Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Red. Ek.klas. Буџет Ostvarenje
br. Konto Vrsta prihoda 2020 30.06.2020.g.
1 2 3 4 5
711 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
1 711110 Porez na zarade 269.000.000 83.869.533
2 711120 Porez na prihode od samostalne delatnosti 50.000.000 21.404.527
3 711140 Porez na prihode od imovine 500.000 551.169
4 711180 Samodoprinosi 3.000.000 1.075.662
5 711190 Porez na druge prihode 27.000.000 9.069.817
Ukupno 711: 349.500.000 115.970.708
712 Porez na fond zarada
712110 Porez na fond zarada 0 7
Ukupno 712: 0 7
713 Porez na imovinu
6 713120 Porez na imovinu 198.000.000 95.169.591
7 713310 Porez na nasleđe i poklon 4.300.000 1.665.579
8 713420 Porez na kapitalne transakcije 40.000.000 12.790.959
Ukupno 713: 242.300.000 109.626.129
714 Porezi na dobra i usluge
9 714510 Porezi na motorna vozila 17.000.000 7.852.574
10 714540 Naknada za koriš. dobara od opšteg inter. 1.400.000 205.098
11 714552 Boravišna taksa 50.000.000 7.716.049
714553 Boravišna taksa po rešenju JLS 1.115.875
12 714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 10.760.000 1.089.417
13 714565
Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 20.000.000 6.681.610
14 714566Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica 500.000 34.339
15 714590 Naknada za korišćenje opštinskih puteva 500.000
Ukupno 714: 100.160.000 24.694.962
716 Drugi porezi
16 716110 Komunalna taksa na firmu 30.000.000 14.252.836
Ukupno 716: 30.000.000 14.252.836
732
732150 Tekuće donacije od međ.organizacija 450.083
Ukupno 732: 0 450.083
730 Donacije i transferi
17 733151 Nenamenski transferi od Rep.u korist nivoa ops. 88.815.000 29.605.028
18 733154 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 18.300.000 32.942.443
733157 Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština 6.673
19 733251
Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština 29.000.000
Ukupno 730: 136.115.000 62.554.144
741 Prihodi od imovine
20 741150 Kamate na sredstva budžeta opština 0 189.481
21 741520 Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta 300.000 3.406
22 741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim 5.000.000 2.315.311
površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe,
osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, ...
23 741532 Komunalna taksa za korišćenje pros.za park.dr.mot 0
IZVEŠTAJ O OSTVARENJU PRIHODA I IZVRŠENJU RASHODA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA
ZA PERIOD 01.01.- 30.06.2020.GOD.
24 741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 700.000 146.501
25 741535 Komunalna taksa za zauzeće javne povr.građ.mater. 500.000
26 741538 Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta 310.000.000 38.134.070
27 741540 Naknada za korišćenje rečnih obala i banja 10.000.000 1.117.200
28 741596 Накнада за коришћење дрвета 1.000.000 360.790
Ukupno 741: 327.500.000 42.266.759
742 Prihodi od prodaje dobara i usluga
29 742150 Prihodi od davanja u zakup 8.000.000 7.708.890
30 742156
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština 19.000.000 5.680.473
31 742251 Opštinske administrativne takse 6.000.000 2.538.823
32 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 5.000.000 518.375
33 742255 Taksa za ozakonjenje objekata 10.000.000 1.189.000
34 742351 Prihodi opštinskih organa uprave 3.200.000 985.548
Ukupno 742: 51.200.000 18.621.109
743 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
35 743323 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče
inspekcija rada (mandatne kazne)
36 743324 Prihodi od nov.kazni za saobraćajne prekršaje 6.000.000 3.107.319
37 743351 Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku 500.000 1.082.177
za prekršaje propisane aktom skupštine opštine,
kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
38 743924 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji 400.000 421.139
je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka
postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica
prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave
Ukupno 743: 6.900.000 4.610.635
744 Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i prav.lica
39 744151 Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 8.300.000
u korist nivoa opština
Ukupno 744: 8.300.000 0
745 Mešoviti i neodređeni prihodi
40 745150 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština 6.000.000 2.999.084
Ukupno 745: 6.000.000 2.999.084
811 Primanja od prodaje nepokretnosti
41 811151 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 175.712.000 9.507.200
Ukupno 811: 175.712.000 9.507.200
921 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine
921951 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština 0 149.714
Ukupno 921: 0 149.714
1.433.687.000 405.703.370
42 911451 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka 50.000.000 49.998.682
Ukupno 911: 50.000.000 49.998.682
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA: 1.483.687.000 455.702.052
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:
I OPŠTI DEO
- Rashodi i izdaci -
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda Budžet Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupna Izvršenje Izvršenje Izvršenje iz Izvršenje
Konto 2020 sopstv.izvora ostalih izvora iz kredita sredstva 01 04 ostalih izvora 10
01 04 10 (4+5+6+7) 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
410 Rashodi za zaposlene 337.013.000 14.158.000 8.900.000 0 360.071.000 116.893.955 1.091.335 566.097 0
411 Plate i dodaci zapolenih 247.920.000 8.641.000 0 0 256.561.000 96.203.744 463.734 0 0
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 42.788.000 1.483.000 0 0 44.271.000 11.481.647 77.187 0 0
413 Naknade u naturi 1.090.000 85.000 0 0 1.175.000 499.599 0 0 0
414 Socijalna davanja zaposlenima 8.050.000 1.873.000 8.900.000 0 18.823.000 1.984.124 118.333 566.097 0
415 Naknade troškova za zaposlene 9.800.000 1.453.000 0 0 11.253.000 1.286.994 432.081 0 0
416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 13.325.000 623.000 0 0 13.948.000 3.082.933 0 0 0
416131 Naknade članovima veća 4.640.000 0 0 0 4.640.000 660.370 0 0 0
416132 Naknade članovima komisija 800.000 0 0 0 800.000 464.984 0 0 0
4171 Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad IO, 8.600.000 0 0 0 8.600.000 1.229.560 0 0 0
SO i njihovih radnih tela
420 Korišćenje usluga i roba 495.499.400 37.859.000 6.705.000 0 540.063.400 210.414.876 3.256.680 32.300 0
421 Stalni troškovi 50.630.400 9.324.000 100.000 0 60.054.400 21.548.517 384.697 10.300 0
4212 Energetske usluge 94.400.000 0 0 0 94.400.000 30.254.279 0 0 0
4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.500.000 0 0 0 1.500.000 562.113 0 0 0
4213 Komunalne usluge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Troškovi putovanja 4.035.000 1.179.000 1.200.000 0 6.414.000 373.637 307.715 0 0
423 Usluge po ugovoru 103.143.000 8.470.000 2.500.000 0 114.113.000 49.542.887 701.315 0 0
4233 Ostali izdaci za stručno obrazovanje 9.000.000 0 0 0 9.000.000 1.592.549 0 0 0
423- Usluge po ugovoru - Reprezentacija 6.300.000 0 0 0 6.300.000 4.131.084 0 0 0
424 Specijalizovane usluge 103.778.000 8.008.000 0 0 111.786.000 36.600.817 682.531 0 0
425 Tekuće popravke i održavanje 95.800.000 5.872.000 0 0 101.672.000 56.264.313 329.847 0 0
426 Materijal 26.913.000 5.006.000 2.905.000 0 34.824.000 9.544.679 850.575 22.000 0
440 Otplate domaćih kamata 6.750.000 0 0 0 6.750.000 1.306.681 0 0 0
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 84.000.000 0 0 0 84.000.000 8.076.081 0 0 0
451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 76.000 0 0 0 76.000 0 0 0
454111 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0
460 Donacije i transferi 123.466.600 872.000 0 0 124.338.600 35.266.823 3.969 0 0
463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 86.190.000 0 0 0 86.190.000 35.175.333 0 0 0
465 Ostale dotacije i transferi 37.276.600 872.000 0 0 38.148.600 91.490 3.969 0 0
472 Socijalna pomoć 76.643.000 0 18.276.000 0 94.919.000 29.065.849 0 26.673 0
480 Ostali izdaci 107.814.000 727.000 0 0 108.541.000 30.506.430 27.380 0 0
482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute 9.874.000 727.000 0 0 10.601.000 1.125.887 27.380 0 0
483 Novčane kazne i penali po reš.sudova 4.900.000 0 0 0 4.900.000 241.907 0 0 0
484 Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih ili 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1.924.550 0 0 0
drugih nepredviđenih uzroka
4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 77.040.000 0 0 0 77.040.000 27.214.086 0 0 0
499 Sredstva rezerve 2.432.000 0 0 0 2.432.000 0 0 0 0
49911 Stalna rezerva 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0
49912 Tekuća rezerva 1.932.000 0 0 0 1.932.000 0 0 0 0
510 Osnovna sredstva 168.743.000 2.337.000 0 0 171.080.000 46.012.176 296.351 0 0
511 Zgrade i građevinski objekti 154.398.000 661.000 0 0 155.059.000 43.297.347 0 0 0
512 Mašine i oprema 13.325.000 1.251.000 0 0 14.576.000 2.508.470 290.344 0 0
513 Ostale nekretnine i oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 Nematerijalna imovina 1.020.000 100.000 0 0 1.120.000 206.360 6.008 0 0
523 Roba za dalju prodaju 0 325.000 0 0 325.000 0 0 0 0
541 Zemljište 27.000.000 0 0 0 27.000.000 1.347.020 0 0 0
543 Šume i vode 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0
621 Nabavka domaće nefinansijske imovine 4.000.000 0 0 0 4.000.000 450.000 0 0 0
1.433.687.000 55.953.000 33.881.000 0 1.523.521.000 479.339.892 4.675.715 625.070 0
II POSEBAN DEO -ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
Budžet Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupna Izvršenje Izvršenje Izvršenje iz Izvršenje
Broj Razdeo O p i s 2020 sopstv.izvora ostalih izvora iz kredita sredstva 01 04 ostalih izvora 10
pozic. 01 04 10 (4+5+6+7) 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 SKUPŠTINA OPŠTINE I RADNA TELA 28.123.000 0 100.000 0 28.223.000 6.004.482 0 0 0
2 2 PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE 37.134.000 0 100.000 0 37.234.000 14.656.891 0 0 0
