Informe Supersalud Junio 14 de 2012 (2)

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TERCER INFORME DE AVANCE PLAN DE

ACCION SUPERSALUD.

JUNIO 2012.

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TABLA DE CONTENIDO 1 PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. ............. ........................................... 4

2 COMPONENTE FINANCIERO ........................................................................................ 6

2.1 DEPURACION CONTABLE. .............................. ......................................................... 6 2.1.1 DESARROLLO DEL SANEAMIENTO. .................................................................................... 6 2.2 PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. . .......................... 10 2.2.1 LIQUIDEZ. ............................................................................................................................11 2.2.2 ACREDITACIÓN DE ACTIVOS. ............................................................................................11 2.2.2.1 RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION). ..................... 11 2.2.2.2 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS. ....................................................... 12 2.2.2.3 DEPOSITOS JUDICIALES. ....................................................................................... 13 2.2.2.4 RACIONALIZACIÓN DE EGRESOS. ........................................................................ 16 2.3 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL........................ ............................................... 18 2.3.1 DEPURACIÓN CONTABLE...................................................................................................18 2.3.1.1 CONCILIACIÓN ANTICIPOS. ................................................................................... 18 2.3.1.2 CONCILIACIÓN GLOSAS IPS .................................................................................. 18 2.3.2 PLAN DE ACCION DE RECOBROS. ....................................................................................19 2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO. .................................................... 19 2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO. ....... 26 2.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO. ................. ........................................ 26 2.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES. .... ......................... 28 3 RED DE SERVICIOS. ................................................................................................... 31

3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SER VICIO.............. 32 3.2 TUTELAS PRESENTADAS. .............................. ....................................................... 36 3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD. ........................ ............................................... 37 4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO. ......... ........................................ 38

4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS . ...................... 38 4.1.1 RECLAMOS ..........................................................................................................................39 4.1.2 SUGERENCIAS ....................................................................................................................40 4.1.3 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS ....................................................................................40 4.2 CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ................................ ........................................................................... 41 4.2.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ....................................................................................42 4.2.2 ACCESIBILIDAD ...................................................................................................................45 5 AUDITORIA FORENSE CONTABLE. ....................... .................................................... 54

6 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION. ............................ 54

6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN .............. ....................................... 54 6.1.1 GENERAL .............................................................................................................................54 6.1.2 ESPECÍFICOS ......................................................................................................................55 6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. ............ .................................... 55 6.2.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA............................................................................................56 6.2.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO. .............56 6.2.3 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN. ......................................................57 6.2.4 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. ...............................................................57 6.2.5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA............................................................................................58 6.2.6 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN) ......................................................................58 6.2.7 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS .........................................59 6.2.7.1 EQUIPOS INSTALADOS .......................................................................................... 60

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6.3 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓ N Y REGISTRO ............................................................................................................................... 60 6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM). ......60 6.3.1.1 INGRESO AL APLICATIVO. ...................................................................................... 61 6.3.1.2 HERRAMIENTAS. ..................................................................................................... 61 6.3.2 DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S.

ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN AFILIADA CUENTE CON SISBEN METODOLOGÍA III .............................................................................................................................77

6.3.3 DEPURACIÓN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS (BDUA) ............................................................................................................................77

6.3.4 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BIOMETRÍA ..........................78 6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIÓN

Y GESTIÓN DE GLOSAS DE AFILIACIÓN. ........................................................................................79 6.4 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO ................................................................................................................................. 80 6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS). ...............................................80 6.4.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SALUD. .....................................................................................................................80 6.5 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN D E INDICADORES ......................................................................................................................... 80 6.6 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIEN TO Y CONTROL A LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AF ILIADOS. ..................... 80 6.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ............... ........................................ 81 6.7.1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. ...................................................................................................81 6.7.2 ACTUALIZACIÓN EL MANUAL DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

INFORMÁTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12). ..................................................................81 6.8 CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFO RMACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y SUPERIORES ........ 82 7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y CUADRO DE MAN DO .................... 83

7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD ..... ........................................... 83 7.2 CUADRO DE MANDO ................................... ........................................................... 88 7.2.1 METODOLOGIA ...................................................................................................................88 7.2.2 BALANCED SCORED CARD ................................................................................................88 7.2.3 TABLA DE INDICADORES. ..................................................................................................88

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INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra los avances alcanzados al corte del mes de mayo, concerniente al plan de acción adelantado por Coosalud, el cual tiene por objeto dar alcance a la resolución 138 de enero de 2012, la cual dio origen a la medida cautelar.

Este documento constituye el tercer informe presentado, dando cumplimiento a los compromisos establecidos, en cada uno de los puntos, con sus respectivas evidencias, cabe resaltar que las acciones encaminadas abarcan de forma integral, toda las áreas de la organización, de forma que se garantice la prestación del servicio con calidad y oportunidad a nuestros afiliados.

Con los resultados obtenidos en cada uno de los puntos planteados en nuestro Plan de Acción, podemos mostrar evidentes mejoras a nivel Integral en nuestra Organización.

Cabe anotar, que nuestro plan busca resultados sostenibles en el largo plazo, que logren el robustecimiento de Coosalud EPS-S como administradora del régimen subsidiado en salud, ofreciendo información ecuánime y veraz, con procesos fortalecidos que se adaptan a las necesidades del sistema.

ANTECEDENTES.

Mediante resolución 0138 se 30 de enero de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió dictar medida cautelar consistente en Vigilancia Especial a la EPSS COOSALUD ESS, con el fin de evitar la toma de haberes y deberes de la EPSS, y de esta manera salvaguardar la confianza publica en el sector.

La medida se baso en el presunto incumplimiento de la EPSS COOSALUD ESS, del indicador del Margen Solvencia con corte a 30 de septiembre. En tal sentido la resolución estableció para la EPSS un Plan de acción conducente a superar los hechos que dieron lugar a la medida

PLAN DE ACCION

Dando cumplimiento a lo plasmado en la precitada resolución, se da continuidad a la presentación de los informes de avances del Plan de acción, siendo este el tercer avance correspondiente al corte del mes de mayo. En el presente informe se puede evidenciar de manera fehaciente que la EPSS COOSALUD enervo los hechos que conllevaron a la Supersalud a dictar la medida cautelar

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1 PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.

Dentro de la estrategia para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud de Coosalud EPS-S, se formularon una serie de acciones encaminadas a generar confianza entre los afiliados, asociados, proveedores, y sociedad en general, por la situación de la medida cautelar. El propósito se centra en asegurarle a este público de interés, que la prestación de los servicios y las obligaciones contraídas no se van a ver afectada por el proceso en cuestión.

Para ello, se establecieron unos canales exclusivos para la emisión permanente de información que permita conocer de manera transparente cómo se desarrolla el plan de acción para superar la medida cautelar.

Los canales son: Carteleras en puntos de atención al usuario, grupos focales entre afiliados y direccionados por personal de la EPS, proyección de información en la página web, boletines informativos y cartas circulares para las IPS.

Estos canales tienen las siguientes funciones:

• Velar por asegurar un enfoque coherente en materia de comunicación e información de los compromisos concertados en el Plan de Acción, del cual forma parte un Plan de Comunicación e Información.

• Coordinar las actividades de información y socialización a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, así como al público en general, de los resultados y el avance logrado, a través de la ejecución del Plan de Acción en el restablecimiento del normal funcionamiento de la EPS-S.

• En definitiva, Coosalud EPS-S apuesta por potenciar ese acercamiento con sus usuarios, sobre la base de tres principios: visibilidad, transparencia y participación, ofreciendo información ecuánime y completa que considere la diversidad y complejidad de la opinión pública. Para ello, la estrategia en materia de información y comunicación de la Empresa durante el periodo que se mantenga la medida cautelar y en adelante, tiene como objetivo general “Ofrecer una comunicación coherente, integrada y eficaz a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, sobre la eficacia de la gestión de la EPS-S en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de sus afiliados”.

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Con este informe se completa la tercera entrega, y en el siguiente cuadro nos permitimos presentar el avance de las actividades relacionadas con el plan de información y comunicación que estaban planeadas para el mes de mayo. Igualmente en los anexos se encontrarán las respectivas evidencias que corroboran la ejecución.

Tabla 1

ACTIVIDAD META CUMPLIMIENTO % DE

CUMPLIMIENTO

Carteleras 588 588 100%

Grupos Focales 38 38 100%

Publicación Web 4 4 100%

De esta manera, se ha desarrollado un 33% del plan a la fecha, obteniendo como resultado la publicación del 100% de Carteleras, 100% de realización de Grupos focales, y 100% de actualizaciones en la Web.

No obstante que la emisión de la información ha sido masiva, el plan de comunicaciones se profundiza, pues nuestros afiliados, proveedores y sociedad en general, tienen derecho a conocer este proceso, y así mismo, convertirse en multiplicadores de la información para garantizar la confianza de todos. Por eso, el personal de atención al usuario está en capacidad de poder responder cualquier inquietud al respecto y generar tranquilidad en los usuarios y en las personas interesadas en este tema.

La claridad y oportunidad de la información, nos permitirá contrarrestar todo tipo de

ruido que pueda generarse de la inadecuada interpretación de nuestras comunicaciones;

por eso, más allá de cumplir con un requisito exigido por un órgano de control, Coosalud

EPS-S tiene el compromiso de generar opinión a través de información precisa, emitida

por canales visibles que propicien la retroalimentación y respalden la comunicación

permanente con las personas a quienes nos dirigimos.

Anexo 1: Copia de actas de grupos focales

Anexo 2: Copia de Fotografía de Carteleras

Anexo 3: Copia de Imagen Pagina web.

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2 COMPONENTE FINANCIERO

2.1 DEPURACION CONTABLE.

Dentro del conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la entidad, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio, con base en los saldos que se hayan identificado, se determinaron al inicio del Plan unas acciones a desarrollar en varias etapas, las cuales propendan por alcanzar los objetivos planteados.

2.1.1 DESARROLLO DEL SANEAMIENTO.

Para darle continuidad del proceso de saneamiento contable, se utilizaron diferentes

métodos prácticos de investigación y prueba, para obtener evidencia suficiente y

pertinente que fundamente el análisis y las recomendaciones por parte del Comité

Técnico de Saneamiento Contable y soporten las decisiones de la instancia

correspondiente. Las principales técnicas de auditoría que se utilizan en el proceso de

saneamiento de la información contable se refieren al análisis, confirmación, inspección,

observación, rastreo, comparación, encuesta, certificación, conciliación, declaración,

cálculo, tabulación, entre otras para cada una de las sucursales. (Ver anexo 4).

Entre las principales acciones que originan registros contables en desarrollo del proceso

de saneamiento de la información se especifican las siguientes, identificadas por

sucursales:

� Sucursal Bolívar.

Tabla 2 RUBRO A

DEPURAR Alcance ACTIVIDADES REALIZADAS

COPAGOS

Verificar si los

copagos se están

recaudando de

acuerdo a la

normatividad

vigente, además se

verifico que su uso

sea de acuerdo a

los fines

Se procedió a evaluar el proceso y procedimientos para el recaudo

de los copagos y la consignación de estos, de lo cual se pudo

comprobar que los valores recaudados son consignados

oportunamente en las cuentas establecidas para tal fin. Además se

procedió a realizar los registros contables en el sistema de

información SAP de las consignaciones realizadas; esto se efectuó

durante los meses de abril y mayo de 2012, quedando la cuenta de

copagos con una depuración del 85% para lo cual se estima que a

junio 30 quede depurada en un 99%

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pertinentes

APORTES

SOCIALES

Verificar si los

aportes sociales se

están recaudando

de acuerdo a lo

plasmado en los

estatutos de la

empresa y

comprobar que se

estén consignando

en las cuentas

establecidas

Se analizo el procedimiento establecido para el recaudo de aportes

sociales y la consignación de estos recaudos en las cuentas

bancarias respectivas. Se encontró que habían algunos asociados

enviaban el pago de sus aportes con terceros, esto tenia un

inconveniente, pues el tercero en algunos casos no conocía el

numero del documento de identidad del asociado, por lo que se

pudo evidenciar el riesgo de abonarle el aporte a un asociado

homónimo. Por esta circunstancia se encontraron consignaciones

realizadas pero sin el registro contable respectivo, por lo que se

adopto un plan de contingencia para proceder a realizar los

registros contables respectivos, lo cual quedo en un 95% registrada

todas las consignaciones en el sistema contable SAP durante el mes

de mayo de 2012. Se estima que a junio 15 de 2012 estén en un

100% todos los registros contables por este concepto.

Para subsanar definitivamente esta situación se diseño un formato

para ser diligenciado cuando los aportes de asociados se hagan a

través de un tercero; dicho formato incluye, además de los datos

completos , el documento de identificación del asociado

UPC-S

Verificar si lo

facturado en el mes

fue recaudado;

procedente de las

distintas fuentes de

financiación

FOSYGA, S.G.P.,Y

ESFUERZO PROPIO

Se procedió a verificar el proceso y procedimientos de los recaudos

por UPC-S, en el cual se hizo una depuración de esta cuenta desde

enero de 2012 donde se colocaron los nombres de los municipios

de la sucursal con los que se tienen contratos, se colocaron los

valores recaudados procedente de las distintas fuentes de

financiación Fosyga, S.G.P. y Esfuerzo Propio, los cuales son

cancelados por el MPS y los entes territoriales respectivamente a

través de giros directos a las IPS públicas y privadas por los

contratos capitados y algunos eventos. De los dineros entregados

por el MPS de las fuentes Fosyga y S.G.P. se le gira mediante la

modalidad de giro directo a algunas IPS, para lo cual se verificó en

la pagina del ministerio los giros realizados a cada una de las IPS y

los valores de los mismos, los cuales se compararon con el control

de pagos que hace la Dirección Financiera de Coosalud EPS-S, en

donde se verifico que cada uno de los pagos estuvieran

contabilizando afectando la cuenta de caja ya que esta se usa como

cuenta puente debido a que el MPS solo nos consigna el

remanente después de pagarle a estas IPS, por lo tanto se

contabiliza el 100% del ingreso a la caja de la sucursal y se

acreditan los pagos a las IPS mediante giro directo y el saldo es lo

que se traslada a la cuenta de bancos. Por todo lo anterior se

analizo cada uno de los 96 pagos efectuados en el 2012 de la

sucursal Bolívar a través del MPS de los cuales se encontraron que

27 de ellos fueron contabilizados contra otra cuenta contable de

bancos y no de caja como lo establece el procedimiento; por lo que

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durante el mes de junio se efectuaran las reclasificaciones

respectivas, cabe anotar que esto se dio durante los meses de

enero, febrero y marzo de 2012, lo cual no ha venido sucediendo

en los meses de abril y mayo. Además se analizo cada auxiliar de

caja del sistema contable SAP contra el control de pagos y la pagina

del ministerio para poder sanear esta cuenta contable la cual se

estima que a julio 30 de 2012 quede con su saldo ajustado.

CUENTAS POR

COBRAR ENTES

TERRITORIALES

Verificar la

facturación en el

mes fue recaudado

por las distintas

fuentes de

financiación

FOSYGA, S.G.P.,Y

ESFUERZO PROPIO

Se analizo el proceso de facturación a los entes territoriales del año

2011 y 2012 por las distintas fuentes de financiación, para lo cual

se verifico el sistema de información SAP comparándolo con los

soportes físicos (facturas de ventas) y se verifico el registro

contable de los mismos tanto en la elaboración de la facturación

como el registro del recaudo; lo cual se pudo evidenciar que solo al

municipio de San Estanislao no se le había realizado facturación en

el mes de abril debido a inconvenientes con los archivos de

acuerdo a lo manifestado por el área de aseguramiento de la

sucursal. Después de efectuada la depuración de esta cuenta hasta

el mes de abril de 2012 en donde se verifico uno a uno cada

comprobante de ingreso y de recaudo solo quedo pendiente de

cobro los recursos por esfuerzo propio. Dentro del cual se estima

una visita a la agencia de Magangue para depurar el

comportamiento de los pagos realizados por este municipio a los

proveedores de salud mediante la modalidad de cesiones de

crédito para lo cual ya se inicio el procedimiento respectivo. Se

estima que a junio 10 de 2012 este facturado el mes de mayo y en

lo posible en junio 20 este facturado el mes de junio de 2012.

ANTICIPOS A

PROVEEDORES

Verificar la

antigüedad de los

anticipos

entregados a los

proveedores de

salud de los

contratos capitados

y eventos, con el

objetivo de

legalizarlos y

actualizar la

contabilidad

Se analizaron los anticipos entregados por la sucursal con corte a

diciembre de 2011, para lo cual se procedió a verificar cada uno de

los giros efectuados a los proveedores de salud capitados públicos

y privados y por eventos en donde se verifico uno a uno cada

comprobante contable para constatar si estaban debidamente

contabilizados de los pagos a proveedores por contratos capitados.

Durante el 2011 se verificaron 151 pagos donde se pudo constatar

que se habían contabilizado a la cuenta de anticipos a proveedores,

para lo cual se verifico cuales de estos se habían legalizado

oportunamente y cuales durante el año 2012. Los anticipos a la

capita se esta convirtiendo en un problema mayúsculo, pues las

ESE municipales se rehúsan a facturar después de recibido los

recursos. No obstante en la sucursal Bolivar se logro la legalización

de $2.875 millones de anticipos, mediante a la persuasión a las ESE

para que facturaran. Todavía existen muchas ESE que no han

facturado desde el año 2011, para lo cual se estima que a julio 30

de 2012 todos los proveedores hayan enviado la facturación del

año 2011 con el fin de legalizarlos todos de manera oportuna.

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Además se está haciendo simultáneamente los requerimientos

para que facturen los anticipos entregados en este año 2012 y que

su legalización se realice de forma oportuna.

