INFORMACJA DLA RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Z …251,informacja-z... · 2016-05-04 · Informacja dla Rady Powiatu Żyrardowskiego z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”

Informacja dla Rady Powiatu Żyrardowskiego z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z

o.o. w Żyrardowie za rok 2014

1

INFORMACJA DLA RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚĆI

„CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO” SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE ZA ROK 2014

Żyrardów, 05.05.2015 r.



2

SPIS TREŚCI

I. SYTUACJA KADROWA, PŁACOWA I SOCJALNA SPÓŁKI 3

II. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 5

II.1. DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO

FUNDUSZU ZDROWIA 5

II.2. ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU CHIRURGII RĘKI W PORADNI URAZOWO-

ORTOPEDYCZNEJ 9

III. PRZYCHODY SPÓŁKI ORAZ ICH ANALIZA 10

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014 15

V. INWESTYCJE PRZEPROWADZONE W ROKU OBROTOWYM 16

V.1. SPRZĘT MEDYCZNY ZAKUPIONY W ROKU OBROTOWYM ORAZ SPOSÓB JEGO

FINANSOWANIA 16

V.2. REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE W SPÓŁCE 20 A. MODERNIZACJE PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO 20 B. MODERNIZACJA PODODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO 20 C. REMONT PORADNI REHABILITACYJNEJ 21 D. MODERNIZACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 21 E. MODERNIZACJA STERYLIZATORA PAROWEGO 22 F. INFORMATYZACJA USŁUG MEDYCZNYCH 22 G. INNE BIEŻĄCE REMONTY 22

VI. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „ZADBAJ O

SERCE I CIESZ SIĘ ŻYCIEM” 23

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie w

roku obrotowym 2014

3

I. SYTUACJA KADROWA, PŁACOWA I SOCJALNA SPÓŁKI

Przy bieżącej optymalizacji struktury organizacyjnej, pod uwagę brane są czynniki

takie jak poziom kompetencji i wydajności pracowników, sposób planowania i organi-

zowania czasu i procesów pracy, z uwzględnieniem urlopów pracowniczych, a także

ewentualnych absencji chorobowych, nadgodzin itp. Ponadto w roku obrotowym

2014 Spółka zatrudniła Dietetyka i Mikrobiologa, co jest spełnieniem wymogów,

związanych z uzyskaniem przez Spółkę certyfikatem Akredytacyjnym Ministra Zdro-

wia.

Spółka zatrudnia pracowników medycznych (m.in. lekarzy różnych specjalizacji, pie-

lęgniarki, położne), a także pracowników administracyjnych oraz pracowników obsłu-

gi. „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. na koniec roku obrotowego

zatrudniało na umowę o pracę 391 pracowników (w tym 347 kobiet i 44 mężczyzn),

ponadto współpracowało ze 156 osobami w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Pracownicy Spółki są osobami zróżnicowanymi co do wieku, zarówno osoby młode,

jak i osoby starsze, służące swoją wiedzą i doświadczeniem. Średnia wieku wśród

kobiet to 49 lat, a wśród mężczyzn - 47 lat. Średnia wieku biorąc pod uwagę wszyst-

kich pracowników Spółki wynosi 49 lat.

Warunki wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w Spółce, pozostałe

świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania określa wewnątrzza-

kładowy Regulamin Wynagradzania. Regulamin ten zawiera również taryfikator sta-

nowisk, w powiązaniu z wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku.

Średnie wynagrodzenie w grudniu roku obrotowego wynosiło 3.223,03 zł - w porów-

naniu z 3.396,29 zł na początku roku obrotowego. Średnie wynagrodzenie za rok

obrotowy to 3.318,94 zł. Średnie wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawo-

dowych w roku 2014 oraz roku poprzednim przedstawia poniższa tabela.

Informacja dla Rady Powiatu Żyrardowskiego z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie za rok 2014

4

Tabela nr 1. Średnie wynagrodzenie brutto z podziałem na grupy zawodowe w latach 2012-2014

Grupa zawodowa

2012 2013 2014

Średnie wynagro-dzenie brutto (zł)

Średnie wynagrodzenie brutto bez jubileuszy i

odpraw (zł)



odpraw (zł)



odpraw (zł)

