Instituto Tecnológico de la Construcción...aumento de la calidad, convirtiendo al supervisor en una persona líder y competitiva facilitando así sus actividades. d) Breve descripción

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instituto Tecnológico de lo Construcción

Instituto Tecnológico de la Construcción MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE SUPERVISION DE VIVIENDA EN

SERIE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

S.A DE C.V.

T E S I S que para obtener el Grado de

Maestro en Administración de la Construcción

presenta:

Ing. Josué Prieto Tinoco

Estudios con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de

Educación Pública conforme al acuerdo No. 2004451 de 15 de noviembre de 2002.

•TC

Julio de 2003

AGRADECIMIENTOS

> Gracias a Dios, por haberme permitido alcanzar una meta más en mi vida personal y profesional.

> A mi hijo Eduardo (Yeyo), por todo este tiempo prestado sin saber porque

> A mi esposa Laura, por su apoyo, comprensión, y amor brindado en todo momento para terminar este proyecto.

> A mis padres, Hermelinda y Alfonso, gracias por esas palabras de ánimo y aliento para salir adelante.

> A mis hermanos Frohebel y Poncho, por el apoyo brindado en todo momento.

> Un m uy e special reconocimiento a I os i ntegrantes d el equipo "Los Inconformes":

Ing. Raymundo López Rodríguez

Ing. Leonel Solís Sáenz

Ing. Cecilio Pérez Sánchez

Ing. Humberto Reyna Gonzáles

índice.

Introducción. a) b) c) d) e)

Antecedentes Objetivo general y específicos Hipótesis Breve descripción del tema Metodología Utilizada

I. Aplicación de un Sistema de Administración de la Calidad en el Departamento de Supervisión y Construcción para certificar el proceso de Supervisión de vivienda en serie en la norma ISO 9001-2000.

a) Norma ISO 9001-2000 b) Sistema de Administración de la calidad

II. Elaboración del Manual de calidad para el proceso de supervisión de vivienda en el Departamento de Supervisión y Construcción de Corporación Técnica de Urbanismo S.A. de C.V.

a)Manual de Calidad

III. Elaboración de procedimientos del sistema y operativos para los diferentes procesos de supervisión en la construcción de viviendas.

b) Procedimientos del sistema c) Procedimientos Estándar Operativos d) Registros de los procedimientos

IV. Implantación y difusión del manual de calidad y procedimientos del sistema y operativos en el departamento de supervisión y construcción zona sur.

a) Difusión e implantación en el área del manual elaborado b) Aplicación del cuestionario al personal del departamento c) Presentación de las respuestas d) Análisis de los resultados

Conclusiones y utilidad de la tesis

Bibliografía

I N T R O D U C C I Ó N

a) Antecedentes

A lo largo de mi experiencia como supervisor de vivienda en serie en esta empresa, he observado la falta de calidad en los procesos de construcción así como la necesidad de documentar los criterios de supervisión para este tipo de vivienda, la experiencia adquirida a lo largo de estos años me ha impulsado a elaborar este Sistema de Administración de la calidad basado en el proceso de supervisión de vivienda, ya que hoy en día las empresas constructoras ven este mercado como un negocio rentable aun considerando la cantidad de detalles que s e g eneran p or n o p revenir I os p rocesos, e s decir, I a falta de p lantación, organización y control, que afecta directamente la utilidad de la empresa constructora.

En este mercado uno de los recursos que el constructor castiga más es la mano de obra para así lograr una utilidad redituable, afectando directamente la calidad de los procesos de construcción, ya que ofrecen sueldos realmente bajos, y por consecuencia trabajos de muy poca calidad, mismo que el constructor le permite cegarse de la mala administración de los procesos ya que es aquí donde se pierde la utilidad, en reproceso, es decir, errores que cuestan.

Cabe hacer mención acerca de el concepto de vivienda de interés social; la mayoría de los constructores lo interpretan como viviendas de muy baja calidad, es decir construir con muy poca calidad, creo que es importante mencionar que no por el hecho de ser de interés social se tiene que hacer con los peores procedimientos constructivos ya que son viviendas dignas para los trabajadores y como tales se deben construir de manera correcta.

b) Objetivo general y específicos

Objetivo General

Mantener un sistema de administración de la calidad en la supervisión de vivienda en serie bajo el esquema de mejora continúa para así aumentar la productividad y competitividad de la supervisión de manera eficaz y eficiente.

Objetivos específicos

s Elaborar el manual de calidad para certificar el proceso de supervisión de vivienda en serie, del departamento de Supervisión y Construcción.

•/ Elaborar los procedimientos del sistema y operativos como complemento del manual de calidad, para el proceso de supervisión de vivienda en serie del departamento de Supervisión y Construcción.

S Implementar y difundir el Sistema de Administración de la Calidad en el departamento de Supervisión y Construcción

•S Mejorar continuamente el Sistema de Administración de la Calidad

c) Hipótesis

Al implementar un Sistema de Administración de la Calidad en el proceso de Supervisión de vivienda, aumentaría la productividad tanto del supervisor como de la empresa reflejándose esta en ahorro de tiempo, disminución de costos, y aumento de la calidad, convirtiendo al supervisor en una persona líder y competitiva facilitando así sus actividades.

d) Breve descripción del tema

La certificación de los sistemas de calidad en las empresas comenzó en la década de los 80 a raíz de que a nivel mundial y específicamente en Estados Unidos se empezó a ver mayor presión por parte del mercado de Japón en cuanto a calidad de productos. Fue así como los estadounidenses y europeos se vieron o bligados a r efinar I as t écnicas d e c ontrol desús procesos p ara poder afrontar la dura competencia, sobre todo de los productos automotrices y electrónicos provenientes de Japón. En los 90 se fortaleció esta visión y se comenzó a exportar a México y a Latinoamérica.

La certificación de los sistemas de calidad de una empresa, organización o país no es moda, es un requerimiento del mercado para ser competitivos y en un mundo globalizado la competencia marca la subsistencia en los mercados, por ello la administración de la calidad juega un papel preponderante para ser competitivos, convirtiéndose en una herramienta fundamental en la rama industrial de que se trate.

La calidad total, se entiende como un sistema que, además de pretender esta condición en un producto, busca:

• Reducir el desperdicio. • La participación creativa del personal. • La mejora continua de toda la empresa. • La total dedicación a los clientes para satisfacer sus necesidades.

El objetivo directo de su implantación se entiende cuando se repara en el elevado costo que implica hacer mal las cosas, repetir trabajos o corregir errores continuos, lo cual redunda, en última instancia en lograr la lealtad del cliente.

La calidad es competitividad. Hoy el tema de la competitividad se convierte en el punto de mira de todas las empresas y personas que ven en la calidad una manera de asegurar el futuro.

La calidad y la competitividad son noticia porque han dejado de pertenecer a la organización empresarial para trasformarse en una preocupación social, un apoyo para la supervivencia empresarial.

Elaborar el manual de calidad y los procedimientos del sistema y operativos para el departamento de Supervisión y Construcción y certificar el proceso de Supervisión de vivienda permitirá ser mas competitivos en lo que a este ramo de la construcción se refiere además de ofrecer un producto de calidad total, logrando plenamente la satisfacción de nuestros clientes.

e) Metodología utilizada

Se observan los diferentes sistemas y procesos utilizados en el departamento de Supervisión y Construcción de CTU, para el proceso de Supervisión de vivienda en serie, así como la utilización de los recursos de que dispone el departamento.

Se elaborara el manual de calidad para que el departamento de Supervisión y Construcción obtenga la certificación del proceso de Supervisión de vivienda en serie, elaborando los documentos correspondientes.

Se elaboraran los procedimientos del sistema y operativos como complemento del manual de calidad.

Se implementara en el departamento de Supervisión y Construcción zona sur el Sistema de Administración de la calidad con la aplicación del manual y los procedimientos elaborados.

Se formulara un cuestionario que se aplicara entre el personal del departamento de Supervisión y Construcción zona Sur para conocer los resultados que se pueden esperar con la implementación del Sistema de Administración de la Calidad.

Se analizaran los resultados obtenidos, para darlos a conocer y evaluar si se comprueba la hipótesis.

Se analizaran las conclusiones obtenidas.

Capitulo ORGANISATION H f l INTERNATIONAL INTERNATIONALE DE L * i i ! ] ORGANIZATION FOR

NORMALISATION h ^ g M STANDARDIZATION

I. Aplicación de un Sistema de Administración de la Calidad en el Departamento de Supervisión y Construcción para certificar el proceso de Supervisión de vivienda en serie en la norma ISO 9001-2000.

a). Norma ISO 9001-2000 b). Sistema de Administración de la calidad

Capitulo I

Aplicación de un Sistema de Administración de la Calidad en el Departamento de Supervisión y Construcción para certificar el proceso de Supervisión de vivienda en serie en la norma ISO 9001-2000

a) Norma ISO 9001-2000

La norma ISO 9001-2000 sigue un enfoque de procesos. Este es una metodología de sistemas que reconoce que los procesos y sus interacciones son clave para establecer un sistema de administración de la calidad. El enfoque de sistemas favorecido por la norma ISO 9001-2000, consiste de cinco elementos interrelacionados e impulsados de manera continua por la espiral de la mejora continua.

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Requerimientos I del cliente

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EL MODELO DE PROCESOS ISO 9001

El modelo de enfoque de procesos esta basado en ciclo Planear, Hacer, Comprobar y Actuar, y se refiere a la identificación sistemática y administración de procesos y sus interacciones que operan dentro de la organización.

C I I c Planear B I B L I O T E C A

1. Determinar metas y objetivos. Estos pueden especificarse en la política de calidad

2. Determinar métodos para alcanzar las metas y objetivos establecidos

Hacer

3. Comprometerse en la evaluación de la educación requerida en la fuerza de trabajo, necesaria para alcanzar los objetivos y realizar la capacitación

4. Instrumentar métodos

Comprobar

5. Comprobar los efectos de la instrumentación (determinar las causas de dichos efectos en base al diagrama de pescado causa - efecto)

Actuar

6. Si no se alcanzan los objetivos, emprender acciones correctivas o preventivas apropiadas para lograr los objetivos.

b) Sistema de Administración de la Calidad

Ludwing von Bertalanffy, padre de la teoría general de sistemas, define un sistema como un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados entre si y con el entorno.

ISO 9000 define un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados o en interacción.

La calidad es un concepto que ha ido variando con los años y que existe una gran variedad de formas de concebirla en las empresas, a continuación se detallan algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas en la actualidad.

CALIDAD ES:

> Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. > Cumplir las expectativas del cliente y algunas más. > Despertar nuevas necesidades del cliente. > Lograr productos y servicios con cero defectos. > Hacer bien las cosas desde la primera vez. > Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. > Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas

establecidas. > Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. > Sonreír a pesar de las adversidades. > Una sublime expresión humana que revela la autentica naturaleza

del hombre, cualidad que define a los líderes que trascienden a su tiempo.

> Lo de acuerdo para su uso. > Una categoría tendiente siempre a la excelencia. > Calidad no es un problema, es una solución.

Para W. Edwards Deming, la calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua".

Para el Dr. J. Juran; la calidad es "La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente".

Kaoru Ishikawa, define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el consumidor".

Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como "Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor productividad".

A continuación se muestra un modelo altamente conceptualizado de un Sistema de Administración de la Calidad, donde presenta la interacción entre los elementos (funciones y departamentos) de una organización y su entorno que consiste entre otras cosas, de los clientes reales y potenciales de la organización (también conocidos como el mercado).

Cerrar el vacio de requenmientos de percepción por medio de la mejora

continua

Requerimientos del "~~" ~~~" Satisfacción del consumidor o consumidor o cliente n . . . . ,- , cliente

«^ Responsabilidad Ejecutiva _ ,

x > Mercadotecnia Apoyo técnico (evalúa la necesidad)

Administración de recursos

Análisis de r mediciones

\ Realización del Producto (Diseño y Manufactua)

MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

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Capitulo II "SE 13 INTERNATIONAL INTERNATIONALE DE | * C Í » J ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION

íl. Elaboración del Manual de calidad para el proceso de supervisión de vivienda en el Departamento de Supervisión y Construcción de Corporación Técnica de Urbanismo S.A. de C.V.

a). Manual de Calidad

ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 0

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TITULO DE PROCEDIMIENTO: MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN:

MARZO 2003

NO. DE REVISIÓN:

01

NO. DE PAGINAS:

DE

CLAVE: CTU- MAC- 01 -01

NO. DE COPIA:

1 DE 1 EMITIDO A: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

0. Introducción 0.1 Principios rectores de calidad

0.1.1 Misión 0.1.2 Visión 0.1.3 Valores

1 . Objeto y campo de aplicación 1.1 Objeto del Sistema de Adminisración de la Calidad 1.2 Campo de Aplicación

2. Referencias Normativas 2.1. Referencias del Sistema de Administración de la Calidad

3. Términos y Definiciones 3.1 Definiciones del Sistema de Administración de la Calidad 3.2 Términos de Uso común en CTU-CONS-SUR

4. Sistema de Administración de la Calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros

5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación

5.4.1. Objetivos de calidad 5.4.1. Planificación del sistema de calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Representante de la calidad 5.5.3. Comunicación interna

5.6 Revisión por la dirección 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Información para la revisión 5.6.3. Resultados de la revisión

6. Administración de los recursos 6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

ELABORA:

ING. JOSUÉ PRIETO TINOCO

REVISA: APRUEBA:

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN CTU

ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


MARZO 2003

NO.DE REVISIÓN:

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NO. DE PAGINAS:

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CLAVE: CTU-MAC-01-01

NO. DE COPIA:

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EMITIDO A: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios de diseño y desarrollo

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoria interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva

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REVISA: APRUEBA:


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0.1 Principios rectores de la calidad CTU-CONS-SUR ha definido los principios rectores de calidad que se describen a

continuación, con el fin de unificar el entendimiento y comprensión de los principios y valores de calidad que norman el trabajo diario realizado por el personal.

0.1.1 Misión Supervisar para prevenir los costos por error y así aumentar las utilidades

0.1.2 Visión Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindándoles una supervisión eficaz y eficiente

siempre dispuestos a la mejora de nuestros servicios y al mejor precio.

0.1.3 Valores • Desarrollo Humano • Trabajo en Equipo • Mejora Continua • Honestidad • Satisfacción al cliente • Cumplimiento • Rentabilidad

0. Objetivo y campo de aplicación

0.1 Objetivo Este Manual de Calidad describe el Sistema de Administración de la Calidad de CTU-CONS-SUR para el proceso de supervisión de vivienda en serie con base a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9000:2000 Sistemas de Administración de la Calidad.

Con el objeto de disminuir los costos por error en los procesos de construcción y asegurar la mejora continúa de los procesos y la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes en los servicios prestados.

0.2 Campo de aplicación El Sistema de Administración de la Calidad de CTU-CONS-SUR descrito en este Manual aplica a los servicios proporcionados por el área de Supervisión y Construcción de vivienda en serie al área de Supervisión; con un alcance que esta basado desde la ejecución de los procesos constructivos hasta la entrega de la vivienda al cliente.

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El Sistema de Administración de la Calidad de CTU-CONS-SUR, acotado a la Supervisión de vivienda de en serie, no incluye los siguientes requisitos.

7.3.1 La Planificación del diseño y desarrollo, 7.3.2 Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.4 El proceso de compras, y 7.4.2 La información de compras. No aplican, debido a que en los procesos de ejecución de los servicios de Supervisión de CTU-CONS-SUR referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que llevan acabo la construcción y supervisión de vivienda en serie correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la empresa que intervienen previamente construcción y supervisión.

1. Referencias normativas

1.1 Referencias del sistema de gestión de la calidad Las Normas de referencias aplicables para el diseño y desarrollo del sistema son:

NMX-CC-9000-IMNC-2000 / ISO-9000:2000: "Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario".

NMX-CC-9004-IMNC-2000 / ISO-9004:2000: "Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño".

NMX-CC-007/1-SCFI-1993 / ISO-1001 / 1 1990: "Directrices para Auditar Sistemas de Calidad. Parte 1: "Auditorias".

NMX-CC-007/2-SCFM993 / ISO-1001 / 3 1991 "Directrices para Auditar Sistemas de Calidad. Parte 2: "Administración del Programa de Auditorias".

NMX-CC-008/SCFI-1993 / ISO 1101 1/2 1991 "Criterios de Calificación de Auditores de Sistemas de Calidad"

Como norma contractual aplicable:

NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO-9001:2000: "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos".

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CLAVE: CTU- MAC-01-01

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2. Glosario de términos

Acción correctiva Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.

Acción preventiva Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su ocurrencia.

Aseguramiento de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Auditado Persona u organización que es auditada.

Auditor Persona que lleva a cabo una auditoria.

Auditor interno Persona calificada para realizar una auditoria de calidad en la empresa que puede ser personal de la empresa o contratado por ella.

Auditoria Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria

Auditoria interna Asegura que las actividades de la calidad cumplan con las obligaciones contractuales y determina la efectividad del sistema de calidad.

Bitácora de obra Documento único mediante el cual se registran todos los acontecimientos de la obra, desde el inicio hasta la terminación.

Calidad Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

Cliente El Instituto Nacional del fondo de la Vivienda (INFONAVIT)

Conformidad Cumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

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4#J TITULO DE PROCEDIMIENTO: MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


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Contrato Documento mediante el cual se estipulan las obligaciones y derechos de las partes que intervienen, para su cumplimiento.

Criterios de auditoria Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Defecto Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Desarrollo Proceso mediante el cual se especifica la realización del producto.

Diseño Proceso que transforma requisitos en un conjunto de características de un producto.

Documento Información y su medio de soporte.

Eficacia Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Empresa Organismo descentralizado capaz de contratar y prestar servicios.

Equipo auditor Uno o más auditores designados para llevar a cabo una auditoria.

Equipo de Medición Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia y/o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

Especificación Documento que establece requerimientos.

Estructura de la Organización Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal

Evidencia de la auditoria Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

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Evidencia objetiva Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de algún registro de calidad.

Formación Hacer a uno apto para desarrollar una actividad especifica.

Gestión de calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Inconformidad o problema Cualquier declaración de desacuerdo con los requerimientos, ya sea conocida o potencial por parte de cualquier representante del cliente.

Información Datos que poseen significado.

