Embed Size (px)
Citation preview
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 12.845.531,03 12.920.098,91 10.969.131,72 84,90
ODHODKI 12.845.531,03 12.920.098,91 10.969.131,72 84,90
01 OBČINSKI SVET 45.906,00 45.906,00 44.056,40 95,97
01 POLITIČNI SISTEM 45.906,00 45.906,00 44.056,40 95,97
0101 Politični sistem 45.906,00 45.906,00 44.056,40 95,97
01019001 Dejavnost občinskega sveta 45.906,00 45.906,00 44.056,40 95,97
20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 44.049,60 44.049,60 42.200,00 95,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.649,60 12.036,80 11.000,00 91,39
4029 Drugi operativni odhodki 32.400,00 32.012,80 31.200,00 97,46
20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.856,40 1.856,40 1.856,40 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.856,40 1.856,40 1.856,40 100,00
02 NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
03 ŽUPAN 116.596,00 119.596,00 115.763,00 96,80
01 POLITIČNI SISTEM 116.596,00 119.596,00 115.763,00 96,80
0101 Politični sistem 116.596,00 119.596,00 115.763,00 96,80
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 116.596,00 119.596,00 115.763,00 96,80
20010101 Sredstva za plačilo župana 52.189,72 52.189,72 49.763,00 95,35
4000 Plače in dodatki 40.348,00 40.398,00 41.920,00 103,77
4001 Regres za letni dopust 692,00 692,00 350,00 50,58
4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 1.020,00 600,00 58,82
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 3.700,00 3.750,00 101,35
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00 2.975,00 99,17
4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 26,00 86,67
4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 42,00 105,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU 3.309,72 3.309,72 50,00 1,51
4024 Izdatki za službena potovanja 50,00 0,00 50,00 0,00
20010309 Drugi stroški v kabinetu župana 29.590,28 32.590,28 34.350,00 105,40
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.750,00 16.685,76 17.250,00 103,38
4024 Izdatki za službena potovanja 5.600,00 6.527,00 6.600,00 101,12
4029 Drugi operativni odhodki 2.430,00 1.573,00 1.500,00 95,36
4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 777,00 1.000,00 128,70
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.810,28 7.027,52 8.000,00 113,84
20010337 Sredstva za izplačilo podžupana 34.816,00 34.816,00 31.650,00 90,91
4000 Plače in dodatki 27.000,00 27.000,00 25.500,00 94,44
4001 Regres za letni dopust 500,00 696,00 700,00 100,57
4002 Povračila in nadomestila 950,00 950,00 770,00 81,05
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.500,00 2.500,00 2.236,00 89,44
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.180,00 2.180,00 1.792,00 82,20
4012 Prispevek za zaposlovanje 74,00 74,00 76,00 102,70
4013 Prispevek za starševsko varstvo 32,00 32,00 26,00 81,25
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU 280,00 280,00 50,00 17,86
4024 Izdatki za službena potovanja 1.300,00 1.104,00 500,00 45,29
04 OBČINSKA UPRAVA 11.989.659,66 12.050.227,54 10.061.815,59 83,50
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 125.269,09 125.269,09 27.975,09 22,33
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 13.000,00 13.000,00 14.206,00 109,28
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 13.000,00 13.000,00 14.206,00 109,28
20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 13.000,00 13.000,00 14.206,00 109,28
4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 13.000,00 14.206,00 109,28
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 112.269,09 112.269,09 13.769,09 12,26
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 112.269,09 112.269,09 13.769,09 12,26
20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 112.269,09 112.269,09 13.769,09 12,26
4029 Drugi operativni odhodki 112.269,09 112.269,09 13.769,09 12,26
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 31.000,00 46.000,00 54.550,00 118,59
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 31.000,00 46.000,00 54.550,00 118,59
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 31.000,00 46.000,00 54.550,00 118,59
20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 31.000,00 46.000,00 54.550,00 118,59
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 2.000,00 50,00
4029 Drugi operativni odhodki 27.000,00 42.000,00 52.550,00 125,12
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 812.700,96 852.272,03 580.039,54 68,06
0402 Informatizacija uprave 21.000,00 21.100,00 19.500,00 92,42
04029001 Informacijska infrastruktura 21.000,00 21.100,00 19.500,00 92,42
20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 21.000,00 21.100,00 19.500,00 92,42
4025 Tekoče vzdrževanje 17.000,00 16.300,70 15.000,00 92,02
4202 Nakup opreme 4.000,00 4.799,30 4.500,00 93,76
0403 Druge skupne administrativne službe 791.700,96 831.172,03 560.539,54 67,44
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 53.500,00 53.864,21 58.500,00 108,61
20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 23.500,00 24.507,07 23.500,00 95,89
