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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADA A LA IMPORTACIÓN DE BIENES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS 1 /25 MU/VACD/GISE/050-10/Cert. Nº 358 (Dic. 2012).

I. OBJETIVO

Suministrar una guía del procedimiento a seguir para realizar en el Sistema de Administración de Divisas la

solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación de bienes.

II. ALCANCE

El presente documento está dirigido a personas jurídicas debidamente domiciliadas en el territorio de la

República Bolivariana de Venezuela, que realicen operaciones de importación de bienes, conforme a los

lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional y demás normativa aplicable al Régimen para la Administración de

Divisas.

III. PROCESO GENERAL

IV. INFORMACIÓN PRELIMINAR

1. Debe estar inscrito por una sola vez en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas

(RUSAD). Si aún no está inscrito y no posee usuario y contraseña, debe seguir las indicaciones del instructivo

“Pasos a seguir para la inscripción de datos en el R egistro de Usuarios del Sistema de Administración d e

Divisas (RUSAD) por parte de las personas jurídicas ”, publicado en el portal electrónico de la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI).

2. Debe haber registrado el Certificado de No Producción Nacional (CNP), Certificado de Producción

Insuficiente (CPI) o Licencia de Importación en el Sistema de Administración de Divisas, según lo establecido en el

instructivo “Pasos a seguir por el usuario para registrar el Cer tificado de No Producción Nacional (CNP),

Certificado de Producción Insuficiente (CPI) o Lice ncia de Importación Requerido a través del Sistema

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO PARA RE ALIZAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADA A LA IMPORTACIÓN D E BIENES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS

Usted se encuentra aquí

Registro del Certi ficado de No

Producción Nacional (CNP), Certificado

de Producción Insuficiente (CPI) o

Licencia de Importación a través

del Sistema de Administración de

Divisas.

Solicitud de Autorización de Adquisición de

Divisas destinada a la

importación de bienes a través del Sistema de Administración

de Divisas

Solicitud de Verificación de

mercancía ante la Oficina de

Verificación Aduanal (OVA) de

la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)

Conformación del expediente de cierre de una

solicitud destinada a la

importación de bienes a través del

Sistema de Administración de

Divisas.


de Administración de Divisas. ”, publicado en el portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas

(CADIVI).

3. Operaciones de Importación bajo el régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo

(ATPA):

3.1. En caso que requiera realizar operaciones de importación bajo el régimen de Admisión Temporal para

el Perfeccionamiento Activo (ATPA), debe actualizar sus datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administración de Divisas (RUSAD) como importadores y exportadores, de conformidad con la Providencia que

establece los requisitos y trámites para la solicitud de inscripción o actualización de datos en el Registro de

Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las personas jurídicas.

4. Una vez realizada la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación de bienes en el

Sistema de Administración de Divisas, debe preparar el expediente según lo establecido en el “Manual de normas

y procedimientos para la consignación de documentos ante la Comisión de Administración de Divisas

(CADIVI) a través del operador cambiario autorizado para realizar la solicitud de Autorización de

Adquisición de Divisas, destinada a las operaciones de importación ”, publicado en el portal electrónico de la

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y posteriormente consignar dicho expediente en el operador

cambiario autorizado.

5. Para mayor información revise la sección “VIII. Información de interés ”, ubicado en la página 25 del

presente documento.


V. INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR LA SOLICITUD DE AUT ORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADA A LAS IMPORTACIONES QUE REQUIEREN CERTIFI CADO DE NO PRODUCCIÓN NACIONAL (CNP), CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN INSUFICIENTE O LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1. Ingrese al portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) (www.cadivi.gob.ve) y

el sistema presentará la siguiente pantalla:

2. En el panel izquierdo de la pantalla, haga clic en la opción “Usuarios registrados ” y el sistema presentará

la siguiente pantalla:


3. Haga clic en la “Opción 1 ” y el sistema presentará la pantalla “Inicio De Sesión ”:

4. Ingrese la información correspondiente en los siguientes campos:

4.1. Tipo de Persona : Seleccione el tipo de persona “Jurídica ”.

4.2. Documento de identidad : Este campo está inhabilitado para las personas jurídicas.

4.1 Correo electrónico : Ingrese la dirección del correo electrónico con la cual se registró en el Sistema

de Administración de Divisas.

