Jaarverslag COG 2010

1

Jaarverslag COG 2010

Van COG maken deel uit ROC A12 en

Arentheem College

2 3Geïntegreerd jaardocument 2010

Jaarverslag COG 2010

Van COG maken deel uit ROC A12 en

Arentheem College


Inhoud

A Jaarverslag 2010Overzicht Kerncijfers COGVoorwoord College van BestuurBericht van de Raad van Toezicht

1 Profiel van de organisatie1.1 Over ons1.2 Governance

2 Arentheem College2.1 Arentheem als maatschappelijke onderneming2.2 Onderwijs2.3 Leerlingen2.4 Medewerkers2.5 Bedrijfsvoering

3 ROC A123.1 ROC A12 als maatschappelijke onderneming3.2 Onderwijs3.3 Studenten3.4 Medewerkers3.5 Bedrijfsvoering

4 Financiën

5 Vooruitblik

BijlagenBijlage 1: Gegevens leerlingen en studentenBijlage 2: Notitie HelderheidBijlage 3: Gegevens MedewerkersBijlage 4: Resultatenbox

B Jaarrekening 2010Grondslagen van de Jaarrekening

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lastenB 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010B 1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010B 1.7 Segmentatie BVE - VO per 31 december 2010B 1.8 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010B 1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthoudersB 1.10 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

BijlagenBijlage 1: Gegevens over de rechtspersoonBijlage 2: Model GBijlage 3: Voorstel resultaatbestemmingBijlage 4: Controleverklaring

AfkortingenColofon

91012

1618

2628343842

4648545862

64

76

82838486

92

95979899

114116117120121122

126129130131

133134


AJaarverslag 2010


Overzicht kerncijfers COG

Aantal studenten (peildatum 1 oktober)MboVo

Aantal cursisten educatieVavoOverig

Aantal cursisten contractonderwijs

Aantal diploma’sMboVo* inclusief 469 diploma’s NIGOS gastouderschap (helpende zorg)

Medewerkers (aantal)ROC A12Arentheem collegeTraining & Advies

Medewerkers (fte)ROC A12Arentheem collegeTraining & Advies

Financieel (COG) (x €1000)Baten uit gewone bedrijfsvoeringLasten uit gewone bedrijfsvoeringExploitatiesaldoRentabiliteitSolvabiliteitLiquiditeit

2009

7.0482.694

243587

2.122

2.291462

66031525

50325821

79.22178.8041.4860.6%63.6%2.7

2010

6.7392.561

210365

1.824

2.644*540

64730022

49625218

79.99979.5561.1060.5%76.0%3.3


Voorwoord College van Bestuur

Met de vorming van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG) voor het Arentheem College en ROC A12 is in 2010 een volgende stap gezet in de ontwikkeling van onze organisatie. De relatie tussen middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs wordt zichtbaar-der, zowel onderwijsinhoudelijk als met betrekking tot de bedrijfsvoering. In dit geïntegreerd jaardocu-ment kijken het Arentheem College en ROC A12 samen terug op 2010. Wij willen laten zien waar we voor staan: een brede regionale verankering met een breed onderwijsaanbod.

Naast het Arentheem College en ROC A12 is er een stichting waarin ons contractonderwijs (Training & Advies) is ondergebracht. In dit jaarverslag ligt de focus op het Arentheem College en ROC A12 om-dat daar onze core business ligt. Aan de gemeenten leggen wij verantwoording af over het onderdeel Educatie. Voor dit onderdeel is een afzonderlijk jaarverslag gemaakt.

Het jaar 2010 stond in het teken van (onderwijs)kwaliteit en binding met onze regio. Richtinggevend hierbij is het jaarthema ‘kwaliteit begint bij jezelf’. De uitkomsten van inspectieonderzoeken tonen aan dat we op de goede weg zitten. Bij ROC A12 zijn alle onderzochte opleidingen positief beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Echter, vier opleidingen scoren nog onvoldoende op het onderdeel rendement. Bij het Arentheem College staan twee vervolgonderzoeken gepland in 2012.

In 2010 zijn de regionale ontwikkelingen onder de titel Kenniscampus Ede in een stroomversnelling geraakt. In het belang van de kwaliteit van het onderwijsaanbod werken we intensief samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen in Ede en omgeving. De Kenniscampus Ede is één van de pijlers van Food Valley, een samenwerking van acht gemeenten. Kennis, innovatie en ondernemer-schap komen samen ten behoeve van de agrifoodsector. Meer hierover leest u verderop in dit jaarver-slag.

Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem is een verdiepingsslag gemaakt. De naamsbekendheid is vergroot en de verschillende locaties van het Arentheem College profileren zich sterker. Een voorbeeld daarvan is de locatie Leerpark Presikhaaf in Arnhem met de campagne “Word een ster”.

Vorig jaar is het Masterplan Techniek ‘Samen Ondernemen’ van ROC A12 vastgesteld en in gang gezet. Dit masterplan, opgesteld samen met het regionale bedrijfsleven en het Technocentrum, is de komende jaren richtinggevend voor de ontwikkelingen binnen Techniek en ICT. Samenwerking en excelleren staan daarin centraal.

Vanaf de start van het schooljaar 2010-2011 is de nieuwbouw van Het Perron in Veenendaal in gebruik genomen. Samen met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV, school voor voortgezet onderwijs) is een schoolgebouw gerealiseerd dat aan alle eisen en wensen voldoet. Door de samen-werking ontstaat een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo.

We nodigen u van harte uit om ons uw vragen of opmerkingen over het Arentheem College en ROC A12 toe te sturen via mailadres [email protected].

Liesbeth Schöningh (voorzitter College van Bestuur)Toine Schinkel (lid College van Bestuur)


Bericht van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) wil zich, als toezichthouder van ROC A12 en het Arentheem College, in dit jaarverslag verantwoorden over de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. Gesprekspartner van de Raad van Toezicht is daarbij het College van Bestuur.

Het toezicht op beleid vindt vooral plaats door het (goed)keuren van de meerjaren- en jaarplannen en de begroting. Daarnaast beoordeelt de Raad onder andere voorstellen en besluiten van het College over strategische afspraken met externe partijen. De formele kaders voor de taken van de Raad liggen vast in de statuten van de stichting en de branchecode voor goed bestuur. De meest directe vorm van toezicht is terug te vinden in de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, het beoordelen van het accountantsrapport en de managementletter, en de beoordeling van de periodieke financiële verslagen. De Raad neemt verder kennis van zowel de rapportages over onderwijsresultaten als van de mededelingen van het College.

In 2010 zijn deze taken door de Raad van Toezicht uitgevoerd. Een aantal zaken kreeg extra aandacht van de Raad van Toezicht:

Versterking van de samenwerking binnen de stichting Christelijke Onderwijs Groep. Het College •van Bestuur heeft in 2010 een meerjarenkoers voor de COG geformuleerd. De hoofdlijn voor de komende jaren is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit vindt plaats door enerzijds de onderlinge afstemming tussen mbo en vo te versterken en anderzijds de samenwerking te intensiveren. De samenwerking wordt ook op regioniveau versterkt, waardoor het onderwijs zich beter kan richten op ontwikkelingen in onze marktgebieden.Samenwerking en fusiemogelijkheden met Scholengemeenschap Het Streek. Na uitvoerige discus-•sies is besloten niet tot een fusie met het Streek over te gaan.Nieuwbouw Veenendaal. De samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal •(CSV) heeft ertoe geleid, dat in Veenendaal aan de Sportlaan een gezamenlijke nieuwbouw is gerea-liseerd. De aansluiting vmbo-mbo heeft hierdoor een nieuwe impuls gekregen.Marktpositie van het Arentheem College versterken. Door een sterke profilering is een verdiepingss-•lag gemaakt in het zichtbaar maken van de afzonderlijke eenheden van de school binnen het geheel. Vertrek voorzitter College van Bestuur. Op 14 december 2010 heeft de heer drs. Ben Roodink af-•scheid genomen van ROC A12 en het Arentheem College. Financiële situatie ROC A12. Uit de najaarsrapportage bleek dat de exploitatie 2010 van ROC A12 •onder druk staat. Dit is onder meer veroorzaakt door verminderde overheidsbudgetten en tegenval-lende aantallen inschrijvingen. De Raad van Toezicht gaat ervan uit dat de noodzakelijke maatrege-len leiden tot een financieel gezonde positie van ROC A12. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij vanzelfsprekend voorop.

Goede informatie is voor een toezichthouder onontbeerlijk. Doordat de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd vanuit verschillende bronnen, via het College van Bestuur, de directies, de accountant, een jaarlijkse bijeenkomst met het totale management, de bevindingen van de Onderwijsinspectie en de werkbezoeken op locatie, is dit bij ROC A12 en het Arentheem College goed verankerd.

De Raad van Toezicht werkt aan de eigen deskundigheid. Zowel door het organiseren van themabij-eenkomsten en het bijhouden van literatuur als door het volgen van de media. Onderwerpen van de themabijeenkomsten in 2010 waren het merkbeeld van ROC A12 en de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.

Een belangrijk punt van aandacht voor 2011 is het vinden van de juiste balans tussen de beschikbare middelen en de uit te voeren taken. Gezien de expertise en de inzet van het College van Bestuur, directie, management en medewerkers van Arentheem College en ROC A12, gaan we 2011 als Raad van Toezicht met vertrouwen tegemoet.

Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het Arentheem College, ROC A12, Training & Advies en de Centrale Dienst hard gewerkt aan de toekomst van de jongeren in deze regio.

Graag sluit ik dit bericht af met een woord van dank aan alle medewerkers voor de inzet van het afgelopen jaar!

Drs. C.R. Rebel,Voorzitter Raad van Toezicht.

15Geïntegreerd jaardocument 201014

1Profiel van de

organisatie


1.1 Over ons

De stichting Christelijke Onderwijs Groep (COG) is de onderwijsorganisatie van het Arentheem Colle-ge en ROC A12, die voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verzorgen in de Vallei en Gelderland-Midden.

Ons onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavoplus, havo, atheneum, gymnasiumplus, (voor-bereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo. De commerciële activiteiten verlopen via ROC A12 Training & Advies. We zijn actief op locaties in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Scherpen-zeel, Veenendaal, Velp en Wageningen.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toe-zicht van de Raad van Toezicht.

De directies van het Arentheem College en ROC A12 zijn integraal verantwoordelijk voor de activitei-ten van hun onderwijsinstelling.

Raad van Toezicht

dhr. drs. C.R. Rebel, voorzitter

dhr. H. Altena

dhr. mr. H.W. van de Beek

mw. mr. S.D. Bouwes Bavinck-van der Wal

mw. E.M. van Hout-Notermanns

dhr. drs. A.C. van de Koevering

dhr. drs. J.M. Morshuis

College van Bestuur

mw. drs. E.A.M. Schöningh

(voorzitter)

dhr. A.M. Schinkel

(lid)

16

In het kader van de wet openbaarmaking vanuit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) kunnen we stellen dat zowel in 2009 als in 2010 geen sprake was van overschrijding van de norm.

Samenstelling bestuurlijke organen en hoofd en nevenfuncties

Hoofdfuncties en nevenfuncties

Algemeen directeur Koninklijke BDU Holding te

Barneveld

Lid Raad van Commissarissen RABO-bank Barneveld-

Voorthuizen

Lid van de Raad van Advies van de Hogeschool in

Utrecht, Innovatie en Business;

Bestuurslid van het Oorlogs en Verzet museum te

Overloon; Commissaris bij Antea Participatiemaat-

schappij in Den Haag

Algemeen directeur van de Groepsberg bv

Jurist Arbeidsrecht

Lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse

protestantenbond, gevestigd in Zwolle

Voorzitter Stichting Kasteeltuin Middachten

Wnd. voorzitter Gelders Genootschap: Welstandcom-

missie Ouderling Protestantse kerk van Rheden

Directeur Bedrijven Rabobank Woudenberg-Lunteren

(Vice) Voorzitter Bedrijvenkring Scherpenzeel Wou-

denberg; Bestuurslid VNO-NCW Eemland; Lid van

de Raad van Advies Avondopleiding Bedrijfskunde

Radboud Universiteit Nijmegen (op dit moment is de

RvA in ruste)

Directeur CINOP

Lid van de Raad van Toezicht van de Sint Maartens-

kliniek

Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland Kennisland;

Lid Raad van Advies Linque Consult

Lid Stichting Sportpunten Arnhem

Raad van ToezichtCOG

College van BestuurCOG

ROC A12 Training &

Advies

ROC A12 Arentheem College

PraktijkschoolArentheem

College

Christelijke Onderwijsgroep Vallei &

Gelderland Midden

ContractonderwijsChristelijke Onderwijsgroep Vallei

& Gelderland Midden

BeheersstichtingROC A12


1.2 Governance

Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs heeft een branchecode, waarin afspraken zijn vastgelegd over de sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op de scholen en instellingen. Bovendien bieden zij handreikingen voor colleges van bestuur en raden van toezicht. De status van de codes zijn ‘pas toe of leg uit’. In de branchecodes is vastgelegd dat scholen en instel-lingen verantwoording afleggen aan haar stakeholders en daarover het gesprek voeren: de horizontale dialoog.

Het Arentheem College is als vo-school gelieerd aan de branchecode “goed bestuur goed onderwijs”.ROC A12 is gelieerd aan de branchecode “goed bestuur in de bve-sector”.

De stichting COG voldoet aan de volgende punten, die zijn opgenomen in de branchecodes:• DeRaadvanToezichtkeurtdevisie,begroting,jaarrekeningenbestuursverslaggoedenhoudt

toezicht op majeure besluiten.• DeRaadvanToezichtbenoemtdeexterneaccountantenontmoetdezejaarlijks.• DeRaadvanToezichthoudttoezichtopdealgemenegangvanzakenenevalueerthetfunctio-

neren van de leden van het College van Bestuur.• ArentheemCollegeenROCA12houdeninternbehoeftenonderzoekdoorfunctioneringsge-

sprekken, studentdebatten, ronde tafelgesprekken, enquêtes en teams worden bezocht door College van Bestuur en directie.

• ROCA12toetstdetevredenheidvanbedrijveninderegio.• Beleidsdocumenten,managementcontractenenvoortgangsgesprekkenzijnoporde.• Erzijnklachtenreglementen,klachtencommissieseneenklokkenluiderregelingisvastgesteld.• OpdewebsitevanROCA12iseenklachtenformulierbeschikbaarvoorexternen.

Voor de sturing en beheersing van de beschikbare middelen wordt jaarlijks voor ROC A12, het Aren-theem College en Training & Advies een beheersbegroting samengesteld. Tussentijdse bijstelling vindt in het voorjaar en najaar plaats. De voorjaarsrapportage geeft met name zicht op de meest recente bekostigingsinformatie voor het lopende boekjaar. De najaarsrapportage geeft een redelijk beeld van de verwachte uitgaven in het lopende boekjaar. Deze informatie wordt tevens gebruikt als input voor het samenstellen van de begroting voor het volgende boekjaar. Belangrijke instrumenten daarbij zijn tevens de beleidsbegroting, de meerjarenbegroting, het meerjareninvesteringsplan en het formatie-plan. Met het investeringsplan kunnen de investeringen worden bewaakt in relatie tot de afschrijvings-lasten in de exploitatierekening.

Daarnaast wordt jaarlijks voor de Raad van Toezicht een kaderbrief opgesteld over zowel ROC A12 als het Arentheem College. De kaderbrief is een instrument binnen de planning- en controlcyclus. Daarin

staan, als afgeleide van het Strategisch Beleidsplan, speerpunten van beleid voor het komende jaar. Daar waar mogelijk vindt koppeling aan budgetten plaats. Op deze wijze leggen we een relatie tussen de beleidsvoornemens en de inzet van middelen.

De verantwoording over het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarver-slag, het kwaliteitsverslag en bij de analyse van de jaarrekening. Het jaarverslag en het kwaliteitsver-slag zijn beschikbaar via de websites www.a12.nl en www.arentheemcollege.nl.

Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage voor de Raad van Toezicht opgesteld. Daarin staat de stand van zaken vermeld van de in het jaarplan enactiviteitenplan opgenomen activiteiten van respec-tievelijk ROC A12 en het Arentheem College.

Figuur: planning & control cyclus

In het kader van kwaliteitszorg zijn interne audits en controles uitgevoerd op de onderstaande onder-werpen. De gebleken tekorten zijn gerapporteerd en de knelpunten zijn aangepakt. Dit heeft geleid tot een zogenaamde schone verklaring van de accountant. Interne audits en verificatie-onderzoeken

Controle studentdossiers•Controle leerlingdossiers•Controle diplomaregister•Controle Verantwoording Onderwijstijd•Kascontrole•Interne kwaliteitsaudits onderwijsproces •(voor het Arentheem College door middel van het project “Bezig aan de basis”)Interne kwaliteitsaudit Zorgadviesteam (ZAT)•Interne kwaliteitsaudit Verzuim•Controle projectdossiers•Controle personeelsdossiers•

SBPkaderbrief

(meerjaren)begroting

voorjaarsrapportage

najaarsrapportage

voortgangsrapportage

uitvoering

jaarrekening



voortgangsrapportagemanagementcontracten

jaarplan directieactiviteitenplannen


De Onderwijsinspectie verrichtte in 2010 de volgende onderzoeken bij COG

Stakeholders Onderwijsinstellingen hebben als maatschappelijke onderneming veel verschillende belanghebben-den. Zij kunnen invloed uitoefenen en betrokken worden bij te maken keuzes. De stakeholders zijn de leerlingen/studenten en hun ouders, medewerkers, toeleverende scholen, afnemende scholen, bedrij-ven en instellingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle stake-holders hebben belang bij goed onderwijs, zij leveren een bijdrage daaraan of houden toezicht. Dit jaarverslag is onderdeel van de verantwoording en gebruiken we om met de stakeholders het gesprek te voeren. In onderstaand schema staan de stakeholders van 2010.

Stakeholders

Individuele bedrijven en instellingen

Kenniscentra

Branche-regio-combina-ties

Raden van Advies

Kamer van Koophandel

Technocentra

Serviceclubs Vallei: Federatie van Ondernemerskringen Vallei; EBC CG: OKA

Lokale overheden(o.a. Ede, Rheden, Veenendaal, Barneveld, Wageningen, Arnhem, Lingewaard

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Valleiregio

VNO-NCW

RMC

UWV

UWV Werkbedrijf

Olympisch Netwerk ‘De Vallei’

Vmbo-instellingen en overige vo-scholen

Onderwerpen van

samenwerking Bpv, scholing werknemers, maatwerk

Acquireren van bpv-plaatsen

Afstemming opleidings-vraag en aanbod per branche

Domeinspecifieke samen-werking, beleidsvoorbe-reiding

Startersbeleid, aandacht voor opleidings-vraag-stukken

Instroom, doorstroom, ima-go en praktijk-gerichtheid van technische opleidingen

Opleidingsvraagstukken en regionale ontwikkelingen met bedrijven volgen

Opleiden van uitkerings-gerechtigden en al-lochtonen, economische ontwikkelingen, re-integra-tiebeleid, participatiebud-get (aanval op uitval, leren & werken, arbeidsparticipa-tie verhogen)

Streeft naar meer werkgelegenheid, goed personeel voor werkgevers, reïntegratie van uitke-ringsgerechtigden en een soepele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie en evenementen voor bedrijven, afstemming over scholings-vraagstuk-ken

Schoolverlaters opsporen en passende begelei-ding bieden naar werk of opleiding

Re-integratie, scholing van uitkeringsgerechtigden

Afstemming opleidingen op regionale Arbeidsmarkt, re-integratie

Versterken breedtesport, topsport en topsporttalent

Afstemming vmbo-mbo-hbo, gezamenlijke uitvoe-ring vmbo-mbo2

Vorm van

samenwerking Bezoek, account-manage-ment, mailings, Marketing

Nieuwe productmarkt-combinaties, EVC

Overleg, participatie, afstemming

Bovenregionaal overleg en advies op strategisch beleid

Informatie en communi-catie met Bedrijven en startende ondernemers

Overleg, bedrijfsbezoek en innovatieprojecten

Deelname, presentaties, beursvloer

Overleg, Raad van Advies, uitvoering en coördinatie, RMC, scholing oud- en nieuwkomers

Samenwerkingsverbanden regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, ken-niscentra, vakbonden, CWI, UWV en de regiogemeen-ten.

Overleg en participatie

Overleg, doorverwijzing en participatie

Regionaal platform arbeids-markt, bedrijfsverzamel-gebouw

Verzamelen BBL-vacatures, arbeidsmarktinformatie

Deelname als partner in de alliantie.

Overleg en afspraken over doorlopende leerlijnen

Rol

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar)Invloed op onderwijspro-gramma en examinering

Erkennen van leerbedrijven

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar)Invloed op onderwijspro-grammering en exami-nering

Communicatie, strategie-bepaling en feedback

Communicatie en infor-matie

Projecten op het terrein van doorlopende leerlijnen, bedrijfsgericht opleiden

Aanleveren stageplekken en studenten (25-64 jaar)

Vergroting studentenpopu-latie (25-64 jaar) en verster-king regiofunctie ROC,

De lokale en regionale arbeidsmarkt stimuleren

Communicatie en infor-matie

Terugdringen uitval

Vergroting studentenpopu-latie (25-64 jaar)

Vergroting studentenpopu-latie (25-64 jaar), scholing ongekwalificeerde werkzoe-kenden

Stimuleren tot een leven-lang bewegen en sporten.Aanleveren stageplekken door partners

Doorlopende leerlijnen, werving en feedback van studenten

Niveau

> 100 werknemers: directiePraktijkbegeleiders: do-centniveau

Afdelingsmanagers en bpv-sterrolhouders

Afdelingsmanagers

Directie

Bovenregionaal: CvB en directie

Directie MC&C en afde-lingsdirectie

CvB en directie

B&W: CvBAmbtelijke top: directieBeleidsambtenaren: Afde-lingsmanagers en docentenDirectie

CvB en directie

CvB, directie

Directie(In samenwerking met ROC Rijn IJssel)

Training & Advies

Training & Advies, Directie MC&C

Directie

Directie, afdelingsmana-gers, locatiemanagers, decanen en docenten

Maand Onderwerp Resultaat / oordeel inspectie

Januari / Februari ROC A12 Examenonderzoek ROC Breed Geen tekortkomingen geconstateerd door de Inspectie. (N.B. bij 33 ROC’s en 5 vakscholen werden wel tekortkomingen geconstateerd).

Januari ROC A12 Onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) examen bij MD & E

Voldoende, einde verscherpt toezicht.

Januari ROC A12 OKV examen bij helpende Z&W Voldoende, einde verscherpt toezicht.

April ROC A12 Jaarlijks gesprek vo en mbo Positief resultaat. Behoudens 4 opleidingen bij H&R en ICT alle opleidingen basisarrangement (vervolg: OKV, zie oktober).

Mei / Juni ROC A12 850 onderzoek bij handel Velp, H&R Velp, pedagogisch werker Ede, Juridisch medewerker Ede

Voldoende.

Juni ROC A12 Onderzoek naar verband tussen bestuurlijk vermogen en niveau onderwijskwaliteit

Algemeen geanonimiseerd rapport Besturing en Onderwijskwaliteit in het mbo, november 2010.

Juni ROC A12 Examenonderzoek gastoudertraject Voldoende.

Juni ROC A12 OKV bij Fotonica Voldoende, einde verscherpt toezicht.

Augustus ArentheemCollege

Onderwijstijd (vmbo t, vmbo k) Voldoende.

September ArentheemCollege

Wettelijke eisen ouderbijdrage (vmbo t, vmbo k)

Loopt nog.

Oktober ROC A12 OKV H&R Ede en Velp Onderwijsproces voldoende. Opbrengsten deels voldoende, bij 3 opleidingen nog onder de norm.

Oktober ROC A12 OKV ICT Ede Onderwijsproces voldoende. Nog 1 opleiding met onvoldoende opbrengsten.

Oktober ROC A12 Onderzoek melden verzuim bij H&R Ede voldoende, Velp heronderzoek in 2011.

November ArentheemCollege

Kwaliteitsonderzoek primair onderwijsproces Thomas a Kempis (vwo) en Leerpark Presikhaaf (vmbo k)

Voldoende.

December ROC A12 Examenonderzoek, vooronderzoek. Afgerond op 17-2-2011

Alle opleidingen voldoende.

ROC A12/ Arentheem College


Medezeggenschap

Conform de regelgeving voor de vo-sector kent het Arentheem College een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit zeven leden van het onderwijzend en één van het onderwijsondersteunend personeel, alsmede uit vier ouders en vier leerlingen. De MR heeft een klankbordgroep op elke locatie. Voor de Praktijkschool Arentheem is dit tevens de formele MR. Daar-naast zijn er ouderen leerlingenraden op de locaties.

In 2010 heeft een belangrijke wijziging voor de mbo-sector plaatsgevonden binnen het medezeg-genschapsorgaan. Met ingang van 1 maart 2010 is de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroeps-onderwijs (WMEB) in werking getreden. Dit betekent dat de medezeggenschap voor het personeel en studenten van mbo-instellingen onder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vallen. Onderne-mingsraad (OR) en Deelnemersraad moeten daarbij worden samengesteld op basis van verkiezingen. De Ondernemingsraad heeft een ander karakter dan de Medezeggenschapsraad. Belangrijke veran-dering is de invoering van het Professioneel Statuut, de instelling van een Deelnemersraad, de invloed op de samenstelling van de Raad van Toezicht vanuit de deelnemers (en hun ouders) en het personeel, en de geschillenregeling ten behoeve van de Deelnemersraad. De installatie van de Ondernemings-raad en de Deelnemersraad vond plaats op 15 december 2010.

In 2010 zijn de volgende onderwerpen aan de MR en vanaf 15 december 2010 aan de OR voorgelegd:

Klachten

Een goede klachtenregeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school, want klachten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de organisatie. De klachtenregeling van het Arentheem College is voor leerlingen, ouders en medewerkers beschikbaar gesteld via intranet. Vóór de formele indiening van een klacht proberen we om met de betreffende persoon in gesprek te komen en te zoe-ken naar een oplossing. Vaak blijkt dan dat de indiening van de klacht niet nodig is. Een vervelende en tijdrovende procedure via de Klachtencommissie kan zo worden vermeden. In het schooljaar 2009-2010 is één klacht ingediend bij de klachtencommissie. Bezwaar is aangetekend tegen de berekening van het combinatiecijfer, maar dit is ongegrond verklaard door de Commissie van Beroep.

