Informe Anual de la Contraloría General del Distrito ...transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/1358… · Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la

Informe Anual de la Contraloría General del Distrito Federal

Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

V Legislatura

Lic. Ricardo Garcia Sainz LavistaContralor General del Distrito Federal

Lic. Martín Nakagawa RodríguezDirector General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades

Lic. Irak López DávilaCoordinador General de Modernización Administrativa

Lic. Patricia Gómez OrtizDirectora General de Legalidad

Lic. Víctor Espinosa CastroCoordinador General de Evaluación y Desarrollo Profesional

C. Amira V. Stanford BesttDirectora General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos

Desconcentrados

C.P. José Antonio Suárez BarrigaDirector General de Contralorías Internas en Delegaciones

C.P. Adalberto Lugo RodríguezDirector General de Contralorías Internas en Entidades

Lic. María del Carmen Pérez MuñozDirectora General de Contralorías Ciudadanas

Lic. Luis Adolfo Guillot DueñasDirector General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Dra. Mara Nadiezhda Robles VillaseñorDirectora General de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal

C. María Guadalupe Moreno SaldañaDirectora General de Administración

MAP. Humberto Gutiérrez MejíaDirector General de Coordinación de Programas Federales

C. María Inés Muñoz GordilloAsesora y Responsable de la Información Pública


2011

Contenido

I Desempeño Gubernamental

1 Control de la Legalidad

Acciones Preventivas

Arquitectura del Marco Normativo de la Contraloría

General 9

Participación en la actualización del marco normativo

de la Ciudad 10

Prontuario Normativo 12

Consulta Normativa 14

Revisión y sanción jurídica de Contratos y Convenios 14

Directorio de contratistas con atrasos o deficiencia en

obra pública 15

Sistema de Información de Compras del Distrito

Federal (SICDF). 15

Declaración de Situación Patrimonial 16

Registro de servidores públicos sancionados 16

Visitas de supervisión a Contralorías Internas 17

Acciones Correctivas

Quejas, denuncias y solicitudes de servicios no

atendidas 17


2011

Procedimientos

Responsabilidad Administrativa de los Servidores

Públicos 18

Recursos de Responsabilidad Patrimonial 22

Recursos de Inconformidad 22

Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas 24

Juicios de Amparo y de Nulidad 26

2. Vigilancia e Inspección

Vigilancia

Participación en cuerpos colegiados 28

Asistencia a eventos de licitación pública e invitación

restringida 28

Intervención en actos de Entrega-Recepción 29

Actividades de los Comisarios Públicos 29

Programas de Auditoría y Fiscalización

Auditoría Externa 30

Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones 32

Auditorías del Desempeño 33

Informes de gestión de la Administración Pública 2006

- 2012 34

Seguimiento a recomendaciones de la Contaduría

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal 35


2011

Seguimiento a recomendaciones de la Auditoría

Superior de la Federación 36

Programa Anual de Auditoría en coordinación con la

Secretaría de la Función Pública 37

Vigilancia de obras públicas realizadas por el Gobierno

del Distrito Federal 37

Verificación de la Rehabilitación del los interceptores

Poniente y Central 39

Programas especiales de vigilancia

Línea 12 del Metro 39

Revisión de emisión de certificados de zonificación y

uso de suelo 40

Revisión de manifestaciones de construcción en

Delegaciones 40

Revisión de manifestaciones de construcción de las

cuales se deriva la transmisión a título gratuito a favor

del Gobierno del Distrito Federal del 10% de los

predios. 42

Reducciones Fiscales en materia de Impuesto Predial 43

Transporte 44

Programa de Chatarrización / Compactación 44

Sitios y bases del transporte de carga y

especializado 44

Supervisión de los Servicios al Transporte 44

Centros de Transferencia Modal 45

Estudio de opinión sobre el Sector Transporte 45


2011

Verificación a los Centros de Verificación de

Emisiones Vehiculares 46

Programa de Recuperación de Cartera de la Policía

Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial 46

Verificación en la entrega de beneficios de programas

sociales y padrones 46

Verificación del Tratamiento para adolescentes del

Distrito Federal 48

Coordinación con la Federación

Participación de la Contraloría en la Comisión

Permanente de Contralores Estados Federación 48

Comité Técnico de Contabilidad Gubernamental 48

Armonización contable del Gobierno del Distrito

Federal 49

3. Evaluación

Monitoreo y Evaluación del Desempeño

Gubernamental 50

4. Innovación

Gobierno electrónico 53

Atención al Ciudadano

Estrategia de Mejora Integral para la Atención a

Trámites y Servicios. 53

Consultoría y Evaluación de Imagen Institucional en

las áreas de atención al ciudadano 54

Medición, Evaluación y Calidad en el Servicio 55


2011

Gestión de Trámites y Servicios Delegacionales 56

Servicio Telefónico (Call Center) 56

Catálogo Único de Trámites y Servicios 57

Atención Ciudadana y Transparencia en portales de

Internet del Gobierno del Distrito Federal 58

Red de Protección Social, Red Ángel 61

Programa de Innovación Ciudadana y Modernización

Gubernamental 2010-2012 62

Bitácora Electrónica de Obra Pública 63

Marco de Gobernabilidad de las Tecnologías de la

Información y Comunicaciones 63

Firma Electrónica Avanzada 64

Innovación Organizacional

Dictaminación de estructuras orgánicas 65

Prestadores de Servicios 67

5. Profesionalización

Fortalecimiento de los procesos para incorporación al

servicio público

Aplicación de métodos de evaluación 68

Avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la

Justicia y la Legalidad 68

Alineación al Modelo Nacional de Evaluación y Control

de Confianza. Certificación 68


2011

Creación de áreas especializadas en concordancia al

Modelo Nacional 69

Evaluaciones de Control de Confianza en los ámbitos

de procuración de justicia. 70

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 71

Cursos de actualización en materia de adquisiciones

para áreas ejecutoras de gasto de la Administración

Pública del Distrito Federal 74

Curso de Responsabilidad Patrimonial del Distrito

Federal. 74

Otras acciones de capacitación 75

6. Transparencia

Oficina de Información Pública 76

II. Corresponsabilidad con la

Ciudadanía

7. Contraloría Ciudadana

Ámbitos de acción de la Contraloría Ciudadana 78

Vigilancia del Gasto Público 78

Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio

Público (Visitadores Ciudadanos) 79

Vigilancia de los Programas Federales de Desarrollo

Social en el Distrito Federal 81

Otras acciones de la Contraloría Ciudadana 82

Número de Contralores Ciudadanos y Convocatoria 83


2011

III. Administración interna

Ejercicio presupuestal 84

Actividades relevantes 85

Administración de documentos y archivos 86

Anexo Estadístico


9

2011

I. Desempeño gubernamental

1. Control de la Legalidad

ACCIONES PREVENTIVAS

En el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, la

Contraloría General cuenta con una Agenda donde la innovación y el

buen gobierno, la profesionalización de los servidores públicos, la

mejora regulatoria, la determinación de responsabilidades administrativas, el cumplimiento de la legalidad, la evaluación del

desempeño gubernamental y una vigilancia y control con enfoque

preventivo han sido los pilares estratégicos.

Arquitectura del Marco Normativo de la Contraloría General

La Contraloría General en atención a su vasto marco de atribuciones

requiere crear o actualizar múltiples normas jurídicas y administrativas,

por ello y a efecto de cumplir con sus políticas sobre mejora regulatoria

se han creado herramientas que pretenden estandarizar, bajo criterios

de simplificación administrativa, las disposiciones, lineamientos,

circulares, políticas, que entre otras se deberán observar en el ámbito

de esta dependencia.

Para ello, actualmente contamos con una Guía para la elaboración de

Normatividad Interna de la Contraloría General del Distrito Federal que

brinda herramientas, conceptos, modelos y otras consideraciones

pertinentes para la elaboración de normatividad.

En este contexto, algunos instrumentos emitidos son los Lineamientos

para:

El Fincamiento de Responsabilidades. (Unifica procedimientos y

formatos)

La adquisición de medicamentos. (Requisitos, límites y otras

condiciones) Precios más bajos en procedimiento licitatorio. (Promover la

subasta descendente)

Las Intervenciones 2010. (Regula auditorías, verificaciones,

inspecciones)

La Actuación del Comisario Público. (Vigilancia de entidades

paraestatales).

La preparación y entrega de los informes de auditoría Externa.


10

2011

La Rendición de Cuentas derivado del Informe de Gestión de la

Administración Pública del Distrito Federal 2006-2012.

Aunado a lo anterior en enero de 2011, se emitió la Circular Contraloría

General para el control y evaluación de la gestión pública; el desarrollo,

modernización, innovación y simplificación administrativa, y la atención

ciudadana. Este instrumento compilador establece los términos en que

habrá de darse la coordinación y colaboración entre esta dependencia y

todas las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal para el

mejor despacho de las materias relativas. La Circular retoma y enriquece lo conducente de la Circular Uno respecto de la competencia

de la Contraloría General y puntualiza disposiciones y criterios que

deben observarse en el ejercicio del gasto público de conformidad con la

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.

Participación en la actualización del marco normativo de la

Ciudad

Se ha colaborado en la elaboración y revisión de diversas leyes,

reglamentos, acuerdos y demás normatividad que se señala a

continuación:

Reglamentos

Ordenamiento Producto

Reglamento de Verificación

Administrativa del DF.

Nuevo/Publicado

Estatuto


Estatuto Orgánico del Instituto de

Verificación Administrativa del DF.

Nuevo/Publicado

Acuerdos


Acuerdo de Creación de la Comisión de Gobierno Electrónico del DF.

Nuevo/Publicado

Circulares


Circular CG/07/2010, criterios que

deben observar en el Ejercicio del

Gasto Público.

Nuevo/Publicado


11

2011

Circulares


Circular para el mejoramiento de

ofertas económicas en procesos

licitatorios.

Nuevo/Publicado

Circular Contraloría General del DF. Nuevo/Publicado

Lineamientos


Lineamientos para consolidar la

adquisición o arrendamiento de bienes

o servicios de uso generalizado en la APDF, y centralización de pagos.

Reforma/Publicado

Lineamientos para el Fincamiento de

Responsabilidades.

Nuevo/Publicado

Lineamientos para la adquisición de

medicamentos.

Nuevo/Publicado

Lineamientos para precios más bajos

en procedimiento licitatorio.

Nuevo/Publicado

Lineamientos de Comisarios. Nuevo/Publicado

Lineamientos Generales de

intervenciones.

Nuevo/Publicado

Lineamientos para la supervisión de auditorías y revisiones.

Nuevo/Publicado

Lineamientos para fincar

responsabilidades derivadas de

auditorías.

Nuevo/Publicado

Lineamientos rendición de cuentas

derivada de los Informes de Gestión

2006-2012.

Nuevo/Publicado

Manuales


Manual Específico del COTECIAD de la Contraloría.

Nuevo/Publicado

Manual Administrativo de la Dirección

General de Legalidad – 2010.

Nuevo/Publicado


12

2011

Guías


Guía para la elaboración de

Normatividad Interna de la Contraloría

General.

Nuevo/Emitido

Guía para Manuales de Subcomités de Adquisiciones de la APDF.

Reforma/Aprobado

Catálogo


Catálogo de Disposición Documental

de la Contraloría General.

Nuevo/Publicado

Ley

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Decreto

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8 6 2 2 1 3 10 13 3 3 1 52

Prontuario Normativo

El Prontuario Normativo es la principal herramienta en línea de

compilación de normas aplicables al Distrito Federal administrada por la

Contraloría General. Al día de hoy cuenta con alrededor de 3000

ordenamientos entre leyes, reglamentos, códigos, decretos acuerdos,

manuales, circulares y otros, de carácter local y aquellos federales que

resultan aplicables al ámbito local.

Ver figura 1. Contenido del Prontuario Normativo a marzo 2011

Hoy son miles las consultas de servidores públicos y ciudadanos, por lo

que se han consolidado estándares de servicio que permiten presentar

un Prontuario Normativo actualizado diariamente, que ofrece orientación

sobre sus contenidos y diversos accesorios que permiten estudios

especializados para la informada toma de decisiones, tales como:

Apartado Especial de:

Estatuto de Gobierno del DF

Ley Orgánica de la Administración Pública del DF

Reglamento Interior de la Administración Pública del DF


13

2011

Estos apartados incluyen la versión original y todas las modificaciones

que se han realizado a estos ordenamientos, ejercicio que

ordinariamente implicaría una búsqueda hemerográfica en los periódicos

oficiales con los consecuentes gastos de tiempo y en su caso, de dinero.

Dentro de la misma política de cumplimiento de la legalidad de los servidores públicos de la Administración Pública Local entre otras

acciones, mediante la difusión de las normas aplicables al Distrito

Federal, se produce diariamente un Boletín de Información Jurídica el

cual es una herramienta de información que se envía por correo

electrónico a cientos de mandos medios y superiores con el contenido

más relevante de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Diario Oficial

de la Federación, así como respecto de la actividad legislativa de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.


14

2011

Para lograr un aprovechamiento máximo de esta herramienta se decidió

ampliar la distribución a más de 200 funcionarios entre subsecretarios,

secretarios particulares, directores, coordinadores, subdirectores y

demás personal de la APDF.

Consulta Normativa

Mediante la emisión de opiniones en ejercicio de la facultad expresa de

interpretar diversas leyes, la Contraloría General contribuye a la solución

de problemas específicos y se procura evitar la comisión de actos irregulares, la generación de mayores costos presupuestales o que se

pongan en riesgo los intereses de la Administración Pública.

En el periodo que se reporta, se emitieron 477 opiniones en materia de

adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios, obra pública,

disciplina presupuestaria - austeridad, patrimonio inmobiliario, entrega-

recepción, entre otras.

Para multiplicar el efecto orientador y unificador de criterios de las

mencionadas opiniones, se continúa la actualización del Sistema de

Compilación de Opiniones disponible en la página de internet de la

Contraloría General, la cual actualmente cuenta con un total de 832 opiniones en línea permitiendo a los servidores públicos contar con un

instrumento ágil de consulta y a los particulares, instituciones,

contratistas y/o proveedores conocer los criterios de interpretación del

marco normativo que regula la actuación de la Administración Pública

del Distrito Federal.

Revisión y sanción jurídica de Contratos y Convenios

Durante el periodo que se reporta se revisaron desde el punto de vista

legal un total de 232 contratos y 12 convenios, los cuales fueron

remitidos por la Dirección General de Administración de la propia

Contraloría General, en materia de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios.

Asimismo, distintas áreas de la Administración Pública del Distrito

Federal, solicitaron opinión respecto de la forma y términos en que se

formalizarían 2 contratos y 4 convenios de diversas materias.

Con lo anterior, se coadyuva con las áreas administrativas en la revisión

del cumplimiento de los requisitos legales de los instrumentos, que

brinden certeza jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones de la

Administración Pública y se establezcan las sanciones y garantías


15

2011

necesarias para salvaguardar su interés jurídico, evitando con ello que

se cause una afectación al patrimonio público en caso de

incumplimiento.

Directorio de contratistas con atrasos o deficiencia en obra

pública

En cumplimiento a la obligación que establece la Ley de Obras del

Distrito Federal, la Contraloría General recibe los informes que

proporcionan las áreas de la Administración local, respecto de las personas físicas y morales que en la ejecución de las obras incurren en

atrasos, deficiencias o insuficiencias que impactan negativamente en la

misma.

Esta información, está disponible en línea en la página de la Contraloría

General como Directorio de Contratistas con Atrasos o Deficiencias en

Obra Pública, en la cual se permite verificar a los contratistas que hayan

incurrido en demoras, mismos que no están en posibilidad de celebrar

nuevos contratos con ninguna área, hasta en tanto persista el atraso. En

el periodo que se reporta 3 personas morales incurrieron en tal

circunstancia y a la fecha todas regularizaron su situación.

Con el fin de reforzar los informes que rinden las áreas, y por la

importancia de evitar la contratación con las referidas personas la

Circular Contraloría General contiene la información indispensable para

que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y

entidades, conozcan los aspectos que deben observar para rendir los

informes e integración de los expedientes de aquellas personas físicas y

morales que incurran en alguno de los supuestos de impedimento legal,

en específico, de la situación de atraso o deficiencias en las obras

públicas que ejecutan.

Sistema de Información de Compras del Distrito Federal (SICDF).

Este sistema permitirá conocer la información en torno a los

proveedores, precios, áreas adquirentes, proyecciones, estadísticas,

entre otros aspectos de las adquisiciones que se realizan en términos de

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; coadyuvará en la

estandarización del registro, control y seguimiento de las compras de

este Gobierno y permitirá a las áreas consultar permanentemente esta

información para conseguir los mejores precios y condiciones de compra,

así como la lista de los principales proveedores.


16

2011

El SICDF pretende consolidarse como una herramienta más para

erradicar posibles prácticas que se conciben como perniciosas para el

gasto público, tales como la diversidad de eventos para adquirir un

mismo bien; la variación de precios fuera de las dinámicas económicas y

de mercado, etc.

En ese sentido, en el mes de abril del presente año, se publicarán los

Lineamientos para que las áreas de la Administración Pública del Distrito

Federal, registren la información de sus compras en el sistema, por lo

que hace al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, en todos sus conceptos, partidas

genéricas y específicas, lo que permitirá que en abril y mayo, se lleven a

cabo los ajustes necesarios con información real: se pretende que el

SICDF pueda consultarse en Internet

Finalmente, cabe señalar que la información del Sistema será el medio

para identificar e impulsar los bienes que son susceptibles de

consolidación, pues como se ha expuesto tendrá una diversidad de

información sobre el comportamiento de las compras en las áreas de

Gobierno.

Declaración de Situación Patrimonial

Entre abril de 2010 y marzo de 2011, se recibieron por Internet un total

de 29,394 declaraciones de situación patrimonial en sus diversas

modalidades, que se desglosan en la tabla siguiente:

Declaraciones Presentadas (modalidades)

Tipo de

declaración

Total

Inicio 3,820

Conclusión 2,418

Anual 2,1675

Conclusión/inicio 1,463

Inicio/conclusión 18

Total 29,394

Registro de servidores públicos sancionados

Los archivos de este registro han sido modernizados en beneficio de los

interesados en sus acervos, ya que a partir de abril de 2010, el trámite

de expedición de la Constancia de No Inhabilitación, además de


17

2011

realizarse en el Módulo Central ubicado en las instalaciones de la

Contraloría General, ya se puede realizar por Internet a través de

Kioscos Digitales y Centros de Servicio Tesorería ubicados en las

principales plazas comerciales de la ciudad.

