IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA ......Nacionalni park Plitvička jezera 2018. posjetilo je 1 799 903 turista, odnosno za 4,6 % više u odnosu na 2017. godinu (1 720

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

T U R I S T I Č K I U R E D

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA

TZO PLITVIČKA JEZERA

1.1.- 31.12. 2018.

K o r e n i c a , VELJAČA 2019.

U V O D

Statutom Turističke zajednice općine Plitvička Jezera, čl. 48. određeno je da direktor Turističkog

ureda jednom godišnje podnese izvješće Turističkom vijeću o svom radu i radu Turističkog ureda.

S obzirom da je izvješće o radu direktora i Turističkog ureda vezano za izvršenje Programa rada i

financijskog plana za 2018. godinu , te čine jednu cjelinu, sve aktivnosti izvršene u svrhu provedbe

Programa rada su vezane uz rad direktora i djelatnika Turističkog ureda.

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-31.12. 2018. prikazano je kroz fizičke

pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća.

F i z i č k i p o k a z a t e lj i

Pored osnovnih smještajnih kapaciteta , tj. hotela Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola koji raspolažu

sa 432 sobe i 20 apartmana i ukupno 980 postelja, ostale smještajne kapacitete čine 136 kamp jedinica u

kampu Borje, ostali ugostiteljski objekti za smještaj : U.O. Macola , U.O. Babić , HiP365 d.o.o., POTES-

TAS d.o.o.,U.O. Anđela, Plitvice Residence i Ethno Plitvica sa 217 kreveta , Učenički dom sa 56 postelja i

Pastoralni centar sa 51 krevetom . Hostel „Falling lakes“ ima 54, a Hostel „Lana Haus“ 50 kreveta. U Turis-

tičkom naselju Plitvice d.o.o. na raspolaganju je 118 postelja. Privatni smještaj raspolaže sa 3 668 postelja ,

u 455 domaćinstava unutar 27 naselja .

U hotelima JU NP Plitvička jezera 2018. godine 113 010 turista ostvarilo je 134 695 noćenja, što u

odnosu na 2017. predstavlja manje dolazaka za 2% , ali su noćenja ostala na prošlogodišnjoj razini.

Prosječna duljina boravka iznosi 1,2 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 94 %.

U hotelu „Macola“ 41 112 turista ostvarilo je 44 585 noćenja što u odnosu na 2017. predstavlja

povećanje dolazaka za 4,5% , a noćenja za 6% . Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa

ostalim vrstama smještajnih kapaciteta , na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,1 dan. Kao i u hotelima

Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 95%.

U privatnom smještaju 141 565 turista ostvarilo je 228 565 noćenja . Prosječna duljina boravka

neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima

strani gosti sudjeluju sa 97%.

U kampu Borje 2018. godine 15 049 turista ostvarilo je 24 976 noćenja, što u usporedbi sa 2017.

predstavlja povećanje dolazaka za 7, a noćenja za 6% . Prosječna duljina boravka je iznosila 1,7 dana. Kao i

prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99,7% u ukupno ostvarenim noćenjima.

Hostel „Falling lakes“ je 2018. godine ostvario 4 700 dolazaka i 8 182 noćenja što je u odnosu na

prethodnu godinu gotovo isti rezultat. Prosječna duljina boravka od 1,7 dana ista je kao i u kampu. Strani

gosti čine 99,6% ukupno ostvarenih noćenja.

Hostel „Lana Haus“ je u 2018. zabilježio 1 165 dolazaka i 1 923 noćenja uz prosječnu duljinu

boravka od 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosi 88%.

U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (restoran Macola, Učenički dom, Fenomen Plitvice,

Plitvički Emaus, restoran Babić, obrt Anđela, Plitvice Residence, Ethno Plitvica, HiP365, Potestas, Plitvice

d.o.o.) tijekom 2018. godine zabilježena je 21 113 dolazaka i 29 096 noćenja. Prosječna duljina boravka u

navedenim objektima iznosila je 1,4 dana , a učešće stranih u ukupno ostvarenim noćenjima je 92%.

Nacionalni park Plitvička jezera 2018. posjetilo je 1 799 903 turista, odnosno za 4,6 % više u

odnosu na 2017. godinu (1 720 331).

U nastavku izvješća priložene su slijedeće tabele:

- OSTVARENA NOĆENJA 2018. PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

- USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA 2018./2017. PREMA VRSTAMA

SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

- TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA I VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

( 10 NAJZASTUPLJENIJIH )

Izvor podataka : eVisitor

OSTVARENA NOĆENJA 2018.

HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE

MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA

SIJEČANJ 247 490 915 1006

VELJAČA 247 391 1297 1388

OŽUJAK 336 448 4579 5070

TRAVANJ 701 967 9483 11274

SVIBANJ 548 697 14203 16571

LIPANJ 528 714 13648 16322

SRPANJ 452 580 13380 16939

KOLOVOZ 395 510 14811 18601

RUJAN 487 596 14747 17335

LISTOPAD 681 854 14790 16586

STUDENI 300 375 4098 4402

PROSINAC 574 904 1563 1675

UKUPNO 5496 7526 107514 127169

SVEUKUPNO: DOLASCI 113010

NOĆENJA 134695

OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOTEL "MACOLA"


SIJEČANJ 154 271 2143 2185

VELJAČA 70 162 1354 1398

OŽUJAK 213 311 2818 2899

TRAVANJ 144 224 3355 3626

SVIBANJ 182 187 4428 4592

LIPANJ 135 148 4496 4708

SRPANJ 129 140 4101 4582

KOLOVOZ 110 115 4668 5360

RUJAN 111 111 4480 4960

LISTOPAD 138 161 4227 4511

STUDENI 112 137 2355 2535

PROSINAC 85 114 1104 1148

UKUPNO 1583 2081 39529 42504


NOĆENJA 44585

OSTVARENA NOĆENJA 2018. PRIVATNI SMJEŠTAJ


SIJEČANJ 195 502 274 491

VELJAČA 309 676 181 273

OŽUJAK 243 508 1113 1741

TRAVANJ 196 388 5469 9246

SVIBANJ 297 408 13201 20856

LIPANJ 471 809 19006 30282

SRPANJ 236 404 32100 51875

KOLOVOZ 182 318 38883 62546

RUJAN 209 329 20147 32056

LISTOPAD 435 876 6877 10948

STUDENI 115 501 683 1214

PROSINAC 284 509 459 809

UKUPNO 3172 6228 138393 222337


NOĆENJA 228565

OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ:

SOBE ŽELJKO OREŠKOVIĆ, UČENIČKI DOM, U.O.BABIĆ,

ANĐELA,PLITVICE RESIDENCE, PLITVIČKI EMAUS

ETHNO PLITVICA, HIP 365, POTESTAS PLITVICE D.O.O


SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 29 29 0 0

OŽUJAK 58 62 126 288

TRAVANJ 82 185 1623 1944

SVIBANJ 139 208 2219 2510

LIPANJ 144 217 3116 4566

SRPANJ 150 561 3343 4682

KOLOVOZ 59 115 3747 5403

RUJAN 116 186 3236 4180

LISTOPAD 236 294 1892 2520

STUDENI 148 248 427 579

PROSINAC 132 184 91 135

UKUPNO 1293 2289 19820 26807


NOĆENJA 29096

OSTVARENA NOĆENJA 2018. AUTOKAMP BORJE


SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 4 6 415 618

SVIBANJ 0 0 1300 2182

LIPANJ 12 14 1852 3057

SRPANJ 3 3 3975 6809

KOLOVOZ 21 30 4929 8243

RUJAN 1 1 2199 3509

LISTOPAD 3 3 335 501

STUDENI 0 0 0 0

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 44 57 15005 24919


NOĆENJA 24976

OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOSTEL " FALLING LAKES"


SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 1 1 129 207

TRAVANJ 3 4 402 596

SVIBANJ 1 1 593 1035

LIPANJ 2 2 749 1330

SRPANJ 1 1 841 1587

KOLOVOZ 2 2 889 1502

RUJAN 4 5 628 1093

LISTOPAD 2 2 447 798

STUDENI 0 0 6 16

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 16 18 4684 8164


NOĆENJA 8182

OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOSTEL "LANA HAUS"


SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 0 0

SVIBANJ 4 15 61 116

LIPANJ 21 70 98 221

SRPANJ 25 86 264 400

KOLOVOZ 13 40 536 765

RUJAN 3 20 140 190

LISTOPAD 0 0 0 0

STUDENI 0 0 0 0

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 66 231 1099 1692


NOĆENJA 1923

POSJETITELJI U NP PLITVIČKA JEZERA

MJESEC 2018. 2017 2016 2015 2014 2013

SIJEČANJ 17485 16440 10587 10175 4189 2727

VELJAČA 11925 13854 10206 6789 3435 2629

OŽUJAK 38708 34063 29936 23100 18440 12233

TRAVANJ 122506 110150 67650 69429 66197 53944

SVIBANJ 199904 170433 150568 146477 130567 128439

LIPANJ 234633 243426 181656 185961 162112 149679

SRPANJ 313254 334081 274503 257102 217569 252558

KOLOVOZ 370067 384886 346248 328294 292221 314614

RUJAN 261307 237855 218282 197809 157326 179813

LISTOPAD 172576 126309 101319 102007 108728 75704

STUDENI 35911 29609 23319 19346 16795 11728

PROSINAC 21627 19225 14954 10815 6870 4730

UKUPNO 1799903 1720331 1429228 1357304 1184449 1188798

USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./2017.

Objekt Vrsta objekta

Broj

noćenja 2018.

Broj noćenja

Usporedba 2017.

Broj

noćenja Indeks

Broj

dolazaka 2018.

Broj dolazaka

Usporedba 2017.

Broj

dolazaka Indeks

Hoteli 183,786 183,149 100.35 156,395 155,324 100.69

Kampovi 24,976 23,526 106.16 15,049 14,035 107.22

Objekti u domaćinstvu 228,565 209,656 109.02 141,565 128,576 110.10

Ostali ugostiteljski objekti

za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) 34,695 16,436 211.09 24,705 10,548 234.22

Ukupno 472,022 432,767 109.07 337,714 308,483 109.48

Broj noćenja 2018. Broj noćenjaUsporedba 2017.