ROC A12 hanteert verschillende klachtenregelingen. Er is een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag, een Commissie Interne Geschillen, een Reglement Commissie van beroep voor de examens en een Algemene Klachtenregeling ROC A12. De klachtenprocedure en regelingen staan op onze website. In 2010 zijn 38 klachten ingediend door deelnemers en/of hun ouders. Een deel van deze klachten heeft het management, de directie en het College van Bestuur behandeld. In enkele gevallen is doorverwe-zen naar de (Algemene) Klachtencommissie. Alle in 2010 ingediende klachten zijn op één na afgehan-deld, waarvan de meeste binnen twee weken.

Er zijn twee bezwaren ingediend bij de Commissie Interne Geschillen. Deze bezwaren worden in 2011 behandeld.

In april 2010 is door de minister van OCW een landelijke klachtenlijn voor het mbo ingesteld, de Ombudslijn MBO. Hierop kunnen mbo-ers hun klachten kwijt. Over ROC A12 is er in 2010 hier geen enkele klacht ingediend.

Voor informatie over de procedures, zie de websites www.a12.nl en www.arentheemcollege.nl.

Notitie helderheid

In de onderstaande tabel zijn de aandachtspunten uit de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van be-roepsonderwijs en volwasseneneducatie’ opgenomen. Deze dienen, al dan niet van toepassing op de onderwijsinstelling, te worden opgenomen in het jaarverslag. Omdat dit betrekking heeft op beroeps-onderwijs en volwasseneneducatie zijn de aandachtspunten alleen van toepassing op ROC A12.

Aandachtspunten notitie Helderheid

Uitbesteding: informatie over uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen beta-ling voor de geleverde prestaties.

Investeren van publieke middelen in private activiteiten.

Aantonen dat een eigen fonds voor les- en cursusgeld niet wordt gevoed uit de rijksbijdragen

Geïntegreerde trajecten educatie- beroepsonderwijs.Bekostiging van mbo-opleidingen ten behoeve van bedrijven.

Overzicht van studenten, die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten en de reden van uitstroom.

Overzicht van studenten die tijdens schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd.

Toepassing ROC A12

ROC A12 besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties.

ROC A12 heeft in 2010 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten.

ROC A12 kent geen fonds ten behoeve van het betalen van cursus- of lesgeld voor studenten gevormd uit publieke middelen. Er zijn geen geïntegreerde trajecten educatie-beroepsonderwijs uitgevoerd in het schooljaar 2010-2011.

In Bijlage 2 zijn bedrijven, gemeenten en instellingen vermeld, waarvoor ROC A12 mbo-opleidingen heeft verzorgd in het schooljaar 2010-2011.

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die kort na 1 oktober ROC A12 hebben verlaten. Ook de reden van uitschrijving is hierin opgenomen. Een belangrijke doelstelling is het beperken van de tussentijdse uitstroom van studenten. Dit is ook in de managementcontracten vastgelegd. Binnen ROC A12 speelt onder andere het extra budget van OCW een belangrijke rol bij het zoveel mogelijk beperken van ongekwalificeerde uitval

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van studentenaantallen, die tijdens het schooljaar 2010-2011 van opleiding/leerweg zijn veranderd.

Lopende onderwerpen

Afgehandelde onderwerpen Informatieve onderwerpen

•Promotiebeleid

•Begroting2011

•Kandidaatalgemene

klachtencommissie

Begroting 2010

Adviesaanvraag bestuurlijke fusie

Beheersbegroting 2010

Vernieuwde werving- en selectieprocedures

Notitie bevoegd, bekwaam, benoembaar

Functieprofielen OP

Professionaliseringsplan

Taakbelastingsbeleid

Voorjaarsrapportage

Examenreglement 2010

Domein OER T&T

Jaarrekening 2009

Opleidingsassortiment

Strategie van de Stichting ACO

Pilot Exitgesprekken

Implementatieplan intensivering Nederlands en Rekenen

Studentenstatuut

Jaarverslag Educatie

Jaarverslag ROC A12

Rapportages inspectie van het onderwijs

Meerjarenformatieplan 2010-2014

Huisvestingsplan Ede

Deelnemersgegevens en prognose ROC A12

Leiding basiseducatie


2Arentheem

College


2.1 Arentheem als

maatschappelijke onderneming

Visie

Het Arentheem College is een interconfessionele school met vier locaties. Dit betekent dat de christe-lijke uitgangspunten belangrijk zijn. Daarom hebben we veel respect voor elkaars opvattingen, achter-gronden en cultuur. Op school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar leerlingen en nemen ze serieus. Het Arentheem College biedt een veilige leeromgeving, waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

In het Arentheem zijn drie kenmerkende begrippen centraal gesteld. Ze vormen de leidraad voor onze school:

Betrokkenheid en respect • – domein identiteit Dit betreft de mensen: hoe gaan we met elkaar om? Het Arentheem College is een brede scho-lengemeenschap, die midden in de samenleving staat en voor bijna iedere twaalf- of dertienjarige een opleiding heeft. Wij helpen de leerlingen bij hun ontwikkeling tot volwassenen, die verant-woordelijkheid nemen voor hun handelen én voor hun omgeving.Betekenisvol leren• – domein onderwijs Ons aangeboden onderwijs is grensverleggend en betekenisvol, dat activerend en plezierig is voor zowel leerlingen als medewerkers.Professionele organisatie• – domein personeel en organisatie Dit derde streefbeeld heeft te maken met de organisatie van de school, waarbij we inhoud en functie vooropstellen. De organisatie van het Arentheem College ondersteunt de leerprocessen.

Missie

Het Arentheem College bereidt jongeren uit Arnhem en omgeving voor op een rol en positie in de samenleving. Daarvoor bieden wij eigentijds voortgezet onderwijs vanuit een interconfessionele basis.

Strategische doelen

De kerndoelen waar het Arentheem College in 2009-2010 aan heeft gewerkt zijn:

Verbetering van onderwijsresultaten – • domein onderwijsOntwikkeling actief burgerschap en sociale integratie – • domein identiteitVerbetering welbevinden van leerlingen –• domein onderwijs

Deze doelen komen voort uit het strategisch beleidsplan en uit de Kwaliteitsagenda VO 2008-2011, zoals geformuleerd door de minister van OCW.

De leiding van het Arentheem College is in handen van de centrale directie. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in drie sectoren op vier locaties in Arnhem-Noord en Velp. Elke sector staat onder leiding van twee (locatie)directeuren.

Alle locaties hadden de afgelopen jaren te maken met een afname van het aantal leerlingen. Ons marktaandeel daalde als gevolg van de toegenomen concurrentie. Om het tij te keren heeft het Aren-theem College in 2009-2010 ingezet op het versterken van haar marktpositie. Het resultaat is dat de afzonderlijke eenheden van de school zich beter profileren waardoor de herkenbaarheid is toegeno-men. Zo heeft de ingrijpende verandering van de website van het Arentheem College daaraan bijge-dragen. We zijn met de campagne “Word een Ster” gestart om een betere profilering van het Leerpark als beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Zo ook voor de doorlopende leerlijn binnen en buiten de locatie naar het mbo. Binnen de sector mavo/havo is het accent meer gelegd op zowel de kleinschaligheid van de locaties als de doorstroom naar havo en mbo. De locatie Thomas a Kempis heeft ingezet op een accentuering van de profielen (cultuur, bèta en internationalisering). De campagne “Word een ster” heeft voor het Leerpark Presikhaaf al tot een wat hogere instroom geleid.

Arentheem College(Directie)

LocatieTitus BrandsmaSector mavoplus/havo

Locatie MiddachtenSector mavoplus/havo

Locatie Thomas a KempisSector

havo/atheneum/gym+

Locatie Ijssellaan(Leerpark Presikhaaf)

Sector beroepsonderwijs

Centrale diensten en administratie


2.2 Onderwijs

Onderwijsvisie en identiteit

Het Arentheem College geeft op actieve wijze inhoud aan de identiteit van de school. In het Strate-gisch Beleidsplan 2005-2010 staat dat het Arentheem College streeft naar een eigen en herkenbare cultuur. Daarin gaan alle betrokkenen met respect en vertrouwen met elkaar om, vanuit een gedeelde overtuiging dat elk mens uniek en waardevol is, en dat onderlinge betrokkenheid de beste basis is voor samen leren en leven. Om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, zijn onder andere democratische principes in de klas en op school geoefend. Leerlingen hebben sociaal-cultu-rele en sportieve activiteiten georganiseerd. Dit blijkt uit diverse projecten zoals de lagerhuisklassen, internationalisering, Unesco, de dagen van de Vrijheid en de adoptie van oorlogsmonumenten door leerlingen. Een ander krachtig middel om burgerschapsvorming en sociale integratie te ontwikkelen is de maat-schappelijke stage. Jongeren doen vrijwilligerswerk tijdens hun middelbare schoolperiode: ze voeren een taak voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Alle locaties van het Arentheem Col-lege hebben deelgenomen aan de pilot Zuid-Oost Gelderland. De maatschappelijke stage is met ingang van 2011-2012 verplicht voor alle middelbare scholieren.

2010 stond ook in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces. En daarmee tevens het verbeteren van de onderwijsresultaten. Daarvoor is geïnvesteerd in een aantal concrete projecten. Voor het behalen van goede resultaten is het van belang dat leerlingen zich veilig voe-len en met plezier naar school gaan. Daarom is ook ingezet op het in kaart brengen, en waar nodig verbeteren, van het welbevinden van onze leerlingen (zie 2.3). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een zestal beleidsprioriteiten (Kwaliteitsagenda VO 2008-2011) geformuleerd waar vo-scholen zich op moeten richten. Deze prioriteiten zijn vervlochten met de eigen doelen. Alvorens in te gaan op onze doelen, is in het kader van de horizontale verantwoording kort beschreven hoe we hebben ingezet op het bereiken van de beleidsprioriteiten van de minister.

Kwaliteitsagenda VO 2008-2011

Om in de periode 2008-2011 zichtbaar beter voortgezet onderwijs te realiseren heeft de minister van OCW een zestal beleidsprioriteiten geformuleerd waarop vo-scholen zich moeten richten (zie kader).

Beleidsprioriteiten kwaliteitsagendaRekenen en Taal1. Basiskwaliteit op orde: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties.Uitblinken2. Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen.Burgerschap3. Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages.Professionele ruimte4. Ruimte voor de leraar.Examens5. Goede en betrouwbare examens.Verbetercultuur6. (Zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter.

Het Arentheem College heeft het taal- en 1. rekenbeleid als een ‘olievlek’ verspreid over de vakdisciplines. Activiteitenzijn gericht op bewustmaking, instructie, begeleiding van vakdocenten en maatwerk voor taal en reke-nen.In het kader van “uitblinken” neemt het Aren-2. theem College frequent deel aan innovatieve “wedstrijden” met leerlingen. Zo willen we ze uitdagen hun talenten zo goed mogelijk te benutten.Aandacht is besteed aan burgerschapsvor-3. ming en sociale integratie. Dit maken we niet alleen zichtbaar in het curriculum, maar vooral ook door het gebruik van de school als oefen-plaats te vergroten.Om kwaliteit en professionaliteit van haar 4. leraren te ontwikkelen en te borgen heeft het Arentheem College de beleidsnotitie “Voort-durend in ontwikkeling deel 2” opgesteld en geëffectueerd. Op basis van de zeven com-petenties van de wet BIO (beroepen in het onderwijs) en de ontwikkelde ‘Arentheem’ competentie is geformuleerd wat wij verstaan onder deskundige en betrokken leraren. Het profiel is de basis voor de ontwikkeling van de leraar.De implementatie van het innovatieve project 5. Kwaliteit van toetsing /verschil SE-CE zorgt binnen het Arentheem College voor kwali-teitsborging van schoolexamens.Dankzij een op resultaten en verbetering 6. gerichte schoolcultuur voldoet het Arentheem College ook aan de laatste beleidsprioriteit van de kwaliteitsagenda VO.


Kwaliteitsverbetering

In het kader van de kwaliteitsborging werkt het Arentheem College met een kwaliteitscyclus conform het INK-model (kwaliteitsmodel). Ten behoeve van het toezichtskader van de Onderwijsinspectie is een risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten staan in de tabel vermeld.

De onderwijsresultaten op het gebied van rendement onderbouw en bovenbouw zijn voldoende. Maar de examenresultaten van het VWO en de kaderberoepsgerichte leerweg blijven achter bij het lande-lijk gemiddelde. Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg op beide opleidingen krijgen echter een positieve beoordeling. Bovendien is vastgesteld dat het Arentheem College de weten regelgeving naleeft.

De ingezette acties om meer onderwijstijd te realiseren, hebben tot succes geleid. Op alle locaties zijn meer lesuren gerealiseerd dan de Onderwijsinspectie verplicht stelde. Zo blijkt uit een steekproef van de Onderwijsinspectie.

Omdat de resultaten van het atheneum op de locatie Thomas a Kempis en de kaderberoepsgerichte leerweg op het Leerpark Presikhaaf onvoldoende zijn, is een pakket van maatregelen opgesteld. Doel hiervan is om op de korte en middellange termijn de onderwijsresultaten te verbeteren. Daarnaast wordt op het Thomas a Kempis het bestaande onderwijsconcept van de atheneumafdeling onder handen genomen. In 2011-2012 start deze afdeling met een onderwijsconcept dat aan bovenstaande doelstelling voldoet.

Tabel: selectie van de belangrijkste innovatie projecten

Thomas a Kempis Thomas a Kempis Middachten Titus Brandsma Leerpark Leerpark

Havo Vwo Vmbo- g/t Vmbo- g/t Vmbo- b Vmbo- k

Rendement voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

onderbouw

Rendement voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

bovenbouw

Gemiddeld cijfer voldoende onvoldoende voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende

Centraal Examen

(CE) relatief

Verschil School gering verschil groot verschil gering verschil gering verschil gering verschil groot verschil

Examen (SE)-CE

Gemiddeld cijfer boven de norm boven de norm onder de norm boven de norm onder de norm onder de norm

absoluut

(niet verplicht)

Eindoordeel voldoende onvoldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende

2009-2010

(3 jarige periode)

Eindoordeel voldoende onvoldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende

2008-2009

Kerndoel Project Omschrijving Acties

Alle locaties:

Verbetering onderwijsresultaten door: focus op het primaire proces (de les)

Bezig aan de basis

Doelstelling is het verbeteren van de resultaten van de locaties van het Arentheem College door de focus te richten op het primaire proces (de les) en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie.

•Vaststellen‘onzeidealeles’•Vaststellenkijkwijzer•Organiserencollegialeconsultatie,intervisieen

supervisie door auditor•Opstellenenbesprekenwaarnemingsrapportage•Vaststellenacties:individueelofopteam-en

locatieniveau (trainingen)

Verbetering onderwijsresultaten door: kwaliteitsborging toetsing

Kwaliteit van toetsing / verschil SE-CE

Implementatie van verschillende acties m.b.t. kwaliteitsborging toetsen:•Scholingdocentomtoetsvragenop

niveau te maken (cursussen)•Bewakingtoetskwaliteitdoorde

directie (advies-instrumenten-ijkpunten)

•Aansluitenonderwijsbehoeftenleerlingen•Afstemmingleerstofaanbod•Afstemmingdidactischhandelenopverschillen•Stimulerentotdenken•Docentengaannaofdeuitlegis•Begrepenengeveninzichtinhetleerproces•Resultaatverbetering

Beroepsonderwijs:

Verbetering onderwijsresultaten door: doorlopende leerlijnen

Vmbo-mbo niveau

Door het integreren van de vmbo leerjaren 3 en 4 en de mbo-niveau 2 opleidingen, wordt de vmbo leerlingen een veilige onderwijsomgeving aangeboden (in het ‘eigen’ gebouw, met ‘eigen’ leraren) om een startkwalificatie te halen.

•Verdereintegratievanleerjaren

Mavo+/havo onderbouw:

Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal

Versterking taalonderwijs

Uitvoering doelstellingen taalbeleid •Studiedagen•Materialen(o.a.krant,gebruikETB)


Meer keuzes, meer kansen

Inrichten van vmbo ter voorbereiding op mbo. Bestaande vmbo-opleidingen omvormen tot een mavoplus/havo opleiding. Het doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loopbaan oriëntatie en begeleiding, de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgopleiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavoplus, dat bovenlokaal (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zes-jarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware ‘voorschakelen’ voor de havo.

•DoorlopendeleerlijnnaarROCA12•Ontwikkelen4eklasjaarzes-jarigehavo•Betrekkenavovakkenbijmavoplus•ScholingsdagenISP•Licentieplatform

Sector havo/vwo:


Doorlopende leerlijn secties in het kader van verbeteren resultaten

Door verschillen in de pedagogisch-didactische aanpak ontstaan bij leerlingen problemen in de overgang van onderbouw naar bovenbouw

•Instaf:vaststellenkaderslocatiebreed•Inteams:vaststellenkadersperafdelinginsecties

maken en vastleggen afspraken volgens formats•Afsprakensectie(cluster)snaarteamsterinformatie/

teams kunnen vragen stellen / evt. aanpassing•Tussentijdseevaluatieprogramma’sinsectie(cluster)s•Monitoringvanuitvoeringvanafspraken•Evaluatieinteamsensecties

Verbetering onderwijsresultaten door: accent op taal en rekenen & doorlopende leerlijnen

Resultaat-verbetering in havo en atheneum 1 en 2 door onderwijskundige invulling invaluren

Verhoging rendement onderbouw •Verbeterenvandetaal-,reken-enstudievaardigheden•Verbeterencijferresultatenvandeindividueleleerling•Verbeterendoorstroomgegevens•Invalureneenzinvolleonderwijskundigeentoetsbare

invulling geven•De(infrastructuurrondde)invalurenzoinrichtendat

leerlingen snel aan het werk gaan en blijven•Deinvaldocentweetwathem/haartedoenstaaten

kan werken volgens heldere en herkenbare richtlijnen


Bezig aan de basis

“Bezig aan de Basis” is een project ten behoeve van het verbeteren van de resultaten en daarmee het verbeteren van de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Op basis van door de directie vastge-stelde onderwijskundige kaders leggen teams jaarlijks (in het teamplan) de onderwijskundige speer-punten op klasniveau vast in een kijkwijzer. Dit onderwijskundige model fungeert als meetlat waarlangs iedere leraar zijn les legt. Vervolgens stelt hij vast waar hij aan de voorwaarden van het onderwijskundi-ge model voldoet en waar ruimte is voor verbetering. Borging van deze kwaliteitsslag wordt geboden door de structuur die “Bezig aan de basis biedt”. Daarbij krijgt de leraar feedback door middel van leswaarneming en audits. In 2010-2011 wordt dit traject afgerond.

Vmbo-mbo niveau 2

In het kader van de ‘Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2, 2008-2013’, heeft het Arentheem College subsidie aangevraagd voor geïntegreerde trajecten (vmbo-mbo2) met ROC A12. Vanaf schooljaar 2008-2009 is een project gestart, waarbij een geïntegreerd traject van vmbo en mbo niveau 2 op één schoollocatie (Leerpark Presikhaaf) wordt ingezet. Zo maken we het de leerlingen, voor wie de overgang van vmbo naar mbo problematisch kan zijn, gemakkelijker om het mbo-diploma niveau 2 (startkwalificatie) te behalen. De schoolomgeving, de docenten en de pedago-gisch-didactische aanpak zijn immers vertrouwd. Voor het schooljaar 2010-2011 is opnieuw subsidie aangevraagd. Er zijn 45 leerlingen gestart in het schooljaar 2009-2010. De subsidie bestaat uit een startsubsidie (maximaal € 50.000,-) en een bedrag per leerling (€ 8.500,-). Voor de leerlingen die onder het experiment vallen, ontvangen we geen vergoeding op basis van de reguliere bekostiging (lumpsum vergoeding).

Meer keuzes meer kansen (MK2)

Het project MK2 is volop in ontwikkeling. In het plan ‘Meer keuzes, meer kansen’ is beschreven hoe we het vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg inrichten om leerlingen voor te bereiden op het mbo. De locaties Titus Brandsma en Middachten vormen bestaande vmbo-opleidingen om tot een mavoplus/havo opleiding. Ons doel is om door middel van doorstroomprofielen, structurele loop-baanoriëntatie en begeleiding de leerlingen een bewuste keuze te laten maken voor een vervolgop-leiding binnen het mbo of havo. Onderdelen van het plan zijn de mavo-plus, dat op twee locaties (Titus Brandsma en Middachten) wordt uitgevoerd, en de zesjarige havo, waarbij mavo-leerlingen als het ware ‘voorschakelen’ voor de havo. Leerlingen en ouders reageren erg positief op dit programma. In 2010-2011 zijn thema’s ingevoerd in plaats van vakken en worden de afspraken met ROCA12 concreet gemaakt. Daarbij betrekken wij docenten van ROC A12 en Arentheem College.

Leerplusarrangement Voortgezet Onderwijs

Ook voor 2010 zijn middelen uit het Leerplusarrangement VO beschikbaar gesteld. Door toepassing van een gewijzigde drempel om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het subsidiebedrag voor het Arentheem College ruim € 300.000,- lager ten opzichte van de voorgaande jaren. Voor 2010 was

een bedrag van € 475.000,- beschikbaar. Het Leerplusarrangement op het Arentheem College richt zich op het behalen van de volgende resultaten:

minder voortijdig schoolverlaten;•minder schoolverzuim;•betere (examen)resultaten; •betere doorstroom naar het vervolgonderwijs;•toename van het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. •

Om deze resultaten te bereiken, richt dit project zich op de volgende drie hoofdthema’s:A) Taalbeleid B) Versterking mentoraat C) Actief verzuimbeleid

Het niveau Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat en Rekenen/wiskunde aan het einde van leerjaar 3 is op vrijwel alle locaties verbeterd ten opzichte van het niveau bij binnenkomst op het Arentheem College. Omdat het niveau op sommige locaties echter is gedaald ten opzichte van vorig schooljaar geven we hieraan meer aandacht in sommige reguliere lessen. We kunnen conclude-ren dat de activiteiten binnen onder andere het Leerplusarrangement resultaat hebben gehad.

De werkgroep Mentoraat heeft zich dit schooljaar gebogen over de implementatie van het leerling-volgsysteem in Magister op de verschillende locaties. Het is de bedoeling dat het digitale dossier in de toekomst het papieren dossier volledig gaat vervangen. De mentorcursussen hebben vijf nieuwe gecertificeerde ‘startende mentoren’ opgeleverd en zes nieuw gecertificeerde ‘senior mentoren’. Omdat evaluaties goed waren en de prestaties van mentoren posi-tief zijn beïnvloed, zetten we deze cursussen voort.

Naast deze thema’s zetten we ook een aantal aanvullende activiteiten in ter versterking van de hoofd-thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van maatwerk aan zwakke leerlingen en het opzetten van huiswerkklassen. Deze thema’s en bijbehorende activiteiten zijn vastgesteld in nauw overleg met diverse partijen, zoals onderwijzend personeel, ouders en de gemeente.

Werken naar onderwijsbehoefte

Het project “Werken naar Onderwijsbehoefte” valt binnen de ontwikkeling van Passend Onderwijs, ‘handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’. Zo sluit dit project aan bij de doelstellingen van het Arnhemse regionale netwerk en het veldinitiatief van de regio Arnhem. Uitgangspunt is het denken vanuit de behoeften van de leerlingen en het docentengedrag dat daarbij aansluit. Hiertoe heeft het Arentheem College een systematiek ontwikkeld om specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in te delen in handelingscategoriën. Dit gebeurt via handelingsgerichte diagnostiek. Ver-volgens levert het systeem gerichte en praktische adviezen/aanpakken voor de docent. Die gaan over het toepassen van maatregelen op maat voor de leerling(en) in de lessituatie, ingedeeld per categorie. Resultaat is werken naar de onderwijsbehoefte van leerlingen binnen het primaire proces. Zo ook on-derwijs op maat, het praktisch uitvoerbaar werken met handelingsplannen voor iedere docent en het ontstaan van een continuüm in de zorg naar de leerling (zorgdossier). Schooljaar 2009-2010 is gebruikt als ontwikkelfase ter voorbereiding op de implementatie.


Dit schooljaar 2010-2011 volgt de daadwerkelijke implementatie van de systematiek in leerjaar 1 tot en met 3. In 2011-2012 gaat vervolgens ook leerjaar 4 volgens deze werkwijze werken en vindt evalu-atie en overdracht van het project plaats.

Junior College

In het rapport “Vroeg of laat’’ (maart 2010) heeft de Onderwijsraad geconcludeerd dat sommige leer-lingen baat hebben bij een langere oriënterende periode. Dit biedt ze de mogelijkheid om hun keuze voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Bovendien beveelt dit rapport onder andere het opzetten van experimenten met juniorcolleges aan. Hiermee hoopt het Arentheem College in een regionale be-hoefte te voorzien en daardoor haar voedingsgebied te vergroten. Dit leidt tot een sterkere concurren-tiepositie in de regio Arnhem. Het Arentheem College heeft de ambitie om vanaf de start van school-jaar 2012-2013 een volledig functionerende Junior College in Velp te bieden. Daar bieden wij dan onderwijs aan leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 op het niveau vmbo-(g)t, havo en atheneum. Bovendien willen wij de mavo-bovenbouw op dezelfde locatie huisvesten.

2.3 Leerlingen

Tevredenheid

Het welbevinden op school wordt be-paald door de manier waarop leerlingen het schoolklimaat ervaren. Leerlingen die goed in hun vel zitten, leveren bete-re onderwijsprestaties, de leeromgeving ervaren zij als prettiger en het school-verzuim en schooluitval verminderen. Tevredenheidsonderzoeken Studeon en de ouderenquête zijn uitgevoerd om het welbevinden van onze leerlingen te meten. De resultaten tonen aan dat leerlingen in de eerste en tweede klas overwegend hoger scoren op het onder-

deel ‘welbevinden’ dan in voorgaande jaren. Studeon laat zien dat zij zowel de relatie met de docent als het algemeen schoolbeeld op bijna alle locaties positiever beoordelen dan in voorgaande jaren. Het ‘algemeen schoolbeeld’ scoort echter wel op bijna alle locaties onder het landelijk gemiddelde en verdient daarom aandacht. Het zijn mooie resultaten waar wij als Arentheem College trots op mogen zijn. De komende schooljaren zullen wij ons inzetten om dit niveau van welbevinden te continueren.

De mening van ouders vinden wij belangrijk. Per locatie zijn de ouders van leerlingen uit het eerste en het voorlaatste leerjaar van iedere opleiding vragen gesteld. De ouderenquête laat bij de hoogst scorende items zien dat leerlingen zich boven het landelijk gemiddelde veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.