Asimismo, en la expedición de Constancias de No Inhabilitación, al día

de hoy se tiene acceso al Registro de Servidores Públicos Sancionados

(Federal), con lo que se establece una cobertura total en esta materia,

ya que dicho registro incluye información de servidores públicos

sancionados por la Administración Federal y la información de sancionados en las entidades federativas del país.

De acuerdo a lo anterior, en el período reportado, se expidieron 32,625

Constancias, de las cuales:

32,537 fueron de No existencia de registro de inhabilitación; y

88 con antecedentes de inhabilitación.

Del total señalado 6,386 se expidieron en Módulo Central de la

Contraloría General, 25,277 en Kioscos Digitales y 952 en Centros de

Servicio Tesorería.

Visitas de supervisión a Contralorías Internas

Esta visita que se realiza a 51 Contralorías Internas que cuentan con área

de responsabilidades para verificar el estado que guardaban las quejas y

denuncias, así como la homologación de criterios jurídicos sobre los

expedientes de responsabilidad administrativa que se substancian; en el

periodo que se reporta las Contralorías Internas concluyeron 1,268

expedientes de los 1,740 que estaban pendientes por resolver

correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, lo que equivale al

72% de abatimiento, mientras continuamos trabajando para la conclusión

en breve de los asuntos restantes.

ACCIONES CORRECTIVAS

Quejas, denuncias y solicitudes de servicios no atendidas

Por lo que hace a las quejas, denuncias y/o solicitudes de servicio no

atendidas, la Contraloría General, recibió 14,454; las Contralorías

Internas conocieron de 13,874, mientras que la Dirección de Quejas y

Denuncias conoció de las restantes 580.

De los 13,874 asuntos que tocó conocer a las Contralorías Internas,

8,432 fueron atendidos de manera inmediata, esto es, mediante


18

2011

gestiones (en su mayoría telefónicas), con las áreas involucradas, se

logró dar solución al planteamiento ciudadano; en las restantes 5,442

los citados órganos de control interno, iniciaron el procedimiento de

investigación.

Respecto de los 580 asuntos que se quedaron en la Dirección de Quejas

y Denuncias, 88 fueron atendidos de manera inmediata y en los 492

restantes, se inició el procedimiento de investigación.

Ver figura 2. Clasificación de las quejas y denuncias recibidas y radicadas

por las contralorías internas

Procedimientos

Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos

En otro orden de ideas, la Contraloría General del Distrito Federal,

resolvió 1,980 procedimientos en materia de responsabilidad de servidores públicos, en los cuales se encuentran involucrados 2,874

servidores públicos, de este total, a 1,250 se les sancionó

administrativamente, respecto de 485, se determinó la no

responsabilidad, en relación a 12 se determinó la reserva en el

procedimiento correspondiente ya que no se les pudo localizar para

citarlos a la audiencia de ley, respecto de 3, se determinó la

improcedencia y en relación a los restantes 1,124 se determinó su

responsabilidad, sin embargo se decretó la abstención de sancionarlos,


19

2011

en términos de lo establecido por el artículo 63, de la Ley Federal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El total de sanciones administrativas que se impusieron es de 1,402, es

importante señalar que este número de sanciones no coincide con el

número de servidores públicos sancionados (1,250) ya que en varios

casos, a un solo servidor público se le impuso más de una sanción.

Ahora bien, las sanciones administrativas que se impusieron son:

Cantidad Sanciones Administrativas

52 Apercibimientos

517 Suspensiones

232 Inhabilitaciones

1 Se dejó sin efectos el nombramiento

445 Amonestaciones

53 Destituciones

102 Sanciones económicas

El monto total de las sanciones económicas impuestas es de

$319’807,444.51 (trescientos diecinueve millones ochocientos siete mil

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 51/100 m.n.). Cabe señalar que dichas sanciones no se encuentran firmes; sin embargo, una vez que

quedan firmes, se da vista a la Secretaría de Finanzas para que actúe en

el ámbito de sus atribuciones.

1,980

Procedimientos en materia de responsabilidad de

servidores públicos

2,874

Servidores públicos involucrados en procedimientos de

responsabilidad administrativa

1,250 servidores Sancionados administrativamente

1,124 servidores Con responsabilidad pero con

abstención de sanción.

12 servidores En Reserva de procedimiento

(por no localizarlos para citarlos)

485 servidores Resultaron No responsables

3 servidores Con Improcedencia


20

2011

De manera especial se menciona que se logró finalizar la sustanciación y

resolución de los asuntos derivados de la revisión de la Cuenta Pública de

los ejercicios 2003 y 2004, remitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto es, se resolvieron 6 y

22 expedientes, respectivamente; asimismo, se concluyeron la mayoría de

los pliegos de observaciones y sus correspondientes dictámenes técnicos

derivados de la revisión a la cuenta pública de 2007, promovidos por la

Auditoría Superior de la Federación, ya que se resolvieron 23 de un total de

37.

Se logró poner en estado de resolución la mayor parte de los asuntos

remitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda derivados de las cuentas

públicas 2005 y 2006. En relación a los expedientes correspondientes a

las cuentas públicas 2007 y 2008, se continúa con su recepción y

desahogo.

De las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos

disciplinarios, en especial se precisa que: 6 corresponden a la cuenta

pública 2003, 22 corresponden a la cuenta pública 2004, 26 a la cuenta

pública 2005, 8 a la cuenta pública 2006 y 4 a la cuenta pública 2007,

todas derivadas de expedientes remitidos por la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, 6 corresponden a la cuenta pública 2005, 3 a la cuenta pública 2006, y 25

a la cuenta pública 2007, de expedientes enviados por la Auditoría

Superior de la Federación; y 6 derivadas de los fincamientos de

responsabilidades y sanciones.

En esas 106 resoluciones, se encuentran involucrados 347 servidores

públicos, respecto de 189 se determinó la no responsabilidad y los otros

146, fueron sancionados administrativamente; se impusieron un total

de 170 sanciones administrativas, de las cuales 52 fueron

amonestaciones, 65 suspensiones, 28 inhabilitaciones, destitución 1 y

24 sanciones económicas por un monto total de $16,851,651.04

(dieciséis millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta

y un pesos 04/100 M.N.), las cuales se impusieron como consecuencia de quedar acreditada la responsabilidad administrativa de los servidores

públicos por infracción a las obligaciones que el servicio público les

impone en su empleo, cargo o comisión; es importante señalar que el

número de sanciones no corresponde con el número de servidores

públicos, en razón de que en varios casos, a un solo servidor público se

le impusieron dos sanciones diversas.

Al inicio del periodo, las Contralorías Internas informan la investigación de

359 asuntos y 68 más en procedimiento administrativo disciplinario con


21

2011

motivo de las vistas dadas por el Instituto de Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal. En ese mismo periodo se recibieron 138 en los

que se inició el procedimiento de investigación.

Por lo que hace a las Recomendaciones emitidas por la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal, se advirtió que al inicio del periodo

que se informa, las Contralorías Internas tenían 9 expedientes en trámite, y

en el periodo que se reporta, recibieron un asunto, el cual fue radicado para

investigación, de estos se observa que en:

7 Resueltos

4 Impuso sanción administrativa

3 Emitió acuerdo de improcedencia

1 Determino la suspensión en sueldo y

funciones por treinta días

2 Determinó la suspensiones en sueldo y funciones por noventa días

4 Determinó apercibimientos públicos

1 Inhabilitó por un año

1 Inhabilitación por tres años

1 Destituyó e inhabilitó por dos años

1 Destituyó e inhabilitó por un año

En total fueron 11 servidores públicos sancionados.

Con relación a las declaraciones patrimoniales, en el periodo se

resolvieron 58 procedimientos administrativos por incumplimiento en la

presentación de la declaración patrimonial, sancionando a 55 servidores

públicos (incluidos en el total antes mencionado) a los que se les impuso

como sanción 43 inhabilitaciones, 10 inhabilitaciones con amonestación

pública y 1 destitución e inhabilitación, se dejó sin efecto 1

nombramiento y se decretaron 3 improcedencias. Además se notificó a

1,124 servidores públicos que presentaron extemporáneamente su

declaración patrimonial, la abstención de sancionarlos por única ocasión, exhortándolos para que en lo sucesivo cumplan con esta obligación en la

forma y plazos establecidos por la Ley.


22

2011

Recursos de Responsabilidad Patrimonial

En esta materia, de abril de 2010 a marzo de 2011, se presentaron ante

la Contraloría General 53 recursos de reclamación de responsabilidad

patrimonial, de los cuales se han resuelto 51 y 2 se encuentran en

trámite, asimismo, se resolvieron 6 procedimientos correspondientes al

ejercicio 2009 y primer trimestre de 2010. Cabe mencionar que

prevalecen como causales invocadas por los particulares:

La deficiencia y omisión en la prestación de los servicios de

reparación, mantenimiento y señalización de las vías de circulación de la ciudad de México, y

La falta de equipamiento urbano.

Cabe mencionar que a la fecha se ha condenando a 1 ente público al

pago de la indemnización correspondiente, y en 2 de las reclamaciones

se desistieron los promoventes, debido a que el área responsable

efectúo el pago de los daños ocasionados a través del seguro por

responsabilidad civil que para tal efecto tiene contratado el Gobierno del

Distrito Federal.

Recursos de Inconformidad

Durante el periodo abril de 2010 a de marzo de 2011, se recibieron 48

recursos de inconformidad de proveedores relacionados con licitaciones

públicas de los cuales se han resuelto 45 y 2 se encuentran en trámite.

Periodo Recibidos Resueltos Trámite

abril/2010 a

marzo/2011 47 45 2

Ver figura 3: Recursos de Inconformidad / Resoluciones.

Durante el periodo que se informa la Administración Local convocó aproximadamente a 943 licitaciones, de lo que se puede observar que el

número de recursos de inconformidad, alcanza apenas el 5%.

Ver figura 4: Recursos de Inconformidad respecto de licitaciones

públicas en el Distrito Federal

Esta actividad ha permitido que los actos del procedimiento de licitación

o de invitación restringida se ajusten a la normatividad de la materia, a

través de la emisión de resoluciones - que son el instrumento correctivo

- y se impone a las áreas de la Administración Pública del Distrito

Federal la obligación de emitir nuevos actos, que apoyados con los


23

2011

criterios y directrices que otorga esta Contraloría General, son los

elementos necesarios para que dichos eventos se ajusten al marco

jurídico aplicable en la materia. Lo anterior ha permitido disminuir los

impactos negativos en tiempos y costos para la Administración Pública

local.

Asimismo, se aplica de forma permanente una dinámica de detección de

cuáles son los procedimientos y actos en los que existen mayores

dificultades para llevar a buen término las contrataciones de

adquisiciones y obras, lo que ha permitido la aplicación inmediata de medidas preventivas con el apoyo de las Contralorías Internas, así como

la generación de reportes, asesorías y cursos.

La aplicación de estas medidas, ha reflejado una tendencia descendente

en los últimos ejercicios fiscales en lo que hace a la presentación de

inconformidades; aunado a que los actos del procedimientos de

contratación se ajustan cada vez más a la normatividad aplicable, al

advertir que aún y cuando se promueven los recursos, en su mayoría,

se han confirmado en favor de la autoridad, como se puede apreciar en

las siguientes gráficas.

Recursos recibidos

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011

Recursos

recibidos

135 112 91 65 5

Ver figura 5: Comparativo de Recursos de Inconformidad 2007 - 2011.

Sentido de resoluciones

Sentido de la

resolución

2007 2008 2009 2010 2011

Procedentes 49 26 28 13 0

Improcedentes (asuntos no favorables al promovente)

86 86 62 52 4

Trámite 0 0 0 0 1

Total 135 112 90* 65 5

* Del ejercicio 2009, 1 asunto está subjudice.


24

2011

Ver figura 6: Sentido de las resoluciones de Recursos de Inconformidad.

2007 – 2011.

Por otra parte, en ejercicio de esta misma política de trabajo, se actúa

en dos vertientes, para coadyuvar con las áreas de la Administración

Pública del Distrito Federal en la adecuada compra de bienes en las

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el

Gobierno; de la siguiente forma:

Se trabaja en el Gabinete de Gestión Pública Eficaz en la propuesta para la consolidación de los bienes correspondientes a

Materiales y Útiles de Oficina (capítulo 2000); y

Se tiene en su fase final, la creación del “Sistema de Compras

Gubernamentales” a efecto de obtener una lista de los principales

proveedores y precios de bienes del Gobierno del Distrito Federal.

Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas

En el periodo que se informa se iniciaron 16 procedimientos de sanción a

empresas, que han concluido con determinación de sanción a 16

personas físicas y morales; sin que se encuentre en trámite asunto

alguno.

Periodo Iniciados Sancionados Sin

elementos

Trámite

Abril/2010 a

marzo/2011 16 16 0 0

Ver figura 7. Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas.

Esta actividad está encaminada a establecer la limitación para participar

en procedimientos de contratación y celebración, a aquellas personas

físicas o morales que incurran en inconsistencias o no cumplan con las

obligaciones derivadas de contratos, celebrados en términos de la Ley de

Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, ambas para el Distrito Federal;

por lo que se analiza y, en su caso, se determina el impedimento por ciertos periodos, a efecto de evitar que otras áreas del gobierno

contraten con proveedores y contratistas no confiables, y con ello reducir

el riesgo de impacto o costo financiero.

En esta materia, se brinda de forma permanente asesoría a las áreas de

la Administración Pública local para que lleven a cabo la debida

integración de los informes y documentación soporte; esta acción se


25

2011

reforzó con la emisión de Lineamientos y Circular en octubre de 2010 y

enero de 2011, respectivamente, que establecen los requisitos que

deben observar dichas áreas para rendir los informes e integración de los

expedientes que se remitan para el inicio del citado procedimiento

administrativo, en términos de la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras

Públicas, del Distrito Federal.

En el ejercicio 2010, se recuperó el número de inicio de procedimientos,

tal y como se advierte a continuación del comparativo de los ejercicios

2007 a marzo de 2011:

Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011

Iniciados 23 23 15 22 3

Ver figura 8. Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresas / Iniciados 2007 -2011.

Se impulsa el conocimiento y aplicación de las disposiciones normativas

para que las áreas eviten inconsistencias en la integración de

expedientes, pues se ha detectado que en algunos casos carecen de la

documentación original que es indispensable para acreditar la

irregularidad. En tal virtud, proceden a la devolución de documentos que

contienen información falsa, omiten remitir la documentación

debidamente certificada, faltan diversas constancias que se consideran

necesarias para dar trámite al procedimiento, no se realizan las consultas

para demostrar que la información carece de veracidad, se deja de

acreditar la representación legal de quien desconoce la emisión de la información, entre otros aspectos.

Por otra parte, atendiendo a la trascendencia de la difusión de estos

casos de impedimentos a personas físicas y morales, se cuenta con dos

fuentes de información en internet en la página de la Contraloría

General, las cuales se actualizan permanentemente para que de forma

directa y oportuna, las áreas de Gobierno conozcan la identidad de las

personas respecto de las cuales deban abstenerse de recibir propuestas y

celebrar contratos, en las materias respectivas.


26

2011

Juicios de Amparo y de Nulidad

En el periodo que se informa, se atendieron 1,008 juicios, de los cuales:

Cantidad Tipo

687 Juicios de nulidad

223 Amparo

55 Laborales

36 Penales

7 Civiles

Asuntos que requirieron la elaboración de más de tres mil documentos y

promociones tales como: contestaciones de demanda, informes previos

y justificados, recursos de reclamación en nulidad, apelación, revisión

administrativa, queja en amparo, reclamación en amparo, revisión en

amparo, desahogo de vistas, formulación de alegatos, desahogo de

requerimientos, acreditación de cumplimiento, oficios varios,

ofrecimientos de pruebas, entre otros; asimismo, se compareció a más

de cien audiencias.

En el periodo que se informa, se recibió la notificación de 337 sentencias

en juicios de nulidad, de éstas: 175 son favorables a los intereses de la

Contraloría General del Distrito Federal, lo que representa el 52%;

respecto de los juicios de amparo, se recibió la notificación de 43

sentencias, 35 son favorables, lo que representa el 81%.

Resultados en Juicios de Nulidad y Amparo

Nulidad 01 de abril

de 2010 al

30 de marzo

2011

Porcentaje

A favor de la

Contraloría

175 52%

Nulidad lisa y

llana

162 48%

Total 337 100%


27

2011

Amparo 01 de abril de

2010 al 30 de

marzo 2011

Porcentaje

A favor de la

Contraloría

35 81%

Se concede

amparo

8 19%

Total 43 100%


28

2011

2. Vigilancia e Inspección

Vigilancia

Participación en cuerpos colegiados

La atribución de vigilancia y control con un enfoque preventivo para la

mejora de la gestión pública se ejerce a través de la participación de la Contraloría General en diversos cuerpos colegiados. Así durante el

período abril de 2010 - marzo de 2011, se asistió a un total de 2,937

reuniones de Comités y Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios, patrimonio inmobiliario, enajenación de bienes

muebles, transparencia, administración documental, entre otros, para

verificar el cumplimiento de la normatividad, emitiendo opiniones y

recomendaciones para la debida integración, justificación y

fundamentación de los casos que se presentan.

Asistencia a eventos de licitación pública e invitación restringida

La Contraloría General participó en 2,820 eventos de licitaciones

públicas e invitaciones restringidas e inventarios para verificar que los servidores públicos actúen con imparcialidad, apego a la normatividad y

honradez.

Asimismo, se actúa de manera preventiva revisando las bases de los

procesos licitatorios y asesorando en las dudas de los servidores

públicos respecto al alcance jurídico de las disposiciones contenidas en

las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, garantizando que

prevalezca el principio de legalidad; que los requisitos y condiciones del

procedimiento se establezcan en igualdad de circunstancias para todos

los participantes; que los concursantes se evalúen con imparcialidad a

fin que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad,

financiamiento, precio y oportunidad, coadyuvando en la disminución de recursos de inconformidad o que éstos resulten procedentes.

En los casos en que ha sido necesario se ordenó la suspensión algunos

procesos licitatorios y se han adoptado medidas de control para

garantizar el cumplimiento de la norma y las mejores condiciones de

oferta, oportunidad, precio, calidad y financiamiento. En este sentido:

Se brindaron 5,619 asesorías,

Se realizaron 4,435 actividades de verificación (almacenes e

inventarios, obligaciones fiscales, metas programáticas, ingresos,

parque vehicular, entre otros).


29

2011

Intervención en actos de Entrega-Recepción

Se asistió a 4,124 Actas de Entrega Recepción de servidores públicos en

diferentes dependencias, unidades administrativas, órganos

desconcentrados y entidades, con la que se aseguró que se diera

cumplimiento al proceso de entrega de los recursos humanos,

materiales y financieros y asuntos de su competencia a quienes los

sustituyeron, así como la continuidad de las tareas, programas,

actividades y metas institucionales.

