78

612100 Doprinosi poslodavca 102.443,00 102.443,00 102.233,52 100.444,02 99,8 99,8 101,78

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 86.426,00 82.321,82 78.784,98 77.977,81 91,16 95,7 101,04

613100 Putni troškovi 1.300,00 1.295,82 1.112,57 1.269,27 85,58 85,86 87,65

613200 Izdaci za energiju 54.300,00 54.300,00 53.629,57 53.573,66 98,77 98,77 100,1

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.940,00 7.940,00 7.226,60 6.129,36 91,02 91,02 117,9

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.200,00 4.000,00 3.982,77 2.545,05 76,59 99,57 156,49

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 120 120 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.700,00 7.300,00 7.239,49 6.819,61 74,63 99,17 106,16

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.756,00 1.756,00 756 1.992,00 43,05 43,05 37,95

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.110,00 5.610,00 4.837,98 5.648,86 79,18 86,24 85,65

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 22.171,00 22.171,00 18.382,75 22.363,35 82,91 82,91 82,2

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 22.171,00 22.171,00 18.382,75 22.363,35 82,91 82,91 82,2

614200 Tekući transferi pojedincima 22.171,00 22.171,00 18.382,75 22.363,35 82,91 82,91 82,2

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.000,00 12.060,23 12.060,23 7.959,65 86,14 100 151,52

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.000,00 12.060,23 12.060,23 7.959,65 86,14 100 151,52

821300 Nabavka opreme 12.000,00 6.000,00 6.000,00 3.997,00 50 100 150,11

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 2.000,00 6.060,23 6.060,23 3.962,65 303,01 100 152,93

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.364.611,00 1.358.567,05 1.344.596,19 1.321.081,28 98,53 98,97 101,78

Organiza cija=24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice)

104

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 775.414,20 775.121,60 768.421,90 759.859,95 99,1 99,14 101,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 672.833,00 672.833,00 670.377,37 663.256,06 99,64 99,64 101,07

611100 Bruto plaće i naknade 582.247,00 582.247,00 582.170,01 576.832,16 99,99 99,99 100,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.586,00 90.586,00 88.207,36 86.423,90 97,37 97,37 102,06

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.443,00 61.443,00 61.286,46 60.682,17 99,75 99,75 101

612100 Doprinosi poslodavca 61.443,00 61.443,00 61.286,46 60.682,17 99,75 99,75 101

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 41.138,20 40.845,60 36.758,07 35.921,72 89,35 89,99 102,33

613100 Putni troškovi 1.000,00 707,4 526,99 792,2 52,7 74,5 66,52

613200 Izdaci za energiju 22.420,00 22.420,00 19.522,42 22.118,57 87,08 87,08 88,26

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.870,00 4.870,00 4.736,21 4.870,00 97,25 97,25 97,25

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.150,00 2.150,00 1.825,97 1.226,92 84,93 84,93 148,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 75 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.220,20 5.220,20 5.072,97 2.653,26 97,18 97,18 191,2

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 446 446 360 1.476,00 80,72 80,72 24,39

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.032,00 5.032,00 4.713,51 2.709,77 93,67 93,67 173,95

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 504,25 504,25 1.693,70 50,43 100 29,77

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 504,25 504,25 1.693,70 50,43 100 29,77

821300 Nabavka opreme 1.000,00 504,25 504,25 1.693,70 50,43 100 29,77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 776.414,20 775.625,85 768.926,15 761.553,65 99,04 99,14 100,97

Organiza cija=24020064 (O.Š."Višca" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 813.155,71 805.536,71 798.012,80 811.280,38 98,14 99,07 98,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 706.005,00 706.005,00 701.723,34 712.418,50 99,39 99,39 98,5

611100 Bruto plaće i naknade 596.308,00 596.308,00 594.851,12 594.748,35 99,76 99,76 100,02

611200 Naknade troškova zaposlenih 109.697,00 109.697,00 106.872,22 117.670,15 97,42 97,42 90,82

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 62.622,00 62.622,00 62.498,50 62.463,20 99,8 99,8 100,06

612100 Doprinosi poslodavca 62.622,00 62.622,00 62.498,50 62.463,20 99,8 99,8 100,06

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 44.528,71 36.909,71 33.790,96 36.398,68 75,89 91,55 92,84

613100 Putni troškovi 120 120 60,3 17 50,25 50,25 354,71

613200 Izdaci za energiju 23.045,00 23.045,00 21.962,06 22.974,18 95,3 95,3 95,59

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.440,00 3.440,00 2.921,64 3.304,38 84,93 84,93 88,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.900,00 2.600,00 2.527,60 2.443,59 87,16 97,22 103,44

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.742,71 2.742,71 2.733,75 1.876,22 99,67 99,67 145,71

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 387 1.440,00 26,88 26,88 26,88

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.841,00 3.522,00 3.198,61 4.343,31 29,5 90,82 73,64

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.061,00 7.061,00 7.058,19 7.925,16 99,96 99,96 89,06

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.061,00 7.061,00 7.058,19 7.925,16 99,96 99,96 89,06

614200 Tekući transferi pojedincima 7.061,00 7.061,00 7.058,19 7.925,16 99,96 99,96 89,06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.999,47 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.999,47 n,m n,m 0

105

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 4.999,47 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 820.216,71 812.597,71 805.070,99 824.205,01 98,15 99,07 97,68

Organiza cija=24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 909.329,00 909.329,00 902.682,17 885.524,40 99,27 99,27 101,94

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 797.548,00 797.548,00 795.901,04 778.920,90 99,79 99,79 102,18

611100 Bruto plaće i naknade 683.141,00 683.141,00 683.093,40 677.067,50 99,99 99,99 100,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 114.407,00 114.407,00 112.807,64 101.853,40 98,6 98,6 110,75

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.941,00 72.941,00 72.810,53 71.950,15 99,82 99,82 101,2

612100 Doprinosi poslodavca 72.941,00 72.941,00 72.810,53 71.950,15 99,82 99,82 101,2

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 38.840,00 38.840,00 33.970,60 34.653,35 87,46 87,46 98,03

613100 Putni troškovi 250 250 194,9 204,41 77,96 77,96 95,35

613200 Izdaci za energiju 24.590,00 24.590,00 23.224,27 22.261,89 94,45 94,45 104,32

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.100,00 4.100,00 3.608,26 3.515,26 88,01 88,01 102,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.580,00 1.580,00 1.454,00 1.099,51 92,03 92,03 132,24

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.520,00 2.520,00 1.230,31 1.401,53 48,82 48,82 87,78

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 890 890 495 1.584,00 55,62 55,62 31,25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.910,00 4.910,00 3.763,86 4.586,75 76,66 76,66 82,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.418,00 14.418,00 13.892,74 14.417,76 96,36 96,36 96,36

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.418,00 14.418,00 13.892,74 14.417,76 96,36 96,36 96,36

614200 Tekući transferi pojedincima 14.418,00 14.418,00 13.892,74 14.417,76 96,36 96,36 96,36

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 923.747,00 923.747,00 916.574,91 899.942,16 99,22 99,22 101,85

Organiza cija=24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.130.001,00 1.130.001,00 1.112.409,85 1.114.481,83 98,44 98,44 99,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 988.660,00 988.660,00 985.530,68 993.084,67 99,68 99,68 99,24

611100 Bruto plaće i naknade 842.297,00 842.297,00 840.439,05 856.418,44 99,78 99,78 98,13

611200 Naknade troškova zaposlenih 146.363,00 146.363,00 145.091,63 136.666,23 99,13 99,13 106,16

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 89.391,00 89.391,00 89.013,82 89.923,93 99,58 99,58 98,99

612100 Doprinosi poslodavca 89.391,00 89.391,00 89.013,82 89.923,93 99,58 99,58 98,99

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 51.950,00 51.950,00 37.865,35 31.473,23 72,89 72,89 120,31

613100 Putni troškovi 1.400,00 1.400,00 1.399,81 996,56 99,99 99,99 140,46

613200 Izdaci za energiju 27.000,00 27.000,00 19.535,31 13.838,83 72,35 72,35 141,16

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.980,00 3.980,00 3.590,05 3.582,46 90,2 90,2 100,21

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.500,00 5.500,00 2.607,38 3.327,87 47,41 47,41 78,35

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 160 0 26,6 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.141,92 3.355,27 82,84 82,84 123,45

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.340,00 2.340,00 531 1.494,00 22,69 22,69 35,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.570,00 6.570,00 6.059,88 4.851,64 92,24 92,24 124,9

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.006,00 14.006,00 13.062,50 13.893,75 93,26 93,26 94,02

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.006,00 14.006,00 13.062,50 13.893,75 93,26 93,26 94,02

106

614200 Tekući transferi pojedincima 14.006,00 14.006,00 13.062,50 13.893,75 93,26 93,26 94,02

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.400,00 679 679 0 48,5 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.400,00 679 679 0 48,5 100 n,m

821300 Nabavka opreme 1.400,00 679 679 0 48,5 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.145.407,00 1.144.686,00 1.126.151,35 1.128.375,58 98,32 98,38 99,8

Organiza cija=24020067 (O.Š."Šerici" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.109.868,90 1.108.316,90 1.103.381,33 1.060.077,17 99,42 99,55 104,09

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 966.400,00 966.400,00 964.522,40 927.799,20 99,81 99,81 103,96

611100 Bruto plaće i naknade 834.511,00 834.511,00 833.553,40 806.871,70 99,89 99,89 103,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 131.889,00 131.889,00 130.969,00 120.927,50 99,3 99,3 108,3

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 87.965,00 87.965,00 87.798,17 84.751,81 99,81 99,81 103,59

612100 Doprinosi poslodavca 87.965,00 87.965,00 87.798,17 84.751,81 99,81 99,81 103,59

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.503,90 53.951,90 51.060,76 47.526,16 91,99 94,64 107,44

613200 Izdaci za energiju 31.000,00 31.000,00 30.754,40 30.491,96 99,21 99,21 100,86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.980,00 4.980,00 4.316,85 4.887,10 86,68 86,68 88,33

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.650,00 3.650,00 3.595,41 2.253,64 98,5 98,5 159,54

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.000,00 6.000,00 5.928,98 921 98,82 98,82 643,75

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.944,00 1.944,00 504 1.749,00 25,93 25,93 28,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.929,90 6.377,90 5.961,12 7.223,46 75,17 93,47 82,52

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.263,00 14.263,00 14.047,00 11.889,00 98,49 98,49 118,15

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.263,00 14.263,00 14.047,00 11.889,00 98,49 98,49 118,15

614200 Tekući transferi pojedincima 14.263,00 14.263,00 14.047,00 11.889,00 98,49 98,49 118,15

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 20.000,00 19.901,70 0 n,m 99,51 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 20.000,00 19.901,70 0 n,m 99,51 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 20.000,00 19.901,70 0 n,m 99,51 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.124.131,90 1.142.579,90 1.137.330,03 1.071.966,17 101,17 99,54 106,1

Organiza cija=24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 511.329,00 511.329,00 493.403,73 511.271,82 96,49 96,49 96,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 447.727,00 447.727,00 435.705,82 451.881,09 97,32 97,32 96,42

611100 Bruto plaće i naknade 368.015,00 368.015,00 365.236,40 372.074,61 99,24 99,24 98,16

611200 Naknade troškova zaposlenih 79.712,00 79.712,00 70.469,42 79.806,48 88,41 88,41 88,3

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.061,00 39.061,00 38.849,05 39.094,46 99,46 99,46 99,37

612100 Doprinosi poslodavca 39.061,00 39.061,00 38.849,05 39.094,46 99,46 99,46 99,37

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 24.541,00 24.541,00 18.848,86 20.296,27 76,81 76,81 92,87

613100 Putni troškovi 200 200 112,6 0 56,3 56,3 n,m

613200 Izdaci za energiju 13.500,00 13.500,00 10.120,01 10.612,69 74,96 74,96 95,36

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.740,00 3.740,00 3.305,12 3.411,41 88,37 88,37 96,88

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.620,00 1.620,00 1.323,78 1.557,69 81,71 81,71 84,98

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.900,00 1.900,00 1.034,87 1.757,24 54,47 54,47 58,89

107

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 516 516 279 1.116,00 54,07 54,07 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.065,00 3.065,00 2.673,48 1.841,24 87,23 87,23 145,2

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 511.329,00 511.329,00 493.403,73 511.271,82 96,49 96,49 96,51

Organiza cija=24020069 (JU O.S."Druga O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.404.976,87 1.394.811,74 1.378.451,76 1.391.649,19 98,11 98,83 99,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.236.308,00 1.236.308,00 1.225.055,11 1.223.774,59 99,09 99,09 100,1

611100 Bruto plaće i naknade 1.060.453,00 1.060.453,00 1.055.348,82 1.072.369,08 99,52 99,52 98,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 175.855,00 175.855,00 169.706,29 151.405,51 96,5 96,5 112,09

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 111.862,00 111.862,00 111.339,75 112.620,30 99,53 99,53 98,86

612100 Doprinosi poslodavca 111.862,00 111.862,00 111.339,75 112.620,30 99,53 99,53 98,86

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 56.806,87 46.641,74 42.056,90 55.254,30 74,03 90,17 76,12

613100 Putni troškovi 1.000,00 700 501,72 929,76 50,17 71,67 53,96

613200 Izdaci za energiju 23.600,00 23.600,00 22.395,70 22.469,31 94,9 94,9 99,67

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.260,00 7.260,00 7.048,01 6.410,00 97,08 97,08 109,95

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.970,00 3.569,62 2.258,10 4.048,49 56,88 63,26 55,78

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.822,87 4.128,12 3.382,16 3.776,68 70,13 81,93 89,55

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 742 742 648 2.592,00 87,33 87,33 25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.412,00 6.642,00 5.823,21 15.028,06 37,78 87,67 38,75

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.636,00 8.636,00 5.376,32 8.535,65 62,25 62,25 62,99

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.636,00 8.636,00 5.376,32 8.535,65 62,25 62,25 62,99

614200 Tekući transferi pojedincima 8.636,00 8.636,00 5.376,32 8.535,65 62,25 62,25 62,99

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 43.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 43.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 40.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.456.612,87 1.403.447,74 1.383.828,08 1.400.184,84 95 98,6 98,83

Organiza cija=24020070 (JU O.S. "Teocak" Teocak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.081.564,79 1.078.584,59 1.067.550,30 1.049.483,51 98,7 98,98 101,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 933.310,00 933.310,00 930.389,28 920.480,21 99,69 99,69 101,08

611100 Bruto plaće i naknade 792.670,00 792.670,00 792.209,24 786.125,06 99,94 99,94 100,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 140.640,00 140.640,00 138.180,04 134.355,15 98,25 98,25 102,85

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.630,00 83.630,00 83.319,23 83.831,64 99,63 99,63 99,39

612100 Doprinosi poslodavca 83.630,00 83.630,00 83.319,23 83.831,64 99,63 99,63 99,39

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 64.624,79 61.644,59 53.841,79 45.171,66 83,31 87,34 119,19

613100 Putni troškovi 330 330 200 292,4 60,61 60,61 68,4

613200 Izdaci za energiju 25.250,00 25.250,00 23.924,15 19.200,29 94,75 94,75 124,6

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.010,00 7.010,00 4.958,82 5.028,52 70,74 70,74 98,61

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.400,00 7.766,40 6.989,74 4.735,62 83,21 90 147,6

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 350 350 231,22 0 66,06 66,06 n,m

108

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.882,79 2.882,79 2.297,60 996 59,17 79,7 230,68

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.360,00 2.360,00 495 1.869,54 20,97 20,97 26,48

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.042,00 15.695,40 14.745,26 13.049,29 86,52 93,95 113

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 53.845,00 53.845,00 53.836,70 53.745,11 99,98 99,98 100,17

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 53.845,00 53.845,00 53.836,70 53.745,11 99,98 99,98 100,17

614200 Tekući transferi pojedincima 53.845,00 53.845,00 53.836,70 53.745,11 99,98 99,98 100,17

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.135.409,79 1.132.429,59 1.121.387,00 1.103.228,62 98,76 99,02 101,65

Organiza cija=24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.922.944,07 1.915.740,07 1.908.208,97 1.919.426,58 99,23 99,61 99,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.663.581,00 1.663.581,00 1.662.367,18 1.680.616,22 99,93 99,93 98,91

611100 Bruto plaće i naknade 1.441.819,00 1.441.819,00 1.440.888,43 1.449.552,77 99,94 99,94 99,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 221.762,00 221.762,00 221.478,75 231.063,45 99,87 99,87 95,85

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 152.301,00 152.301,00 151.827,14 153.851,63 99,69 99,69 98,68

612100 Doprinosi poslodavca 152.301,00 152.301,00 151.827,14 153.851,63 99,69 99,69 98,68

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 107.062,07 99.858,07 94.014,65 84.958,73 87,81 94,15 110,66

613100 Putni troškovi 1.980,00 1.980,00 1.978,43 1.980,00 99,92 99,92 99,92

613200 Izdaci za energiju 59.810,00 59.810,00 57.743,31 49.198,80 96,54 96,54 117,37

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.610,00 12.610,00 9.231,89 9.469,49 73,21 73,21 97,49

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.540,00 5.840,00 5.827,75 5.751,08 89,11 99,79 101,33

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 890 890 880,5 710,41 98,93 98,93 123,94

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.353,07 6.553,07 6.514,88 6.547,96 88,6 99,42 99,49

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 891 891 891 1.100,00 100 100 81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.988,00 11.284,00 10.946,89 10.200,99 64,44 97,01 107,31

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.783,00 27.783,00 24.996,93 15.847,50 89,97 89,97 157,73

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.783,00 27.783,00 24.996,93 15.847,50 89,97 89,97 157,73

614200 Tekući transferi pojedincima 27.783,00 27.783,00 24.996,93 15.847,50 89,97 89,97 157,73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.950.727,07 1.943.523,07 1.933.205,90 1.935.274,08 99,1 99,47 99,89

Organiza cija=24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.201.061,73 1.197.017,73 1.175.153,34 1.196.299,16 97,84 98,17 98,23

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.026.360,00 1.026.360,00 1.010.214,61 1.030.061,66 98,43 98,43 98,07

611100 Bruto plaće i naknade 890.919,00 890.919,00 889.837,13 875.268,79 99,88 99,88 101,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 135.441,00 135.441,00 120.377,48 154.792,87 88,88 88,88 77,77

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.049,00 94.049,00 93.724,56 93.137,48 99,66 99,66 100,63

612100 Doprinosi poslodavca 94.049,00 94.049,00 93.724,56 93.137,48 99,66 99,66 100,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 80.652,73 76.608,73 71.214,17 73.100,02 88,3 92,96 97,42

613100 Putni troškovi 1.435,00 1.435,00 1.415,14 1.352,58 98,62 98,62 104,63

613200 Izdaci za energiju 43.730,00 43.730,00 40.465,62 44.128,75 92,54 92,54 91,7

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.672,00 10.672,00 10.087,98 9.613,79 94,53 94,53 104,93

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.330,00 5.330,00 5.204,99 5.259,78 82,23 97,65 98,96

109

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.100,00 5.600,00 5.546,68 5.409,75 78,12 99,05 102,53

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 630 630 495,46 211 78,64 78,64 234,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.755,73 9.211,73 7.998,30 7.124,37 74,36 86,83 112,27

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.320,00 5.320,00 4.690,00 2.780,00 88,16 88,16 168,71

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.320,00 5.320,00 4.690,00 2.780,00 88,16 88,16 168,71

614200 Tekući transferi pojedincima 5.320,00 5.320,00 4.690,00 2.780,00 88,16 88,16 168,71

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.206.381,73 1.202.337,73 1.179.843,34 1.199.079,16 97,8 98,13 98,4