PROVEEDORES DE

SALUD

Verificar los

estados de cuenta

de los proveedores

de salud de la

sucursal con el fin

de saber cuál es la

verdadera realidad

de los pasivos de la

sucursal

Se han realizado conciliaciones con los proveedores más

importantes en un 40%, se hace necesario continuar con esta

actividad ya que de esto depende el éxito de la depuración de la

cuenta de proveedores de salud, se están efectuando

legalizaciones físicas de facturas ya que se adelantaron pagos

desde que se inicio el giro directo en el mes de junio de 2011 y no

se habían adjuntado las facturas físicas a los comprobantes de

egreso, lo cual es de suma importancia para realizar la actividad

siguiente que consiste en hacer arqueo físico.

RETENCIONES EN

LA FUENTE

Las sucursales son

la responsable del

cálculo de

retención en la

fuente de renta e

ICA, pagos de

salud, para lo cual

debe establecer

mecanismos que

minimicen el

riesgo.

A raíz del decreto de cuentas maestras, esta actividad de aplicar la

retefuente que estaba a cargo del administrador fiduciario de la

EPS, paso a responsabilidad de las sucursales donde se ejecuta el

gasto. Se han analizado las retenciones a practicar a los

proveedores de salud para lo cual se han hecho una serie de

investigaciones a cada proveedor para determinar cuál sería la

tarifa o tarifas a aplicar en los pagos efectuados; para el efecto, se

ha hecho un trabajo conjunto entre el asistente contable de la

sucursal, el analista contable y el analista tributario de la Oficina

Nacional, teniendo en cuenta que existen varios proveedores a los

cuales no se les debe practicar retenciones por concepto de

industria y comercio, tal como lo establece la ley 14 de 1983, con el

objeto de evitar con esto hacer devoluciones de retenciones

practicadas indebidamente.

� Sucursal Cesar.

Se verifica dentro del proceso de depuración, la existencia de un ingreso por facturar al

municipio de Curumani, por un excedente generado durante el periodo abril- mayo de

2010, el cual arroja un saldo a favor por valor $25.321.192, esta cifra se llevara al comité

de saneamiento contable para su validación e incorporación.

� Sucursal Sucre.

Dentro de las revisiones realizadas al rubro de cuentas por cobrar recobro al Fosyga, se

identifica que existen unos recobros por tutela correspondientes a un medicamento para

el tratamiento de una enfermedad huérfana, el cual no se encuentra incluido en la

cartera, arrojando una cifra de $928.362.404. Teniendo en cuenta que el Fosyga ha

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rechazado esta reclamación sin justificación alguna, este caso se llevara al comité de

saneamiento contable para su evaluación.

� Sucursal Valle.

Se depuraron las cuentas por cobrar en el municipio de Buenaventura, el cual nos arroja un ajuste en este rubro, debido a que al revisar las liquidaciones de giro que realiza el Ministerio de la Protección Social, no le realizaron pagos a la EPS en el mes de mayo de 2011 la suma de $115,958.358 , en el mes de junio del mismo año la suma de 512.534.520, en julio ($634.741.454), en agosto ($634.643.170) y en septiembre ($169.234.360), la suma de estos valores, serán llevados al comité de saneamiento contable, para que sean analizadas e incorporadas.

2.2 PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Coosalud EPS-S, dando continuidad a su plan de acción encaminado a subsanar su situación financiera, garantizar el pago a proveedores y hospitales, y asegurar la prestación de los servicios de salud a más de un millón trescientos mil afiliados, adelanta un plan de recuperación y sostenibilidad financiera que coadyuve a garantizar su liquidez y el cumplimiento de los estándares financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual contiene estrategias a corto y mediano plazo, que permitan enervar la medida cautelar emitida por la superintendencia de salud.

OBJETIVO.

Este Plan tiene como objetivo en el corto plazo mejorar la sostenibilidad financiera, lograr la liquidez de la entidad y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el sistema general de seguridad social, en particular lo concerniente al margen de solvencia, liquidez y fortalecimiento patrimonial, encaminado a subsanar la insuficiencia financiera.

ALCANCE.

Se contemplan todas las actividades planeadas dentro del plan de acción con corte a 30 de mayo de 2012, mostrando los avances obtenidos en cada uno de los puntos planeados.

ACCIONES.

Se da continuidad, con las acciones planteadas mostrando mejoras evidentes en varios de los aspectos determinantes para mejorar nuestra situación financiera.

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2.2.1 LIQUIDEZ.

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que se tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, proveedores, laborales y otras obligaciones. Este indicador evaluado conjuntamente con otros indicadores permite tener una aproximación a la verdadera capacidad de la empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos compromisos.

Este plan propende por el fortalecimiento financiero, para sanearlo y para lograr que se brinden servicios cada vez de mayor calidad, con equidad, y en un marco de sostenibilidad financiera.

2.2.2 ACREDITACIÓN DE ACTIVOS.

2.2.2.1 RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION).

Por concepto de recuperación de UPC de vigencias anteriores, se mantiene el comportamiento del mes anterior, donde solo se recibieron ingresos por valor de $275 millones, equivalentes al 1,08% del 100% de la meta proyectada.

Se estima que con el Decreto 1080 del 23 Mayo del 2012, por medio del cual se estableció el procedimiento para el pago de las deudas de los entes territoriales con las EPSS por concepto de saldos de vigencias terminadas el 31 de marzo de 2011, se logre alcanzar la meta planteada, a fin de lograr el saneamiento definitivo de cartera con estas entidades territoriales.

COOSALUD ha venido gestionando con el área jurídica, los procesos judiciales de los contratos no liquidados a la fecha. De esta cartera, al corte del mes de mayo correspondían TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($33.882.489.168.oo), por concepto de contratos liquidados; y la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE ($4.962.947.754.oo) por concepto de contratos no liquidados. Coosalud EPS-S ha realizado cobros jurídicos a los Entes territoriales que no han reportado información de la 047 y los que no han sido liquidados.

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2.2.2.2 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS.

De los recobros presentados presentado se ha logrado recaudar lo siguiente: SETECIENTOS TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($703.000.000.oo), equivalentes al 4,6% de lo radicado en el mes de abril de 2012. Es importante resaltar que de lo radicado en el ano 2011, el Ministerio de la Salud y Protección Social según la Resolución 1059 del 8 de mayo de 2012, mediante la cual se hace la asignación de los recursos de los excedentes de las cajas de compensación familiar, para el financiamiento de los servicios no POSS, asigno a COOSALUD un valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00//100 M/CTE ($10.204.262.552), según se detalla en la nota Técnica # 2 de la nombrada resolución para la vigencia fiscal 2012. (Ver Anexo 5).

Tabla 3 RECOBRO NO POSS 15.183 %

ABRIL 703 4,6%

MAYO( Reconocimiento

Deuda) 10.204 67%

La discriminación de los cupos asignados en la resolución 1059 es la siguiente.

Tabla 4

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2.2.2.2.1 RECOBROS PRESENTADOS

De los recobros pendientes por radicar, cuyo monto al momento de la presentación del

plan era de $30.533 millones de pesos, se han radicado con corte a 30 de mayo la suma de

$12.892.803.655, es decir, el 42% de avance con respecto a la meta (Ver anexo 6).

Tabla 5.Recobros No Poss SUCURSAL VR SOLICITUDES DE REEMBOLSO ANTIOQUIA 2.455.028.713 ATLANTICO 2.517.091.582 BOLIVAR 1.786.741.569 BOYACA 85.273.310 CALDAS 161.383.890 CESAR 275.789.068 CORDOBA MAGDALENA 2.303.071.142 SANTANDER 331.663.317 SUCRE 533.448.879 VALLE 2.443.312.185 TOTAL 12.892.803.655 META A MAYO DE 2012 30.533.000.000 % CUMPLIMIENTO 42%

Cabe anotar que para alcanzar la meta proyectada del 100%, es necesario cancelar antes los servicios no POSS facturados. Estos servicios tienen priorización para pago en las programaciones de pago de servicios.

2.2.2.3 DEPOSITOS JUDICIALES.

A corte 31 de diciembre de 2011, COOSALUD tenía en sus activos, títulos por depósitos judiciales de $40.395 millones de pesos, producto de embargos hechos por proveedores de servicios. Tales títulos son considerados por la Supersalud como un activo para el pago de contingencias, por tal motivo, no los tiene en cuenta al momento del cálculo del Margen de Solvencia.

Dada la inembargabilidad de estos recursos por su carácter parafiscal y público, y atendiendo lo dispuesto por la circular 030 del 2010 de la Procuraduría General de la Nación, COOSALUD ha presentado las excepciones de ley. (Ver anexo 7). Por tanto los demandantes se han visto precisados a desistir de las demandas y se han liberado recursos por VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLLONES CIENTO TREITA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE ($20.372.136.000.oo), que equivale al 50% de los recursos

14

embargados. Es de anotar que el desistimiento de las demandas le ahorro a Coosalud EPS-S los pagos por intereses y honorarios

Tabla 6

CONCEPTO VALOR DEPOSITOS CANCELADOS ABRIL $ 2.849.230.534,00 DEPOSITOS CANCELADOS MAYO $ 17.522.906.106 TOTAL DEPOSITOS JUDICIALES $ 20.372.136.000 % DE AVANCE 50% META A MAYO DE 2012 60%

A continuación se presenta la relación de los títulos liberados:

Tabla 7

CIUDAD No. DE TITULO VALOR

FECHA DEPOSITO DEPOSITANTE DEMANDADO DEMANDANTE JUZGADO RADICACIÓN OBSERVACIÓN

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

CARTAGENA 1156744 917.576.126

Agosto 29 de 2011 FIDUFOSYGA

COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL

2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011

orden de pago 17mayo2012

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012

CARTAGENA 1147900 223.633.110

Agosto 01 de 2011 FIDUFOSYGA

COOSALUD EPS-S

ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE

2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 ORDEN DE PAGO


CARTAGENA 1163798 620.228.356

7 SEPTIEMBRE DE 2011

DISTRITO CARTAGENA

COOSALUD EPS-S HENRY SAAVEDRA




CARTAGENA 1158764 1.466.176.000 Agosto 31 2011 SUDAMERIS

COOSALUD EPS-S CLINICA HIGEA




CARTAGENA 1166206 176.171.305

Septiembre 20 de 2011 SUDAMERIS

COOSALUD EPS-S PROGRAL MEDICAL


orden de pago 18 mayo 2012


CARTAGENA 1169364 120.649.898

Septiembre 29 2011 FIDUFOSYGA

COOSALUD EPS-S

INSTITUTO DEL RIÑON DE CORDOBA




CARTAGENA 1169235 173.257.121

29 SEPTIEMBRE DE 2011 FIDUFOSYGA

COOSALUD EPS-S PROGRAL MEDICAL




CARTAGENA 1169243 1.441.922.858

29 SEPTIEMBRE DE 2011 FIDUFOSYGA





CARTAGENA 1188921

199.000.000 17 Noviembre de 2011 COOSALUD





CARTAGENA 1188953 348.000.000

17 Noviembre de 2011 COOSALUD





CARTAGENA 1189284 201.000.000






CARTAGENA 1190210 185.009.757






CARTAGENA 1195844 540.000.000

5 Diciembre de 2011 COOSALUD

COOSALUD EPS-S





CARTAGENA 1199256 1.866.692.416 16/12/2011 SUDAMERIS





CARTAGENA 1213305 639.882.547 26/01/2012 DADIS

COOSALUD EPS-S MADRE BERNARDA

2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072- 2011



CARTAGENA 1213307 634.862.372 26/01/2012 DADIS





CARTAGENA 1213308 633.273.812 26/01/2012 DADIS





CARTAGENA 1222494 1.835.814.025 16/02/2012

CONSORCIO SAYP





CARTAGENA 1222498 631.306.426 16/02/2012 SAYP

COOSALUD EPS-S PSICOSOCIAL




CARTAGENA 1222497 1.112.704.313

Julio 06 de 2011 SAYP

COOSALUD EPS-S



orden de pao 17 mayo 2012


CARTAGENA 1213306 632.978.524 26/01/2012 DADIS

COOSALUD EPS-S

CLINICA SAN JOSE DE TORICES




CHOCÓ 117812969 409.224.836 25/01/2011

SERVITRUST GNB SUDAMERIS

COOSALUD EPS-S ESE SALUD CHOCÓ

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ 1014-0044

consignado 04 mayo 2012 por $409.224.836

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COOSALUD ESS EPS.SANALISIS DEL CALCULO DEL MARGEN DE SOLVENCIA _ LIQUI DEZ SEGÚN LA RESOLUCION 2094 DE DIC 2010

cifras en pesos

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - PRIVADAS Mar de 2011 Jun de 2011 Sep de 2011 Dic de 2011 Mar de 2012 May de 2012cifras preliminares

11 11 - DISPONIBLE RECURSOS UPC-RS 19.764.933.365 19.569.186.334 1.275.730.457 2.314.725.038 1.274.783.906 10.636.752.382 Más:DEUDORES DEL SISTEMA:

1305 Clientes 107.032.033.505 112.102.683.937 95.998.622.332 94.222.357.276 102.226.422.261 108.145.736.505 Menos:

13990502Provisiones – Régimen Subsidiado (En el evento de no constituir la cuenta de Dif icil cobro (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100)

PROVEEDORES NACIONALES:22051002 Proveedores- Prestadores de Servicios de Salud – Régimen Subsidiado (90.009.400.184) (104.758.304.216) (92.045.080.162) (79.626.514.775) (86.930.725.014) (80.739.028.119)

23 Cuentas por pagar (3.976.362.145) (3.516.087.267) (2.674.134.189) (3.391.266.691) (4.342.006.876) (5.030.093.109) 264520 Provisión Glosas – Régimen Subsidiado (*) (6.586.861.736) (12.691.452.277) (14.245.586.035) (8.134.634.370) (7.887.856.555) (9.694.574.496)

27056002

Ingresos recibidos por anticipado/Depósitos Recibidos de terceros en,administracion (Recursos UPC-RS no identif icado (2.868.405.825) (1.798.817.509) - - - (2.584.305.775)

LIQUIDEZ (+) ILIQUEDEZ (-) 19.444.016.880 4.995.288.902 (15.602.367.697) 1.472.746.378 428.697.622 16.822.567.288

CARTAGENA 1231892 636.493.049 09/03/2012 GNB SUDAMERIS

COOSALUD EPS-S

CLINICA SAN JOSE DE TORICES




CARTAGENA 1199018 18.174.234 12/12/2011 SUDAMERIS



ORDEN DE PAGO11MAYO2012 NUEVO

CARTAGENA 1190209 273.990.243


COOSALUD EPS-S



ORDEN DE PAGO 11 MAYO 2012 NUEVO



2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 NUEVO







CARTAGENA 242628 8.443.562 12/04/2012 COOSALUD

COOSALUD EPS-S



Estos recursos liberados se utilizaron para el pago de gran parte de la cartera a proveedores, lo cual se ha visto reflejado de manera positiva en el margen de solvencia que debe acreditar la empresa. (Ver tabla 8).

Tabla 8

Como se puede observar la situación de iliquidez presentada en septiembre de 2011 se ha superado de manera definitiva en dos trimestres consecutivos; y en el mes de mayo el margen de solvencia alcanza niveles que permiten augurar la sostenibilidad financiera de la empresa en el corto, mediano y largo plazo

La política de conciliación de saldos y resolución de embargos podría mejorar mucho más el margen de solvencia en el mes de Junio de 2012

16

2.2.2.4 RACIONALIZACIÓN DE EGRESOS.

• CONTROL DE COSTO MÉDICO (corresponde al 92% del ingreso)

En lo concerniente al costo, el Plan de acción trazado por COOSALUD, busca mantenerlo dentro de lo establecido por las normas legales vigentes, definido como un 92% de los ingresos totales

Al cierre del mes de mayo las autorizaciones por servicios POSS suman $177.992.168.137 millones, es decir, el 89 % del ingreso total al corte.

Dentro de las acciones implementadas que coadyuvan en el control del costo medico se encuentra la estrategia denominada “Coosalud Celebra la Vida”, el cual está conformada por una serie de actividades integradas para el manejo social del riesgo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad a la que está expuesta la población de afiliados. Esto implica un intercambio de conocimiento, experiencias y soluciones entre personas, logrando una disminución, mitigación y/o superación del riesgo a enfermar y morir.

COOSALUD celebra la vida está conformada por dos componentes básicos:

� Más Que Corazón: Orientado a la población hombres y mujeres mayores de 40 años susceptibles a padecer enfermedades cardiovasculares. La estrategia incluye el tamizaje de toda la población, la clasificación del riesgo, y acciones de intervención conducentes a disminuir las secuelas del órgano blanco. Incluye la detección temprana de alteraciones en el adulto mayor tales como

Hipertensión arterial

Diabetes Mellitus

Dislipidemia

Pre-renales

Eventos coronarios o sus equivalentes

� Mujer Segura: Orientada a la población femenina de 12 a 49 años (Mujeres en edad fértil). La estrategia comprende la detección precoz del embarazo, control de embarazo, clasificación de riesgo obstétrico, atención de parto; y programas de planificación familiar temporales y definitivos:

Planificación familiar

Control Prenatal

Detección temprana del cáncer de cuello uterino

17

Detección temprana de cáncer de mama

Otro factor que ha incidido en el manejo de los costos de los servicios es la manera como se han adelantado las transacciones contractuales entre EPS-S e IPS. Así, el precio se ha venido formando de acuerdo a factores como la disponibilidad de la oferta de prestadores de servicios de salud, la presencia de alianzas estratégicas entre IPS, entre otras.

• GASTOS ADMINISTRATIVOS (corresponde al 8% del ingreso)

En el mes de mayo la ejecución presupuestal del rubro de administración estuvo en el

orden del 5,85%, lo que muestra el compromiso existente por parte de Coosalud EPS-S en

la racionalización de los gastos, siendo este inferior en 0,69 puntos de acuerdo a la meta

planteada de 6,54%.

En la tabla (9), se muestra la ejecución presupuestal correspondiente del mes de mayo,

donde se puede destacar las contribuciones y afiliaciones se causan de manera estacional,

por ello, el promedio de los primeros 4 meses del año se aprecia sobre-ejecutado,

situación que arrastra para los siguientes meses, la ejecución de este rubro por su

caracterización con el trascurrir de los meses se debe normalizar. De igual forma sucede

con los mantenimientos y reparaciones se presupuestan para el año, pero se ejecutan

estacionalmente, influyendo en la ejecución del promedio.