4.2 Contraseña : Ingrese la clave asignada por el Sistema de Administración de Divisas utilizando el

teclado virtual.

A. En caso que requiera corregir algún caracter, presione el botón “Borrar” .

B. Para eliminar el texto ingresado haga clic en el botón “Limpiar” .

C. Para continuar, haga clic en el botón “Cerrar” o en cualquier sitio fuera del teclado virtual.


4.3 Ingrese los caracteres de la imagen : Ingrese las letras y/o números que se observan en el

recuadro en gota de agua (captcha). En caso que requiera cambiar la imagen, haga clic sobre el recuadro.

5. Para continuar, haga clic en el botón “Entrar ” y el sistema presentará la pantalla “Bienvenidos al

Sistema Automatizado de CADIVI ”:

6. Ubique en el panel izquierdo el submenú “Usuario Internet ”, haga clic en la opción “Nueva Solicitud ” y el

sistema presentará la pantalla “Solicitud Nueva : ”:


7. Ingrese la información requerida en los siguientes campos, según corresponda:

7.1. Fecha de Solicitud : El sistema genera automáticamente la fecha (dd/mm/aaaa) en que se está

realizando la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.

7.2. Tipo de Solicitud : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la opción “Importación ”.

7.3. Tipo de Divisa : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la divisa correspondiente a

la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas de importación.

8. En caso que requiera abandonar la operación, haga clic en el botón “<<Regresar ” y el sistema volverá a

la pantalla “Bienvenidos al Sistema Automatizado de CADIVI ”.

9. .En caso que requiera eliminar la información ingresada, haga clic el botón “Limpiar ”.

10. Para continuar, haga clic en el botón “Procesar ” y el sistema presentará el siguiente cuadro de diálogo:

10.1. Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema presentará la pantalla “Datos de la Solicitud de

Importación ”:



11. Ingrese la información requerida en los siguientes campos:

DATOS DEL PROVEEDOR

11.1. El Sistema de Administración de Divisas, presenta dos (02) maneras de agregar la información de

los datos del proveedor:

A. A través de un archivo de texto ( “.txt ”): Haga clic en el ícono “ “, ubicado en la parte

superior derecha de sección “Datos Del Proveedor ” y el sistema presentará la siguiente pantalla:

1) Proceda a elaborar el archivo “.txt ” según el formato indicado.


2) Una vez creado el archivo “.txt ”, ubique el campo “Subir Archivo: ” y haga clic en el botón

“Examinar… ”, seleccione el archivo de texto que contiene la información de los datos del proveedor.

3) Posteriormente, presione el botón “Subir ” y el sistema presentará la pantalla “Datos de la

Solicitud de Importación Nro : ”:

4) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema volverá la pantalla “Datos de la Solicitud de

Importación Nro : “, donde podrá continuar con el registro de los datos de su solicitud de Autorización de

Adquisición de Divisas.

B. Transcripción de datos :

1) Nombre : Coloque el nombre o razón social del proveedor que suministra los bienes a

importar. Debe coincidir con el indicado en la factura proforma y demás recaudos a presentar.

2) Dirección : Indique la ubicación de la oficina del proveedor en el exterior.

3) Ciudad : Indique el nombre de la ciudad donde está ubicada la oficina del proveedor en el

exterior.

4) Estado : Coloque el nombre del estado o su equivalente, donde está ubicada la oficina del

proveedor en el exterior.

5) País: Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre del país donde

se encuentra ubicada la oficina del proveedor en el exterior.

6) Teléfono : Indique el código de área internacional, seguido del número telefónico de la

oficina del proveedor en el exterior. Ejemplo: 0212-0000000.

7) Fax: Indique el código de área internacional, seguido del número de fax de la oficina del

proveedor en el exterior. Ejemplo: 0212-0000000.


8) E-Mail : Indique la dirección del correo electrónico del proveedor.

9) País Origen del Producto : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el

nombre del país donde está ubicado el bien a importar.