Organiza cija=24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 667.064,00 663.672,00 652.627,41 649.108,81 97,84 98,34 100,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 582.203,00 582.203,00 576.882,33 570.151,07 99,09 99,09 101,18

611100 Bruto plaće i naknade 499.828,00 499.828,00 496.496,53 491.303,77 99,33 99,33 101,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 82.375,00 82.375,00 80.385,80 78.847,30 97,59 97,59 101,95

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.647,00 52.647,00 52.223,71 51.933,07 99,2 99,2 100,56

612100 Doprinosi poslodavca 52.647,00 52.647,00 52.223,71 51.933,07 99,2 99,2 100,56

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 32.214,00 28.822,00 23.521,37 27.024,67 73,02 81,61 87,04

613100 Putni troškovi 1.130,00 830 749 824,45 66,28 90,24 90,85

613200 Izdaci za energiju 15.780,00 15.780,00 11.863,78 14.784,34 75,18 75,18 80,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.934,00 2.934,00 2.769,17 2.611,07 94,38 94,38 106,05

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.010,00 1.810,00 1.731,28 1.796,27 86,13 95,65 96,38

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.470,00 2.970,00 2.946,00 2.999,55 84,9 99,19 98,21

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.188,00 1.188,00 315 840 26,52 26,52 37,5

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.702,00 3.310,00 3.147,14 3.168,99 55,19 95,08 99,31

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 667.064,00 663.672,00 652.627,41 649.108,81 97,84 98,34 100,54

Organiza cija=24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 521.529,12 518.979,12 513.216,95 515.985,47 98,41 98,89 99,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 452.068,00 452.068,00 448.446,23 451.770,51 99,2 99,2 99,26

611100 Bruto plaće i naknade 388.046,00 388.046,00 387.131,63 386.833,96 99,76 99,76 100,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 64.022,00 64.022,00 61.314,60 64.936,55 95,77 95,77 94,42

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.767,00 40.767,00 40.670,08 40.790,51 99,76 99,76 99,7

612100 Doprinosi poslodavca 40.767,00 40.767,00 40.670,08 40.790,51 99,76 99,76 99,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 28.694,12 26.144,12 24.100,64 23.424,45 83,99 92,18 102,89

613100 Putni troškovi 1.400,00 1.100,00 970 1.097,75 69,29 88,18 88,36

613200 Izdaci za energiju 14.090,00 14.090,00 12.873,34 13.429,16 91,37 91,37 95,86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.340,00 2.340,00 2.337,66 2.401,05 99,9 99,9 97,36

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.184,00 1.776,00 1.751,23 1.571,63 80,18 98,61 111,43

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 56 56 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.440,12 1.840,12 1.832,33 1.772,97 75,09 99,58 103,35

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 792 792 243 648 30,68 30,68 37,5

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.392,00 4.150,00 4.093,08 2.503,89 75,91 98,63 163,47

110

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.663,00 10.663,00 9.950,00 5.562,50 93,31 93,31 178,88

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.663,00 10.663,00 9.950,00 5.562,50 93,31 93,31 178,88

614200 Tekući transferi pojedincima 10.663,00 10.663,00 9.950,00 5.562,50 93,31 93,31 178,88

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 6.970,00 6.969,60 0 n,m 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 6.970,00 6.969,60 0 n,m 99,99 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 6.970,00 6.969,60 0 n,m 99,99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 532.192,12 536.612,12 530.136,55 521.547,97 99,61 98,79 101,65

Organiza cija=24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 833.311,00 832.529,00 826.543,43 804.738,58 99,19 99,28 102,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 724.301,00 724.301,00 723.874,16 702.193,72 99,94 99,94 103,09

611100 Bruto plaće i naknade 624.043,00 624.043,00 623.701,47 610.062,68 99,95 99,95 102,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 100.258,00 100.258,00 100.172,69 92.131,04 99,91 99,91 108,73

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.622,00 65.622,00 65.488,69 64.168,67 99,8 99,8 102,06

612100 Doprinosi poslodavca 65.622,00 65.622,00 65.488,69 64.168,67 99,8 99,8 102,06

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 43.388,00 42.606,00 37.180,58 38.376,19 85,69 87,27 96,88

613100 Putni troškovi 560 560 560 560 100 100 100

613200 Izdaci za energiju 24.940,00 24.940,00 20.740,83 22.269,83 83,16 83,16 93,13

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.910,00 2.910,00 2.877,39 2.766,14 98,88 98,88 104,02

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.270,00 3.270,00 3.254,06 3.569,43 99,51 99,51 91,16

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.330,00 3.330,00 3.326,46 3.679,78 99,89 99,89 90,4

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.480,00 1.480,00 342 1.476,00 23,11 23,11 23,17

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.898,00 6.116,00 6.079,84 4.055,01 88,14 99,41 149,93

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 833.311,00 832.529,00 826.543,43 804.738,58 99,19 99,28 102,71

Organiza cija=24020076 (O.Š."Gornja Orahovica" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 400.637,00 400.637,00 390.368,71 393.199,29 97,44 97,44 99,28

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 345.062,00 345.062,00 337.588,96 338.921,40 97,83 97,83 99,61

611100 Bruto plaće i naknade 298.664,00 298.664,00 296.722,71 297.236,52 99,35 99,35 99,83

611200 Naknade troškova zaposlenih 46.398,00 46.398,00 40.866,25 41.684,88 88,08 88,08 98,04

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.360,00 31.360,00 31.155,94 31.209,85 99,35 99,35 99,83

612100 Doprinosi poslodavca 31.360,00 31.360,00 31.155,94 31.209,85 99,35 99,35 99,83

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 24.215,00 24.215,00 21.623,81 23.068,04 89,3 89,3 93,74

613100 Putni troškovi 640 640 639,8 639,8 99,97 99,97 100

613200 Izdaci za energiju 15.720,00 15.720,00 13.934,78 14.686,14 88,64 88,64 94,88

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.530,00 1.530,00 1.513,79 1.609,99 98,94 98,94 94,02

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.060,00 2.060,00 1.950,19 2.059,51 94,67 94,67 94,69

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 48,72 50 97,44 97,44 97,44

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.334,00 1.334,00 1.332,99 1.531,61 99,92 99,92 87,03

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 810 810 189 754,6 23,33 23,33 25,05

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.071,00 2.071,00 2.014,54 1.736,39 97,27 97,27 116,02

111

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.722,00 1.722,00 1.712,00 1.621,62 99,42 99,42 105,57

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.722,00 1.722,00 1.712,00 1.621,62 99,42 99,42 105,57

614200 Tekući transferi pojedincima 1.722,00 1.722,00 1.712,00 1.621,62 99,42 99,42 105,57

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 402.359,00 402.359,00 392.080,71 394.820,91 97,45 97,45 99,31

Organiza cija=24020077 (O.Š."Doborovci" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 520.478,00 520.478,00 512.148,31 528.347,54 98,4 98,4 96,93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 447.431,00 447.431,00 440.789,33 455.319,25 98,52 98,52 96,81

611100 Bruto plaće i naknade 382.200,00 382.200,00 379.971,26 396.729,10 99,42 99,42 95,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.231,00 65.231,00 60.818,07 58.590,15 93,23 93,23 103,8

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.936,00 40.936,00 40.742,58 42.515,33 99,53 99,53 95,83

612100 Doprinosi poslodavca 40.936,00 40.936,00 40.742,58 42.515,33 99,53 99,53 95,83

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 32.111,00 32.111,00 30.616,40 30.512,96 95,35 95,35 100,34

613100 Putni troškovi 420 420 408 388,4 97,14 97,14 105,05

613200 Izdaci za energiju 17.374,00 17.374,00 17.066,24 16.963,65 98,23 98,23 100,6

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.404,00 4.404,00 3.956,61 3.350,72 89,84 89,84 118,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.265,00 2.265,00 2.259,42 2.239,88 99,75 99,75 100,87

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.645,00 3.645,00 3.628,99 3.638,77 99,56 99,56 99,73

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 900 303 858 33,67 33,67 35,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.103,00 3.103,00 2.994,14 3.073,54 96,49 96,49 97,42

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 14.448,45 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 14.448,45 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 1.999,65 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 12.448,80 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 520.478,00 520.478,00 512.148,31 542.795,99 98,4 98,4 94,35

Organiza cija=24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 601.751,00 601.751,00 594.059,17 597.110,11 98,72 98,72 99,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 514.201,00 514.201,00 513.571,53 513.425,84 99,88 99,88 100,03

611100 Bruto plaće i naknade 449.095,00 449.095,00 448.783,66 436.606,36 99,93 99,93 102,79

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.106,00 65.106,00 64.787,87 76.819,48 99,51 99,51 84,34

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.324,00 48.324,00 47.830,97 46.447,97 98,98 98,98 102,98

612100 Doprinosi poslodavca 48.324,00 48.324,00 47.830,97 46.447,97 98,98 98,98 102,98

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.226,00 39.226,00 32.656,67 37.236,30 83,25 83,25 87,7

613100 Putni troškovi 777 777 661,3 686,38 85,11 85,11 96,35

613200 Izdaci za energiju 21.600,00 21.600,00 18.350,90 20.863,69 84,96 84,96 87,96

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.880,00 4.880,00 3.250,74 5.236,56 66,61 66,61 62,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.210,00 2.210,00 2.167,51 2.202,55 98,08 98,08 98,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28 28 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.301,00 4.301,00 4.298,10 2.536,11 99,93 99,93 169,48

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.080,00 1.080,00 252 990 23,33 23,33 25,45

112

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.350,00 4.350,00 3.676,12 4.721,01 84,51 84,51 77,87

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.236,00 13.236,00 11.360,00 11.276,40 85,83 85,83 100,74

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.236,00 13.236,00 11.360,00 11.276,40 85,83 85,83 100,74

614200 Tekući transferi pojedincima 13.236,00 13.236,00 11.360,00 11.276,40 85,83 85,83 100,74

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 104.314,00 2.630,00 2.630,00 9.898,25 2,52 100 26,57

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 104.314,00 2.630,00 2.630,00 9.898,25 2,52 100 26,57

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 101.684,00 0 0 9.898,25 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 719.301,00 617.617,00 608.049,17 618.284,76 84,53 98,45 98,34

Organiza cija=24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 575.947,00 575.947,00 571.174,91 550.745,76 99,17 99,17 103,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 498.433,00 498.433,00 496.440,34 475.771,42 99,6 99,6 104,34

611100 Bruto plaće i naknade 428.062,00 428.062,00 426.528,94 410.428,42 99,64 99,64 103,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 70.371,00 70.371,00 69.911,40 65.343,00 99,35 99,35 106,99

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.942,00 44.942,00 44.785,57 43.344,15 99,65 99,65 103,33

612100 Doprinosi poslodavca 44.942,00 44.942,00 44.785,57 43.344,15 99,65 99,65 103,33

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 32.572,00 32.572,00 29.949,00 31.630,19 91,95 91,95 94,68

613100 Putni troškovi 500 500 481,8 446,2 96,36 96,36 107,98

613200 Izdaci za energiju 18.750,00 18.750,00 18.213,99 18.750,00 97,14 97,14 97,14

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.380,00 3.380,00 3.212,89 3.819,80 95,06 95,06 84,11

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.780,00 1.780,00 1.772,50 1.732,62 99,58 99,58 102,3

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 59,73 59,68 99,55 99,55 100,08

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.820,00 2.820,00 2.751,13 2.824,90 97,56 97,56 97,39

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 970 970 234 348 24,12 24,12 67,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.312,00 4.312,00 3.222,96 3.648,99 74,74 74,74 88,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.338,00 7.338,00 5.524,75 3.736,25 75,29 75,29 147,87

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.338,00 7.338,00 5.524,75 3.736,25 75,29 75,29 147,87

614200 Tekući transferi pojedincima 7.338,00 7.338,00 5.524,75 3.736,25 75,29 75,29 147,87

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 2.000,00 1.989,00 0 99,45 99,45 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 2.000,00 1.989,00 0 99,45 99,45 n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 2.000,00 1.989,00 0 99,45 99,45 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 585.285,00 585.285,00 578.688,66 554.482,01 98,87 98,87 104,37

Organiza cija=24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 718.444,00 717.074,50 710.123,59 709.058,56 98,84 99,03 100,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 627.407,00 627.407,00 621.528,24 621.134,95 99,06 99,06 100,06

611100 Bruto plaće i naknade 550.258,00 550.258,00 548.708,39 547.401,55 99,72 99,72 100,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 77.149,00 77.149,00 72.819,85 73.733,40 94,39 94,39 98,76

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.283,00 58.283,00 57.910,56 57.707,23 99,36 99,36 100,35

612100 Doprinosi poslodavca 58.283,00 58.283,00 57.910,56 57.707,23 99,36 99,36 100,35

113

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 32.754,00 31.384,50 30.684,79 30.216,38 93,68 97,77 101,55

613100 Putni troškovi 630 630 620 629,8 98,41 98,41 98,44

613200 Izdaci za energiju 15.651,00 15.651,00 15.507,06 15.566,22 99,08 99,08 99,62

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.223,00 3.223,00 3.052,02 2.406,19 94,7 94,7 126,84

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.140,00 2.840,00 2.835,09 2.834,58 90,29 99,83 100,02

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 469 469 455,49 458,28 97,12 97,12 99,39

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.130,00 3.130,00 3.117,91 3.125,05 99,61 99,61 99,77

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 532 532 333 1.044,00 62,59 62,59 31,9

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.979,00 4.909,50 4.764,22 4.152,26 79,68 97,04 114,74

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 128.110,78 128.110,78 127.407,03 0 99,45 99,45 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 128.110,78 128.110,78 127.407,03 0 99,45 99,45 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 128.110,78 128.110,78 127.407,03 0 99,45 99,45 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 846.554,78 845.185,28 837.530,62 709.058,56 98,93 99,09 118,12

Organiza cija=24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 600.366,00 590.708,00 585.349,53 573.000,92 97,5 99,09 102,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 512.796,00 512.796,00 510.145,52 501.551,98 99,48 99,48 101,71

611100 Bruto plaće i naknade 437.775,00 437.775,00 436.955,16 428.715,90 99,81 99,81 101,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 75.021,00 75.021,00 73.190,36 72.836,08 97,56 97,56 100,49

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.147,00 46.147,00 45.890,59 45.584,46 99,44 99,44 100,67

612100 Doprinosi poslodavca 46.147,00 46.147,00 45.890,59 45.584,46 99,44 99,44 100,67

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 41.423,00 31.765,00 29.313,42 25.864,48 70,77 92,28 113,33

613100 Putni troškovi 490 490 489,4 394,8 99,88 99,88 123,96

613200 Izdaci za energiju 15.351,00 15.351,00 14.464,57 12.095,22 94,23 94,23 119,59

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.144,00 4.144,00 3.846,36 2.927,57 92,82 92,82 131,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.420,00 2.420,00 2.354,82 2.257,84 97,31 97,31 104,3

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 48,87 48 97,74 97,74 101,81

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.480,00 4.480,00 4.305,93 4.456,88 96,11 96,11 96,61

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.118,00 1.118,00 288 1.188,00 25,76 25,76 24,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.370,00 3.712,00 3.515,47 2.496,17 26,29 94,71 140,83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 601.366,00 590.708,00 585.349,53 573.000,92 97,34 99,09 102,16

Organiza cija=24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 759.177,18 758.174,68 749.665,44 719.111,79 98,75 98,88 104,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 659.541,00 659.541,00 653.476,13 625.408,81 99,08 99,08 104,49

611100 Bruto plaće i naknade 567.858,00 567.858,00 566.759,68 546.805,41 99,81 99,81 103,65

611200 Naknade troškova zaposlenih 91.683,00 91.683,00 86.716,45 78.603,40 94,58 94,58 110,32

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.889,00 59.889,00 59.540,17 57.414,59 99,42 99,42 103,7

114

612100 Doprinosi poslodavca 59.889,00 59.889,00 59.540,17 57.414,59 99,42 99,42 103,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.747,18 38.744,68 36.649,14 36.288,39 92,21 94,59 100,99

613100 Putni troškovi 2.000,00 1.000,00 988 834,7 49,4 98,8 118,37

613200 Izdaci za energiju 20.880,00 20.880,00 20.595,08 20.436,44 98,64 98,64 100,78

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.960,00 5.960,00 5.843,78 5.199,27 98,05 98,05 112,4

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.990,00 1.990,00 1.986,41 1.986,49 99,82 99,82 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.045,18 2.045,18 2.037,73 1.949,46 99,64 99,64 104,53

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.475,00 1.475,00 333 1.548,00 22,58 22,58 21,51

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.397,00 5.394,50 4.865,14 4.334,03 90,15 90,19 112,25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.500,00 13.500,00 13.201,59 0 377,19 97,79 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.500,00 13.500,00 13.201,59 0 377,19 97,79 n,m

821300 Nabavka opreme 3.500,00 2.500,00 2.499,60 0 71,42 99,98 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 11.000,00 10.701,99 0 n,m 97,29 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 762.677,18 771.674,68 762.867,03 719.111,79 100,02 98,86 106,08

Organiza cija=24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.071.257,79 1.069.657,79 1.057.082,33 1.028.676,73 98,68 98,82 102,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 936.030,00 936.030,00 931.889,06 902.571,33 99,56 99,56 103,25

611100 Bruto plaće i naknade 817.124,00 817.124,00 815.095,91 782.612,23 99,75 99,75 104,15

611200 Naknade troškova zaposlenih 118.906,00 118.906,00 116.793,15 119.959,10 98,22 98,22 97,36

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.164,00 86.164,00 85.791,90 83.036,82 99,57 99,57 103,32

612100 Doprinosi poslodavca 86.164,00 86.164,00 85.791,90 83.036,82 99,57 99,57 103,32

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 49.063,79 47.463,79 39.401,37 43.068,58 80,31 83,01 91,49

613100 Putni troškovi 1.450,00 1.100,00 1.092,91 1.378,00 75,37 99,36 79,31

613200 Izdaci za energiju 25.500,00 25.500,00 20.360,14 24.109,87 79,84 79,84 84,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.987,00 7.987,00 7.537,75 6.566,87 94,38 94,38 114,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.420,00 2.420,00 2.384,87 3.415,07 98,55 98,55 69,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 750 750 0 37,5 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.072,79 2.072,79 1.981,00 2.572,00 95,57 95,57 77,02

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.980,00 1.980,00 495 1.320,00 25 25 37,5

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.654,00 5.654,00 4.799,70 3.706,77 84,89 84,89 129,48

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.630,00 5.411,60 5.411,60 0 50,91 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.630,00 5.411,60 5.411,60 0 50,91 100 n,m

821300 Nabavka opreme 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0 100 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 2.781,60 2.781,60 0 34,77 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.081.887,79 1.075.069,39 1.062.493,93 1.028.676,73 98,21 98,83 103,29

Organiza cija=24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.361.454,65 1.360.028,65 1.352.499,11 1.336.727,32 99,34 99,45 101,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.115.924,00 1.115.924,00 1.113.337,45 1.092.932,52 99,77 99,77 101,87

611100 Bruto plaće i naknade 969.669,00 969.669,00 967.173,60 947.116,02 99,74 99,74 102,12

115

611200 Naknade troškova zaposlenih 146.255,00 146.255,00 146.163,85 145.816,50 99,94 99,94 100,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 102.167,00 102.167,00 101.665,81 99.447,19 99,51 99,51 102,23

612100 Doprinosi poslodavca 102.167,00 102.167,00 101.665,81 99.447,19 99,51 99,51 102,23

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 143.363,65 141.937,65 137.495,85 144.347,61 95,91 96,87 95,25