Inspección Evaluación de conformidad por medio de observación y dictamen, acompañado cuando sea apropiado por medidas, pruebas o cálculos.

Liberación Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso.

Liberar Acción de aceptar la conformidad de un material, mezcla y/o instalación.

Mantener Un sistema de calidad es tenerlo en operación y que este funcionando efectivamente, con el propósito de mejorarlo (actualizándolo y modernizándolo) con la filosofía de la mejora continua.

Manual de calidad Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua Actividad recurrente a aumentar la capacidad y cumplir con los requisitos de la calidad.

Mejora de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad y cumplir con los requisitos de la calidad.

Mejorarlo Es entender la oportunidad de poder superar lo que se tiene.

No conformidad Incumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

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EMITIDO A: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCÍ N^N^Rf«fTlJ-cWs-3UR¡t L* A

Objetivo de la calidad Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Observación Es una desviación que permite apartarse de los requisitos del servicio especificado por razón justificada.

Oficina central Es la parte neurálgica de la organización donde se concentran los controles directivos administrativos y técnicos.

Plan de calidad Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico.

Procedimiento Forma especifica para llevar a cabo una actividad o proceso.

Proceso o sistema Que tiene el mismo uso funcional.

Política de calidad Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección.

Proceso constructivo Conjunto de actividades que se relacionan entre sí, con la finalidad de llevar a cabo ordenadamente y con una metodología, una tarea especifica construcción y supervisión.

Proceso de medición Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.

Producto Supervisión de vivienda en serie

Proyecto Proceso único consiste en conjunto de actividades coordinados y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con los requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y recursos.

Prueba Examen funcional de una o más características de un objeto sometiéndolo a un conjunto de condiciones o formas de funcionamiento.

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Reclasificación Variación de la clasificación de un producto no conforme, de tal forma que será conforme con los requisitos especificados.

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Reparación Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos de su utilización prevista.

Reporte Documento de carácter informativo.

Reproceso Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos especificados.

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Revisión Actividad formal y sistemática emprendida para asegurar la continua conformidad, adecuación y eficiencia de la materia objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos claramente establecidos.

Ruta de la calidad Secuencia de actividades utilizadas para solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo.

Satisfacción del cliente Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

Sistema de control de las mediciones Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Supervisión Es la actividad de revisar y verificar el cumplimiento de las normas, reglamentos, códigos y especificaciones.

Trazabilidad Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello que está bajo consideración.

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4.0 Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales La Dirección General de CTU-CONS-SUR establece, y mantiene un sistema de Administración de Calidad, enfocado hacia la mejora continua de los procesos que son necesarios para prestar nuestros servicios a los clientes de acuerdo con los requisitos en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

CTU-CONS-SUR: a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a

través de la organización, en los planes de calidad y diagramas de flujo. b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos en los planes de calidad y diagramas

de flujo de los programas de obra. c) Determina por medio de los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la

operación como el control y método de los procesos sean realizados eficazmente. d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el

seguimiento de los procesos mediante las actividades de: Revisión Directiva y disponibilidad e intercambio de información de acuerdo con los procedimientos aplicables.

e) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos mediante la definición y el uso de indicadores, actividades de seguimiento y vigilancia.

f) Implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de estos procesos.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades La documentación del sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR incluye:

a) La declaración documentada de una política de calidad y de objetivos de calidad, organizacionales y particulares (véase 5.3 política de calidad y 5.4.1. objetivos de la calidad).

b) Un manual de calidad que describe el sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR.

c) Los procedimientos de la calidad documentados exigidos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000; (Control de Documentos, Control de Registros, Control de Productos o Servicios no Conformes, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas). Y los requeridos por CTU-CONS-SUR.

d) Los documentos requeridos por CTU-CONS-SUR para asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de los procesos (tales como Programas, Planes de Calidad, Procedimientos Operativos, Instructivos y Diagramas de Flujo, entre otros).

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e) Los registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000, los indicados en los Procedimientos de Calidad, los Procedimientos Operativos, en los Instructivos; y en los Generadores de Operación del Sistema de Calidad que sean necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de CTU-CONS-SUR así como demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos de nuestros servicios y productos.

La documentación del Sistema de Administración de Calidad de CTU-CONS-SUR puede estar en cualquier forma o tipo de medio que sea conveniente tales como copia dura o archivo electrónico.

4.2.2 Manual de la calidad CTU-CONS-SUR ha elaborado y mantiene este manual de la calidad que incluye:

a) El alcance del sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR (ver 1.2. Campo de Aplicación);

b) Los procedimientos de calidad establecidos para el sistema de administración de la calidad; y c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Administración de la

calidad que están definidos a través de los planes de calidad del Manual y en los diagramas de flujo de procesos del sistema de gestión de calidad.

La estructura documental del Sistema de Administración de la Calidad de CTU-CONS-SUR esta definida como se describe a continuación.

A. Manual de la Calidad. Es el documento que describe el sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR, este establece las políticas, objetivos y directrices de CTU-CONS-SUR en relación con el sistema de Administración de la calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000 y es aprobado por el gerente de CTU-CONS-SUR. El manual de la calidad es un documento controlado por el Sistema de Administración de la Calidad, cuyas copias son numeradas y asignadas a personal identificado, de tal manera que en el caso de cambio al mismo éste pueda actualizarse.

B. Manual de Procedimientos de Calidad. Contiene la descripción de cómo se desarrollan los procedimientos de Administración de la calidad establecidos por CTU-CONS-SUR, Para cumplir con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

C. Otros Documentos. Este nivel incluye todos aquellos documentos requeridos por CTU-CONS-SUR para una eficaz planeación, operación y control de los procesos. Este nivel de documentación incluye entre otros los, instructivos, planes de calidad, planes, programas y tablas de especificaciones según sean definidos como necesarios por CTU-CONS-SUR.

C.1. Manual de Procedimientos Operativos. En este manual están las instrucciones y métodos de trabajo en los que se describen las actividades específicas de cada uno de los procesos y servicios de CTU-CONS-SUR.

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C.2. Manual Organizacional. En este manual se incluye la Descripción y Requisitos de los Puestos cuyas actividades se vinculan con los procesos que impactan directamente en la calidad de la ejecución y administración del trabajo realizado por CTU-CONS-SUR.

4.2.3 Control de los documentos Los documentos que forman parte del sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR son controlados en el Procedimiento documentado "Control de Documentos".

Así mismo los registros de calidad son controlados de acuerdo con los requisitos establecidos en el párrafo 4.2.4. de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

El procedimiento documentado "Control de Documentos" (CTU-PRO-04-01) define los controles necesarios a ejecutar:

a) Aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; b) Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; c) Asegura de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) Asegura de que las versiones vigentes de los documentos aplicables se encuentran

disponibles en los puntos de uso; tanto en Oficina Matriz, como en campo e instalaciones del cliente;

e) Asegura de que los documentos permanecen legibles, identificables y recuperables. f) En caso de que existan documentos de origen externo que sean necesarios para el Sistema

de Administración de la Calidad, se asegura que se identifican y se controle su distribución; (ejemplo: Leyes, Reglamentos y Normas Técnicas), y

g) Prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos. En caso de que sea necesario mantener documentos obsoletos por cualquier razón (como memoria de un proyecto, fines legales o de conocimiento), se debe aplicar una identificación adecuada para indicar esta situación e impedir su uso inadvertido.

4.2.4 Control de los registros CTU-CONS-SUR establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos de los servicios proporcionados, así como para demostrar la operación eficaz del sistema de administración de la calidad.

Los registros sobre la calidad del servicio y sobre la implantación del Sistema de Administración de la Calidad de CTU-CONS-SUR permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Para esto CTU-CONS-SUR cuenta con el procedimiento documentado "Control de Registros" (CTU-PRO-04-02) el cual define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la definición del tiempo de retención y la disposición de los registros.

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5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección La Dirección General de la CTU-CONS-SUR proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de Administración de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia a través de la creación de un Comité de Administración de Calidad el cual, junto con la dirección se encargará de:

a) Realizar reuniones de comunicación y difusión con el personal, sobre la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios aplicables, así como por actividades de formación.

b) Participar directamente en el establecimiento y difusión de la política de calidad. c) Asegurar que se definan y se difundan los objetivos de la calidad. d) La realización de revisiones del sistema de administración de calidad de CTU-CONS-SUR

llevadas a cabo por la dirección. e) Asegurar que se disponga de los recursos necesarios para el sistema de administración de la

calidad.

5.2 Enfoque del cliente La Dirección General de CTU-CONS-SUR se asegurará que los requisitos específicos del cliente sean determinados de acuerdo a sus necesidades y de que estos se cumplan con el propósito de lograr la satisfacción del cliente.

5.3 Política de calidad CTU-CONS-SUR establece, en su departamento de Supervisión y Construcción, como Política de Calidad:

"Ofrecer una supervisión preventiva y no correctiva a nuestros clientes con el objetivo de prevenir los errores en los procesos de construcción manteniendo un Sistema de Administración de la Calidad bajo el esquema de mejora continua".

La dirección se ha asegurado que su política de calidad: a) Sea congruente con la Misión, Visión, los Valores y los Propósitos de CTU-CONS-SUR. b) Incluya el compromiso de cumplir los requerimientos cambiantes de los clientes en forma

constante a través de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Administración de Calidad.

c) Proporcione un marco de referencia para determinar y revisar sus objetivos de calidad. d) Sea comunicada dentro del departamento de construcción y supervisión de CTU-CONS-SUR

a través de comunicados de difusión. e) Sea revisada constantemente durante las actividades de un comité formado expresamente

para este fin.

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5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad CTU-CONS-SUR ha establecido los objetivos de calidad, incluyendo aquellos que deberán regir en el proceso de supervisión de construcción de viviendas.

Así mismo estos objetivos se han desplegado en todas las áreas que forman parte del departamento de supervisión y construcción de CTU-CONS-SUR, los objetivos de CTU-CONS-SUR se han elaborado de tal modo que sean medibles y congruentes con la política de calidad.

Objetivos de calidad del departamento de supervisión y construcción de CTU-CONS-SUR : • Prevenir las actividades en los procesos de construcción. • La disminución de los errores en los procesos. • Cumplir con los requisitos de tiempo, costo y calidad acordados. • Cumplir con la legislación, normatividad (externa e interna), reglamentos y normas aplicables. • Cumplir y mantener de manera continua los requisitos del Sistema de Administración de la

Calidad. • La satisfacción plena de nuestros clientes.

5.4.2 Planificación del Sistema de Administración de la Calidad. Durante el proceso del Sistema de Administración de Calidad de CTU-CONS-SUR se asegurará que:

a) La Planeación del Sistema de Administración de la calidad de CTU-CONS-SUR sea definida, por el Director general, con el fin de establecer, documentar y mantener un Sistema de Administración de la Calidad que sea mejorado continuamente, a través de la documentación correspondiente y específicamente en los planes de Calidad, así como en la definición y control de los procesos de CTU-CONS-SUR, todo esto para cumplir los requisitos establecidos en el 4.1, y en los objetivos de calidad.

b) Se mantenga la integridad y congruencia del sistema de la calidad cuando se planean y realizan cambios en el sistema, a través de la revisión e impacto de los cambios en las actividades y documentación.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad CTU-CONS-SUR, en el siguiente organigrama, define las líneas jerárquicas y de relaciones del personal de la empresa. Permite mantener una línea de comunicación entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificación, Entidades de Inspección y Laboratorios Autorizados.

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ORGANIGRAMA DEL

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN ¡NG. ÉRiCi\ MULIER (SARCIA

#IOt

ASISTENTE DEL GERENTE

DE CONSTRUCCIÓN ING. ZAZIL FUENTES

#102

X COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

DE OBRA ZONA NORTE ING. ALEJANDRO SALOMÓN

#104

L JPERVISOR DE OBRA ROBERTO SÁNCHEZ P.

#106

1 SUPERVISORA DE DETALLES

ING. MARGARITA PÉREZ #107

SECRETARIA #103

1 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

DE OBRA ZONA SUR

ING. FERNANDO RUIZ G. #105

X (, SUPERVISOR PE OBRA

ING JOSUÉ PRIETO T v 0108

SUPERVISORA DE D ARQ. ANA RUVAL

#109

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I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 # 4 TITULO DE PROCEDIMIENTO: MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


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5.5.2 Representante de la dirección El Director de CTU-CONS-SUR reconociendo la necesidad de implantar un sistema organizacional basado en las Normas que marca la NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000 y de esta forma crear un sistema que nos permita asegurar la calidad de nuestros procesos, declara:

Que de acuerdo con el inciso 5.5.2, de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000 "Representante de la Dirección" designa y delega la autoridad a una persona capacitada, integrándolo a:

a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Administración de la Calidad, mediante reuniones con el Comité de Calidad, Auditorias internas y externas, revisiones al sistema y seguimiento de las mejoras que se efectúen.

b) Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de Administración de calidad y de cualquier necesidad de mejora, a través de los informes de desempeño trimestrales y los resultados de las auditorias que se efectúen al sistema.

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización, comunicando a todo el personal los resultados de las revisiones y auditorias a través de los procesos apropiados para la eficacia del sistema.

Y de esta forma el Director General, determina que para cumplir con su misión comparte la responsabilidad con el personal, a quienes confiere la misma línea de autoridad, libertad de organización de apoyo y de acceso así como tomar cualquier acción correctiva en todo lo que afecte la calidad y seguridad de las actividades que realiza la Empresa.

De igual forma el Gerente General será responsable de implantar dentro del sistema de administración de la calidad un sistema para desarrollar los trabajos manteniendo la Seguridad e higiene, mismo que a su vez fungirá la preservación del medio ambiente.

5.5.3 Comunicación interna CTU-CONS-SUR asegurará que los procesos de comunicación establecidos sean apropiados y eficaces, se utilizarán:

a) La difusión de los resultados de las actividades del Sistema de Administración de la Calidad, así como de las auditorias y revisiones.

b) Publicando informes y reportes sobre las Encuestas de Satisfacción del producto. c) Dando a conocer las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema, realizando

reuniones periódicas para este propósito.

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5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades CTU-CONS-SUR realizará una revisión semestral de todo el sistema para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.

Los resultados de la revisión serán registrados y difundidos, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de administración de la calidad, la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información para la Revisión La información de entrada para la revisión por parte de la Dirección General incluye:

a) Resultados de auditorias. b) Encuestas de Satisfacción del Cliente. c) Informe de desempeño de los procesos conforme al producto. d) Resultado de las acciones correctivas y preventivas. e) Memoria de revisiones previas. f) Cambios que podrían afectar al sistema de administración de la calidad. g) Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisión Los resultados de la revisión por parte de la Dirección incluye las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del sistema de administración de la calidad y sus procesos; b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y c) El programa de necesidades de recursos.

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6 Administración de recursos

6.1 Provisión de recursos CTU-CONS-SUR determinara los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el sistema de administración de la calidad y mejorar continuamente su eficacia; y

b) Aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades CTU-CONS-SUR asegura que el personal involucrado en los trabajos que afecten a la calidad de los procesos y servicios proporcionados sea competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación CTU-CONS-SUR:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad de los procesos.

b) Proporcionar la capacitación adecuada para la formación del personal c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas mediante el formato "Evaluación del impacto en el

trabajo" y/o resultados esperados. d) Se asegura que su personal es conciente de la relevancia e importancia de sus actividades y

de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, a partir de la difusión de la Documentación del Sistema de Administración de Calidad, las actividades de capacitación y las actividades de comunicación.

e) Se asegura que los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal, se mantienen de acuerdo con el procedimiento documentado "Competencia del Personal"

6.3 Infraestructura CTU-CONS-SUR determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los procesos y servicios prestados.

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GERENCIA DÉ CONSTRUCCIÓN CTU

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6.4 Ambiente de trabajo CTU-CONS-SUR determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, de acuerdo con los resultados de Auditorias de Calidad Internas, Acciones Correctivas y Preventivas las cuales se enuncian en el punto 8 de la Norma (Medición, Análisis y Mejora). Así mismo las áreas de trabajo se mantienen limpias y en estado de conservación.

7 Realización del Producto

7.1 Planeación de la Realización del producto. Para la supervisión de obra, la planeación de la realización del servicio debe ser consistente y congruente con los requisitos de todos los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (ver 4.1).

Durante la planeación de la presentación de los servicios de CTU-CONS-SUR define y determina, cuando sea lo siguiente:

• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto • La necesidad de definir procesos, elaborar documentos y proporcionar recursos. • Las actividades de seguimiento y supervisión requerida para el proceso y servicio, incluyendo

los criterios de aceptación. • Los registros para demostrar evidencia de que el proceso de prestación del servicio y el

producto terminado cumple con los requisitos establecidos.

La planeación de la prestación del servicio debe documentarse según sea conveniente, mediante: el plan de calidad, diagramas de flujo, procedimientos operativos, instructivos, plan de capacitación, plan de implantación, etc.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio/producto CTU-CONS-SUR determina:

a) Los requisitos especificados por el cliente en las bases del proyecto, especificaciones y en el formato "Programa de obra" , o documentos equivalentes, incluyendo los requisitos para la entrega del producto mediante el Acta de recepción para entrega del proyecto al departamento de ventas, y de apoyo posteriores a la entrega del servicio/producto, tales como apoyo en garantías de calidad por el transcurso de una año ( a partir de la recepción de la obra).

b) Los requisitos no establecidos explícitamente por el cliente, pero necesarios para la correcta ejecución y buen funcionamiento del servicio/producto especificado, o para el uso previsto, siempre y cuando estos requisitos sean conocidos por CTU-CONS-SUR.

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio/producto. d) Los requisitos internos necesarios, determinados por CTU-CONS-SUR.

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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto CTU-CONS-SUR revisa mediante el procedimiento documentado "Requisitos para la ejecución del servicio/producto" los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que CTU-CONS-SUR se comprometa a ejecutar un proyecto y asegura que:

a) Están definidos los requisitos del servicio/producto. b) Sean resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del producto definidos por CTU-

CONS-SUR y los que sean definidos por el cliente. c) Se cuenta con la capacidad técnica, los recursos requeridos para prestar el servicio.

CTU-CONS-SUR registra mediante el formato "Resultados de la evaluación" los resultados y las acciones originadas por la misma.