3 3 OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 18.177.000 0 200.000 0 18.377.000 2.576.620 0 0 0
4 4 OPŠTINSKA UPRAVA 1.350.253.000 55.953.000 33.481.000 0 1.439.687.000 456.101.899 4.675.715 625.070 0
Ukupno razdeo 1+2+3+4: 1.433.687.000 55.953.000 33.881.000 0 1.523.521.000 479.339.892 4.675.715 625.070 0
Budžet Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupna Izvršenje Izvršenje Izvršenje iz Izvršenje
Glava Program Programska Konto Opis 2020 sopstv.izvora ostalih izvora iz kredita sredstva 01 04 ostalih izvora 10
aktivnost/projekat 01 04 10 (6+7+8+9) 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.03. Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za javnu rasvetu)
1101 Urbanizam i prostorno planiranje1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem
511 Zgrade i građevinski objekti 8.505.000 0 0 0 8.505.000 2.595.573 0 0 0
1102-001 Projekat: Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama
513 Ostale nekretnine i oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.01.04. Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za puteve i površine javne namene)
1101 Urbanizam i prostorno planiranje1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem
425 Tekuće popravke i održavanja 11.643.000 0 0 0 11.643.000 3.065.845 0 0 0
5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 53.792.000 0 0 0 53.792.000 21.306.372 0 0 0
4.01.05. Saobraćaj
0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura
0701-0001 Upravljanje saobraćajem
425 Tekuće popravke i održavanja 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0
0701-0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture
511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0
512 Mašine i oprema 500.000 0 0 0 500.000 250.000 0 0 0
4.01.20. Projektno planiranje i nabavka imovine
1101 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje
1101-0002 Programska aktivnost 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова
5114 Projektno planiranje 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0
541 Zemljište 27.000.000 0 0 0 27.000.000 1.347.020 0 0 0
1502 Razvoj turizma
4.01.39. 1502-002 Projekat: Izgradnja nacinalnog trenažnog centra Vrnjačka Banja-bazeni
511 Zgrade i građevinski objekti 6.110.000 0 0 0 6.110.000 1.292.663 0 0 0
1502 Razvoj turizma
4.01.40. 1502-003 Projekat: Izgradnja Odbojkaškog razvojanog centra
511 Zgrade i građevinski objekti 210.000 0 0 0 210.000 0 0 0 0
1301 Razvoj sporta i omladine
4.01.41. 1301-001 Projekat: Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Bane Milenković" 2.faza
511 Zgrade i građevinski projekti 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2.400.000 0 0 0
1102 Komunalna delatnost
4.01.42. 1102-002 Projekat: Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu
511 Zgrade i građevinski objekti 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0
1502 Razvoj turizma
4.01.43. 1502-005 Projekat: Uređenje Goča
511 Zgrade i građevinski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 Развој туризма
4.01.45. 1502-007 Projekat: Uređenje dela Čajkinog brda u Vrnjačkoj Banji-2.faza
511 Zgrade i građevinski objekti 20.500.000 0 0 0 20.500.000 10.585.908 0 0 0
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
4.01.46. 0602-001 Projekat: Unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave
511 Zgrade i građevinski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.06. Ustanova Sportski centar
1501 Lokalni ekonomski razvoj
1501-007 Projekat: Fudbalski teren u Vrnjcima
511 Zgrade i građevinski objekti 13.500.000 0 0 0 13.500.000
510* Osnovna sredstva 31.402.000 2.012.000 0 0 33.414.000 5.583.969 296.351 0 0
Ukupno: 191.662.000 2.012.000 0 0 193.674.000 48.427.350 296.351 0 0
III POSEBAN DEO
Budžet Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupna Izvršenje Izvršenje Izvršenje iz Izvršenje Index
Razdeo Glava Funkc. Program. Broj Ekonomska Izvor O p i s 2020 sopstv.izvora ostalih izvora iz kredita sredstva 01 04 ostalih izvora 10 14/9
klas. klasif. pozic. klasifikacija finans. 01 04 10 (9+10+11+12) 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 SKUPŠTINA OPŠTINE
Skupština opštine
111 Izvršni i zakonodavni organi
2101 Politički sistem lokalne samouprave
2101-0001 Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje skupštine
1 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.061.000 2.061.000 872.958 42,4
2 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 622.000 622.000 238.717 38,4
3 414 Socijalna davanja zaposlenima 100.000 100.000 200.000 3.000 3,0
4 4171 Odbornički dodatak, i dr.nak. za rad SO 8.600.000 8.600.000 1.229.560 14,3
5 422 Troškovi putovanja 400.000 400.000 14.015 3,5
6 421 Stalni troškovi 350.000 350.000 190.798 54,5
7 423 Usluge po ugovoru 6.000.000 6.000.000 1.268.084 21,1
8 423- Usluge po ugovoru - Reprezentacija 1.000.000 1.000.000 266.920 26,7
9 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 72.156 48,1
10 426 Materijal 400.000 400.000 55.116 13,8
11 440 Otplate domaćih kamata 50.000 50.000 13.663 27,3
12 465 Ostale dotacije i transferi 280.000 280.000 0 0,0
13 512 Mašine i oprema 500.000 500.000 204.073 40,8
Finansiranje političkih subjekata
14 481942 Dotacije političkim strankama 1.220.000 1.220.000 509.293 41,7
Finansiranje troškova lokalnih izbora
15 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 2.050.000 2.050.000 0
16 421 Stalni troškovi 170.000 170.000 0
17 422 Troškovi putovanja 30.000 30.000 0
18 423 Usluge po ugovoru 120.000 120.000 0
19 426 Materijal 150.000 150.000 0
Povremena radna tela skupštine - Kancelarija za mlade
160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
1301 Razvoj sporta i omladine
1301-0005 Programska aktivnost 0005 -Sprovođenje omladinske politike
20 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.600.000 1.600.000 696.302 43,5
21 421 Stalni troškovi 110.000 110.000 60.442 54,9
22 423 Usluge po ugovoru 1.560.000 1.560.000 120.000 7,7
23 426 Materijal 100.000 100.000 8.633 8,6
24 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000 200.000 110.000 55,0
Povremena radna tela skupštine - Kancelarija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
25 421 Stalni troškovi 50.000 50.000 0
26 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 70.755
27 426 Materijal 50.000 50.000 0
SVEGA RAZDEO 1: 28.123.000 0 100.000 0 28.223.000 6.004.482 0 0 0 21,4
Izvori finansiranja za funkciju 111:
01 Prihodi iz budžeta 24.553.000 5.009.106
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 100.000
Ukupno za funkciju 111: 24.653.000
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 Prihodi iz budžeta 3.570.000 995.377
Ukupno za funkciju 160: 3.570.000
Izvori finansiranja za razdeo 1:
01 Prihodi iz budžeta 28.123.000 6.004.482
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 100.000
Ukupno za razdeo 1: 28.223.000
2 PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE
Predsednik opštine i opštinsko veće
111 Izvršni i zakonodavni organi
2101 Politički sistem lokalne samouprave
2101-0002 Programska aktivnost 0002- Funkcionisanje izvršnih organa
28 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.150.000 3.150.000 1.278.240 40,6
29 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 544.000 544.000 152.381 28,0
30 414 Socijalna davanja zaposlenima 150.000 100.000 250.000 69.789 46,5
31 416132 Naknade članovima komisija 800.000 800.000 464.984 58,1
32 416131 Naknade članovima veća 4.640.000 4.640.000 660.370 14,2
33 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 500.000 500.000 206.877 41,4
34 422 Troškovi putovanja 1.200.000 1.200.000 170.349 14,2
35 421 Stalni troškovi 3.800.000 3.800.000 1.071.540 28,2
36 423 Usluge po ugovoru 5.100.000 5.100.000 3.735.506 73,2
37 423- Usluge po ugovoru - Reprezentacija 5.300.000 5.300.000 3.864.164 72,9
38 424 Specijalizovane usluge 200.000 200.000 186.000 93,0
39 425 Tekuće popravke i održavanje 300.000 300.000 216.062 72,0
40 426 Materijal 1.800.000 1.800.000 639.926 35,6
41 465 Ostale dotacije i transferi 450.000 450.000 0 0,0
42 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 100.000 100.000 304 0,3
43 512 Mašine i oprema 100.000 100.000 70.399 70,4
Informisanje
830 Usluge emitovanja i štampanja
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0004 Programska aktivnost 0004 - Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
44 423 Usluge po ugovoru 9.000.000 9.000.000 1.870.000 20,8
SVEGA RAZDEO 2: 37.134.000 0 100.000 0 37.234.000 14.656.891 0 0 0 39,5
Izvori finansiranja za funkciju 111:
01 Prihodi iz budžeta 28.134.000 12.786.891
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 100.000
Ukupno za funkciju 111: 28.234.000
Izvori finansiranja za funkciju 830:
01 Prihodi iz budžeta 9.000.000 1.870.000
Ukupno za funkciju 830: 9.000.000
Izvori finansiranja za razdeo 2:
01 Prihodi iz budžeta 37.134.000 14.656.891
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 100.000
Ukupno za razdeo 2: 37.234.000
3 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Opštinsko pravobranilaštvo
330 Sudovi
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0004 Programska aktivnost 0004 - Opštinsko pravobranilaštvo
45 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.950.000 3.950.000 1.583.660 40,1
46 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 670.000 670.000 188.776 28,2
47 414 Socijalna davanja zaposlenima 350.000 200.000 550.000 9.000 2,6
48 421 Stalni troškovi 32.000 32.000 10.970 34,3
49 422 Troškovi putovanja 50.000 50.000 0 0,0
50 423 Usluge po ugovoru 100.000 100.000 48.250 48,3
51 424 Specijalizovane usluge 3.300.000 3.300.000 120.600 3,7
52 426 Materijal 115.000 115.000 33.817 29,4
53 465 Ostale dotacije i transferi 510.000 510.000 0 0,0
54 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 4.500.000 4.500.000 489.642 10,9
55 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 4.500.000 4.500.000 91.907 2,0
56 512 Mašine i oprema 100.000 100.000 0 0,0
SVEGA RAZDEO 3: 18.177.000 0 200.000 0 18.377.000 2.576.620 0 0 0 14,2
Izvori finansiranja za funkciju 330:
01 Prihodi iz budžeta 18.177.000 2.576.620