DATOS DEL EMBARQUE

11.2. El Sistema de Administración de Divisas, presenta dos (02) maneras de agregar la información de

los datos del embarque:

A. A través de un archivo de texto ( “.txt ”): Haga clic en el ícono “ “, ubicado en la parte

superior derecha de sección “Datos Del Embarque ” y el sistema presentará la siguiente pantalla:

1) Proceda a elaborar el archivo “.txt ” según el formato indicado.


2) Una vez creado el archivo “.txt ”, ubique el campo “Subir Archivo: ” y haga clic en el botón

“Examinar… ”, seleccione el archivo de texto que contiene la información de los datos del embarque.

3) Posteriormente, presione el botón “Subir ” y el sistema presentará la pantalla “Datos de la

Solicitud de Importación Nro : ”:

4) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema presentará la pantalla “Datos de la Solicitud

de Importación Nro : “, donde podrá continuar con el registro de los datos de su solicitud de Autorización de

Adquisición de Divisas.

B. Transcripción de datos :

1) País: Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el nombre del país donde

se encuentran ubicados los bienes.

2) Estado : Ingrese el nombre del estado o su equivalente en el que se embarcarán los

bienes.

3) Ciudad : Ingrese el nombre de la ciudad en la que se embarcarán los bienes.

4) Tipo de Transporte : Seleccione la opción correspondiente al tipo de transporte: “Aéreo ”,

“Marítimo ” o “Terrestre ”.

5) Puerto de Salida : Ingrese el nombre del puerto desde donde se embarcarán los bienes.

6) Aduana de Llegada : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la aduana

por donde ingresarán los bienes al territorio nacional.

7) Aduana de Nacionalización : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el

nombre de la aduana a través de la cual se nacionalizarán los bienes a importar.


DATOS DE PAGO

11.3. Ingrese la información en los siguientes campos, según corresponda:

A. Monto por Seguro : Ingrese el monto en dólares de los Estados Unidos de América (USD) o

su equivalente en otras divisas, por concepto del seguro de la operación de importación, desde el lugar de

embarque hasta la aduana de llegada.

B. Monto por Flete : Ingrese el monto total en dólares de los Estados Unidos de América (USD)

o su equivalente en otras divisas, por concepto de flete internacional de los bienes a importar.

C. Modalidad de Importación : Seleccione la modalidad del trámite “Regular ”, “Productiva ”,

“ALADI ”, “Pago a la Vista ” o “Sucre ” que corresponda a la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas que

va a realizar. La modalidad importación “Productiva ”, “Pago a la Vista ” y “Sucre ” sólo se habilitará a los usuarios

que cumplan con la normativa aplicable al régimen para la Administración de Divisas, dictadas a tales efectos.


D. Indique en que artículo de la resolución dictada po r el Ejecutivo Nacional, están

contenidos los bienes que usted desea importar. : Este campo está inhabilitado.

E. Régimen de Importación : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el

régimen bajó el cual se realizará la importación de bienes, a saber: “Ordinaria ”, “AT” (Admisión Temporal), “ATPA”

(Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo) o “In Bond ”.

F. ¿Requiere el uso de Certificados de No Producción N acional, Certificados de

Insuficiencia o Licencia? : Marque la opción “Sí”.

G. Ministerio Emisor : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el Ministerio

competente que emitió el Certificado de No Producción Nacional (CNP), Certificado de Producción Insuficiente

(CPI) o Licencia de Importación asociado a la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas que está

registrando.

H. Escoja los Documentos (Certificados o Licencias) di sponibles : El sistema presentará el o

los número(s) de registro(s) de el(los) Certificado(s) de No Producción Nacional (CNP), Certificado(s) de

Producción Insuficiente (CPI) o Licencia(s) de Importación disponible(s), correspondiente(s) al Ministerio

competente para la emisión previamente seleccionado, entre los cuales podrá seleccionar el (los) asociado(s) a la

solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas que está registrando.

I. Número de Solicitud del Documento (Certificado o Li cencia) : El sistema muestra

automáticamente el (los) certificado(s) disponible(s), correspondiente(s) al Ministerio competente para la emisión

previamente seleccionado, los cuales podrá asociar a la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.

J. Forma de Pago : Seleccione la forma de pago pactada en la operación de la importación:

“Giro avalado ”, “Carta de crédito ”, “Transferencia ”, “otra forma de pago ” o “Letra de cambio ”.