CTU-CONS-SUR no aceptará ninguna solicitud de servicio si el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos, CTU-CONS-SUR confirmará los requisitos del cliente antes de la aceptación del servicio.

Cuando se cambien los requisitos del producto, CTU-CONS-SUR debe asegurar que la documentación afectada sea modificada y de que el personal involucrado con el cambio sea informado sobre los requisitos modificados mediante el formato "Orden de cambio".

7.2.3 Comunicación con e! cliente CTU-CONS-SUR determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:

a) La información sobre el producto de acuerdo con los procedimientos y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

b) Las consultas, la atención de solicitudes, incluyendo cambios y modificaciones de los requisitos del servicio/ producto.

c) La retroalimentación del cliente a través del procedimiento documentado "Sugerencias"

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 La Planificación del diseño y desarrollo. No aplica, debido a que en los procesos de ejecución de los servicios/productos de CTU-CONS-SUR referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que llevan acabo la ejecución del servicio/producto, correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la dependencia que intervienen previamente a la ejecución del proyecto.

7.3.2 Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo No aplica, debido a que en los procesos de ejecución de los servicios/productos de CTU-CONS-SUR referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que llevan acabo la ejecución del servicio/producto, correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la dependencia que intervienen previamente a la ejecución del proyecto.

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7.3.3 Los resultados del diseño y desarrollo No aplica, debido a que en los procesos de ejecución de los servicios/productos de JMAS-SC-AC referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que llevan acabo la ejecución del servicio/producto, correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la dependencia que intervienen previamente a la ejecución del proyecto.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo CTU-CONS-SUR, ha designado al personal responsable para gestionar y conducir las revisiones sistemáticas y planeadas, que permiten identificar el logro de los objetivos del diseño y desarrollo. Las revisiones se realizan en las fases y puntos identificados en el proceso de diseño y desarrollo. Mismas que se describen en el procedimiento documentado "Revisión del Diseño y Desarrollo (CTU-PRO-07-02)"

En las revisiones del diseño interviene el personal representante de las funciones relacionadas e involucradas con el producto que esta siendo revisado. De la misma manera se mantienen los registros sobre los resultados de la revisión y sobre las acciones requeridas.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo La verificación del diseño y desarrollo se realizara con base en los en los acuerdos planeados, para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo satisfacen con las entradas de los mismos, así mismo se mantendrán los resultados de la verificación y cualesquier acción necesaria.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo CTU-CONS-SUR realizara la validación del diseño y desarrollo del servicio/producto con base en los arreglos planeados para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requerimientos para el uso o aplicación pretendido, especifico o conocido; se deberá completar la validación antes de la entrega o instrumentación del producto. Se mantienen los registros de los resultados de la validación y la verificación así como de cualquier acción que sea necesaria.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Permite identificar los cambios mediante el formato "Control de cambio" que se generan en el proceso de desarrollo. En este se establece, en su caso, la revisión, verificación y validación de los cambios antes de la implementación en los servicios de ejecución.

La revisión de los cambios del desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios realizados en las partes constitutivas del proyecto.

De la misma manera se mantienen los registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción necesaria.

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7.4 Compras

7.4.1 El proceso de compras No aplica, debido a que los procesos de ejecución del servicio/producto de CTU-CONS-SUR referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que aquí se llevan acabo correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la dependencia que intervienen previamente a la ejecución del proyecto.

7.4.2 La información de compras No aplica, debido a que los procesos de ejecución de el servicio/producto CTU-CONS-SUR referentes a este rubro salen de la injerencia de los procedimientos que llevan acabo la ejecución de el proyecto, correspondiéndole tales responsabilidades a otras áreas de la dependencia que intervienen previamente a la ejecución de el proyecto.

7.4.3 Verificación de los productos comprados CTU-CONS-SUR establece e implementa la inspección de las actividades necesarias para asegurarse de que los productos suministrados por el proveedor puedan ser verificados en su calidad de acuerdo con los requisitos en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000.

7.5 Producción y prestación del producto

7.5.1 Control de la producción y prestación del producto CTU-CONS-SUR planea y lleva a cabo los procesos y servicios bajo condiciones controladas.

Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de información que describe las características del producto de acuerdo con

lo establecido en los documentos del sistema de calidad aplicables. b) La disponibilidad de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo, cuando sean

necesarios. c) El uso del equipo y herramienta apropiado. d) La disponibilidad y el uso de instrumentos de medición. e) La implantación de vigilancia y de la medición de los Procesos y Productos. f) La implantación de actividades de aprobación final del servicio mediante la revisión final del

producto antes de su entrega al cliente.

7.5.2 Validación de los Procesos de Producción y de Prestación del Producto CTU-CONS-SUR valida los productos y servicios resultantes antes de su entrega al cliente de acuerdo con los Planes de Calidad respectivos y los procedimientos de verificación aplicables.

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7.5.3 Identificación y trazabilidad del producto CTU-CONS-SUR identifica los proyectos, productos y servicios a través de todo el proceso de prestación del servicio, lo que permite seguir sus componentes durante todo el proceso, hasta el cliente y la entrega del producto/servicio.

7.5.4 Propiedad del cliente. CTU-CONS-SUR conserva información y documentos propiedad del cliente que hayan sido entregados por éste (tales como planos y especificaciones), para fines de usarla en el servicio o que sea parte del servicio prestado. CTU-CONS-SUR identifica, verifica, protege y salvaguarda la información propiedad del cliente suministrada para su utilización o incorporación. Cualquier información y documentos que sean propiedad del cliente que se pierda, deterioren o que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, se registra y comunica al cliente, de acuerdo con el descrito.

7.5.5 Preservación del Producto No aplica, debido que nuestro producto es meramente un servicio.

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición CTU-CONS-SUR determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios mediante el procedimiento documentado "Control de calidad de los materiales (CTU-PEO-07-04-05)" para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos establecidos por el cliente y por las regulaciones y leyes aplicables, mediante el formato correspondiente.

Cuando sea necesario CTU-CONS-SUR se asegurará de la validez de los resultados, del equipo de medición que deberá cumplir según se aplique durante el proceso.

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8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades CTU-CONS-SUR, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto. b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Administración de la Calidad, y c) Mejorar continuamente la eficacia de Administración de Calidad.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Administración de la Calidad, CTU-CONS-SUR realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y con el fin de recibir la retroalimentación sobre los aspectos del servicio e implementar las actividades apropiadas para escuchar la voz del cliente.

8.2.2 Auditoria interna CTU-CONS-SUR cuenta con el procedimiento documentado "Auditorias de Calidad Internas" (CTU-PRO-08-02), para determinar la efectividad del sistema de calidad implantado, para lo cual se elabora un programa de auditorias que se basa en la importancia de la actividad auditada y se lleva a cabo por personal independiente del área auditada. Esta se lleva a cabo cada seis meses.

Los resultados de las auditorias son registrados y dados a conocer al personal que tenga responsabilidad sobre el área auditada para que éste tome las acciones pertinentes, y posteriormente, registrar y dar seguimiento de su efectividad.

Los resultados de las auditorias se presentan a la dirección general como un elemento de la revisión del sistema.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

CTU-CONS-SUR aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de administración de la calidad mediante el procedimiento documentado "Vigilancia y medición de los procesos" (CTU-PRO-08-03), estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados. Cuando no se alcancen los resultados planeados, CTU-CONS-SUR lleva acabo acciones correctivas mediante el procedimiento documentado "Acciones correctivas"(CTU-PRO-08-08), para asegurar la conformidad del producto.

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8.2.4 Seguimiento y medición del producto CTU-CONS-SUR cuenta con el procedimiento documentado "Vigilancia y medición del producto"(CTU-PRO-08-04) en el cual se especifican las características del producto para verificar que se cumplen especificaciones dadas por el proyecto y el ajuste al proceso cuando ocurran desviaciones.

Las actividades de seguimiento y medición del producto se realizan bajo condiciones controladas que incluyen lo siguiente:

a) El contar con la documentación necesaria para llevar un control adecuado, de acuerdo a especificaciones.

b) El uso de equipos y ambiente laboral adecuado. c) El cumplimiento de las normas de referencia que apliquen. d) La medición y verificación de las actividades claves del proceso. e) La aprobación de los procesos. f) La definición de los criterios para la ejecución del trabajo. g) El mantenimiento de los equipos.

Se cuenta con el personal adecuado para la autorización de la liberación del producto, la cual no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planeadas.

8.3 Control del producto no conforme CTU-CONS-SUR cuenta con el procedimiento documentado "Control del producto no conforme" (CTU-PRO-08-05), para asegurar que las actividades técnicas y/o administrativas de los procesos operativos son identificadas, controladas y registradas para evitar su recurrencia o desempeño no intencionado, informando a las áreas responsables cuando sea necesario.

CTU-CONS-SUR revisa las no conformidades y determina las acciones a emprender identificando la autoridad y al responsable en cada área, el resultado de las revisiones puede ser:

a) Corregidas o ajustadas para ser conformes con las especificaciones del proyecto. b) Rechazada.

Cuando se corrige un producto no conforme se somete a una nueva verificación con las especificaciones del proyecto. Asimismo, se determinan los requisitos de verificación subsiguiente.

Cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega al cliente o cuando ha comenzado su uso, CTU-CONS-SUR toma las acciones apropiadas respecto a los efectos reales o potenciales que el producto no conforme puede provocar.

ELABORA:


REVISA: APRUEBA:


http://no.de



MARZO 2003

NO.DE REVISIÓN:

01

NO. DE PAGINAS:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


8.4 Análisis de datos CTU-CONS-SUR determina, recopila y analiza los datos apropiados tales como encuestas de satisfacción, auditorias, entre otros para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de administración de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de administración de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cuales quiera otras fuentes pertinentes y el uso de técnicas estadísticas según sea requerido.

El análisis de datos proporciona información sobre: a) La satisfacción del cliente. b) El cumplimiento con las especificaciones del proyecto. c) Las características y tendencias de los procesos y los productos, incluyendo las oportunidades

para llevar acabo acciones preventivas. d) Los proveedores en caso de que sea necesario.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

CTU-CONS-SUR lleva acabo la mejora continua del sistema de administración de calidad, mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

8.5.2 Acción correctiva

CTU-CONS-SUR toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. El procedimiento de acciones correctivas definirá los requerimientos para:

a) Manejo satisfactorio de las reclamaciones de los clientes. b) Identificación, recopilación y análisis de datos relativos a la no conformidad. c) Procedimientos para eliminar las causas de las no conformidades. d) Control y seguimiento de las no conformidades para determinar su efectividad.

ELABORA:


REVISA: APRUEBA:


http://no.de

ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 0

^J1

C T U



MARZO 2003

NO. DE REVISIÓN:

01

NO. DE PAGINAS:

DE


NO. DE COPIA:


8.5.3 Acción preventiva

El procedimiento para el proceso de las acciones preventivas se enfoca a evitar la aparición de no conformidades potenciales y a obtener mejoras en el sistema, tomando en consideración:

a) La identificación las no conformidades potenciales. b) La determinación de las causas de las no conformidades potenciales y el registro de los

resultados. c) La determinación de las acciones preventivas necesarias para eliminar las causas de las no

conformidades potenciales. d) Implantación de acciones preventivas necesarias. e) La revisión de que la acción preventiva adoptada es eficaz y queda registrada.

Las acciones preventivas y correctivas se presentan a la dirección general como un elemento de la revisión del sistema.

ELABORA:


REVISA: APRUEBA:


Gspitulo III *55 H INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

III. Elaboración de procedimientos del sistema y operativos para los diferentes procesos de supervisión en la construcción de viviendas.

a). Procedimientos del sistema b). Procedimientos Estándar Operativos c). Registros de los procedimientos

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

— w

^ T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: DEFINIR NOMENCLATURA FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 2003 NO. DE REVISION:

01 NO. DE PAGINAS:

DE

CLAVE: CTU-PRO-04-01

NO. DE COPIA: 1 DE 1

EMITIDO A: CTU - SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

OBJETIVO Determinar los caracteres que integran la nomenclatura de los documentos del sistema de la Calidad.

ALCANCE Aplica al departamento de supervisión zona Sur

CAMPO DE APLICACIÓN Aplica a los documentos que se reciben y se emiten dentro y fuera de la organización.

DEFINICIONES No aplica

ACTIVIDADES

> Todos los documentos del Sistema de Administración de la Calidad están designados con una identificación alfanumérica. Dicha numeración esta especificada en este procedimiento.

> La nomenclatura para los procedimientos, instrucciones de trabajo, plan de calidad, convenio con el cliente y métodos serán de once caracteres y se definen de la siguiente manera.

Los primeros tres caracteres son letras denotando :

CTU - Corporación Técnica de Urbanismo

LABORA:


REVISA: APRUEBA:

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN CTU

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M I M C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

I T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: DEFINIR NOMENCLATURA, j [ JL FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 2 0 0 3 NO. DE REVIgMtoJ: i i^fiO. DE PAGINAS--. -

cd|VE> CTU-PRO-04-01

- r— NprtECQBIA:


• El cuarto, quinto y sexto caracteres son letras y son asignados de acuerdo al tipo de documento :

Convenio Procedimiento Estándar Operativo Manual de Aseguramiento de la Calidad Método Norma Externa Norma Interna Plan de Calidad Política Política de Calidad Procedimiento Guía de Operador

CON PEO MAC MET NOE NOI PLC POL POC PRO GOP

• El octavo y noveno caracteres son números, correspondientes al numero del requisito de la Norma que da origen al documento :

01 Alcance 02 Referencias Normativas 03 Términos y Definiciones 04 Sistema de Administración de la Calidad 05 Responsabilidad de la Dirección 06 Administración de los Recursos 07 Realización del producto y / o Servicio 08 Medición, análisis y mejora

• Los últimos dos caracteres son números consecutivos del tipo de documento que se origine cada área o departamento:

• Los formatos están identificados con la misma nomenclatura del documento del que proviene, incluyéndose al final las letras FTO de formato y el consecutivo correspondiente.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

Z, T r j

TITULO DE PROCEDIMIENTO: DEFINIR N O M E N C L A T U R A


MAYO 2 003 NO. DE REVISIÓN:

01 NO. DE PAGINAS:

DE




RESPONSABLES Es responsabilidad del Supervisor de Obra zona Sur y del Jefe de la Calidad dar la respectiva nomenclatura

Es responsabilidad del Ingeniero supervisor del área llevar a cabo los lineamientos de este procedimiento para cumplir con la debida nomenclatura a los documentos, tanto en su elaboración como en su aplicación.

ACTIVIDADES 1

101 **

101-S **

102 **

103 **

104 A

105 RD

106 **

107 **

108 RD

109 P

RD RESPONSABLE DIRECTO A APOYA P PARTICIPA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Control de Documentos, requisito 4.2.3. (CTU-PRO-04-01) Manual de Aseguramiento de la Calidad (CTU-MAC-01-01), Control de Documentos, requisito 4.2.3.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

Aí* ó T'U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE D O C U M E N T O S

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2003

NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE



E M I T I D O A: C T U - SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

OBJETIVO Mantener un control de los documentos del sistema de administración de la calidad, dándole el seguimiento necesario de su resguardo y ubicación, así como establecer el mejor método para que sean aplicados correctamente.


CAMPO DE APLICACIÓN Aplica a los siguientes documentos:

• Comunicaciones internas y externas. • Manual de la calidad y manuales de procedimientos. • Procedimientos técnicos y administrativos. • Instrucciones, especificaciones • Planos en general • Informes de trabajo • Equipos de inspección y medición • Contratos • Programas de obra • Presupuestos • Bitácora • Ordenes de trabajo • Estimaciones • Registros de calidad.

DEFINICIONES Asignación Dar u otorgar

Comunicación Es la Trasmisión de mensajes entre dos o más personas, mediante un sistema común.

Externa Fuera de algún organismo o cosa

Interna Dentro de algún organismo o cosa.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

- s TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE D O C U M E N T O S


NO. DE REVISIÓN: 01

NO. DE PAGINA: DE




Registro de calidad Documento que proporciona evidencia objetiva asociada a la calidad.

ACTIVIDADES Elaboración de documentos y datos

El Gerente de Construcción Con base a los requerimientos de la obra, de acuerdo a las actividades a realizar se debe de elaborar los procedimientos técnicos o administrativos, teniendo en cuenta su objeto, alcance o campo de aplicación, además de la responsabilidad de los que involucra el mismo, cuerpo o desarrollo del procedimiento y documentación que lo soporta o que evidencian de una u otra forma su ejecución.

Recepción y resguardo de documentos El supervisor de obra

Recibe, revisa, registra y resguarda los documentos que se mantendrán en la obra para cualquier consulta necesaria durante el proceso de construcción, mediante el formato Recepción y Verificación de Documentos (CTU-PRO-04-01-FTO01).

Los documentos que recibirá son: > El contrato de obra, donde se menciona la cantidad contratada y el contratista a

ejecutar la obra. > Presupuesto desglosado de obra > Programa de obra (medio magnético e impreso) > Planos, todos los que el supervisor de vivienda necesita: (medio magnético e impreso)

S Proyecto Geométrico S Proyecto de Siembra de Viviendas S Proyecto de Siembra de Fachadas S Proyectos de Fachadas </ Proyecto Arquitectónico

> Licencias de construcción > Especificaciones de construcción > Bitácora de obra > Proceso de Construcción > Normas que apliquen al proyecto

Se revisa la idoneidad de los documentos y en caso de que no cumpla se reporta para que se actualicen según sea necesario, con el objetivo de impedir el uso no intencional de documentos obsoletos.

Registra todos los documentos generados en oficina con:

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

O T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS


MAYO 2003 NO. DE REVISIÓN:

01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


• Numero de control (según lo especifica el manual de la calidad de CTU-CONS-SUR), en base al procedimiento Nomenclaturas (CTU-PRO-04-01).

Resguarda los documentos en un lugar donde estén disponibles y que permanezcan legibles, identificables y recuperables

Comunicación Interna y externa

Para cualquier asunto que se quiera tratar de la obra como son recomendaciones, instrucciones, correcciones hacia el contratista, se deberá utilizar la Bitácora de Obra (CTU-PRO-04-02-FTO02), debiendo también anotar en la misma todo lo que afecte en tiempo, costo y calidad de la obra.