613100 Putni troškovi 1.002,00 1.002,00 899 962,4 89,72 89,72 93,41

613200 Izdaci za energiju 62.300,00 62.300,00 62.020,96 60.088,09 99,55 99,55 103,22

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 23.100,00 23.100,00 22.367,24 23.187,27 96,83 96,83 96,46

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 36.179,65 36.179,65 33.670,40 32.814,97 93,06 93,06 102,61

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.200,00 100 100 108,33

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.998,62 8.321,46 99,97 99,97 60,07

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.380,00 1.380,00 930 2.622,00 67,39 67,39 35,47

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.102,00 11.676,00 11.309,63 15.151,42 86,32 96,86 74,64

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.500,00 1.700,00 1.684,80 13.360,23 67,39 99,11 12,61

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.500,00 1.700,00 1.684,80 13.360,23 67,39 99,11 12,61

821300 Nabavka opreme 2.500,00 1.700,00 1.684,80 0 67,39 99,11 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 13.360,23 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.363.954,65 1.361.728,65 1.354.183,91 1.350.087,55 99,28 99,45 100,3

Organiza cija=24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.584.343,00 1.580.358,42 1.553.119,64 1.579.970,91 98,03 98,28 98,3

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.354.938,00 1.354.938,00 1.339.034,47 1.360.189,26 98,83 98,83 98,44

611100 Bruto plaće i naknade 1.168.657,00 1.168.657,00 1.164.698,17 1.177.332,26 99,66 99,66 98,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 186.281,00 186.281,00 174.336,30 182.857,00 93,59 93,59 95,34

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 123.950,00 123.950,00 123.082,69 123.975,62 99,3 99,3 99,28

612100 Doprinosi poslodavca 123.950,00 123.950,00 123.082,69 123.975,62 99,3 99,3 99,28

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 105.455,00 101.470,42 91.002,48 95.806,03 86,3 89,68 94,99

613100 Putni troškovi 480 180 0 331,6 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 52.750,00 52.750,00 48.434,63 50.614,25 91,82 91,82 95,69

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.372,00 15.372,00 13.149,17 13.105,86 85,54 85,54 100,33

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.540,00 8.039,58 7.827,81 8.762,17 91,66 97,37 89,34

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.700,00 2.500,00 2.476,92 2.373,40 91,74 99,08 104,36

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.920,00 6.920,00 6.874,79 7.276,30 99,35 99,35 94,48

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.105,00 3.105,00 965 2.514,00 31,08 31,08 38,39

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.588,00 12.603,84 11.274,16 10.828,45 72,33 89,45 104,12

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 93.264,00 93.264,00 92.477,59 89.664,14 99,16 99,16 103,14

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 93.264,00 93.264,00 92.477,59 89.664,14 99,16 99,16 103,14

614200 Tekući transferi pojedincima 93.264,00 93.264,00 92.477,59 89.664,14 99,16 99,16 103,14

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 20.996,84 20.899,07 2.141,00 1.044,95 99,53 976,14

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 20.996,84 20.899,07 2.141,00 1.044,95 99,53 976,14

821300 Nabavka opreme 1.000,00 996,84 996,84 0 99,68 100 n,m

116

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 20.000,00 19.902,23 2.141,00 1.990,22 99,51 929,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.679.607,00 1.694.619,26 1.666.496,30 1.671.776,05 99,22 98,34 99,68

Organiza cija=24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 462.008,56 459.788,56 436.995,06 431.430,29 94,59 95,04 101,29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 373.051,00 373.051,00 362.946,32 365.141,32 97,29 97,29 99,4

611100 Bruto plaće i naknade 320.128,00 320.128,00 319.397,42 315.178,06 99,77 99,77 101,34

611200 Naknade troškova zaposlenih 52.923,00 52.923,00 43.548,90 49.963,26 82,29 82,29 87,16

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.556,00 33.556,00 33.536,72 33.093,70 99,94 99,94 101,34

612100 Doprinosi poslodavca 33.556,00 33.556,00 33.536,72 33.093,70 99,94 99,94 101,34

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.401,56 53.181,56 40.512,02 33.195,27 73,12 76,18 122,04

613200 Izdaci za energiju 14.300,00 14.300,00 7.033,58 11.994,70 49,19 49,19 58,64

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.660,00 6.660,00 6.533,11 6.778,72 98,09 98,09 96,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.317,00 5.317,00 4.562,72 2.355,39 85,81 85,81 193,71

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.282,00 1.282,00 1.177,72 649,79 91,87 91,87 181,25

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.370,00 2.370,00 2.279,18 2.386,31 96,17 96,17 95,51

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 526 526 526 1.069,00 100 100 49,2

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.946,56 22.726,56 18.399,71 7.961,36 73,76 80,96 231,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0 100 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0 100 100 n,m

821300 Nabavka opreme 1.305,00 1.305,00 1.305,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 463.313,56 461.093,56 438.300,06 431.430,29 94,6 95,06 101,59

Organiza cija=24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 823.196,00 821.769,50 809.459,78 828.283,06 98,33 98,5 97,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 700.794,00 700.794,00 693.098,56 685.164,33 98,9 98,9 101,16

611100 Bruto plaće i naknade 602.203,00 602.203,00 601.703,56 592.353,43 99,92 99,92 101,58

611200 Naknade troškova zaposlenih 98.591,00 98.591,00 91.395,00 92.810,90 92,7 92,7 98,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.502,00 63.502,00 63.178,89 62.197,17 99,49 99,49 101,58

612100 Doprinosi poslodavca 63.502,00 63.502,00 63.178,89 62.197,17 99,49 99,49 101,58

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 58.900,00 57.473,50 53.182,33 80.921,56 90,29 92,53 65,72

613200 Izdaci za energiju 41.704,00 41.704,00 41.676,58 61.457,13 99,93 99,93 67,81

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.613,00 6.613,00 5.918,52 10.050,44 89,5 89,5 58,89

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.367,79 100 100 124,87

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.052,00 1.052,00 421,2 0 40,04 40,04 n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 342 1.244,00 23,75 23,75 27,49

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.383,00 4.956,50 3.116,03 6.802,20 48,82 62,87 45,81

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 823.196,00 821.769,50 809.459,78 828.283,06 98,33 98,5 97,73

Organiza cija=24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 802.453,00 802.453,00 793.186,43 814.933,63 98,85 98,85 97,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 692.105,00 692.105,00 687.209,56 706.000,00 99,29 99,29 97,34

117

611100 Bruto plaće i naknade 612.318,00 612.318,00 608.970,21 620.341,16 99,45 99,45 98,17

611200 Naknade troškova zaposlenih 79.787,00 79.787,00 78.239,35 85.658,84 98,06 98,06 91,34

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.818,00 64.818,00 63.941,90 65.135,83 98,65 98,65 98,17

612100 Doprinosi poslodavca 64.818,00 64.818,00 63.941,90 65.135,83 98,65 98,65 98,17

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 45.530,00 45.530,00 42.034,97 43.797,80 92,32 92,32 95,98

613100 Putni troškovi 35 35 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 28.440,00 28.440,00 25.376,47 26.648,65 89,23 89,23 95,23

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.243,00 9.243,00 9.242,86 9.408,58 100 100 98,24

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.680,00 1.680,00 1.483,19 1.377,74 88,29 88,29 107,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.320,00 2.320,00 2.284,66 280,1 98,48 98,48 815,66

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 357 357 324 1.620,00 90,76 90,76 20

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.455,00 3.455,00 3.323,79 4.462,73 96,2 96,2 74,48

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 802.453,00 802.453,00 793.186,43 814.933,63 98,85 98,85 97,33

Organiza cija=24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.616.077,00 1.595.923,80 1.575.249,98 1.638.341,88 97,47 98,7 96,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.308.142,00 1.308.142,00 1.300.575,74 1.333.710,94 99,42 99,42 97,52

611100 Bruto plaće i naknade 1.132.968,00 1.132.968,00 1.127.192,09 1.168.427,54 99,49 99,49 96,47

611200 Naknade troškova zaposlenih 175.174,00 175.174,00 173.383,65 165.283,40 98,98 98,98 104,9

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 120.093,00 120.093,00 119.552,16 123.240,83 99,55 99,55 97,01

612100 Doprinosi poslodavca 120.093,00 120.093,00 119.552,16 123.240,83 99,55 99,55 97,01

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 187.842,00 167.688,80 155.122,08 181.390,11 82,58 92,51 85,52

613100 Putni troškovi 800 700 603,8 740,8 75,47 86,26 81,51

613200 Izdaci za energiju 96.350,00 96.350,00 96.199,13 96.993,52 99,84 99,84 99,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.900,00 16.385,00 13.097,53 15.125,94 77,5 79,94 86,59

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.500,00 7.634,60 5.887,13 7.813,83 43,61 77,11 75,34

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 120 96,14 54 60,09 80,12 178,04

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 700 150 93,6 0 13,37 62,4 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.200,00 4.570,54 4.044,46 8.785,73 56,17 88,49 46,03

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.308,00 6.181,32 4.066,32 7.436,68 64,46 65,78 54,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45.924,00 35.597,34 31.033,97 44.439,61 67,58 87,18 69,83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40.000,00 47.154,62 47.149,36 31.571,85 117,87 99,99 149,34

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000,00 47.154,62 47.149,36 31.571,85 117,87 99,99 149,34

821300 Nabavka opreme 10.000,00 850 844,74 4.076,85 8,45 99,38 20,72

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 30.000,00 46.304,62 46.304,62 27.495,00 154,35 100 168,41

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.656.077,00 1.643.078,42 1.622.399,34 1.669.913,73 97,97 98,74 97,15

Organiza cija=24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovacevic Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 705.472,05 699.358,01 680.363,88 654.293,60 96,44 97,28 103,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 596.929,00 596.929,00 594.652,75 563.166,76 99,62 99,62 105,59

611100 Bruto plaće i naknade 510.604,00 510.604,00 509.088,58 484.978,26 99,7 99,7 104,97

118

611200 Naknade troškova zaposlenih 86.325,00 86.325,00 85.564,17 78.188,50 99,12 99,12 109,43

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.229,00 54.229,00 53.834,28 51.243,15 99,27 99,27 105,06

612100 Doprinosi poslodavca 54.229,00 54.229,00 53.834,28 51.243,15 99,27 99,27 105,06

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 54.314,05 48.200,01 31.876,85 39.883,69 58,69 66,13 79,92

613100 Putni troškovi 1.510,00 1.102,00 1.100,00 810 72,85 99,82 135,8

613200 Izdaci za energiju 24.480,00 24.480,00 10.904,61 20.598,78 44,54 44,54 52,94

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.620,00 5.320,00 5.240,97 4.184,63 93,26 98,51 125,24

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.220,00 3.838,15 3.309,04 3.730,00 63,39 86,21 88,71

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 170 170 450 34 100 37,78

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.309,05 2.309,05 1.740,84 1.887,92 40,4 75,39 92,21

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 680 680 324 1.278,00 47,65 47,65 25,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.995,00 10.300,81 9.087,39 6.944,36 75,76 88,22 130,86

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 1.839,00 1.839,00 605 91,95 100 303,97

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 1.839,00 1.839,00 605 91,95 100 303,97

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.839,00 1.839,00 605 91,95 100 303,97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 707.472,05 701.197,01 682.202,88 654.898,60 96,43 97,29 104,17

Organiza cija=24030003 (JU MSŠ Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.682.948,81 2.525.459,63 2.493.993,13 2.445.046,88 92,96 98,75 102

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.191.765,01 2.191.764,81 2.184.346,96 2.103.582,75 99,66 99,66 103,84

611100 Bruto plaće i naknade 1.916.149,01 1.916.148,81 1.913.163,25 1.828.616,58 99,84 99,84 104,62

611200 Naknade troškova zaposlenih 275.616,00 275.616,00 271.183,71 274.966,17 98,39 98,39 98,62

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 207.975,00 202.160,00 201.451,02 193.161,14 96,86 99,65 104,29

612100 Doprinosi poslodavca 207.975,00 202.160,00 201.451,02 193.161,14 96,86 99,65 104,29

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 283.208,80 131.534,82 108.195,15 148.302,99 38,2 82,26 72,96

613100 Putni troškovi 11.000,00 2.400,00 1.902,08 1.872,37 17,29 79,25 101,59

613200 Izdaci za energiju 51.125,00 49.125,00 35.139,83 28.820,09 68,73 71,53 121,93

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.750,00 9.902,73 9.350,16 10.334,28 68 94,42 90,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.690,00 9.491,14 8.866,64 9.406,36 29,86 93,42 94,26

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.200,00 2.848,60 2.843,10 2.308,59 39,49 99,81 123,15

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 5.000,00 4.000,00 0 5.675,55 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.900,00 7.636,05 7.543,65 2.625,53 63,39 98,79 287,32

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.650,00 6.649,30 3.725,57 6.156,33 48,7 56,03 60,52

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 145.893,80 39.482,00 38.824,12 81.103,89 26,61 98,33 47,87

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 146.000,00 73.842,78 72.620,83 12.048,43 49,74 98,35 602,74

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 146.000,00 73.842,78 72.620,83 12.048,43 49,74 98,35 602,74

821300 Nabavka opreme 26.000,00 22.867,60 21.645,65 1.050,00 83,25 94,66 2.061,49

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 120.000,00 50.975,18 50.975,18 10.998,43 42,48 100 463,48

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.828.948,81 2.599.302,41 2.566.613,96 2.457.095,31 90,73 98,74 104,46

Organiza cija=24030004 (JU Gimnazija Gradacac)

119

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 782.244,30 776.366,73 748.073,20 793.528,23 95,63 96,36 94,27

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 661.054,00 661.054,00 645.756,23 692.948,88 97,69 97,69 93,19

611100 Bruto plaće i naknade 563.698,00 563.698,00 562.910,26 578.538,78 99,86 99,86 97,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 97.356,00 97.356,00 82.845,97 114.410,10 85,1 85,1 72,41

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.069,00 60.069,00 59.824,27 61.451,81 99,59 99,59 97,35

612100 Doprinosi poslodavca 60.069,00 60.069,00 59.824,27 61.451,81 99,59 99,59 97,35

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.121,30 55.243,73 42.492,70 39.127,54 69,52 76,92 108,6

613100 Putni troškovi 3.220,00 2.000,00 1.732,59 2.711,00 53,81 86,63 63,91

613200 Izdaci za energiju 18.770,00 18.770,00 18.741,03 16.752,78 99,85 99,85 111,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.090,00 10.090,00 5.003,98 6.964,46 49,59 49,59 71,85

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.750,00 6.750,00 5.349,36 4.468,90 79,25 79,25 119,7

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.700,00 0 0 2.000,00 0 n,m 0

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 400 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.226,80 4.226,80 4.042,47 2.004,76 95,64 95,64 201,64

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.300,00 3.300,00 771,75 0 23,39 23,39 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.664,50 10.106,93 6.851,52 4.225,64 54,1 67,79 162,14

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 422,14 422,14 422,14 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 422,14 422,14 422,14 0 100 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 422,14 422,14 422,14 0 100 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.110,00 1.110,00 1.110,00 39.232,93 100 100 2,83

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.110,00 1.110,00 1.110,00 39.232,93 100 100 2,83

821200 Nabavka građevina 0 0 0 38.029,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.203,93 100 100 92,2

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 783.776,44 777.898,87 749.605,34 832.761,16 95,64 96,36 90,01

Organiza cija=24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.517.351,00 1.390.878,27 1.363.843,51 1.554.572,69 89,88 98,06 87,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.196.429,00 1.196.429,00 1.181.166,44 1.320.438,20 98,72 98,72 89,45

611100 Bruto plaće i naknade 1.026.651,00 1.026.651,00 1.024.548,51 1.153.361,98 99,8 99,8 88,83

611200 Naknade troškova zaposlenih 169.778,00 169.778,00 156.617,93 167.076,22 92,25 92,25 93,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.672,00 108.672,00 108.313,41 121.832,77 99,67 99,67 88,9

612100 Doprinosi poslodavca 108.672,00 108.672,00 108.313,41 121.832,77 99,67 99,67 88,9

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 212.250,00 85.777,27 74.363,66 112.301,72 35,04 86,69 66,22

613100 Putni troškovi 2.291,00 231 201,6 316,9 8,8 87,27 63,62

613200 Izdaci za energiju 46.900,00 43.900,00 38.353,83 42.142,88 81,78 87,37 91,01

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.350,00 10.790,50 10.351,04 11.741,78 67,43 95,93 88,16

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.897,00 6.144,52 4.512,02 4.990,83 28,38 73,43 90,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.789,00 90 65 611,7 2,33 72,22 10,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.996,00 9.606,44 9.423,94 7.931,72 42,84 98,1 118,81

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.476,00 5.550,00 3.071,00 5.338,00 47,42 55,33 57,53

120

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100.551,00 9.464,81 8.385,23 39.227,91 8,34 88,59 21,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40.000,00 13.631,50 10.901,50 3.000,02 27,25 79,97 363,38

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000,00 13.631,50 10.901,50 3.000,02 27,25 79,97 363,38

821300 Nabavka opreme 20.000,00 2.730,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 10.901,50 10.901,50 3.000,02 54,51 100 363,38

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.557.351,00 1.404.509,77 1.374.745,01 1.557.572,71 88,27 97,88 88,26

Organiza cija=24030006 (JU MSŠ Kladanj)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 767.875,00 739.660,00 702.056,73 701.697,74 91,43 94,92 100,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 629.546,00 629.356,00 618.501,37 621.541,22 98,25 98,28 99,51

611100 Bruto plaće i naknade 524.549,00 524.359,00 522.456,70 539.350,10 99,6 99,64 96,87

611200 Naknade troškova zaposlenih 104.997,00 104.997,00 96.044,67 82.191,12 91,47 91,47 116,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.360,00 55.350,00 54.857,95 56.887,32 99,09 99,11 96,43

612100 Doprinosi poslodavca 55.360,00 55.350,00 54.857,95 56.887,32 99,09 99,11 96,43

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 82.969,00 54.954,00 28.697,41 23.269,20 34,59 52,22 123,33

613100 Putni troškovi 2.300,00 1.000,00 575,4 961,64 25,02 57,54 59,84

613200 Izdaci za energiju 34.540,00 34.540,00 10.488,28 4.033,03 30,37 30,37 260,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.490,00 8.490,00 7.417,46 6.387,74 87,37 87,37 116,12

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.120,00 1.870,00 1.832,24 2.064,62 29,94 97,98 88,74

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 330 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.840,00 2.340,00 2.334,97 2.237,89 60,81 99,79 104,34

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.070,00 1.219,00 1.154,00 2.317,00 55,75 94,67 49,81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.279,00 5.495,00 4.895,06 5.267,28 19,36 89,08 92,93

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 2.993,38 2.958,90 0 98,63 98,85 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 2.993,38 2.958,90 0 98,63 98,85 n,m

821300 Nabavka opreme 3.000,00 2.993,38 2.958,90 0 98,63 98,85 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 770.875,00 742.653,38 705.015,63 701.697,74 91,46 94,93 100,47

Organiza cija=24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.164.452,96 1.109.815,64 1.088.138,28 1.123.093,32 93,45 98,05 96,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 904.015,00 904.015,00 895.007,87 956.810,22 99 99 93,54

611100 Bruto plaće i naknade 774.225,00 774.225,00 772.301,20 831.418,54 99,75 99,75 92,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 129.790,00 129.790,00 122.706,67 125.391,68 94,54 94,54 97,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 82.331,00 82.331,00 81.679,12 87.481,02 99,21 99,21 93,37

612100 Doprinosi poslodavca 82.331,00 82.331,00 81.679,12 87.481,02 99,21 99,21 93,37

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 178.106,96 123.469,64 111.451,29 78.802,08 62,58 90,27 141,43