K. Especifíque (En caso que haya escogido otra Forma d e Pago) : Si seleccionó la opción

“Otra forma de pago ”, describa brevemente la forma de pago pactada.

L. Plazo de Pago en Días : Ingrese la cantidad de días dentro de la cual debe realizarse el pago

respectivo. Esta información tiene que coincidir con el plazo pactado en la factura proforma y la expresada en la

factura comercial definitiva.

11.4. En caso que requiera abandonar la operación, haga clic en el botón “<<Regresar ” y el sistema

volverá a la pantalla “Solicitud Nueva : ”.

11.5. Para proseguir, haga clic en el botón “Continuar>> “ y el sistema presentará los siguientes cuadros

de diálogos, según corresponda:

A. En caso de haber seleccionado en el campo “Régimen de importación ” la opción “ATPA”, si

no se encuentra registrado como exportador en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas


(RUSAD), el sistema presentará el siguiente cuadro de diálogo:

1) Haga clic en el botón “Cancelar ” y el sistema volverá a la pantalla “Datos de la solicitud

de Importación Nro: “, donde podrá realizar los ajustes correspondientes.

2) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema lo remitirá al Portal Electrónico de la Comisión

de Administración de Divisas (CADIVI), donde podrá observar el instructivo “Pasos a seguir por las Personas

Jurídicas para la Actualización de Datos en el Regi stro de Usuarios en el Sistema de Administración de

Divisas (RUSAD) ”, que le indicará el procedimiento a seguir para registrase como exportador en el Registro de

Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).

B. Si seleccionó el “Ministerio Emisor ”, sin elegir el(los) número(s) de CNP, CPI o Licencia(s) de

Importación, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

1) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema lo devolverá a la pantalla “Datos de la

Solicitud de Importación Nro: ” donde podrá realizar los ajustes correspondientes.

C. En caso de haber ingresado los datos correctamente, el sistema presentará el siguiente

cuadro de diálogo:

1) Para continuar, haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema presentará la información de la

solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas registrada en la pantalla “Datos de la Solicitud de


Importación Nro: ”:

11.6. Verifique la información. En caso que requiera modificar la información de uno o varios campos,

haga clic en el botón “<<Regresar ” y el sistema volverá a la pantalla “Datos de la Solicitud de Importación ”.

11.7. El Sistema de Administración de Divisas, presenta dos (02) maneras de registrar la información de

el(los) bien(es) correspondiente(s) al (los) CNP, CPI o Licencia(s) de Importación asociado(s) a la solicitud de

Autorización de Adquisición de Divisas que está registrando:

A. A través de un archivo de texto ( “.txt ”): Haga clic en el botón “Continuar carga de

productos con archivo .txt>> “ y a continuación se presentará la pantalla “Documentos (Certificados o

Licencias) agregados a la solicitud ”:


1) Ubique el campo “Seleccione el archivo de texto, que desea utilizar para subir la

información del producto seleccionado. ” haga clic en el botón “Examinar… ” y seleccione el archivo de texto

que contiene la información de los datos de los bienes objeto de importación.

a) Para ver un ejemplo del formato de los archivos de texto haga clic en el enlace

“Seleccione el listado de productos en el siguiente enlace aquí ” y el sistema presentará la siguiente pantalla:

(1) Para volver a la pantalla “Documentos (Certificados o Licencias) agregados a

la solicitud ”, haga clic en el enlace “Regresar.. ”.

2) Posteriormente, haga clic en el botón “Subir ” para registrar los datos y a continuación el

sistema presentará la pantalla “Documentos (Certificados o Licencias) agregados a l a solicitud ”:


3) Para continuar con el registro, siga los pasos conforme a lo establecido en el numeral 2),

ubicado en la página 18 del presente documento.

