Seminarium

Införandet av Nekksus

2012-10-24Heidi LindgrenHelena KinnanderAndreas StockhemLena ThylénMargitta Carlsson

Strategi för utrullning

Uttalade behov 2012

Fas 12012

Fas 2realiserade”verkliga”behov

Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar

Fas 3realiserade”verkliga”behov

Nya glasögon- nya insikter

Förändringsprocess

Skapaeffekt i verksamheten

”Önskelogg”

2NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

Önskemålshantering

3

ÖNSKEMÅL INKOMMER

VÄRDERING & PRIORITERINGPLAN FÖR

UTVECKLING & LEVERANS

Utvärderings-kriterier•Nytta för många•Kostnad vs nytta•Önskemål från fler•Stödjer huvudprinciper och mål för fas 1•Genomförbarhet

Kategorisering1.Lösningsförslag applikation2.Hanteras ej/ parkeras3.Del av större utvecklingsområde4.Övrigt5.Till produkt-utveckling

Realisering•Framtagande och analys av lösningsförslag•Avstämning med intressenter•Formellt godkännande•Uppdatering leveransplan •Realisering (utformning och test)

Krav på önskemålet• Skriftliga• Motiverade• Konkreta• Samordnade

Mall

LEVERANS

NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

Exempel likheter:

•Godkännandeprocess

•Budgetinmatning och flikar

•Utdata och rapporter

Likheter

Styrkan är att vi återanvänder utformning och tillämpning från prognos i budgeten:

4NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

•Periodnycklar

•Inget budgetförslag men jämförelsekolumner med rader som hjälp vid inmatning

•Hantering kommunbidrag – 8101 och 8102

•Funktion automatisk budgetering nämndbidrag

•Funktion automatisk budgetering social avgifter

•Ny rapport med anställningsinformation

•Ny utformning av lönekostnadsrapporten individnivå

•Parallella konto och organisationsstrukturer för 2012 och 2013

Nyheter

5NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24 6

Kommunens mark och bostadspolitiska organ

• 20 000 kommunala fastigheter - 28 000 ha mark – ca hälften av kommunens yta

• Färdigställda bostäder 2012: ca 2 000• Ca 60 000 fakturor /år – hyror /arrenden Tomträtter mm• Balansomslutning: 2,3 miljarder kr• Anställda: ca 190• Budgetomslutning 2012 - drift = 408 mnkr• Investeringsram 2011-2014:

Exploateringar = ca 1,8 miljarder kr utgifter, 1,6 miljarder inkomster Övriga investeringar = 560 mnkr

Fastighetskontoret i siffror FastighetskontoretFastighetskontoret

7NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

kommunägd mark

Kommunägd mark

8NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

Fastighetskontoret - utgångslägeFastighetskontoret - utgångsläge

• 4 Verksamhetsavdelningar + 1 stödavdelning• Decentraliserad budgetering/uppföljning• Flerdimensionell redovisning / uppföljning

få ansvar (55) – många aktiviteter ( 133) – många objekt ( ca 4500 varav prognos på detalj 400)

• Olika systemstöd beroende på verksamheternas behov

väldigt detaljerat 9NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

Vår roll i Nekksus införandeVår roll i Nekksus införande

• Rollen som piloter– Deltagare– Arbetssätt under pilotveckorna

• Hur• Varför• Positiva sidoeffekter

– Genomförda prognoser (05 , 08 nu 10 på g…)

10NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

Fördelar / nackdelarFördelar / nackdelar

• Fördelar– Från 5 1 system– Lätt till analys på olika nivåer– Mer tid och bättre möjligheter till analys – Samsyn x 2– Detaljprognos kan göras olika efter behov

• Nackdelar / Förbättringsområden– ”Tappar” en månads utfall – Uppräkning/simulering– Hierarkistyrt på ansvar– Delade meningar om prognosförslag – Att prognos måste göras på alla ansvar vid extramånader– Svårt att se vad man gjort om man blir avbruten

11NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

FortsättningFortsättning

• PROGNOS OKT• BUDGET

– Pilot v 43+44– Fortsätta med detaljbudget (klart mitten av dec) – Genomgång med resp. avd.chef / avd.ekonom för

godkännande• 2013

– Full implementering – Bättre att det blir bra än att skynda– Vidareutveckling av lösningen viktig

12NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24

NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24 13

Vad tycker du är viktigt i det fortsatta införandet eller i utvecklingen av

Nekksus?

Att notera…