Izvadak iz Komparatora troškova javnog ... - gric.varazdin.hrgric.varazdin.hr/vijece/06/6.2. Izvadak iz komparatora - VI OŠ (4+2).pdfaproksimativnih količina i baze podataka Autora

Izvadak - Komparator troškova javnog sektora – JPP projekt „Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole“

© Copyright, PPP Centar d.o.o., 2014. 1

Projekt:

JPP projekt "Varaždinska županija (4) + Grad Varaždin (2) škole".

Izvadak iz Komparatora troškova javnog sektora

– VI. Osnovna škola, Grad Varaždin

Studija je izrađena za Naručitelja:

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

PPP Centar d.o.o.

Copyright ©, PPP Centar d.o.o., 2014.



1. OPIS PROJEKTA

VI. Osnovna škola, Grad Varaždin

Predviđena dogradnja nove dvodjelne školske sportske dvorane, s pratećim

traktom TZK biti će sljedećih parametara:

- ukupna neto površina: 1228,92 m

- ukupna građevinska (bruto) površina: 1358,30 m

- katnost: P

- ukupni tlocrtni gabariti: 38,30 x 40,25 m

- visina vijenca: 4,35 m – 10,63 m

- ukupna visina: 5,05 m – 11,34 m

- udaljenost od jugoistočne međe građevne parcele: 36,24 m

- udaljenost od sjeveroistočne međe građevne parcele: 67,55 m

- udaljenost od sjeverozapadne međe građevne parcele: 7,00 m

Dogradnja se predviđa u 2 konstruktivne dilatacije.

Glavni kolno-pješački pristup na parcelu smješten je na njenoj jugozapadnoj

međi, iz ulice D. Demetra, širine je 3,00 m te se ovim idejnim projektom ne

predviđaju zahvati na istom. Sekundarni kolno-pješački pristup na parcelu smješten

je na njenoj sjeverozapadnoj međi, iz ulice T. Ujevića, a ovaj projekt predviđa njegovo

iskorištenje za kolni pristup novoj dvorani te za vatrogasni pristup.

Školu trenutno pohađa ukupno 750 učenika, od toga 373 učenika u razrednoj

nastavi i 377 učenika u predmetnoj nastavi. Učenici su raspoređeni u 33 razredna

odjela: 16 odjela razredne nastave i 17 odjela predmetne nastave. Škola ima ukupno

28 učionica: 16 učionica razredne nastave i 12 učionica predmetne nastave. Škola

realizira nastavu u jednoj smjeni.

Svi predviđeni zahvati predviđaju se u sklopu postojeće namjene građevine:

1. Predviđa se dogradnja nove dvodjelne sportske školske dvorane (svjetlih dim.

22,00 x 32,00 x 7,00 m) na istočnom dijelu pacele. Ista će imati sve sadržaje



propisane „Normativima prostora i opreme škola, športskih dvorana i igrališta“

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, osim „male dvorane“ i prostora

za prihvat „vanjskih“ gledatelja, obzirom da se dvorana predviđa primarno za

potrebe škole, bez organiziranog korištenja od strane lokalne zajednice.

2. Predviđa se rekonstrukcija postojeće školske kuhinje, prema „Normativima

prostora i opreme škola, športskih dvorana i igrališta“ Ministarstva znanosti,

obrazovanja i sporta. Nova kuhinja imati će kapaciteta za pripremu toplih

obroka za sve učenike, a samo blagovanje učenika obavljat će se unutar

gabarita postojeće školske blagovaonice.

3. Radi propadanja postojećeg krovišta, zahvat predviđa i rekonstrukciju

kritičnih dijelova krovišta i pokrova građevine: iznad postojećih prostora za

organizaciju i koordinaciju rada (upravni dio škole) te dijelom iznad postojeće

kuhinje. Na tom dijelu postojećeg krovišta izvesti će se dogradnja 1. kata sa

pojedinim novim školskim prostorima.

4. Predviđa se uređenje parcele škole na sljedeći način:

Radi rasterećenja školskog trga od vozila, dio parkiranja organizirati će

se na ulaznom, jugozapadnom, dijelu parcele;

Iza nove dvorane organizirati će se preostali dio potreba za parkiranjem

vozila, uglavnom za potrebe parkiranja zaposlenika škole;

U središnjem i istočnom dijelu parcele smjestiti će se vanjska igrališta,

sukladno „Normativima prostora i opreme škola, športskih dvorana i

igrališta“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;

Svi dijelovi parcele povezati će se pješačkim površinama, a na

preostalim dijelovima će se urediti zelene površine na prirodnom

terenu.

