o przebiegu... · Web viewZA 2004 ROK. CZĘŚĆ I – DANE OGÓLNE. Ustalony Uchwałą Nr XV/100/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2004r. budżet Powiatu Pszczyńskiego

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2004 ROK.

CZĘŚĆ I – DANE OGÓLNE

Ustalony Uchwałą Nr XV/100/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2004r.

budżet Powiatu Pszczyńskiego na rok 2004.

1) Po stronie dochodów w kwocie 37.831.846,- zł.

w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.967.645,- zł.

oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 404.269,- zł.

wzrósł do kwoty 42.395.222,- zł.

Plan dochodów podniesiono o kwotę 4.967.645,- zł. w wyniku zwiększenia:

a) dotacji z tytułu: 1.946.413,- zł.

- zadań z zakresu administracji rządowej 573.890,- zł.

- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowaneprzez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.480,- zł.

- zadań własnych 471.921,- zł.

- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) miedzy jednostkami samorząduterytorialnego 11.274,- zł.

- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 368.597,- zł.

- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 47.055,- zł.

1

- z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 59.038,- zł.

- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75.500,- zł.

- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 64.000,- zł.

- otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 262.658,- zł.

b) pozostałych środków: 457.400,- zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 6.800,- zł.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3.000,- zł.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 447.600,- zł.

c) subwencji ogólnej w zakresie: 892.824,- zł.

- części oświatowej 669.588,- zł.

- uzupełnienie dochodów 223.236,- zł.

d) dochodów własnych z tytułu: 1.671.008,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych 1.165.452,- zł.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 281.135,- zł.

- wpływy z różnych opłat 99.638,- zł.

- dochody w najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.321,- zł.

- wpływy z usług 33.857,- zł.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 46.456,- zł.

2

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.616,- zł.

- pozostałe odsetki 12.291,- zł.

- darowizny 2.500,- zł.

- wpływy z różnych dochodów 19.071,- zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.798,- zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 5.873,- zł.

plan dochodów obniżono o kwotę 404.269,-zł. w wyniku zmniejszenia:

- dotacji z zakresu administracji rządowej 92.325,- zł.

- dotacji z zakresu zadań własnych 83.263,- zł.

- subwencji oświatowej 228.681,- zł.

2) Natomiast plan wydatków w kwocie 38.827.087,- zł. w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.385.854,- zł.

oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.706.387,- zł.

zwiększył się do kwoty 42.506.554,- zł.

plan wydatków podniesiono o kwotę 3.679.467,- zł. w wyniku:

- zmian w planie dochodów o kwotę 4.563.376,- zł.

- pożyczki z WFOŚiGW 309.954,- zł.

- zmniejszenia kredytu bankowego SAPARD 1.300.000,- zł.

- wolne środki 106.137,- zł

3

z przeznaczeniem na zadania:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9.300,- zł.

rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,- zł.rozdz. 01095 - Pozostała działalność 3.300,-zł.

dział 600 - Transport i łączność 699.255,- zł.

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 248.597,- zł.rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 386.658,- zł.rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 64.000,- zł.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 88.951,- zł.

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.951,- zł.

dział 710 - Działalność usługowa 67.739,- zł.

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10.000,- zł.

rozdz. 71015 - Nadzór budowlany 57.739,- zł.

dział 750 - Administracja publiczna 382.345,- zł.

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe 340.665,- zł.rozdz. 75045 - Komisje poborowe 3.000,- zł.rozdz. 75095 - Pozostała działalność 38.680,- zł.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 837.300,- zł.

rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 755.900,- zł.rozdz. 75414- Obrona cywilna 1.000,- zł.

rozdz. 75495- Pozostała działalność 80.400,-zł.

dział 758 - Różne rozliczenia 2.198.938,- zł.

rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe 2.198.938,- zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie 228.219,- zł.

rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne 14.500,- zł.

4

rozdz. 80111- Gimnazja specjalne 8.700,- zł.rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące 34.300,- zł.rozdz. 80123- Licea profilowane 11.100,- zł.rozdz. 80130- Szkoły zawodowe 152.169,- zł.rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne 2.800,- zł.rozdz. 80195- Pozostała działalność 4.650,- zł.dział 851 - Ochrona zdrowia 105.000,- zł.

rozdz. 85111- Szpitale ogólne 105.000,- zł.

dział 852 - Pomoc społeczna 352.808,- zł.

rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33.355,- zł.rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej 129.280,- zł.rozdz. 85204- Rodziny zastępcze 169.173,- zł.rozdz. 85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1.000,- zł.rozdz. 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 20.000,- zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 415.999,- zł.

rozdz. 85401- Świetlice szkolne 1.000,- zł.rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 6.000,- zł.rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego 4.000,- zł.rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne 17.995,- zł.rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów 307.636,- zł.rozdz. 85495- Pozostała działalność 79.368,- zł.

Razem zwiększenia 5.385.854,- zł.

Plan wydatków obniżono o kwotę 1.706.387,- zł. w wyniku zmniejszenia:

w dziale 600 - Transport i łączność 1.300.000,- zł.

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1.300.000,- zł.

w dziale 750 - Administracja publiczna 1.000,- zł.

rozdz. 75045- Komisje poborowe 1.000,- zł.

w dziale 758 - Różne rozliczenia 228.681,- zł.

rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej

5

dla jednostek samorządu terytorialnego 228.681,- zł.

dział 801 - Oświata i wychowanie 2.118,- zł.

rozdz. 80130- Szkoły zawodowe 2.118,- zł.

dział 851 - Ochrona zdrowia 87.325,- zł.

rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 87.325,- zł.

w dziale 852 - Pomoc społeczna 87.263,- zł.

rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40.560,- zł.rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej 42.703,- zł.rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.000,- zł.

Razem zmniejszenia 1.706.387,- zł.

OGÓŁEM ( + - ) 3.679.467,- zł.

Planowana rezerwa według uchwały budżetowej na rok 2004 w wysokości 25.000,- zł.

została zwiększona o kwotę 2.198.938,- zł. z tytułu subwencji oświatowej i dochodów

ponadplanowych.

Rozdysponowana została przez Zarząd Powiatu w kwocie 25.000,- zł. co stanowi 100 %.

Stan rezerwy na 31 grudnia 2004 r. wynosi 1.838.040,- zł.

6

CZĘŚĆ II. DOCHODY BUDŻETOWE

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2004 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Dz. Rozdz. NazwaPlan wguchwały

Plan pozmianach31.12.2004

Wykonaniena

31.12.2004

%(6:5)

1 2 3 4 5 6 7010 Rolnictwo i łowiectwo 41.000,- 50.300,- 39.376,- 78,3

01005

010080101701095

Prace geodezyjno-urządzeniowe napotrzeby rolnictwaMelioracje wodneOchrona roślinPozostała działalność

30.000,--

11.000,--

36.000,--

11.000,-3.300,-

35.999,-77,-

-3.300,-

99,9--

100,0

020 Leśnictwo 22.780,- 22.780,- 21.612,- 94,902001 Gospodarka leśna 22.780,- 22.780,- 21.612,- 94,9

600 Transport i łączność 1.300.214,- 2.003.085,- 1.993.276,- 99,5600136001460078

Drogi publiczne wojewódzkieDrogi publiczne powiatoweUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.124.414,-175.800,-

-

1.373.011,-566.074,-64.000,-

1.372.980,- 556.296,-

64.000,-

99,998,3

100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.012.136,- 1.155.373,- 1.267.390,- 109,770005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami1.012.136,- 1.155.373,- 1.267.390,- 109,7

710 Działalność usługowa 269.513,- 338.224,- 338.258,- 100,071012

71013

71014

71015

Ośrodki dokumentacji geodezyjneji kartograficznejPrace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)Opracowania geodezyjne i kartograficzneNadzór budowlany

22.037,-

68.993,-

11.083,-167.400,-

22.037,-

78.993,-

11.083,-226.111,-

22.036,-

78.993,-

11.083,-226.146,-

100,0

100,0

100,0100,0

750 Administracja publiczna 2.404.205,- 2.903.484,- 3.775.198,- 130,075011 Urzędy wojewódzkie 241.500,- 241.500,- 241.500,- 100,0

7

750207504575095

Starostwa powiatoweKomisje poborowePozostała działalność

2.117.705,-45.000,--

2.576.304,-47.000,-38.680,-

3.453.251,-46.763,-33.684,-

134,099,587,1

1 2 3 4 5 6 7754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2.850.943,- 3.690.059,- 3.685.822,- 99,975411

7541475495

Komendy powiatowe Państwowej Straży PożarnejObrona cywilnaPozostała działalność

2.708.250,-142.693,-

-

3.465.966,-143.693,-80.400,-

3.467.337,-143.577,-74.908,-

100,099,993,2

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

9.246.951,- 10.412.403,- 11.077.823,- 106,4

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.246.951,- 10.412.403,- 11.077.823,- 106,4

758 Różne rozliczenia 16.007.635,- 16.671.778,- 16.671.778,- 100,075801

75802

Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnegoUzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16.007.635,-

-

16.448.542,-

223.236,-

16.448.542,-

223.236,-

100,0

100,0

801 Oświata i wychowanie 117.667,- 138.645,- 147.020,- 106,08010280120801308019580197

Szkoły podstawowe specjalneLicea ogólnokształcąceSzkoły zawodowePozostała działalnośćGospodarstwa pomocnicze

18.460,-10.000,-84.013,--5.194,-

18.460,-10.586,-99.755,-4.650,-5.194,-

16.753,-12.440,-

112.109,-4.650,-1.068,-

90,7117,5112,4100,020,6

851 Ochrona zdrowia 722.274,- 739.949,- 739.687,- 99,98511185156

Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-

722.274,-

105.000,-

634.949,-

105.000,-

634.687,-

100,0

99,9

852 Pomoc społeczna 3.814.928,- 3.927.414,- 3.911.601,- 99,685201852028520485212

85216

Placówki opiekuńczo-wychowawczeDomy pomocy społecznejRodziny zastępczeŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

1.295.235,-2.502.648,-

1.000,-

-

1.289.806,-2.589.225,-

12.274,-

7.803,-

1.289.453,-2.578.110,-

11.824,-

5.544,-

99,999,696,3

71,0

8

8521885220

i wychowawczePowiatowe centra pomocy rodzinieJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14.000,-2.045,-

-

3.197,-5.109,-

20.000,-

3.197,-3.473,-

20.000,-

100,068,0

100,0

1 2 3 4 5 6 7853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 20.450,- 29.236,- 33.798,- 115,685324

85333

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPowiatowe urzędy pracy

20.000,-450,-

27.956,-1.280,-

32.404,-1.394,-

115,9108,9

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.150,- 312.492,- 313.442,- 100,385406

854078541085415

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,w tym poradnie specjalistycznePlacówki wychowania pozaszkolnegoInternaty i bursy szkolnePomoc materialna dla uczniów

550,-600,-

--

640,-600,-

3.616,-307.636,-

773,-718,-

4.315,-307.636,-

120,8119,7119,3100,0

DOCHODY OGÓŁEM: 37.831.846,- 42.395.222,- 44.016.081,- 103,8

PRZYCHODY 1.516.741,- 632.832,- 631.702,- 99,8 kredyt i pożyczki nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki

1.300.000,-216.741,-

-

309.954,-216.741,-106.137,-

308.824,-216.741,-106.137,-

99,6100,0100,0

OGÓŁEM: 39.348.587,- 43.028.054,- 44.647.783,- 103,7

9

REALIZACJA DOCHODÓW BUDZETU POWIATU ZA 2004 ROK W UKŁADZIE DZIAŁOWYM.

Dz. NazwaPlan

wg uchwały

Planpo zmianach

Wykonanie Wskaźnik %(5:4)

1 2 3 4 5 6010 Rolnictwo i łowiectwo 41.000,- 50.300,- 39.376,- 78,3020 Leśnictwo 22.780,- 22.780,- 21.612,- 94,9600 Transport i łączność 1.300.214,- 2.003.085,- 1.993.276,- 99,5700 Gospodarka mieszkaniowa 1.012.136,- 1.155.373,- 1.267.390,- 109,7710 Działalność usługowa 269.513,- 338.224,- 338.258,- 100,0750 Administracja publiczna 2.404.205,- 2.903.484,- 3.775.198,- 130,0754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2.850.943,- 3.690.059,- 3.685.822,- 99,9756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9.246.951,- 10.412.403,- 11.077.823,- 106,4

758 Różne rozliczenia 16.007.635,- 16.671.778,- 16.671.778,- 100,0801 Oświata i wychowanie 117.667,- 138.645,- 147.020,- 106,0851 Ochrona zdrowia 722.274,- 739.949,- 739.687,- 99,9852 Pomoc społeczna 3.814.928,- 3.927.414,- 3.911.601,- 99,6853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.450,- 29.236,- 33.798,- 115,6854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.150,- 312.492,- 313.442,- 100,3

RAZEM: 37.831.846,- 42.395.222,- 44.016.081,- 103,8

10

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ

INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2004 ROK.

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan wg uchwały

Plan po zmianach

Wykonanie dochodów

% 7:6

Wykonanie wydatków

%9:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10010 Rolnictwo i leśnictwo 30.000,- 30.000,- 29.999,- 99,9 29.999,- 99,9

01005 2110 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000,- 30.000,- 29.999,- 99,9 29.999,- 99,9

700 Gospodarka mieszkaniowa 78.627,- 167.578,- 167.519,- 99,9 167.519,- 99,9

70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

78.627,- 167.578,- 167.519,- 99,9 167.519,- 99,9

710 Działalność usługowa 239.413,- 307.652,- 307.650,- 99,9 307.650,- 99,9

71012 2110 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 22.037,- 22.037,- 22.036,- 99,9 22.036,- 99,9

71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68.993,- 78.993,- 78.993,- 100,0 78.993,- 100,0

71014 2110 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11.083,- 11.083,- 11.083,- 100,0 11.083,- 100,0

71015 2110 Nadzór budowlany 137.300,- 195.539,- 195.538,- 99,9 195.538,- 99,9

750 Administracja publiczna 286.500,- 288.500,- 288.263,- 99,9 288.263,- 99,9

11

75011 2110 Urzędy wojewódzkie 241.500,- 241.500,- 241.500,- 100,0 241.500,- 100,075045 2110 Komisje poborowe 45.000,- 47.000,- 46.763,- 99,9 46.763,- 99,5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.794.693,- 3.207.393,- 3.207.383,- 100,0 3.207.383,- 100,0

75411 2110 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.702.000,- 3.113.700,- 3.113.690,- 99,9 3.113.690,- 99,9

75414 2110 Obrona cywilna 92.693,- 93.693,- 93.693,- 100,0 93.693,- 100,0

851 Ochrona zdrowia 722.274,- 634.949,- 634.687,- 99,9 634.687,- 99,9

85156 2110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 722.274,- 634.949,- 634.687,- 99,9 634.687,- 99,9

852 Pomoc społeczna 14.000,- 11.000,- 8.741,- 79,5 8.741,- 79,585212 2110 Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.803,- 5.544,- 71,0 5.544,- 71,0

85216 2110 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14.000,- 3.197,- 3.197,- 100,0 3.197,- 100,0

OGÓŁEM: 4.165.507,- 4.647.072,- 4.644.242,- 99,9 4.644.242,- 99,9

12

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ZAKRESIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2004 ROK

Dz. Rozdz. § NazwaPlan wg uchwały

Plan po zmianach

Wykonanie dochodów

% 7:6

Wykonanie wydatków

%9:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10801 Oświata i wychowanie - 1.650,- 1.650,- 100,0 1.650,- 100,0

80195 2130 Pozostała działalność - 1.650,- 1.650,- 100,0 1.650,- 100,0

852 Pomoc społeczna 3.753.646,- 3.833.018,- 3.821.903,- 99,7 3.821.903,- 99,7

85201 2130 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.250.998,- 1.243.793,- 1.243.793,- 100,0 1.243.793,- 100,0

85202 2130 Domy pomocy społecznej 2.502.648,- 2.589.225,- 2.578.110,- 99,6 2.578.110,- 99,6

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 307.636,- 307.636,- 100,0 307.636,- 100,0