De igual manera, participamos en 732 Actas de Entrega Recepción de

Obras Públicas contratadas por los Entes de la Administración Pública

del Distrito Federal.

Ver figura 9. Intervenciones de la Contraloría General en acciones de

vigilancia

Actividades de los Comisarios Públicos

En el periodo que se informa, los Comisarios Públicos participaron en

239 sesiones de órganos de gobierno de las entidades paraestatales, para vigilar la captación de ingresos programados, el cumplimiento

normativo sobre la evolución programático-presupuestal, las partidas

sujetas a racionalidad y austeridad, el desarrollo de los programas

especiales y las acciones realizadas en materia de simplificación

administrativa.

Los Comisarios Públicos dieron seguimiento a los procesos de creación

de cuatro entidades: El Instituto de Verificación Administrativa del

Distrito Federal, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa,

el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad

de México y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad

de México, así también participaron en la extinción de los Fideicomisos:

Ciudad Digital, Mejoramiento de las Vías de Comunicación y Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Con el carácter de Asesor se acudió a 52 subcomités de adquisiciones,

11 comités de obra y 159 comités técnicos especializados, instalados en

las entidades de la Administración Pública, y se garantizó la vigilancia de

la debida aplicación de políticas, normas y ordenamientos legales, en los

procesos de adquisiciones y obra pública.


30

2011

La gestión pública de cada una de las 40 Entidades que conforman el

Sector Paraestatal del Distrito Federal, fue evaluada en cumplimiento de

la normatividad, tomando como base la información presentada en las

sesiones de los Órganos de Gobierno, Dictámenes de Auditores

Externos, así como el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2009,

emitiéndose al efecto un Informe Anual de Desempeño General que

contiene comentarios a la situación financiera, cumplimiento de

obligaciones fiscales, situación programática presupuestal, operacional y

administrativa; así como recomendaciones generales.

Programas de Auditoría y Fiscalización La Contraloría General ha privilegiado la vigilancia y control de la

gestión pública, dando especial énfasis a la realización de auditorías, a

través de las cuales se verifica que las unidades de gobierno den cabal

cumplimiento a los criterios de legalidad, honradez, eficiencia y

transparencia, en el cumplimiento de sus programas institucionales, así

como el ejercicio del gasto, bajo el marco jurídico aplicable.

En cumplimiento al Programa de Auditoría para el periodo de abril a

diciembre del ejercicio 2010, las contralorías internas realizaron 458

auditorías, en el primer trimestre de 2011 se realizaron 136.

Auditoría Externa

Para la dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales

correspondiente al ejercicio fiscal 2009, respecto a 40 Entidades de la

Administración Pública del Distrito Federal y 3 Fideicomisos Subsidiarios,

se contrató a Despachos de Auditores Externos; practicándose

adicionalmente 2 auditorías especiales a la Secretaría de Finanzas y 1

para el proceso de extinción del Fideicomiso Ciudad Digital.

Adicionalmente, se contrató a un auditor externo para la dictaminación

del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales del ejercicio 2007,

respecto de los Fideicomisos Públicos Museo del Estanquillo y Museo de

Arte Popular.

De la dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del

ejercicio fiscal 2009, efectuado al sector paraestatal, se obtuvieron los

siguientes resultados:


31

2011

Dictamen de Estados Financieros

Concepto Número de

dictámenes

Limpios 25

Con

salvedad

13

Abstención 1

No aplican 4

Total 43

Dictamen Presupuestal

Concepto Número de

dictámenes

Limpios 28

Con

salvedad

9

Abstención 2

No aplican 4

Total 43

Para la dictaminación de estados financieros y presupuestales del ejercicio 2010, la Contraloría General suscribió 41 contratos con 20

Despachos de Auditores Externos, realizando seguimiento en la entrega

de los productos correspondientes a la primera etapa, consistente en:

memorándum de planeación inicial, cronograma de entrega de

información, informe de evaluación de control interno y programa de

trabajo detallado conforme a la normatividad que se actualizó al efecto.


32

2011

Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

El enfoque de auditorías informáticas está centrado en cumplir los

objetivos del modelo de gobernabilidad y planeación estratégica de las

Tecnologías de Información y Comunicaciones, con lo cual se verifica el

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Especial de

Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con los beneficios descritos anteriormente y con el resultado de elevar la calidad

de los servicios del Gobierno del Distrito Federal entregados al

ciudadano.

Adicionalmente, se realizó una revisión de la legalidad del software

instalado en sistemas y/o aplicativos, equipos de escritorio, servidores y

de comunicaciones, actualizado así como de licencias. De las unidades

administrativas revisadas sólo en 7 áreas se determinó efectuar una

intervención de control en modalidad de auditoría:


33

2011

Referencia Área

AI-TIC-02/10 Delegación Iztapalapa

AI-TIC-03/10 Delegación Venustiano Carranza

AI-TIC-04/10 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad

de México

AI-TIC-05/10 Delegación Azcapotzalco

AI-TIC-01/11 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

AI-TIC-02/11 Instituto de Vivienda

AI-TIC-03/11 Delegación Miguel Hidalgo

Adicionalmente se realizó el Dictamen técnico y promoción y fincamiento

de responsabilidades en la Auditoría 05B "informática" en apoyo a

Contraloría Interna de la SETRAVI.

Auditorías del Desempeño

Por primera vez la Contraloría General, practicó 4 auditorías de desempeño a la Administración Pública del Distrito Federal que consisten

en vincular las técnicas y procedimientos de auditoría con indicadores

cuantitativos y cualitativos de la gestión, para verificar así los resultados

y el grado de eficiencia de los procesos empleados en las operaciones de

las Unidades de Gobierno.

Para realizar estos trabajos, se capacitó a un grupo de servidores

públicos de esta Contraloría General, quiénes desarrollaron sus trabajos,

concluyendo con un informe que hicieron del conocimiento de los

titulares de los Entes Públicos auditados.

Para la selección de las unidades, se tomó en consideración que contaran preferentemente con: alineamiento estratégico; indicadores de

PORTIME; presupuesto basado en resultados; coordinación de

programas sociales específicos; importancia representativa en la

administración pública local; impacto en la opinión pública y viabilidad

de su realización en tres meses.


34

2011

Las unidades seleccionadas fueron: La Secretaría de Desarrollo Social; la

Delegación Cuauhtémoc; el Instituto de Vivienda y el Instituto de las

Mujeres, el periodo de realización fue del 2 de septiembre 2010 al 14 de

enero 2011.

Se obtuvieron los siguientes resultados de carácter general:

El cumplimiento de sus objetivos estratégicos sigue siendo sobre

la base de metas anuales en función del presupuesto y aún no se

percibe la medición en términos de resultados o de impacto de

dichos objetivos. Las unidades que cuentan con indicadores (SEDESO, INVI e

INMUJERES) no tienen conocimiento pleno de su construcción o

aún no están construidos correctamente por lo que no pueden

utilizarse para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos

en función de resultados.

No se pueden tomar decisiones sobre la asignación presupuestal

con base a indicadores de resultados, se toman con el esquema

tradicional de topes presupuestales y cumplimiento de metas sin

medir impacto en la población objetivo.

No se cuentan con instrumentos de medición que permitan

evaluar el impacto de la aplicación de los recursos presupuestales

en programas sociales y el efecto en la población beneficiaria, sólo se evalúa la correcta aplicación del gasto.

Falta lograr un alineamiento deseable en todo el proceso de

planeación-programación-presupuestación-ejercicio-evaluación y

rendición de cuentas.

Consecuentemente la transparencia y rendición de cuentas se

cumple de manera parcial al no alcanzar los niveles óptimos de

eficiencia, eficacia y economía.

Informes de gestión de la Administración Pública 2006 - 2012

Considerando la obligación de los titulares de los Entes Públicos, de

cumplir con las disposiciones consignadas en los “Lineamientos para la

Rendición de Cuentas, derivado del Informe de Gestión de la Administración Pública del Distrito Federal 2006-2012”, cuyo objeto

radica esencialmente en establecer los requisitos que deberá contener el

Informe de Gestión, incluyendo la evidencia de sus programas,

proyectos y acciones realizadas, que garanticen la transparencia del

gasto público y la rendición de cuentas claras y confiables, con motivo

del próximo cierre de la administración.

La Contraloría General ha dando seguimiento puntual al cumplimiento,

por parte de los Titulares de las Entidades Públicas, respecto a la


35

2011

primera etapa de los lineamientos que comprende el periodo del 5 de

diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2010, en la cual se designó al

responsable de la coordinación de la elaboración del informe, se elaboró

el cronograma de actividades a desarrollar para su integración y se

describieron las acciones y compromisos en proceso, así como la

principal problemática pendiente de atender; asimismo, habrá de dar

seguimiento al cumplimiento de la segunda y tercera etapa que abarca

los ejercicios 2011-2012.

En este contexto también vigilara la elaboración de libros blancos, cuyo propósito es dejar evidencia documental de los asuntos, programas,

proyectos especiales y relevantes, en los que se identificara las acciones

que se desarrollaron para su cumplimiento y sus resultados.

Seguimiento a recomendaciones de la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

En la revisión anual que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la Cuenta Pública del

Gobierno del Distrito Federal, al inicio del periodo que se reporta, se

tenían 1,691 recomendaciones de los ejercicios 2000, 2004 al 2007, de

las cuales: 707 ya se solventaron, y

984 están parcialmente atendidas, hasta en tanto la CMH emita

los dictámenes correspondientes.

Respecto del ejercicio 2008, el Órgano Fiscalizador determinó un total

de 1,725 recomendaciones, de las cuales:

514 ya se solventaron, y

1,211 se encuentran atendidas y en espera del dictamen de la

CMH.

Respecto de la revisión a la Cuenta Pública 2009, al momento la

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, ha notificado 296 recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de atención.

Sobre la coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y para evitar la duplicidad de

revisiones, se dio a conocer al citado Órgano Fiscalizador, el Programa

de Auditoría 2011 de esta Contraloría General

En este periodo se realizaron 4 reuniones de trabajo con la Contaduría

Mayor de Hacienda para reportar el avance y estado que guardan las


36

2011

promociones de acción de los fincamientos de responsabilidad remitidos

a esta Contraloría General. Entre los resultados que reportaron con

respecto al seguimiento y responsabilidades derivadas de los pliegos de

responsabilidad, se comunicó el avance encaminado a la conclusión de

la Cuenta Pública 2003 y 2004.

Asimismo, se tomaron acuerdos, a efecto de que los Dictámenes

Técnicos Correctivos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa

y su expediente técnico contengan los elementos suficientes para poder

iniciar procedimientos administrativos disciplinarios debidamente soportados y ajustados a los criterios de interpretación de los Tribunales

Administrativos.

Seguimiento a recomendaciones de la Auditoría Superior de la

Federación

Durante el período que se informa, se dio seguimiento a la atención de

las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación

derivadas de la revisión a los ejercicios 2007 y 2008, respecto de lo cual

se informa que de un total de 224 acciones:

211 Se solventaron

13 Se encuentran atendidas y en

espera del análisis de la ASF

En cuanto a la revisión a la Cuenta Pública 2009, en febrero de 2011 el

Órgano Superior de Fiscalización notificó:

49 Recomendaciones

12 Solicitudes de aclaración del monto

observado

Dichos resultados se encuentran en proceso de atención por parte de las

Unidades de Gobierno.

Por otra parte, se establecieron las líneas generales de trabajo para la

atención y substanciación de procedimientos promovidos por la Auditoría

Superior de la Federación, de los cuales se encuentran: 148 radicados

en este órgano de control, 31 corresponden a la Cuenta Pública 2007,

115 a la Cuenta Pública 2008 y 2 denuncias a la Cuenta Pública 2009.


37

2011

Programa Anual de Auditoría en coordinación con la Secretaría

de la Función Pública

En el ejercicio que se informa (2010-2011) se dio seguimiento a las 28

observaciones determinadas en las 3 auditorías conjuntas realizadas en

el ejercicio 2009, de las cuales:

13 Se solventaron

7 Se encuentran en proceso de seguimiento

8 Fueron turnadas a la autoridad competente para

el inicio de los procedimientos administrativos

disciplinarios correspondientes

En el ejercicio 2010, se ejecutaron 12 auditorías, se generaron 47

observaciones, de las cuales:

20 Se solventaron

26 Se encuentran en proceso de seguimiento

1 Fue turnada a la autoridad competente para el

inicio del procedimiento administrativo

disciplinario

En cuanto al ejercicio 2011, se formalizó el Programa Anual de Trabajo

en el que se incluyeron 10 auditorías, así como el seguimiento de los

resultados anteriores.

Vigilancia de obras públicas realizadas por el Gobierno del

Distrito Federal

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, la

Contraloría General a través de las Contralorías Internas implementó el;

Procedimiento para la Revisión Física de la Obra Pública Contratada

terminada y/o en proceso, precisando el avance físico y financiero de las

obras a fin de constatar su terminación en los tiempos establecidos


38

2011

conforme al contrato y/o convenio; así como identificar las obras que

presenten atrasos en sus programas de ejecución autorizados y que no

sean susceptibles de concluirse a la fecha de terminación programada,

se puso especial atención en la revisión de la seguridad estructural de

las Construcciones, así como a los trabajos de mala calidad. Tomando

principalmente aquellas obras que por su magnitud e impacto social

tengan mayor relevancia y/o trascendencia.

En el caso de obras que no justifiquen su atraso, se aplicarán las

sanciones correspondientes por no cumplir con los tiempos programados, en la terminación y entrega de las obras y por las

deficiencias de calidad de acuerdo con lo establecido en las penas

convencionales estipuladas en cada uno de los contratos.

Derivado de lo anterior se llevó a cabo la revisión aleatoria de diversos

contratos de obra correspondientes al ejercicio 2010, de los cuales las

Contralorías Internas emitieron observaciones y recomendaciones a las

Unidades Administrativas encargadas de ejecutar las Obras, siendo las

de mayor frecuencia las siguientes:

Deficiencias en la programación de proyectos.

Modificaciones sustanciales a los proyectos ejecutivos o

elaboración incompleta de ellos. Falta de estudios de impacto ambiental, social, urbano, mecánica

de suelos y costo-beneficio.

Falta de análisis de su factibilidad técnica y económica.

Incumplimiento de medidas de mitigación a las que se condicionó

la autorización de las manifestaciones de impacto ambiental.

No se aplicaron penas convencionales por incumplimiento de los

programas de obra, trabajos de mala calidad y fuera de

especificación, pagos indebidos de elementos estructurales que no

cumplieron con las especificaciones generales de construcción.

Obras con atraso en los trabajos.

Obras con trabajos de calidad deficiente.

En los casos en que no se cumplió con las recomendaciones y observaciones emitidas por las Contralorías Internas, se iniciaron los

procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes.

Como parte fundamental del seguimiento a las obras en proceso de

ejecución, es necesario mencionar que, en las verificaciones realizadas

se puso especial énfasis en seguridad estructural de las Construcciones,

así como en la mala calidad de los trabajos, revisando desde el proyecto

hasta la ejecución de la obra, que cumplan los requerimientos

establecidos por las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento


39

2011

de Construcciones, a fin de garantizar que la infraestructura realizada

por las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal, se

comporten dentro de los estándares de seguridad adecuados, de tal

manera que cuando se observa algún incumplimiento al respecto, se

instruye a las instancias encargadas de la ejecución, para realizar la

corrección que corresponda.

A efecto de lograr los objetivos la Contraloría General realizó acciones

como: renovación del equipo de Jefes de Unidad Departamental de

Auditoría, encargados de realizar la verificación, seguimiento, control y Auditorías de Obra en las Contralorías Internas en Delegaciones, por

personal profesionista que cumpliera con el perfil de Ingeniero y/o

Arquitectos, personal que fue sometido a exámenes de selección

rigurosos, evaluándose los conocimientos relacionados con capacidad

técnica y el dominio de la Auditoría de Obra Pública.

Así mismo se realizaron cursos de capacitación, se implementaron

metodologías y estrategias para mejorar la calidad de las revisiones

implementadas por las Contralorías Internas.

Verificación de la Rehabilitación del los interceptores Poniente y

Central

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México continúa realizando los

trabajos de rehabilitación del túnel de los interceptores Poniente y

Central en su cuarta etapa, pertenecientes al drenaje profundo de la

Ciudad de México, por lo que se efectuaron verificaciones físicas, con el

objeto de vigilar que las obras se ejecuten de conformidad con las

especificaciones técnicas y programas autorizados.

Programas especiales de vigilancia

Línea 12 del Metro

En lo que respecta a la Línea Dorada se verifican permanentemente los

avances del proyecto integral, así como el cumplimiento del programa

de obra.

Se ha participado en la identificación de reservas territoriales necesarias

para el desarrollo de la obra y se ha vigilado exhaustivamente que las

mismas se adquieran de los particulares a valores comerciales justos y

pagos inmediatos.


40

2011

Estas actividades han contribuido a que el avance del programa se

realice en tiempo y forma y a que los problemas circunstanciales que se

presentan derivado de la complejidad de personas e intereses, sean

atendidos en forma coordinada por los entes involucrados y el consorcio,

así como las Contralorías Internas las cuales han desarrollado una labor

de vigilancia permanente con efectos visibles en los resultados

alcanzados.

Adicionalmente se está dando seguimiento puntual para la puesta a

disposición del lote de 30 trenes nuevos con rodadura férrea que circularan en la Línea 12 “Dorada del Metro”, y así como de la

infraestructura para la puesta en marcha.

Revisión de emisión de certificados de zonificación y uso de

suelo

La Contraloría General llevó a cabo un análisis del marco normativo

aplicable al procedimiento para la emisión de Certificados de

Acreditación de Uso de Suelo principalmente en la modalidad “por

Derechos Adquiridos”, que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda, con la finalidad de detectar y administrar los riesgos en la

operación para abatir los actos irregulares.

Cabe destacar que en atención a diversas quejas y denuncias

ciudadanas, así como notas periodísticas sobre construcciones irregulares en diversos puntos de la Ciudad y observando la

problemática que esto representa para el desarrollo comunitario, la

Contraloría General instruyó a los Contralores Internos en las

Delegaciones y en las Dependencias, se llevarán a cabo las

investigaciones correspondientes respecto de los predios señalados

como irregulares, a efecto de determinar las posibles responsabilidades

por parte de servidores públicos.

Por otra parte, se trabaja en el análisis normativo que permita resolver

de manera contundente las dificultades que representa la figura de

derechos adquiridos en la incidencia de actos de corrupción en el ramo

inmobiliario.