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.500,00 24.507,07 23.500,00 95,89
20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 30.000,00 29.357,14 35.000,00 119,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,00 24.457,14 29.000,00 118,57
4021 Posebni material in storitve 5.000,00 4.900,00 6.000,00 122,45
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 58.500,00 58.500,00 56.000,00 95,73
20070402 Izvedba občinskih prireditev 38.500,00 38.500,00 36.000,00 93,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.250,00 38.250,00 35.500,00 92,81
4029 Drugi operativni odhodki 250,00 250,00 500,00 200,00
20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 679.700,96 718.807,82 446.039,54 62,05
20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 1.009,54 671,60 600,00 89,34
4130 Tekoči transferi občinam 1.009,54 671,60 600,00 89,34
20010346 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,00
4027 Kazni in odškodnine 5.000,00 5.000,00 2.000,00 40,00
4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00
20010347 Pravno zastopanje občine 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20010801 Nakup zgradb in prostorov 163.900,00 164.043,00 0,00 0,00
4200 Nakup zgradb in prostorov 163.900,00 164.043,00 0,00 0,00
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 344.791,42 385.155,76 138.500,00 35,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 8.300,00 8.000,00 96,39
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00
4025 Tekoče vzdrževanje 20.000,00 23.078,40 20.000,00 86,66
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 312.791,42 347.777,36 99.500,00 28,61
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 5.000,00 0,00
20020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 140.000,00 140.000,00 284.939,54 203,53
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 130.000,00 113.776,00 255.001,96 224,13
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 10.000,00 26.224,00 29.937,58 114,16
20150101 Zavarovalne premije za objekte 19.000,00 17.937,46 19.000,00 105,92
4025 Tekoče vzdrževanje 19.000,00 17.937,46 19.000,00 105,92
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 627.975,00 636.180,00 644.673,00 101,33
0603 Dejavnost občinske uprave 627.975,00 636.180,00 644.673,00 101,33
06039001 Administracija občinske uprave 546.250,00 550.970,00 574.448,00 104,26
20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 504.500,00 504.500,00 513.510,00 101,79
4000 Plače in dodatki 346.000,00 341.417,77 360.900,00 105,71
4001 Regres za letni dopust 6.000,00 10.582,23 11.000,00 103,95
4002 Povračila in nadomestila 30.500,00 32.196,64 35.500,00 110,26
4003 Sredstva za delovno uspešnost 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,00
4004 Sredstva za nadurno delo 20.000,00 20.000,00 25.000,00 125,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 17.000,00 15.303,36 790,00 5,16
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 35.000,00 35.000,00 35.300,00 100,86
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 27.000,00 27.000,00 28.320,00 104,89
4012 Prispevek za zaposlovanje 500,00 500,00 300,00 60,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo 500,00 500,00 400,00 80,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00
20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja 4.000,00 4.000,00 4.850,00 121,25
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4024 Izdatki za službena potovanja 4.000,00 4.000,00 3.850,00 96,25
4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 1.000,00 0,00
20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 20.000,00 24.500,00 41.588,00 169,75
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.588,00 6.588,00 6.588,00 100,00
4029 Drugi operativni odhodki 13.412,00 17.912,00 35.000,00 195,40
20010326 Drugi operativni odhodki 15.750,00 15.581,12 14.500,00 93,06
4021 Posebni material in storitve 750,00 750,00 2.000,00 266,67
4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 14.831,12 12.500,00 84,28
20010330 Izobraževanje zaposlenih 2.000,00 2.388,88 0,00 0,00
4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.388,88 0,00 0,00
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave 81.725,00 85.210,00 70.225,00 82,41
20010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 19.000,00 18.985,00 17.000,00 89,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.000,00 18.138,21 16.000,00 88,21
4202 Nakup opreme 1.000,00 846,79 1.000,00 118,09
20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 38.700,00 38.700,00 34.000,00 87,86
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 38.700,00 38.700,00 34.000,00 87,86
20010316 Najem in vzdrževanje vozil 13.300,00 16.800,00 9.100,00 54,17
4023 Prevozni stroški in storitve 13.300,00 16.800,00 9.100,00 54,17
20010319 Najemnine in zakupnine 10.725,00 10.725,00 10.125,00 94,41
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.725,00 10.725,00 10.125,00 94,41
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 209.694,00 209.694,00 202.500,00 96,57