85415 2130 Pomoc materialna dla uczniów

- 307.636,- 307.636,- 100,0 307.636,- 100,0

OGÓŁEM: 3.753.646,- 4.142.304,- 4.131.189,- 99,9 4.131.189,- 99,9

13

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW

INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ZA 2004 ROK

Dz. Rozdz. § NazwaPlan wg uchwały

Plan po zmianach

Wykonanie dochodów

% 7:6

Wykonanie wydatków

%9:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10710 Działalność usługowa 30.000,- 29.500,- 29.500,- 100,0 29.500,- 100,0

71015 6410 Nadzór budowlany 30.000,- 29.500,- 29.500,- 100,0 29.500,- 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,- 126.000,- 125.884,- 99,9 125.884,- 99,9

75411 6410 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 76.000,- 76.000,- 100,0 76.000,- 100,0

75414 6410 Obrona cywilna 50.000,- 50.000,- 49.884,- 99,8 49.884,- 99,8

OGÓŁEM: 80.000,- 155.500,- 155.384,- 99,9 155.384,- 99,9

14

REALIZACJA DOCHODÓW BUDZETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

NA 31.12.2004 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

WyszczególnieniePlan wguchwały

Plan pozmianach31.12.2004

Wykonanie31.12.2004

%(4:3)

1 2 3 4 5

DOCHODY WŁASNE 12.607.114,- 14.278.122,- 15.945.425,- 111,7

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

9.046.951,-

200.000,-

9.046.951,-

1.365.452,-

8.835.117,-

2.242.706,-

97,6

164,2

- dochody z majątku powiatu 570.249,- 571.570,- 564.732,- 98,8

pozostałe dochody w tym:

2.789.914,- 3.294.149,- 4.302.870,- 130,6

dochody z opłat za tablice rejestracyjne i druki prawa jazdy

wpływy z różnych opłat wpływy ze sprzedaży wyrobów i

składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat wpływy z różnych dochodów 25 % prowizji z tytułu osiągniętych

wpływów z użytkowania wieczystego, najmu itp. nieruchomości Skarbu Państwa i pozostałe

odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych

2,5 % prowizji PFRON ustalonych na realizację zadań wykonywanych przez powiat

wpływy w opłat za zarząd wpływy do budżetu części zysku

gospodarstwa .pomocniczego sprzedaż usług otrzymane darowizny

1.923.750,-52.250,-

257.300,-

-2.250,-

193.455,-

176.745,-

20.000,-3.970,-

5.194,-155.000,-

-

2.204.885,-151.888,-

303.756,-

1.616,-13.365,-

199.328,-

189.036,-

27.956,-5.768,-

5.194,-188.857,-

2.500,-

3.067.616,-155.732,-

385.372,-

1.908,-17.420,-

231.265,-

202.827,-

32.404,-5.891,-

1.068,-198.867,-

2.500,-

139,1102,5

126,9

118,1130,3

116,0

107,3

115,9102,1

20,6105,3100,0

DOTACJE CELOWE 9.158.567,- 10.929.392,- 10.893.051,- 99,7

- z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 4.165.507,- 4.647.072,- 4.644.242,- 99,9

- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11.000,- 23.480,- 12.480,- 53,2

- z budżetu państwa na zadania własne powiatu 3.753.646,- 4.142.304,- 4.131.189,- 99,7

- od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.124.414,- 1.493.011,- 1.492.980,- 99,9

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24.000,- 24.000,- 24.000,- 90,7

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 80.000,- 155.500,- 155.384,- 99,9

- dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 11.274,- 11.274,- 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 64.000,- 64.000,- 100,0- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między j.s.t.- 262.658,- 256.405,- 97,6

16

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 59.038,- 59.038,- 100,0

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 47.055,- 42.059,- 89,4

POZOSTAŁE ŚRODKI 58.530,- 515.930,- 505.827,- 98,4

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22.780,- 22.780,- 21.612,- 94,9

- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35.750,- 42.550,- 39.307,- 92,4

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 447.600,- 441.908,- 98,7- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3.000,- 3.000,- 100,0

SUBWENCJA OGÓLNA 16.007.635,- 16.671.778,- 16.671.778,- 100,0

- część oświatowa subwencji ogólnej- uzupełnienie subwencji ogólnej

16.007.635,--

16.448.542,-223.236,-

16.448.542,-223.236,-

100,0100,0

RAZEM DOCHODY 37.831.846,- 42.395.222- 44.016.081,- 103,8

17

CZĘŚĆ III – CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU

PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych w porównaniu do uchwały budżetowej – 12.607.114,-zł. został zwiększony o kwotę 1.671.008,-zł.

Plan na dzień 31grudnia 2004r. po zmianach wynosi - 14.278.122,-zł.

Wykonanie dochodów własnych powiatu zrealizowano w wysokości 15.945.425,- zł. co stanowi 111,7 % w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2004r. Plan dochodów i faktyczne ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku w podziale na poszczególne działy i źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Plan 14.278.122,- zł. Wykonanie 15.945.425,- zł. 111,7 %

w tym:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.500,- zł. Wykonanie 2.577,- zł. 103,1 %

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej


darowizny otrzymane na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych w 2004 roku organizowanych wspólnie z gminą Goczałkowice – Zdrój.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 0,- zł. Wykonanie 77,- zł. -

5 % z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

18

dział 600 - Transport i łączność

Plan 173.666,- zł. Wykonanie 173.384,- zł. 99,8%

Dochody osiągnięte przez Powiatowy Zarząd Dróg dotyczą:

- wpływy z różnych opłat


Wpływy dotyczą opłat za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych oraz za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji.

- wpływy z usług


Dochody dotyczą wykonania usług koszenia traw, pogłębiania rowów przydrożnych sprzętem Powiatowego Zarządu Dróg przy drogach wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania powiatowi zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych


Dochody dotyczą sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogachpowiatowych.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych


Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 491,- zł. Wykonanie 669,- zł. 136,2%

Dochody dotyczą wpłat za rozmowy prywatne z telefonów służbowych oraz wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzonych należności do Urzędu Skarbowego.

19

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 987.795,- zł. Wykonanie 1.099.871,- zł. 111,3%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości


Wpłaty pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów powiatu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych


Naliczone czynsze i koszty utrzymania zgodnie z zawartymi umowami z użytkownikami w okresie sprawozdawczym wynoszą - 542.635,- zł. tj.: 111,6% w stosunku do uchwały budżetowej. Wykonanie kasowe ustalonego planu wynosi - 483.037,- zł. tj.: 89,0%. Zaległości dotyczące naliczonego czynszu wynoszą - 59.598,- zł. Kwota ta częściowo została zapłacona w miesiącu styczniu.



Wpływy uzyskano ze sprzedaży:- nieruchomości położonych w Pszczynie – Starej Wsi

przy zbiegu ulic Szymanowskiego, Żorskiej, Wiśniowej - 261.520,- zł.- nieruchomości lokalowej położonej w Pszczynie

przy ul. Mieszka I 2 – 4 - 94.000,- zł.- lokalu mieszkalnego przy ul. Sznelowiec 1 - 22.897,- zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 1.098,- Wykonanie 1.390,- zł. 126,6%

Odsetki karne od dłużników z tytułu niezapłaconych w terminie należności wobec budżetu powiatu.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


Dochody stanowią 25% środków od wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

20

dział 710 - Działalność usługowa


- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan 942,- zł. Wykonanie 1.076,- zł. 114,2%

Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 100,- zł. Wykonanie 2 ,- zł. 2,0%




Dochody dotyczą prowizji za sprzedaż znaczków skarbowych.

dział 750 - Administracja publiczna


Wykonanie dotyczy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej


Wysoki procent wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych jest efektem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i możliwości importu samochodów z rynków europejskich. Ponadto obowiązek wymiany do końca 2004 roku dowodów praw jazdy wydanych do 1993 roku przyczyniły się do uzyskania ponadplanowych dochodów.

21



Wpływy te dotyczą sprzedaży: dzienników budowy i specyfikacji do przetargu - 4.234,- zł kart wędkarskich i inne opłaty - 1.365,- zł licencji i zaświadczeń na wykonanie transportu osób i rzeczy - 119.757,- zł

- dochody z majątku powiatu


Czynsz najmu pomieszczeń Starostwa zgodnie z zawartą umową, opłata za udostępnienie miejsca pod tablicę informacyjną.



Dotyczy odsetek karnych od dłużników z tytułu niezapłaconych w terminie należności wobec budżetu powiatu.



Wpływy ze sprzedaży złomu (demontaż centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dworcowej 23 i kotła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pszczynie.

- odsetki od środków na rachunku bankowym


Dochody uzyskane ze środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego.



Wpływy z tego tytułu dotyczą wpłat prowizji za znaki skarbowe, wynagrodzenia z tytułu terminowo dokonywanych płatności podatku.

22

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa




Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 250,- zł. Wykonanie 50,- zł. 20,0 %


dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem


Wykonanie dotyczy:

- podatek dochodowy od osób fizycznych


Plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 / 119 / 2004 / 260 z dnia 16.02.2004r. w kwocie 9.046.951,- zł.

23

- podatek dochodowy od osób prawnych


Wysoki procent wykonania planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest wynikiem niedostatecznego wyszacowania dochodów z tego tytułu głównie ze względu na brak możliwości porównania wpływów do wcześniejszych dochodów (udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono do budżetu powiatów od 01.01.2004 r. Ponadto zauważyć należy, że znaczną część dochodu stanowią wpływy Jastrzębskiej Spółki Węglowej – działu gospodarki narodowej, który dotychczas wykazywał straty.

dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 125.620,- zł. Wykonanie 133.995,- zł 106,7%Wykonanie dotyczy:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych


Dochody wykonane za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami z użytkownikami:

1) Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - 13.986,- zł.2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - 9.270,- zł.3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie - 5.141,- zł.4) Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie - 26.087,- zł.5) Zespół Szkół Zawodowych w Woli - 1.987,- zł.6) Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie - 4.142,- zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym


w tym:1) Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - 2.767,- zł.2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - 2.963,- zł.3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie - 4.135,- zł.4) Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie - 3.932,- zł.5) Zespół Szkół Zawodowych w Woli - 1.892,- zł.6) Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie - 5.986,- zł.

wpływy z różnych dochodów

24


Dochody dotyczą:

1) Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie - 5.217,- zł.2) Zespół Szkół Zawodowych w Woli - 168,- zł.

wpływy z różnych opłat


Dotyczą opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wydanych przez Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.

- wpływy z usług


Dochody realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie w zakresie: udostępnienie sali gimnastycznej sprzedaży biletów na pływalnię krytą.

- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego


Przekazana do budżetu wypracowana część zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie


Plan 0,- zł. Wykonanie 150,- zł. -

Wpływy ze sprzedaży samochodu wyeksploatowanego osobowego Fiat 126 p.

dział 852 - Pomoc społeczna

25


w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych


Czynsz najmu za lokale użytkowe zgodnie z zawartymi umowami realizowane przez Dom Dziecka.



Wpływ dochodów, osiągnięty został z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.



Dochody dotyczą:1) Dom Dziecka w Pszczynie - 3.438,- zł.2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - 3.414,- zł.



Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie pracowników Domu Dziecka w Pszczynie.



Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26


w tym:



2,5% prowizji środków PFRON przekazanych na rachunek Powiatu.



Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza


w tym:

- wpływy z usług


Dochody dotyczą narzutów doliczanych do obiadów osób korzystających ze stołówki w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych.



Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie - 773,- zł. Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. - 718,- zł.

2. DOTACJE CELOWE.

27

plan 10.929.392,- zł. wykonanie 10.893.051,- zł. 99,7 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan 30.000,- zł. wykonanie 29.999,- zł. 99,9 %

Dotacja z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.

rozdz. 01017 – Ochrona roślin

plan 11.000,- zł. wykonanie 0,- zł. –

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych. Brak dotacji jest wynikiem nie podpisania przez Wojewodę Śląskiego stosownych umów.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie


Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

28


Dotacje celowe przekazane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień dotyczą:

- Gmina Pawłowice:

Łączna kwota porozumień 56.658,- zł. realizacja 50.467,- zł.tj.1. Przebudowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach i ul. Zjednoczenia w Pawłowicach 27.953,- zł.

2. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kruczej w Pniówku wraz z odwodnieniem 22.514,- zł.

- Gmina Goczałkowice:

Porozumienie na przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Powstańców Śląskich oraz przebudowa ul. Głównej 99.956,- zł.

- Gmina Pszczyna:

Porozumienie na współfinansowanie budowy chodnika w ciągu ul. Katowickiej w miejscowości Pszczyna i Piasek 99.982,- zł.

- dotacja Wojewody na remont nawierzchni ul. Szymanowskiego, Chopina i Bieruńskiej w Pszczynie 100.000,- zł.

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dwóch przepustów tj. 800 w ciągu drogi powiatowej S 629 tj. ul. Kraszewskiego w Golasowicach

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

29

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami


Dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na:- przygotowanie dokumentacji regulującej stany prawne nieruchomości oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości Skarbu Państwa.- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej


Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z obsługą zasobu geodezyjno - kartograficznego.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na założenie mapy numerycznej – ewidencji gruntów i budynków w obrębie gminy Pszczyna do wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ( Dz.U. z dnia 2 maja 2001r.)

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne


Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziału geodezyjnych działek.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

30


Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na działalność Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w wysokości 195.538,- zł. oraz 29.500,- zł. na zakup samochodu służbowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie


Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w zakresie:- prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego oraz o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich kwota - 238.000,- zł.- opracowania planu akcji kurierskiej na terenie powiatu kwota – 3.500,- zł.

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe


- dotacja celowa otrzymana z gminy Pawłowice w kwocie 24.000,- zł. została przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie finansowania punktu kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice dla załatwienia spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy. Realizacja 100 %.

- dotacja w wysokości 59.038,- zł. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów zakupu i montażu źródła ciepła na zadania pn. „Termoizolacja przegród budowlanych z wymianą źródła ciepła – budynek przy ul. Dworcowej 23 w Pszczynie”.

- dotacja w wysokości – 12.480,- zł. z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę niezbędnych do poprawy jakości danych zgromadzonych w centralnej Ewidencji Pojazdów.

31

rozdz. 75045 – Komisje poborowe


Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w związku z przeprowadzeniem tegorocznego poboru.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność


Środki pozyskane w wyniku podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:- wydanie przewodnika po ścieżkach rowerowych w Powiecie Pszczyńskim wraz z mapą w kwocie 25.184,- zł.- dofinansowanie zadania pn. „Warsztaty i konkurs na film ekologiczny o Powiecie Pszczyńskim wraz z książką w kwocie 13.500,- zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez

powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży

Pożarnej w wysokości 3.113.690,- zł. oraz 76.000,- zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego

samochodu gaśniczego.

- dotacja otrzymana z Gminy Suszec na zakup zestawu komputerowego w kwocie 6.000,- zł.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna


Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat określone w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie

32

szczegółowego zakresu działania Szefa Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe


Środki pozyskane w wyniku podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja gospodarki energią w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie.



Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu została przeznaczona na:- sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan 634.949,- zł. wykonanie 634.687,- zł. 99,9%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Powiatowe Urzędy Pracy oraz art. 25 ust. 1 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy – Dom Dziecka, Dom Pomocy Społeczne w Pielgrzymowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

plan 1.243.793,- zł. wykonanie 1.243.793,- zł. 100,0%

33

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Pszczynie oraz na realizację pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze.rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 2.589.225,- zł. wykonanie 2.578.110,- zł. 99,6%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze


Przekazana z Powiatu Gliwickiego dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Gliwickiego do rodziny zastępczej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za okres V – XII br.

rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne


Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za okres I – IV br.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


Dotacja Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie „Pomocy dziecku i rodzinie” – uruchomienie mieszkania chronionego.

34

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów


Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pod nazwą „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

3. POZOSTAŁE ŚRODKI.


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo


rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa


Środki uzyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych.


plan 800,- zł. wykonanie 800,- zł. 100,0 %

Środki otrzymane z Banku Śląskiego na współorganizację imprezy kulturalnej pn. „Dożynki gminno-powiatowe”.

35

Dział 020 – Leśnictwo


rozdz. 02001 – Gospodarka leśna


Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność


rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe


w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego jako dofinansowanie do modernizacji II etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Stenclówka w Studzionce ze środków Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


36

Uzyskane środki to pomoc finansowa gmin należących do powiatu pszczyńskiego przeznaczona na zakup specjalistycznego, ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.



