IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE 'REZERVAT LOKRUM'¡će-o-radu-za-2015.pdf... · Sva motorna vozila na Lokrumu uredno su se održavala ... Tako će se neispravan Caterpillar i istrošeni

IZVJEŠĆE O RADU

Godina

2015.

Javna ustanova

„REZERVAT LOKRUM“ Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik

MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242

web: www.lokrum.hr, e-mail: [email protected]

UVODNE NAPOMENE

Izvješće o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2015. napisano je u skladu s potrebama odlučivanja nadležnih tijela vlasnika, odnosno

osnivača – Grada Dubrovnika te prema smjernicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Sastoji se od kratkog izvješća o ostvarenju planskih zadaća i djelatnosti te tabličnog prikaza izvješća o ostvarivanju plana i godišnjeg programa

izrađenoga prema standardima Ministarstva te financijskog izvješća.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


I. OSTVARENJE PLANSKIH ZADAĆA I DJELATNOSTI U 2015. U svim temeljnim zadaćama Javne ustanove Rezervat Lokrum postignut je napredak u radu, a osobito u sektoru prodaje i marketinga, rada stručnih službi, službe zaštite od požara, čuvara prirode i pomorskog prijevoza. Uspostavljena je i pojačana stručna služba zapošljavanjem stručne voditeljice u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, osnažena je služba čuvara prirode te donesen novi Pravilnik o radu usklađen s novim Zakonom o radu, a koji definira organizacijsku strukturu te prava i obveze zaposlenika. U 2015. završen je i kapitalni projekt – izgradnja baraka te je na temelju natječaja jedna dana u zakup, a druga se koristi za potrebe ustanove te za održavanje radionica, skupova i MICE-događaja. Usto, opremljen je i uređen centar za posjetitelje i postavljena trajna izložba Game of Thrones i Lokrum, a uspostavljena je i mreža besplatnoga bežičnoga širokopojasnog interneta u središnjem dijelu otoka. Od većih ulaganja rekonstruiran je trup MB Skala i pokrenuta javna nabava za ugradnju novih motora u brodove Zrinski i Skala, a sve to učinjeno je u najboljoj poslovnoj godini u novijoj povijesti ustanove. 1.1. Zaštita od požara Uspješno se provodi Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara za područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te primjenjuju odredbe Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara. S obzirom na promjene u legislativi i zbog zastarjelosti tih dokumenata, pokrenuta je izrada nove procjene i plana, te plana evakuacije i sustava za upravljanje sigurnošću. Ugradnjom šest novih kamera poboljšan je i sustav videonadzora. Da bi se Lokrum preventivno zaštitio obavljeni su opsežni radovi, kao što su piljenje i uklanjanje suhih borova i čempresa, održavanje svih vodosprema i mjesta za slijetanje helikoptera, održavanje hidranata, nužni popravci na cijevima hidrantske mreže, održavanje i razrađivanje ventila na hidrantskoj mreži te održavanje hidrantskih šahtova. Održavane su motorne kosilice, pile i motorne crpke kao i mjesta za njihov priključak pokraj akumulacija vode, ali i na obali gdje bi se postavile u slučaju gašenja morskom vodom. U proljeće 2015. tijekom olujnoga nevremena srušilo se nešto više od 50 borova, čempresa, lovora i drugih vrsta drveća, te je služba zaštite od požara bila angažirana na njihovu uklanjanju, o čemu se, u skladu s procedurama MZOP-a, vodila posebna evidencija. Dio drvnog materijala od uništenih stabala upotrijebljen je za izradu klupa, stolova i druge urbane opreme na otoku.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Održavan je sustav videonadzora i vatrogasni aparati na Lokrumu. Sva motorna vozila na Lokrumu uredno su se održavala (vozila ATV Yamaha i UTV Polaris te tri jednaka traktora Hittner s prikolicama), tehnički su ispravna i uredno registrirana, a jedno od njih je potkraj godine prodano. Hidrantska mreža u niskoj zoni održavala se i redovito testirala, a izgradnjom baraka jedan krak je postavljen i u blizinu novog restorana. Za hidrantsku mrežu u visokoj zoni završen je idejni projekt u dvije varijante – jedna ga opcija povezuje s obnovom tvrđave Fort Royal, odnosno s izgradnjom njezina vodoopskrbnog sustava, a druga, šira, čini se primjerenom za financiranje u sklopu programa Hrvatskih voda. 1.2. Održavanje, promicanje i zaštita prirode Konačno imenovanje stručnog voditelja Rezervata učinilo je JU Rezervat Lokrum kadrovski osposobljenom ustanovom koja može provoditi sve projekte, mjere i procedure za zaštitu prirode i okoliša te započeti sa stručnim radom na očuvanju prirodnih vrijednosti ekološke mreže NATURA 2000 i šumskog rezervata. U izradi je plan upravljanja kao temeljni dokument za upravljanje područjem zaštićene prirode, a tijekom 2015. interno su definirane njegove smjernice i opseg. Služba čuvara prirode obavljala je redovite kontrole među posjetiteljima i brinula se za provođenje mjera zaštite prirode. Sve staze, šumski putovi, livade i vrtovi održavaju se redovito vlastitim ljudskim i tehničkim kapacitetima, a u slučaju izvanrednih radova ili štete u Botaničkom vrtu ti se kapaciteti daju na raspolaganja Institutu za mora i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Zbog porasta populacije kunića narušena je bioraznolikost, ali i ravnoteža ekosustava pa smo nastavili s udomljavanjem prema nalogu inspekcije za zaštitu prirode, a u suradnji s Društvom za zaštitu životinja u Dubrovniku. Stručna služba rezervata sudjelovala je u pripremi cjelovitog pristupa rješavanju problema unesenih vrsta na otocima, a koji priprema Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Redovito se očitavaju i dojavljuju podaci s meteorološke postaje te prate i evidentiraju naplavine smeća u moru i na obalama. Nastavljeni su preventivni tretmani zaštite šimšira od moljca i palmi od pipe, što se pokazalo iznimno uspješnim jer na Lokrumu ti opasni nametnici zasad nisu napali te dvije biljne vrste. 1.3. Projekti Osim drvenih kuća i centra za posjetitelje s izložbom navedenih u uvodu izvješća, pripremala se projektna dokumentacija za druge projekte. Izrađen je troškovnik i idejno rješenje za proširenje Botaničkoga vrta – izgradio bi se staklenik i izložbeni prostor, te je taj projekt prijavljen fondovima Ministarstva turizma, ali nije odabran za financiranje izrade cjelokupne projektne dokumentacije. Prema planu taj će se projekt nastaviti implementirati vlastitim sredstvima od jeseni 2016. Izrađuje se i idejno rješenje za rekonstrukciju Charlotteina zdenca, Ćirove kućice i WC-a u Portoču. Također je završen idejni projekt za rekonstrukciju tvrđave Royal i sada je na doradi u Konzervatorskom odjelu. Od svibnja 2015. uređuju se ostaci crkve sv. Marije i sjevernoga dijela staroga benediktinskog samostana. Radovi uključuju konzervaciju, arheološku prezentaciju, hortikulturu i uređenje tornja za prijam posjetitelja. 1.4. Brodovi i prijevoz putnika Ustanova je u skladu sa Zakonom pripremila i dokumentirala sustav za upravljanje sigurnošću. Opisan je u Priručniku koji omogućuje primjenu Izjave o sigurnosti i zaštite okoline te primjenu odgovarajućih pravila i propisa. Remontni radovi na redovitom održavanju brodova Argosy i Zrinski, uključujući radove na suhom i one u skladu sa zahtjevima Hrvatskoga registra brodova, obavljeni su u brodogradilištu Montmontaža – Greben u Veloj Luci.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