Lekarze 7 279,69 7 050,97 7 628,23 7 144,98 8 178,70 7 891,62

Administracja 3 356,13 3 244,08 3 692,44 3 566,74 3 809,51 3 683,52

Obsługa 2 302,62 2 194,20 2 083,22 1 999,39 2 108,91 1 979,23

Pielęgniarki 3 124,84 3 071,19 3 143,57 3 074,63 3 269,96 3 094,16

Położne 3 071,78 3 029,19 3 182,32 3 063,37 3 417,06 3 133,26

Personel Średni 2 537,75 2 490,51 2 532,16 2 427,05 2 514,94 2 428,17

Personel Wyższy 3 197,18 3 135,42 3 644,59 3 584,09 3 541,36 3 541,36

W Spółce tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku obrotowym utworzony został odpis podstawowy w wy-

sokości 443.694,27 zł. Środki te przeznaczone były głównie na finansowanie lub dofinansowanie dla pracowników wypoczynków

(333.800,00 zł), świadczenia okolicznościowe dla pracowników w postaci bonów okolicznościowych (86.360,00 zł) oraz wypłatę za-

pomóg dla pracowników dotkniętych trudnymi sytuacjami losowymi (1.200,00 zł).



5

II. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM

Szpital posiada 387 łóżek. Liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach i pododdzia-

łach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach/pododdziałach

Nazwa oddziału/pododdziału Liczba łóżek

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 70

Oddział Chorób Wewnętrznych 60

Oddział Chirurgii Ogólnej 48

Pododdział Otolaryngologiczny 20

Oddział Reumatologiczny 40

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 35

Oddział Medycyny Paliatywnej 20

Oddział Pediatryczny 20

Pododdział Neonatologiczny 20

Oddział Neurologiczny 50

Oddział Intensywnej Terapii i Ratownictwa Medycznego 4

ŁĄCZNA LICZBA ŁÓŻEK 387

II.1. DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM NARO-

DOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

W roku obrotowym Spółka świadczyła usługi w ramach umów z Mazowieckim Od-

działem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ilość hospitalizacji i porad w ramach zawar-

tych umów w poszczególnych zakresach przestawia poniższa tabela.


6

Tabela nr 3. Zakres usług medycznych oferowanych przez Spółkę w ramach umów zawartych z MOW NFZ wraz z ilością

hospitalizacji i porad w latach 2012-2014

Umowa zawarta z MOW NFZ Ilość hospitaliza-cji/porad 2012

Ilość hospitaliza-cji/porad 2013

Ilość hospitaliza-cji/porad 2014

Zmiana rok do roku 2013/2012

Zmiana rok do roku 2014/2013

I. Leczenie Szpitalne

1. Choroby wewnętrzne - Hospitalizacja 3 288 3 079 2 943 -6,36% -4,42%

2. Neurologia - Hospitalizacja 1 103 1 052 1 142 -4,62% 8,56%

3. Anestezjologia i Intensywna Terapia - Hospi-talizacja

55 74 89 34,55% 20,27%

4. Reumatologia - Hospitalizacja 666 726 640 9,01% -11,85%

5. Pediatria - Hospitalizacja 829 1 068 977 28,83% -8,52%

6. Neonatologia - Hospitalizacja 669 574 552 -14,20% -3,83%

7. Położnictwo i Ginekologia - Hospitalizacja 2 014 1 718 1 936 -14,70% 12,69%

8. Chirurgia Ogólna - Hospitalizacja 2 162 2 164 1 832 0,09% -15,34%

9. Otolaryngologia - Hospitalizacja 688 656 629 -4,65% -4,12%

10. Świadczenia w Izbie Przyjęć 7 931 9 873 12 289 24,49% 24,47%

II. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

1. Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

199 160 150 -19,60% -6,25%

III. Opieka Paliatywna i Hospicyjna

1. Świadczenia w Oddziale Medycyny Palia-tywnej

334 297 277 -11,08% -6,73%

IV. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -

świadczenia w poradniach

1. Świadczenia w zakresie Kardiologii 3 370 3 607 3 836 7,03% 6,35%

2. Świadczenia w zakresie Dermatologii i We-nerologii

3 455 3 324 3 215 -3,79% -3,28%

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie w roku obrotowym 2014

7

3. Świadczenia w zakresie Neurologii 3 644 3 637 3 757 -0,19% 3,30%

4. Świadczenia w zakresie Gruźlicy i Chorób Płuc

5 059 5 621 5 913 11,11% 5,19%

5. Świadczenia w zakresie Reumatologii 2 169 2 358 2 052 8,71% -12,98%

6. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Gi-nekologii

5 307 6 533 8 875 23,10% 35,85%

7. Pobranie materiału z Szyjki Macicy do Prze-siewowego Badania Cytologicznego - Za-kres Skojarzony

776 497 1 959 -35,95% 294,16%

8. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej 8 212 7 920 8 393 -3,56% 5,97%