Broj noćenjaIndeks

Broj dolazaka 2018. Broj dolazakaUsporedba 2017.

Broj dolazakaIndeks

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./2017.

Hoteli Kampovi Objekti u domaćinstvu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Ukupno

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA

Turist država prebivališta

DZS naziv

Hoteli

Broj noćenja


DZS naziv

Kampovi

Broj noćenja

Japan 25,785 Njemačka 6,955

Tajvan, Kina 22,676 Nizozemska 5,643

Koreja, Republika 18,631 Francuska 2,593

SAD 14,952 Italija 2,237

Njemačka 10,094 Belgija 1,485

Hrvatska 9,929 Švicarska 1,131

Kina 9,010 Ujedinjena Kraljevina 600

Italija 7,691 Poljska 580

Francuska 7,275 Češka 534

Australija 5,820 Austrija 524


DZS naziv

Objekti u domaćinstvu Broj noćenja


DZS naziv

Ostali ugostiteljski ob-

jekti za smještaj (Druge vrste - skupina

kampovi) Broj noćenja

Italija 22,668 Koreja, Republika 5,523

Njemačka 22,538 Hrvatska 2,216

Francuska 20,286 Italija 2,210

Nizozemska 13,478 SAD 2,106

SAD 12,132 Kina 2,028

Mađarska 11,942 Njemačka 1,717

Poljska 8,849 Poljska 1,715

Ujedinjena Kraljevina 8,700 Ujedinjena Kraljevina 1,639

Španjolska 8,310 Japan 1,534

Kina 8,004 Mađarska 1,477

HoteliBroj noćenja

Turistdržava prebivališta

DZS naziv

KampoviBroj noćenja


DZS naziv

Objekti u domaćinstvuBroj noćenja


DZS naziv

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)Broj noćenja

0

10,000

20,000

30,000

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA

Japan Tajvan, Kina Koreja, Republika SAD Njemačka Hrvatska Kina Italija Francuska Australija

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2018.

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. OSTV. 1.1.-

31.12. 2018.

indeks OSTV.2018./PLAN

2018.

STRUKTURA %

1 Prihodi od boravišne pristojbe 1,250,000.00 1,353,814.00 108% 63.00

2 Prihodi od turističke članarine 350,000.00 461,291.00 132% 21.40

3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100,000.00 0.00 0% 0.00

3.1. za programske aktivnosti 0.00 0.00 0% 0.00

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100,000.00 0.00 0% 0.00

4. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje) 70,000.00 83,464.00 119% 3.50

5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 250,000.00 257,883.00 103% 12.10

6. Ostali nespomenuti prihodi

SVEUKUPNO PRIHODI 2,020,000.00 2,156,452.00 107% 100

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. OSTV. 1.1.-

31.12. 2018.

indeks OSTV.2018./PLAN

2018.

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 602,000.00 579,415.00 96% 100.00

1. Rashodi za radnike 397,500.00 413,164.00 104% 71.30

2. Rashodi ureda 99,500.00 110,351.00 111% 19.07

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20,000.00 10,979.00 55% 1.89

4. TIC - rashodi za radnike 80,000.00 33,001.00 41% 5.69

5. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 5,000.00 11,920.00 238% 2.05

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 490,000.00 367,745.00 75% 100.00

1. Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infra-strukture)- planinarske staze, biciklističke staze 200,000.00 151,402.00 76% 41.17

2. Manifestacije 270,000.00 196,328.00 73% 53.39

2.1. Kulturno-zabavne 100,000.00 39,620.00 40% 10.77

2.2. Sportske manifestacije 10,000.00 11,521.00 115% 3.16

2.3. Ekološke manifestacije 20,000.00 17,614.00 88% 4.78

2.4. Ostale manifestacije 25,000.00 35,372.00 141% 9.61

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s dru-

gim subjektima i donacije drugima za mani-festacije) 115,000.00 92,201.00 80% 25.07

3. Novi proizvodi (zvjezdarnica) 20,000.00 20,015.00 100% 5.44

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 395,000.00 394,199.00 100% 100.00

1. Online komunikacije 168,000.00 181,846.00 108% 46.13

1.1. Internet oglašavanje 90,000.00 89,700.00 100% 22.75

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 52,000.00 55,144.00 106% 14.00

1.3. ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama) 10,000.00 21,627.00 216% 5.48

1.4. zakup video prostora za oglašavanje 16,000.00 15,375.00 96% 3.90

2. Offline komunikacije 227,000.00 214,443.00 94% 54.39

2.1. Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…PR) 7,600.00 22,901.00 301% 5.80

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 99,400.00 98,500.00 99% 25.00

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 50,000.00 43,163.00 86% 10.95

2.5. Suveniri i promo materijali 25,000.00 33,461.00 134% 8.49

2.6. Info table 5,000.00 14,283.00 286% 3.62

2.7. Smeđa signalizacija 40,000.00 2,135.00 5% 0.53

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 85,000.00 58,764.00 69% 100.00

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pro-pisanim pravilima za sustav TZ) 50,000.00 32,272.00 65% 54.92

2. Posebne prezentacije 15,000.00 4,767.00 32% 8.11

3. Studijska putovanja - novinari 10,000.00 13,000.00 130% 22.12

4. Studijska putovanja agenti 10,000.00 8,725.00 87% 14.85

V. INTERNI MARKETING 55,000.00 35,056.00 64% 100.00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 30,000.00 18,426.00 61% 100.00