Uzyskane środki to pomoc finansowa gmin należących do powiatu pszczyńskiego przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie



Środki na dofinansowanie własnych zadań, otrzymane na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu „Ziemia Pszczyńska w Europie wczoraj, dziś i jutro” oraz „Słoneczny Tydzień”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne


Uzyskane środki to pomoc finansowa gminy Pszczyna i Goczałkowice na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

4. SUBWENCJE.

Dział 758 – Różne rozliczenia


37

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uległa zwiększeniu o łączną kwotę 440.907,- zł. tj. o 3 % w porównaniu z pierwotnym planem. Na jej ostateczną kwotę miały wpływ następujące decyzje:

1. zmniejszenie o kwotę: 228.681,- zł. - ST4 – 4820 / 119 / 2004 z dnia 16.02.2004r. o kwotę: 228.681,- zł. wynikające z informacji o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 oraz art. 100 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.2. zwiększenie na kwotę: 669.588,- zł.

- ST5 – 4820 – 8p / 2004 z dnia 23.06.2004 na kwotę 139.142,- zł. dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe - ST5 – 4820 – 19p / 2004 z dnia 16.07.2004r. na kwotę 63.786,- zł. jako dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych- ST5 – 4820 – 37p / 2004 z dnia 29.11.2004r. na kwotę 1.200,- zł. jako dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne- ST5 – 4820 – 42p / 2004 z dnia 30.11.2004r. na kwotę 204.444,- zł. jako dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004r. polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych- ST5- 4820 – 40p / 2004 z dnia 30.11.2004r. na kwotę 260.016,- zł.

dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe- ST5 – 4820 – 43p / 2004 z dnia 30.11.2004r. na kwotę 1.000,- zł. jako dofinansowanie wzrostu zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

38

rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


Dochody Powiatu Pszczyńskiego zwiększono o kwotę 223.236,- zł. jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wynikają one z podziału rezerwy ogólnej i wprowadzone zostały na podstawie decyzji:

- ST3 – 4822 – 10 / 2004 z dnia 18.11.2004r. na kwotę 215.029,- zł. jako uzupełnienie dochodów powiatów w związku ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych (kwota 138.571,- zł.) oraz zmianą finansowania domów pomocy społecznej ( kwota 76.458,- zł.)- ST3 – 4822 – 10 / 2004 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 8.207,- zł. jako szacunkowy wzrost wydatków na rodziny zastępcze w 2004r. w porównaniu do 2003 roku.

39

CZĘŚĆ IV. WYDATKI BUDŻETOWE

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2004 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

JEDNOSTEK BUDZETOWYCH

Dz. Rozdz. NazwaPlan wguchwały

Plan pozmianach

31.12.2004 r.

Wykonanie31.12.2004r.

%(6:5)

1 2 3 4 5 6 7010 Rolnictwo i leśnictwo 66.288,- 75.588,- 64.112,- 84,8

01005

0101701095

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwaOchrona roślinPozostała działalność

30.000,-11.000,-25.288,-

36.000,-11.000,-28.588,-

35.999,--

28.113,-

100,0-

98,3

020 Leśnictwo 45.780,- 45.780,- 41.039,- 89,60200102002

Gospodarka leśnaNadzór nad gospodarką leśną

22.780,-23.000,-

22.780,-23.000,-

21.612,-19.427,-

94,984,5

600 Transport i łączność 5.198.737,- 4.592.500,- 4.243.881,- 92,460004600136001460078

Lokalny transport drogowyDrogi publiczne wojewódzkieDrogi publiczne powiatoweUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000,-1.124.414,-4.024.323,-

-

12.000,-1.373.011,-3.127.144,-

80.345,-

11.592,-1.372.980,-2.778.965,-

80.344,-

96,699,988,9

100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 78.627,- 167.578,- 167.519,- 99,970005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 78.627,- 167.578,- 167.519,- 99,9

710 Działalność usługowa 269.413,- 337.152,- 337.150,- 100,071012

71013

71014

71015

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejPrace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)Opracowania geodezyjne i kartograficzneNadzór budowlany

22.037,-

68.993,-

11.083,-167.300,-

22.037,-

78.993,-

11.083,-225.039,-

22.036,-

78.993,-

11.083,-225.038,-

100,0

100,0

100,0100,0

750 Administracja publiczna 6.827.396,- 7.208.741,- 7.000.534,- 97,1

40

7501175019750207504575095

Urzędy wojewódzkieRady powiatówStarostwa powiatoweKomisje poborowePozostała działalność

241.500,-378.728,-

6.037.168,-45.000,-

125.000,-

241.500,-378.728,-

6.377.833,-47.000,-

163.680,-

241.500,-306.418,-

6.260.185,-46.762,-

145.669,-

100,080,998,299,589,0

1 2 3 4 5 6 7754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2.898.193,- 3.773.493,- 3.767.660,- 99,875411

7541475495

Komendy powiatowe Państwowej Straży PożarnejObrona cywilnaPozostała działalność

2.702.000,-142.693,-53.500,-

3.495.900,-143.693,-133.900,-

3.495.690,-143.577,-128.393,-

99,999,995,9

757 Obsługa długu publicznego 126.647,- 126.647,- 106.617,- 84,275702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek j.s.t. 126.647,- 126.647,- 106.617,- 84,2

758 Różne rozliczenia 25.000,- 1.838.040,- - -75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.000,- 1.838.040,- - -

801 Oświata i wychowanie 14.042.974,- 14.302.352,- 14.141.389,- 98,980102 Szkoły podstawowe specjalne 1.379.167,- 1.464.236,- 1.404.420,- 95,9

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

2. STAROSTWO – Ref. Inwestycji1.379.167,-

-1.375.145,-

89.091,-1.375.140,-

29.280,-100,032,9

80110 Gimnazja 32.735,- 33.888,- 33.888,- 100,01. Gimnazjum dla Dorosłych przy ZSS

Pszczyna 32.735,- 33.888,- 33.888,- 100,0

80111 Gimnazja specjalne 726.768,- 687.515,- 687.513,- 100,01. Gimnazjum przy ZS Nr 3 Specjalnych Pszczyna

726.768,- 687.515,- 687.513,- 100,0

80120 Licea ogólnokształcące 3.122.610,- 3.205.984,- 3.180.663,- 99,21. Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Pszczynie2. II Liceum Ogólnokształcące przy

ZSE w Pszczynie3. IV Liceum Ogólnokształcące

przy ZSR w Pszczynie4. Liceum Ogólnokształcące w Woli5. V Liceum Ogólnokształcące przy

ZSS w Pszczynie6. STAROSTWO – Ref. Inwestycji

2.177.492,-

255.833,-

472.305,-121.583,-

95.397,--

2.037.113,-

257.633,-

508.705,-116.175,-

98.803,-187.555,-

2.029.702,-

246.031,-

508.705,-116.175,-

98.803,-181.247,-

99,6

95,5

100,0100,0

100,096,6

80123 Licea profilowane 889.453,- 871.202,- 853.432,- 97,91. II Liceum Profilowane przy 574.865,- 523.465,- 505.697,- 96,6

41

1 2

ZSE Pszczynie2. III Liceum Profilowane przy

ZSR Pszczynie3. Liceum Profilowane w Woli4. Liceum Profilowane przy ZSS P-na

3

119.065,-195.523,-

-

4

135.765,-201.774,-10.198,-

5

135.764,-201.773,-10.198,-

6

100,0100,0100,0

780130 Szkoły zawodowe 7.482.948,- 7.723.899,- 7.671.580,- 99,5

1. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie2. Zespół Szkół Samochodowych

w Pszczynie3. Zespół Szkół Zawodowych w Woli4. Zespół Szkół Ekonomicznych

w Pszczynie5. STAROSTWO – Ref. Inwestycji

2.865.311,-

2.225.776,-1.095.061,-

1.296.800,--

2.584.008,-

2.197.545,-1.223.168,-

1.297.324,-421.854,-

2.583.996,-

2.197.545,-1.223.167,-

1.283.614,-383.258,-

100,0

100,0100,0

99,790,8

80134 Szkoły zawodowe specjalne 230.923,- 240.420,- 240.418,- 100,01. Zasadnicza Szkoła Specjalna przy

ZS Nr 3 w Pszczynie 230.923,- 240.420,- 240.418,- 100,080145 Komisje egzaminacyjne 2.280,- 2.280,- 614,- 26,980146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78.699,- 10.000,- 6.170,- 61,780195 Pozostała działalność 97.391,- 62.928,- 62.691,- 99,6

1. STAROSTWO (Wydz. Oświaty)2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 3. Zespół Szkół Samochodowych

w Pszczynie4. Zespół Szkół Zawodowych w Woli5. Zespół Szkół Rolniczych w P-nie6. Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Pszczynie7. Zespół Szkół Ekonomicznych w P-nie

39.350,-

2.369,-

21.321,-592,-

13.030,-

11.845,-8.884,-

4.887,-

2.369,-

21.321,-592,-

13.030,-

11.845,-8.884,-

4.650,-

2.369,-

21.321,-592,-

13.030,-

11.845,-8.884,-

87,4

100,0

100,0100,0100,0

100,0100,0

851 Ochrona zdrowia 843.774,- 861.449,- 861.154,- 99,985111851438515385156

85195

Szpitale ogólnePubliczna służba krwiZwalczanie narkomaniiSkładki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

70.000,-7.500,-

16.000,-

722.274,-

175.000,-7.500,-

16.000,-

634.949,-

175.000,-7.498,-

15.984,-

634.687,-

100,099,999,9

99,91.Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie2. Dom Dziecka w Pszczynie3. DPS Pielgrzymowice

Pozostała działalność

689.533,-24.715,-8.026,-

28.000,-

603.563,-24.715,-6.671,-

28.000,-

603.563,-24.453,-6.671,-

27.985,-

100,098,9

100,0

99,9

852 Pomoc społeczna 5.285.519,- 5.611.001,- 5.499.156,- 97,985201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.256.998,- 1.296.166,- 1.290.213,- 99,5

42

1 2

1. Dom Dziecka w Pszczynie2. Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Pszczynie3. STAROSTWO – Wydz.

Organizacyjny

3

1.216.800,-

40.198,-

-

4

1.224.656,-

21.510,-

50.000,-

5

1.224.655,-

21.409,-

44.149,-

6

100,0

99,5

88,3

785202 Domy pomocy społecznej 2.502.648,- 2.589.225,- 2.578.110,- 99,685203 Ośrodki wsparcia 60.000,- 60.000,- - -85204 Rodziny zastępcze 1.044.718,- 1.226.690,- 1.211.507,- 98,885212 Świadczenia rodzinne oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.803,- 5.544,- 71,01. Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej - 7.803,- 5.544,- 71,085216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze 14.000,- 3.197,- 3.197,- 100,01. Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej 14.000,- 3.197,- 3.197,- 100,085218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 326.755,- 331.915,- 331.495,- 99,085220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 80.400,- 87.601,- 70.686,- 80,7

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 8.404,- 8.404,- 100,0853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 526.337,- 516.400,- 516.400,- 100,085321 Zespoły ds. orzekania o stopniu

niepełnosprawności 21.137,- 11.200,- 11.200,- 100,085333 Powiatowe urzędy pracy 505.200,- 505.200,- 505.200,- 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.475.402,- 2.932.833,- 2.911.069,- 99,285401 Świetlice szkolne 93.838,- 104.946,- 104.944,- 100,0

1. Świetlica przy ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 93.838,- 104.946,- 104.944,- 100,0

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 569.380,- 601.812,- 601.810,- 100,01. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie 569.380,- 601.812,- 601.810,- 100,0

85407 Placówki wychowania Pozaszkolnego 407.206,- 401.674,- 401.615,- 99,91. Powiatowe Ognisko Pracy

Pozaszkolnej w Pszczynie 407.206,- 401.674,- 401.615,- 99,985410 Internaty i bursy szkolne 268.976,- 312.840,- 292.839,- 93,6

1. Internat przy ZSR w Pszczynie2. Starostwo Ref. Inwestycji

268.976,--

292.840,-20.000,-

292.839,--

100,0-

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.500,- 315.136,- 313.436,- 99,5

43

1

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

2. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie3. Zespół Szkół Zawodowych w Woli4. Zespół Szkół Samochodowych

w Pszczynie5. Zespół Szkół Ekonomicznych

w Pszczynie6. Starostwo Wydz. Oświaty

---

-

-7.500,-

71.067,-134.868,-38.134,-

16.867,-

52.500,-1.700,-

71.067,-134.868,-38.134,-

16.867,-

52.500,--

100,0100,0100,0

100,0

100,0-

2 3 4 5 6 785446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.630,- - - -

85495 Pozostała działalność 1.120.872,- 1.196.425,- 1.196.425,- 100,01. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Terapeutyczny w Pszczynie2. Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach3. Internat przy ZSR P-na4. Poradnia Psych. Pedagogiczna P-na5. Powiatowe Ognisko Pracy

Pozaszkolnej w Pszczynie6. STAROSTWO

576.905,-

533.637,-3.554,-

592,-

2.369,-3.815,-

634.619,-

555.291,-3.554,-

592,-

2.369,--

634.619,-

555.291,-3.554,-

592,-

2.369,--

100,0

100,0100,0100,0

100,0-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.000,- 101.000,- 100.999,- 100,0

9211692195

BibliotekiPozostała działalność

80.000,-21.000,-

80.000,-21.000,-

80.000,-20.999,-

100,0100,0

926 Kultura fizyczna i sport 16.000,- 16.000,- 15.998,- 99,992695 Pozostała działalność 16.000,- 16.000,- 15.998,- 99,9

OGÓŁEM WYDATKI: 38.827.087,- 42.506.554,- 39.774.677,- 93,6

ROZCHODY

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

521.500,- 521.500,- 521.500,- 100,0

OGÓŁEM: 39.348.587,- 43.028.054,- 40.296.177,- 93,6

44

CZĘŚĆ V – CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo


Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa


Środki zostały wykorzystane na:- wykonanie kontroli terenowej, weryfikację ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Pawłowice 29.999,- zł.- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

dla potrzeb wykonania zadań przewidzianych ustawąo ochronie gruntów rolnych i leśnych 6.000,- zł.

Rozdz. 01017 - Ochrona roślin

plan 11.000,-zł. wykonanie 0,- zł. -

Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przez Gospodarstwo Pomocnicze badania opryskiwaczy. Wojewoda Śląski nie podpisał w 2004 r. stosownego porozumienia, które byłoby podstawą do uruchomienia środków z budżetu Wojewody na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność


- zakup materiałów i wyposażenia 11.645,- zł. prenumerata wydawnictwa „Aktualności Rolnicze” 286,- zł. organizacja dożynek gminno-powiatowych

w Goczałkowicach Zdroju 5.781,- zł.

45

organizacja Powiatowego Konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” 3.385,- zł.

wydatki poniesione na rzecz członków SpołecznejStraży Rybackiej (lornetki, mundury) 2.193,- zł.

- zakup usług pozostałych 16.468,- zł. szkolenie rolników Powiatu Pszczyńskiego

z zakresu rachunkowości oraz stosowania środków ochrony roślin 3.968,- zł.

organizacja dożynek powiatowych w Goczałkowicach Zdroju 12.500,- zł.

Dział 020 - Leśnictwo


Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna


- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.612,- zł. ekwiwalent dla rolników, którzy prowadzą

uprawy leśne na gruntach porolnych (środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Wydatki dokonane do wysokości środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną


- zakup usług pozostałych 19.427,- zł. pokrycie kosztów pełnionego nadzoru

nad lasami nie stanowiącymiwłasności Skarbu Państwa przez NadleśnictwoKobiór, stosownie do podpisanego porozumienia

Dział 600 - Transport i łączność


w tym:

46

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy


- zakup usług pozostałych 11.592,- zł. wydatki wykonane zgodnie z porozumieniem zawartym

w dniu 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskimi Gminą Kobiór w sprawie współfinansowania regularnegotransportu osób na linii Kobiór – Pszczyna

Rozdz. 60013 - Drogi publiczno-wojewódzkie


- wynagrodzenia osobowe pracowników 49.052,- zł. wypłacono premię dla pracowników PZD

w związku z przyjęciem dodatkowych prac dotyczących dróg wojewódzkich

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.534,- zł.