Revisión de manifestaciones de construcción en Delegaciones

La Contraloría General continúa con la revisión al rubro de

“Manifestaciones de Construcción”, de manera permanente y aleatoria a

efecto de identificar y anticipar violaciones, para evitar la evasión de

pagos por concepto de derechos o aprovechamientos que deben realizar


41

2011

los particulares por la construcción de obras privadas, así como

construcciones realizadas fuera de norma.

Derivado de dichos trabajos la Contraloría General ha detectado que lo

declarado por el promovente de la solicitud de la manifestación de

Construcción no coincide con la obra efectuada, es decir, la construcción

desarrollada excede a lo manifestado o al uso permitido de acuerdo al

Programa Delegacional que especifica el tipo de zonificación, o al uso de

suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se

detecta cuando se realizan una inspección ocular al inmueble para emitir el Certificado de Uso y Ocupación por parte de la Dirección General de

Obras y Desarrollo Urbano Delegacional.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, expide los siguientes

Certificados de Zonificación y Uso de Suelo:

Certificado de Zonificación y Uso de Suelo por Derechos Adquiridos

Certificado de Zonificación y Uso de Suelo Especifico

Certificado de Zonificación y Uso de Suelo Específico y

Factibilidades.

De lo anterior las Contralorías internas en delegaciones han revisado de

forma aleatoria los expedientes de manifestaciones de construcción a efecto de determinar que los servidores públicos verifiquen que los

desarrolladores den cumplimiento a la normatividad aplicable

principalmente respetando los Certificado de Zonificación y Uso de

Suelo expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dados

bajo la normatividad aplicable, así como la comprobación de pagos de

derechos y aprovechamientos.

Las Contralorías Internas en Delegaciones observaron que los montos

económicos auto determinados por los particulares no cubren los

importes que se debieron declarar de acuerdo con el Código Financiero

vigente o Código Fiscal del Distrito Federal según sea el caso, ni con la

situación real de cada construcción, tales como; número de metros

construidos, número de niveles manifestados, tamaño del predio, asimismo, no respetaron el Certificado de Zonificación y Uso de Suelo,

entre otros, razón por la cual se han iniciado diversos Procedimientos

Administrativos Disciplinarios en contra de servidores públicos en

delegaciones. Asimismo se están llevando a cabo diversas actividades

con las dependencias correspondientes a efecto de recuperar los pagos

por concepto de derechos o aprovechamientos.


42

2011

Revisión de manifestaciones de construcción de las cuales se

deriva la transmisión a título gratuito a favor del Gobierno del

Distrito Federal del 10% de los predios.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, vigente del 30 de enero de 1996 al 15 de julio de 2010,

establece en el artículo 49, fracción III, la disposición de transmitir a

título gratuito al Distrito Federal, el dominio del porcentaje de la

superficie total del terreno, que señale el Reglamento de esta Ley; en la

Ley vigente a partir del 16 de julio de 2010, dicha disposición se establece en el artículo 64, fracción III, en ambos ordenamientos se

indica que cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a

juicio de la autoridad competente, quien realice el aprovechamiento

urbano de que se trate, asumirá alguna de las siguientes obligaciones,

atendiendo a lo que disponga la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda: a) entregar una superficie de igual valor a aquel que debería

transmitir, donde la autoridad le indique; b) realizar obras de

infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la

autoridad le indique; y c) enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el

pago sustitutivo en efectivo, equivalente al valor comercial del terreno

que debería transmitir, considerando éste a valores finales.

El artículo 74 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal vigente desde el 16 de febrero de 2004, indica que quien

construya en una superficie de terreno mayor a 5,000 m2 en suelo

urbano, (exceptuando vivienda de interés social y popular), debe

transmitir el 10% del terreno para incorporarlo al patrimonio del Distrito

Federal. Se establece que al presentar la manifestación de construcción

o emitir el dictamen de impacto urbano se debe señalar el porcentaje

correspondiente a la superficie a transmitir, quedando condicionado el

otorgamiento de la manifestación de terminación de obra y autorización

de ocupación de uso, a la formalización ante la SEDUVI del área

transmitida.

El artículo 75 del Reglamento de la Ley en comento, establece que en el otorgamiento de licencias de fusión, subdivisión y relotificación, en una

superficie de terreno mayor a 5,000 m2 en suelo urbano, se debe

transmitir el 10% del terreno para incorporarlo al patrimonio del Distrito

Federal.

En razón de lo anterior la Contraloría General a través de las

Contralorías Internas en delegaciones llevaron a cabo la revisión de

forma aleatoria de manifestaciones de construcción de obras con terreno

mayor a 5,000 mts², teniendo como principal objetivo el comprobar que


43

2011

se hayan efectuado los trámites, registros o pago de las transmisiones

del 10% de la superficie de los predios.

Dicha revisión consistió en lo siguiente:

Verificar que en los planos integrados en el expediente de la

Manifestación de Construcción se indique la superficie objeto de

transmisión, de aquellos casos que la superficie del predio en

construcción sea mayor de 5,000 mts².

Verificar que en el área responsable de la revisión y verificación

del cumplimiento de requisitos de las Manifestaciones de Construcción, cuente con registros de las transmisiones del 10%.

Comprobar que se hayan realizado los trámites correspondientes

ante Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección

General de Patrimonio Inmobiliario, para el registro e

incorporación al patrimonio del Distrito Federal o pago de la

transmisión del 10% del área total del predio.

Como resultado de dicha revisión se detectaron diversas obras que no

han dado cumplimiento a lo señalado con la Ley de Desarrollo Urbano y

Vivienda y su Reglamento, obras que en algunos casos se encuentran

concluidas y otras en proceso; razón por la cual se están llevando a

cabo diversas actividades de trabajo con las dependencias correspondientes a efecto de poder obtener la transmisión del 10% de la

totalidad del terreno de superficies mayores a 5,000.00 mts². o en su

caso la transmisión sustitutiva en especio o pago en efectivo.

Reducciones Fiscales en materia de Impuesto Predial

Atendiendo a la importancia de la recaudación en materia tributaria

durante el cuarto trimestre de 2010, se efectuaron tres intervenciones

en la Secretaría de Finanzas para comprobar que las reducciones en el

pago del impuesto predial, realizadas a los contribuyentes, se hubieren

efectuado en apego a las disposiciones jurídicas aplicables; así como

verificar que los documentos respectivos se encontraran en los

expedientes de las Administraciones Tributarias.

Derivado de lo anterior, la Contraloría General emitió diversas

recomendaciones, mismas que se encuentran en proceso de atención

por parte de la Dependencia mencionada, con lo cual se busca

garantizar el cumplimiento puntual de los requisitos fijados para su

otorgamiento y dar transparencia a las acciones en dicha materia.

Asimismo, se tiene en proceso la ejecución de otra intervención

relacionada con los protocolos de seguridad de las claves de usuarios de


44

2011

los sistemas informáticos, para comprobar el adecuado uso y resguardo

de las mismas, a efecto de evitar prácticas irregulares.

Transporte

Programa de Chatarrización / Compactación

En la primera fase del programa y del seguimiento correspondiente se

observo que se destruyeron 5,106 vehículos dictaminados como no

aptos para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros, lo que generó ingresos por más de 5 millones de pesos.

Actualmente se está dando seguimiento a la segunda fase del Programa,

en la que se pretende destruir un total de 2,600 vehículos.

Sitios y bases del transporte de carga y especializado

Como resultado de otras intervenciones llevadas a cabo por la

Contraloría General a la Dirección General de Transporte, se

identificaron 298 sitios y bases del transporte de carga en general y

especializado, operando sin haber realizado el pago de derechos

correspondiente. Dicha acción propició el ordenamiento de los mismos y

la captación de los ingresos correspondientes.

Supervisión de los Servicios al Transporte

Durante el ejercicio 2010, se implementó por parte de la Contraloría

General un programa de verificación y apego a la normatividad en las

funciones sustantivas a cargo de los inspectores del transporte público

adscritos a la SETRAVI, el cual concluyó con la remisión de vehículos

irregulares –TAXIS- a los depósitos de la Secretaría de Transportes y

Vialidad.

Adicionalmente, se practicaron evaluaciones de control de confianza a

los inspectores, otorgando certificados a menos del 15% de los mismos;

con lo que se recomendaron modificaciones legales y operativas para el desarrollo de dicha actividad.

Por otra parte, en febrero de 2011, se publicaron modificaciones a la Ley

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal,

transfiriendo las funciones de supervisión al Instituto de Verificación

Administrativa.


45

2011

Centros de Transferencia Modal

Como resultado de la intervención practicada por la Contraloría General

en la Secretaría de Transportes y Vialidad se identificaron deficiencias en

cuanto a la conservación, acondicionamiento y administración de los

Centros de Transferencia Modal.

Derivado del análisis a las condiciones jurídicas y de operación, en

diciembre de 2010, se publicó el Decreto por el que se crea el Órgano

Desconcentrado denominado Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, adscrito a la Oficialía Mayor del

Distrito Federal.

Estudio de opinión sobre el Sector Transporte

En materia de evaluación se llevó a cabo el cuarto estudio de Opinión de

usuarios respecto de la percepción que tienen del Sistema de Transporte

Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos, la Red de Transporte de

Pasajeros y Metrobús, con la finalidad de tener un conocimiento

actualizado, de la eficiencia y eficacia con que prestan sus servicios.

Los resultados más importantes de la aplicación de 13,138 encuestas, en los diferentes medios de transporte, indican que:

El 53% de los usuarios son hombres.

La edad promedio es de 36 años.

El promedio de la escolaridad de los usuarios es de 11.5 años.

La ocupación principal de los usuarios es: 37% de empleados,

19% estudiantes, 12 profesores, 4% amas de casa.

El ingreso promedio es de $5,228.00

La frecuencia de uso es de 4.7 viajes al día.

Su uso principal es el trabajo con un 33%.

Tienen automóvil propio el 11.3%.

Han sufrido algún robo el 7.5%.

Han sufrido acoso 12.7%

La calificación promedio del transporte es de 7.25% Existe una buena aceptación por parte de los usuarios de la

construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo y

la Línea 3 del Metrobús.

Los usuarios de transporte público muestran interés en hacer uso

de la bicicleta como medio de transporte.

Se acepta que exista una única tarjeta de prepago.

Se solicita el incremento: de unidades, de la frecuencia del

servicio, mayor rapidez y el mantenimiento de unidades.

Se solicita incrementar la frecuencia del servicio.


46

2011

Verificación a los Centros de Verificación de Emisiones

Vehiculares

Durante el ejercicio 2010, la Contraloría General conjuntamente con la

Secretaría del Medio Ambiente efectuó una verificación a los Centros de

Verificación de Emisiones Vehiculares para constatar el cumplimiento de

la normatividad aplicable a la materia y emitió diversas

recomendaciones de mejora a la Secretaría del Medio Ambiente, entre

las que destaca la relacionada con la revisión del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, a efecto de que la verificación

vehicular únicamente se realice cuando se acredite plenamente que no

se tienen adeudos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos ni infracciones al Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Derivado de lo anterior en febrero de 2011, se publicó el Programa de

Verificación Vehicular Obligatoria, al que se efectuaron diversas

modificaciones, con lo que se espera un incremento en la recaudación

del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Programa de Recuperación de Cartera de la Policía Auxiliar y la

Policía Bancaria e Industrial

La Contraloría implementó un programa especial de recuperación de

cartera vencida de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial,

correspondiente a clientes del sector privado y el gobierno federal,

coordinándose para tal efecto con ambas corporaciones; obteniendo

buenos resultados en la cobranza. Actualmente el Programa continúa en

operación.

Verificación en la entrega de beneficios de programas sociales y

padrones

Con el objeto de garantizar la transparencia en la entrega de beneficios

sociales, la Contraloría General ha verificado la conformación y publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales,

por lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Social se revisaron los

siguientes:

Programa de la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de

setenta años,

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial,

Programa de Apoyo a Consumidores de leche LICONSA, y

Programas de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos.


47

2011

De igual forma se ha tenido presencia en la distribución de vales de

útiles y uniformes escolares, con un total de 248 verificaciones en sitio,

seleccionadas de manera aleatoria, comprobando en todos los casos el

cumplimiento de los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social para el

Distrito Federal y 58 de su Reglamento.

En este sector delegacional se realizó, la revisión de 122 Programas

Sociales, de los cuales corresponden:

32 Ejercicio 2009

90 Ejercicio 2010

De la revisión efectuada a estos 122 programas se pudo detectar que

diversos padrones de beneficiarios de los Programas Sociales

verificados:

27 No fueron publicados en la fecha legal o fue de

manera extemporánea

36 Diversos padrones se encuentran incompletos

59 No cuentan con expedientes completos

Ver figura 10. Principales deficiencias detectadas en entrega de beneficios de programas sociales y padrones

Asimismo, se han emitido recomendaciones a efecto de que los procesos

de entrega de beneficios se realicen de forma ágil y se garantice que se

destinen los beneficios a la población objetivo.

En el ámbito paraestatal se revisaron 20 programas con el fin de

constatar que los Padrones cumplan con lo dispuesto en el artículo 58

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

Verificación del proyecto: “Estimación de Peligro Sísmico en la Cuenca

de México a Nivel Delegacional

La Contraloría General dio seguimiento a hasta su conclusión de la

construcción e instalación de 16 casetas sismológicas del Distrito Federal


48

2011

en las delegaciones, al amparo del Convenio Específico de Colaboración

del Proyecto denominado “Estimación de Peligro Sísmico en la Cuenca

de México a Nivel Delegacional”, celebrado entre el Gobierno del Distrito

Federal con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene

como efecto contar con una red sismológica de banda ancha para la

Ciudad de México, que permita monitorear la mayor cantidad de sismos

originados en la zona de estudio.

Verificación del Tratamiento para adolescentes del Distrito

Federal

La Contraloría General participó, en la revisión integral de los recursos

humanos, financieros y materiales, además de los Convenios con

organismos federales (PROFECO, CECATIS), locales (Policía bancaria) y

privados (Niños de la calle AC, Fundación mexicana de reintegración

social AC, Centros de Integración Juvenil AC, fundación TELMEX, entre

otros)

Dentro del modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes

la Contraloría General participa, realizando frecuentes verificaciones,

revisando alimentos, cocinas, baños e instalaciones en general. También

se audita el proceso de ingreso y egreso de los adolescentes, en las modalidades de internación y tratamiento externo para verificar que

esté apegado totalmente a la normatividad.

Coordinación con la Federación

Participación de la Contraloría en la Comisión Permanente de

Contralores Estados Federación

Como parte de los elementos importantes en el desarrollo de la labor de

fiscalización y el combate a la corrupción, es necesario conocer y

compartir experiencias con entidades similares de fiscalización, así como

el intercambio de mejores prácticas. En tal virtud, la Contraloría General

participa de forma decidida en la Comisión Permanente de Contralores

Estados Federación, la cual agrupa a los titulares de la labor de

fiscalización de los 31 Estados de la República, el Distrito Federal y servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Comité Técnico de Contabilidad Gubernamental

Comprometidos con los avances en materia de modernización de

sistemas de información financiera y con la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, la Contraloría General participa activamente en el seno


49

2011

del Comité Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC); dicha actuación permitió que con nuestros comentarios y

aportaciones enriquecieran los documentos que fueron publicados en el

Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto y 9 de diciembre de 2009,

obligatorio en los 3 niveles de gobierno.

Armonización contable del Gobierno del Distrito Federal

Como parte de la obligación que establece la Ley General de

Contabilidad Gubernamental en materia de armonizar los sistemas de contabilidad gubernamental, la Contraloría General participa

activamente y de forma coordinada con los Contralores de los Órganos

Autónomos del Distrito Federal y con la Secretaría de Finanzas en el

seguimiento e instrumentación de los criterios que emita el CONAC

(Consejo Nacional de Armonización Contable), con el propósito que los

mismos se desarrollen en los plazos y formas establecidos por la Ley de

referencia.

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para

2011, las entidades federativas deberán establecer Consejos de

Armonización Contable, con el propósito de que coadyuven en el

proceso de implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Armonización Contable. En este sentido la Contraloría

General está impulsando la creación de dicho Consejo en coordinación

con diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal.


50

2011

3. Evaluación

Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental

Desde noviembre de 2010, se encuentra operando el Programa de

Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental 2010-2012,

cuyo objetivo es establecer las bases de evaluación para un modelo de

Gestión para Resultados dirigido al ciudadano en la Administración

Pública del Distrito Federal. Este programa permitirá identificar áreas de

mejora en el desempeño gubernamental, reforzar las capacidades en el

aprendizaje institucional y contribuir a una mayor transparencia,

rendición de cuentas y participación ciudadana sobre la gestión pública.

Actualmente el Programa tiene un portafolio de 90 indicadores de

gestión aplicables a toda la APDF y se avanzó en la construcción de indicadores de resultados que dieran cuenta de los avances en el logro

de los objetivos de gobierno. Para generarlos, se desarrolló una

metodología que parte de la identificación de los problemas sociales,

económicos y ambientales que un ente público debería atender, para

luego alinearlos con las atribuciones y esfuerzos que realiza dicho ente y

que permiten entregar valor público a la ciudad.

Tomando como base la propuesta de indicadores de la Contraloría

General, se establecieron primero mesas de trabajo con 9 entes públicos

identificados como estratégicos:

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;

Secretaría de Seguridad Pública;

Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Educación;

Fideicomiso de Educación Garantizada;

Secretaría de Desarrollo Económico;

Secretaría del Medio Ambiente, e

Instituto de Vivienda.

Posteriormente se interactuó con Organizaciones de la Sociedad Civil,

académicos y el INFODF para su revisión, con el objetivo de asegurar

que los indicadores resultaran útiles, factibles y robustos; y que además

cubriesen los requerimientos de las normas de transparencia.

Actualmente se encuentra en curso el mismo proceso para un segundo bloque de 13 entes públicos.


51

2011

No obstante que los reportes y evaluaciones generadas por el

PROMOEVA tienen carácter público, dentro del mismo ejercicio con OSC

y el INFODF, se conceptualizó un instrumento de comunicación amigable

para el ciudadano de los avances del gobierno: la BoletaDF, como si el

gobierno le entregase una boleta de calificaciones al ciudadano para que

éste verifique su desempeño. La BoletaDF se difundirá vía Web y de

forma impresa.

Dentro de los objetivos del programa se contempla reforzar las

capacidades en la APDF para un aprendizaje institucional. En avance a ello, a la fecha se ha capacitado a 40 servidores públicos en la

metodología de Marco Lógico, la cual fue impartida por investigadores

de la CEPAL - Chile. Asimismo, se capacitó a 73 enlaces del PROMOEVA

en los entes públicos y a 65 contralores internos sobre el Programa y su

sistema.

El Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental

del Distrito Federal tiene un Sistema (SIPROMOEVA), que se utiliza para

el envío, análisis y reporte de datos correspondientes a los indicadores

de gestión y de resultados. A este sistema se tiene acceso vía Internet y

los usuarios tienen accesos diferenciados dependiendo del perfil de

usuario que se les haya asignado.

Ver figura 11. SIPROMOEVA

El PROMOEVA cuenta con 73 enlaces designados, de los 85 entes de la

Administración Pública del Distrito Federal, incluyendo a la Contraloría

General. Los 12 enlaces que no han sido designados son Fondos y

Fideicomisos que se integrarán al PROMOEVA a partir de Abril de 2011.

Cada uno de los 73 enlaces cuenta con una clave de usuario y

contraseña para enviar y acceder a la información correspondiente a su

ente público dentro del SIPROMOEVA.

La primera solicitud de información sobre los primeros 3 trimestres del

2010, se realizó del 1 al 15 de diciembre y la segunda solicitud sobre el cuarto trimestre del 2010, fue del 1 al 10 de febrero de 2011.

Actualmente, se lleva a cabo el proceso de revisión y validación

numérica y lógica de la información recibida mediante el SIPROMOEVA

solicitada desde finales de 2010, para desarrollar posteriormente los

reportes sobre el desempeño gubernamental, mismos que serán

publicados en la página de la Contraloría General.

Actualmente, se lleva a cabo el proceso de revisión y validación

numérica y lógica de la información recibida mediante el SIPROMOEVA


52

2011

solicitada desde finales de 2010, para desarrollar posteriormente los

reportes sobre el desempeño gubernamental, mismos que serán

publicados en la página de la Contraloría General.


53

2011

4. Innovación

Gobierno electrónico

La presente administración ha tenido un desarrollo constante del

Gobierno Electrónico a través del desarrollo de distintas iniciativas

transversales, que abarcan cuando menos a dos entes de la

administración pública y en las cuales la Contraloría ha fungido como

habilitador, al igual que en proyectos globales, donde la temática ha

requerido la intervención de la Contraloría como coordinadora de los

esfuerzos de implementación de tecnología en procesos

interinstitucionales. Lo anterior se ha desarrollado sin perder de vista

que el fin último de la aplicación de la tecnología tiene como fin ofrecer

servicios al ciudadano de manera confiable, segura y accesible.

A través de las Tecnologías de la información y Comunicaciones se

permite la realización de un gobierno eficiente, confiable y transparente,

tal como lo conciben organizaciones nacionales e internacionales, como

las Naciones Unidas.

Atención al Ciudadano

Estrategia de Mejora Integral para la Atención a Trámites y

Servicios.

Esta estrategia se impulsó con la finalidad de mejorar los sistemas y

procedimientos de atención ciudadana, la calidad en los procesos de

gestión de los trámites y servicios, la definición de reglas y medidas

administrativas para la instalación y funcionamiento óptimo de las Áreas de Atención Ciudadana (AAC), el diseño y la aplicación de una nueva

identidad gráfica y la difusión de trámites y servicios con enfoque

ciudadano en medios impresos y electrónicos.

Este año, se inició la revisión e identificación del personal en Funciones

de Atención al Público, así como la integración del padrón. A la fecha se

cuenta con 2,276 servidores públicos registrados de los 7,000

estimados. De la misma manera, para proporcionarle certeza al

ciudadano de que la persona que lo atiende está autorizada se enviaron

a 56 Áreas de Atención Ciudadana los formatos para los gafetes de

identificación.

Derivado del análisis de la evaluación de conocimientos y desempeño del personal, se identificó la necesidad de elevar su nivel de escolaridad


54

2011

del personal; y brindarles capacitación y actualizaciones de manera

permanente. Dichos resultados fueron comunicados a los Jefes

Delegacionales. En este sentido, a 62 operadores adscritos a las

Ventanillas Únicas Delegacionales y a los Centros de Servicios y

Atención Ciudadana durante julio y agosto del 2010, se les impartieron

cursos sobre: Normatividad de Operación de Ventanillas Únicas

Delegacionales y de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana,

Protección Civil, Primeros Auxilios y Calidad en el Servicio.

Durante el 2010, se capacitó sobre la nueva reglamentación a más de 100 servidores públicos dedicados a atención ciudadana en las

delegaciones.

Ver figura 12: Comparativo entre Delegaciones en su aplicación de la

nueva identidad gráfica y difusión de trámites y servicios en Internet

Consultoría y Evaluación de Imagen Institucional en las áreas de

atención al ciudadano

Con base en los diagnósticos realizados por Contralores Ciudadanos en

las Áreas de Atención Ciudadana delegacionales entre 2009 y 2010, se

identificó la ausencia de identidad gráfica reconocible, así como fallas recurrentes en la difusión y consistencia de la información de trámites y

servicios en medios impresos y electrónicos.

Las oficinas de atención al público representan un área de oportunidad

para fortalecer la relación con la ciudadanía. En atención a ese principio,

se realizó una encuesta a usuarios de las Ventanillas Únicas

Delegacionales y de los Centros de Servicio y Atención Ciudadana, en la

cual se entrevistó a 1584 usuarios. Entre los resultados obtenidos

surgieron propuestas de mejora. Los temas que destacan son: Proceso

de solución de los servicios y resolución de trámites en tiempo y forma;

estándares de atención, servicio y calidad; innovación de servicios,

desconcentración de oficinas; simplificación administrativa;

transparencia y acceso a la información.

Para lo anterior, se diseñó una métrica y un esquema comparativo de

cumplimiento, mediante el cual se muestra un avance general del

39.11%, cuyos resultados se enviaron a los Jefes Delegacionales en

febrero de 2011.

Durante el año 2010, se realizaron 228 visitas a estas áreas, con lo cual

se detectaron 87 áreas de atención ciudadana sin registro, por lo que se

procedió a darles reconocimiento.


55

2011

Como resultado de las visitas se emitieron 81 recomendaciones y 10

asesorías técnicas. Como resultado de las recomendaciones emitidas las

áreas formularon 74 Programas de Actividades de Mejora de

instalaciones, mobiliario y servicios en general, con acciones a corto y

mediano plazo.

Mediante las visitas de seguimiento de los programas de las

Delegaciones y se observó mejora en los espacios físicos del 51.25%

respecto a su estado anterior; sin embargo para fortalecer y consolidar los resultados, se elaboraron “Reglas para la Instalación y

Funcionamiento de las Áreas de Atención Ciudadana Presenciales y

Digitales, en Materia de Identidad Gráfica, Espacios Físicos y Apartados

para Trámites y Servicios en Sitios de Internet”, que incluye los

lineamientos para la identidad gráfica, la instalación, accesibilidad y

adecuación de los espacios físicos, y para los apartados de trámites y

servicios de los portales de Internet.

Ver figura 13. Nueva Identidad Gráfica para las Áreas de Atención

Ciudadana.

Ver figura 14. Visitas a Áreas de Atención Ciudadana.

Ver figura 15. Comparativo de cumplimiento Ventanilla Única Delegacional.

Ver figura 16. Comparativo de cumplimiento Centro de Servicios y

Atención Ciudadana.

Medición, Evaluación y Calidad en el Servicio

Mediante el Sistema de Servicios y Atención Ciudadana, canal de

atención ciudadana durante el periodo se recibieron 35,685 folios de

quejas, denuncias, solicitud de servicios, sugerencias y comentarios, de

los cuales se concluyó el 70%, lo que muestra un incremento

significativo en la conclusión de asuntos respecto al 41% del período

anterior. Actualmente, se trabaja en la optimización del Sistema de

Servicios y Atención Ciudadana para implementar mayores herramientas tecnológicas que permitan mejorar la recepción, canalización,

administración y respuesta a las solicitudes.

A partir del mes de abril de 2010, se está trabajando en la generación

de Círculos de Control de Calidad para Áreas de Atención Ciudadana,

con la finalidad de integrar grupos de trabajo conformados por

servidores públicos de la organización, que se reúnen de manera

voluntaria y periódica, bajo la supervisión del superior jerárquico con el


56

2011

objetivo de definir, analizar y resolver los problemas relativos a la

gestión de trámites y servicios.

Gestión de Trámites y Servicios Delegacionales

Anteriormente, los reportes de trámites y servicios sólo arrojaban

estadísticas de solicitudes ingresadas por mes como un registro

acumulado. Ante la necesidad de contar con un modelo de evaluación

más completo y preciso que permita mejorar la calidad de los servicios

públicos en las 16 Delegaciones, se creó el Control Estadístico Sistemático de Informes Periódicos de Gestión con el que se busca:

Mejorar el control de gestión, demanda y seguimiento de los

procesos de trámites y servicios en las Ventanillas Únicas

Delegacionales y los Centros de Servicios y Atención Ciudadana;

Generar indicadores de desempeño que coadyuven a la mejora

continua;

Contar con un monitoreo de tiempos de respuesta que permita la

evaluación rápida y clara por tipo de trámite o servicio; y

Responder a las exigencias y requerimientos informativos

actuales, relacionados con la competitividad, transparencia y

calidad en la expedición y prestación de trámites y servicios.

Servicio Telefónico (Call Center)

A fin de complementar la Plataforma de Gestión de la Atención

Ciudadana en junio de 2010, se iniciaron las operaciones del servicio

telefónico (Call Center) para recibir y atender llamadas telefónicas de la

ciudadanía sobre los programas que integran la Red de Protección

Social. Este canal de comunicación bidireccional opera como un medio

receptor e intermediario entre la ciudadanía y los entes responsables de

cada programa y/o servicio, es de fácil acceso y brinda servicio

especializado, veraz y oportuno mediante los rubros de información,

solicitud de servicios y quejas.

A través de la operación de la Plataforma de la Gestión de la Atención Ciudadana de Programas Sociales y Procesos de la Administración

Pública del Distrito Federal y el Call Center, se ha logrado concentrar y

difundir información referente a dudas de los programas sociales y

servicios, canalizándolas a las dependencias responsables de su gestión

y con ello, permite a la Contraloría General la identificación y atención

inmediata de las quejas que se presentan acerca de los programas

sociales, servicios y dependencias involucradas. El centro de atención

telefónica *433 de agosto del 2010 a marzo del 2011 ha atendido


57

2011

16,506 llamadas, mostrando su éxito como canal de gobierno

ciudadano.

Respecto a los servicios operados por la Secretaría de Obras y Servicios,

la demanda ciudadana captada a través del 072 se incrementó del 60 al

90% para atención durante el período de octubre de 2010 a marzo de

2011, a la vez que el tiempo de respuesta disminuyó de 10 a 6 días en

promedio para los 30 servicios considerados, donde los servicios más

demandados han sido: Alumbrado Público (luminarias) 7,779 solicitudes

lo que representa un 48%, Pavimentos (Bache) 2,628 un 20%, Banquetas y Guarniciones (Banquetas afectadas) 1,543 un 7%, Áreas

Verdes (Destocados) 575 un 5%, Sistema de Aguas (Coladeras de aguas

pluviales sin tapa) 398 un 3%, Áreas Verdes (Poda de árbol) 344 un 3%

y CFE (Postes de concreto impactados) con 236 solicitudes un 2%, lo

anterior con respecto a vías primarias, entendiéndose vías primarias

zonas principales de la ciudad y que son atendidas directamente por la

Secretaría de Obras y Servicios Urbanos. Asimismo se han atendido

junto con las delegaciones políticas las siguientes solicitudes de los

servicios más concurridos: Alumbrado Público (luminarias) 5,182 lo que

representa un 42%, Pavimentos (Bache) 1.968 un 18%, Áreas Verdes

(Poda de árbol) 1,460 un 15%, Limpieza Urbana (Barrido Manual) 1,094

un 9%, Pavimentos (Rencarpetamiento) 530 un 4% y Sistema de Aguas (Fuga de agua potable) 284 un 2%.

Catálogo Único de Trámites y Servicios

Una vez concluida la labor de simplificación y homologación de los

diversos trámites y servicios que se realizan en el Distrito Federal, se

desarrolló un portal de Internet para publicar el Catálogo Único de

Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, que es una

herramienta sistemática, disponible en la dirección

www.tramitesyservicios.df.gob.mx .

Este portal integra la información de trámites y servicios de las Áreas de

Atención Ciudadana y permite al ciudadano acceder a la información a través de diferentes criterios (temática, área responsable, índice

alfabético, buscador de palabras), facilitando el acceso a los trámites y

servicios de manera lógica e intuitiva, apoyada en iconografía y mapas

de ubicación geográfica. Está integrado a Twitter y YouTube y permite

compartir cualquier contenido en las principales redes sociales de

Internet. Las cédulas de cada trámite y servicio se han simplificado,

enfocándose en los datos relevantes para el ciudadano y en un lenguaje

sencillo.


58

2011

El portal fue liberado en diciembre de 2010, y se ha difundido

principalmente en el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal y

en sus cuentas de Facebook y Twitter. Ha acumulado hasta mediados de

febrero de 2011 más de 57,000 visitas, confirmando que los trámites y

servicios son el tema más consultado en Internet en la Ciudad de

México.

Atención Ciudadana y Transparencia en portales de Internet del

Gobierno del Distrito Federal

Uno de los elementos fundamentales en el Modelo Integral de Atención

Ciudadana es la diversificación de canales para su atención. Durante

2010, se desarrollaron nuevos y mejores espacios en Internet para

difundir los trámites, servicios y programas que ofrecen sus

dependencias y entidades. Las principales características de estos

portales son la innovación, la integración de redes sociales y

herramientas Web 2.0 para promover la participación del ciudadano, su

enfoque en la transparencia útil y la transversalidad al involucrar a

diversas dependencias en la oferta integral de información.

El impacto de estos portales en la gestión gubernamental y en la

satisfacción del ciudadano ha sido positivo: Durante 2010, el Distrito Federal obtuvo el reconocimiento a la

entidad más transparente del país en la “Métrica de la

Transparencia 2010”, estudio realizado por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y reconocido por la

Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública

(COMAIP). El Distrito Federal ocupó el primer lugar a nivel

nacional en los criterios de disponibilidad y presentación de la

información pública de oficio en sus portales institucionales.

El Índice Global de Cumplimiento de Obligaciones de

Transparencia (IGCOT), indicador resultante del promedio de las

evaluaciones de transparencia realizadas por el InfoDF a los entes

públicos, ha presentado un aumento consistente en los últimos

años. En 2010, el índice fue de 93.9, superando al de 2009 (85.9) y 2008 (75.6). Esto es un claro reflejo de las mejoras realizadas a

los portales de Internet de las dependencias y entidades

capitalinas, que presentan más y mejor información.

El índice de solicitudes de información pública realizadas a la

Administración Pública del Distrito Federal se estabilizó durante

2010, disminuyendo en un 7% respecto al 2009. Uno de los

factores clave en esta disminución ha sido la creciente calidad y

claridad en la información publicada en Internet por los entes

públicos, anticipándose a las necesidades del ciudadano a través


59

2011

de diversos canales de atención como las redes sociales y los

portales de transparencia útil o focalizada.

El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal

(www.df.gob.mx) continúa siendo la referencia más importante en

Internet sobre el quehacer gubernamental en la Ciudad de México.

El número de visitantes continúa en ascenso: en 2009 fue visitado

por 4.8 millones de usuarios, mientras que en 2010 lo visitaron

6.7 millones. Es el portal gubernamental más visitado en el país

(fuente: Alexa.com) y atiende un promedio mensual de 3 mil

quejas y comentarios a través del Sistema de Servicios y Atención Ciudadana.

A continuación se describen los portales desarrollados durante 2010 e

inicios de 2011.

Ver figura 17. Porcentaje de cumplimiento portal de Internet

Tipo de portal Portal Descripción

Obligaciones

de

transparencia

Ventanilla

Única de

Transparencia

del DF

Portal nuevo que integra la información

pública de oficio de la Administración

Pública del Distrito Federal. Permite

acceder a la información por tema, ente

público y artículo de la ley. Cuenta con

un mapa de ubicación de todas las oficinas de información pública.

Dirección: www.transparencia.df.gob.mx

Transparenci

a útil o

focalizada

Línea 12 del

Metro

Información con enfoque ciudadano

sobre la obra y operación de la Línea 12,

su trazo, avances, impacto ambiental y

en movilidad, alternativas viales,

población beneficiada, presupuesto y

financiamiento. Dirección:

www.transparencialinea12.df.gob.mx

http://www.transparencia.df.gob.mx/

http://www.transparencialinea12.df.gob.mx/


60

2011

Programas

sociales (Red

Ángel)

Información con enfoque ciudadano

sobre la Red Ángel, sus objetivos y

alcances, dependencias participantes,

mecanismos de atención y apoyo;

incluye la descripción y normatividad de todos los programas sociales articulados

en la Red, así como sus padrones de

beneficiarios.

Dirección: www.redangel.df.gob.mx

Catálogo

Único de Trámites y

Servicios

Espacio para la consulta integral sobre

los trámites y servicios del Gobierno del Distrito Federal, con búsqueda por tema,

ente público responsable, orden

alfabético y trámites electrónicos.

Dirección:

www.tramitesyservicios.df.gob.mx

Transversal Ciudad Global:

Acción Internacional

de la Ciudad

de México

Información sobre las acciones del

Gobierno del Distrito Federal en temas de impacto global, así como las

actividades, proyectos y programas que

sus dependencias llevan a cabo con

agencias, organismos y gobiernos del

exterior.

Dirección: www.ciudadglobal.df.gob.mx

Portal de

Capacitación

en Derechos

Humanos

Plataforma de información y capacitación

sobre el diagnóstico y el Programa de

Derechos Humanos del Distrito Federal,

dirigido principalmente a los funcionarios

públicos que se evalúan sobre el tema. Dirección: www.pdh.df.gob.mx

Institucional Secretaría de Transportes y

Vialidad

Nuevo sitio de la SETRAVI. Dirección: www.setravi.df.gob.mx

Instituto de las Mujeres DF

Nuevo sitio del INMUJERES DF. Dirección: www.inmujeres.df.gob.mx

Contraloría

General del DF

Nuevo sitio de la Contraloría General.

Dirección: www.contraloria.df.gob.mx

Coordinación

General de

Modernización Administrativa

Nuevo sitio de la CGMA.