U brodogradilištu Betina na otoku Murteru, nakon provedenog postupka javne nabave, završena je rekonstrukcija drvenoga trupa broda Skala. Nakon toga obavljen je i redoviti remont. Potkraj godine proveden je postupak javne nabave za ugradnju četiriju brodskih motora – po dva za Zrinski i Argosy. Kao najpovoljnija izabrana je ponuda tvrtke Cummins Adriatic. Tako će se neispravan Caterpillar i istrošeni motori Famosa zamijeniti modernima, pouzdanima, ekološki čišćima i štedljivijim motorima. Tijekom nadzora ovlašteni stručnjak Hrvatskoga registra brodova ustanovio je da je stanje brodova u skladu sa zakonskim propisima, pa su obnovljene brodske svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu. Program plovidbe brodova za prijevoz posjetitelja u 2015. godini proveden je uredno i bez zastoja. Za primjenu sustava prijave putnika CIMIS-brodovi opremljeni su prijenosnim računalima i internetskom vezom. Od srpnja do rujna, u skladu s programom Grada Dubrovnika, osim redovitih plovidbi Grad – Lokrum, dva puta na dan održavala se i redovita linija na relaciji Mokošica – Gruž – Grad – Lokrum.

1.5. Prodajni rezultati

Od prodaje karata Rezervat Lokrum ostvario je u 2015. godini prihod od 11,960.000 kuna, što je porast od 44 posto u odnosu na proteklu godinu. Prodane su 158.563 karte, što je 28 posto više nego 2014 . Prema programu prihvaćenom početkom ljeta 2014., Rezervat Lokrum i dalje omogućuje besplatan dolazak na otok Lokrum građanima Dubrovnika, kao osnivačima ustanove i baštinicima Lokruma. U 2015. u dva je navrata izdano šest tisuća besplatnih pokaza, pa je tako pogodnost četiriju besplatnih odlazaka mjesečno iskoristilo više od tri tisuće Dubrovčana. Ovaj program pokazao se izvrsnim u izgradnji partnerstva između građana i ustanove, ali i kao marketinški potez s obzirom na to da Dubrovčani u neposrednom kontaktu s turistima sve češće preporučuju odlazak na Lokrum.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


II. Izvješde o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠDA

IME I PREZIME DUŽNOST USTANOVA/ORGANIZACIJA

Mario Tevšid ravnatelj JU Rezervat Lokrum

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEDA JAVNE USTANOVE

IME I PREZIME DUŽNOST USTANOVA/ORGANIZACIJA

Zoran Obradovid predsjednik Upravnog vijeda JU Rezervat Lokrum

Vlaho Brautovid predstavnik Radničkog vijeda u Upravnom vijedu

JU Rezervat Lokrum

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Josip Zedniček član Upravnog vijeda JU Rezervat Lokrum

Boško Skaramuca član Upravnog vijeda JU Rezervat Lokrum

Štefica Curid Lenert član Upravnog vijeda JU Rezervat Lokrum

<Dodati redove po potrebi>

2. Podaci o javnoj ustanovi

U tablici 2.1. nalaze se planski dokumenti i opdi akti javne ustanove prihvadeni u izvještajnoj godini (uključujudi i sve revizije i izmjene postojedih dokumenata). Nisu navedeni dokumenti koji se u izvještajnoj godini nisu mijenjali.

U tablici 2.2. svi su materijalni resursi nabavljeni tijekom izvještajne godine te oni za koje se u izvještajnoj godini pladao najam/koncesija.

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPDI AKTI

NAZIV DOKUMENTA REFERENCIJA NAPOMENA

godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili web-stranica na kojoj je dostupan

Pravilnik o radu 2015.

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

NEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA

odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji

ako smatrate potrebnim


Dvije drvene kude cca 600 m² ugostiteljstvo i uredske prostorije JURL

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Lugareva kuda 218,74 m² centar za posjetitelje JURL

Samostanski kompleks cca 1400 m² kulturna namjena JURL

Crkvica Navještenja sakralni objekt JURL

Lazaret 1 ha kulturna namjena JURL

Utvrda Royal 350 m² kulturna namjena JURL

Kafid u Portoču 10,01 m² ugostiteljski objekt JURL

Mlinica 97,15 m² uredske prostorije JURL

Vatrogasni dom i pomodni objekti poslovne prostorije JURL

POKRETNINE

NAZIV

BROJ

SVRHA

VLASNIŠTVO

NAPOMENA

Električno UTV vozilo 1 za potrebe Odsjeka za održavanje i Odsjeka protupožarne zaštite

leasing Najam – testiranje mogudnosti vozila

Motorni brod 3 prijevoz putnika i djelatnika JURL

Traktor 2 za potrebe Odjela za održavanje

JURL

Motocikl ATV 1 Za potrebe čuvarske službe JURL

Mini bager 1 Za potrebe Odjela za održavanje

JURL

Navalno vatrogasno vozilo UTV 1 Za potrebe Odsjeka protupožarne zaštite

JURL

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


3. Razvoj kapaciteta i omogudavanje rada javne ustanove

U tablici 3. 1. nalaze se aktivnosti planirane godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih područja, čak ako i nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti nalaze se koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ako aktivnost nije provedena, obrazloženo je zašto nije. Ako je aktivnost samo djelomično provedena, također je obrazloženo zašto. Navedene su i aktivnosti koje su provedene, a nisu bile planirane godišnjim programom. Zbog toga je u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, obrazloženo i zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 3. 1. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUDAVANJE RADA JAVNE USTANOVE