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000
Ukupno za funkciju 330: 18.377.000
Izvori finansiranja za razdeo 3:
01 Prihodi iz budžeta 18.177.000 2.576.620
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000
Ukupno za razdeo 3: 18.377.000
4 OPŠTINSKA UPRAVA
4.01.01. Opštinska uprava
130 Opšte usluge
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0001 Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje lokalne samouprave
57 411 Plate i dodaci zaposlenih 92.890.000 92.890.000 38.160.697 41,1
58 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 15.930.000 15.930.000 4.565.697 28,7
59 413 Naknade u naturi 500.000 500.000 227.041 45,4
60 414 Socijalna davanja zaposlenima 3.500.000 3.500.000 7.000.000 838.146 23,9
61 415 Naknade troškova za zaposlene 4.000.000 4.000.000 430.566 10,8
62 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 5.000.000 5.000.000 1.744.754 34,9
63 421 Stalni troškovi 18.000.000 18.000.000 9.484.571 52,7
64 4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.500.000 1.500.000 562.113 37,5
65 422 Troškovi putovanja 1.300.000 1.300.000 142.995 11,0
66 423 Usluge po ugovoru 8.600.000 8.600.000 3.925.750 45,6
67 424 Specijalizovane usluge 500.000 500.000 24.000 4,8
68 425 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000 1.500.000 465.842 31,1
69 426 Materijal 6.500.000 2.705.000 9.205.000 1.876.705 28,9
70 465 Ostale dotacije i transferi 10.270.000 10.270.000 0 0,0
71 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
3.054.000 3.054.000 470.781 15,4
72 511 Zgrade i građevinski objekti 3.000.000 3.000.000 0 0,0
73 512 Mašine i oprema 8.000.000 8.000.000 63.530 0,8
Ukupno glava 4.01.01.: 184.044.000 0 6.205.000 0 190.249.000 62.983.188 0 0 0 34,2
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 184.044.000 62.983.188
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 3.500.000 0
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 2.705.000
Ukupno za funkciju 130: 190.249.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.01:
01 Prihodi iz budžeta 184.044.000 62.983.188
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 3.500.000 0
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 2.705.000
Ukupno za glavu 4.01.01: 190.249.000 62.983.188
Povereni poslovi lokalne samouprave
4.01.02. Opštinska javna agencija
130 Opšte usluge
1101 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje
1101-0003 Programska aktivnost 0003- Upravljanje građevinskim zemljištem
74 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.495.000 1.387.000 10.882.000 4.509.265 47,5
75 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.629.000 238.000 1.867.000 649.520 39,9
76 414 Socijalna davanja zaposlenima 550.000 100.000 1.000.000 1.650.000 29.997 5,5
77 415 Naknade troškova za zaposlene 360.000 0 360.000 138.742 38,5
416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 50.000 50.000
78 421 Stalni troškovi 1.698.400 1.611.000 3.309.400 1.573.142 92,6
79 422 Troškovi putovanja 100.000 50.000 150.000 0 0,0
80 423 Usluge po ugovoru 8.607.000 520.000 9.127.000 6.521.055 75,8
81 424 Specijalizovane usluge 900.000 50.000 950.000 26.000 2,9
82 425 Tekuće popravke i održavanje 900.000 50.000 950.000 94.713 10,5
83 426 Materijal 600.000 150.000 750.000 377.120 62,9
84 465 Ostale dotacije i transferi 1.218.600 0 1.218.600 91.490 7,5
85 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
380.000 200.000 580.000 0 0,0
86 512 Mašine i oprema 300.000 300.000 13.990 4,7
Ukupno 4.01.02.: 26.738.000 4.406.000 1.000.000 0 32.144.000 14.025.034 0 0 0 52,5
4.01.03. Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za javnu rasvetu)
640 Ulična rasveta
1102 Komunalne delatnosti
1102-0001 Programska aktivnost 0001- Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem
87 425 Tekuće popravke i održavanje 7.000.000 7.000.000 3.209.611 45,9
88 511 Zgrade i građevinski objekti 8.505.000 8.505.000 2.595.573 30,5
1102-001 Projekat: Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama
89 513 Ostale nekretnine i oprema 0 0 0 0
Ukupno 4.01.03.: 15.505.000 0 0 0 15.505.000 5.805.185 0 0 0 37,4
4.01.04. Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za puteve i površine javne namene)
620 Razvoj zajednice
1101 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje
1101-0003 Programska aktivnost 0003- Upravljanje građevinskim zemljištem
90 425 Tekuće popravke i održavanje 11.643.000 11.643.000 3.065.845 26,3
91 5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 53.792.000 53.792.000 21.306.372 39,6
Ukupno 4.01.04.: 65.435.000 0 0 0 65.435.000 24.372.216 0 0 0 37,2
4.01.05. 450 Saobraćaj
0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura
0701-0002 Programska aktivnost 0002- Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture
92 423 Usluge po ugovoru 2.150.000 2.150.000 805.964 37,5
93 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000 1.800.000 0
94 426 Materijal 150.000 150.000 0 0,0
95 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000 1.000.000 0 0,0
96 512 Mašine i oprema 500.000 500.000 250.000 50,0
Ukupno 4.01.05.: 5.600.000 0 0 0 5.600.000 1.055.964 0 0 0 18,9
Ukupno 4.01.03.+…+4.01.05.: 113.278.000 4.406.000 1.000.000 0 118.684.000 45.258.398 0 0 0 40,0
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 26.738.000 14.025.034
04 Sopstveni prihodi 4.406.000 0
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 1.000.000 0
Ukupno za funkciju 130: 32.144.000
Izvori finansiranja za funkciju 450:
01 Prihodi iz budžeta 5.600.000 1.055.964
Ukupno za funkciju 450: 5.600.000
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 Prihodi iz budžeta 65.435.000 24.372.216
Ukupno za funkciju 620: 65.435.000
Izvori finansiranja za funkciju 640:
01 Prihodi iz budžeta 15.505.000 5.805.185
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0
Ukupno za funkciju 640: 15.505.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.02.:
01 Prihodi iz budžeta 26.738.000 14.025.034
04 Sopstveni prihodi 4.406.000
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 1.000.000 0
Ukupno za glavu 4.01.02.: 32.144.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.03.:
01 Prihodi iz budžeta 15.505.000 5.805.185
Ukupno za glavu 4.01.03.: 15.505.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.04.:
01 Prihodi iz budžeta 65.435.000 24.372.216
Ukupno za glavu 4.01.04.: 65.435.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.05.:
01 Prihodi iz budžeta 5.600.000 1.055.964
Ukupno za glavu 4.01.05.: 5.600.000
Izvori finansiranja za glave 4.01.02.+...+4.01.05:
01 Prihodi iz budžeta 113.278.000 45.258.398
04 Sopstveni prihodi 4.406.000
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 1.000.000
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0
Ukupno za glave 4.01.02.+...+4.01.05: 118.684.000
4.01.06. BUDžETSKE REZERVE
160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0009 Programska aktivnost 0009-Tekuća budžetska rezerva
97 49912 Tekuća rezerva 1.432.000 1.432.000
160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
0602 Opšte usluge javne uprave
0602-0010 Programska aktivnost 0010- Stalna budžetska rezerva
98 49911 Stalna rezerva 500.000 500.000
Rezerva za podršku decentral.uprav.finans.pom. Evropske unije
160 Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
0602 Opšte usluge javne uprave
0602-0009 99 Programska aktivnost 0009-Tekuća budžetska rezerva
49912 Tekuća rezerva 500.000 500.000
Ukupno glava 4.01.06.: 2.432.000 0 0 0 2.432.000
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 Prihodi iz budžeta 2.432.000
Ukupno za funkciju 160: 2.432.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.06.:
01 Prihodi iz budžeta 2.432.000
Ukupno za glavu 4.01.06.: 2.432.000
Izvršenje odluka organa opštine
4.01.07. Finansijska pomoć u porodici
040 Porodica i deca
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0006 Programska aktivnost 0006 - Podrška deci i porodici sa decom
100 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 17.260.000 4.299.000 21.559.000 6.449.967 37,4
4.01.08. Finansijska pomoć u porodici za osnovno i srednje obrazovanje
040 Porodica i deca
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0006 Programska aktivnost 0006 - Podrška deci i porodici sa decom
101 472Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta (prevoz učenika) 11.200.000 11.200.000 5.023.926 44,9
102 472Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta (užina i eksurzija) 3.000.000 3.000.000 660.504 22,0
4.01.09.
Nagrade za najbolje učenike i studente-jednokratna pomoć
900 Obrazovanje
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0006 Programska aktivnost 0006 - Podrška deci i porodici sa decom
103 47271 Naknade iz budžeta za obrazovanje 1.200.000 1.200.000 1.060.384 88,4
4.01.10. Pružanje socijalnih usluga osobama sa smetnjama u razvoju
010 Bolest i invalidnost
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0008 Programska aktivnost 0008 - Podrška osobama sa invaliditetom
104 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.911.000 7.000 3.918.000 277.296 6.673 7,1
4.01.11. Realizacija LAP za zapošljavanje
412 Opšte usluge po pitanju rada
1501 Lokalni ekonomski razvoj
1501-0002 Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike zapošljavanja
105 4233 Ostali izdaci za stručno obrazovanje 9.000.000 9.000.000 1.592.549 17,7
4.01.12. Energetske usluge za javanu rasvetu i javne objekte
640 Ulična rasveta
1102 Komunalne delatnosti
1102-0001 Programska aktivnost 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем
106 4212 Energetske usluge 94.400.000 94.400.000 30.254.279 32,0
4.01.13. Komunalni poslovi po nalogu inspekcije
620 Razvoj zajednice
1102 Komunalna delatnost
1102-0003 Programska aktivnost 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене
107 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000 1.000.000 64.840 6,5
4.01.14. Pomoć za vantelesnu oplodnju
760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0007 Programska aktivnost 0007 - Подршка рађању и родитељству
108 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 572.000 572.000 0 0,0
4.01.15.