Cuando por alguna causa relacionada con la obra, el supervisor necesite de algún documento, dato, autorización fuera de su ingerencia, deberá solicitarlo por medio del formato M E M O R A N D U M (CTU-PRO-04-02-FTO03) al coordinador de obra, resguardando copia del documento debidamente firmado de acuse de recibo.

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4

101 P ** **

A

101-S

** ** **

A

102 ** ** **

A

103 ** ** **

A

104 P ** **

A

105 RD RD RD RD

106 ** ** ** **

107 ** ** ** **

108 RD RD RD RD

109 ** ** **

A

RD RESPONSABLE DIRECTO

A APOYA

P PARTICIPA

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


DOCUMENTOS DE REFERENCIA Control de Documentos, requisito 4.2.3. Manual de Aseguramiento de la Calidad (CTU-MAC-01-01), Control de Documentos, requisito 4.2.3.

REGISTROS DE CALIDAD Nomenclaturas Recepción de Documentos Comunicación Interna Comunicación externa

FORMATOS Y ANEXOS Nomenclaturas Recepción de Documentos Comunicación Interna Comunicación externa

(CTU-PRO-O4-01) (CTU-PRO-04-02-FTO01) (CTU-PRO-04-02-FTO02) (CTU-PRO-04-02-FTO03)

(CTU-PRO-O4-01) (CTU-PRO-04-02-FTO01) (CTU-PRO-04-02-FTO02) (CTU-PRO-04-02-FTO03)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

C T 'U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE REGISTROS


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO Mantener un control de los registros del sistema de administración de la calidad para proporcionar evidencias de conformidad a los requerimientos, y la operación eficaz del sistema.


CAMPO DE APLICACIÓN Aplica a los siguientes Registros:

• Comunicaciones internas y externas. • Manual de la calidad y manuales de procedimientos. • Procedimientos técnicos y administrativos. • Instrucciones, especificaciones • Planos en general • Informes de trabajo • Equipos de inspección y medición • Contratos • Programas de obra • Presupuestos • Bitácora • Ordenes de trabajo • Estimaciones • Registros de calidad.

DEFINICIONES Asignación Dar u otorgar

Comunicación Es la Trasmisión de mensajes entre dos o más personas, mediante un sistema común.

Externa Fuera de algún organismo o cosa

Interna Dentro de algún organismo o cosa.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

NMX-CC-9001-INMIMC-2000 ISO 9 0 0 1 : 2000

O T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE REGISTROS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


Registro de calidad Documento que proporciona evidencia objetiva asociada a la calidad.

Formatos Documento preestablecido para llevar registros

Informes Es un registro de cierta actividad realizada

Instrucción de trabajo Es un registro de una actividad por realizar

Recopilación Reunir los registros de calidad como evidencia del cumplimiento del Sistema de Administración de la Calidad.

Codificación Identificación de un documento por medio de un código alfanumérico de acuerdo a la nomenclatura definida.

Planos Un conjunto de ideas en forma gráfica

Programa de obra Una secuencia de actividades

Avances Es un registro de actividades realizadas de acuerdo a un plan

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

3 - r

TITULO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE REGISTROS



01 NO. DE PAGINA:

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NO. DE COPIA:

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ACTIVIDADES

1. Identificación y codificación

En CTU-CONS-SUR los registros de la calidad son identificados de acuerdo a los requerimientos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000, aquellos registros de calidad que se presentan en formas establecidas llevan una codificación de acuerdo al procedimiento de Nomenclatura de los Procedimientos del Sistema de Administración de la Calidad (CTU-PRO-04-01).

2. Almacenamiento

Es responsabilidad del supervisor de obra llevar un control de almacenamiento de todos los registros tanto en papel como electrónicos en lugares donde no sufran daños, deterioros o perdida de los mismos, se deberán clasificar deacuerdo a su utilización y archivar en carpetas adecuadas para la protección de los mismos.

Los archivos que sean o estén en medio electrónico son respaldados de manera adecuada para que sean fácilmente recuperables.

3. Tiempo de retención

El tiempo de retención de los registros del sistema de administración de la calidad será desde la fecha de inicio de cada programa de obra hasta que las viviendas se hayan entregado a los usuarios; esto es para los registros en papel, para los de medio electrónico se retendrán en medio magnético durante el mismo tiempo.

4. Disposición

Los registros de calidad una vez terminado el tiempo de retención, el supervisor de obra evaluara si se retiene o se desecha en forma adecuada (destruirse, quemarse, tirarse, etc.).

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

A/» TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE REGISTROS



NO. DE PAGINA: DE



E M I T I D O A : C T U - SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4

101 ** ** ** **

101-s

** ** ** **

102 ** ** ** **

103 ** ** ** **

104 A A A A

105 RD RD RD RD

106 ** ** ** **

107 ** ** ** **

108 RD RD RD RD

109 ** ** ** **

RD = Responsable Directo A = Apoya P = Participa

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Control de Registros, requisito 4.2.4. Manual de Aseguramiento de la Calidad (CTU-MAC-01-01) Control de Registros, requisito 4.2.4.

REGISTROS DE CALIDAD

Lista de control general de registros

FORMATOS Y ANEXOS

Lista de control general de registros

(CTU-PRO-04-03-FTO01)


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 IS

Bff

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O C M : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: PLANEACION DE LA REALIZAClWDELj

PRODUCTO fi_4 & ^ ^ NO, FECHA DE ELABORACIÓN:


01 3»»te¡¡*¡ri DE

CLA*: CTJ^RP-07-01

a T»°£°C I A


OBJETIVO Establecer las actividades previas a la realización del producto para definir las directrices de control para una supervisión eficiente.

ALCANCE Aplica al departamento de supervisión zona Sur.

CAMPO DE APLICACIÓN Supervisión de obra.

DEFINICIONES

No aplica.

ACTIVIDADES

1. Actividades Previas al inicio de la obra El Supervisor de obra debe realizar una serie de actividades previas al inicio de la obra, que le permitan desempeñar un trabajo eficiente, como son las siguientes:

s Comprobar la localización y dimensiones exactas del terreno asignado para la construcción de la obra, mediante el procedimiento Revisión del Diseño (CTU-PRO-07-02), si en caso de que este no cumpliera, se actuara mediante el procedimiento Control de los cambios de diseño y desarrollo (CTU-PRO-07-03).

s Comprobación del trazo de los principales ejes del proyecto, mediante el procedimiento Revisión del D¡seño (CTU-PRO-07-02), si en caso de que este no cumpliera, se actuara mediante el procedimiento Control de los cambios de diseño y desarrollo (CTU-PRO-07-03).

s Determinar los espacios para zonas de trabajo, bodegas, oficinas, sanitarios, etc.

s Verificar la ubicación de los servicios públicos (si los hay), como: agua, luz, drenaje, teléfonos, etc., necesarios para la ejecución de la obra.

s Verificar el cumplimiento del contrato

s Verificar los documentos que se reciben como son: Contrato Presupuesto Planos Programa de Obra

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

Jim

TITULO DE PROCEDIMIENTO: P L A N E A C I O N D E LA REALIZACIÓN D E L

PRODUCTO FECHA DE ELABORACIÓN:


01 NO. DE PAGINA:

DE




Especificaciones Licencias de Construcción

Y todos los documentos que se mencionan en el formato CTU-PRO-04-02-FTO01

s Deacuerdo al Programa de obra se elaboraran los formatos que se utilizaran para el control de la producción, mediante el procedimiento Control de la producción (CTU-PRO-07-04).

S

Gráfica de Avance Hoja de Estimación Resumen Formato de Ataque por conceptos Formato de Carátula Check List de procesos constructivos

(CTU-PRO-07-01 -FTO01) (CTU-PRO-07-01 -FTO02) (CTU-PRO-07-01 -FTO03) (CTU-PRO-07-01 -FTO04) (CTU-PRO-07-01-FTO05) (CTU-PRO-07-01-FTO06)

Ordenes de Laboratorio para estudio de los materiales a emplear en la obra (CTU-PRO-07-01-FTO07)

Cuantificación de Obra Extraordinaria (CTU-PRO-07-01-FTO08) Formato de avance semanal (CTU-PRO-07-01-FTO09)

Elabora una programación de reuniones con los contratistas para aclarar dudas, problemas que surjan durante el proceso de construcción, con el objetivo de mejorar continuamente los procesos.

2. Actividades al inicio de la obra

El Supervisor de obra debe realizar una serie de actividades para establecer las políticas y criterios de supervisión, e indicar como se llevara a cabo el control, la comunicación y la organización por parte de la supervisión por lo que será conveniente fijar los siguientes puntos y así desempeñar un trabajo eficiente.

s Citar por escrito deacuerdo al formato Plantilla de comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03) a todos los contratistas que intervendrán en la obra, indicando lugar, fecha, hora y objetivo de la reunión.

s Solicitar los organigramas de cada uno de los contratistas, indicando responsables de cada área, coordinador y auxiliares.

s Verificar que el contratista tenga copia de todos y cada uno de los documentos del proyecto, mediante el formato Recepción y Verificación de Documentos (CTU-PRO-04-02-FTO01)

s Indicar claramente las directrices que se seguirán para el control de la obra asi como la comunicación interna.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

<BBL Mm

O T 'U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PLANEACION D E LA REALIZACIÓN DEL



01 NO. DE PAGINA:

DE




S Se abrirá la bitácora de obra, en donde se asentara el nombre de la empresa contratista que elaborara los trabajos de construcción, el numero de contrato establecido, el monto total de la obra, el numero de viviendas a construir asi como la ubicación de las mismas y las personas autorizadas para firmar la bitácora, no olvidando las reglas que regirán la misma.

s El establecimiento de organigramas y estructura interna de la supervisión y de los contratistas.

s Se entregara al contratista, asentándolo principales ejes de las viviendas a construir.

en la bitácora, los puntos de los

3. Actividades durante la ejecución de la obra

El Supervisor de obra debe realizar una serie de actividades durante la ejecución de la obra en base al proyecto ejecutivo como son:

s Deberá tomar fotografías desde un solo lugar determinado, el cual será siempre el mismo, durante el tiempo que dure la obra, utilizando el formato Álbum Fotográfico de Avance (CTU-PRO-07-01-FTO10)

•s Revisar y verificar los procesos de construcción, mediante el proceso Control de la Producción (CTU-PRO-07-04)

s Llevar un expediente de obra en cual se archivaran los siguientes documentos de esta forma

1. Planos a utilizar 2. Permisos y licencias de construcción 3. Copia del contrato de obra 4. Presupuesto de obra 5. Programa de obra 6. Reportes de avance de obra 7. Control de pago de estimaciones 8. Ordenes de Laboratorio 9. Álbum fotográfico de obra 10. Reportes de laboratorio

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: PLANEACION DE LA REAL IZACIÓN D E L



01 NO. DE PAGINA:

DE




v Como política general, se harán pagos quincenales parciales al contratista, contra estimaciones de conceptos terminados, aceptados para su pago por el supervisor, conforme a los precios y cantidades estipulados en el contrato, en caso de que existiera algún trabajo extraordinario, cada unidad de trabajo terminada será medida por el supervisor de acuerdo con la unidad de peso y medida señalada en el presupuesto de obra, como lo marca el Procedimiento Estándar Operativo PAGO DE ESTIMACIONES (CTU-PEO-07-04-01).

s Elaborara un informe de producción semanal, un informe del estado de los procesos con respecto al programa de obra así como un informe gráfico que abarque el avance de obra y la situación del programa, como lo marca el Procedimiento Estándar Operativo REPORTE DE AVANCE DE OBRA (CTU-PEO-07-04-02).

s El supervisor comprobara el cumplimiento de los programas e informara al Coordinador de Supervisión de las desviaciones y puntos críticos si los hubiere, mediante el formato Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03), y propondrá acciones correctivas de acuerdo al procedimiento Acciones correctivas (CTU-PRO-08-05) para asegurar el cumplimiento de ellos.

s Deberá informar al contratista sobre atrasos que se registren en los avances de obra durante el proceso de la misma y que sea imputable a el para su corrección inmediata, utilizando la bitácora de obra (CTU-PRO-04-02-FTO2).

4. Actividades al final de la obra

Cuando la obra haya terminado, el supervisor empezara a formular junto con el contratista el finiquito respectivo, mediante el Procedimiento Estándar Operativo RECEPCIÓN DE OBRA (CTU-PEO-07-04-04).

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

o T'U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL



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DE




RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4

101 ** ** ** **

101-s

** ** ** **

102 ** ** ** **

103 ** ** ** **

104 A A A A

105 ** ** ** **

106 ** ** ** **

107 ** ** ** **

108 RD RD RD RD

109 ** ** ** **


DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimiento Revisión del Diseño Procedimiento Control de los cambios de diseño y desarrollo Procedimiento Control de la producción Proceso Estándar Operativo PAGO DE ESTIMACIONES Proceso Estándar Operativo REPORTE DE AVANCE DE OBRA Procedimiento Acciones correctivas Procedimiento Estándar Operativo RECEPCIÓN DE OBRA

(CTU-PRO-07-02) (CTU-PRO-07-03) (CTU-PRO-07-04) (CTU-PEO-07-04-01) (CTU-PEO-07-04-02) (CTU-PRO-08-05) (CTU-PEO-07-04-04)


Recepción de Documentos Gráfica de Avance Hoja de Estimación Resumen Formato de Ataque por conceptos Formato de Carátula Check List de procesos constructivos

(CTU-PRO-04-02-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01 -FTO02) (CTU-PRO-07-01-FTO03) (CTU-PRO-07-01-FTO04) (CTU-PRO-07-01-FTO05) (CTU-PRO-07-01 -FTO06)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL



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DE

2 0 0 0




Ordenes de Laboratorio para estudio de los materiales a emplear en la obra Cuantificación de Obra Extraordinaria Formato de avance semanal Plantilla de comunicación Álbum Fotográfico de Avance

(CTU-PRO-07-01 -FTO07) (CTU-PRO-07-01 -FTO08) (CTU-PRO-07-01-FTO09) (CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PRO-07-01-FTO10)

FORMATOS Y ANEXOS Recepción de Documentos Gráfica de Avance Hoja de Estimación Resumen Formato de Ataque por conceptos Formato de Carátula Check List de procesos constructivos Ordenes de Laboratorio para estudio de los materiales a emplear en la obra Cuantificación de Obra Extraordinaria Formato de avance semanal Plantilla de comunicación Álbum Fotográfico de Avance

(CTU-PRO-04-02-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO02) (CTU-PRO-07-01 -FTO03) (CTU-PRO-07-01 -FTO04) (CTU-PRO-07-01 -FTO05) (CTU-PRO-07-01-FTO06)

(CTU-PRO-07-01-FTO07) (CTU-PRO-07-01-FTO08) (CTU-PRO-07-01-FTO09) (CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PRO-07-01 -FTO10)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 JT I. TITULO DE PROCEDIMIENTO: REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO , „, AWC. rjy}_pRO.Q7_02



01

^ A R R f L L O " ^ C L A f ^ NOT/É PAGING **'• ^-4¡>

B't S LEJ D T E g A ' vIO. DE COPIA:


OBJETIVO Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo de los proyectos

a ejecutar para cumplir con los requerimientos y así identificar cualesquier problema y proponer las acciones necesarias.


CAMPO DE APLICACIÓN AL proyecto de vivienda a ejecutar.

DEFINICIONES No aplica.

ACTIVIDADES

El supervisor de obra deberá revisar el diseño y desarrollo del proyecto a supervisar como:

1. Revisar los planos, verificando que sean los correctos en cuanto a cantidad y aplicación.

2. Se revisan los procesos de construcción establecidos, con el fin de que este resulte lo mas productivo posible.

3. Revisar los volúmenes de obra del proyecto que sean iguales a los estipulados en el presupuesto.

4. Después de haber revisado los volúmenes establecidos en el presupuesto con los del proyecto, revisar que lo establecido en el presupuesto sea igual a lo estipulado en el contrato.

5. Revisar las fechas de inicio y terminación del programa de obra que coincidan con lo estipulado en el contrato.

Si por alguna causa existiera alguna duda o corrección en cuánto al diseño y desarrollo del producto se actuara mediante los procedimientos Control de Cambio del Diseño (CTU-PRO-07-03) y Acciones Preventivas (CTU-PRO-08-06); para cualquier duda se le comunicara al Coordinador de Supervisión mediante el formato Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03).

LABORA:


REVISA:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

w 9 Z~ T V

TITULO DE PROCEDIMIENTO: REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO



01 NO. DE PAGINA:


NO. DE COPIA:

1 DE 1


RESPONSABLES:

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

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109 **

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**

**



Procedimiento Acciones Preventivas (CTU-PRO-08-06) Procedimientos Control de Cambio del Diseño (CTU-PRO-07-03)


Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03)

FORMATOS Y ANEXOS Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03)

LABORA:


REVISA:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

J t M

C T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LA P R O D U C C I Ó N



NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO

Vigilar, revisar y controlar cada uno de los procesos involucrados en el producto final tanto operativos como administrativos, en los que se mantendrá una vigilancia permanente y en todo caso estricta, a fin de evitar; errores, omisiones, malas interpretaciones, etc.


CAMPO DE APLICACIÓN Procesos de construcción.


ACTIVIDADES

El supervisor de obra realizara una serie de actividades para llevar el control de la obra, tanto operativa como administrativa:

1. Llevar una bitácora de Obra para anotar las situaciones más relevantes e importantes durante el desarrollo de la obra.

2. Revisar previamente los materiales que se pretenden emplear en la obra, mediante el Procedimiento Estándar Operativo Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05).

3. Rendir periódicamente por semana un informe del estado que guarda la obra, mediante el PEO Reporte de Avance de Obra (CTU-PEO-07-04-02).

4. Elaborar quincenalmente el pago de Estimaciones al contratista, mediante el PEO Pago de Estimaciones (CTU -PEO-07-04-01).

5. Vigilar el avance de obra, apoyándose en el Programa de obra.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

C T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE LA P R O D U C C I Ó N


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE




6. Comunicar al contratista, mediante los formatos Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03) y Bitácora de Obra (CTU-PRO-04-02-FTO02), las observaciones técnicas.

7. Vigilar el proceso de trabajo de los diferentes procesos de construcción, mediante el PEO Supervisión de Procesos de Construcción (CTU-PEO-07-04-03).