TEMA RB SPECIFIČNI

CILJEVI AKTIVNOST

ODGOVORNA USTROJSTVENA

JEDINICA PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postidi? Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale obaviti?

Tko je unutar JU provodio aktivnosti

i zadatke?

Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?

F. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUDAVANJE

F1.1. – održavanje plovila i

vozila te opreme i alata ustanove radi

– tehnički pregledi i osiguranje vozila

TS – produžene su police osiguranja i obavljeni tehnički pregledi

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


RADA JAVNE USTANOVE

obavljanja redovitog rada svih službi

– remont brodova UR, SZP – rekonstruiran je trup m/b Skala obavljen je uobičajeni remont i redovito održavanje (npr. obnovljeni su "crni tankovi"); novi propeleri za m/b Zrinski u 2015.g nisu nabavljeni zbog potrebe za drukčijim značajkama broda

– najam novog vozila TS, SZP – unajmljeno vozilo

– održavanje kompjutora i programskih paketa

UR – redovito održavana informatička oprema

– redovita obnavljanje pomorskih dokumenata

UR, PO – valjane dozvole

F1.2 – održavanje objekata i infrastrukture te traženje poslovnog prostora za Upravu ustanove

uređenje prostora službe čuvara prirode

UR – uređeni su uredi Službe čuvara prirode

– obnova krova vatrogasnih prostorija i parkirališta za vozila

UR, SZP, TS –započeta obnova krova/nadstrešnice

– uređenje vatrogasnih prostorija

UR, SZP – započeto uređenje i obnova interijera vatrogasnih prostorija

– rekonstrukcija dviju drvenih kuda

UR – završena je izgradnja i objekti se mogu koristiti

– pronalazak novog poslovnog prostora za urede ustanove

UR – prostor nije pronađen

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– uvođenje širokopojasnog bežičnog interneta u područje rezervata

UR, SZP – postavljen je optički kabel i uveden Wi-Fi na području rezervata

– pregledavati i urediti sanitarne čvorove I sustav odvodnje

TS – redovito čišdeni i pregledani cjevovodi, propisno su uređene septičke jame

F1.3. Unaprijediti stručni rad javne ustanove Rezervat Lokrum

– zaposliti stručnog voditelja i stručnog

suradnika – šumara

UR – prema čl.136 Zakona o zaštiti prirode, za stručni rad javne ustanove potreban je stručni voditelj pa je i zaposlen

– prema Pravilniku o radu JURL-a i planu zapošljavanja za 2015. godinu, zaposlen je stručni suradnik – šumar

F1.4.

Prema potrebi posla i u skladu sa zakonskim obvezama osigurati stručno usavršavanje djelatnika JU-a u suradnji s pravnim i fizičkim subjektima

– sudjelovanje na skupu stručnih službi

SS,UR – sudjelovanje na skupu – 3 djelatnika

– sudjelovanje na godišnjem seminaru čuvara prirode RH

SČP – sudjelovanje na skupu – 2 djelatnika

– edukacija „Interni portal informacijskog sustava zaštite prirode“

SS – sudjelovanje na radionici – 1 djelatnik

– edukacija/seminar "Zaštitimo šume od požara"

SS – sudjelovanje na seminaru – 2 djelatnika

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– edukacija o područjima Natura 2000

UR – sudjelovanje na edukaciji – 1 djelatnik

– edukacija "Radno zakonodavstvo"

UR – sudjelovanje na seminaru – 1 djelatnik

– položiti ispite za čuvare SČP – položeni ispit – 2 djelatnika

F1.5.

Ustroj stručne i znanstvene knjižnice i baze podataka

– nabaviti stručnu literaturu u tiskanom i digitalnom obliku

SS – nabavljeno oko 40 naslova stručne literature, te je uspostavljena digitalna baza literature s oko 60 naslova

F1.6. Ulagati u opremu djelatnika – informatička i ostala oprema (radna odjeda, obuda itd.)

UR – nabavljena je oprema

F1.7. Uskladiti programsko-planske dokumente

– potaknuti izradu nove procjene ugroženosti od požara

UR,SZP, SS – pokrenuta je izrada akta

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogudavanje rada javne ustanove

U tablici 3. 2. nabrojeni su svi djelatnici zaposleni tijekom izvještajne godine, bez obzira na vrstu ugovora te svi djelatnici koji su tijekom izvještajne godine napustili javnu ustanovu. Nisu upisani djelatnici koji otprije rade u ustanovi.

Tablica 3. 2. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


IME PREZIME ZVANJE STRUČNA SPREMA

RADNO MJESTO

USTROJSTVENA PODJEDINICA

USTROJSTVENA PODJEDINICA

VRSTA UGOVORA

odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji

napisati puni naziv

ustrojstvena jedinice/službe

(ukoliko postoji) napisati puni naziv

ustrojstvena jedinice/službe

odabrati jednu od

ponuđenih tvrdnji

Marija Crnčevid dr. sc. prirodnih znanosti, biolog

VSS stručni voditelj

Odjel za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata

Stručna služba Na određeno, puno radno vrijeme

Mario Čoro vatrogasac SSS vatrogasac Odjel za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata

Odsjek protupožarne zaštite

Na određeno, puno radno vrijeme

Emina Delid

SSS prodavač u suvenirnici



Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Ozana Domijan mag. ing. silv. VSS stručni

suradnik – šumar


stručna služba Na određeno, puno radno vrijeme

Ivan Dragojevid SSS prodavač Opdi odjel Na određeno, puno radno vrijeme

Zahid Đuderija NKV čistač Odjel za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata

pododjel tehnike i održavanja


Zore Kordid SSS čistačica Odjel za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata



Robert Popovid SSS čistač Odjel za zaštitu, održavanje i promicanje Rezervata



Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Pasko Režid SSS kormilar Pomorski odjel Na određeno, puno radno vrijeme

Mario Tevšid dipl. politolog VSS ravnatelj Ured ravnatelja Na određeno, puno radno vrijeme

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogudavanje rada javne ustanove U tablici 3. 3. sva su stručna usavršavanja i edukacije koje su djelatnici javne ustanove pohađali tijekom izvještajne godine. Tablica 3. 3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

DJELATNIK

TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE

NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE

TRAJANJE

Jasmin Jaganjac, nadzornik

seminar godišnji seminar čuvara prirode

2 dana – učinkovitija zaštita, očuvanje, promicanje te održivo korištenje zaštidenog područja

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Ana Šimunovid, glavni nadzornik

seminar godišnji seminar čuvara prirode


Filip Lučin, nadzornik trening/tečaj/škola

tečaj tehnike penjanja s

pomodu užadi

TPU A (osnovni) – razina 1

5 dana – unapređenje aktivnosti na održavanju područja

Maroje Miloslavid, nadzornik

trening/tečaj/škola

tečaj tehnike penjanja s pomodu užadi

TPU A (osnovni) – razina 1

5 dana – unapređenje aktivnosti na održavanju područja

Dijana Fišer tečaj edukacija o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti

2 dana – zakonska obveza

Vlaho Brautovid, djelatnik zaštite od požara

stručni ispit u MUP-u

stručni ispit za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i

1 dan – zakonska obveza/poboljšanje sustava zaštite od požara

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


poboljšanje stanja zaštite od požara

Marija Crnčevid, stručni voditelj

seminar 9. skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštidenim područjima


Ana Šimunovid, glavni nadzornik

seminar 9. skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštidenim područjima


Ozana Domijan, stručni suradnik


interni portal informacijskog sustava zaštite prirode

1 dan – učinkovitija zaštita, očuvanje, promicanje te održivo korištenje zaštidenog područja

Marija Crnčevid, stručni voditelj

seminar "Zaštitimo šume od požara"

1 dan – unapređenje aktivnosti zaštite od požara

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Ozana Domijan, stručni suradnik

seminar "Zaštitimo šume od požara"

1 dan – unaprjeđenje aktivnosti zaštite od požara

Filip Lučin, nadzornik trening/tečaj/škola

ispit za čuvara prirode

2 dana

– zakonska obaveza



ispit za čuvara prirode

2 dana – zakonska obaveza

Filip Lučin, nadzornik dodiplomski/diplomski studij

zaštita na radu i zaštita od požara

3 godine – jačanje kapaciteta


dodiplomski/diplomski studij



Mateo Kristovid, vatrogasac




Toni Čorid, vatrogasac dodiplomski/diplomski studij



Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Pasko Režid, kormilar trening/tečaj/škola

tečaj za korištenje i motrenje/nadzor radarom

3 dana – jačanje kapaciteta

Jere Skorin, voditelj Pomorskog odjela


stručni studij inspekcijskog i kadrovskog managementa


4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U tablici 4. 1. nalaze se sve aktivnosti planirane godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih područja, čak ako i nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti upisani su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ako aktivnost nije provedena, obrazloženo je zašto nije. Ako je aktivnost samo djelomično provedena, obrazloženo je zašto. Navedene su i provedene aktivnosti koje nisu bile planirane godišnjim programom. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim postignutih indikatora, obrazloženo zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja. U tablicu 4. 2. (vidi 4 a_– Monitoring i istraživanje) upisana su sva istraživanja i pradenja stanja (monitoring) provedena tijekom izvještajne godine.

Tablica 4. 1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


TEMA SPECIFIČNI

CILJEVI AKTIVNOST


JEDINICA SURADNICI

TROŠAK PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postidi? Kako su postignuti specifični ciljevi?

Koje su aktivnosti bile potrebne?

Tko je unutar JU-a provodio aktivnosti

i zadatke?

Ako ste s nekim

surađivali, tko je to bio?

Navesti iznos Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

A. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI – provoditi redovito

održavanje

– sanacija štete nastale vjetroizvalama, uklanjanje stabala opasnih za posjetitelje

SS, SZP,TS, SČP – uklonjena su 34 izvaljena/ili slomljena stabla i dijelovi stabala; u skladu s dopuštenjima i rješenjem MZOIP-a uklonjena odumrla dubeda stabala opasna za posjetitelje i djelatnike

– sanitarna rezidba i hortikulturno održavanje vegetacije

– održavanje parkovnog dijela rezervata (Maksimilijanovi vrtovi I vegetacija uz staze)

SS, SZP,TS – staze su održavane, uređeni su rubnici, uređen je parkovni dio rezervata

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– održavati i poboljšavati infrastrukturu za posjetitelje (staze, informativne ploče)

– održavanje staza, ograda, klupa, informativnih ploča i natpisa

SZP,TS, SČP, SS – održavane su staze, rubnjaci, impregnirana je drvena oprema, a dotrajala je zamijenjena

– redovito zbrinjavanje otpada i unaprjeđenje sustava za zbrinjavanje otpada

– održavanje kanti za otpad, zbrinjavanje i odvoz otpada

SS, SZP,TS – zbog sve više posjetitelja i nepovoljnih vremenskih uvjeta pojavila se ta nova tema, te je pronađeno rješenje za zbrinjavanje biljnog otpada; drveni otpad (panjevi, trupci) je reciklirani i bez intervencije razmješten u prostoru umjesto urbane opreme; locirani su mikrolokaliteti morskog otpada te je preliminarno osmišljen koncept bududega sustavnog pradenja otpada u rezervatu. U skladu s propisima uklonjeni su posljednji ostaci salonitnih ploča (oko 1000 kg) s krova postojedeg objekta te su propisno prevezeni na deponij.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– integrirana zaštita bilja

– održavanje populacije štetnika na tolerantnoj razini i ekološko prihvatljivo suzbijanje invazivnih vrsta