Dirección: www.cgma.df.gob.mx

http://www.redangel.df.gob.mx/

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/

http://www.ciudadglobal.df.gob.mx/

http://www.pdh.df.gob.mx/

http://www.setravi.df.gob.mx/

http://www.inmujeres.df.gob.mx/

http://www.contraloria.df.gob.mx/

http://www.cgma.df.gob.mx/


61

2011

Ver figura 18. Portales de Internet desarrollados por la DEPSAC en 2010

y 2011

Red de Protección Social, Red Ángel

La Red de Protección Social, Red Ángel, busca lograr, mediante la

articulación de la oferta de los programas sociales, la reducción de la

desigualdad social así como el impulso y consolidación de los derechos

universales. Por lo cual alinea a los 15 programas sociales de mayor

relevancia en cobertura y presupuesto del Gobierno del Distrito Federal bajo una estrategia única. Gradualmente se incorporarán el resto de

programas sociales que operan en la Ciudad.

Para su conformación se realiza la actualización de datos de los

padrones, a través de visitas domiciliarias para actualizar los datos

personales de los beneficiarios de los programas sociales que

actualmente integran la Red Ángel, por lo cual se visitan los más de dos

millones de viviendas que existen en la Ciudad. A estas viviendas se les

aplica un cuestionario a aquellas donde habitan beneficiarios de alguno

de los 15 programas de la Red. Este cuestionario fue diseñado

especialmente para recabar los datos que se establecen en el artículo 58

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.

Asimismo, se creó el *433, que es la línea directa de la Red Ángel,

donde se brinda información sobre los programas sociales integrados a

la Red y la Tarjeta Red Ángel. Mediante este número se proporciona

atención personalizada, ágil, eficiente, oportuna y amable, y se registran

los datos que el ciudadano acceda proporcionar, para darle seguimiento

a sus dudas y peticiones. Este servicio tiene un tiempo promedio de

atención por llamada de 9 minutos, donde el tiempo promedio en el que

se contesta el teléfono, es de 15 segundos. El centro de atención

telefónica opera con infraestructura, protocolos y procesos de la más

alta seguridad.

El trabajo de las Agendas Interinstitucionales implico la capacitación en el manejo y operación de las Agendas Interinstitucionales de 2

funcionarios y actualmente el sistema cuenta con agendas de 40

dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal.

Dentro de las acciones para Red Ángel, se apoyó en la definición e

implementación de la plataforma de atención ciudadana, en la parte

técnica y consultiva de procesos informáticos. Dicha plataforma se

diseñó con el objetivo de soportar una multitud de procesos de atención

ciudadana en el aspecto de información, trámites y servicios


62

2011

gubernamentales y con ello evitar la duplicidad en sistemas de contacto

y atención a la ciudadanía, con lo cual se genera un esquema de

consolidación de los servicios al ciudadano en el GDF.

La plataforma de Atención Ciudadana tiene un enfoque multicanal, para

poder brindar la atención a las personas mediante llamada telefónica,

ventanilla presencial, portal web y portal móvil, lo cual facilita la

solicitud de servicios e información a los ciudadanos, así como dar

seguimiento a sus requerimientos y tener un contacto más estrecho con

el GDF sin necesidad de hacer desplazamientos innecesarios o conocer la estructura orgánica del gobierno para poder interactuar con él.

Programa de Innovación Ciudadana y Modernización

Gubernamental 2010-2012

Desde noviembre de 2010, también se cuenta con el Programa de

Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental 2010-2012, que

contempla entre otras actividades; el registro y seguimiento de

proyectos de innovación y modernización mediante un sistema

informático; la designación de enlaces para el seguimiento y desarrollo

del programa. Al efecto, se capacitó a 127 servidores públicos de 68

entes de la Administración Pública del Distrito Federal, se impartieron nueve asesorías personalizadas en las cuales se han resuelto dudas

relacionadas con las estrategias y líneas de acción que contempla el

Programa, el tipo de proyectos que pueden registrar y se emitieron

recomendaciones para el diseño y desarrollo de los proyectos, así como

la difusión y coordinación al interior de los entes públicos. A la fecha se

han registrado 88 proyectos en materia de mejora de la gestión

administrativa, atención ciudadana, transparencia y gobierno

electrónico.

A través del Sistema del Programa de Innovación Ciudadana y

Modernización Gubernamental, SIPROIM, se llevan a cabo los

procedimientos para el registro, control, seguimiento y cierre tanto de

los Proyectos de Innovación Ciudadana y Modernización Administrativa (PIM) como de los Proyectos Transversales de Innovación Ciudadana y

Modernización Administrativa (PTIM) dirigidos desde la CGMA y que por

sus características involucran o inciden en más de un ente público

Ver figura 19. SIPROIM.


63

2011

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Actualmente se trabaja en Coordinación con la Secretaría de la Función

Pública para la utilización de la Bitácora Electrónica de Obra Pública

(BEOP) en la Administración Pública del Distrito Federal. La BEOP es un

programa informático autorizado por la Secretaría de la Función Pública

que representa el instrumento técnico que, por medios remotos de

comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre las

partes de un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la

misma, en donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

Se realizó la capacitación en el uso de la BEOP a las siguientes unidades

ejecutoras de obra pública de la Administración Pública del Distrito

Federal: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Obras y

Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Procuraduría

General de Justicia, Sistema de Transporte Colectivo Metro y a las

Delegaciones Tláhuac, Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón,

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Iztacalco,

Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Gustavo A.

Madero, Azcapotzalco y Benito Juárez.

Marco de Gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

El marco de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones regula y logra una mejor conducción y visibilidad de los

bienes y servicios informáticos, el desarrollo de sistemas de información,

activos de información, estándares de entrega de servicios y madurez

de recursos. Este Marco se implementa actualmente en fases en los

próximos tres años para obtener un ámbito maduro de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones que ayude a contar con servicios

entregados de manera eficiente y segura a la población permitiendo

mayor confiabilidad en la seguridad de la información, facilidad de

interacción con los sistemas y certidumbre en la disponibilidad de los servicios electrónicos.


64

2011

En su primera etapa se ha desarrollado el marco normativo base

contenido en los siguientes documentos:

Modificaciones al Reglamento Interior de la Administración Pública

del Distrito Federal del 30 de marzo de 2009 y del 29 de

septiembre de 2010;

Acuerdo que crea la Comisión de Gobierno Electrónico del Distrito

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de

diciembre de 2010;

Circular para el control y evaluación de la gestión pública; el

desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativa, y la atención ciudadana en la Administración

Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del DF el

25 de enero de 2011.

Con base en lo expresado en estos documentos se solicitó a partir de

2011, a todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados,

Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito

Federal la integración del Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones y que tiene como objetivo alinear el

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de

manera armónica con el Plan General de Desarrollo y los respectivos

planes de modernización e innovación de la Administración Pública.

Aunado a esta generación del marco normativo de gobernabilidad de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se mantuvo la

realización de Dictámenes Técnicos para la adquisición o arrendamiento

de bienes y servicios informáticos, así como la elaboración de

estándares de bienes informáticos de computadoras portátiles, de

escritorio, servidores de datos, software de oficina, impresoras y

escáneres digitales.

Firma Electrónica Avanzada

El objetivo específico del proyecto es homologar, implantar y usar la

Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública del Distrito Federal, mediante la utilización de la Infraestructura de Llave Pública

(PKI) del Gobierno Federal, específicamente la Autoridad Certificadora

administrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La

adopción de esta herramienta permitirá aumentar la certeza jurídica de

transacciones electrónicas en el Gobierno del Distrito Federal, garantizar

la identidad de los ciudadanos que realicen dichas operaciones

electrónicas, disminuir el consumo de papel, costos de impresión y

transporte físico de documentos impresos y evitar desplazamientos al

ciudadano para realizar trámites con el Gobierno del Distrito Federal.


65

2011

Se diseñaron, desarrollaron y documentaron los servicios de firma

electrónica para la consulta del estado de revocación de certificados

digitales, generación de firma electrónica y validación de firma

electrónica.

Se publicaron en el sitio Web de la Comisión de Gobierno Electrónico del

Distrito Federal los servicios de firma electrónica, para ser utilizados e

implementados en los Sistemas de Información de los entes públicos de

la Administración Pública del Distrito Federal que requieran utilizar

firma electrónica avanzada.

Con base en lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica del Distrito

Federal, se estableció la Unidad de Firma Electrónica en la Contraloría

General del Distrito Federal para la homologación, implantación y uso de

la firma electrónica avanzada en la Administración Pública del Distrito

Federal.

La Unidad de Firma Electrónica dará el apoyo técnico y asesoría que

requieran las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y

entidades de la APDF, a efecto de implementar los servicios de Firma

Electrónica Avanzada.

Los sistemas de registro electrónico que actualmente operan con uso de

firma electrónica, deberán ser actualizados para utilizar los componentes

de firma electrónica determinados por la Unidad de Firma Electrónica, a

efecto de que operen bajo este esquema a más tardar el 1 de enero de

2012.

Con relación a la implementación de la firma electrónica en el sistema

de Declaración Patrimonial de la Contraloría General, en enero de 2010

se desarrolló un prototipo del sistema que fue presentado a la Dirección

General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades para su validación y

comentarios.

Innovación Organizacional

Dictaminación de estructuras orgánicas

Considerando las restricciones presupuestales y el uso adecuado de los

recursos, el objetivo de la Contraloría General fue consolidar un modelo

de estructuras orgánicas funcionales y eficientes. Así como, la provisión

de estructuras orgánicas que permitan dar atención oportuna a las

demandas de la sociedad. Durante el periodo de abril de 2010 a marzo

de 2011, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y


66

2011

Órganos Político-Administrativos presentaron modificaciones a sus

estructuras orgánicas de la siguiente manera:

Entes Públicos

Nuevos

Entes Públicos que se reestructuraron

Dependencias Delegaciones Entidades

Instituto de

Verificación

Administrativa

Agencia de Protección

Sanitaria

Coordinación de

los Centros de

Transferencia Modal del Distrito

Federal

Secretaría de

Desarrollo Rural y Equidad para la

Comunidades

Secretaría de

Educación Secretaría de

Desarrollo Urbano

y Vivienda

Secretaría de Seguridad Pública

Miguel

Hidalgo Iztacalco

Fondo para el

Desarrollo Social

de la Ciudad de México

Instituto de

Educación Media

Superior Procuraduría

Ambiental y del

Ordenamiento

Territorial del Distrito Federal

Metrobús

Sobre la dictaminación de Entes Públicos Nuevos, tenemos la creación

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, la Agencia de

Protección Sanitaria.

Además de lo anterior, la Contraloría General, de manera conjunta con

los diferentes entes públicos, continúa trabajando en el análisis de las

estructuras orgánicas del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se

encuentran en proceso de dictaminación:

Estructuras Orgánicas en Proceso de Dictaminación

Secretaría de Cultura

Secretaría de Medio Ambiente

Fiscalía de Extinción de Dominio

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal

Instituto para la Seguridad de las Construcciones

Instituto de la Juventud

Instituto para la Prevención y Atención de las Adicciones


Procuraduría Social


67

2011

Prestadores de Servicios

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos humanos, evitar

duplicidad en el cumplimiento de funciones, así como de contención de

gasto del Gobierno del Distrito Federal, se obtuvo en 2010, una

reducción de 4.7% en el número de contratos de prestadores de

servicios en comparación con 2009.

Para 2011, se espera que la tendencia en el número de contratos se

mantenga a la baja, lo cual representaría un ahorro de 2.6% en el costo de los contratos de prestadores de servicios, lo que significa alrededor

de 86.5 millones de pesos anuales.

Al efecto, en 2010, se realizó un análisis de todos los entes que

conforman la Administración Pública del Distrito Federal. Los hallazgos

más importantes que permitieron hacer recomendaciones de contención

de gasto y son: duplicidad entre las actividades que realizan los

prestadores de servicios y las realizadas por el personal de estructura;

el personal técnico operativo; y entre los prestadores de servicios;

montos de percepción mensual no justificados con base en la

escolaridad o las funciones a realizar y la falta de justificación de los

contratos solicitados.

Para 2011, se culminará con la consolidación de las estructuras

orgánicas de los entes públicos de Gobierno del Distrito Federal y lograr

las estructuras óptimas integrando en las organizaciones las áreas

estratégicas que han funcionado a través del esquema de honorarios.


68

2011

5. Profesionalización

Fortalecimiento de los procesos para incorporación al servicio público

Aplicación de métodos de evaluación

Durante el periodo que se informa se atendió la demanda de más de 66

entes de la Administración Pública Local respecto a evaluaciones para

personal en activo y aspirantes de nuevo ingreso. Para ello, se atendió a

7,126 personas, aplicándose un número igual de baterías de

psicometría, se elaboraron 504 perfiles, y se realizaron 1,113

entrevistas profundas.

Entre estas evaluaciones destacan las efectuadas en uno de los

proyectos relevantes para la funcionalidad y ordenamiento de la ciudad

de México: las aplicadas para seleccionar candidatos a ingresar al

Instituto de Verificación Administrativa. En este caso fueron evaluadas

4,338 personas derivadas de tres convocatorias reportando al Instituto de Verificación Administrativa resultados de 264, lo que da idea de la

dificultad para satisfacer las rigurosas y vastas condiciones plasmadas

en el perfil de puesto requerido por el Instituto.

Avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la

Legalidad

Para instrumentar los procesos de evaluación y selección y cumplir con

los compromisos derivados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la

Justicia y la Legalidad, esta dependencia se abocó a dos tareas

sustantivas: alinear sus procedimientos a lo establecido en el Modelo

Nacional de Evaluación y Control de Confianza, e implementar las evaluaciones de control de confianza en las instancias de seguridad

pública, procuración de justicia y sistema penitenciario.

Alineación al Modelo Nacional de Evaluación y Control de

Confianza. Certificación

Para obtener la certificación como Centro Estatal de Evaluación y Control

de Confianza se alinean al Modelo Nacional: los procedimientos de

acuerdo con sus respectivos protocolos, y se busca operar conforme al

rigor metodológico estipulado en el modelo referido, todo ello en la

totalidad de las esferas de evaluación de control de confianza, como

son: psicología (en nuestro caso subdividida en tres etapas:


69

2011

psicometría, exámenes multimedia y entrevista profunda), investigación

socioeconómica, poligrafía y médico-toxicológica.

Para lograr lo anterior, demandó estrechar nexos con instituciones

educativas de nivel superior para ampliar y llevar a cabo procedimientos

de evaluación, adecuar la plantilla laboral; así como elaborar y autorizar

tanto los manuales de operación, como los criterios y formatos de

evaluación; también se reforzaron los respectivos niveles de seguridad;

se realizaron talleres de capacitación interna; se mejoró el

equipamiento, entre otras acciones.

Creación de áreas especializadas en concordancia al Modelo

Nacional

El área de Investigación socioeconómica entró en operación en el mes

de abril de 2010. Entre lo más relevante debe señalarse, la designación

de profesionales que realizan actividades de control de calidad y

supervisión. También está en proceso de firma el convenio con la

Procuraduría General de Justicia para implementar las fases de

validación documental, análisis de información e investigación de

antecedentes con personal, instalaciones y equipamiento adecuado para

ello DIGISCAN (búsqueda rápida de antecedentes) y Plataforma México.

Entre los resultados concretos a la fecha, se han realizado 1,272

investigaciones socioeconómicas: 1,026 a la Procuraduría General de

Justicia (incluye 120 en proceso) y 246 a diversas dependencias del

Gobierno del Distrito Federal.

Desde la apertura del área poligráfica en mayo de 2010, a la fecha esta

área ha aplicado 1,200 exámenes poligráficos: 1,026 a la Procuraduría

General de Justicia del Distrito Federal y 174 a diversas dependencias

del Gobierno de la Ciudad de México.

Está por firmarse un convenio de colaboración con la Procuraduría

General de Justicia del Distrito Federal para alinear y aplicar estas evaluaciones de acuerdo al modelo nacional. Actualmente se han

elaborado los manuales de operación que incluyen: criterios de

evaluación, detalles de cadena de custodia y respectivos niveles de

seguridad.

En octubre de 2010, se constituyó el Comité Interno para la integración

de Resultados, con responsables de cada área de evaluación con la

finalidad de analizar la información de manera conjunta para llegar a un

resultado integral. Hasta febrero de 2011, se han realizado 27 reuniones


70

2011

de trabajo, reportando resultados al Centro Nacional de Certificación y

Acreditación.

Evaluaciones de Control de Confianza en los ámbitos de

procuración de justicia.

Es pertinente indicar que las evaluaciones de control de confianza en los

ámbitos de seguridad pública, procuración de justicia y sistema

penitenciario fueron practicadas tanto a personal en activo como a

candidatos de nuevo ingreso. Genéricamente, en estos organismos se examinó a 2,195 servidores públicos y a 9,225 aspirantes de nuevo

ingreso.

Ver figura 20. Evaluados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y

la Legalidad (A).

De igual manera, en las mismas dependencias se aplicó un total de

16,841 evaluaciones (psicometría, entrevista profunda, investigación

socioeconómica, poligrafía y toxicología),

Ver figura 21. Evaluados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y

la Legalidad (B).

Entre estas evaluaciones es conveniente aludir las aplicadas a

candidatos a ingresar al Sistema Penitenciario, donde se evaluó a 5,972

personas en 3 tipos de convocatoria. Aquí también vale la pena

mencionar que el alto índice de personal que no cumplió con el perfil,

aproximadamente del 93 por ciento, encuentra explicación en varios

factores, siendo uno de ellos la forma en que se efectúa el

reclutamiento. Se trabaja con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario

al respecto.

Ver figura 22. Evaluaciones a Sistema Penitenciario.

En cuanto a resultados integrales derivados del trabajo del Comité Interno, a la fecha se han entregado al Centro Nacional de Certificación

y Acreditación los correspondientes a la Procuraduría General de

Justicia, tanto de convocatorias de promoción como de nuevo ingreso.

Ver figura 23. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Control de Confianza. Resultados Integrales

Otro proyecto relevante para el gobierno de la ciudad respecto al

funcionamiento y ordenamiento de la capital del país, es la puesta en


71

2011

operación del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana

de la Ciudad de México (CAEPCCM), también conocido como Proyecto

Bicentenario. Aquí debe subrayarse que en el proceso de selección

fueron evaluados 1,478 becarios del Instituto Técnico de Formación

Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,

generaciones 170 a 178.

Otra actividad de control de confianza que se debe subrayar es la

elaboración de perfiles de puesto en coordinación con las respectivas

instituciones. A la fecha se han construido 29 perfiles: 24 para el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de

México; y 5 para la Procuraduría General de Justicia.