9. Świadczenia w zakresie Chirurgii Dziecięcej 3 121 2 797 2 715 -10,38% -2,93%

10. Świadczenia w zakresie Otolaryngologii 3 257 3 534 3 506 8,50% -0,79%

11. Świadczenia w zakresie Urologii 4 101 3 923 3 376 -4,34% -13,94%

12. Świadczenia w zakresie Ortopedii i Trauma-tologii Narządu Ruchu

939 2 569 2 707 173,59% 5,37%

13. Świadczenia w zakresie Preluksacji 530 1 062 1 017 100,38% -4,24%

V. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -

badania diagnostyczne

1. Badanie Endoskopowe Przewodu Pokar-mowego - Gastroskopia

603 588 1 050 -2,49% 78,57%

2. Badanie Endoskopowe Przewodu Pokar-mowego - Kolonoskopia

313 319 411 1,92% 28,84%

VI. Rehabilitacja Lecznicza

1. Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilita-cyjna

3 143 3 107 3 202 -1,15% 3,06%

2. Fizjoterapeutyczne Zabiegi Ambulatoryjne 60 851 63 694 63 897 4,67% 0,32%

VII. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uza-

leżnień

1. Świadczenia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

6 603 7 102 5 397 7,56% -24,01%

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie w roku obrotowym 2014

8

2. Świadczenia Terapii Uzależnienia i Współ-uzależnienia od Alkoholu

5 215 4 721 3 963 -9,47% -16,06%

3. Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych

213 635 490 198,12% -22,83%

VIII. Profilaktyczne Programy Zdrowotne

1. Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych - Etap Specjalistyczny

38 0 0 -100,00% xxxxx

IX. Podstawowa Opieka Zdrowotna

1. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

11 978 13 596 15 055 13,51% 10,73%

Niezwykle ważnym obszarem działalności CZMZ Sp. z o.o. jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Potwierdzeniem tego faktu

jest duża ilość udzielonych porad, która w roku obrotowym wyniosła aż 15.055 co stanowi 10,73% wzrost w stosunku do roku 2013.



9

II.2. ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU CHIRURGII RĘKI W PORADNI URAZOWO-

ORTOPEDYCZNEJ

Od grudnia 2014 r. w ramach Poradni Urazowo-Ortopedycznej realizowane są

świadczenia medyczne z zakresu Chirurgii Ręki. Świadczenia realizowane są przez

doświadczonego Specjalistę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ramach

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w następującym zakresie:

o Leczenie urazów ręki (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien, naczyń i

nerwów), rewaskularyzacje i replantacje mikrochirurgiczne u dorosłych,

o Leczenie powikłań pourazowych (stawy rzekome kości, wtórne deformacje i

przykurcze palców, blizny skóry pourazowe i pooparzeniowe, zaburzenia

funkcji ścięgien zginaczy i prostowników itp.),

o Leczenie schorzeń tkanki łącznej (przykurcz Dupuytrena, zespół DeQuerva-

ina, zakleszczające zapalenie ścięgien - "strzelający palec", ganglion itp.),

o Leczenie zespołów uciskowych nerwów (zespół kanału nadgarstka, zespół

rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona itp.),

o Leczenie powikłań po uszkodzeniach splotu ramiennego oraz nerwów obwo-

dowych,

o Leczenie operacyjne reumatoidalnego zapalenia stawów ręki.

Spółka systematycznie rozszerza swoją ofertę usług komercyjnych, świadczonych

niezależnie od usług bezpłatnych oferowanych w ramach kontraktu z Narodowym

Funduszem Zdrowia. Dlatego też niezależnie od bezpłatnych usług oferowanych w

tym zakresie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w lutym 2015 r.

została przeprowadzona w naszej placówce pierwsza komercyjna operacja w tym

zakresie.



10

III. PRZYCHODY SPÓŁKI ORAZ ICH ANALIZA

Nadmienić należy, iż w roku obrotowym 2014 nastąpiła zmiana w systemie

rozliczeń kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Ambulatoryjnej

Opieki Specjalistycznej. Spośród świadczeń w zakresie Ginekologii i Położnictwa,

Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Dziecięcej, Otolaryngologii, Urologii oraz Ortopedii i

Traumatologii Narządu Ruchu wydzielone zostały świadczenia zabiegowe. Kontrakt

przewidywał osobne limity dla świadczeń zabiegowych i osobne dla świadczeń za-

chowawczych. Limity te wykorzystywane zostały do oddzielnych rozliczeń tych dwóch

typów świadczeń, co spowodowało dodatkowe utrudnienie w ich fakturowaniu, a in-

nymi słowy w uzyskaniu przychodu dla Spółki.



11

Wielkość przychodów Spółki, a także ich strukturę i dynamikę przedstawia poniższa

tabela.

