Informacja o przebiegu za 2015 r - biuletyn.net · Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 -26 315,66 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

1

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżowe

za 2015 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 30.767.186,79

- po stronie wydatków - 29.724.712,80

Uchwalony budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.042.473,99 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 415.745,01 w

tym na: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 415.745,01. Zaplanowane rozchody budżetu

wynoszą 1.458.219,00

Na koniec 2015 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.527.266,29 zł.( z kwoty 30.590.864,22 do kwoty

34.118.130,51), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.785.820,64 zł ( z kwoty 29.724.712,80 do

kwoty 33.510.533,44). W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 34.118.130,51, a plan

wydatków wynosi 33.510.533,44 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 607.597,07 , planowane spłaty rat

kredytów i pożyczek 1.658.219,00.

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:

1/ Dochody

a/ plan 34.118.130,51 wykonanie 34.975.633,85 w tym:

- dochody bieżące:

Plan 33.437.485,37 wykonanie 34.457.596,81

- dochody majątkowe

Plan 680.645,14 wykonanie 518.037,04 załącznik nr 1

2/ Wydatki

a/ plan 33.510.533,44 wykonanie 31.319.717,53 w tym:

- wydatki bieżące

Plan 30.901.445,67 wykonanie 29.218.272,91

- wydatki majątkowe

Plan 2.609.087,77 wykonanie 2.101.444,62 załącznik nr 2

3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

a/ plan dotacji 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99

b/ plan wydatków 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99 załącznik nr 3

4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań

oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu

a/ plan przychodów 1.050.621,93 wykonanie 492.534,99

b/ plan rozchodów 1.658.219,00 wykonanie 1.658.219,00 załącznik nr 4

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

a/ plan przychodów 1.466.210,00 wykonanie 1.455.134,30

b/ plan wydatków 1.453.800,00 wykonanie 1.443.878,48 załącznik nr 5

6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego

a/ plan 1.139.581,40 wykonanie 918.184,54 załącznik nr 6

2

7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego

a/ plan 327.677,46 wykonanie 327.248,19 załącznik nr 7

8/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

a/ plan dochodów 128.362,00 wykonanie 128.846,04

b/ plan wydatków 158.554,88 wykonanie 144.681,85

3

Załącznik Nr 1 DOCHODY

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 490,36 194 490,36 100,00%

01095 Pozostała działalność 194 490,36 194 490,36 100,00%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

194 490,36 194 490,36 100,00%

600 Transport i łączność 335 260,60 335 295,28 100,01%

60016 Drogi publiczne gminne 7 069,60 7 104,28 100,49%

0690 Wpływy z różnych opłat 7 069,60 7 104,28 100,49%

60017 Drogi wewnętrzne 55 175,00 55 175,00 100,00%

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

55 175,00 55 175,00 100,00%

60078 Usuwane skutków klęsk żywiołowych 273 016,00 273 016,00 100,00%

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

273 016,00 273 016,00 100,00%

630 Turystyka 61 400,00 61 400,00 100,00%


6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane w ramach PROW 2007-2013 ""Zagospodarowanie terenu Kościelnych Gór poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej" 61.400,00

61 400,00 61 400,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 527 630,04 362 903,22 68,78%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 527 630,04 362 903,22 68,78%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

1 231,00 1 119,30 90,93%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

326 112,00 330 142,59 101,24%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000,00 31 302,00 15,65%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 287,04 327,73 114,18%

720 Informatyka 49 495,44 49 495,44 100,00%


6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „PSeAP-Podkarpacki System Administracji Publicznej” realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

49 495,44 49 495,44 100,00%

4

750 Administracja publiczna 113 562,86 84 762,28 74,64%

75011 Urzędy wojewódzkie 83 413,40 81 479,40 97,68%

0690 Wpływy z różnych opłat 650,40 743,40 114,30%

2010


82 763,00 80 736,00 97,55%

75023 Urzędy gmin 28 487,00 1 620,42 5,69%

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 67,02 13,40%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 39,90

0970 Wpływy z różnych dochodów 27 987,00 1 513,50 5,41%

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 662,46 1 662,46 100,00%

2010


1 662,46 1 662,46 100,00%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

126 180,00 125 620,00 99,56%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 695,00 1 695,00 100,00%

2010


1 695,00 1 695,00 100,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59 128,00 59 128,00 100,00%

2010


59 128,00 59 128,00 100,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33 076,00 33 076,00 100,00%

2010


33 076,00 33 076,00 100,00%

75109 Wybory do rad gmin 4 507,00 4 507,00 100,00%

2010


4 507,00 4 507,00 100,00%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 774,00 27 214,00 97,98%

2010


27 774,00 27 214,00 97,98%

752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00%

2010


1 500,00 1 500,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

32 500,00 30 910,24 95,11%

5

75412 Ochotnicze straże pożarne 32 500,00 30 910,24 95,11%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

2 500,00 2 500,00 100,00%

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

26 354,00 24 764,24 93,97%

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 646,00 3 646,00 100,00%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 410 001,92 4 242 647,67 96,21%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4 000,00 2 000,60 50,02%

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

4 000,00 2 000,60 50,02%

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 221 839,69 900 474,56 73,70%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 104 185,69 835 338,02 75,65%

0320 Wpływy z podatku rolnego 7 244,00 7 083,00 97,78%

0330 Wpływy z podatku leśnego 109 488,00 83 250,00 76,04%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 922,00 918,00 99,57%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 140,00


0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 -26 315,66

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

823 375,33 960 462,97 116,65%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 289 104,54 354 785,42 122,72%

0320 Wpływy z podatku rolnego 264 901,00 253 633,81 95,75%

0330 Wpływy z podatku leśnego 16 910,00 16 311,60 96,46%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 903,50 183 894,50 155,97%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 6 875,80 68,76%

0430 Wpływy z opłaty targowej 64 800,00 66 068,00 101,96%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 51 673,14 103,35%



6 940,29 22 994,10 331,31%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

164 773,90 166 851,24 101,26%

6

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 595,00 106,38%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 410,20 11 410,20 100,00%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

128 362,00 128 846,04 100,38%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1,70 0,00 0,00%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 196 013,00 2 212 858,30 100,77%

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 181 013,00 2 199 904,00 100,87%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 12 954,30 86,36%

758 Różne rozliczenia 19 062 696,07 20 546 236,05 107,78%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 373 259,00 10 373 259,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 373 259,00 10 373 259,00 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 659 936,00 7 659 936,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 659 936,00 7 659 936,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 323 819,07 1 807 359,05 558,14%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 283,77 13 807,75 166,68%

0970 Wpływy z różnych dochodów 60 245,00 1 538 261,00 2553,34

%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

81 842,63 81 842,63 100,00%

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

140 000,00 140 000,00 100,00%

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

33 447,67 33 447,67 100,00%

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 705 682,00 705 682,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 705 682,00 705 682,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 1 278 415,59 1 271 459,45 99,46%

80101 Szkoły podstawowe 59 250,77 82 307,30 138,91%


0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 600,00 0,00 0,00%

0830 Wpływy z usług 9 034,36 18 156,50 200,97%


250,00 250,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 739,00 19 606,77 1127,47

%

2010


36 127,41 35 742,03 98,93%


8 500,00 8 500,00 100,00%

7

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

235 505,00 241 908,54 102,72%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 013,20


235 505,00 226 895,34 96,34%

80104 Przedszkola 122 262,00 130 267,06 106,55%

0830 Wpływy z usług 1 327,00 3 763,50 283,61%



120 935,00 120 935,00 100,00%

80110 Gimnazja 31 474,17 32 962,32 104,73%


2010


31 474,17 31 472,32 99,99%

80148 Stołówki szkolne 582 350,00 553 514,00 95,05%

0830 Wpływy z usług 582 350,00 553 514,00 95,05%



2 960,00 0,00 0,00%


2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Edukacja przedszkolna szansą na dobry strat w życie"

137 316,99 114 137,92 83,12%


107 296,66 107 296,66 100,00%

851 Ochrona zdrowia 122 065,00 0,00 0,00%

85147 Centra zdrowia publicznego 122 065,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 122 065,00 0,00 0,00%

852 Pomoc społeczna 6 696 477,05 6 583 487,45 98,31%

85206 Wspieranie rodziny 25 540,00 25 539,93 100,00%


25 540,00 25 539,93 100,00%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 677 503,00 5 611 796,90 98,84%


2010


5 629 003,00 5 568 252,73 98,92%

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 000,00 12 381,07 123,81%

8

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

28 000,00 24 248,61 86,60%

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

50 217,00 48 984,36 97,55%

2010


36 760,00 35 930,22 97,74%


13 457,00 13 054,14 97,01%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

147 820,00 140 647,00 95,15%


147 820,00 140 647,00 95,15%

85215 Dodatki mieszkaniowe 490,06 430,31 87,81%

2010


490,06 430,31 87,81%

85216 Zasiłki stałe 211 263,00 209 497,93 99,16%


211 263,00 209 497,93 99,16%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 310 743,99 276 025,62 88,83%

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Czas na aktywność w gminie Jeżowe"

134 588,65 100 306,22 74,53%

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Czas na aktywność w gminie Jeżowe"

6 921,34 6 486,04 93,71%

2010


56 620,00 56 619,36 100,00%


112 614,00 112 614,00 100,00%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7 700,00 6 550,20 85,07%

0830 Wpływy z usług 7 700,00 6 550,20 85,07%


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2 900,00 1 715,20 59,14%

9

ustawami


262 300,00 262 300,00 100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 362 344,30 360 500,30 99,49%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 362 344,30 360 500,30 99,49%


344 696,00 344 696,00 100,00%

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

17 648,30 15 804,30 89,55%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 625 745,44 606 560,27 96,93%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 669,77 24 669,77 100,00%


90002 Gospodarka odpadami 562 648,30 535 089,48 95,10%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

562 648,30 528 036,34 93,85%

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 335,80


0,00 91,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00 4 126,34

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00 9 366,55 93,67%



0830 Wpływy z usług 10 573,29 13 529,97 127,96%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 6 050,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,42

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROW 2007-2013 "Budowa altany w Zaborczynach" 17.854,08

17 854,08 17 854,08 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107 765,83 107 765,83 100,00%

92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 75 979,88 75 979,88 100,00%

2006

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

75 979,88 75 979,88 100,00%

10

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 785,95 31 785,95 100,00%

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

31 785,95 31 785,95 100,00%

926 Kultura fizyczna 10 600,01 10 600,01 100,00%

92601 Obiekty sportowe 10 000,00 10 000,00 100,00%

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10 000,00 10 000,00 100,00%

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 600,01 600,01 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,01 600,01 100,00%

RAZEM 34 118 130,51 34 975 633,85 102,51%

Po dokonanych zmianach budżetowych planowane dochody na koniec 2015 roku wynoszą 34.118.130,51 a

wykonanie 34.975.633,85 co stanowi 102,51% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 194.490,36 wykonanie - 194.490,36 100%

Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 194.490,36

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 335.260,60 wykonanie - 335.295,28 100,01%

Dochody uzyskane w tym dziale to: opłata za zajęcie pasa drogowego 7.104,28, dotacja na drogę transportu

rolnego 55.175,00, dotacje na drogi powodziowe 273.016,00

Dział 630 Turystyka

Plan - 61.400,00 wykonanie - 61.400,00 100%

11

Dochody uzyskane w tym dziale to dotacja w ramach PROW 2007-2013 na zadanie "Zagospodarowanie terenu

Kościelnych Gór poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej" 61.400,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 527.630,04 wykonanie - 362.903,22 68,78%

Dochody w tym dziale to: czynsz dzierżawny gruntów gminnych oraz czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i

lokali użytkowych 330.142,59, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.119,30, sprzedaż działek

31.302,00, odsetki i koszty upomnienia 339,33

Dział 720 Informatyka

Plan - 49.495,44 wykonanie - 49.495,44 100%

Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt PSeAP 49.495,44

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 113.562,86 wykonanie - 84.762,28 74,64%

Dochody zrealizowane w w/w dziale to: opłata za udostępnianie danych osobowych 743,40, dotacja celowa z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 80.736,00, wynagrodzenie

płatnika 67,02, sprzedaż szafki 39,90, bon stażowy Kowal P. 1.513,50, dotacja na zwrot kosztów dojazdu

poborowych 1.662,46

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa.