613100 Putni troškovi 760 760 82 220,8 10,79 10,79 37,14

613200 Izdaci za energiju 54.180,00 54.180,00 51.227,86 44.463,43 94,55 94,55 115,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 27.866,96 26.366,96 24.464,28 8.415,95 87,79 92,78 290,69

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.330,00 6.830,00 4.698,92 4.279,86 32,79 68,8 109,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

121

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.900,00 13.359,42 11.999,82 2.523,40 71 89,82 475,54

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.332,00 3.084,67 1.338,67 2.907,01 40,18 43,4 46,05

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.238,00 18.888,59 17.639,74 15.991,63 29,78 93,39 110,31

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.000,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.000,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

821300 Nabavka opreme 9.000,00 4.500,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 4.000,00 4.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.177.452,96 1.118.315,64 1.088.138,28 1.123.093,32 92,41 97,3 96,89

Organiza cija=24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.378.025,16 1.287.130,31 1.267.088,61 1.291.965,74 91,95 98,44 98,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.003.881,00 1.003.881,00 994.650,95 1.074.777,03 99,08 99,08 92,54

611100 Bruto plaće i naknade 868.320,00 868.320,00 866.296,05 929.085,58 99,77 99,77 93,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 135.561,00 135.561,00 128.354,90 145.691,45 94,68 94,68 88,1

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.529,00 92.529,00 91.931,11 98.109,94 99,35 99,35 93,7

612100 Doprinosi poslodavca 92.529,00 92.529,00 91.931,11 98.109,94 99,35 99,35 93,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 281.615,16 190.720,31 180.506,55 119.078,77 64,1 94,64 151,59

613100 Putni troškovi 2.770,00 1.055,00 619,32 1.217,96 22,36 58,7 50,85

613200 Izdaci za energiju 46.400,00 45.900,00 42.963,95 41.287,88 92,59 93,6 104,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 91.189,16 90.349,16 89.960,80 8.633,16 98,65 99,57 1.042,04

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.280,00 8.311,38 6.562,61 3.991,27 35,9 78,96 164,42

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.220,00 2.059,09 1.322,50 2.112,33 18,32 64,23 62,61

613700 Izdaci za tekuće održavanje 28.990,00 21.258,76 20.868,62 979,92 71,99 98,16 2.129,62

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.196,00 4.554,00 2.733,00 3.693,00 44,11 60,01 74

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80.570,00 17.232,92 15.475,75 57.163,25 19,21 89,8 27,07

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 340 340 150 34 100 226,67

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 340 340 150 34 100 226,67

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 340 340 150 34 100 226,67

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 64.000,00 7.754,67 7.754,67 38.357,53 12,12 100 20,22

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64.000,00 7.754,67 7.754,67 38.357,53 12,12 100 20,22

821300 Nabavka opreme 24.000,00 7.754,67 7.754,67 4.990,00 32,31 100 155,4

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 40.000,00 0 0 33.367,53 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.443.025,16 1.295.224,98 1.275.183,28 1.330.473,27 88,37 98,45 95,84

Organiza cija=24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 284.626,72 284.626,72 284.626,72 694.251,74 100 100 41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 241.012,29 241.012,29 241.012,29 591.152,77 100 100 40,77

611100 Bruto plaće i naknade 211.015,89 211.015,89 211.015,89 516.963,84 100 100 40,82

611200 Naknade troškova zaposlenih 29.996,40 29.996,40 29.996,40 74.188,93 100 100 40,43

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.182,56 22.182,56 22.182,56 54.366,36 100 100 40,8

612100 Doprinosi poslodavca 22.182,56 22.182,56 22.182,56 54.366,36 100 100 40,8

122

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 21.431,87 21.431,87 21.431,87 48.732,61 100 100 43,98

613100 Putni troškovi 164,18 164,18 164,18 738,34 100 100 22,24

613200 Izdaci za energiju 9.899,39 9.899,39 9.899,39 19.666,18 100 100 50,34

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.127,31 2.127,31 2.127,31 4.770,00 100 100 44,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.094,56 1.094,56 1.094,56 5.059,77 100 100 21,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.165,68 1.165,68 1.165,68 125,39 100 100 929,64

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 319,38 319,38 319,38 1.934,00 100 100 16,51

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.661,37 6.661,37 6.661,37 16.438,93 100 100 40,52

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 284.626,72 284.626,72 284.626,72 694.251,74 100 100 41

Organiza cija=24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 984.804,00 906.238,19 891.616,41 923.681,74 90,54 98,39 96,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 759.280,00 759.280,00 751.192,29 781.866,08 98,93 98,93 96,08

611100 Bruto plaće i naknade 655.070,00 655.070,00 652.711,34 671.687,11 99,64 99,64 97,17

611200 Naknade troškova zaposlenih 104.210,00 104.210,00 98.480,95 110.178,97 94,5 94,5 89,38

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.217,00 69.217,00 68.601,87 70.527,14 99,11 99,11 97,27

612100 Doprinosi poslodavca 69.217,00 69.217,00 68.601,87 70.527,14 99,11 99,11 97,27

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 156.307,00 77.741,19 71.822,25 71.288,52 45,95 92,39 100,75

613100 Putni troškovi 1.520,00 20 0 21 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 41.230,00 41.230,00 41.230,00 34.850,64 100 100 118,3

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.020,00 13.569,00 12.539,82 7.015,57 89,44 92,42 178,74

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.640,00 4.476,71 4.282,19 4.931,57 36,79 95,65 86,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.260,00 260 0 0 0 0 n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.399,00 1.634,27 1.624,05 3.727,23 6,94 99,37 43,57

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.601,00 2.436,00 1.204,00 3.144,66 46,29 49,43 38,29

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.637,00 14.115,21 10.942,19 17.597,85 18,35 77,52 62,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 3.994,85 3.994,85 0 13,32 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 3.994,85 3.994,85 0 13,32 100 n,m

821200 Nabavka građevina 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 13.500,00 3.994,85 3.994,85 0 29,59 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.014.804,00 910.233,04 895.611,26 923.681,74 88,25 98,39 96,96

Organiza cija=24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.690.381,95 1.648.350,40 1.628.349,17 1.601.322,36 96,33 98,79 101,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.406.876,00 1.406.876,00 1.405.511,11 1.359.553,14 99,9 99,9 103,38

611100 Bruto plaće i naknade 1.222.493,00 1.222.493,00 1.222.387,02 1.191.805,25 99,99 99,99 102,57

611200 Naknade troškova zaposlenih 184.383,00 184.383,00 183.124,09 167.747,89 99,32 99,32 109,17

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 128.637,00 128.637,00 128.607,99 127.289,09 99,98 99,98 101,04

612100 Doprinosi poslodavca 128.637,00 128.637,00 128.607,99 127.289,09 99,98 99,98 101,04

123

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 154.868,95 112.837,40 94.230,07 114.480,13 60,85 83,51 82,31

613100 Putni troškovi 6.400,00 3.088,00 1.510,50 1.273,20 23,6 48,92 118,64

613200 Izdaci za energiju 45.000,00 45.000,00 42.843,71 48.709,67 95,21 95,21 87,96

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.340,00 14.364,40 12.667,02 12.312,28 82,58 88,18 102,88

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.390,00 9.372,57 6.103,83 10.168,32 37,24 65,12 60,03

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.900,00 3.500,00 2.400,00 3.300,00 48,98 68,57 72,73

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.322,95 10.309,84 4.986,89 5.017,70 48,31 48,37 99,39

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.580,00 6.580,00 4.749,36 5.180,00 72,18 72,18 91,69

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49.436,00 20.622,59 18.968,76 28.518,96 38,37 91,98 66,51

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 38.300,00 13.953,00 13.953,00 21.861,14 36,43 100 63,83

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 38.300,00 13.953,00 13.953,00 21.861,14 36,43 100 63,83

821300 Nabavka opreme 30.300,00 5.997,00 5.997,00 21.861,14 19,79 100 27,43

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 7.956,00 7.956,00 0 99,45 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.728.681,95 1.662.303,40 1.642.302,17 1.623.183,50 95 98,8 101,18

Organiza cija=24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.546.846,85 1.453.252,49 1.427.736,81 1.591.643,32 92,3 98,24 89,7

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.214.385,00 1.214.385,00 1.200.932,17 1.340.456,61 98,89 98,89 89,59

611100 Bruto plaće i naknade 1.048.560,00 1.048.560,00 1.045.383,93 1.159.235,63 99,7 99,7 90,18

611200 Naknade troškova zaposlenih 165.825,00 165.825,00 155.548,24 181.220,98 93,8 93,8 85,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 111.119,00 111.119,00 110.648,30 122.344,06 99,58 99,58 90,44

612100 Doprinosi poslodavca 111.119,00 111.119,00 110.648,30 122.344,06 99,58 99,58 90,44

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 221.342,85 127.748,49 116.156,34 128.842,65 52,48 90,93 90,15

613100 Putni troškovi 7.200,00 127,64 127,64 226,46 1,77 100 56,36

613200 Izdaci za energiju 74.510,00 74.510,00 70.211,17 69.264,50 94,23 94,23 101,37

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 25.580,00 24.130,00 22.220,17 22.320,36 86,87 92,09 99,55

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.400,00 7.450,00 7.267,71 11.255,10 41,77 97,55 64,57

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.750,00 117 117 290 6,69 100 40,34

613700 Izdaci za tekuće održavanje 36.391,85 7.290,85 7.193,18 7.181,70 19,77 98,66 100,16

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.704,00 4.516,00 1.897,00 4.565,67 33,26 42,01 41,55

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52.807,00 9.607,00 7.122,47 13.738,86 13,49 74,14 51,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 0 0 10.348,00 n,m n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 10.348,00 n,m n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 10.348,00 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 46.000,00 13.316,99 13.316,98 7.456,92 28,95 100 178,59

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 46.000,00 13.316,99 13.316,98 7.456,92 28,95 100 178,59

821300 Nabavka opreme 46.000,00 13.316,99 13.316,98 7.456,92 28,95 100 178,59

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.592.846,85 1.466.569,48 1.441.053,79 1.609.448,24 90,47 98,26 89,54

Organiza cija=24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla)

124

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 932.722,68 907.714,45 881.410,13 929.476,38 94,5 97,1 94,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 747.102,50 745.160,00 731.149,73 769.706,74 97,86 98,12 94,99

611100 Bruto plaće i naknade 648.281,50 646.339,00 644.311,50 675.368,44 99,39 99,69 95,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 98.821,00 98.821,00 86.838,23 94.338,30 87,87 87,87 92,05

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.523,48 70.308,98 69.759,65 71.450,77 96,19 99,22 97,63

612100 Doprinosi poslodavca 72.523,48 70.308,98 69.759,65 71.450,77 96,19 99,22 97,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 113.096,70 92.245,47 80.500,75 88.318,87 71,18 87,27 91,15

613100 Putni troškovi 2.480,00 880 585,3 1.902,77 23,6 66,51 30,76

613200 Izdaci za energiju 47.090,00 47.090,00 41.135,26 37.234,41 87,35 87,35 110,48

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.018,00 21.017,70 19.032,30 20.197,08 90,55 90,55 94,23

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.600,00 3.797,32 3.634,70 2.379,99 79,02 95,72 152,72

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 600 0 0 350 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.289,70 4.282,24 4.212,44 8.579,16 66,97 98,37 49,1

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.000,00 3.583,33 1.639,83 3.486,34 41 45,76 47,04

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.019,00 11.594,88 10.260,92 14.189,12 37,98 88,5 72,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 80.000,00 31.417,80 30.818,07 668,07 38,52 98,09 ######

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80.000,00 31.417,80 30.818,07 668,07 38,52 98,09 4.613,00

821200 Nabavka građevina 50.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 18.000,00 3.417,80 3.417,80 668,07 18,99 100 511,59

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 12.000,00 28.000,00 27.400,27 0 228,34 97,86 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.012.722,68 939.132,25 912.228,20 930.144,45 90,08 97,14 98,07

Organiza cija=24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.074.413,00 992.854,93 976.112,51 993.404,93 90,85 98,31 98,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 826.742,00 820.685,00 811.545,11 791.737,31 98,16 98,89 102,5

611100 Bruto plaće i naknade 718.393,00 712.336,00 711.701,81 675.759,33 99,07 99,91 105,32

611200 Naknade troškova zaposlenih 108.349,00 108.349,00 99.843,30 115.977,98 92,15 92,15 86,09

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.785,00 75.342,00 74.728,63 70.954,73 98,61 99,19 105,32

612100 Doprinosi poslodavca 75.785,00 75.342,00 74.728,63 70.954,73 98,61 99,19 105,32

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 171.886,00 96.827,93 89.838,77 130.712,89 52,27 92,78 68,73

613100 Putni troškovi 2.500,00 693,75 541,7 756,45 21,67 78,08 71,61

613200 Izdaci za energiju 52.240,00 52.240,00 52.037,98 37.590,00 99,61 99,61 138,44

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.370,00 10.449,50 9.577,33 10.880,72 84,23 91,65 88,02

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.570,00 6.810,48 5.105,90 4.529,60 37,63 74,97 112,72

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.800,00 1.000,00 900 950 50 90 94,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.800,00 10.736,72 10.681,41 2.696,23 98,9 99,48 396,16

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.400,00 3.858,86 2.318,36 3.330,69 52,69 60,08 69,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 75.206,00 11.038,62 8.676,09 69.979,20 11,54 78,6 12,4

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 8.297,89 8.297,89 14.923,81 41,49 100 55,6

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 8.297,89 8.297,89 14.923,81 41,49 100 55,6

125

821300 Nabavka opreme 11.000,00 8.297,89 8.297,89 9.180,28 75,44 100 90,39

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 9.000,00 0 0 5.743,53 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.094.413,00 1.001.152,82 984.410,40 1.008.328,74 89,95 98,33 97,63

Organiza cija=24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 645.659,33 606.856,06 581.305,84 610.908,88 90,03 95,79 95,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507.138,33 500.647,56 494.181,01 508.534,06 97,45 98,71 97,18

611100 Bruto plaće i naknade 441.092,33 434.601,56 432.015,14 439.862,11 97,94 99,4 98,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 66.046,00 66.046,00 62.165,87 68.671,95 94,13 94,13 90,53

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.668,00 46.503,71 45.385,64 46.185,49 87,84 97,6 98,27

612100 Doprinosi poslodavca 51.668,00 46.503,71 45.385,64 46.185,49 87,84 97,6 98,27

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 86.853,00 59.704,79 41.739,19 56.189,33 48,06 69,91 74,28

613100 Putni troškovi 250 246 231 332,5 92,4 93,9 69,47

613200 Izdaci za energiju 27.340,00 27.340,00 22.437,36 22.667,98 82,07 82,07 98,98

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.200,00 7.100,00 6.489,95 8.142,81 90,14 91,41 79,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.500,00 9.373,35 3.496,15 3.888,53 24,11 37,3 89,91

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.070,00 1.568,71 998,71 1.518,36 24,54 63,66 65,78

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.900,00 2.402,00 920 2.435,00 31,72 38,3 37,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.593,00 11.674,73 7.166,02 17.204,15 24,22 61,38 41,65

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.500,00 5.999,00 5.999,00 6.596,87 57,13 100 90,94

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.500,00 5.999,00 5.999,00 6.596,87 57,13 100 90,94

821300 Nabavka opreme 2.500,00 0 0 597,87 0 n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 5.999,00 5.999,00 5.999,00 74,99 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 656.159,33 612.855,06 587.304,84 617.505,75 89,51 95,83 95,11

Organiza cija=24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.410.021,84 1.306.108,16 1.254.336,69 1.384.045,29 88,96 96,04 90,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.098.239,80 1.098.239,80 1.082.908,39 1.080.236,07 98,6 98,6 100,25

611100 Bruto plaće i naknade 949.617,80 949.617,80 945.470,76 943.070,75 99,56 99,56 100,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 148.622,00 148.622,00 137.437,63 137.165,32 92,47 92,47 100,2

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.590,04 100.590,04 100.161,85 99.801,38 99,57 99,57 100,36

612100 Doprinosi poslodavca 100.590,04 100.590,04 100.161,85 99.801,38 99,57 99,57 100,36

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 211.192,00 107.278,32 71.266,45 204.007,84 33,74 66,43 34,93

613100 Putni troškovi 6.000,00 1.850,00 1.466,21 2.655,80 24,44 79,25 55,21

613200 Izdaci za energiju 19.650,00 19.650,00 19.645,70 27.547,03 99,98 99,98 71,32

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.414,00 10.914,00 10.474,57 9.657,23 91,77 95,97 108,46

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.000,00 8.162,22 6.783,81 13.883,85 37,69 83,11 48,86

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500,00 1.650,00 1.450,00 1.642,75 58 87,88 88,27

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.000,00 17.152,62 15.855,60 14.277,04 75,5 92,44 111,06

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.124,00 4.804,74 3.409,74 4.641,30 66,54 70,97 73,47

126

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 127.504,00 43.094,74 12.180,82 129.702,84 9,55 28,27 9,39

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 33.000,00 5.088,85 5.088,85 32.753,42 15,42 100 15,54

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 33.000,00 5.088,85 5.088,85 32.753,42 15,42 100 15,54

821300 Nabavka opreme 10.000,00 2.938,39 2.938,39 15.681,21 29,38 100 18,74

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 23.000,00 2.150,46 2.150,46 17.072,21 9,35 100 12,6

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.443.021,84 1.311.197,01 1.259.425,54 1.416.798,71 87,28 96,05 88,89

Organiza cija=24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.736.121,00 2.622.239,49 2.553.025,82 2.951.449,20 93,31 97,36 86,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.149.085,00 2.149.085,00 2.146.814,79 2.397.013,98 99,89 99,89 89,56

611100 Bruto plaće i naknade 1.881.388,00 1.881.388,00 1.879.174,06 2.056.393,40 99,88 99,88 91,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 267.697,00 267.697,00 267.640,73 340.620,58 99,98 99,98 78,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 198.148,00 198.148,00 197.430,56 217.522,05 99,64 99,64 90,76

612100 Doprinosi poslodavca 198.148,00 198.148,00 197.430,56 217.522,05 99,64 99,64 90,76

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 388.888,00 275.006,49 208.780,47 336.913,17 53,69 75,92 61,97

613100 Putni troškovi 1.980,00 314,3 314,3 164 15,87 100 191,65

613200 Izdaci za energiju 39.500,00 39.500,00 37.707,01 29.344,95 95,46 95,46 128,5

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.948,00 17.930,13 16.464,89 17.022,70 91,74 91,83 96,72

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 23.588,00 23.219,89 13.514,59 11.552,28 57,29 58,2 116,99

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 900 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 33.700,00 30.896,23 25.259,04 4.215,49 74,95 81,75 599,2

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 10.180,00 10.180,00 4.994,75 5.184,00 49,06 49,06 96,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 261.092,00 152.965,94 110.525,89 269.429,75 42,33 72,26 41,02

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 800 275 275 160 34,38 100 171,88

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 800 275 275 160 34,38 100 171,88

614800 Drugi tekući rashodi 800 275 275 160 34,38 100 171,88

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.000,00 33.664,97 29.199,07 13.755,69 64,89 86,73 212,27

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000,00 33.664,97 29.199,07 13.755,69 64,89 86,73 212,27

821300 Nabavka opreme 25.000,00 19.577,20 15.111,30 13.755,69 60,45 77,19 109,85

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 14.087,77 14.087,77 0 70,44 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.781.921,00 2.656.179,46 2.582.499,89 2.965.364,89 92,83 97,23 87,09

Organiza cija=24030020 (JU Srednja muzicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 689.310,40 689.148,20 660.853,08 633.310,58 95,87 95,89 104,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 583.328,00 583.328,00 575.602,91 534.286,18 98,68 98,68 107,73