2. Koordinacija subjekata koji su posredno ili ne-posredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,ho-teli,agencije) 25,000.00 16,630.00 67% 0.00

3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13,000.00 13,750.00 106% 100.00

1. Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film) 0.00 0.00 0% 0.00

2. Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest 13,000.00 13,750.00 106% 100.00

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0.00 0% 0.00

VII. POSEBNI PROGRAMI 5,000.00 402.00 8% 100.00

1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 5,000.00 402.00 8% 100.00

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški market-ing planovi i ostalo) 0.00 0% 100.00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 375,000.00 405,060.00 108% 100.00

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

SVEUKUPNO RASHODI 2,020,000.00 1,854,391.00 92% 100.00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 250,000.00 257,883.00 103%

RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OD 1.1. DO 31.12. 2018.

r. br. O P I S PLAN 2018. OSTV. 1.1.-31.12.2018.

INDEKS OSTV.2018./PLA

N 2018.

1. Rashodi za zaposlene 397,500.00 413,164.00 104%

1.1. Plaće zaposlenih 321,000.00 330,933.00 103%

1.2. Ostali rashodi za zaposlene 21,000.00 25,310.00 121%

1.3. Rashodi za zaposlene u TIC-u 0.00 0.00 0%

1.4. Doprinosi 55,500.00 56,921.00 103%

2. Rashodi za usluge 37,000.00 38,566.00 104%

2.1. prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) 0.00 0.00 0%

2.2. HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba 8,000.00 11,612.00 145%

2.3. Poštarina i poštanske usluge 4,000.00 3,355.00 84%

2.4. usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, ser-vis vozila)

8,000.00 8,555.00 107%

2.5. intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)

12,000.00 14,500.00 121%

2.6. komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale)

0.00 0.00 0%

2.7. Održavanje opreme, instalacija programa, obuka 4,000.00 544.00 14%

2.8. ostali nespomenuti rashodi 1,000.00 0.00 0%

3. Materijalni rashodi 45,000.00 51,316.00 114%

3.1. Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)

2,000.00 3,874.00 194%

3.2. Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) 23,000.00 22,297.00 97%

3.3. Nabava opreme , amortizacija 20,000.00 25,145.00 126%

4. Nematerijalni rashodi 16,500.00 19,069.00 116%

4.1. naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni iz-daci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje…)

1,000.00 266.00 27%

4.2. naknada za program stručnog usavršavanja 0.00 0.00 0%

4.3. donacije udrugama 1,000.00 1,660.00 166%

4.4. nabava službenog vozila- leasing rate, jamčevine (amor-tizacija vozila)

0.00 0.00 0%

4.5. reprezentacija 4,000.00 6,217.00 155%

4.6. osiguranje , tehnički pregled 5,000.00 4,983.00 100%

4.7. bankovne usluge , usluge FINA 5,500.00 5,943.00 108%

5. Ostali rashodi 1,000.00 1,400.00 140%

5.1. Stručna literatura i ostalo 1,000.00 1,400.00 140%

UKUPNO RASHODI ZA URED TZ 497,000.00 523,515.00 105%

FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI PO VRSTAMA

Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje

financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose

2.156.452 kn, odnosno 106,7 % u odnosu na planirane (2.020.000 kn).

Prihodi od boravišne pristojbe iznose 1.353.814 kn , tj. 8% više od planiranih 1.250.000 kn. S obzirom da su

se i 2018. godine znatno povećali smještajni kapaciteti , povećane su i uplate boravišne pristojbe. Prihodi od

turističke članarine iznose 461.291 kn , odnosno 32% više od planiranih 350.000 kn. U drugoj polovici godine

povećane su uplate turističke članarine , koje se nisu mogle predvidjeti planom jer podaci o obveznicima

plaćanja i zaduženjima za turističku članarinu koje su porezne uprave dužne dostavljati turističkim

zajednicama ne dolaze u vrijeme kada se izrađuju planovi.

Planirani prihodi iz općinskog proračuna za 2018. nisu realizirani. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate,

tečajne razlike, sufinanciranje HTZ-a i sufinanciranje TZ Ličko-senjske županije) iznose 83.464 kn, tj. 19%

više od planiranih prihoda.

Prihodi preneseni iz 2017. godine od 257.883 kn iznose 103% u odnosu na planiranih 250.000 kn.

Temeljem navedenog, predlaže se korekcija planiranih prihoda u slijedećoj tabeli:

Redni

broj

PRIHODI PO

VRSTAMA

PLAN 2018. IZMJENE +/- NOVI PLAN

2018.

Indeks novi

plan/plan

Struktura

izmjene

plana

1. Boravišna pristojba 1.250.000,00 103.814,00 1.353.814,00 108,00 62,78

2. Turistička članarina 350.000,00 111.291,00 461.291,00 132,00 21,39

3. Prihodi iz proračuna 100.000,00 -100.000,00 0 0 0

4. Prihodi od drugih

aktivnosti 70.000,00 13.464,00 83.464,00 119,00 3,87

5. Prijenos prihoda

prethodne godine 250.000,00 7.883,00 257.883,00 103,00 11,96

UKUPNO PRIHODI 2.020.000,00 136.452,00 2.156.452,00 107,00 100,00

RASHODI PO VRSTAMA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U uredu je od 1.1.-31.12. 2018. godine bilo zaposleno 3 radnika .