B. Transcripción de datos : Haga clic en el botón “Continuar carga de productos en

pantalla>> “ y el sistema presentará la pantalla “Documentos (Certificados o Licencias) agregados a l a

solicitud ”:

1) Ingrese la información en los siguientes campos, según corresponda:

a) Código arancelario : El sistema muestra automáticamente el código arancelario del

bien a importar, previamente registrado en el Certificado de No Producción Nacional (CNP), Certificado de

Producción Insuficiente o Licencia de Importación.

b) Descripción Arancelaria : El sistema muestra automáticamente la descripción del bien

de acuerdo con el Arancel de Aduanas vigente.

c) Descripción Comercial : El sistema muestra automáticamente el detalle del bien a

importar considerando: modelo, marca, uso y otras especificaciones propias.

d) Calidad : Ingrese las características del bien a importar de acuerdo a los siguientes

atributos: calidad, nomenclatura, diseño, composición, capacidad, voltios, tallas, principio activo (composición

química) y otras cualidades del bien cuando aplique, en concordancia con la factura y documentación.

e) Saldo : El sistema muestra automáticamente el saldo disponible autorizado a importar


por el CNP, CPI o Licencia de Importación.

f) Cantidad : Ingrese la cantidad del bien a importar.

g) Precio : Ingrese el costo por unidad del bien a importar.

h) Unidad de medida : Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione la

presentación del bien a importar.

i) Monto FOB : El sistema mostrará automáticamente el costo del bien a importar sin

incluir el seguro, flete y otros gastos..

j) Acción : Haga clic en la opción “duplicar ” en caso que requiera registrar otra

descripción comercial del mismo código arancelario.

(1) En caso que requiera suprimir el registro de una descripción comercial del bien a

importar, haga clic en la opción “eliminar ”.

2) Para continuar con el registro del bien a importar, haga clic en el botón “Enviar ” y el

sistema presentará la siguiente pantalla, según corresponda:

a) Si duplicó un bien con la misma descripción en el campo “Calidad ”, el sistema

presentará el siguiente cuadro de diálogo:

(1) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema presentará la pantalla “Documentos

(Certificados o Licencias) agregados a esta solicit ud ”, donde podrá realizar los ajustes correspondientes.

b) Si la información fue registrada correctamente, el sistema presentará la pantalla “Datos

de la solicitud de Importación de Requisitos Incomp letos Nro.: “:


(1) Verifique la información registrada.

(2) Haga clic en las flechas “<<“ para retroceder una página o en las flechas “>>“ para

avanzar a la página siguiente.

(3) De no estar conforme con los datos registrados, haga clic en el botón

“<<Regresar ” para realizar los ajustes correspondientes.

(4) Para proseguir, presione el botón “Continuar>> “ y el sistema presentará el

siguiente cuadro de diálogo:

c) Haga clic en el botón “Aceptar ” y el sistema presentará la pantalla “Mis solicitudes ”.

3) En caso que requiera procesar la impresión del registro de usuario para importación, haga

clic en el enlace “Ver” y el sistema presentará la planilla “REGISTRO DE USUARIO PARA IMPORTACIÓN ”

(RUSAD-003):


a) El botón “<<Regresar ” se encuentra desactivado.

b) En caso que requiera procesar la impresión de la planilla, haga clic en el botón

“Imprimir ”.

c) En caso que requiera abandonar la operación, haga clic en el botón “Cerrar ”.


d) En caso que requiera imprimir la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas

registrada, haga clic el botón “Continuar>> “ y el sistema presentará la planilla “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA IMPORTACIÓN ” (RUSAD-004):

(1) En caso que requiera volver a la planilla “REGISTRO DE USUARIO PARA

IMPORTACIÓN” (RUSAD-003), haga clic en el botón “<<Regresar ”

(2) En caso que requiera procesar la impresión de la planilla, haga clic en el botón


“Imprimir ”.

(3) En caso que requiera abandonar la operación, haga clic en el botón “Cerrar ”.

(4) En caso que requiera imprimir el detalle de la solicitud de Autorización de

Adquisición de Divisas, haga clic el botón “Continuar>> “ y el sistema presentará la planilla “SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA IMPORTA CIÓN (ANEXO)” (RUSAD-005):

(a) En caso que requiera volver a la planilla “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN


DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA IMPORTACIÓN ” (RUSAD-004), haga clic el botón “<<Regresar ”.

(b) El botón “Continuar>> “ se encuentra desactivado.

(c) En caso que requiera procesar la impresión de la planilla, haga clic en el

botón “Imprimir ”.

(d) Para finalizar, haga clic en el botón “Cerrar ”.