Tabela nr 4. Wielkość, struktura i dynamika przychodów Spółki w latach 2012-

2014

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2013/2012 2014 2014/2013

zł Struktura zł Struktura Dynamika zł Struktura Dynamika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

Przychody ze

sprzedaży usług z

działalności pod-

stawowej

38 407

775,74 98,15%

37 385

868,18 97,95% 97,34%

36 829

351,66 97,82% 98,51%

Przychody z kon-

traktu z NFZ

36 891

501,52 94,28%

36 004

039,39 94,33% 97,59%

35 594

753,22 94,54% 98,86%

1. Lecznictwo Szpi-talne

28 270 734,22

72,25% 27 052 532,07

70,88% 95,69% 26 544 471,03

70,50% 98,12%

2. Zakład Opiekuń-czo-Leczniczy

1 948 849,00

4,98% 2 113

228,40 5,54% 108,43%

2 094 994,29

5,56% 99,14%

3. Świadczenia w Oddziale Medycy-ny Paliatywnej

1 422 976,50

3,64% 1 455

417,94 3,81% 102,28%

1 436 436,10

3,82% 98,70%

4.

Ambulatoryjna Opieka Specjali-styczna - świad-czenia w porad-niach

2 510 526,00

6,42% 2 584

206,60 6,77% 102,93%

2 690 065,60

7,14% 104,10%

5.

Ambulatoryjna Opieka Specjali-styczna - badania diagnostyczne-kosztochłonne

292 527,00

0,75% 286

713,00 0,75% 98,01%

315 297,00

0,84% 109,97%

6. Lecznictwo Reha-bilitacyjne

561 533,20

1,43% 533

726,88 1,40% 95,05%

532 424,20

1,41% 99,76%

7. Leczenie Psychia-tryczne i Uzależ-nień

778 007,00

1,99% 873

194,50 2,29% 112,23%

876 045,00

2,33% 100,33%

8. Profilaktyczne Programy Zdro-wotne

1 328,60

0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

9.

Podstawowa Opie-ka Zdrowotna Świadczenia Noc-nej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

1 105 020,00

2,82% 1 105

020,00 2,90% 100,00%

1 105 020,00

2,93% 100,00%

Pozostała sprze-

daż usług me-

dycznych i dia-

gnostycznych dla

podmiotów go-

spodarczych i

osób indywidual-

nych - usługi ko-

mercyjne

1 516

274,22 3,87%

1 381

828,79 3,62% 91,13%

1 234

598,44 3,28% 89,35%


roku obrotowym 2014

12

1.

od osób nieupraw-nionych do bez-płatnych świad-czeń

903 680,81

2,31% 912

097,51 2,39% 100,93%

926 888,52

2,46% 101,62%

2. z innych zakładów opieki zdrowotnej

192 964,50

0,49% 207

267,60 0,54% 107,41%

210 205,40

0,56% 101,42%

3. od zakładów pracy i instytucji

116 202,61

0,30% 110

440,95 0,29% 95,04%

85 538,19

0,23% 77,45%

4. pozostałe wpływy 303

426,30 0,78%

152 022,73

0,40% 50,10% 11

966,33 0,03% 7,87%

II.

Przychody z wy-

najmu pomiesz-

czeń, sprzętu i

mediów

439

816,47 1,12%

440

648,02 1,15% 100,19%

470

870,52 1,25% 106,86%

III. Sprzedaż materia-

łów 95,94 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

IV. Pozostałe przy-

chody operacyjne

201

934,86 0,52%

294

676,82 0,77% 145,93%

313

561,43 0,83% 106,41%

V. Przychody finan-

sowe

81

678,98 0,21%

45

464,17 0,12% 55,66%

36

540,86 0,10% 80,37%

Przychody razem 39 131

301,99 100,00%

38 166

657,19 100,00% 97,53%

37 650

324,47 100,00% 98,65%

Powyższa tabela przestawia udział poszczególnych grup przychodów w całości przy-

chodów Spółki w latach 2012-2014.

Z analizy dynamiki wynika, iż w roku 2014 w stosunku do roku 2013 przychody z

działalności medycznej spadają. Zmniejszeniu uległy:

o przychody z tytułu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – spadek o

1,14 p. p., a także

o przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych komercyjnych – spa-

dek o 10,65 p. p.