Od ukupno planiranih 397.500 kn za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene utrošeno je 413.164 kn,

odnosno 4% više od planiranog iznosa. Do povećanja rashoda došlo je zbog isplate potpore u slučaju smrti,

isplata 2 jubilarne nagrade i povećanja osnovice za isplatu plaća od 3 %.

Rashodi ureda

Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od 37.000 kn, a utrošeno je 38.566 kn, tj. 4 % više.

Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 45.000 kn, a utrošeno je 51.316 kn, odnosno 14 % više od

planiranog iznosa.

Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.600 kn, a realizirani u iznosu od 19.069 kn, odnosno 16 %

više od planiranih .

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.000 kn , a ostvareni su u iznosu od 1.400 kn , tj. veći su za

40 %.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-31.12. 2018. godine održane su : jedna sjednica Nadzornog odbora, tri sjednice Turističkog vijeća ,

dvije redovne sjednice Skupštine i jedna izborna sjednica Skupštine . Od planiranih 20.000 kn za naknade je

utrošeno 10.979 kn, tj. 55% planiranog iznosa.

Ukupni rashodi za ured TZ iznose 523.515 kn, tj. % od planiranog iznosa od 497.000 kn.

TIC- rashodi za radnike

Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima na Ulazu I nismo otvarali, jer smo nakon

usvojenog Programa rada neslužbeno dobili informaciju da će se prostor adaptirati. Bitno je istaknuti da nam

je Javna ustanova ustupala navedeni prostor od 2002. – 2017.godine bez naknade , što je za nas bilo izuzetno

povoljno. U tom periodu u uredu je radilo 22 studenata , koji su dugi niz godina osim informatora obavljali

poslove unosa prijava gostiju za privatni sektor , a nekoliko njih je kasnije dobilo zaposlenje u Javnoj ustanovi.

U TIC-u Korenica kojeg smo otvorili 2012. godine , tijekom proteklih sezona radilo je 9 studenata. Ove

godine TIC je otvoren 11. svibnja i radio je do 29. rujna , a bilo je zaposleno 3 studenata.

Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je 80.000 kn, a sa 31. prosinca 2018 . utrošena je 33.

001 kn , odnosno 41% planiranog iznosa.

Ostali rashodi za TIC planirani su u iznosu od 5.000 kn za troškove nabavke opreme i obračun amortizacije,

ali je zbog nastale štete bilo potrebno sanirati krov za što je utrošeno , te ukupan trošak iznosi 11.920 kn .

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.- 31.12. 2018.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista

kroz ekološke akcije , zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, po-

vršina oko info punkta, restoran i kamp Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, Brinj-

ska, Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I – bistro Slap , O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Općina,

INA, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, Crkva sv. Jurja . U-

ređivale su se postojeće i nove planinarske staze na Mrsinj, Prozor, Poljice , Bunić , Krbavicu i Plješi-

vicu, kao i biciklističke staze na cijelom području .

Aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje planinarskih i biciklističkih staza odvijale su

se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci (pregled staza, nabavka i postavljanje uništenih oznaka).

Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje projekta Općine Plitvička Jezera za dodjelu pot-

pora za uređenje okućnica (100.000 kn).

Krajem godine nabavljena su 4 izložbena štanda i 3 nove tende za postojeće štandove.

Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvi-

čka Jezera, volonteri, PD „Mrsinj“, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća , JVP-e

, DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 151.402 kn, što predstavlja realizaciju od 76% u

odnosu na planirana sredstva.

Manifestacije

Kulturno - zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz

prezentiranje kulturne i tradicijske baštine , te običaja ovog kraja . U veljači sredstva su utrošena za „5.

folklornu večer u Korenici“ na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj

gostiju u Učeničkom domu).

Za organiziranje proslave Međunarodnog dana žena data je potpora Udruzi žena „NIT“ iz Korenice.

Tijekom Folklornog ljeta na Plitvičkim jezerima Lička izvorna skupina „PLJEŠEVICA“ iz Zagreba i

KUD „DANGUBICE“ iz Kutereva održali su četiri nastupa na Borju i na Kozjačkoj Dragi. U hotelu

„Macola“ tamburaški sastav održao je 10 nastupa .

Utrošena sredstva iznosila su 39.620 kn, odnosno 40% od planiranih.

Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih

turnira te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u

provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice .

Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 11.521 kn odnosno 15 % više od planiranog iznosa za :

organiziranje Memorijalnog Kickboxing turnira Josip Jović , za kuglački susret kuglačica KK

PLITVICE i kuglačica iz Slovačke. Sredstva su doznačena i Atletskom klubu PLITVICE za nabavu

jednog kompleta opreme .

Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje „ Dana medvjeđeg luka“ koji se svake

godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica,

SKD-a „Prosvjeta“ i tamburaškog sastava .