Daarnaast zijn er acties in gang gezet om het gevoel van welbevinden te herstellen als verhouding-en na bijvoorbeeld een incident zijn verstoord. Hiervoor is de methodiek van Herstelgericht werken ingezet. Bij deze methode nemen slachtoffers en daders kennis van elkaars gevoelens en ervaren de daadwerkelijke gevolgen van hun gedrag. De deelnemers leren zo beter omgaan met incidenten, weerstand en agressie.

Rendementen

Het Arentheem College staat voor verantwoord onderwijs. Dit betekent dat het een goede traditie is om de leerlingenresultaten in kaart te brengen en deze te spiegelen aan de landelijke resultaten. Vervolgens analyseren we deze resultaten en stellen vast of ingezette acties om de onderwijsresultaten te verbeteren effectief zijn gebleken. Op basis van deze analyses en de communicatie hierover met de lerarenteams en vaksecties stelt de directie verbeteracties vast. Naast interne acties wordt verantwoor-ding afgelegd aan het bevoegd gezag en – in het kader van good governance – aan de ouderraden van de locaties en andere belanghebbenden.

Uit de doorstroomcijfers van het Thomas a Kempis blijkt dat acties om doorstroom-cijfers te verbeteren vooral effect hebben gehad in de bovenbouw van het vwo. Dit geldt voor vwo 5 en 6. Tegelijkertijd blijkt dat de doorstroomcijfers in de onder-bouw van het vwo en de havo afnemen. Momenteel lopen er verschillende acties om te monitoren hoe de aanname van leerlingen plaatsvindt. Wij kijken naar het beginniveau en hoe dit zich vervolgens ontwikkelt. Cito-VAS biedt voor deze monitoring goede mogelijkheden. Daarnaast gaan alle teams de lage doorstroomper-centages analyseren en acties formuleren.

Thomas a Kempis 2009-2010

12

3

45 6

7

89

10

7,6

Middachtensingel 2009-2010

12

3

45 6

7

89

107,1

Leerpark Presikhaaf 2009-2010

12

3

45 6

7

89

10

6,6

Titus Brandsma 2009-2010

12

3

45 6

7

89

10

7,3

Doorstroom Thomas a Kempis

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 % 2009-20102008-2009

6 vwo

5 vwo

10 vwo

3 vwo

5 havo

4 havo

3 havo

2 vwo

2 havo

1 vwo

1 havo


Bij locatie Middachten heeft de focus op examenresultaten geleid tot betere door-stroomresultaten in vmbo 4. Examentrainin-gen en gerichte acties op studiehouding zijn reeds ingezet. Overige doorstroomper-centages dalen. Het werken in leergebieden wordt geëvalueerd. Cito VAS, Studeon en de opvolgacties als huiswerkklas, maatwerk-klassen blijven onverminderd van kracht.

Op het Titus Brandsma zijn de door- en af-stroomcijfers gunstig net als in voorgaande jaren. Het beleid met de focus op de capa-citeiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling, blijft gehandhaafd.

De doorstroomcijfers van het Leerpark Presikhaaf zijn in de eerste twee leerjaren gestegen. In de bovenbouw is het omge-keerde het geval: veel leerlingen zijn blijven zitten in klas 3. Om dit te verbeteren zetten we in op het beter volgen en begeleiden van leerlingen in de bovenbouw.

Examinering

Het slagingspercentage op locatie Thomas a Kempis van het vwo is gestegen richting het landelijk ge-middelde. Het Centraal Examen (CE)-gemiddelde is met 6,2 op een redelijk niveau. Het verschil tussen het School Examen (SE) en CE bevindt zich met 0,51 nog net buiten de marge. Het slagingsprecentage van de havo is gedaald naar 80% en is onder het landelijk gemiddelde ge-schoten. Het gemiddelde CE-cijfer is met een 6,0 matig, terwijl het verschil tussen SE en CE met 0,29 ruim binnen de marge is. Om te zorgen dat beide opleidingen volgend schooljaar een voldoende (gaan of blijven) scoren op het eindoordeel van de Onderwijsinspectie, zijn acties ingezet die tot een verbetering moeten leiden. Denk aan examentrainingen, een eenduidig en strak huiswerkbeleid, de verbetering van profielkeuze-activiteiten en aan de versterking van pedagogisch-didactisch handelen.

De slagingspercentages van locatie Middachten zijn toegenomen tot 86% (vmbo). Het gemiddelde SE-cijfer is 6,2. Het gemiddelde CE-cijfer heeft een score van 5,8. Het verschil blijft met 0,4 binnen de norm. Om op of boven het landelijk gemiddelde te komen zijn verbeterplannen opgesteld. Onderzoek wijst uit dat bij allochtone leerlingen een grotere discrepantie bestaat tussen SE en CE dan bij autoch-

tone leerlingen. Daarom hebben wij maatregelen genomen zoals een structureel taalbeleid, objectief diagnostisch toetsen (onder meer Cito-VAS) en gedifferentieerde informatie (sturen op daar waar de verschillen zijn). Dit maakt inmiddels onderdeel uit van ons beleid en zullen we verder gaan uitwerken.

Het percentage geslaagden op de locatie Titus Brandsma schommelt ieder jaar rond de 90%. Dit schooljaar laat echter voor een aantal vakken een SE-CE verschil zien, dat soms zelfs fors is. Het ge-middelde SE cijfer is 6,5 terwijl voor CE dat 6,1 is. Het verschil van 0,44 is daarmee nog net binnen de marge. Acties tot verdere resultatenverbetering zijn het verzorgen van steunlessen, huiswerkbegelei-ding, examentraining en het maken van een analyse van de examenresultaten door teams. Ook gaan we onderzoek doen naar de getallen van de afstroom en het verband tussen cito-scores/basisschool-advies en geslaagden.

Met 86% is het slagingspercentage op het Leerpark Presikhaaf onder de maat. Bovendien zijn deze percentages niet in lijn met de voorgaande jaren. We hebben een activiteitenplan opgesteld voor verbetering van de examenresultaten. Dit plan is specifiek geschreven voor de kaderberoepsgerichte leerweg, maar is ook bruikbaar voor de overige leerwegen. Tot dit actieplan behoort tevens een analy-se van de examenresultaten en acties ter verbetering van toetsen (vooral gericht op het niveau van het eindexamen). Hierbij betrekken wij de ouders intensief. Daar-naast zetten wij in op verbete-ring van het determinatieproces in de onderbouw, zodat het ad-vies voor met name de kader- en gemengde/theoretische leerweg in de bovenbouw gestoeld is op relevante toetsing voor deze leerwegen. Tot slot continueren we de examentraining en nemen we hiervoor in de jaarplanning extra uren op.

Verzuimbeleid

Een van de thema’s van het leerplusarrangement is het terugdringen van verzuim. Ingezette acties op het gebied van verzuimvermindering hebben geresulteerd in een verbeterde verzuimregistratie en kloppende verzuimgegevens. Ook is er een samenwerking met externe partijen waaronder de ge-meente (leerplicht) gerealiseerd. Onderstaande tabel laat echter zien dat het totale verzuim in verge-lijking met de cijfers van 2008-2009 op papier is toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door de genoemde verbeterde verzuimregistratie op de locaties. Opvallend is dat cijfers een fors hoger geoor-loofd verzuim laten zien in vergelijking met het ongeoorloofd verzuim.

Eerste aandachtspunt voor 2010-2011 is dan ook de genoemde toename van het geoorloofd verzuim. Op alle locaties zijn er op directieniveau afspraken gemaakt over terugdringing ervan in het schooljaar 2010-2011. Zo heeft de leerplichtambtenaar nu één à twee keer per maand spreekuur op de locatie Leerpark Presikhaaf. Daarnaast heeft de directie het verzuimbeleid op de verschillende locaties nog-

Doorstroom Middachten

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 % 2009-20102008-2009

4 vmb

o (t)

3 havo

3 vmb

o (t)

2e leerj

1e leerj

Doorstroom Titus Brandsma

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 % 2009-20102008-2009

4 vmb

o (t)

3 vmb

o (t)

2e leerj

1e leerj

Doorstroom Leerpark Presikhaaf

50,00%70,00%90,00% 2009-2010

2008-2009

1e leerj

2e leerj

3 vmb

o (b)

3 vmb

o (k)

3 vmb

o (g)

4 vmb

o (b)

4 vmb

o (k)

4 vmb

o (t)

Slagingspercentages

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 % Landelijk 2009-2010

AC 2009-2010

AC 2008-2009

AC 2007-2008

Titus: vmb

o-g/t

Mid

dachten: vm

bo-g

/t

Leerpark: vm

bo-g

/t

Leerpark: vm

bo-k

Leerpark: vm

bo-b

Thomas: vw

o

Thomas: havo


maals onder de aandacht gebracht bij docenten/mentoren en is dit verder aangescherpt. De locatie-directeuren zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie van het vernieuwde verzuimbeleid, het naleven van de procedure en de wettelijke meldingsplicht. De mentoren hebben een meer actieve rol gekregen in de preventie en aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim. Door middel van visita-ties op de locaties door de voorzitter van de werkgroep Verzuim wordt er steekproefsgewijs toezicht gehouden op de registratie en eventuele melding bij de gemeente (leerplicht). Uit de analyse die we in schooljaar 2010-2011 voor het Leerpark gaan maken, zal moeten blijken of de acties het gewenste effect hebben opgeleverd.

2.4

Medewerkers Ontwikkelingen personeel

Op 1 oktober 2010 waren er bij het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem 308 mede-werkers werkzaam. De totale omvang van de formatie bedroeg 256 fte. Van deze 308 medewerkers waren er 300 in vaste of tijdelijke dienst (totaal 252 fte). De externe flexi-

bele schil bestond op1 oktober 2010 uit 8 medewerkers voor een omvang van 4 fte. In vergelijking tot het jaar ervoor is het aantal personeelsleden gedaald met 15 personen (6 fte). De externe flexibele schil nam af met 8 personen (6 fte). De daling van het totale aantal personeelsleden houdt gelijke tred met de daling van het aantal leerlingen. De afname van de externe flexibele schil wordt ruimschoots opgevangen door de groei van de interne flexibele schil.

De inzet van de formatie per categorie in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit:

(Tot directie worden in bovenstaand overzicht de

directieleden en de afdelingsleiders gerekend).

Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat het percentage ingezette formatie Directie en OOP licht stijgt. In absolute getallen is dit echter niet het geval: de formatie voor directie is bijvoorbeeld in 2010 met 1,4 fte gedaald ten opzichte van 2008. Als gevolg van de daling van het leerlingenaantal neemt de inzet van het OP af. Omdat de daling van de inzet van Directie en OOP niet evenredig loopt met de daling van het aantal leerlingen en het OP, stijgt de relatieve inzet van de functiecategorieën Direc-tie en OOP.

LeeftijdsopbouwDe gemiddelde gewogen leeftijd van alle personeelsleden bedroeg op 1 oktober 2010 45,06 jaar. Op 1 oktober 2009 45,52 jaar. De leeftijdsopbouw in de jaren 2008, 2009 en 2010 ziet er als volgt uit (zie grafiek).

Uit de grafiek blijkt dat het percentage medewerkers in de leeftijd tot 45 jaar vanaf 2008 is toegenomen. Het percen-tage 45-plussers daalde licht. De ver-wachte uitstroom van medewerkers die met FPU of ABP-keuzepensioen gaan tot augustus 2014 bedraagt circa 20 fte.

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt voor met name onderwijzend personeel in de afgelopen jaren zijn voor de personeelswerving de volgende maatregelen genomen:

We starten ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar met de werving van personeel. •Voor docentenfuncties bieden we aanstellingen van minimaal 0,6 fte.•We bieden beginnende leraren een scholings- en begeleidingstraject.•We bieden beginnende leraren een bindingstoelage.•

Met bovengenoemde maatregelen verwachten we, in deze tijdelijk wat gunstigere arbeidsmarkt, de uitstroom van docenten in de komende jaren te kunnen opvangen.

Verzuimcijfers Arentheem College

jan-juli 2009-2010 2008-2009

uren relatief uren relatiefongeoorloofd verzuim 33.189 0.85% 26.546 0,75%geoorloofd verzuim 110.112 2.83% 98.852 2,81%te laat ongeoorloofd 12.776 0.47% 8.015 0,23% te laat geoorloofd 195 0.01% 127 0,00%wangedrag 2.562 0.07%

aug-juli uren relatief uren relatiefongeoorloofd verzuim 49.786 1,28% 40.558 1,08%geoorloofd verzuim 181.299 4,65% 187.341 4,98%te laat ongeoorloofd 20.098 0,75% 15.502 0,55% te laat geoorloofd 372 0,01% 273 0,01%wangedrag 3.571 0,09%

0,00 %10,00 %20,00 %30,00 %40,00 %50,00 %60,00 %70,00 %80,00 %

OOPOPDir

201020092008

Inzet formatie per functiecategorie voor de jaren 2008, 2009 en 2010

0,00 %5,00 %

10,00 %15,00 %20,00 %25,00 %30,00 %35,00 % 2010

20092008

65+55-6545-5535-4525-3515-25

Leeftijdsopbouw


Functiebouwwerk en professionalisering

FunctiemixHet opgestelde Invoeringsplan functiemix is in januari 2011 door de MR goedgekeurd.Dit Invoeringsplan voorziet in 4 docentenfuncties:

De LB-functie•De LC-functie•Een LD-functies voor een pedagogisch didactisch expert •Een LD-functie voor een vakinhoudelijk/vakdidactisch expert•

Het verzorgen van onderwijs maakt substantieel onderdeel uit van deze 4 docentenfuncties.Met ingang van schooljaar 2011-2012 vullen we 3 LC-functies en 2 fte LD-functies in.

Keurmerk opleidingsschoolIn 2010 heeft het Arentheem College wederom het keurmerk Opleidingsschool gekregen. In haar rap-port trekt de keurmerkcommissie de conclusie dat het Arentheem College niet alleen een heldere visie hanteert, maar ook een duidelijk beleid heeft op het gebied van opleiden in de school. Een substan-tieel aantal medewerkers is in opleiding en een leercultuur is ontwikkeld. Tevens wordt samengewerkt met meerdere opleidingsinstituten.

Begeleidingstructuur nieuwe docentenBinnen het Arentheem College kennen we sinds een aantal jaren een duidelijke begeleidingsstructuur voor nieuwe docenten. Beginnende docenten, leraren in opleiding en nieuwe collega’s krijgen op hun locatie begeleiding van een intern begeleider en een schoolpracticumdocent. Docenten met minder dan drie jaar ervaring in het voortgezet onderwijs, volgen in hun eerste jaar de cursus Startende Mede-werker. De algemeen schoolbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de begeleiding. Ook onderhouden zij contacten met de opleidingsinstituten.

De praktijk van schooljaar 2009-2010 leert dat voor sommige nieuw aangestelde docenten de begelei-dingsstructuur tekort schiet. Dit betreft enerzijds de docenten die zonder ervaring of opleiding bij het Arentheem College starten, anderzijds ervaren docenten die zich niet voldoende begeleid voelen en voortijdig het Arentheem College verlaten. De directie heeft daarom besloten de begeleidingsstruc-tuur uitgebreid te evalueren. Op basis van de resultaten bekijken we of aanpassing van de huidige begeleidingsstructuur nodig is.

Eerst de KlasSinds begin 2009 neemt het Arentheem College deel aan het project ‘Eerst de Klas’.Het project ‘Eerst de Klas’ is een initiatief van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.Veelbelovende jonge academici volgen een programma van twee jaar. Ze doen ervaring op in het onderwijs en worden opgeleid tot docent. Bovendien volgen ze een dag per week een leiderschaps-programma, georganiseerd door de deelnemende bedrijven. Doel van het project is deze veelbelo-vende jonge academici te interesseren voor een loopbaan in het onderwijs. Zowel in januari 2009 als in augustus 2010 is een docent in het kader van het project ‘Eerst de Klas’ aangesteld. Beide docenten zijn werkzaam op de locatie Thomas a Kempis. De collega’s zijn zeer enthousiast over de inzet van beide docenten.

Gezondheid en Arbo

Ziekteverzuim, begeleiding en preventieBinnen het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem vinden we niet alleen de begeleiding, maar zeker ook de preventie van ziekteverzuim van groot belang. Naast de verzuimbegeleiding door leidinggevenden schakelen we ter ondersteuning externe partijen in. Zij begeleiden medewerkers die verzuimen of dreigen uit te vallen. Zo werken we onder andere met een arbeidspsycholoog en een arbeidsdeskundige. Van frequent verzuim is sprake als er drie maal of meer gedurende een periode van twaalf maanden verzuim plaatsvindt. In dat geval volgt een gesprek met de locatiedirecteur.. Als de medewerker zich voor een vierde keer in twaalf maanden ziek meldt ontvangt deze een oproep van de bedrijfsarts. Deze bespreekt met de medewerker of er medische redenen ten grondslag liggen aan zijn verzuim.

Verzuimpercentage en verzuimfrequentie zijn belangrijke kengetallen omtrent ziekteverzuim.

2009 2010

Verzuimpercentage 4.87% 4.88% Verzuimfrequentie 1 1.63% 1.79% 1 het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een periode.

Ondanks toenemende aandacht voor medewerkers die verzuimen is het ziekteverzuimpercentage vrij-wel gelijk gebleven . Met name de verzuimfrequentie baart ons zorgen. Deze ontwikkeling was voor de centrale directie aanleiding om met de locatiedirectie resultaatafspraken te maken over terugdringing van het verzuim.

ArboHet Arentheem College voert een arbeidsomstandighedenbeleid, dat de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers zoveel mogelijk waarborgt. Zo biedt het Arentheem College trainingen aan medewerkers die bijdragen aan een gezond en veilig klimaat. Jaarlijks worden alle bedrijfshulpver-leningsteams bijgeschoold. Daarnaast zijn aan deze teams zeven medewerkers toegevoegd die de opleiding Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Ook is een medewerkers opgeleid als Hoofd BHV. Dit jaar hebben we geen nieuwe EHBO-trainingen aangeboden. Alle medewerkers die reeds in het bezit waren van een EHBO-diploma hebben wel de benodigde herhalingslessen gevolgd.

Het op peil houden van de deskundigheid van medewerkers vinden wij belangrijk. Maar binnen ons arbobeleid staan ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) centraal. De ARBO-medewerker van de locatie bespreekt dit met de locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak. Op elke locatie oefenen en evalueren we jaarlijks minimaal een ontruiming. Bedrijfsongevallen en incidenten die zich voordoen, worden zorgvuldig vastgelegd. In 2010 zijn 42 meldingen geregistreerd. Hierbij was geen sprake van ernstige bedrijfsongevallen.

Conflicten kunnen tot verzuim leiden. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het inroepen van hulp van een mediator. Tot nu toe was dit nog niet noodzakelijk.

In bijlage 3 zijn de personele gegevens en ontwikkelingen van 2010 verder uitgewerkt.


2.5 Bedrijfsvoering

ICT

ICT vormt een belangrijke schakel in de informatievoorziening binnen een organisatie. Om het onder-wijsproces te ondersteunen en de informatiestromen goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de voorzieningen voor ICT optimaal werken. Op alle locaties zijn we in het schooljaar 2010-2011 ge-start met een online absentenregistratie. Docenten zorgen voor invoer van gegevens via een netbook en een draadloos netwerk. Op locatie Thomas a Kempis werken we aan een ICT-plan. Dit heeft betrek-king op de rol van ICT in de didactiek. Hierbij denken we aan de inzet van computers, laptops en ac-tive boards ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Op locatie Middachten is in het schooljaar 2009-2010 een pilot Elektronische Leeromgeving (ELO) gestart met het programma Teletop. Inmiddels zijn we overgestapt op Moodle als systeem voor de ELO en draaien ook de andere Arentheem-locaties mee.

Facilitair, inkoop en huisvesting

Op het gebied van huisvesting zijn, na de voltooiing van het Leerpark Presikhaaf in 2009, geen vermel-denswaardige zaken geweest. Slechts kleine renovaties en aanpassingen hebben plaatsgevonden. De investeringen in meubilair en inventaris zijn volgens de begroting uitgevoerd.


3ROC A12


3.1 ROC A12 als

maatschappelijke onderneming

Visie ROC A12 is een instelling met een open, algemeen christelijke identiteit. Studenten en medewerkers worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Geloof, hoop en liefde zijn onze drijf-veren. Respect, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en elkaar ondersteunen de kernbegrippen. We vragen van medewerkers en studenten respect voor elkaar, voor de leer- en werkomgeving en in bredere zin voor de natuur en de wereld als ecologisch systeem.

Als onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs is samenwerking met het bedrijfsleven en in-stellingen zowel een belangrijke aanvulling als een inspirerende omgeving voor het vormgeven van ons onderwijs. Deze samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid zijn verwoord in de missie van ROC A12.

Missie

ROC A12 wil een waarde(n)volle partner zijn voor bedrijven en instellingen in de regio en samen be-roepsbeoefenaars opleiden die deskundig, flexibel en creatief hun talenten inzetten in hun werken leefomgeving.

Strategische doelen

Vanuit het strategisch beleid stelt de ROC-directie haar jaarplan op. Het jaarplan 2010 heeft als titel “Een goede basis”. Onder een goede basis verstaan wij dat het onderwijsproces op orde is. Zowel in beleidsmatig als in organisatorisch en kwalitatief opzicht. De in het jaarplan opgenomen speerpunten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het primaire proces. Maar ook op de ondersteunende processen en de aansturing en monitoring daarvan. In de overtuiging dat daardoor onze marktpositie, ons imago en het functioneren van onze onderwijsinstelling verbeteren.

De keuze voor deze speerpunten hangt samen met de situatie waarin ROC A12 zich eind 2009 be-vond. Toen was er sprake van minder instroom en meer uitval van studenten. Begin 2010 hebben we een imago-onderzoek gehouden onder medewerkers, studenten en inwoners van het voedingsge-bied. In de themabijeenkomst ‘Van binnen naar buiten’ voor alle medewerkers, die voor de zomerva-kantie plaatsvond, hebben we stilgestaan bij de resultaten ervan. Eén van de uitkomsten was dat ons imago verbeterd kon worden. En dat dit van binnenuit dient plaats te vinden. Onder het motto ‘Van binnen beginnen’ is dan ook het startsein gegeven voor een ambitieus jaar waarin we eerst intern een kwaliteitslag willen maken. Het jaarthema bij de opening van het schooljaar 2010-2011 luidde dan ook ‘Kwaliteit begint bij jezelf’.

De uitkomsten van het imago-onderzoek bij medewerkers zijn vertaald naar vier merkwaarden waar ROC A12 voor staat: Vakbekwaam, Betrokken, Onafhankelijk en Doelgericht. Om ook aan de buiten-wereld een duidelijk ‘verandersignaal’ af te geven en te laten zien dat we een verbeterslag aan het maken zijn, hebben we vanaf schooljaar 2010-2011 een vernieuwde huisstijl geïntroduceerd. De tot nu toe gebruikte blauwe kleur is vervangen. Blauw staat voor degelijk, veilig en gemodelleerd. De nieuwe kleur waarmee wij ons willen identificeren, is magenta dat staat voor actief, ambitieus en eigentijds.

Organisatiestructuur

ROC A12 wordt aangestuurd door een directie en afdelingsmanagers. De docenten werken in teams.Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in zes sectoren. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 voe-gen we de sector Veiligheid & Sport toe. Wij bieden dan de volgende sectoren:

Handel, Economie & AdministratieZorg & WelzijnICT, Beeld & GeluidTechniek & TechnoligieHoreca, Toerisme, Recreatie & WellnessVeiligheid & Sport (m.i.v. 1 augustus 2011)Educatie

ROC A12 (Directie)

Ondersteunende diensten

Onderwijsteams

Handel, Economie & Administratie Zorg & Welzijn ICT, Beeld & Geluid Techniek & Technologie

Horeca, Toerisme,Recreatie & Wellness

Veiligheid & Sport (m.i.v.01-08-2011) Educatie

ROC A12 is actief op locaties in Arnhem, Ede, Huissen, Scherpenzeel, Veenendaal ,Velp, Wageningen (Educatie) en Barneveld (Educatie).


3.2 Onderwijs

Vernieuwde onderwijsvisie

Wij willen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, vormgeven aan goed onderwijs, een eigen merk-strategie en identiteit. Bovendien willen we een adequate vertaling maken naar de ‘werkvloer’ van de docent en de student. Daarom is een actuele en duurzame onderwijsvisie van ROC A12 op zijn plaats.

In 2010 hebben we de visie op onderwijs en het kader onderwijskwaliteit opnieuw gedefinieerd.

ROC A12 biedt studenten en cursisten perspectief (wat gaan ze, hoe, leren, wat kun je er mee worden en hoe word je nog beter in je vak?), structuur (een duidelijke opbouw) en uitdaging door ze een am-bitieuze, dynamische eerlijke leeromgeving te bieden.

ROC A12 is betrokken bij zijn studenten, biedt begeleiding (passend bij de student) en vraagt een kri-tische (leer) houding en maximale inzet van de student om zich te ontwikkelen tot compleet (vak)mens.

In de leeromgeving kunnen ze actief leren, dat wil zeggen dat de studenten/cursisten worden uitge-daagd tot actief, onderzoekend en probleemoplossend gedrag. De student leert reflecteren op het eigen handelen en is daardoor in staat te leren en zich te ontwikkelen.

Onze onderwijsvisie is:richtinggevend voor (onderwijs)beleid;•richtinggevend voor communicatie en voorlichting over het onderwijs en de examinering;•bevorderend voor eenduidigheid in de terminologie en in de uitvoering.•

We bieden ROC-brede kaders voor zowel onderwijskwaliteit en examinering als voor studentenzorg. Op onze website leest u hier meer over.

Kwaliteitsverbetering onderwijs

Eind 2009 is onder de naam VBKO (Verbeterplannen Kwaliteit Onderwijs) door het College van Be-stuur een proces van actie en verantwoording in gang gezet. Het doel hiervan was om de risico’s te verminderen die door het College van Bestuur en de directie zijn geconstateerd. Er is ingezoomd op:

Planning en realisatie 850 urennorm•Studieloopbaanbegeleiding (inclusief rol sterrolhouder Studentenzaken)•Beroepspraktijkvorming (BPV)•

Studentendebatten•PDCA-cyclus rondmaken•Voortgangsrapportages studievorderingen voor studenten en ouders•Resultaten instroommonitor•Aanwezigheidsregistratie•Onverwijld melden van verzuim leerplichtige studenten•

Veel afdelingen hebben flinke vooruitgang geboekt waarbij de punten 850 urennorm, studieloopbaan-begeleiding (SLB) en aanwezigheidsregistratie er positief uitsprongen. Bij uitval van studenten is ge-constateerd dat deze weliswaar ROC-breed daalt, maar bij verschillende teams nog te hoog is. Bij BPV spitst het probleem zich toe op het niet voldoen aan de norm van het aantal begeleidingsbezoeken als gevolg van formatieproblemen. In sommige teams is de dossiervorming nog niet op orde.