8. Vigilar que el contratista guarde los lineamientos de seguridad e higiene pertinentes.

9. Controlar los productos no conformes, mediante el procedimiento Control del Producto No Conforme (CTU-PRO-08-04).

10. Formular las actividades de recepción de la obra mediante el PEO Recepción de Obra (CTU-PEO-07-04-04).

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

101-s

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106 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

107 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

108 RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD

109 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DE LA PRODUCCIÓN



NO. DE PAGINA: DE

2 0 0 0





PEO Control de Calidad para Materiales PEO Reporte de Avance de Obra PEO Pago de Estimaciones PEO Supervisión de Procesos de Construcción Procedimiento Control del Producto No Conforme PEO Recepción de Obra

(CTU-PEO-07 (CTU-PEO-07 (CTU-PEO-07 (CTU-PEO-07

(CTU-PRO (CTU-PEO-07

04-05) 04-02) 04-01) 04-03) 08-04) -04-04)


Plantilla de Comunicación Bitácora de Obra

(CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PRO-04-02-FTO02)

FORMATOS Y ANEXOS

Plantilla de Comunicación Bitácora de Obra

(CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PRO-04-02-FTO02)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

- 1 [

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES C L A V E CTU-PEO-07-04-01

FECHA DE ELABORACIÓN

MAYO 2003 NO DE REVISIÓN

01 NO DE PAGINA NO DF COPIA

DE i 1 DE 1 _

EMITIDO A: CTU -SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

OBJETIVO

Eficientar la elaboración de estimaciones para un mayor ahorro del tiempo

ALCANCE

Aplica al departamento de supervisión zona Sur

CAMPO DE APLICACIÓN

Elaboración de Estimaciones

DEFINICIONES

Paquete. Es un conjunto de conceptos de obra

ACTIVIDADES

1. Como política general, se harán pagos parciales al contratista contra estimaciones de trabajos terminados, revisados y aceptados para su pago por el supervisor, conforme a los precios estipulados en el contrato

2. El corte para formular las estimaciones sera los Miércoles de cada 15 días, por lo que el supervisor podrá sobreestimar lo que a su juicio hasta el viernes de esa misma semana.

3. Las estimaciones constan de 5 páginas, en las cuales se informa lo siguiente:

Ataque por conceptos. El o los conceptos que el supervisor autoriza que se paguen, que a su vez sirven para definir la cantidad que se estimara

Resumen. Muestra el estado que guarda la obra en relación con lo programado y lo real.

Hoja de Estimación. Muestra el control de conceptos y/o paquetes pagados así como el monto total a estimar.

Gráfica de Avance. Muestra un estado económico tanto numérico como gráfico de la situación que guarda la obra en relación a al programa de obra y lo real.

LABORA:


REVISA APRUEBA


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

C- T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO E L A B O R A C I Ó N DE ESTIMACIONES


NO. DE REVISION: 01

CLAVE: CTU-PE.O-07-G4-01

NO. DE PAGINA: i NO. DE COPIA.

DE 1 DE 1


Carátula. Es la hoja más importante de la estimación ya que en ella se lleva un control eficaz de lo siguiente:

Cantidad a pagar Obra Extraordinaria (si es que lo hay) Cargos (si es que los hay) Deducciones y Retenciones como:

Fondo de Garantía (5% de lo estimado) Amortización de Anticipo (20% de lo estimado) Multas por atraso de obra Multas por terminación de obra

Un estado de cuenta del contratista Control de Deducciones y Retenciones

4. El supervisor deberá retener en cada estimación el 5% del monto de la estimación por concepto de Fondo de Garantía.

5. El supervisor deberá amortizar el 20% del monto de ¡a estimación por concepto de Amortización de Anticipo hasta amortizar el 100% de! anticipo otorgado al contratista, cuando por alguna causa se estimara obras extraordinarias, únicamente se amortizara de la cantidad estimada por contrato.

6. El supervisor deberá aplicar las multas necéese arias, siempre y cuando el contratista se atrase en el programa de obra, la multa será formulada como sigue:

MULTA = (Acumulado Programa -Acumulado Real)*.001 *#días de atraso

7. El supervisor y el contratista hacen un levantamiento físico de los conceptos ejecutados, mismos que deberán estar 100% terminados para que se puedan considerar, mediante el formato Avance Semanal (CTU-PRO-07-01-FTO09).

8. El supervisor vacía la información obtenida en un archivo electrónico para procesarla y así elaborar la estimación.

9. El supervisor deberá imprimir tres copias de la estimación, una para el supervisor, otra para el contratista y el Coordinador de Supervisión, que este a su vez tramitara para el pago al contratista.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES



01

NO. DE PAGINA:

DE

CLAVE: CTU-PEO-07-04-01

NO. DE COPIA:

1 DE 1


10. El supervisor deberá archivar la copia de la estimación debidamente firmada de recibido por el contratista durante el periodo señalado por el procedimiento Control de Documentos (CTU-PRO-CTU-04-02).

11. Si por alguna causa se generara obra extraordinaria durante e! proceso de construcción, esta será estimada de la siguiente forma:

El supervisor elaborara con el contratista los números generadores de la obra extraordinaria, utilizando el formato Números Generadores (CTU-PRO-07-01-FTO08), para la formulación del pago en la estimación.

Se deberá anexar a la estimación el registro generador de la obra extraordinaria, y si es posible apoyarla con notas de bitácora, croquis, fotos, oficios, etc., con el objeto de que no exista ninguna duda la procedencia del concepto.

12. El supervisor deberá terminar las estimaciones los días jueves de esa semana, y entregar las copias correspondientes para su revisión y aprobación por el Coordinador de Obra.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

• i

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO ELABORACIÓN DE ESTUWACIO JA.


NO. DE REVISIÓN: 01 SZ PAGINA: ,

EL I o ¿lÁVE: <Û$EO-07-04-01

A. v_v __ NU-Dfc G«glA:


RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101 RD ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

101-s

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Procedimiento Control de Documentos


(CTU-PRO-CTU-04-02)

Gráfica de Avance Hoja de Estimación Resumen Formato de Ataque por conceptos Formato de Carátula Números generadores Formato de avance semanal Álbum Fotográfico de Avance

(CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO02) (CTU-PRO-07-01-FTO03) (CTU-PRO-07-01-FTO04) (CTU-PRO-07-01-FTO05) (CTU-PRO-07-01-FTO08) (CTU-PRO-07-01-FTO09) (CTU-PRO-07-01-FTO10)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

I

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN

MAYO 2003 NO DE REVISION

01 NO DE PAGINA

DE

CLAVE CTU-PEO-07-04-01

NO Df COFIA

1 DE 1


FORMATOS Y ANEXOS

Gráfica de Avance Hoja de Estimación Resumen Formato de Ataque por conceptos Formato de Carátula Números generadores Formato de avance semanal Álbum Fotográfico de Avance

(CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO02) (CTU-PRO-07-01-FTO03) (CTU-PRO-07-01-FTO04) (CTU-PRO-07-01-FTO05) (CTU-PRO-07-01-FTO08) (CTU-PRO-07-01-FTO09) (CTU-PRO-07-01 -FTO10)

LABORA:


REVISA APRUEBA


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

Mm

C T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO R E P O R T E DE A V A N C E DE O B R A



NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO

Demostrar de una manera eficaz el estado que guarda la obra durante el proceso de construcción.

ALCANCE

Aplica al departamento de supervisión zona Sur.


Reporte de Avance de Obra.


ACTIVIDADES

1. Como política general, se harán reportes del estado que guarda la obra tanto económica como física.

2. El reporte de avance semanal consta de dos documentos:

Gráfica de Avance. Muestra un estado económico como gráfico de la situación que guarda la obra en relación a al programa de obra y lo real.

Resumen. Muestra el estado físico de la situación que guarda la obra en relación con lo programado y lo real.

3. El supervisor hará un levantamiento físico de la obra mediante el formato Avance Semanal (CTU-PRO-07-01-FTO09).

4. El supervisor vacía la información obtenida en un archivo electrónico para procesarla y así elaborar el reporte de avance.

5. El supervisor deberá imprimir tres copias del reporte de avance y entregar una al contratista para informarle de la situación que guarda con respecto al programa, otra para el supervisor y al Coordinador de Supervisión para que este a su vez la reporte a la Gerencia de Construcción.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

C T ¡U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO REPORTE DE AVANCE DE OBRA



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


6. El supervisor deberá archivar la copia del reporte de avance do obra durante el periodo señalado por el procedimiento Control de Documentos (CTU-PRO-CTU-04-02).

7. El supervisor deberá entregar los reportes de avance de obra los viernes de cada semana a las personas correspondientes para su revisión.

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

101

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101-

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P

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RD

RD

RD

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109 **

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**

RD = Responsable A = Apoya P = Participa


Procedimiento Control de Documentos (CTU-PRO-CTU-04-02)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

* * C T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO REPORTE DE A V A N C E DE OBRA


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE





Gráfica de Avance Resumen Formato de avance semanal

(CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO03) (CTU-PRO-07-01-FTO09)

FORMATOS Y ANEXOS

Gráfica de Avance Resumen Formato de avance semanal

(CTU-PRO-07-01-FTO01) (CTU-PRO-07-01-FTO03) (CTU-PRO-07-01 -FTO09)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

1 #

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVISION DE PROCESOS DE

CONSTRUCCIÓN FECHA DE ELABORACIÓN:


01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


OBJETIVO

Supervisar a tiempo los procesos de construcción para prevenir los errores de manera eficiente bajo un proceso de supervisión establecido de acuerdo al sistema constructivo.

ALCANCE



Supervisión de Obra.


ACTIVIDADES

1. De a cuerdo al formato Check List para Procesos de Construcción (CTU-PRO-07-01-FTO06) se establece un sistema predeterminado de construcción de manera eficaz y eficiente en donde el supervisor revisara y validara los diferentes procesos de construcción, anticipándose siempre a los procesos para evitar errores.

El supervisor revisara y validara los procesos de la siguiente manera:

2. El supervisor se basara en plano Siembra de Viviendas para ubicar la siembra de viviendas, así como para identificar las manzanas y los lotes a construir.

3. El supervisor junto con el ingeniero tipógrafo trazaran los lotes en las manzanas, debiendo revisar el supervisor que coincidan las medidas como largos, anchos y escuadres del lote comparándolas con las del proyecto arquitectónico.

4. Una vez revisadas las medias de los lotes, validara y recibirá el trazo del tipógrafo.

5. El supervisor entregara los puntos del trazo de los lotes al contratista, para que este a su vez comience con la construcción de las viviendas deacuerdo a los procedimientos de comunicación de CTU-CONS-SUR establecidos en el manual de calidad.

6. Una vez entregados los puntos el supervisor revisara y validara los siguientes procesos de construcción:

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

O T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: P E O SUPERVIS ION DE P R O C E S O S DE

C O N S T R U C C I Ó N FECHA DE ELABORACIÓN:


01 NO. DE PAGINA:

D E




ESTRUCTURA MENTACIÓN

Redila Perimetral

Tubería de Cobre para Agua Tipo M

Tubería de Gas Tipo L

Tubería de PVC

Relleno para nivelación

Armado de losa de cimentación

1

2

3 4

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

1

2

1 2 3

REVISION

Deberá estar ubicada en los puntos que se trazaron para la siembra del lote El supervisor utilizara un nivel de albañil para verificar que las redilas estén debidamente niveladas El supervisor utilizara una cinta de 20mts para verificar que la ubicación de las redilas estén debidamente escuadrada El supervisor revisara el alineamiento de la redila

En base a los planos CIM-PLI-H2O-01 o CIM-ISO-H2O-02 El supervisor revisara las medias de la tubería El supervisor revisara las salidas (puntas) de las instalaciones tanto ubicación y medias El supervisor someterá la tubería a una presión de 7 kg/cm2 para revisar la hermeticidad de la misma El supervisor revisara que las salidas de las instalaciones estén debidamente cubiertas para que no hagan contacto con el acero y evitar la corroción del cobre

En base a los planos CIM-PLI-GAS-03 o CIM-ISO-GAS-04 El supervisor revisara las medias de la tubería El supervisor revisara las salidas (puntas) de las instalaciones tanto ubicación y medias El supervisor someterá la tubería a una presión de 7 kg/cm2 para revisar la hermeticidad de la misma El supervisor revisara que las salidas de las instalaciones estén debidamente cubiertas para que no hagan contacto con el acero y evitar la corrosión del cobre

En base a los planos CIM-PLI-SAN-05 o CIM-ISO-SAN-06 El supervisor revisara las medias de la tubería El supervisor revisara las salidas (puntas) de las instalaciones tanto ubicación y medias

El supervisor revisara que el relleno sea con material calizo de banco debidamente compactado por medio mecánico El supervisor revisara el espesor de la losa de cimentación = 15 cms, utilizando un hilo de albañil

En base a los planos CIM-BAS-07 y CIM-CAS-08 El supervisor revisara las medidas de los bastones El supervisor revisara la siembra de los bastones

VALIDACIÓN

Visual

Física

Física Visual

Visual Física

Física

Visual

Visual

Visual Física

Física

Visual

Visual

Visual Física

Física

Visual

Físico

Visual Físico Visual

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

1 f

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVIS ION DE P R O C E S O S DE



01 NO. DE PAGINA:

D E




Instalación eléctrica

Colado de losa de cimentación

STRUCTURA Desplante de Muros

Colocación de Acero de refuerzo horizontal en muros

4 5

6

7

1

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

5

El supervisor revisara la siembra de los muros de la vivienda para así ubicar los refuerzos de armex sobre los mismos El supervisor revisara la ubicación de castillos como de integrales El supervisor revisara la malla cuidando que esta cumpla con las características marcadas en proyecto De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del acero.

El supervisor revisara que se deje la preparación eléctrica para alimentar la vivienda del múrete de acometida, ver plano EST-PLI-ELE-09

De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del concreto. El supervisor revisara antes de el colado que el acero debe estar debidamente calzado El supervisor revisara durante el colado se utilice vibrador tanto en el perímetro de la vivienda, como en los lugares donde se encuentra ubicado el acero. El supervisor revisara que durante el colado se deje la preparación de la charola de regadera, verificando las mediadas de acuerdo al proyecto y dejando la pendiente necesaria para el desagüe El supervisor revisara una vez fraguado el concreto, el acabado superficial de la losa de cimentación el cual será pulido.

En base al plano EST-ARQ-10 El supervisor revisara el trazo de muros, verificando medidas, escuadres El superviso revisara la correcta aplicación del impermeabilizante y papel mineralizado en las dimensiones del muro De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del acero.

El supervisor revisara la colocación de acero de refuerzo horizontal como lo marca el proyecto (@ 3 hiladas) El supervisor revisara que los traslapes de I refuerzo horizontal con los armex de castillos sean con una escuadra de aproximadamente 25 cms El supervisor revisara que estas escuadras estén debidamente amarradas al armex del castillo con alambre recocido El supervisor revisara que la colocación del acero horizontal este a todo lo largo del muro De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del acero.

Físico Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

Físico

Físico

Visual

Visual

Visual

Visual

Visual

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVIS ION DE PROCESOS DE



01 NO. DE PAGINA:

D E




Plomo en muros

Relleno de castillos en vanos de puertas y ventanas

Medidas de ventanas y puertas

Colocación de poliducto para instalación eléctrica

Colocación de acero en dala de cerramiento

Amarre de castillos

Colado de castillos

Ubicación puntas de

1

2

1

1

2 3

1

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3

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2

1

2

1

2

3

1

El supervisor revisara los muros cuidando que los plomos y niveles sean correctos y las juntas del tamaño y forma especificado, con especial atención en que se cumplan las medidas indicadas en proyecto. De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad de las mezclas.

El supervisor revisara que los castillos de los vanos de ventanas y puertas sean rellenados con concreto

Con referencia al plano EST-ARQ-10 El supervisor revisara la ubicación de las ventanas y puertas basándose en el proyecto El supervisor revisará las medidas de de los vanos de ventanas y puertas

Con referencia al plano EST-PLI-ELE-09 El supervisor la ubicación de tomacorrientes, apagadores con forme al proyecto El supervisor vigilara que durante el proceso de colocación de muros se vaya dejando la preparación eléctrica

El supervisor revisara que el acero de la dala de cerramiento este debidamente traslapado y anclado a los castillos El supervisor revisara que el acero traslape a los castillos en escuadra de 30 cms y que este debidamente amarrada con alambre recocido

El supervisor revisara que los castillos estén en buen estado físico El supervisor revisara que los castillos estén debidamente amarrados al refuerzo horizontal y a la dala de cerramiento

El supervisor verificara que la cimbra de los castillos quede debidamente ajustada De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del concreto hecho en obra. El supervisor revisara una vez retirada la cimbra, el acabado de los castillos

Una vez terminados los trabajos de muros, el supervisor verificara la

Físico

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Físico

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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

«O» TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVIS ION DE P R O C E S O S DE

C O N S T R U C C I Ó N FECHA DE ELABORACIÓN: I NO. DE REVISIÓN:

MAYO 2003 01 NO. DE PAGINA:

D E




instalaciones

Errases

Nivelación de cimbra de losa de azotea

Armado de losa a base de vigueta y bovedilla

Colado de losa de azotea

1 2

3

1

2 3

4 5

1

2 3 4

5 6 7

1 2

3 4

ubicación de las puntas nuevamente para comprobar que no estén en su lugar

En base a el plano EST-FACH-11 El supervisor revisara los niveles del enrrase así como la pendiente El supervisor revisara el acabado superficial de los enrrases con el fin de asegurarse que la vigueta asiente bien en el enrrase

El supervisor revisara los niveles que maraca el proyecto para dejar la cimbra preparada El supervisor revisara los puntales que estén debidamente truncados al firme de la vivienda El supervisor verificara la madera que se utilice para las fronteras El supervisor revisara el alineamiento de las fronteras así como el ajuste de las mismas El supervisor verificara el espesor de la cimbra = 18 cms

En base la plano EST-PLI-LAZ-12 El supervisor revisara la siembra de las viguetas, vigilando la correcta posición de las mismas El supervisor revisara las dimensiones de las calles conforme a! proyecto El supervisor revisara el traslape de la malla de refuerzo = 20 cms En base la plano EST-PLI-ELE-09, el supervisor revisara la instalación eléctrica, vigilando que los circuitos queden como en el proyecto El supervisor revisara la capa de compresión de la losa = 4 cms El supervisor verificara la correcta colocación del cuello del ducto de aire

De acuerdo al PEO Control de Calidad para Materiales (CTU-PEO-07-04-05), el supervisor deberá hacer pruebas en cuanto a la resistencia y calidad del concreto. El supervisor verificara que durante el colado se calce la malla de refuerzo El supervisor verificara que durante el colado se vibre debidamente el volado y en las calles de la losa El supervisor verificara el acabado superficial de la losa

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Visual Físico

Visual Físico Visual

Visual Físico Físico

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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

4# 9

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVISION DE PROCESOS DE

CONSTRUCCIÓN C Ü FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 2003 NO. DE REVISION

01

LAVEt fe^- PEO-07-04-03

iT\ NO. DE PAGINA: NO. DE COPIA:

B I B I I O I T ' E B A EMITIDO A: CTU - SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

7. Si en caso de que el supervisor detectara algún error en los procesos, presentara su no conformidad bajo el procedimiento Control del producto no conforme (CTU-PRO-08-04) para asegurar que las actividades técnicas de los procesos de construcción son identificadas, controladas y registradas para evitar su recurrencia o desempeño no intencionado informando al contratista ya sea por los diferentes procesos de comunicación que marca el manual de calidad, también se actura bajo el procedimiento Acciones Correctivas (CTU-PRO-08-05), para eliminar las causas de las no conformidades y prevenir que vuelvan a ocurrir.