611100 Bruto plaće i naknade 506.476,00 506.476,00 506.325,11 467.053,18 99,97 99,97 108,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 76.852,00 76.852,00 69.277,80 67.233,00 90,14 90,14 103,04

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.860,00 53.860,00 53.464,95 49.243,33 99,27 99,27 108,57

612100 Doprinosi poslodavca 53.860,00 53.860,00 53.464,95 49.243,33 99,27 99,27 108,57

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 52.122,40 51.960,20 31.785,22 49.781,07 60,98 61,17 63,85

613100 Putni troškovi 1.673,00 1.410,00 910 267,7 54,39 64,54 339,93

127

613200 Izdaci za energiju 100 100 80,35 87,57 80,35 80,35 91,76

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.840,00 1.750,80 1.569,59 1.434,16 55,27 89,65 109,44

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.100,00 3.600,00 2.487,65 2.747,16 48,78 69,1 90,55

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.638,40 3.838,40 3.193,62 2.933,26 87,78 83,2 108,88

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.710,00 1.500,00 551,9 564,68 32,27 36,79 97,74

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.061,00 39.761,00 22.992,11 41.746,54 62,04 57,83 55,08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 2.000,00 2.000,00 0 20 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 2.000,00 2.000,00 0 20 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 2.000,00 2.000,00 0 20 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 699.310,40 691.148,20 662.853,08 633.310,58 94,79 95,91 104,66

Organiza cija=24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 863.318,84 777.223,85 755.881,04 808.029,50 87,56 97,25 93,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686.612,19 686.548,07 668.996,58 697.036,58 97,43 97,44 95,98

611100 Bruto plaće i naknade 598.292,19 598.228,07 593.405,53 608.034,10 99,18 99,19 97,59

611200 Naknade troškova zaposlenih 88.320,00 88.320,00 75.591,05 89.002,48 85,59 85,59 84,93

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 62.946,65 62.940,23 62.307,60 64.112,91 98,98 98,99 97,18

612100 Doprinosi poslodavca 62.946,65 62.940,23 62.307,60 64.112,91 98,98 98,99 97,18

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 113.760,00 27.735,55 24.576,86 46.880,01 21,6 88,61 52,43

613100 Putni troškovi 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613200 Izdaci za energiju 800 800 0 2.722,07 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.144,00 4.945,85 4.399,60 7.729,53 85,53 88,96 56,92

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.246,00 5.076,28 5.053,34 3.403,82 17,28 99,55 148,46

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.100,00 3.067,48 3.067,48 1.404,00 98,95 100 218,48

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.800,00 7.693,04 7.642,15 1.146,10 55,38 99,34 666,8

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.800,00 2.244,25 930,25 1.386,75 33,22 41,45 67,08

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 56.870,00 3.908,65 3.484,04 29.087,74 6,13 89,14 11,98

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000,00 2.990,00 2.990,00 0 11,96 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000,00 2.990,00 2.990,00 0 11,96 100 n,m

821300 Nabavka opreme 9.000,00 2.990,00 2.990,00 0 33,22 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 16.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 888.318,84 780.213,85 758.871,04 808.029,50 85,43 97,26 93,92

Organiza cija=24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinovic" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.008.871,00 986.303,50 970.761,95 1.016.055,54 96,22 98,42 95,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 816.623,00 816.623,00 810.492,67 842.120,37 99,25 99,25 96,24

611100 Bruto plaće i naknade 714.896,00 714.896,00 714.585,12 734.377,81 99,96 99,96 97,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 101.727,00 101.727,00 95.907,55 107.742,56 94,28 94,28 89,02

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.354,00 75.354,00 75.092,18 77.472,00 99,65 99,65 96,93

612100 Doprinosi poslodavca 75.354,00 75.354,00 75.092,18 77.472,00 99,65 99,65 96,93

128

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 116.894,00 94.326,50 85.177,10 96.463,17 72,87 90,3 88,3

613100 Putni troškovi 4.300,00 1.300,00 253,8 4.131,69 5,9 19,52 6,14

613200 Izdaci za energiju 46.140,00 46.140,00 46.131,88 47.853,79 99,98 99,98 96,4

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.310,00 16.783,00 16.360,86 18.314,06 94,52 97,48 89,33

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.000,00 4.999,98 4.513,00 6.101,21 50,14 90,26 73,97

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500,00 0 0 3.699,72 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 9.900,00 9.034,67 2.878,40 75,29 91,26 313,88

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.110,00 4.990,00 2.009,00 3.748,85 39,32 40,26 53,59

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.534,00 10.213,52 6.873,89 9.735,45 33,48 67,3 70,61

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.500,00 7.853,22 7.853,22 0 50,67 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.500,00 7.853,22 7.853,22 0 50,67 100 n,m

821300 Nabavka opreme 14.500,00 7.853,22 7.853,22 0 54,16 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.024.371,00 994.156,72 978.615,17 1.016.055,54 95,53 98,44 96,32

Organiza cija=24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.687.354,00 1.643.820,46 1.617.062,48 1.634.778,31 95,83 98,37 98,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.301.584,00 1.301.584,00 1.290.131,93 1.290.866,76 99,12 99,12 99,94

611100 Bruto plaće i naknade 1.112.853,00 1.112.853,00 1.110.997,93 1.100.675,76 99,83 99,83 100,94

611200 Naknade troškova zaposlenih 188.731,00 188.731,00 179.134,00 190.191,00 94,91 94,91 94,19

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 117.555,00 117.555,00 117.110,72 115.749,57 99,62 99,62 101,18

612100 Doprinosi poslodavca 117.555,00 117.555,00 117.110,72 115.749,57 99,62 99,62 101,18

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 268.215,00 224.681,46 209.819,83 228.161,98 78,23 93,39 91,96

613200 Izdaci za energiju 141.660,00 141.660,00 137.526,45 132.003,46 97,08 97,08 104,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 49.100,00 49.100,00 45.369,95 48.379,03 92,4 92,4 93,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.100,00 3.100,00 3.090,01 3.077,72 99,68 99,68 100,4

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 2.500,00 2.488,96 2.499,61 99,56 99,56 99,57

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.500,00 6.200,00 3.761,00 5.580,00 57,86 60,66 67,4

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65.355,00 22.121,46 17.583,46 36.622,16 26,9 79,49 48,01

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.687.354,00 1.643.820,46 1.617.062,48 1.634.778,31 95,83 98,37 98,92

Organiza cija=24030024 (Opca gimnazija Sveti Franjo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 573.103,00 573.103,00 557.458,50 585.828,07 97,27 97,27 95,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450.056,00 450.056,00 439.828,91 487.065,46 97,73 97,73 90,3

611100 Bruto plaće i naknade 384.663,00 384.663,00 384.418,31 419.132,26 99,94 99,94 91,72

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.393,00 65.393,00 55.410,60 67.933,20 84,73 84,73 81,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.780,00 40.780,00 40.363,89 44.008,90 98,98 98,98 91,72

612100 Doprinosi poslodavca 40.780,00 40.780,00 40.363,89 44.008,90 98,98 98,98 91,72

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 82.267,00 82.267,00 77.265,70 54.753,71 93,92 93,92 141,12

613200 Izdaci za energiju 63.210,00 63.210,00 59.968,79 40.676,69 94,87 94,87 147,43

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.920,00 14.920,00 13.775,35 10.091,58 92,33 92,33 136,5

129

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.106,00 1.106,00 1.106,00 1.029,43 100 100 107,44

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 775 775 288 1.092,80 37,16 37,16 26,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.256,00 2.256,00 2.127,56 1.863,21 94,31 94,31 114,19

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 573.103,00 573.103,00 557.458,50 585.828,07 97,27 97,27 95,16

Organiza cija=24030025 (JU Mjesovita srednja skola Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.174.776,00 2.038.530,87 2.010.708,02 2.040.968,95 92,46 98,64 98,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.745.097,00 1.745.097,00 1.736.653,24 1.733.244,79 99,52 99,52 100,2

611100 Bruto plaće i naknade 1.539.800,00 1.539.800,00 1.537.156,74 1.515.092,07 99,83 99,83 101,46

611200 Naknade troškova zaposlenih 205.297,00 205.297,00 199.496,50 218.152,72 97,17 97,17 91,45

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 162.548,00 162.548,00 162.139,43 160.951,76 99,75 99,75 100,74

612100 Doprinosi poslodavca 162.548,00 162.548,00 162.139,43 160.951,76 99,75 99,75 100,74

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 267.131,00 130.885,87 111.915,35 146.772,40 41,9 85,51 76,25

613100 Putni troškovi 2.000,00 595,9 285,9 63,5 14,3 47,98 450,24

613200 Izdaci za energiju 62.050,00 60.050,00 55.754,20 62.442,15 89,85 92,85 89,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.744,00 16.937,50 15.134,64 14.987,78 80,74 89,36 100,98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 36.961,00 21.709,09 16.013,20 8.827,75 43,32 73,76 181,4

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.750,00 3.013,83 2.222,04 2.103,56 25,39 73,73 105,63

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 11.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.500,00 7.579,08 5.476,84 1.368,68 35,33 72,26 400,15

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 10.620,00 7.968,00 5.075,00 8.160,52 47,79 63,69 62,19

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 101.506,00 13.032,47 11.953,53 48.818,46 11,78 91,72 24,49

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60.000,00 38.384,18 38.384,18 74.478,93 63,97 100 51,54

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60.000,00 38.384,18 38.384,18 74.478,93 63,97 100 51,54

821200 Nabavka građevina 10.000,00 0 0 28.010,52 0 n,m 0

821300 Nabavka opreme 30.000,00 19.458,45 19.458,45 11.334,35 64,86 100 171,68

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 18.925,73 18.925,73 35.134,06 94,63 100 53,87

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.234.776,00 2.076.915,05 2.049.092,20 2.115.447,88 91,69 98,66 96,86

Organiza cija=24030026 (JU Mjesovita srednja skolaTeocak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 737.093,58 649.024,38 631.026,02 668.822,64 85,61 97,23 94,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 549.576,41 549.576,41 534.794,86 517.295,81 97,31 97,31 103,38

611100 Bruto plaće i naknade 462.022,41 462.022,41 460.977,86 434.951,81 99,77 99,77 105,98

611200 Naknade troškova zaposlenih 87.554,00 87.554,00 73.817,00 82.344,00 84,31 84,31 89,64

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 49.518,17 49.518,17 49.183,43 46.039,67 99,32 99,32 106,83

612100 Doprinosi poslodavca 49.518,17 49.518,17 49.183,43 46.039,67 99,32 99,32 106,83

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 137.999,00 49.929,80 47.047,73 105.487,16 34,09 94,23 44,6

613100 Putni troškovi 5.310,00 1.302,78 1.160,78 1.688,17 21,86 89,1 68,76

613200 Izdaci za energiju 11.000,00 11.000,00 10.785,65 9.327,25 98,05 98,05 115,64

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.400,00 3.268,10 3.161,11 3.814,80 92,97 96,73 82,86

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.310,00 11.005,61 10.344,55 14.414,05 48,54 93,99 71,77

130

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.986,00 1.111,50 1.111,50 1.599,21 27,89 100 69,5

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.600,00 8.598,90 8.203,88 2.864,52 95,39 95,41 286,4

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 1.728,00 920 2.158,22 46 53,24 42,63

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82.393,00 11.914,91 11.360,26 69.620,94 13,79 95,34 16,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36.105,00 19.608,67 18.108,67 1.999,05 50,16 92,35 905,86

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36.105,00 19.608,67 18.108,67 1.999,05 50,16 92,35 905,86

821300 Nabavka opreme 13.500,00 1.500,00 0 1.999,05 0 0 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 22.605,00 6.108,67 6.108,67 0 27,02 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 12.000,00 12.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 773.198,58 668.633,05 649.134,69 670.821,69 83,95 97,08 96,77

Organiza cija=24030027 (JU Mjesovita srednja skola Zivinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.092.402,76 2.062.531,32 2.055.499,70 1.920.839,15 98,24 99,66 107,01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.781.798,00 1.781.798,00 1.779.430,61 1.645.983,78 99,87 99,87 108,11

611100 Bruto plaće i naknade 1.556.265,00 1.556.265,00 1.556.252,97 1.424.366,68 100 100 109,26

611200 Naknade troškova zaposlenih 225.533,00 225.533,00 223.177,64 221.617,10 98,96 98,96 100,7

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 164.414,00 164.414,00 164.348,09 150.289,81 99,96 99,96 109,35

612100 Doprinosi poslodavca 164.414,00 164.414,00 164.348,09 150.289,81 99,96 99,96 109,35

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 146.190,76 116.319,32 111.721,00 124.565,56 76,42 96,05 89,69

613100 Putni troškovi 3.100,00 400 219,93 301,28 7,09 54,98 73

613200 Izdaci za energiju 71.000,00 71.000,00 70.910,16 67.248,25 99,87 99,87 105,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.910,00 9.910,00 9.458,64 8.838,94 95,45 95,45 107,01

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.100,00 7.090,56 7.080,83 7.097,27 99,73 99,86 99,77

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 800 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 600 600 569,25 569,25 94,88 94,88 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.003,76 10.003,76 9.042,79 5.597,41 90,39 90,39 161,55

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.990,00 6.990,00 6.134,00 9.129,67 87,75 87,75 67,19

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.687,00 10.325,00 8.305,40 25.783,49 22,64 80,44 32,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 1.404,00 1.404,00 39.761,55 4,68 100 3,53

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 1.404,00 1.404,00 39.761,55 4,68 100 3,53

821300 Nabavka opreme 30.000,00 1.404,00 1.404,00 0 4,68 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 39.761,55 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.122.402,76 2.063.935,32 2.056.903,70 1.960.600,70 96,91 99,66 104,91

Organiza cija=24030028 (JU Mjesovita srednja skola Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.506.089,67 3.272.005,63 3.220.642,37 3.232.294,64 91,86 98,43 99,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.823.117,23 2.712.678,60 2.708.092,75 2.640.184,49 95,93 99,83 102,57

611100 Bruto plaće i naknade 2.458.870,23 2.348.431,60 2.346.672,31 2.288.956,93 95,44 99,93 102,52

611200 Naknade troškova zaposlenih 364.247,00 364.247,00 361.420,44 351.227,56 99,22 99,22 102,9

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 259.384,22 248.113,18 247.601,48 241.222,40 95,46 99,79 102,64

612100 Doprinosi poslodavca 259.384,22 248.113,18 247.601,48 241.222,40 95,46 99,79 102,64

131

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 423.588,22 311.213,85 264.948,14 350.887,75 62,55 85,13 75,51

613100 Putni troškovi 6.000,00 4.349,25 1.362,64 1.716,74 22,71 31,33 79,37

613200 Izdaci za energiju 100.000,00 100.000,00 80.862,96 77.920,73 80,86 80,86 103,78

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.850,00 17.350,00 16.631,95 15.191,69 88,23 95,86 109,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 23.530,00 21.878,20 16.098,06 20.412,82 68,42 73,58 78,86

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.000,00 5.094,88 4.531,01 2.583,42 64,73 88,93 175,39

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 2.000,00 1.234,00 234 234 11,7 18,96 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.208,00 16.750,15 15.422,88 9.138,45 89,63 92,08 168,77

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 17.700,00 12.400,00 7.438,00 14.671,05 42,02 59,98 50,7

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 231.300,22 132.157,37 122.366,64 209.018,85 52,9 92,59 58,54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 229.120,00 162.681,02 161.608,35 178.685,10 70,53 99,34 90,44

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 229.120,00 162.681,02 161.608,35 178.685,10 70,53 99,34 90,44

821300 Nabavka opreme 144.120,00 93.806,72 93.717,80 113.555,99 65,03 99,91 82,53

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 1.404,00 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 85.000,00 68.874,30 67.890,55 63.725,11 79,87 98,57 106,54

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.735.209,67 3.434.686,65 3.382.250,72 3.410.979,74 90,55 98,47 99,16

Organiza cija=24030029 (JU Gimnazija Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 700.443,00 699.321,24 677.328,90 764.514,94 96,7 96,86 88,6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 589.676,00 589.676,00 577.166,39 657.573,31 97,88 97,88 87,77

611100 Bruto plaće i naknade 511.061,00 511.061,00 507.884,70 572.600,67 99,38 99,38 88,7

611200 Naknade troškova zaposlenih 78.615,00 78.615,00 69.281,69 84.972,64 88,13 88,13 81,53

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.811,00 54.811,00 54.568,30 60.679,37 99,56 99,56 89,93

612100 Doprinosi poslodavca 54.811,00 54.811,00 54.568,30 60.679,37 99,56 99,56 89,93

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.956,00 54.834,24 45.594,21 46.262,26 81,48 83,15 98,56

613100 Putni troškovi 1.206,00 1.205,96 869,3 1.098,25 72,08 72,08 79,15

613200 Izdaci za energiju 23.370,00 23.370,00 22.331,52 19.369,34 95,56 95,56 115,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.640,00 6.640,00 6.084,14 4.575,16 91,63 91,63 132,98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.100,00 3.795,38 3.784,30 5.383,87 92,3 99,71 70,29

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 1.163,00 1.161,93 4.244,00 77,46 99,91 27,38

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 210 210 210 208,6 100 100 100,67

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.200,00 2.200,00 2.137,61 2.198,26 97,16 97,16 97,24

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.020,00 2.607,40 1.228,40 2.337,50 40,68 47,11 52,55

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.710,00 13.642,50 7.787,01 6.847,28 56,8 57,08 113,72

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 2.987,84 2.987,84 5.999,00 59,76 100 49,81

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 2.987,84 2.987,84 5.999,00 59,76 100 49,81

821300 Nabavka opreme 4.000,00 1.991,00 1.991,00 5.999,00 49,78 100 33,19

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 996,84 996,84 0 99,68 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 705.443,00 702.309,08 680.316,74 770.513,94 96,44 96,87 88,29

Organiza cija=24030030 (JU Mjesovita srednja skola Doboj Istok)

132

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 713.425,28 709.530,41 703.671,04 679.584,31 98,63 99,17 103,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 625.402,00 625.402,00 623.325,48 600.059,19 99,67 99,67 103,88

611100 Bruto plaće i naknade 538.158,00 538.158,00 537.581,20 507.211,19 99,89 99,89 105,99

611200 Naknade troškova zaposlenih 87.244,00 87.244,00 85.744,28 92.848,00 98,28 98,28 92,35

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.739,00 56.739,00 56.446,08 54.260,42 99,48 99,48 104,03

612100 Doprinosi poslodavca 56.739,00 56.739,00 56.446,08 54.260,42 99,48 99,48 104,03

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 31.284,28 27.389,41 23.899,48 25.264,70 76,39 87,26 94,6

613100 Putni troškovi 1.800,00 1.649,90 1.385,70 985,5 76,98 83,99 140,61

613200 Izdaci za energiju 10.000,00 10.000,00 8.582,20 8.668,87 85,82 85,82 99

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.500,00 5.198,90 4.835,79 4.507,83 87,92 93,02 107,28

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.540,00 2.012,88 2.007,52 2.400,15 56,71 99,73 83,64

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 750 750 2.000,00 75 100 37,5

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.626,28 1.626,28 1.619,99 1.520,17 61,68 99,61 106,57

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.512,00 2.412,00 1.278,00 2.456,00 50,88 52,99 52,04

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.306,00 3.739,45 3.440,28 2.726,18 79,9 92 126,19

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 9.364,03 9.280,48 5.650,00 154,67 99,11 164,26

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 9.364,03 9.280,48 5.650,00 154,67 99,11 164,26