Doprinosi za PIO i zdrav.za lica koja sam.
obavlj.umet.ili dr.delatnost u oblasti kulture
820 Usluge kulture
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0002 Programska aktivnost 0002 - Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva
109 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 100.000 100.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.07.+...+4.01.15.: 141.643.000 0 4.306.000 0 145.949.000 45.383.744 0 6.673 0 32,0
Izvori finansiranja za funkciju 010:
01 Prihodi iz budžeta 3.911.000 277.296
02 Transferi između korisnika na istom nivou 7.000 6.673
Ukupno za funkciju 010: 3.918.000
Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 Prihodi iz budžeta 31.460.000 12.134.397
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.299.000
Ukupno za funkciju 040: 35.759.000
Izvori finansiranja za funkciju 412:
01 Prihodi iz budžeta 9.000.000 1.592.549
Ukupno za funkciju 412: 9.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 Prihodi iz budžeta 1.000.000 64.840
Ukupno za funkciju 620: 1.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 640:
01 Prihodi iz budžeta 94.400.000 30.254.279
Ukupno za funkciju 640: 94.400.000
Izvori finansiranja za funkciju 760:
01 Prihodi iz budžeta 572.000 0
Ukupno za funkciju 760: 572.000
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 Prihodi iz budžeta 100.000 0
Ukupno za funkciju 820: 100.000
Izvori finansiranja za funkciju 900:
01 Prihodi iz budžeta 1.200.000 1.060.384
Ukupno za funkciju 900: 1.200.000
Izvori finansiranja za glave 4.01.07.+...+4.01.15.:
01 Prihodi iz budžeta 141.643.000 45.383.744
02 Transferi između korisnika na istom nivou 7.000
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.299.000
Ukupno za glave 4.01.07.+...+4.01.15.: 145.949.000
4.01.16. Udruženja i savezi
160 Opšte javne usluge nekalsifikovane na drugom mestu
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0001 Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje lokalne samouprave
110 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 40.000.000 40.000.000 18.983.833 47,5
4.01.17. Kulturno umetnička društva
820 Usluge kulture
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0002 Programska aktivnost 0002 - Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva
111 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.000.000 1.000.000 60.000 6,0
4.01.18. Verske zajednice
840 Verske i ostale usluge zajednice
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0001 Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje lokalne samouprave
112 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 7.500.000 7.500.000 0 0,0
4.01.19. Fizička kultura
810 Usluge rekreacije i sporta
1301 Razvoj sporta i omladine
1301-0001 Programska aktivnost 0001 - Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima
113 48191 Dotacije sportskim i omlad.organizacijama 8.500.000 8.500.000 1.056.960 12,4
1301 Razvoj sporta i omladine
1301-0002 Programska aktivnost 0002 - Podrška predškolskom i školskom sportu
114 48191 Dotacije sportskim i omlad.organizacijama 200.000 200.000 0 0,0
4.01.20. Projektno planiranje i nabavka imovine
620 Razvoj zajednice
1101 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje
1101-0002 Programska aktivnost 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова
115 5114 Projektno planiranje 2.500.000 2.500.000 0 0,0
116 541 Zemljište 27.000.000 27.000.000 1.347.020 5,0
4.01.21. Smanjivanje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama
220 Civilna odbrana
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0014 Programska aktivnost 0014- Upravljanje u vanrednim situacijama
117 423 Usluge po ugovoru 500.000 500.000 0 0,0
118 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000 200.000 0 0,0
119 484
Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih nepred.uzroka 16.000.000 16.000.000 1.924.550 12,0
120 512 Mašine i oprema 200.000 200.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.16.+...+4.01.21.: 103.600.000 0 0 0 103.600.000 23.372.364 0 0 0 22,6
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 Prihodi iz budžeta 40.000.000 20.908.383
Ukupno za funkciju 160: 40.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 220:
01 Prihodi iz budžeta 16.900.000
Ukupno za funkciju 220: 16.900.000
01 Prihodi iz budžeta 29.500.000 1.347.020
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 29.500.000
Ukupno za funkciju 620:
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 Prihodi iz budžeta 1.000.000 60.000
Ukupno za funkciju 820: 1.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 840:
01 Prihodi iz budžeta 7.500.000 0
Ukupno za funkciju 840: 7.500.000
Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 Prihodi iz budžeta 8.700.000 1.056.960
Ukupno za funkciju 810: 8.700.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.16.+...+4.01.21.:
01 Prihodi iz budžeta 103.600.000 23.372.364
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0
Ukupno za glavu 4.01.16.+...+4.01.21.: 103.600.000
4.01.22. Istorijski arhiv
160 Opšte javne usluge nekalsifikovane na drugom mestu
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0003 Programska aktivnost 0003 -Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa
121 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 200.000 200.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.22.: 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0,0
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 Prihodi iz budžeta 200.000 0
Ukupno za funkciju 160: 200.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.22:
01 Prihodi iz budžeta 200.000 0
Ukupno za glavu 4.01.22.: 200.000
Zdravstvena zaštita
4.01.23. Dom zdravlja "Dr Nikola Džamić"
760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
1801 Zdravstvena zaštita
1801-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite
122 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 12.100.000 12.100.000 7.080.883 58,5
1801 Zdravstvena zaštita
1801-0002 Programska aktivnost 0002 - Mrtvozorstvo
123 424 Specijalizovane usluge (mrtvozorstvo) 1.500.000 1.500.000 163.708 10,9
Društvena briga za javno zdravlje
740 Usluge javnog zdravstva
1801 Zdravstvena zaštita
1801-0003 Programska aktivnost 0003 - Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravljeo
124 423 Usluge po ugovoru 80.000 80.000 0 0,0
125 426 Materijal 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.23.: 13.730.000 0 0 0 13.730.000 7.244.591 0 0 0 52,8
Izvori finansiranja za funkciju 740:
01 Prihodi iz budžeta 130.000 0
Ukupno za funkciju 740: 130.000
Izvori finansiranja za funkciju 760:
01 Prihodi iz budžeta 13.600.000 7.244.591
Ukupno za funkciju 760: 13.600.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.23.:
01 Prihodi iz budžeta 13.730.000 7.244.591
Ukupno za glavu 4.01.23.: 13.730.000
4.01.24. Servisiranje javnog duga
170 Transakcije javnog duga
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0003 Programska aktivnost 0003 - Servisiranje javnog duga
126 440 Otplate domaćih kamata 6.700.000 6.700.000 1.293.018 19,3
127 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 84.000.000 84.000.000 8.076.081 9,6
Ukupno glava 4.01.24.: 90.700.000 0 0 0 90.700.000 9.369.100 0 0 0 10,3
Izvori finansiranja za funkciju 170:
01 Prihodi iz budžeta 90.700.000 9.369.100
Ukupno za funkciju 170: 90.700.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.24.:
01 Prihodi iz budžeta 90.700.000 9.369.100
Ukupno za glavu 4.01.24.: 90.700.000
4.01.25. Program poljoprivrede
421 Poljoprivreda
0101 Razvoj poljoprivrede
0101-0002 Programska aktivnost 0002 - Mere podrške ruralnom razvoju
128 48199 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 11.500.000 11.500.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.25.: 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 0 0 0 0,0
Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 Prihodi iz budžeta 11.500.000 0
Ukupno za funkciju 421: 11.500.000
Izvori finansiranja za glavu4.01.25.:
01 Prihodi iz budžeta 11.500.000 0
Ukupno za glavu 4.01.25.: 11.500.000
4.01.26. Godišnji program zaštite, unapređenja i koriš. poljoprivrednog zemljišta
421 Poljoprivreda
0101 Razvoj poljoprivrede
0101-0001 Programska aktivnost 0001 - Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici
129 511 Zgrade i građevinski objekti 500.000 500.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.26.: 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0,0
Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 Prihodi iz budžeta 500.000 0
Ukupno za funkciju 421: 500.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.26.:
01 Prihodi iz budžeta 500.000
Ukupno za glavu 4.01.26.: 500.000
4.01.27. Zaštita životne sredine
500 Zaštita životne sredine
0401 Zaštita životne sredine
0401-0001 Programska aktivnost 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine
130 423 Usluge po ugovoru 1.500.000 1.500.000 0 0,0
131 543 Šume i vode 150.000 150.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.27.: 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 0 0 0 0,0
Izvori finansiranja za funkciju 500:
01 Prihodi iz budžeta 1.650.000 0
Ukupno za funkciju 500: 1.650.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.27.:
01 Prihodi iz budžeta 1.650.000 0
Ukupno za glavu 4.01.27.: 1.650.000
4.01.28. Podsticanje zapošljavanja
050 Nezaposlenost
1501 Lokalni ekonomski razvoj
1501-0002 Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike zapošljavanja
132 454111 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 100.000 100.000 0 0,0
Ukupno glava 4.01.28.: 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0,0
Izvori finansiranja za funkciju 050:
01 Prihodi iz budžeta 100.000 0
Ukupno za funkciju 050: 100.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.28.:
01 Prihodi iz budžeta 100.000 0
Ukupno za glavu 4.01.28.: 100.000
4.01.29. Transferi osnovnim školama
912 Osnovno obrazovanje
2002 Osnovno obrazovanje i vaspitanje
2002-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje osnovnih škola
133 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 55.144.000 55.144.000 20.978.650 38,0
Ukupno glava 4.01.29.: 55.144.000 0 0 0 55.144.000 20.978.650 0 0 0 38,0
Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 Prihodi iz budžeta 55.144.000 20.978.650
Ukupno za funkciju 912: 55.144.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.29.:
01 Prihodi iz budžeta 55.144.000
Ukupno za glavu 4.01.29.: 55.144.000 20.978.650
4.01.30. Transferi srednjim školama
920 Srednje obrazovanje
2003 Srednje obrazovanje i vaspitanje
2003-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje srednjih škola
134 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 15.120.000 15.120.000 6.658.073 44,0
Ukupno glava 4.01.30.: 15.120.000 0 0 0 15.120.000 6.658.073 0 0 0 44,0