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7

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108 RD RD RD RD RD RD RD

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RD = Responsable A = Apoya P = Participa

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

m% ^m

C? T Ü

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO SUPERVIS ION DE P R O C E S O S DE



01 NO. DE PAGINA:

D E





Manual de Administración de la Calidad Control de Calidad para Materiales Control del producto no conforme Acciones Correctivas

(CTU-MAC-01) (CTU-PEO-07-04-05)

(CTU-PRO-08-04) (CTU-PRO-08-05)


Check List para Procesos de Construcción Planos


FORMATOS Y ANEXOS

Check List para Procesos de Construcción Planos


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO RECEPCIÓN DE OBRA


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO

Garantizar la buena calidad de los materiales a empleados en los diferentes procesos de construcción.

ALCANCE



Aplica a los materiales a emplearse los diferentes procesos de construcción.


ACTIVIDADES

1. El contratista comunicara al supervisor en forma escrita y con anticipación la terminación de la totalidad d e los trabajos que I e fueron encomendados, para que este proceda a la revisión correspondiente y prepare la documentación necesaria para este evento.

2. Al recibir el supervisor el comunicado del contratista, este informara de manera apropiada de acuerdo al formato Plantilla de Comunicación (CTU-PRO-04-02-FTO03) al Coordinador de Supervisión.

3. El supervisor certifica que el contratista haya cumplido con todo lo indicado en las cláusulas contractuales.

4. Certificar que la obra esta terminada y/o el contrato agotado.

5. Tener la bitácora completa, depuradas y cerradas.

6. El supervisor valida ante el contratista y elabora un Acta de Recepción de acuerdo al formato Acta de Recepción (CTU-PEO-07-04-04-FTO01) en donde se menciona los siguientes puntos:

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


5 T u

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO RECEPCIÓN DE O B R A


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE

2 0 0 0




Objetivo de la reunión Personalidad de los que intervienen Garantías (fianzas) Liquidación y finiquito

7. El supervisor imprime y entrega cuatro (4) copias del acta al Coordinador de Obra y este a su vez autoriza la recepción.

RESPONSABLES:


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101-s

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109 ** ** ** ** ** ** **



No Aplica.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

fc? i Irrr TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO RECEPCIÓN DE O B R PEO-07-04-04


MAYO 2003 NO. DE REVISION

01 EPAGINA: NO. DE COPIA:

fe l OIT £ & A1



Plantilla de Comunicación Acta de Recepción

(CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PEO-07-04-04-FTO01)

FORMATOS Y ANEXOS

Plantilla de Comunicación Acta de Recepción

(CTU-PRO-04-02-FTO03) (CTU-PEO-07-04-04-FTO01)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

O T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO CONTRO DE CALIDAD PARA LOS MATERIALES



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


OBJETIVO

Revisar previamente los materiales que se pretenden emplearse en la obra, para fines de aprobación en su caso.

ALCANCE



Aplica a los materiales a emplearse en los diferentes procesos de construcción.


ACTIVIDADES

1. El supervisor deberá mantener un control de la calidad de los materiales a emplearse en los diferentes procesos de construcción.

2. El supervisor utilizara el formato Orden de Trabajo de Laboratorio (CTU-PEO-07-04-05-FTO01), para controlar el muestreo de los materiales y garantizar la calidad de los mismos.

3. Los materiales más comunes a muestrear son: Acero Concretos Mezclas de mortero Block

4. La frecuencia del muestreo la establecerá el supervisor de obra.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

O T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: PEO C O N T R O DE CALIDAD PARA LOS

MATERIALES


NO. DE REVISION: 0 1

NO. DE PAGINA: D E


NO. DE COPIA: 1 D E 1


RESPONSABLES:

A C T I V I D A D E S

1

2

3

4

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1 0 1 -

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108

R D

R D

R D

R D

109 **

**

**

**



No Aplica.


Orden de Trabajo de Laboratorio

FORMATOS Y ANEXOS


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


(CTU-PEO-07-04-05-FTO01)

(CTU-PEO-07-04-05-FTO01)

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 ISCi 9 0 0 1 : 2 0 0 0 gCHISQ-90ar DAC/lNTERNAsJI cwwe TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIASJ1E QALIDAc/lNT

NA»BE «\GIIIA J J FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYO 2003 NO. DE REVISIÓN

01

ME CALID)

DE

: CTU-PRO-08-02


OBJETIVO

Aplicar auditorias sistemáticamente para verificar el cumplimiento y eficiencia del sistema de administración de la calidad establecido.

ALCANCE



Aplica desde la elaboración del programa de auditorias de la calidad internas hasta el informe de seguimiento de acciones correctivas.

DEFINICIONES

Acción correctiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada, o cualquier otra situación indeseable.

Acción preventiva Acción que se toma para prevenir un causa de una no conformidad potencial u otras situaciones potenciales indeseables.

Auditor interno Persona calificada para realizar una auditoria de calidad en la empresa la cual debe ser ajena al área auditada.

Auditoria Actividad sistemática y objetiva que se realiza para determinar la extensión en la cual se cumplen los requisitos del sistema de administración de la calidad.

Conformidad Cumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

No conformidad Incumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 ^É i*». TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS DE CAL IDAD INTERNAS


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE




ACTIVIDADES

1. Programa de auditorias El jefe de calidad elabora "El programa de auditorias", (CTU-PRO-08-02-FTO01) con base en:

1. Los requisitos del sistema de administración de la calidad. 2. El estado o importancia de la actividad o procedimiento a ser auditado. 3. La aplicación o difusión de una mejora del sistema de administración de la calidad 4. El tipo y metodología de la auditoria a realizar:

a) Al sistema de administración de la calidad b) Por frecuencia de no conformidades c) A un proceso

El jefe de calidad presenta el programa de auditoria al jefe de área para su autorización

2. Preparación de la auditoria El jefe de calidad elabora el "Plan de auditoria", (CTU-PRO-08-02-FTO02) de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Define los objetivos y alcance de la auditoria. 2. Identifica al personal involucrado de acuerdo con los objetivos y alcance. 3. Identifica la documentación de referencia.

a) Normas sobre el sistema de calidad aplicable. b) Manuales del sistema de calidad.

4. Define la hora para la reunión de apertura y de cierre. 5. Define el tiempo de realización de las auditorias. 6. Especifica las áreas organizacionales a ser auditadas. 7. Fecha y hora estimada de cada actividad de la auditoria. 8. Fecha de emisión del informe de la auditoria. 9. Asignación del equipo auditor. 10. Se pasa lista de asistentes.

El jefe de calidad asigna a cada auditor interno los requisitos o áreas del sistema de administración de la calidad que debe auditar y asegura que la auditoria se lleve a cabo por personal independiente al área por auditar

Documentos de trabajo Para facilitar el proceso de las auditorias, se utilizan como guía la "Lista de verificación", (CTU-PRO-08-02-FTO03) misma que elabora el jefe de calidad junto con el grupo de auditores internos que van a participar, considerando los siguientes aspectos:

La elaboración: las preguntas se generan tomando como base el análisis de cada requisito de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000, del manual de aseguramiento de calidad y del manual de procedimientos. Dichas preguntas, permiten controlar la auditoria y buscar la evidencia objetiva que demuestre lo siguiente:

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

«O» C T 'J

TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


Que en el manual de aseguramiento de calidad se encuentren definidas las políticas y directrices del sistema de administración de la calidad de acuerdo a los requisitos establecidos de la norma.

a) Que los procedimientos de aseguramiento del sistema de administración de la calidad son elaborados de acuerdo con los requisitos del manual de aseguramiento de calidad y describen las actividades que permiten de manera planeada y sistemática, asegurar el cumplimiento de la política de calidad establecida

b) Que el manual de aseguramiento de calidad y el manual de procedimientos de aseguramiento de calidad son difundidos en la organización

c) Que la implantación de los procedimientos de aseguramiento de calidad correspondientes a cada requisito se realiza en forma efectiva

d) Que los procedimientos técnicos operativos de cada área contemplan las actividades y formatos específicos que utilizan en el trabajo rutinario

e) Que la difusión y aplicación de los procedimientos técnicos operativos se realiza

3. Ejecución de la auditor ia Para la ejecución de la auditoria, el jefe de calidad conjuntamente con el auditor líder, citan con anticipación a los miembros del comité de calidad, a una reunión de apertura, la cual se lleva a cabo bajo la siguiente orden:

1. Lista de asistencia 2. Declaración del modelo de la norma sobre la que se audita 3. Declaración del alcance y objetivos de auditoria 4. Invita a que las preguntas se hagan al final de la reunión 5. Establece los canales de comunicación entre el equipo auditor y el auditado 6. Presentación de auditores internos 7. Presentación del plan de auditoria 8. Aclaración de cualquier detalle confuso del plan de auditoria 9. Solicita los recursos y facilidades necesarias para el equipo auditor 10. Define una no conformidad menor y una mayor 11. Agradece la asistencia y recoge la lista de asistencia

Terminada la reunión de apertura, el auditor líder instituye a su grupo de auditores internos para que inicien la ejecución de la auditoria, de acuerdo con el plan establecido

1. Se reúne la evidencia a través de entrevistas, revisión de documentos, registros de calidad, observación de actividades y condiciones de orden de las áreas involucradas

2. Los indicios de no conformidades que se consideren significativos, son anotados e investigados aunque no se contemplen en las listas de verificación

3. Si para cumplir con los objetivos de la auditoria, el auditor líder considera necesario cambiar durante el programa de auditorias las asignaciones de trabajo o el plan de auditoria, este puede llevarlo a cabo con aprobación del comité de calidad

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 a C s o ] & 0 Q t : 2^(J0

Z- T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS B f tCALI IMp INTERNAS-. - r j L A r p . cfPP>RQÜB-02



01 NO. DE PAGINA:

DE NO. DE COPIA:

1 DE 1

EMITIDO A : CTU - SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN ZONA SUR (CTU-CONS-SUR)

4. Observación de la auditoria 1. Durante el proceso de la auditoria, el auditor responsable documenta todas las

observaciones en su formato "Lista de verificación", (CTU-PRO-08-02-FTO03). Al término de la misma, junto con el equipo auditor, se clasifican estas de acuerdo a la referencia de claves que tiene dicho formato. Además, se asegura que las observaciones están documentadas de manera clara y concisa y que están respaldadas por la evidencia objetiva

2. Todas las observaciones que generan una acción correctiva o preventiva, se registran en los formatos de los procesos "Acción correctiva" (CTU-PRO-08-08) , "Acción preventiva" (CTU-PRO-08-09), para dar seguimiento de su cumplimiento y efectividad

3. Del proceso de auditorias realizadas, se generan dos documentos: a) "Reporte preliminar de auditorias", (CTU-PRO-08-02-FTO04) b) "Informe de auditoria", (CTU-PRO-08-02-FTO05)

5. Documentos de la auditoria Preparación del reporte preliminar de auditoria Para elaborar el "Reporte preliminar de auditoria" (CTU-PRO-08-02-FTO04), el auditor líder se reúne con el equipo auditor para acordar sobre la clasificación de los hallazgos y el contenido del mismo, verificando que este completo y sea exacto. Posteriormente, se comenta con la persona auditada, entregando una copia al representante de la dirección (comité de calidad)

6. Reunión de cierre Una vez que se revisa en comité el "Reporte preliminar de auditoria", (CTU-PRO-08-02-FTO04), el auditor líder prepara la lista de asistentes y presenta los resultados y la evidencia reunida de la auditoria ante los miembros del comité y aquellos que intervinieron durante la misma, bajo el siguiente orden:

a) Se presenta el equipo auditor, b) Se pasa lista de asistencia, c) Se mencionan los objetivos y alcance de la auditoria d) Se identifica la norma sobre la cual se ejecuto la auditoria, e) El auditor líder comenta las observaciones y hallazgos de la auditoria y si es

necesario, solicita a los auditores internos su participación para aclarar las dudas que surjan al respecto

f) Preguntas y respuestas g) Se hace un acuerdo con los responsables directos del área auditada, sobre las

fechas en que se implantaran las acciones correctivas o preventivas, considerando que estas se implementen lo antes posible

h) Establecer las actividades de seguimiento incluyendo la verificación de su efectividad y el reporte de los resultados

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

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_. T ü

TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS DE C A L I D A D INTERNAS



NO. DE PAGINA: DE




7. Informe ejecutivo El auditor líder, elabora y entrega a la dirección general el informe ejecutivo, conteniendo el "Reporte preliminar de auditorias", (CTU-PRO-08-02-FTO04), el compromiso de mejorar a través de las acciones realizadas (correctivas o preventivas), el seguimiento de su eficacia y, cuando sea aplicable, proporcionar la recomendación para el reconocimiento y la motivación del personal, por parte de la dirección a las áreas con buen desempeño.

RESPONSABLES:


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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 # 1 TITULO DE PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1



1. Acciones correctivas (CTU-PRO-08-08) 2. Acciones preventivas (CTU-PRO-08-09) 3. Control del producto no conforme (CTU-PRO-08-05) 4. Análisis de datos (CTU-PRO-08-06) 5. Mejora continua (CTU-PRO-08-07)


1. Programa de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO01) 2. Plan de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO02) 3. Lista de verificación (CTU-PRO-08-02-FTO03) 4. Reporte preliminar de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO04) 5. Informe de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO04)

FORMATOS Y ANEXOS 1. Programa de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO01) 2. Plan de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO02) 3. Lista de verificación (CTU-PRO-08-02-FTO03) 4. Reporte preliminar de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO04) 5. Informe de auditorias (CTU-PRO-08-02-FTO04)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


NMX-CC-9001- INMNC-2000 ISO 9 0 0 1 : 2000 TITULO DE PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS

PROCESOS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


OBJETIVO

Medir los procesos del sistema de administración de la calidad y demostrar la capacidad del proceso de lograr los resultados planeados.

ALCANCE



A los procesos del sistema de administración de la calidad.

DEFINICIONES

Sistema de la administración de la calidad Sistema para establecer una política y objetivo de calidad.

Sistema Conjunto de elementos ¡nterrelacionados o en interacción.

Proceso Conjunto de actividades ¡nterrelacionados o en interacción.

ACTIVIDADES

Medir y evaluar en base al proceso de Auditorias Internas (CTU-PRO-08-02), y sus respectivos registros.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


•̂ — ̂ ¿^ ^B§ j ^ ^

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS

P R O C E S O S


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE

2 0 0 0




RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1

101 **

101-s

** 102 **

103 **

104 **

105 RD

106 **

107 **

108 **

109 **



Auditorias internas


(CTU-PRO-08-02)

Programa de auditorias Plan de auditorias Lista de verificación Reporte preliminar de auditorias Informe de auditorias

(CTU-PRO-08-02-FTO01) (CTU-PRO-08-02-FTO02) (CTU-PRO-08-02-FTO03) (CTU-PRO-08-02-FTO04) (CTU-PRO-08-02-FTO05)

FORMATOS Y ANEXOS

Programa de auditorias Plan de auditorias Lista de verificación Reporte preliminar de auditorias Informe de auditorias

(CTU-PRO-08-02-FTO01) (CTU-PRO-08-02-FTO02) (CTU-PRO-08-02-FTO03) (CTU-PRO-08-02-FTO04) (CTU-PRO-08-02-FTO05)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 i t 4

*i IP C T J

TITULO DE PROCEDIMIENTO: S E G U I M I E N T O Y MEDICIÓN DEL

P R O D U C T O



NO. DE PAGINA: D E


NO. DE COPIA: 1 D E 1


OBJETIVO

Medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo, realizándose éste procedimiento dentro de las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planeadas.

ALCANCE



Aplica desde el inicio del proceso de realización del producto hasta la liberación del mismo.

DEFINICIONES

Proceso de realización del producto: Proceso mediante el cual se realiza el producto final.

Liberación del producto: Etapa en la que el producto, una vez finalizado su proceso de realización, es declarado

terminado.

Acciones correctivas y preventivas necesarias: Son las acciones que se toman para eliminar las causas de cualquier no conformidad

potencial dentro del proceso de realización del producto.

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

i +c*

T U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL

PRODUCTO



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


ACTIVIDADES

1. Aplicar el PEO "Supervisión de procesos de construcción" (CTU-PEO-07-04-03), en cada una de las etapas del proceso.

2. Analizar y verificar el registro obtenido en el punto anterior, detectando las no conformidades con el procedimiento de "Control del producto No conforme" (CTU-PRO-08-05).

3. Revisar y analizar los resultados obtenidos con el contratista, para tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias, con los procedimientos de "Acción correctiva " (CTU-PRO-08-08) y "Acción preventiva" (CTU-PRO-08-09).