Tabla 9

18

2.3 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL.

El fortalecimiento patrimonial es necesario para crecer y ser sostenibles financieramente. La estrategia busca apalancamiento de la operación con recursos propios y externos, comprende dos grandes acciones: depuración contable y capitalización.

2.3.1 DEPURACIÓN CONTABLE.

La depuración contable tiene como objetivo obtener la situación real activos y pasivos. Que permita establecer con claridad la realidad financiera de la EPSS. Para el efecto es importante la conciliación de anticipos, glosas y liquidación de contratos.

2.3.1.1 CONCILIACIÓN ANTICIPOS.

La nueva modalidad de pagos por giros directo a IPS, hizo que muchas de estas que prestan servicios del primer nivel capitado no ha presenten las facturas por lo servicios prestados. Adicionalmente, los pagos hechos por algunas entidades territoriales a IPS bajo la medida de Giro Directo, pagos que no fueron reportados a la EPS para su descargue y depuración en el estado de cuentas por pagar. Esta situación genero que la cuenta de anticipos haya tenido haya gran actividad en su dinámica. Al cierre del 2011, Coosalud EPS-S tenía pendiente por legalizar $13.267 millones de pesos y en el periodo enero a mayo los anticipos han sido de $ 49.645 millones de pesos. Se han legalizado a la fecha $28.945 millones. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance (Ver anexo 8).

Tabla 10. Anticipos Proveedores ANTICIPOS

2011

ANTICIPOS 2012

(Enero - Mayo)

TOTAL

ANTICIPOS

ANTICIPOS LEG

2011 ANT LEG 2012

SALDO POR

LEGALIZAR

13.267 49.645 62.912 6.556 22.389 33.967

2.3.1.2 CONCILIACIÓN GLOSAS IPS

En este periodo se han logrado conciliar glosas concernientes al año 2011, a favor de

COOSALUD, por valor de $2.791 millones de pesos, en este punto no se muestra variación

con respecto al mes anterior, y se muestra una avance del 34% con respecto al valor total

de las glosas reportadas a diciembre de 2011. (Ver anexo 9)

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Tabla 11. Glosas.

ESTADO

ANTIGÜEDAD VALOR

TOTAL 0-90 90-180 180-360 Más de 360

Glosas Mayo 31/ 2012 2469 1035 2388 2717 8609

2.3.2 PLAN DE ACCION DE RECOBROS.

Se encuentra en el punto 2.2.2.2.

2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO.

Se han adelantado acuerdos de pago en el mes de mayo con diferentes proveedores, que suman $21.994.430.340 miles de pesos, al corte del 30 de mayo se presenta un acumulado de $68.877.462.026 (Ver anexo 10).

Tabla 12 ACUERDOS DE PAGOS MAYO 2012

SUCURSAL VALOR

CESAR $ 62.019.894,00

VALLE $ 144.538.280,00

ATLANTICO $ 213.871.143,00

BOLIVAR $ 21.538.468.665,00

CUNDINAMARCA $ 10.599.042,00

MAGDALENA $ 24.933.316,00

TOTAL $ 21.994.430.340,00

En el mes de mayo se hicieron pagos a la red de prestadores por el valor de $34.841.783.000 que corresponden al 40,69% de la cartera total.

El plan de pago para el mes de junio de 2012, autorizado por la EPS.S para girar directamente desde el ministerio, es el siguiente:

20

Tabla 13.Plan de Pagos.

NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR

800152970 3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 1 15 135 6.687.695

800254850 6 ESE HOSPITAL SANTA ANA DE MUZO 1 15 480 7.005.402

820002854 7 ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SENORA DE LA PAZ 1 15 580 9.121.316

820003411 2 CENTRO DE SALUD DE COMBITA ESE 1 15 204 17.281.924

820003580 9 ESE CENTRO DE SALUD DE CHITARAQUE BOYACA 1 15 185 11.471.371

820003906 6 ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ 1 15 660 8.260.168

820003910 6 CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO ESE 1 15 135 5.541.236

820003915 2 ESECENTRO DE SALUD JORGE GONZALEZ OLMOS 1 15 514 6.430.512

820003929 5 ESE CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO DE BOYACA 1 15 090 8.976.433

820003973 1 ESE PUESTO DE SALUD DE OICATA DE BOYACA 1 15 500 5.227.052

826002001 3 ESE SALUD PAJARITO DE PAJARITO BOYACA 1 15 518 2.994.123

826002060 8 ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA BOYACA 1 15 755 11.202.306

826002226 3 CENTRO DE SALUD DE PAYA ESE 1 15 533 14.580.085

891800231 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 2 15 001 80.000.000

891800335 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 1 15 646 12.066.195

891800611 6 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 1 15 218 5.416.687

891800906 3 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEIVA BOYACA 1 15 185 1.425.120

891856372 1 CLINICA DE ESPECIALISTA LTDA DE SOGAMOSO BOYACA 2 15 759 19.600.000

899999092 7 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE 2 15 001 15.000.000

820002033 7 CLINICA SANTA TERESA SA 2 15 001 12.544.000

891800395 1 HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA 1 15 185 2.939.195

800152970 3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 2 15 135 10.000.000

820002928 3 NEFROBOYACA 2 15 001 13.350.000

820003638 7 ESE CENTRO DE SALUD DE GACHANTIVA 1 15 293 5.129.574

891855438 4 HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2 15 185 20.000.000

891855029 5 HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL 2 15 533 3.000.000

800214230 9 MEDIAGNOSTICO TECMEDIC TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA SAS 2 15 204 1.504.104

891800335 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 2 15 646 5.000.000

830507718 8 MEDICAL PRONFO SAS 2 15 204 14.700.000

804014839 1 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARMANGA SA 2 15 204 3.533.014

900152996 7 LABORATORIO CLINICA CARVAJAL 2 15 500 6.230.000

890900518 4 FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE 2 05 001 800.000.000

890901826 2 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 2 05 001 350.000.000

900226451 4 EMMSA SA 2 05 088 343.000.000

900408220 1 NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON 2 05 001 294.000.000

21


900421895 6 FUNDACION CLINICA DEL NORTE 2 05 088 300.000.000

890981374 7 FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE 2 05 001 150.000.000

890981726 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YA 2 05 887 120.000.000

800149026 4 INSTITUTO DE CANCEROLOGIA SA 2 05 001 100.000.000

800044402 9 INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA 2 05 001 98.000.000

800138311 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CAR 2 05 250 52.352.182

890980066 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUI 2 05 360 50.000.000

890982264 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANTIO 2 05 042 50.000.000

890980757 1 ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 2 05 154 50.000.000

900418828 1 MEDIAMSALUD IPS SAS 2 05 001 49.000.000

890907241 1 ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIV 2 05 101 50.000.000

812004935 5 CASA DEL NINO LTDA 2 23 001 49.000.000

890905154 1 CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA 2 05 376 50.000.000

800196652 5 INST CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS E 2 05 001 44.100.000

890981536 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 2 05 890 30.000.000

811035375 1 IPS HUMANA SALUD LTDA 2 05 154 29.400.000

800190884 1 CLINICA ANTIOQUIA 2 05 001 19.600.000

890980181 8 ESE HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA 2 05 809 4.158.150

830120157 3 COLOMBIANA DE TRASPLANTES 2 11 001 14.700.000

811021843 4 MEDICAUCA 1 05 250 55.562.815

811035375 1 IPS HUMANA SALUD 1 05 154 40.682.225

830514104 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 1 05 495 26.051.952

830514104 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 1 05 495 40.308.387

811035375 1 IPS HUMANA SALUD 1 05 154 12.586.269

890980643 9 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL 1 05 002 23.047.593

890906346 1 ESE HOSPITAL SAN FERNANDO 1 05 030 70.595.445

890982101 8 ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI 1 05 031 14.163.796

890982183 1 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA 1 05 038 56.075.873

890982138 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORI 1 05 040 10.678.462

890982264 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA 1 05 042 24.648.639

890982153 0 ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES 1 05 059 23.142.262

890907241 1 ESE HOSPITAL LA MERCED 1 05 101 25.290.682

800044320 3 ESE HOSPITAL EL SAGRADO CORAZON DE BRICENO 1 05 107 17.567.742

890984670 6 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO DE DABEIBA 1 05 234 94.190.921

22

Continúa Tabla 13


890906991 2 ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO 1 05 284 113.591.734

800068653 4 ESE HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE 1 05 353 19.209.236

890980765 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL JERICO 1 05 368 26.601.445

800138011 7 ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE NECHI 1 05 495 25.377.498

890983675 8 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 1 05 543 34.145.202

890981532 4 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PUEBLORRICO 1 05 576 16.864.866

890985092 3 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 1 05 604 18.374.892

890905198 3 ESE HOSPITAL SANTA MARIA 1 05 679 24.001.336

890980855 3 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS 1 05 789 49.845.528

800065395 5 ESE HOSPITAL TOBIAS PUERTA 1 05 842 24.152.412

891982129 7 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA 1 05 854 23.660.289

890981726 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL 1 05 887 19.426.418

890981536 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 1 05 890 8.355.869

890981117 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARAGOZA 1 05 895 45.143.841

890982430 6 ESE HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA 1 05 120 11.673.971

800138311 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL BAGRE 1 05 250 10.826.199

890103002 7 HOSPITAL LOCAL DE BARANOA 1 08 078 33.874.818

811016192 8 IPS UNIVERSITARIA ANTIOQUIA 1 08 001 763.270.014

890103025 6 HOSPITAL LOCAL DE LURUACO 1 08 421 8.830.394

802009806 1 HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 1 08 433 27.670.041

802010401 2 HOSPITAL LOCAL DE MANATI 1 08 436 43.107.218

802009195 8 HOSPITAL LOCAL DE PONEDERA 1 08 560 25.244.570

802010241 0 ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA ESE CEMINSA 1 08 638 12.034.176

800174123 6 HOSPITAL LOCAL DE SANTO TOMAS 1 08 685 38.305.558

900141276 5 INVERSIONES SMP LTDA 1 08 078 56.530.429

802013209 8 IPS SAN JUAN 1 08 638 2.989.612

802011610 1 PROMOCOSTA SA 1 08 638 116.326.000

802002886 7 PRONTASALUD 1 08 433 6.487.457

802019932 2 SALUD PLENA 1 08 001 4.235.638

802023344 7 SALUD SOCIAL 1 08 001 101.920.049

802023344 7 SALUD SOCIAL 1 08 001 147.000.000

900002780 0 FUNDACION CAMPBELL 2 08 001 116.544.631

800253167 9 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 2 08 001 80.000.000

900133528 2 ASISTENC DOMICILIARIA INTEGRAL 2 08 001 17.484.412

890113431 6 CEDIUL 2 08 001 22.747.991

802010614 4 CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA 2 08 001 57.400.839

802013835 9 CLINICA ATENAS LTDA 2 08 001 82.924.962

800129856 5 CLINICA DE LA COSTA 2 08 001 74.046.361

802021332 1 CLINICA CENTRO 2 08 001 54.224.698

900249014 8 CLINICA COLOMBIANA DEL RINON 2 08 638 31.129.749

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Continúa Tabla 13


800050068 6 CLINICA EL PRADO 2 08 001 127.400.000800088346 3 CLINICA GENERAL EL RECREO 2 08 001 36.071.329802016761 6 CLINICA JALLER 2 08 001 21.549.379900164285 0 CLINICA SAN MARTIN 2 08 001 182.053.302802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL 2 08 638 88.508.325890102140 0 CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION 2 08 001 42.067.973900174577 9 DISAMA MEDIC 2 08 001 71.029.872890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA 2 08 638 87.099.041823004710 5 IPS DE LA COSTA SA 2 08 001 20.825.000802000955 8 INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA 2 08 001 21.983.138802020128 9 INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO 2 08 001 21.127.200802001607 4 LAB CARDIOVASCULAR 2 08 001 22.198.017830509497 4 MEDICINA INTEGRAL I 2 08 001 81.063.956800197424 7 IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA 2 08 001 5.720.101890109666 4 RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2 08 001 30.079.030800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 08 001 19.427.017802006337 3 TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C 2 08 001 21.175.036802004504 8 YEPES RESTREPO CIA S EN S 2 08 001 23.632.586800179966 0 CLINICA REINA CATALINA 2 08 001 49.000.000900388407 4 Fundacion Cardiotoracica Colombiana 2 08 001 100.000.000 891079999 5 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 2 23 001 165.499.018 812005726 7 ESE CAMU EL AMPARO 1 23 001 186.996.281 812001868 6 ESE CAMU DE CANALETE 1 23 090 17.265.741 812003455 7 ESE CAMU MOOnITOS 1 23 500 55.183.412 891000736 5 ESE HOSPITAL SAN NICOLAS 1 23 555 47.392.431 800193904 2 ESE HOSPITAL JUAN PABLO II 1 68 051 3.481.795 804007868 4 ESESAN CAYETANO SANTANDER DE GUAPOTA SANTANDER 1 68 322 6.194.445 804008792 8 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 689 11.561.872804008792 8 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 406 2.428.914900100089 9 IPS VIDASER 1 68 307 21.135.736900333820 7 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 001 23.590.820900333820 7 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 406 8.907.417900375052 7 UNION TEMPORAL GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER1 68 689 88.214.725804005751 2 ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA 1 68 780 30.525.368804007611 9 CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI ESE 1 68 245 15.969.789804008515 4 ESE COROMORO 1 68 217 30.296.921804008746 9 ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER 1 68 773 21.284.103804010718 9 ESE CENTRO DE SALUD JAIME MICHEL DE SANTA HELENA DEL OPON DE SANTANDER1 68 720 37.271.673804014637 9 CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CABRERA ESE 1 68 121 11.561.305804014835 0 ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PARAMO 1 68 533 27.729.943804015007 3 ESE CENTRO DE SALUD ENCINO 1 68 264 5.882.562804015127 9 ESE OCAMONTE SANTANDER 1 68 498 17.318.670804015920 3 ESE NUESTRA SENORA DE LA PAZ DE LA PAZ SANTANDER 1 68 397 23.999.862890202002 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTADER 1 68 079 29.322.573890202066 2 HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI 1 68 229 9.159.847890203436 9 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA SANTANDER 1 68 406 39.157.099890203887 7 ESE HOSPITALINTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER 1 68 745 13.459.727890204360 2 ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 1 68 615 11.451.097890204789 8 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68 572 41.329.238890204789 8 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68 368 18.389.157

24

Continúa Tabla 13


800050068 6 CLINICA EL PRADO 2 08 001 127.400.000800088346 3 CLINICA GENERAL EL RECREO 2 08 001 36.071.329802016761 6 CLINICA JALLER 2 08 001 21.549.379900164285 0 CLINICA SAN MARTIN 2 08 001 182.053.302802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL 2 08 638 88.508.325890102140 0 CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION 2 08 001 42.067.973900174577 9 DISAMA MEDIC 2 08 001 71.029.872890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA 2 08 638 87.099.041823004710 5 IPS DE LA COSTA SA 2 08 001 20.825.000802000955 8 INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA 2 08 001 21.983.138802020128 9 INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO 2 08 001 21.127.200802001607 4 LAB CARDIOVASCULAR 2 08 001 22.198.017830509497 4 MEDICINA INTEGRAL I 2 08 001 81.063.956800197424 7 IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA 2 08 001 5.720.101890109666 4 RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2 08 001 30.079.030800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 08 001 19.427.017802006337 3 TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C 2 08 001 21.175.036802004504 8 YEPES RESTREPO CIA S EN S 2 08 001 23.632.586800179966 0 CLINICA REINA CATALINA 2 08 001 49.000.000900388407 4 Fundacion Cardiotoracica Colombiana 2 08 001 100.000.000 891079999 5 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 2 23 001 165.499.018 812005726 7 ESE CAMU EL AMPARO 1 23 001 186.996.281 890205655 4 HOSPITAL SAN JOSE ESE DE VALLE DE SAN JOSE 1 68 855 14.277.382900186802 3 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE GUADALUPE 1 68 320 36.746.873900190045 1 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO 1 68 755 110.318.596900192428 6 ESEHOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA SANTANDER 1 68 167 38.560.718829001887 8 CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR ESE 1 13 160 4.482.953800084206 2 ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 001 108.794.869829000331 0 SERVICIOS INTEGRALES SEIS 1 68 190 33.525.194804008770 6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN MARTIN LA BELLEZA SANTAN 1 68 377 17.651.316900101736 0 IPS GESTIONAR VIENESTAR DE TUQUERRES ANRINO 1 68 296 20.365.247900318366 1 CONTINENTAL CLINIC 1 47 288 14.184.199819004070 5 ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND 1 47 001 216.022.302819004503 2 ESE CENTRO DE SALUD DE ZAPAYAN 1 47 960 51.087.710819002551 7 ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO 1 47 288 86.769.694819002363 9 ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO 1 47 555 23.531.066819001307 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE CERRO DE SAN ANTONIO 1 47 161 25.597.284819001269 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO 1 47 170 50.189.795819003462 4 ESE HOSPITAL LOCAL DE CONCORDIA 1 47 205 93.043.720819001312 9 ESE HOSPITAL LOCAL DE EL PINON 1 47 258 23.612.233819001796 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN 1 47 268 6.177.591819004318 6 ESE HOSPITAL LOCAL DE NUEVA GRANADA 1 47 460 68.208.003819001345 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE PEDRAZA 1 47 541 20.371.955819001274 7 ESE HOSPITAL LOCAL DE PIJINO DEL CARMEN 1 47 551 15.057.575819001235 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO 1 47 605 11.138.329819001352 3 ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA 1 47 675 47.718.849819004347 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE SANTA BARBARA DE PINTO 1 47 720 39.847.054819001363 4 ESE HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO 1 47 675 19.823.015819001302 5 ESE HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE 1 47 798 26.707.971819003632 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE ZONA BANANERA 1 47 980 93.348.925819001712 1 ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ 1 47 053 29.640.540819000736 3 ESE HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ 1 47 692 38.286.907