SS, SZP,TS, SČP Vrtlar d.o.o. oko 60.000,00 kn

– pradenje populacije Cydalima perspectalis (zajedno s Hrvatskim šumarskim institutom), uspješno tretiranje šimšira, preventivno tretiranje palmi, pradenje zdravstvenog stanja stabala (metoda VTA) u parkovnom dijelu rezervata (koje su napali entomofagi ili lignikolne gljivice)

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– uspostaviti suradnju s relevantnim institucijama i stručnjacima kako bi se zajednički provele aktivnosti zaštite, očuvanja i promicanja područja

– osmišljavanje, pisanje i prijava projekata za sufinanciranje

SS nema troška

– uspostavljena je suradnja sa 6 nevladinih udruga te je prijavljeno 6 projekata o istraživanju i promicanju koji de se provoditi 2016. (Udruga

Sunce – Neka plavo ostane plavo; Hrvatsko biospeleološko

društvo – Međunarodna nod šišmiša; Hrvatsko planinarsko

društvo Sniježnica – Pogled na stijene Lokruma; Hrvatsko društvo za biološka istraživanja

– Preliminarna istraživanja faune leptira na otoku Lokrumu; Hrvatsko

herpetološko društvo HYLA – Vodozemci i gmazovi na otoku Lokrumu). Potpisan je sporazum o provedbi projekta 4M s JU DNZ i Udrugom Sunce s temom Posidonia.

– izrada baze podataka hortikulturno važnih biljnih vrsta

– formirati bazu podataka hortikulturno važnih biljnih vrsta kao podlogu za izradu edukativnih sadržaja

SS nema troška

– determinacija i opis 34 hortikulturno važne biljne vrste raspoređene na užem području Maksimilijanovih vrtova

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– pradenje zdravstvenog stanja stabala

– pratiti zdravstveno stanje stabala metodom VTA, obavljati fitopatološku i entomološku procjenu radi prevencije štete i skrbi za imovinu i ljude

SS nema troška

sustavno pradenje zdravstvenog stanja stabala metodom VTA, obavljati fitopatološku i entomološku procjenu stanja radi skrbi o sigurnosti ljudi i imovine, suradnja sa stručnjacima za arborikulturu Šumarskoga fakulteta te na primjerima konkretnih stabala alepskog bora u Portoču i hrasta duba na livadi; prema potrebi dobivena su dopuštenja za uklanjanje potencijalno opasnih stabala te preliminarno utvrđena potreba za inventarizacijom i istraživanjem gljiva u rezervatu

– aktivnosti pradenja pojavnosti lignikolnih gljiva

– pratiti i determinirati vrste lignikolnih gljiva i domadina na kojima dolaze

SS nema troška

– determinirane vrste lignikolnih gljiva na stablima od interesa te utvrđena potreba za istraživanjem i determinacijom potencijalno zaštidenih gljiva, uspostavljena suradnja s Hrvatskim šumarskim institutom

– uspostaviti pradenje stanišnih tipova Natura 2000

– odrediti prioritetna područja Nature 2000 za istraživanje i monitoring

SS nema troška

– utvrđeni mikrolokaliteti stanišnih tipova Nature 2000 koje je potrebno istraživati i kartirati

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


– omoguditi nastavak programa MAB

– locirati trajne pokusne plohe MAB u Rezervatu određene 70-ih godina 20. st.

SS nema troška

– plohe su locirane i izrađen je kartografski prikaz, potrebno je postaviti trajne natpisne ploče kako bi se moglo nastaviti daljnje istraživanje

– očuvati kultivirane vrijednosti rezervata

– obnoviti Botanički vrt

UR, SS Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje

– Ministarstvu turizma prijavljen projekt za izradu dokumentacije za obnovu Botaničkog vrta

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


5. Suradnja s lokalnom zajednicom

U tablici 5. 1. nalaze se sve aktivnosti planirane godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih područja, čak ako i nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti navedeno je koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ako aktivnost nije provedena, obrazloženo je zašto nije. Ako je aktivnost samo djelomično provedena, obrazloženo je zašto. Navedene su i provedene aktivnosti koje nisu bile planirane godišnjim programom. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim postignutih indikatora, obrazloženo zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

TEMA RB SPECIFIČNI

CILJEVI KOD AKTIVNOST


JEDINICA SURADNICI

TROŠAK PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postidi?

Kako su postignuti specifični ciljevi?

Koje su aktivnosti bile potrebne?


i zadatke?

Ako ste s nekim




B. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

B1.1 – pridonijeti znanju i iskustvu te uspostaviti suradnju s relevantnim institucijama

– sudjelovanje u raspravi o izradi Pravilnika o zaštiti, načinu uklanjanja i novoj sadnji

SS Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno

nema troška

– pravilnik u izradi

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


visokovrijednog zelenila na području grada Dubrovnika

planiranje i zaštitu okoliša

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 0,00

6b. Posjedivanje i promocija

Od prodaje karata Rezervat Lokrum je u 2015. ostvario prihod od 11,960.000 kuna, što je porast od 44 % u odnosu na 2014. Prodane su 158.563 karte,

što je 28 % više nego 2014.

Vrsta karte 2014. 2015. Index

Ulaznica s prijevozom – 80 kn

111350 139494 1,252753

Dječja – 20 kn 5936 8477 1,428066

Ulaznica bez prijevoza – 50 kn

6880 10592 1,539535

Agencijske i grupne – 60 kn

7775 7070 0,909325

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Tablica 6. 2. POSJEDIVANJE I PROMOCIJA

TEMA RB SPECIFIČNI



JEDINICA SURADNICI

TROŠAK PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postidi? Kako su postignuti specifični

ciljevi? Koje su aktivnosti bile potrebne?


i zadatke?

Ako ste s nekim


Navesti iznos Koji su indikatori postignuti?Zbog

čega aktivnost nije provedena?