12. Prepare el expediente de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, según lo establecido en el

“Manual de normas y procedimientos para la consignac ión de documentos ante la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI) a través del ope rador cambiario autorizado para realizar la solicit ud de

Autorización de Adquisición de Divisas, destinada a las operaciones de importación ”, publicado en el portal

electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

13. Una vez consignado el expediente de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas ante el

operador cambiario autorizado, consulte el estatus de su solicitud según lo establecido en el instructivo “Pasos a

seguir para realizar la Consulta Avanzada ”, publicado en el portal electrónico de la Comisión de Administración

de Divisas (CADIVI).

13.1. Verifique que el estatus de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas sea “AAD

Generado ”.

14. En caso que la Autorización de Adquisición de Divisas sea bajo la modalidad de importación “Pago a la

Vista ”, debe consignar las fianzas de fiel cumplimiento.

VI. INSTRUCCIONES PARA LA CONSIGNACIÓN DE FIANZAS D E FIEL CUMPLIMIENTO PARA IMPORTACIONES PACTADA BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A L A VISTA

1. Tramite los siguientes documentos ante el operador cambiario autorizado o empresa de seguro autorizada

por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeseg):

1.1. Fianza de fiel cumplimiento para consignación de documentos de importación de bienes

1.2. Fianza de fiel cumplimiento en caso de reintegro.

2. Una vez emitidas las fianzas fiel cumplimiento, Consígnelas ante el operador cambiario autorizado, dentro

de los cuarenta (40) días continuos siguientes a su emisión, según lo establecido en el “Manual de normas y

procedimientos para la consignación de documentos a nte la Comisión de Administración de Divisas

(CADIVI) a través del operador cambiario autorizado para realizar la inscripción o actualización de da tos en

el Registro de Usuarios del Sistema de Administraci ón de Divisas (RUSAD) ” publicado en el portal electrónico

de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).


VII. INSTRUCCIONES PARA CONTINUAR CON PROCESO DE IM PORTACIÓN DE BIENES, UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS (AAD)

1. Luego de obtenida la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), puede realizar los siguientes

procedimientos:

1.1. En caso que la modalidad de importación sea Aladi o Sucre, debe tramitar ante el operador

cambiario autorizado la solicitud de crédito documentario o la solicitud de aval o garantía, conforme a la forma de

pago pactada con el proveedor en el extranjero.

1.2. Ordenar el embarque de los bienes a importar.

1.3. Una vez realizada la importación de los bienes autorizados por la Comisión de Administración de

Divisas (CADIVI), proceda a tramitar su verificación ante la Oficina de Verificación Aduanal de la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI) correspondiente, según lo establecido en el instructivo “Pasos a seguir para

realizar la Verificación de mercancía ante la Ofici na de Verificación Aduanal de la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI) ”, publicado en el portal electrónico de la Comisión de Administración de

Divisas (CADIVI).


VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

1. Documentos publicados en el portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI):

1.1. “Pasos a seguir para la inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración

de Divisas (RUSAD) por parte de las personas jurídicas”:

http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Asistencia_al_Usuario/Registro_Actualizacion_Persona_Juri

dica/Instructivo/inscripcion_datos_basicos_pj.pdf

1.2. “Pasos a seguir por el usuario para registrar el Certificado de No Producción Nacional (CNP),

Certificado de Producción Insuficiente (CPI) o Licencia de Importación Requerido en el Sistema de Administración

de Divisas:

http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Importaciones/Certificado_CNP/Instructivo/instructivo_cnp_e

ne_2013.pdf

1.3. “Manual de normas y procedimientos para la consignación de documentos ante la Comisión de

Administración de Divisas (CADIVI) a través del operador cambiario autorizado para realizar la solicitud de

Autorización de Adquisición de Divisas, destinada a las operaciones de importación”:

http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Importaciones/manual/mnyp_consig_importaciones_regulare

s.pdf

1.4. “Pasos a seguir para realizar la Consulta Avanzada”:

http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Asistencia_al_Usuario/Consulta_Avanzada/Instructivo/consu

lta_avanzada.pdf

1.5. “Pasos a seguir para realizar la Verificación de mercancía ante la Oficina de Verificación Aduanal de

la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)”:

http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Importaciones/Consignacion_Documentos_Ofc_Verificacion

_Aduanal/Instructivo/ova_ene2013.pdf

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