- składki na Fundusz Pracy 1.202,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 4.185,- zł. zakup materiałów biurowych i gospodarczych 1.325,- zł. koszt paliwa do samochodów służbowych

wykorzystanych do objazdu dróg wojewódzkich 2.860,- zł.

- zakup usług pozostałych 1.310.007,- zł. bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 399.999,- zł. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

łącznie z dzierżawą płotków przeciwśnieżnych w okresie I-III, XI-XII 256.730,- zł.

remont i montaż oznakowania pionowego 12.000,- zł. wycinka drzew przy drogach 9.014,- zł. odnowa oznakowania poziomego 79.980,- zł. usługa sprzętowa ( wykorzystanie żurawia

samochodowego w celu ustawienia elementówbetonowych, które zwężają obiekt mostowy nad potokiem Dokawa w ciągu DW 931 w Jankowicach 1.247,- zł.

wykonanie robót na drogach wojewódzkich przezpracowników PZD takich jak:(ręczne odśnieżanie chodników przy drogach wojewódzkich i kładki dla pieszych przy ELWO,demontaż płotków przeciwśnieżnych, prostowanie słupków i znaków drogowych, czyszczenie studzienek i przykanalików, ręczne

47

ścinki poboczy, karczowanie krzaków i samosiejek, ręczne sprzątanie poboczy przy krawężniku oraz zatok autobusowych, mechaniczne koszenie poboczy i skarp, usuwanie połamanychkonarów i gałęzi po silnych wiatrach) 150.015,- zł.

prześwietlanie korony drzew rosnących w ciągu DW 933 20.779,- zł.

ząbkowanie i wywóz krzaków i samosiejekz wykorzystaniem rębaka i samochodu samowyładowczego z obsługą 7.713,- zł.

frezowanie pni pozostałych po wycince drzew 18.809,- zł. ścinka poboczy w ciągu DW 933

Brzeźce - Pawłowice 47.999,- zł. remont cząstkowy nawierzchni emulsją

i grysami bazaltowymi 45.597,- zł. podwójne powierzchniowe utrwalenie

nawierzchni dróg wojewódzkich w Wiśle Wielkiej 58.072,- zł. mechaniczne oczyszczenie i zamiatanie

odcinków ulic przy DW 5.992,- zł. remont cząstkowy nawierzchni w ciągu dróg

wojewódzkich remonterem typu „Patchumatic” 98.750,- zł. remont nawierzchni chodnika w obrębie

skrzyżowania DW 933 z DW 935 w Pszczyniei w Łące przy DW 939 90.311,- zł.

remont zatoki autobusowej przy DW 931 w Jankowicach 7.000,- zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczno-powiatowe


- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 263.286,- zł.

zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez UG Miedźna za okres I-III, XI-XII 65.594,- zł.

zimowe utrzymanie dróg powiatowych przezUG Pawłowice za okres I-III, XI-XII 75.862,- zł.

zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez UG Kobiór za okres I-III, XI-XII 14.969,- zł. zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez UG Suszec za okres I-III, XI-XII 57.485,- zł. zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez UG Goczałkowice za okres I-III, XI-XII 19.376,- zł. przebudowa chodnika w ciągu ul. Św. Jana

i ul. Dworcowej w Suszcu 30.000,- zł.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 232,- zł.

48

- wynagrodzenia osobowe pracowników 427.358,- zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.064,- zł.



- zakup materiałów i wyposażenia 83.090,- zł. w tym:

zakup paliwa do samochodów służbowychzakup opon do samochodu służbowego,akumulatora, części do ciągnika 44.510,- zł.

zakup materiałów biurowych: papier do ksera,toner do ksera, tusz do drukarek, segregatory,druki, skoroszyty, kalendarze, zeszyty, itp. 5.265,- zł.

zakup art. gospodarczych i chemicznych:łopat odśnieżnych, środków czystości,wody mineralnej dla pracowników fizycznych,rękawic roboczych, itp. 12.405,- zł.

prenumerata czasopisma „Rzeczpospolita””Polskie Drogi”, aktualizacja „Zamówieniapubliczne”, „Rachunkowość budżetowa”,”Drogi i mosty”, „Ubezpieczenia społeczne” 7.789,- zł.

zakup drobnego sprzętu: części do komputera, telefonu komórkowego, łańcuch do pił,gaśnicy, itp. 13.121,- zł.

- zakup energii 15.594,- zł. energia elektryczna 9.861,- zł. opłata za centralne ogrzewanie 5.089,- zł. opłata za wodę i ścieki 644,- zł.

- zakup usług remontowych 252.399,- zł. w tym:

remont poręczy mostowych: w Goczałkowicach w ciągu drogi S – 4116 w Mizerowie w ciągu drogi S – 41000 w Goczałkowicach w ciągu drogi S – 4100 9.981,- zł. remont nawierzchni ul. Wyzwolenia w Suszcu 12.838,- zł. modernizacja ul. Stenclówka w Studzionce 26.760,- zł. modernizacja ul. Leśników w Kobiórze 25.010,- zł. remont nawierzchni chodnika ul. Staromiejska

w Pszczynie 19.824,- zł. remont nawierzchni ul. Kopernika w Pszczynie 44.957,- zł. dostarczenie i ustawienie barier

przy ul. Kopernika w Pszczynie 10.000,- zł.

49

naprawa ciągnika, samochodu służbowego, kserokopiarki 2.979,- zł.

remont nawierzchni ul. SzymanowskiegoChopina i Bieruńskiej w Pszczynie 100.050,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 295,- zł.okresowe badania pracowników PZD

- zakup usług pozostałych 969.149,- zł. w tym:

przegląd samochodów służbowych i ciągnika 1.789,- zł. opłaty pocztowe (zakup znaczków pocztowych,

rozmowy telefoniczne, abonament za używanie konta internetowego) 16.314,- zł.

szkolenia pracowników 1.736,- zł. opłaty za najem pomieszczeń biurowych

i wywóz śmieci 16.243,- zł. drobne usługi i naprawy takie jak:

dorabianie kluczy do drzwi, montaż bramywjazdowej, naprawa monitora, wykonanie pieczątki,naprawa centrali telefonicznej, naprawa alarmu,naprawa drobnego sprzętu drogowego 6.610,- zł.

zimowe utrzymanie dróg powiatowychw gminie Pszczyna za okres I-III, XI-XII 95.364,- zł.

bieżące utrzymanie dróg powiatowych tzn: utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektówinżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch,wykonanie robót interwencyjnych 449.983,- zł.

wycinka drzew, samosiejek i prześwietlanie drzew 29.106,- zł. frezowanie pni przy drogach powiatowych 21.245,- zł. wykaszanie traw z poboczy na terenie gminy Suszec 11.505,- zł. remont i montaż oznakowania pionowego

na drogach powiatowych 24.999,- zł. odnowa oznakowania poziomego 94.040,- zł. awaryjna naprawa przepustu jajowego

ul. Kasztanowa w Jarząbkowicach, 14.938,- zł. awaryjna naprawa przepustu w ciągu drogi

S 4127 ul. Szewczyka w Studzienicach 10.475,- zł. opracowanie projektów budowlanych na:

budowa dwóch przepustów w ciągu ul. Kraszewskiego w Golasowicach, budowa chodnika w ciągu ul. Szewczyka w Studzienicach, budowa chodnikaw ciągu ul. Katowickiej w Piasku, remont ul. Leśników w Kobiórze,remont chodnika w ciągu ul. Jedności w Studzionce 33.119,- zł.

wykonanie map aktualizacyjnych i ustalaniegranic przy drogach powiatowych 20.717,- zł.

50

uzgodnienia lokalizacyjne i geodezyjne 712,- zł. zimowe utrzymanie dróg w Gminie

Goczałkowice-Zdrój XI-XII 6.810,- zł. nadzór budowlany nad odbudową dwóch

przepustów przy ul. Kraszewskiego w Golasowicach 1.205,- zł. uzupełnienie brakującej nawierzchni między

chodnikiem a jezdnią przy drodze S4137 w Woli 19.559,- zł. odtworzenie rowu w ciągu ul. Porębskiej

w Radostowicach 4.200,- zł. remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów

i emulsji zastosowaniem skrapiarki w ciągu dróg powiatowych 49.563,- zł.

ząbkowanie wyciętych krzaków i samosiejekz wykorzystaniem rębaka 6.452,- zł.

ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych 32.465,- zł.

- podróże służbowe krajowe 700,- zł.

- różne opłaty i składki 22.174,- zł. opłaty za ubezpieczenie sam. służb. i ciągnika 6.613,- zł. opłata za ubezpieczenie mienia 893,- zł. opłata składek na Okręgową Izbę Inżynierów

Budownictwa 460,- zł. opłata za ubezpieczenie dróg powiatowych 14.208,- zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.522,- zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589.103,- zł. renowacja nawierzchni drogi S-2646 ul. Jastrzębskiej

w gminie Pawłowice (częściowa zapłata) 108.513,- zł. renowacja nawierzchni drogi S-4137

ul. Pszczyńskiej – Bieruńskiej w Miedźnej 21.951,- zł. wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę

drogi S-4109 ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowaniaz ul. Leśną 57.999,- zł.

studia wykonalności na: 40.260,- zł.* przebudowa drogi S-4144 ul. Głównej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w Goczałkowicach-Zdrój* modernizacja ul. Lipki w Mizerowie droga S 4139* budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Ligonia w Krzyżowicach droga S 4101* budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Lompy w Gilowicach* budowa chodnika ul. Szewczyka w Studzienicach droga S 4127

wspólne inwestycje z gminami w ramach porozumień 360.380,- zł.

51

* przebudowa chodnika przy S 4106 tj. ul. Zjednoczenia w Pawłowicach 16.693,- zł.* przebudowa ul. Szkolnej w obrębie ul. Powstańców Śląskich w Goczałkowicach 110.641,- zł.* remont chodnika przy ul. Szkolnej w obrębie

ul. Powstańców Śl. W Goczałkowicach 19.306,- zł.* budowa chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie – etap II od pawilonu Skoda do ul. Słonecznej 140.438,- zł.* budowa chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie – etap III 9.528,- zł.* remont chodnika z zatoką autobusową w ciągu DP S 4162 w rejonie mostu nad potokiem Pielgrzymówka w Pielgrzymowicach 21.013,- zł.* opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika w ciągu ul. Kruczej w Pniówku od ul. Orlej do ul. Dąbkowej 26.840,- zł.* przebudowa odwodnienia chodnika ul. Zjednoczenia w Krzyżowicach 15.921,- zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.839,- zł. zakup odśnieżarki mechanicznej do odśnieżania chodników

- dotacje celowe powierzone gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.479,- zł.

porozumienie z Gminą Kobiór na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 928 z drogami powiatowymi w Kobiórze

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Środki przeznaczone na odbudowę dwóch przepustów fi 800 w ciągu drogi powiatowej S 2629 tj. ul. Kraszewskiego w Golasowicach w ramach usuwania skutków powodzi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa


Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


52

Dotacja Wojewody Śląskiego została wykorzystana na wykonanie następujących prac:

- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w miejscowości: Grzawa, Poręba, Wisła Wielka, Studzionka, Brzeźce, Kobielice, Piasek, Ćwiklice,- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Skarbu Państwa dla działek w obrębie: Goczałkowice, Pszczyna, Stara Wieś, Pawłowice, Rudziczka, Łąka, Warszowice, Frydek,

- szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu gospodarki nieruchomościami,

- wypłacono odszkodowania zgodnie z Decyzją Starosty Pszczyńskiego za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa


Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej


- zakup materiałów i wyposażenia 18.316,- zł. zakup materiałów biurowych i wyposażenie

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- zakup usług pozostałych 3.720,- zł. umowy o dzieło

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


Wykonanie w oprogramowaniu dg Dialog numerycznej mapy pełnej treści z wyłączeniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej na terenie gminy Pszczyna / obręb Pszczyna i Stara Wieś/.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne


53

W ramach tego rozdziału realizowane są prace z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, które zlecane są według zaistniałych potrzeb:

podział geodezyjny działek w obrębie Pszczyna, Stara Wieś, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu założenia ksiąg wieczystych.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany



- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 84.541,- zł.




- zakup materiałów i wyposażenia 18.053,- zł. zakup paliwa do sam. służbowego 1.749,- zł. zakup materiałów biurowych 7.982,- zł. zakup akcesorii komputerowych 6.844,- zł. zakup aparatu cyfrowego 1.478,- zł.

- zakup usług pozostałych 4.363,- zł. usługi telefoniczne 3.011,- zł. szkolenia 960,- zł. naprawa komputera 392,- zł.


- różne opłaty i składki 1.051,- zł. ubezpieczenie samochodu służbowego

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.479,- zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.500,- zł.

zakup samochodu służbowego

54

Dział 750 - Administracja publiczna


Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie






Środki stanowią dotację Wojewody Śląskiego na pokrycie częściowo zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w ramach prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz o gospodarce nieruchomościami, dot. spraw obywatelskich oraz prawa wodnego.

w tym:

(akcja kurierska)



- składki na ubezpieczenia społeczne 522,- zł.

- składki na Fundusz Pracy 70,- zł.

55

Rozdz. 75019 - Rady powiatów


- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 274.993,- zł. sesje Rady Powiatu 73.590,- zł. ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu 21.368,- zł. ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 31.200,- zł. diety za posiedzenia Zarządu 31.070,- zł. diety za posiedzenia komisji Rady Powiatu 117.765,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 18.338,- zł. wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych,

gospodarczych i innych związanych z organizacją pracyRady, komisji (w tym fundusz reprezentacyjny)

- zakup usług pozostałych 13.087,- zł. szkolenie radnych, ogłoszenia prasowe,

usługi gastronomiczne związane z działalnościąRady Powiatu.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe


- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7.873,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.437.120,- zł.




56

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.408,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 347.053,- zł. fundusz reprezentacyjny 15.247,- zł. prenumerata Dzienników Urzędowych,

Monitor Polski, wydawnictwa fachowe,prasa 15.427,- zł.

akcesoria komputerowe, tusze, tonery 67.460,- zł. materiały biurowe 60.299,- zł. paliwo do samochodu i kosiarki 11.993,- zł. artykuły gospodarcze 20.804,- zł. środki czystości 16.537,- zł. wyposażenie (meble biurowe) 118.538,- zł. wydatki dot. utrzymania obiektów

stanowiących własność powiatu(zakup opału, środków czystości, art. gosp.) 20.748,- zł.

- zakup energii 325.721,- zł. w tym:

Starostwo 102.225,- zł. energia elektryczna 46.165,- zł. za gaz 45.848,- zł. za wodę 5.651,- zł. energia cieplna 4.561,- zł.

mienie powiatu i Skarbu Państwa 223.496,- zł. energia elektryczna 77.946,- zł. gaz 33.651,- zł. woda 20.700,- zł. energia cieplna 91.199,- zł.

- zakup usług remontowych 135.933,- zł. zakup krat w budynku Architektury

i Budownictwa 1.969,- zł. wymiana posadzki na korytarzu (parter) 31.253,- zł. instalacja drzwi automatycznych rozsuwanych 2.758,- zł. wykonanie dokumentacji projektowej

wymiany c.o. w budynku Starostwa 20.740,- zł. remont piwnicy i pokoju nr 1 5.894,- zł. montaż krat w Wydziale Komunikacji 5.001,- zł. awaria c.o w Starostwie 7.760,- zł.