D. POSJEDIVANJE I PROMOCIJA

D1.1. – informiranje posjetitelja o prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštidenog područja

– stručne pratnje posjetiteljima različitih uzrasta

SČP – bilo je oko 10 stručnih pratnji djelatnika SČP-a


Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


7. Preventivne mjere zaštite od požara

U tablici 7. 1. nalaze se sve aktivnosti planirane godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih područja, čak ako i nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti navedeni su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ako aktivnost nije provedena, obrazloženo je zašto nije. Ako je aktivnost samo djelomično provedena, obrazloženo je zašto. Navedene su i provedene aktivnosti koje nisu bile planirane godišnjim programom. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, obrazloženo zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

Tablica 7.1. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

TEMA RB SPECIFIČNI



JEDINICA SURADNICI

TROŠAK PROVEDBE

PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postidi? Kako su postignuti specifični

ciljevi? Koje su aktivnosti bile potrebne?

Tko je unutar JU-a provodio aktivnosti i

zadatke?

Ako ste s nekim

surađivali, navedite s

kim?



E. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

E1.1 – osigurati provedbu obveza u skladu s Procjenom ugroženosti

E1.1.2 – osigurati vatrogasno dežurstvo

SZP – uspostavljeno je dežurstvo

E1.1.3 – osigurati motrilačko-dojavnu službu

SZP – uspostavljena je služba

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


od požara I tehnoloških opasnosti te Plana zaštite od požara i odgovarajudih zakonskih propisa

E1.1.4 – redoviti pregled hidrantske mreže

SZP – hidrantska mreža (ventili) redovito je pregledavana

E1.1.5 – održavanje hidrantskih šahtova, ormarida i opreme u ormaridima

SZP – šahtovi su očišdeni, ponovno obojeni i označeni rednim brojevima, ormaridi su pregledani, a oni dotrajali zamijenjeni su novima te su označeni brojevima, pregledana je oprema u ormaridima, a dotrajala je zamijenjena

E1.1.6 – održavanje akumulacija vode

SZP – akumulacije vode održavane su u ispravnom stanju, napunjene su vodom do maksimuma

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


E1.1.7 – održavanje lokacija i priključaka motornih crpki za gašenje vodom

SZP – održavane su lokacije i priključci

E1.1.8 – pregled i održavanje vatrogasnih aparata i hidranata

SZP – održavani su aparati i hidranti

E1.1.9 – redoviti pregled i ispitivanje ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija, pribaviti odgovarajude potvrde

SZP – instalacije su ispravne, nabavljene su odgovarajude potvrde

E1.1.10 – nadzirati trase visokonaponskih električnih kabela

SZP – trase su održavane u ispravnom stanju

E1.1.11 – čišdenje dimovodnih kanala i ishođenje potvrda

SZP – dimovodni kanali su održavani

E1.1.12 – održavanje prostorije za držanje zapaljivih tekudina, goriva, ulja, maziva i lakova

SZP – prostorije održavane u skladu s propisima

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


E1.1.13 – održavanje mjesta za slijetanje i polijetanje helikoptera

SZP – mjesto je održavano

E1.1.14 – održavanje protupožarnih prosjeka

SZP – prosjeci su održavani u skladu s propisima

E.1.1.15 – održavanje protupožarnih trasa

SZP – staze su održavane

E.1.1.16 – videonadzor područja SZP – videonadzor je uspostavljen i u funkciji je 6 kamera u rezervatu te jedna na Srđu

E1.1.17 – nastaviti s aktivnostima za ishođenje dozvole za vanjsku operativnu obalu za ukrcaj i iskrcaj putnika u slučaju potrebe

SZP – izvješda, dokumentacija

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


E1.1.18 – aktivnosti signalizacije

SZP – u skladu s Planom za evakuaciju i signalizaciju postavljeni su znakovi za evakuaciju, pločice s oznakom smjera kretanja posjetitelja i mjesta za okupljanje u slučaju evakuacije



Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


III. Financijsko izvješće o poslovanju ustanove

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.

Raĉun iz raĉ. plana

OPIS AOP Ostvareno prethodne

godine Ostvareno u izvještajnom

razdoblju Indeks

(5/4)

1 2 3 4 5 6

PRIHODI

3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) 001 9.409.066 12.896.599 137,1

31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 7.869.037 10.992.725 139,7

3111 Prihodi od prodaje robe 003 168.039 -

3112 Prihodi od pružanja usluga 004 7.869.037 10.824.686 137,6

32 Prihodi od ĉlanarina i ĉlanskih doprinosa (AOP 006+007) 005 0 0 -

3211 Ĉlanarine 006 -

3212 Ĉlanski doprinosi 007 -

33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0 -

3311 Prihodi po posebnim propisima iz proraĉuna 009 -

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 -

34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 1.117.980 1.669.915 149,4

341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 88.637 72.069 81,3

3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 768 221 28,8

3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 -

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


3413 Kamate na oroĉena sredstva i depozite po viđenju 015 46.819 59.522 127,1

3414 Prihodi od zateznih kamata 016 1.305 0,0

3415 Prihodi od pozitivnih teĉajnih razlika 017 39.745 12.326 31,0

3416 Prihodi od dividendi 018 -

3417 Prihodi od dobiti trgovaĉkih društava, banaka i ostalih

financijskih institucija po posebnim propisima 019 -

3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 -

342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 1.029.343 1.597.846 155,2

3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 1.029.343 1.597.846 155,2

3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 -

35 Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) 024 225.000 200.000 88,9

351 Prihodi od donacija iz proraĉuna (AOP 026+027) 025 225.000 200.000 88,9

3511 Prihodi od donacija iz državnog proraĉuna 026 -

3512 Prihodi od donacija iz proraĉuna jedinica lokalne i podruĉne

(regionalne) samouprave 027 225.000 200.000 88,9

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 028 -

353 Prihodi od trgovaĉkih društava i ostalih pravnih osoba 029 -

354 Prihodi od građana i kućanstava 030 -

355 Ostali prihodi od donacija 031 -

36 Ostali prihodi (AOP 033+036+037) 032 197.049 33.959 17,2

361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) 033 192.379 25.990 13,5

3611 Prihodi od naknade šteta 034 43.302 15.990 36,9

3612 Prihod od refundacija 035 149.077 10.000 6,7

362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 036 3.000 6.000 200,0

363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) 037 1.670 1.969 117,9

3631 Otpis obveza 038 134 -

3632 Naplaćena otpisana potraživanja 039 38 -

3633 Ostali nespomenuti prihodi 040 1.670 1.797 107,6

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) 041 0 0 -

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 042 -

3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 043 -

RASHODI

4 RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) 044 8.302.107 10.238.758 123,3

41 Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) 045 4.387.331 5.071.954 115,6

