7/25/2019 Índice Detallado Del Manual Según Iso 9001

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ÍNDICE DETALLADO DEL MANUAL SEGÚN ISO9001:2015

Publicado por Adriana Gómez

Debido a que muchas empresas o se están planteando adaptar su sistema de gestión

de Calidad a la nueva actualización de la ISO !!"#$!"% o bien para las que est&n

elaborando la documentación para su primera certi'icación del sistema( os planteo una

propuesta de )ndice de *anual de Calidad+ Si no sab&is qu& deb&is aplicar a vuestra

empresa os e,plico cómo deb&is a'rontar la actualización de la norma ISO !!"#$!"%+

Ante un cambio tan signi'icativo de la norma( os recomiendo que sigáis 'ielmente el

)ndice de la norma - poder de'ender as) ante los Auditores que vuestra documentación

contiene todos los puestos - aspectos planteados en esta+

Os planteo un )ndice lo más detallado posible( para que pod&is reconocer o saber que

deb&is desarrollar en cada punto+ Aplicad vuestro criterio para simpli'icarlo pero

recordad que ten&is que especi'icar todos los requisitos de la norma#

Índice de Manual de Calidad según la ISO 9001:2015

1. Alcance del Sistema

2. Referencias nrmati!as

". #$rmins % definicines

&. Cnte't de la Organi(aci)n

.+"+ Organización - su entorno / CO*C+,#O *-+O

.+$+ 0as necesidades - e,pectativas de las partes interesadas

.+1+ Alcance del sistema de Gestión de Calidad

.+.+ Sistema de gestión de Calidad

5. /idera(g

5.1. /idera(g % cmrmis

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5.2. ,ltica de Calidad

5.". rles resnsailidades % autridad

3. ,lanificaci)n

2+" +!aluaci)n de riesgs 3acciones para abordar los riesgos - las

oportunidades4 5 *-+O

2+$+ O4eti!s de Calidad - plani'icación 3indicadores4

2+1+ ,lanificaci)n % cntrl de camis.

. Srte

.1 Recurss

  6+"+" Generalidades

  .1.2 Infraestructura % amiente de traa4

.1." Seguimient % medici)n de e6uis de medici)n

7caliracines % seguimient de e6uis8

  6+"+. 7equerimiento de conocimiento

.2 Cmetencia

." Cncienciaci)n

.& Cmunicaci)n

.5 Infrmaci)n dcumentada

  6+%+" Generalidades

  6+%+$ Creación - actualización

.5." Cntrl de la infrmaci)n dcumentada 7cntrl

dcumental8

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. Oeracines 7Reali(aci)n del rduct8

8+" Plani'icación - control operacional

8+$ Interacción con los clientes - otras partes interesadas 3compras5 contratos4

  8+$+" Determinación de los requisitos relacionados con el producto

  8+$+$ 7evisión de los requisitos relacionados con el producto

  8+$+1 Comunicación con el cliente

8+1 Preparación Operacional

8+. Control de procesos

.5 ise; % desarrll

  8+%+" De'inición

  8+%+$ Análisis

  8+%+1 Implementación

  8+%+. 9eri'icación - validación

  8+%+% :rans'erencia de operaciones

8+2 ;<ecución = Implementación

  .3.1 Cntrl de la rducci)n % la restaci)n del ser!ici

8+2+$ 9alidación de procesos de la producción -=o de la prestación del

servicio

  8+2+1 Identificaci)n % tra(ailidad

  8+2+. Seguimiento - medición del producto

  8+2+% Control de producto no con'orme

  8+2+2 Propiedad de partes interesadas

  8+2+6 Preservación del producto

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  8+2+8 Actividades post entrega

8+6 Control de provisión e,terna de bienes - servicios 3compras4+

+ 9. +!aluaci)n del deseme;

+" Seguimiento( medición( análisis - evaluación

  +"+" Generalidades

  +"+$ Satis'acción del cliente

  +"+1 Análisis de datos

9.2 Auditras Internas

9." Re!isi)n r la direcci)n

"!+

""+ 10. Me4ra

"!+" >o con'ormidades - acciones correctivas

10.2 Me4ra cntinua

COM+*#ARIOS O AC/ARACIO*+S

#en$is a !uestra dissici)n la tala de crresndencias de ls diferentes

unts de la nrma ISO 9001:2015 !ersus ISO 9001:200 6ue se

interrelacinan cn el ndice 6ue s <e ruest.