Identiteit

In ons onderwijs wordt in Leren, Loopbaan en Burgerschap (LL&B) expliciet aandacht gegeven aan (onze) identiteit door middel van de zogenaamde kerntaken 8 en 9. Dit zijn extra leertaken, die ver-plicht zijn voor elke mbo-student van ROC A12. Het betreft:

zoeken van basiservaringen in levensgebeurtenissen en levensbeschouwelijke tradities;•reflecteren aan de hand van basiservaringen op gebeurtenissen in het eigen leven;•aan kunnen geven welke waarden en normen belangrijk zijn in leven en werk;•diversiteit kunnen herkennen en hanteren;•levensbeschouwelijke en morele aspecten in een gesprek kunnen hanteren. •

Wij maken ROC-breed gebruik van de methode “Spring”. Deze methode gaat uit van de mens en de relatie tot de ander. Binnen het ROC zijn posters verspreid en in de gebouwen opgehangen met daarop vermeld de feesten, gedenkdagen en andere bijzondere momenten uit verschillende culturen en religies. Het doel daarvan is om van elkaars belangrijk momenten op de hoogte te zijn. Dit draagt bij aan het wederzijds begrip en respect. Ook dit jaar is in het ontwerp ervoor gekozen om leerlingen af te beelden op weg naar hun plaats in de samenleving, richting hun toekomstige beroepspraktijk. Op de poster staat een aantal jonge mensen, voorzien van een tas. Zij zijn in gesprek met elkaar en verlaten de school. De deuren staan wijd open, gericht op een onduidelijke wereld en een onzekere toekomst. De lucht staat vol afbeeldingen van verschillende beroepen. Je ziet dat de studenten goed toegerust hun toekomst tegemoet gaan.

In januari 2010 is een werkgroep Identiteit ingesteld door het College van Bestuur. De werkgroep hield zich bezig met de inhoudelijke voorbereiding van de Kerst- en Paasviering en heeft zich verder gebo-gen over het identiteitsbeleid van ROC A12.

ROC A12 participeert in het initiatief “Samen voor Ede”. De doelstelling is kort gezegd: respect voor elkaar en dus spreken met elkaar. Op initiatief van burgemeester Van der Knaap is deze groep opge-richt. Allerlei groeperingen uit de Edese samenleving treffen elkaar en spreken over veel zaken die deze samenleving bezighouden.


Wij hebben samen opgetrokken met de Federatie Christelijk MBO bij het vormgeven van identiteit en onderwijs. In de inmiddels toegepaste gezamenlijke auditsystematiek van het Alfa-college, de Ama-rantisonderwijsgroep, Landstede, ROC Friese Poort en ROC A12 zoeken we expliciet naar de wijze waarop we opleidingen vorm kunnen geven om de kerntaken 8 en 9 van LL&B uit te voeren. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het gezamenlijk aanstellen van een of meer ‘Practoren’ (lecto-ren). Zij gaan de dialoog over identiteit van de aangesloten ROC’s op alle niveaus (studenten, docen-ten en management) bevorderen.

Onderwijsinnovatie

Beroepskolom vmbo-mbo-hbo

In 2010 is het Programma Doorlopende Leerlijnen vastgesteld en uitgevoerd. Twee doelstellingen stonden centraal:

1. ROC A12 wil uit strategisch oogpunt adequaat samenwerken met aanleverende vmbo-scholen. Daarmee willen we het aantal instromers vergroten en de instromende leerlingen optimaal voorbereiden op het mbo. Daarmee bereiken we dat de uitval geminimaliseerd en het (leer) rendement

gemaximaliseerd wordt. 2. ROC A12 wil uit strategisch oogpunt adequaat samenwerken met het afnemende hogere beroeps-

onderwijs (hbo). Zo willen we gediplomeerden op niveau 4 optimaal voorbereiden op een succes-volle hbo-studie.

In 2010 hebben we goed inzicht verkregen in de diverse trajecten die binnen ROC A12 lopen. Boven-dien is interne communicatie en gestructureerd overleg met scholen ontstaan over deze trajecten. We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van zogenaamde VM2-trajecten in samenwerking met het Arentheemcollege, CSG Het Streek en de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV). Met het Arentheem College hebben we een start gemaakt door samen te werken in het Intersectorale programma. Daarbij krijgen vmbo-leerlingen enkele dagdelen onderwijs op ROC A12. De afstem-mingscontacten met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Utrecht hebben we voortgezet. Het gaat hier vooral om doorstroomprogramma’s voor gemotiveerde niveau 4 studenten.

Samenwerken met bedrijfsleven

Samenwerken met bedrijven is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs. Dat geldt niet alleen voor de beroepspraktijkvorming maar ook voor andere vormen van praktijkleren, zowel buiten als binnen de school. In 2010 hebben we die samenwerking verder versterkt en uitgebouwd. In onderstaande voor-beelden is te lezen hoe dat gebeurde.

Bij de handelsopleidingen in De Vallei heeft de samenwerking in de Branche Advies Commissie (BAC) geleid tot een landelijk aansprekend, gezamenlijk activiteitenplan voor het schooljaar 2010-2011. Hier-mee wordt het landelijke BPV-Protocol strikt gevolgd.

De handelsopleiding Toppers in Zaken in Centraal Gelderland is na een werkbezoek door het Agent-schap NL van het ministerie van EL&I positief beoordeeld. In dit concept werken we intensief samen met ondernemers uit de binnenstad van Arnhem.

Onze bouwopleidingen werken al sinds jaar en dag intensief samen met ReVaBo in Oosterbeek, een samenwerkingsverband dat onder andere kleine timmerbedrijven voorziet van vakmensen. Leerlingen van het vmbo komen in loondienst bij ReVaBo en worden geplaatst bij bedrijven. Ze gaan één dag in de week naar ROC A12 voor vaktheorie, Nederlands, rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap.

Projecten 2010 Resultaten / activiteiten

Projecten gericht op innovatie

International Business School Opzetten van opleidingen met een internationaal karakter; deel van de lessen Engels als voertaal en projectreizen en stages in het buitenland.

Studenten voortgangsregistratie Ontwikkelen geautomatiseerde ondersteuning CGOonderwijs ten behoeve van begeleiding student.

Opleidingsschool Opleiden van docenten voor het mbo.

Versterking doorlopende leerlijnen Om de aansluiting vmbo-mbo-hbo te verbeteren zijn projecten uitgevoerd en convenanten afgesloten met de scholen in de regio:Geïntegreerde trajecten vmbo-mbo niveau 2 (VM2)Platform Doorlopende leerlijnen met als resultaat o.a. een doorstroom-dossier, oriëntatiedagen.Platform Lerende Regio Arnhem t.b.v aansluiting vmbo-mbo en voorkomen van voortijdig schooluitval.Samenwerking met het hbo t.b.v. verbetering aansluiting mbo-hbo.

Totaal besteed in 2010 € 857.000

Projecten gericht op stage en

simulatieplaatsen

Verbeteren en intensiveren begeleiding van studenten.Ontwikkelen matchingsprogramma On Stage, waarbij koppelen student en stagebedrijf vereenvoudigt.


Projecten ten behoeve van een goede zorgstructuur

Zorgstructuur Uitvoeren van werkzaamheden zorgbegeleiding studenten en verstevigen zorgstructuur met het studentensuccescentrum.

Maatwerktrajecten zwakkere groepen Structuur bieden aan jongeren, door extra begeleiding en ondersteuning en toe te leiden naar een vervolgopleiding of werk.

Vergroten arbeidsmarktkansen Arbeidsmarktkansen voor zorgleerlingen vergroten door voorkoming van uitval.

Totaal besteed in 2010 € 1.562.000

Project gericht op

schoolmaatschappelijk werk

Inzet van schoolmaatschappelijk werker, maakt deel uit van zorgteam.


Project gericht op intensivering taal

en rekenen

Implementatie uitvoeringsplan Taal en Rekenen; referentieniveaus en ontwikkeling centrale examinering.


Totaal Generaal € 3.380.000


Met het Samenwerkingsverband Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem (SAAA) op het gebied van ‘’hout & meubel’’ heeft ROC A12 een nauwe samenwerking. SAAA huurt de praktijkruimte en de instructeurs van ROC A12 voor 24 dagen/jaar.

De ontwikkeling van de opleidingen in de mobiliteitsbranche (motorvoertuigentechniek) heeft, met een door het Technocentrum De Vallei verworven speerpuntsubsidie, een flinke stimulans gekregen door de zogenaamde Praktijkopleidings-CARroussel in de Vallei-regio. In de CARrousel werkten in 2010 13 bedrijven, ROC A12, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen aan meer opleidingslocaties (zoals op Het Perron in Veenendaal), maat-werkmogelijkheden, een doorstroomtraject met de HAN, gastlessen en professionalisering.

De Branche Regio Combinatie Zorg en Welzijn in De Vallei heeft resultaten geboekt bij het verbeteren van de werkrelaties tussen de partners en het stroomlijnen van vraag en aanbod van de beroepsprak-tijkvorming. Daarnaast is de doorlopende leerlijn met de Christelijke Hogeschool Ede versterkt.

In 2010 zijn de ontwikkelingen onder de titel Kenniscampus Ede in een stroomversnelling geraakt. In het belang van de (toekomstige) kwaliteit van ons onderwijsaanbod – en de andere onderwijsinstellin-gen – werken we intensief samen met deze onderwijsinstellingen rond de Zandlaan. Dat doen we ook met de Stichting Food Valley, de gemeente Ede en het bedrijfsleven. Met een regionale verankering en laagdrempelige onderwijsvoorzieningen biedt de Kenniscampus Ede een hoogwaardige kennis- en onderwijsinfrastructuur en zorgt zij voor een nieuwe instroom aan studenten en scholieren.

In 2010 is het Masterplan Techniek vastgesteld en in gang gezet. Dit plan moet de komende jaren rich-tinggevend zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen binnen de domeinen Techniek & Technologie en ICT, Beeld & Geluid (optimalisering) en tevens de ‘stip aan de horizon’ schetsen en realiseren (landelijk opvallende profilering).

Taal en rekenen

In januari 2010 hebben we het ‘’Implementatieplan intensivering Nederlandse taal en rekenen’’ vastge-steld en uitgerold. Onze eerste stap is het beroepsonderwijs ‘’taalontwikkelend’’ te maken. Dit houdt in dat elke docent, instructeur en onderwijsassistent verantwoordelijk is voor de taal. Om dit te berei-ken beschikt op termijn elk kernteam over een zogenaamde taalcoach. In 2010 waren er al 15 actief. De tweede stap is het verbeteren van de basisvaardigheden van taal en rekenen. Alle eerstejaarsstu-denten krijgen (extra) taal en rekenonderwijs. Tot slot bieden wij ondersteunend, remediërend taal- en rekenonderwijs aan om de dreigende ongekwalificeerde uitval te voorkomen: onderwijs op maat in kortdurende trajecten. Deze derde stap is in 2010 voorbereid en gaan we uitvoeren in 2011.

Samen met vmbo’s in onze regio werken we - mede in het kader van ‘’Aanval op de Uitval’’ - aan een sluitende didactische aanpak. Regio De Vallei loopt hierbij voorop.

In september zijn alle 1e jaars mbo-studenten door middel van een diagnostische toets getest op taal en rekenen. Vooral de onderdelen ‘’lezen’’ en ‘’woordenschat’’ beheersen zij onder de maat (bij de niveau 2 studenten is dat zelfs heel zwak): 66% van de niveau 4 studenten scoort op leesvaardig-heid (taal) bij instroom onder 2F. Dit is het niveau dat vmbo-gediplomeerden zouden moeten heb-

ben behaald. Ook bij rekenen lijken de studenten hun bereikte vaardigheden van het basisonderwijs tijdens hun voortgezet onderwijs periode weer te verliezen: 75% van de niveau 4 studenten scoort bij instroom op het domein Getallen (rekenen) onder 2F.

Examinering

De examinering is bij ROC A12 op orde. De Onderwijsinspectie constateerde dat op het gebied van examinering sprake is van verdere professionalisering sinds het onderzoek in 2009. Er zit een systema-tiek achter, die de Inspectie positief waardeert.

De kwaliteit van de examinering is regelmatig onderwerp van gesprek. Naast de bezoeken van de Inspectie houden wij periodieke onderzoeken om te kijken wat we kunnen verbeteren. ROC A12 hanteert hierbij de methode van ”Waarderend onderzoek”. Uitgangspunt is de overtuiging dat er in iedere organisatie elementen zijn die goed werken. Maar ook dat de beleving van de situatie het meest relevant is voor de beschrijving van de werkelijkheid. Eveneens geldt dat men zich moet richten op datgene wat goed gaat om tot daadwerkelijke groei en ontwikkeling te komen.

Het “Waarderend onderzoek” examinering is door het Service Bureau Examinering van ROC A12 uitgevoerd bij een aantal opleidingen uit de domeinen CIM, H&R, T&T, ZDO en ZMD. De bevindingen (op ROC-niveau) waren:

Organisatie: de procedures worden planmatig besproken en geoptimaliseerd. In het kader van •meer bekendheid creëren zijn twee goed bezochte workshops verzorgd.Afname: de afname van de examens is in voldoende mate verzorgd. •Beoordeling: de beoordeling van de beroepsgerichte examens is over het algemeen in voldoende •mate verzorgd. De deskundigheid van externe beoordelaars en de borging van een objectieve beoordeling bij de stagebedrijven zijn relevante punten van aandacht. Diplomering: de diploma’s zijn op deugdelijke gronden afgegeven. Het toepassen van de zak-•slaagregeling ten aanzien van talen/rekenen vergt nog verfijning. Archivering: de examendossiers zijn op orde, maar het beheer is vanuit een bedrijfsmatige invals-•hoek kwetsbaar (mensafhankelijk) georganiseerd

Ook de Onderwijsinspectie heeft onze examinering onder de loep genomen. In 2010 (met een uitloop naar begin 2011) zijn door de Inspectie 11 opleidingen (crebo’s) onderzocht op product (exameninstru-menten) en op proces (organisatie, afname en registratie). Bij een van de opleidingen heeft de Inspec-tie de afname van twee Proeven van Bekwaamheid bijgewoond en beoordeeld. Het resultaat was dat de onderzochte opleidingen op alle standaarden het oordeel ‘’voldoende’’ scoorden. De Inspectie constateerde zowel een toename van de kwaliteitszorg als van een transparanter systeem. De zelfeva-luaties zijn specifiek en goed onderbouwd en ze benoemen de verbeterpunten. Er zijn ook aandachts-punten: het gehanteerde kwaliteitszorgstelsel is sterk gericht op consensus en de enquêtedruk kan te hoog worden. Bovendien verdient het aanbeveling om ook als medewerker van ROC A12 systematisch de afname van Proeven van Bekwaamheid bij te gaan wonen.


3.3 Studenten

Tevredenheid

Het rapportcijfer uit de JOB monitor dat studenten van ROC A12 aan hun opleiding gaven was 6,7. De school kreeg een rapportcijfer van 5,9. Landelijk - dus studenten van alle ROC’s bij elkaar - is het rap-portcijfer voor de opleiding 6,9 en voor de school 6,4.

Als we onze rapportcijfers van 2008 vergelijken met die van 2010, dan ziet dat er als volgt uit:

Alleen op het onderwerp ‘’school’’ is het rapportcijfer gedaald. In alle andere gevallen zijn de cijfers gestegen, met name bij onderwijsfaciliteiten, studiebelasting, de stage- en werkplek en de kwaliteit van ons onderwijs.

De Instroommonitor van ROC A12In november/december 2010 is onder 1318 nieuwe mbo eerstejaars van ROC A12 de zogenaamde ‘’Instroommonitor’’ afgenomen. De resultaten per indicator zijn:

In 2010 scoorden alle indicatoren boven de gestelde norm. Dit heeft ertoe geleid dat de normen naar boven zijn bijgesteld.

Studentenzorg

Studentenzorg wordt vormgegeven in de teams en in het Studentensuccescentrum (SSC). Hoe dat in 2010 verliep lichten we toe middels de ondersteunende activiteiten, het Trajectbureau, het Trainings-centrum en het Zorgteam.

De ondersteunende activiteitenDoel van deze activiteiten is het behouden van een student voor het onderwijs van ROC A12. Zonder deze ondersteuning valt de student uit. Het aanbod bestaat uit ondersteuning bij assertiviteit, basis-rekenen, dyslexie, Engels, gedragsproblematiek, faalangst, logopedie, sociale vaardigheden, studie-vaardigheden, Nederlands en Wiskunde. In het schooljaar 2009-2010 hebben we 559 deelnemers ondersteund. Dat is 10% meer dan het schooljaar ervoor. Vooral voor rekenen en taal is veel onder-steuning nodig. De meeste aanvragen komen uit de domeinen ZDO (199) en ZMD (244).

Het TrajectbureauHet trajectbureau heeft als doel studenten die vastlopen of dreigen vast te lopen bij hun te adviseren en te coachen bij het maken van een keuze voor een (ander) leertraject. De trajectbegeleiding bestaat uit loopbaangesprekken, -opdrachten en onderzoeken (testen). Advies volgt over een oriëntatietraject, plaatsing in het Trainingscentrum, aanmelding bij het Zorgteam, een ondersteunende activiteit of over een overstap naar een andere opleiding.In 2009-2010 zijn 647 studenten doorverwezen naar het Trajectbureau. Hiervan kwamen er 135 van buiten het ROC. De belangrijkste resultaten waren:

46 gingen naar een oriëntatietraject, •11 gingen naar de AKA-opleiding, •18 zijn toegelaten tot het Trainingscentrum, •185 stapten over naar een andere opleiding binnen onze school, •129 bleven in dezelfde opleiding, •85 kozen voor een opleiding buiten ROC A12, •24 besloten te gaan werken.•

Onder

Lessen/programmaDocentenLesmateriaalExamineringStudiebegeleidingOnderwijsfaciliteitenStudiebelastingCompetentiesStage (BOL)Werkplek (BBL)Kwaliteit van het onderwijsVeiligheidOndersteuning / sociaal contactSfeerOpleidingSchool

Rapportcijfers 2008

5.86.55.36.76.25.65.96.96.56.45.86.67.25.06.76.1

Rapportcijfers 2010

5.86.55.57.06.56.57.37.07.07.46.17.07.35.16.75.9

Indicator

Tevredenheid voorlichtingsmateriaalVoorlichting klopt met werkelijkheidTevredenheid Aanmelding en plaatsingTevredenheid begeleidingOordeel OnderwijsTevredenheid OnderwijsRapportcijfer OpleidingRapportcijfer ROC A12

2009-2010

75%82%78%80%77%60%7,06,5

2010-2011

83%82%89%83%77%71%7,16,6

Norm

70%70%70%70%70%70%7,0


Om de effecten te versterken hebben we in 2010 de volgende stappen gezet:Het terugdringen van uitval is opgenomen in de management- en teamcontracten.•We hebben een interne en externe overlegstructuur opgezet.•In beide regio’s zijn we gestart met de opzet van een Plusvoorziening voor overbelaste jongeren.•Een nieuwe verzuimprocedure is vastgesteld en geïmplementeerd. •Verzuimregistratiesysteem Presto is geïmplementeerd.•Verzuim wordt gemeld bij het Digitaal Verzuimloket van DUO: 448 meldingen in 2010.•Onze intakeprocedure is aangescherpt.•Studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) zijn getraind om signalen bij studenten die kunnen leiden tot •uitval, eerder te kunnen herkennen.

De meest voorkomende redenen om met een opleiding te stoppen (2010): Motivatieproblemen•Persoonlijke omstandigheden •Andere opleiding•Werk•Ambtshalve (als gevolg van verzuim)•

Resultaten

De ontwikkeling van landelijk gehanteerde rendementscijfers (diploma- en jaarresultaat) op ROC-niveau geven we weer in onderstaande tabel:

Zowel bij het diploma- als bij het jaarresultaat boekt ROC A12 elk jaar betere percentages. Ze blijven echter nog achter bij het landelijk gemiddelde. Voor het jaarresultaat zijn de cijfers van ROC A12 in 2009-2010 hoger dan het landelijk gemiddelde.

2 Een VSV-er – een voortijdig schoolverlater – wordt als volgt gedefinieerd: iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder

startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat.

Het TrainingscentrumHet Trainingscentrum is een speciale, kleinschalige onderwijsvoorziening voor schooluitvallers en voor studenten die om uiteenlopende redenen nog niet terecht kunnen in het reguliere mbo. Na het begin van een schooljaar vindt er een geleidelijke instroom plaats. In 2009-2010 zijn 38 studenten in het Trainingscentrum begeleid. Die begeleiding richt zich met name op beroepenoriëntatie, motivatie, communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, Nederlandse taal en rekenen, en structuur, regelmaat en houding.

De belangrijkste uitstroomredenen waren dat studenten overstapten naar een opleiding binnen onze school (11), studenten naar een andere ROC gingen (10) of besloten te gaan werken (6).

Het ZorgteamJaarlijks begeleiden we als Zorgteam zo’n 5% - een stabiel percentage sinds 2007 - van de student-en van ROC A12. In 2009-2010 betrof het 352 studenten. Het doel van het uit experts bestaande Zorgteam is om samen met de student een oplossing te vinden en te leren omgaan met de proble-men, waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. De hulpvragen richten zich op emotionele problemen, stress, besluiteloosheid, angsten, rouw- en verliesverwerking, eenzaamheid, dwangmatig gedrag, somberheid/depressieve gevoelens, gezinsproblemen, culturele verschillen, mishandeling, verslaving, ongewenste zwangerschap en problemen op het vlak van identiteit, ethiek en financiën.Na de begeleiding kunnen de meeste studenten weer verder met hun opleiding, al dan niet binnen ROC A12. Van de genoemde 352 studenten stopten er 62 met hun opleiding en 24 stapten over naar een ander ROC. De rest ging door met de opleiding in een volgend studiejaar of behaalde een diploma.

In 2009-2010 stonden er 109 studenten met een rugzakje ingeschreven, bestemd voor extra onder-steuning in geval van een beperking of een handicap, ingeschreven bij ROC A12.

Aanval op de uitval

ROC A12 heeft het aandachtsgebied “Aanval op de Uitval” in projectvorm neergezet. Zo heeft het ex-pliciet aandacht van de ROC-directie en de kernteams. Wij streven ernaar om in 2011 de afgesproken reductie van 40% van het aantal VSV2-ers te realiseren. Als basis dient het peiljaar 2005-2006. Het aantal VSV-ers loopt sinds 2005 terug van 520 naar 425 in 2009-2010. De vermindering voldoet echter nog niet aan de gestelde ambitie voor de verschillende schooljaren.

ROC A12 Ambitie ROC A12 Werkelijk

Landelijk AmbitieLandelijk Werkelijk

2005-2006

533

52681

2007-2008

480523

4741246751

2008-2009

426498

4214441785

2009-2010

373425

3687939557

2009-2010

320

31608

Diplomaresultaat Jaarresultaat

Landelijk gemiddelde

61,0062,3064,6066,70

Landelijk gemiddelde

63,6063,6065,9067,50

2006 - 20072007 - 2008 2008 - 20092009 - 2010

2006 - 20072007 - 2008 2008 - 20092009 - 2010

ROC A12

59,5560,6763,6865,68

ROC A12

62,0962,3565,2268,33


3.4 Medewerkers

Ontwikkelingen personeel

In 2010 had ROC A12 647 medewerkers in dienst. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van 2009. Toen hadden 660 medewerkers een dienstverband bij ROC A12. In fte betekent dit een structu-rele formatie van 502,92 in 2009 en 496,36 in 2010.

De flexibele schil is licht gestegen van 30,7 fte in 2009 en 39,46 fte in 2010. De formatie van Training & Advies is gedaald van 21,06 fte in 2009 naar 17,82 fte in 2010.

Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd binnen ROC A12 is in 2010 een onderzoek uitge-voerd naar de leeftijdsgebon-den uitstroom in de komende jaren. De gemiddelde leeftijd binnen ROC A12 is 48,57 jaar. In de categorie OP is de ge-middelde leeftijd met 50,61 jaar het hoogst. Tot en met 2015 zullen 68 docenten (44 fte) op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) uitstromen. Tot en met 2020 zijn dit in totaal 174 docenten (122 fte). Als individuele docenten gebruik maken van een vorm van prepensioen, dan zal de leeftijdsgebonden uitstroom versneld optreden.

De onderstaande grafiek geeft de verwachte leeftijdsgebonden uitstroom van onderwijspersoneel (OP en OOP) weer voor de aankomende 10 jaar.

De interne en externe ontwikkelingen waar ROC A12 op dit moment mee te maken heeft, versterken de noodzaak tot het voeren van een meerjarenbeleid. Wij hebben voor de komende jaren vier peilers geformuleerd:

0

600

Inzet T & Aflexibele schil (OP/OOP/OBP)Totaal (exlusief flexibele schil)OOPOBPOP

201020092008

Personeelsleden in fte verdeeld over de categorieën OP, OBP en OOP in de jaren 2008, 2009 en 2010(structureel, flexibele schil en inzet T & A)

300

Uitstroom OP en OOP 2010 t/m 2020

0

5

10

15

20

25 FTE OP en OOP

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

stimuleren van de instroom van jonge professionals (stagiares en lio’s);•uitbreiden duurzame relaties met het bedrijfsleven; •krachtig (blijvend) investeren in de inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers;•blijvend onderzoek doen naar de benodigde en beschikbare formatie in de onderwijsteams, (korte •en lange termijn) en het nemen van gerichte maatregelen om leeftijdsopbouw, aantal en kwaliteit in balans te brengen.

Competentiemanagement en professionalisering

Werving en selectieKwalitatief goed personeel is één van de kritische factoren voor het bereiken van onze organisatie-doelen. Als gevolg van arbeidsmarktknelpunten zal het werven van personeel de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen. In 2010 hebben we onze werving en selectieprocedures geactualiseerd.

Functiegebouw In het kader van verankering en verdieping van competentiemanagement zijn, volgens het doel in 2010, voor ons onderwijzend personeel nieuwe functieprofielen ontwikkeld. In het OP zijn dit docent LB, docent LC en docent LD. De docent LD is een nieuwe functie in het functieboek (momenteel niet in gebruik). Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers carrièreperspectief te bieden. In 2010 was ons doel om het fingerende promotiebeleid te actualiseren. Directe aanleiding daarvoor was de gewijzigde gesprekscyclus en de gewijzigde functieprofielen. In 2010 is dit beleid geactualiseerd en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

De Resultaat- en Ontwikkelcyclus (R&O-cyclus) Sinds 2008 is bij ROC A12 de R&O-cyclus van kracht. Een tweejaarlijkse gesprekscyclus, be-staande uit een plannings-, voort-gangs- en beoordelingsgesprek tussen medewerker en leidinggevende. Bovenstaande grafiek toont het aantal gevoerde gesprekken in 2008, 2009 en 2010 in het kader van de (tweejaarlijkse) resultaat- en ontwikkelcyclus.