Escuela de Administración Pública del Distrito Federal

A lo largo de dos años se han atendido a 636 servidores públicos y

alrededor de 400 personas en sus actividades de extensión. A marzo de

2011, han egresado las tres primeras generaciones de los programas

básicos de la Escuela:

Alta Dirección Pública,

Programas y Proyectos Sociales, y

Políticas Públicas y Proyectos de Cultura.

CURSOS IMPARTIDOS

2009-2010

Parti

cip

an

tes

inic

iale

s

Efi

cie

ncia

term

inal

Ín

dic

e d

e

asis

ten

cia

Ín

dic

e d

e

acred

itació

n

1 Alta Dirección Pública 68 64.7% 54% 86.4%

2 Programas y Proyectos Sociales 38 65.8% 83% 80%

3 Políticas Públicas y Proyectos de

Cultura 26 57.7% 78% 100%

4 Programación, Presupuestación e Implementación desde el Enfoque

de los Derechos Humanos

135 81.5% 62% 100%

Durante el último semestre del 2010 se inició y concluyó el curso:

Derechos Humanos, Fundamentos Básicos para el Diseño de Políticas

Públicas en el Gobierno de la Ciudad de México: Programación,

Presupuestación e Implementación desde un Enfoque de Derechos


72

2011

Humanos, impartido a 135 servidores públicos, asimismo, el curso

“Gestión Pública Estratégica” se impartió a 20 servidores públicos de

Instituto Electoral del Distrito Federal que se desempeñan como

directores generales, subdirectores, asesores de consejeros, asesores

administrativos, entre otros

Desde finales de 2010, se está desarrollando:

Programa de Formación para Administradores de Recursos

Institucionales,

Ética, Actualización Normativa y Auditoría del Desempeño para Contralores Internos, y

Programa de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.

Para garantizar un mejor aprendizaje en el desarrollo de los cursos, el

modelo de la Escuela está basado en el apoyo académico personalizado

para cada uno de los asistentes a sus programas educativos, mediante

el trabajo de un cuerpo de tutores, todos con formación de posgrado en

las áreas de políticas públicas y/o educación en grado de maestría o

doctorado.

También se organizó y coordinó un sistema de cursos para la prevención

y mitigación de desastres dirigidos a servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal en sus distintos niveles, tales como:

Reducción de Riesgo de Desastres en el Ámbito del Desarrollo

Territorial del Distrito Federal impartidos por la oficina de la

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU);

Sistema Comando de Incidentes impartido por personal de la

Secretaría de Gobernación.

Sistema de Evaluación de Alerta Temprana impartido por personal

de la Coordinación General del Gabinete de Gobierno, Seguridad

Pública y Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.

Programa de Capacitación para la Formación de Instructores en

Búsqueda y Rescate que imparte personal certificado por la ONU a

miembros de los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), constituido en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del

Distrito Federal (ERUM) y a grupos similares de Guadalajara.

Ver figura 24. Resultados de los cursos impartidos por la Escuela de

Administración Pública.

También se realizaron diversos seminarios en los que se abordaron

temas que permitieron conocer las tendencias actuales en el marco de


73

2011

las experiencias internacionales, en particular el seminario Programación

Presupuestal Adaptada a las Políticas Públicas: el caso de Francia.

No Seminarios Participantes

1 Populismo (Paula Biglieri, Argentina), Octubre

2010.

43

2 "Jóvenes, trabajo y precariedad laboral: en

busca de la identidad en la sociedad global"

(Esteban Agulló Tomas, España), Octubre

2010.

50

2 La Programación Presupuestal Adaptada a las

Políticas Públicas en Francia (Frank Mordacq, ENA-Francia), Diciembre 2010.

32

Total de participantes 125

El diplomado Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas para la

Gestión Democrática representó un nuevo reto educativo y operativo, en

el que participaron académicos y organizaciones civiles expertos en los

temas de la participación ciudadana, Hasta marzo han asistido a las

sesiones de formación más de 3,800 comisionados en el primer módulo,

más de 3,500 en el segundo y más de 1,000 en lo que va del tercer

módulo, quedando pendiente su conclusión y la convocatoria al cuarto módulo del Diplomado.

Para dicha tarea, se contó con el apoyo de instituciones de educación

media superior y superior (IEMS-DF, UACM, UAM), así como de varias

dependencias (Secretarías de Cultura y Medio Ambiente) y delegaciones,

que nos han facilitado casi 30 sedes diferentes cercanas a los

ciudadanos participantes.

En febrero de 2011, se elaboró el protocolo, metodología y

programación de las 15 sesiones que se llevarán a cabo en el marco del

seminario denominado “Los Retos Fundamentales para México:

Construyendo una agenda para el Siglo XIX”. Hasta ahora se realizó el

primer seminario titulado “Seguridad Pública I: Estrategias de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico”, y el seminario

“Educación Básica”.


74

2011

En materia de publicaciones se cuenta con la Biblioteca Básica de

Administración Pública, realizada en coordinación con la Secretaría de

Educación.

En materia documental, se diseñó un sistema de organización,

clasificación y resguardo de la documentación generada por el Gobierno

del Distrito Federal en su ejercicio de gobierno, con la finalidad de crear

la memoria documental de este periodo como insumo pedagógico.

Cursos de actualización en materia de adquisiciones para áreas ejecutoras de gasto de la Administración Pública del Distrito

Federal

Con la finalidad de dar continuidad a la permanente actualización de las

áreas encargadas de los procedimientos de contratación en materia de

adquisiciones, la Contraloría General, a través de la Dirección General

de Legalidad, nuevamente impartió cursos a diversos servidores

públicos de 87 áreas ejecutoras de gasto de la Administración Pública

del Distrito Federal, los días 23 y 24 de febrero de 2011, con la

asistencia de 168 participantes.

Ello como parte de las acciones para disminuir las deficiencias en dichos procedimientos, detectados en ejercicios anteriores, que si bien se

redujeron de forma considerable, aún era necesario reforzar los

conocimientos de los servidores públicos directamente responsables de

su realización.

En este curso, se implementó una dinámica de solución de casos

prácticos que les fueron presentados, para que de forma directa

pudieran conocer no sólo los aspectos teóricos de la Ley de la materia,

sino los criterios que la Ley establece para solventar de forma debida,

desde la elaboración de bases, junta de aclaraciones hasta la evaluación

de propuestas y fallo, para que no se incida en inconsistencias que los

nulifiquen, permitiendo la obtención de bienes o servicios para cumplir

de forma eficaz y eficiente con la actividad gubernamental.

Curso de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.

En virtud de los buenos resultados que generó el Curso sobre

Responsabilidad Patrimonial del Gobierno del Distrito Federal impartido

en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México en el

2010, la Contraloría General del Distrito Federal, a través de la Dirección

General de Legalidad, decidió continuar con la capacitación de los

servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, en


75

2011

esta materia, la cual traerá como consecuencia el que fortalezcan sus

aptitudes y capacidades jurídicas en la sustanciación y resolución de los

procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, ya que

nuevamente se contó con la colaboración y apoyo de especialistas en

materia de Responsabilidad Patrimonial que en conjunto con esta

Dependencia, impartieron dicho curso.

El curso se programó no sólo para el personal de la administración

pública local, sino que también se abrió a estudiantes y público en

general, todo ello con la intención de contribuir a la difusión y conocimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, así como los

procedimientos para hacer efectivo el derecho a la indemnización. Se

contó con la asistencia de estudiantes y académicos de la facultad de

derecho, lo que permitió el enriquecimiento y el debate en esta

novedosa materia, para ello la capacitación se estructuró como curso-

taller y se desarrolló los días 29 y 30 de marzo del año en curso, con

una concurrencia aproximada de más 300 participantes.

Otras acciones de capacitación

En las actividades de capacitación interna se llevaron a cabo 6 cursos en

los cuales se tuvo la participación de un total de 103 servidores públicos; los cursos impartidos son:

La auditoría en las instancias de gobierno.

Integración de equipos de alto desempeño para la administración

pública.

Bases para la administración pública efectiva.

El acto administrativo y los medios de impugnación

Auxilio psicológico a la población en caso de desastre.

Derechos humanos y cultura de la vejez (impartido por personal

del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito

Federal).

Adicionalmente, se tienen programados cursos de capacitación para el

personal operativo de las Contralorías Internas, con lo cual se profesionalizará en su actividad diaria, se contemplan cursos de

auditoría, papeles de trabajo, supervisión del trabajo de auditoría, etc.


76

2011

6. Transparencia

Oficina de Información Pública

En el periodo que se informa, la Contraloría General atendió los

procesos y actividades relacionados con la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública así como lo correspondiente a la

Protección de Datos Personales, al efecto esta dependencia aplicó en

tiempo y forma los procesos relativos a las obligaciones de las leyes

antes referidas, siendo comunicado por el Instituto de Acceso a la

Información Pública –INFODF- que para el año 2010, la Contraloría

General se ubicó dentro del primer lugar en el cumplimiento de los

requerimientos que esa instancia realiza a los Entes Públicos obligados.

En el periodo de abril a diciembre de 2010, se atendieron 1,332 solicitudes de información pública, de las cuales se ponderó la entrega

de lo requerido por vía electrónica, y solamente en el 5.85% de las

solicitudes, se mantuvo restringida en sus modalidades de Reservada y

Confidencial.

En materia de Datos Personales, se realizaron 57 procesos relativos al

ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición, de los cuales, en su mayoría correspondió a solicitudes de

acceso a información relacionada con los exámenes que realiza la

Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional; así como

datos de orden administrativo; información que es de carácter

restringido en atención a lo mandatado en las normas del ramo.

Durante el periodo enero – marzo 2011, se atendieron un total de 395

solicitudes de Información Pública, de las cuales 90 correspondieron a

solicitudes de acceso a Datos Personales.

Los temas más recurrentes dentro de las solicitudes realizadas a la

Contraloría, se encuentran las relativas a:

Normatividad,

Datos relativos a la actuación de los servidores públicos,

Estado de quejas y denuncias,

Procesos de selección de servidores públicos,

Localización de documentales relativas a manuales y

organigramas.

En materia de Datos Personales, se incrementaron los requerimientos

relativos al acceso a los exámenes que se realizan en materia de Control


77

2011

de Confianza, los cuales salvaguardan datos sensibles y son

resguardados en atención a las normas aplicables.

En el periodo se recibieron 24 recursos de revisión, de los cuales:

7 Fueron sobreseídos (por ampliación o detalle de la

información)

10 Ordenó la modificación de la respuesta otorgada

7 Se encuentran en proceso

En materia de las obligaciones de capacitación, al primer trimestre de

2010, fue concluido el proceso de formación en materia de Protección de

Datos Personales en 564 servidores públicos conforme a los materiales y

reactivos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se llevan actualmente los trabajos en materia de capacitación

en ética pública, acorde con los manuales y metodologías emitidos por

el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Se

concluyó además, la formación de capacitadores especializados en

Transparencia, bajo la tutela metodológica del propio instituto.

Se atendieron 42 consultas jurídicas en el Módulo de Atención a los

Procesos de Transparencia y Datos Personales.

Dentro de las actividades de promoción a la cultura de la transparencia,

la Oficina de Información Pública participó en la Feria de Transparencia

organizada por el INFODF, y colaboró en la capacitación de los ciudadanos convocados para la integración de los Comités de Contraloría

Ciudadana. Además, se participó en actividades de revisión y

modernización de los esquemas de captación de la información para las

obligaciones de Transparencia.


78

2011

II. Corresponsabilidad con la Ciudadanía

7. Contraloría Ciudadana

Ámbitos de acción de la Contraloría Ciudadana

Los ámbitos en los que los ciudadanos desarrollan su participación son:

La Vigilancia del Gasto Público, a través de los Programas de Contraloría

Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y

Prestación de Servicios, y Contraloría Ciudadana en Obras y Servicios

Relacionados.

La Vigilancia de áreas de alto impacto social, a través del Programa de

Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público.

La Vigilancia de los programas federales de carácter social mediante la

conformación y operación de los Comités de Contraloría Social.

Vigilancia del Gasto Público

Los 52 Contralores Ciudadanos acreditados para la vigilancia de la

legalidad y la transparencia del ejercicio del gasto público en

adquisiciones y en obras, están asignados a 72 entes públicos y 110

órganos colegiados. En adquisiciones se participa en 72 órganos

colegiados que representan el 97%, en obras, la cobertura es del 90%

al participar en 38 órganos colegiados de la Administración Pública, en

órganos colegiados diversos como son Consejos de Administración,

Comités Técnicos, Juntas de Gobierno, entre otros, se participa en 45 de

ellos que representan el 94%.

La consolidación de la participación de los Contralores Ciudadanos ha sido acompañada de un reforzamiento de sus funciones, destacando las

siguientes:

Participar con derecho a voz y voto en los comités y subcomités,

así como en operativos de vigilancia, verificaciones y procesos de

evaluación;

Vigilar, evaluar y elaborar propuestas de mejora sobre la

aplicación del gasto público, los programas anuales, las normas,

procedimientos y especificaciones; los Comités y Subcomités, la

actuación de los servidores públicos, las prácticas administrativas,

así como la atención de las quejas y denuncias;


79

2011

Verificar la legalidad y transparencia de los procesos; el

cumplimiento de los contratos, la recepción y utilización de los

bienes y servicios adquiridos; y

Evaluar la política del gasto público.

En materia de licitaciones públicas, durante el período que se reporta los

Contralores Ciudadanos participaron en 212 procesos.

Contraloría Ciudadana en Agencias del Ministerio Público

(Visitadores Ciudadanos)

Teniendo como objetivo promover la transparencia, eficacia y eficiencia

de la gestión pública en las Agencias del Ministerio Público y vigilar que

se preste debidamente el servicio que constitucionalmente se tiene

encomendado.

Se ha desarrollado las etapas siguientes:

2008 Primera Etapa.- En la que se concertaron diez acciones

Inmediatas para la Mejora del Servicio en Agencias del Ministerio

Público, entre las que destacan la remodelación y adecuación

funcional de las Agencias, la mayor transparencia en la

información sobre detenidos, incrementar la difusión de los derechos ciudadanos ante el Ministerio Público, publicación de las

plantillas de personal de turno e identificación con fotografías e

instalación de módulos de información y atención al público en las

agencias.

2009 Segunda Etapa de Operación.- Las actividades de los

Visitadores Ciudadanos se orientaron a quejas y denuncias;

atención y servicio; acceso a la información.

2010- 2011 Tercera Etapa de Operación.- Se inició la

consolidación en determinadas áreas de participación, y se

implementaron nuevas estrategias de trabajo que permitieron su

enriquecimiento y acrecentamiento. Destacan las siguientes

actividades y proyectos:

Durante 2010, se continuó supervisando el avance de las

obras contratadas desde 2009 en las Agencias del Ministerio

Público como parte del Programa de Dignificación de

Instalaciones, así como su correspondencia con las

propuestas de mejora presentadas por los Visitadores

Ciudadanos, tanto en áreas de atención a víctimas como de

indiciados. Se realizaron dos operativos en las 71 Agencias

del Ministerio Público y en las Agencias Especializadas de

Atención a Usuarios del Metro, asimismo, en marzo de 2011,


80

2011

se inició un nuevo operativo de seguimiento, ahora

únicamente focalizado a las agencias con obras aún

pendientes.

Operativo en las 71 agencias desconcentradas para evaluar

el grado de transparencia en la información proyectada en

pantallas electrónicas y que se proporciona a los

denunciantes, familiares, acompañantes y/o abogados

defensores de las personas puestas a disposición en las

Agencias del Ministerio Público.

Colaboración para la conformación de Redes Ciudadanas

para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.

Red de multiplicadores ciudadanos para la prevención de

delitos ambientales. Se diseño un programa de capacitación

a contralores ciudadanos como a servidores públicos para

que conjuntamente pongan en práctica estrategias de

promoción, difusión y de cultura sobre delitos ambientales

en cada Delegación, a la fecha, conforman la red 15

Contralores Ciudadanos y 95 servidores públicos.

Se está iniciando la aplicación de nuevos diagnósticos de

instalaciones y dispositivos de atención y servicio al público

en las 71 Agencias del Ministerio Público Desconcentradas.

Su metodología incluye la evaluación comparativa de sus

resultados para medir los avances de mejora con respecto a

los diagnósticos anteriores.

También inicia el levantamiento mediante 1000 encuestas

de la 3a. encuesta de evaluación del servicio y del primer

Inventario Ciudadano de las necesidades de obras en las

Agencias del Ministerio Público a partir de los criterios

técnicos y funcionales establecidos por las instancias de

derechos humanos. El objetivo es retroalimentar la toma de decisiones y la programación de las obras y presupuestos en

beneficio de quienes en su carácter de víctima o de indiciado

enfrentan procesos en las Agencias así como de los usuarios

en general.


81

2011

Vigilancia de los Programas Federales de Desarrollo Social en el

Distrito Federal

En el marco de un Acuerdo de Coordinación de abril de 2009, se

suscribió el Programa Anual de Trabajo 2010. En materia de Contraloría

Social el compromiso fue: promover, difundir, supervisar, dar

seguimiento y evaluar la operación de los Comités de Contraloría Social,

integrados por ciudadanos en su calidad de beneficiarios de los

programas. En base al Programa Anual de Trabajo, se llevaron a cabo acciones de promoción de Contraloría Social.

Para el Programa Hábitat se constituyeron 28 Comités de Contraloría

Social integrados por 208 ciudadanos, que vigilaron 20 proyectos de

obra en 29 colonias de 8 delegaciones.

Para el Programa de Recuperación de Espacios Públicos, se conformaron

13 Comités de Contraloría Social integrados por 92 ciudadanos.

Para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas se constituyeron 35 Comités de Contraloría Social para

la vigilancia de obras ejecutadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Para el Programa Caravanas de la Salud se proporcionó asesoría y

capacitación para la conformación de 10 comités de Contraloría Social

para la vigilancia de los servicios que proporcionan las unidades médicas

móviles en 18 comunidades del Distrito Federal.

Para el Programa de Empleo Temporal se realizó un operativo para

verificar el cumplimiento de reglas de operación, la legalidad y la

transparencia del proyecto denominado Cultura Ciudadana para la

Seguridad Comunitaria, sus resultados y propuestas de mejora se

presentaron a las autoridades federales y locales correspondientes.

Para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género se participó en la primera reunión nacional en

materia de Contraloría Social, al respecto, se propondrá a INMUJERES –

DF un esquema de Contraloría Social para vigilar y evaluar políticas,

programas, acciones y recursos.

Para lograr los objetivos de vigilancia ciudadana y cumplir con sus

funciones y tareas, se promovió su capacitación en conocimientos


82

2011

básicos de normatividad y supervisión ciudadana de obras, así como en

habilidades básicas para su mejor desempeño.

