Implantacion ISO 14001-2007

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  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    1 Implantacion Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 126 das? 17%

    2 4.1 Requisitos Generales 5 das? 50%

    3 Definir Alcance del SGA 5 das? 58% Comit

    Ambiental/alta

    direcion

    4 Reunin de la alta direccion y definir alcance 1 da? 100% Comit de Gerencia

    5 Documentarlo 1 da? 4 100% Lider de la

    documentacion

    6 Solicitar aprobacion del alcance, firma 1 da? 5 0% Lider de la

    documentacion

    7 se incluya en el control de documentos 2 das? 6 50%

    8 Aprobacin de la alta direccion 1 da? 5,6 0% Alta direccion

    9 Resguardo del documento por parte del lider de la

    documentacion

    1 da? 8 100% lider de la

    documentacion

    10 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 da? 5,8 50% lider de la

    documentacion

    11 Carta compromiso con el ambiente 3 das? 67% Representante por

    la direccin

    12 Hacer una carta compromiso 1 da? 100% Alta Gerencia

    13 Documentarlo 1 da? 12 100% lider de la

    documentacion

    14 resguardar la comunicacin 1 da? 13 0% lider de la

    documentacion

    15 Nombrar un Representante por la direccin 3 das? 25% Comit Gerencia

    16 Nombrar al representante por la direccion 1 da? 100% Gerencia

    implantacion ISO 14001-2

    Pgina 1

  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    17 Documentarlo 1 da? 16 0% lider de la

    documentacion

    18 Solicitar aprobacion , firma tanto del representante como

    del gerente general, el primero aceptando el segundo

    designando

    1 da? 16 0% RRHH

    19 Agregar al expediente del seleccionado en RRHH 1 da? 16,17 0% RRHH

    20 4.2 Politica Ambiental 7 das? 28% Alta direccion

    21 Elaborar politica Ambiental la misma debe cumplir 7 das? 28%

    22 Sea Apropiada a la naturaleza de la operacin 1 da? 100%

    23 Incluya el compromiso de mejora continua 1 da? 100%

    24 Incluye el cumplimiento de requisitos legales aplicables 1 da? 100%

    25 Es marco de referencia para establecer objetivos y metas ambientales 1 da? 100%

    26 se incluya en el control de documentos 3 das? 63%

    27 Documentarla 1 da? 22,23,24,25 100% lider de la

    documentacion

    28 Aprobacin de la alta direccion 1 da? 22,23,24,25,27 0% Comit de Gerencia

    29 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la

    documentacion

    1 da? 28 100% lider de la

    documentacion

    30 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 da? 28 50% lider de la

    documentacion

    31 Publicacin de politica ambiental en todas las areas 3 das? 30 0% RRHH

    32 solicitud de suministro e instalacion de vallas con la politica ambiental en espacios abiertos de la planta1 da? 0% RRHH

    33 valla en vigilancia norte 1 da? 0% RRHH

    34 valla en vigilancia sur 1 da? 0% RRHH

    35 valla colindante con la comunidad de las aguitas 1 da? 0% RRHH

    implantacion ISO 14001-2

    Pgina 2

  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    36 valla en la entrada principal 1 da? 0% RRHH

    37 valla en la entrada del estacionamiento de empleados 1 da? 0% RRHH

    38 valla en la calle que colinda con GM 1 da? 0% RRHH

    39 valla por el rea de casa de fuerza/ Caucaguita 1 da? 0% RRHH

    40 Instalacion de 10 habladores en acrilico con la politica en los pasillos de la planta1 da? 0% RRHH

    41 Pasillo principal de la planta (dos) 1 da? 0% RRHH

    42 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da? 0% RRHH

    43 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da 0% RRHH

    44 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da 0% RRHH

    45 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da 0% RRHH

    46 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da 0% RRHH

    47 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 da 0% RRHH

    48 Estrategias para la divulgacion de la Politica Ambiental 3 das? 0%

    49 plan de adiestramiento iso14k 0 das? 0%50 chiqui definir en tareas todas las estrategias que hemos aplicado y aplicamos para divulgar la politica1 da? 0% RRHH

    51 4.3 Planificacin 7 das? 26%

    52 4.3.1 Aspectos Ambientales 2 das? 61%

    53 Realizar un procedimiento que defina como determinar y

    valorar los aspectos ambientales significativos

    1 da? 63% Lider de la

    documentacion

    54 Documentarlo 1 da? 100% lider de la

    documentacion

    55 se incluya en el control de documentos 1 da? 50% lider de la

    documentacion

    56 Aprobacin de la alta direccion 1 da? 0% Alta direccion

    implantacion ISO 14001-2

    Pgina 3

  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    57 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la

    documentacion

    1 da? 100% lider de la

    documentacion

    58 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 da? 50% lider de la

    documentacion

    59 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 da? 100% RRHH

    60 personal nomina diaria 1 da? 56 100% RRHH

    61 personal nomina mensual 1 da? 56 100% RRHH

    62 Implantacion del procedimiento, levantamiento de los AAS en todas las areas definidas en el alcance junto con los trabajadores de cada area1 da? 59%