Plan - 126.180,00 wykonanie - 125.620,00 99,56%

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru

wyborców 1.695,00, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59.128,00, dotacja na wybory

uzupełniające do rady Gminy 4.507,00, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP 33.076,00, dotacja na

referendum 27.214,00

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 1.500,00 wykonanie - 1.500,00 100%

Dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 1.500,00

12

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 32.500,00 wykonanie - 30.910,24 95,11%

Dochody w tym dziale to: dotacja z WFOŚiGW na zakup wyposażenia do straży 28.410,24, dotacja z TUW na

wyposażenie OSP 2.500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem.

Plan - 4.410.001,92 wykonanie - 4.242.647,67 96,21%

Zrealizowane dochody w w/w dziale to:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej - 2.000,60

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 835.338,02

- podatek rolny (osoby prawne) - 7.083,00

- podatek leśny (osoby prawne) - 83.250,00

- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - 918,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 140,00

- odsetki i koszty upomnienia (osoby prawne) - -26.254,46

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 354.785,42

- podatek rolny (osoby fizyczne) - 253.633,81

- podatek leśny (osoby fizyczne) - 16.311,60

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 183.894,50

- podatek od spadków i darowizn - 6.875,80

- wpływy z opłaty targowej - 66.068,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 51.673,14

- odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) - 27.220,70

- wpływy z opłaty skarbowej - 26.595,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11.410,20

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 128.846,04

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.199.904,00

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.954,30

13

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 19.062.696,07 wykonanie - 20.546.236,05 107,78%

Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 10.373.259,00,

część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.659.936,00, część równoważąca subwencji ogólnej 705.682,00

odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 13.807,75, zwrot podatku VAT dotyczący: Ośrodek

Zdrowia Jeżowe 122.065,00, PSeAP 60.245,00, budowa kanalizacji w miejscowościach Jata, Sójkowa,

Cholewiana Góra, Pogorzałka 1.327.964,00, wydatki mieszane 27.987,00, dotacja celowa Fundusz Sołecki za

2014 rok 115.290,30, dochody z tytułu wydatków niewygasających 140.000,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1.278.415,59 wykonanie - 1.271.459,45 99,46%

Dochody zrealizowane w tym dziale to: opłata za wydanie świadectwa 52,00, wpływy z tytułu wynajmu

autobusu szkolnego, wpłaty za wodę, ścieki i ogrzewanie 18.156,50, darowizna na wycieczkę PSP J. Kameralne

250,00, zwrot kosztów pośrednich POKL 7.188,41, refundacja z PUP 9.719,36, odszkodowanie ZS Jata

1.739,00, dotacja PZU na prewencję 960,00, dotacja z PUW na podręczniki szkoły podstawowe 35.742,03,

dotacja na program „Książka naszych marzeń” 8.500,00, wpływy z gmin obcych za oddziały przedszkolne

15.013,20, dotacja na oddziały przedszkolne 226.895,34, czesne za przedszkole 3.763,50, wpływy z gmin

obcych za przedszkola 5.568,56, dotacja na przedszkola 120.935,00, prewencja gimnazjum Jeżowe 1.490,00,

dotacja na podręczniki gimnazjum 31.472,32, wpłaty na dożywianie dzieci 553.514,00, zwrot części

wynagrodzenia POKL 9.065,65, dotacja na projekt „Edukacja przedszkolna szansa na dobry start w życie”

114.137,92, dotacja na refundację kosztów kształcenia młodocianych 107.296,66.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 122.065,00 wykonanie 0,00

Dochody zostały wykonane w dziale 758

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 6.696.477,05 wykonanie - 6.583.487,45 98,31%

Wykonane dochody w w/w dziale to:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w

14

w kwocie 5.662.947,82

-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.568.252,73

- dot. celowe z budż. państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego 35.930,22

- dotacja celowa na dodatki energetyczne 430,31

- dotacje celowe z budżetu państwa na sprawowanie opieki 56.619,36

- dotacja na kartę dużej rodziny 1.715,20

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 763.653,00

w tym:

- dotacja na asystenta rodziny 25.539,93

- składki ubezpieczenia zdrowotnego 13.054,14

- zasiłki i pomoc w naturze 140.647,00

- dotacja na zasiłki stałe 209.497,93

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS112.614,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie 262.300,00

3/ pozostałe dochody to kwota 156.886,63

- w tym:

- dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 12.381,07

- usługi opiekuńcze 6.550,20

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń OPS 24.248,61

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 6.914,49

- dotacja na realizację projektu PO KL

„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 106.792,26

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 362.344,30 wykonanie - 360.500,30 99,49%

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia 344.696,00 i wyprawka szkolna

15.804,30)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 625.745,44 wykonanie - 606.560,27 96,93%

15

Dochody w w/w dziale to: dopłata do odsetek WFOŚiGW 24.669,77, opłata za śmieci 528.036,34, koszty

upomnienia, odsetki 2.426,80, kara pieniężna ZGK Krzeszów 500,00, dotacja WFOŚiGW na usuwanie

wyrobów z azbestu 4.126,34, zwrot poniesionych kosztów w WOZ Jeżowe 13.529,97, odsetki 0,42, wpływ

środków w ramach FOŚ 9.366,55, dochody ze sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek 6.050,00, dotacja

PROW „Budowa altany w Zaborczynach” 17.854,08,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 107.765,83 wykonanie - 107.765,83 100%

Dochody w w/w dziale to: dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 75.979,88, dotacja

WFOŚiGW na termomodernizację świetlicy w Sibigach 31.785,95

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 10.600,01 wykonanie - 10.600,01 100,00%

Dochody w w/w dziale to: dotacja z Programu Odnowy Wsi na „Przebudowę budynku szatniowego w msc.

Nowy Nart” 10.000,00, odszkodowanie ośrodek sportowy Groble 600,01

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Na koniec 2015 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.336.990,97 w tym wymagalne 1.238.293,27,

nadpłaty wynoszą 15.167,63.

Należności wymagalne to:

- czynsze z mienia gminnego - 31.017,64

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 21.034,80

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 424.260,00

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 56.986,88

- podatek rolny (osoby fizyczne) - 44.391,07

- podatek leśny (osoby prawne) - 296,30

- podatek leśny (osoby fizyczne) - 3.437,30

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 43.969,60

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350,00

- udziały w pdof - 97,00

- opłata za śmieci - 104.279,42

16

- zaliczka alimentacyjne i fundusz aliment. - 508.173,26

17

Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 235 847,26 232 038,40 98,39%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32 414,00 32 413,82 100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 414,00 32 413,82 100,00%

01030 Izby Rolnicze 5 442,90 3 823,42 70,25%

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5 442,90 3 823,42 70,25%


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930,00 930,00 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159,04 159,04 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 10,24 10,24 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 423,44 2 973,44 86,86%

4300 Zakup usług pozostałych 290,81 290,81 100,00%

4430 Różne opłaty i składki 193 176,83 191 437,63 99,10%

600 Transport i łączność 1 407 174,27 1 180 805,80 83,91%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 0,00 0,00%

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00 0,00 0,00%

60016 Drogi publiczne gminne 440 156,90 423 115,40 96,13%


4270 Zakup usług remontowych 53 769,74 49 472,12 92,01%

4300 Zakup usług pozostałych 22 305,70 11 739,83 52,63%



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00 5 965,50 99,43%

60017 Drogi wewnętrzne 391 501,37 389 718,40 99,54%


4480 Podatek od nieruchomości 179 270,00 179 270,00 100,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 375 516,00 367 972,00 97,99%


630 Turystyka 31 300,00 30 738,93 98,21%


4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00%

18


700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 28 069,40 35,09%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 28 069,40 35,09%


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 699,75 1,40%

710 Działalność usługowa 2 600,00 2 113,87 81,30%

71035 Cmentarze 2 600,00 2 113,87 81,30%


720 Informatyka 73 642,84 59 979,60 81,45%


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 369,00 5,27%

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 967,76 12,10%

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 433,00 7 433,00 100,00%

6667

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

51 209,84 51 209,84 100,00%

750 Administracja publiczna 3 099 329,71 2 891 184,56 93,28%

75011 Urzędy wojewódzkie 378 936,00 346 147,09 91,35%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 200,00 1 711,30 77,79%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 702,00 260 216,60 92,37%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 934,00 17 933,91 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 274,00 41 340,83 82,23%

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230,00 3 053,95 94,55%


4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 0,00 0,00%


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 069,95 97,27%

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 750,99 91,70%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 193,00 95,82%

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

600,00 370,00 61,67%

75022 Rady gmin 263 670,00 262 129,28 99,42%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 255 570,00 255 234,30 99,87%



19

4410 Podróże służbowe krajowe 359,00 358,48 99,86%

75023 Urzędy gmin 2 237 196,25 2 079 340,46 92,94%


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 527 149,25 1 422 471,76 93,15%





4260 Zakup energii 58 994,00 58 993,27 100,00%


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 089,00 90,75%






4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

10 500,00 10 315,18 98,24%

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 662,46 1 662,46 100,00%


75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 806,00 26 804,98 100,00%







4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 28 838,01 28 653,36 99,36%



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 461,99 7 461,99 100,00%




4440 Odpis na ZFŚS 8 202,00 8 202,00 100,00%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 700,00 10 453,48 97,70%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

126 180,00 125 620,00 99,56%

20

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 695,00 1 695,00 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 917,80 917,80 100,00%


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,32 620,32 100,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59 128,00 59 128,00 100,00%








75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33 076,00 33 076,00 100,00%








75109 Wybory do rad gmin 4 507,00 4 507,00 100,00%



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,77 100,77 100,00%




75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 774,00 27 214,00 97,98%








752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00%



21

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

423 038,25 408 004,40 96,45%

75412 Ochotnicze straże pożarne 421 038,25 406 217,30 96,48%








4260 Zakup energii 44 500,00 42 997,25 96,62%







4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

300,00 300,00 100,00%



10 476,00 10 476,00 100,00%

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1 787,10 89,36%

4210 Zakup materiałów i wyposażenie 661,03 628,40 95,06%


757 Obsługa długu publicznego 420 000,00 326 609,26 77,76%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

420 000,00 326 609,26 77,76%

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

420 000,00 326 609,26 77,76%

758 Różne rozliczenia 68 390,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 390,00 0,00 0,00%

4810 Rezerw ogólna 68 390,00 0,00 0,00%

801

Oświata i wychowanie 16 278 732,15 15 409 763,06 94,66%

80101 Szkoły podstawowe 8 182 777,91 7 890 367,71 96,43%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 274 285,44 250 529,66 91,34%





22



4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86 348,88 81 348,17 94,21%

4260 Zakup energii 595 410,00 527 600,24 88,61%








4700 Szkolenia pracowników 2 000,00 919,26 45,96%


80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

769 626,49 746 461,70 96,99%








4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

8 100,00 8 095,86 99,95%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 680,00 31 362,22 99,00%

80104 Przedszkola 393 256,00 383 507,83 97,52%








4260 Zakup energii 5 600,00 3 413,27 60,95%


23


5 750,00 5 740,11 99,83%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 882,58 55,16%