Scholing en professionalisering

In 2010 is in het professionaliseringsbeleid gestuurd op het doelgericht inzetten en benutten van het informele leren. Hiervoor zijn teamontwikkelplannen (TOP’s) opgesteld waardoor de individuele ont-wikkeling verbonden wordt met onderwijs- en teamontwikkeling. De implementatie van de TOP’s is ge-start met de OP- en OOP-teams. Elf teams hebben een TOP gemaakt. Daarin geven zij aan op welke wijze zij aan hun professionele ontwikkeling gaan werken. De implementatie van de TOP’s breiden en rollen we in 2011 uit naar het OBP.

Naast het informele leren hebben we aandacht besteed aan het formele leren. Een aantal medewer-kers volgde in 2010 een masteropleiding op zowel hbo- als wo-niveau.

050

100150200250300

BeoordelingsgesprekkenVoortgangsgesprekkenPlanningsgesprekken

201020092008

R&O gesprekken 2008, 2009, 2010


Diverse conferenties, symposia en kortdurende trainingen zijn bezocht. In het kader van het program-ma “Aanval op de uitval” is gestart met het ontwikkelen van een training voor alle studieloopbaanbe-geleiders, medewerkers van het Studenten Succescentrum (SSC) en conciërges. Deze training zetten we in 2011 en 2012 voort. De training is gericht op het tijdig signaleren, adequaat reageren en door-verwijzen van studenten die dreigen uit te vallen.

Tegen de achtergrond van een dreigend lerarentekort, veranderende eisen aan docenten in het mbo en nieuwe inzichten over leren (‘al doende leert men’), kiezen scholen er steeds meer voor zelf een rol te spelen in het opleiden van onderwijsgevend personeel. Het ministerie van OCW stimuleert deze ontwikkeling en zet met subsidies in op Opleiden in de school. Voor ROC A12 is Opleiden in de school belangrijk om nu en in de nabije toekomst over voldoende bevoegd onderwijsgevend perso-neel te kunnen beschikken. Daarnaast krijgt ROC A12 de kans om invloed uit te oefenen op de oplei-dingstrajecten van haar toekomstige medewerkers. Zo krijgt deze doelgroep de mogelijkheid om in het mbo hun eigen competenties te ontwikkelen.

In 2010 zijn 70 medewerkers, stagiaires en leraren bij de Opleidingsschool met een opleidingstraject gestart. In onderstaande opsomming is de verdeling weergegeven. In 2010 zijn bij de opleidingsschool gestart:

29 stagiaires•7 leraren in opleiding (LIO)•24 collega’s in opleiding (CIO) •- 3 instructeurs - 8 tweedegraads lerarenopleiding - 2 pedagogisch didactische bekwaamheidstraject (PDB) - 1 opleiding Associate Degree of Education

Jaarlijks organiseert ROC A12 een professionaliseringsdag voor alle medewerkers, ’de medewerkers-dag’. Ook in 2010 konden medewerkers genieten van een innoverende dag. Huub Nelis heeft tijdens een inspirerende lezing informatie gegeven over het puberbrein. Het programma bestond vervolgens uit 3 workshoprondes. Deze workshops zijn verzorgd voor en door medewerkers. Ook is het ‘Team van het jaar 2009’ bekend gemaakt. Deze prijs is gewonnen door het team Front- en Backoffice. De dag is leuk afgesloten met een “mystery-act”.

Gezondheid en Arbo

Gezondheid ROC A12 streeft naar een ziekteverzuimpercentage dat gelijk of beneden het percentage van de mbo- sector ligt. Ook moet het percentage langdurig verzuim (> 1 jaar) lager dan 1% komen te liggen. Het ziekteverzuim over 2010 kwam uit op 6,6%. In 2009 was dit percentage 6,7%. Het ziekteverzuim in de mbo-sector in 2010 is nog niet bekend. De tweede doelstelling is behaald: het percentage langdurig verzuim lag in 2010 op 0,6%.

Onze instelling is in samenwerking met UVIT (samenwerkingsrelatie Unive, VGZ, IZA, TRIAS) gestart met de uitvoering van het project “Groei”. De relatief hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers, de

ervaren werkdruk en het ziekteverzuim dat boven het streefpercentage ligt, zijn aanleiding om gerichte interventies te plegen. Met de start van het project wil ROC A12 de duurzame inzetbaarheid van me-dewerkers in iedere levensfase bevorderen. “Groei” is een methodiek om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2010 is een organisatieanalyse uitgevoerd op de volgende gebieden: goed werkgeverschap, duurzame inzet-baarheid en mate van strategisch HRM. ROC A12 gaat met de conclusies van het onderzoek aan de slag. Het komende jaar richten wij ons op vraagstukken op het gebied van vitaliteit en weerbaarheid van medewerkers. Door het inzetten van preventieve personeelsinstrumenten ( bijvoorbeeld gezond-heidsmetingen) willen wij ziekteverzuim voorkomen.

In 2010 is in samenwerking met de Medezeggenschapsraad het taakbelastingsbeleid van ROC A12 vastgesteld. Dit beleid is gekoppeld aan de CAO-afspraken over arbeidsduur en organisatie van het werk.

Wij hebben in 2010 wederom meegedaan aan de landelijke actie “Fietsen scoort”. Dit leverde € 394,53 op voor het goede doel Oxfam Novib. Wij bieden onze medewerkers via het Fietsplan de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets aan te schaffen. In 2010 hebben 20 medewerkers van het fietsplan gebruik gemaakt.

Voor medewerkers is het ook mogelijk om onder deskundige leiding aan bedrijfsfitness deel te nemen. Daarnaast kunnen zij een vergoeding ontvangen voor deelname aan alle geregistreerde sportvereni-gingen en fitnesscentra. Ook de kosten voor de nationale gezondheidstest krijgen zij vergoed. In 2010 is € 21.255,02 in het kader van deze regeling aan medewerkers overgemaakt.

Arbo Ons Arbeidsomstandighedenbeleid moet de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk waarborgen. Zo bieden wij trainingen aan medewerkers die bijdragen aan een gezond en veilig klimaat. In 2010 hebben 5 medewerkers een training gevolgd in het omgaan met agressief gedrag. Een training EHBO is eveneens door 5 medewerkers bijgewoond.

In het kader van het arbobeleid is in 2010 gestart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Er von-den 3 ontruimingsoefeningen plaats. De interne ergocoaches onderzochten in 2010 20 werkplekken. Bedrijfsongevallen en incidenten die zich voordeden, zijn zorgvuldig geregistreerd. In 2010 deden zich 113 incidenten voor zonder dat er sprake was van bedrijfsongevallen.

Conflicten kunnen tot verzuim leiden. Om dit te voorkomen kunnen medewerkers de hulp inroepen van een mediator. Het afgelopen jaar is in 6 gevallen een mediator ingeschakeld bij een (dreigend) conflict.

In bijlage 3 zijn de personele gegevens en ontwikkelingen van 2010 verder uitgewerkt.


3.5 Bedrijfsvoering

Onderwijs en ICT

OntwikkelingenIn 2009 is de technische Roadmap ICT afgerond met de virtualisatie van educatieve applicaties. Hier-mee is een enorme efficiencyslag gemaakt waarbij de techniek daadwerkelijk het onderwijs faciliteert. Zo bepaalt het onderwijs het tempo waarin vernieuwingen van educatieve applicaties worden doorge-voerd. Ook de afdeling ICT Beheer kan op deze manier veel efficiënter en sneller het onderwijs voor-zien van ondersteuning bij nieuwe ontwikkelingen.

Bij de start van het schooljaar in 2010 zijn ruim 100 netbooks uitgereikt aan docenten en instructeurs die in 2009 er niet voor in aanmerking kwamen. Aanleiding was de sterke wens van deze doelgroep om ook over eigen devices te kunnen beschikken tijdens het onderwijs. Zo ook de noodzaak om de aanwezigheidsregistratie op elke plaats en tijdens elke les te kunnen verrichten.

2010 was vooral het jaar van bezinning. De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT gaan snel. Landelijk opererende instanties zoals SaMBO-ICT, Kennisnet en TripleA zijn zich sterk aan het oriënteren op de mogelijkheden voor het onderwijs. Trends als ‘anytime, anyplace, anydevice’ krijgen hierdoor steeds meer invulling en op ROC’s wordt een dergelijk geschetste toekomst ook daadwerke-lijk ingevuld. ROC A12 volgt deze ontwikkelingen op de voet. Die zullen de te maken keuzes in 2011 beïnvloeden.

Bedrijfsvoering en ICT

Kernregistratiesysteem deelnemers TribeVanuit het samenwerkingsverband Triple A is Educus, leverancier van onderwijs logistieke software, geselecteerd om het kernregistratiesysteem Tribe te leveren aan de deelnemende scholen. In 2010 heeft ROC A12 dan ook het oude systeem Icaris vervangen door de toepassing Tribe. Deze complexe operatie is zeer succesvol verlopen. In de eerste weken van gebruik zijn de voordelen hiervan al sterk merkbaar.

Studenten Voortgang Registratie (SVR)In 2010 is de ontwikkeling van de toepassing ten behoeve van de Studenten Voortgangsregistratie afgerond. De implementatie is in bescheiden omvang gestart. De grootschalige uitrol van het onder-steunende pakket vindt plaats in 2011. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

AanwezigheidsregistratieMedio 2010 zijn we gestart met de invoering van de aanwezigheidsregistratietoepassing Digibook van Simac. Na een moeizaam verlopen implementatie is uiteindelijk een dienst in gebruik genomen die volgens de wensen van de gebruikers en in- en externe instanties is ingericht. Deze toepassing ontwik-kelen we momenteel verder conform de specifieke wensen van de school. Daarnaast bevorderen we het gebruik binnen álle teams.

Facilitaire zaken en inkoop

De aanschaf van een betaal- en registratiesysteem en een nieuw kaartmanagementsysteem door mid-del van een Europese aanbesteding is in 2010 afgerond. Deze aanbesteding vond plaats in samen-werking met de Christelijke Scholengroep Veenendaal (CSV). Dit heeft te maken met de gezamenlijke huisvesting in het nieuwe gebouw Het Perron in Veenendaal.

De catering is aanbesteed door middel van een onderhandse aanbesteding. In de zomer 2010 heeft de overgang naar een nieuwe cateraar en de implementatie van de nieuwe koffie- en vendingautoma-ten (inclusied het nieuwe betaal- en registratiesysteem) plaatsgevonden. Dit bracht met zich mee dat alle studenten en medewerkers nieuwe passen hebben gekregen.

Aansluitend op het nieuwe betaal- en registratiesysteem zijn alle multifunctionals voorzien van een nieuw betaalsysteem. Uitgangspunt is dat er geen kasgeld meer circuleert.

Ook heeft een aanbesteding van kantoorartikelen en papier in 2010 plaatsgevonden.

Het softwarepakket Topdesk, waarin de meldingen voor ICT worden gedaan, is uitgebreid met toe-passingen voor facilitaire zaken zoals incidenten-, contract- en huisvestingsbeheer. Tevens is een start gemaakt met een meerjarenonderhoudsplanning.

Huisvesting

In de zomervakantie vond de verhuizing plaats van een tweetal locaties in Veenendaal. De nieuwbouw Het Perron aan de Sportlaan te Veenendaal verzorgt met ingang van het schooljaar 2010-2011 het onderwijs. Deze nieuwbouw is in samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal uitgevoerd.

In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor Pimp Your Campus Start II. Doelstelling van dit plan is niet alleen verdere verbetering van de uitstraling. Maar ook verbetering van de functionaliteiten tijdens de overbruggingsperiode tot het integrale huisvestingsplan gereed is. Voor de nieuwbouw in Ede en Velp zijn er huisvestingsvraagstukken. De locatie Wolfheze, een onderwijslocatie voor zorgopleidingen, is in 2010 opgeheven en verplaatst naar Ede.


4Financiën


Gang van zaken

De daling van het aantal studenten en leerlingen in het mbo en vo heeft gevolgen voor de exploitatie in de komende jaren. De afname in 2009 heeft zich in 2010 doorgezet. Op 1 oktober bleek het aantal mbo-studenten 6.739, een daling van 309. Het aantal leerlingen in het vo daalde van 2.730 naar 2.561. Dit heeft ook een negatieve uitwerking op de te bekostigen diploma-aantallen.

In 2010 bleven de baten nog op een vergelijkbaar niveau als het jaar ervoor. De voornaamste oorzaak hiervan is de bekostigingsystematiek t-2 in het mbo. Vanaf 2011 werkt de afname van het studenten-aantal ook door in de bekostiging. Zowel in de inputbekostiging op basis van het aantal studenten als in de outputbekostiging op basis van het aantal diploma’s.

In 2010 hebben we gewerkt aan een aantal mogelijke scenario’s op basis van verdere ontwikkelingen in studentenaantallen, overheidsmaatregelen, et cetera. Door minder gunstige ontwikkelingen op deze gebieden werd ons duidelijk dat we de exploitatie in de komende periode moesten aanpassen. Met name de situatie binnen ROC A12 vraagt om een specifieke aanpak. De uitdaging is om kwalita-tief goed onderwijs te continueren binnen de daarvoor beschikbare middelen. De directie heeft dan ook het Plan van Aanpak Balans Taken Middelen opgesteld, dat betrekking heeft op wijzigingen in de onderwijsprogrammering en bedrijfsvoering. Daarnaast vormen de keuzes voor positionering van ons onderwijsaanbod ook een wezenlijk onderdeel. Het doel van dit in 2011 uit te voeren plan is niet al-leen meer efficiency op het personele en materiele vlak, maar ook het genereren van extra omzet.

Herkomst en allocatie van middelen

COG verkreeg in 2010 haar middelen uit de volgende bronnen:

De normvergoeding voor mbo en vo is de rijksbekostiging voor de reguliere exploitatie. Deze vergoe-ding vindt plaats op basis van het aantal ingeschreven studenten en leerlingen, en het aantal behaalde diploma’s.

Voor de geoormerkte projectgelden geldt een bestedings- en verantwoordingsplicht. Een ander deel is niet geoormerkt. Belangrijke projectmiddelen voor het mbo zijn onder andere Stagebox, Innovatie-box, Leerling Gebonden Financiering en Schoolmaatschappelijk Werk. Voor het vo onder andere het Leerplusarrangement, Plusvoorziening, maatschappelijke stage en de Lerende Regio Arnhem.

Een aantal regelingen op het gebied van projectmiddelen lopen in 2011 af. Dit houdt een risico in.

Herkomst van Middelen (x € 1.000,-)

Normvergoeding mbo 44.168Normvergoeding vo 18.190Projectgelden mbo 2.173Projectgelden vo 2.764Gemeentelijke bijdragen educatie 2.824Leerlingenbijdragen vo 481Studentenbijdragen mbo 717Overige baten 8.682

TOTAAL 79.999

Herkomst van Middelen

54%

23%

3%3%4%

1%11%1%

Normvergoeding mbo

Normvergoeding vo

Projectgelden mbo

Projectgelden vo

Gemeentelijke bijdragen educatie

Leerlingenbijdragen vo

Studentenbijdragen mbo

Overige baten

Naast de daling van de studentenaantallen vraagt deze ontwikkeling om een verdere aanpassing van de personeelslasten. Bovendien is het van belang dat we als compensatie langs andere wegen extra inkomsten genereren. Het genoemde Plan van Aanpak Balans Taken Middelen zet hierbij in op nieuwe klanten, nieuwe partnerships en nieuwe subsidies.

De gemeentelijke bijdragen voor educatie verwerven we door het afsluiten van productovereenkom-sten met diverse gemeenten. Hierin wordt de levering van educatie, waaronder vavo en NT2, vast-gelegd. De gemeenten financieren deze uitgaven uit het Participatiebudget. Met ingang van 2013 komen zowel de oormerking op educatie binnen dit budget als de gedwongen winkelnering bij roc’s te vervallen en is er volledige marktwerking.

Student- en leerlingbijdragen zijn er onder andere voor reizen en buitenschoolse activiteiten. Ook de opbrengsten voor examengeld vallen hieronder.

Tot de overige baten behoren als belangrijkste posten de opbrengsten uit cursusgelden, opbrengsten uit nevenactiviteiten (bijvoorbeeld uit verkoop van boeken en papier), kantineopbrengsten, inkomsten uit verhuur, baten uit voorgaande jaren en de rentebaten.

De allocatie van middelen is als volgt:

Exploitatie en rentabiliteit Het exploitatieresultaat van COG in 2010 bedroeg € 1,1 miljoen positief. Begroot was een resultaat van € 0,25 miljoen. Het afgelopen jaar kende een aantal meevallers. Zo waren er zowel binnen het mbo als het vo hogere baten uit projectgelden. Ook een in de begroting niet opgenomen component uit de rijksbekostiging, betrekking hebbend op de stijging van het aantal mbo’ers in het onderwijs, is toch gerealiseerd. De overige overheidsbijdragen zijn eveneens hoger dan begroot. Van de gemeen-ten Barneveld en Ede zijn voor educatie niet begrote, incidentele aanvullende bijdragen ontvangen.

De overige baten liggen ook hoger. Oorzaak vormen de hogere baten voor cursusgelden, vavo-uitbestedingen vanuit vo-scholen, het traject gastouderschap en vergoedingen van overige instanties.

Allocatie van Middelen (x € 1.000,-) Allocatie van MiddelenMbo

Educatie

Projecten mbo

Business Development

Marketing & Communicatie

Studenten Succes Centrum

Centraal

Ondersteunende diensten

Vo

Praktijkonderwijs

Projecten vo

Staf / ondersteunende diensten

ROC A12

Mbo 27.931

Educatie 2.704

Projecten mbo 4.272

Business Development 1.572

Marketing & Communicatie 1.059

Studenten Succes Centrum 801Centraal 11.704

Ondersteunende diensten 5.406

Arentheem College

Vo 14.711Praktijkonderwijs 1.633

Projecten vo 4.378

Staf / ondersteunende diensten 3.828

TOTAAL 79.999

35%

3%

5%15%

7%

18%

2%

6% 5%

2%1% 1%


Bovendien is meer ontvangen aan overige projectvergoedingen, onder andere van Senternovem en Platform Beta Techniek, voor Voortijdig School Verlaten, Lerende Regio Arnhem en Plusvoorziening. De baten uit voorgaande jaren zijn ook hoger. Tot slot zijn de baten uit nevenactiviteiten en kantine/catering licht hoger dan begroot. De studentbijdragen zijn lager uitgevallen. Voor het grootste deel komt dit voor rekening van de examengelden. Zo zijn ook de bijdragen voor reizen en excursies lager.

De lasten zijn net als de baten eveneens hoger uitgevallen, zij het in mindere mate. De grootste af-wijking betrof de huisvestingslasten. Voor het grootste deel komt de overschrijding voor rekening van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Om tot 2018 een positief saldo op deze voorziening te handhaven en ook voldoende omvang te hebben voor de renovatiekosten Reehorsterweg was een extra dotatie nodig (uitgaande van begrote uitgaven).

De realisatie van personeels- en afschrijvingslasten is in lijn met de begroting. De overige lasten laten een behoorlijke overschrijding zien. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere materiële lasten van projecten in het vo. Hiertegenover staan ook hogere baten.

De rentabiliteit van de instelling is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (exploitatieresultaat exclusief financiële en incidentele baten en lasten) ten opzichte van de baten uit gewone bedrijfsuitoefening. De rentabiliteit in 2010 is in lijn met die van 2009. De verdeling over de organisatie- eenheden is, zoals onderstaand overzicht laat zien, wel afwijkend.

De rentabiliteit van ROC A12 is in 2010 lager dan in het jaar ervoor door de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Hierdoor vallen de huisvestingslasten € 1,3 miljoen hoger uit. Het Arentheem College kende juist veel lagere huisvestingslasten dan in 2009, te weten ruim € 2 miljoen minder. Reden hiervan is de opname van de eigen bijdrage in 2009 voor het nieuwe gebouw Leerpark. Dit drukte de rentabiliteit in 2009.

Exploitatielasten

In onderstaand overzicht vergelijken we de samenstelling van de exploitatielasten van COG in 2010 met die van 2009.

Lasten 2009Lasten 2010

6,1%

8,3%

71,5%

14,1%

5,8%

9,2%

72%

13%

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Het grootste deel van de lasten heeft betrekking op personeelskosten. Het aandeel is in 2010 weinig gewijzigd. Het verder aanpassen van de personele lasten aan dalende studenten- en leerlingenaantal-len en inkomsten is een punt van aandacht. De lasten personele inzet van eigen personeel zijn welis-waar gedaald als gevolg van een restrictief aannamebeleid. Tegelijkertijd trekken we de conclusie dat compensatie noodzakelijk was door extra tijdelijke inhuur van gelijke financiële omvang. Met name de lasten van ondersteunend personeel overschrijden de interne normpercentages.

Het aandeel van de afschrijvingslasten is toegenomen door nieuwe investeringen. Een belangrijk aan-deel hierin heeft het nieuwe leerpark Presikhaaf. In tegenstelling tot 2010 waren in 2009 de afschrij-vingen op nieuwe inventaris nog niet voor het gehele jaar opgenomen.

Het aandeel van de huisvestingslasten nam in 2010 af. Zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is hier sprake van hogere lasten bij ROC A12 en lagere lasten bij het Arentheem College.

De overige lasten zijn in 2010 beïnvloed door hogere materiële lasten van projecten in het vo. Hierte-genover staan ook hogere baten.

Balans, solvabiliteit en liquiditeit

De verkorte balans van COG en haar samenstellende delen: Verkorte balans (x € 1.000,-) AC ROC A12 Totaal COG Totaal COG

Vaste activa 5.175 41.178 46.354 48.659 Vlottende activa 12.650 25.850 39.023 34.876 Totaal activa 17.825 67.029 85.377 83.535

Eigen vermogen 13.206 51.667 64.873 63.164 Voorzieningen 1.921 6.767 6.668 17.599 Kortlopende schulden 2.698 8.594 11.816 12.772 Totaal passiva 17.825 67.029 85.377 83.535

Uit de balans leiden we de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit af:

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen van COG zijn gefinancierd: met eigen en/of vreemd vermogen. Naarmate de solvabiliteit lager is, stijgt het risico dat financiers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Dit is een indicatie voor de mate waarin we eventuele financiële verliezen in de toekomst kunnen opvangen. Een lage solvabiliteit bemoeilijkt het vinden van eventuele nieuwe financiers.

Balansratio’s COG 2010 2009 minimum norm AC ROC A12 Totaal COG Totaal COG

Solvabiliteit 30% 74.1% 77.1% 76.0% 63.6%Liquiditeit 1.2 4.7 2.9 3.3 2.7

Rentabiliteit AC ROC A12 COG 2010 2.3% - 0.2% 0.5% 2009 -2.0% 1.7 % 0.6%

2010 2009


De solvabiliteit van COG is in vergelijking met de minimumnorm van DUO uitstekend. Om deze uit-stekende solvabiliteitspositie te handhaven is een gezonde exploitatie vereist. Als gevolg van dalende studentenaantallen en overheidsmaatregelen in de Rijksbekostiging lopen we de komende jaren risico’s. We anticiperen daarop met het treffen van interne maatregelen. Het door de directie opgestel-de Plan van Aanpak Balans Taken Middelen moet hierin voorzien. Uitgangspunt is dat het vermogen niet zonder meer bestemd is om verliezen op te vangen. Het heeft eveneens een financieringsfunctie bij het huisvestingsvraagstuk. Bij de verdere uitwerking van de investeringsplannen verliezen we een gezonde solvabiliteitspositie zeker niet uit het oog.

Overigens is de solvabiliteit ultimo 2010 aanzienlijk hoger dan een jaar ervoor. De belangrijkste re-den is de toevoeging van de BAPO-voorziening aan de algemene reserve. Hierdoor is ook het eigen vermogen flink toegenomen. Volgens nieuwe verslaggevingsvoorschriften wordt met ingang van 2010 voor BAPO-verplichtingen geen voorziening meer gevormd.

De liquiditeitsratio van COG is in 2010 verder verstevigd. De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate COG aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Wanneer de liquiditeit groter is dan 1, staan tegenover de binnenkort na te komen schulden tenminste evenveel liquide bezittingen. Dan is sprake van een positief werkkapitaal: er is geen noodzaak om vaste activa om te zetten in liquide mid-delen dan wel extra financieringen aan te gaan om aan de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Gelet op de minimumnorm is de liquiditeit van ROC A12 eveneens uitstekend.

De liquide middelen zijn ultimo 2010 aanzienlijk hoger dan een jaar ervoor. Onderstaand overzicht geeft een analyse van de herkomst van deze groei:

Herkomst en besteding van liquiditeit verkort (x €1000,-)

2010 2009 Kasstroom uit operationele activiteiten 7.343 708 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.631 -7.005 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -9 Mutatie liquide middelen 4.712 -6.306

In 2009 is de totale kasstroom beïnvloed door investeringen in het Leerpark Presikhaaf en de locatie in Huissen. Het gevolg is een aanzienlijk hogere investeringskasstroom dan in 2010. Tevens was de operationele kasstroom destijds lager door de aflossing van de eigen bijdrage voor het Leerpark. De kasstroom uit investeringen is in 2010 nog wel beïnvloed door de laatste betalingstermijnen voor het gebouw Het Perron in Veenendaal. Daar staat een vrijval van een effectenportefeuille bij ABN AMRO tegenover.

Treasury

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe “Regeling beleggen en belenen door Instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” van toepassing. Daarin worden de voorwaarden voor het belenen en beleggen verder aangescherpt ten opzichte van de oude regeling. In de nieuwe regeling is een over-gangsregeling opgenomen voor de beleggingen van voor 1 januari 2010. Deze overgangsregeling geldt voor een tweetal producten. In 2010 is de portefeuille bij de ABN-Amro Bank vrijgevallen. Per

31 december 2010 staat dan alleen nog een portefeuille uit bij de Fortis Bank. Deze gaan we in 2011 verzilveren. Gezien de onstabiele situatie op de aandelenmarkt zullen we nog meer terughoudendheid zijn bij mogelijke beleggingen.

In de beleidsbegroting wordt jaarlijks een Treasuryplan opgenomen. Door de hiervoor vermelde aan-passing van de Regeling belenen en beleggen is het Treasurystatuut daarop gewijzigd.