57

awaria instalacji elektrycznej i alarmowejw budynku Starostwa, klimatyzacja w Wydziale Komunikacji 34.073,- zł.

wymiana parkietu, wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Starostwa 19.633,- zł.

mienie Powiatu 6.852,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 6.221,- zł. badania lekarskie

- zakup usług pozostałych 1.615.947,- zł. konserwacja urządzeń (kserokopiarek,

sprzętu gospodarczego, 17.462,- zł. czynsz za wynajem pomieszczeń

dla Wydziału Geodezji 20.018,- zł. zryczałtowane opłaty pocztowe 86.893,- zł. usługi telekomunikacyjne 77.682,- zł. koszenie trawy, wywóz nieczystości 3.598,- zł. mycie okien, pranie firan 2.300,- zł. szkolenia pracowników, ochrona konsumenta 26.892,- zł. ogłoszenia prasowe 16.231,- zł. obsługa prawna 51.240,- zł. wydatki Komunikacji

(opłaty komunikacyjne – zakup tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy) 1.101.537,- zł.

wykonanie pieczątek, ppoż, bhp. 3.353,- zł. programy komputerowe, aktualizacja LEX 22.744,- zł. emisja zanieczyszczeń 785,- zł. wydatki dot. utrzymania obiektów stanowiących własność powiatu (konserwacja dźwigów, umowy zlecenia, konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej w budynku ZLZ Wola, wywóz nieczystości) 114.608,- zł. Biuletyn Informacji Publicznej 4.831,- zł. czynsz za wynajem pomieszczeń

dla Wydziału Architektury i Budownictwa 15.884,- zł. usługi introligatorskie 22.728,- zł. ochrona i konserwacja 12.709,- zł. audyt legalności oprogramowania i zabezpieczeń teleinformatycznych 11.878,- zł. inne usługi (akt notarialny

i abonament parkingowy) 2.574,- zł.

- podróże służbowe krajowe 16.143,- zł. wydatki na delegacje służbowe

oraz wyjazdy w teren w związku z prowadzonymi kontrolami jednostekpodległych

- podróże służbowe zagraniczne 3.468,- zł.

58

- różne opłaty i składki 24.398,- zł. ubezpieczenia 6.748,- zł. składka członkowska Związku

Powiatów Polskich 5.184,- zł. składka członkowska Śląskiego Związku

Gmin i Powiatów 9.311,- zł. pozostałe opłaty 1.864,- zł. Mienie Powiatu 1.291,- zł.


- podatek od nieruchomości 51.941,- zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 208,- zł. koszty postępowania egzekucyjnego wobec

wychowanków Domu Dziecka

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395.161,- zł. modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 23

- w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 59.038,- zł.dotacja 269.147,- zł. pożyczka.


zakup zestawów komputerowych i oprogramowania 116.006,- zł.

zakup serwera 42.944,- zł. zakup klimatyzatora 8.450,- zł. rozbudowa centrali telefonicznej 6.255,- zł.

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe


Środki stanowią dotacje Wojewody Śląskiego z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wydatki poniesione to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.805,- zł. wynagrodzenia osób wchodzących w skład

Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz osób zatrudnionychdo prac zw. z wprowadzaniem danych do ewidencji

wojskowej i wypełnianiem książeczek wojskowych, a także osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć świetlicowych


59


- zakup materiałów i wyposażenia 4.933,- zł. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb

komisji poborowej i lekarskiej tj. materiałybiurowe, meble do lokalu powiatowej komisjilekarskiej i poborowej, środki czystości, wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze

- zakup usług pozostałych 21.773,- zł. wynagrodzenia wypłacane na podstawie

umowy zlecenia (pisarze komisji poborowej),usługi drukarskie, opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, usługi pralnicze,usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (wydatki dot. analiz lekarskichzleconych obcym jednostkom )

- podróże służbowe krajowe 63,- zł. podróże służbowe osób wchodzących w skład

Powiatowej Komisji Poborowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność ( promocja Powiatu )


- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.745,- zł.

dotacja na XXVIII Spotkania pod Brzymem dotacja na Wielkopostne Spotkania Kameralne dotacja dla chóru Lutnia

- honoraria 4.000,- zł. umowy o dzieło



- zakup materiałów i wyposażenia 27.187,- zł. zakup pucharów 3.497,- zł. zakup kalendarzy i materiałów

promujących powiat 18.190,- zł. zakup literatury fachowej i publikacji 5.500,- zł.

- zakup usług pozostałych 109.343,- zł.

60

dodruk folderu Powiat Pszczyński( język niemiecki, angielski i polski) 24.989,- zł.

opracowanie i wydanie publikacji,wydawnictw, materiałów o Powiecie 9.306,- zł.

utrzymanie i rozszerzenie strony internetowej powiatu 2.000,- zł.

organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym 12.294,- zł.

projekty dotyczące Unii Europejskiej 2.642,- zł. współpraca z mediami 5.856,- zł. organizacja konferencji prasowych 431,- zł. przygotowanie i opracowanie materiałów,

danych statystycznych o powiecie 1.076,- zł. uczestnictwo powiatu w targach

branżowych 4.909,- zł. dofinansowanie wyjazdów uczniów

z ZSE w Pszczynie 2.000,- zł. wydanie mapy i przewodnika ścieżek

rowerowych powiatu pszczyńskiego (w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 25.180,- zł. 27.540,- zł.

prowadzenie warsztatów filmowych Eko - Żubr 2.000,- zł. wykonanie odlewu statuetki żubra 800,- zł. wydanie filmu ekologicznego o powiecie

wraz z książką ( dotacja WFOŚiGW w Katowicach 13.500,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 324.325,- zł. wypłata zaliczki na równoważnik za sorty mundurowe 128.032,- zł. równoważnik za remont mieszkania funkcjonariuszy 20.797,- zł. równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy 28.519,- zł. równoważnik za remont mieszkania emerytów 21.223,- zł. równoważnik za brak lokalu emerytów 6.849,- zł. dopłata do wypoczynku 89.320,- zł. równoważnik za 1000 km 12.496,- zł. pomoc mieszkaniowa 11.920,- zł. zasiłek na zagospodarowanie 1.829,- zł. szkolenie 1.470,- zł. odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 1.870,- zł.

61

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18.255,- zł. wynagrodzenia pracowników cywilnych 2 x ½ etatu nagroda jubileuszowa


- uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1.873.042,- zł.

wynagrodzenie 66 funkcjonariuszy 1.817.337,- zł. nagrody uznaniowe 54.705,- zł. zapomoga dla przebywającego od

trzech miesięcy funkcjonariusza w szpitalu 1.000,- zł.

- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 61.518,- zł.

odprawa emerytalna 17.388,- zł. ekwiwalent za niewykorzystany urlop 8.114,- zł. nagrody jubileuszowe dla 3 funkcjonariuszy 36.016,- zł.

- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy 141.654,- zł.

wypłacone nagrody roczne za 2003 r. 140.940,- zł. nagroda roczna dla odchodzącego

na świadczenie emerytalne 714,- zł.

- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 31.789, -zł.



- zakup materiałów i wyposażenia 138.192,- zł. zakup przedmiotów administracyjno-biurowych,

prasy, skrypty, książki, mapy 15.567,- zł. zakup materiałów pędnych i smarów 50.011,- zł. zakup munduru, dystynkcji 17.718,- zł. zakup akcesoriów komputerowych 666,- zł. zakup części zamiennych i akcesoriów 7.749,- zł. zakup materiałów do remontu i konserwacji

i środków czystości 8.081,- zł. zakup materiałów opatrunkowych do uzupełniania

zestawów do pomocy przedmedycznej 325,- zł. zakup umundurowania specjalnego 22.878,- zł. zakup stacji meteorologicznej, sita 7.852,- zł. pozostałe materiały

(proszki do zmywarki, linki stalowej) 173,- zł. zakup mebli 3.416,- zł.

62

zakup świadczeń BHP 3.756,- zł.

- zakup sprzętu i uzbrojenia 362.315,- zł. zakup samochodu operacyjnego „Bora” 58.315,- zł. współfinansowanie zakupu ciężkiego

samochodu gaśniczego Kerax 304.000,- zł.

- zakup energii 62.355,- zł. energia elektryczna 23.008,- zł. gaz 35.105,- zł. woda 4.242,- zł.

- zakup usług remontowych 28.939,- zł. naprawa sprzętu techniki specjalnej

przegląd aparatów powietrznych 21.757,- zł. kalibracja TMX, miernika 4.363,- zł. konserwacja ksero 366,- zł. naprawa komputera 146,- zł. wymiana i klejenie opon 241,- zł. ostrzenie noży do kosiarki i pił

spalinowych 372,- zł. pozostałe naprawy (telewizor, magnetowid, węże) 718,- zł. konserwacja klimatyzatora 976,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 5.228,- zł. badania okresowe, orzeczenia lekarskie

badania wstępne

- zakup usług pozostałych 43.030,- zł. usługi telefoniczne 23.704,- zł. opłaty pocztowe 1.333,- zł. szkolenia 2.360,- zł. ścieki, wywóz śmieci 6.014,- zł. opłaty RTV, skrytka pocztowa 179,- zł. próba szczelności instalacji gazowej 317,- zł. pranie pościeli 46,- zł. zapłata za kurs podstawowy

szkolenie 2 nowoprzyjętych strażaków 8.200,- zł. pozostałe usługi (obsługa serwera,

naprawa zmywarki itp.) 877,- zł.

- podróże służbowe krajowe 7.531,- zł.

- różne opłaty i składki 3.564,- zł. przeglądy samochodów

63

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 812,- zł.

- podatek od nieruchomości 5.827,- zł.

- opłaty na rzecz budżetu państwa 349,- zł. opłata za wieczystą dzierżawę gruntu

- wydatki na zakupy inwestycyjne 382.000,- zł. dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu

gaśniczego marki „Kerax”( w tym dofinansowanie z gmin w kwocie 262.000,- zł.) 376.000,- zł.

zestaw komputerowy ( dotacja z gminy Suszec) 6.000,- zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna


- dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 64.304,- zł.

Pszczyna 15.589,- zł. Goczałkowice 10.275,- zł. Kobiór 7.494,- zł. Miedźna 10.982,- zł. Pawłowice 10.482,- zł. Suszec 9.482,- zł.




- zakup usług pozostałych 207,- zł.


zakup wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

64



Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

- zakup materiałów i wyposażenia 53.485,- zł. zakupu dokonano dla potrzeb Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


zakup dwóch samochodów osobowych dla podwyższenia stanu bezpieczeństwa w Powiecie ( w ramach pomocy finansowej otrzymanej z gmin powiatu pszczyńskiego)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego


Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednosteksamorządu terytorialnego


Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Niższy niż zakładano procent wykonania planu wynika z braku uruchomienia kredytu bankowego na inwestycje realizowane w ramach Programu Sapard.

65

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 1.838.040,- zł. wykonanie 0,- zł. -

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 1.838.040,- zł. wykonanie 0,- zł. -

Środki zgromadzone jako rezerwy ogólne i celowe wynikające z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Powiat oraz przekazane Powiatowi w końcu grudnia 2004 r. środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie


z tego:

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne


Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.970,- zł. świadczenia z zakresu BHP 3.372,- zł. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.598,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 895.215,- zł. wynagrodz. prac. pedag.(22,67 etatów) 735.918,- zł. wynagrodz. prac. administr. i obsługi (9 etatów) 135.258,- zł. nagrody jubileuszowe 8.611,- zł. odprawa emerytalna 6.371,- zł. nagrody Dyrektora 7.657,- zł. nagroda Starosty 1.400,- zł.

66


- składki na ubezpieczenia społeczne 163.402,- zł.- składki na Fundusz Pracy 22.968,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 41.448,- zł. środki czystości 3.570,- zł. prenumerata( rachunkowość, kodeks, itp.) 2.000,- zł. nowelizacja programu płacowego 770,- zł. zakup sprzętu szkolnego (szafki, ławki, krzesła) 13.147,- zł. zakup materiałów biurowych 5.935,- zł. zakup wykładziny do klasy 8.233,- zł. zakup materiałów do remontów 1.554,- zł. zakup leków do apteczki 225,- zł. zakup artykułów gospodarczych 6.014,- zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.284,- zł.

- zakup energii 71.249,- zł. energia elektryczna 10.805,- zł. gaz 48.305,- zł. woda, kanalizacja 12.139,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 1.532,- zł.

- zakup usług remontowych 26.236,- zł. remont dachu 14.063,- zł. remont parkietu /sala gimnastyczna/ 8.420,- zł. modernizacja łazienki /adaptacja

pomieszczeń po lokatorach/ 2.057,- zł. remont instalacji wody 1.696,- zł.

- zakup usług pozostałych 17.265,- zł. usługi telekomunikacyjne 4.728,- zł. usługi pocztowe 1.112,- zł. wywóz nieczystości 2.698,- zł. internet, abonament RTV 2.645,- zł. przegląd ksero 349,- zł. doskonalenie zawodowe 1.500,- zł. szkolenie (ZUS, BHP) 1.355,- zł. pozostałe ( legalizacja wag,

analiza wody, przegląd co.) 824,- zł. naprawa ksero, monitora 2.054,- zł.


- różne opłaty i składki 1.598,- zł. ubezpieczenie sprzętu komputerowego

67


2. Referat Inwestycji - Starostwo


Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie ( częściowa zapłata ).

Rozdz. 80110 - Gimnazja


1. Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Samochodowychw Pszczynie.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.915,- zł. wynagrodz. prac. pedag.(1 etat)




- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.585,- zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne


1. Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnychw Pszczynie.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.000,- zł. świadczenia z zakresu BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników 505.763,- zł. wynagrodz. prac. pedag.( 14,94 etatów ) 501.475,- zł. nagrody Dyrektora 4.288,- zł.

68




- zakup usług zdrowotnych 900,- zł.


Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

plan 3.205.984,- zł. wykonanie 3.180.663,- zł. 99,2 %z tego:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. B. Chrobrego w Pszczynie


- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.280,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.371.049,- zł. wynagrodz. prac. pedag.( 44 etaty ) wynagrodz. administracji i obsługi (10 etatów)




- wpłaty na PFRON 3.990,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 32.489,- zł. zakup środków czystości 7.500,- zł. zakup materiałów biurowych

i administracyjnych 14.053,- zł. zakup materiałów do remontów bieżących 2.995,- zł. zakup materiałów pozostałych

(m.in. paliwo do kosiarki.) 1.584,- zł. zakup leków do apteczki 597,- zł. wyposażenie i sprzęt 5.760,- zł.

69


- zakup usług zdrowotnych 3.068,- zł.badania lekarskie

- zakup usług pozostałych 30.314,- zł. usługi pocztowe i telekomunikacyjne 11.004,- zł. usługi komunalne 5.670,- zł. usługi szkoleniowe 1.975,- zł. umowy o dzieło i zlecenia 407,- zł. przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń 8.047,- zł. pozostałe wydatki 3.211,- zł.



2. II Liceum Ogólnokształcące przy ZSE w Pszczynie


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,- zł. ekwiwalent za odzież i środki BHP





- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- zł. środki czystości 272,- zł. materiały administracyjno-biurowe 1.386,- zł. pozostałe (szczotki, zegary itp.) 342,- zł.

- zakup energii 1.000,- zł. energia elektryczna 435,- zł. gaz 60,- zł.

70

woda 505,- zł.- zakup usług zdrowotnych 500,- zł.

badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych 1.812,- zł. usługi pocztowe i telekomunikacyjne 212,- zł. usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 1.075,- zł. dzierżawa sali 525,- zł.



3. IV Liceum Ogólnokształcące przy ZSR w Pszczynie


- wynagrodzenia osobowe pracowników 383.397,- zł. wynagrodzenia zasadnicze pedag. (16,7 etatów ) 376.397,- zł. nagroda Dyrektora, zasiłki na zagospodarowanie 7.000,- zł.





4. Liceum Ogólnokształcące w Woli


- wynagrodzenia osobowe pracowników (4,35 etatów pedagog.) 85.731,- zł.



71



5. V Liceum Ogólnokształcące przy ZSS w Pszczynie


- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3 etaty pedagog.) 74.417,- zł.





6. Referat Inwestycji - STAROSTWO


- zakup usług remontowych 181.247,- zł. remont okien i dachu w Zespole

Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 97.724,- zł. projekt i remont II piętra w Zespole

Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 83.523,- zł.

72

Rozdz. 80123 - Licea profilowane


z tego:

1. II Liceum Profilowane przy ZSE w Pszczynie


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,- zł. ekwiwalent za odzież i środki BHP





- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- zł. materiały do remontu 231,- zł. środki czystości 702,- zł. materiały administracyjne i biurowe 707,- zł. sprzęt gospodarczy 123,- zł. pozostałe środki trwałe 237,- zł.

- zakup energii 975,- zł. energia elektryczna 692,- zł. gaz 182,- zł. woda 101,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 500,- zł. badania okresowe

- zakup usług pozostałych 1.860,- zł. usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1.297,- zł. usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 563,- zł.



73

2. III Liceum Profilowane przy ZSR w Pszczynie


- wynagrodzenia osobowe pracowników 103.782,- zł. wynagrodzenie zasadnicze wraz

z dodatkami ( 4,9 etatu pedagog.)