21 656,00 21 097,73 97,42%


80110 Gimnazja 3 564 005,69 3 469 302,30 97,34%








4260 Zakup energii 130 000,00 93 369,87 71,82%




4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 1 816,64 64,88%




144 978,00 141 891,21 97,87%

4700 Szkolenia pracowników 300,00 250,00 83,33%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 274 115,00 257 360,47 93,89%












2 188,00 2 187,86 99,99%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

265 357,00 259 120,98 97,65%

24









4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 941,82 55,40%



3 282,00 3 281,79 99,99%

4700 Szkolenia pracowników 2 000,00 1 905,00 95,25%

80132 Szkoły artystyczne 1 012 876,00 838 691,53 82,80%








4260 Zakup energii 36 000,00 32 199,64 89,44%



4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 884,30 88,43%


34 298,00 34 011,74 99,17%


41 000,00 40 900,00 99,76%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 725,00 15 565,42 33,31%



4700 Szkolenia pracowników 21 420,00 7 590,00 35,43%

80148 Stołówki szkolne 1 148 243,00 1 079 734,92 94,03%






4220 Zakup środków żywności 582 350,00 541 381,82 92,97%

25


15 864,00 15 861,99 99,99%

80149

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

20 044,51 17 726,43 88,44%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 475,00 84,18 17,72%






4260 Zakup energii 741,00 113,91 15,37%

80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach

285 535,49 167 286,57 58,59%








4260 Zakup energii 5 715,00 1 525,91 26,70%














4267 Zakup energii 3 104,53 2 656,25 85,56%

4269 Zakup energii 547,86 468,74 85,56%

26






851 Ochrona zdrowia 203 596,88 189 723,84 93,19%

85147 Centra zdrowia publicznego 45 042,00 45 041,99 100,00%


85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 3 600,00 65,45%





1 000,00 0,00 0,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 153 054,88 141 081,85 92,18%







580,00 580,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 7 670 702,06 7 371 984,33 96,10%

85202 Domy pomocy społecznej 330 000,00 295 817,48 89,64%


330 000,00 295 817,48 89,64%

85204 Rodziny zastępcze 1 200,00 0,00 0,00%



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00%

85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00 0,00 0,00%



85206 Wsparcie rodziny 33 916,92 25 539,99 75,30%




85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 667 503,00 5 599 404,23 98,80%

27

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

28 000,00 24 248,61 86,60%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 1 383,22 92,21%

3110 Świadczenia społeczne 5 228 080,57 5 189 005,30 99,25%




4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 760,80 69,16%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 521,45 6 506,13 99,77%





4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

20 400,00 20 343,48 99,72%


4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00%


4480 Podatek od nieruchomości 180,00 152,00 84,44%

4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

10 500,00 6 902,89 65,74%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 200,00 3 927,99 75,54%

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

50 217,00 48 984,36 97,55%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 217,00 48 984,36 97,55%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

181 882,95 160 477,20 88,23%

3110 Świadczenia społeczne 181 882,95 160 477,20 88,23%

85215 Dodatki mieszkaniowe 34 270,06 21 733,31 63,42%



85216 Zasiłki stałe 211 263,00 209 497,93 99,16%


85219 Ośrodki pomocy społecznej 742 704,57 602 142,62 81,07%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 600,00 7 120,84 93,70%



28











4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 860,00 316,54 36,81%

4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46,00 16,73 36,37%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 400,00 4 550,00 84,26%











4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

17 000,00 12 639,68 74,35%






4480 Podatek od nieruchomości 200,00 125,00 62,50%


2 500,00 2 500,00 100,00%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

44 544,56 43 746,26 98,21%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 180,85 90,43%






29





4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 440,00 450,90 3,19%







310,00 310,00 100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 786 654,30 760 334,86 96,65%

85401 Świetlice szkolne 331 551,00 313 660,56 94,60%







85415 Pomoc materialna dla uczniów 455 103,30 446 674,30 98,15%

3240 Stypendia dla uczniów 437 455,00 430 870,00 98,49%

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 648,30 15 804,30 89,55%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 493 250,81 1 237 801,42 82,89%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 209 686,00 200 303,71 95,53%

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

200 100,00 200 100,00 100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 586,00 203,71 2,13%

90002 Gospodarka odpadami 617 037,81 390 929,33 63,36%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 960,00 895,67 93,30%



4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24 000,00 23 146,56 96,44%






30

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 491,25 98,25%




669,00 669,00 100,00%


221 389,51 1 503,00 0,68%

90013 Schroniska dla zwierząt 7 000,00 4 626,20 66,09%



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 431 000,00 427 961,12 99,29%

4260 Zakup energii 260 000,00 257 573,89 99,07%



108 000,00 107 456,47 99,50%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00 6 470,91 64,71%




3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 888,16 88,82%



4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 800,00 33 034,00 97,73%





4260 Zakup energii 30 000,00 24 488,66 81,63%




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 938,49 98,79%


4440 Odpis na ZFŚS 1 915,00 1 914,38 99,97%

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 454,00 1 454,00 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 878 894,90 837 526,11 95,29%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 909,57 568 625,35 94,63%

31

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

384 053,17 372 960,36 97,11%






92116 Biblioteki 261 985,33 253 300,76 96,69%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

261 985,33 253 300,76 96,69%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad nimi 4 000,00 4 000,00 100,00%




925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1 000,00 864,00 86,40%

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 1 000,00 864,00 86,40%

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 864,00 86,40%

926 Kultura fizyczna i sport 228 700,01 225 055,69 98,41%

92601 Obiekty sportowe 66 000,00 65 447,73 99,16%


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 162 700,01 159 607,96 98,10%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

88 000,00 88 000,00 100,00%


4260 Zakup energii 22 000,00 20 650,58 93,87%





RAZEM: 33 510 533,44 31 319 717,53 93,46%

32

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2015 rok wynosi 33.510.533,44, a wykonanie 31.319.717,537 co

stanowi 93,46 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:


Plan 235.847,26 wykonanie 232.038,40 98,39%

Wykonane wydatki w tym dziale to: prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 550,00, odpis 2% z

podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.823,42, przygotowanie dokumentów na zwrot akcyzy 1.099,28,

materiały biurowe na potrzeby akcyzy 2.423,44, prowizje bankowe akcyza 290,81, zwrot akcyzy 191.437,63.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Krzywdy 21.991,27 w tym FS 12.000,00

- budowa sieci wodociągowej Jeżowe Poddaństwo 10.422,55


Plan 1.407.174,27 wykonanie 1.180.805,80 83,91%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: znaki drogowe 4.088,52, paliwo do koszenia poboczy 176,58, art.

malarskie FS Stary Nart 206,80, drobne materiały remontowe 300,75, zakup lustra oraz znaków drogowych FS

J. Centrum 1.356,85, dostawa tłucznia na drogi: Sibigi 4.728,64 w tym FS 4.400,10, Pogorzałka 7.429,10 w

tym FS 2.000,00, Groble FS 7.469,64, Cholewiana Góra 11.070,00, Jata 5.439,75, Jeżowe Podgórze 8.836,52,

remont drogi Okolisko 498,47, zbieranie poboczy FS J. Podgórze 4.000,00, mapy, wypisy 229,90, mapy,

rozplantowanie tłucznia oraz projekt drogi FS Groble 2.583,70, zimowe utrzymanie dróg 8.926,23,

ubezpieczenie 955,60, opłaty za wpis do księgi wieczystej 638,00, mapki Stary Nart Podbór 94,60, kruszywo

FS Cholewiana Góra 6.771,89, podatek od nieruchomości 179.270,00, tłuczeń na drogi Stary Nart, Krzywdy,

Zaborczyny, J. Zagościniec, J. Kameralne, J. Centrum, Cholewiana Góra 13.837,36, tłuczeń FS J. Podgórze

19.986,73, J. Centrum 17.791,93, J. Zagościniec 11.809,01, Stary Nart 7.293,20, Krzywdy 5.000,00, J.

Zaborczyny 1.167,00, J. Kameralne 21.019,74, Cholewiana Góra 510,60, przepusty J. Centrum 3.875,26,

modernizacja drogi transportu rolnego Stary Nart Podbór 101.385,68


- modernizacja drogi Groble 34.389,58 w tym FS 4.188,17,

- przebudowa drogi Jeżowe Zaborczyny 29.953,68,

- montaż przystanku oraz ułożenie kostki Jata 5.965,50,

- dokumentacja budowlana droga Podolszyny 3.800,00,

33

- dokumentacja budowlana droga Cholewiana Góra Buczki Pirogi 3.800,00,

- modernizacja drogi powodziowej Starorzeczysko 193.186,04,

- modernizacja drogi powodziowej Nowy Nart Pogorzałka 167.185,96

Wydatki niewygasające „Budowa dróg gminnych – projekty dróg” 283.776,99

Dział 630 Turystyka

Plan 31.300,00 wykonanie 30.738,93 98,21%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kowalach” 30.738,93

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 80.000,00 wykonanie 28.069,40 35,09%

Wydatki poniesione w tym dziale to: wykonanie wypisów, wyrysów, map 1.211,20, ogłoszenia w prasie

692,24, system e-Gmina 1,23, dokumentacja geodezyjna Karaś 15.000,00, program GeoSystem 1.414,50,

koszty rozgraniczenia Sójkowa 5.658,00, aktualizacja programu 149,00, opłata sadowa od zasiedzenia Jata

2.000,00, uproszczony plan zagospodarowania lasów 1.243,48

Wydatki inwestycyjne zakup działek: akt notarialny zamiana działki 699,75

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.600,00 wykonanie 2.113,87 81,30%

Wydatki zostały poniesione na zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 2.113,87

Dział 720 Informatyka

Plan 73.642,84 wykonanie 59.979,60 81,45%

W w/w dziale poniesione zostały wydatki dotyczące utrzymania projektu PSeAP 1.336,76 oraz zwrot dotacji

PSeAP wraz z odsetkami 58.642,84

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.099.329,71 wykonanie 2.891.184,56 93,28%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

34

1. Pracownicy zadań zleconych

wynagrodzenia osobowe pracowników 260.216,60, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.933,91, składki ZUS

i FP 44.394,78, odpis na ZFŚS 4.193,00, materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej dla

pracowników 1.711,30

Ewidencja ludności, USC oraz zarządzanie kryzysowe: druki, toner, koperty 930,46, zakup programu PESEL

1.845,00, części komputerowe 412,20, okładki 555,35, materiały remontowe 133,50, program antywirusowy

173,36, serwis oprogramowania 7.749,00, prowizje bankowe, przesyłki listowe 1.622,69, naprawa maszyny

85,00, opłaty za telefon 1.069,95, delegacje 2.750,99, szkolenia 370,00

2. Rada gminy i sołtysi:

diety radnych i sołtysów 255.234,30, art. spożywcze 2.458,94, toner, druki, mat. biurowe 371,99, kwiaty

265,00, teczki dla radnych i sołtysów 1.350,00, przesyłki listowe, prowizje bankowe 471,20, usługi

gastronomiczne 1.350,00, pranie obrusów 98,40, odnowienie certyfikatu 170,97, delegacje 358,48.

3. Administracja:

wynagrodzenia osobowe pracowników 1.422.471,76, dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.268,28, składki

ZUS i FP 254.746,09, odpis na ZFŚS 26.118,00, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla

pracowników i ubrania robocze 9.960,79.