Met de Rabobank hebben we regelmatig overleg over de renteontwikkeling en beperking van kos-ten voor bancaire diensten. Bovendien is er minimaal één keer per jaar overleg met Schretlen & Co over de uitstaande aandelenportefeuille. Zo ook over de ontwikkelingen op de beurzen voor mogelijk nieuwe interessante producten. Dit alles met inachtneming van de regels die gelden in het kader van belenen en beleggen en het Treasurystatuut.

Voor het Arentheem College is voor twee huisbankiers gekozen: de Rabobank en de voormalige ABN-AMRO Bank. Gezien de ervaringen uit het verleden en de kredietcrisis blijkt een spreiding wenselijk. Onze liquide middelen houden we aan op renterekeningen. Daar zijn afspraken over gemaakt met de ABN-AMRO Bank en de Rabobank: tegen een vaste rente volgens het Euribor-tarief. Daarnaast hebben we bij de Rabobank enkele deposito’s geopend. Jaarlijks vindt er minimaal drie keer overleg plaats met de accountmanager en eenmaal met de directeur van de betreffende bank. Daarin be-spreken we de ontwikkelingen op het gebied van de geldmarkt en de mogelijkheden voor een hoger rendement op onze liquiditeiten.

Op basis van de huidige investeringsplannen, studentenprognoses en de daarop gebaseerde te verwachten rijksbijdrage is de liquiditeitsplanning voor de komende jaren opgesteld. Dit maakt tijdige bijsturing op het beperken, danwel voorkomen van externe financiering mogelijk. Zo voorkomen we belemmeringen voor de onderwijs- en bedrijfsvoering.

Gezien de financiële positie van ons land kunnen we het beeld voor de komende jaren zeker niet positief bijstellen. Het aantrekken van externe middelen moet aan meer voorwaarden voldoen. Het gevolg is dat de eigen liquiditeiten aan belang toenemen om de noodzakelijke investeringen te kun-nen blijven doen. Wijzigingen van bovenstaande onderdelen hebben direct consequenties voor de liquiditeitsprognose.


Investeringen

In totaal is in 2010 voor € 8,7 miljoen geïnvesteerd (in 2009: € 6,5 miljoen). Voor het grootste deel komt dit voor rekening van het gebouw Het Perron in Veenendaal. Investeringen zijn hierbij niet gelijk aan liquiditeit. Een deel van deze investeringen zijn de voorgaande jaren in termijnen betaald.

De verdeling naar type investering in 2010 en 2009 is als volgt grafisch weer te geven:

Naast die in gebouwen waren belangrijke investeringen in 2010:meubilair voor Het Perron,•meubilair voor theorie- en computerlokalen in Ede,•meubilair voor het restaurant aan de Bovenbuurtweg,•recorders, camera’s en diverse apparatuur voor de opleidingen van CIM,•project automaten / kaartmanagementsysteem Ede / Velp,•nieuwe gebouwenverlichting locatie Titus Brandsma,•uitbreiding van de audio visuele apparatuur locatie Thomas a Kempis,•muziekapparatuur en instrumenten locatie Thomas a Kempis,•nieuwe werkstations en laptops locatie Thomas a Kempis.•

Risicomanagement

Risicomanagement bestaat uit het nemen van beslissingen, die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van nadelige effecten die risico’s met zich mee kunnen brengen. COG erkent de meer-waarde van risicomanagement. Vanaf 2004 is veel aandacht besteed aan het vroegtijdig beheersen van risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Het risicoprofiel geeft een overzicht van de risico-eigenschappen van de instelling, met bijbehorende kansen en (financiële )gevolgen. Daarbij worden eveneens maatregelen geformuleerd. Het totaal van financiële gevolgen van risico’s minus de vermindering hiervan door maatregelen, bepaalt de hoogte van de benodigde weerstandscapaci-teit. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag, dat nodig is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin af te dekken.

Het risicoprofiel is in 2010 voor zowel ROC A12 als het Arentheem College geactualiseerd. In die pro-fielen zijn als belangrijke nieuwe component de hoofdlijnen van de voorgenomen kabinetsmaatrege-len uit het regeerakkoord opgenomen. Negatieve ontwikkeling in de bekostiging vormt het risico met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit. De daling van het studentenaantal is een belangrijke tweede component.

Investeringen 2009Investeringen 2010

21%

20%

23%

33%

3%

35%

2%

49%

10%

4%

Machines / apparatuur

Computers

Software

Infrastructuur

Machines / apparatuur

Inventaris / meubilair Inventaris / meubilair

Computers

Software

Infrastructuur

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die beschikbaar zijn om de risico’s in financiële zin af te dekken. De beschikbare ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit vormt het weerstandsvermogen. Onderstaand overzicht geeft deze ratio’s weer voor zowel ROC A12 als het Arentheem College. Het betreft het weerstandsvermogen na verwerking van de geformuleerde actieve maatregelen.

Risicoprofiel 2010 2009

Weerstandsvermogen ROC A12 5.1 7.4 Weerstandsvermogen Arentheem College 5.6 2.9

Het weerstandsvermogen in 2010 is uitstekend naar de maatstaven van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (2 en hoger is). Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2009 verbeterd, aangezien de beschikbare weerstandscapaciteit vooruit is gegaan. De BAPO-reserve is overgeheveld naar de algemene reserve. Volgens nieuwe verslaggevingsvoorschriften wordt met ingang van 2010 voor BAPO-verplichtingen geen voorziening meer gevormd.

Tot slot

De onderwijsactiviteiten binnen COG voeren we vrijwel volledig uit met subsidiegelden van het minis-terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doelstelling is om deze gelden zo optimaal en doelmatig mogelijk in te zetten.

De vermogenspositie van de stichting is uitstekend. In het verleden zijn voldoende middelen opge-bouwd. Dit is te danken aan een degelijk financieel beleid. Het gevolg is niet alleen dat we de afgelo-pen jaren extra bestedingen konden doen in innovatie, maar ook dat er financiële middelen beschik-baar zijn voor nieuwe huisvesting.

Risico’s voor de komende jaren vormen de dalende studenten- en leerlingenaantallen en overheids-maatregelen in de rijksbekostiging. Intern treffen we maatregelen. Op die manier blijft COG een onderwijsinstelling die zowel financieel gezond is als haar studenten en leerlingen kwaliteit biedt.


Staat van Baten en Lasten Stichting COG Vallei en Gelderland Midden

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting2010 2010 2009* 2011

€ € € €

Baten

Rijksbijdrage OCenW 67.295 66.749 68.903 63.020Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.824 1.883 2.468 2.135College-, cursus,- les- en examengelden 1.198 0 1.195 1.180Overige baten 8.682 6.921 6.655 5.658

Som der baten 79.999 75.554 79.221 71.992

Lasten

Personele lasten 57.071 56.452 56.460 52.056Afschrijvingen 4.900 4.765 4.576 5.366Huisvestinglasten 6.634 4.752 7.224 5.027Overige lasten 11.219 9.930 10.192 7.875

Som der lasten 79.824 75.898 78.452 70.324

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 175 -344 769 1.668

Financiële baten en lasten 662 600 1.069 734

Buitengewone baten 0 0 0 0Buitengewone lasten 0 0 0 0

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 0 0 0

Saldo exploitatie 837 256 1.838 2.403

* na stelstelwijziging

Staat van Baten en Lasten Stichting COG Vallei en Gelderland Midden gesegmenteerd

ROC A12 ARENTHEEMCOLLEGE

Werkelijk Werkelijk2010 2010

Baten

Rijksbijdrage OCenW 46.341 20.954Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.824 0College-, cursus,- les- en examengelden 717 481Overige baten 5.566 3.116

Som der baten 55.448 24.551

Lasten

Personele lasten 39.439 17.632Afschrijvingen 4.226 674Huisvestinglasten 4.916 1.718Overige lasten 7.000 4.220

Som der lasten 55.581 24.244

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -132 307

Financiële baten en lasten 465 198

Buitengewone baten 0 0Buitengewone lasten 0 0

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 0

Saldo exploitatie 332 505


5Vooruitblik


De komende periode wordt de focus op kwaliteit voortgezet.

Bij ROC A12 wordt de inrichting van het onderwijs aangepast met als doel kwaliteitsverbetering voor de studenten en docenten en een efficiëntere inzet van middelen te bewerkstelligen. Dit is mede in relatie tot het Actieplan Focus op Vakmanschap, dat door de minister van O.C. en W. begin 2011 is gepresenteerd. De belangrijkste maatregelen uit het Actieplan zijn de invoering van de leeftijdsgrens van 30 jaar voor het middelbaar beroepsonderwijs en vavo en het verkorten van de onderwijsprogram-ma’s (van niveau 4 opleidingen) van vier naar drie jaar.

Beleidsmatig wordt bij ROC A12 ingespeeld op de toekomstige uitvoering van het Actieplan. De in het Actieplan opgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn deels verwerkt in de meerjarenbegro-ting van ROC A12 en laten de noodzaak voor een effectievere en efficiëntere inrichting van het on-derwijsproces en ondersteuning daarvan zien. Ook de dalende lijn van studentaantallen zal moeten worden omgebogen naar stabiliteit danwel groei, door herschikking van opleidingen en vernieuwing in groeipotentieel te bereiken. Die lijn zal worden neergezet en geïmplementeerd. Daarbij speelt in het meerjarenperspectief de vraag op welke wijze binnen COG-verband kan worden gekomen tot de juiste afstemming tussen taken en middelen, waaronder optimalisering van de huisvesting.

In het kader van doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo) zal de samenwerking worden versterkt met de vo-scholen in de regio, zoals de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal en de Christelijke Scholen-gemeenschap Het Streek in Ede.

De doorlopende leerlijn vmbo-mbo tussen ROC A12 en het Arentheem College krijgt verder vorm in Velp. In Velp zal ook het Junior College van het Arentheem College worden gehuisvest. Doelstelling is dat op deze locatie met ingang van het schooljaar 2012 - 2013 zowel voortgezet onderwijs als middel-baar beroepsonderwijs wordt verzorgd volgens een onderwijsvisie, waarop de onderwijsomgeving en de huisvesting is afgestemd.


ABijlagen


Bijlage 1 Leerlingen en studenten

Leerlingenaantallen Arentheem College over de afgelopen drie jaar

Studentgegevens ROC A12 over de afgelopen drie jaar

Bijlage 2 Notitie Helderheid

Arentheem College 2008 2009 2010

leerlingaantallen per locatie en onderwijssector

locatie Thomas a Kempis (havo, athenuem, gymnasium+) 1.443 1.483 1.429locatie Middachten (mavo+) 428 337 263locatie Leerpark Presikhaaf (vmbo) 435 427 410locatie Leerpark Presikhaaf (Praktijkschool) 192 173 175locatie Titus Brandsma (mavo+ en havo onderbouw) 316 274 284

Totaal 2.814 2.694 2.561

Kerncijfers ROC A12 2008 2009 2010

Studentenpopulatie mbo (peildatum 1 oktober) Verdeeld over de domeinen

Techniek & Technologie 1.232 1.109 990Communicatie, Informatie & Media (CIM) 1.150 1.141 1.071Hospitality & Recreatie (H&R) 623 665 971Zakelijke Dienstverlening & Ondernemerschap (ZDO) 1.999 1.727 1.449Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening (ZMD) 2.475 2.364 2.205Overig (mbo-niveau 1) 63 52 53

Totaal 7.542 7.058 6.739

Populatie Educatie

Educatie 613 830 575

Verdeeld over de leerwegen

BOL 5.343 5.098 5.018BOL-deeltijd 39 55 49BBL 2.160 1.905 1.672

Totaal 7.542 7.058 6.739

Verdeeld over niveaus

niveau 1 120 107 92niveau 2 1.758 1.650 1.450niveau 3 1.362 1.427 1.683niveau 4 4.302 3.874 3.514

Totaal 7.542 7.058 6.739

Diploma's

Diploma's 2.133 2.293 2.644

Uitval

Ongekwalificeerde uitval 1.279 1.123 991

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 zijn ingestroomdBOL 28

BOLdt 23BBL 17

Totaal 68

Definitie instroom - het aantal studenten dat zich voor het eerst inschrijft voor een beroepsopleiding bij ROC A12

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 van opleiding/leerweg veranderen binnen de instellingOverstap naar ander crebo 81Overstap naar ander crebo en van BOL naar BBL 9Overstap van BOL naar BBL 5Overstap van BBL naar BOL 5Overstap van BOLdt naar BBL 1

Totaal 101

BOL BOLdt BBL EXT TotaalMet diploma 81 13 73 28 195Met diploma, zonder bekostiging 7 1 28 36In afwachting van diploma 1 1Zonder diploma, ambtshalve 9 9Zonder diploma, andere opleiding buiten ROC A12 11 3 14Zonder diploma, problemen stage 1 1 2Zonder diploma, onvoldoende / verkeerde informatie over opleiding 1 1Zonder diploma, onvoldoende kwaliteit docenten 1 1Zonder diploma, opleiding te makkelijk 1 1Zonder diploma, opleiding te moeilijk 3 4 7Zonder diploma, detentie (justitie) 2 2Zonder diploma, financiële problemen 2 2Zonder diploma, motivatieproblemen 6 2 8Zonder diploma, gebrek aan belangstelling 1 1Zonder diploma, verkeerde keuze 3 1 2 6Zonder diploma, overleden 1 1 2Zonder diploma, persoonlijke omstandigheden 14 1 13 28Zonder diploma, verhuizing 3 3Zonder diploma, volledig gaan werken 11 5 16Zonder diploma, zwangerschap 1 1 2Zonder diploma, reden onbekend 1 1

Totaal 158 16 108 56 338

MBO-opleidingen voor bedrijven en geïntegreerde trajecten educatie- en beroepsonderwijs

Voor de volgende bedrijven, instellingen en gemeenten zijn mbo opleidingen georganiseerd:

1 Stichting NIGOS2 ‘s Heerenloo Zuid3 Gelderse Roos4 Gemeente Arnhem5 Gemeen Barneveld6 Gemeente Veenendaal7 Gemeente Ede8 Gemeente Wageningen9 Stichting Voorwerk10 Gemeente Rheden

11 Gemeente Enschede12 R.S.D. de Liemers13 Siza Dorpgroep14 Samenwerkingsverband Praktijkopleiding

Meubelindustrie en Interieurbouw regio Apeldoorn/Amersfoort/Arnhem

In 2010 zijn geen geïntegreerde trajecten educatie- en beroepsonderwijs georganiseerd.

ROC A12 Studenten die tussen 02-10-2010 en 31-12-2010 zijn uitgestroomd


Leeftijdsopbouw en uitstroom In de grafiek hiernaast is het percentage medewerkers per leeftijdscategorie weergegeven. Van de medewerkers bij het Arentheem College is 51% 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is in 2010 45,1 jaar.

Bij ROC A12 is de gemiddelde leeftijd in 2010 48,57 jaar. In de categorie OP is de gemiddelde leeftijd met 50,61 jaar het hoogst. In bijgaande grafiek is per leeftijdscategorie het aantal me-dewerkers weergegeven voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Er is sprake van een stijging in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar. De medewer-kers boven de 50 jaar vertegenwoordigen in 2010 54,9%.

Door de relatief hoge gemiddelde leeftijd stro-men er in de komende jaren veel medewerkers uit vanwege het bereiken van de pensioenge-rechtigde leeftijd. Bij het Arentheem College zullen de komende 10 jaar met name docenten Wiskunde, Avo en Biologie uitstromen. ROC A12 krijgt te maken met een uitstroom van docenten Nederlands, Economie en Bouwkunde.

avo

biologie

zorg en welzijn

lo

scheikunde

aardrijkskunde

overige vakken

wiskunde

13%

12%

10%

7%7%6%

7%

38%

Uitstroom per vak/specialisatie van 2010 tot 2020ROC A12

Economie

Engels

Bouwkunde

Duits

Andere vakken/specialisaties

Nederlands20%

13%

5%

3%

1%

58%

Verdeling man/vrouw Onderstaand overzicht toont de verdeling man/vrouw in 2010. Binnen het Arentheem College is 53% man en 47% vrouw.

Binnen ROC A12 is 52% man en 48% vrouw. De verhouding in managementfuncties (hoofden, afde-lingsmanagers, directie en College van Bestuur) is 56,5% mannen en 43,5% vrouwen.

Arentheem College

Directie OP OOP Man 90% 54% 43%

Vrouw 10% 46% 57%

ROC A12

OP OBP OOP Man 56% 45% 48%

Vrouw 44% 55% 52%0

20406080

100120140160180

201020092008

60 >

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

> 20

Leeftijdsopbouw 2008 - 2009 - 2010 Leeftijdsopbouw 2008 - 2009 - 2010 ROC A12

0,00 %5,00 %

10,00 %15,00 %20,00 %25,00 %30,00 %

Totaal

OOPOPDirectie

65+55-6545-5535-4525-3515-25

Leeftijdsopbouw 2010 per categorie Arentheem College

Leeftijdsopbouw 2010 per categorie

Arentheem College

Uitstroom per vak/specialisatie van 2010 tot 2020

ROC A12

Uitstroom per vak van 2010 tot 2020

Arentheem College

Bijlage 3 Medewerkers


Bijlage 4 Resultatenbox

Volgens de regeling jaarverslaglegging Onderwijs, die per 1 januari 2008 in werking is getreden, moeten instellingen aan het jaarverslag en jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Het geheel wordt het geïntegreerd jaardocument genoemd. Hieronder wordt de set met gegevens toegelicht. Indien van toepassing verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk, waarin de indicator wordt toege-licht. De betreffende gegevens zijn van toepassing op ROC A12 en niet op het Arentheem College.

Opbrengsten

DiplomaresultaatHet diplomaresultaat is het percentage studenten, dat met een diploma de instelling verlaat ten op-zichte van alle studenten, die in het verslagjaar de instelling verlaten.

Bron: www.duo.nl ‘Indicatoren per Instelling’

JaarresultaatHet jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten, die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.


Aantal voortijdig schoolverlaters

Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een student jonger dan 22 jaar, die op 1 oktober aan het begin van het schooljaar is ingeschreven als bekostigd student en op 1 oktober van het jaar erna niet is in-geschreven in het vo, mbo, vavo, of hbo en in dat jaar of in de jaren ervoor geen startkwalificatie geeft behaald.


Tevredenheid studenten

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek(het zogenaamde ODIN onderzoek) uit onder de studenten aan zo’n 50 mbo-instellingen in Neder-land). De resultaten worden gepubliceerd in de zogenaamde JOB-monitor. De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit ODIN6 dat betrekking heeft op het schooljaar 2009/2010. De indicator tevredenheid deelnemers maakt deel uit van de set met gegevens, die in het geïntegreerd jaardocument worden opgenomen. De hiervoor te gebruiken sub-indicatoren zijn nog niet bekend gemaakt. Vooruitlopend hierop worden de onderstaande indicatoren vermeld.

Bron: ODIN6 (2009/2010)

* In het onderzoek kunnen studenten voor zowel hun school als de gevolgde opleiding een rapportcijfer (10 puntsschaal) geven.

Bron: ODIN6

Bron: ODIN6

Voor meer informatie en toelichting zie het kwaliteitsverslag van ROC A12 op www.a12.nl.

ExamineringZie hoofdstuk 3.2

Financiële positieZie hoofdstuk 4

Tabel Diplomaresultaat

‘07-’08 ‘08-’09 ‘09-’10ROC A12 62% 65% 66%

vergelijkingsgroep 63% 65% 67%

Tabel Jaarresultaat

‘07-’08 ‘08-’09 ‘09-’10ROC A12 60% 63% 6%

vergelijkingsgroep 63% 65% 67%

Tabel aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters als percentage van het totaal aantal studenten ‘07-’08 ‘08-’09 ‘09-’10

ROC A12 9% 8% 8%vergelijkingsgroep 10% 9% 9%

Tabel Rapportcijfer over de school en de opleiding, schooljaar 2009/2010.

Rapportcijfer*

school opleiding

ROC A12 5,9 6,8

Tabel Oordeel over lessen/programma, studiebegeleiding, stage, werkplek en informatie, schooljaar 2009/2010

Lessen/ Studie Stage (BOL) Werk (BBL) informatie programma begeleiding

ROC A12 5,8 6,5 7.0 7.4 5.5

Tabel Oordeel over docenten, organisatie, inspraak, veiligheid, onderwijsfaciliteiten, schooljaar 2009/2010

Lessen/ Studie Stage (BOL) Werk (BBL) informatie programma begeleiding

ROC A12 5,8 6,5 7.0 7.4 5.5


Innovatiegelden ( x € 1.000)

Beschikbaar gesteld

Overloop toegekend bedrag 2009 naar 2010 € -

Toegekend bedrag 2010 € 676

cofinanciering € 181

Totaal beschikbaar 2010 € 857

Specificatie totaal bestedingen in het jaar 2010 AMBITIE REALISATIE

Doelstellingen personeel overig aantaldocenten

aantaldeelemers

samenwerkingmet anderepartijen J/N

personeel overig aantaldocenten

aantaldeelnemers

samenwerkingmet andere partijen J/N

2.1 versterken praktijkgerichtheid in het leertraject x x - x x

2.2. optimaliseren van de schoolorganisatie 339 99 x x - 393 195 x x

2.3. verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools -

2.4. verbeteren begeleiding deelnemers buitenschools - - - - - -

3. verbetering aansluiting beroepskolom 126 x x 134 30 x x

4. vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven 43 x x 86 19 x x

5. bevorderen ondernemerschap

Totaal bestedingen in het jaar 2010 € 508 € 99 € 613 € 244 x x

Te besteden in 2011

Stagegelden x € 1.000

Beschikbaar gestelde middelen Toegekend Besteed Nog te besteden

tot en met voorgaand jaar 1.110 1.231 -121

verslagjaar 304 236 68

vóór 1 januari 2011 1.414 1.467 -53

Specificatie totaal bestedingen in het jaar 2010

Doelstellingen personeel overig % aandeel allochtoon

% aandeel competentie

gerichte beroeps-

opleidingen

aantal stageplaatsen

aantal simulatie-plaatsen

samenwer-king met andere

partijen J/N

1.a. zorg dragen voor passende stage-/simulatieplaatsen € 115 € 121 x x x x

1.b. intensieve begeleiding naar stage-/simulatieplaatsen x x

2.a. aanbieden van passende stageplaatsen x

2.b. creëren van simulatieplaatsen x

2.c. adequate opleiding van deelnemersbegeleiders x x x x

Totaal bestedingen in het jaar 2010 € 115 € 121

RegelingenVoor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2


BJaarrekening 2010


Grondslagen van de jaarrekening

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden over 2010 is samengesteld uit de volgende onderliggende entiteiten:

1. Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

ROC A12 •Hieronder vallen de volgende administraties: - Centrale Dienst - Regio De Vallei - Regio Centraal Gelderland - Marketing & Communicatie - Business Development Arentheem College•Praktijkschool Arentheem•

2. Stichting Contractonderwijs COG

ROC A12 T&A •Hieronder vallen de volgende administraties: - Bedrijfsbureau - Regio De Vallei Training en Advies - Regio Centraal Gelderland Training en Advies

3. Beheersstichting ROC A12

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

De activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages luiden als volgt :Investeringen boven € 2.500,- worden geactiveerd met uitzondering van investeringen in computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf € 500,- afgeschreven.Gebouwen en renovatie: tussen 3,33% en 6,66%

Verbouwingen: tussen 6,66% en 10% Machines en installaties: tussen 6,66% en 20% Inventaris en apparatuur:

hard-en software: tussen 20% en 50%•inventaris en meubilair: tussen 6,66% en 20% •infrastructuur: tussen 6,66% en 20%•

Financiële vaste activa Effecten en de vorderingen op het Ministerie van OCenW worden gewaardeerd tegen actuelewaarde. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Waarderingsgrondslagen activa en passivaVoor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening voor onin-baarheid in mindering gebracht.

Liquide middelenLiquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de organisatie.

Eigen vermogenHet eigen vermogen in de jaarrekening is opgenomen na bestemming van het resultaat.De herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van de OKF. De vrijval is gebaseerd op de afschrijvingsduur van de, destijds door het ministerie overgedragen, gebouwen. Voor de stelselwijzi-ging betreffende de BAPO-regeling wordt verwezen naar de toelichting onder “Voorzieningen (inclu-sief stelselwijziging)”.

Voorzieningen (inclusief stelselwijziging)Voorzieningen worden, tenzij anders toegelicht, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Naar aanleiding van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2010, nr. WJZ-237131 (3849), tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling in de vorm van periodelasten, heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.periodelasten, heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.De voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) is met ingang van verslagjaar 2010 niet meer toegestaan. De lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling zijn met ingang van verslagjaar 2010 verwerkt als periodelasten. Als gevolg daarvan is het stelsel waarmee deze lasten in de jaarreke-ning worden verwerkt in 2010 anders dan tot en met verslagjaar 2009. Dit betekent dat sprake is van een stelselwijziging, die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met terugwerkende kracht in de beginbalans is verwerkt. De ultimo 2009 aanwezige BAPO- voorziening is voor het gehele bedrag van € 10.603.841 door middel van een directe vermogensmutatie ten gunste van het eigen vermogen verantwoord. Om de betekenis van de stelsel-wijziging voor vermogen en resultaat weer te geven over het voorgaande verslagjaar zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Dit betreft in de balans de vergelijkende cijfers per ultimo 2009.Het gevolg van deze stelselwijziging leidt tot een toename van het eigen vermogen per 1 januari 2010 van € 10.603.841 en een toename van het resultaat met € 352.269 in 2009.


Grondslagen voor resultaatbepalingDe baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebbenOp materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur.

Vergelijkende cijfers vorig jaar Ter vergelijking zijn de cijfers over het voorgaande boekjaar 2009 opgenomen.

KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Na stelselwijzigingACTIVA 2010 2009

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 33.920.105 33.729.555Inventaris en apparatuur 7.110.639 7.181.062Overige materiële vaste activa 3.261.221 4.215.799

44.291.965 45.126.416

Financiële vaste activa

Vorderingen op Ministerie van OCenW 1.160.544 1.196.306Effecten 1.010.015 2.377.715Overige financiële vaste activa 22.802 93.138

2.193.361 3.667.159

Totaal vaste activa 46.485.326 48.793.575

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gebruiksgoederen 8.324 16.470

Vorderingen

Debiteuren 1.532.630 1.832.217Overige vorderingen 1.430.490 1.723.331Overlopende activa 846.994 1.025.180

3.810.114 4.580.728

Liquide middelen 35.095.869 30.394.410

Totaal vlottende activa 38.914.307 34.991.608

Totaal activa 85.399.633 83.785.183


Na stelselwijziging2010 2009

€ €PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 40.795.530 42.855.945Bestemmingsreserve 20.203.292 16.744.083Herwaarderingsreserve 2.968.113 3.511.694

63.966.935 63.111.722

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 2.291.599 2.119.857Overige voorzieningen 6.817.713 5.098.875

9.109.312 7.218.732

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.458.199 2.936.999Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.751.705 2.767.592Egalisatierekening Activa 180.369 233.329Overige kortlopende schulden 1.321.162 1.920.600Overlopende passiva 5.611.951 5.596.209

12.323.386 13.454.729

Totaal passiva 85.399.633 83.785.183

Werkelijk Begroting Werkelijk na

stelselwijz.2010 2010 2009

€ € €

Baten

Rijksbijdrage OCenW 67.295.283 66.730.823 68.903.070Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.823.685 1.901.876 2.467.922College-, cursus,- les- en examengelden 1.198.376 1.225.700 1.194.534Opbrengst werk voor derden 1.572.846 2.000.000 2.147.660Overige baten 8.737.140 5.699.768 6.721.836

Som der baten 81.627.330 77.558.167 81.435.022

Lasten

Personele lasten 58.114.005 57.835.599 58.253.406Afschrijvingen 4.903.468 4.764.600 4.579.827Huisvestinglasten 6.756.962 4.979.100 7.417.798Overige lasten 11.659.740 10.274.716 10.679.903

Som der lasten 81.434.175 77.854.015 80.930.934

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 193.155 -295.848 504.088

Financiële baten en lasten 662.058 574.700 1.042.499

Saldo exploitatie 855.213 278.852 1.546.587

B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010

B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)


B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten

Na stelselwijziging2010 2009

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 193.155 504.088

Aanpassingen voor: - afschrijvingen 4.903.468 4.579.827 - mutaties voorzieningen 1.890.580 -9.437.028 - mutatie eigen vermogen a.g.v. stelselwijziging BAPO-regeling 0 10.603.841 - personeelskosten a.g.v. stelselwijziging BAPO-regeling 0 -352.269

6.794.048 5.394.371

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden 8.146 4.831 - vorderingen 770.614 114.862 - schulden -1.131.343 -8.067.433

-352.583 -7.947.740

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.634.620 -2.049.281

Ontvangen interest 679.758 995.194Betaalde interest 0 -27.395Resultaat effecten -17.700 74.700

662.058 1.042.499

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 7.296.678 -1.006.782

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -4.069.017 -7.989.871Overige investeringen in financiële vaste activa 1.473.798 985.200

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.595.219 -7.004.671

Mutatie liquide middelen 5.862.003 -8.011.453

Beginstand liquide middelen 30.394.410 38.405.863Mutatie liquide middelen 5.862.003 -8.011.453

Eindstand liquide middelen 35.095.869 30.394.410

ACTIVA

Materiële vaste activa

Verkrijgings-

prijs t/m

Afschrijvingen

t/m

Boekwaarde

per

Investeringen Des-

investeringen

Afschrijvingen Boekwaarde

per2009 2009 01-01-2010 2010 2010 2010 31-12-2010

€ € € € € € €

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen 44.866.870 15.838.763 29.028.107 6.707.532 0 1.872.281 33.863.358

Gebouwen in aanbouw 4.701.448 0 4.701.448 -4.644.701 0 0 56.747

49.568.318 15.838.763 33.729.555 2.062.831 0 1.872.281 33.920.105

Inventaris en apparatuur

Inventaris en meubilair 9.075.739 4.102.182 4.973.557 658.243 0 719.185 4.912.615

Machines en apparatuur 4.236.763 2.029.258 2.207.505 461.366 0 470.847 2.198.024

13.312.502 6.131.440 7.181.062 1.119.609 0 1.190.032 7.110.639

Overige materiële vaste activa

Computers 8.519.324 5.074.462 3.444.862 414.249 0 1.635.420 2.223.691

Software 432.870 296.935 135.935 409.853 0 137.979 407.809

Infrastructuur 753.643 118.641 635.002 62.475 0 67.756 629.7219.705.837 5.490.038 4.215.799 886.577 0 1.841.155 3.261.221

Totaal 72.586.657 27.460.241 45.126.416 4.069.017 0 4.903.468 44.291.965

Investeringen gebouwenDe investeringen in 2010 hebben betrekking op de nieuwbouw in Veenendaal. Het pand is in augustus 2010 in gebruik genomen en

geactiveerd.




De activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages luiden als volgt :

Investeringen boven € 2.500,- worden geactiveerd met uitzondering van investeringen in

computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf € 500,- afgeschreven.Gebouwen en renovatie: : tussen 3,33% en 6,66%Verbouwingen: : tussen 6,66% en 10%Machines en installaties: : tussen 10% en 33,3%Inventaris en apparatuur- hard-en software : tussen 20 en 50%- inventaris en meubilair : tussen 6,66% en 20%- infrastructuur : tussen 6,66% en 20%

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum€

OZB-waarde gebouwen en terreinen 47.356.000 01-01-09Verzekerde waarde gebouwen 73.906.900 01-01-10

OZB-waarde (€): Verzekerde waarde (€):Bovenbuurtweg 5 248.000 200.800Bovenbuurtweg 7 opgenomen bij RHW 80 20.158.400Oude Kerkweg 96 390.000 124.600Reehorsterweg 27-29 800.000 339.700Reehorsterweg 80 (incl. Bovenbuurtweg 7) 24.127.000 23.171.400Reehorsterweg 90 (kinderdagverblijf) 689.000 682.700Gruttostraat 10 8.717.000 13.150.800Reigerstraat 17 1.432.000 1.922.900Reigerstraat 25 4.274.000 5.558.500Zonnebloemstraat 25 1.166.000 232.500Kramersgildeplein 3 1.866.000 2.064.600Bremlaan 33 488.000Sportlaan 3.159.000 6.300.000

47.356.000 73.906.900

Financiële vaste activa2010 2009

€ €Vorderingen op het Ministerie van OCenWLoonheffing/premie ABP over de maand juli 1991 *1) 1 1

Subsidie loonkosten 2005/2006 VO *2) 1.160.543 1.196.305

1.160.544 1.196.306

*1) De vordering is afgewaardeerd tot € 1 conform de voorschriften van het Ministerie van OCenW.

*2) Het betreft het verschil tussen de in de periode aug - dec berekende te ontvangen subsidie en de werkelijk ontvangen subsidie in verband met opgebouwde vakantie-aanspraken.

01.01.10 2010 2010 waarde 31.12.10€ € € € €

Prioriteitsaandelen TC 'de Vallei' 1.815 0 0 0 1.815Fortis 105% Eurasia 2011 998.900 0 0 9.300 1.008.2006,25% ABN AMRO 2000-10 1.377.000 0 -1.377.000 0 0

2.377.715 0 -1.377.000 9.300 1.010.015

Met in achtneming van de bepalingen in het treasury-statuut hebben eind 2006 enkele beleggingen plaatsgevonden in partijen met minimaal een AA-rating. Hierop is een hoofdsomgarantie van toepassing. De obligaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Overige financiele vaste activa2010 2009

€ €Borg pasjes 100 100

Borg Costerweg 5 'Compotex' 22.702 22.702

Werkkapitaal Eurest Bedrijfscatering 0 70.336Totaal 22.802 93.138

VoorradenVoorraad chipkaarten 8.324 16.470

8.324 16.470

VORDERINGEN

Debiteuren

Saldo per 31 december volgens openstaande postenlijst 2.498.230 2.600.727

Voorziening oninbaarheid debiteuren -965.600 -768.510

1.532.630 1.832.217

Stand per 1 januari 768.510 777.998

Dotatie voorziening oninbaarheid 369.373 151.922

Onttrekking voorziening oninbaarheid -172.283 -161.410

Stand per 31 december 965.600 768.510

100




2010 2009€ €

Overige vorderingen

GemeentenGemeente Barneveld 8 141.894Gemeente Wageningen 89.118 28.394Gemeente Veenendaal 1.692 1.692

Diverse detacheringen 0 175.120Rente bank - giro - obligaties 335.526 237.511Leerfabriek Ede *1) 485.140 539.890

VSV-project 34.650 0Vergoeding VAVO 0 193.805Samenwerkingsverband Time Out 15.400 66.617Verhuur gebouw 17.725 141.005Energie 9.570 76.010Samenwerkingsverband 13.1 105.656 0HPBO project Werkenderweg Wijs 0Van Dijk 8.873 0Kosten BBC 17.000 0Vergoeding ontwikkelaar, St. Cons. Beroepsonderwijs 5.000 0OBC Huissen 6.982 0CPS basistraining 7.500 0Afvalverwerking 7.553 0Fietsenstalling, gemeente Arnhem 55.622 0Muzieklokaal, gemeente Arnhem 125.122 0Overige te ontvangen bedragen 65.660 95.489Voorschotten 2.964 8.981Voorschot reizen 30.611 14.300Fietsplan 3.118 2.623

1.430.490 1.723.331

*1) De Leerfabriek heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank.

2010 2009€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten:Licenties/ICT 196.905 270.315Excursies/buitenlandse reizen 56.352 60.028RAET 0 64.533Contributie Praktijk Leren 92.327 0Abonnementen / contributies 12.250 0Huren 12.927 43.087Huur glasvezelkabel 187.425 214.200Internet 13.733 20.599Inhuur derden 22.561 63.647Onderhoud 24.405 33.859Rovict 0 47.338Brandschade 17.307 0Scholing 54.000 0Loyalis 75.500 78.000Rijn IJssel 0 49.600PR-kosten 9.714 0Results clus. Gids. 2011 en 2012 10.888 0Leerfabriek, leerplekken 2011 52.800 0Diversen 7.900 46.423Onderhanden werk kosten 0 31.065Kruisposten 0 2.486

846.994 1.025.180

Liquide middelen

Kasboeken 11.766 8.946Rekening couranten banken 35.074.169 30.268.004Rekening couranten Postbank 9.934 117.460

35.095.869 30.394.410

Met de diverse banken zijn gunstige afspraken gemaakt omtrent de rentevergoedingen over de lopende saldi.




PASSIVASaldo Stelselwijz. "Saldo na

stelselwijz.

Bestemming Overige

mutaties

Saldo

Eigen vermogen 01.01.10 01.01.10 01.01.10 2010 2010 31.12.10€ € € € € €

Algemene reserve

Algemene reserve Publiek: ROC A12 31.283.066 7.015.335 38.298.401 -2.575.276 699.241 36.422.367Arentheem college 238.938 3.388.214 3.627.152 -247.646 0 3.379.506Praktijkschool Arentheem 730.100 200.292 930.392 63.265 0 993.657

Totaal algemene reserve 32.252.104 10.603.841 42.855.945 -2.759.657 699.241 40.795.530

Bestemmingsreserves Publiek

Personeel:Personeel ROC A12 4.267.823 0 4.267.823 275.200 0 4.543.023Focus vakmanschap mbo 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000Personeel Arentheem 1.670.446 0 1.670.446 118.457 0 1.788.903Personeel Praktijkschool Arentheem 227.280 0 227.280 19.991 0 247.271BAPO Arentheem 0 0 0 726.575 0 726.575BAPO Praktijkschool Arentheem 0 0 0 19.472 0 19.472

6.165.549 0 6.165.549 4.659.695 0 10.825.244

Resultaat voorgaande jaren:Res.res.voorg. jaren ROC A12 774.900 0 774.900 -774.900 0 0

Scholing:Scholing ROC A12 81.294 0 81.294 -62.900 0 18.394

81.294 0 81.294 -62.900 0 18.394

Inrichting nieuwbouw: Inrichting nieuwbouw ROC A12 90.580 0 90.580 -45.400 0 45.180Inrichting nieuwbouw Arentheem 1.718.601 0 1.718.601 -159.148 0 1.559.453Inrichting nieuwbouw Praktijkschool

Arentheem

465.666 0 465.666 -40.827 0 424.839

2.274.847 0 2.274.847 -245.375 0 2.029.472

Innovatie:Innovatie Arentheem 496.600 0 496.600 0 0 496.600Innovatie Praktijkschool Arentheem 50.000 0 50.000 0 0 50.000

546.600 0 546.600 0 0 546.600

Overige bestemmingsreserves:Reserve impuls aan innovatie 2.006.721 0 2.006.721 0 0 2.006.721Ouderschapsverlof Arentheem 129.809 0 129.809 0 0 129.809Klein inventaris Arentheem 60.495 0 60.495 -60.495 0 0

2.197.025 0 2.197.025 -60.495 0 2.136.530

Totaal bestemmingsreserves Publiek 12.040.215 0 12.040.215 3.516.025 0 15.556.241

Saldo Stelselwijz. "Saldo na

stelselwijz.

Bestemming Overige

mutaties

Saldo

01.01.10 01.01.10 01.01.10 2010 2010 31.12.10€ € € € € €

Bestemmingsreserves Privaat

Eigen Algemene Reserve ROC A12 1.312.385 0 1.312.385 41.389 -155.660 1.198.114Eigen Algemene Reserve Arentheem

College

2.789.391 0 2.789.391 137.800 0 2.927.191

Ondersteuningsfonds ROC A12 14.552 0 14.552 -1.276 0 13.276Boekenfonds ROC A12 320.719 0 320.719 -6.393 0 314.326Boekenfonds Arentheem 266.821 0 266.821 -72.676 0 194.145

Totaal Bestemmingreserves Privaat 4.703.868 0 4.703.868 98.844 -155.660 4.647.052

Totaal bestemmingsreserves 16.744.083 0 16.744.083 3.614.870 -155.660 20.203.292

Herw. reserve grond & gebouwen 3.511.694 0 3.511.694 0 -543.581 2.968.113Totaal herwaarderingsreserve 3.511.694 0 3.511.694 0 -543.581 2.968.113

Totaal eigen vermogen 52.507.881 10.603.841 63.111.722 855.213 0 63.966.935

Toelichting eigen vermogen

Algemene reserveVanwege een stelselwijziging in de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling is de voorziening BAPO met ingang van verslag-jaar 2010 niet meer toegestaan. De ultimo 2009 aanwezige BAPO-voorziening is voor het gehele bedrag van € 10.603.841 door mid-del van een directe vermogensmutatie ten gunste van het eigen vermogen verantwoord.

HerwaarderingsreserveDe herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van de OKF. De vrijval is gebaseerd op de afschrijvingsduur van de, destijds door het ministerie, overgedragen gebouwen.



VOORZIENINGEN Saldo Stelselwijz. "Saldo na

stelselwijz.

Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

01.01.10 01.01.10 01.01.10 2010 2010 2010 31.12.10€ € € € € € €

PersoneelsvoorzieningenHerbezet. sparen 705.815 0 705.815 27.785 -75.665 0 657.935Bapo 10.603.841 -10.603.841 0 0 0 0 0Jubilea 664.892 0 664.892 38.911 -74.093 0 629.710Pensioenaanspr. 231.637 0 231.637 76.149 -182.591 0 125.195Wachtgeld 517.513 0 517.513 3.110 -217.979 0 302.644Ombuiging personeel 0 0 0 873.373 -297.258 0 576.115

Overige voorzieningen Onderhoud 5.098.875 0 5.098.875 2.428.600 -709.762 0 6.817.713

Totaal voorz. 17.822.573 -10.603.841 7.218.732 3.447.927 -1.557.348 0 9.109.312

Saldo < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar 31.12.10

€ € € €PersoneelsvoorzieningenHerbezet. sparen 657.935 110.615 331.148 216.172Jubilea 629.710 15.113 37.783 576.814 Pensioenaanspr. 125.195 81.369 43.826 0Wachtgeld 302.644 177.441 125.203 0Ombuiging personeel 576.115 576.115 0 0

Overige voorzieningenOnderhoud 6.549.327 -133.750 3.672.989 3.010.088

Toelichting personeelsvoorzieningen

Voorziening Herbezetting sparenVia de CAO-BVE werd de mogelijkheid geboden om een deel van de verlofdagen te sparen en op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. Ter dekking van de extra personele lasten in verband met vervanging wordt er jaarlijks een bedrag aan de voorziening herbezetting sparen toegevoegd gelijk aan de personele lasten van de gespaarde uren van het betreffende personeelslid en verhoogd met een jaarlijkse indexering. Het is echter niet meer mogelijk nieuw deel te nemen aan deze regeling, waardoor alleen nog dotaties als gevolg van indexering kunnen plaatsvinden.

Voorziening JubileaDeze voorziening is ontstaan op basis van de wettelijke vereisten volgens de regeling jaarverslaglegging. Voor alle personeelsleden is een voorziening getroffen voor (toekomstige) Jubilea kosten.

Voorziening PensioenaansprakenDe voorziening pensioenaanspraken is met ingang van 1 augustus 2005 gevormd in verband met de vervroegde uittreding van medewerkers. Oudere medewerkers werden gestimuleerd gebruik te maken van de FPU, om zo tot een vermindering van het person-eelsbestand te komen. De maandelijkse kosten die hiermee gemoeid zijn, worden rechtstreeks ten laste van de voorziening pensio-enaanspraken gebracht.

Voorziening WachtgeldDe voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte kosten, die voortvloeien uit bestaande wachtgeld- en nieuwe werkloosheidverplichtingen (alsmede de bovenwettelijke uitkering op de werkloosheiduitkering). Jaarlijks zullen dotaties plaatsvinden indien er nieuwe verplichtingen ontstaan. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de te betalen wachtgeldlasten en vrijgevallen werkloosheidverplichtingen vanwege het feit, dat de desbetreffende personen werk hebben gevonden. Als een einde komt aan een wachtgeldverplichting, vindt een vrijval plaats in de exploitatie.

Voorziening Ombuiging personeelDe voorziening ombuiging personeel is in 2010 gevormd ten behoeve van noodzakelijke aanpassing van de organisatie als gevolg van een forse daling van de rijksbijdrage voor ROC A12 door o.a. een dalend studentenaantal.

Toelichting overige voorzieningen

OnderhoudsvoorzieningDe onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten verbinden aan meerjarig onderhoud terzake van de materiële vaste activa.

Kortlopende schulden 2010 2009€ €

CrediteurenCrediteuren overig vlgs.saldilijst 2.458.199 2.936.999

Belastingen en premies soc. verzekeringenLoonheffing 2.120.797 2.142.044ABP 630.908 625.548

2.751.705 2.767.592

Egalisatierekening ActivaSaldo Dotatie Onttrekking Saldo

01.01.10 2010 2010 31.12.10€ € € €

Egalisatierekening Impuls fotonica 2.729 0 -2.729 0Egalisatierekening Apparatuur/ machines 230.599 0 -50.230 180.369Totaal egalisatierekeningen 233.329 0 -52.960 180.369

Egalisatierekening Impuls FotonicaDe egalisatierekening is gevormd voor nog niet bestede subsidiegelden en bijdragen. In verband met het meerjarige karakter vindt jaarlijks matching plaats tussen de gemaakte kosten en de toerekening (en realisatie) van subsidiegelden en bijdragen. De vrijval vindt plaats overeenkomstig de afschrijvingslast als gevolg van de aanschaf van hard - en software bij de afdeling Fotonica.

Egalisatierekening Apparatuur/ machinesDe egalisatierekening Apparatuur/ machines heeft betrekking op inventaris die is aangeschaft t.b.v. projecten en waarvan de aan-schafkosten volledig t.l.v. het project zijn geboekt. Deze activa zijn ook opgenomen in de vaste activa administratie, waarover jaarlijks wordt afgeschreven. Daarnaast is de projectfinanciering opgenomen onder “Egalisatierekening Activa”. De vrijval vindt plaats over-eenkomstig de afschrijvingslast als gevolg van de aanschaf van deze inventaris.





2010 2009€ €

Overige kortlopende schulden

Netto salarissen -1.815 31.589Waarborgen studenten 19.898 18.617Personeelsvereniging en Fonds lief en leed 20.067 -9.982Sociaal Fonds Arentheem 18.593 15.028Omzetbelasting 23.421 55.409

Nog te betalen bedragenBelastingzaken 0 22.790Personele kosten 8.236 0Kantinekosten 40.600 0Diverse overige kosten inrichting en opening Leerpark Presikhaaf 0 34.978Onderproductie Educatie 2010 518.485 0Onderproductie Educatie 2009 0 824.706Onderproductie Educatie 2008 & 2007 0 256.240Uitbesteding VSV Arentheem 0 88.240Project VSV Arentheem 51.525 64.720Cumae 60.167 0ROI Utrecht 33.069 0CVS 2.835 0OBC 87.257 0Stagevergoedingen 12.011 0Schoolboeken e.d. 1.719 70.573Accountantskosten 13.390 32.811TNT, portokosten 10.677 0Energiekosten 102.475 155.929Huren 0 11.229Onderhoud gebouwen/inventaris 36.879 0Inhuur derden 50.455 205.120Verzekeringen (Loyalis) 2.038 0ICT / licenties 21.568 0Telefoon 6.414 0Loonkosten L&W 93.367 0Schoonmaak 43.475 0EVC + Ede portfolio 37.834 0Diverse overige facturen 6.522 42.603Totaal overige kortlopende schulden 1.321.162 1.920.600

2010 2009€ €

Overlopende passiva

Vooruitgefaktureerde studentbijdragen/ouderbijdragen 788.323 842.681

ProjectenVooruitonvangen Subsidies OCenW (Prestatiesubs. convenanten 2010) 348.000 232.000Overloop subsidies OCenW / geoormerkt 311.988 111.157Overloop subsidies OCenW / niet-geoormerkt 752.180 440.031Overige 0 44.099

Overige vooruitontvangen bedragenGemeenten 115.689 470.659Senternovem 0 204.078Vooruitgefactureerd SKOT/OBM 104.388 143.369VAVO 2011 263.456 0Projectgelden Arentheem 520.358 315.017Triple A 22.739 104.418Trajecten T&A 2011 128.262 0Chipkaartsaldo 14.394 178.401Overig 3.627 45.179Vooruitontvangen opbrengst T&A 261.743 385.001Vooruitontvangen opbrengst automaten tbv CSV 14.697 0Vakantiegeld/verlofdagen 1.794.599 1.794.834Te verrekenen cursusgelden 2009 & 2010 * (verrekening in 2011 & 2012) 167.508 285.285Totaal overlopende passiva 5.611.951 5.596.209

*) Betreft in 2009 & 2010 ontvangen cursusgeld, dat in 2011 & 2012 door OCenW in mindering wordt gebracht op de Rijksbijdrage.




BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk

voor

stelselwijz.

Werkelijk na

stelselwijz.

2010 2010 2009 2009€ € € €

Rijksbijdragen OCenW

Normvergoeding mbo 44.168.382 44.210.575 45.899.316 45.899.316Normvergoeding vo 18.190.129 19.166.363 18.920.617 18.920.617Totaal 62.358.511 63.376.938 64.819.933 64.819.933

Geoormerkte projectgelden mbo 1.599.337 1.224.775 1.188.136 1.188.136Geoormerkte projectgelden vo 79.176 26.800 24.849 24.849Overige projectgelden mbo 573.519 519.750 14.500 14.500Overige projectgelden vo 2.684.740 1.582.560 2.855.652 2.855.652totaal 67.295.283 66.730.823 68.903.070 68.903.070

Overige overheidsbijdragen en subsdies

Gemeentelijke bijdragen educatie (incl. VAVO-huisvesting)Bijdrage gemeente Barneveld 430.098 430.100 553.822 553.822 Aanv. Educatie ovk gem. Barneveld 120.000 0 0 0Bijdrage gemeente Ede 912.117 912.100 1.240.866 1.240.866 Aanv.overeenkomsten gem. Ede: HH1 en HH2 308.404 0 0 0 Aanv. Subs. gem. Ede 442.000 0 113.065 113.065Bijdrage gemeente Wageningen 488.610 488.600 472.124 472.124Bijdrage gemeente Veenendaal 48.000 48.000 48.008 48.008Bijdrage gemeente Scherpenzeel 65.189 65.200 82.340 82.340Overige 0 18.600 0 0

Afrekeningen Gemeenten voorgaande jaren 9.267 -60.724 -42.303 -42.303totaal 2.823.685 1.901.876 2.467.922 2.467.922

College-, cursus,- les- en examengelden

Leerlingenbijdragen vo 481.429 405.400 447.568 447.568Studentenbijdragen mbo 716.947 820.300 746.966 746.966totaal 1.198.376 1.225.700 1.194.534 1.194.534

Opbrengst werk voor derden

Contractonderwijs 1.572.846 2.000.000 2.147.660 2.147.660

Werkelijk Begroting Werkelijk

voor

stelselwijz.

Werkelijk na

stelselwijz.

2010 2010 2009 2009€ € € €

Overige baten

Verhuur onroerende zaken 208.166 187.876 339.153 339.153Detachering personeel 339.577 328.150 441.205 441.205Overige vergoedingen personeel 336.852 302.000 295.927 295.927

OverigeVergoeding overige instanties 719.847 593.200 790.094 790.094Opbrengst cursusgeld-OE *1) 748.691 455.100 501.795 501.795Samenwerkingsverband 13.1 279.858 280.000 180.158 180.158Externe projectvergoedingen *2) 2.881.409 974.295 974.065 974.065Investeringsbijdragen bedrijven 75 5.200 4.070 4.070Nevenactiviteiten (verkoop leermiddelen) 1.174.389 1.140.650 1.212.289 1.212.289Opbrengst kantines/restaurant 522.369 478.397 869.419 869.419Vrijval egalisatierekening impuls fotonica 2.729 2.700 4.679 4.679Vrijval egalisatierekening machines 50.230 30.200 49.998 49.998Vergoeding administratiekosten 0 100 72 72Baten vorige jaren *3) 547.262 149.500 273.964 273.964Diverse overige baten 925.686 772.400 784.948 784.948totaal 8.737.140 5.699.768 6.721.836 6.721.836

*1) Stijging wordt met name veroorzaakt door OBM (€ 222 dzd).

*2) De fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten van ROC A12: Leren Werken (€ 232 dzd), Leerfabriek project 2 (150 dzd), VSV - Eem & Vallei 2 (€ 123 dzd), Betatechniek (€ 69 dzd), ONO Beestachtig ondernemen (€ 59 dzd), Vanuit Detentie naar kwalificatie (€ 40 dzd). Voor het Arentheem College worden de hogere projectopbrengsten veroorzaakt door: mbo-II 2008 -2010 (€ 421 dzd) en overige projecten voor een bedrag van circa € 800 dzd, te weten: Voortijdig School Verlaten, Lerende Regio Arnhem, Plusvoorziening. De fluctuatie t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door de projecten van het Arentheem. Deze zijn voor € 482 dzd in de begroting opgenomen, terwijl de realisatie op de betreffende projecten € 2.118 dzd bedraagt. Tegenover de hogere opbrengsten van het Arentheem College staan ook hogere lasten voor de betreffende projecten, zie de verklaring bij leer en hulpmiddelen.