Gastro ponudu predstavili su restorani Borje i Šapina . Poseban interes i pažnju privukla

su djeca iz Dječjeg vrtića „Slapić“ koja su pokazala svoje umijeće u spremanju

jednostavnih jela sa medvjeđim lukom.

Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Furlan,

obrt „Plitvička štrudla“, pekara Ninaj, OPG Zorica Đerić, te udruge „Tara“ i „Nit“.

Ove godine, kao i prijašnjih , uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole

osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio (likovna

radionica za djecu).

U suradnji sa PD-om „Mrsinj“ organiziran je za sve zainteresirane goste pohod na Mrsinj

i Plješivicu.

Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa i goste,

izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, dječjih pregača, magneta , tisak plakata i

letaka, najam razglasa) utrošeno je 17.614 kn, odnosno 88% od planiranog iznosa.

Ostale manifestacije – planirana sredstva utrošena su za potporu u organizaciji maskenbala (najam sale,

izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar

glazbenika, naknada ZAMP-u), potporu NK LIKA 95 za organiziranje malonogometnog turnira

prigodom obilježavanja Dana državnosti, financiranje vatrometa za Dan domovinske zahvalnosti ,

potporu Planinarskom društvu „Mrsinj“ za obilježavanje Dana društva , sufinanciranje petodnevne Foto

radionice za djecu i potporu održavanju izložbe malih i ukrasnih životinja.

Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 35.372 kn, odnosno 41% više od planiranih sredstava.

Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI

MARATON dodijeljeno je 25.000 kn organizatoru AK MARATON 2000. Sredstva su prema

dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal uz

ustupanje prava na korištenje svih materijala , za plaćanje dva voditelja programa i dežurstvo dvije ekipe

Hitne pomoći .

Za 6. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (25.000 kn) su utrošena za plaćanje usluga

smještaja i prehrane organizatora u privatnom smještaju, a razlika planiranih sredstava od 12.200 kn

uplaćena je organizatoru za podmirenje ostalih troškova organizacije. Također iznajmljen je i video zid

za praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva u iznosu od 3.000 kn. Ove godine na utrci je sudjelovalo

cca 650 biciklista , što je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu, jer su se u istom terminu održavale

još dvije biciklističke utrke , a cijelo događanje bilo izuzetno dobro medijski popraćeno.

Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za

održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici u iznosu od 4.000 kn.

Za KORENIČKO KULTURNO LJETO izdvojeno je 12.800 kn za održavanje dvije predstave

Velikogoričkog centra za kulturu : „Gospođica Neću“ i „ OtpisaNE“.

Pored planiranih potpora, za boravak biciklista- vatrogasaca (80 sudionika) na putu za Kornate utrošeno

je 2.370 kn . Za Božićni i novogodišnji program utrošena su sredstva za dvije dječje predstave :

„Svemirski Božić“ i „Dan u laboratoriju Djeda Mraza“, dječju face -painting radionicu i ponoćni

vatromet.

Sredstva za potpore manifestacijama od planiranih 115.000 kn utrošena su u iznosu od

92.201 kn odnosno 80%.

Novi proizvodi – planirana sredstva su utrošena za nabavku solarnog teleskopa za

Zvjezdarnicu i nabavku 6 led svjetiljki .

Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 20.015 kn .

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Internet oglašavanje – ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim

mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club.

Važnost korištenja i prisustva na društvenim mrežama posredstvom PR agencija i konzultanata mjerljiva

je vrijednost, jer npr. prije dvije godine na Facebook stranici TZO Plitvička Jezera zabilježeno je

otprilike 2 000 pratitelja, a krajem godine godine taj broj je bio blizu 28 000.

Pored navedenih medija, zakupljen je prostor za banner na talijanskom portalu

www.turismoitinerante.com u trajanju šest mjeseci , godišnje objave na poslovnoj tražilici Tvrtke.com i

na portalu VISIT CROATIA. Za ove aktivnosti planirano je 90.000 kn, a utrošeno 89.700 kn, tj. 100% planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito napredno održavanje web stranice,

ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog

rješenja novim sadržajima stranice , a na tri godine produženo je održavanje siteground hostinga.

Od planiranih 52.000 kn utrošeno je 55.144 kn, odnosno 6% više od planiranih sredstava .

Za ažuriranje mobilne aplikacije , utrošena su sredstva za održavanje sustava CMS za Ios i Android

platforme , upravljanje sadržajem i mobilnom aplikacijom , nadogradnju aplikacije , postavljanje

sadržaja i kupovina godišnje licence za Vision one aplikaciju.

Od planiranog iznosa od 10.000 kn utrošeno je 21.627 kn odnosno 216% u odnosu na planirani iznos.

Zakup video prostora od 15. 4. – 15. 10. 2018. odnosi se na emitiranje našeg reklamnog spota u

trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na

linijama Zadar - Ugljan , te Cres - Lošinj.

Za ovu aktivnost planirano je 16.000 kn, a utrošeno 15.375 kn, odnosno 96%.

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u : katalogu „Neckermann Reisen Kroatien & Eastern

Europe“, talijanskom časopisu Turismoitinerante, slovenskom časopisu Avto fokus, info vodiču i

turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, info vodiču Rijeke, baner u

edukacijskom izdanju MUP-a „Nasilje i mladi“, promotivni tekst u novinama Vikend van Zagreba za

mjesec rujan i 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske.