Materiały biurowe, tonery, koperty, druki 8.401,84, okładki 1.031,35, prasa, publikacje fachowe 6.195,83, art.

spożywcze 4.912,16, meble do biur 4.473,14, aparaty telefoniczne 2.341,84, artykuły komputerowe 1.855,88,

torba na laptop, wycieraczka 472,49, godło, flagi, krzyże 1.234,94 , ozdoby świąteczne 1.375,81, drobne

wyposażenie biur 591,33, kuchenka gazowa 797,00, drukarka, niszczarka 632,17, kwiaty donice, zastawa

stołowa 1.238,31, regały magazynowo archiwizacyjne 5.455,30, artykuły oświetleniowe 323,99, art.

kuchenne 264,60, art. medyczne 27,11, fotel biurowy 340,00, żaluzje 1.101,74, materiały remontowe 2.420,00,

paliwo 29,18, środki czystości do urzędu 4.131,94, energia elektryczna, gaz i woda 58.993,27, naprawa

drukarki 73,80, naprawa ekspresu 490,00, remont gaśnicy 43,05, wymiana termy elektrycznej 700,00, przegląd

kotła gazowego 590,40, naprawa centrali 319,80, okresowe badania lekarskie 1.089,00, usługi pocztowe

17.881,01, monitoring 1.900,35, wyciszenie drzwi 600,00, przegląd i naprawa urządzeń elektronicznych

108,40, pieczątki 146,60, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 170,97, obsługa prawna gminy

36.900,00, dostęp do portalu BHP 361,18, naprawa żaluzji 437,88, pieczątki 143,07, utrzymanie serwera

553,50, utrzymanie domeny 123,00, wykonanie osłon na korytkach odwadniających przy wjeździe do UG

4.920,00, wymiana zasilacza, naprawa odkurzacza 148,40, odnowienie domeny 116,85, remont instalacji wod-

kan w budynku UG 800,00, przegląd przewodów kominowych i gaśnic 205,41, usługa gastronomiczna

650,00, ogłoszenie Sztafeta 276,75, naprawa maszyny do pisania 85,00, malowanie biur 1.999,98,

identyfikatory aluminiowe 654,36, licencja edytor aktów prawnych 615,00, licencja programów księgowych

5.139,58, oplata za BIP 738,00, licencja na program antywirusowy 231,14, prowizje bankowe 7.366,57, usługi

35

telekomunikacyjne 11.614,48, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe 37.183,66, składka członkowska

Euroregion 2.972,00, składka LGD 4.967,50, ubezpieczenie mienia 1.502,45, szkolenia pracowników

10.315,18.

4. Zwrot kosztów dojazdu poborowych 1.662,46

5. Promocja gminy:

Zakup toreb i rolet reklamowych 1.273,05, tablety dla najlepszych uczniów 4.499,91, promocja gminy podczas

I rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 1.000,00, wykonanie płaskorzeźb 385,00, nagroda dla

ucznia tablet 488,00, papier ozdobny, koperty 345,54, publikacja „Największe zabytki” 1.260,00, kalendarze

4.310,05, usługa promocji gminy podczas dożynek powiatowych 7.500,00, koncert Największe arie świata

500,00, kartki świąteczne dla mieszkańców 665,43, promocja gminy zespół Jeżowianie 2.000,00, kopie

historycznych map 516,50, występ orkiestry 2.000,00, nadruk na kalendarzach 61,50,

6. Pozostała działalność:

wynagrodzenia i pochodne prace interwencyjne 59.687,81, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.772,26,

składki ZUS i FP 14.821,61, środki czystości i ochrony indywidualnej 2.466,76, prowizja od opłaty skarbowej,

prowizje sołtysów 28.653,36, wynagrodzenie sołtysów za doręczenie nakazów 7.461,99, artykuły na jubileusze

małżeńskie 4.613,96, materiały biurowe, tonery, druki do podatków 4.787,06, wieńce, wiązanki, dyplomy

2.919,88, art. komputerowe 366,29, prenumerata przeglądu podatkowego 384,00, tabliczki i dyplomy

grawerowane 680,52, badania lekarskie 920,00, licencja i serwis oprogramowania podatki 6.886,77, koncert

kapeli na jubileuszach 1.625,00, przesyłki listowe 9.800,15, usługi gastronomiczne 1.015,00, wniosek o

wydanie interpretacji podatkowej 160,00, ogłoszenie konkursu w gazecie na dyrektora SSM 1.108,23, prowizje

i opłaty bankowe 4.314,16, odpis na ZFŚS 8.202,00, koszty egzekucji komorniczej 10.453,48

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa.

Plan 126.180,00 wykonanie 125.620,00 99,56%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego

aktualizację stałego rejestru wyborców 1.074,68, materiały biurowe 620,32

Wybory Prezydenta RP: diety komisji wyborczych 36.000,00, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów

7.884,00, materiały na wybory (flagi, drukarka, laptop, telefon, materiały informatyczne, kserokopiarka,

ekspres do kawy, kamera IP, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, artykuły spożywcze,

talerzyki i filiżanki) 13.143,78, wykonanie tablic informacyjnych 1.470,00, delegacje 630,22.

Wybory do Sejmu i Senatu: diety komisji wyborczych 18.000,00, umowy zlecenia związane z obsługą

wyborów 5.627,65, zakup materiałów (art. spożywcze, drzwi, materiały biurowe, kamera, grzejnik, mat.

36

remontowe, wyposażenie, mat. informatyczne, tablice, maty, regał, mop) 8.297,42, wykonanie 2 tablic

informacyjnych 840,00, delegacje 310,93.

Wybory uzupełniające do rady gminy: diety komisji 3.105,00, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów

118,00, art. biurowe, butla gazowa 530,85, wydruk kart do głosowania 602,70, delegacje 150,45

Referendum: diety komisji wyborczych 15.280,00, umowy zlecenia związane z obsługą wyborów 4.725,00,

materiały na referendum (startery, materiały remontowe, materiały biurowe, drukarki, toner, komplet kawowy,

artykuły spożywcze, firany, zasłony, telefon) 5.437,39, szycie firan, wykonanie urn 1.412,20, delegacje

359,41.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 100%

Zakup materiałów biurowych i usługi gastronomicznej w ramach akcji kurierskich 1.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 423.038,25 wykonanie 408.004,40 96,45%

Wydatki poniesione w w/w dziale to wynagrodzenia osobowe kierowców 72.934,34, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 5.568,65, składki ZUS i FP 14.564,57, ekwiwalenty dla strażaków 25.296,25,

wynagrodzenie kapelmistrza 13.700,00, nagrody, dyplomy, art. spożywcze 2.608,34.

Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:

- OSP Cholewiana Góra 27.681,47

zakup paliwa 2.347,49, zamek do drzwi 87,26, mundury, koszule, sznury, czapki 347,22, zakup stołów i

krzeseł FS* 7.000,00, zakup silnika do Star 6.150,00, zakup sprzętu strażackiego 8.089,20, naprawa hamulców

2.214,00, wymiana silnika 369,00, przeglądy i badania okresowe 1.077,30

- OSP Groble 8.656,13

zakup paliwa, oleju 774,46, części samochodowe 1.867,03, mundury, koszule, sznury, czapki, rękawice,

mundury koszarowe 2.250,84, akumulator, szpadel 317,99, naprawa samochodu Ford 2.273,81, badania

techniczne samochodu 149,00, zakup mundurów OPS FS* 900,00, przegląd 123,00

- OSP Jata 39.183,77

37

Cement do położenia kostki 990,00, paliwo 184,75, znicze 86,40, mundury, koszule, sznury, czapki, rękawice,

węże 7.270,22, zakup kostki na wjazd do garażu FS* 3.260,00, remont budynku OSP Jata 25.921,90 w tym

FS* 20.000,00, inwentaryzacja powykonawcza 400,00, przeglądy 271,00, dokumentacja na dach 799,50,

- OSP Jeżowe 24.534,44

zakup paliwa 9.766,09, akumulator 63,00, oleje, filtry 741,93, środek do czyszczenia instrumentów 108,00,

pokrowiec 51,50, znicze 120,00, lusterko 346,68, mundury, koszule, sznury, czapki, obuwie 1.324,86, aparat

powietrza 6.372,00, akcesoria do piły oraz materiały remontowe 493,89, środek pianotwórczy 1.900,80,

naprawa urządzenia selektywnego wywoływania 190,65, naprawa pompy samochodowej 430,50, badania

techniczne 1.002,67, naprawa samochodu 500,00, wymiana opon 73,80, przeglądy 898,07, drobne usługi

150,00,

- OSP Krzywdy 12.434,29

zakup paliwa 3.396,51, części do samochodu 606,00, mundury, koszule, sznury, czapki, rękawice, buty, węże

7.578,29, naprawa samochodu 304,49, przegląd 149,00, naprawa syreny 400,00,

- OSP Nowy Nart 7.803,46

zakup paliwa 4.676,44, części do samochodu 432,00, części do kosiarki 282,00, mundury, koszule, sznury,

czapki, mundury 972,22, akumulator 365,00, naprawa samochodu 730,00, wymiana opon 36,90, przeglądy

308,90,

- OSP Stary Nart 3.837,66

zakup paliwa 2.061,77, mundury, koszule, sznury, czapki 977,08, części do samochodu 349,81, przegląd

samochodu 149,00, naprawa samochodu 300,00,

- OSP Zalesie 6.402,99

zakup paliwa 200,05, oznaczenie pożarnicze 118,80, mundury, koszule, sznury, czapki, ubrania koszarowe

2.422,04, naprawa radiostacji 295,20, budowa zadaszenia Zalesie 3000,10 w tym FS* 3.000,00, przeglądy,

drobne opłaty, mapy 366,80,

energia elektryczna, gaz i woda 42.997,25, naprawa instrumentów muzycznych 1.800,00, badania lekarski

strażaków 2.000,00, usługa gastronomiczna 450,00, kosztu udziału w międzygminnych zawodach

pożarniczych 1.500,00, koszt udziału w powiatowych zawodach pożarniczych 1.200,00, prowizje bankowe

38

150,75, abonamenty telefoniczne i rozmowy 1.727,30, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia,

wydanie zezwoleń 5.399,64, odpis na ZFŚS 3.019,00, szkolenie strażaków 300,00.


- przebudowa dachu na remizie OSP Jata 69.991,00

- wentylator oddymiający OSP Jeżowe 4.644,00

- motopompa OS Krzywdy 5.832,00

Zarządzanie kryzysowe: mapy, materiały biurowe 372,63, piasek na cele przeciwpowodziowe 947,10, baterie,

plandeki 467,37,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 420.000,00 wykonanie 326.609,26 77,76%

Wydatki w w/w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 326.609,26

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 68.390,00 wykonanie 0 / rezerwa/

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.278.732,15 wykonanie 15.409.763,06 94,66%

Plan wydatków – 15.247.141,08zł., wykonanie 14.407.804,73zł., tj. 94,50%.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 7.294.327,61zł., wykonanie 7.021.076,01zł., tj. 96,25%. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe

pracowników 4.444.814,11zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 250.529,66zł., dodatkowe

wynagrodzenie roczne 346.042,51zł., składki ZUS i FP 940.461,18zł., wynagrodz. bezosobowe pracowników

1.130,00zł., zakup węgla 1.175,00zł., druki, czasopisma, przepisy prawne 7.592,00zł., środki czystości

15.351,96zł., materiały biurowe 6.679,70zł., odzież ochronna dla pracowników 477,50zł., materiały do

remontów, napraw i konserwacji 20.274,24zł., sprzęt i wyposażenie 22.871,19zł., pomoce naukowe

70.947,17zł., energia elektryczna, gaz i woda 527.600,24zł., drobne usługi remontowe 15.648,68zł., badania

lekarskie 4.902,00zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 8.687,08zł., przeglądy urządzeń i budynków

14.778,85zł., opłata abonamentowa 2.965,00zł. ścieki i śmieci 27.827,43zł., konserwacja dźwigów 5.107,11zł.,

drobne usługi 6.590,31zł., czyszczenie boiska 1.188zł., rozmowy telefoniczne i Internet 9.636,65zł., podróże

39

służbowe krajowe 3.956,11zł., ubezpieczenie mienia we wszystkich szkołach i opłaty za dozór techniczny

kotłowni i dźwigów windowych 18.531,37zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

244.391,70zł., szkolenia pracowników 919,26zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 769.626,49zł., wykonanie 746.461,70zł., tj. 96,99%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.043,17zł., wynagrodzenie osobowe pracowników

493.423,23zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.484,67zł., składki ZUS i FP 112.666,19zł., zakup

materiałów biurowych, wyposażenia 8.199,79zł., pomoce naukowe 9.186,57zł., zakup usług od innej JST

8.095,86zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.362,22zł.