821200 Nabavka građevina 0 3.365,40 3.364,00 0 n,m 99,96 n,m

821300 Nabavka opreme 0 0 0 450 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 6.000,00 5.998,63 5.916,48 5.200,00 98,61 98,63 113,78

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 719.425,28 718.894,44 712.951,52 685.234,31 99,1 99,17 104,04

Organiza cija=24030031 (MSŠ Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 836.697,00 823.502,20 806.036,82 854.246,84 96,34 97,88 94,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 722.313,00 722.313,00 709.380,59 737.952,11 98,21 98,21 96,13

611100 Bruto plaće i naknade 620.961,00 620.961,00 618.942,52 647.858,38 99,67 99,67 95,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 101.352,00 101.352,00 90.438,07 90.093,73 89,23 89,23 100,38

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.301,00 65.301,00 65.183,70 68.025,09 99,82 99,82 95,82

612100 Doprinosi poslodavca 65.301,00 65.301,00 65.183,70 68.025,09 99,82 99,82 95,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 49.083,00 35.888,20 31.472,53 48.269,64 64,12 87,7 65,2

613100 Putni troškovi 1.950,00 1.349,81 932,08 1.432,89 47,8 69,05 65,05

613200 Izdaci za energiju 800 800 0 6.002,87 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.700,00 4.580,70 4.091,46 9.306,23 87,05 89,32 43,96

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.820,00 6.085,19 5.099,52 6.405,00 51,93 83,8 79,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.600,00 4.370,50 3.914,33 2.663,60 85,09 89,56 146,96

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.300,00 2.833,00 1.844,67 3.014,00 55,9 65,11 61,2

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.913,00 15.869,00 15.590,47 19.445,05 68,04 98,24 80,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 4.998,83 4.998,83 4.872,47 99,98 100 102,59

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 4.998,83 4.998,83 4.872,47 99,98 100 102,59

133

821300 Nabavka opreme 5.000,00 4.998,83 4.998,83 4.872,47 99,98 100 102,59

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 841.697,00 828.501,03 811.035,65 859.119,31 96,36 97,89 94,4

Organiza cija=24030034 (JU Mjesovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 900.984,00 883.820,90 849.897,90 928.626,77 94,33 96,16 91,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 754.828,15 754.828,15 732.172,54 777.183,36 97 97 94,21

611100 Bruto plaće i naknade 622.365,15 622.365,15 620.161,94 663.927,06 99,65 99,65 93,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 132.463,00 132.463,00 112.010,60 113.256,30 84,56 84,56 98,9

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.851,85 65.851,85 65.317,61 70.373,37 99,19 99,19 92,82

612100 Doprinosi poslodavca 65.851,85 65.851,85 65.317,61 70.373,37 99,19 99,19 92,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 80.304,00 63.140,90 52.407,75 81.070,04 65,26 83 64,65

613100 Putni troškovi 7.000,00 1.451,98 862,64 2.826,82 12,32 59,41 30,52

613200 Izdaci za energiju 19.900,00 19.900,00 16.684,54 15.743,58 83,84 83,84 105,98

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.460,00 7.260,00 5.912,37 5.536,99 79,25 81,44 106,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.100,00 4.387,42 4.085,72 5.976,93 50,44 93,12 68,36

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.400,00 3.309,50 3.309,50 7.132,20 97,34 100 46,4

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.600,00 900 891,38 1.649,40 55,71 99,04 54,04

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.300,00 4.450,00 735 2.638,00 13,87 16,52 27,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.544,00 21.482,00 19.926,60 39.566,12 72,34 92,76 50,36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11.500,00 20.000,00 17.013,34 7.526,61 147,94 85,07 226,04

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11.500,00 20.000,00 17.013,34 7.526,61 147,94 85,07 226,04

821300 Nabavka opreme 3.500,00 1.500,00 0 1.676,61 0 0 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 18.500,00 17.013,34 5.850,00 212,67 91,96 290,83

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 912.484,00 903.820,90 866.911,24 936.153,38 95,01 95,92 92,6

Organiza cija=24030036 (JU Gimnazija Zivinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 727.145,00 724.942,98 710.210,88 789.899,83 97,67 97,97 89,91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 611.429,00 611.429,00 607.126,05 677.743,13 99,3 99,3 89,58

611100 Bruto plaće i naknade 534.454,00 534.454,00 530.334,79 584.339,05 99,23 99,23 90,76

611200 Naknade troškova zaposlenih 76.975,00 76.975,00 76.791,26 93.404,08 99,76 99,76 82,21

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.485,00 56.485,00 56.140,88 61.883,02 99,39 99,39 90,72

612100 Doprinosi poslodavca 56.485,00 56.485,00 56.140,88 61.883,02 99,39 99,39 90,72

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.231,00 57.028,98 46.943,95 50.273,68 79,26 82,32 93,38

613100 Putni troškovi 400 400 398 570 99,5 99,5 69,82

613200 Izdaci za energiju 36.000,00 36.000,00 29.102,64 33.657,47 80,84 80,84 86,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.200,00 4.200,00 3.892,36 3.620,22 92,68 92,68 107,52

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.860,00 2.760,59 2.505,51 3.874,82 87,61 90,76 64,66

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.550,00 1.749,89 1.632,38 995,67 64,01 93,28 163,95

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.050,00 3.357,00 1.785,00 3.335,33 44,07 53,17 53,52

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.171,00 8.561,50 7.628,06 4.220,17 83,18 89,1 180,75

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 727.145,00 724.942,98 710.210,88 789.899,83 97,67 97,97 89,91

134

Organiza cija=24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.054.471,50 1.032.524,99 1.010.075,08 1.218.815,72 95,79 97,83 82,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 852.306,00 852.306,00 840.583,09 1.020.771,32 98,62 98,62 82,35

611100 Bruto plaće i naknade 732.985,00 732.985,00 729.459,13 875.681,40 99,52 99,52 83,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 119.321,00 119.321,00 111.123,96 145.089,92 93,13 93,13 76,59

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.998,00 76.998,00 76.636,34 93.131,68 99,53 99,53 82,29

612100 Doprinosi poslodavca 76.998,00 76.998,00 76.636,34 93.131,68 99,53 99,53 82,29

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 125.167,50 103.220,99 92.855,65 104.912,72 74,19 89,96 88,51

613100 Putni troškovi 732,5 484,5 477,76 17,5 65,22 98,61 2.730,06

613200 Izdaci za energiju 61.398,00 61.398,00 57.637,49 60.171,11 93,88 93,88 95,79

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 23.897,00 23.093,00 19.804,06 19.955,15 82,87 85,76 99,24

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.250,00 3.919,00 3.725,67 3.751,85 51,39 95,07 99,3

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 250 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.930,00 4.980,46 4.838,73 6.572,33 69,82 97,15 73,62

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.248,00 3.581,00 1.470,00 4.591,01 34,6 41,05 32,02

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.462,00 5.765,03 4.901,94 9.853,77 23,96 85,03 49,75

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 122 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 122 0 0 0 0 n,m

821300 Nabavka opreme 6.700,00 122 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 23.300,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.084.471,50 1.032.646,99 1.010.075,08 1.218.815,72 93,14 97,81 82,87

Organiza cija=24030038 (JU Mjesovita srednja skola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 325.931,96 285.049,19 273.626,86 0 83,95 95,99 n,m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 225.275,71 225.275,71 217.768,83 0 96,67 96,67 n,m

611100 Bruto plaće i naknade 198.345,11 198.345,11 196.405,43 0 99,02 99,02 n,m

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.930,60 26.930,60 21.363,40 0 79,33 79,33 n,m

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 20.970,44 20.970,44 20.633,76 0 98,39 98,39 n,m

612100 Doprinosi poslodavca 20.970,44 20.970,44 20.633,76 0 98,39 98,39 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 79.685,81 38.803,04 35.224,27 0 44,2 90,78 n,m

613100 Putni troškovi 615,82 415,82 136 0 22,08 32,71 n,m

613200 Izdaci za energiju 8.300,61 8.300,61 6.724,12 0 81,01 81,01 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.910,42 13.910,42 13.262,14 0 95,34 95,34 n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.285,44 1.029,15 1.025,34 0 23,93 99,63 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 200 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.899,27 249,81 194,26 0 10,23 77,76 n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.130,62 1.226,26 381,93 0 17,93 31,15 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48.343,63 13.670,97 13.500,48 0 27,93 98,75 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 800 800 0 40 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 800 800 0 40 100 n,m

135

821300 Nabavka opreme 2.000,00 800 800 0 40 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 327.931,96 285.849,19 274.426,86 0 83,68 96 n,m

Organiza cija=24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 31.351.580,93 29.397.133,21 28.464.025,42 31.203.944,92 90,79 96,83 91,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 22.684.290,00 22.403.849,99 22.204.417,23 22.535.564,56 97,88 99,11 98,53

611100 Bruto plaće i naknade 20.831.890,00 20.551.449,99 20.551.449,97 20.683.347,92 98,65 100 99,36

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.852.400,00 1.852.400,00 1.652.967,26 1.852.216,64 89,23 89,23 89,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.187.360,00 2.160.583,92 2.160.573,98 2.178.709,21 98,78 100 99,17

612100 Doprinosi poslodavca 2.187.360,00 2.160.583,92 2.160.573,98 2.178.709,21 98,78 100 99,17

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 6.479.930,93 4.832.699,30 4.099.034,21 6.489.671,15 63,26 84,82 63,16

613100 Putni troškovi 187.700,00 104.100,00 71.670,66 54.576,78 38,18 68,85 131,32

613200 Izdaci za energiju 926.800,00 768.800,00 725.877,19 787.568,59 78,32 94,42 92,17

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 406.150,00 351.170,00 311.329,21 346.731,82 76,65 88,65 89,79

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 734.160,00 479.060,00 328.314,79 330.824,60 44,72 68,53 99,24

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 42.170,00 25.500,00 6.159,67 8.289,85 14,61 24,16 74,3

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 40.000,00 23.000,00 15.999,78 16.219,96 40 69,56 98,64

613700 Izdaci za tekuće održavanje 205.000,00 145.081,30 131.126,42 176.826,08 63,96 90,38 74,16

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 93.260,00 92.860,00 73.643,11 73.986,55 78,97 79,31 99,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.844.690,93 2.843.128,00 2.434.913,38 4.694.646,92 63,33 85,64 51,87

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 264.000,00 173.836,00 97.514,34 129.874,49 36,94 56,1 75,08

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 264.000,00 173.836,00 97.514,34 129.874,49 36,94 56,1 75,08

614200 Tekući transferi pojedincima 63.000,00 42.901,00 26.901,00 27.129,99 42,7 62,7 99,16

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 100 100 115,38

614800 Drugi tekući rashodi 186.000,00 115.935,00 55.613,34 89.744,50 29,9 47,97 61,97

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.904.943,44 1.209.443,44 674.875,51 609.816,76 35,43 55,8 110,67

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.904.943,44 1.209.443,44 674.875,51 609.816,76 35,43 55,8 110,67

821300 Nabavka opreme 723.531,63 573.531,63 380.350,01 255.659,48 52,57 66,32 148,77

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 115.100,00 100.100,00 42.346,82 31.256,59 36,79 42,3 135,48

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.066.311,81 535.811,81 252.178,68 322.900,69 23,65 47,06 78,1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.520.524,37 30.780.412,65 29.236.415,27 31.943.636,17 87,22 94,98 91,53

Organiza cija=24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613100 Putni troškovi 2.100,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 200 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 500 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 600 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 600 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 0 0 0 0 n,m n,m

136

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

Organiza cija=24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 150.000,00 0 0 1.519,65 0 n,m 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 150.000,00 0 0 1.519,65 0 n,m 0

613100 Putni troškovi 31.800,00 0 0 782 0 n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.100,00 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 800 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 105.200,00 0 0 737,65 0 n,m 0

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 0 0 1.453,00 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 0 0 1.453,00 0 n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 13.000,00 0 0 1.453,00 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 45.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220.000,00 0 0 2.972,65 0 n,m 0

Organiza cija=24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 107.000,00 16.050,00 14.625,47 16.409,02 13,67 91,12 89,13

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 107.000,00 16.050,00 14.625,47 16.409,02 13,67 91,12 89,13

613100 Putni troškovi 32.250,00 700 576,81 1.172,35 1,79 82,4 49,2

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.400,00 50 0 66 0 0 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.500,00 500 0 0 0 0 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 8.000,00 0 0 595,73 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.000,00 100 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47.850,00 14.700,00 14.048,66 14.574,94 29,36 95,57 96,39

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

137

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 30.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162.000,00 16.050,00 14.625,47 16.409,02 9,03 91,12 89,13

Organiza cija=24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613100 Putni troškovi 4.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 400 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 900 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 500 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 44.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 44.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821200 Nabavka građevina 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 34.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 68.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

Organiza cija=24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 70.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 70.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613100 Putni troškovi 13.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 300 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 50.000,00 11.537,47 11.537,47 0 23,07 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 11.537,47 11.537,47 0 23,07 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 11.537,47 11.537,47 0 23,07 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140.000,00 11.537,47 11.537,47 0 8,24 100 n,m

Organiza cija=24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli)

138

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 654.000,00 315.358,59 266.869,80 353.810,86 40,81 84,62 75,43

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 654.000,00 315.358,59 266.869,80 353.810,86 40,81 84,62 75,43

613100 Putni troškovi 45.000,00 38.929,30 29.021,36 38.534,44 64,49 74,55 75,31

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 700 240 239,15 177,29 34,16 99,65 134,89

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.100,00 200 0 0 0 0 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.600,00 1.600,00 1.575,53 350 28,13 98,47 450,15

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 500 370,83 821,25 3,09 74,17 45,15

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 300 80 180,74 4 26,67 44,26

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 579.600,00 273.589,29 235.582,93 313.747,14 40,65 86,11 75,09

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16.000,00 3.000,00 3.000,00 0 18,75 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.000,00 3.000,00 3.000,00 0 18,75 100 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0 100 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 7.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 250.000,00 1.739,00 0 3.066,00 0 0 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 250.000,00 1.739,00 0 3.066,00 0 0 0

821300 Nabavka opreme 150.000,00 1.739,00 0 0 0 0 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 55.000,00 0 0 3.066,00 0 n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 45.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 920.000,00 320.097,59 269.869,80 356.876,86 29,33 84,31 75,62

Organiza cija=24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 100.000,00 79.521,00 69.952,50 59.181,11 69,95 87,97 118,2

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.000,00 79.521,00 69.952,50 59.181,11 69,95 87,97 118,2

613100 Putni troškovi 20.000,00 18.400,00 15.972,48 7.262,63 79,86 86,81 219,93

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 800 100 9,35 0 1,17 9,35 n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 600 338,7 280,8 5,65 56,45 120,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 50 0 0 0 0 n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 2.400,00 1.029,42 2.660,02 8,58 42,89 38,7

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 337 180 803 9 53,41 22,42

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 57.700,00 57.634,00 52.422,55 48.174,66 90,85 90,96 108,82

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 8.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 105.000,00 54.193,09 8.260,20 0 7,87 15,24 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 105.000,00 54.193,09 8.260,20 0 7,87 15,24 n,m

139

821300 Nabavka opreme 70.000,00 39.193,09 8.260,20 0 11,8 21,08 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 15.000,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215.000,00 133.714,09 78.212,70 59.181,11 36,38 58,49 132,16

Organiza cija=24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 300.000,00 104.291,87 87.165,71 32.118,72 29,06 83,58 271,39

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 300.000,00 104.291,87 87.165,71 32.118,72 29,06 83,58 271,39

613100 Putni troškovi 53.250,00 17.272,87 15.003,59 12.952,54 28,18 86,86 115,84

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.800,00 150 112,2 122,85 6,23 74,8 91,33

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.500,00 160 10 129,2 0,13 6,25 7,74

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 500 0 95,45 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.000,00 2.084,00 1.192,00 586 29,8 57,2 203,41

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 221.650,00 84.125,00 70.847,92 18.232,68 31,96 84,22 388,58

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 0 0 478 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 0 0 478 0 n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 12.000,00 0 0 478 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 110.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 110.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 80.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 425.000,00 104.291,87 87.165,71 32.596,72 20,51 83,58 267,41

Organiza cija=24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 428.000,00 49.762,71 27.589,14 21.872,11 6,45 55,44 126,14

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 428.000,00 49.762,71 27.589,14 21.872,11 6,45 55,44 126,14

613100 Putni troškovi 75.000,00 4.461,71 3.070,00 6.716,90 4,09 68,81 45,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.300,00 140 102,85 121,55 4,47 73,46 84,62

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.000,00 116 0 0 0 0 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.500,00 100 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 305.200,00 44.945,00 24.416,29 15.033,66 8 54,32 162,41

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

140

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 380.000,00 21.320,00 14.057,53 17.973,22 3,7 65,94 78,21

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 380.000,00 21.320,00 14.057,53 17.973,22 3,7 65,94 78,21

821300 Nabavka opreme 333.000,00 21.320,00 14.057,53 17.973,22 4,22 65,94 78,21

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 27.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 818.000,00 71.082,71 41.646,67 39.845,33 5,09 58,59 104,52

Organiza cija=24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 60.000,00 2.500,00 0 100 0 0 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 60.000,00 2.500,00 0 100 0 0 0

613100 Putni troškovi 12.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 600 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 600 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.800,00 2.500,00 0 100 0 0 0

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.000,00 0 0 1.021,15 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.000,00 0 0 1.021,15 0 n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 7.000,00 0 0 1.021,15 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 92.000,00 2.500,00 0 1.121,15 0 0 0

Organiza cija=24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 20.000,00 6.755,41 5.449,29 4.302,13 27,25 80,67 126,66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 20.000,00 6.755,41 5.449,29 4.302,13 27,25 80,67 126,66

613100 Putni troškovi 5.200,00 2.600,00 1.812,93 2.780,13 34,86 69,73 65,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 400 50 0 0 0 0 n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 100 58,5 0 5,85 58,5 n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 800 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.900,00 4.005,41 3.577,86 1.522,00 36,14 89,33 235,08

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

141

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 60.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 95.000,00 6.755,41 5.449,29 4.302,13 5,74 80,67 126,66

Organiza cija=24040019 ( farmaceutski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 137.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 137.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613100 Putni troškovi 46.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 55.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 55.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 218.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

Organiza cija=24040020 (Pravni fakultet Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 60.000,00 5.900,23 4.110,10 7.568,07 6,85 69,66 54,31

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 60.000,00 5.900,23 4.110,10 7.568,07 6,85 69,66 54,31

613100 Putni troškovi 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 400 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 800 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.400,00 5.900,23 4.110,10 7.568,07 9,93 69,66 54,31

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

142

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 77.000,00 5.900,23 4.110,10 7.568,07 5,34 69,66 54,31

Organiza cija=24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 632.604,00 632.604,00 593.548,53 624.363,76 93,83 93,83 95,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 579.154,00 579.154,00 542.454,66 572.265,23 93,66 93,66 94,79

611100 Bruto plaće i naknade 494.000,00 494.000,00 471.865,94 481.125,03 95,52 95,52 98,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 85.154,00 85.154,00 70.588,72 91.140,20 82,9 82,9 77,45

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.800,00 51.800,00 49.561,85 50.537,25 95,68 95,68 98,07

612100 Doprinosi poslodavca 51.800,00 51.800,00 49.561,85 50.537,25 95,68 95,68 98,07

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.650,00 1.650,00 1.532,02 1.561,28 92,85 92,85 98,13

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.650,00 1.650,00 1.532,02 1.561,28 92,85 92,85 98,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 632.604,00 632.604,00 593.548,53 624.363,76 93,83 93,83 95,06