*3) Hoge baten voorgaande jaren wordt m.n. veroorzaakt door creditfacturen van Dong Energy (€ 86 dzd), facturatie BCC 2006 t/m 2009 (€ 107 dzd), subsidie gemeente Ede (€ 10 dzd), afschrijvingslasten OBC 2008 en 2009 (€ 67dzd), creditfactuur Vitens (€ 8 dzd), BTW teruggaaf 2000 / 2001 (€ 23 dzd), fietsenstalling gemeente Arnhem (€ 56 dzd).




LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

voor

stelselwijz.

Werkelijk na

stelselwijz.

2010 2010 2009 2009€ € € €

Personele lasten

Lonen en salarissen 34.534.386 35.834.680 36.211.002 36.211.002 Premies sociale lasten 3.902.549 3.893.170 3.914.496 3.914.496 Pensioenpremies 7.774.114 7.578.866 7.620.382 7.620.382Overige personele lasten 3.436.631 3.536.293 3.286.954 3.286.954Bijzondere personeelskostenDotatie voorziening herbezetting sparen 7.564 0 65.507 65.507Dotatie voorziening bapo 0 0 1.321.081 0Dotatie voorziening jubilea 39.011 98.900 220.581 220.581Dotatie voorziening wachtgeld 3.110 252.200 524.935 524.935Onttrekking voorziening herbezetting sparen -55.445 0 -145.336 -145.336Onttrekking voorziening bapo 0 0 -968.812 0Onttrekking voorziening jubilea -53.933 -69.000 -81.089 -81.089Vrijval voorziening wachtgeld -735.491 -24.400 -186.597 -186.597Onttrekking voorziening wachtgeld 517.513 0 -68.611 -68.611Dotatie voorziening ombuiging pers. *4) 873.373 4.800 0 0Uitzendkrachten/loonkosten derden *5) 8.047.005 6.880.150 7.067.292 7.067.292Kosten centrale MR 0 24.300 0 0Vergoedingen AAW-ZW gelden -176.382 -174.360 -176.110 -176.110totaal 58.114.005 57.835.599 58.605.675 58.253.406

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen *6) 1.872.281 1.792.200 1.621.714 1.621.714Inventaris en apparatuur 1.190.032 1.209.000 1.077.398 1.077.398Overige materiele vaste activa 1.841.155 1.763.400 1.880.715 1.880.715totaal 4.903.468 4.764.600 4.579.827 4.579.827

Huisvestingslasten

Huur 602.331 688.500 758.576 758.576Dotatie onderhoudsvoorzieningen *7) 2.428.600 1.115.600 1.264.700 1.264.700Kosten klein onderhoud en exploitatie 723.692 371.200 388.198 388.198Energie en water 1.178.605 1.199.800 1.199.438 1.199.438Schoonmaakkosten 1.175.101 999.900 1.233.746 1.233.746Heffingen 217.715 194.500 207.357 207.357Leerpark Presikhaaf 0 0 1.987.870 1.987.870Overige huisvestingslasten 430.918 409.600 377.913 377.913totaal 6.756.962 4.979.100 7.417.798 7.417.798

*4) Dit betreft de dotatie van de in 2010 gevormde voorziening ombuiging personeel.

*5) Als gevolg van de dalende studentaantallen is in 2010 een restrictief aannamebeleid gevolgd. Hierdoor zijn de personeelskosten van het eigen personeel in 2010 t.o.v. 2009 gedaald met € 1.385 dzd. Het is noodzakelijk gebleken om de bovengenoemde daling van de personeelskosten van het eigen personeel te compenseren met extra tijdelijke inhuur.

*6) De fluctuatie in de afschrijving gebouwen wordt veroorzaakt door een inhaalafschrijving op de investering in gebouwen (Huissen) uit 2009. Deze investering van € 1,7 mln werd in eerste instantie afgeschreven op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar, welke is verlaagd naar 10 jaar.Daarnaast is “Het Perron” in Veenendaal in augustus 2010 gereedgemeld en geactiveerd.

*7) Om tot 2018 een positief saldo op de voorziening groot onderhoud te handhaven en voldoende van omvang te doen zijn voor de renovatiekosten Reehorsterweg, was uitgaande van de begrote uitgaven, een extra dotatie nodig. De dotatie is daarmee € 1,35 mln hoger dan begroot.

Werkelijk Begroting Werkelijk

voor

stelselwijz.

Werkelijk na

stelselwijz.

2010 2010 2009 2009€ € € €

Overige lasten

Administratie- en beheerslastenKopieerkosten 497.198 498.900 535.383 535.383Telefoonkosten 266.964 277.450 286.655 286.655Overige administratiekosten *8) 1.010.181 904.550 968.298 968.298PR-kosten 785.016 730.000 597.353 597.353Examenkosten 303.218 319.000 306.055 306.055Overige beheerskosten 267.399 250.030 240.833 240.833Inventaris, apparatuur en leermiddelenInventaris en apparatuur (rep./onderh.) 1.309.635 1.223.450 1.201.789 1.201.789Leer-en hulpmiddelen *9) 3.442.607 2.191.250 2.413.952 2.413.952Dotatie overige voorzieningenDotatie voorz. dubieuze debiteuren 369.373 178.500 151.922 151.922OverigeKosten nevenactiviteiten (leermiddelen) *10) 1.409.847 1.466.000 1.612.781 1.612.781Kostprijs kantine/catering *11) 292.462 302.500 567.330 567.330Verzekeringen 24.063 27.900 29.188 29.188Diverse lasten vorige jaren *12) 931.951 639.200 502.545 502.545Onderproductie Educatie 751.331 300.000 824.706 824.706Kosten praktikanten 26.420 32.200 45.090 45.090Diversen -27.925 933.786 396.023 396.023totaal 11.659.740 10.274.716 10.679.903 10.679.903

*8) In de post overige administratiekosten is een bedrag van € 41.105 opgenomen zijnde accountantskosten voor 2010. Hiervan heeft een bedrag van € 24.990 incl. BTW betrekking op de jaarrekeningcontrole 2010. Het restant betreffen met name verklaringen omtrent externe projecten. Voor 2009 waren de accountantskosten € 95.335.

*9) De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van de volgende projecten van het Arentheem College (€ 1,5 mln): Project Havisten Competent naar het HBO, project Voortijdig School Verlaten, de Plusvoorziening en het project Lerende Regio Arnhem. De projectopbrengsten zijn echter ook hoger, zie zie “Diverse overige baten”.

*10) De fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt veroorzaakt door afname van de studentaantallen.

*11) De fluctuatie in 2010 t.o.v. 2009 wordt veroorzaakt door bezuinigingsmaatregelen en door de tender welke in 2010 heeft plaatsgevonden.

*12) Lasten voorgaande jaren is hoog als gevolg van late (eind)facturatie van met name Loyalis, EB&F, OBC, Océ, Opella, Cumae en gemeente Barneveld inzake afrekening WEB 2007.

Werkelijk Begroting Werkelijk voor stelselwijz.

Werkelijk na stelselwijz.

2010 2010 2009 2009€ € € €

Financiële baten en lasten lasten

Rentebaten 679.758 600.000 995.194 995.194Resultaat waardeverandering effecten -17.700 0 74.700 74.700Rentelasten 0 -25.300 -27.395 -27.395Saldo financiële baten en lasten 662.058 574.700 1.042.499 1.042.499


B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010

B 1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2010

St. COG St. COG na stelselwijz.2010 2009

€ €ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activaGebouwen en terreinen 33.840.905 33.646.755Inventarissen en apparatuur 7.058.415 7.128.837Overige materiële vaste activa 3.261.221 4.215.799

44.160.541 44.991.391

Financiële vaste activaVorderingen op Ministerie van OCenW 1.160.544 1.196.306Effecten 1.010.015 2.377.715Overige financiële vaste activa 22.802 93.138

2.193.361 3.667.159

Vlottende activa

Voorraden 8.324 16.470

VorderingenDebiteuren 1.105.159 938.742Rekening courant deelnemingen 1.117.581 1.389.316Overige vorderingen 1.417.951 1.723.060Overlopende activa 846.829 993.427

4.487.520 5.044.545

Liquide middelen 34.527.489 29.815.389

Totaal Activa 85.377.235 83.534.954


€ €PASSIVA

Eigen Vermogen *1)

Algemene Reserve 40.795.530 42.855.945Bestemmingsreserves 20.841.201 17.400.080Herwaarderingsreserve 2.968.113 3.511.694

64.604.844 63.767.719

*1) Het verschil met het eigen vermogen in de geconsolideerde balans van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden wordt veroorzaakt door het eigen vermogen van T&A en de Beheersstichting.

Voorzieningen

Overige voorzieningen 6.697.713 4.993.875Personeelsvoorzieningen 2.258.978 2.001.392

8.956.691 6.995.267 Kortlopende schulden

Crediteuren 2.323.654 2.753.125Belastingen en premies soc.verz. 2.759.211 2.767.592Egalisatierekening Activa 180.369 233.329Overige schulden 1.265.248 1.960.258Overlopende passiva 5.287.218 5.057.664

11.815.700 12.771.968

Totaal Passiva 85.377.235 83.534.954


B 1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2010


€ €

Baten

Rijksbijdrage 67.295.283 68.903.070Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.823.685 2.467.922College-, cursus,- les- en examengelden 1.198.376 1.194.534Overige baten 8.682.077 6.655.327

Som der baten 79.999.421 79.220.853

Lasten

Personele lasten 57.071.265 56.460.038Afschrijvingen 4.899.867 4.576.227Huisvestingslasten 6.634.024 7.223.541Overige lasten 11.219.199 10.191.816

Som der lasten 79.824.355 78.451.622

Resultaat gewone bedrijfsvoering 175.066 769.231

Rentebaten/lasten 662.058 1.069.240

Resultaat exploitatie 837.124 1.838.471

B 1.7 Segmentatie bve - vo per 31 december 2010

BVE (ROC

A12)

VO

(Arentheem

College)

Totaal St.

COG

BVE

(ROC A12) na

stelselwijz.

VO

(Arentheem

College) na

stelselwijz.

Totaal St.

COG na

stelselwijz.

2010 2010 2010 2009 2009 2009€ € € € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen 33.835.049 5.857 33.840.905 33.639.937 6.818 33.646.755Inventarissen en apparatuur 3.872.239 3.186.175 7.058.415 3.758.686 3.370.151 7.128.837Overige materiële vaste activa 2.438.338 822.883 3.261.221 3.431.821 783.978 4.215.799

40.145.626 4.014.915 44.160.541 40.830.444 4.160.947 44.991.391

Financiële vaste activa

Vorderingen op Ministerie van OCenW 1 1.160.543 1.160.544 1 1.196.305 1.196.306Effecten 1.010.015 0 1.010.015 2.377.715 0 2.377.715Overige financiële vaste activa 22.802 0 22.802 93.138 0 93.138

1.032.818 1.160.543 2.193.361 2.470.854 1.196.305 3.667.159

Vlottende activa

Voorraden 8.324 0 8.324 16.470 0 16.470

Vorderingen

Debiteuren 735.487 369.672 1.105.159 680.582 258.160 938.742Rekening courant deelnemingen 1.208.758 -91.177 1.117.581 1.389.316 0 1.389.316Overige vorderingen 849.379 568.572 1.417.951 2.066.417 -343.357 1.723.060Overlopende activa 806.018 40.811 846.829 906.355 87.072 993.427

3.599.642 887.878 4.487.520 5.042.670 1.875 5.044.545

Liquide middelen 22.765.578 11.761.911 34.527.489 18.146.360 11.669.029 29.815.389

Totaal Activa 67.551.988 17.825.247 85.377.235 66.506.798 17.028.156 83.534.954




BVE

(ROC A12)

VO

(Arentheem

College)

Totaal St.

COG

BVE

(ROC A12) na

stelselwijz.

VO

(Arentheem

College) na

stelselwijz.

Totaal St.

COG na

stelselwijz.

2010 2010 2010 2009 2009 2009€ € € € € €

Baten

Rijksbijdrage 46.341.238 20.954.045 67.295.283 47.101.952 21.801.118 68.903.070Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.823.685 0 2.823.685 2.467.922 0 2.467.922College-, cursus,- les- en examengelden 716.947 481.430 1.198.376 746.966 447.568 1.194.534Overige baten 5.566.494 3.115.582 8.682.077 4.660.783 1.994.544 6.655.327

Som der baten 55.448.364 24.551.057 79.999.421 54.977.623 24.243.230 79.220.853

Lasten

Personele lasten 39.439.280 17.631.985 57.071.265 39.158.680 17.301.358 56.460.038Afschrijvingen 4.225.790 674.077 4.899.867 4.075.300 500.927 4.576.227Huisvestingslasten 4.915.812 1.718.212 6.634.024 3.664.976 3.558.565 7.223.541Overige lasten 6.999.682 4.219.517 11.219.199 6.971.059 3.220.757 10.191.816

Som der lasten 55.580.564 24.243.791 79.824.355 53.870.015 24.581.607 78.451.622

Resultaat gewone bedrijfsvoering -132.200 307.265 175.066 1.107.608 -338.377 769.231

Rentebaten/lasten 464.556 197.503 662.058 609.981 459.259 1.069.240

Resultaat exploitatie 332.356 504.768 837.124 1.717.589 120.882 1.838.471

BVE

(ROC A12)

VO

(Arentheem

College)

Totaal St.

COG

BVE

(ROC A12) na

stelselwijz.

VO

(Arentheem

College) na

stelselwijz.

Totaal St.

COG na

stelselwijz.

2010 2010 2010 2009 2009 2009€ € € € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 36.422.367 4.373.163 40.795.530 38.298.401 4.557.544 42.855.945Bestemmingsreserves 12.276.943 8.564.258 20.841.201 9.524.971 7.875.109 17.400.080Herwaarderingsreserve 2.968.113 0 2.968.113 3.511.694 0 3.511.694

51.667.423 12.937.421 64.604.844 51.335.066 12.432.653 63.767.719

Voorzieningen

Overige voorzieningen 5.033.650 1.664.063 6.697.713 3.566.148 1.427.727 4.993.875Personeelsvoorzieningen 1.733.527 525.452 2.258.978 1.474.169 527.223 2.001.392

6.767.177 2.189.515 8.956.691 5.040.317 1.954.950 6.995.267

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.666.461 657.193 2.323.654 2.230.878 522.247 2.753.125Belastingen en premies soc.verz. 2.759.211 0 2.759.211 2.767.592 0 2.767.592Egalisatierekening Activa 21.903 158.466 180.369 55.055 178.274 233.329Overige schulden 981.991 283.257 1.265.248 1.545.270 414.988 1.960.258Overlopende passiva 3.687.823 1.599.395 5.287.218 3.532.620 1.525.044 5.057.664

9.117.388 2.698.311 11.815.700 10.131.415 2.640.553 12.771.968

Totaal Passiva 67.551.988 17.825.247 85.377.235 66.506.798 17.028.156 83.534.954


B 1.8 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overzicht langlopende contractuele verplichtingen

Contractomschrijving Looptijd Einddatum Opzeg- Vaste kosten

termijn per jaar

KPN Entercom Bedrijfscontact TCE 4 jaar 30-06-08 4 maanden € 6.074

KPN Entercom Bedrijfscontact Gruttostr. 4 jaar 30-06-08 4 maanden € 3.900

KPN Entercom Centraal 4 jaar 30-06-08 4 maanden € 9.000

KPN Entercom Kramersgildeplein 4 jaar 30-06-08 4 maanden € 1.050

CWS Dameshygiëneboxen Z&W 5 jaar 18-01-10 3 maanden € 9.716

Océ kopieerapparatuur 5 jaar 01-08-14 3 maanden € 216.000

Huur Bremlaan 33 01-08-11 3 maanden € 33.071

Marsh 4 jaar 31-12-11 2 maanden € 146.563

Albron 3 jaar 15-08-13 6 maanden € -

NPB 10 jaar 8-06-14 4 maanden € 2.996

Neopost 5 jaar 15-08-12 3 maanden € 275

Inepro (onderhouds- en storings-contract)

3 jaar 25-10-13 € 37.833

Quality Equipment 3 jaar 25-10-13 € 2.309

Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Omzet Verklaring Consolidatievorm zetel Act. vermogen saldo 2010 2010 art. 2:403

31-12-10 BWBeslissende zeggenschapStichting contractonderwijs COG Stichting Ede 1 -769.468 -18.895 1.568.837 nee jaStichting Christelijke Onderwijs GroepVallei & Gelderland-MiddenBeheersstichting Stichting Ede 1 113.471 36.984 59.072 nee ja

Overige verbonden partijenTechnocentrum "de Vallei" *) N.V. Ede 4

Stichting Leerfabriek Ede **) Stichting Ede 4

*) De stichting heeft 4 prioriteitsaandelen à 453,78 in eigendom.

**) Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden heeft € 9.000 ingelegd ten behoeve van de oprichting van de Leerfabriek Ede BV.

B 1.9 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Werkelijk Begroting Werkelijk2010 2010 2009

€ € €

College van Bestuur: 428.951 400.000 401.366 Drs. B.H.T. Roodink, voorzitter 160.739 166.841 Drs. A.E.M. Schöningh, vice voorzitter 135.594 140.305 A.M. Schinkel 132.618 94.220*

Raad van Toezicht: 31.500 17.000 17.750460.451 417.000 419.116

* (m.i.v. 15-03-2009)


B 1.10 Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen Gefinancierde Topinkomens (WOPT)

In zowel 2009 als 2010 was geen sprake van overschrijdingen van deze norm.


BBijlagen


Bijlage 1 Gegevens over de rechtspersoon


Algemeen

a. Naam en adres: Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Postbus 78, 6710 BB EDE

Onderwijsinstelling: ROC A12

b. Brinnummer: 25PM

c. Naam en adres opgenomen locaties:

Regio Vallei:

Ede

Wageningen

Barneveld

Veenendaal

Regio Centraal Gelderland:

Velp

Arnhem

Huissen

d. Naam en telefoonnummer contactpersoon:

A.M. Schinkel, College van Bestuur

P.H. Hagen, hoofd planning en control

A.H.M. Polman, hoofd financiële zaken

Algemeen telefoonnummer: 0318 - 455500

Internetsite: www.a12.nl

Aan de instelling verbonden onderwijsvormen

a. Uitsplitsing naar bekostigingsregelgeving

mbo sector Economie

mbo sector Zorg en Welzijn

mbo sector Techniek

Volwassenen Educatie

Basiseducatie

b. Uitsplitsing naar wel en niet door het Rijk bekostigd onderwijs:

Niet van toepassing

Aantal studenten per 01-10-10 01-10-09

Regio Vallei - Ede 4.450 4.685

Regio Vallei - Educatie 575 830

Regio Vallei - Veenendaal 610 661

Regio Centraal Gelderland - Velp 1.679 1.712

Contractonderwijs 1.824 2.122 9.138 10.010

Algemeen



Onderwijsinstelling: Arentheem College

b. Brinnummer: 07PK

c. Naam en adres opgenomen locaties:

Locatie Thomas a Kempislaan

Locatie Middachtensingel

Locatie Leerpark Presikhaaf

Locatie Gruttostraat



A.J. de Graaff, algemeen directeur

J.E. Holthausen, financieel medewerker


Internetsite: www.arentheemcollege.nl



havo

vwo

vmbo-t

vmbo-kb en bb

vmbo

lwoo


Locatie Thomas a Kempislaan 1429 1483

Locatie Middachtensingel 263 337

Locatie Leerpark Presikhaaf 410 427

Locatie Gruttostraat 284 274

2.386 2.521


Bijlage 2 Model G


Algemeen



Onderwijsinstelling: Praktijkschool Arentheem

b. Brinnummer: 26JT

c. Naam en adres opgenomen scholen:

Locatie Leerpark Presikhaaf



A.J. de Graaff, algemeen directeur

J.E. Holthausen, financieel medewerker


Internetsite: www.arentheemcollege.nl



vmbo

b. Uitsplitsing naar wel en niet door het Rijk bekostigd onderwijs:

Niet van toepassing


Locatie Leerpark Presikhaaf 175 174

175 174

Specificatie geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV

Omschrijving Jaar Kenmerk Totaal-

bedrag

Saldo

31-12-09

Ontvangen

2010

Besteed

t.b.v.

exploitatie

2010

Besteed

t.b.v. inves-

teringen

2010

Saldo

31-12-10

€ € € € € €

ROC A12 (25 PM)

ESF-BBL 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27664 U 62.510 3.239 (3.239) - - -

ESF-BBL 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27669 U 141.225 (21.545) 21.545 - - -

ESF-VSV 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27413 U 382.564 (56.746) 56.746 - - -

ESF-BBL 2005/2006 2006 BVH/BES 2005-27663 U 41.180 (7.923) 7.923 - - -

ESF-BBL 2005/2006 2006 BVH/BES 2005-27666 U 139.834 (5.250) (10.090) (15.340) - -

ESF-VSV 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27665 U 702.609 (102.236) 102.236 - - -

ESF-VSV 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27667 U 278.627 (23.700) 23.700 - - -

ESF-VSV 2005/2006 2005 BVH/BES 2005-27668 U 128.365 (8.511) 8.511 - - -

Taal & Rekenen 2010 BEK-09/133303M 686.393 - 686.393 479.662 - 206.731

Schoolmaatschappelijk werk 2009 2009 BEK-09/72208M 170.035 170.035 - 170.035 - -

Schoolmaatschappelijk werk 2010 2010 BEK-10/1720M 181.291 - 181.291 76.034 - 105.257

Innovatiebox 2010 2010 BEK-10/48241M 676.217 - 676.217 676.217 - -

Prestatiesubsidie convenanten 2010 BEK-09/91628 M 70.000 - 70.000 70.000 - -

Prestatiesubsidie convenanten extra 2010 BEK-10/55202M 53.500 - 53.500 53.500 - -

Subs. Zij-instroom/ Lerarenbeurs 2010 BEK-10/50705M 19.045 - 19.045 19.045 - -

Subs. Zij-instroom/ Lerarenbeurs 2010 275546-4 35.845 - 35.845 35.845 -


Arentheem (07 PK)

Prestatiesubsidie convenanten 2010 BEK-10/55202 M 4.500 - 4.500 4.500 - -

InnovatieImmpuls Onderwijs 2010 2010 301850-1 9.000 - 9.000 9.000 - -

Subs. Zij-instroom/ Lerarenbeurs 2010 BEK-10/51131 M 19.000 - 19.000 19.000 - -

Subs. Zij-instroom/ Lerarenbeurs 2010 275546-4 9.017 - 9.017 9.017 - -


Praktijkschool Arentheem (26 JT)

Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2009 2009 212118-1 28.800 3.951 - 3.951 - -

Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 2010 26.800 - 26.800 26.800 - -

Totaal Projecten O C & W 3.892.265 (48.686) 2.023.848 1.663.174 - 311.988


Bijlage 4 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en Gelderland- Midden te Ede.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en Gelder-land-Midden te Ede gecontroleerd. Deze jaarrekening (opgenomen in onderdeel B en bijlage 2 bij on-derdeel B van het geïntegreerd jaardocument 2010) bestaat uit de enkelvoudige en geconsolideerde balans per 31 december 2010 en de enkelvoudige en geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het College van BestuurHet College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-woorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse con-trolestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerk

Bijlage 3 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo

Resultaat € 855.213

Resultaatbestemming:

Reserve algemeen publiek € -3.534.557Reserve eigen middelen (privaat) - 179.189Reserve ondersteuningsfonds (privaat) - -1.276Reserve personeel - 413.648Reserve Focus vakmanschap mbo - 3.500.000Reserve BAPO 746.047Reserve scholing - -62.900Reserve inrichting nieuwbouw - -245.375Reserve boekenfonds (privaat) - -79.069Reserve klein inventaris - -60.495

Totaal € 855.213


zaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk Onderwijs Groep Regio Vallei en Gelderland-Midden per 31 de-cember 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals ver-meld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5, onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn ge-bleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met g BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 13 mei 2011

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend : J.C.M. Hendriks RA

Afkortingen

BBL Beroeps Begeleidende LeerwegBD Business DevelopmentBOL Beroeps Opleidende LeerwegBPV BeroepsPraktijkVormingBVE Beroepsonderwijs en Volwassenen EducatieCE Centraal ExamenCGO Competentiegericht Onderwijs (modern beroepsonderwijs) ESF/VSV Europees Sociaal Fonds / Voortijdig SchoolverlatenFES Fonds Economische StructuurversterkingFTE Fulltime-Equivalent (een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt).havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijshbo Hoger Beroeps OnderwijsIBG Informatie Beheer GroepIBO Interdepartementale BeleidsonderzoekICT Informatie- en CommunicatietechnologieINK Instituut Nederlandse KwaliteitJOB Jongeren Organisatie BeroepsonderwijsKBB Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfslevenmavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijsmbo Middelbaar BeroepsonderwijsMBO Raad Raad Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs en de volwasseneneducatieMC&C Marketing, communicatie en commercieNT2 Nederlands als tweede taalOBP Ondersteunend en BeheerspersoneelOCW Onderwijs Cultuur en WetenschappenOER Onderwijs- en ExamenregelingOOP Onderwijs Ondersteunend PersoneelOP Onderwijzend PersoneelPabo Pedagogische Academie BasisonderwijsPDCA-cyclus Plan-do-check-act cyclus van het INK-model en omvat de meest essentiële stappen voor besturing en voor procesbesturing in het bijzonder.R&D Research & DevelopmentRMC Regionaal Meld- en CoördinatiepuntSBU StudiebelastingsurenSE School examenSLB Studie loopbaan begeleiding SPW Sociaal Pedagogisch WerkT&A Training en Adviesvmbo Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijsvo Voortgezet OnderwijsVOA Voorbereidende en Ondersteunende Activiteitenvwo Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijsWEB Wet Educatie en BeroepsonderwijsWET BIO Wet Beroepen in het Onderwijs


Colofon

Samenstelling en redactieLaura van den Biggelaar, Arnold Looijen, Henk-Jan Tromp, Vera Ruitenberg, Tanja Visser

EindredactieVB Teksten

CoördinatieLaura van den Biggelaar, Vera Ruitenberg, Tanja Visser

Vormgeving MINCO Fotografie: Niek Michel, Menno Emmink, Arentheem College, Joop van Reeken, Fokke Eenhoorn

DrukRepro ROC A12 / Arentheem College Druk- en/of zetfouten voorbehouden COGReehorsterweg 80 Postbus 786710 BB EdeT 0318 45 55 [email protected]

ROC A12Reehorsterweg 806717 LG EdeT 0318 45 55 00 [email protected]

Arentheem CollegePostbus 20196802 CA ArnhemT (026) 443 21 [email protected]

Documents

Jaarverslag COG 2010