25


800130625 2 ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL 1 47 189 15.354.964819002025 4 ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA 1 47 551 26.773.638900141276 5 INVERSIONES SMP 1 47 001 345.016.650900154305 7 INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD 1 47 001 39.513.787819005712 1 IPS PROFSALUD LTDA 1 47 001 85.277.945900018045 5 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA 1 47 001 199.693.007800235973 2 CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA 2 08 001 16.459.484819003473 5 CENTRO DE FISIOTERAP 2 47 001 4.501.004900099151 4 CLINICA BENEDICTO 2 47 001 67.840.000819000364 7 CLINICA DE LA MUJER 2 47 001 36.417.042800067515 1 CLINICA LA MILAGROSA 2 47 001 46.370.886800025755 2 CLINICA SAN IGNACIO 2 08 001 1.504.801802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL L 2 08 638 5.171.712819002176 8 COMPANIA COLOMBIANA DE SALUDCOLSALUD 2 47 001 126.788.811900174577 9 DISAMA MEDIC SAS 2 08 001 8.541.902802006728 1 ESE HOSPITAL NINO 2 08 001 22.408.290802009766 3 ESE HOSPITAL DEPA 2 08 758 13.465.930819002025 4 ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA 2 47 551 23.450.000891780185 2 ESE HOSPITAL UNIV FERNANDO TROCONIS 2 47 001 80.400.000819002363 9 ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO 2 47 555 3.489.570900002780 0 FUNDACION CAMPBELL 2 08 001 33.010.912890212568 0 FUNDACION CARDIOVASC 2 47 001 171.339.675900138480 0 FUNDACION INTEGRAL DE SALUD FISALUD 2 47 001 27.763.926800129701 2 FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE 2 47 001 64.078.715800201726 3 FUNDACION POLICLINIC 2 47 001 25.565.692830123731 5 FUNDACION RENAL DE COLOMBIA 2 47 001 51.189.900819004134 8 HERES SALUD 2 47 001 71.957.729890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENT 2 08 638 1.156.731900196347 6 HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA 2 13 430 5.000.000800253167 9 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 2 08 001 37.803.128823004710 5 IPS DE LA COSTA S 2 47 001 26.757.500802000955 8 INSTITUTO DE LA VISI 2 08 001 2.532.212900141276 5 INVERSIONES SMP LTDA 2 47 001 6.637.698900154305 7 INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD 2 47 001 12.643.191800194798 2 ORGANIZACION CLINICA BONNADONAPREVENIR 2 08 001 12.643.191890102768 5 ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE 2 08 001 30.138.503802020334 1 QUIMIOSALUD LTDA 2 47 001 32.984.700805011262 0 RTS LTDA 2 47 001 7.000.000800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 47 001 13.389.069900187288 1 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESP SANTA TERESA 2 47 288 16.615.474900194140 1 SUBSANAR IPS 2 47 001 14.595.000819006339 1 SURGIFAST 2 47 001 16.042.839802006337 3 TAMARA IMAGENES 2 08 001 1.971.596819003210 5 UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO 2 47 001 64.058.112900272772 9 UNIDAD MATERNO INFAN 2 47 001 177.545.134830007355 2 FRESENIUS MEDICAL CARE 2 11 001 800.000.000806007813 7 ESE HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHI 1 13 006 19.267.743806010305 8 ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 1 13 001 302.889.319806007801 9 ESE GIOVANNI CRISTINI 1 13 244 8.944.237806007238 1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ 1 13 647 20.452.037806013609 5 ESE HOSPITAL SANTA CATALINA 1 13 673 19.364.302806006914 8 ESE HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN 1 13 894 9.588.794806008270 2 ESE SANTA ROSA DE LIMA 1 13 683 10.917.959900196347 6 ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA 1 13 430 55.582.166806013598 2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 1 13 430 17.223.619823001518 3 ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS 1 70 001 259.894.314823000496 5 ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE 1 70 713 81.410.930823001873 3 CENTRO DE SALUD OVEJAS ESE 1 70 508 20.890.499823002044 9 ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL SUCRE 1 70 429 26.547.809823002541 8 ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS SUCRE 1 70 418 20.609.406805027289 9 RED DE SALUD LADERA ESE 1 76 001 38.195.161805027338 1 RED DE SALUD SURORIENTE ESE 1 76 001 10.132.519805027287 4 RED DE SALUD NORTE ESE 1 76 001 22.378.954805027337 4 RED DE SALUD ORIENTE ESE 1 76 001 75.110.316805027261 3 RED DE SALUD CENTRO ESE 1 76 001 32.821.371836000386 0 IPS MUNCIPAL DE CARTAGO 1 76 147 275.203.115890306950 6 ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI 1 76 364 206.212.513891900887 0 HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO 1 76 246 11.569.084891301447 3 HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO 1 76 670 11.537.069890305496 9 HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS 1 76 233 76.365.967891902036 9 HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DIAZ 1 76 845 4.827.820891901101 5 HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA 1 76 054 10.822.176891901082 3 HOSPITAL LOCAL SAN RAFAEL DEL AGUILA 1 76 243 31.610.413891900343 6 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 1 76 622 124.298.193891900441 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 1 76 895 15.259.922891900481 4 HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA 1 76 403 22.703.712800155000 8 HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE 1 76 109 23.605.172891900343 6 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 2 76 622 116.738.590805026771 3 CENTRO DE MEDICINA FISICA RECUPERAR 2 76 001 470.400.000890303841 8 HOSPITAL SAN JUAN DE CALI 2 76 001 74.115.157900249053 5 UCI GUADALAJARA SA 2 76 111 30.289.197890399020 1 FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL 2 76 001 100.000.000805028530 4 HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 2 76 001 77.500.000890303461 2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 2 76 001 904.109.421891380036 7 HOSPITAL SAN VICENTE PAUL PALMIRA 2 76 001 29.735.729890300516 5 CLINICA SAN FERNANDO 2 76 001 78.400.000900375465 5 POLICLINICO EJE SALUD 2 76 147 311.677.632800210891 9 RESONANCIA IMBANACO SA /IMAGENES TEQUENDAMA 2 76 001 13.251.000890307200 5 CENTRO MEDICO IMBANACO 2 76 001 180.000.000836000737 2 HOSPITAL DEPTAL DE CARTAGO 2 76 147 111.538.280891580002 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE 2 76 001 5.761.791900074359 0 UCIMED SA 2 76 147 44.100.000900110074 1 SU VIDA 2 76 001 78.400.000900170300 8 CIDSALUD IPSI 1 44 430 19.244.919

26

Continúa Tabla 13

Ver Página Ministerio de la Protección Social, en lo concerniente a Giro directo a prestadores de servicios de salud

2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO.

Ver punto 2.2.2.4 del Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera.

2.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO.

El flujo de caja contiene los movimientos de entrada y salida de recursos adelantados durante el mes de mayo, a continuación se presenta un comparativo entre el flujo de caja proyectado y el ejecutado del mes en mención, donde al realizar un análisis simple se observa:


800119945 1 HOSPITAL SAN ROQUE ESE 1 20 238 15.519.532824000543 7 HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES 1 20 400 39.934.331824000725 0 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA 1 20 001 121.819.309802013872 1 CALIDAD MEDICA 1 20 001 56.792.254802013872 1 CALIDAD MEDICA 1 20 001 51.278.500824004688 4 INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU 1 20 001 10.724.577824004688 4 INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU 1 20 001 10.527.076900007113 0 SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA 1 20 001 69.618.332900007113 0 SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA 1 20 001 68.464.197824005609 7 ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMEDI L 2 20 001 30.795.744824003102 6 CENTRAL DE PATOLOGIAS DEL CESAR LTD 2 20 001 1.726.906900364092 4 CENTRO DE IMAGENES CASTULO ROPAIN L 2 20 001 3.877.493824005694 3 CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA LTDA 2 20 001 7.102.305892300979 9 CLINICA DEL CESAR LTDA 2 20 001 4.900.000824001252 3 CLINICA ERASMO LTDA 2 20 001 65.943.200824001041 6 CLINICA MEDICOS SA 2 20 001 31.275.964900272582 6 CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS 2 20 001 9.800.000900341391 2 CLINICA SANTO TOMAS DE VALLEDUPAR 2 20 001 11.486.345892300226 1 ESE CENTRO DE REHABILIATACION ID 2 20 001 10.000.000900386591 2 GYO MEDICAL IPS SAS 2 20 001 14.700.000892300175 4 HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE 2 20 001 20.000.000892399994 5 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 2 20 001 80.000.000900016598 7 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR 2 20 001 14.700.000900349109 8 LABORATORIO CLINICO AHB SANFORD SA 2 20 001 6.650.556824004330 3 MEDICINA NUCLEAR SA 2 20 001 5.027.575800239977 1 REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA 2 20 001 1.961.838824000687 9 SOCDE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL 2 20 001 16.535.890892300708 1 SOCIEDAD ClInica VALLEDUPAR 2 20 001 17.495.402900123436 0 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS 2 20 001 9.016.000860013874 7 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROO 2 20 001 18.905.181900042103 5 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 2 13 001 300.000.000900123159 5 CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 2 13 001 200.000.000806001061 8 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO 2 13 001 200.000.000806004548 6 CENTRO MEDICO CRECER LTDA 2 13 001 196.000.000890480135 3 HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA 1 13 001 80.076.000

19.340.685.848

27

De los rubros que conforman el ingreso, se resalta el comportamiento de los títulos judiciales, por la gestión adelantada muestra unas entradas por encima de lo previsto, equivalentes a un 173% con respecto a lo proyectado y representando el 30% del total de los ingresos.

La ejecución de los egresos, constituyen un 91% de los ingresos, este resultado se encuentra seis puntos por debajo de lo proyectado.

En los egresos el rubro más representativo lo constituye el costo de venta, siendo este el 86% del total de las salidas de recursos.

Los aportes sociales alcanzaron el 35% de la meta proyectada.

Como resultado final tenemos un flujo de caja positivo que alcanza los $6.851.163 millones de pesos.

Tabla 14.Flujo de Caja.

Ejecución

Proyectado Ejecutado

may.12 may.12

Efectivo generado de la Operación INGRESOS 58.326.736 60.221.140

Upc.S 40.179.446 40.856.232 Recobros 964.307 967.866 Cartera Upc.s Corriente 6.576.194 0 Cartera Upc.s Anterior 0 0 Cartera Recobros 0 0 Titulos Judiciales 10.594.735 18.367.649 Copagos 12.054 29.393 Recobro Poliza AC 0 0 EGRESOS 57.105.807 54.685.079 Costo Venta 47.811.075 47.328.595

Costo Poss Capitación 18.884.339 17.479.490 Costo Poss Evento 15.927.356 15.475.087

Conciliaciones Demandas 10.594.735 14.374.018 Cartera Por Pagar 6.743.338 4.992.678 Administración 2.551.395 2.363.806 EGO 1.220.929 5.536.061 Efectivo generado de actividades de lnversión

Inversiones AF 0 0 EGI 0 0 Efectivo generado de Actividades de financiación

Aportes Sociales 116.190 40.978 Capitalización Apalancamiento Financiero Obligaciones Financieras 2.282.035 2.279.678 EGF -2.165.844 -2.238.700 FC -944.916 3.297.361 Caja Inicial 1.531.376 3.553.802 Caja Final 586.460 6.851.163

28

2.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES.

29

30

31

� INDICADORES FINANCIEROS.

Con esos resultados los principales indicadores financieros de la empresa son:

Tabla 15 INDICADOR may.12

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO 13.846.858.795

RAZON CORRIENTE 1,09

PRUEBA ACIDA RS 0,07

KTNO 3.210.106.413

INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE CARTERA (días) 76

ROTACION DE CXPAGAR (días) 60

CICLO DE CAJA (días) 16

ROTACION DE ACTIVOS (veces/año) 0,9

ROTACION DE ACTIVOS CORRIENTES 0,8

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 6,0%

MARGEN OPERACIONAL 0,7%

MARGEN NETO 0,1%

ROI 0,1%

RENTABILIDAD OPERATIVA 0,8%

RSP 1,9%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

COEF. DE ENDEUDAMIENTO 93%

APALANC. FINANCIERO 15,0

INDICADORES DE PERMANENCIA

PATRIMONIO MÍNIMO REQUERIDO 5.667.000.000

PATRIMONIO MÍNIMO TECNICO 9.590.005.832

MARGEN DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ 16.822.567.288

3 RED DE SERVICIOS.

Coosalud EPS-S garantiza la atención de sus afiliados a través de una red de servicios

completa, idónea y con calidad de la atención, soportada en 658 IPS, localizadas alrededor

del territorio nacional, compuesta por IPS de carácter público y privado. En el nivel local

predominan las ESES municipales que prestan el primer nivel de atención compuesto por

medicina general, odontología general, laboratorio clínico, radiología de primer nivel,

todas las actividades encaminadas a promoción de la salud y prevención de la enfermedad

haciéndose énfasis en los grupos de riesgo más susceptibles para nuestra población como

son las mujeres en edad fértil como base del binomio madre-feto, en lo correspondiente a

detección de riesgos del embarazo, parto y puerperio y garantizando así un neonato sano

y un niño que crezca sano y un adulto productivo y los mayores de 40 años en la detección

32

e intervención de patologías cardiovasculares evitando eventos adversos, discapacidades

y todo el daño social que esto conlleva.

En el segundo nivel de atención se garantiza toda la atención especializada ambulatoria y

hospitalaria, al igual que el tercer nivel de atención que se soporta en los hospitales

universitarios públicos. Las atenciones de alto costo en todos sus componentes se

garantiza a través de IPS habilitadas con énfasis en el suministro oportuno del

medicamento.

A la fecha se ha legalizado el 82% de los contratos establecidos en el plan de contratación,

los contratos que faltan por legalizar son principalmente contratos de primer nivel con

ESES públicas que al ver garantizado el giro directo de recursos, no consideran como

prioridad la legalización de los contratos de prestación de servicios, siendo enfáticos en

este punto que la prestación de servicios se garantiza permanentemente. (Ver anexo 11)

3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SERVICIO.

A continuación se presentan los resultados de los indicadores de auditoría presentados

por Coosalud EPS-S de forma mensual.

Tabla 16 (Indicador de Autorizaciones)

La ejecución del costo en salud se mantiene en el 89% acumulado, el cual se ubica por

debajo de la meta del 92%; resultado de la ejecución de la estrategia Coosalud EPS-S

SUCURSAL AFILIADOS INGRESOS CAPITACION EBS+AUD+PAC AUTORIZADO* TOTAL POSS % DIFERENCIA

BOLIVAR 173.466 5.993.922.144 2.607.356.133 268.011.886 4.364.687.822 7.240.055.840 120,8% 1.725.647.467- BOYACA 20.300 596.040.480 280.735.066 34.570.348 346.306.406 661.611.820 111,0% 113.254.579- SANTANDER 127.257 3.736.469.131 1.711.302.862 272.762.247 1.578.515.203 3.562.580.312 95,3% 125.028.711- CESAR 48.434 1.422.099.734 725.270.865 82.481.785 458.549.242 1.266.301.891 89,0% 42.029.865 ANTIOQUIA 247.445 7.265.381.112 3.269.421.500 530.372.821 2.361.852.809 6.161.647.131 84,8% 522.503.492 MAGDALENA 192.439 5.678.080.884 2.543.780.236 329.328.691 1.938.292.718 4.811.401.646 84,7% 412.432.767 VALLE 276.835 8.172.016.422 3.742.783.521 580.773.252 2.354.460.256 6.678.017.029 81,7% 840.238.079 ATLANTICO 155.320 5.440.532.040 2.271.422.127 234.106.937 1.786.123.946 4.291.653.009 78,9% 713.636.467 SUCRE 53.335 1.658.813.462 812.818.596 96.211.181 384.508.852 1.293.538.629 78,0% 232.569.756 CORDOBA 30.258 888.423.293 431.773.720 51.528.551 194.555.663 677.857.934 76,3% 139.491.495 COOSALUD 1.325.089 40.851.778.701 18.396.664.626 2.480.147.698 15.767.852.917 36.644.665.241 89,7% 938.971.164

33

Celebra la Vida, por medio de la cual se concentra en el manejo y control de mujeres

embarazadas y pacientes con hipertensión y diabetes.

Las sucursales Bolívar, Boyacá y Santander se encuentran sobre-ejecutadas. En la sucursal Bolívar los costos que predominan son las atenciones de medicina interna, que incluye a las atenciones de esta especialidad y subespecialidades en su mayoría representadas por hospitalizaciones de enfermedades crónicas y degenerativas y complicaciones derivadas de la falta de resolutividad y suficiencia de la red de primer nivel en Cartagena, municipio en donde se concentra el 76% de la población de la sucursal. En segundo lugar se encuentra la UCI adultos que se ve altamente influenciada por la primera lo que hace también que las estancias se vean prolongadas. Dentro de los planes establecidos para lograr la disminución de los costos en esta sucursal se estableció reforzar la auditoria al primer nivel hospitalario, revisión del programa de gestión de riesgo cardiovascular y en especial de la detección temprana de alteraciones del adulto mayor en la ESE pública.

Tabla 17

En la sucursal Santander también se presenta elevado el costo a expensas de medicina interna y sus subespecialidades, lo cual tiene como principal causa el elevado índice de estancias hospitalarias en el Hospital Universitario de Santander que a su vez se ve altamente influenciado por la dificultad de autorización de servicios no incluidos en el POSS por parte de la secretaría departamental de salud.

