KATA PENGANTAR I HAL. · 2020. 8. 30. · lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan

RENCANA KERJA BAPPEDALITBANG PULPIS TAHUN 2019

KATA PENGANTAR I HAL. i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi

kebijakan dan program pembangunan daerah yang tertuang didalam

Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 yang menjadi

tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan

lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan

eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama

kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019. Demikian pula indikator

pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi

penilaian akuntabilitas kinerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau pada

akhir tahun anggaran 2019.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang

Pisau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. JUMAN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19630515 199303 1 007


DAFTAR ISI I HAL. ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...... ......................................................................... .. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… I-1

1.1 Latar Belakang ……………………………………. ............ .. I-1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………… . . I-2

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………….. I-5

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………….. I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ....................................................................... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah… II-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………… II-22 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah…………………………….. II-28 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………………. II-31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………………………………………….. II-44

BAB III AKUNTABLITIAS KINERJA ………………………………………... III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.. ..................... III-2

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah………… III-2

3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………… III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. IV-1

BAB V PENUTUP ………………………………………………… .............. V-1


DAFTAR TABEL HAL. iii

DAFTAR TABEL

No.Tabel Judul Tabel Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau

II- 6

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 1 II- 22



Tabel 2.5 Capaian Kinerja IKK dalam RPJMD Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2013-2018

II- 25

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau

II- 26

Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Pulang Pisau

II- 32

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 III- 4

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Pulang Pisau

III- 10

Tabel 4.1 Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Bappedalitbang Tahun 2019

IV- 2

RENCANA KERJA BAPPEDALITBANG PULPIS TAHUN 2019 BAB I I Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

encana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses

penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan

penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan

penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman

pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil

evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat

Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional. Renja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau disusun

R


berdasarkan RKPD Kabupaten Pulang Pisau, Renstra Bappedalitbang

Kabupaten Pulang Pisau, serta berpedoman pada Renja Kementerian

PPN/Bappenas dan Renja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Proses penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2019

didasarkan pada Renstra Bappedalitbang 2018-2023 dengan

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD

Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun pertama perencanaan

pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang berpedoman pada RPJMD

2018-2023. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang serta sejalan

dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023

yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif,

Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di


Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ;


13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau ini disusun dengan

maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam

PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan perangkat daerah;

c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai

berikut:


Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

RENCANA KERJA BAPPEDALITBANG PULPIS TAHUN 2019 BAB II I Hal. 1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Bappedalitbang melaksanakan

fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan

pengembangan pada Urusan Pemerintahan. Dalam rangka mencapai

sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 melaksanakan 11 program,

dan 67 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

B


- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program DIFUSI dan Pemanfaatan IPTEK

- Peningkatan dan Penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan

- Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan

- Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kab. Pulang

Pisau


- Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten

(RPIK) Pulang Pisau

- FS dan DED Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (PLTS

Terpusat) di Kabupaten Pulang Pisau

7. Program Pengembangan Kelembagaan IPTEK

- Bimbingan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan

8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Penyelarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan

- Penyelarasan Perencanaan Pengembangan Permukiman,

Perumahan dan Perkotaan

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan

Bidang Pendataan dan Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan

- Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pembangunan Desa

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


- Penetapan RKPD

- Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

- Penyusunan Renja KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

- Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau

- Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program

Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten

- Implementasi Perencanaan Berbasis E-Planning

- Penyusunan RPJMD Teknokratis Kab. Pulang Pisau 2018-2024

- Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA

- Perencanaan Penyusunan DAK tahun 2019

- Penyelarasaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

- Rapat Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

- Penyusunan Rencana Awal RPJMD 2019-2023

- Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2019-2023

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Pemantauan terhadap kegiatan pembinaan

generasi muda dan Olahraga

- Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

dan Politik

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

- Sinergisitas Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau

- Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pulang Pisau


- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Kab. Pulang Pisau

- Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-

HAM) Kab. Pulang Pisau

- Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Kesehatan

- Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan

11. Program Perencanaan Tata Ruang

- Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau

Secara lengkap capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan


Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes) /Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2013-2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2017) Target

program dan kegiatan (Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fungsi Penunjang Perencanaan

5.2 Belanja Langsung

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Capaian Kinerja

Keuangan Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

87,60 88,67 88,00 90,00 102,27 90,00 93,65 106,90

5.2.01.01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat

keluar dan dan surat masuk

2500 Jenis

Surat

1.527,00 500,00 612,00 122,40 500,00 2.639,00 105,56

Jumlah Tenaga Kontrak yang

digaji

53 Tenaga Kontrak

25,00 12,00 14,00 116,67 16,00 55,00 103,77

5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan rekening telpon,

Internet ,dan air dlm 1 tahun

20 rekening 12,00 4,00 4,00 100,00 4,00 20,00 100,00

5.2.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah PNS yang berobat

20 ASN 12,00 4,00 4,00 100,00 4,00 20,00 100,00

5.2.01.07 Jumlah Materai,

Kwitansi dan

2240 Materai 1.192,00 448,00 465,00 103,79 448,00 2.105,00 93,97

10 Buku Cek 6,00 2,00 2,00 100,00 2,00 10,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan


Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)



Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan Kegiatan s/d


Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Buku Cek dalam 1 tahun

325 Buku Kwitansi

170,00 65,00 68,00 104,62 65,00 303,00 93,23

5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan

dalam 1 tahun

20 Kali 12,00 4,00 4,00 100,00 4,00 20,00 100,00

5.2.01.10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah macam-

macam Alat Tulis kantor yang

digunakan dalam 1 tahun

250 Jenis 105,00 50,00 42,00 84,00 50,00 197,00 78,80

5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang Cetakan dan

Jumlah lembar Penggandaan

dalam 1 tahun

10 Jenis 9,00 3,00 3,00 100,00 3,00 15,00 150,00

1.250.000 Lembar 672.294,00 250.000,00 243.420,00 97,37 250.000,00 1.165.714,00 93,26

5.2.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Komponen instalasi listrik dan alat listrik

yang dibeli dalam 1 tahun

100 Jenis 41,00 20,00 14,00 70,00 20,00 75,00 75,00

5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah langganan koran yang

dikerjasamakan dalam 1 tahun

40 Media Koran

17,00 8,00 7,00 87,50 8,00 32,00 80,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah tamu yang disediakan

jamuan Makanan Minuman dalam 1

tahun

250 Orang 121,00 50,00 42,00 84,00 50,00 213,00 85,20

5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

dalam 1 tahun

250 kali 151,00 50,00 65,00 130,00 50,00 266,00 106,40

5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

dalam daerah dalam rangka

rapat/koordinasi dalam 1 tahun

75 kali 38,00 15,00 13,00 86,67 15,00 66,00 88,00

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Keuangan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

78,00 76,67 80,00 79,54 99,43 83,00 86,36 110,72

02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang di

bangun

23 Paket 17,00 1,00 1,00 100,00 5,00 23,00 100,00

5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

17 Unit 8,00 9,00 9,00 100,00 0,00 17,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang diadakan

36 Paket 22,00 2,00 2,00 100,00 12,00 36,00 100,00

5.2.02.10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Meubeleur yang

diadakan

34 Unit 22,00 10,00 10,00 100,00 2,00 34,00 100,00

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor Yang dilakukan

2 Kali 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00

5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan

Yang dilakukan

11 Kali 6,00 2,00 2,00 100,00 3,00 11,00 100,00

5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional Yang

dilakukan

58 Kali 30,00 14,00 14,00 100,00 14,00 58,00 100,00

5.2.02.28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah

Pemeliharaan peralatan gedung

kantor Yang dilakukan

20 Kali 11,00 4,00 4,00 100,00 4,00 19,00 95,00

5.2.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

direhab

6 Gedung/ Bangunan

3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 83,33


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur


Keuangan Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

92,40 91,24 94,00 93,56 99,53 94,00 94,92 102,73

5.2.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan

48 Stel 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00 102,08

5.2.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari

tertentu yang diadakan

172 Stel 76,00 48,00 49,00 102,08 48,00 173,00 100,58

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

89,60 88,37 90,00 89,87 99,86 92,00 93,41 104,25

5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Bimbingan

Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan Formal

yang diikuti

35 Kali 18,00 7,00 7,00 100,00 8,00 33,00 94,29


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Keuangan Program

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

95,00 93,82 95,00 96,78 101,87 95,00 96,90 102,00

5.2.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran yang tersusun

5 Dokumen 3,00 1,00 1,00 100,00 1,00 5,00 100,00

5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun yang

tersusun

5 Dokumen 3,00 1,00 1,00 100,00 1,00 5,00 100,00

5.2.16 Program DIFUSI dan Pemanfaatan IPTEK


Keuangan Program DIFUSI dan Pemanfaatan

IPTEK

35,00 0,00 85,00 83,45 98,18 90,00 62,73 179,22

5.2.16.03 Peningkatan dan Penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan

Persentase peningkatan keselarasan

kegiatan kelitbangan

70 % 0,00 65,00 70,00 107,69 80,00 150,00 214,29


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.16.04 Penerbitan Buletin Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah dokumen Buletin Penelitian

dan Pengembangan yang diterbitkan

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.16.05 Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kab. Pulang Pisau

Jumlah dokumen Kajian

Pengembangan Produk Unggulan

Daerah Kab.

Pulang Pisau yang diterbitkan

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.16.06 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten

(RPIK) Pulang Pisau

Jumlah dokumen Rencana

Pengembangan Industri

Kabupaten (RPIK) Pulang Pisau yang

diterbitkan

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.16.07 FS dan DED Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (PLTS

Terpusat) di Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah dokumen FS dan DED Sumber Daya

Energi Baru dan

Terbarukan (PLTS Terpusat) yang

diterbitkan

2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.17 Program Pengembangan

Kelembagaan IPTEK


Keuangan Program

Pengembangan Kelembagaan

IPTEK

32,00 0,00 80,00 76,78 95,98 80,00 58,66 183,31

5.2.17.02 Bimbingan Teknis di Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah Bimbingan

Teknis,


yang diikuti

6 Kali 0,00 4,00 3,00 75,00 2,00 5,00 83,33

5.2.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Keuangan Program

Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

86,00 83,12 88,00 85,90 97,61 90,00 90,24 104,94

5.2.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil Monitoring yang diterbitkan dalam 1 tahun

10 Dokumen 6,00 2,00 2,00 100,00 2,00 10,00 100,00

5.2.18.07 Penyelarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase capaian

Penyelarasan Perencanaan

Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan

80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.18.08 Penyelarasan Perencanaan

Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan

Persentase capaian

Penyelarasan Perencanaan

Pengembangan Permukiman,

Perumahan dan Perkotaan

80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00

5.2.18.09 Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

Jumlah

Bimbingan Teknis,


yang diikuti

30 Orang 18,00 6,00 6,00 100,00 6,00 30,00 100,00

5.2.18.10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Jumlah Bimbingan

Teknis, Pendidikan dan

Pelatihan Formal yang diikuti

1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.18.12 Penyelarasan Perencanaan

Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah koordinasi

Perencanaan Perencanaan

Pembangunan Bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang

dilaksanakan

10 Kali Rapat 6,00 2,00 2,00 100,00 2,00 10,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.18.13 Perencanaan Pembangunan

Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Jumlah koordinasi

Perencanaan Pembangunan

Bidang Pendataan,

Pelaporan dan Pengendalian

yang dilaksanakan

10 Kali Rapat 6,00 2,00 2,00 100,00 2,00 10,00 100,00

5.2.18.16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa

Jumlah koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan

Pembangunan Desa yang

dilaksanakan

3 Kali Rapat 0,00 2,00 2,00 100,00 1,00 3,00 100,00

5.2.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Keuangan Program


Daerah

93,00 92,07 94,00 92,89 98,82 95,00 95,30 102,47

5.2.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan musrenbang

RKPD

5 Kali 3,00 1,00 1,00 100,00 1,00 5,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.21.10 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen

perencanaan : RKPD yang telah

ditetepkan dengan PERKADA (Dokumen)

5 Dokumen 3,00 1,00 1,00 100,00 1,00 5,00 100,00

5.2.21.15 Penyusunan

Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah Dokumen

KUPA-PPAS Perubahan yang

disusun

8 Dokumen 4,00 2,00 2,00 100,00 2,00 8,00 100,00

5.2.21.16 Penyusunan Renja KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang

disusun

8 Dokumen 4,00 2,00 2,00 100,00 2,00 8,00 100,00

5.2.21.19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah pelaksanaan Forum SKPD

5 Kali 3,00 1,00 1,00 100,00 1,00 5,00 100,00

5.2.21.21 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program


Jumlah Rapat Koordinasi

Pengendalian (RAKORDAL)

Program Pembangunan

APBN dan APBD Kabupaten

20 Kali 12,00 4,00 4,00 100,00 4,00 20,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.21.65 Implementasi Perencanaan

Berbasis E-Planning

Persentase perencanaan yang

disusun berbasis elektronik

75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00

5.2.21.66 Penyusunan RPJMD Teknokratis Kab. Pulang Pisau 2018-2024

Jumlah Dokumen RPJMD

Teknokratis Kab. Pulang Pisau

2018-2023 yang

disusun

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.21.48 Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA

Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA

52 Kali 28,00 12,00 12,00 100,00 12,00 52,00 100,00

5.2.21.49 Perencanaan Penyusunan DAK tahun 2019

Persentase usulan DAK tahun 2019

yang termuat diaplikasi

28 % 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 100,00

5.2.21.56 Penyelarasaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase peningkatan keselarasaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

32 % 0,00 80,00 80,00 100,00 80,00 32,00 100,00

5.2.21.57 Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Hasil Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

tersosialisasikan

62,4 % 149,00 79,00 82,00 103,80 85,00 63,20 101,28


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.21.57 Rapat Sosialisasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Persentase keterisian data

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 5,00 20,00

5.2.21.67 Penyusunan Rencana Awal RPJMD 2019-2023

Jumlah Dokumen Ranwal RPJMD 2018-2023 yang

tersusun

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00

5.2.21.68 Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2019-2023

Jumlah Rapat Konsultasi Publik

Rencana Awal RPJMD 2018-

2023 yang dilaksanakan

2 Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00

5.2.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya


Keuangan Program

Perencanaan Sosial dan Budaya

90,80 89,09 92,00 93,87 102,03 93,00 94,71 104,30

5.2.23.05 Pelaksanaan

Pemantauan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda dan Olahraga

Jumlah

pemantauan kegiatan

pembinaan generasi muda dan Olahraga

yang dilaksanakan

dalam 1 tahun

2 Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.23.06 Sinergisitas Perencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik

Persentase peningkatan


Bidang Pemerintahan dan

Politik

75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00

5.2.23.07 Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah

Bimbingan Teknis,


yang diikuti

23 Kali 15,00 4,00 5,00 125,00 5,00 25,00 108,70

5.2.23.08 Sinergisitas Perencanaan

Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah dokumen Indikator

Kemiskinan Daerah

2 Dokumen 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 100,00

5.2.23.09 Perencanaan Pembangunan Destinasi

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan

Destinasi Pariwisata

Kabupaten Pulang Pisau yang

disusun

1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.23.11 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Pulang Pisau

Jumlah Dokumen Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab.

Pulang Pisau yang disusun

3 Dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 3,00 100,00

5.2.23.12 Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kab. Pulang Pisau

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RAN-HAM) Kab. Pulang Pisau yang

disusun

2 Dokumen 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 100,00

5.2.23.13 Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan

Persentase peningkatan Perencanaan

Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan

75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00

5.2.23.14 Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Persentase peningkatan Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00


Kode Rekening


Pemerintahan




Tahun 2013-2018

Realisasi Target


Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun 2016




Perangkat Daerah

tahun 2018)




Daerah Tahun 2017

Realisasi

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi



Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.2.15 Program Perencanaan Tata

Ruang


Keuangan Program

Perencanaan Tata Ruang

80,00 78,80 80,00 81,23 101,54 80,00 86,78 108,47

5.2.15.20 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau

Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan

dalam 1 tahun

14 Kali 8,00 3,00 3,00 100,00 3,00 14,00 100,00


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2018 Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau telah

melaksanakan 11 program dan 65 kegiatan. Capaian dari indikator

beberapa program dan kegiatan yang menjadi kinerja utama yang

dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan

berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terlaksananya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.” di ukur

melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut

target dan realisasi disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD

Kali 1 1 100

2 Jumlah pelaksanaan Forum SKPD

Kali 1 1 100

3 Jumlah Rapat Pimpinan

TEPPA

Kali 12 12 100

4 Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program


Kali 4 4 100

Capaian Sasaran 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian

indikator kinerja sasaran “Terlaksananya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan


Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.” adalah sebesar

100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran 2 : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM

perencana.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM Perencana”

di ukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut

berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah Bimbingan

Teknis, Pendidikan dan

Pelatihan Formal yang

diikuti

Kali 12 13 108,33

Capaian Sasaran 108,33


indikator kinerja sasaran “Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana” adalah

sebesar 108,33 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat

Berhasil”.


Sasaran 3 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan

dan Pengembangan data dan Informasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” di

ukur melalui 8 (delapan) indikator. Indikator kinerja utama tersebut

berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah dokumen hasil

monitoring dan

pengendalian kegiatan

SOPD

Dokumen 2 2 100

2 Jumlah Dokumen KUA-

PPAS dan KUA-PPAS

Perubahan

Dokumen 4 4 100

3 Jumlah dokumen Indikator

Kemiskinan Daerah

Dokumen 1 1 100

Capaian Kinerja 100


indikator kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” adalah sebesar

100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Secara keseluruhan capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan


Kabupaten Pulang Pisau dengan total anggaran Rp. 9.013.155.709,52

terealisasi sebesar Rp. 8.643.002.748,00 atau capaian kinerja keuangan

95,89%.


Selanjutnya capaian kinerja terkait target indikator yang menunjang

pencapaian RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 disajikan

sebagai berikut :

Tabel 2.5

Capaian Kinerja IKK dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2013-2018

No Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja Ket.

1 2 3 4 5

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan

RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn

PERDA

Ada/Tidak

Ada

Ada (1

Dokumen)

-


: RPJMD Yg Telah Ditetapkan Dgn

PERDA/PERKADA

Ada/Tidak

Ada

Ada (1

Dokumen)

-


: RKPD Yg Telah Ditetapkan Dgn

PERKADA

Ada/Tidak

Ada

Ada (1

Dokumen)

-

4 Penjabaran Program RPJMD

Kedalam RKPD

Persentase 100 % -


Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau

No. Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD yang

telah ditetapkan dengan PERDA

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Tersedianya Dokumen

perencanaan : RKPD yang

telah ditetapkan dengan

PERKADA

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Penjabaran konsistensi

Program RPJMD kedalam

RKPD

- 88,00 73,00 75,00 80,00 82,00 72,18 76,80 80,00 82,00

4 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam

APBD

- 80,00 68,00 70,00 75,00 77,00 69,44 72,16 75,00 77,00

II Indikator Kinerja PD

1 Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD

- - 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 - -

2 Jumlah pelaksanaan Forum SKPD

- - 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 - -

3 Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA

- - 12,00 12,00 - - 12,00 12,00 - -

4 Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL)

Program Pembangunan

APBN dan APBD Kabupaten

- - 4,00 4,00 - - 4,00 4,00 - -

5 Jumlah Bimbingan Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan

Formal yang diikuti

- - 12,00 12,00 - - 12,00 13,00 - -


No. Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Jumlah dokumen hasil

monitoring dan

pengendalian kegiatan SOPD

- - 2,00 2,00 - - 2,00 2,00 - -

7 Jumlah Dokumen KUA-PPAS

dan KUA-PPAS Perubahan

- - 4,00 4,00 - - 4,00 4,00 - -

8 Jumlah dokumen Indikator

Kemiskinan Daerah

- - 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 - -

9 Persentase keterkaitan arah

kebijakan dan prioritas

RKPD tahun n+1 dengan

arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023

(%)

- - - - 100,00 100,00 - - 100,00 100,00

10 Jumlah kajian

pembangunan yang

dilaksanakan dalam 1 tahun

(Kajian)

- - - - 2,00 2,00 - - 2,00 2,00

11 Persentase kesesuaian

Renstra PD dengan RPJMD

- - - - 85,00 - - - 85,00 87,00

12 Persentase kesesuaian Renja

PD dengan Renstra PD

- - - - 80,00 82,00 - - 80,00 82,00

13 Persentase kesesuaian Renja

PD dengan RKPD

- - - - 80,00 82,00 - - 80,00 82,00

14 Jumlah Perangkat Daerah

yang target keberhasilan

Realisasi programnya tercapai lebih atau sama

dengan 90% (Perangkat

Daerah)

- - - - 30,00 32,00 - - 30,00 32,00

15 Persentase indikator RPJMD

yang telah

mencapai/melebihi target (%)

- - - - 70,00 72,00 - - 70,00 72,00


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan, Bappedalitbang memiliki lingkup pelayanan yang luas.

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan

kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan

daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan maka

Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis

perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan,

pembinaan di bidang perencanaan serta menyusun kajian-kajian

pendukung perencanaan pembangunan didaerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappedalitbang

didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat

pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan;

Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur

pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan

pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar

pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi

masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum

optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan.


Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan

masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan; Masalah

tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja

sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis

kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar

proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk

masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan

pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan

sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan

dari pemerintah daerah.

3. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan

siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan

sehingga seringkali tidak tepat waktu;

4. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras,

khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya

proses perencanaan bottom up;

5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

6. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan

kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan

inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

7. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;


8. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil

kajian;

9. Belum adanya standart biaya dokumen perencanaan sehingga

kedalaman/substansi output kegiatan sulit diukur;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung

berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap

capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program

kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator

berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah,

sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan

kinerja Bappedalitbang di masa yang akan datang, tantangan yang

dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari

sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan

hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres

maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa

seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum

sepenuhnya terintegrasi dan terharmonisasi secara baik sehingga

dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2. Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat

maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan

perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan

pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya

manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan

pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun

untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas,

instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas

perencana yang berkualitas secara memadai.


3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat

maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga

perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan

kualitas aparatur perencanaan.

4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan

strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan,

serta rencana tindak yang terukur dan jelas.

5. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan.

6. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi

perencanaan pembangunan.

7. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan

teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan

tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

8. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.

9. Peningkatan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk

menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan

permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan

juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2019. Dalam proses

penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD

Bappedalitbang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan

awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :


Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Pulang Pisau

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Ket Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.

000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.450.000,00

7.934.561,00

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

98,64 % 1.058.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

98,64 % 1.122.686,00

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

P.Pisau Jumlah surat keluar dan surat masuk dan

1.000,00 Surat 419.424,00 Penyediaan jasa surat menyurat

P.Pisau Jumlah surat keluar dan surat masuk dan

1.200,00 Surat 455.000,00

Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan Gaji

18,00 Orang Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan Gaji

20,00 Orang

5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

P.Pisau Jumlah tagihan rekening Listrik, Internet ,dan air dalam 1 tahun

4,00 Rekening 81.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

P.Pisau Jumlah tagihan rekening Listrik, Internet ,dan air dalam 1 tahun

4,00 Rekening 90.000,00

5.2.01.04 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

P.Pisau Jumlah PNS yang berobat dalam 1

tahun

4,00 Orang 10.000,00 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

P.Pisau Jumlah PNS yang berobat dalam 1

tahun

6,00 Orang 15.000,00

5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

P.Pisau Jumlah Lembar Materai yang dibeli dalam 1 tahun

1.100,00 Lembar 9.840,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

P.Pisau Jumlah Lembar Materai yang dibeli dalam 1 tahun

900,00 Lembar 8.000,00

Jumlah Buku Cek yang dibeli dalam 1 tahun

3,00 Buku Jumlah Buku Cek yang dibeli dalam 1 tahun

4,00 Buku

Jumlah Kwitansi NCR yang dicetak

70,00 Buku Jumlah Kwitansi NCR yang dicetak

50,00 Buku


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.01.08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

P.Pisau Jumlah

Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun

4,00 Kali 20.000,00 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

P.Pisau Jumlah

Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun

4,00 Kali 25.000,00

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

P.Pisau Jumlah jenis macam-macam Alat Tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun

50,00 Jenis 17.686,00 Penyediaan alat tulis kantor

P.Pisau Jumlah jenis macam-macam Alat Tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun

50,00 Jenis 17.686,00

5.2.01.11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

P.Pisau Jumlah Jenis

Macam barang Cetakan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun

2,00 Jenis 38.200,00 Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

P.Pisau Jumlah Jenis

Macam barang Cetakan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun

2,00 Jenis 42.000,00

Jumlah Lembar Penggandaan dalam 1 Tahun

84.000,00 Lembar Jumlah Lembar Penggandaan dalam 1 Tahun

100.000,00 Lembar

5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

P.Pisau Jenis Komponen instalasi listrik dan alat listrik yang dibeli dalam 1 tahun

10,00 Jenis 37.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

P.Pisau Jenis Komponen instalasi listrik dan alat listrik yang dibeli dalam 1 tahun