PRZEDSZKOLA

Plan 382.256,00zł., wykonanie 372.619,83zł., tj. 97,48%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.155,32zł., wydatki wynagrodzenie osobowe pracowników

247.886,15zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.927,62zł., składki ZUS i FP 52.820,43zł., drobne zakupy

materiałów i sprzętu 4.458,96zł., pomoce edukacyjne 4.498,19zł., energia elektryczna, gaz i woda 3.413,27zł.,

ścieki i śmieci 739,47zł., zakup usług od innych JST 5.740,11zł., rozmowy telefoniczne 882,58zł., odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.097,73zł.

GIMNAZJA

Plan wydatków w kwocie 3.525.264,92zł., wykonano na kwotę 3.430.661,04zł. tj. 97,32%. Wydatki

poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 152.344,54zł.,

wynagrodzenia osobowe pracowników 2.256.297,77zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 193.957,33zł.,

składki ZUS i FP 480.302,07zł., materiały biurowe 4.590,33zł., czasopisma i druki 2.442,32zł., drobne

materiały remontowe 5.274,62zł., sprzęt i wyposażenie 9.083,89zł., paliwo do samochodu 512,83zł., środki

czystości 13.068,51zł., odzież ochronna 942,98zł., pomoce naukowe 42.631,59zł., energia elektryczna, gaz

i woda 93.369,87zł., naprawa kotła i centrali 1.045,50zł., drobne usł. remontowe 123,00zł., badania lekarskie

1.300,00zł., modernizacja systemu alarmowego 4.151,93zł, różne drobne usługi 1.841,56zł., opłaty pocztowe

i prowizje bankowe 1.702,79zł., opłata abonamentowa 881,06zł., monitoring 1.476,00zł., przeglądy urządzeń

i budynku 4.528,67zł., ścieki i śmieci 4.528,02zł., konserwacja dźwigu 1.351,24zł., rozmowy telefoniczne i

Internet 1.816,64zł., podróże służbowe krajowe 1.968,77zł., ubezpieczenie mienia i opłaty za dozór techniczny

kotłowni i dźwigów windowych 6.986,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

141.891,21zł.,szkolenia pracowników 250zł.

40

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan budżetowy w kwocie 274.115zł., zrealizowano na kwotę 257.360,47zł., tj. 93,89%. Realizacja wydatków

kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 86.835,77zł., dodatkowe wynagrodzenie

roczne 6.691,25zł., składki ZUS i FP 19.227,39zł., zakup paliwa 53.958,43zł., części zamienne do autobusu

11.298,84zł., środki czystości 135,21zł., drobne naprawy autobusów 9.498,18zł, badania lekarskie 125zł.,

zakup biletów miesięcznych dla uczniów 30.109,56zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych

30.258,52zł., przeglądy i badania techniczne autobusów 1.739,18zł., prowizje i opłaty bankowe 810,10zł.,

podróże służbowe krajowe 401,18zł., ubezpieczenie autobusu i opłaty drogowe 4.084zł., fundusz świadczeń

socjalnych 2.187,86zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 265.357zł., wykonanie 259.120,98zł., tj. 97,65%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników

173.100,92zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.168,30zł., składki ZUS i FP 38.293,51zł., materiały

biurowe 3.646,72zł., czasopisma i druki 569,43zł., środki czystości 153,64zł., drobne usł. remontowe

800,00zł., badania lekarskie 150zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.106,87zł., usł. informatyczna

270,00zł., opłata za program 9.785zł., usługa ekspertów – analiza oświaty 11.500zł., telefony i Internet

941,82zł., podróże służbowe krajowe 447,98zł., fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79zł., szkolenia

pracowników 1905zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan wydatków w kwocie 971.876zł., wykonano na kwotę 797.791,53zł. tj. 82,09%. Wydatki poniesiono na

następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 39.042,91zł., wynagrodzenia osobowe

pracowników 521.462,30zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.483,31zł., składki ZUS i FP 114.213,02zł.,

materiały biurowe i druki 1.753,47zł., środki czystości 1.658,61zł., pomoce naukowe 7.893,88zł., energia

elektryczna, gaz i woda 32.199,64zł., badania lekarskie 83zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 909,35zł.,

drobne usługi 5.196zł., podróże służbowe krajowe 884,30zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 34.011,74zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 46.725zł., wykonanie 15.565,42zł., tj. 0,33%. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli

oraz zwrot kosztów dojazdu.

41

STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1.111.243zł., wykonanie 1.050.902,92zł., tj. 94,57%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników

380.638,39zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.510,16zł., składki ZUS i FP 76.067,58zł., zakup: środków

czystości 7.309,70zł., druki 395,65zł., wyposażenie 737,63zł., zakup żywności 541.381,82zł., odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.861,99zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD

PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków w kwocie 20.044,51zł., wykonano na kwotę 17.726,43zł. tj. 88,44%. Wydatki poniesiono na

następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 84,18zł., wynagrodzenia osobowe

pracowników 14.171,08zł., składki ZUS i FP 2.786,89zł., wynagrodz. bezosobowe pracowników 560,00zł.,

materiały biurowe i druki, środki czystości 10,37zł., energia elektryczna, gaz i woda 113,91zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,

LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków w kwocie 285.535,49zł., wykonano na kwotę 167.286,57zł. tj. 58,59%. Wydatki poniesiono na

następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 2.072,64zł., wynagrodzenia osobowe

pracowników 130.529,19zł., składki ZUS i FP 25.923,55zł., wynagrodz. bezosobowe pracowników 800,00zł.,

materiały biurowe i druki, drobne wyposażenie, środki czystości 2.193,28zł., pomoce naukowe 4.242,00zł.,

energia elektryczna, gaz i woda 1.525,91zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 300.770,06zł., wykonanie 271.231,83zł., tj. 90,18%. Są to wydatki związane z:

- umowa zlecenie gminnego koordynatora sportu 1.305,36zł., zakup nagród na gminne konkursy

przedmiotowe 4.591,45zł., kształcenie pracowników młodocianych 107.296,66zł., f-sz socjalny emerytów

kwota 37.164zł.

-realizacją projektu POKL „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start w życie”, z czego wynagrodzenia z

pochodnymi to kwota 90.708,25zł., zakup materiałów biurowych i wyposażenia 5.285,12zł., energia

42

elektryczna 3.124,99zł., organizacja wycieczki do zoo i wyjazdu do krainy zabaw 8.852zł., zajęcia

pozalekcyjne 12.904zł.

Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli 440,00.

Zakupy w ramach FS*: Zakup kosiarki spalinowej do Przedszkola Zalesie 1.888,00, zakup bramek PSP J.

Kameralne 2.000,00, wykonanie drogi dojazdowej przy ZS Cholewiana Góra 7.500,00.

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej Cholewiana Góra, Jata, J. Centrum, J. Kameralne, Stary Nart,

Groble 34.268,00, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do PSP J. Kameralne 38.964,90, prace

modernizacyjne w Gimnazjum Jeżowe na potrzeby SSM 38.641,26, zakup wyposażenia do stołówek

szkolnych 28.832,00.

Projekt POKL „Edukacja przedszkolna szansą na dobry strat w życie” 13.405,37


Przebudowa przyłącza wodnego do Szkoły Jeżowe Centrum oraz wykonanie ekspertyzy ppoż - 13.480,36

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Jeżowe Kameralne – 714.234,84

Dokumentacja dotycząca drogi dojazdowej przy ZS Stary Nart - 2.593,10

Ogrodzenie placu zabaw w Cholewianej Górze – 5.000,00

Budowa boiska sportowego przy ZS Groble – 8.806,00 w tym FS* 4.000,00

Zagospodarowanie terenu oraz budowa garażu przy przedszkolu w Zalesiu – 9.000,00

Zakup fortepianu 38.000,00 oraz saksofonu 2.900,00 do SSM Jeżowe

Wydatki niewygasające „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie – projekt” 42.004,50

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 203.596,88 wykonanie 189.723,84 93,19%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: dofinansowanie balu studniówkowego 840,00, kampania „Zachowaj

trzeźwy umysł” 1.230,00, pieczątki, przesyłki 177,56, delegacje 83,58, szkolenia 580,00, usługi

psychologiczne 1.383,00,usługa odzyskania VAT Ośrodek Zdrowia 45.041,99, warsztaty profilaktyki

uzależnień 3.600,00, podatek i składki ZUS od umów 2.385,84, konferansjer i warsztaty na pikniku 1.143,00,

warsztaty podczas Dożynek 354,20, diety GKRPA 3.040,73, wynagrodzenie Football Academy 7.098,50,

paliwo dla Policji 1.820,26, puchary na Dożynki Powiatowe 376,50, sprzęt sportowy na potrzeby Football

Academy 6.984,01, materiały na dożynki powiatowe 269,01, puchary Związek Hodowców Gołębi 1.281,02,

nagrody w konkursie rozśpiewane przedszkole 49,51, puchary i nagrody turniej szachowy 924,97, artykuły

spożywcze turniej szachowy 559,03, artykuły spożywcze turniej Mam talent 57,33, stroje piłkarskie Football

43

Academy 6.000,00, pieczątka 52,00, wyjazd członków Koła Pszczelarskiego do Krasnogrodu 1.000,00, zwrot

kosztu dojazdów do poradni uzależnień 120,40, usługa gastronomiczna spotkanie profilaktyczne 1.000,00,

udział 9 uczniów w obozie sportowym w Pucku 1.800,00, udział 9 uczniów w wakacyjnym obozie harcerskim

1.800,00, wyjazd młodzieży do Leska 2.100,00, wyjazd na oazy 7.400,00, półkolonie w Rudniku 648,00,

usługa gastronomiczna dla pielgrzymów do Częstochowy 1.000,00, wyjazd samorządowców i strażaków do

Sulisławic 481,90, serwis kawowy turniej służb mundurowych 150,00, wycieczka uczniów z Cholewianej

Góry i Starego Nartu do Warszawy 2.350,00, zajęcia pływania dla uczniów z terenu gminy 6.685,10, impreza

profilaktyczna MDK Stalowa Wola 500,00, usługa gastronomiczna dla orkiestry OSP 800,00, spotkanie

profilaktyczne GOK Giedlarowa 216,00, treningi karate 1.600,00,

Groble –puchary i dyplomy na turniej siatkowy 91,30, organizacja turnieju „Baw się z nami” 291,71, materiały

na turniej ministrantów 922,23, wyjazd na warsztaty rękodzieła do Olchowej 1.462,86, przejazd do poradni

uzależnień 632,00, wynajem zjeżdżalni na Dzień Dziecka 984,00, materiały piknik z rodziną 53,96, art.