411 Plaće (AOP 047 do 050) 046 3.516.559 4.095.490 116,5

4111 Plaće za redoviti rad 047 3.516.559 4.095.490 116,5

4112 Plaće u naravi 048 -

4113 Plaće za prekovremeni rad 049 -

4114 Plaće za posebne uvjete rada 050 -

412 Ostali rashodi za radnike 051 183.933 167.464 91,0

413 Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) 052 686.839 809.000 117,8

4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 053 529.321 634.801 119,9

4132 Doprinosi za zapošljavanje 054 57.422 69.624 121,2

4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 055 97.833 103.666 106,0

4134 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s

invaliditetom 056 2.263 909 40,2

42 Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) 057 3.383.919 4.440.052 131,2

421 Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) 058 434.038 595.198 137,1

4211 Službena putovanja 059 86.158 187.960 218,2

4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 060 343.300 357.758 104,2

4213 Struĉno usavršavanje radnika 061 4.580 49.480 1.080,3

422 Naknade ĉlanovima u predstavniĉkim i izvršnim tijelima,

povjerenstvima i sliĉno (AOP 063 do 066) 062 152.772 150.960 98,8

4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 063 152.772 150.960 98,8

4222 Naknade troškova službenih putovanja 064 -

4223 Naknade ostalih troškova 065 -

4224 Ostale naknade 066 -

423 Naknade volonterima (AOP 068 do 071) 067 0 0 -

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 068 -

4232 Naknade troškova službenih putovanja 069 -



424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073

do 076) 072 71.242 103.549 145,3

4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 69.652 103.549 148,7

4242 Naknade troškova službenih putovanja 074 1.590 0,0



425 Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) 077 1.824.809 2.403.661 131,7

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 078 71.102 207.197 291,4

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 079 669.989 466.564 69,6

4253 Usluge promidžbe i informiranja 080 131.166 318.490 242,8

4254 Komunalne usluge 081 211.083 618.764 293,1

4255 Zakupnine i najamnine 082 29.900 33.164 110,9

4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 083 9.100 3.020 33,2

4257 Intelektualne i osobne usluge 084 355.518 314.438 88,4

4258 Raĉunalne usluge 085 21.490 17.940 83,5

4259 Ostale usluge 086 325.461 424.084 130,3

426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) 087 790.447 1.052.548 133,2

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 088 26.641 30.721 115,3

4262 Materijal i sirovine 089 434.453 579.675 133,4

4263 Energija 090 275.488 269.585 97,9

4264 Sitan inventar i auto gume 091 53.865 172.567 320,4

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) 092 110.611 134.136 121,3

4291 Premije osiguranja 093 80.828 80.539 99,6

4292 Reprezentacija 094 27.596 42.356 153,5

4293 Ĉlanarine 095 360 280 77,8

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


4294 Kotizacije 096 -

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 097 1.827 10.961 599,9

43 Rashodi amortizacije 098 354.335 417.298 117,8

44 Financijski rashodi (AOP 100+101+105) 099 145.719 196.663 135,0

441 Kamate za izdane vrijednosne papire 100 -

442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) 101 36.930 123.280 333,8

4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 102 36.930 123.280 333,8

4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 103 -

4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 104 -

443 Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) 105 108.789 73.383 67,5

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 106 85.424 48.259 56,5

4432 Negativne teĉajne razlike i valutna klauzula 107 17.987 19.828 110,2

4433 Zatezne kamate 108 5.378 332 6,2

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 109 4.964 -

45 Donacije (AOP 111+114) 110 30.500 112.791 369,8

451 Tekuće donacije (AOP 112+113) 111 30.500 112.791 369,8

4511 Tekuće donacije 112 30.500 112.791 369,8

4512 Stipendije 113 -

452 Kapitalne donacije 114 -

46 Ostali rashodi (AOP 116+121) 115 303 0 0,0

461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) 116 0 0 -

4611 Naknade štete pravnim i fiziĉkim osobama 117 -

4612 Penali, ležarine i drugo 118 -

4613 Naknade štete radnicima 119 -

4614 Ugovorene kazne i ostale naknade štete 120 -

462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) 121 303 0 0,0

4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane

dugotrajne imovine 122 -

4622 Otpisana potraživanja 123 253 0,0

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


4623 Rashodi za ostala porezna davanja 124 50 0,0

4624 Ostali nespomenuti rashodi 125 -

47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih

organizacija (AOP 127+128) 126 0 0 -

4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih

organizacija 127 -

4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih

neprofitnih organizacija 128 -

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na poĉetku

razdoblja 129 -

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju

razdoblja 130 -

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-

129) 131 0 0 -

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-

130) 132 0 0 -

UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) 133 8.302.107 10.238.758 123,3

VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) 134 1.106.959 2.657.841 240,1

MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) 135 0 0 -

5221 Višak prihoda – preneseni 136 6.517.078 7.624.038 117,0

5222 Manjak prihoda – preneseni 137 -

Obveze poreza na dobit po obraĉunu 138 -

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP

134+136-135-137-138) 139 7.624.037 10.281.879 134,9

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP

135+137-134-136+138) 140 0 0 -

DODATNI PODACI

11 Stanje novĉanih sredstava na poĉetku godine 141 2.037.856 2.877.005 141,2

11-dugovno Ukupni priljevi na novĉane raĉune i blagajne 142 31.503.600 42.519.229 135,0

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


11-potražno Ukupni odljevi s novĉanih raĉuna i blagajni 143 30.664.451 41.117.446 134,1

11 Stanje novĉanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-

143) 144 2.877.005 4.278.788 148,7

Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije 145 -

Prosjeĉan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog

razdoblja (cijeli broj) 146 42 41 97,6

Prosjeĉan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 147 42 41 97,6

Broj volontera 148 -

Broj sati volontiranja 149 -

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU AOP Ostvarena vrijednost

Indeks (5/4)

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju

051 Građevinski objekti u pripremi 150 3.240.756 0,0

052 Postrojenja i oprema u pripremi 151 -

053 Prijevozna sredstva u pripremi 152 -

054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 153 -

055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 154 -

056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 155 -

Opis stavke AOP Stanje 1. sijeĉnja Stanje na kraju

izvještajnog razdoblja Indeks

(5/4)

Stanje zaliha 156 17.354 144.462 832,4

Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) 157 3.258.194 144.544 4,4

Potpis zakonskog zastupnika

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU (razdoblje 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015.)