5. Predviđa se izvedba novog završnog sloja fasade na svim postojećim

pročeljima školske zgrade.

Predviđa se izvedba 2 nova pocinčana čelična evakuacijska vanjska stubišta, uz

postojeću školsku zgradu, tlocrtnih gabarita 4,74 x 2,50 m, te ukupne visine stubišta

7,25 m.



2. POTREBNA ULAGANJA

2.1. Kapitalni troškovi JPP projekta

U kapitalne troškove ulaze troškovi plaćanja Prava građenja. Budući da se radi

o modelu JPP-a, kod kojeg Javni partner plaća raspoloživost građevine, predlaže se

da iznos koji će trebati plaćati privatni partner, bude bez naknade ( sukladno

predloženom u Zakonu o JPP-u; NN 78/12 ).

Svi troškovi navedeni dalje u nastavku su neto, bez PDV-a.

U troškove građenja ulaze troškovi prema sljedećim tablicama:

KAPITALNI TROŠKOVI

Kapitalni troškovi

Bruto površina u

m2 trošak po m2 ukupno

VI osnovna škola Varaždin

uklanjanje spremnika mazuta Bruto paušal 120,000.00

dogradnja školskih prostora na 1. katu stare zgrade Bruto 522.00 m2 5,320.00 kn 2,777,040.00 kn

dogradnja školske sportske dvorane Bruto 815.00 m2 6,004.00 kn 4,893,260.00 kn

dogradnja TZK trakta Bruto 540.00 m2 3,952.00 kn 2,134,080.00 kn

rekonstrukcija stare školske zgrade Bruto 2,900.00 m2 2,850.00 kn 8,265,000.00 kn

rekonstrukcija krovišta stare školske zgrade (nije obuhvaćeno

idejnim projektom)

Bruto 1,735.00 m2 1,368.00 kn 2,373,480.00 kn

podizanje energetske učinkovitosti novijeg aneksa stare školske

zgrade (fasada)

Bruto 750.00 m2 266.00 kn 199,500.00 kn

podizanje energetske učinkovitosti novijeg aneksa stare školske

zgrade (krovište)

Bruto 700.00 m2 152.00 kn 106,400.00 kn

vanjski radovi 0.00 m2 0.00 kn 2,500,000.00 kn

6,173.76 m2UKUPNO (naveden ukupni BRP škole - ne predstavlja sumu gore navedenih 6,173.76 m2 23,368,760.00 kn

SVEUKUPNO: 23,368,760.00 kn


Procjena troškova namještaja i opreme iznosi 850.000,00 Kuna.



U ostale troškove ulaze troškovi revizije projektne dokumentacije, trošak

građevinskog nadzora, projektantskog nadzora, trošak pripreme JPP projekta, trošak

upravljanja ugovorom u etapi uporabe (upravljanje projektom i ugovorom) te trošak

namještaja i opreme, kako slijedi:

Oprema i namještaj Procjena PaušalOPREMA I

NAMJEŠTAJ

2,250,000.00 kn

Projektiranje (nominirani troškovi)prema procjeni

projektanataTrošak građenja

Projektantski

nadzor

Glavni projekt (kompletna dokumentacija za potrvdu

glavnog projekta)2.10% 23,368,760.00 490,000.00 kn

Izvedbeni projekt (kompletna izvedbena dokumentacija) 1.58% 23,368,760.00 370,000.00 kn

Projektantski Nadzor0,5% od troška

građenjaTrošak građenja

Projektantski

nadzor

0.50% 23,368,760.00 116,843.80 kn

Trošak Građevinskog nadzora1,5% od troška


Trošak

Građevinskog

nadzora

1.50% 23,368,760.00 350,531.40 kn

Revizija projektne dokumentacije i eventualna manja

preprojektiranja (energetska učinkovitost i optimizacija

užt-a)

0,3% od troška


Revizija projektne

dokumentacije

Neprimjenjivo jer je novi projekt 0.00% 23,368,760.00 0.00 kn

Trošak pripreme JPP projekta

% od troška UŽTa Trošak - UŽT Trošak

konzultanata za JPP

1.00% 44,818,946.12 448,189.46 kn

Upravljanje ugovorom u etapi uporabe

% od troška UŽTa Trošak - UŽT Trošak

konzultanata za JPP

1.50% 44,818,946.12 672,284.19 kn

Komunalni doprinos 832,500.00 kn

Vodni doprinos 43,845.00 kn

UKUPNO start-up troškovi, nadzor, revizija i konzalting: 2,651,909.66 kn




2.2. Troškova održavanja i uporabe

Troškovi održavanja uključuju troškove:

Planiranog preventivnog održavanja,

Reaktivnog održavanja,

Zamjene istrošenih materijala, elemenata, namještaja i opreme,

Upravljanje elementarnim nepogodama,

Zaštita od nametnika,

Opskrba i upravljanje energijom,

Energetska učinkovitost i održivost,

Zaštita od požara,

Čišćenje vanjskih staklenih fasadnih stijena,

Održavanje sportskih površina igrališta.