Spożywcze turniej piłki 399,75, puchary turniej piłkarski 164,10, nagrody turniej wiedzy o książce 309,59,

wyjazd chóru do Przemyśla 1.534,00,

Sibigi – wynajem zjeżdżalni na piknik profilaktyczny 1.353,00,

Cholewiana Góra – nagrody na gminny konkurs teatralny 1.103,91, materiały na piknik 115,00, puchary,

medale na piknik 252,57, stroje dla harcerzy 1.960,00, sprzęt sportowy UKS Promyk 500,00, aparat cyfrowy

KMS Cholewiana Góra 1.738,98, czapki na piknik 816,72,

Jeżowe Zagościniec – narybek do zalewu w Kowalach 1.000,13, nagrody oraz catering na zawodach

wędkarskich organizowanych przez Stowarzyszenia „Karp” i „Kobiety z Pasją” 906,30, piknik Powitanie lata

298,80, medale i puchary Najeżona Piona 816,12, piaskownica przy placu zabaw 539,00, huśtawka wagowa

na plac zabaw 999,99, wynajem dmuchańca Powitanie Lata 1.000,00, prowizorka na piknik 214,28,

Jeżowe Kameralne – materiały na organizację parafialnego dnia dziecka 1.155,79, wycieczka z parafii Jana

Chrzciciela w Jeżowem 2.000,00, bramki PSP J. Kameralne 1.886,00, zestaw nagłośnieniowy 3.100,00,

Jata – materiały 261,79, wyposażenie świetlicy 1.730,00, materiały na turniej sportowy ZS Jata 635,95, oprawa

muzyczna 492,00, puchary na turniej piłkarski 199,91, artykuły spożywcze na paczki 516,54, wyjazd członków

chóru do Krakowa 2.166,48, wyjazd chóry Kraków Zakopane 1.080,00,

Sójkowa – kompleksowa obsługa pikniku 4.000,00,

Zalesie – organizacja pikniku profilaktycznego 761,09, kompleksowa obsługa pikniku profilaktycznego

1.461,24, oprawa muzyczna Dnia Dziecka 492,00,

J. Centrum, J. Podgórze – nagrody konkurs ortograficzny 49,50, organizacja Gimnazjalnego Pikniku

Rodzinnego 699,63, materiały na organizacje pikniku profilaktycznego „Dzień z Rodziną” w Jeżowem

1.058,53, wycieczka parafialna z parafii NNMP w Jeżowem 2.000,00, usługa gastronomiczna podczas biegu

44

Żołnierzy Wyklętych 1.800,00, , materiały i poczęstunek na spotkanie dla osób starszych organizowane przez

KSM Jeżowe 885,36, wyjazd dzieci z PSP J. Podgórze do Bałtowa 1.100,00, wyjazd dzieci z PSP J. Podgórze

do kalwarii Zebrzydowskiej 1.891,51, wynajem zjeżdżalni na piknik PG Jeżowe 1.700,00, wyjazd dzieci z

przedszkola Jeżowe do Zamościa 831,60, wyjazd uczniów z ZS J. Centrum do Warszawy 1.000,00, medale i

puchary Podgórski DD 532,05, puchary na Dni Jeżowego 689,40, puchary turniej firm Podgórze 558,30,

zestaw do koszykówki J. Podgórze 1.799,99, sprzęt sportowy UKS Sparta 200,00, wyjazd chóru Jeżowe na

Roztocze 1.957,00, wycieczka UKS Podgórzanie do Soliny 1.375,00,

Krzywdy – zakup 2 bramek 3.660,00, zjeżdżalnia na piknik 1.000,00,

Jeżowe Zaborczyny – organizacja pikniku profilaktycznego 1.500,00

Nowy Nart – sprzęt na boisko sportowe 1.060,00, piłkochwyt 400,00,

Stary Nart – zakup stołów tenisowych 1.900,00, wyjazd dzieci na basen 425,00, sprzęt sportowy dla klubu

Olympia 962,10, gry i książki do świetlicy 209,34, piłkarzyki do świetlicy 799,00, nagrody konkurs Papieski

207,00, zabawka auto do świetlicy 91,00,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.670.702,06 wykonanie 7.371.984,33 96,10%

Plan 7.509.429,93 wykonanie 7.249.550,98

Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz dzieci w Domach

Dziecka i Rodzinach Zastępczych w wysokości 295.817,48 zł.; świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców 5.415.271,26 zł;

zasiłek za sprawowanie opieki 60.579,36 zł; środki czystości, odzież ochronna, okulary, materiały piśmienne

dla pracowników 8.684,91 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 387.683,19 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.015,01 zł; składki ZUS i FP 70.275,42 zł; odpis na ZFŚS

12.078,81 zł, badania pracowników 380,00 zł; materiały biurowe, papier, druki 11.599,81 zł; pozostałe

materiały i wyposażenie 7.067,81 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 36.596,12 zł; usługi pocztowe

3.243,95 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 6.465,88 zł; pozostałe usługi

7.980,35 zł; czynsz za wynajem 32.983,16 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 2.667,62 zł; delegacje

służbowe i ryczałty samochodowe 12.749,24 zł; szkolenia pracowników 6.737,99 zł; ubezpieczenia zdrowotne

48.984,36 zł; podatek od nieruchomości 277,00 zł; ubezpieczenie mienia 635,00zł; zasiłki i pomoc w naturze

369.975,13 zł; dodatki mieszkaniowe i energetyczne 21.724,87 zł; dożywianie dzieci i paliwa do samochodów

dowożących obiady do szkół 337.300,00 zł; prace społecznie użyteczne 24.948,00 zł; udział w kosztach

45

realizacji programu PEAD (Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym) 677,75 zł; zwrot

zasiłków 24.248,61 zł; odsetki 6.902,89 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO OPS „Czas na aktywność w

Gminie Jeżowe”

Plan 161.272,13 Wykonanie: 122.433,35

wynagrodzenie pracowników realizujących projekt systemowy OPS 53.987,20 zł; składki ZUS i FP 9.421,40

zł.; składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców 333,27 zł; zasiłki celowe 12.856,00 zł;

wynagrodzenia poniesione od umów zleceń na potrzeby realizacji projektu systemowego OPS 9.500,00 zł;

zakup materiałów biurowych 538,42 zł.; prowizje bankowe 641,32 zł; pozostałe usługi związane z organizacją

pikniku oraz ze szkoleniem uczestników projektu 34.905,00 zł; delegacje służbowe związane z realizacją

projektu systemowego 250,74 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 786.654,30 wykonanie 760.334,86 96,65%

ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 331.551zł., wykonanie 313.660,56zł., tj. 94,60%. Z tego nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń

17.142,80zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 216.011,16zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.849,24zł., składki ZUS i FP 48.035,24zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.622,12zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 455.103,30zł., wykonanie 446.674,30zł., tj. 98,15%.

Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 446.674,30zł.


Plan 1.493.250,81 wykonanie 1.237.801,42 82,89%

46

Wykonane wydatki w w/w dziale to: przekazana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 1 m3

ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 200.100,00.

Gospodarka odpadami: materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej 895,67, wynagrodzenia 34.696,00,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.124,46, składki ZUS i FP 7.198,42, wynagrodzenie za inkaso sołtysów

23.146,56, materiały biurowe 1.311,93, krzesło 160,00, żaluzje do biura 350,00, kosze uliczne 1.217,70,

akcesoria komputerowe i tonery 138,18, badanie okresowe 40,00, program komputerowy do obsługi

księgowej 2.187,50, usługi pocztowe 1.390,47, koszty wywozu odpadów 306.696,91, prowizje bankowe 78,74,

formularze deklaracji 405,90, meble biurowe 4.999,98, usługi telekomunikacyjne 491,25, delegacje 133,73,

odpis na ZFŚS 1.093,93, szkolenie gospodarka odpadami 669,00.

Ochrona zwierząt: karma dla bezpańskich psów 869,71, usługi weterynaryjne 3.755,00, prowizje bankowe

1,49

Oświetlenie ulic energia elektryczna 257.573,89, konserwacja oświetlenia ulicznego 62.930,76.

Fundusz sołecki FS*: dobudowa oświetlenia ulicznego Krzywdy 3.848,48, lampy oświetlenia ulicznego J.

Zaborczyny 3.000,00

Ochrona środowiska: rękawice i worki na śmieci 284,42, utylizacja materiałów zawierających azbest 6.186,49

Pozostała działalność:

Materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej 888,16, wynagrodzenie pracowników 55.947,03, dodatkowe

wynagrodzenie roczne 3.922,45, składki ZUS i FP 11.735,51, koszty poboru opłaty targowej (50%) 33.034,00,

wynagrodzenie za dozór mienia 1.200,00.

Fundusz sołecki (FS*): wykonanie wieńców dożynkowych w sołectwie Stary Nart i Jata 2.224,00.

Nakładki gumowe i wycieraczki na schody OZ 604,97, kojec dla psów 2 szt. 2.480,00, kłódka, drabina,

bezpieczniki 279,80, środki czystości do obiektów mienia gminnego 1.099,80, paliwo 240,48, materiały do

naprawy i żyłki do kosy 1.004,90, narzędzia dla pracowników prac społecznych 488,80, mat. Do naprawy

ubikacji na placu targowym 87,35, mat. na remont klatki schodowej DN Jeżowe 264,50, mat. na remont dachu

OZ Nowy Nart 65,40, drzwi do OZ Nowy Nart i mieszkania socjalnego 2.328,80, plandeka 29,70, książki

obiektów budowlanych 107,30, artykuły malarskie 161,70. Fundusz sołecki (FS*): paliwo na koszenie mienia

Jeżowe Centrum oraz materiały remontowe do naprawy placu zabaw 2.411,82, paliwo J. Podgórze 243,50,

paliwo Jeżowe Zagościniec 326,99, paliwo do koszenia Krzywdy 228,18, materiały dekoracyjne do kapliczki i

uchwyty na worki na śmieci Groble 500,00, paliwo i kosiarka Sibigi 1.234,07, zestaw na plac zabaw

Zaborczyny 4.999,95, materiały dekoracyjne i nagrody na piknik rodzinny Cholewiana Góra 1.069,73, krzewy

ozdobne do parku Nowy Nart 556,31, urządzenie gimnastyczno-sprawnościowe J. Kameralne 3.500,00.

Energia elektryczna, woda i gaz na obiektach mienia gminnego 24.488,66, remont pionów kanalizacyjnych w

DN Chol. Góra 248,40, naprawa kotła Agronomówka 200,00, konserwacja kotła gazowego i naprawa

oświetlenia OZ Jeżowe 640,40, materiały i montaż drzwi w OZ i mieszkaniu socjalnym Nowy Nart 1.731,08.

47

Fundusz sołecki (FS*): malowanie dachu kapliczki Groble 1.000,00.

Badania lekarskie 80,00, opłata za zajęcia pasa drogowego 44,80, raport termomodernizacja 1.500,00,

dobudowa reflektora oświetlenia kapliczki J. Podgórze 820,00, kosztorys na świetlice Sibigi 479,70, przegląd

przewodów kominowych 123,00, audyt energetyczny świetlica Sibigi 650,00, konserwacja dźwigu osobowego

i wymiana grzejnika OZ Jeżowe 3.600,00, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy Dobrzańska

17.600,00, wykonanie uchwytów do flag 134,00, koszenie mienia Krzywdy 276,74, prowizje bankowe 262,76,

naprawa kosy spalinowej 61,50, mapy i wypis z rejestru gruntów 47,10, skarpowanie zbiornika wodnego w

msc. Sibigi 0,01, koszenie mienia J. Podgórze 322,27, usługi telekomunikacyjne 938,49, ubezpieczenie mienia

1.280,00, wpis od skargi na interpretację 200,00, przegląd okresowy dźwigu OZ 520,00, odpis na ZFŚS

1.914,38, podatek leśny 1.454,00.

Fundusz sołecki FS*: oświetlenie kapliczki J. Podgórze 280,00, odmulanie i pogłębianie zbiornika Sibigi

2.999,99, koszenie mienia gminnego Krzywdy 353,02, Zaborczyny 297,00, J. Centrum 302,40, J. Podgórze

3.756,50, J. Zagościniec 864,00, konstrukcja wieńca dożynkowego Groble 300,00, TOI TOI na piknik w Ch.

Góra 417,66, montaż lamp oświetlenia ulicznego przy budynku Gimnazjum Jeżowe 360,00, płot wiklinowy do

parku J. Centrum 1.924,95, skarpowanie zbiornika wodnego Sibigi 1.772,14.