Para los que ten&is implantada la del $!!8( podr&is aprovechar mucho del contenido

del *anual( ?nicamente tendr&is que reorganizarlo( - cambiar algunas e,presiones

para adaptarlas a la nueva norma( como por e<emplo#

• Documento y registro pasan a ser información documentada

• Cliente se sustituye por “parte interesada”

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• Realización de productos por “operaciones

• Eliminar las Acciones preventivas

• Producto se substituye por bienes y servicio

• Meora continua se sustituye por Meora

• !o se re"uiere representante de la dirección en la nueva norma# se designa como

representante la de la dirección la alta Dirección$

:ambi&n tendr&is que modi'icar algunos de los documentos como la pol)tica de Calidad

que habrá que adaptarla al compromiso de la empresa ante los nuevos conceptos que

plantea la norma@ como por e<emplo( la evaluación de riesgos+

Por 'avor( si ten&is alguna propuesta de modi'icación del )ndice o comentarios no

dud&is en participar( -a que entre todos podemos hacer más 'ácil la adaptación de la

documentación+

Listado de proedi!ie"tos se#$" ISO 9001:2015Publicado por Adriana Gómez

;n la siguiente publicación os vo- a mostrar un listado de los rcedimients

mnims que deber)amos disponer en nuestro sistema de gestión de calidad seg?n la

nueva actualización de la norma ISO 9001+ ;n este caso me vo- a centrar en un

sector concreto con la 'inalidad de detallar los procedimientos espec)'icos de servicio a

prestar 3proceso clave4( como puede ser la empresa de

mudanzas<tt:==>>>.mudan(asfedericrams.es=

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0a ma-or)a de procedimientos son generales para cualquier tipo de empresas

independientemente del sector( ?nicamente se di'erencian en el contenido aquellos

donde se describen los procesos clave o de prestación de servicio=producto+

?l6ue de cntrl de dcumentaci)n:

,rcedimient de elaraci)n del manual@ rcedimients e

instruccines:donde se de'ine el 'ormato - los componentes en los di'erentes

documentos del sistema

,rcedimient de elaraci)n de ls 4eti!s e indicadres: criterios a seguir

para establecerlos( parámetros a controlar( as) como responsabilidades+

,rcedimient ara el cntrl de la dcumentaci)n del sistema: como por

e<emplo el control de las ediciones de los di'erentes documentos del sistema(

,rcedimient ara el cntrl de la infrmaci)n dcumentada: anterior a esta

nueva actualización se corresponde a los registros - datos del sistema+ Designación(

asignación de responsabilidades de esta in'ormación( control de los documentos+

?l6ue de ,re!enci)n

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,rcedimient de gesti)n ara la e!aluaci)n del riesg: establecer los criterios

de riesgo sobre los di'erentes procesos( as) como las medidas a tomar en 'unción de la

evaluación a realizar( as) como establecer la periodicidad de dicha evaluación+

,rcedimient de identificaci)n del cnte't de la rgani(aci)n: identi'icar qu&

aspectos de'inen el entorno de la organización+ Propongo el m&todo de la matriz DAO

donde analizamos las debilidades( amenazas( 'ortalezas - oportunidades de la

empresa+

?l6ue de rcedimients de RR

,rcedimient de Buncines % re6uerimients de ls uests de traa4:donde

se de'inen las 'unciones de todos los puestos de traba<o de la empresa - aquellos

requerimientos m)nimos e,igibles para cada uno de los puestos de traba<o@ es decir( si

se contrata a un traba<ador que requisitos m)nimos deberá tener para ocupar un

determinado puesto de traba<o+ Os recomiendo que describáis la realidad de vuestra

empresa - no lo que quer&is conseguir( -a habrá tiempo de modi'icar los

procedimientos( tantas veces como queráis+ ;n este procedimiento se inclu-e el

organigrama tanto 'uncional como nominal de la empresa( as) como un registro de

identi'icación de 'irmas de los traba<adores o bien de identi'icación de estos+

,rcedimient de Re6uerimients de selecci)n % cntrataci)n del

ersnal: descripción de cómo se realiza este proceso( quien es el responsable - el

seguimiento del mismo+

,rcedimient de Caacitaci)n % frmaci)n del ersnal: propuestas( plan de

'ormación( capacitación del personal - evaluación de la e'icacia+

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,rcedimient de Cmunicaci)n % cncienciaci)n del ersnal

elegacines r ausencia: tiene que quedar de'inido quien sustitu-e a quien - con

qu& 'unciones en caso de ausencia del puesto de traba<o+

?l6ue de relacines cn ls clientes

,rcedimient de gesti)n de edids@ fertas % cntrats: descripción de la

metodolog)a del proceso completo del departamento comercial( as) como los

documentos utilizados+

,rcedimient de satisfacci)n del cliente: e,plicar la metodolog)a a seguir( as) 

como su análisis de los resultados+

,rcedimient de gesti)n de certificacines@ facturaci)n % crs: e,plicar la

metodolog)a a seguir+

?l6ue de cmras % sucntratacines

,rcedimient de gesti)n de r!eedres: identi'icación de los proveedores(

requisitos e,igibles - su evaluación para la elaboración del listado de aprobados+