Strukturę przychodów Spółki z tytułu kontraktów z NFZ (mających największy udział

w łącznych przychodach CZMZ Sp. z o.o.) w latach 2012-2014 szczegółowo przed-

stawia poniższa tabela.


roku obrotowym 2014

13

Tabela nr 5. Struktura przychodów z kontraktu z NFZ w latach 2012-2014

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014

1. Lecznictwo Szpitalne 28 270 734,22

76,63% 27 052 532,07

75,14% 26 544 471,03

74,57%

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

1 948 849,00

5,28% 2 113

228,40 5,87%

2 094 994,29

5,89%

3. Świadczenia w Oddziale Medycyny Paliatywnej

1 422 976,50

3,86% 1 455

417,94 4,04%

1 436 436,10

4,04%

4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świad-czenia w poradniach

2 510 526,00

6,81% 2 584

206,60 7,18%

2 690 065,60

7,56%

5.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - badania diagnostyczne-kosztochłonne

292 527,00 0,79% 286 713,00 0,80% 315 297,00 0,89%

6. Lecznictwo Rehabilitacyjne 561 533,20 1,52% 533 726,88 1,48% 532 424,20 1,50%

7. Leczenie Psychiatryczne i Uzależnień

778 007,00 2,11% 873 194,50 2,43% 876 045,00 2,46%

8. Profilaktyczne Programy Zdrowotne

1 328,60 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9.

Podstawowa Opieka Zdro-wotna Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdro-wotnej

1 105 020,00

3,00% 1 105

020,00 3,07%

1 105 020,00

3,10%

Przychody z kontraktu z NFZ -

Suma

36 891

501,52 100,00%

36 004

039,39 100,00%

35 594

753,22 100,00%

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 w strukturze przychodów z kontraktu NFZ

zmniejszył się udział przychodów w rodzaju „Lecznictwo Szpitalne”, a zwiększył się

udział przychodów w rodzaju „Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia

w poradniach”. Spowodowane jest to przesunięciem świadczeń medycznych pomię-

dzy tymi zakresami. W zakresie „Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – świadcze-

nia w poradniach” wydzielone zostały dwie grupy świadczeń: zachowawcze i zabie-

gowe, w konsekwencji świadczenia mniej skomplikowane, niewymagające hospitali-

zacji, zakontraktowane i wykonywane były w poradniach specjalistycznych.

Strukturę przychodów Spółki z tytułu kontraktów z NFZ w latach 2012-2014 ilustruje

poniższy wykres.


14

Wykres nr 1. Prezentacja struktury przychodów z kontraktu z NFZ w latach 2012-2014



15

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz Wyszczególnienie

01.01.2013 -

31.12.2013

01.01.2014 -

31.12.2014

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

37 976

064,92 37 876 844,36

od jednostek powiązanych

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

37 826

516,20 37 300 222,18

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmniejszenie - wartość ujemna) 149 548,72 576 622,18

III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B Koszty działalności operacyjnej

38 067

510,65 38 291 491,89

I Amortyzacja 1 274 825,70 1 333 522,84

II Zużycie materiałów i energii 5 257 512,92 5 472 120,78

III Usługi obce 9 949 102,60 10 525 550,67

IV Podatki i opłaty, w tym: 275 117,04 202 196,54

podatek akcyzowy

V Wynagrodzenia

17 329

926,02 17 015 166,21

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 646 886,10 3 413 907,81

VII Pozostałe koszty rodzajowe 334 140,27 329 027,04

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -91 445,73 -414 647,53

D Pozostałe przychody operacyjne 294 676,82 313 561,43

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II Dotacje 590,48 9 910,74

III Inne przychody operacyjne 294 086,34 303 650,69

E Pozostałe koszty operacyjne 90 388,78 45 644,97

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 42 479,97 0,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39 460,05 21 978,19

III Inne koszty operacyjne 8 448,76 23 666,78

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-F) 112 842,31 -146 731,07

G Przychody finansowe 45 464,17 36 540,86

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:


II Odsetki, w tym: 45 464,17 36 540,86


III Zysk ze zbycia inwestycji

IV Aktualizacja wartości inwestycji

V Inne

H Koszty finansowe 50 029,64 40 016,85

I Odsetki, w tym: 45 589,77 27 796,88


II Strata ze zbycia inwestycji

III Aktualizacja wartości inwestycji


roku obrotowym 2014

16

IV Inne 4 439,87 12 219,97

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 108 276,84 -150 207,06

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 108 276,84 -150 207,06

L Podatek dochodowy 47 679,53 112 110,53

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 60 597,31 -262 317,59

V. INWESTYCJE PRZEPROWADZONE W ROKU OBROTOWYM

Rok obrotowy 2014 z całą pewnością był bardzo trudnym okresem w historii działal-

ności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. Mimo to Zarząd Spółki

nie zrezygnował z inwestycji, modernizacji oraz zakupów tego, co w działalności pla-

cówki medycznej, poza personelem, jest najważniejsze – sprzętu medycznego.