Održavanje se odnosi na sve građevine predviđene u sklopu ovog JPP programa

te ne uključuje održavanje vanjskih prostora.

U sklopu predloženog JPP projekta Privatni partner će biti dužan obaviti i

zamjenu istrošenih materijala i elemenata svih dijelova građevine što se odnosi na

sve građevinske materijale i elemente kao i na dijelove, materijale i elemente svih

sustava u sklopu građevine (strojarske instalacije, električne instalacije, IT instalacije,

sprinkleri, protupožarni elementi i oprema, vodovod i kanalizacije te pogotovo

sanitarna oprema i sl.).

Privatni partner će biti dužan obaviti zamjenu istrošenih materijala i

elemenata sukladno Planu zamjene istrošenih materijala i elemenata koju će izraditi

u svojoj ponudi te koja će biti sastavni dio ugovora, kao dio priloga Struktura ukupnih

životnih troškova. Privatni partner će u potpunosti preuzeti rizik većeg obujma

aktivnosti zamjene istrošenih materijala i opreme od onog predviđenog ponudom

(povećana potrošnja elementa te njegova ranija potreba zamjene).

Privatni partner će biti u obvezi održavati sve dijelove Građevine (dijela

Građevine kojeg je dužan održavati sukladno ugovoru), njene elemente, opremu i

materijale u skladu sa najboljom praksom te sukladno svim važećim propisima i



standardima što uključuje i preporuke, propise i standarde proizvođača za elemente,

materijale i opremu.

U sklopu održavanja građevine navedeni su i minimalni zahtjevi koji uključuju:

Soboslikarski radovi ličenja svih zidova i stropova građevine u ciklusima od 6

godina. (uz navedeno planirano ličenje privatni partner je dužan obavljati i reaktivno

ličenje po potrebi)

Bojanje unutarnje i vanjske stolarije: bojanja unutarnje i vanjske stolarije

svakih 8 godina (ovisno o materijalu)

Brušenje i lakiranje parketa svakih 8 godina

Zamjena namještaja i opreme sukladno ciklusima definiranim od strane

MZOS-a (u Troškovnicima Namještaja i opreme)

Ličenje fasade (ovisno o vrsti fasade) 1 puta tijekom 12 godina

Čišćenje vanjske fasade 1 puta godišnje

Uz navedene minimalne zahtjeve Privatni partner će biti dužan zamijeniti i podne

obloge u učionicama i dvoranama nakon isteka njihovog roka trajanja (predviđa se

za PVC 10 godina kao period zamjene obloge dok kod parketa je planirana zamjena

u 24 godini uporabe).

Također, privatni partner će imati obvezu zamjena hidro izolacije i toplinske izolacije

na ravnim krovovima građevina nakon 20 godina (u slučajevima gdje su predviđeni

ravni krovovi).

Analiziranjem troškova upravljanja građevinama te primjenom Metode

aproksimativnih količina i baze podataka Autora ove studije a sukladno

dostavljenim i dostupnim podacima za predmetne škole i dvorane procijenjeni su

troškovi upravljanja građevinom tijekom 25 godina uporabe, a za sve građevine

obuhvaćene ovim projektom.

Troškovi uporabe i indirektni troškovi DPN-a uključuju troškove tima koji

upravlja građevinama odnosno tima koji operativno provodi obveze privatnog

partnera, upravljanje Centrom za prijavu nedostataka i kvarova, troškove

osiguranja građevina i opreme na sve rizike u uporabi, troškove povezane sa

vlasništvom građevina, poreze i ostala davanja, računovodstvene troškove,

troškove pravnih savjetovanja te ostale indirektne troškove u svezi sa

upravljanjem i administriranjem JPP Ugovora.

Napomena: Energenti –plaćanje energenata i režijskih troškova škola ostaje u obavezi škola,

prema stvarnim računima.