4. Elaborar el procedimiento de "Mejora Continua" (CTU-PRO-08-07).

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4

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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

jJL Mm,

O T 'u

TITULO DE PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL

PRODUCTO



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1



Supervisión de procesos de construcción Control del producto No conforme Acción correctiva Acción preventiva

(CTU-PEO-07-04-03) (CTU-PRO-08-05) (CTU-PRO-08-08) (CTU-PRO-08-09)


Check list para supervisión de procesos de construcción

Detección de las no conformidades

Determinación de las causas de las no conformidades



(CTU- PRO-08-05-FTO02)

FORMATOS Y ANEXOS

Check list para supervisión de procesos de construcción

Detección de las no conformidades

Determinación de las causas de las no conformidades

(CTU-PRO-07-01 -FTO06)


(CTU- PRO-08-05-FTO02)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

«giB, Mm»

C T 'U

TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DEL P R O D U C T O

NO CONFORME



NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO

Eliminar las causas de no conformidades potenciales, a fin de impedir que ocurran.

ALCANCE



Aplica desde que se detecta un producto no conforme, se revisa y se implementa la acción correctiva y se elimina la no conformidad.

DEFINICIONES

Producto no conforme. Es el resultado de un proceso que no cumple con un requerimiento.

ACTIV IDADES

1. Al detectar una no conformidad se registra en el formato "Detección de No conformidades" (CTU-PRO-08-05-FTO01).

2. Detectar las causas de las no conformidades, mediante el formato de "Detección de No conformidades" (CTU- PRO-08-05-FTO01).

3. Revisar y analizar las causas de la no conformidad, con los encargados de las áreas donde se detectaron y asentarlo en la bitácora.

4. Tomar acciones preventivas y correctivas de dichas no conformidades, con el procedimiento "Acciones preventivas" (CTU- PRO-08-09) y "Acciones correctivas" (CTU- PRO-08-08).

5. Aplicar estas acciones preventivas y/o correctivas en las no conformidades.

6. Realizar una nueva evaluación de las no conformidades, para confirmar que han sido resueltas satisfactoriamente.

7. Aplicar el procedimiento de "Mejora continua" (CTU- PRO-08-08).

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: C O N T R O L DEL P R O D U C T O

NO C O N F O R M E



NO. DE PAGINA: DE

2 0 0 0




RESPONSABLES:


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**

**


DOCUMENTOS DE REFERENCIA Acciones preventivas

Acciones correctivas

REGISTROS DE CALIDAD Detección de No conformidades

FORMATOS Y ANEXOS Detección de No conformidades

(CTU- PRO-08-09)

(CTU- PRO-08-08)



LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: A C C I O N E S CORRECTIVAS



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1


OBJETIVO

Lograr que la organización elimine las causas de las no conformidades para que no se repitan y establecer la forma de prevenir las mismas para tener así una mejora continua.

A L C A N C E


C A M P O DE APLICACIÓN

La alta dirección a través del Sistema de Administración de la Calidad se encargara de establecer acciones correctivas desde su análisis hasta su aplicación.

DEFINICIONES

Calidad Conjunto de características inherentes que cumplen con los requisitos de un cliente.


Conformidad Cumplimiento de un requisito.

No conformidad No cumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable potencial.

Efectividad Cumplimiento de los objetivos planificados (ver eficacia).


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


imana-4/Jtt>

• •

O T U

N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: A C C I O N E S C O R R E C T I V A S



01 NO. DE PAGINA:

DE

2 0 0 0


NO. DE COPIA:

1 DE 1


Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad.

ACTIVIDADES

1. Se revisan las no conformidades mediante le procedimiento Control del producto No conforme (CTU-PRO-08-05).

2. Se determinan las causas de las no conformidades.

3. Se evalúa la necesidad de las acciones para asegurar que no recurran las no conformidades.

4. Se determinan e instrumentan las acciones necesarias.

5. Se registran los resultados de las acciones emprendidas el formato Acciones emprendidas (CTU-PRO-08-08-FTO01).

6. Se revisan las acciones correctivas emprendidas.

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6

101 ** ** ** ** ** **

101-s

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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0

f w O T LJ

TITULO DE PROCEDIMIENTO: A C C I O N E S C O R R E C T I V A S



01 NO. DE PAGINA:

DE


NO. DE COPIA:

1 DE 1



Control del Producto no conforme (CTU-PRO-08-05)

REGISTROS DE CALIDAD Acciones emprendidas (CTU-PRO-08-08-FTO01)

FORMATOS Y ANEXOS

Acciones emprendidas (CTU-PRO-08-08-FTO01)

LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: A C C I O N E S PREVENTIVAS


NO. DE REVISION: 01

NO. DE PAGINA: DE




OBJETIVO

Eliminar las causas de no conformidades potenciales, a fin de impedir que ocurran.

A L C A N C E


C A M P O DE APLICACIÓN

Aplica desde que se detecta un producto no conforme hasta que se documenta para prevenir que vuelva a ocurrir.

DEFINICIONES

Calidad Conjunto de características inherentes que cumplen con los requisitos de un cliente.


Conformidad Cumplimiento de un requisito.

No conformidad No cumplimiento de un requisito especificado en el sistema de calidad.

Acción correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable potencial.

Efectividad Cumplimiento de los objetivos planificados (ver eficacia).


LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M N C - 2 0 0 0 I S O 9 0 0 1 : TITULO DE PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS



NO. DE PAGINA: DE

2 0 0 0




Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad.

ACTIVIDADES

1. Se determinan las no conformidades potenciales o mas frecuentes y sus causas, mediante el formato Registro de No conformidades (CTU-PRO-08-09-FTO01)

2. Se evalúan las necesidades de las acciones para impedir la ocurrencia de no conformidades

3. Se determinan e instrumentan las acciones necesarias

4. Se registran los resultados de las acciones emprendidas el formato Registro de No conformidades (CTU-PRO-08-09-FTO01)

5. Se revisan las acciones correctivas emprendidas

RESPONSABLES:

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5

101 ** ** ** ** **

101-s

** ** ** ** **

102 ** ** ** ** **

103 ** ** ** ** **

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LABORA:


REVISA: APRUEBA:


N M X - C C - 9 0 0 1 - I N M M . C Z 2 0 TITULO DE PROCEDIMIENTO: ACCIONES JSEvfeMJlÂ^L J , Q ^T

OCCISO 9 0 « 1 : 2 0 0 0

í | •Sí

T U



01 NO. DE PAGINA:

DE

C*SyE;£T>Rlf-08-09 NO. DE COPIA:

1 DE 1



Control del Producto no conforme


Registro de No conformidades

FORMATOS Y ANEXOS

Registro de No conformidades

(CTU-PRO-08-05)



LABORA:


REVISA: APRUEBA:


^ L CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

T » J

CONTROL DE DOCUMENTOS Titulo: RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Proyecto

Fecha:

DOCUMENTOS Contrato de obra

SUPERVISION SE ENTREGO

SI NO

CONTRATISTA SE ENTREGO

SI NO

No. de Control:

Revisión: 1 Informe No.

CTU-PRO-O4-02-FTO01

Hoja 1 de 1

FECHA DE

ENTREGA OBSERVACIONES

21 Presupuesto desglosado de obra

3|ProgramadeObra

5 Planos | 5,1 Proyecto Geométrico

5,2 Proyecto de Siembra de Viviendas

5,3 Proyecto de Siembra de Fachadas

| 5,4 Proyecto Arquitectónico

6[Licencias de Construcción

71 Especificaciones de Construcción

81 Bitácora de obra

91 Proceso de Construccon

10|Normas que apliquen al proyecto

«ti» Z « ^ CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO O T «J

CONTROL DE DOCUMENTOS Titulo: PLANTILLA DE COMUNICACIÓN Proyecto: Fecha:

No. de Control:

Revisión: 1 CTU-PRO-O4-02-FTO03

Hoja 1 de 1

M E M O R A N D U M

DE PARA

4> « # W CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

C T U

LISTA CONTROL DE REGISTROS Titulo: LISTA DE CONTROL GENERAL DE REGISTROS Proyecto: Fecha:

No. DE CONTROL TITULO DEL DOCUMENTO 0 DATO ULTIMA

VERSIÓN O REVISION

No. de Control: Fecha: Revisión: 1 Informe No.

FECHA

CTU-PRO-04-03-FTO01

DEPARTAMENTO GENERADOR

Observaciones:

Fecha:

Realizo. Reviso: Aprobó: Autorizo:

A/» +f^+. CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

O T U PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Titulo GRÁFICA DE AVANCE 1 Proyecto Fecha

No decontrol

Revision 1 Informe No

CTU PRO-07 01 FTO01

Semana Total semana= Acum £emana=

% avan Acum= Total Real = Acum Real= % Avan Real % Acum Real= Dif Real Proa =

PROGRAMADO

REAL

•

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GRÁFICA DE AVANCE

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3

C T U

CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Contratista: Titulo: HOJA DE ESTIMACIÓN No. de Control: CTU-PRO-07-01-FTO02

Proyecto: Revisión: 1 Fecha: SEMANA Estimación No.

PAQUETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ACUMILADO ANTERIOR 54.5 M2

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

ESTA ESTIMACIÓN 54 5M2

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 ooo 0 00

ACUMULADO ACTUAL 54.5 M2

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00

PRECIO UNITARIO 54.5 M2

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s

IMPORTE 54.5 M2

$ $

--

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL ESTIMACIÓN OBRA EXTRAORDINARIA

ESTA ESTIMACIÓN

C T U


PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Contratista: Titulo: RESUMEN No. de Control: CTU-PRO-07-01-FTO03

Proyecto: Revisión: 1 Fecha: SEMANA Estimación No.

PAQUETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAMADO 54.5 M2

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

REAL 54.5 M2

0 00 0 00 0 00 0 00 1 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

DIF REAL - PRG 54.5 M2

0 00 0 00 0 00 0 00 1 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

ce

CD

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0

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LOGO RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRUCTORA

BUENO POR

RECIBÍ ( MOS ) DE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V.

N $ - (CANTIDAD DE LA ESTIMACIÓN CON LETRA)

DE ESTIMACIÓN # - - NORMAL POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE No VIVIENDAS

DE UNA PLANTA TIPO INFONAVIT EN EL FRACCIONAMIENTO "NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO"

DE LA CD DE CHIHUAHUA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL FECHA AL

CON EL NUMERO DE CONTRATO No DE CONTRATO

IMPORTE DE ESTIMACIÓN EXTRAS

CARGOS

LA CANTIDAD DE

POR CONCEPTO

FECHA

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES FONDO DE GARANTÍA 5 % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% MULTA POR RETRASO DE OBRA MULTA POR TERMINACIÓN DE OBRA

$0 00

$0 00

$0.00

ALCANCE NETO :

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO

CONTRATADO

EXTRAS

TOTALES

IMPORTE

$0 00

$ $0 00

PAGOS

ANTERIORES

$ $ $

ESTA

ESTIMACIÓN

$

$ $

ACUMULADO

$

$ $

POR EJERCER

$ $ $

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPOS TOTAL $ OTORGADOS A LA FECHA $ POR OTORGAR $ ACUM ANT AMORTIZADO $ ESTA AMORTIZACIÓN $ ACUMULADO AMORTIZ $ POR AMORTIZAR $

FONDOS DE GARANTÍA

ACUM ANTERIOR $ ESTA RETENCIÓN $ ACUM TOTAL $

MULTAS

ACUM ANTERIOR ESTA DEDUCCIÓN ACUM TOTAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA

NOMBRE DEL COORDINADOR DE SUPERVISION COORDINADOR DE SUPERVISION C T U

EDIFICACIÓN

NOMBRÉ DEL GERENTE DÉ CONSTRUCCIÓN GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIAS

CIM-PLI-H20-01 o CIM-ISO-H2O-02 CIM-PÜ-GAS-03 o CIM (SO GAS-04 CIM-PLI-SAN-05 o CIM-ISO SAN-06

CIM-BAS-07 o CIM-CAS-08

EST-PLI-ELE-09

EST-ARQ 10

EST-ARQ-10

EST-PLt ELE-09 EST-PLI-ELE-09

EST-FACH-11 EST-PLI LAZ-12 EST-PLI-LAZ-12 EST-PLI-LAZ-12 EST-PLI-ELE-09

EST-FACH-11 o PRO-FACH 01 EST-FACH 11

CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. CHECK LIST PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CTU-PRO-07-01-FT'

HOJA DE

MANZANA LOTES

CIMENTACIÓN

5 RELLENO PARA NIVELACIÓN CON CALICHE COMPACTADO (espesor losa = 15cms) 6 ARMADO DE LOSA DEACUERDO A PROYECTO (bastones armex de muros

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8 CILINDRO DE CONCRETO (revenimiento fe, prueba)

10 COLADO DE LOSA (calzado de acero) 11 VIBRADO 12 CHAROLA EN REGADERA 13 ACABADO SUPERFICIAL (pulido)

ESTRUCTURA

2 COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO HTAL ( O 3 hiladas, translapes) 3 PLOMO EN MUROS (1a revision, boquillas) 4 RELLENO DE CASTILLOS (vanos de ventanas v puertas) 5 MEDIDAS DE VENTANAS Y PUERTAS (ancho, altura, sequn provecto) 6 PLOMO EN MUROS (2a revision, boquillas) 7 COLOCACIÓN DE POLIDUCTO PARA INST ELÉCTRICA 8 UBICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (tomacoment.es, apagadores, sequn prov) 9 LABAORATORIO (prueba de aceros) 10 LABORATORIO (prueba de mezclas de mortero) 11 LABORATORIO (prueba de block) 12 COLOCACIÓN DE ACERO EN DALA DE CERRAMIENTO (translapes) 13 PLOMO EN MUROS (3a revision, boquillas) 14 AMARRE DE CASTILLOS (refuerzo Mal - armex. dala - armex. estado actual armex) 15 COLADO DE CASTILLOS (cimbra.concreto, acabados) 16 UBICACIÓN PUNTAS DE INSTALACIONES íaas. hidráulica, sanitana) 17 ENRRASES (acabado pendiente) 18 NIVELACIÓN DE CiMBRA LOSA AZOTEA (puntales.frontera, alineamiento, espesor) 19 ESPESOR LOSA DE AZOTEA (capa de compresión, según proyecto) 20 ARMADO DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE VIGUETA Y BoVEDILLA 21 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (circuitos según proy, mangueras) 22 COLOCACIÓN DE CUELLO DE DUCTO DE AIRE 23 CILINDRO DE CONCRETO (revenimiento, resistencia fe. prueba fe) 24 COLADO DE LOSA DE AZOTEA (vibrado) 25 ACABADO SUPERFICIAL DE LOSA DE AZOTEA 26 LIMPIEZA GRUESA

OBRA EXTERIOR

1 PRETILES (fachada adecuada, medidas sequn prov . nivel) 2 MOLDURA (adecuada, medidas acabado) 3 CHAFLÁN EN PRETtL Y CUELLO DE AIRE 4 BASE PARA TINACO (medidas, nivel) 5 RELLENO EN PATIOS (si falla, rellenar) 6 PUNTOS DE BARDAS (sequn prov Geom ) 7 DISTRIBUCIÓN DE BARDAS (hacer Id distribución deacuerdo a OEX-BAR-13) 8 CIMENTACIÓN EN BARDAS (excavación, ciclópeo, nivel a desolante de losa ciment) 9 PLOMO EN BARDAS 10 ACABADO APARENTE EN BARDAS ( boquillas, castillos, dala) 11 INST SANITARIA (registros secos, conexiones^ pendientes, alineados) 12 INST ARCO MEDIDOR {ver plano de urbanización, nivel de tubo Vs nivel de banqueta = 25cms]_ 13 INST MURETES DE ACOMETIDA (alineados, plomos, distancia desde el paño de la casa) 14 INST CAJAS DE BANQUETA (nivel, alineada, acabado interior) 15 BANQUETA (compactacion, espesor = 8cms, nivel con registros de luz) 16 ACABADO DE BANQUETA duntas frías, modulación) 17 INST LAVADERO f base, medidas, pendiente coladera, nivel! 18 FACHADAS (cenefas, medidas, acabados) 19 INST GOTERÓN ( alineado, translapes) 20 IMPERMEABILIZACION (material especificado, translapes de malla, acabado) 21 ADEBLOCK (reqlas en rodapié, aristas olomeadas. rebabeos en muros, acabados) 22 LIMPIEZA GRUESA

3 3 | 4 | 5 í 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1S | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

OBSERVACIONES

I

j j

1 j

i

http://tomacoment.es

CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. CHECK LIST PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CTU-PRO-07-01-FT

HOJA DE

MANZANA LOTES

OBRA INTERIOR

1 NIVELACIÓN DE PUNTAS DE INSTALACIONES DE GAS (alturas, ubicación, medidas) 2 NIVELACIÓN DE PUNTAS DE INTALACIONES HIDRÁULICAS (alturas, ubicación, medidas) 3 NIVELACIÓN DE PUNTAS DESCARGAS SANITARIAS (alturas, ubicación, medidas) 4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (caías, ubicación, ver EST-PLI-ELE-09) 5 RESANES DE OBRA (verificar que no haya huecos en muros) 6 INSTALACIÓN DE MARCOS P/PUERTAS (rellenos, plomeados, filados con tornillos) 7 INSTALACIÓN DE PUERTA DE SERVICIO (plomo, relleno, chapa, filada con tomillos.acabado pintura) 8 COLOCACIÓN DE TAPAS DE UNICEL EN PLAFÓN (antes de veso, en caites de viqas) 9 YESO EN MUROS (acabado, bolas, hovos. serpenteado) 10 YESO EN PLAFÓN lacabados) 11 REVISION DE VANOS PUERTAS Y VENTANAS 12 REPELLADO EN MUROS DE BAÑO (plomo, espesor adecuado para llaves) 13 INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MUROS DE BAÑO (desplante, cortes, boquillas) 14 INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN PISO DÉ REGADERA (pendiente, cespol medidas) 15 SARDINEL EN BAÑO (escuadre, aciales, acabado, boquillas) 16 INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN AREAS HÚMEDAS (medidas Vs presupuesto, boquillas, recortes) 17 INSTALCION DE ACCESORIOS EN BAÑO (medias, nivel, funcionalidad) 18 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (medidas, nivel, funcionalidad) 19 LIMPIEZA GRUESA INTERIOR 20 COLOCACIÓN DE PUERTAS INTERIORES (chapas, funcionalidad) 21 INSTALACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL (chapa, funcionalidad) 22 INSTALACIÓN DE VENTANERIA (plomos, aluminio, ajustes a muro, escuadres, funcionalidad) 23 REVESTIDO ELÉCTRICO 24 LIMPIEZA FINA 25 INSTALACIÓN DE W C (funcionalidad, aiustes)