V.1. SPRZĘT MEDYCZNY ZAKUPIONY W ROKU OBROTOWYM ORAZ SPO-

SÓB JEGO FINANSOWANIA

Wielkość i stan majątku trwałego są jednym z elementów świadczących o potencjale

Spółki, a także stanowiącym dla pacjentów swoistą gwarancję wysokiej jakości

świadczonych usług. Dlatego też Zarząd Spółki dąży do ciągłego ulepszania sprzętu

medycznego.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy wykaz najważniejszego sprzętu medyczne-

go zakupionego dla poszczególnych komórek medycznych i pomocniczych medycz-

nych Spółki w roku obrotowym 2014.

Jednym z największych wydatków inwestycyjnych w sprzęt medyczny w roku 2014

jest zakup 4 kardiomonitorów za łączną wartość 121.500,00 zł dla Oddziału Inten-

sywnej Terapii i Ratownictwa Medycznego, którego dokonano we wrześniu 2014 r. z

własnych środków Spółki. Zakupione kardiomonitory należą do najnowocześniej-

szych dostępnych obecnie na rynku urządzeń tego typu. Umożliwiają monitorowanie

wielu ważnych parametrów życiowych pacjentów takich jak EKG, saturacja, puls,

temperatura czy respiracja.


roku obrotowym 2014

17

W nowoczesny sprzęt medyczny doposażony został Pododdział Neonatologiczny

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Pozyskane zostały następujące pozycje:

o Stanowisko do resuscytacji noworodków – luty 2014,

o Inkubator noworodkowy zamknięty – luty 2014,

o Miernik bilirubiny – luty 2014,

o Lampa do fototerapii – luty 2014,

o Kardiomonitor noworodkowy – kwiecień 2014.

Powyższy sprzęt za łączną wartość ponad 97 tys. zł Spółka otrzymała dzięki fundacji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo w maju 2014 r. ze środków wła-

snych Spółka zakupiła za łączną wartość ponad 17 tys. zł stanowisko do pielęgnacji

noworodków oraz zestaw szafek. Powyższe inwestycje łączące się na wartość ponad

114 tys. zł, zapewniają bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom.

Dla Pracowni RTG w kwietniu 2014 r. zakupiony został Skaner do cyfrowej obróbki

zdjęć RTG. Wartość skanera to ponad 93 tys. zł.

Kolejną dużą inwestycją było doposażenie Sali intensywnej opieki kardiologicznej na

Oddziale Chorób Wewnętrznych w 8 sztuk nowoczesnych kompaktowych kardiomo-

nitorów oraz Stację centralnego monitorowania za łączną wartość ponad 74 tys. zł,

którego dokonano w lipcu 2014 r. Zakup ten w ponad 45 % został sfinansowany ze

środków funduszu prewencyjnego PZU (33.900,00 zł) oraz ze środków własnych

Spółki (ponad 40 tys. zł). Zakupione kardiomonitory należą do najnowocześniejszych

dostępnych obecnie urządzeń tego typu. Umożliwiają monitorowanie wielu kluczo-

wych parametrów życiowych pacjentów takich jak EKG, saturacja, puls, temperatura

czy respiracja. Dodatkowo kardiomonitory podłączone są do centrali monitorującej,

umożliwiającej bieżący podgląd wszystkich rejestrowanych parametrów u pacjentów.

Pracownie Fizjoterapii doposażone zostały w:

o 2 stoły rehabilitacyjne – kwiecień 2014,

o Diatermię krótkofalową Terapuls – maj 2014.

Powyższy sprzęt za kwotę ponad 31 tys. zł sfinansowany został ze środków wła-

snych Spółki.


roku obrotowym 2014

18

Dla Poradni Otolaryngologicznej podarowany został w styczniu 2014 r. Tympanometr

przenośny z bezprzewodową drukarką. Sprzęt ten umożliwia nieinwazyjne badanie i

diagnozowanie licznych schorzeń narządu słuchu. Tym samym nasza placówka po

raz kolejny rozszerzyła zakres możliwych do wykonania badań, a pacjenci Przy-

chodni Specjalistycznej mogą liczyć na jeszcze skuteczniejsze diagnozowanie wad

słuchu. Wartość podarowanego Spółce sprzętu to prawie 10 tys. zł.

Apteka szpitalna we wrześniu 2014 r. została wyposażona w 2 klimatyzatory za około

7 tys. zł. Zakupu dokonano ze środków własnych Spółki.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w marcu 2014 r. została doposażona w Spirometr o

wartości ponad 6 tys. zł, również sfinansowany ze środków własnych Spółki.

Do Sali Operacyjnej Ginekologii w sierpniu 2014 r. zakupione zostały Podstawka ręki

do stołu operacyjnego oraz przystawka Goepel z zaciskiem za łączną wartość około

4 tys. zł.