Troškovi održavanja, uporabe i indirektni troškovi DPNa dani su za svaku školu

pojedinačno u slijedećim tablicama:

TROŠKOVI ODRŽAVANJA I

UPORABE

Ukupni trošak planiranog prevent. i

reaktivnog održavanja te zamjene istrošenih

materijala i opreme za 25godina

(ODRŽAVANJE)

1.17% = od troška

građenjaHRK/godišnje 272,735.16

Ukupni trošak uporabe (troškovi upravljanja

i indirektni troškovi DPN-a, troškovi

osiguranja i sl.)

(UPORABA)

0.85% = od troška

građenjaHRK/godišnje 199,736.60

Održava se 25 godina


2.3. Matrica alokacije rizika

Detaljna alokacija rizika

U sklopu analize i identifikacije rizika te kvantifikacije troškova na razinu ukupnih

životnih troškova, detaljno su analizirani svi rizici projekta.

U prikazu kvantifikacije rizika analizirani su i prikazani analizirani rizici projekta

koji se ne mogu izbjeći ( ne dopustiv rizik ).



2.4. Izračun godišnje naknade

Izračun godišnje naknade po tradicionalnom modelu po pojedinoj školi:

BRP – VI. Osnovna škola

1. planirana bruto razvijena površina

Naknada Bruto

(PDV uključen)

1.1. Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija školskih prostora 5358.8 m2 5358.8

1.2. Dogradnja dvorane 815.0 m2 815.0

1.3. Održavanje - šk. Prostori i dvorana 6173.8 m2 6173.8

1.2. Kapitalni troškovi 28,270,669.66 kn 35,338,337.08

1.2. Ukupni životni troškovi – VI. Osnovna škola Varaždin 48,143,139.97 kn 60,178,924.97

1.2. Ukupni životni troškovi - Škole Varaždin (6 škola) 249,866,267.92 kn 312,332,834.90

1.2. Učešće UŽT VI. Osnovne škole Varaždin u UŽT Škola

Varaždin

19.27%

19.27%

2.1. Godišnja Naknada za Škole Varaždin 18,518,789.31 kn 23,148,486.64

2.2. Godišnja Naknada za Školu VI. Osnovnu školu Varaždin 3,568,119.35 kn 4,460,149.19

2.3. Plaćanje Nakade iz DP (55%) 1,962,465.64 kn 2,453,082.05

2.4. Plaćanje Nakade – Grad Varaždin (45%) 1,605,653.71 kn 2,007,067.14



ZAVRŠNE ODREDBE

Povjerljivost podataka

PPP Centar d.o.o. je isključivo ovlašten na izmjene pojedinih dijelova ove studije -

Komparatora. U suprotnom PPP Centar d.o.o., isključuje svoju odgovornost za neovlaštene

izmjene.

Naručitelj je dužan u roku od najkasnije četrnaest dana od primitka ove studije-komparatora

obavijestiti Izvršitelja o svakom propustu, netočnom podatku ili drugoj netočnoj činjenici. U

tom slučaju Naručitelj je dužan dostaviti informacije i podatke u pisanoj formi, u slučaju

potrebnih ispravaka, a prije korištenja ove studije-komparatora.

Reproduciranje, publikacija, distribucija i ostala upotreba izvještaja

Posjedovanje originala ili preslike ove studije-komparatora ne daje njegovom imatelju pravo

na objavljivanje niti na korištenje u druge svrhe osim namijenjene.

PPP Centar d.o.o. zadržava pravo na autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, a

naknada se plaća samo za izradu ove studije.

Pravo na korištenje ove studije-komparatora ili nekog njezinog dijela ima samo i isključivo

Naručitelj.

Naknadne preslike izvještaja ne mogu biti sačinjene bez prethodnog pisanog pristanka

ovlaštene osobe (predstavnika) PPP Centra d.o.o. i to samo ukoliko je riječ o cjelovitim

preslikama izvještaja, ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj studiji-komparatoru. Studija-

komparator ili neki njegov dio ne smije se učiniti dostupan javnosti putem službe za odnose

s javnošću, vijesti, objavljivanjem ili oglašavanjem bilo koje vrste, a bez prethodnog pisanog

pristanka ovlaštene osobe PPP Centra d.o.o.

Documents

Izvadak iz Komparatora troškova javnog ... - gric.varazdin.hrgric.varazdin.hr/vijece/06/6.2. Izvadak iz komparatora - VI OŠ (4+2).pdfaproksimativnih količina i baze podataka Autora