Tabla 18

En la sucursal Boyacá se muestra un tema muy marcado de insuficiencia de red de

servicios que afecta en especial la atención de neonatos en UCI Neonatal, pediatría y

PLAN AUTORIZADO MES % UPC-S

MEDICINA INTERNA 913,446,640 15.2%UCI ADULTOS 427,409,200 7.1%ORTOPEDIA 298,359,300 5.0%ONCOLOGIA 286,616,821 4.8%UCI PEDIATRICA 249,530,443 4.2%PEDIATRIA 204,153,310 3.4%OBSTETRICIA 157,217,757 2.6%CIRUGIA CARDIOVASCULAR 155,966,096 2.6%GINECOLOGIA 117,163,120 2.0%PRIMER NIVEL 115,050,347 1.9%


MEDICINA INTERNA 338,886,186 9.1%ONCOLOGIA 175,702,843 4.7%PEDIATRIA 161,983,047 4.3%CIRUGIA CARDIOVASCULAR 139,364,034 3.7%ORTOPEDIA 121,063,107 3.2%OBSTETRICIA 111,741,239 3.0%URGENCIAS 51,150,176 1.4%PARTO 43,244,272 1.2%PRIMER NIVEL 42,847,743 1.1%UCI ADULTOS 26,889,924 0.7%

34

atenciones de ortopedia de alta complejidad. En este caso se estableció como prioridad la

contratación de IPS en Bogotá para garantizar estas atenciones de manera oportuna, y

eficiente.

Tabla 19

Tabla 20. Indicadores de Auditoria.

Los indicadores de estancia hospitalaria empiezan a mostrar una ligera disminución como

producto del afinamiento del proceso de auditoria concurrente de pacientes

hospitalizados en donde se visitan todos los pacientes que ingresan a los servicios

hospitalarios de la siguiente manera:

Se determina por parte de COOSALUD EPSS tener en cuenta la siguiente priorización de pacientes:

� Visitar al 100% de los pacientes nuevos avisados a COOSALUD EPSS (censo diario línea 01 8000) y los reportados por el censo de cada IPS, para priorizar seguimiento a la evolución.

� Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, pediátricos y neonatal.

� Estancias en servicio de UCE. � Patologías de ortopedia de alto costo. � Estancias prolongadas en sala general*.


UCI NEONATAL 80,216,536 13.5%ORTOPEDIA 45,209,760 7.6%PEDIATRIA 41,128,939 6.9%MEDICINA INTERNA 35,748,874 6.0%OBSTETRICIA 30,304,568 5.1%ONCOLOGIA 21,235,528 3.6%PRIMER NIVEL 21,086,400 3.5%PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 12,262,132 2.1%FISIATRIA 9,557,700 1.6%UCI ADULTOS 7,000,000 1.2%

Tipo de estancia No. Días No. Pacientes Promedio día estancia META

GENERAL 19,514 2,789 7 5

UCE 2,287 317 7

UCI 1,993 220 9 3

UCI NEONATAL 1,15 122 9

UCI PEDIATRICA 468 40 10 3

UNIDAD DE QUEMADOS 175 12 15

URGENCIAS 378 828 0

35

*En cuanto a las estancias prolongadas en sala general se precisa que una vez analizadas estas, se concluyó que las patologías que presentan mayor tendencia a permanecer por encima de los estándares fijados y por lo tanto se deben priorizar para ser visitadas se refieren a los casos de diagnósticos mal definidos o no clarificados y que el estudio posterior a las altas de dichos casos arrojaron cinco grupos de diagnóstico. Por lo tanto se debe priorizar todo paciente en sala general con diagnostico mal definido en estudio y los cinco grupos que se describen a continuación:

1. Malformaciones congénitas hospitalizadas para corrección quirúrgica y rehabilitación. 2. Pacientes que hayan sido trasladados de UCI o UCE a sala general. 3. Pacientes de "Alto Costo" que estén siendo atendidos en sala general:

• Quemados.

• Complicaciones de VIH.

• Complicaciones de Insuficiencia renal.

• Tumores y Cáncer en estudio.

• Patologías Cardiovasculares y Neurológicas. 4. Maternas complicadas o ARO en sala general. 5. Neonatos en sala general.

Tabla 21. Indicadores de Auditoría.

SUCURSAL GRAL UCE UCI UCIN UCIP UCI QUEMADOS

TOTAL X SERV. 291.419 634.908 1.194.760 1.087.980 1.043.956 341.669

Tabla 22

Los valores promedio por día se encuentran dentro los límites establecidos para la

compañía como resultado del estricto control a las atenciones realizadas a nuestros

afiliados, su pertinencia y oportunidad.

Cumple Aceptable No cumplida

UCI ADULTO 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000

UCI NEO 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000

UCI PED 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000

UCE 912,000$ < $400.000 Entre $912.000 y $1.094.000 > $1.094.000

GENERAL 456,000$ < $456000 Entre $456.000 y $547.000 > $547.000

Meta por servicioDefinición de los datos

36

Tabla 23 . Indicador de Auditoria

El proceso de conciliación de glosas se ha establecido como un proceso prioritario, dentro

de los cuales se ha saneado el 54% de las glosas, de las cuales el 83% corresponden a glosa

administrativa. El 44.25% de las glosas no presentan a la fecha respuesta por parte de las

IPS, y solo el 1,5% de las glosas respondidas están pendientes de conciliación, la cual debe

realizarse dentro del siguiente mes.

3.2 TUTELAS PRESENTADAS.

Durante el periodo Enero-Mayo del año en curso, se han recibido 655 tutelas, lo cual

corresponde a 5 tutelas por cada 10.000 afiliados; al compararse con los datos del estudio

de la defensoría del pueblo de número de tutelas por cada 10.000 afiliados en entidades

que prestan exclusivamente servicio en régimen subsidiado, Coosalud EPS-S se encuentra

por debajo del promedio, teniendo en cuenta que las empresas con mayor número de

tutelas por 10.000 afiliados es 32 y en relación nuestra empresa para el mismo periodo

fue de 8 por cada 10.000 afiliados.

Al analizar la situación por departamentos en donde COOSALUD EPS-S hace presencia

encontramos que la mayor distribución es en los departamentos de Valle y Antioquia, que

al tener mayor concentración de afiliados, redes de alta complejidad y centros de

investigación se solicita por parte del personal médico con mayor frecuencia

procedimientos y medicamentos NO POSS.

En los casos de tutelas por servicios POSS, la principal causa identificadas es la falla en los

mecanismos de referencia, desde los primeros y segundos niveles a niveles de atención

superiores, lo que ocasiona desorientación del usuario que solicita servicios a IPS por

fuera de la red o servicios que requieren autorización o remisión a IPS diferentes a las que

acuden los afiliados. Otra de las causas principales es la concentración de solicitudes de

37

atención en las ciudades capitales de servicios de segundo nivel, que pueden ser

realizados en los hospitales de segundo nivel e incluso en su defecto en IPS privadas en

municipios diferentes a las capitales, en donde por la alta demanda de servicios al

congestionar las IPS de alta complejidad genera retrasos y demoras que son mal

entendidos por el usuario atribuyéndole la responsabilidad al asegurador.

Al recibir la notificación de este tipo de tutelas, COOSALUD EPS-S tiene como política,

contactar al usuario, investigar la causa del disconfort del mismo, realizar las gestiones

necesarias para la realización del procedimiento motivo de la solicitud de tutela y en lo

posible el desistimiento del mismo.

A continuación se muestra la relación de las tutelas instauradas, por la prestación de

servicios.

Tabla 24

SUCURSAL POSS NO POSS INCONSISTENCIAS BDUA OTRAS TOTAL

ATLANTICO 18 24 5 0 47

BOLIVAR 11 32 29 5 77

BOYACA 4 1 0 0 5

CORDOBA 3 4 4 0 11

SUCRE 1 6 0 2 9

CESAR 3 10 2 0 15

MAGDALENA 4 16 1 8 29

SANTANDER 4 55 13 1 73

VALLE 33 107 13 4 157

ANTIOQUIA 99 113 20 0 232

TOTAL 180 368 87 20 655

3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD.

En lo que respecta a los requerimientos emitidos por la Superintendencia Nacional de

Salud, se encuentran los entregados mediante Acta No. 595, referenciado con el NURC. 1-

2012-035793 que incluyó el requerimiento del Señor Nelson Osorio Cortez, en

representación de Isabel Sofía Alegría y el Acta No. 549, referenciado con el NURC. 1-

2012-032489 que incluyó 9 requerimientos los cuales fueron atendidos por COOSALUD

EPS-S dando respuesta completa y de fondo a lo solicitado, informando las gestiones

adelantadas en cada caso y demostrando la atención a nuestros usuarios de forma

oportuna y eficiente, brindando las explicaciones solicitadas y debidamente soportadas

con las que se verifica nuestro cabal cumplimiento a las obligaciones como EPS-S dentro

del SGSSS.

38

Se acompañan para los efectos copia de la contestación a cada requerimiento

debidamente radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver anexo 11).

4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO.

4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

Durante el primer trimestre del año 2012 se captaron un total de 1,486 casos1 a través del

personal de atención al usuario de las Sucursales, Oficinas Locales y Equipos Básicos de

Salud, lo que representa una nueva tendencia al alza de los mismos.

De este número de casos, el 64.1% correspondieron a reclamos (952 casos), el 25% fueron

felicitaciones (372 casos) y únicamente el 10.9% (162 casos) fueron las sugerencias

[Gráfico 1].

Grafica 1. Distribución de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de

Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud

En comparación con los trimestres anteriores, se observa que los reclamos sufrieron un

punto de quiebre en su tendencia descendente, sin duda resultado del cambio de

estrategia de recopilar el sentir de la gente. (Gráfico 2).

Analizando la distribución proporcional por cada 10.000 afiliados en cada uno de las

Sucursales se encuentra que hubo un cambio sustantivo en el orden, destacándose la

Sucursal Bolívar, que alcanzó la tasa de 33.5 reclamos lejos de Santander que llegó a 11.2.

1 Caso: Reclamo, sugerencia o felicitación.

39

Las demás sucursales estuvieron alrededor de 2.4, extraordinariamente lejos de lo

esperado (438). (Tabla 26).

Grafica 2. Tendencia de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en los últimos 4 trimestres. COOSALUD ESS, 2012. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

Tabla 25. . Distribución de índices de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones por cada 10,000 afiliados, por

sucursal COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

4.1.1 RECLAMOS

La distribución de los reclamos por causas demostró que los problemas de entrega de

medicamentos (25.6%) y en la atención en las IPS (25,4%) siguen siendo las principales

causas de queja por parte de los usuarios, lo que corrobora que definitivamente la

40

satisfacción es fuertemente influida por la calidad de la atención prestada por la red de

servicios de salud [Gráfico 3].

Grafica 3. Distribución de Reclamos por causas. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

4.1.2 SUGERENCIAS

El mayor número de sugerencias solicitaron ampliación o cambio en la red de servicios

(31.3%), lo cual es consecuente con el resultado de los reclamos. En segundo término se

encuentra la solicitud de mejora del servicio o la infraestructura de COOSALUD (28.4%) y

mejora de aspectos del SGSSS (25.6%).

4.1.3 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS

El tiempo de respuesta promedio de COOSALUD para la totalidad de los casos presentados

fue 9.7 días, levemente superior al trimestre anterior (8.7), algo más de la mitad del

estándar establecido de 15 días.

Clasificado por caso, encontramos que las felicitaciones se respondieron en promedio en

18.5 días, los reclamos en 8.4 días y las sugerencias en 10.3 días (Tabla 27), lográndose el

objetivo de darle prioridad a los reclamos.

De nuevo, la Sucursal Boyacá se mantiene en el primer lugar de incumplimiento, con un

tiempo de respuesta promedio de 22.6 días seguida de las Sucursales Santander, que

tampoco logra el estándar consolidado (15.5) y Santander, que apenas lo logra (13.8).

41

Grafica 4. Distribución de Sugerencias por causa. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

Tabla 26. Promedio de tiempo de respuesta a los Usuarios, por Sucursal. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

4.2 CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A continuación se presentan los resultados descriptivos de las 16 subdimensiones

utilizadas para evaluar la calidad percibida por los afiliados usuarios de los servicios de

salud en las IPS contratadas por COOSALUD EPS-S para garantizar su atención. En primer

lugar se presentan los resultados generales para cada una de las subdimensiones de

calidad y luego se presenta el comportamiento de cada una de estas según las variables:

42

nivel de complejidad de la IPS, región de ubicación, ocupación, nivel educativo máximo

alcanzado y nivel SISBEN de los usuarios encuestados.

Para la medición cuyos resultados se presentan, se utilizo la encuesta PECASUSS

(Percepción de la Calidad de los Servicios por los Usuarios de Servicios de Salud),

desarrollado en el 2006 por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia

para el entonces Ministerio de la Protección Social, y adoptado por Coosalud EPS-S, dada

su probada eficacia en medir la percepción de la calidad de los servicios de salud por parte

de sus usuarios, parte de la consideración que el monitoreo y la evaluación de los servicios

de salud en general y, de la calidad de la atención en la red de servicios contratada en

particular, son asuntos relevantes dentro de los sistemas de salud y por tanto de la

evaluación de la eficacia de la EPSS en garantizar a sus afiliados el goce efectivo de su

derecho a la salud.

Con la aplicación de este instrumento se pretende medir la percepción de los usuarios

respecto a la calidad de los servicios de salud recibidos. Adicionalmente, la información

recolectada durante finales del 2011 y el primer trimestre del 2012, permitirá evaluar los

cambios en la percepción de los usuarios en este lapso. En los siguientes apartes se

presentan las características de los usuarios encuestados y de las instituciones en las que

fueron atendidos, así como los resultados de las subdimensiones seleccionadas para

evaluar la calidad percibida.

4.2.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

La encuesta fue aplicada a 13,476 afiliados que demandaron servicios de salud en las

Instituciones seleccionadas en la muestra. No se presentaron diferencias significativas de

manera global, entre el número de encuestas esperadas (12,578) y el número de

encuestas efectivamente realizadas, aunque sí en cada uno de los departamentos (Tabla

27).

Los afiliados encuestados se encuentran distribuidos en nueve departamentos del país;

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Magdalena, Santander, Sucre y Valle del

Cauca. El departamento en el que se realizó la mayor cantidad de encuestas fue Antioquia,

con 3,079 usuarios encuestas, mientras que el que aportó el menor número de usuarios al

estudio fue Cesar, con 183 encuestas realizadas. No se registraron encuestas en Córdoba y

La Guajira (Tabla 27).

43

Tabla 27. Cumplimiento de encuestas esperadas por Departamento. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

La distribución de sexo entre los encuestados presentó una evidente inclinación hacia el

sexo femenino, siendo el 67% de los encuestados mujeres y sólo el 33% hombres.

Grafica 5. Distribución de los encuestados por sexo. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente:

Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

En cuanto a las IPS a las que se les evaluó la calidad de su atención según la percepción de

los usuarios, en total fueron 399, 76.7% de ellas de Baja Complejidad (Nivel 1), 19.8% de

Mediana Complejidad y 3.5% de Alta Complejidad (Gráfico 6).

Departamanto Hombres Mujeres Total Esperadas % Cump.

ANTIOQUIA 939 2,140 3,079 2,611 117.9%

ATLANTICO 811 1,440 2,251 911 247.1%

BOLIVAR 226 743 969 751 129.1%

BOYACA 409 807 1,216 1,205 100.9%

CESAR 103 80 183 2,278 8.0%

CORDOBA - - - 413 0.0%

LA GUAJIRA - - - 92 0.0%

MAGDALENA 587 1,119 1,706 1,942 87.8%

SANTANDER 861 1,385 2,246 2,477 90.7%

SUCRE 168 321 489 538 90.8%

VALLE 293 1,044 1,337 1,197 111.7%

Total 4,397 9,079 13,476 14,416 93.5%

4.397 ; 33%

9.079 ; 67%

Hombres Mujeres

44

Grafica 6. Distribución por complejidad de las IPS a las que se evaluó la calidad de la atención prestada, según la percepción de los afiliados encuestados. COOSALUD

La inmensa mayoría de las encuestas (98.0%) correspondieron a atención recibidas en el

primer nivel de atención (Gráfico 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

Grafica 7. Distribución de los encuestados según el nivel de atención recibido. COOSALUD ESS EPS-S, primer

trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

76,7%

19,8%

3,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3

98,0%

1,9% 0,1%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3

45

4.2.2 ACCESIBILIDAD

Para medir la accesibilidad como dimensión de la calidad de la atención en salud recibida

por los afiliados de COOOSALUD, se utilizaron las sub-dimensiones de percepción de la

distancia a la que se encuentra ubicada la IPS, la complejidad del trámite para ser

atendido, los costos directos generados por la atención (pagos compartidos) y el tiempo

requerido para ser atendido.

PERCEPCIÓN DEL TRÁMITE REALIZADO PARA SER ATENDIDO

En general, los usuarios encuestados en la evaluación correspondiente al primer trimestre

del 2012, consideraron el trámite realizado para recibir la atención como Sencillo o Muy

sencillo (68,8%), mientras que un 9,0% de los usuarios afirmaron que este fue Complicado

o Muy complicado (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Grafica 8. Percepción respecto del trámite realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

Al analizar la percepción sobre el trámite realizado, según el nivel de complejidad de la

IPS, se encontró que en los niveles 1 y 2, la mayoría de los usuarios lo calificaron como

“Sencillo”, se observa también una proporción importante de usuarios que lo percibieron

como “Ni complicado ni sencillo”. En cambio, para el nivel 3 predominó la percepción “Ni

complicado ni sencillo”, seguido de “Sencillo” (Tabla 28).

Los departamentos que lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem fueron

Atlántico (79.6%) y Valle (77.3%), en tanto que aquellos en los que esta sub-dimensión

1,9%

7,1%

22,1%

65,5%

3,3%

1.MUY COMPLICADO

2.COMPLICADO

3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO

4.SENCILLO

5.MUY SENCILLO

46

descendió por debajo de los límites tolerados fueron Cesar (50.3%) y Boyacá (55.1%)

(Tabla 29).

Tabla 28. Percepción respecto del trámite realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por

Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3.

(Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

Tabla 29. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con la facilidad del trámite para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

NIVEL IPS Total

Valor % Valor % Valor % Valor %

1.MUY COMPLICADO 262 2.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 262

2.COMPLICADO 946 7.2% 12 4.5% - 0.0% - 0.0% 958

3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO2,851 21.6% 116 43.9% 6 60.0% - 0.0% 2,973

4.SENCILLO 8,682 65.8% 133 50.4% 4 40.0% - 0.0% 8,819

5.MUY SENCILLO 441 3.3% 2 0.8% - 0.0% - 0.0% 443

Total 13,182 99.9% 263 99.6% 10 100.0% - 0.0% 13,455

1 2 3 4

Departamentos 1 2 3 4 Num Enc

ANTIOQUIA #N/A 63.6% 65.1% 70.5% 3,074

ATLANTICO #N/A 82.5% 79.9% 79.6% 2,242

BOLIVAR 31.3% 20.0% 59.8% 61.6% 961

BOYACA 100.0% 59.6% 61.6% 55.1% 1,217

CESAR #N/A #N/A 96.7% 50.3% 183

CORDOBA #N/A #N/A #N/A #N/A -

GUAJIRA #N/A #N/A #N/A #N/A -

MAGDALENA #N/A 76.4% 73.9% 71.4% 1,706

SANTANDER #N/A 80.0% 64.0% 60.7% 2,250

SUCRE #N/A #N/A #N/A 69.7% 489

VALLE 100.0% 76.0% 74.7% 77.3% 1,333

COOSALUD 38.9% 70.1% 67.8% 68.8% 13,455

47

No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los

encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este

indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Gráfico 9)

Grafica 9. Tendencia de la satisfacción de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trámites requeridos para su atención en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)

PERCEPCIÓN DEL PAGO REALIZADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA IPS

A la pregunta sobre el pago realizado a la IPS para ser atendido, el 52.6% de los usuarios

encuestados afirmaron no haber realizado ningún pago. De los 6,376 (47.4%) usuarios que

afirmaron haber realizado algún tipo de pago, un 32,2% consideró este pago como Barato,

mientras que un 3,0% lo considero Muy barato. Solamente el 1.1% de los usuarios

consideró el pago Caro (0,9%) o Muy caro (0,2%), mientras que un 11,1% consideró el

pago realizado como Ni caro ni barato (Gráfico 10).

Grafica 10. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012,

Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

38,9%

70,1% 67,8% 68,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4

0,2%

0,9%

11,1%

32,2%

3,0%

1.MUY CARO

2.CARO

3.NI CARO, NI BARATO

4.BARATO

5.MUY BARATO

48

Al analizar el pago según el nivel de complejidad de las IPS, se observó que a medida que

se asciende en complejidad, disminuye la proporción de personas que pagaron para

acceder al servicio demandado; del total de usuarios que recibieron servicios en una

institución de nivel I, el 52,6% dijo no haber pagado por el servicio utilizado, mientras que

para usuarios de IPS de III nivel, esta proporción fue de del90.0%. Con respecto al total de

usuarios que afirmaron haber realizado algún tipo de pago, se observó que fue mayor la

proporción de quienes percibieron este pago como Barato en instituciones de I nivel de

complejidad, con respecto a los usuarios que fueron atendidos en IPS de III (10.0%) nivel.

La proporción de personas que consideraron el pago realizado como Ni caro ni barato fue

de aproximadamente 11.0% en los niveles 1 y 2 (Tabla 30).

Tabla 30. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección

al Usuario y Participación Social en Salud).

Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem

fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este último no alcanzó la meta

propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensión estuvo muy por

debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 31].

NIVEL IPS Total


1.MUY CARO 25 0.2% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 25

2.CARO 120 0.9% 0 0.0% - 0.0% - 0.0% 120

3.NI CARO, NI BARATO 1,465 11.1% 29 11.0% - 0.0% - 0.0% 1,494

4.BARATO 4,230 32.1% 102 38.6% 1 10.0% - 0.0% 4,333

5.MUY BARATO 403 3.1% 1 0.4% - 0.0% - 0.0% 404

Total 6,243 47.3% 132 50.0% 1 10.0% - 0.0% 6,376

1 2 3 4

49

Tabla 31. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de

Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)



indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Gráfico 11)



ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074

ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248

BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956

BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211

CESAR #N/A #N/A #N/A #N/A 181



MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709

SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246

SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489

VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331

COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445

38,9%

70,1% 67,8% 68,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 2 3 4

50

PERCEPCIÓN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA

IPS

Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que

llegan a la institución hasta que reciben el servicio solicitado, se observó que el 61% lo

consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Sólo el 14.0% lo consideraron largo

(10.8%) o muy largo (3.2%). (Grafico 12).

Grafica 12. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

Al analizar la percepción del tiempo de espera según el nivel de complejidad de las IPS, se

observó que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporción de

personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o

muy largo (Tabla 32)




debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 33].

3,2%

10,8%

25,0%

56,4%

4,6%

1.MUY LARGO

2.LARGO

3.NI LARGO, NI CORTO

4.CORTO

5.MUY CORTO

51

Tabla 32. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y

Participación Social en Salud).

Tabla 33. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)



indicador es a lograrlo en el mediano plazo.

NIVEL IPS Total


1.MUY LARGO 428 3.2% 4 1.5% - 0.0% - 0.0% 432

2.LARGO 1,442 10.9% 17 6.4% - 0.0% - 0.0% 1,459

3.NI LARGO, NI CORTO 3,255 24.7% 107 40.5% 7 70.0% - 0.0% 3,369

4.CORTO 7,465 56.6% 126 47.7% 3 30.0% - 0.0% 7,594

5.MUY CORTO 613 4.6% 8 3.0% - 0.0% - 0.0% 621

Total 13,203 100.0% 262 99.2% 10 100.0% - 0.0% 13,475

1 2 3 4


ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074

ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248

BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956

BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211




MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709

SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246

SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489

VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331

COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445

52


PERCEPCIÓN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA

IPS

Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que

llegan a la institución hasta que reciben el servicio solicitado, se observó que el 61% lo

consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Sólo el 14.0% lo consideraron largo

(10.8%) o muy largo (3.2%).

Grafica 14. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).

.

Al analizar la percepción del tiempo de espera según el nivel de complejidad de las IPS, se

observó que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporción de

personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o

muy largo (Tabla 34).

38,9%

70,1% 67,8% 68,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 2 3 4

3,2%

10,8%

25,0%

56,4%

4,6%

1.MUY LARGO

2.LARGO

3.NI LARGO, NI CORTO

4.CORTO

5.MUY CORTO

53




debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%)

Tabla 34

Tabla 35. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)



indicador es a lograrlo en el mediano plazo.

NIVEL IPS Total


1.MUY LARGO 428 3.2% 4 1.5% - 0.0% - 0.0% 432

2.LARGO 1,442 10.9% 17 6.4% - 0.0% - 0.0% 1,459

3.NI LARGO, NI CORTO 3,255 24.7% 107 40.5% 7 70.0% - 0.0% 3,369

4.CORTO 7,465 56.6% 126 47.7% 3 30.0% - 0.0% 7,594

5.MUY CORTO 613 4.6% 8 3.0% - 0.0% - 0.0% 621

Total 13,203 100.0% 262 99.2% 10 100.0% - 0.0% 13,475

1 2 3 4


ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074

ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248

BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956

BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211




MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709

SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246

SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489

VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331

COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445

54


5 AUDITORIA FORENSE CONTABLE. No está concebida en el plan, pues no existen los elementos para que se de esta auditoría.

6 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION.

Dando alcance a este punto se presenta una descripción general del sistema de información de

COOSALUD con el objeto de contextualizar y en el punto 9.2 se muestran los avances del Plan de

Información. (Ver anexo 10)

6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

6.1.1 GENERAL

Contribuir al desarrollo y consolidación de la Gestión Corporativa para el logro de los

objetivos definidos en el Plan Estratégico, mediante la integración de los esfuerzos,

procesos e información de las diferentes áreas en un sistema que permita tener la

información a su disposición, apoye su gestión y armonice la interacción entre ellas.

38,9%

70,1% 67,8% 68,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 2 3 4

55

6.1.2 ESPECÍFICOS

� Permitir a cada área la realización de diagnósticos, la formulación y verificación del

cumplimiento de políticas, planes y programas.

� Apoyar la operación y gestión.

� Facilitar la integración de las diferentes áreas, en cuanto a los niveles

administrativos y los procesos estratégicos, tácticos y operativos.

� Propiciar que el desarrollo del Sistema involucre todas las áreas funcionales de la

empresa, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de información

� Desarrollar gradualmente el Sistema mediante la integración de los Módulos y su

operación automatizada.

� Procurar que el procesamiento y almacenamiento de la información se realice

donde ésta se genere.

� Impulsar el desarrollo y prueba de prototipos de aplicaciones computacionales

que apoyen la modernización de los procesos.

� Procurar que los usuarios de la información, asuman la responsabilidad de la

captación y validación de los datos; y de la actualización, conservación y

consulta de las bases de datos.

6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

La Dirección de Planeación Corporativa es el área que coordina lo referente al Sistema de

Información y para ello interactúa con las distintas áreas funcionales de la empresa en

procura del establecimiento de mecanismos de gestión de la información y de la

tecnología de información y comunicación, con miras al control de la gestión corporativa,

la racionalización de los gastos administrativos y los costos en salud y la garantía de

calidad de los servicios.

La Subdirección de informática establece las actividades de capacitación y apropiación de

la cultura informática y mecanismos de actualización de la información mediante la

normalización de flujos, normas y uso de tecnología computacional, establece las salidas

de información de los distintos módulos y promueve su uso por parte de los usuarios

internos y externos y genera la información necesaria para los procesos de Autocontrol,

Auditoría Interna y Auditoría Externa.

La Subdirección de informática, además, establece, evalúa y realiza los ajustes requeridos

a la Plataforma Tecnológica de Comunicación e Información para captura,

almacenamiento, transmisión, procesamiento de datos y análisis y generación de

56

información, determina concertadamente con las áreas funcionales de la empresa, los

niveles de seguridad y acceso a las bases de datos e información de la Empresa así como la

adecuación tecnológica de los medios de almacenamiento de la información histórica y

conservación del registro de la información generada por la operación.

6.2.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Para el desarrollo de los procesos automatizados, el Sistema de Información de

COOSALUD ESS utiliza plataformas de hardware y software que permiten intercambiar

información (interoperabilidad), instalar el software sucesivamente en varias plataformas

(escalabilidad) y trasladar el software de una plataforma a otra con mínimos cambios

(portabilidad).

La plataforma tecnológica se desarrolla con la filosofía de sistemas abiertos, arquitectura

de plataforma WEB, software básico y aplicativos con interface de usuario final,

procesadores de bases de datos relacionales, herramientas de desarrollo de alta

productividad y confiabilidad, utilización de multimedia, intranet e internet y sistemas de

comunicación en tiempo real.

La comunicación de los equipos de cómputo se realiza bajo la arquitectura de redes

locales (LAN) a Nivel Central y redes articulables mediante conectividad tipo redes de

área ampliada (WAN) a Nivel de Sucursales y Unidades UPA.

6.2.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO.

Procedimientos de gestión de la información.

Tabla 36

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES

• Diligenciamiento y envío del Formato de Trámite de necesidades y fallas informáticas y de comunicaciones

• Evaluación y análisis de cada necesidad informática o de comunicaciones • Priorización de necesidades informáticas o de comunicaciones de

mediano y largo plazo • Inventario de Necesidades Informáticas y de Comunicaciones

SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES

• Análisis de necesidades priorizadas • Diseño de solución a necesidades priorizadas • Implementación o desarrollo de Software de soluciones diseñadas • Pruebas del desarrollo de la solución • Implantación de la solución • Capacitación y entrenamiento • Monitoreo de soluciones Implementadas

57

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES

RECOLECCIÓN DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

• Ingreso de datos al respectivo subsistema de información • Validación de datos críticos de los Subsistemas de Información • Depuración del contenido de datos críticos de los Subsistemas de

Información

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

• Consolidación de los datos • Análisis descriptivo e interpretación de los datos • Diagnóstico de situación de la empresa

6.2.3 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN.

Tabla 37

PROCESO NIVEL CENTRAL NIVEL SUCURSAL Identificación de necesidades de informáticas y de comunicaciones

Gerente General Directores Nacionales de área

Gerente de Sucursal

Soluciones de informática y de comunicaciones

Subdirector de informática NA

Recolección de datos y construcción de información


Procesamiento de datos y análisis de la información


6.2.4 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Tabla 38

PRODUCTO RESPONSABLE PERIODICIDAD INSTANCIA DE EVALUACIÓN Informe Trimestral de Gestión

Gerentes de Sucursal

Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Informe Trimestral de Gestión

Director Nacional de Calidad



Director Nacional de Planeación



Director Nacional de Salud



Director Nacional de Aseguramiento



Secretaría General y Jurídica



Director Nacional Financiero


Informe de Recaudo Tesorero Semanal Mensual Trimestral

Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Informe de Ejecución del Presupuesto de Autorizaciones

Director Nacional de Servicios de Salud

Semanal Mensual Trimestral

Gerente General Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Informe de Gestión Gerente General Mensual Anual

Junta Directiva Asamblea General de Socios Accionistas

58

COOSALUD EPS-S desde sus inicios posee unos sistemas de información que cumplen con

los requerimientos de habilitación.

6.2.5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA

COOSALUD EPS-S cuenta con un sofisticado sistema de sistematización de datos,

interconectado a nivel nacional en tiempo real, a través de una red de transmisión de

datos, voz y video provisto por un sistema de conexiones dedicadas tipo frame-relay y

conexiones de red privada virtual (VPN) a través del internet.

Tanto la oficina Nacional, como cada una de las oficinas sucursales y Unidades Periféricas

de Atención (UPA) cuenta con una red tipo LAN, con su propia topología que se irán

organizando jerárquicamente hasta conformar la red tipo WAN de COOSALUD EPS-S, que

garantizará la interconectividad en tiempo real que se mencionó anteriormente.

De forma constante se da revisión a los mismos, con el objeto que mantengan los

estándares de seguridad y calidad necesarios para el desarrollo normal de sus

operaciones.

6.2.6 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN)

COOSALUD EPS-S utiliza las bondades de las redes LAN y WAN, y en menor grado las redes

privadas virtuales (VPN), lo que evitará al menos durante el primer año, la necesidad de

contratar costosos canales dedicados tipo frame-relay, sin sacrificar la transmisión en

tiempo real de la información critica para la asegurar la calidad del servicio y garantizar el

monitoreo, control y seguimiento del negocio.

Las redes locales se certificarán desde el inicio para transmitir a 1 Gb, por lo que deberán

estar respaldadas con switches y routers con esta misma capacidad. En todas las oficinas

a nivel nacional, Sucursal y UPA de COSALUD se contará con acceso inalámbrico de alta

velocidad (wifi) a la red.

Una representación gráfica del sistema completo se puede ver en la grafica 16.

59

6.2.7 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS

Con el mismo objetivo de obtener alta tecnología, la plataforma informática de COOSALUD EPS-S se desarrolló sobre el sistema operativo Windows, en sus versiones Windows Server 2008, Windows 7 y Windows XP, actualmente líderes en el mercado de sistemas operativos de servidor y clientes, respectivamente, por la garantía de usabilidad y soporte. El motor de base de datos que soporte el 95% de las operaciones es Microsoft SQL Server 2008, producto con reconocido prestigio, fiabilidad, velocidad, rendimiento, facilidad de administración y conexión con otros productos, bien documentados, con una buena evolución y soporte.

En el mismo sentido, los aplicativos propios o desarrollados a la medida, tienen como

requisito ser programados utilizando herramientas de desarrollo web y de escritorio

basadas en tecnología ASP y Java con frameworks o plataformas de servidor de

aplicaciones y servidores web .NET, lo cual permite correr las aplicaciones independiente

del sistema operativo del cliente. Así mismo, los aplicativos ofimáticos son en su mayoría

de la casa Microsoft, aunque para la racionalización de licencias se contempla el uso de

ofimáticos de código libre (Open Office, Libre Office o Lotus Dominoe).

Grafica 16

60

6.2.7.1 EQUIPOS INSTALADOS

SERVIDORES.

Se cuenta con la configuración de al menos dos (2) servidores de alto desempeño de

procesamiento y memoria, configurados en clúster, para garantizar alta disponibilidad,

con un arreglo de discos de gran capacidad que minimiza la pérdida de datos por daños en

las unidades individuales. Este clúster de servidores alberga el motor de base de datos

principal. Se cuenta además con un servidor web, para darle servicio a las aplicaciones; un

servidor de copias de respaldo (backups) y un servidor de seguridad, cada uno con su

propio arreglo de discos.

FIREWALL Y VPN

Se cuenta con un equipo que sirve a la vez como “muro de fuego” (firewall) para filtrar contenido,

impedir la entrada de intrusos y virus y asegurar las conexiones VPN, de marca Cisco.

IMPRESORAS, ESCÁNERES Y FOTOCOPIADORAS

De acuerdo al espacio disponible y la distribución de las oficinas se cuenta con al menos

una impresora laser blanco y negro de alta carga de trabajo, con capacidad de escanear y

fotocopiar documentos, con su propia tarjeta de red. Se privilegiará aquellas de bajo

consumo de energía y uso de consumibles económicos y amables con el ambiente.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

La comunicación interna se realiza preferiblemente a través del uso de programas de

mensajería instantánea gratuitos o de bajo costo. Se cuenta de todas formas con un

sistema de voz sobre IP (VoIP); para las comunicaciones de voz y las líneas telefónicas,

enrutadas por troncales SiP, sólo se utilizarán para las comunicaciones externas. Cada

funcionario de COOSALUD EPS-S, con un puesto de trabajo cuenta con una terminal que le

de acceso a cada uno de estos sistemas de comunicación.

6.3 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM).

El aplicativo Eure-K® CRM es el encargado de automatizar los procesos de Afiliación y

Registro, así como el de Información y Atención al Usuario.