Dla Centralnej Sterylizacji w czerwcu 2014 r. zakupiono Zgrzewarkę Seal 818 za

kwotę około 3,5 tys. zł.

Dla Anestezjologii w sierpniu 2014 r. zakupiono Rękojeść do laryngoskopu z łyżkami

za kwotę ponad 1,5 tys. zł.

Dla Oddziału Pediatrycznego w grudniu 2014 r. zakupiony został Analizator do po-

miaru glukozy. Wartość zakupu to ponad 1,5 tys. zł.


roku obrotowym 2014

19

Wykres nr 2. Struktura doposażenia poszczególnych komórek medycznych w

sprzęt medyczny w roku 2014

Wykres nr 3. Struktura sposobu finansowania sprzętu medycznego zakupione-

go dla poszczególnych komórek medycznych w roku 2014


roku obrotowym 2014

20

Jak wynika z powyższego wykresu Spółka inwestuje w sprzęt medyczny głównie

własne środki pieniężne, optymalnie wykorzystując inne dostępne sposoby finanso-

wania.

Ponadto w roku obrotowym zakupiono wiele przedmiotów o niskiej wartości, które są

długotrwale użytkowane i traktowane jak materiały, a koszty ich zakupu zostały po-

niesione również głównie ze środków własnych Spółki.

V.2. REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE W SPÓŁCE

W roku 2014 przeprowadziliśmy liczne prace modernizacyjne oraz remontowe mają-

ce na celu zarówno podniesienie estetyki pomieszczeń jak również podniesienie

komfortu i bezpieczeństwa pacjentów.

A. MODERNIZACJE PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO

W obecnym roku za kwotę ponad 66 000 zł zmodernizowany został agregat prądo-

twórczy. Został on wyposażony w opcję automatycznego rozruchu, co zapewnia

bezpieczeństwo chorych oraz spokojniejszą pracę personelu.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w budynkach Spółki zainstalo-

wane zostały wyłączniki przeciwpożarowe, które w razie konieczności przeprowa-

dzenia akcji gaśniczej znacznie przyspieszą oraz ułatwią działania straży, a co za

tym idzie zwiększą bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obszarze

zagrożenia. Koszt instalacji przeciwpożarowej to prawie 30.000 zł.

B. MODERNIZACJA PODODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

W bieżącym roku gruntownej modernizacji poddany został Pododdział Neonatolo-

giczny wraz z fragmentem oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Prace objęły mo-

dernizacje instalacji elektrycznej, kompletny remont pomieszczeń, wymianę drzwi

oraz zakup mebli dla sali noworodkowej. Prace przeprowadzone zostały przez per-

sonel obsługi technicznej zatrudniony w Spółce. Gruntownie odnowione pomiesz-

czenia wraz z dużą ilością nowoczesnego sprzętu otrzymanego od Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, umożliwiającego jeszcze lepsze dbanie o zdrowie i życie dzieci


roku obrotowym 2014

21

przychodzących na świat w Żyrardowskim Szpitalu, całkowicie odmieniły obraz Pod-

oddziału Neonatologicznego, który obecnie spełnia wszelkie standardy, a dodatko-

wo, ze względu na odświeżony wygląd pobyt w nim będzie jeszcze przyjemniejszy.

Całkowity koszt remontu to ponad 66.000 zł.

C. REMONT PORADNI REHABILITACYJNEJ

Kolejny duży remont nakierowany na podniesienie standardów i przystosowanie do

wymogów nowo zawieranych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także

bezpieczeństwa oraz komfort pacjentów, przeprowadzony został w pomieszczeniach

Poradni Rehabilitacyjnej. Utworzona została nowa, w pełni przystosowana do po-

trzeb osób niepełnosprawnych łazienka. Wyodrębniono oraz wyremontowano po-

mieszczenie wypoczynkowe dla pacjentów. Remontowi poddany został również ga-

binet lekarski, część korytarza oraz rejestracja, która przystosowana została do po-

trzeb związanych z koniecznością ochrony danych osobowych pacjentów.

Koszty materiałowe tego remontu wyniosły około 17 tys. zł.

D. MODERNIZACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

W roku 2014 Spółka rozpoczęła inwestycję, związaną z modernizacją instalacji ga-

zów medycznych, aby dostosować się do wymogów normy PN-EN 7396-1 oraz roz-

porządzeń Ministra Zdrowia. Inwestycja ma na celu wydzielenie w zakresie instalacji

gazów medycznych poszczególnych stref medycznych, tak aby możliwe było odcię-

cie poszczególnych stref medycznych w przypadku potrzeb bieżącej konserwacji.

Ponadto instalacja gazów medycznych wzbogacona została o rozprężalnię tlenu,

dzięki czemu system został unowocześniony.