3. Liceum Profilowane w Woli


- wynagrodzenia osobowe pracowników (8,17 etatów pedagog.) 152.624,- zł.





4. Liceum Profilowane przy ZSS w Pszczynie





74

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

plan 7.723.899,- zł. wykonanie 7.671.580,- zł. 99,5 %z tego:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.273,- zł. pomoc zdrowotna dla nauczycieli świadczenia BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.531.507,- zł. wynagrodzenia zasadn. pedagog. ( 36,7 etatów) 1.085.344,- zł. wynagrodz. administr. i obsługi

(przeciętne zatrudn. 26,4 etatów ) 396.725,- zł. nagrody jubileuszowe, nagrody

Dyrektora, odprawy emerytalne 49.438,- zł.





- zakup materiałów i wyposażenia 41.511,- zł. zakup materiałów biurowych:

papieru i pozostałych mat. eksploatacyjnychświadectw szkolnych i arkuszy ocen,znaczków, tonerów, tuszy do drukarek, itp. 6.167,- zł.

zakup wyposażenia (krzesła, stoliki) 7.110,- zł. zakup materiałów do bieżących napraw

pomieszczeń szkolnych, sprzętu 842,- zł. zakup podchlorynu sodu na pływalnię krytą

w celu odkażania wody zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 1.220,- zł.

zakup środków czystości 7.226,- zł. zakup środków i odzieży ochronnej zgodnie

z regulaminem BHP 2.567,- zł. zakup prasy pomagającej w lepszym

zarządzaniu szkoły jak i służącej młodzieży w bibliotece szkolnej 692,- zł.

pozostałe zakupy: sprzętu przeciwpożarowego, paliwa itp. 15.687,- zł.

75

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3.997,- zł.


- zakup usług zdrowotnych 12.619,- zł. badania okresowe pracowników badania epidemiologiczno-sanitarne uczniów

- zakup usług pozostałych 26.807,- zł. usługi telefoniczne i internetowe 8.542,- zł. przeglądy techniczne samochodów,

sprzętu przeciwpożarowego, przegląddozór techniczny urządzeń gazowych 7.989,- zł.

opłaty RTV 174,- zł. usługi kominiarskie 243,- zł. usługi różne (przewóz podchloru,

usługi informatyczne opłata za usługę interpretacyjną z GUS i inne 2.931,- zł. wywóz nieczystości 2.979,- zł. szkolenie pracowników 949,- zł. dokształcanie zawodowe nauczycieli 3.000,- zł.

- podróże służbowe krajowe 1.781,- zł. ( delegacje wypłacone nauczycielom, którzy opiekowali się uczniami np. podczas Olimpiad, delegacje wypłacone pracownikom administracji i obsługi)

- różne opłaty i składki 12.522,- zł. opłata za ubezpieczenie budynków 2.582,- zł. opłata za obowiązkowe

ubezpieczenie samochodów 9.940,- zł.


2. Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie

76


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.507,- zł. świadczenia bhp (mleko dla palaczy)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.433.378,- zł. wynagrodzenia zasadn pedagog.

( 46,5 etatów) 1.219.415,- zł. wynagrodz. administr. i obsługi 156.830,-zł. odprawa emerytalna 8.277,- zł. nagrody jubileuszowe 19.573,- zł. nagrody Dyrektora 16.869,- zł. ekwiwalent za urlop 9.782,- zł. zasiłek na zagospodarowanie 2.632,- zł.





- zakup materiałów i wyposażenia 59.283,- zł. zakup opału do ogrzewania budynku T.S. 9.718,- zł. zakup środków czystości 7.724,- zł. zakup materiałów biurowych,

zakup świadectw, indeksów, dyplomów 8.162,- zł. zakup materiałów do bieżących napraw 8.894,- zł. zakup lekarstw 401,- zł. wyposażenie klas i pracowni

(stoliki, krzesła, szafy, gabloty, itp.) 21.705,- zł. prenumerata czasopism, dzienników ustaw 2.679,- zł.


wyposażenie pracowni technicznej i siłowni szkolnej

- zakup energii 38.065,- zł. woda 3.736,- zł. energia elektryczna 10.249,- zł. gaz ( ogrzewanie bud. ul. Poniatowskiego,

sali gimnastycznej 20.630,- zł. energia cieplna (ogrzewanie

pracowni technicznej) 3.450,- zł.- zakup usług remontowych 16.000,- zł.

77

remont korytarza w budynku przy ul. Poniatowskiego

- zakup usług zdrowotnych 14.642,- zł.

- zakup usług pozostałych 52.113,- zł. usługi telefoniczne 7.930,- zł. wywóz nieczystości 4.059,- zł. korzystanie z hali sportowej 2.085,- zł. przeszkolenie uczniów do zawodu

(w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego) 28.320,- zł. przegląd gaśnic, kserokopiarki,

pieców c.o. 3.446,- zł. dofinansowanie do form doskonalenia

zawodowego nauczycieli 5.450,- zł. usługi kominiarskie 514,- zł. usługi pocztowe 309,- zł.

- podróże służbowe pracowników 1.160,- zł.


- wydatki na zakupy inwestycyjne 16.958,- zł. zakup analizatora spalin dla

warsztatów szkolnych

3. Zespół Szkół Zawodowych w Woli


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 84.520,- zł. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

- wynagrodzenia osobowe pracowników 708.725,- zł. wynagrodzenia zasadn pedagog. ( 21,17 etatów) 579.908,- zł. wynagrodz. administr. i obsługi (6,25 etatów) 101.560,- zł. nagrody jubileuszowe 15.129,- zł. zasiłek na zagospodarowanie 2.632,- zł. nagrody Dyrektora 9.496,- zł.




78

- zakup materiałów i wyposażenia 42.582,- zł. zakup środków czystości 541,- zł. zakup materiałów do remontów 6.007,- zł. wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych

(stoliki, krzesła, szafki, fax ) 32.315,- zł. materiały szkoleniowe 300,- zł. materiały biurowe i druki 3.419,- zł.

- zakup pomocy dydaktycznych 2.689,- zł.

- zakup energii 62.098,- zł. energia elektryczna 10.068,- zł. energia cieplna 49.710,- zł. woda 2.320,- zł.

- zakup usług zdrowotnych 5.231,- zł. badania profilaktyczne pracowników

- zakup usług pozostałych 43.706,- zł. usługi telefoniczne i pocztowe 4.961,- zł. opłata za praktyki uczniowskie 9.041,- zł. wynajem sali gimnastycznej 12.151,- zł. wywóz nieczystości 1.034,- zł. ochrona i monitoring szkoły 5.230,- zł. zakup licencji na program komputerowy 1.400,- zł. dofinansowanie dokształcania nauczycieli 5.440,- zł. szkolenia 450,- zł. umowy o dzieło 4.000,- zł.


- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.548,- zł

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.143,- zł. środki bhp i odzież 2.253,- zł. świadczenia zdrowotne 3.890,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 846.079,- zł. wynagrodzenia zasadn pedagog.( 24,46 etatów) 691.572,- zł. wynagrodz. administr. i obsługi (9,67 etatów) 154.507,- zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.866,- zł.- składki na ubezpieczenia społeczne 157.578,- zł.

79


- zakup materiałów i wyposażenia 65.630,- zł. materiały do remontów 3.077,- zł. opał i paliwo 25.054,- zł. środki czystości 3.238,- zł. materiały administracyjno biurowe 8.590,- zł. prenumerata czasopism 1.726,- zł. sprzęt gospodarczy ( gaśnice, łopaty) 888,- zł. aktualizacja licencji 2.123,- zł. leki 192,- zł. wyposażenie w sprzęt (drabiny, wiertarka,

krzesła, stoliki, sprzęt radiowy itp.) 20.742,- zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 699,- zł.


- zakup usług zdrowotnych 6.130,- zł. badania okresowe pracowników

- zakup usług remontowych 666,- zł. montaż krat zabezpieczających

i podgrzewaczy do wody

- zakup usług pozostałych 27.835,- zł. dzierżawa hali sportowej 3.653,- zł. usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7.008,- zł. usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 3.594,- zł. szkolenia uczniów 8.260,- zł. nowelizacja programu komputerowego 1.958,- zł. utrzymanie strony internetowej 122,- zł. pozostałe usługi (transport,

opłaty RTV, przegląd gaśnic, itp.) 898,- zł. usługi introligatorskie 2.342,- zł.



- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.199,- zł. zakup kserokopiarki

5. STAROSTWO – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

80


- zakup usług remontowych 344.392,- zł. drenaż odwadniający i izolacja

budynku Zespołu Szkół Samochodowych 28.138,- zł. ekspertyza, projekt remontu dachu

i stropu oraz remont dachu w ZespoleSzkół Ekonomicznych ul. Bogedaina 24 wraz z wymianą stolarki okiennej 55.470,- zł.

projekt termomodernizacji budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych 5.856,- zł.

termomodernizacja basenu przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie 198.406,- zł.

modernizacja gospodarki energią w budynku ZSE – wymiana kotłów(dofinansowanie z WFOŚiGW z tego dotacja 8.375,- zł., pożyczka 40.807,-zł. 48.052,- zł.

wyburzenie budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 8.470,- zł.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38.866,- zł. zakup samochodu dla ZSR

przeznaczonego do nauki jazdy

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne


w tym:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie


- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,- zł. świadczenia BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 9,74 etaty ) 180.205,- zł. wynagrodzenie zasadnicze pedagogów 178.811,- zł. nagrody Dyrektora 1.394,- zł.


81


- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- zł. wyposażenie pracowni w sprzęt gospodarstwa

domowego ( frytownica, sztućce, porcelana,patelnie, garnki itp.)



Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

plan 2.280,- zł. wykonanie 614,- zł. 26,9 %

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 300,- zł.

- zakup usług pozostałych 295,- zł.

156,- zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


Środki przeznaczone na szkolenie komputerowe nauczycieli w Zespole Szkół Samochodowych w Pszczynie w ramach programu „Pracownia internetowa w każdej szkole”.

82



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

43.685,- zł. (dla emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) 58.041,- zł. tj. dla:

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 2.369,- zł.2. Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie 21.321,- zł.3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 11.845,- zł.4. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie 13.030,- zł.5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie 8.884,- zł.6. Zespół Szkół Zawodowych w Woli 592,- zł.

- dotacja Wojewody przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli 1.650,- zł.

- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu: V Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów „Ziemia Pszczyńska w Europie wczoraj , dziś i jutro” 2.000,- zł.

- dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu – IV Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień” realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 1.000,- zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 861.449,- zł. wykonanie 861.154,- zł. 99,9 %z tego:

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

plan 175.000,- zł. wykonanie 175.000,- zł. 100,0 %- otrzymane środki z Gmin na podstawie porozumień na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 105.000,- zł.

Gmina Pszczyna 100.000,- zł. Gmina Goczałkowice 5.000,- zł.

83

- środki własne powiatu przeznaczono na Remont kotłowni Szpitala Powiatowego w Pszczynie 70.000,- zł.Rozdz. 85143 - Publiczna służba krwi plan 7.500,- zł. wykonanie 7.498,- zł. 99,9 %

- zakup materiałów i wyposażenia 6.273,- zł. zakup artykułów spożywczych

i materiałów biurowych w celu obsługiakcji honorowego krwiodawstwa organizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego

- zakup usług pozostałych 1.225,- zł. wydatki związane z obchodami

„Dni Krwiodawstwa”

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 16.000,- zł. wykonanie 15.984,- zł. 99,9 %

- zakup materiałów i wyposażenia 8.026,- zł. zakup i wdrażanie programów

profilaktyki uzależnień (zakup materiałów rzeczowych)

- zakup usług pozostałych 7.958,- zł. wdrażanie programów profilaktyki

uzależnień – prelekcje, wykłady, koncerty profilaktyczne)

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego


w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie


- składki na ubezpieczenie zdrowotne 603.563,- zł.

84

wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którychmowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06.02.1999r. (Dz. U. Nr 28, poz. 155 z późn. zm.)

2. Dom Dziecka w Pszczynie


- składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.453,- zł. wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci

i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczeniaz tytułów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06.02.1999r. (Dz. U. Nr 28, poz. 155 z późn. zm.)dla wychowanków.

3. Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach


- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.671,- zł. wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci

i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczeniaz tytułów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06.02.1999r. (Dz. U. Nr 28, poz. 155 z późn. zm.)dla 19 pensjonariuszy DPS-u.




środki wykorzystane w celu wsparcia działalności:Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach oraz 2.004,- zł.Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie 2.200,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 8.372,- zł. wydatki poniesione celem profilaktyki,

edukacji i promocji zdrowia)

- zakup usług pozostałych 15.409,- zł. wydatki poniesione w celu organizacji

profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia

85

(konferencje, wykłady,, prelekcje, koncerty profilaktyczne programy pierwszej pomocy przedmedycznej, testy narkotykowe). 12.909,- zł.

wykonanie projektu ścieżek rowerowych 2.500,- zł.Dział 852 - Pomoc społeczna


z tego:

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze


1. Dom Dziecka w Pszczynie


- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6.704,- zł. kieszonkowe dla wychowanków

- wynagrodzenia osobowe pracowników 646.093,- zł. wynagrodzenie zasadnicze pedagogów (16,5 etatów) wynagrodz. zasadn. administr. i obsługi (17,35 etatów)



- zakup materiałów i wyposażenia 119.704,- zł. odzież, obuwie dla wychowanków 38.509,- zł. środki czystości 18.912,- zł. art. szkolne i biurowe 16.200,- zł.

(segregatory, torby szkolne, tonery, papier, zeszyty, długopisy, druki, itp.)

artykuły gospodarcze (zamki do drzwi, żarówki, 3.362,- zł.łopaty, kable, woreczki śniadaniowe, firany, itp.)

prenumerata czasopism 4.530,- zł. materiały, napraw i konserwacji 1.377,- zł. lekarstwa 3.577,- zł. zakup sprzętu komputerowego, akcesoria 5.561,- zł. zakup opału i paliwa 27.676,- zł.

- środki żywności 94.890,- zł. żywienie wychowanków

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 6.460,- zł.

- zakup energii 40.803,- zł

86

energia elektryczna 21.182,- zł. gaz 7.660,- zł. woda 11.961,- zł.

- zakup usług remontowych 2.131,- zł. remonty, naprawy( samochodu,

sprzętu na kuchni)


- zakup usług pozostałych 78.128,- zł. opłaty i usługi pocztowe 18.606,- zł. umowa zlecenie 35.092,- zł. wywóz nieczystości 3.264,- zł. internaty zakw. i wyżyw. 9.649,- zł. przejazdy wychowanków 580,- zł. usługi kominiarskie 196,- zł. usługi fotograficzne 105,- zł. szkolenia pracowników 1.121,- zł. wyjście do kina, teatru 1.239,- zł. kolonie, wycieczki, obozy 3.976,- zł. usługi stomatologiczne 1.300,- zł. pozostałe (dezynsekcja, drobne naprawy,

dostęp do portalu itp.) 3.000,- zł.


- różne opłaty i składki 3.344,- zł. opłata paszportowa ubezpieczenie samochodu


2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Powyższe środki to:1. dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19.137,- zł.

przeznaczona na pomoc pieniężną w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych:

kontynuację nauki dla 1 wychowanka ośrodka wychowawczego 7.781,- zł.

87

pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków zakładu poprawczego 6.493,- zł.1 wychowanka ośrodka szkolno-wychowawczego 4.863,- zł.

2. środki własne powiatu w kwocie 2.272,- zł.

przeznaczone na pomoc rzeczową w usamodzielnianiu wychowanków: pomoc rzeczową na usamodzielnienie

1 wychowanka ośrodka wychowawczego 225,- zł.2 wychowanków zakładów poprawczych 1.049,- zł.1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego 998,- zł.

3. Starostwo - Wydział Organizacyjny

Plan 50.000,- zł. wykonanie 44.149,- zł. 88,3 %


zakup samochodu służbowego dla Domu Dziecka

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej


Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. W Domach Pomocy Społecznej na 168 miejsc aktualnie przebywa 167 osób w tym:

- DPS Pielgrzymowice 90/87 1.444.753,- zł.- DPS Pszczyna 76/76 1.133.357,- zł.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

plan 60.000,- zł. wykonanie 0,- zł. -

Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym powiatom, w związku z powyższym planowane wydatki w tym rozdziale uzależnione są od przyznania dotacji z budżetu państwa na ten cel. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nasz Powiat nie uzyskał dotacji na tworzenie ośrodka wsparcia.