Organiza cija=24050002 (Muzej Istočne Bosne) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 192.051,68 191.821,68 182.545,35 172.582,15 95,05 95,16 105,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 124.852,00 124.852,00 121.836,46 120.873,45 97,58 97,58 100,8

611100 Bruto plaće i naknade 109.000,00 109.000,00 108.726,46 107.653,45 99,75 99,75 101

611200 Naknade troškova zaposlenih 15.852,00 15.852,00 13.110,00 13.220,00 82,7 82,7 99,17

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.500,00 11.500,00 11.416,30 11.303,65 99,27 99,27 101

612100 Doprinosi poslodavca 11.500,00 11.500,00 11.416,30 11.303,65 99,27 99,27 101

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.699,68 55.469,68 49.292,59 40.405,05 88,5 88,86 122

613100 Putni troškovi 900 900 550 740 61,11 61,11 74,32

613200 Izdaci za energiju 3.550,18 3.550,18 3.427,81 3.031,98 96,55 96,55 113,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.000,00 4.000,00 3.345,09 4.000,00 83,63 83,63 83,63

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.149,82 1.149,82 491,4 938,15 42,74 42,74 52,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 710 710 603,96 269,81 85,06 85,06 223,85

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 6.860,00 6.860,00 6.852,60 6.852,60 99,89 99,89 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 18.500,00 18.500,00 17.496,73 13.464,83 94,58 94,58 129,94

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 526 526 305,58 305,58 58,1 58,1 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.503,68 19.273,68 16.219,42 10.802,10 83,16 84,15 150,15

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.760,00 2.760,00 2.737,55 831,87 99,19 99,19 329,08

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.760,00 2.760,00 2.737,55 831,87 99,19 99,19 329,08

821300 Nabavka opreme 2.760,00 2.760,00 2.737,55 831,87 99,19 99,19 329,08

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 194.811,68 194.581,68 185.282,90 173.414,02 95,11 95,22 106,84

Organiza cija=24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 386.625,00 337.496,54 289.478,70 311.115,63 74,87 85,77 93,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 259.896,00 238.685,00 202.016,95 227.879,93 77,73 84,64 88,65

611100 Bruto plaće i naknade 216.115,00 197.564,00 180.071,95 194.464,13 83,32 91,15 92,6

611200 Naknade troškova zaposlenih 43.781,00 41.121,00 21.945,00 33.415,80 50,12 53,37 65,67

143

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.537,00 21.538,00 19.578,73 20.641,73 83,18 90,9 94,85

612100 Doprinosi poslodavca 23.537,00 21.538,00 19.578,73 20.641,73 83,18 90,9 94,85

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 103.192,00 77.273,54 67.883,02 62.593,97 65,78 87,85 108,45

613100 Putni troškovi 3.500,00 2.350,00 1.959,70 1.712,30 55,99 83,39 114,45

613200 Izdaci za energiju 14.000,00 13.000,00 10.633,71 10.863,03 75,96 81,8 97,89

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.500,00 7.275,00 6.441,98 6.467,54 85,89 88,55 99,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 3.990,00 3.781,36 2.258,49 94,53 94,77 167,43

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.900,00 2.300,00 1.852,63 2.333,77 37,81 80,55 79,38

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.500,00 4.166,96 2.758,77 92,6 92,6 151,04

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.432,00 1.482,00 1.107,14 1.104,05 45,52 74,71 100,28

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 62.360,00 42.376,54 37.939,54 35.096,02 60,84 89,53 108,1

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 800 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 800 0 n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 800 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 63.500,00 56.670,00 51.909,17 27.907,30 81,75 91,6 186,01

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 63.500,00 56.670,00 51.909,17 27.907,30 81,75 91,6 186,01

821300 Nabavka opreme 51.500,00 46.000,00 41.243,45 24.636,57 80,08 89,66 167,41

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 12.000,00 10.670,00 10.665,72 3.270,73 88,88 99,96 326,1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 451.125,00 394.166,54 341.387,87 339.822,93 75,67 86,61 100,46

Organiza cija=24050004 (Narodno pozorište Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 935.949,00 935.949,00 824.528,83 879.689,73 88,1 88,1 93,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 857.780,00 857.780,00 755.034,41 806.518,98 88,02 88,02 93,62

611100 Bruto plaće i naknade 721.540,00 721.540,00 641.097,89 672.223,41 88,85 88,85 95,37

611200 Naknade troškova zaposlenih 136.240,00 136.240,00 113.936,52 134.295,57 83,63 83,63 84,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.809,00 75.809,00 67.397,54 70.961,96 88,9 88,9 94,98

612100 Doprinosi poslodavca 75.809,00 75.809,00 67.397,54 70.961,96 88,9 88,9 94,98

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 2.360,00 2.360,00 2.096,88 2.208,79 88,85 88,85 94,93

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.360,00 2.360,00 2.096,88 2.208,79 88,85 88,85 94,93

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 935.949,00 935.949,00 824.528,83 879.689,73 88,1 88,1 93,73

Organiza cija=24050005 (BKC) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 665.070,00 635.319,80 595.015,22 550.692,37 89,47 93,66 108,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 331.320,00 331.320,00 294.521,58 312.103,94 88,89 88,89 94,37

611100 Bruto plaće i naknade 282.500,00 282.500,00 251.702,58 267.873,94 89,1 89,1 93,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 48.820,00 48.820,00 42.819,00 44.230,00 87,71 87,71 96,81

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 29.700,00 29.700,00 27.130,07 28.151,65 91,35 91,35 96,37

612100 Doprinosi poslodavca 29.700,00 29.700,00 27.130,07 28.151,65 91,35 91,35 96,37

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 304.050,00 274.299,80 273.363,57 210.436,78 89,91 99,66 129,9

613100 Putni troškovi 500 0 0 0 0 n,m n,m

613200 Izdaci za energiju 91.500,00 91.500,00 91.491,18 83.930,50 99,99 99,99 109,01

144

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 26.000,00 26.000,00 25.974,37 24.442,46 99,9 99,9 106,27

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.200,00 6.726,40 6.531,55 6.521,09 79,65 97,1 100,16

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.300,00 1.400,00 1.370,32 506,37 59,58 97,88 270,62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.400,00 15.400,00 14.994,97 12.284,38 97,37 97,37 122,07

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 1.900,00 1.691,96 2.041,00 62,67 89,05 82,9

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157.450,00 131.373,40 131.309,22 80.710,98 83,4 99,95 162,69

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000,00 14.700,00 14.639,00 26.492,53 58,56 99,59 55,26

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000,00 14.700,00 14.639,00 26.492,53 58,56 99,59 55,26

821300 Nabavka opreme 15.000,00 9.700,00 9.639,00 3.992,50 64,26 99,37 241,43

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 5.000,00 5.000,00 22.500,03 50 100 22,22

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 690.070,00 650.019,80 609.654,22 577.184,90 88,35 93,79 105,63

Organiza cija=24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 137.800,00 117.277,00 104.252,00 110.280,89 75,65 88,89 94,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 76.976,00 76.976,00 67.357,87 71.969,31 87,51 87,51 93,59

611100 Bruto plaće i naknade 65.300,00 65.300,00 58.737,87 58.309,31 89,95 89,95 100,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 11.676,00 11.676,00 8.620,00 13.660,00 73,83 73,83 63,1

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.850,00 6.850,00 6.188,67 6.138,15 90,35 90,35 100,82

612100 Doprinosi poslodavca 6.850,00 6.850,00 6.188,67 6.138,15 90,35 90,35 100,82

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 53.974,00 33.451,00 30.705,46 32.173,43 56,89 91,79 95,44

613100 Putni troškovi 3.400,00 1.975,00 1.964,17 1.969,72 57,77 99,45 99,72

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.580,00 3.580,00 3.123,66 2.387,76 87,25 87,25 130,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.700,00 1.200,00 442,9 526,06 26,05 36,91 84,19

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.780,00 1.280,00 1.244,07 660 69,89 97,19 188,5

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 550 550 432 475 78,55 78,55 90,95

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42.964,00 24.866,00 23.498,66 26.154,89 54,69 94,5 89,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137.800,00 117.277,00 104.252,00 110.280,89 75,65 88,89 94,53

Organiza cija=24050007 (Galerija portreta Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 93.639,00 93.639,00 67.530,28 79.790,04 72,12 72,12 84,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 86.299,00 86.299,00 62.094,18 72.304,24 71,95 71,95 85,88

611100 Bruto plaće i naknade 67.359,00 67.359,00 50.236,42 62.492,90 74,58 74,58 80,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 18.940,00 18.940,00 11.857,76 9.811,34 62,61 62,61 120,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.100,00 7.100,00 5.274,71 7.260,86 74,29 74,29 72,65

612100 Doprinosi poslodavca 7.100,00 7.100,00 5.274,71 7.260,86 74,29 74,29 72,65

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 240 240 161,39 224,94 67,25 67,25 71,75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 240 240 161,39 224,94 67,25 67,25 71,75

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 93.639,00 93.639,00 67.530,28 79.790,04 72,12 72,12 84,63

Organiza cija=24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 126.487,00 64.051,00 61.230,79 48.246,75 48,41 95,6 126,91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 58.679,00 58.679,00 55.916,19 44.025,67 95,29 95,29 127,01

145

611100 Bruto plaće i naknade 49.150,00 49.150,00 49.069,19 38.964,67 99,84 99,84 125,93

611200 Naknade troškova zaposlenih 9.529,00 9.529,00 6.847,00 5.061,00 71,85 71,85 135,29

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.200,00 5.200,00 5.152,33 4.091,24 99,08 99,08 125,94

612100 Doprinosi poslodavca 5.200,00 5.200,00 5.152,33 4.091,24 99,08 99,08 125,94

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 62.608,00 172 162,27 129,84 0,26 94,34 124,98

613100 Putni troškovi 800 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 50 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.250,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 26.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 200 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.308,00 172 162,27 129,84 0,52 94,34 124,98

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.000,00 3.370,00 3.370,00 0 24,07 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.000,00 3.370,00 3.370,00 0 24,07 100 n,m

821300 Nabavka opreme 7.000,00 3.370,00 3.370,00 0 48,14 100 n,m

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 7.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140.487,00 67.421,00 64.600,79 48.246,75 45,98 95,82 133,9

Organiza cija=26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 553.632,00 548.632,00 522.206,96 518.234,06 94,32 95,18 100,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 407.783,00 407.783,00 396.490,88 392.468,26 97,23 97,23 101,02

611100 Bruto plaće i naknade 365.000,00 365.000,00 353.770,56 355.834,26 96,92 96,92 99,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 42.783,00 42.783,00 42.720,32 36.634,00 99,85 99,85 116,61

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.400,00 38.400,00 37.296,37 38.397,22 97,13 97,13 97,13

612100 Doprinosi poslodavca 38.400,00 38.400,00 37.296,37 38.397,22 97,13 97,13 97,13

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 107.449,00 102.449,00 88.419,71 87.368,58 82,29 86,31 101,2

613100 Putni troškovi 1.120,00 1.120,00 758,5 857,5 67,72 67,72 88,45

613200 Izdaci za energiju 12.500,00 12.500,00 8.780,31 13.999,40 70,24 70,24 62,72

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.700,00 8.700,00 7.745,75 8.168,39 89,03 89,03 94,83

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 1.831,34 3.317,42 45,78 45,78 55,2

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.500,00 4.500,00 3.384,21 3.937,31 75,2 75,2 85,95

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 43.950,00 43.950,00 43.537,48 43.524,00 99,06 99,06 100,03

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.315,00 8.315,00 6.674,51 3.950,10 80,27 80,27 168,97

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.164,00 2.164,00 715 957,22 33,04 33,04 74,7

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.200,00 17.200,00 14.992,61 8.657,24 67,53 87,17 173,18

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 308.888,15 303.888,15 298.878,07 292.994,00 96,76 98,35 102,01

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 308.888,15 303.888,15 298.878,07 292.994,00 96,76 98,35 102,01

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 303.888,15 303.888,15 298.878,07 292.994,00 98,35 98,35 102,01

614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

146

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 60.000,00 55.000,00 54.950,00 0 91,58 99,91 n,m

615000 Kapitalni transferi 60.000,00 55.000,00 54.950,00 0 91,58 99,91 n,m

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 55.000,00 55.000,00 54.950,00 0 99,91 99,91 n,m

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 5.000,00 4.952,13 0 24,76 99,04 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 5.000,00 4.952,13 0 24,76 99,04 n,m

821300 Nabavka opreme 20.000,00 5.000,00 4.952,13 0 24,76 99,04 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 942.520,15 912.520,15 880.987,16 811.228,06 93,47 96,54 108,6

Organiza cija=26010002 (Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 100.000,00 1.200,00 377,54 374,4 0,38 31,46 100,84

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.000,00 1.200,00 377,54 374,4 0,38 31,46 100,84

613100 Putni troškovi 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 0 0 374,4 0 n,m 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45.000,00 1.200,00 377,54 0 0,84 31,46 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.750.000,00 16.720,00 15.340,23 597.439,10 0,88 91,75 2,57

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.750.000,00 16.720,00 15.340,23 597.439,10 0,88 91,75 2,57

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600.000,00 0 0 559.999,98 0 n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 30.000,00 300 300 0 1 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 110.000,00 15.420,00 14.647,00 37.395,00 13,32 94,99 39,17

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 1.000,00 393,23 44,12 3,93 39,32 891,27

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 450.000,00 220.000,00 220.000,00 10.000,00 48,89 100 ######

615000 Kapitalni transferi 450.000,00 220.000,00 220.000,00 10.000,00 48,89 100 2.200,00

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 220.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 100 100 n,m

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 210.000,00 210.000,00 210.000,00 10.000,00 100 100 2.100,00

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200.000,00 12.000,00 11.945,70 2.023,63 5,97 99,55 590,31

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 200.000,00 12.000,00 11.945,70 2.023,63 5,97 99,55 590,31

821300 Nabavka opreme 50.000,00 12.000,00 11.945,70 2.023,63 23,89 99,55 590,31

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 50.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.500.000,00 249.920,00 247.663,47 609.837,13 9,91 99,1 40,61

Organiza cija=27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 109.783,00 109.783,00 92.248,33 111.481,56 84,03 84,03 82,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 55.018,00 55.018,00 52.308,93 68.581,64 95,08 95,08 76,27

147

611100 Bruto plaće i naknade 46.000,00 46.000,00 44.751,33 54.594,04 97,29 97,29 81,97

611200 Naknade troškova zaposlenih 9.018,00 9.018,00 7.557,60 13.987,60 83,81 83,81 54,03

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.750,00 4.750,00 4.698,96 5.732,39 98,93 98,93 81,97

612100 Doprinosi poslodavca 4.750,00 4.750,00 4.698,96 5.732,39 98,93 98,93 81,97

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50.015,00 50.015,00 35.240,44 37.167,53 70,46 70,46 94,82

613100 Putni troškovi 245 245 125 223 51,02 51,02 56,05

613200 Izdaci za energiju 3.100,00 3.100,00 1.879,10 1.879,49 60,62 60,62 99,98

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 2.305,71 3.031,64 65,88 65,88 76,05

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 750 750 529,4 308,52 70,59 70,59 171,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.200,00 2.200,00 2.122,88 1.309,39 96,49 96,49 162,13

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 37.500,00 37.500,00 25.688,64 27.828,00 68,5 68,5 92,31

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 982,49 996,66 98,25 98,25 98,58

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 360 360 248 319,23 68,89 68,89 77,69

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.360,00 1.360,00 1.359,22 1.271,60 99,94 99,94 106,89

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 109.783,00 109.783,00 92.248,33 111.481,56 84,03 84,03 82,75

Organiza cija=29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.595.360,00 3.579.066,40 3.157.294,03 3.411.215,78 87,82 88,22 92,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.667.330,00 2.667.330,00 2.408.941,32 2.542.564,02 90,31 90,31 94,74

611100 Bruto plaće i naknade 2.390.000,00 2.390.000,00 2.180.989,18 2.284.893,87 91,25 91,25 95,45

611200 Naknade troškova zaposlenih 277.330,00 277.330,00 227.952,14 257.670,15 82,2 82,2 88,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 251.000,00 251.000,00 230.006,67 241.907,16 91,64 91,64 95,08

612100 Doprinosi poslodavca 251.000,00 251.000,00 230.006,67 241.907,16 91,64 91,64 95,08

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 677.030,00 660.736,40 518.346,04 626.744,60 76,56 78,45 82,7

613100 Putni troškovi 7.000,00 5.000,00 4.336,31 2.912,25 61,95 86,73 148,9

613200 Izdaci za energiju 67.000,00 67.000,00 65.310,03 62.883,00 97,48 97,48 103,86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 65.800,00 65.800,00 62.754,05 49.300,00 95,37 95,37 127,29

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 54.000,00 50.000,00 47.629,34 45.466,40 88,2 95,26 104,76

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 130.000,00 128.000,00 45.583,40 105.185,06 35,06 35,61 43,34

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 200.000,00 200.000,00 187.059,96 227.304,36 93,53 93,53 82,29

613700 Izdaci za tekuće održavanje 31.000,00 30.000,00 29.815,25 44.009,38 96,18 99,38 67,75

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 15.230,00 15.230,00 11.837,90 12.848,84 77,73 77,73 92,13

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 107.000,00 99.706,40 64.019,80 76.835,31 59,83 64,21 83,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48.000,00 17.224,98 16.700,81 4.998,24 34,79 96,96 334,13

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48.000,00 17.224,98 16.700,81 4.998,24 34,79 96,96 334,13

821300 Nabavka opreme 45.000,00 17.224,98 16.700,81 4.998,24 37,11 96,96 334,13

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

148

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.644.360,00 3.596.291,38 3.173.994,84 3.416.214,02 87,09 88,26 92,91

Organiza cija=30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 637.997,00 640.327,00 577.376,73 552.509,60 90,5 90,17 104,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 482.475,00 482.475,00 450.914,92 429.540,97 93,46 93,46 104,98

611100 Bruto plaće i naknade 431.385,00 431.385,00 407.481,92 383.649,97 94,46 94,46 106,21

611200 Naknade troškova zaposlenih 51.090,00 51.090,00 43.433,00 45.891,00 85,01 85,01 94,64

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.500,00 45.500,00 42.785,57 40.283,25 94,03 94,03 106,21

612100 Doprinosi poslodavca 45.500,00 45.500,00 42.785,57 40.283,25 94,03 94,03 106,21

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 110.022,00 112.352,00 83.676,24 82.685,38 76,05 74,48 101,2

613100 Putni troškovi 1.550,00 1.550,00 1.501,70 1.046,00 96,88 96,88 143,57

613200 Izdaci za energiju 5.000,00 5.000,00 4.377,21 3.620,75 87,54 87,54 120,89

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000,00 10.000,00 8.781,35 8.014,00 87,81 87,81 109,58

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.850,00 18.180,00 11.989,90 4.496,71 75,65 65,95 266,64

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.000,00 7.000,00 6.276,86 5.523,21 89,67 89,67 113,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.530,00 6.530,00 6.450,15 5.852,06 98,78 98,78 110,22

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.400,00 2.400,00 968 983,38 40,33 40,33 98,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 61.692,00 61.692,00 43.331,07 53.149,27 70,24 70,24 81,53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 10.000,00 9.990,00 0 99,9 99,9 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 10.000,00 9.990,00 0 99,9 99,9 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 10.000,00 9.990,00 0 99,9 99,9 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 647.997,00 650.327,00 587.366,73 552.509,60 90,64 90,32 106,31

149

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015.g i 31.12.2016.godine

Stanje na dan: 31.12.2015.god. 31.12.2016.god.