W roku 2014 Spółka wydała na ten cel około 35 tys. zł. Inwestycja będzie kontynu-

owana w roku 2015, a jej koszt przewidziany na rok 2015 to 81 tys. zł, co łącznie

opiewa na wartość około 112 tys. zł. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeń-

stwa pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych.


roku obrotowym 2014

22

E. MODERNIZACJA STERYLIZATORA PAROWEGO

W roku 2014 dokonano modernizacji sterylizatora parowego, co unowocześniło dzia-

łanie Centralnej Sterylizacji, a przede wszystkim stało się bardziej ekonomiczne

podczas użytkowania. Koszt modernizacji opiewa na wartość ponad 40 tys. zł.

F. INFORMATYZACJA USŁUG MEDYCZNYCH

W związku z ogromną inwestycją jaką jest ustawowy obowiązek informatyzacji usług

medycznych, w Spółce wdrażany jest obecnie nowoczesny system informatyczny. W

roku 2014 Spółka przygotowywała się do tej przedsięwzięcia poprzez przygotowywa-

nie potrzebnej dokumentacji projektowej, zakup niezbędnego sprzętu, m.in. serwera,

zasilacza awaryjnego UPS oraz zakup systemu informatycznego dla części „szarej”.

Do tej pory koszty inwestycji oscylują na poziomie 133 tys. zł. Inwestycja będzie kon-

tynuowana w roku 2015.

G. INNE BIEŻĄCE REMONTY

Dodatkowo w sposób ciągły, w miarę możliwości finansowych Spółki, prowadzone są

liczne mniejsze remonty, polegające na odświeżaniu poszczególnych pomieszczeń.

Remontowane są pojedyncze gabinety np. w Poradni Specjalistycznej, jedna z sal

chorych na Oddziale Pediatrycznym, a także podjazd dla karetek, który został ocie-

plony oraz otynkowany, dzięki czemu znacznej poprawie uległ jego wygląd ze-

wnętrzny. Bieżące remonty są konieczne ze względu na zły stan techniczny po-

mieszczeń szpitalnych, wynikający z ich wieku. Wszystkie zaplanowane inwestycje

mają na celu zapewnienie jak najlepszego komfortu pacjentom Szpitala. Remonty

finansowane są w większości we własnym zakresie Spółki, ponieważ wydatków in-

westycyjnych nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Środki z kontraktu z NFZ są

bowiem przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów leczenia pacjentów.

W roku 2015 także planowane są dalsze remonty.

W I kwartale 2015 r. przygotowane zostały sale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,

co w połączeniu z otrzymanym od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


roku obrotowym 2014

23

sprzęt medycznym m.in. w postaci nowoczesnych łóżek z materacami przeciwodle-

żynowymi, znacznie poprawiło komfort przebywających w nim pacjentów.

W roku 2015 planowane są dalsze remonty w postaci malowania korytarzy szpital-

nych, odnawiania sal pacjentów oraz bieżących napraw kosmetycznych, poprawiają-

cych wygląd pomieszczeń szpitalnych.

VI. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „ZADBAJ O

SERCE I CIESZ SIĘ ŻYCIEM”

20 marca 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. na przeprowadzenie progra-

mu pt. „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrar-

dowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób”, który finansowany jest z

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu pań-

stwa w ramach Programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Ty samym Spółka przystąpiła do Programu „Zadbaj o serce i ciesz się życiem”, któ-

rego celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności ludności na choroby

układu krążenia. Program trwał będzie do 30 kwietnia 2016 r.

Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego, którzy w chwili

przystąpienia do badań ukończyli 35 rok życia. Głównym wykonawcą usług medycz-

nych jest w ramach Programu jest CZMZ Sp. z o.o. W ramach Programu będą pro-

wadzone na szeroką skalę bezpłatne badania przesiewowe. Oprócz wypełnienia an-

kiety uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet badań krwi oraz konsultację lekarską.

Bezpłatne badania będą wykonywane przez nasz personel. W dalszym etapie, dla

osób potrzebujących pogłębionej diagnozy, zaplanowane są badania EKG, wizyty u

specjalisty kardiologa i bezpłatne ciśnieniomierze nadgarstkowe. Równolegle będą

prowadzane działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, przepro-

wadzonych zostanie szereg działań promocyjnych (pikniki, artykuły prasowe, ulotki),

w których propagowany będzie zdrowy tryb życia i ważne nawyki profilaktyczne waż-

ne dla uniknięcia chorób krążenia.

Documents

INFORMACJA DLA RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Z …251,informacja-z... · 2016-05-04 · Informacja dla Rady Powiatu Żyrardowskiego z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”