88

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze


w tym:- pokrycie świadczeń na dzień z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem – na podstawie porozumień 80.277,- zł.

- pomoc pieniężna udzielana na zagospodarowanie nowym rodzinom zastępczym i pogotowiu rodzinnemu 7.295,- zł.

- pomoc pieniężna udzielona miesięcznie 978.793,- zł. rodzinom spokrewnionym i rodzinom

nie spokrewnionym

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków 92.899,- zł.

- pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków 19.915,- zł.



- zakup usług pozostałych 27.233,- zł. umowy – zlecenia dla prowadzących

pogotowie rodzinne

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy od maja do grudnia 2004 r. Dotacja przeznaczona dla:

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

suma wypłaconych zasiłków rodzinnych przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych

89

przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy do 30.04.2004 r. Dotacja dotyczy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

suma wypłaconych zasiłków rodzinnych 3.197 przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych 17 przeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne 7

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie






- zakup materiałów i wyposażenia 16.617,- zł. materiały biurowe 4.390,- zł. środki czystości 249,- zł. zakup drukarek i komputera 6.471,- zł. zakup prenumeraty 477,- zł. pozostałe ( zawias, zawór itp.) 3.214,- zł. zakup programu „Kalkulator”, FK 1.295,- zł. środki BHP 521,- zł.

- zakup energii 7.295,- zł. ryczałt za c.o. 4.560,- zł. opłata za zużytą energię elektryczną 2.735,- zł.



90

czynsz 3.668,- zł. opłaty pocztowe 6.723,- zł. opłaty telekomunikacyjne 7.796,- zł. szkolenia 1.129,- zł. zlecenia (sprzątanie, weryfikacja kosztorysu) 4.900,- zł. wywóz nieczystości 63,- zł. różne naprawy i konserwacje 621,- zł.



- podatek od nieruchomości 691,- zł.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionei ośrodki interwencji kryzysowej


1. Środki otrzymani w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Starostwem Pszczyna Nr 90/6/1/1/04 z dnia 06.07.2004 z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie „Pomocy dziecku i rodzinie” w celu uruchomienia mieszkania chronionego:

remont i adaptacja pomieszczenia 10.910,- zł. zakup mebli i wyposażenia 9.090,- zł.

2. Środki własne powiatu z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego:




- zakup materiałów i wyposażenia 8.409,- zł. doposażenie pomieszczeń do terapii

(biurko, duży stół, 20 krzeseł, krzesełka dla dzieci) 1.865,- zł.

materiały biurowe do potrzeb ośr. interw. kryzys. 475,- zł. zakup żaluzji do archiwum 370,- zł. zakup wyposażenia i drobnego

sprzętu do mieszkania chronionego 5.578,- zł. zakup drobnego upominku

i poczęstunek wolontariuszy 121,- zł.

91

- zakup energii 777,- zł. media mieszkania chronionego

za okres VIII – XII 2004r.

- zakup usług remontowych 25.075,- zł. częściowe pokrycie adaptacji i remontu

pomieszczeń w Domu Dziecka z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla potrzeb PCPR

- zakup usług pozostałych 14.537,- zł. zlecenia dla dyżurującego radcy prawnego 10.500,- zł. zlecenie za nadzór budowlany

przy mieszkaniu chronionym 700,- zł. czynsz za mieszkanie chronione od VIII-XII 2004 778,- zł. zlecenie na pomalowanie pomieszczenia

na archiwum 280,- zł. usługa energetyki włączenie do sieci mieszkania

chronionego 2.114,- zł. pozostałe drobne usługi (dorobienie kluczy,

montaż regałów 165,- zł.


Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze


- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 8.404,- zł.

Środki przeznaczone na rzecz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku Białej, instytucji, która wykonuje w imieniu Powiatu Pszczyńskiego zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej ( zadania adopcyjne oraz przeprowadzenia szkoleń i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej)

92

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


z tego:

Rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności


Wydatki realizowane w ramach porozumienia z miastem Rybnik w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy







- zakup materiałów i wyposażenia 8.559,- zł. zakup materiałów biurowych 5.122,- zł. prenumerata czasopism 1.441,- zł. zakup szafy biurowej i metalowej

na akta bezrobotnych 1.884,- zł. zakup druków 112,- zł.

- zakup usług pozostałych 4.212,- zł. usługi telekomunikacyjne 1.610,- zł. opłata za skrytkę pocztową 135,- zł. umowa o dzieło 150,- zł. badania lekarskie 2.317,- zł.



93

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza


z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne


1. Świetlica przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,- zł. świadczenia w zakresie BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników 77.224,- zł. wynagrodz. prac. pedag. (2 etaty) 36.594,- zł. wynagrodz. obsługi (3 etaty) 38.049,- zł. nagroda jubileuszowa 1.988,- zł. nagroda Dyrektora 593,- zł.




- zakup materiałów i wyposażenia 72,- zł. środki czystości



94

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradniespecjalistyczne


1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.655,- zł. pomoc zdrowotna dla nauczycieli świadczenia BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników 412.796,- zł. wynagrodz. prac. pedag. (13,5 etatów) 378.554,- zł. wynagrodz. prac. adm. (1,5 etatu) 30.444,- zł. nagroda jubileuszowa 3.798,- zł.




- zakup materiałów i wyposażenia 11.366,- zł. zakup kart indywidualnych 1.525,- zł. zakup środków czystości 497,- zł. zakup stołu i regału 1.588,- zł. zakup gaśnicy przeciwpożarowej 274,- zł. zakup materiałów biurowych 2.153,- zł. zakup programów LEX,

Word, Windows, Qwark 3.485,- zł. zakup art. gospodarczych 1.412,- zł. prenumerata 432,- zł.


arkusze testów psychologicznych,testy psychologiczne, Brunet Tezine 1.545,- zł.

programy komputerowe, książeczki,ćwiczenia i gry, informatory 2.095,- zł.

pomoce naukowe i materiały edukacyjneNotabok – do terapii dzieci z zaburzeniamirozwojowymi /słuch, wzrok, mowa/ 10.048,- zł.

oprogramowanie, sprzęt do muzykoterapii 2.512,- zł.



95

usługi telefoniczne + internet 5.191,- zł. usługi remontowe 885,- zł. zakup znaczków pocztowych 633,- zł. przegląd p.poż. 50,- zł. umowa na lekarza zespołu orzekającego 2.000,- zł. naprawa i przegląd ksera 936,- zł. szkolenia 630,- zł. doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.200,- zł.


- różne opłaty i składki 473,- zł. ubezpieczenie sprzętu poradni


Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego


1. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.019,- zł. pomoc zdrowotna 811,- zł. świadczenia BHP 1.208,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 268.614,- zł. wynagrodz zasadn. pedagog. 241.720,- zł. wynagrodz. administracji (1 etat) 19.278,- zł. nagroda jubileuszowa 4.051,- zł. nagroda Dyrektora 2.165,- zł. nagroda Starosty 1.400,- zł.




- zakup materiałów i wyposażenia 14.439,- zł.

96

prenumerata czasopism „Poradnik księgowego” ,”Rachunkowość budżetowa” 1.854,- zł.

materiały biurowe 3.551,- zł. nowelizacja programu płacowego 825,- zł. zakup sprzętu (drukarka, nagrywarka, fax) 2.220,- zł. szafa biurowa 2.489,- zł. laptop compag ADM 3.500,- zł.


zakup teleskopu 3.000,- zł. kamera do teleskopu 500,- zł. aparat fotograficzny cyfrowy 1.680,- zł. pozostałe pomoce naukowo-dydaktyczne 630,- zł. sprzęt muzyczny 1.955,- zł. sprzęt sportowy 1.590,- zł. skaner 295,- zł. dyktafony 630,- zł. radiomagnetofony 1.793,- zł. ładowarki 312,- zł.


- zakup usług pozostałych 5.948,- zł. rozmowy telefoniczne 1.932,- zł. akredytacja konkursów 550,- zł. szkolenia 120,- zł. wywoływanie zdjęć 92,- zł. usługi pocztowe 1.120,- zł. konserwacja kserokopiarki, serwis 274,- zł. doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.860,- zł.


- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.376,-zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

97


1. Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie


- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 724,- zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 187.331,- zł. wynagrodz zasadn.. pedagog. ( 2,4 etatów) 88.127,- zł. wynagrodz. zasadn. admin. i obsługi (5 etatów) 70.855,- zł. nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne nagroda Dyrektora 28.349,- zł.




- wpłaty na PFRON 817,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 7.800,- zł. zakup środków czystości 3.783,- zł. zakup materiałów do bieżących napraw

pomieszczeń internatu sposobem gospodarczym (sanitariaty) 647,- zł.

zakup paliwa do samochodu,do zaopatrzenia stołówki szkolnej, zakup odzieży roboczej zgodnie z BHP 1.469,- zł.

zakup wyposażenia (termosy, higrometry,garnki) 1.901,- zł.

- zakup energii 28.608,- zł. woda 6.789,- zł. gaz 18.599,- zł. energia 3.220,- zł.

- zakup usług remontowych 150,- zł. naprawa automatu – pralki

- zakup usług zdrowotnych 283,- zł. badania okresowe pracowników,

aktualizacja książeczek zdrowia

- zakup usług pozostałych 7.330,- zł. usługi telefoniczne 3.222,- zł. wywóz nieczystości 620,- zł.

98

szkolenie pracownika 199,- zł. usługi różne (usługi pralnicze,

przeglądy techniczne) 3.289,- zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.495,-zł

2. Starostwo Powiatowe – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan 20.000,- zł. wykonanie 0,- zł. -

Brak możliwości pozyskania środków unijnych na remont internatu przy ZSR w Pszczynie spowodował wstrzymanie wydatków na wykonanie projektu modernizacji internatu.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów


- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 313.436,- zł.z tego:

1. dotacja celowa przeznaczona na są na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”. 307.636,- zł.

dla:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie 133.468,- zł.2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 69.667,- zł.3. Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie 16.867,- zł.4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie 51.700,- zł.5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli 35.934,- zł.

2. Środki własne powiatu przeznaczone na wypłatę stypendium za wyniki w nauce w kwocie 5.800,- zł.

w tym:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie 1.400,- zł.2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie 800,- zł.3. Zespół Szkół Zawodowych w Woli 2.200,- zł.4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie 1.400,- zł.



99

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 1.189.910,- zł.

środki finansowe przekazywane na podstawie podpisanego porozumienia z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym na realizację zadańoświatowych w zakresie kształcenia, wychowania,edukacji i opieki 634.619,- zł.

środki finansowe przekazywane na podstawie podpisanegoporozumienia ze Specjalnym Ośrodkiem Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomychi Niedowidzących w Rudołtowicach 555.291,- zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowo- wychowawczych 6.515,- zł.

Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie 3.554,- zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie 592,- zł. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 2.369,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


z tego:

Rozdz. 92116 - Biblioteka


- dotacja przekazana na podstawie porozumienia Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Pszczynie na realizację zadań Biblioteki – wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów bibliotecznych, działalność edukacyjną, informatyczną, kulturalną oraz szkoleniową.



100


przekazanie środków finansowych na podstawie umowy dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

- zakup materiałów i wyposażenia 13.799,- zł. zakup książek jako nagród dla uczestników konkursów

i prezentacji organizowanych przez POPP, uzupełnieniestrojów regionalnych


Dział 926 - Kultura fizyczna i sport


z tego:



- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 600,- zł.

dofinansowanie organizacji Mistrzostw Pszczynyw Narciarstwie Alpejskim


dofinansowanie XVIII Rajdu po Ziemi Pszczyńskiej

- zakup materiałów i wyposażenia 12.049,- zł. zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych

oraz art. spożywczych na imprezy sportowe

- zakup usług pozostałych 2.099,- zł. opieka medyczna i obsługa sędziowska

podczas organizowanych lub współorganizowanychimprezach sportowo-rekreacyjnych

- różne opłaty i składki 250,- zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WG FUNDUSZU

ZA 2004 ROK

101

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków na 01.01.2004 r. 204.272,- 204.272,- 100,0Przychody 550.200,- 528.450,- 96,0Wydatki 736.472,- 689.956,- 93,7Stan środków na 31.12.2004 r. 18.000,- 42.766,- 237,6

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na 01.01.2004r. 206.997,- 290.461,- 140,3Przychody 350.000,- 635.445,- 181,6Wydatki 553.900,- 533.709,- 96,4Stan środków na 31.12.2004r. 3.097,- 392.197,- -

CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

FUNDUSZÓW.

102

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody


Przychody dotyczą:

- wpływy z usług geodezyjnych 376.648,- zł.- odsetki bankowe 11.602,- zł.- przelewy 140.200,- zł.

Rozchody


Rozchody dotyczą:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 71.541,- zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 29.403,- zł. artykuły biurowe 19.663,- zł. materiały do napraw ksera 5.251,- zł. tusze i tonery 4.405,- zł. artykuły gospodarcze 84,- zł.

- zakup energii 2.087,- zł.

- zakup usług pozostałych 554.963,- zł. wynajem lokalu przy ul. 3 Maja 9 17.568,- zł. szkolenia pracowników Wydz. Geodezji 13.959,- zł. opłata za telefon 5.751,- zł. umowy – zlecenia i o dzieło 29.161,- zł.

103

okresowy przegląd techniczny kserokopiarki A-O przegląd drukarek, pomoc techniczna 8.413,- zł. nadzór autorski nad oprogramowaniem

EGB dg Dialog 16.373,- zł. realizacja prac geodezyjnych tj. wykonanie

mapy numerycznej pełnej treści na tereniePszczyny 463.738,- zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne 31.962,- zł. programy komputerowe 12.547,- zł. zestawy komputerowe 19.415,- zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody


Przychody dotyczą:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 569.063,- zł.- inne zwiększenia 66.382,- zł.

Rozchody


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 913,- zł. zakup wydawnictw

104

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 2.000,- zł.

dofinansowanie do projektu programu edukacji ekologicznej Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Inicjatywa”

- honoraria 7.200,- zł. umowa o dzieło – renowacja drzwi

zewnętrznych Starostwa


utrzymanie Powiatowego Punktu Zbiórki Opon 21.623,- zł. utrzymanie Powiatowego Punktu Zbiórki Opakowań

po środkach ochrony roślin 18.000,- zł. szkolenia 6.848,- zł. wspomaganie systemów kontrolnych

i pomiarowych 8.272,- zł. utylizacja odpadów niebezpiecznych 5.728,- zł. opłata licencyjna programów komputerowych 5.856,- zł. wykonanie bramy w obiekcie państwowej

Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie 11.956,- zł. programy edukacji ekologicznej 19.994,- zł. dofinansowanie filmu ekologicznego

w ramach projektu Eko Żubr 2.000,- zł. inwentaryzacja stanu lasu 9.000,- zł. zwrot środków z UG Goczałkowice

– sumy do wyjaśnienia 67,- zł.

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych 340.463,- zł. inwestycje związane z modernizacją

systemów kanalizacyjnych w obiektach powiatu 33.481,- zł.projekt kanalizacji dla budynku przy ul. Dworcowej 6.365,- zł.modernizacja systemów kanalizacji w obiektach oświatowych powiatu 27.116,- zł.

inwestycje związane z wymianą systemów grzewczych i termomodernizacja obiektów powiatu 294.982,- zł. termomodernizacja budynku starostwa 19.940,- zł.termomodernizacja obiektów oświatowych 182.349,- zł.termomodernizacja budynku

przy ul. Dworcowej 80.078,- zł. montaż kolektorów słonecznychna budynku ZS Nr 3 w Pszczynie 12.615,- zł.

Dofinansowanie budowy Centralnego Punktu Zbiórki Odpadów 10.000,- zł.

Inwentaryzacja Altanki 2.000,- zł.

105

- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 11.989,- zł. zakup lornetki noktowizyjnej dla Komendy Policji

w Pszczynie 4.990,- zł. zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby

realizacji projektu Eko Żubr 6.999,- zł.