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 Prihodi iz budžeta 15.120.000 6.658.073
Ukupno za funkciju 920: 15.120.000
Izvori finansiranja za glavu 4.01.30.:
01 Prihodi iz budžeta 15.120.000 6.658.073
Ukupno za glavu 4.01.30.: 15.120.000
Socijalna politika
4.01.31. Centar za socijalni rad
070 Socijalna pomoć ugrož.stanov. neklasif. na dr.mestu
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0001 Programska aktivnost 0001 - Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći
135 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 3.626.000 3.626.000 457.728 12,6
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0001 Programska aktivnost 0001 - Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći
136 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 8.500.000 8.500.000 2.390.000 28,1
4.01.32. Program Crvenog krsta
0901 Socijalna i dečija zaštita
0901-0005 Programska aktivnost 0005 - Podrška realizaciji programa Crvenog krsta
137 481 Dotacije nevladinim organizacijama 7.020.000 7.020.000 6.604.000 94,1
4.01.33. Projekti u oblasti socijalne zaštite
090 Socijal. zaštit. nekalif. na dr. mestu
0901 Socijalna i dečja zaštita
0901-0001 Programska aktivnost 0001 - Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći
138 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 31.000.000 13.970.000 44.970.000 13.203.773 20.000 42,6
0901 Социјална и дечја заштита
0901-001 Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања
138/1 423 Услуге по уговору 500.000 500.000 0
Ukupno glava 4.01.31.+...+4.01.33.: 50.646.000 0 13.970.000 0 64.616.000 22.655.500 0 20.000 0 44,7
Izvori finansiranja za funkciju 070:
01 Prihodi iz budžeta 19.146.000 9.451.728
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 13.970.000 20.000
Ukupno za funkciju 070: 33.116.000
Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 Prihodi iz budžeta 31.500.000 13.203.773
Ukupno za funkciju 090: 31.500.000
Izvori finansiranja za glave 4.01.31.+...+4.01.33.:
01 Prihodi iz budžeta 50.646.000 22.655.500
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 13.970.000 20.000
Ukupno za glave 4.01.31.+...+4.01.33.: 64.616.000
Komunalni javni rashodi
4.01.34. Zimsko održavanje puteva
620 Razvoj zajednice
1102 Komunalna delatnost
1102-0003 Programska aktivnost 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене
139 425 Tekuće popravke i održavanje 6.000.000 6.000.000 987.182 16,5
4.01.35. Održavanje atmosferske kanalizacije, javne česme i fontana
620 Razvoj zajednice
1102 Komunalna delatnost
1102-0003 Programska aktivnost 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене
140 425 Tekuće popravke i održavanje 2.000.000 2.000.000 702.801 35,1
4.01.36. Plan čišćenja i uređenja javnih površina
620 Razvoj zajednice
1102 Komunalna delatnost
1102-0003 Programska aktivnost 0003 - Održavanje čistoče na površinama javne namene
141 424 Specijalizovane usluge 44.300.000 44.300.000 20.505.607 46,3
4.01.37. Regionalni centar za upravljanje otpadom "Region Kraljevo"
510 Upravljanje otpadom
0401 Zaštita životne sredine
0401-0005 Programska aktivnost 0005 - Upravljanje komunalnim otpadom
142 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama76.000 76.000 0 0,0
4.01.38. Uvećanje osnovnog kapitala u javnim preduzećima
620 Razvoj zajednice
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0001 Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje lokalne samouprave
143 621 Nabavka domaće nefinansijske imovine 4.000.000 4.000.000 450.000 11,3
Ukupno glave 4.01.34.+...+4.01.38.: 56.376.000 0 0 0 56.376.000 22.645.589 0 0 0 40,2
Izvori finansiranja za funkciju 510:
01 Prihodi iz budžeta 76.000 0
Ukupno za funkciju 510: 76.000
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 Prihodi iz budžeta 56.300.000 0 0 22.645.589
Ukupno za funkciju 620: 56.300.000
Izvori finansiranja za glave 4.01.34.+...+4.01.38.:
01 Prihodi iz budžeta 56.376.000 22.645.589
Ukupno za glave 4.01.34.+...+4.01.38.: 56.376.000
Projekti
474 Višenamenski razvojni projekti
1502 Развој туризма
4.01.39. 1502-002 Projekat: Izgradnja Nacionalnog trenažnog centra Vrnjačka Banja-bazeni
144 511 Zgrade i građevinski objekti 6.110.000 6.110.000 1.292.663 21,2
474 Višenamenski razvojni projekti
1502 Развој туризма
4.01.40. 1502-003 Projekat: Izgradnja odbojkaškog razvojnog centra
145 511 Zgrade i građevinski objekti 210.000 210.000 0 0,0
912 Osnovno obrazovanje
1301 Razvoj sporta i omladine
4.01.41. 1301-002 Projekat: Izgradnja fiskulturne sale u OŠ Bane Milenković 2. faza
146 511 Zgrade i građevinski objekti 12.000.000 0 12.000.000 2.400.000 20,0
474 Višenamenski razvojni projekti
1102 Komunalna delatnost
4.01.42. 1102-002 Projekat: Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu
147 511 Zgrade i građevinski objekti 1.200.000 0 1.200.000 0 0,0
473 Turizam
1502 Развој туризма
4.01.43. 1502-005 Projekat: Uređenje Goča
148 511 Zgrade i građevinski objekti 0 0 0 #DIV/0!
540 Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika
0401 Zaštita životne sredine
4.01.44. 0401-001 Projekat: Ozelenimo golo brdo
149 423 Usluge po ugovoru 1.001.000 1.001.000 0 0,0
473 Turizam
1502 Развој туризма
4.01.45. 1502-007 Projekat: Uređenje dela Čajkinog brda u Vrnjačkoj Banji-2.faza
150 511 Zgrade i građevinski objekti 20.500.000 20.500.000 10.585.908 51,6
130 Opšte usluge
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
4.01.46. 0602-001 Projekat: Unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave
151 511 Zgrade i građevinski objekti 0 0 0
474 Višenamenski razvojni projekti
1501 Lokalni ekonomski razvoj
4.01.47. 1501-001 Projekat: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - prekogranična saradnja
152 423 Usluge po ugovoru 1.200.000 1.200.000 0 0,0
474 Višenamenski razvojni projekti
1502 Razvoj turizma
4.01.48. 1502-008 Projekat: Uređenje pešačke površine od Mosta lјubavi do Biblioteke u centralnom delu Vrnjačke Banje
152/1 511 Zgrade i građevinski objekti 16.300.000 16.300.000 0 0,0
474 Višenamenski razvojni projekti
1502 Razvoj turizma
4.01.49. 1502-009 Projekat: Izgradnja dečijeg igrališta u centralnom parku Vrnjačke Banje
152/3 511 Zgrade i građevinski objekti 253.000 253.000
Ukupno glave 4.01.39.+...+4.01.48.: 58.774.000 0 0 0 58.774.000 14.278.571 0 0 0 24,3
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 0
Ukupno za funkciju 130: 0
Izvori finansiranja za funkciju 473:
01 Prihodi iz budžeta 20.500.000 10.585.908
Ukupno za funkciju 473: 20.500.000
Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 Prihodi iz budžeta 24.073.000 1.292.663
Ukupno za funkciju 474: 24.073.000
Izvori finansiranja za funkciju 540:
01 Prihodi iz budžeta 1.001.000 1.001.000
Ukupno za funkciju 540:
Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 Prihodi iz budžeta 13.200.000 2.400.000
Ukupno za funkciju 912: 13.200.000
Izvori finansiranja za glave 4.01.39.+...+4.01.48.:
01 Prihodi iz budžeta 58.774.000 14.278.571
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0
Ukupno za glave 4.01.39.+...+4.01.48.: 58.774.000
4.02. Ustanova Kulturni centar
820 Usluge kulture
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture
153 411 Plate i dodaci zaposlenih 17.293.000 17.293.000 6.286.808 36,4
154 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.966.000 2.966.000 830.327 28,0
155 413 Naknade u naturi 60.000 85.000 145.000 30.272
156 414 Socijalna davanja zaposlenima 750.000 500.000 300.000 1.550.000 246.606 32,9
415 Naknade troškova za zaposlene 450.000 450.000 121.583
157 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.850.000 100.000 1.950.000 230.000 12,4
158 421 Stalni troškovi 3.540.000 655.000 4.195.000 1.500.918 49.923 42,4
159 422 Troškovi putovanja 135.000 420.000 555.000 0 67.822 0,0
160 423 Usluge po ugovoru 11.100.000 2.420.000 13.520.000 6.209.938 223.376 55,9
161 424 Specijalizovane usluge 1.500.000 1.610.000 3.110.000 85.000 638.575 5,7
162 425 Tekuće popravke i održavanje 700.000 380.000 1.080.000 0 97.464 0,0
163 426 Materijal 150.000 770.000 920.000 53.925 158.507 36,0
164 465 Ostale dotacije i transferi 1.657.000 1.657.000 0 0,0
165 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 40.000 20.000 60.000 4.463 2 11,2
166 511 Zgrade i građevinski objekti 600.000 120.000 720.000 310.403 51,7
167 512 Mašine i oprema 150.000 100.000 250.000 19.980 70.633 13,3
168 515 Nematerijalna imovina 620.000 50.000 670.000 168.000 27,1
Ukupno glava 4.02.: 43.111.000 7.680.000 300.000 0 51.091.000 15.976.641 1.427.884 0 0 37,1
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 Prihodi iz budžeta 43.111.000 15.976.641
04 Sopstveni prihodi 7.680.000 1.427.884
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 300.000 0
Ukupno za funkciju 820: 51.091.000
Izvori finansiranja za glavu 4.02.:
01 Prihodi iz budžeta 43.111.000 15.976.641
04 Sopstveni prihodi 7.680.000 1.427.884
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 300.000
Ukupno za glavu 4.02.: 51.091.000
4.03. Ustanova Biblioteka "Dr. Dušan Radić"
820 Usluge kulture
1201 Razvoj kulture i informisanja
1201-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture
169 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.422.000 9.422.000 3.825.647 40,6
170 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.617.000 1.617.000 549.347 34,0
171 413 Naknade u naturi 130.000 130.000 27.552 21,2
172 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 200.000 600.000 30.000 7,5
173 415 Naknade troškova za zaposlene 300.000 300.000 131.989 44,0
174 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 150.000 20.000 170.000 85.000 56,7
175 421 Stalni troškovi 1.150.000 150.000 1.300.000 527.632 15.195 45,9
176 422 Troškovi putovanja 60.000 40.000 100.000 7.050 9.400 11,8
177 423 Usluge po ugovoru 4.000.000 150.000 4.150.000 2.051.982 37.577 51,3
178 424 Specijalizovane usluge 900.000 50.000 950.000 48.691 5,4
179 425 Tekuće popravke i održavanje 700.000 50.000 750.000 361.578 1.920 51,7
180 426 Materijal 350.000 100.000 450.000 77.010 31.480 22,0
181 465 Ostale dotacije i transferi 1.012.000 1.012.000 0 0,0
182 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 100.000 20.000 120.000 70.500 1.876 70,5
182/1 511 Zgrade i građevinski objekti 201.000 201.000 200.000
183 512 Mašine i oprema 250.000 20.000 270.000 28.800 15.200 11,5
184 515 Nematerijalna imovina 400.000 50.000 450.000 38.360 6.008 9,6
Ukupno glava 4.03.: 21.142.000 650.000 200.000 0 21.992.000 8.061.138 118.655 0 0 38,1
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 Prihodi iz budžeta 21.142.000 8.061.138
04 Sopstveni prihodi 650.000 118.655
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 0
Ukupno za funkciju 820: 21.992.000
Izvori finansiranja za glavu 4.03.:
01 Prihodi iz budžeta 21.142.000 8.061.138