Inwestycje:

Wypis z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i uzgodnienia projektu technicznego dot. kanalizacji w Nowym

i Starym Narcie 203,71

Budowa PSZOK mapa i opracowanie koncepcji budowy – 1.503,00

Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe 100.607,99


Plan 878.894,90 wykonanie 837.526,11 95,29%

W dziale tym wydatki to: przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie

372.960,36, dotacja dla bibliotek 253.300,76, materiały na remont elewacji świetlicy w Sójkowej 703,00.

Fundusz sołecki: namiot J. Zagościniec 2.390,00, materiały remontowe na elewację świetlicy w Sójkowej

2.692,94, wyposażenie do świetlicy w Sibigach 884,42, materiały świetlica Bładki 104,21, koncert zabawa

choinkowa J. Bładki 800,00, oprawa muzyczna FS* Groble 1.500,00, Sibigi 1.600,00, J. Zagościniec 990,00,

drobne materiały remontowe 321,20, gry, art. Spożywcze FS Groble 1.293,47, zakup materiałów

remontowych, i wyposażenie do świetlicy oraz wyposażenia placu zabaw FS Zagościniec 11.582,36, remont

świetlicy Zalesie 7.865,79, remont świetlicy Zalesie FS 16.376,22, wykonanie schodów FS Stary Nart

6.433,10, zakup ławek i sztachet FS Stary Nart 1.997,77, remont świetlicy Pogorzałka FS 8.190,31, wynajem

48

zjeżdżalni FS Groble 897,90, wieniec dożynkowy FS Zagościniec 400,00, opracowanie gminnej ewidencji

zabytków 4.000,00


- wykonanie pokrycia dachu na świetlicy Groble 77.758,10

- modernizacja budynku świetlicy w Sibigach 50.884,20

- budowa pomnika partyzantów w Groblach 11.600,00

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 1.000,00 wykonanie 864,00 86,40%

Wydatki poniesione w dziale: ekspertyza dendrologiczna w parku Nowy Nart 864,00.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 228.700,01 wykonanie 225.055,69 98,41%

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 88.000,00 (KS Sparta Jeżowe 59.000,00, KS

Czarni Sójkowa 29.000,00), art. remontowe szatnia KS Czarni Sójkowa 842,28, nawozy i nasiona trawy KS

Czarni Sójkowa 1.324,20, materiały na remont instalacji wodnej boisko Groble 763,30, nawozy na boisko KS

Sparta i Groble 950,99, energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 20.650,58, ubezpieczenie mienia

1.387,91, zakup paliwa i drobnych materiałów FS* Groble 585,50, bramki FS Cholewiana Góra 987,59, kostka

na stadion FS J. Centrum 2.000,00, FS J. Podgórze 1.000,00, wymiana lamp KS Sparta 3.500,00, ułożenie

kostki boisko Grąd 4.030,08, wymiana szyb Groble 600,01,


- Przebudowa szatni przy boisku sportowym Nowy Nart 65.447,73 w tym FS* 20.000,00

Wykonanie zadaszenia przy boisku w Sójkowej 32.985,52 w tym FS 22.999,89

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

FS* - Fundusz Sołecki

49

Załącznik nr 3

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację

Dochody

Dział Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 194.490,36 194.490,36 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zadań zleconych 194.490,36 194.490,36

750 Administracja publiczna 84.425,46 82.398,46 97,60


zadań zleconych 84.425,46 82.398,46

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126.180,00 125.620,00 99,56


zadań zleconych 126.180,00 125.620,00

752 Obrona narodowa 1.500,00 1.500,00 100



801 Oświata i wychowanie 67.601,58 67.214,35 99,43



852 Pomoc społeczna 5.725.773,06 5.662.947,82 98,90


zadań zleconych 5.725.773,06 5.662.947,82

RAZEM: 6.199.970,46 6.134.170,99 98,94

Wydatki

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 194.490,36 194.490,36 100

01095 Pozostała działalność 194.490,36 194.490,36

50

a/ wydatki bieżące 194.490,36 194.490,36

750 Administracja publiczna 84.425,46 82.398,46 97,60

75011 Urzędy wojewódzkie 82.763,00 80.736,00

a/ wydatki bieżące w tym: 82.763,00 80.736,00

- wynagrodzenia i pochodne od wyn. 82.763,00 80.736,00

75045 Komisje poborowe 1.662,46 1.662,46


751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

126.180,00 125.620,00 99,56

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.695,00 1.695,00


- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1.074,68 1.074,68

75107 Wybory Prezydenta RP 59.128,00 59.128,00



75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33.076,00 33.076,00



75109 Wybory do rad gmin 4.507,00 4.507,00


- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 648,85 648,85

75110 Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne 27.774,00 27.214,00



752 Obrona narodowa 1.500,00 1.500,00 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00 1.500,00


801 Oświata i wychowanie 67.601,58 67.214,35 99,43

80101 Szkoły podstawowe 36.127,41 35.742,03


80110 Gimnazja 31.474,17 31.472,32


852 Pomoc społeczna 5.725.773,06 5.662.947,82 98,90

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

5.629.003,00 5.568.252,73

51

a/ wydatki bieżące w tym: 5.629.003,00 5.568.252,73


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

36.760,00 35.930,22


85215 Dodatki mieszkaniowe 490,06 430,31

a/ wydatki bieżące 490,06 430,31

85219 Ośrodki pomocy społecznej 56.620,00 56.619,36


85295 Pozostała działalność 2.900,00 1.715,20


- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1.723,20 539,59

RAZEM: 6.199.970,46 6.134.170,99 98,94

52

Załącznik Nr 4

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

Przychody

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie

952

950

Przychody:

- kredyty i pożyczki

- inne rozliczenia krajowe

- splata pożyczek udzielonych

558.086,94

384.858,66

107.676,33

0,00

384.858,66

107.676,33

RAZEM: 1.050.621,93 492.534,99

Zrealizowane przychody to:

- wolne środki 384.858,66

- spłata pożyczek udzielonych 107.676,33

Rozchody

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

1.658.219,00 1.658.219,00

Zrealizowane rozchody to:

- spłata zaciągniętych kredytów - 1.227.119,00

- splata pożyczek - 431.100,00

1.658.219,00

53

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Fundusz

obrotowy

na

początek

roku

Przychody W tym dotacja Wydatki Fundusz

obrotowy

na koniec

roku

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

45.297,45 1.466.210,00 1.455.134,30 200.100,00 200.100,00 1.453.800,00 1.443.878,48 56.553,27

I. Przychody:

Plan przychodów ZGK na 2015 rok to kwota 1.466.210,00 zł

Wykonanie za 2015 rok wynosi 1.448.262,07 zł tj. 98 % planu

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług za dostawę wody

Plan: 670.800,00 zł Wykonanie: 668.583,48 zł

/tj.209.625m³ / /tj. za 208.932 m³

dostarczonej wody/

Opłata stała od wodomierzy:


Dział 900 gospodarka komunalna

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych


/160.115 m³/ /tj. za 162.570 m³

przyjętych ścieków/

Ścieki dowożone

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 406,50 zł

54

Rozdział 900095 – pozostała działalność.

§ 0830 wpływy z usług pozostałych


§ 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat

Wykonanie: 6.872,23 zł

§ 2650 – dotacja z budżetu gminy do wyrównania ceny ścieków w/g zatwierdzonej taryfy


Zakład otrzymał z budżetu gminy w 2015 roku dotację przedmiotową do ceny ścieków w wysokości

200.100,00 zł. W informacji wykazano kwotę 185.277,84 zł pomniejszoną o 8% podatku VAT tj.

14.822,16 zł należny Urzędowi Skarbowemu.

Należności z tytułu wykonywanych usług za 2015 rok wynoszą 119.639,03 zł, z tego należności

wymagalne to kwota 60.228,18 zł.

II Koszty:

Na plan 1.453.800,00 zł poniesione koszty to kwota 1.443.878,48 zł tj. 99% planu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników


§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 13-tka za 2015r


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne


§ 4120 składki na fundusz pracy


Są to pochodne od wynagrodzeń.

55

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


Materiały na działalność podstawową wodociągów – 47.695,26 zł

materiały na remonty, naprawy i konserwacje – 1.216,36 zł

podchloryn sodu – 3.762,13 zł

paliwa, oleje i smary – 11.383,73 zł

materiały biurowe, drukarka, toner do drukarek – 2.069,44 zł

różne materiały pomocnicze – 1.316,94 zł

środki czystości – 2.519,89 zł

farba do malowania urządzeń na SUW – 1.770,65 zł

urządzenie chlorujące, testy na chlor - 2.859,12 zł

materiały do wykonania przyłączy wodociągowych - 10.265,11 zł

zakup licencji programu komputerowego - 2.439,02 zł

odzież ochronna - 2.959,59 zł

części do Volkswagena - 1.907,82 zł

manometry - 607,56 zł

węgiel na SUW- 2.617,90 zł

Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych – 82.069,63 zł

materiały na remonty, naprawy i konserwacje – 8.558,87 zł

paliwa, oleje i smary – 17.444,97 zł

materiały biurowe, toner do drukarki – 907,52 zł

noże tnące, wirniki i pokrywy do pomp ściekowych – 13.760,00 zł

wapno do dezynfekcji – 170,48 zł

wyłączniki pływakowe - 3.189,29 zł

prenumerata Gazety Podatkowej - 170,83

licencja programu komputerowego Districtus - 2.439,03 zł

miernik gazów, miernik do badania zawartości tlenu - 7.149,59 zł

zestaw komputerowy - 1.665,85 zł

woda mineralna dla pracowników - 280,88 zł

56

gaśnice, szelki, maski - 414,42 zł

części do samochodu Mercedes - 5.644,78 zł

odzież ochronna - 4.625,41 zł

środki czystości 2.274,75 zł

pompy ściekowe AMAREX - 13.372,96 zł

§4260 Zakup energii


Z kwoty 313.498,89 zł wydatkowano na usługi wodociągowe 100.860,21 zł i na usługi kanalizacyjne

212.638,68 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych


Poniesione wydatki w tym §:

na wodociągu – 23.105,04 zł

remont, przegląd Volkswagena – 527,88 zł

remont i naprawa kosiarki spalinowej - 77,16 zł

remont przepompowni Pogorzałka 150,00 zł

remont i wymiana kolektora tłocznego z rur stalowych na rury PE - 19.850,00 zł

demontaż kolektora żeliwnego wraz z kolanami i trójnikami - 2.500,00 zł

na oczyszczalni i kanalizacji – 23.760,73 zł

remont pomp ściekowych Amarex – 18.036,23 zł

remont samochodu Mercedes – 4.485,46 zł

remont ciągnika - 1.239,04 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych




57

prowizja SAN BANK – 477,13 zł;

służba BHP – 4.200,00 zł

abonamenty i rozmowy telefoniczne – 3.548,40 zł

pobór i analizy wody – 8.168,54 zł,

usługi transportu - 178,49 zł

opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej - 600,00 zł;

analiza wysypiska - 1.680,00 zł

znaczki pocztowe – 1.435,35 zł

szkolenia pracowników – 735,00 zł

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do ZUS - 145,00 zł

wykonanie prac informatycznych i wdrożeniowych , transmisja danych do nowego systemu

komputerowego - 3.178,87 zł

czyszczenie i malowanie odżelaziaczy i odmanganiaczy - 1.445,42 zł

malowanie sufitów hali głównej na SUW - 2.637,89 zł

czyszczenie z rdzy, malowanie szachtów zbiorników wody czystej, zbiorników powietrza -