Planirana stavka je 7.600 kn, a utrošeno je 22.901 kn, odnosno 301 %.

Odnosi javnošću (udružena oglašavanja) – krajem prosinca 2017. godine prijavili smo HTZ-u projekt za

udruženo oglašavanje prema dostavljenom media planu marketinških aktivnosti . HTZ je prihvatio

sufinanciranje projekta u visini od 80% ukupnog iznosa . Sve aktivnosti provode se putem kanala

Plitvice Times.

Planirani iznos je 99.400 kn , a realizirano je 98.500 kn , odnosno 99%.

Brošure i ostali tiskani materijali – tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi

3000 primjeraka, karta Plitvice Active u nakladi 3000 primjeraka za tri jezične varijante (HR/EN,

DE/NL i FR7IT) , Turistička karta Ličko-senjske županije (500 kom. na hrvatskom i 1500 kom. na

engleskom jeziku) , letci za Dan medvjeđeg luka , brošura 10+1 na engleskom i njemačkom jeziku 2000

primjeraka .

Planirana sredstva iznosila su 50.000 kn, a utrošeno je 43.163 kn, što je 86% od ukupno planiranog

iznosa.

http://www.turismoitinerante.com/

Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri : olovke, ličke kapice, ovce od vune, drveni i

metalni magneti, privjesci, papirnate vrećice, majice, kišobrani , USB , platnene torbe , kalendari,

planeri) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu , Stuttgartu,

Pragu, Bratislavi, Novom Sadu , Ljubljani i Parmi , kao i za poklone poslovnim partnerima i suradnicima

za Božićne i novogodišnje blagdane.

Od planiranih 25.000 kn, utrošeno je 33.461 kn , odnosno 34% više od planiranog.

Info table – za popravak oštećenih drvenih tabli u naseljima POLJANAK, SMOLJANAC i

RASTOVAČA utrošeno je 14.283 , a planirani iznos bio je 5.000 kn.

Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za

korištenje zemljišta i obračunatu amortizaciju na postojeće table. Od planiranih 40.000 kn, utrošeno je

2.135 kn , tj. 5%.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličko-

senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske

županije , Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom

Plitvička jezera . Do kraja rujna ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima )

smo se predstavili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu , Moskvi, i Seoulu .

Od planiranih 50.000 kn utrošeno je 32.272 kn ili 65%.

Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji , Belgiji ,

Njemačkoj, Mađarskoj i Češkoj.

Za prezentaciju turističke ponude i kandidiranje projekata, manifestacija i ustanova za ocjenjivanje

kvalitete na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu koji je održan u listopadu predložili smo

manifestaciju Adria Bike Maraton i Srednju školu Plitvička Jezera kao srednjoškolsku instituciju za

obrazovanje kadrova u turizmu .

Manifestacija Adria Bike Maraton osvojila je Veliku zlatnu medalju za autentičnost i doprinos razvoju

turizma u regiji, a Srednja škola osvojila je Srebrnu medalju za visok nivo edukacije kadrova.

Krajem godine donirali smo 1.000 kn za 3. Međunarodnu konferenciju o ženama u poduzetništvu „Žene

i točka , koju je organizirala HGK-ŽK Otočac. U okviru donacije dobiven je oglasni prostor u on line i

tiskanom izdanju brošure Konferencije, kao i prezentacijsko mjesto direktno na Konferenciji.

Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 15.000 kn, a utrošeno je 4.767 kn , odnosno 32% od

planiranog iznosa .

Studijska putovanja- novinari

Početkom godine , tj. u siječnju u NP Plitvička jezera i okolici održan je 2. Instameet susret blogera i

instagramera . Nadalje , sudjelovali smo u sufinanciranju troška za boravak danske TV ekipe , dvoje

novinara HRT-a , nizozemskih novinara i dvoje blogera portala Travel-See-Write iz Indije i SAD-a.

Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 13.000 kn, odnosno 30% više od planiranog iznosa.

Studijska putovanja- agenti

Do kraja 2018. godine u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije

Nacionalni park posjetili su agenti : Miramar Travel , Aragosa Singapore, Fortuna Travel , Travel

Europe za francusko i španjolsko tržište ,Thomas Cook India , 11 top managera najvećih agencija u

Indoneziji posredstvom Emirates Airlines-a.

Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 8.725 kn, odnosno 87% .

V. INTERNI MARKETING

Edukacija

Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za održavanje edukacijske radionice za pružatelje usluga u

domaćinstvu pod nazivom „Kako pripremiti objekt za nadolazeću sezonu“. Djelatnici Ureda sudjelovali

su na dvodnevnom seminaru u Institutu za turizam pod nazivom „Razvoj biciklističkih ruta i marketing

cikloturizma“. Također, u listopadu smo sudjelovali na Danima hrvatskog turizma.

Za edukaciju je bilo planirano 30.000 kn, a utrošeno je 18.426 kn, tj. 61% od planiranog iznosa.

Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet

Krajem godine, tj. sredinom prosinca organizirano je za gospodarske subjekte od kojih je najviše bilo

iznajmljivača edukativno putovanje u Italiju, pokrajine Trento-AltoAdige , poznate po uzgoju voća ,

povrća, mesa i mliječnih proizvoda , te plasiranje istih u razvijeni turistički sektor. Također , većina

gradova poznata je po organiziranju dobro posjećenih adventskih događanja.