7ecopilación de los

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,rcedimient de gesti)n de cmras % sucntratacines: metodolog)a a

seguir( as) como la descripción de los requisitos e,igidos+

?l6ue de restaci)n de ser!ici

;n este bloque se tiene que especi'icar - describir paso a paso todo el proceso( desde

la administrativa=recepcionista que recoge el pedido de servicio( hasta todos los puntos

intermedios a seguir hasta la e<ecución del traba<o( la entrega del albarán por parte de

los operarios a la empresa( su registro - pasos intermedios hasta la 'acturación+

Babitualmente( - cada vez lo vemos más( este bloque es gestionado mediante

programas in'ormáticos que permiten un me<or control de la gestión del proceso+

,rcedimient de ara el cntrl de ls ser!icis de transrte

,rcedimient de gesti)n de ls e6uis % ma6uinaria

,rcedimient de identificaci)n % tra(ailidad: se tiene que describir en todos los

procesos clave cómo la empresa identi'ica - hace el seguimiento de las propiedades de

los clientes( as) como de identi'ica la documentación relacionada - generada en el

proceso+ Por e<emplo( si se almacena las propiedades de un cliente en un trastero(

cómo los operarios identi'ican el trastero en la documentación( para que quede

registrado en el sistema+

,rcedimient de cntrl % registr dcumental: metodolog)a( control - gestión

de los registros - documentos que generan los procesos claves de la empresa+

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,rcedimients esecfics de surcess: en este punto se puede realizar

procedimientos espec)'icos o bien instrucciones que e,pliquen la metodolog)a a seguir

de subprocesos u otros servicios secundarios que o'rece la empresa+ Por e<emplo en el

caso de mudanzas internacionales( la instrucción de cómo deben gestionar los

aranceles en los puertos de mercanc)as+++

?l6ue de Infraestructura:

,rcedimient de mantenimient instalacines % !e<culs

?l6ue de seguimient@ medici)n@ anlisis % me4ra

,rcedimient ara la re!isi)n del sistema r la irecci)n

,rcedimient de gesti)n de reclamacines % accines crrecti!as

,rcedimient de reali(aci)n de auditrias internas

,rcedimient de cualificaci)n de ls auditres

,rcedimient del cntrl del ser!ici n cnfrme

?l6ue de arc<i!

,rcedimient de arc<i! de la dcumentaci)n

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Simplemente es una gu)a orientativa de los procedimientos que deber)an describir las

metodolog)as a seguir en vuestra empresa+ Cómo siempre os comento pod&is

moldearlo - estructurarlo cómo queráis( pod&is 'usionar procedimientos o detallarlos

más+ >o ha- normativas al respecto+ 0o ?nico que deb&is procurar es que reco<áis

todos los requisitos de la empresa+

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Correspo"de"ia de %os p&"tos de %a "or!a ISO9001:2015 's ISO 9001:200(

Publicado por Adriana Gómez

Debido a que he recibido varias peticiones para conocer las equivalencias o puntos en

com?n que tiene la norma vigente respecto a su actualización os e,pongo en la

siguiente tabla las equivalencias de los di'erentes puntos de la norma ISO !!"#$!"%

respecto a la versión del $!!8+

ÍNDICE DE MANUAL DE CALIDAD

UNE)EN ISO9001:200(

UNE)EN ISO9001:2015

1 Alcance del Sistema 1   1

2 Referencias normativas 2   2

3 Trminos ! de"niciones *   3

# Conte$to de la %r&ani'aci(n +   #

#)1 Or#a"i,ai-" . s& e"tor"o +/1 5/5/1 5/5/2 5/5/*   #)1

#)2Las "eesidades . epetati'as de %as partesi"teresadas %ie"tes3   #)2

#*3 A%a"e de% siste!a de Gesti-" de Ca%idad   #*3

#*# Siste!a de #esti-" de Ca%idad   #*#

+ Lidera,#o 5   +

+)1 Lidera,#o . o!pro!iso 5/1   +)1

+)2 4o%tia de Ca%idad 5/*   +)2

+)3 6o%es respo"sa7i%idades . a&toridad   +)3

, 4%a"i8ai-" +/1 5/+   ,

,)1 E'a%&ai-" de ries#os   ,)1

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,)2 O7eti'os de a%idad . p%a"i8ai-" 5/+/1 (/+   ,)2