En agosto de 2010, la Comisión Permanente de Contralores Estados

Federación, publicó la convocatoria dirigida a organizaciones de la

sociedad civil y a ciudadanos en general para realizar propuestas de

innovación en materia de contraloría social, así como premiar las

acciones de los contralores sociales, al respecto, se recibieron 6 trabajos

de Contralores Ciudadanos y 2 trabajos de pasantes de la Universidad

Autónoma de la Ciudad de México.

Se mantiene en la página de internet de la Contraloría Ciudadana una

sección especial para los programas federales; a través la cual se

promueve el derecho ciudadano de acceso a la información y a la

transparencia, dando a conocer los datos, temas, documentos y

políticas de interés para la ciudadanía referentes a los programas

federales de desarrollo social que se aplican en el DF. Se invitó a las

Delegaciones en su carácter de ejecutoras de estos programas a

sumarse a esta red de transparencia, a la fecha 5 de ellas se han

incorporado.

Durante agosto y septiembre de 2010 se realizó el inventario físico de las 253 obras realizadas del 2007 al 2009, con el apoyo de recursos de

los Programas Prep y Hábitat en las 16 Delegaciones obteniendo

información precisa y actualizada, útil para el control y evaluación de

los proyectos, así como para la planeación de nuevas acciones de

Contraloría Ciudadana y para fortalecer el bienestar de las comunidades.

Otras acciones de la Contraloría Ciudadana

Encuesta sobre servicio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se

realizó durante los meses de agosto a septiembre de 2010, a fin de

evaluar desde el punto de vista de los ciudadanos el servicio que se

presta a través de una red de 23 oficinas en la ciudad. Se llevaron a

cabo diagnósticos de sus instalaciones y dispositivos para la atención y servicio del público, se aplicaron 1245 encuestas de opinión a usuarios y

se elaboraron propuestas de mejora. Los temas que destacan son

tiempos de respuesta, supervisión de oficinas, comunicación con

usuarios, difusión de servicios, oportunidad en la entrega de boletas de

pago, percepción de los usuarios sobre la reclasificación para tarifas,

Ciclo de Conferencias denominado "Agenda Ciudadana", se realizaron 5

conferencias con un aforo total de 365 asistentes, los temas fueron:

Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales, Programas


83

2011

Federales de Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, Delitos

ambientales, y Cultura de la legalidad.

En el 2010 y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll se inició la

producción de materiales audiovisuales para la capacitación ciudadana,

a la fecha se cuenta con:

Audio libros sobre temas de prevención del delito.

Videos sobre el tema del ahorro y uso eficiente del agua.

Audio cápsulas informativas sobre acciones para el cuidado del

agua.

En septiembre de 2010, la Contraloría General suscribió un Convenio

Marco de Colaboración con la organización Iniciativa Ciudadana y

Desarrollo Social, INCIDE SOCIAL, A. C., para promover, organizar y

desarrollar acciones para fomentar la cultura y participación de la

sociedad en materia de Contraloría Ciudadana.

Número de Contralores Ciudadanos y Convocatoria

Actualmente se cuenta con un total de 205 Contralores Ciudadanos

acreditados, que representan un incremento del 72% en relación a los

que se encontraban activos al inicio de la presente administración.

De este total, 153 contralores ciudadanos (75%) participan en las

Agencias del Ministerio Público y 52 (25%) en la vigilancia del ejercicio

del gasto público en adquisiciones y obra pública.

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana, el 3 de marzo se

publicaron nuevas convocatorias para Contralores Ciudadanos en:

Agencias del Ministerio Público; en Adquisiciones, Arrendamientos de

Bienes Muebles y Prestación de Servicios y en Obras Públicas y Servicios

Relacionados, en las que se incluye la participación de Comités

Ciudadanos, Consejos Ciudadanos y Organizaciones Ciudadanas


84

2011

III. Administración interna

A fin de que la Contraloría General pueda llevar a cabo sus actividades ordinarias y los proyectos especiales que le han sido encomendados, se

continúa con una sólida y razonada administración de sus recursos

humanos, financieros, materiales e informáticos; es por ello que, en

todo momento la administración interna se lleva a cabo en estricto

apego a la normatividad correspondiente, observando la honestidad,

control, eficacia y transparencia.

Ejercicio presupuestal

Para el ejercicio 2010, la asignación presupuestal para la Contraloría

General se constituyó en 291.0 MP, de los cuales se tuvieron los

siguientes movimientos:

73.1 MP, recursos adicionales para la adquisición de materiales, accesorios y contratación de sistemas informáticos requeridos

para la ejecución del Programa de Protección Social “Red Ángel”,

conformado por 15 programas sociales, considerado como una de

las principales prioridades de las políticas públicas en materia

social implementadas por el Gobierno del Distrito Federal, cuyo

objetivo es beneficiar a más de 2.5. millones de ciudadanos del

Distrito Federal y así construir un padrón único de los mismos.

1.4 MP, recursos transferidos por la Jefatura de Gobierno, para la

coordinación en la ejecución de Programas Federales a través de

la Contraloría General, así como para el seguimiento

Gubernamental.

1.3 MP, recursos provenientes de los remanentes que resultaron en el ejercicio 2009 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública (FASP).

5.8 MP, ampliación líquida de recursos autorizada por la

Secretaría de Finanzas para complementar el costo anual de la

plantilla del personal por Honorarios (Asimilables a Salarios) de

esta Contraloría General, quienes apoyan a las diferentes áreas de

manera eficiente y transparente, permitiendo con ello dar

seguimiento a que los programas y metas sean alcanzadas

conforme a las atribuciones que tienen encomendadas en este

sector.

40.3 MP, ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de

Finanzas, toda vez que el monto del presupuesto originalmente

autorizado fue deficitario en relación al costo real de la plantilla de personal, el cual se vio agravado por las readscripciones de 1

Dirección General y 1 Dirección Ejecutiva que incrementaron las

necesidades a las ya existentes.


85

2011

4.9 MP, provenientes de los Recursos Federales del 5 al millar por

concepto del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos.

Por todo lo anterior, para el 31 de diciembre de 2010, se tuvo un

presupuesto modificado de 417.8 MP y un ejercido de 366.8 MP.

Para el año 2011 se tiene un presupuesto autorizado de 330.2 MP, de

los cuales al 31 de marzo de este año, se estima que se erogarán cerca

de 73.7 MP.

Actividades relevantes

Entre las actividades más relevantes relacionadas con la administración

interna de esta Dependencia están:

Los ingresos recaudados por la Secretaría de Finanzas, derivados

de recursos del 5 al millar por un concepto del derecho establecido

en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuyo objeto es la

realización de un programa de coordinación especial denominado

“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción”; asimismo estos convenios que se suscriben en razón de otros programas como: APAZU, PRODDER,

Metropolitano, Fiscales y Emisor Central.

La atención y seguimiento de los trámites de contratación y pagos

a los despachos externos para la realización de las auditorías

respectivas.

La celebración de diversos contratos, entre los más significativos

están:

El servicio integral de cuestionarios electrónicos a través de

equipos móviles con transmisión de datos con dos vías, para

que los entes de la administración pública del Distrito

Federal responsables realicen el levantamiento de

información en campo para el sistema de protección social

"Red Ángel"; El servicio para la generación de la plataforma de atención

ciudadana de trámites de programas sociales y procesos de

servicios de la administración pública del Distrito Federal,

con el fin de proporcionar un óptimo servicio a los usuarios

de los mismos;

La contratación del servicio telefónico (call center) de

captación de gestión de trámites para la atención ciudadana;

El servicio de auditoría para llevar a cabo los trabajos de

dictaminación del estado de ingresos y egresos del Gobierno


86

2011

del Distrito Federal por el ejercicio fiscal 2009, de la

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y la contratación

de los servicios de auditoría externa para llevar a cabo los

trabajos de dictaminación de los estados financieros y

presupuestales correspondientes al ejercicio 2010 de las

entidades paraestatales que conforman la administración

pública del Distrito Federal.

Continuidad en la actualización, modernización y

sistematización de los procedimientos sustantivos que se realizan en la Contraloría General, tales como: Sistema de

Situación Patrimonial, Padrón de Servidores Públicos

Sancionados y Constancias de No Inhabilitación, Sistema de

Administración de Intervenciones, ente otros.

Administración de documentos y archivos

En el ejercicio 2010, la Contraloría General dio los primeros pasos a fin

de posicionarse como un referente en materia de administración de

documentos en el Gobierno del Distrito Federal; estos pasos consistieron

en la elaboración, aprobación y publicación del Catálogo de Disposición

Documental y del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) bajo el marco de

la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Para este ejercicio 2011, además de generar una correcta

administración de documentos y archivos en esta dependencia, se

ofrecerá información, capacitación y modelos técnicos a otros entes

públicos para desarrolla o mejorar su propio Sistema Institucional de

Archivos mediante las siguientes actividades:

Diseño e implementación de un Diplomado en Archivística en

colaboración con la Escuela de Administración Pública del Distrito

Federal y la Oficialía Mayor.

Se pretende publicar en revistas especializadas en archivonomía,

al menos tres artículos sobre administración de documentos y archivos desde la perspectiva de la administración pública local,

con lo cual se estarán compartiendo las experiencias sobre los

principales proyectos que ha llevado esta Contraloría General en

materia de archivos.


2011


89

2011

Anexo Estadístico

Figura 1. Contenido del Prontuario Normativo a marzo 2011

Contenido del Prontuario Normativo a

marzo 2011

Local Federal

- - Constitución 1

Estatutos 9 Estatutos 3

Leyes 120 Leyes 95

Códigos 11 Códigos 9

Reglamentos 113 Reglamentos 61

Reglas 176 Reglas 17

Normas 53 - -

Decretos 38 Decretos 77

Acuerdos 622 Acuerdos 138

Acuerdos PGJDF 106 - -

Condiciones 2 - -

Circulares 60 Circulares 5

Circulares CGDF 37 - -

Lineamientos 134 Lineamientos 28

Criterios 7 - -

Convenios 33 Convenios 71

Resoluciones 89 Resoluciones 3

Avisos 586 Avisos 60

Participaciones 1 - -

Instructivos 2 - -

Programas 127 Programas 5

Políticas 1 - -

Clasificador 6 - -

Manuales 126 - 7

Guías 3 Guías 1

Subtotal 2,462 Subtotal 581

Total 3,043


90

2011

Figura 2. Clasificación de las quejas y denuncias recibidas y

radicadas por las contralorías internas

3029

1633

768

10 20

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Negligencia Falta de respeto

a la relación laboral

Deshonestidad Nepotismo Contratar

indebidamente a un Serv. Pub.

inhabilitado

IRREGULARIDADES POR RADICACIÓN

(55.66%)

(30.01%)

(14.11%)(0.18%)

10

(0.04%)

2

Definiciones

Negligencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión:

esta conducta se configura cuando los servicios que están obligados a

prestar los servidores públicos, no los realizan de forma oportuna y/o

eficaz, o bien, se desempeñan sin cuidado, encontrando por ejemplo,

la deficiencia en la integración de averiguaciones previas, la falta de

atención oportuna en la solicitud de trámites administrativos;

Falta de respeto a la relación laboral: dejar de observar las

debidas reglas del trato, así como, las disposiciones que en materia

laboral rigen para los trabajadores;

Deshonestidad: actuación de algún servidor público, que rebasa el

orden jurídico que le fija el ejercicio de su empleo, cargo o comisión,

realizando conductas como: solicitud de dadivas, alteración de documentos, desvío de recursos humanos y materiales;

Nepotismo: entendiendo esta conducta como la que realiza el

servidor público para favorecer a personas con las que tenga algún

interés personal, familiar o de negocios y

Contratar a un servidor público inhabilitado, para desempeñar un

empleo, cargo o comisión en la Administración Pública


91

2011

Figura 3: Recursos de Inconformidad / Resoluciones

Figura 4: Recursos de Inconformidad respecto de Licitaciones

Públicas en el Distrito Federal.

Recibidos Resueltos Trámite

47 45

2

Recursos de Inconformidadabril 2010-marzo 2011

Licitaciones convocadas Licitaciones impugnadas

943

47

Inconformidades con respecto de las Licitacionesabril 2010-marzo 2011

Inconformidades con respecto de las LicitacionesInconformidades con respecto de las Licitaciones


92

2011

Figura 5: Comparativo de Recursos de Inconformidad

2007-2011.

Figura 6: Sentido de las Resoluciones de Recursos de

Inconformidad 2007-2011.

2007 2008 2009 2010 2011

49

26 28

13

0

86 86

62

52

40 0 0 0 1

Procedentes

Improcedentes

Trámite

Comparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de InconformidadComparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de InconformidadComparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de InconformidadComparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de InconformidadComparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de InconformidadComparativo sentido de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad

2007 2008 2009 2010 2011

135

112

91

65

5

Comparativo anual de Recursos de InconformidadComparativo anual de Recursos de InconformidadComparativo anual de Recursos de Inconformidad


93

2011

Figura 7. Declaratorias de impedimento y Sanción de Empresas

Figura 8. Declaratoria de Impedimento y Sanción de Empresas/

Iniciados 2007-2011

Iniciados Sancionado Sin elementos Trámite

16 16

0 0

Declaratorias de Impedimento y Sanción de Empresasabril 2010-marzo 2011

2007 2008 2009 2010 2011

23 23

15

22

3

Comparativo de Procedimientos Administrativos Iniciados de Declaratoria de Impedimento y Sanción de Empresas


94

2011

Figura 9. Intervenciones de la Contraloría General en acciones de

vigilancia

Intervenciones de la Contraloría General en

acciones de vigilancia

Actividad Periodo marzo

2010 a marzo 2011

Comités y Subcomités y

Licitaciones Públicas

5,757

Actas de Entrega – Recepción1 4,124

Actas de Entrega - Recepción de

Obras

732

Participación en Actividades de

Verificación

4,435

Asesorías 5,619


95

2011

Figura 10. Principales deficiencias detectadas en la entrega de

beneficios de programas sociales y padrones

Figura 11: SIPROMOEVA

0 10 20 30 40 50 60

Convocatoria no publicada

Incumplimiento de las Reglas de Operación

Falta de procedimiento

Reglas de Operación incompletas.

Incumplimiento de metas y objetivos

Padrón de beneficiarios no confiable

Publicación extemporanea de Lineamientos

Reglas de Operación publicadas …

Padrón de Beneficiarios publicado …

Padrón de Beneficiarios no publicados o inexistente

Entrega de apoyos a personas que no cumplen con …

Padrón de beneficiarios incompleto

Expedientes incompletos

3

3

3

3

4

5

6

7

8

19

26

36

59

Principales deficiencias detectadas en entrega de beneficios de programas sociales y padrones


96

2011

Figura 12: Comparativo entre Delegaciones en su aplicación de la

nueva identidad gráfica y difusión de trámites y servicios en

Internet


97

2011

Figura 13. Nueva Identidad Gráfica para las Áreas de Atención

Ciudadana

Figura 14. Visitas a Áreas de Atención Ciudadana

1922

17

33

78

29

10 10 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nú

me

ro d

e V

isita

s

Total de áreas de atención visitadas 228


98

2011

Figura 15. Comparativo de cumplimiento Ventanilla Única

Delegacional


99

2011

Figura 16. Comparativo de cumplimiento de Centro de Servicios y

Atención Ciudadana


100

2011

Figura 17. Porcentaje de cumplimiento portal de Internet


101

2011

Figura 18. Portales de Internet desarrollados por la DEPSAC en

2010 y 2011

Ventanilla Única de Transparencia del

DF

Catálogo Único de Trámites y

Servicios

Línea 12 del Metro Programas sociales (Red Ángel)


102

2011

Ciudad Global: acción internacional


Portal de Capacitación en

Derechos Humanos

Figura 19. SIPROIM


103

2011

Figura 20. Evaluados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la

Justicia y la Legalidad (A)

Dependencia En Activo Aspirantes Total

SSPDF (incluye CAEPCCM–

Bicentenario)

1461 1,478 1,478

PGJDF 656 1,853 2,509

Subsecretaría del Sistema

Penitenciario

78 5,894 5,972

Total 2195 9,225 9,959

Figura 21. Evaluados Acuerdo Nacional de por la Seguridad, la

Justicia y la Legalidad (B)

Dependencia Psicom. Entrev. Inv.

Soc. Polig. Toxi. Total

SSPDF 2,991 412 3,403

PGJDF 2,509 1,406 1,079

*

1,026

**

414 6,403

Sist.

Peniten.

5,972 1,102 7,035

Total 11,472 2,920 1,079 1,026 414 16,841

* Incluye una proyección de 120 investigaciones para el mes de marzo.

** Incluye 659 exámenes poligráficos subrogados.


104

2011

Figura 22.Evaluaciones a Sistema Penitenciario.

Convocatoria Evaluados Cumple

Perfil

Promoción Técnico en

Seguridad 78 21

Ingreso Técnico en

Seguridad 5,426 338

Ingreso Técnico

Penitenciario 468 62

Total 5,972 421

Figura 23. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Control de Confianza. Resultados Integrales

Convocatoria Evaluados Conjunta Aprob. No

Aprob. Profundizar

Jefe de Grupo 327 147 28 64 55

Comandante 78 39 14 10 15

Comandante

en Jefe 17 9 3 3 3

XII

Generación 118 73 24 22 27

XIV

Generación 273 42 6 33 3

Oficial

Secretario 860 174 48 122 4

Perito 286 75 12 61 2

Total 1,995 559 135 315 109


105

2011

Figura 24. Resultados de los cursos impartidos por la Escuela de

Administración Pública

CURSOS INSTITUCIONALES

IMPARTIDOS Participant

es iniciales

Eficiencia

terminal

Índice de

asistencia

Índice de

acreditación

Curso para Instructores-CPI

(Programa para instructores de Búsqueda y Rescate en Estructuras

Colapsadas)

72 100.0% 100.0% 83.3%

Curso Soporte Básico de Vida-

CSBV (Programa para instructores

de Búsqueda y Rescate en

Estructuras Colapsadas)

48 100.0% 100.0% 91.7%

Curso Básico de Sistema de

Comando de Incidentes-CBSCI

(Programa para instructores de

Búsqueda y Rescate en Estructuras

Colapsadas)

48 100.0% 100.0% 95.8%

Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos-PRIMAP

(Programa para instructores de


Colapsadas)

48 97.9% 97.9% 95.7%


Colapsadas (BREC) 47 100.0% 100.0% 91.5%

Taller CRECL 30 100.0% 100.0% 86.7%

Taller BREC 30 100.0% 100.0% 0.0% En proceso

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Informe Anual de la Contraloría General del Distrito ...transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/1358… · Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la