Javna ustanova Rezervat Lokrum upravlja otokom Lokrumom kao zaštićenim dijelom prirode. Vodi brigu o njegovoj zaštiti, korištenju, održavanju i promicanju Sredstva za rad osigurava vlastitom djelatnošću te iz proračuna grada Dubrovnika ili Republike Hrvatske (u obliku donacija). Vlastita redovita djelatnost obuhvaća

– naplatu ulaznica u rezervat – naplatu prijevoza brodom – najam i zakup objekata u vlasništvu ustanove.

Na dan 31. prosinca 2015. ustanova je zapošljavala 44 djelatnika. U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi kako slijedi:

PRIHODI AOP HRK

Prihod od prodaje robe 003 168.039,00

Prihodi od pružanja usluga 004 10.824.686,00

Prihodi od imovine 011 1.669.915,00

Prihodi od donacija 024 200.000,00

Ostali prihodi 032 33.959,00

UKUPNI PRIHODI 001 12.896.599,00

Evidentno je povećanje svih stavki prihoda ostvarenih od djelatnosti kojima se ustanova bavi, a najveće povećanje od 55 % ostvareno je na AOP-u 022 – Prihod od zakupa/iznajmljivanja imovine jer su u funkciju stavljena dva drvena objekta u kojima se nalazi iznajmljeni restoran (iznos najma je 73.900,00 kn mjesečno)

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


U istom razdoblju rashodi poslovanja iznose kako slijedi:

RASHODI AOP HRK

Rashodi za radnike 045 5.071.954,00

Materijalni rashodi 057 4.440.052,00

Rashodi amortizacije 098 417.298,00

Financijski rashodi 105 73.383,00

Donacije 110 112.791,00

Ostali rashodi 115

UKUPNI RASHODI 044 10.238.758,00

Rashodi za radnike povećani su u odnosu na ostvareno u 2014. godini jer je odlukom Upravnoga vijeća osnovica za obračun plaće u 2015. povećana za 10 %. Materijalni rashodi u 2015. godini veći su za 31 %, što je posljedica povećanih izdataka za službena putovanja (zbog rekonstrukcije m/b "Skala"), plaćanja troškova školarine za naše djelatnike te ostalih rashoda nastalih zbog većeg opsega poslova na tekućem i investicijskom održavanju na otoku i na brodovima ustanove.

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Ostvareni višak prihoda navodi se kako slijedi:

VIŠAK PRIHODA 134 2.657.841,00

1. BILANCA Pregled imovine i obveza kako slijedi:

IMOVINA AOP HRK

Neproizvedena dugotrajna imovina 003 758.358,00

Proizvedena dugotrajna imovina 018 7.623.280,00

Proizvedena kratkotrajna imovina 064 30.688,00

Nefinancijska imovina u pripremi 055

Novac u banci i blagajni 075 4.278.787,00

Depoziti, potraživanja od radnika i ostalo 083 2.443.110,00

Potraživanja za prihode 133 272.216,00

Rashodi budućih razdoblja, nedospjela potraživanja 142 63.621,00

UKUPNO IMOVINA 001 15.470.060,00

Vrijednost imovine ustanove povećana je potkraj 2015. godine za 42 %, što je posljedica stavljanja u uporabu drvenih objekata A i B.

OBVEZE

Obveze za rashode 147 832.578,00

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


Obveze za kredite i zajmove 182 4.100.353,00

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi bud. razdoblja 190 132.928,00

UKUPNO OBVEZE 146 5.065.859,00

Obveze su porasle za 64 % zbog porasta troškova plaća te povećanja iznosa kredita HBOR-a kojim se financirala obnova drvenih kuća.

2. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA KREDITA, DEPOZITA I ZAJMOVA Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita te depozita i zajmova iskazanih u bilanci na dan 31. prosinca 1015. navodi se kako slijedi:

1. Depoziti u tuzemnim bankama

OROĈENI DEPOZITI BANKA KN EUR DOSPIJEĆE

HYPO 763.504,70 100.000,00 14. 12. 2016.

KENTBANK 764.065,00 100.073,39 30.06.2016.

ZABA 763.504,70 100.000,00 03.12.2016.

UKUPNO 2.291.074,40 300.073,39

2. Kreditne obveze u zemlji

Javna ustanova


MB 3303462; IBAN HR24070001100019925 OIB 09038784691 RNO 0029424

tel.: +385 (0)20 311-738 ; fax. +385 (20) 427 242


- Kredit kod Privredne banke Zagreb d.d., sa stanjem glavnice 31. prosinca 2014. od 26.000,00 eura (198.511,22 kn) i krajnjim rokom otplate 31. kolovoza 2017. godine. Kredit je sklopljen 28. prosinca 2010. (broj ugovora 5110143764) u ukupnom iznosu glavnice od 104.000,00 eura. Otplata glavnice dospijeva mjesečno u jednakim obrocima od 1.300,00 eura. Kamate su promjenjive i obračunavaju se mjesečno na preostali dio glavnice, po minimalnoj stopi od 5,5 % godišnje.

- Kredit kod HBOR-a odobren u iznosu od 511.125,86 eura, uz valutnu klauzulu. Namjena kredita je rekonstrukcija i obnova drvenih kuća na Lokrumu. U 2014.

godini kredit je realiziran u iznosu od 3.901.842,06 kn (511.043,62 eura), a otplaćivat će se u 56 tromjesečnih rata (14 godina). Prvi obrok dospijeva na naplatu 30. rujna 2017. godine. Kamatna stopa je 3 % godišnje. Obveze za redovite kamate po kreditu HBOR-a na dan 31. prosinca 2015. su 29.928,65 kn.

U Dubrovniku, 23. veljače 2016.

Ravnatelj: Mario Tevšić

Documents

IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE 'REZERVAT LOKRUM'¡će-o-radu-za-2015.pdf... · Sva motorna vozila na Lokrumu uredno su se održavala ... Tako će se neispravan Caterpillar i istrošeni