04 Sopstveni prihodi 650.000 118.655
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 0
Ukupno za glavu 4.03.: 21.992.000
4.04. Predškolska ustanova "Radost"
911 Predškolsko obrazovanje
2001 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
2001-0001 Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja
185 411 Plate i dodaci zaposlenih 86.448.000 86.448.000 31.085.789 36,0
186 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 14.827.000 14.827.000 3.276.261 22,1
187 413 Naknade u naturi 400.000 400.000 214.733 53,7
188 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.400.000 3.000.000 4.400.000 510.309 566.097 36,5
189 415 Naknade troškova za zaposlene 4.500.000 4.500.000 517.007 11,5
190 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.500.000 1.500.000 0 0,0
191 421 Stalni troškovi 10.000.000 100.000 10.100.000 3.454.426 10.300 34,5
192 422 Troškovi putovanja 400.000 1.200.000 1.600.000 22.723 5,7
193 423 Usluge po ugovoru 20.300.000 2.500.000 22.800.000 9.608.821 47,3
194 424 Specijalizovane usluge 1.100.000 1.100.000 268.934 24,4
195 425 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000 1.500.000 1.093.095 72,9
196 426 Materijal 11.800.000 200.000 12.000.000 4.271.116 22.000 36,2
197 465 Ostale dotacije i transferi 19.600.000 19.600.000 0 0,0
198 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.500.000 1.500.000 40.197 2,7
199 511 Zgrade i građevinski objekti 1.600.000 1.600.000 0 0,0
200 512 Mašine i oprema 1.200.000 1.200.000 986.880 82,2
Ukupno glava 4.04.: 178.075.000 0 7.000.000 0 185.075.000 55.350.293 0 598.397 0 31,1
Izvori finansiranja za funkciju 911:
01 Prihodi iz budžeta 178.075.000 55.350.293
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 0 300.000 0 32.300
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 3.000.000 566.097
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 3.700.000 0
Ukupno za funkciju 911: 185.075.000
Izvori finansiranja za glavu 4.04.:
01 Prihodi iz budžeta 178.075.000 55.350.293
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 0 300.000 0
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 3.000.000 566.097
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 3.700.000 32.300
Ukupno za glavu 4.04.: 185.075.000
4.05. Ustanova Turistička organizacija
473 Turizam
1502 Razvoj turizma
1502-0001 Programska aktivnost 0001 - Upravljanje razvojem turizma
201 411 Plate i dodaci zaposlenih 10.431.000 3.748.000 14.179.000 3.626.039 34,8
202 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.790.000 643.000 2.433.000 426.799 23,8
203 414 Socijalna davanja zaposlenima 250.000 300.000 300.000 850.000 237.277 94,9
204 415 Naknade troškova za zaposlene 190.000 30.000 220.000 39.650 20,9
205 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 150.000 20.000 170.000 120.000 80,0
206 421 Stalni troškovi 2.200.000 1.500.000 3.700.000 721.345 61.732 32,8
207 422 Troškovi putovanja 200.000 200.000 400.000 16.506 74.098 8,3
208 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000 200.000 400.000 45.119 1.550 22,6
209 426 Materijal 500.000 200.000 700.000 358.829 77.912 71,8
210 465 Ostale dotacije i transferi 987.000 450.000 1.437.000 0 0,0
210/1 511 Zgrade i građevinski objekti 170.000 170.000 170.000
211 512 Mašine i oprema 600.000 50.000 650.000 24.278 4,0
1502 Razvoj turizma
1502-0002 Programska aktivnost 0002 - Promocija turističke ponude
212 423 Usluge po ugovoru 7.700.000 3.000.000 10.700.000 6.676.035 90.895 86,7
213 424 Specijalizovane usluge 39.128.000 5.000.000 44.128.000 13.722.262 15.623 35,1
Ukupno glava 4.05.: 64.496.000 15.341.000 300.000 0 80.137.000 26.184.139 321.810 0 0 40,6
Izvori finansiranja za funkciju 473:
01 Prihodi iz budžeta 64.496.000 26.184.139
04 Sopstveni prihodi 15.341.000 321.810
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 300.000 0
Ukupno za funkciju 473: 80.137.000
Izvori finansiranja za glavu 4.05.:
01 Prihodi iz budžeta 64.496.000 26.184.139
04 Sopstveni prihodi 15.341.000 321.810
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 300.000 0
Ukupno za glavu 4.05.: 80.137.000
4.06. Ustanova Sportski centar
810 Usluge rekreacije i sporta
1301 Razvoj sporta i omladine
1301-0004 Programska aktivnost 0004 - Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova
214 411 Plate i dodaci zaposlenih 12.780.000 3.506.000 16.286.000 4.974.642 463.734 38,9
215 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.193.000 602.000 2.795.000 603.823 77.187 27,5
216 414 Socijalna davanja zaposlenima 600.000 973.000 200.000 1.773.000 10.000 118.333 1,7
217 415 Naknade troškova za zaposlene 450.000 973.000 1.423.000 29.041 310.498 6,5
218 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 525.000 433.000 958.000 0 0,0
219 421 Stalni troškovi 7.700.000 5.408.000 13.108.000 1.865.673 257.847 24,2
220 422 Troškovi putovanja 160.000 469.000 629.000 0 156.395 0,0
221 423 Usluge po ugovoru 8.500.000 2.380.000 10.880.000 5.227.140 349.467 61,5
222 424 Specijalizovane usluge 10.000.000 1.298.000 11.298.000 1.298.016 28.333 13,0
223 425 Tekuće popravke i održavanje 2.700.000 5.192.000 7.892.000 224.186 228.913 8,3
224 426 Materijal 2.000.000 3.786.000 5.786.000 659.940 582.677 33,0
225 465 Ostale dotacije i transferi 1.292.000 422.000 1.714.000 0 3.969 0,0
482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 487.000 487.000 25.502
226 511 Zgrade i građevinski objekti 4.000.000 541.000 4.541.000 0
227 512 Mašine i oprema 365.000 1.081.000 1.446.000 0 204.511 0,0
523 Roba za dalju prodaju 325.000 325.000
810 Usluge rekreacije i sporta
1501 Lokalni ekonomski razvoj
1501-007 Projekat: Fudbalski teren u Vrnjcima
228 511 Zgrade i građevinski objekti 13.500.000 13.500.000 1.027.992 7,6
Ukupno glava 4.06.: 66.765.000 27.876.000 200.000 0 94.841.000 15.920.452 2.807.366 0 0 23,8
Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 Prihodi iz budžeta 66.765.000 15.920.452
04 Sopstveni prihodi 27.876.000 2.807.366
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 0
Ukupno za funkciju 810: 94.841.000
Izvori finansiranja za glavu 4.06.:
01 Prihodi iz budžeta 66.765.000 15.920.452
04 Sopstveni prihodi 27.876.000 2.807.366
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 0
Ukupno za glavu 4.06.: 94.841.000
Mesna samouprava
0602 Opšte usluge lokalne samouprave
0602-0002 Programska aktivnost 0002 - Funkcionisanje mesnih zajednica
4.07. Mesna zajednica Vrnjačka Banja
130 Opšte usluge
229 421 Stalni troškovi 250.000 250.000 188.478 75,4
230 423 Usluge po ugovoru 500.000 500.000 0 0,0
231 425 Tekuće popravke i održavanje 6.485.000 6.485.000 5.755.163 88,7
232 426 Materijal 300.000 300.000 11.550 3,9
233 483 Novčane kazne i penali po reš.sudova 100.000 100.000 0 0,0
234 511 Zgrade i građevinski objekti 4.650.000 4.650.000 3.408.436 73,3
235 512 Mašine i oprema 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno 4.07.: 12.335.000 0 0 0 12.335.000 9.363.627 0 0 0 75,9
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 12.335.000 9.363.627
od čega samodoprinos 0
Ukupno za funkciju 130: 12.335.000
Izvori finansiranja za glavu 4.07.:
01 Prihodi iz budžeta 12.335.000 9.363.627
Ukupno za glavu 4.07.: 12.335.000
4.08. Mesna zajednica Novo selo
130 Opšte usluge
236 421 Stalni troškovi 200.000 200.000 144.736 72,4
237 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 157.211 78,6
238 424 Specijalizovane usluge 200.000 200.000 127.240 63,6
239 425 Tekuće popravke i održavanje 5.635.000 5.635.000 5.310.079 94,2
240 426 Materijal 142.000 142.000 157.918 111,2
241 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000 50.000 0 0,0
242 511 Zgrade i građevinski objekti 50.000 50.000 0 0,0
243 512 Mašine i oprema 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno 4.08.: 6.527.000 0 0 0 6.527.000 5.897.183 0 0 0 90,4
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 6.527.000 5.897.183
Ukupno za funkciju 130: 6.527.000
Izvori finansiranja za glavu 4.08.:
01 Prihodi iz budžeta 6.527.000 5.897.183
Ukupno za glavu 4.08.: 6.527.000
4.09. Mesna zajednica Gračac
130 Opšte usluge
244 421 Stalni troškovi 240.000 240.000 179.044 74,6
245 423 Usluge po ugovoru 1.200.000 1.200.000 331.863 27,7
246 425 Tekuće popravke i održavanje 6.151.000 6.151.000 4.997.986 81,3
247 426 Materijal 370.000 370.000 386.439 104,4
248 511 Zgrade i građevinski objekti 100.000 100.000 0 0,0
249 512 Mašine i oprema 250.000 250.000 246.840 98,7
Ukupno 4.09.: 8.311.000 0 0 0 8.311.000 6.142.173 0 0 0 73,9
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 8.311.000 6.142.173
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za funkciju 130: 8.311.000
Izvori finansiranja za glavu 4.09.:
01 Prihodi iz budžeta 8.311.000 6.142.173
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za glavu 4.09.: 8.311.000
4.10. Mesna zajednica Vraneši
130 Opšte usluge
250 421 Stalni troškovi 200.000 200.000 112.368 56,2
251 423 Usluge po ugovoru 1.200.000 1.200.000 59.061 4,9
252 424 Specijalizovane usluge 200.000 200.000 24.760 12,4
253 425 Tekuće popravke i održavanje 4.600.000 4.600.000 6.249.678 135,9
254 426 Materijal 100.000 100.000 105.112 105,1
255 511 Zgrade i građevinski objekti 750.000 750.000 0 0,0
256 512 Mašine i oprema 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno 4.10.: 7.100.000 0 0 0 7.100.000 6.550.979 0 0 0 92,3
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 7.100.000 6.550.979
od čega samodoprinos 120.000
15 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za funkciju 130: 7.100.000
Izvori finansiranja za glavu 4.10.:
01 Prihodi iz budžeta 7.100.000 6.550.979
15 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za glavu 4.10.: 7.100.000
4.11. Mesna zajednica Vukušica
130 Opšte usluge
257 421 Stalni troškovi 20.000 20.000 0 0,0
258 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 47.169 23,6
259 425 Tekuće popravke i održavanje 4.080.000 4.080.000 4.075.620 99,9
260 426 Materijal 28.000 28.000 10.710 38,3
261 511 Zgrade i građevinski objekti 1.437.000 1.437.000 0 0,0
Ukupno 4.11.: 5.765.000 0 0 0 5.765.000 4.133.499 0 0 0 71,7
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 5.765.000 4.133.499
od čega samodoprinos 30.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za funkciju 130: 5.765.000
Izvori finansiranja za glavu 4.11.:
01 Prihodi iz budžeta 5.765.000 4.133.499
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za glavu 4.11.: 5.765.000
4.12. Mesna zajednica Vrnjci
130 Opšte usluge
262 421 Stalni troškovi 40.000 40.000 20.000 50,0
263 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 62.892 31,4
264 425 Tekuće popravke i održavanje 4.620.000 4.620.000 2.807.005 60,8
265 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
50.000 50.000 0 0,0
266 426 Materijal 100.000 100.000 39.414 39,4
267 512 Mašine i oprema 0 #REF!