,)3 4%a"i8ai-" . o"tro% de a!7ios   ,)3

- Soporte   -

-)1 6e&rsos /2/1/2/2   -)1

-)1)1 Ge"era%idades   -)1)1

-)1)2 I";raestr&t&ra . a!7ie"te de tra7ao /* /+   -)1)2

-)1)3 Se#&i!ie"to . !edii-" de e<&ipos de !edii-" =/ /1/   -)1)3

-)1)# 6e<&eri!ie"to de o"oi!ie"to   -)1)#

-)2 Co!pete"ia   -)2

-)3 Co"ie"iai-"   -)3

-)# Co!&"iai-"   -)#

-)+ I";or!ai-" do&!e"tada +/2/* +/2/+   -)+

-)+)1 Ge"era%idades   -)+)1

-)+)2 Creai-" . at&a%i,ai-"   -)+)2

-)+)3

Co"tro% de %a i";or!ai-" do&!e"tada o"tro%do&!e"ta%3 +/2/2 +/2/* +/2/+   -)+)3

. Operaio"es =   .

.)1 4%a"i8ai-" . o"tro% operaio"a%   .)1

.)2I"terai-" o" %os %ie"tes . otras partesi"teresadas o;ertas) o"tratos3 =/2/2 =/2/*   .)2

.)2)1

Deter!i"ai-" de %os re<&isitos re%aio"adoso" e% prod&to =/2/2 =/2/*   .)2)1

.)2)2

6e'isi-" de %os re<&isitos re%aio"ados o" e%prod&to =/2/2 =/2/*   .)2)2

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.)2)3 Co!&"iai-" o" e% %ie"te 5/2 =/5/+=/5/5 =/2/* =/2/1   .)2)3

.)3 4reparai-" Operaio"a%   .)3

.)# Co"tro% de proesos   .)#

.)+ Dise>o . desarro%%o =/*   .)+

.)+)1 De8"ii-"   .)+)1

.)+)2 A"?%isis   .)+)2

.)+)3 I!p%e!e"tai-" =/*/1 =/*/2 =/*/*   .)+)3

.)+)# @eri8ai-" . 'a%idai-" =/*/+ =/*/5 =/*/   .)+)#

.)+)+  Tra"s;ere"ia de operaio"es *91+(   .)+)+

.), Ee&i-" I!p%e!e"tai-"   .),

.),)1

Co"tro% de %a prod&i-" . %a prestai-" de%ser'iio   .),)1

.),)

2

@a%idai-" de proesos de %a prod&i-" .o de

%a prestai-" de% ser'iio   .),)2

.),)3 Ide"ti8ai-" . tra,a7i%idad =/5/*   .),)3

.),)# Se#&i!ie"to . !edii-" de% prod&to =/5/5   .),)#

.),)+ Co"tro% de prod&to "o o";or!e (/*   .),)+

.),), 4ropiedad de partes i"teresadas =/5/+   .),),

.),)

- 4reser'ai-" de% prod&to =/5/5   .),)-

.),)

. Ati'idades post e"tre#a   .),).

.),)/

Co"tro% de pro'isi-" eter"a de 7ie"es .ser'iios o!pras . s&7o"trataio"es3/ =/+/1=/+/2 =/+/*   .),)/

/ E'a%&ai-" de% dese!pe>o (   /

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/)1 Se#&i!ie"to !edii-" a"?%isis . e'a%&ai-" 5/2 =/5/+=/5/5 =/2/* =/2/1   /)1

/)1)1 Ge"era%idades   /)1)1

/)1)2 Satis;ai-" de% %ie"te =/2/* (/2/1   /)1)2

/)1)3 A"?%isis de datos 5//2 5//* (/+   /)1)3

/)2 A&ditoras I"ter"as (/2/2   /)2

/)3 6e'isi-" por %a direi-" 5/   /)3

10 Meora 5//* (/+ (/5/1 (/5/2 (/5/*   10

10)1No o";or!idades . aio"es orreti'as (/5/2   10)1

10)2Meora o"ti"&a (/5/1   10)2

*O#A IM,OR#A*#+: Aunque e,istan puntos en com?n en ambas( los documentos -

procedimientos que se generan deberán actualizarse a los nuevos conceptos@ como por

e<emplo la pol)tica de calidad( que es requisito de ambas normas( debemos actualizarla

- aadir los nuevos conceptos de la evaluación de riesgos entre otros+

Si ten&is alguna sugerencia no dud&is en comentarla+

;scrito por# Adriana Gomez 9illoldo

Bttp:asesordea%idad/7%o#spot/o!