3 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 4 | 15 | 16 | 17 | IS | 19 [ 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

PINTURA 1 LIJADO 2 SELLADO (revisar que cubran puertas, revestidos, ventanas, etc) 3 RESANES 4 PINTURA (acabado)

CONGOLEUM

1 LIMPIEZA PISO (libre de bolas, escorias de basura, etc) 2 SELLADO 3 COLOCACIÓN DE PEGAMENTO (únicamente el necesario por casa) 4 INSTALACIÓN DE CONGOLEUM (desperdicio, recortes, vulcanizado de ¡untas) 5 LIMPIEZA 6 COLOCACIÓN DE ZOCLO ( peqado en anstas, alineamiento, translapes. recortes, limpieza)

| i

| j

7 COLOCACIÓN DE NARIZ (pegado, recortes, alineamiento limpieza)

INSTALACIÓN DE MUEBLES 1 ACCESORIOS EN BAÑO (medidlas v nivel) 2 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (medidas v nivel) 3 INSTALACIÓN DE W C (alineamiento v ai ustes) 4 INSTALACIÓN DE FREGADOR (nivel)

[

¡ j I

PRUEBAS 1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 2 INSTALACIÓN SANITARIA 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 4 INTALACIONDEGAS

3£ Fecha

PAQUETE


Contratista' Na decontrol

I Semana CTU-PRO-07-Q1-FTO04

t i l 1 LOTE 1 LOTE LOTE 1 LOTE 1 LOTE 1 LOTE 1 OTE 1 LOTE 1 LOTE 1 LOTE 1 LOTE 1 LOTE | LOTE 1 LOTE 1 LOTE 1 LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE 1 LOTE LOTE 1 LOTE 1 DTE 1 LOTE LOTE 1 LOTE 1 LOTE

Excavación cepa 2 0 rru

Aplanado de yeso regles,

PAQUETE 10

i i —r

S

**%0r*' CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. ^gj^^m^ NÚMEROS GENERADORES

* * OBRA PERIODO CTU-PRO-07-01-FTO08 ' " r '' ' UBICACIÓN FECHA DE ELABORACIÓN HOJA DE

No CONCEPTO

LOCALIZACION EJE TRAMO

UNIDAD MEDIDAS

LARGO ANCHO ALTO/PROFUNDIDAD PIEZAS RESULTADOS

PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES

GENERO REVISO

¿ J ^ . CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

PLANEACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Titulo: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE AVANCE Proyecto: Fecha:

FOT0 1

FOTO 3

FOTO 5

No. de Control: Revisión: 1 Informe No.

CTU-PRO-07-01-FTO10 Hoja 1 de 1

FOTO 2

FOTO 4

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A C T A DE R E C E P C I Ó N

ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA DEL FRACCIONAMIENTO NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO DE ESTA CKJDAD, PROPIEDAD DE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V.; DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO No NUMERO DE CONTRATO A PRECIO ALZADO CELEBRADO EN ESTA CKJDAD EL FECHA DE FIRMA DE CONTRATO ENTRE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. Y NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZO LOS TRABAJOS.

SIENDO EL DÍA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. ; EL ING. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL DE RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA , EL NOMBRE DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL NOMBRE DEL COORDINADOR DE SUPERVISION EN SUS CARACTERES DE GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINADOR DE SUPERVISION DE LA EMPRESA CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V., PARA HACER CONSTAR LO SIGUIENTE:

QUE DESPUÉS DE HABER INSPECCIONADO LAS OBRAS MATERIA DE DICHO CONTRATO Y COMPROBADO QUE ESTA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y ESTANDO ESTE EN FORMA SATISFACTORIA Y CON LAS OBLIGACIONES DEL REFERIDO CONTRATO, SE PRESENTO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, HABIENDO DECLARADO EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EN NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA HABER RECIBIDO PAGOS DE DICHA OBRA POR LA CANTIDAD DE CANTIDAD TOTAL PAGADA (CANTIDAD CON LETRA), CORRESPONDIENTE A UN CONTRATO POR LA CANTIDAD DE SCANTIDAD DE CONTRATO (CANTIDAD CON LETRA).

QUE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. EN LOS TÉRMINOS DE CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DEL REFERIDO CONTRATO DE UN DOCUMENTO DE LOS LLAMADOS PAGARE POR LA CANTIDAD DE SEL 10% DE LA CANTIDAD TOTAL PAGADA (CANTIDAD CON LETRA) CORRESPONDIENTE AL 10% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA, ESTE DOCUMENTO GARANTIZARA DURANTE UN AÑO LA BUENA EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CITADA OBRA.

' J3 i. í £J T C C Jt EXPUESTO LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA ENTREGA A

CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, LAS OBRAS DE REFERENCIA Y ESTE RECIBE TOTAL Y DEBIDAMENTE CONCLUIDAS A SATISFACCIÓN.

CON LO ANTERIOR CONCLUYO LA REUNION EN LA FECHA ANTES CITADA, LEVANTÁNDOSE PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA POR CUADRIPLICADO, LA QUE ES FIRMADA DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR CORPORACIÓN TÉCNICA DE RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA URBANISMO S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL GERENTE NOMBRE DEL CONTRATISA GERENTE DE CONSTRUCCIÓN REPRESENTANTE LEGAL

T E S T I G O S

NOMBRE DEL COORDINADOR NOMBRE DEL SUPERVISOR COORDINADOR DE SUPERVISION SUPERVISOR DE OBRA

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"'iflH fejsT"

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN


FECHA: CTU-PEO-07-04-05-FTO01

Trabajo Solicitado:

I i Determinación resistencia y calidad del acero I I Determinación resistencia y calidad del concreto premezclado [~l Calidad de mezcla de mortero I I Determinación resistencia y calidad del concreto hecho en obra I I Revenimientos I I Calidad de mezcla de cemento - arena I I Cvigas de concreto I I Otros Especificar:

No. de Muestras:

Localizacion del Muestreo:

Fraccionamiento:

Calle:

Tramo:

Lote:

Objetivo de la prueba:

Manzana:

SOLICITANTE :

ATORIZACION

Supervisor de Obra (Nombre y firma)

Coordinador de la Obra (Nombre y Firma)

RECIBIÓ LABORATORIO : Nombre y Firma

I X » CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO O T 1 '

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Titulo: DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Proyecto:

Fecha:

No. de Control:

CONTRATISTA Informe No.

CTU-PRO-08-05-FTO01

MANZANA LOTE NO CONFORMIDAD CAUSAS

3 C CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO O T U

ACCIONES CORRECTIVAS Titulo: ACCIONES EMPRENDIDAS Proyecto: Fecha:

No. de Control: CONTRATISTA Informe No.

CTU-PRO-08-08-FTO01

NO CONFORMIDAD RESULTADO DE LA ACCIÓN EMPRENDIDA

« f W CORPORACIÓN TÉCNICA DE URBANISMO

ACCIONES PREVENTIVAS Titulo: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Proyecto: Fecha:

No. de Control: CONTRATISTA Informe No.

CTU-PRO-08-09-FTO01

NO CONFORMIDAD ACCIÓN EMPRENDIDA

Capitulo IV

IV. Implantación y difusión del manual de calidad y procedimientos del sistema y operativos en el departamento de supervisión y construcción zona sur.

a). Difusión e implantación en el área del manual elaborado

b). Aplicación del cuestionario al personal del departamento

c). Presentación de las respuestas d). Análisis de los resultados

Cemi* ORGANISATION

INTERNATIONALE DE NORMALISATION

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

\ y J. i .

Capitulo IV I I i L i Q T F C «

Implementación y difusión del manual de calidad y procedimientos del sistema y operativos en el departamento de supervisión y construcción zona sur.

Durante el desarrollo de esta tesis, se ha comunicado al departamento de supervisión y construcción zona sur el inicio del Sistema de Administración de la Calidad para certificar el proceso de Supervisión de vivienda en serie, se aprovecho para realizar una investigación de campo con el personal del departamento, por lo que a continuación se darán a conocer las observaciones obtenidas durante este proceso.

a) Difusión e implementación en el área, del manual elaborado

Se ha difundido entre los compañeros del área de supervisión que se implantara un Sistema de Administración de la Calidad, con la finalidad de dar calidad a los procesos de supervisión para la edificación de vivienda en serie y así disminuir los errores en los mismos, aumentando la productividad del supervisor y hacer más fácil el trabajo del mismo.

Se pudo observar que en algunas personas se presenta una aceptación total al sistema, y en algunos que no representa la mayoría una cierta resistencia al cambio.

b) Aplicación del cuestionario al personal del departamento

Se realizo la investigación de campo con la aplicación de un cuestionario con preguntas abiertas para así tener la oportunidad de conocer con cada uno de los integrantes del departamento y poder observar el nivel de conocimiento que cada uno tiene con respecto del tema que estamos planteando.

La investigación a través del cuestionario tiene como finalidad demostrar la hipótesis formulada en esta tesis.

Se aplico el cuestionario a todos los integrantes del departamento, considerando que son un total de 6 personas.

El cuestionario aplicado es el que se menciona a continuación:

1. ¿Sabes que es un sistema de administración de la calidad?

2. ¿Que opinas de implantar un Sistema de Administración de la Calidad en el proceso de supervisión de vivienda?

3. ¿Crees que seria adecuado implantar un sistema de administración de la calidad para el proceso de supervisión de vivienda en serie?

4. ¿Cual crees que seria la diferencia en los resultados de la productividad, entre trabajar sin Sistema o con Sistema de Administración de la calidad?

5. ¿Que actividades de las que se realizan en el departamento consideras que sea necesario documentar a través de un procedimiento?

6. ¿Como consideras que el departamento lograra la mejora continua en el Sistema?

c) Presentación de las respuestas

Como resultado de la encuesta y aun considerando que las preguntas eran abiertas, se obtuvieron respuestas muy similares, en algunos casos iguales a excepción de la pregunta seis en la que vario mas la respuesta.

En general y resumiendo las respuestas, son las siguientes:

1. ¿Sabes que es un sistema de administración de la calidad? R. Es un conjunto de actividades documentadas llamadas

procedimientos que sirven para estandarizar las actividades que se realizan en el departamento y así disminuir los errores en los mismos.

2. ¿Que opinas de implantar un Sistema de Administración de la Calidad en el proceso de supervisión de vivienda? R. Seria conveniente, ya que así se facilitaría el trabajo del

supervisor, y se aumenta la productividad del departamento así como la disminución de errores en los procesos de construcción.

3. Crees que seria adecuado implantar un sistema de administración de la calidad para el proceso de supervisión de vivienda en serie? R. C ompletamente, ya que de esta manera se reducen los

costos por error, es decir los costos por reproceso, tiempos de ejecución y no se afectaría la calidad de la vivienda.

4. Cual crees que seria la diferencia en los resultados de la productividad, entre trabajar sin Sistema o con Sistema de Administración de la calidad? R. Mucho menos desperdicio de tiempo, disminución de costos y

aumento de calidad, incrementando así la competitividad del departamento.

5. Que actividades de las que se realizan en el departamento consideras que sea necesario documentar a través de un procedimiento?

R. Control de obra Elaboración de estimaciones Control de materiales Supervisión de obra Comunicación interna Recepción de obra

6. ¿Como consideras que el departamento lograra la mejora continua en el Sistema?

R. Cumpliendo con los procedimientos. Que los jefes transmitan su entusiasmo y congruencia por el Sistema. Aplicando auditorias internas de manera sistemática para la detección de no conformidades con el sistema. Aplicando encuestas a los clientes para detectar así sus necesidades y aplicarlas al sistema. Revisando programas de objetivos. Haciendo reuniones periódicas con el comité de calidad.

d) Análisis de los resultados

Analizando las respuestas a la encuesta realizada se puede observar lo siguiente:

Todos los integrantes del departamento saben sobre que es un Sistema de Administración de la Calidad, lo que haría mas fácil su difusión en el mismo.

Sobre la implementación del Sistema de Administración de la Calidad en el proceso de Supervisión de vivienda, todos quedaron completamente deacuerdo, ya q ue uno d e I os o bjetivos c on I os que e ste d epartamento esta comprometido es el disminuir los detalles al cliente, hacer que el cliente final no nos marque detalles a la hora de la entrega de su vivienda, tanto para el departamento de supervisión como al contratista de obra; y así quedaría analizada las preguntas dos y tres.

En cuanto a la pregunta cuatro, con esta respuesta se puede decir que la hipótesis de esta tesis queda completamente comprobada, ya que existen tres factores clave para que un proyecto pueda administrase eficazmente que son el costo, tiempo y calidad, además de aumentar la competitividad de la empresa para un mundo mas globalizado.

Los procedimientos operativos que se elaboraron coinciden con las respuestas que se aportaron en la pregunta numero cinco.

De igual forma, en cuanto a la opinión en el logro de la mejora continua, aunque la mayoría de las respuestas fueron validas y ciertas cabe hacer mención que es muy importante retroalimentar este Sistema de Administración de la Calidad muy periódicamente aplicando los procedimientos como Auditorias internas, Requerimientos del cliente, Control del producto, etc., para así lograr un sistema eficaz y eficiente.

Finalmente podemos concluir que la hipótesis se comprueba, es decir, La implementación del Manual de Calidad y los procedimientos del sistema como operativos para el proceso de Supervisión de vivienda en serie aumenta la productividad de la empresa, reflejándose esta en competitividad para un mundo cada vez mas globalizado.

Conclusiones y utilidad de la tesis.

Definitivamente la aplicación de las normas de calidad, por medio de un Sistema de Administración de la Calidad para el proceso de Supervisión de vivienda en serie, mejorara la productividad de de la empresa reflejándose esta en competitividad para un mercado cada vez mas globalizado, lo que nos da como resultado una hipótesis cierta y comprobada de acuerdo a la investigación realizada.

El primer beneficio de una certificación es que la empresa inmediatamente descubre porqué tiene desperdicios de producto, tiempo y recursos, incluidos los recursos humanos, y cómo puede controlarlos.

Las ventajas que se puede lograr tras la certificación de una empresa, es elevar la moral del personal, pues al conocerse la función y grado de responsabilidad de todos los empleados, se simplifican las relaciones interpersonales y se fortalece el trabajo en equipo

Otra ventaja que trae consigo la aplicación de un Sistema de Administración de la Calidad en cualquier organización, sea publica o privada, son invaluables, ya que generalmente el costo que pueda tener la implantación de este Sistema es redituable cuando de ven los resultados en la productividad, es decir, en la optimización de recursos, en el orden y disciplina con la que se trabaja y en la calidad de vida de las personas que integren la organización.

Las personas una vez que se convencen de ser mejores y se motivan a colaborar en un medio de productividad y mutua satisfacción, necesitan de un sistema que los apoye para "aterrizar" y retroalimentar su nueva actitud.

Una organización con procedimientos ágiles y comprensibles para todos los involucrados en el proceso, desde el Director General hasta el obrero, y desde el cliente pasando por las etapas de diseño, materias primas, fabricación hasta la distribución, entrega y satisfacción del cliente y la sociedad es una organización altamente productiva y competitiva.

Hoy en día las empresas necesitan un sistema que le diga a cada integrante I o q ue t iene q ue h acer y c orno h acerlo, y q ue I e proporcione retroalimentación y reconocimiento en un plano de excelencia. Un sistema que una la misión y el esfuerzo de cada departamento, de cada grupo en una sinergia de resultados hacia la productividad.

Sin embargo, el objetivo de esto es la transformación de grupos en equipos de trabajo multidiciplinarios, dentro de una organización para mantener su competitividad y cumplir con la misión de servicio a la Sociedad.

En una organización existen diferentes grupos, los cuales a su vez pueden estar formados por círculos de calidad, equipos que deben tener perfectamente identificada su visión, hacia donde van, su misión, cuál es la razón de ser de su equipo, las estrategias, caminos o medios alternativos para lograr sus objetivos y éstos deben a su vez ser congruentes con los demás equipos del grupo y de la organización y lo más importante nunca perder de vista las creencias y principios morales de equipo.

Es importante que el Sistema no se termine, sino al contrario permanezca bajo un esquema de mejora continua sistemáticamente.

Enfoque Sistemático.

En una organización, todos deben ser responsables de la calidad del trabajo que producen y no depender de los inspectores después de descubrir cualquier falla. Esta filosofía consiste en insistir en la evidencia objetiva o real de que exista la calidad, en vez de suponerla mediante inspección o aceptar la garantía de un contratista o proveedor de que existe la calidad requerida.

Debe observarse la evidencia real de que la calidad, no sólo en el producto terminado sino en todas las actividades implicadas en la terminación de ese artículo. Mediante el control sistemático de todas esas funciones es posible tener una razonable seguridad de que cada actividad se esté desarrollando bien, antes de comenzar la siguiente actividad.

La utilidad de esta tesis es específicamente para el departamento de Supervisión de una empresa constructora de vivienda en serie, así como para un supervisor de vivienda donde se marcan los objetivos a seguir y como lograrlos para poder realizar un trabajo eficaz y eficiente.

BHJU5DI£CA Bibliografía.

1. Apuntes de la materia Normas de Calidad en el programa del tercer semestre de la Maestría en Administración de la Construcción en el mes de Febrero de 2003.

2. Guía interpretativa de ISO 9001-2000, James L. Lampretch, Panorama Editorial.

3. Productividad Total, Nueva Ciencia de la Administración, Grupo TP Management (JMA) asociación Japonesa en Administración, Ediciones Castillo.

4. Norma ISO 9001-2000 Sistemas de Gestión de calidad. Requisitos.

5. Paginas web de referencia:

http://www.imnc.org.mx

http://www.thequalitvtimes.com

http://www.elasesor.com.mx

http://www.imnc.org.mx

http://www.thequalitvtimes.com

http://www.elasesor.com.mx

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Instituto Tecnológico de la Construcción...aumento de la calidad, convirtiendo al supervisor en una persona líder y competitiva facilitando así sus actividades. d) Breve descripción