    63 Dpto Tecnico 1 da? 53 100% jefe de area

    64 Sala de Arcilla 1 da? 53 100% jefe de area

    65 PTE 1 da? 53 100% jefe de area

    66 Probadores 1 da? 53 100% jefe de area

    67 Dpto Produccion 1 da? 53 100% jefe de area

    68 Batidores 1 da? 53 100% jefe de area

    69 Materia Prima 1 da? 53 100% jefe de area

    70 Maquina Parte Humeda 1 da? 53 100% jefe de area

    71 Maquina Parte Seca 1 da? 53 100% jefe de area

    72 Dpto Ventas 1 da? 53 100% jefe de area

    73 Acabado y Despacho 1 da? 53 100% jefe de area

    74 Contralora 1 da? 53 33% jefe de area

    75 Compras 1 da? 53 0% jefe de area

    76 Alamacen Principal Externo MP3 1 da? 53 100% jefe de area

    77 Archivos Inactivos 1 da? 53 0% jefe de area

    78 Ingenieria 1 da? 53 100% jefe de area

    79 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 da? 53 100% jefe de area

    80 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 da? 53 100% jefe de area

    81 Mantenimiento electrico 1 da? 53 100% jefe de area

    implantacion ISO 14001-2

    Pgina 4

  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    82 Mantenimiento Instrumentacion 1 da? 53 100% jefe de area

    83 Recursos Humanos 1 da? 53 10% jefe de area

    84 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 da? 53 100% jefe de area

    85 vigilancia norte 1 da? 53 0% jefe de area

    86 vigilancia sur 1 da? 53 0% jefe de area

    87 oficina de seguridad industrial 1 da? 53 0% jefe de area

    88 sistema contra incendio 1 da? 53 0% jefe de area

    89 comedor 1 da? 53 0% jefe de area

    90 enfermeria 1 da? 53 0% jefe de area

    91 campos deportivos 1 da? 53 0% jefe de area

    92 casa club 1 da? 53 0% jefe de area

    93 areas de los estacionamientos 1 da? 53 0% jefe de area

    94 Publicar los AAS de todas las areas en el Control Interno 1 da? 53 30% jefe de area

    95 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 4 das? 8%

    96 Realizar un procedimiento que defina Requisitos legales

    aplicables

    3 das 63%

    97 Documentarlo 1 da 100% lider de la

    documentacion

    98 se incluya en el control de documentos 2 das 50%

    99 Aprobacin de la alta direccion 1 da 97 0% alta direccion

    100 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la

    documentacion

    1 da 97,99 100% lider de la

    documentacion

    101 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 da 97,99 50% lider de la

    documentacion

    102 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 da 97 0% RRHH

    103 personal nomina diaria 1 da 97,101 0% RRHH

    implantacion ISO 14001-2

    Pgina 5

  • Id Nombre de tarea Duracin Predecesoras %

    completado

    Responsable General Responsable

    Particular o

    designado

    104 personal nomina mensual 1 da 97,101 0% RRHH

    105 Implantacion del procedimiento,determinacion de que

    requisitos aplican a cada area y sus obligaciones

    1 da? 101 0%

    106 Dpto Tecnico 1 da? 101 0% jefe de area

    107 Sala de Arcilla 1 da? 101 0% jefe de area

    108 PTE 1 da? 101 0% jefe de area

    109 Probadores 1 da? 101 0% jefe de area

    110 Dpto Produccion 1 da? 101 0% jefe de area

    111 Batidores 1 da? 101 0% jefe de area

    112 Materia Prima 1 da? 101 0% jefe de area

    113 Maquina Parte Humeda 1 da? 101 0% jefe de area

    114 Maquina Parte Seca 1 da? 101 0% jefe de area

    115 Dpto Ventas 1 da? 101 0% jefe de area

    116 Acabado y Despacho 1 da? 101 0% jefe de area

    117 Contralora 1 da? 101 0% jefe de area

    118 Compras 1 da? 101 0% jefe de area

    119 Alamacen Principal Externo MP3 1 da? 101 0% jefe de area

    120 Archivos Inactivos 1 da? 101 0% jefe de area

    121 Ingenieria 1 da? 101 0% jefe de area

    122 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 da? 101 0% jefe de area

    123 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 da? 101 0% jefe de area

    124 Mantenimiento electrico 1 da? 101 0% jefe de area

    125 Mantenimiento Instrumentacion 1 da? 101 0% jefe de area

    126 Recursos Humanos 1 da? 101 0% jefe de area

    127 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 da? 101 0% jefe de area

    128 vigilancia norte 1 da? 101 0% jefe de area

    implantacion ISO 14001-2