268 511 Zgrade i građevinski objekti 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno 4.12.: 5.060.000 0 0 0 5.060.000 2.929.311 0 0 0 57,9
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 5.060.000 2.929.311
Ukupno za funkciju 130: 5.060.000
Izvori finansiranja za glavu 4.12.:
01 Prihodi iz budžeta 5.060.000 2.929.311
Ukupno za glavu 4.12.: 5.060.000
4.13. Mesna zajednica Ruđinci
130 Opšte usluge
269 421 Stalni troškovi 150.000 150.000 71.202 47,5
270 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 71.546 35,8
271 424 Specijalizovane usluge 50.000 50.000 0 0,0
272 425 Tekuće popravke i održavanje 6.746.000 6.746.000 4.068.927 60,3
273 426 Materijal 320.000 320.000 11.279 3,5
274 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000 50.000 0 0,0
275 511 Zgrade i građevinski objekti 150.000 150.000 0 0,0
275/1 512 Mašine i oprema 600.000 600.000 599.700
Ukupno 4.13.: 8.266.000 0 0 0 8.266.000 4.822.654 0 0 0 58,3
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 8.266.000 4.822.654
od čega samodoprinos
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
Ukupno za funkciju 130: 8.266.000
Izvori finansiranja za glavu 4.13.:
01 Prihodi iz budžeta 8.266.000 4.822.654
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
Ukupno za glavu 4.13.: 8.266.000
4.14. Mesna zajednica Podunavci
130 Opšte usluge
276 421 Stalni troškovi 350.000 350.000 198.463 56,7
277 423 Usluge po ugovoru 750.000 750.000 199.820 26,6
278 425 Tekuće popravke i održavanje 5.722.000 5.722.000 3.748.608 65,5
279 426 Materijal 483.000 483.000 250.192 51,8
280 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000 50.000 50.000 100,0
281 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000 300.000 150.000
282 511 Zgrade i građevinski objekti 420.000 420.000 0,0
Ukupno 4.14.: 8.075.000 0 0 0 8.075.000 4.597.084 0 0 0 56,9
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 8.075.000 4.597.084
od čega samodoprinos 1.250.000
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za funkciju 130: 8.075.000
Izvori finansiranja za glavu 4.14.:
01 Prihodi iz budžeta 8.075.000 4.597.084
13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0
od čega samodoprinos 0
Ukupno za glavu 4.14.: 8.075.000
4.15. Mesna zajednica Štulac
130 Opšte usluge
283 421 Stalni troškovi 110.000 110.000 83.268 75,7
284 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 50.509 25,3
285 425 Tekuće popravke i održavanje 6.567.000 6.567.000 4.707.677 71,7
286 426 Materijal 70.000 70.000 60.511 86,4
287 511 Zgrade i građevinski objekti 50.000 50.000 0 0,0
288 512 Mašine i oprema 50.000 50.000 0 0,0
Ukupno 4.15.: 7.047.000 0 0 0 7.047.000 4.901.965 0 0 0 69,6
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 7.047.000 4.901.965
Ukupno za funkciju 130: 7.047.000
Izvori finansiranja za glavu 4.15.:
01 Prihodi iz budžeta 7.047.000 4.901.965
Ukupno za glavu 4.15.: 7.047.000
4.16. Mesna zajednica Rsovci
130 Opšte usluge
289 421 Stalni troškovi 50.000 50.000 4.327 8,7
290 423 Usluge po ugovoru 275.000 275.000 218.909 79,6
291 425 Tekuće popravke i održavanje 3.022.000 3.022.000 2.273.948 75,2
292 426 Materijal 40.000 40.000 2.140 5,4
293 511 Zgrade i građevinski objekti 100.000 100.000 0 0,0
Ukupno 4.16.: 3.487.000 0 0 0 3.487.000 2.499.324 0 0 0 71,7
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 3.487.000 2.499.324
Ukupno za funkciju 130: 3.487.000
Izvori finansiranja za glavu 4.16.:
01 Prihodi iz budžeta 3.487.000 2.499.324
Ukupno za glavu 4.16.: 3.487.000
4.17. Mesna zajednica Stanišinci
130 Opšte usluge
294 421 Stalni troškovi 80.000 80.000 10.000 12,5
295 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 62.892 31,4
296 425 Tekuće popravke i održavanje 2.139.000 2.139.000 893.938 41,8
297 426 Materijal 45.000 45.000 0 0,0
Ukupno 4.17.: 2.464.000 0 0 0 2.464.000 966.830 0 0 0 39,2
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 2.464.000 966.830
Ukupno za funkciju 130: 2.464.000
Izvori finansiranja za glavu 4.17.:
01 Prihodi iz budžeta 2.464.000 966.830
Ukupno za glavu 4.17.: 2.464.000
4.18. Mesna zajednica Otroci
130 Opšte usluge
298 421 Stalni troškovi 140.000 140.000 75.175 53,7
299 423 Usluge po ugovoru 200.000 200.000 141.734 70,9
300 425 Tekuće popravke i održavanje 1.540.000 1.540.000 662.653 43,0
301 426 Materijal 200.000 200.000 97.277 48,6
302 511 Zgrade i građevinski objekti 700.000 700.000 0 0,0
303 512 Mašine i oprema 10.000 10.000 0 0,0
Ukupno 4.18.: 2.790.000 0 0 0 2.790.000 976.839 0 0 0 35,0
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 2.790.000 2.790.000 976.839
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansiranja za glavu 4.18.:
01 Prihodi iz budžeta 2.790.000 2.790.000 976.839
Ukupno za glavu 4.18.:
Ukupno 4.07.+...+4.18.: 77.227.000 0 0 0 77.227.000 53.781.468 0 0 0 69,6
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01 Prihodi iz budžeta 77.227.000 53.781.468
od čega samodoprinos 1.400.000
Ukupno za funkciju 130: 77.227.000
Izvori finansiranja za glavu 4.07…4.18.:
01 Prihodi iz budžeta 77.227.000 53.781.468
Ukupno za glave 4.07.+...+4.18.: 77.227.000
SVEGA RAZDEO 4: 1.350.253.000 55.953.000 33.481.000 0 1.439.687.000 456.101.899 4.675.715 625.070 0 33,8
Izvori finansiranja za funkciju 010 - Bolest i invalidnost:
01 Prihodi iz budžeta 3.911.000 3.911.000 277.296
02 7.000 7.000 6.673
Izvori finansiranja za funkciju 040 - Porodica i deca:
01 Prihodi iz budžeta 31.460.000 31.460.000 12.134.397
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 4.299.000 4.299.000
Izvori finansiranja za funkciju 050 - Nezaposlenost:
01 Prihodi iz budžeta 100.000 100.000
Izvori finansiranja za funkciju 070 - Soc.pom.ugrož.stanov.:
01 Prihodi iz budžeta 19.146.000 19.146.000 9.451.728
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 13.970.000 13.970.000 20.000
Izvori finansiranja za funkciju 090 - Soc.zašt.neklas.na dr.mestu:
01 Prihodi iz budžeta 31.500.000 31.500.000 13.203.773
Izvori finansiranja za funkciju 111 - Izvršni i zakonodavni org.:
01 Prihodi iz budžeta 52.687.000 52.687.000 17.795.997
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 200.000
Izvori finansiranja za funkciju 130 - Opšte usluge:
01 Prihodi iz budžeta 288.009.000 288.009.000 130.789.690
04 Sopstveni prihodi 4.406.000 4.406.000 0
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 4.500.000 4.500.000
2.705.000 2.705.000
Izvori finansiranja za funkciju 160 - Opšt.javn.usl.nekl.na dr.mestu:
01 Prihodi iz budžeta 46.202.000 46.202.000 21.903.759
Izvori finansiranja za funkciju 170 - Transakcije javnog duga:
01 Prihodi iz budžeta 90.700.000 90.700.000 9.369.100
Izvori finansiranja za funkciju 220 - Civilna odbrana:
01 Prihodi iz budžeta 16.900.000 16.900.000
Izvori finansiranja za funkciju 330 - Sudovi:
01 Prihodi iz budžeta 18.177.000 18.177.000 2.576.620
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 200.000
Izvori finansiranja za funkciju 412 - Opšti poslovi po pitanju rada:
01 Prihodi iz budžeta 9.000.000 9.000.000 1.592.549
Izvori finansiranja za funkciju 421 - Poljoprivreda:
01 Prihodi iz budžeta 12.000.000 12.000.000
Izvori finansiranja za funkciju 450 - Saobraćaj:
01 Prihodi iz budžeta 5.600.000 5.600.000 1.055.964
Izvori finansiranja za funkciju 473 - Turizam:
01 Prihodi iz budžeta 84.996.000 84.996.000 36.770.047
04 Sopstveni prihodi 15.341.000 15.341.000 321.810
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 300.000 300.000
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 0
Izvori finansiranja za funkciju 474 - Višenamenski projekti:
01 Prihodi iz budžeta 24.073.000 24.073.000 1.292.663
Izvori finansiranja za funkciju 500 - Zaštita životne sredine:
01 Prihodi iz budžeta 1.650.000 1.650.000
Izvori finansiranja za funkciju 510 - Upravljanje otpadom:
01 Prihodi iz budžeta 76.000 76.000
Izvori finansiranja za funkciju 540 - Upravljanje otpadom:
01 Prihodi iz budžeta 1.001.000 1.001.000
Izvori finansiranja za funkciju 620 - Razvoj zajednice:
01 Prihodi iz budžeta 152.235.000 152.235.000 48.429.666
Izvori finansiranja za funkciju 640 - Ulična rasveta:
01 Prihodi iz budžeta 109.905.000 109.905.000 36.059.463
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 0 0
Izvori finansiranja za funkciju 740 - Usluge javnog zdravstva:
01 Prihodi iz budžeta 130.000 130.000 0
Izvori finansiranja za funkciju 760 - Zdravstvo nekl.na dr.mestu:
01 Prihodi iz budžeta 14.172.000 14.172.000 7.244.591
Izvori finansiranja za funkciju 810 - Usluge rekreacije i sporta:
01 Prihodi iz budžeta 75.465.000 75.465.000 16.977.412
04 Sopstveni prihodi 27.876.000 27.876.000 0 2.807.366
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 200.000 200.000 0
Izvori finansiranja za funkciju 820 - Usluge kulture:
01 Prihodi iz budžeta 65.353.000 65.353.000 24.097.778