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 209.694,00 209.694,00 202.500,00 96,57
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00
20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 193.694,00 193.694,00 186.500,00 96,29
20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 128.694,00 128.694,00 121.500,00 94,41
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 111.194,00 111.194,00 104.000,00 93,53
20030301 Sredstva za dejavnost gasilskih društev 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 58.000,00 58.000,00 45.000,00 77,59
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 58.000,00 58.000,00 45.000,00 77,59
08029001 Prometna varnost 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00
20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 8.000,00 8.000,00 10.000,00 125,00
4021 Posebni material in storitve 3.000,00 3.223,86 5.000,00 155,09
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 4.776,14 5.000,00 104,69
08029002 Notranja varnost 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00
20010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.000,00 50.000,00 35.000,00 70,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.000,00 20.000,00 16.300,00 81,50
1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.000,00 20.000,00 16.300,00 81,50
10039001 Povečanje zaposljivosti 20.000,00 20.000,00 16.300,00 81,50
20050205 Sofinanciranje programov javnih del 20.000,00 20.000,00 16.300,00 81,50
4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.000,00 20.000,00 16.300,00 81,50
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 113.000,00 113.000,00 135.167,00 119,62
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 68.000,00 68.000,00 70.167,00 103,19
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 68.000,00 68.000,00 70.167,00 103,19
20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 53.000,00 53.000,00 45.167,00 85,22
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki 27.500,00 27.500,00 24.750,00 90,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 500,00 500,00 417,00 83,40
20110122 Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
20110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 5.000,00 5.000,00 20.000,00 400,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 15.000,00 0,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20110124 Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00
4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00
1104 Gozdarstvo 45.000,00 45.000,00 65.000,00 144,44
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.000,00 45.000,00 65.000,00 144,44
20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 45.000,00 45.000,00 65.000,00 144,44
4025 Tekoče vzdrževanje 29.800,00 29.800,00 24.800,00 83,22
4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 200,00 100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.000,00 40.000,00 266,67
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.500,00 5.500,00 9.000,00 163,64
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 5.500,00 5.500,00 9.000,00 163,64
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 5.500,00 5.500,00 9.000,00 163,64
20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 5.500,00 5.500,00 9.000,00 163,64
4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 3.500,00 116,67
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 2.500,00 2.500,00 5.500,00 220,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.956.508,63 3.012.473,51 2.124.309,70 70,52
1302 Cestni promet in infrastruktura 2.955.497,62 3.010.399,62 2.123.309,70 70,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 700.000,00 703.872,81 500.000,00 71,04
20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 700.000,00 703.872,81 500.000,00 71,04
4025 Tekoče vzdrževanje 700.000,00 703.872,81 500.000,00 71,04
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.157.062,81 1.216.788,55 777.309,70 63,88
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.087.062,81 1.146.788,55 777.309,70 67,78
4029 Drugi operativni odhodki 2.732,80 8.286,00 8.340,00 100,65
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 340.000,00 334.148,19 295.000,00 88,28
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 480.000,00 480.000,00 322.969,70 67,29
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 222.800,60 286.399,15 50.000,00 17,46
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 41.529,41 37.955,21 101.000,00 266,10
20170503 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.848,00 15.619,35 0,00 0,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 50.152,00 54.380,65 0,00 0,00
13029004 Cestna razsvetljava 329.000,00 337.250,00 277.000,00 82,13
20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 119.000,00 127.250,00 125.000,00 98,23
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80.000,00 80.550,00 80.000,00 99,32
4025 Tekoče vzdrževanje 39.000,00 46.700,00 45.000,00 96,36