Od planiranih 25.000 kn, za putovanje je utrošeno 16.630 kn, odnosno 67% od planiranog iznosa.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Istraživanje tržišta (tajni gost)

Projekt „Tajni kupac“ proveden je tijekom srpnja i kolovoza . Rezultati istraživanja provedeni nad

odabranim subjektima dostupni su u Turističkom uredu , odnosno proslijeđeni su sudionicima

istraživanja.

Od planiranih 13.000 kn, utrošeno je 13.750 kn, tj. 6% više od planiranog iznosa.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima

U okviru ove zadaće Turistička zajednica Ličko-senjske županije zajedno s ostalim

Zajednicama pokrenula je 2017. godine dva projekta od kojih jedan pod

nazivom “Okusi Ličko-senjske županije” i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na

razini cijele županije. Ove godine se je od naših ugostitelja u projekt

uključio U.O. Macola . Ostali ugostiteljski objekti nisu iskazali interes za sudjelovanje u

projektu.

Cilj drugog projekta je podizanje kvalitete usluga obiteljskog smještaja , postizanje bolje

tržišne pozicioniranosti , organizacija zajedničkih programa edukacije , te dodatna

promocija putem službenih internet stranica, turističkih sajmova ili posebnih prezentacija.

U ovoj kategoriji na našem području dodatnu oznaku kvalitete “Blue & Green Homestay”

dobila su tri objekta .

Od planiranih 5.000 kn , utrošena su minimalna sredstva od 402 kn.

Transfer boravišne pristojbe Općini

Od 1.1.-31.12. 2018. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je

uplaćeno 405.060 kn, odnosno 8% više od planiranog iznosa.

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“152/08) i članka 33.

Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička

Jezera na 1. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine donio je:

IZVJEŠTAJ O NADZORU

Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 7. ožujka 2019. godine obavio uvid u

poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1.1.-31.12. 2018. godine i u skladu s člankom 33. Statuta

Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći:

NALAZ

Opći podaci o samome nadzoru:

Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. obavljen je 7. ožujka

2019. godine.

Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima:

1. Vođenje poslova turističke zajednice

2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od 1.1.-31.12.2018.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.-

31.12.2018.

te utvrđuje da:

a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima

Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa

stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa

zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica.

b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do 31. 12. 2018. godine i usporedbom s financijskom

dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati financijski plan za 2018. godinu unutar

planiranih rokova.

1. Vođenje poslova turističke zajednice

( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice )

Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće

definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“152/08) , te člancima

20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera.

U periodu od 1.1.-31.12. 2018. godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica:

- nadzorni odbor – jedna sjednica,

- turističko vijeće – tri sjednice,

- skupština – dvije redovne i jedna izborna sjednica.

Kao što je utvrđeno prethodnim nadzorom, Turistička zajednica posjeduje sve akte koji su propisani

Zakonom i Statutom .

Nadzorni odbor je utvrdio da Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera do 7. ožujka nije dobila

Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za

2018. godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi.

2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2018.

Nadzorni je odbor utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku

realizacije.

Sredstva transfera 30 % od uplaćene boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u

općinski proračun.

U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana.

Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada , Bilance neprofitne organizacije,

stanje na dan 31.12.2018. i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1.-

31.12. 2018. godine, rezultat je sljedeći :

PRIHODI:

BORAVIŠNA PRISTOJBA 1.353.814 kn

TURISTIČKA ČLANARINA 461.291 kn

PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE 0 kn

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (donacije,sufinac.) 83.464 kn

UKUPNO 1.898.569 kn

RASHODI:

URED TZ I URED TIC-a 568.436 kn

RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE 10.979 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI,

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 869.916 kn

TRANSFER OPĆINI: 405.060 kn

UKUPNO : 1.854.391 kn

Učinak svih planiranih marketinških aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se iskazuje

kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer dolasci gostiju i ostvarena noćenja

bilježe porast od 9% u odnosu na 2017. godinu , što se je odrazilo i na povećanje prihoda od boravišne

pristojbe za 8%. Također, redovitom naplatom turističke članarine od svih subjekata koji su obveznici

plaćanja iste, prihodi od članarine su povećani za 32% u odnosu na planirane.

Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja

svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji.

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.-

31.12.2018.

Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i

rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ( Obrazac PR-

RAS-NPF) iznose:

1.900.9982 kn

ukupni rashodi

1.856.578 kn

A iskazani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

294.653 kn

Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke

zajednice, te pokazuju ispravno stanje.

Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama

tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima.

Izvješću se prilaže:

1. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za period 1.1.-31.12. 2018. godine.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

2018. godine (Obrazac PR-RAS-NPF)

3. Bilanca neprofitne organizacije, stanje na dan 31.12. 2018. godine

Predsjednica NO

TZO PLITVIČKA JEZERA

Roža Poznanović, bacc.oec.

Documents

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA ......Nacionalni park Plitvička jezera 2018. posjetilo je 1 799 903 turista, odnosno za 4,6 % više u odnosu na 2017. godinu (1 720