04 Sopstveni prihodi 8.330.000 8.330.000 0 1.546.540
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 500.000 500.000 0
Izvori finansiranja za funkciju 840 - Verske i ostale usluge zaj.:
01 Prihodi iz budžeta 7.500.000 7.500.000 0
Izvori finansiranja za funkciju 830 - Usluge emitovanja i štampanja:
01 Prihodi iz budžeta 9.000.000 9.000.000 1.870.000
Izvori finansiranja za funkciju 900 - Obrazovanje:
01 Prihodi iz budžeta 1.200.000 1.200.000 1.060.384
Izvori finansiranja za funkciju 912 - Osnovno obrazovanje:
01 Prihodi iz budžeta 68.344.000 68.344.000 23.378.650
10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 0
Izvori finansiranja za funkciju 911 - Predškolsko obrazovanje:
01 Prihodi iz budžeta 178.075.000 178.075.000 55.350.293
07 Transferi od drugih nivoa vlasti 300.000 300.000 0 32.300
07 Transferi od drugih nivoa vlasti-memor.stavke 3.000.000 3.000.000 0 566.097
16 Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti 3.700.000 3.700.000 0
Izvori finansiranja za funkciju 920 - Srednje obrazovanje: 0
01 Prihodi iz budžeta 15.120.000 15.120.000 6.658.073
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.433.687.000 55.953.000 33.881.000 0 1.523.521.000 479.339.892 4.675.715 625.070 0 33,4
R.br. Šifra Šifra Budžet Sredstva iz Sredstva iz Sredstva iz Ukupna Izvršenje Izvršenje Izvršenje iz Izvršenje
programa programa progr.aktiv. Naziv programa 2020 sopstv.izvora ostalih izvora kredita sredstva 01 04 ostalih izvora 10
01 04 10 (5+6+7+8) 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g. 30.06.2020.g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1101STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE
121.673.000 4.406.000 1.000.000 0 127.079.000 39.744.271 0 0 0
0002Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova
29.500.000 0 0 0 29.500.000 1.347.020 0 0 0
0003 Upravljanje građevinskim zemljištem 92.173.000 4.406.000 1.000.000 0 97.579.000 38.397.250 0 0 0
2 1102 KOMUNALNE DELATNOSTI 164.405.000 0 0 0 164.405.000 58.319.893 0 0 0
0001Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem
109.905.000 0 0 0 109.905.000 36.059.463 0 0 0
0003Održavanje čistoće na površinama javne namene
53.300.000 0 0 0 53.300.000 22.260.429 0 0 0
001Projekat: Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama
0 0 0 0 0
002Projekat: Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu
1.200.000 0 0 0 1.200.000
3 1501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 23.800.000 0 0 0 23.800.000 2.620.541 0 0 0
0001Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta
0 0 0 0 0 0
0002 Mere aktivne politike zapošljavanja 9.100.000 0 0 0 9.100.000 1.592.549 0 0 0
001 Projekat: Fudbalski teren u Vrnjcima 13.500.000 0 0 0 13.500.000 1.027.992 0 0 0
002Projekat: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - prekogranična saradnja
1.200.000 0 0 0 1.200.0000 0 0 0
4 1502 RAZVOJ TURIZMA 107.869.000 15.341.000 300.000 0 123.510.000 38.062.710 321.810 0 00001 Upravljanje razvojem turizma 17.668.000 7.341.000 300.000 0 25.309.000 5.785.843 215.291 0 0
0002 Promocija turističke ponude 46.828.000 8.000.000 0 0 54.828.000 20.398.297 106.518 0 0
002Projekat: Izgradnja Nacionalnog trenažnog centra Vrnjačka Banja-bazeni
6.110.000 0 0 0 6.110.000 1.292.663 0 0 0
003Projekat: Izgradnja odbojkaškog razvojnog centra
210.000 0 0 0 210.000 0 0 0 0
005 Projekat: Uređenje Goča 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007Projekat: Uređenje dela Čajkinog brda u Vrnjačkoj Banji-2.faza 20.500.000 0 0 0 20.500.000 10.585.908 0 0 0
008Projekat: Uređenje pešačke površine od Mosta lјubavi do Biblioteke u centralnom delu Vrnjačke Banje
16.300.0000 0 0 16.300.000 0 0 0 0
009Projekat: Izgradnja dečijeg igrališta u centralnom parku Vrnjačke Banje
253.000 0 0 0 253.000 0 0 0 0
5 0101POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0
0001Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici
500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0
0002 Mere podrške ruralnom razvoju 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 0 0 0
6 0401 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2.727.000 0 0 0 2.727.000 0 0 0 0
0001 Upravljanje zaštitom životne sredine 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 0 0 0
0005 Upravljanje komunalnim otpadom 76.000 0 0 0 76.000 0 0 0 0
001 Projekat: Ozelenimo golo brdo 1.001.000 0 0 0 1.001.000 0 0 0 0
7 0701ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
5.600.000 0 0 0 5.600.000 1.055.964 0 0 0
0002Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture
5.600.000 0 0 0 5.600.000 1.055.964 0 0 0
8 2001PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
178.075.000 0 7.000.000 0 185.075.000 55.350.293 0 598.397 0
0001Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja
178.075.000 0 7.000.000 0 185.075.000 55.350.293 0 598.397 0
9 2002OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE
55.144.000 0 0 0 55.144.000 20.978.650 0 0 0
0001 Funkcionisanje osnovnih škola 55.144.000 0 0 0 55.144.000 20.978.650 0 0 0
10 2003SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE
15.120.000 0 0 0 15.120.000 6.658.073 0 0 0
0001 Funkcionisanje srednjih škola 15.120.000 0 0 0 15.120.000 6.658.073 0 0 0
11 0901 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 87.789.000 0 18.276.000 0 106.065.000 36.127.577 0 26.673 0
0001Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći
43.626.000 0 13.970.000 0 57.596.000 16.051.500 0 20.000 0
0005Podrška realizaciji programa Crvenog krsta
7.020.000 0 0 0 7.020.000 6.604.000 0 0 0
0006 Podrška deci i porodicama sa decom 32.660.000 0 4.299.000 0 36.959.000 13.194.781 0 0 0
0007 Podrška rađanju i roditeljstvu 572.000 0 0 0 572.000 0 0 0 0
0008 Podrška osobama sa invaliditetom 3.911.000 0 7.000 0 3.918.000 277.296 0 6.673 0
001Пројекат: Локална интервенција за друштвену
инклузију Рома у општини Врњачка Бања0
0 0 0 0 0 0 0 0
12 1801 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 13.730.000 0 0 0 13.730.000 7.244.591 0 0 0
0001Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite
12.100.000 0 0 0 12.100.000 7.080.883 0 0 0
0002 Mrtvozorstvo 1.500.000 0 0 0 1.500.000 163.708 0 0 0
0003Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravljeo 130.000 0 0 0 130.000 0 0 0 0
13 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 74.553.000 8.330.000 500.000 83.383.000 25.967.778 1.546.540 0 0
0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture 64.253.000 8.330.000 500.000 0 73.083.000 24.037.778 1.546.540 0 0
0002Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva
1.100.000 0 0 0 1.100.000 60.000 0 0 0
0003Unapređenje sistema očuvanja i
predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa200.000
0 0 0 200.000 0 0 0 0
0004Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
9.000.000 0 0 0 9.000.000 1.870.000 0 0 0
14 1301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 77.535.000 27.876.000 200.000 0 105.611.000 19.344.797 2.807.366 0 0
0001Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима 8.500.000
0 0 0 8.500.000 1.056.960 0 0 0
0002 Podrška predškolskom i školskom sportu 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0
0004Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova
53.265.000 27.876.000 200.000 0 81.341.000 14.892.460 2.807.366 0 0
0005 Sprovođenje omladinske politike 3.570.000 0 0 0 3.570.000 995.377 0 0 0
002Projekat: Izgradnja fiskulturne sale u OŠ Bane Milenković 2. faza
12.000.000 0 0 0 12.000.000 2.400.000
15 0602OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE
441.280.000 0 6.405.000 0 447.685.000 150.139.514 0 0 00001 Funkcionisanje lokalne samouprave 235.544.000 0 6.205.000 0 241.749.000 82.417.021 0 0 0
0002 Funkcionisanje mesnih zajednica 77.227.000 0 0 0 77.227.000 53.781.468 0 0 0
0003 Servisiranje javnog duga 90.700.000 0 0 0 90.700.000 9.369.100 0 0 0
0004 Opštinsko pravobranilaštvo 18.177.000 0 200.000 0 18.377.000 2.576.620 0 0 0
0007Функционисање националних савета националних мањина
300.000 0 0 0 300.000 70.755 0 0 0
0009 Tekuća budžetska rezerva 1.932.000 0 0 0 1.932.000 0 0 0 0
0010 Stalna budžetska rezerva 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0
0014 Upravljanje u vanrednim situacijama 16.900.000 0 0 0 16.900.000 1.924.550 0 0 0
001Projekat: Unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave
0 0 0 0 0
16 2101POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE
52.387.000 0 200.000 0 52.587.000 17.725.242 0 0 0
0001 Funkcionisanje skupštine 24.253.000 0 100.000 0 24.353.000 4.938.351 0 0 0
0002 Funkcionisanje izvršnih organa 28.134.000 0 100.000 0 28.234.000 12.786.891 0 0 0
UKUPNO: 1.433.687.000 55.953.000 33.881.000 0 1.523.521.000 479.339.892 4.675.715 625.070 0