61

6.3.1.1 INGRESO AL APLICATIVO.

Cuando el usuario de este aplicativo ha superado la parte de instalación o actualización

del mismo, obtiene la siguiente ventana:

En esta ventana debemos escoger en el cuadro que dice sucursal, la sucursal a la que se va a ingresar. En la casilla de usuario, el usuario que la subdirección de sistemas le asignó con la clave respectiva. En este momento debe darle el botón conectar y se tiene acceso de acuerdo a cada perfil a las opciones del programa.

6.3.1.2 HERRAMIENTAS.

En este menú encontraremos herramientas que permiten automatizar ciertos procesos

rutinarios en el manejo de la información de los afiliados, este está comprendido por las

siguientes opciones:

1. Procesos Masivos.

Esta herramienta sirve para realizar la validación, ingreso o modificación de afiliados en

bloque, al acceder a esta opción tendremos la siguiente ventana:

62

Esta opción trabaja con una tabla temporal parecida a la del maestro de afiliados donde se

hace la validación completa de datos antes de ingresar los cambios respectivos.

Lo primero que debe hacerse para trabajar esta opción es precisamente “Borrar

Temporal”, esto por si existía algún proceso anterior.

El botón “Abrir” es el que busca el archivo plano que tiene la información de los archivos a

ingresar o a modificar, este archivo debe corresponder a la siguiente estructura:

Tabla 39

Campo Descripción

CARNET Es el número de carnet del afiliado, si es

nuevo el campo no debe llevar valor.

TIPO_IDENTIFICACION Es el tipo de identificación del afiliado.

NUMERO_IDENTIFICACION Es el número de identificación del afiliado.

CARNET_CABEZA Es el número de carnet del cabeza de familia del núcleo familiar si es la misma persona el

cabeza y es nuevo, no debe llevar valor.

PRIMER_APELLIDO Es el primer apellido del afiliado.

SEGUNDO_APELLIDO Es el segundo apellido del afiliado.

PRIMER_NOMBRE Es el primer nombre del afiliado.

SEGUNDO_NOMBRE Es el segundo nombre del afiliado.

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado.

SEXO Sexo del afiliado.

TIPO_AFILIADO Tipo de afiliado.

PARENTESCO Parentesco del afiliado con el cabeza de

familia.

GRUPO_POBLACIONAL Grupo poblacional del afiliado.

PERTENENCIA_ETNICA Pertenencia étnica del afiliado.

NIVEL_SISBEN Nivel de sisben al que pertenece el afiliado.

PUNTAJE_SISBEN Puntaje de sisben asignado al afiliado.

FICHA_SISBEN Numero de Ficha de sisben.

FORMULARIO Numero de formulario del afiliado.

NUCLEO_FAMILIAR_SISBEN Numero del núcleo familiar de sisben del

afiliado.

UBICACIÓN Código de ubicación del afiliado.

ZONA Zona

TELEFONO Teléfono del afiliado

DIRECCION Dirección del afiliado

IPS_ASIGNADA Código de la ips donde el afiliado se atiene el

primer nivel.

FECHA_AFILIACION_SGSSS Fecha de afiliación del afiliado al régimen de

seguridad social.

FECHA_AFILIACION Fecha de afiliación del afiliado

63

Campo Descripción

NUMERO_CONTRATO Numero de contrato del afiliado

CARNET_ENTREGADO India si el carnet se le entrego al afiliado o no

FECHA_CARNET Fecha en que se le entrego el carnet al afiliado

ESTADO Estado en que se encuentra el afiliado

NACIMIENTO Indica si es un nacimiento o no

FECHA Fecha en que se va a registrar la novedad del

afiliado.

OBSERVACION Observación varia

FECHA_DEFUNCION Fecha de defunción del afiliado

CONDICION_BENEFICIARIO Condición de beneficiario del afiliado

PERIODO Periodo en que se va a registrar la novedad del

afiliado.

USUARIO Usuario que realiza la novedad

ERROR Siempre se manda sin valor

PROCESADO Siempre se manda en 0

CONSECUTIVO Siempre se manda en 0

Luego que el archivo es ingresado, se debe hacer clic en el botón “Procesar”, para que el

sistema haga toda la parte de validación de la información a ingresar y realiza un informe

de los errores encontrados. Cuando se corrigen los errores encontrados, a medida que se

van corrigiendo se le vuelve a dar click al botón “Procesar” para que intente realizar la

operación solicitada hasta que quedan todos los registros procesados con éxito.

El sistema detecta si es un afiliado nuevo lo ingresa y si el carnet ya existe intenta realizar

la modificación pedida.

El botón “Seleccionar en bloque” se usa para cuando se van hacer movimientos masivos

sobre afiliados ya ingresados, para evitar que el usuario tenga que exportar la base para

hacer el archivo plano.

El botón “Detener” se usa para cancelar un proceso de verificación.

El botón “Guardar Carnet” se usa para almacenar los números de carnet generados desde

el modulo desconectado, para que el procesador los tenga como afiliados nuevos.

El botón “Recuperar Carnet” se usa para devolverle el número de carnet que tenían los

registros antes de empezar el proceso.

64

2. Cambio de Contrato Extemporáneos.

Es recurrente que los contratos con los entes territoriales no se tengan firmados el mismo

día en que inicia la contratación, por eso es necesaria esta opción que se detalla en la

siguiente imagen:

En esta se detalla el departamento, el código de la ciudad, el contrato que caduco, la

fecha desde el momento que las novedades se asignaran al nuevo contrato, y el nuevo

contrato.

1. Exportación de Datos.

En esta opción podemos determinar plantillas existentes para exportar datos, la ventana

es la siguiente:

Por medio de la sección definición de columnas escogemos las columnas que se extrae

de la base de datos.

Luego en la sección de definición de restricciones, se escogen las limitantes de la selección

y por ultimo se le da clic al botón generar, para validar la consulta y exportar para guardar

el archivo generado en algún medio físico.

65

2. Mercadeo.

En esta opción se encuentran todas las opciones que tienen que ver con la administración

de la afiliación. Estas opciones son las siguientes:

Registro diario de Actividades.

En esta opción quedan registradas todas las actividades que solicitan los afiliados en las

oficinas de Coosalud EPS-S, la ventana es la siguiente:

En esta opción se escoge la oficina, se coloca el número de carnet del afiliado, si el

afiliado es de COOSALUD, le traerá los datos básicos del afiliado, luego se escoge el tipo de

atención que se va a realizar y el motivo concreto de la visita. Lugo se da clic en el botón

“guardar” y el sistema le devolverá un consecutivo de atención automáticamente.

Mantenimiento de Afiliados.

Por medio de esta ventana se puede ingresar y modificar la información correspondiente

a un afiliado, la ventana es la siguiente:

66

Si el afiliado es nuevo en la casilla “carnet” se deja en blanco. Si el carnet ya existe el

sistema automáticamente mostrara todos los datos del afiliado.

Luego se suministran los datos solicitados o se cambia el dato que se quiere modificar y se

da click en el botón guardar. Si el programa pasa la validación de los campos el cambio

queda realizado con éxito.

Si se desea ver la historia del afiliado se le da click en el botón “historia” y se pueden

obtener todas las novedades que se le realizan al afiliado.

Por medio del botón “certificado”, se puede emitir un certificado con el estado actual de

afiliación de la persona con las observaciones a que haya lugar.

En el botón “núcleo familiar” se pueden observar detalles del resto de integrantes de la

misma ficha familiar.

Por medio del botón “duplicado”, se genera un duplicado del carnet basado en un motivo

específico por perdida, robo, deterioro o algún otro caso sustentable.

Por medio del botón “huella” el afiliado es empadronado, o validado si ya fue

empadronado.

Formatos de Cobro.

Por medio de estos formatos se realiza el cobro mensual al ente territorial. Estos formatos

se dan como resultado de las novedades generadas a los afiliados. A continuación se

detalla en que consiste cada uno.

67

Formato 1.

Este formato hace un detalle por cada afiliado que se le genero un registro en el tipo de

novedad escogida en un periodo de tiempo dado, si no se coloca novedad saca todas las

novedades exigidas por la ley.

El botón “novedades” genera el archivo plano de las novedades de acuerdo a la ley.

El botón “maestro” genera el archivo plano del maestro de acuerdo a la ley.

Formato 2.

Este formato hace un resumen del movimiento del contrato, muestra cómo empezó el

periodo, que ingresos tuvo, que salidas tuvo y con cuantos afiliados terminó. Diciendo

cuanto debería facturarle al ente territorial.

Cola de Impresión Carnet.

Por medio de esta opción podemos centralizar la impresión de los carnets sea por ingreso,

por modificación o por duplicado, la ventana es la siguiente:

68

En esta podemos filtrar lo que esta pendiente por imprimir por departamento, ciudad, una

ficha, o lo realizado por un usuario. Es el usuario el que escoge si quiere un solo carnet o

todo lo pendiente.

Administración de Alerta de Afiliados.

Por medio de esta opción podemos colocar alertas varias a los afiliados que se verán

reflejadas al momento de realizarle alguna autorización o se consulten sus datos. La

ventana es la siguiente.

Existen dos maneras de ingresar estas alertas: a) una a una, se hace colocando el numero

del carnet, el sistema automáticamente devolverá los datos, en ese momento se coloca el

mensaje que se desea que salga y se le da click en el botón guardar. Para eliminar una

alerta a un carnet, se consulta el carnet respectivo y se le da clic en el botón borrar, en

69

este momento ya no saldrá la alerta más al afiliado. b) Proceso masivo, debe preparar un

archivo con las siguientes columnas:

Tabla 40 Campo Descripción

OPERACIÓN Aquí se define si se va a ingresar la alerta se coloca la palabra “GUARDAR”, y si es para eliminarla se coloca la palabra “BORRAR”.

AMBITO Este se usa para determinar las operaciones sobre las que actuara la alerta en este momento debe colocar siempre “BUSCA AFILIADO”.

CARNET Se coloca el no. de carne sobre el cual se va aplicar la alerta.

MENSAJE Se coloca el mensaje que quiere que le salga al afiliado cuando lo consulten.

USUARIO Usuario que asigno la alerta.

ERROR Campo para verificación de errores, siempre va a colocarse en blanco.

CONSECUTIVO Consecutivo de la transacción siempre ira en 0.

Con este archivo creado se le da click en el botón “Abrir” y se localiza el archivo. Luego se

le da click en el botón “Procesar” y el sistema automáticamente creara o eliminara las

alertas.

Población Capitada.

Por medio de esta opción se asigna cuales son los afiliados que se van atender en

determinada IPS, la ventana es la siguiente:

En esta ventana se filtra por carnet, ubicación, barrio, localidad, departamento, contrato

de aseguramiento u IPS asignada, se digita el contrato con la IPS que le va a prestar

servicios.

Esta ventana permite agregar población y eliminarla.

70

Prefacturas a Prestadores de Servicio.

Esta opción se utiliza para que las IPS facturen la capita con base en la información de la

población capitada y las novedades del periodo. La ventana es la siguiente:

En esta opción se escoge el contrato de IPS y se le da click en el botón “Generar” y el

sistema devolverá un consecutivo. En este momento se puede imprimir el oficio y las

prefacturas.

Grupos Etareos.

Esta es una opción por la cual podemos hacer consultas abiertas de grupos etareos, la

ventana es la siguiente:

En esta opción se escoge la población que va ser objeto de análisis consulta y se especifica

el rango etareo. La consulta se hace de la siguiente manera.

71

Cada parámetro etareo está compuesto por tres componentes separados por “,” el

primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida

“Meses”, “Días”, “Años”.

Cada parámetro etareo está compuesto por tres componentes separados por “,” el

primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida

“Meses”, “Días”, “Años”.

Localización.

Este menú tiene opciones para crear la Geo- Referenciación de los afiliados, las ventanas

son las siguientes:

a. Departamentos.

En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos, la ventana

es la siguiente:

Se digita el código de Departamento y la descripción, se da click en el botón “Guardar”

b. Ciudades.

En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos y la ciudad,

la ventana es la siguiente:

72

Se digita el código de Departamento y la ciudad y la descripción, se da click en el botón

“Guardar”

c. Localidades.

En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos, la ciudad y

la localidad, la ventana es la siguiente:

Se digita el código de Departamento, la ciudad, la localidad y la descripción, se da click en

el botón “Guardar”

d. Barrios.

En esta opción se puede crear y modificar la descripción de departamento, la ciudad, la

localidad, el barrio y la descripción la ventana es la siguiente:

73

Simplemente se le da el código de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio y la

descripción y le da clic en el botón “Guardar”

e. Ubicaciones.

En esta opción se puede crear y modificar la descripción de departamento, la ciudad, la

localidad, el barrio, la ubicación y la descripción la ventana es la siguiente:

Se digita el código de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio, ubicación y la

descripción, se da clic en el botón “Guardar”.

Entes Territoriales.

Esta sección se ocupa de la creación y mantenimiento de todo lo referente a los entes

territoriales desde su creación y facturación y liquidación de contratos. Las ventanas son

las siguientes.

a. Contratos con Entes Territoriales.

En esta ventana se crean los contratos que se firman con los entes territoriales, la ventana

es la que se puede ver en la página siguiente.

74

En esta ventana se ingresan los datos representativos del contrato de aseguramiento y se

le colocan los valores por cada fuente de financiación, también se ingresa la población por

cada tipo.

Cuando el sistema graba el contrato automáticamente el sistema genera un archivo para

ser migrado a SAP® y la nota contable de la provisión.

b. Facturación.

Este modulo se encarga de generar las facturas a los entes territoriales, la ventana es la

siguiente:

75

En esta opción se coloca el departamento la ciudad, el contrato y el sistema

automáticamente muestra lo que se debería facturar de acuerdo a lo acordado en el

contrato y al movimiento de novedades.

Luego se da click en el botón “generar” para que el sistema automáticamente genere la

factura en SAP®.

Luego se le da el botón “imprimir” para emitir la factura.

c. Facturación por contabilizar.

En esta opción se registra el resto del ingreso que no se cargan en las facturas en el primer

mes, la ventana es la siguiente:

Se le da click en el botón “generar” y el sistema intentara crear el movimiento contable

pendiente en SAP®.

2. Reportes

Este menú recopila los principales reportes solicitados de afiliados, esta sección esta en

contante construcción de acuerdo a la evaluación de los informes.

a. Reporte general de Hijos de.

Esta ventana es un reporte de los menores que ya se les pasó la época de registro, al darle

click en la “opción” se obtiene el siguiente reporte:

76

b. Consolidado de Afiliados por contrato.

Esta ventana permite hacer un consolidado de afiliados por contrato. Los parámetros son

los siguientes:

c. Consolidado de Actividades de atención al usuario.

Esta opción muestra un consolidado de actividades de atención al usuario, basado en los

siguientes parámetros:

77

6.3.2 DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S.

ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN AFILIADA CUENTE CON SISBEN

METODOLOGÍA III

Se realizaron un total de 74 reuniones con oficinas de SISBEN municipal, Secretarías de

Salud Municipal y Oficinas de Aseguramiento Municipal, en las cuales se depuró y

sincronizó la BD del SISBEN municipal con la de afiliados a COOSALUD EPS-S. Como

resultado de este proceso, y partir de la línea de base obtenida en el mes inmediatamente

anterior (68.4%), se alcanzó un 70.0% de población afiliada a COOSALUD EPS-S con

aplicación de la encuesta SISBEN según Metodología III.

Grafica 17. Cumplimiento de porcentaje de afiliados a COOSALUD con SISBEN III. Mayo 31 de 2012

Con la adquisición del módulo de consulta a la base de datos del Departamento Nacional

de Planeación (DNP) del aplicativo EfiQuest®, se logró agilizar la revisión de la coincidencia

de la información del SISBEN de los afiliados, con lo que se ha hecho más expedito el

proceso.

6.3.3 DEPURACIÓN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS

(BDUA)

Se logró un total de 99% de validación de registros correspondientes a los afiliados en la

BDUA, cifra que mejoró a partir del 1° de mayo del año en curso.

78

Grafica 18. Validación en porcentaje de afiliados a COOSALUD en la BDUA. Mayo de 2012. Se dieron mejorías significativas en los departamentos de Bolívar (98.9% a 99.5%) y Sucre (97.7% a 98.8%).

6.3.4 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BIOMETRÍA

Aunque el empadronamiento dactilar de los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud, fue

eliminado como obligación del SGSSS, sigue al interior de COOSALUD EPS-S, como una

estrategia de facilitar a nuestros afiliados el acceso a los servicios que requieran. De igual

forma elimina la posibilidad de suplantación.

A raíz de estos cambios normativos, nuestro objetivo principal se dirige ahora a

empadronar al 100% de los afiliados que pertenecen a programas especiales (insuficiencia

renal, VIH/SIDA, cáncer, riesgo cardiovascular, embarazadas) y otros grupos de riesgo de

alto consumo de servicios (mujeres en edad fértil, pacientes con catarata, adulto mayor).

Con corte al 31 de mayo de 2012, el porcentaje de empadronamiento de afiliados se

mantuvo en el 54.3%, con 26.348 afiliados empadronados en lo corrido del año y un total

de 724.962 en total.

79

Grafica 19. Afiliados activos empadronados con identificación biométrica, COOSALUD, abril de 2012.

Además, se ajustó el módulo de identificación biométrica para que permita la visualización

de la imagen de la huella dactilar y el documento de identidad durante la revisión del

afiliado empadronado. Con lo anterior se mejora la capacidad de identificación real de los

usuarios.

6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIÓN Y

GESTIÓN DE GLOSAS DE AFILIACIÓN.

Se hizo revisión y ajuste del subproceso de mantenimiento y reporte de la información de

afiliados, a fin de ponerlo a tono con el nuevo proceso de liquidación mensual, sin

embargo la socialización del procedimiento aprobado se aplazó debido a la publicación del

de la resolución 1344 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social (Anexo 12), la

cual introduce cambios fundamentales en este procedimiento, así como en la dinámica

del Sistema de Información Integral de COOSALUD y en especial en su módulo de

administración de la afiliación.

80

6.4 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS).