1. Ukupne obaveze 160.668.532,00 143.500.886,65

- kratkoročne obaveze 73.465.227,53 72.335.294,35

- dugoročne obaveze 87.203.304,47 71.165.592,30

2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja 47.409.370,58 42.073.899,37

- razgraničeni (neutrošeni) prihodi 35.322.804,98 35.322.375,54

- ostali kratkoročni razgraničeni rashodi 12.086.565,60 6.751.523,83

3. Ukupna potraživanja i plasmani 59.794.639,96 52.108.830,54

- kratkoročna potraživanja 10.943.634,51 6.078.482,17

- kratkoročni plasmani 21.608.907,96 24.118.718,75

- dugoročni plasmani 27.242.097,49 21.911.629,62

4. Žiro račun i blagajna 17.758.424,79 19.403.296,57

a) Struktura obaveza budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2015.god. 31.12.2016.god.

Ukupne kratkoročne obaveze: 73.465.227,53 72.335.294,35

- obaveze prema pravnim licima 22.028.326,57 19.062.946,69

- obaveze prema fizičkim licima 6.294.818,64 4.752.620,17

- obaveze za korištenje budžetske rezerve 123.629,20 39.327,68

- obaveze za tekuće i kapitalne transfere 20.405.186,42 20.711.254,70

- ostale kratkoročne obaveze 915.622,73 563.967,29

- kratkoročni krediti i zajmovi 3.889.680,15 9.096.000,00

- obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima) 19.807.963,82 18.109.177,82

Ukupne dugoročne obaveze: 87.203.304,47 71.165.592,30

- obaveze po dugoročnim kreditima 87.170.588,49 71.136.355,56

- ostale dugoročne obaveze 32.715,98 29.236,74

150

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2015.god. 31.12.2016.god.

Ukupna kratkoročna potraživanja: 10.943.634,51 6.078.482,17

- potraživanja od kupaca 179.204,56 166.370,84

- avansi 138.772,77 190.983,13 - za prispjele anuitete o datim dugoročnim zajmovima 40.101,01 0,00

- sumnjva, sporna i ostala potraživanja 10.585.556,17 5.721.128,20

- potraživanja po kreditima 0,00 0,00

Ukupni kratkoročni plasmani: 21.608.907,96 24.118.718,75

- kratkoročni krediti 15.943.087,26 16.084.220,36

- depoziti kod banaka 381.713,49 378.248,39

- depoziti kod pravnih lica (Udruženje "Nerda") 53.316,81 29.760,32

- ostali depoziti ( sredstva Eskrow rn.) 4.627.235,81 7.030.457,76

- sumnjivi i sporni i ostali depoziti 603.554,59 596.031,92

Ukupni dugoročni plasmani: 27.242.097,49 21.911.629,62

- pozajmljivanja i učešća u zajedničkim ulaganjima 27.205.097,49 21.911.629,62

- dugoročni depoziti 0,00 0,00

- uložena sredstva u banke 37.000,00 0,00

- ostali dugoročni plasmani 0,00 0,00

U prilogu ovog izvještaja nalazi se Konsolidovani Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine, kao obavezan izvještaj propisan od strane Federalnog ministarstva finansija.

M I N I S T A R Jakub Suljkanović, dipl.ecc

151

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TK-a za period izvještavanja: 01.01.-31.12.2016. godine.

Obrazac: K GIB

R.b. Broj

Konta POZICIJA

Oznaka za AOP

Planirano Ostvareno Odstupanje

(4-3)

u tekućoj godini u prethodnoj

godini

1 2 3 4 5 6

1

P R I H O D I (2+17+36) 200 365.288.258 314.310.392 311.009.980 -50.977.866

2 710000 PRIHODI OD POREZA (3+7+9+11+13+14+15+16) 201 279.709.427 265.345.420 258.951.616 -14.364.007

3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6) 202 15.596.397 27.010.287 19.179.054 11.413.890

4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 203 0

5 711200 Porezi na dobit preduzeća 204 15.596.397 27.010.287 19.179.054 11.413.890

6 711900

Porez na dobit banaka i dr.fin.organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća

205

0

7 712000 Doprinosi za socijalnu zaštitu (7=8) 206 0 0 0 0

8 712100 Doprinosi za socijalnu zaštitu 207 0

9 713000 Porezi na plaću i radnu snagu (13=14) 208 2.000.000 488.475 1.575.699 -1.511.525

10 713100 Porezi na plaću (zaostale uplate poreza) 209 2.000.000 488.475 1.575.699 -1.511.525

11 714000 Porez na imovinu (15=16) 210 0 0 0 0

12 714100 Porez na imovinu 211 0

13 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 212 491.622 424.405 480.432 -67.217

14 716000 Porezi na dohodak 213 27.619.712 28.612.895 25.447.034 993.183

15 717000 Prihodi od indirektnih poreza 214 233.991.782 208.801.220 212.266.576 -25.190.562

16 719000 Ostali porezi 215 9.914 8.138 2.821 -1.776

17 720000 NEPOREZNI PRIHODI (18+26+34+35) 216 74.792.301 42.364.129 46.355.818 -32.428.172

18 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika ( 19+..............+25) 217

1.748.425 3.272.347 5.571.747 1.523.922

19 721100 Prihodi od nefin.javnih preduzeća i fin. Institucija 218 1.742.800 1.648.793 91.215 -94.007

152

20 721200 Ostali prihodi od imovine 219 5.625 2.352 2.518 -3.273

21 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 220

1.621.179 92.856 1.621.179

22 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 221 0

23 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 222 23 56 23

24 721600 Prihodi od privatizacije 223 5.385.102 0

25 721700 Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju 224 0

26 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (27+..........33) 225

68.064.097 34.650.855 37.567.500 -33.413.242

27 722100 Administrativne takse 226 1.556.894 1.735.773 1.675.177 178.879

28 722200 Sudske takse 227 4.770.374 4.969.956 4.782.510 199.582

29 722300 Komunalne naknade i takse 228 100 19 77 -81

30 722400 Ostale budžetske naknade i takse 229 6.747.544 2.091.005 2.425.868 -4.656.539

31 722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima

230 29.273.522 9.259.816 8.805.096 -20.013.706

32 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) 231

25.298.348 15.374.539 18.579.210 -9.923.809

33 722700 Neplanirane uplate-prihodi 232 417.315 1.219.747 1.299.562 802.432

34 723000 Novčane kazne 233 4.973.397 3.363.906 3.188.337 -1.609.491

35 777000 Drugi tekući prihodi 234 6.382 1.077.021 28.234 1.070.639

36 PRIMLJENI TRANSFERI (Transferi i donacije) (37+38+39+40+41+42) 235

10.786.530 6.600.843 5.702.546 -4.185.687

37 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih Vlada i međunarodnih organizacija 236

2.228.684 187.223 399.902 -2.041.461

38 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti 237 7.395.369 5.849.124 4.741.934 -1.546.245

39 741100 Primljeni kapitalni transferi od inostranih Vlada 238 128.111 127.407 -704

40 742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova 239 237.230 -237.230

41 742200 Kapitalni transferi iz nevladinih izvora 240 3.000 310 204 -2.690

42 733100 Donacije 241 794.136 436.779 560.506 -357.357

43 R A S H O D I (44+47+48+58+67+75+80) 242 337.886.947 292.795.584 299.813.230 -45.091.363

44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (45+46) 243 191.393.879 185.620.127 188.473.048 -5.773.752

45 611100 Bruto plaće i naknade plaća 244 166.858.598 162.874.976 164.372.062 -3.983.622

46 611200 Naknade troškova zaposlenih 245 24.535.281 22.745.151 24.100.986 -1.790.130

47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 246 19.258.929 18.720.034 18.948.889 -538.895

153

48 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (49+..........+57)

247 35.902.225 24.740.809 27.982.890 -11.161.416

49 613100 Putni troškovi 248 924.382 328.181 323.069 -596.201

50 613200 Izdaci za energiju 249 6.547.151 5.681.345 5.762.874 -865.806

51 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 250 4.802.421 4.232.900 3.979.733 -569.521

52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 251 3.724.700 2.380.584 1.620.502 -1.344.116

53 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 252 1.326.425 785.019 869.140 -541.406

54 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

253 1.143.015 952.472 1.093.314 -190.543

55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 254 2.064.096 1.170.803 1.163.243 -893.293

56 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

255 698.393 378.963 650.690 -319.430

57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 256 14.671.642 8.830.542 12.520.325 -5.841.100

58 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi (59+.........+66) 257 68.812.273 53.795.117 57.307.457 -15.017.156

59 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 258 18.303.751 8.434.080 12.877.538 -9.869.671

60 614200 Tekući transferi pojedincima 259 35.496.221 33.375.975 33.745.378 -2.120.246

61 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 260 3.795.806 3.386.903 3.506.469 -408.903

62 614400 Subvencije javnim preduzećima 261 5.946.851 4.423.920 4.462.979 -1.522.931

63 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 262 3.251.900 2.894.162 1.192.119 -357.738

64 614600 Subvencije finansijskim institucijama 263 0

65 614700 Tekući transferi u inostranstvo 264 0

66 614800 Drugi tekući rashodi 265 2.017.744 1.280.077 1.522.974 -737.667

67 615000 Kapitalni transferi (68+.......+74) 266 19.512.230

7.810.598 4.806.025 -11.701.632

68 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 267 16.345.345 6.215.463 4.175.284 -10.129.882

69 615200 Kapitalni transferi pojedincima 268 92.710 92.707 71.291 -3

70 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 269 964.185 37.528 2.000 -926.657

71 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 270 1.160.000 910.000 107.892 -250.000

72 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 271 949.990 554.900 449.558 -395.090

73 615600 Kapitalni transferi finansijskim institucijama 272 0

74 615700 Kapitalni transferi u inostranstvo 273 0

75 616000 Izdaci za kamate (76+.....+79) 274 2.407.411 2.108.899 2.294.921 -298.512

76 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz Državu 275 0

77 616200 Izdaci za inostrane kamate 276 679.126 424.226 546.775 -254.900

78 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 277 1.728.285 1.684.673 1.748.146 -43.612

79 616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama 278 0

80 600000 Tekuća budžetska rezerva 279 600.000 -600.000

154

81 TEKUĆI SUFICIT (TEKUĆI DEFICIT) (1 minus 43) 280 27.401.311 21.514.808 11.196.750 -5.886.503

82 TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA 281 0

83 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (84+85+86)

282 0 0 2.000 0

84 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 283 0

85 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 284 0

86 811900 Ostali kapitalni primici 285 2.000 0

87 821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (88+......+93)

286 16.990.129 4.787.470 5.044.748 -12.202.659

88 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

287 0

89 821200 Nabavka građevina 288 280.249 222.815 119.394 -57.434

90 821300 Nabavka opreme 289 7.230.240 2.030.065 2.387.436 -5.200.175

91 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 290 63.000 -63.000

92 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 291 5.282.818 612.905 680.599 -4.669.913

93 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 292 4.133.822 1.921.685 1.857.319 -2.212.137

94 NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA (87 minus 83) 293

16.990.129 4.787.470 5.042.748 -12.202.659

95 NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE )= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT (81 minus 94 )

294 10.411.182 16.727.338 6.154.002 6.316.156

96 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI 295 0

97 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (98+........+104) 296 2.958.636 3.140.410 6.440.871 181.774

98 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti

297 2.100 2.100

99 813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 298

860.800 673.193 848.665 -187.607

100 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima

299 2.097.836 1.528.941 5.421.588 -568.895

101 813400 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama javnih preduzeća 300

0

102 813500 Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama privatnih preduzeća i zajedničkim ulaganjima 301

0

103 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 302

936.176 170.618 936.176

155

104 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo

303 0

105 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (106+.......+112) 304 800.000 0 4.050.101 -800.000

106 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 305 0

107 822200 Pozajmljivanje pojedincima, neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima

306 500.000 -500.000

108 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 307 250.000 -250.000

109 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 308 0

110 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima 309

50.000 4.050.101 -50.000

111 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 310 0

112 822700 Pozajmljivanje u inostranstvo

311 0

113 NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (97 minus 105) 312

2.158.636 3.140.410 2.390.770 981.774

114 TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA 313 0

115 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (116+120) 314 0 0 20.000.000 0

116 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja (117+118+119) 315 0 0 20.000.000 0

117 814100 Zajmovi primljeni kroz državu

316 0

118 814200 Primici od inostranog zaduživanja 317 0

119 814300 Primici od domaćeg zaduživanja

318 20.000.000 0

120 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja (121+122+123) 319 0 0 0 0

121 815100 Zajmovi primljeni kroz državu 320 0

122 815200 Primici od inostranog zaduživanja 321 0

123 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 322 0

124 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (125+..........+130) 323 16.122.585 16.095.569 9.482.423 -27.016

125 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 324 0

126 823200 Vanjske otplate 325 6.736.030 6.709.015 6.646.722 -27.015

127 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 326 9.386.555 9.386.554 2.835.701 -1

128 823400 Otplata unutrašnjeg duga 327 0

129 823500 Otplata duga po izdanim garancijama 328 0

130 823600 Otkup duga

329 0

156

131 NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA (115 minus 124)

330 -16.122.585 -16.095.569 10.517.577 27.016

132 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (95+113+131) 331 -3.552.767 3.772.177 19.062.349 7.324.944

133 SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG) (134+143+149+156+166+173+180+187+194+203)

332

371.799.661 313.678.623 318.390.502 -58.121.038

134 01 Opšte javne usluge (135+.....+142) 333 34.150.098 30.282.662 26.135.891 -3.867.436

135 011 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 334

25.152.260 22.448.161 17.189.569 -2.704.099

136 012 Strana ekonomska pomoć 335 2.238.022 1.423 19 -2.236.599

137 013 Opće usluge 336 1.383.622 1.475.585 1.383.622

138 014 Osnovno istraživanje 337 1.055 1.709 1.055

139 015 IiR Opće javne usluge 338 0

140 016 Opće javne usluge n. k. 339 0

141 017 Transakcije vezane za javni dug 340 3.028.241 2.108.900 2.436.521 -919.341

142 018 Transferi općeg karaktera između različitih nivoa vlasti 341 3.731.575 4.339.501 5.032.488 607.926

143 02 Odbrana(144+.....+148) 342 3.438.300 1.112.968 1.421.065 -2.325.332

144 021 Vojna odbrana 343 0

145 022 Civilna odbrana 344 3.438.300 1.112.968 1.421.065 -2.325.332

146 023 Inostrana vojna pomoć 345 0

147 024 IiR Odbrana 346 0

148 025 Odbrana n. k. 347 0

149 03 Javni red i sigurnost (150+.....+155) 348 76.160.663 69.369.366 69.793.515 -6.791.297

150 031 Policijske usluge 349 51.900.406 45.949.230 46.429.485 -5.951.176

151 032 Usluge protivpožarne zaštite 350 0

152 033 Sudovi 351 24.260.257 23.420.136 23.364.030 -840.121

153 034 Zatvori 352 0

154 035 IiR Javni red i sigurnost 353 0

155 036 Javni red i sigurnost n. k. 354 0

156 04 Ekonomski poslovi (157+.....+165) 355 33.380.729 13.669.516 18.596.371 -19.711.213

157 041 Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada 356 15.080.082 1.738.758 1.853.802 -13.341.324

158 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 357 12.800.529 6.536.057 7.012.334 -6.264.472

159 043 Gorivo i energija 358 143 0

160 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 359 1.143.547 801.972 944.216 -341.575

157

161 045 Transport 360 1.174.865 1.342.856 4.950.802 167.991

162 046 Komunikacije 361 0

163 047 Ostale industrije 362 1.495.034 2.873.484 3.464.717 1.378.450

164 048 IiR Ekonomski poslovi 363 53.067 1.476 3.179 -51.591

165 049 Ekonomski poslovi n. k. 364 1.633.605 374.913 367.178 -1.258.692

166 05 Zaštita životne sredine (167+.....+172) 365 12.475.398 4.789.545 6.493.120 -7.685.853

167 051 Upravljanje otpadom 366 0

168 052 Upravljanje otpadnim vodama 367 2.221.057 810.393 662.994 -1.410.664

169 053 Smanjenje zagađenosti 368 10.199.408 3.975.031 5.825.639 -6.224.377

170 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika 369 0

171 055 IiR Zaštita životne sredine 370 54.933 1.971 2.632 -52.962

172 056 Zaštita životne sredine n. k. 371 2.150 1.855 2.150

173 06 Stambeni i zajednički poslovi (174+.....+179) 372 7.076.315 3.968.298 1.025.307 -3.108.017

174 061 Stambeni razvoj 373 590.730 6.491 32.125 -584.239

175 062 Razvoj zajednice 374 4.355.202 1.724.549 736.699 -2.630.653

176 063 Vodosnabdijevanje 375 1.870.503 2.229.710 215.547 359.207

177 064 Ulična rasvjeta 376 259.880 -259.880

178 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi 377 0

179 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 378 7.548 40.936 7.548

180 07 Zdravstvo (181+.....+186) 379 2.375.465 2.112.831 3.270.921 -262.634

181 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema 380 997.396 835.757 1.108.340 -161.639

182 072 Vanbolničke usluge 381 10.231 4.368 10.231

183 073 Bolničke usluge 382 195.717 140.592 113.978 -55.125

184 074 Usluge zdravstvene zaštite 383 0

185 075 IiR Zdravstvo 384 0

186 076 Zdravstvo n. k. 385 1.182.352 1.126.251 2.044.235 -56.101

187 08 Rekreacija, kultura i religija (188+.....+193) 386 8.581.603 6.460.875 5.854.747 -2.120.728

188 081 Usluge sporta i rekreacije 387 2.182.328 419.845 424.189 -1.762.483

189 082 Usluge kulture 388 3.411.357 3.053.226 3.162.161 -358.131

190 083 Usluge emitiranja i izdavaštva 389 1.820.000 1.839.135 1.185.667 19.135

191 084 Religijske i druge zajedničke usluge 390 967.218 1.057.301 1.004.718 90.083

192 085 IiR Rekreacija, kultura i religija 391 0 0 0

193 086 Rekreacija, kultura i religija n. k. 392 200.700 91.368 78.012 -109.332

158

194 09 Obrazovanje (195+.....+202) 393 157.772.217 146.896.652 149.465.319 -10.875.565

195 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 394 50.406.531 74.452.082 72.973.772 24.045.551

196 092 Srednje obrazovanje 395 67.089.235 39.913.244 40.870.926 -27.175.991

197 093 Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje 396

0

198 094 Visoko obrazovanje 397 30.795.828 28.440.310 31.542.086 -2.355.518

199 095 Obrazovanje koje nije definirano nivoom 398 0 0

200 096 Pomoćne usluge obrazovanju 399 2.594.594 1.749.461 1.882.945 -845.133

201 097 IiR Obrazovanje 400 5.576.611 1.220.857 987.204 -4.355.754

202 098 Obrazovanje n. k. 401 1.309.418 1.120.698 1.208.386 -188.720

203 10 Socijalna zaštita (204+.....+212) 402 36.388.873 35.015.910 36.334.246 -1.372.963

204 101 Bolest i hendikepiranost 403 5.594.272 5.213.030 5.196.869 -381.242

205 102 Starost 404 4.382.132 1.528.051 1.873.968 -2.854.081

206 103 Nasljednici 405 675.326 505.436 487.489 -169.890

207 104 Porodica i djeca 406 14.627.620 13.751.674 14.948.664 -875.946

208 105 Nezaposlenost 407 879.697 1.325.339 990.000 445.642

209 106 Stanovanje 408 832 0

210 107 Socijalno isključenje n. k. 409 8.189.400 10.817.454 10.934.846 2.628.054

211 108 IiR Socijalna zaštita 410 2.658 0

212 109 Socijalna zaštita n. k. 411 2.040.426 1.874.926 1.898.920 -165.500