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 210.000,00 210.000,00 152.000,00 72,38
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 50.000,00 36.000,00 72,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 155.000,00 155.955,06 111.000,00 71,17
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 5.000,00 4.044,94 5.000,00 123,61
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 769.434,81 752.488,26 569.000,00 75,62
20160209 Južna razbremenilna cesta 0,00 0,00 100.000,00 0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 100.000,00 0,00
20160210 Severna razbremenilna cesta 769.434,81 752.488,26 359.000,00 47,71
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 280.131,76 198.044,81 0,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 92.442,00 110.930,40 200.000,00 180,29
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 330.861,05 377.513,05 120.000,00 31,79
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 66.000,00 66.000,00 39.000,00 59,09
20160211 Rekonstrukcije državnih cest 0,00 0,00 110.000,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 100.000,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 10.000,00 0,00
1305 Vodni promet in infrastruktura 1.011,01 2.073,89 1.000,00 48,22
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 1.011,01 2.073,89 1.000,00 48,22
20160401 Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 1.011,01 2.073,89 1.000,00 48,22
4029 Drugi operativni odhodki 1.011,01 2.073,89 1.000,00 48,22
14 GOSPODARSTVO 626.100,00 626.100,00 657.500,00 105,02
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.200,00 4.200,00 5.800,00 138,10
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.200,00 4.200,00 5.800,00 138,10
20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 4.200,00 4.200,00 5.800,00 138,10
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4021 Posebni material in storitve 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki 0,00 0,00 5.800,00 0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 621.900,00 621.900,00 651.700,00 104,79
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 621.900,00 621.900,00 651.700,00 104,79
20070707 Novi turistični produkti v občinii 20.000,00 20.000,00 26.500,00 132,50
4130 Tekoči transferi občinam 0,00 0,00 1.500,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 10.000,00 10.000,00 25.000,00 250,00
20120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00
20120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 247.300,00 238.300,04 258.700,00 108,56
4133 Tekoči transferi v javne zavode 247.300,00 238.300,04 258.700,00 108,56
20120205 Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 316.600,00 325.600,00 328.500,00 100,89
4133 Tekoči transferi v javne zavode 316.600,00 325.600,00 328.500,00 100,89
20120306 Sofinanciranje RDO Gorenjska 18.000,00 17.999,96 18.000,00 100,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 18.000,00 17.999,96 18.000,00 100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.134.366,13 2.134.366,13 1.330.939,63 62,36
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.114.366,13 2.114.366,13 1.324.939,63 62,66
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 30.000,00 30.000,00 25.000,00 83,33
20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 30.000,00 30.000,00 25.000,00 83,33
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000,00 30.000,00 25.000,00 83,33
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.084.366,13 2.084.366,13 1.299.939,63 62,37
20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.235.000,00 1.235.000,00 865.000,00 70,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00
4025 Tekoče vzdrževanje 1.200.000,00 1.200.000,00 830.000,00 69,17
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.000,00 4.000,00 1.000,00 25,00
4029 Drugi operativni odhodki 27.000,00 27.000,00 30.000,00 111,11
20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 383.758,52 383.758,52 180.939,63 47,15
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.000,00 110.000,00 135.000,00 122,73
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 243.758,52 247.455,09 40.939,63 16,54
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 30.000,00 26.303,43 5.000,00 19,01
20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 445.607,61 445.607,61 244.000,00 54,76
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 425.607,61 428.807,61 230.000,00 53,64
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 5.000,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 16.000,00 12.800,00 5.000,00 39,06
20170501 Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 20.000,00 20.000,00 6.000,00 30,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 20.000,00 20.000,00 6.000,00 30,00
20110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 20.000,00 20.000,00 6.000,00 30,00
4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00 20.000,00 6.000,00 30,00
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST 1.325.248,85 1.380.691,91 1.201.361,63 87,01