1.855,00 zł

badania do książeczek zdrowia - 90,00 zł

opłata za wydania dowodu rejestracyjnego - 79,00 zł

opieka autorska systemów komputerowych - 2.259,35

wykonanie przejść pod drogi gminne - 980,00 zł

na oczyszczalni – 20.772,75 zł

prowizja SAN BANK – 576,48 zł;

służba BHP – 4.200,00 zł

abonamenty i rozmowy telefoniczne – 1.335,86 zł

opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej – 600,00 zł

znaczki pocztowe – 676,30 zł

badania do książeczek zdrowia pracowników – 137,00

analiza ścieków – 6.476,39 zł

usługi transportu – 44,72 zł

58

szkolenia dla pracowników - 445,00 zł

wykonanie prac wdrożeniowych programów informatycznych - 406,50 zł

opieka autorska systemów komputerowych - 2.259,35

różne usługi - 116,26 zł

usługa koszenia trawy i uprawy roli - 610,00 zł

wykonanie oceny technicznej stanu oczyszczalni - 1.500,00 zł

konserwacja kanału zrzutowego - 1.388,89 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe


Są to ryczałty samochodowe

§ 4430 Opłaty i składki




opłata bankowa – 405,00 zł

dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 1.000,00 zł

opłata za odpady komunalne -461,20 zł

ubezpieczenia komunikacyjne - 734,00 zł

ubezpieczenie mienia - 1.790,00 zł

odsetki ustawowe - 1.496,90 zł

opłata za korzystanie ze środowiska - 18.016,00 zł

na oczyszczalni – 26.019,78 zł

opłata do Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym -

9.326,28 zł

opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownie ścieków – 1.641,50 zł

opłata bankowa – 245,00 zł

opłata za odpady komunalne – 360,00 zł

opłata administracyjna do WUOŚ – 500,00

ubezpieczenie mienia - 1.809,00 zł

59

ubezpieczenie komunikacyjne - 128,00 zł

opłata za korzystanie ze środowiska 10.714,00 zł

opłata za trzyletni pakiet transmisyjny - 1.296,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS


§ 4480 Podatek od nieruchomości


Podatek od nieruchomości do UG Jeżowe wg deklaracji : wodociąg - 110.773,00 zł oczyszczalnia

8.601,00 zł

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2015 rok wynoszą 83.219,08 zł są to

zobowiązania niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31-12-2015 rok to kwota: 56.553,27 zł.

60

Załącznik Nr 6

Realizacja dotacji udzielonych

z budżetu gminy w 2015r.

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan Wykonanie

010 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza w

Rzeszowie

2% podatku

rolnego na rzecz

Izby Rolniczej

5.442,90 3.823,42

600 60013 Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Budowa chodnika

przy drodze

wojewódzkiej w

miejscowości

Jeżowe Podgórze w

ciągu drogi Nr 861

Bojanów-Kopki

200.000,00 0,00

900 90001 Zakład budżetowy Dopłata do 1 m3

ścieków

odprowadzanych

do urządzeń

kanalizacyjnych

200.100,00 200.100,00

921 92109 Ośrodek Kultury Działalność

bieżąca 384.053,17 372.960,36

921 92116 Biblioteki Działalność

bieżąca 261.985,33 253.300,76

926 92605 KS „Sparta” Jeżowe Zadania z zakresu

kultury fizycznej i

sportu

59.000,00 59.000,00

926 92605 KS „Czarni” Sójkowa Zadania z zakresu

kultury fizycznej i

sportu

29.000,00 29.000,00

RAZEM: 1.139.581,40 918.184,54


Plan 5.442,90 wykonanie 3.823,42

Przekazano 2% udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej w Rzeszowie


Plan 200.000,00 wykonanie 0,00

W w/w dziale w okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji.


Plan 200.100,00 wykonanie 200.100,00

Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 1 m3 ścieków

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.


61

Plan 646.038,50 wykonanie 626.261,12

Przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i bibliotek

działających na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 88.000,00 wykonanie 88.000,00

Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami na zadana z zakresu kultury fizycznej i sportu

dla :

- Sparta Jeżowe 59.000,00

- Czarni Sójkowa 29.000,00

62

Załącznik Nr 7

Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego: Lp Nazwa

sołectwa

Nazwa zadania Kwota planu Wykonanie za

2015

1

Jeżowe

Centrum

Utrzymanie estetyki sołectwa

5.000,00 4.999,17

Poprawa estetyki stadionu 2.000,00 2.000,00

Poprawa infrastruktury drogowej i przy drogowej 22.282,19 22.282,19

RAZEM 29.282,19 29.281,36

2 Jeżowe

Podgórze

Utwardzenie drogi gminnej 20.000,00 19.986,73

Utrzymanie estetyki sołectwa 4.000,00 4.000,00

Zbieranie poboczy 4.002,49 4.000,00

Estetyka stadionu Spatra Jeżowe – zakup materiałów 1.000,00 1.000,00

Zakup lamp LED przy kapliczce na Górach Kościelnych 280,00 280,00

RAZEM 29.282,49 29.266,73

3 Jeżowe

Zagościniec

Utrzymanie i remonty dróg, chodników i rowów oraz koszenie

mienia gminnego

13.000,00 13.000,00

Zagospodarowanie mienia na terenie sołectwa, prace remontowe

świetlicy oraz zakup wyposażenia

12.282,49 12.282,43

Promocja sołectwa 4.000,00 3.984,14

RAZEM 29.282,49 29.266,57

4 Jeżowe Kameralne

Remont dróg gminnych, budowa dróg 21.019,74 21.019,74

Budowa placu zabaw w Okolisku 3.500,00 3.500,00

Zakup bramek i sprzętu sportowego na boisko przy SP J.

Kameralne

2.000,00 2.000,00

Wykonanie wieńca dożynkowego 500,00 500,00

RAZEM 27.019,74 27.019,74

5 Jeżowe Zaborczyny

Budowa placu zabaw obok altany 5.000,00 4.999,95

Montaż lustra drogowego na drodze gminnej 536,00 535,05

Koszenie mienia gminnego 297,00 297,00

Zakup tłucznia na remont drogi gminnej 1.167,00 1.167,00

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 000,00 3.000,00

RAZEM 10.000,00 9.999,00

6 Groble Remont dachu i utwardzenie terenu wokół przydrożnej XIX

wiecznej kapliczki

1.000,00 1.000,00

Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 3.000,00 2.996,63

Zakup materiałów i wykonanie nowej płyty boiska trawiastego przy ZS Groble

4.000,00 4.000,00

63

Utrzymanie estetyki wsi 500,00 500,00

Promocja gminy (sołectwa) 300,00 300,00

Zakup materiałów do świetlicy (biblioteki) 200,00 200,00

Zakup materiałów na remont i utrzymanie ośrodka sportowo-

rekreacyjnego

600,00 585,50

Zakup gry do świetlicy wiejskiej 500,00 494,74

Zakup mundurów dla strażaków OSP Groble 900,00 900,00

Zakup materiałów na remont dróg i placów gminnych 14.241,51 14.241,51

RAZEM 25.241,51 25.218,38

7 Sibigi Odmulenie stawu 3.000,00 2.999,99

Rozbudowa parkingu i remont dróg gminnych, budowa zatoki 4.400,10 4.400,10

Zakup paliwa i olejów do kosiarek 200,00 134,17

Zakup kosiarki 1.099,90 1.099,90

Zagospodarowanie mienia gminnego 1.772,14 1.772,14

Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 2.500,00 2.484,42

RAZEM 12.972,14 12.890,72

8 Krzywdy Budowa sieci wodociągowej przy drodze Grabno 12.000,00 12.000,00

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Grabno, remont dróg

gminnych

9.000,00 8.848,48

Utrzymanie czystości na mieniu gminnym 581,20 581,20

RAZEM 21.581,20 21.429,68

9 Jata Remont budynku OSP 20.000,00 20.000,00

Promocja sołectwa, zakup materiałów 3.660,25 3.660,00

RAZEM 23.660,25 23.660,00

10 Sójkowa Budowa zadaszenia estradowego na stadionie 18.000,00 17.999,89

Zakup urządzeń i materiałów do świetlicy wiejskiej 2.693,66 2.692,94

Wykonanie wieńca dożynkowego 624,00 624,00

RAZEM 21.317,66 21.316,83

11 Zalesie Remont, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia do

remizy OSP

3.000,00 3.000,00

Zakup kosiarki spalinowej 2.000,00 1.888,00

Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu i zakup wyposażenia 16.376,22 16.376,22

RAZEM 21.376,22 21.264,22

12 Cholewiana

Góra

Zagospodarowanie boiska sportowego 6.000,00 5.987,59

Zakup stołów na wyposażenie świetlicy OPS 7.000,00 7.000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do zaplecza kuchennego ZS 5.000,00 5.000,00

Promocja sołectwa-piknik rodzinny 1.500,00 1.487,39

Remont, bieżące utrzymanie dróg gminnych 9.782,49 9.782,49

RAZEM 29.282,49 29.257,47

13 Pogorzałka Remont świetlicy wiejskiej 8.190,31 8.190,31

64

Remonty cząstkowe dróg gminnych 2.000,00 2.000,00

RAZEM 10.190,31 10.190,31

14 Nowy Nart Zakup krzewów ozdobnych do parku oraz obok budynku szatni

w Nowym Narcie

556,31 556,31

Dokończenie przebudowy budynku szatni przy boisku

sportowym

20.000,00 20.000,00

RAZEM 20.556,31 20.556,31

15 Stary Nart Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie

wokół placu zabaw

8.432,46 8.430,87

Remont, utrzymanie dróg i oświetlenie 7.500,00 7.500,00

Promocja sołectwa 700,00 700,00

RAZEM 16.632,46 16.630,87

RAZEM 327.677,46 327.248,19

65

Załącznik Nr 8 Art. 269 ust. 2 ufp (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp Nazwa programu

Uchwała Nr

IV/25/15 z 30

stycznia 2015

Uchwała Nr

VI/39/15 z

25 marca

2015 r.

Uchwała Nr

VIII/50/15 z

29 maja

2015 r.

RAZEM

programy, projekty lub zadania związane z

programami realizowanymi z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

130.518,00 192.990,10 -3619,20 319.888,90

I. Wydatki bieżące 130.518,09 192.990,10 -3619,20 319.888,90

1 Projekt POKL „Czas na aktywność w gminie

Jeżowe” -

158.339,59 - 158.339,59

2 Projekt POKL „Edukacja przedszkolna szansą na

dobry start w życie” 130.518,09

34.650,51 -3619,20 161.549,40

II. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 130.518,09 192.990,10 -3619,20 319.888,90

66

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)

Lp Nazwa programu Okres

realizacji

Łączne nakłady

finansowe

Realizacja w 2015

roku

stopień

zaawansowania

1.1 programy, projekty lub zadania związane z

programami realizowanymi z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

75.000,00 1.336,76 1,78%

1.1.1 wydatki bieżące 75.000,00 1.336,76 1,78%

1.1.1.1 Utrzymanie systemu PSeAP w latach 2013-2018 2013-2019 75.000,00 1.336,76 1,78%

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania

pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)

980.000,00 894.438,55 91,27%

1.3.2 wydatki majątkowe 980.000,00 894.438,55 91,27%

1.3.2.1 Budowa dróg gminnych 2014-2015 150.000,00 150.000,00 100%

1.3.2.2 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w

Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

2013-2015 10.000,00 10.000,00 100%

1.3.2.3 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w

Kameralnem

2012-2015 740.000,00 714.234,84 96,52%

1.3.2.4 Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele

turystyczno-rekreacyjne w msc. Jeżowe Kowale

2011-2015 20.000,00 20.000,00 100%

1.3.2.5 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

terenie gminy Jeżowe

2014-2016 60.000,00 203,71 0,34%

RAZEM 1.055.000,00 895.775,31 84,91%

Documents

Informacja o przebiegu za 2015 r - biuletyn.net · Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 -26 315,66 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku