Upload
gregorio-minier
View
5
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LOS
CONTRATOS-PROGRAMA EN CONTRATOS-PROGRAMA EN
LOS SERVICIOS DE LA LOS SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADAUNIVERSIDAD DE GRANADA
José Claudio Gil ReyesTécnico de Calidad
Antonia Ruiz MorenoDirectora de Secretariado de Evaluación de
ServiciosVicerrectorado para la Garantía de la
CalidadUniversidad de Granada
Octubre 2011
Planes de Mejora en la UGR Etapa 1: 2002-2008. Planes de Mejora según PACU Etapa 2: 2008-2009. Aplicación a todos los
Servicios. Etapa 3: 2009-…. Consolidación. Proceso
optimizado Soporte informático: Plataforma Evaluación de
Servicios. Comisión de Contratos-Programa: Protocolo de
evaluación. Conclusiones
CONTENIDO
Planes de mejora en la UGR. Los Planes de Mejora han sido una de las
herramientas que ha articulado la política de calidad en la Universidad de Granada.
Estructurados en distintos programas, uno de ellos el de Evaluación de la Calidad de los Servicios y Unidades Funcionales, se han diseñado teniendo en cuenta los principios de equidad, participación, publicidad y transparencia y han estado orientados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y la satisfacción de las expectativas de los usuarios.
4
Etapa 1: 2002-2008Proceso de Evaluación de los Servicios según PACU
5
Servicios Evaluados según PACU: desde 2001 al 2008, un total de 15 Servicios 2002:
Aula permanente de Formación Abierta Centro de Formación continua Centro de Promoción Empleo y Prácticas
2003: Servicio de Asistencia al Estudiante Centro de Instrumentación Científica Servicio de Deportes Servicio de relaciones Internacionales
2004: Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de Estudio Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones Servicio de Infraestructura Editorial Universitaria Servicio de Habilitación y Seguridad Social Servicio de Gestión e Investigación
Etapa 1: 2002-2008
6
Se continua el modelo de Planes de Mejora y Contrato-Programa y se extiende al resto de Servicios
Con la diferencia de que se establecen dos tipos de Planes de mejora: Servicios evaluados externamente según el PACU:
elaboran un Plan de Mejora Continua. Servicios sin evaluación previa según el PACU:
realización de un DAFO, a partir de formularios que facilitaban el Informe de Autodiagnóstico y el Análisis Externo, como paso previo a la elaboración del Plan de Mejora.
Etapa 2: 2008-2009
7
Contratos-programas con una estructura común para todas las unidades administrativas y servicios , con la siguiente estructura:
ACCIONES ESTRATÉGICAS: dos con carácter obligatorio y transversal para todos los servicios de la UGR: Mantenimiento de la Certificación ISO 9001 Cumplimiento de los compromisos establecidos en las
Cartas de Servicios.
ACCIONES ESPECÍFICAS: cuatro a propuesta de cada Servicio o Unidad y previa aprobación de la Comisión de Valoración de Contratos-Programa de la Universidad de Granada.
Etapa 3: 2009-…
8
Propuesta plan de
mejora año xVicerrectorado para la Garantía de la Calidad
remite
Comisión de Valoración
Memoria de Seguimiento
año x-1
+
Info
rme
favorab
le
Firma Contrato- Programa
Informe desfavorable
Modificación por la unidad
Nueva propuesta (plazo 10 días
hábiles)
INFORME DE EVALUACIÓN
INDIVIDUALIZADO
Etapa 3: 2009-…
9
FIRMA CONTRATO
Responsable de la Unidad Funcional Gerente Vicerrectora para la Garantía de la
Calidad
Etapa 3: 2009-…
10
Soporte informático: Plataforma Web.
ACCESO
Nivel 1
CONTRATOS - PROGRAMA
CARTAS DE SERVICIOS
ISO 9001
Nivel 2
Indicadores
Control de la Documentación
Auditorías
Fase de Elaboración
Fase de Seguimiento
Plan de Comunicación
Indicadores
Seguimiento
Nivel 3
11
Soporte informático: Plataforma Web.
