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ASPECTOS DESTACADOS
Informe Anual 2015/16
CONTENIDOS
• Avances en torno a los Objetivos Estratégicos 2013-2017, durante el período que va del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016:
1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante3. Democratización del escenario internacional4. Conexiones entre actores de la sociedad civil5. Producción y comunicación de conocimientos y análisis6. Fortalecimiento de la Alianza de CIVICUS
• Presentación de los estados financieros 2015/2016
• Resultados de la evaluación externa (2016) y de la encuesta a socios (2016)
1. Protección de los derechos fundamentales de la sociedad civil
49
son los países en los que se realizaron notables esfuerzos de cabildeo e incidencia como respuesta a amenazas al espacio cívico.
11
actores de la sociedad civil recibieron un apoyo para incidencia de emergencia en la forma de una subvención del Fondo de Respuesta a
Crisis (Crisis Response Fund).
109
amenazas al espacio cívico fueron documentadas en el boletín del Centinela de la Sociedad Civil y su Informe anual.
2. Promoción de la participación ciudadana y de un espacio cívico pujante
Más de 300
actores de la sociedad civil participaron en talleres de codiseño y en consultas regionales de la Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil.
49
miembros organizaron eventos en el Día Mundial de la Acción Ciudadana para concientizar en torno a la importancia del espacio cívico.
360
postulaciones se recibieron para los Premios a la Innovación Nelson Mandela- Graça Machel.
3. Democratización del escenario internacional
11
informes se sometieron a la Revisión Periódica Universal.
125
miembros de la comunidad de DataShift se involucraron en actividades de creación de datos generados por ciudadanos.
15
OSC participaron en iniciativas multisectorial acerca de la Agenda 2030.
31 millones
de ciudadanos y ciudadanas participaron en acciones de campaña en 157 países como parte del movimiento global action\2015.
4. Articulación de actores de la sociedad civil
818
delegados y delegadas de 102 países participaron en la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2016), en Bogotá, Colombia.
56
OSC, institucionales gubernamentales e internacionales organizaron eventos durante la ICSW 2016, complementando 10 eventos
ICSW\local.
75
países estuvieron representados en la comunidad de práctica de las asociaciones nacionales (AGNA).
5. Producción y Comunicación de conocimientos y análisis
33
colaboraciones invitadas escritas por líderes de la Sociedad civil sobre exclusión para el Informe de la Sociedad Civil 2016
20
países participaron en la encuesta del Pulso Cívico, mientras que el CIVICUS Monitor está evaluando el espacio cívico en más de 100
países.
22
países realizaron Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante, convocando a diálogos nacionales y produciendo informes.
6. Fortalecimiento de la Alianza CIVICUS
35%
de aumento de la membresía, con representación en 176 países
2
nuevas comunidades de prácticas sobre género y juventud
22
artículos de opinión escritos para medios internacionales
14
nuevos integrantes del equipo (total 52) contratados, 20 localizados fuera de Sudáfrica
228
subvenciones a organizaciones aliadas para apoyar su trabajo.
Presentación del Informe Financiero 2015/2016
Informe Financiero:
1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de 2016
2. Ingresos y egresos, a junio de 2016
3. Ingresos por proyectos, 2015/16
4. Gastos según rubros de trabajo y áreas geográficas, 2015/16
5. Contratos de financiamiento asegurados 2015/16
$4,034
$3,359
$2,876
$3,013
$3,486
$2,883
$2,150
$2,785
$2,662
$1,867
$1,157
$521
$3,170
$3,180
$3,494
$3,485
$3,861
$3,162
$2,333
$2,872
$2,652
$1,860
$1,154
$521
$500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500
Jul-16
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun-17
Actual / previsión
Presupuesto
FLUJO DE CAJA
30/6/2016 30/6/2015
Total Total
ACTIVOS 3,847,424 3,345,260
Activos no corrientes 203,996 255,337 - Terrenos y edificios 151,329 196,172
- Equipos 52,667 59,165 - Préstamo a la Compañía Propietaria - -
Activos corrientes 3,643,428 3,089,923 - Cuentas a cobrar 91,311 581,107 - Ingresos acumulados 940,195 750,594 - Cuenta de préstamo inter-oficinas - -- Efectivo y equivalentes de efectivo 2,611,922 1,758,222
RESERVAS Y PASIVOS 3,847,423 3,345,260
Reservas 797,835 658,003 - Fondos de uso restringido - -- Fondos de libre disponibilidad 1,159,420 837,398 - Capital social 15 15 - Superávit de revalorización 94,912 108,894 - Reserva de conversión en moneda extranjera (456,512) (288,304)
Pasivo corriente 3,049,588 2,687,257 - Cuentas por pagar 254,989 220,991 - Ingresos diferidos 2,748,856 2,436,020 - Préstamos - -- Provisiones por licencias remuneradas 45,743 30,246
HOJA DE BALANCE COEFICIENTE DE RIESGO – Junio 2016
CIVICUS
RATIO ACTUAL 14.29
RATIO RÁPIDO 14.29
500k 1000k 1500k 2000k 2500k 3000k 3500k 4000k
FLUJO DE CAJA 10.24
CAPITAL DE TRABAJO $3,388,442.00
50k 100k 250k 400k 550k 700k 850k1000k
1. Posición financiera de CIVICUS, a junio de 2016
Ingresos y gastos – CIVICUS
Año que finaliza en
junio de 2016
Año que finaliza en
junio de 2016Detail Total % Total %Ingresos consolidados 7,726,598 4,944,158 Detalle Total % Total2 %2Subvenciones y donaciones 7,406,062 95.9% 4,692,101 94.9%
Otros ingresos 180,366 2.3% 157,497 3.2%
Intereses recibidos 57,280 0.7% 17,671 0.4%
Cuotas de membresía 44,163 0.6% 24,124 0.5%
Alquileres recibidos 38,727 0.5% 38,007 0.8%
Ingresos por consultoría - 0.0% 14,758 0.3%
Gastos consolidados 7,404,576 4,762,042
Salarios y similares 2,664,801 36.0% 2,182,463 45.8%
Subvenciones y apoyo a aliados 2,757,861 37.2% 1,080,049 22.7%
Servicios profesionales 739,656 10.0% 479,961 10.1%
Asamblea Mundial / ICSW 418,134 5.6% 252,577 5.3%
Costos de viajes 243,621 3.3% 242,021 5.1%
Gastos directos por activos 146,167 2.0% 71 0.0%
Comunicaciones 140,648 1.9% 127,803 2.7%Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos 129,011 1.7% 135,656 2.8%
Gobernanza y supervisión 49,355 0.7% 33,269 0.7%
Otros gastos 115,322 1.6% 228,172 4.8%
Superávit /(Déficit) 322,022 182,116
Salarios y similares
Subvenciones y apoyo a aliados
Servicios profesionales
Asamblea Mundial / ICSW
Costos de viajes
Gastos directos por activos
Comunicaciones
Alquiler, arrendamientos y mantenimiento de equipos
Gobernanza y supervisión
Otros gastos
- 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
2. Ingresos y egresos, a junio de 2016
13%
31%51%
5%
Fundaciones privadas / de asistencia / fondos
Fundaciones privadas / action 2015
Agencias de desarrollo
Fondo de ingresos conjunto
Los ingresos y los gastos superaron el presupuesto previsto durante el período de presentación de informes de 2015/16, lo querefleja los nuevos acuerdos de subvención, tanto para la financiación básica como para la financiación de proyectos.
Fuente
Año que finaliza en
junio 2016
Fundaciones privadas/ de asistencia/ Fondos 954,331
Fundaciones privadas- action/2015 2,303,290
Agencias de Desarrollo 3,807,184
Fondo de ingresos conjunto 341,257
TOTAL 7,406,062
17%
6%
72%
5%
P R O ME D I O. D I S TR I BU CI ÓN D E
I N G RE S OS : 2 0 1 6 / 1 7 -2 0 1 9/ 2 0
3. Ingresos por proyectos, 2015/16
Detalle
Gastos Año que
finaliza en junio de 2016
GastosAño que
finaliza en junio de 2015
Actividades programáticas 5,406,993 3,415,911
Servicios de apoyo 1,997,583 1,346,131
Total 7,404,576 4,762,042
Actividades programáticas,
73.02%
Actividades programáticas,
71.73%
Servicios de apoyo, 26.98%
Servicios de apoyo, 28.27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año a junio 2015Año a junio 2016
GASTOS: AC TIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y SERVICIOS DE APOYO
COMPARATIVO 2015 - 2016
Actividades programáticas Servicios de apoyo
4. Gastos por rubro de trabajo y área geográfica, 2015/16
Gastos según Programa Subvenciones concedidas, según región
Detalle
Año que finaliza en
junio 2016 %
Gestión y apoyo general 1,272,443 17.18%
Alianzas 479,740 6.48%
Política e Investigación (Incluye el CIVICUS Monitor) 242,296 3.27%
Comunicaciones 245,673 3.32%
action/2015 2,161,512 29.19%
AGNA 49,809 0.67%
CSiI 725,140 9.79%
Centinela de la Sociedad Civil 610,893 8.25%
Iniciativa del Espacio Cívico 845,066 11.41%
Datashift 641,325 8.66%
Objetivos de Desarrollo Sostenible 130,679 1.76%
Total general 7,404,576 100.00%
Asia, Medio Oriente
25%
Las Américas, América
Latina y el Caribe17%
África 53%
Europa4%
Oceanía1%
Total subvenciones: $1,810,354
DONANTE Valor total Período de financiamientoDuración (meses)
Tipo de financiamiento
Comisión Europea EUR 4 million 1 Jul 2016 – 30 Jun 2020 48 Proyecto
MFA Países Bajos EUR 10 million 1 Jan 2016 – 31 Dec 2020 60 Central
Departamento de Desarrollo Internacional GBP 1.1 million 1 Jul 2016 – 31 Mar 2017 9 Proyecto
Lifeline Fund USD 175,000 1 Jun 2016 – 31 Mar 2017 10 Proyecto
William & Flora Hewlett Foundation USD 625,000 16 Nov 2015 – 16 Mar 2017 16 Proyecto
Fundación Ford USD 300,000 1 Nov 2015 – 31 Oct 2016 12 Central
Open Society Human Rights Initiative USD 200,000 1 Oct 2015 – 31 Sep 2016 12 Central
5. Contratos de financiamiento asegurados
Resultados de la evaluación externa (2016)
Período evaluado: Enero de 2013 a junio de 2016
Propósito de la evaluación Recomendaciones
Proporcionar una perspectiva de evaluación externa sobre lo logrado durante el período estratégico actual (2013-2017) e informar y recabar datos para la próxima ronda de planificación estratégica
• Desarrollar una agenda más proactiva para transmitir la visión.
• Desarrollar una estrategia de equilibrio global-regional-nacional-focalizada con justificaciones claramente articuladas.
• Desarrollar una estrategia de participación de la membresía.• Explorar nuevos modelos operativos.• Desarrollar un marco de trabajo para identificar prioridades.
Resultados de la encuesta a la membresía (2016)
De fines de junio a mediados de setiembre 2016, 228 respuestas (que incluyen más de 60 miembros con derecho a voto)
Positivo Negativo Impacto Recomendaciones
Se valoran iniciativas como el Día Global de Acción Ciudadana, campañas de solidaridad y productos de investigación (CIVICUS Monitor, Informe delEstado de la Sociedad Civil).
Las comunicaciones con los miembros, y especialmente el uso de múltiples idiomas, necesitan mejoras.
CIVICUS está lograndoimpacto con la investigación / recolección de datos sobre el espacio cívico, con campañas mundiales y el posicionamiento delSur Global,especialmente en financiamiento para la sociedad civil.
CIVICUS debería ofrecer más oportunidades dedesarrollo de capacidades, mejorar la creación de redes a nivel regional y proporcionar mayor cantidad de pequeños fondos a ONG menos desarrolladas.