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 41.800,- zł.

dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji gospodarki ciepłem w ZOZ Pszczyna

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,- zł.

modernizacja kotłowni w budynku DPS w Pielgrzymowicach

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW

SPECJALNYCH ZA 2004 R. (WG. JEDNOSTEK)

106

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczno powiatoweśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

12.068,-40.300,-52.054,-

314,-

12.068,-39.582,-34.939,-16.711,-

100,098,267,1-

750 Administracja publiczna75020 Starostwa powiatowe

środki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

64,-1.050,-1.114,--

64,-613,-305,-372,-

100,058,427,4-

801 Oświata i wychowanie80102 Szkoły podstawowe specjalne


-31.112,-31.112,--

483,-29.477,-14.432,-15.528,-

-94,746,4-

80120 Licea ogólnokształcąceśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

10.827,-30.000,-40.827,--

10.827,-30.307,-37.458,-3.676,-

100,0101,091,7-

80130 Szkoły zawodoweśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

31.350,-82.410,-98.012,-15.748,-

32.038,-74.314,-80.661,-25.691,-

102,290,282,3

163,1

1 2 3 4 5 61. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie

107


26.419,-73.000,-84.691,-14.728,-

26.419,-60.146,-71.107,-15.458,-

100,082,483,9

104,92. Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynieśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

2.636,-1.850,-4.186,-

300,-

2.636,-1.729,-4.077,-

288,-

100,093,590,9-

3. Zespół Szkół Zawodowych w Woliśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

720,-2.000,-2.000,-

720,-

1.408,-4.550,-

948,-5.010,-

195,6227,547,4

695,7

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynieśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

1.575,-5.560,-7.135,--

1.575,-7.889,-4.529,-4.935,-

100,0141,963,5-

852 Pomoc społeczna85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcześrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

33.000,-49.000,-64.000,-18.000,-

33.673,-48.015,-62.332,-19.356,-

102,098,097,4

107,5

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85410 Internaty i bursy szkolneśrodki obrotowe na 01.01.2004przychodywydatkiśrodki obrotowe na 31.12.2004

3.727,-88.000,-88.541,-3.186,-

3.727,-58.719,-57.197,-5.249,-

100,066,764,6

164,7

CZEŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKA SPECJALNEGO

108

Dział 600 - Transport i łącznośćrozdz. 60014 – Drogi publiczno – powiatowe

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Przychody:


Przychody dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 38.476,- zł. (reklamy, handel, awarie)- naliczone kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 84,- zł.- kapitalizacja odsetek 1.022,- zł.

Rozchody:


- zakup usług remontowych 34.939,-zł remont nawierzchni

ul. Szymanowskiego w Pszczynie - 21.951,- zł. odtwarzanie rowów przy drodze

powiatowej w Wiśle Małej - 12.988,- zł.

Dział 750 - Administracja publicznarozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

1. Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Przychody:

plan 1.050,- zł. wykonanie 613,- zł. 58,4 %

Przychody dotyczą:- kapitalizacja odsetek bankowych 13,- zł.- opłaty egzaminacyjne 600,- zł.

Rozchody:

Plan 1.114,- zł. wykonanie 305,- zł. 27,4 %

Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką.Dział 801 - Oświata i wychowanieRozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

109

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Przychody:


Przychody dotyczą:

- wpływy z usług 15.272,- zł. za użytkowanie lokali

- pozostałe odsetki 293,- zł.

- darowizna 200,- zł.

- środki otrzymane na realizację programu „Sokrates Comerius” 13.712,- zł.

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.272,- zł. zakup szafek ubraniowych 720,- zł. materiały do malowania 3.620,- zł. (emulsje, farby) zakup wykładziny do klasy 2.500,- zł. zakup kosiarki ręcznej 231,- zł. zakup włazu dachowego 856,- zł. zakup materiałów elektrycznych

i gospodarczych 892,- zł. prenumerata 256,- zł. materiały biurowe 197,- zł.

- zakup usług remontowych 4.153,- zł. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

i c.o. w pomieszczeniu kotłowni 4.153,- zł.

- zakup usług pozostałych 1.007,- zł. naprawa faksu 195,- zł. kursy języka angielskiego 812,- zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.

110

Przychody:


Przychody dotyczą:

- wpłaty za egzaminy eksternistyczne 20.020,- zł.- wpływy z działalności pozabudżetowej na rzecz szkoły 9.774,- zł.- odsetki 513,- zł.

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.700,- zł. zakup druków i materiałów biurowych

dla komisji egzaminacyjnej 7.802,- zł. zakup zlewozmywaka do bufetu prenumerata „Rzeczpospolitej” 1.156,- zł. zakup środków czystości 1.742,- zł.


zakup książek do biblioteki oraz materiałów dydaktycznych

- zakup usług pozostałych 23.470,- zł. umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnej 18.900,- zł. umowy zlecenia i umowy o dzieło 4.570,- zł.

- zakup usług remontowych 1.513,- zł. usługi w zakresie remontów

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

1. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie.

111

Przychody:


Przychody dotyczą:


wpłaty mieszkańców internatupokrywające koszty mediów 8.826,- zł.

odpłatności za usługi świadczoneprzez szkołę na rzecz innych podmiotówtj. wpłaty za energię, c.o., wodę, telefon,wynajęcie środków transportu 44.313,- zł.

podnoszenie i zmiana kwalifikacjizawodowych mieszkańców wsi 2.977,- zł.

- odsetki bankowe 1.019,- zł.

- wpływy z różnych dochodów 511,- zł. odszkodowanie z tyt. uszkodzenia wyposażenia

- otrzymane darowizny 2.500,- zł.

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 34.240,- zł. zakup materiałów administracyjno-biurowych

(świadectw, papieru, tuszu, tonerów, druków) 6.603,- zł. opłaty za prenumeratę („Wieś jutra”, „Chemia

w szkole”, „Mój piękny ogród”, „Dziennik Urzędowy Min. Eduk., „Farmer”, „Polonistyka”) 4.554,- zł. zakup wyposażenia: ciśnieniomierz do gabinetu

pielęgniarskiego, wyposażenie kuchni itp. 8.704,- zł.

zakup materiałów i części niezbędnych donaprawy i utrzymania pomieszczeń i wyposażeniaszkolnego (farby, zamki, cement, części domaszyn rolniczych, samochodów i sprzętukomputerowego) 12.005,- zł.

112

zakup paliwa do przewozu młodzieży szkolnejna Olimpiady, rajdy 2.374,- zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.412,- zł. zakup książek i programów komputerowych 927,- zł. zakup sprzętu komputerowego 10.485,- zł.

- zakup usług remontowych 15.889,- zł. usunięcie awarii sieci wodociągowej i jej

częściowa wymiana w budynku szkoły 6.960,- zł. prace związane z usunięciem awarii elektrycznej

na terenie pływalni krytej: naprawa instalacji elektrycznej w sanitariatach, naprawa oświetleniawewnętrznego pływalni, naprawa wentylatora dachowego. 2.858,- zł.

usunięcie awarii zasilania ciepłej wody i cyrkulacji w budynku szkoły 2.346,- zł.

pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenianp. komputerów, samochodów, ksera itp. 3.725,- zł.

- zakup usług pozostałych 9.557,- zł. udział w Olimpiadach, zawodach sportowych, itp. 664,- zł. usługi różne: opłaty pocztowe, telefoniczne,

internetowe 1.238,- zł. umowy zlecenia – podnoszenie kwalifikacji

zawodowych mieszkańców wsi 7.655,- zł.

- podatek od towarów i usług 9,- zł. rozliczenie podatku VAT

2. Zespół Szkół Samochodowych w Pszczynie.

Przychody:


Przychody dotyczą:

- wpływy za wynajem pomieszczeń( media) 148,- zł.- odsetki bankowe 81,- zł.- darowizny 1.500,- zł.Rozchody:


113

Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.464,- zł. zakup materiałów biurowych 48,- zł. zakup materiałów do bieżących

napraw 525,- zł. prenumerata czasopism 858,- zł.

(do biblioteki szkolnej) zakup materiałów do remontów (blaty do

stolików, do remontu dachu) 1.033,- zł.

- zakup usług remontowych 1.500,- zł. wymiana bezpieczników elektrycznych

zgodnie z wolą darczyńcy

- zakup usług pozostałych 113,- zł. konserwacja kserokopiarki

3. Zespół Szkół Zawodowych w Woli.

Przychody:


Przychody dotyczą:

- z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (media) 4.414,- zł.- odsetki bankowe 136,- zł.

Rozchody:

plan 2.000,- zł. wykonanie 948,- zł. 47,4%

- zakup materiałów i wyposażenia 948,- zł.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie.

Przychody:


114

Przychody dotyczą:

- wpływy z usług 7.720,- zł. wynajem mieszkań – media 6.718,- zł. wynajem (automat Coca Cola) 499,- zł. wynajem sal 503,- zł.

- odsetki bankowe 169,- zł.

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.817,- zł. zakup materiałów do remontów 12,- zł. zakup czasopism 308,- zł. zakup komputera 1.497,- zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 617,- zł.

zakup książek 329,- zł. zakup tablic korkowych 288,- zł.

- zakup usług remontowych 2.083,- zł. naprawa ksera 1.061,- zł. remont instalacji elektrycznej w auli 1.022,- zł.

- zakup usług pozostałych 12,- zł usługi pocztowe

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1. Dom Dziecka w Pszczynie.

115

Przychody:


Przychody dotyczą:

- wpływy z usług 15.564,- zł. koszty utrzymania mieszkań ( media)

- odsetki bankowe 1.522,- zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 29.229,- zł.

- wpływy z różnych dochodów 1.700,- zł. nawiązki sądowe

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.085,- zł. programy komputerowe materiały na remonty (kłódki, zamki,

klamki) zakup artykułów szkolnych

(bloki, bibuły, brystol, nożyczki, nici, itp.)

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 461,- zł.

- zakup usług remontowych 1.220,- zł cyklinowanie i malowanie podłogi w pomieszczeniach biurowych

- zakup usług pozostałych 57.238,- zł. organizacja wycieczek, kino, teatr kolonie wychowanków zgodnie z wolą darczyńców opłaty pocztowe, paszportowe


116

- różne opłaty i składki 182,- zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

1. Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie.

Przychody:


Przychody dotyczą:

- wpływy z usług 58.719,- zł. wpłaty za wyżywienie osób korzystających

z posiłków w stołówce szkolnej

Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- wydatki na zakup produktów żywnościowych 56.909,- zł. w celu przygotowania posiłków dla osób korzystających ze stołówki

- podatek od towarów i usług (VAT) 288,- zł.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA- GOSPODARSTWO POMOCNICZE -

1. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie.

117

Przychody:



- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 53.616,- zł.

- robocizna bezpośrednia 16.777,- zł.


Rozchody:


Dane o kosztach wg rodzaju:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.110,- zł. świadczenia BHP 473,- zł. odprawa pośmiertna 1.637,- zł.

.- wynagrodzenia osobowe pracowników 130.619,- zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.853,- zł



- zakup materiałów i wyposażenia 37.285,- zł. środki czystości 1.221,- zł. narzędzia, materiały 8.740- zł. materiały biurowe, druki, prenumerata 2.122,- zł. paliwo do samochodu 3.323,- zł. wyposażenie pracowni technicznej 809,- zł. rozbudowa systemu alarmowego 2.700,- zł. Inne ( koks, przewody, olej, gips) 3.641,- zł. materiały bezpośrednio

do produkcji i naprawy 14.729,- zł.

- zakup energii 29.168,- zł. gaz 18.869,- zł. energia elektryczna 8.971,- zł. woda 1.328,- zł.

- zakup usług remontowych 1.643,- zł. naprawy i remonty (instalacji elektrycznej

118

i wodnej, drukarki, szlifierki)


- zakup usług pozostałych 39.391,- zł. opłaty pocztowe i telefoniczne 2.953,- zł. usługi obce 3.241,- zł. dozór, przeglądy, wywóz

nieczystości, opłaty RTV 4.256,- zł. prowizje 10,- zł. umowy-zlecenia 28.931,- zł.

- pozostałe odsetki 116,- zł.


- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11,- zł.

- pozostałe (robocizna bezpośrednia) 27.338,- zł.

- różne opłaty i składki 541,- zł.

Przychody 314.127,- zł.Koszty 313.298,- zł.

Zysk 829,- zł.

Działalność Warsztatów Szkolnych obejmuje: okresowe badania techniczne pojazdów samochodowych, naprawy bieżące samochodów, usługi, wyroby metalowe, usługi tokarskie, usługi ślusarskie.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudnienie wynosi 11 osób, w tym 6 mężczyzn i 5 kobiet. Pracownicy umysłowi 4 osoby fizyczni 7 osób. 4 osoby zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 na 3/8 etatu, 3 osoby na 1/2 etatu, 2 osoby na 1/3 etatu. (razem 6,91 etatu)

Oprócz tego w dni wolne od pracy i w czasie wakacji zatrudnia się pracowników na umowę – zlecenie w celu wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych. Warsztaty Szkolne utrzymują się z przychodów własnych, na które składają się wpłaty na wykonywane usługi i sprzedaż wyrobów gotowych.

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie.

Przychody:


119

Przychody dotyczą:

- wpływy z usług 114.223,- zł. wpłaty za przeprowadzone atestacje opryskiwaczy 11.888,- zł. wpłaty za przeprowadzony kurs kombajnistów 2.700,- zł. wpłaty za sprzedaż części 5.326,- zł. wpłaty za szkolenie rolników 34.205,- zł. wpłaty za przeprowadzony kurs nauki prawa jazdy 60.104,- zł.


Rozchody:


Rozchody dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16.219- zł.



- zakup materiałów i wyposażenia 25.557,- zł. zakup materiałów biurowych i druków 2.055,- zł. zakup paliwa i gazu 16.628,- zł. zakupy inne (znaki kontrolne

do opryskiwaczy, zakup części samochodowych, drobne wyposażenie) 6.874,- zł.

- zakup usług remontowych 4.131,- zł. naprawa wyposażenia, wymiana

części samochodowych, wulkanizacja opon, obsługa serwisowa

- zakup usług pozostałych 57.837,- zł. usługi przewozowe, naprawa

danych programu komputerowego 1.406,- zł. umowy-zlecenie dla osób przeprowadzających

kursy nauki jazdy, przeglądy opryskiwaczy,kursy kombajnistów, szkolenia w zakresiestosowania środków ochrony roślin 56.431,- zł.

120


Przychody 114.754,- zł.Koszty 107.502,- zł.

Zysk 7.252,- zł.

Działalność Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR w Pszczynie obejmuje:

- usługi dotyczące szkoleń w zakresie nauki jazdy: samochodem osobowym – kat. B ciągnikiem rolniczym – kat. T kombajnem zbożowym

- usługi dotyczące atestacji opryskiwaczy polowych

- usługi dotyczące szkoleń rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudnione są 2 osoby w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna. Osoby te zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/8 etatu, są to pracownicy umysłowi. Oprócz tego zatrudnia się pracowników na umowę zlecenie w celu wykonywania zabiegów związanych z atestacją opryskiwaczy polowych, szkoleniami kierowników oraz szkoleniami rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi. Gospodarstwo Pomocnicze utrzymuje się z przychodów własnych, na które składają się wpłaty z wykonania w/w usług.

SPIS TREŚCI

121

1. Część I – Dane ogólne ....................................................................................................str. 1

2. Część II – Dochody budżetowe ......................................................................................str. 7

3. Część III – Część opisowa do wykonania budżetu

po stronie dochodów za 2004 rok……… ..................................................str. 18

4. Część IV – Wydatki budżetowe ....................................................................................str. 40

5. Część V – Część opisowa wydatków ............................................................................str. 45

6. Realizacja przychodów i wydatków wg funduszu

za 2004rok………. .....................................................................................................str. 102

7. Część opisowa do przychodów i wydatków funduszów .............................................str. 103

8. Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych

za 2004rok (wg jednostek) .........................................................................................str. 107

9. Część opisowa do przychodów i wydatków środka specjalnego ................................str. 109

10.Działalność pozabudżetowa za 2004rok. – gospodarstwo pomocnicze ....................str. 118

122

Documents

o przebiegu... · Web viewZA 2004 ROK. CZĘŚĆ I – DANE OGÓLNE. Ustalony Uchwałą Nr XV/100/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2004r. budżet Powiatu Pszczyńskiego