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 192.640,00 217.112,18 215.500,00 99,26
16029003 Prostorsko načrtovanje 192.640,00 217.112,18 215.500,00 99,26
20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 192.640,00 217.112,18 215.500,00 99,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 6.000,00 5.000,00 83,33
4021 Posebni material in storitve 45.928,00 45.928,00 40.000,00 87,09
4029 Drugi operativni odhodki 5.640,00 1.393,39 3.500,00 251,19
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 135.072,00 163.790,79 167.000,00 101,96
1603 Komunalna dejavnost 1.075.199,85 1.105.345,73 901.116,05 81,52
16039001 Oskrba z vodo 597.199,85 592.199,85 347.616,05 58,70
20170102 Vodotoki 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 587.199,85 582.199,85 347.616,05 59,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.000,00 33.534,68 28.000,00 83,50
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 70.000,00 70.000,00 65.000,00 92,86
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 475.000,00 469.465,32 154.616,05 32,93
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 14.199,85 9.199,85 30.000,00 326,09
4320 Investicijski transferi občinam 0,00 0,00 70.000,00 0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
20170103 Vzdrževanje pokopališč 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.000,00 5.000,00 33,33
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 10.000,00 0,00
16039003 Objekti za rekreacijo 375.500,00 375.500,00 464.500,00 123,70
20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 375.500,00 375.500,00 464.500,00 123,70
4025 Tekoče vzdrževanje 315.000,00 315.000,00 375.000,00 119,05
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00 500,00 500,00 100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.000,00 10.000,00 15.000,00 150,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 54.000,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 50.000,00 50.000,00 20.000,00 40,00
16039004 Praznično urejanje naselij 25.000,00 46.450,07 35.000,00 75,35
20170406 Praznično urejanje naselij 25.000,00 46.450,07 35.000,00 75,35
4025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00 31.450,07 10.000,00 31,80
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.000,00 25.000,00 166,67
16039005 Druge komunalne dejavnosti 62.500,00 76.195,81 39.000,00 51,18
20020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 62.500,00 76.195,81 39.000,00 51,18
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000,00 19.689,81 23.000,00 116,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.000,00 5.574,86 6.000,00 107,63
4025 Tekoče vzdrževanje 2.500,00 8.461,29 5.000,00 59,09
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 36.000,00 42.469,85 5.000,00 11,77
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 47.609,00 47.609,00 34.745,58 72,98
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 47.609,00 47.609,00 34.745,58 72,98
20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 42.863,42 42.863,42 30.000,00 69,99
4025 Tekoče vzdrževanje 15.863,42 20.863,42 14.000,00 67,10
4029 Drugi operativni odhodki 12.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67
20180105 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.745,58 4.745,58 4.745,58 100,00
4093 Sredstva za posebne namene 2.480,58 2.480,58 2.480,58 100,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča) 9.800,00 10.625,00 50.000,00 470,59
16069002 Nakup zemljišč 9.800,00 10.625,00 50.000,00 470,59
20200301 Sredstva za nakup zemljišč 9.800,00 10.625,00 50.000,00 470,59
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.800,00 10.625,00 50.000,00 470,59
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 75.000,00 101.915,88 100.000,00 98,12
1702 Primarno zdravstvo 10.000,00 22.915,88 20.000,00 87,28
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000,00 22.915,88 20.000,00 87,28
20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 10.000,00 22.915,88 20.000,00 87,28
4202 Nakup opreme 10.000,00 22.915,88 5.000,00 21,82
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 15.000,00 0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva 65.000,00 79.000,00 80.000,00 101,27
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 50.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00
20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 50.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 50.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00
17079002 Mrliško ogledna služba 15.000,00 19.000,00 20.000,00 105,26
20090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 15.000,00 19.000,00 20.000,00 105,26
4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000,00 19.000,00 20.000,00 105,26
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 768.400,00 768.820,39 800.400,00 104,11
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.000,00 2.420,39 26.000,00 1.074,21
18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.000,00 2.420,39 26.000,00 1.074,21
20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000,00 2.420,39 26.000,00 1.074,21
4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.420,39 5.000,00 206,58
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 20.000,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 1.000,00 0,00
1803 Programi v kulturi 254.400,00 254.400,00 309.400,00 121,62
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 214.400,00 214.400,00 239.400,00 111,66
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 214.400,00 214.400,00 239.400,00 111,66
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 195.000,00 194.417,80 195.000,00 100,30
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.582,20 30.000,00 537,42
18039003 Ljubiteljska kultura 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00
20070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00
18039005 Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 40.000,00 400,00
20150503 Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 40.000,00 400,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 40.000,00 400,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 512.000,00 512.000,00 465.000,00 90,82
18059001 Programi športa 472.000,00 472.000,00 450.000,00 95,34
20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 165.000,00 165.000,00 165.000,00 100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.000,00 14.499,71 17.000,00 117,24
4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 145.000,00 147.500,29 145.000,00 98,30
20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 130.000,00 130.000,00 120.000,00 92,31
4025 Tekoče vzdrževanje 95.000,00 95.000,00 85.000,00 89,47
4029 Drugi operativni odhodki 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00
20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 170.000,00 170.000,00 165.000,00 97,06
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 50.000,00 45.000,00 90,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00
20150507 Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi stroški 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
4029 Drugi operativni odhodki 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
18059002 Programi za mladino 40.000,00 40.000,00 15.000,00 37,50
20100101 Sredstva za delo z mladimi 40.000,00 40.000,00 15.000,00 37,50
4029 Drugi operativni odhodki 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
4119 Drugi transferi posameznikom 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,00
19 IZOBRAŽEVANJE 1.373.500,00 1.379.500,00 1.494.000,00 108,30
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.010.500,00 1.016.500,00 1.100.000,00 108,21
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19029001 Vrtci 1.010.500,00 1.016.500,00 1.100.000,00 108,21
20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 895.500,00 910.269,31 965.000,00 106,01
4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 0,00 0,00
4119 Drugi transferi posameznikom 880.000,00 895.269,31 935.000,00 104,44
4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000,00 15.000,00 30.000,00 200,00
20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 100.000,00 94.230,69 110.000,00 116,73
4119 Drugi transferi posameznikom 100.000,00 94.230,69 110.000,00 116,73
20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 15.000,00 12.000,00 25.000,00 208,33
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,00 12.000,00 25.000,00 208,33
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 193.000,00 193.000,00 175.000,00 90,67
19039001 Osnovno šolstvo 178.000,00 178.000,00 160.000,00 89,89
20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 115.000,00 115.000,00 105.000,00 91,30
4133 Tekoči transferi v javne zavode 115.000,00 115.000,00 105.000,00 91,30
20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 0,00 0,00 15.000,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 15.000,00 0,00
20040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 63.000,00 63.000,00 40.000,00 63,49
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 58.000,00 58.000,00 40.000,00 68,97
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
19039002 Glasbeno šolstvo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
20040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
1905 Drugi izobraževalni programi 3.000,00 3.000,00 44.000,00 1.466,67
19059001 Izobraževanje odraslih 0,00 0,00 44.000,00 0,00
20040802 Večgeneracijski center Bled 0,00 0,00 44.000,00 0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 43.000,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 1.000,00 0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
20040801 Druge oblike izobraževanja 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1906 Pomoči šolajočim 167.000,00 167.000,00 175.000,00 104,79
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 167.000,00 167.000,00 175.000,00 104,79
20040303 Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov osnovnih šol 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
4119 Drugi transferi posameznikom 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00
20040305 Izvajanje šolskih prevozov 152.000,00 152.000,00 160.000,00 105,26
4023 Prevozni stroški in storitve 142.000,00 142.000,00 150.000,00 105,63
4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
20 SOCIALNO VARSTVO 432.800,00 448.900,00 459.500,00 102,36
2002 Varstvo otrok in družine 28.600,00 28.600,00 26.600,00 93,01
20029001 Drugi programi v pomoč družini 28.600,00 28.600,00 26.600,00 93,01
20050409 Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00
20060201 Pomoč ob rojstvu otroka 25.000,00 25.000,00 23.000,00 92,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 25.000,00 25.000,00 23.000,00 92,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 404.200,00 420.300,00 432.900,00 103,00
20049002 Socialno varstvo invalidov 40.800,00 53.500,00 45.000,00 84,11
20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 40.800,00 53.500,00 45.000,00 84,11
4119 Drugi transferi posameznikom 40.800,00 53.500,00 45.000,00 84,11
20049003 Socialno varstvo starih 280.000,00 283.050,00 307.500,00 108,64
20050203 Sofinanciranje nege na domu 83.500,00 83.747,36 91.000,00 108,66
4119 Drugi transferi posameznikom 80.000,00 80.247,36 90.000,00 112,15
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.500,00 3.500,00 1.000,00 28,57
20050402
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih
zavodih 180.000,00 183.050,00 200.000,00 109,26
4133 Tekoči transferi v javne zavode 180.000,00 183.050,00 200.000,00 109,26
20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 16.500,00 16.252,64 16.500,00 101,52
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 14.752,64 15.000,00 101,68
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 42.400,00 42.400,00 38.000,00 89,62
20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 10.000,00 10.000,00 8.000,00 80,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000,00 10.000,00 8.000,00 80,00
20180303 Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno ogroženim 32.400,00 32.400,00 30.000,00 92,59
4119 Drugi transferi posameznikom 32.400,00 32.400,00 30.000,00 92,59
20049005 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00
20050408 Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 33.600,00 33.950,00 35.000,00 103,09
20050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 16.600,00 16.950,00 17.000,00 100,29
4119 Drugi transferi posameznikom 16.600,00 16.950,00 17.000,00 100,29
20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 15.000,00 15.000,00 16.000,00 106,67
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 1.000,00 0,00
20050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00
2201 Servisiranje javnega dolga 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00
20010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 255.997,00 92.944,60 140.000,00 150,63
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
23029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
4091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija 185.997,00 22.944,60 70.000,00 305,08
23039001 Splošna proračunska rezervacija 185.997,00 22.944,60 70.000,00 305,08
20010501 Tekoča proračunska rezerva 185.997,00 22.944,60 70.000,00 305,08
4090 Splošna proračunska rezervacija 185.997,00 22.944,60 70.000,00 305,08
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 28.211,00 28.211,00 27.986,00 99,20
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.211,00 28.211,00 27.986,00 99,20
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 28.211,00 28.211,00 27.986,00 99,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin 28.211,00 28.211,00 27.986,00 99,20
20010701 KS Bled 9.212,00 9.212,00 9.045,00 98,19
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.263,00 5.263,00 5.096,00 96,83
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.949,00 3.949,00 3.949,00 100,00
20010703 KS Ribno 5.109,00 5.109,00 5.104,00 99,90
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.599,00 2.260,89 2.594,00 114,73
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.245,00 816,57 1.245,00 152,47
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.265,00 2.031,54 1.265,00 62,27
20010704 KS Zasip 4.850,00 4.850,00 4.828,00 99,55
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.282,00 3.388,00 3.260,00 96,22
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.568,00 1.462,00 1.568,00 107,25
20010705 KS Bohinjska Bela 4.319,00 4.319,00 4.299,00 99,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.092,50 4.019,00 3.072,50 76,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,00 0,00 50,00 0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.176,50 300,00 1.176,50 392,17
20010706 KS Rečica 4.721,00 4.721,00 4.710,00 99,77
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 73,20 73,20 0,00 0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.347,80 4.347,80 4.410,00 101,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00 300,00 300,00 100,00
06
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED, BOHINJ
in ŽELEZNIKI 335.976,00 346.976,00 391.110,73 112,72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 335.976,00 346.976,00 391.110,73 112,72
0603 Dejavnost občinske uprave 335.976,00 346.976,00 391.110,73 112,72
06039001 Administracija občinske uprave 335.976,00 346.976,00 391.110,73 112,72
20010901
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in
Železniki 335.976,00 346.976,00 391.110,73 112,72
4000 Plače in dodatki 169.000,00 165.056,50 190.260,00 115,27
4001 Regres za letni dopust 5.000,00 7.573,00 11.400,00 150,53
4002 Povračila in nadomestila 17.000,00 18.800,00 21.630,00 115,05
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.000,00 3.000,00 3.090,00 103,00
4004 Sredstva za nadurno delo 6.000,00 6.930,00 6.180,00 89,18
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.500,00 14.700,00 15.965,01 108,61
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.500,00 12.500,00 13.081,01 104,65
4012 Prispevek za zaposlovanje 110,00 140,00 134,00 95,71
4013 Prispevek za starševsko varstvo 190,00 190,00 237,01 124,74
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU 1.500,00 470,00 1.854,00 394,47
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.300,00 14.568,54 11.500,00 78,94
4021 Posebni material in storitve 5.000,00 6.834,00 5.865,00 85,82
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.500,00 15.692,00 14.500,00 92,40
4023 Prevozni stroški in storitve 5.000,00 8.393,00 6.500,00 77,45
4024 Izdatki za službena potovanja 2.200,00 3.080,00 2.200,00 71,43
4025 Tekoče vzdrževanje 7.500,00 8.337,98 8.238,70 98,81
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 43.576,00 49.194,50 43.276,00 87,97
4029 Drugi operativni odhodki 8.600,00 5.016,48 8.600,00 171,43
4201 Nakup prevoznih sredstev 3.000,00 3.440,00 23.000,00 668,60
4202 Nakup opreme 3.500,00 3.060,00 3.600,00 117,65
07 REŽIJSKI OBRAT 327.182,37 327.182,37 326.400,00 99,76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 327.182,37 327.182,37 326.400,00 99,76
1302 Cestni promet in infrastruktura 235.200,00 235.200,00 186.400,00 79,25
13029003 Urejanje cestnega prometa 235.200,00 235.200,00 186.400,00 79,25
20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 235.200,00 235.200,00 186.400,00 79,25
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.140,70 20.078,70 12.000,00 59,76
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.200,00 16.600,00 24.400,00 146,99
4025 Tekoče vzdrževanje 11.859,30 31.921,30 40.000,00 125,31
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65.000,00 53.000,00 10.000,00 18,87
4202 Nakup opreme 0,00 0,00 13.000,00 0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000,00 1.702,77 2.000,00 117,46
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 135.000,00 111.897,23 65.000,00 58,09
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 0,00 0,00 20.000,00 0,00
PU PK PP Konto Opis ( II. posebni del )Sprejeti proračun
2016
Ocena realizacije
2016
Proračun 2017
(dopolnjen predlog)Indeks 8:7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1305 Vodni promet in infrastruktura 91.982,37 91.982,37 140.000,00 152,20
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 91.982,37 91.982,37 140.000,00 152,20
20010352 RO - Upravljanje pristanišč 91.982,37 91.982,37 140.000,00 152,20
4025 Tekoče vzdrževanje 41.982,37 41.982,37 50.000,00 119,10
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000,00 30.120,00 60.000,00 199,20
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring 20.000,00 19.880,00 30.000,00 150,91
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00 0,00 1.600,00 0,00
ODHODKI 0,00 0,00 1.600,00 0,00
04 OBČINSKA UPRAVA 0,00 0,00 1.600,00 0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0,00 0,00 1.600,00 0,00
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 0,00 0,00 1.600,00 0,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0,00 0,00 1.600,00 0,00
20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 0,00 0,00 1.600,00 0,00
4410
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v
lasti države ali občin 0,00 0,00 1.600,00 0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
ODHODKI 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
04 OBČINSKA UPRAVA 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
2201 Servisiranje javnega dolga 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje 293.000,00 293.000,00 291.973,00 99,65
20260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 187.000,00 187.000,00 186.886,00 99,94
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 187.000,00 187.000,00 186.886,00 99,94
20260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 43.000,00 43.000,00 42.478,00 98,79
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 43.000,00 43.000,00 42.478,00 98,79
20260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 63.000,00 63.000,00 62.609,00 99,38
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 63.000,00 63.000,00 62.609,00 99,38
13.138.531,03 13.213.098,91 11.262.704,72 85,24