12
FASE DE ELABORACIÓN: Documentación de Apoyo:
Normativa para la Elaboración de Contratos-Programa. Guía para la Elaboración y Seguimiento de Contratos-
Programa. Acciones Estratégicas: Predefinidas. Acciones Específicas: Definición de Indicadores.
FASE DE SEGUIMIENTO: Documentación de Apoyo:
Normativa para la Elaboración de Contratos-Programa. Guía para la Elaboración y Seguimiento de Contratos-
Programa. Acciones Estratégicas-Específicas: Volcado
automático de datos de la Fase de Elaboración.
Soporte informático: Plataforma Web.
13
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
1. Determinar si se han cumplido las ACCIONES ESTRATÉTICAS del contrato-programa año x-1..
2. Determinar si se han cumplido las ACCIONES ESPECÍFICAS del contrato-programa año x-1.
3. Concensuar PROPUESTAS DE MEJORA para cada una de las acciones específicas definidas por la unidad para el contrato-programa año x..
Comisión de Contratos-Programa
14
EVALUACIÓN MEMORIA SEGUIMIENTO AÑO 2009/2010Cumplimiento de Acciones EstratégicasAcción Estratégica 1 – Mantenimiento de la Certificación ISO
Certificado Mantenido Sí No
No Conformidades Mayores Sí No
Acción Estratégica 2 – Cumplimiento de Compromisos establecidos en la Carta de Servicios
Porcentaje de Compromisos Incumplidos
Cumplimiento de Acciones Específicas
Acción Específica 1 - Cumplimiento Sí No
Acción Específica 2 - Cumplimiento Sí No
Acción Específica 3 - Cumplimiento Sí No
Acción Específica 4 - Cumplimiento Sí No
Propuestas de MejoraNecesarias
Recomendadas
MEMORIA SEGUIMIENTO
año x-1
15
DATOS DE CARÁCTER GENERAL
Propuestas de Mejora
Necesarias
Recomendadas
ACCIÓN ESPECÍFICA 1
Propuestas de Mejora
Necesarias
Recomendadas
PLAN MEJORAaño x
16
Comisión de Contratos-Programa INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: Propuestas de Mejora.
RECOMENDADAS: las que tendrán la intención de mejorar el nivel decalidad tanto de los datos generales y acciones estratégicas y específicas de la Propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad.
NECESARIAS: de obligado cumplimiento por el servicio/unidad funcional para el cierre de la Propuesta de Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad y proceder a la firma del Contrato-programa
17
PR
OTO
CO
LO
DE
EV
ALU
AC
IÓN
Propuesta plan de
mejora año xVicerrectorado para la Garantía de la Calidad
remite
Comisión de Valoración
Memoria de Seguimiento
año x-1
+
Info
rme
favorab
le
Firma Contrato- Programa
Informe desfavorable
Modificación por la unidad
Nueva propuesta (plazo 10 días
hábiles)
INFORME DE EVALUACIÓN
INDIVIDUALIZADO
18
INFORME POSITIVO
La unidad PODRÁ remitir al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad una nueva propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad en un PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a su notificación, pudiendo incluir en este las recomendaciones de mejora que haya podido reflejar la Comisión de Valoración en el Informe.
INFORME NEGATIVO
La unidad DEBE PRESENTAR una nueva propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión de Valoración del Contrato-Programa, mediante el procedimiento ya descrito, en un PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a su notificación
Comisión de Contratos-Programa
19
Conclusiones Es IMPRESCINDIBLE la implicación del Equipo de
Gobierno.
Aún más si se establece como objetivo extender el alcance del modelo al conjunto de servicios de gestión y unidades administrativas, en una organización del tamaño y complejidad de la Universidad de Granada.
Se requiere una intensa labor de coordinación y colaboración entre las diferentes áreas para alinear todos los recursos técnicos, materiales y humanos posibles para la consecución de los fines establecidos.