Se consolidó y analizó el resultado de las encuestas de percepción de la calidad de la

atención en salud recibida por los usuarios de los servicios de salud que garantiza

COOSALUD EPS-S. Se elaboró y puso en funcionamiento un Cuadro de Mando para la

monitorización de los resultados y facilitar el análisis de los mismos, con miras al

establecimiento de medidas correctivas, preventivas y de mejora de sus resultados (Anexo

12).

6.4.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SALUD.

1. Se iniciaron las pruebas piloto del módulo de autorizaciones de servicios

ambulatorios de salud en línea, mediante el cual se permitirá a las IPS

ambulatorias gestionar automáticamente las autorizaciones de los servicios

solicitados por los afiliados a COOSALUD (Anexo 12).

2. Se implementó el Cuadro de Control de Hospitalizaciones, que permite hacer

seguimiento al costo incurrido por atenciones de pacientes internados (Anexo 10).

6.5 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES

1. Una vez realizada la revisión integral de los indicadores del Sistema Único de

Medición de COOSALUD y realizadas las correcciones a los datos de los

indicadores, se eliminaron los que resultaron obsoletos y se incluyeron los que se

encontraron faltantes. Se les elaboró su hoja de vida (Anexo 12).

2. Se elaboraron las fichas técnicas de los indicadores del macroproceso de salud

(Anexo 12)

3. Se actualizó el Cuadro de Mando Integral Corporativo (Anexo 12).

6.6 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A

LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AFILIADOS.

1. Se surtió la fase de recolección de información y análisis, del módulo

correspondiente al seguimiento de la prestación del servicio de salud.

81

2. Se implementaron mejoras al software de registro del proceso de Referencia

Urgente de Pacientes, de manera que permita realizar la trazabilidad y calcular

indicadores de la referencia urgente de pacientes y su contrareferencia.

6.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

En desarrollo del punto del Plan de fortalecimiento del sistema de información de la

Empresa, correspondiente a la adecuación y fortalecimiento de la gestión de la seguridad

informática, se adelantaron a la fecha de corte de este informe las siguientes actividades:

6.7.1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

Con el propósito de ampliar las políticas de seguridad de COOSALUD EPS-S, recientemente

revisadas, se incorporaron una buena cantidad de instrucciones y directrices orientadas a

mejorar este aspecto de la administración de la información y maximizar el uso de las

herramientas de seguridad adquiridas por la Empresa.

6.7.2 ACTUALIZACIÓN EL MANUAL DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

INFORMÁTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12).

Como se estableció en el informe anterior, la finalidad de este documento es dar a

conocer las políticas y estándares de Seguridad Informática que deberán observar los

usuarios de servicios de tecnologías de información, para proteger adecuadamente los

activos tecnológicos y la información de Coosalud EPS-S.

En este documento, que describe las políticas y los estándares de seguridad que deberán

observar de manera obligatoria todos los usuarios para el buen uso del equipo de

cómputo, aplicaciones y servicios informáticos de Coosalud EPS-S, se encuentran ahora

compiladas todas las instrucciones y directrices que conforman el marco normativo

interno que garantiza, en la medida de los recursos disponibles, la disponibilidad de la

información en condiciones de oportunidad, seguridad, confidencialidad y fiabilidad

(Anexo 12).

82

6.8 CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y SUPERIORES

� Se hizo la divulgación de la política de seguridad con una nueva actualización a

través de la página de calidad y se le informo por correo a los gerentes de

sucursales para su socialización con los colaboradores. (Anexo 12)

� Se inicio la gestión de asignación de contraseñas cifradas para la VPN y se diseño

un plan de contingencia para accesos VPN, con el fin de que la implementación de

la gestión de contraseñas de acceso no interrumpiera ni traumatizara la operación

diaria.

� Se solicito al proveedor de comunicaciones (UNE S.A.) una propuesta de Data

Center, que nos permitiera tener una mayor cobertura y fiabilidad en el plan de

continuidad de la operación (Anexo 12).

� Se actualizaron los procedimientos de la Subdirección de Sistemas orientado al

análisis de riesgos.

� Se entregó y recibió a satisfacción el nuevo módulo de Gestión de Pacientes con

Enfermedades de Alto Costo, a través del cual se facilita la gestión de la atención

de dichos pacientes y se mejora significativamente la seguridad y confidencialidad

de sus datos.

� Se entregó y recibió a satisfacción el módulo de Generación Masiva de

Autorizaciones de Servicios, con lo cual se mejora la oportunidad en la entrega de

las mismas a pacientes que crónicos o que requieren atención continua o periódica

(Anexo 12).

� Se modifico el formulario para el registro de medicamentos y procedimientos, se

agregaron nuevos campos (expediente, consecutivo de expediente, forma

farmacéutica, vía de administración, unidad de medida, cantidad de medida, fecha

de vencimiento Invima), manera que al momento de crearse un nuevo

medicamento en el Sistema de Información, se conforma su código CUM a partir

de los campos diligenciados, según las indicaciones del INVIMA. Con esto se logra

una mejor identificación e individualización de los medicamentos autorizados y

suministrados a nuestros usuarios (Anexo 12).

� Se rediseñó el aplicativo para registro y consulta de llamadas y trámites del Call-

center 018000 de Coosalud EPS-S (Línea Amiga), de manera que se hicieron más

ágiles y amigables los módulos funcionales del aplicativo. Así mismo se incluyeron

funcionalidades que permiten hacer registro, consulta y reporte de actividades

críticas, como son: registro de llamadas entrantes, coordinación de referencias,

trazabilidad de las referencias, registro de trámites, consulta de red de servicios,

83

registro de llamadas salientes, reporte de llamadas entrantes, de referencias, de

llamadas salientes, datos estadísticos (Anexo 12).

� Se la mesa de ayuda (Help-Desk) STI – COOSALUD, para lo cual se parametrizó el

programa (Aranda), clasificando los tipos de servicios (mantenimiento correctivo,

asesoría o capacitación, gestión de garantías) y categorías (hardware, software,

redes y comunicaciones, seguridad) y se capacito el personal de la Oficina Nacional

y las Oficinas Sucursales de la Empresa. De esta forma se garantiza soporte más

oportuno, eficaz y sistemático, permitiendo la generación de una base de

conocimientos y de información que permita la toma de decisiones que mejore la

calidad del servicio de soporte técnico en el área informática.

7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y CUADRO DE MANDO

7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD

En la actualidad COOSALUD EPS-S, está implementado un sistema de administración de

riesgos, el cual recoge la estructuración de políticas y/o lineamientos, capacitaciones del

personal de la entidad, levantamiento de procedimientos asociados a una estructura de

subprocesos, procesos y macroprocesos, aplicación de metodologías de identificación

selección y control de riesgos, agregación de riesgos a cada una de las actividades

descritas en los procedimientos de COOSALUD EPS-S y gestión sobre los mismos

(tratamiento que tienda a disminuir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los

riesgos), soportados en una plataforma de infraestructura tecnológica que cuente con

líneas de seguridad tanto internas como externas, teniendo como cobertura la

implementación de unos planes de contingencia y continuidad del negocio supervisados

por control y seguimiento interno, con el fin de que los afiliados, proveedores y

empleados puedan cubrirse de eventos de riesgo que puedan amenazar el continuo

desarrollo del objetivo principal de COOSALUD EPS-S.

Para tal fin se han desarrollado documentos que recogen la aprobación de un comité de

riesgo y control, este último cuenta con sus respectivos soportes jerárquicos, líneas de

aprobación y sobre todo con directrices claras sobre identificación, análisis, evaluación,

tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos; otro de los documentos alternos,

ataca directamente los riesgos operacionales los cuales son de tipo cualitativo, todo esto

soportado en el Capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera 100 de 1995,

emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual regula la normatividad

84

internacional sobre un sistema de administración de riesgo operacional, legal y

reputacional, predicando directrices claras de efectividad, eficacia y continuidad del

negocio ante fallas o amenazas que quieran restringir el proceso normal de la operación.

De otro lado y teniendo presente la situación que aqueja al sector salud, se ha dispuesto

de un modelo de control, con el fin de diseñar políticas que abarquen la mitigación de los

riesgos de Liquidez (solvencia), Mercado (Cambios en el valor de la UPC por afiliados) y

Contraparte (Situación crediticia IPS) entre otros, los cuales al ser de tipo cuantitativo,

podrían tener unas perdidas considerables con probabilidad de ocurrencia alta, originadas

por irregularidades en el control de los procesos, inconsistencias en las personas y fallas

en los sistemas.

Entre otras cosas, COOSALUD EPS-S está levantando políticas en materia de control de

seguridad, eficiencia y disponibilidad de la información, con el fin de poder evitar ataques

de phising, e implementar un ambiente de control contra el hacking.

En lo concerniente al control de riesgo financiero asociado a la carga que representa el

costo en la atención de los afiliados, es imperativo manifestar que se está implementando

un modelo que busca pronosticar el número de consultas que se pueden presentar en un

periodo, departamento, ciudad y grupo etareo por patología identificada, esto con el fin

de poder prever un presupuesto asociado a una respuesta técnica y poder reducir los

costos variables trasladando estos últimos a una asignación fija, adicionalmente la

identificación de las patologías que están ocasionando un mayor volumen en las consultas

de los afiliados, son el insumo para poder iniciar planes preventivos de promoción y

prevención las cuales tenderían a disminuir el impacto tanto social como reputacional.

Así las cosas y en síntesis, la implementación del sistema de administración de riesgos,

busca concientizar a cada uno de los empleados de COOSALUD EPS-S, así como a los

terceros con los cuales se tiene algún tipo de relación contractual, sobre los riesgos que

aumentan el nivel de criticidad de la empresa, con el único fin de generar, controles,

acciones preventivas, planes de contingencia y planes de continuidad del negocio, que

permitan tal y como se describe en el último argumento calificativo, una continuidad de

operaciones ante amenazas tanto propias, como sistémicas.

A continuación se muestra el cronograma de implementación del Sistema de

Administración de Riesgos:

85

Tabla 41 Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

MACROPROCESOS MISIONALES 10 días

lun 28/05/12

vie 08/06/12

ASEGURAMIENTO 3 días

lun 28/05/12

mié 30/05/12

Mercadeo 5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12

Atención e Información al Usuario 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12

Promoción de la afiliación 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12

Información al Usuario 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12

Recepción y Trámite de RSF de afiliados 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12

Medición de la Satisfacción del Usuario 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Realización de Estudios de Satisfacción de los usuarios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Evaluación y Análisis de Traslados 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Promoción y Apoyo a la conformación y funcionamiento de las AU 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Capacitación Contínua a los Usuarios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

GESTION DE LA RELACION CON ET 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12

LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Inscripción de la relación anual con los municipios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

CALCULOS PARA ELABORAR LAS FACTURAS A LOS ET 1 día? mar 29/05/12 mar 29/05/12

LIQUIDACION DE CONTRATOS 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12

Liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Seguimiento a liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12

Seguimiento y acciones jurídicas a la liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

AFILIACION 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

AFILIACION Y REGISTRO 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Afiliación de Priorizados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Registro de Novedades 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Traslado y Movilidad de Afiliados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Validación de Derechos de los Afiliados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

GESTION Y TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIADOS 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Mantenimiento y Reporte de Información 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

Generación y Distribución de BD de Afiliados para IPS 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12

SALUD 5 días

lun 04/06/12

vie 08/06/12

PLANEACION DE LA ATENCION EN SALUD 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION AFILIADA 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración del Perfil Epidemiológico 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración del Perfil de Riesgo Socioeconómico 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

DIAGNOSTICO DE LA DISTRIBUCION DEL COSTO EN SALUD 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración del Perfil de Uso de los Servicios POS-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

86

Análisis de Negociones de Servicios No POS-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

PLANEACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración de la Nota Técnica del POS-S y la UPC-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración del Modelo de Atención 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración del Plan de Contratación 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

CONTRATACION DE SERVICIOS EN SALUD 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Verificación de las CCTC de las IPS de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Determinación de la Suficiencia de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Contratación de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Liquidación de contratos de prestación de servicios de salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

GESTION DE LA ATENCION EN SALUD 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12

REFERENCIA NO URGENTE DE PACIENTES 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12

Autorización de Servicios Ambulatorios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Autorización de Servicios Hospitalarios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Autorización de Servicios a Pacientes de Alto Costo 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Verificación de la Calidad de las Autorizaciones de Servicios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Cobro de Copagos 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

REFERENCIA URGENTE DE PACIENTES 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Referencia urgente de pacientes y su contrarreferencia 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

GESTION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS-S 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Conformación del CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Funcionamiento del CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Autorización de Servicios No POS-S por CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Autorización de Servicios No POS-S por Tutelas 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

REGULACION DE LA ATENCION EN SALUD 3 días mié 06/06/12 vie 08/06/12

AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD 2 días mié 06/06/12 jue 07/06/12

Medición de la Suficiencia de la Red de Servicios de Salud 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Programación, Seguimiento y Auditoría de PyP 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12

Auditoría Médica 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Medición de la Oportunidad de la Referencia Urgente de Pacientes 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 2 días jue 07/06/12 vie 08/06/12

Medición de la Efectividad de los Servicios Trazadores 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Gestión de Eventos Adversos 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Evaluación de Servicios Farmacéuticos 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Farmacovigilancia 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Vigilancia Epidemiológica 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

Comités Ad Hoc 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

CONTENCION DE COSTOS DE ATENCION 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Auditoría de Cuentas Médicas 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Control de Utilización de Servicios 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

87

Interventoría de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

RECUPERACIONES 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Radicación en el FOSYGA y ET de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Gestión de Glosas de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Aviso de Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Solicitudes de Pago por Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

Gestión de Glosas a Solicitudes de Pago por la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

MACROPROCESOS DE SOPORTE 4 días

jue 31/05/12

mar 05/06/12

GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 4 días

jue 31/05/12

mar 05/06/12

GESTION DEL INGRESO 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12

INGESOS POR UPC-S 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12

INGRESOS POR FUENTES DIFERENCIALES A LA UPC-S 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12

GESTION DEL EGRESO 2 días vie 01/06/12 lun 04/06/12

EGRESOS POR COSTOS EN SALUD 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12

EGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12

GESTION DE PAGOS 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Elaboración de Órdenes de Pago y Planillas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Revisión y Confirmación de Órdenes de Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Seguimiento al Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Archivo de Soportes de Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

GESTION DE LA INFORMACION CONTABLE 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12

CONTABILIDAD Y FACTURACION 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12

Registro y distribución de facturas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Resgistro de Glosas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Análisis y seguimiento a glosas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Provisión y Castigo de Activos Fijos 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

Gestión de la Documentación Contable 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Consolidación y Análisis de Estados Financieros 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Preparación y presentación de conciliaciones bancarias 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

Provisión de Cartera 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

88

7.2 CUADRO DE MANDO

7.2.1 METODOLOGIA

Nuestro tablero de control plantea los objetivos de la empresa, que integran nuestro Plan

de Acción.

El Tablero de Control sirve para conocer como se ha desenvuelto la empresa en relación

con los objetivos definidos y detectar a tiempo desvíos con respecto a lo proyectado.

Para adelantar la actualización del tablero de control se adelanto un check list de cada una

de las actividades, con sus respectivos soportes, de tal forma que se pueda argumentar su

avance.

De forma mensual, se genera la actualización de esta herramienta de gestión de forma

que nos permita hacer el seguimiento bajo la metodología del Balanced Scorecard

Corporativo y nos permita visualizar si la estrategia planteada va por el camino correcto.

7.2.2 BALANCED SCORED CARD Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión por medio del cual es posible gerenciar la ejecución de la estrategia y las actividades de una organización. Esta metodología guía paso a paso y ayuda a ejecutar el Plan Estratégico y llevarlo a la acción. A continuación, se presentan los resultados de los indicadores que se deben reportar con corte a 31 de mayo, los cuales se encuentran semaforizados según unos rangos de calificación que se muestran a continuación:

Tabla 42. Rangos de Calificación.

7.2.3 TABLA DE INDICADORES.

A continuación se muestran los principales indicadores a los cuales se les hace el

seguimiento en nuestro tablero de control:

>= 99,90% <= 100,00%

< 95,00% >= 99,90% < 100,00% <= 102,00%

< 95,00% > 102,00%

Mayor es mejor Menor es mejor

No disponible No disponible

89

Tabla 43

Atentamente,

JAIME GONZALEZ MONTAÑO, MBA GERENTE GENERAL

No. Meta Real Cumplimiento

12 100% 100% 100,0000%

13

100% 49%

49,0000%

7 92% 89% 97%

20100% 82%

82%

10 75% 42% 42%Recobros No poss

Porcentaje de contrato suscritos y legalizados en la red de

prestadores

Porcentaje de ejecucion de los costos

Porcentaje defacturas identificadas por servicio no poss

Porcentaje de radicación de solicitudes de reembolso

Indicador Observaciones

No. Meta Real Cumplimiento

2 586640 6851163 1168%

c2

60% 50%

83%

5

60% 0%

0%

c6

100% 100%

100%

11 Ejecucion Presupuestal 6,5% 5,9%89%

7 92% 89%97%

% de Capitalizacion . Esta actividad se mide en el mes de Junio

Plan de recuperacion y saneamiento

Financiero

Se mide con relacion a las actividades planteadas

% de Ejecución de los Costos

INICIATIVAGestionar el Riesgo Financiero, para generar un VEA positivo y flujo de caja positivo

DescripciónDiversificar las inversiones del grupo Coosalud, identificando nuevas oportunidades de negocios, y lograr que la

empresa esté financieramente sana y sostenible. Para ello, realizaremos una gestión de ingresos en la cual se pretende

facturar adecuadamente y lograr el control del ingreso desde el enfoque contable y financiero

Indicador Observaciones

FLUJO DE CAJA = Flujo de ingresos - flujo

de egresos

Mayor que cero

Depositos Judiciales% de recursos recuperados por conceptos de

depositos judiciales

Documents

Informe Supersalud Junio 14 de 2012 (2)