15,00 Jenis 40.000,00

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

P.Pisau Jumlah langganan koran yang dikerjasamakan

dalam 1 tahun

8,00 Media Cetak

30.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

P.Pisau Jumlah langganan koran yang dikerjasamakan

dalam 1 tahun

8,00 Media Cetak

25.000,00

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

P.Pisau Jumlah tamu yang disediakan jamuan Makanan Minuman dalam 1 tahun

75,00 Orang 15.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

P.Pisau Jumlah tamu yang disediakan jamuan Makanan Minuman dalam 1 tahun

100,00 Orang 20.000,00

5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

P.Pisau Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat

koordinasi keluar daerah

75,00 Kali 350.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

P.Pisau Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat

koordinasi keluar daerah

85,00 Kali 360.000,00


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.01.19 Rapat-rapat

koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

P.Pisau Jumlah

Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi

25,00 Kali 30.000,00 Rapat-rapat

koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

P.Pisau Jumlah

Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi

20,00 Kali 25.000,00

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

98,25 % 1.168.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

98,25 % 1.870.000,00

5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan

Penunjang yang di bangun

7,00 Paket 437.850,00 Pembangunan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan

Penunjang yang di bangun

9,00 Paket 500.000,00

5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

P.Pisau Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

2,00 Unit 51.000,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

P.Pisau Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

8,00 Unit 200.000,00

5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Jenis/Paket Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

5,00 Jenis/ Paket

122.350,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Jenis/Paket Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

10,00 Jenis/ Paket

250.000,00

5.2.02.10 Pengadaan mebeleur

P.Pisau Jumlah Jenis/Paket Meubeleur yang diadakan

3,00 Jenis/ Paket

80.000,00 Pengadaan mebeleur

P.Pisau Jumlah Jenis/Paket Meubeleur yang diadakan

10,00 Jenis/ Paket

280.000,00


rutin/berkala gedung kantor

P.Pisau Jumlah Gedung

Kantor yang dipelihara

2,00 Gedung 150.000,00 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor


Kantor yang dipelihara

2,00 Gedung 150.000,00


rutin/berkala mobil jabatan

P.Pisau Jumlah Mobil

Jabatan yang dipelihara

2,00 Unit 60.000,00 Pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan

P.Pisau Jumlah Mobil

Jabatan yang dipelihara

2,00 Unit 60.000,00


rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

P.Pisau Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional yang dipelihara

18,00 Unit 35.000,00 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

P.Pisau Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional yang dipelihara

26,00 Unit 60.000,00

5.2.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang

dipelihara

4,00 Kali 20.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

P.Pisau Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang

dipelihara

6,00 Kali 30.000,00


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.02.42 Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor


Kantor yang direhab

3,00 Paket 212.550,00 Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor


Kantor yang direhab

5,00 Paket 340.000,00

5.2.03 Program

peningkatan disiplin aparatur

P.Pisau Persentase

Capaian Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur

99,90 % 90.600,00 Program

peningkatan disiplin aparatur

P.Pisau Persentase

Capaian Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur

99,90 % 90.600,00

5.2.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

P.Pisau Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan

30,00 Stel 22.500,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

P.Pisau Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan

30,00 Stel 22.500,00

5.2.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

P.Pisau Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan

78,00 Stel 68.100,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

P.Pisau Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan

78,00 Stel 68.100,00

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

86,50 % 137.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

86,50 % 144.000,00

5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

P.Pisau Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal

12,00 Orang 137.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal


18,00 Orang 144.000,00

5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

98,85 % 15.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

98,85 15.000,00

5.2.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

P.Pisau Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

2,00 Dokumen 5.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

P.Pisau Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun

2,00 Dokumen 5.000,00

5.2.06.03 Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran

P.Pisau Jumlah laporan prognosis realisasi


1,00 Dokumen 5.000,00 Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran

P.Pisau Jumlah laporan prognosis realisasi


1,00 Dokumen 5.000,00


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.06.04 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

P.Pisau Jumlah laporan

keuangan akhir tahun yang tersusun

1,00 Dokumen 5.000,00 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

P.Pisau Jumlah laporan

keuangan akhir tahun yang tersusun

1,00 Dokumen 5.000,00

5.2.15 Program Penelitian dan Pengembangan

IPTEK

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Penelitian

dan Pengembangan IPTEK

92,00 550.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan

IPTEK

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Penelitian

dan Pengembangan IPTEK

92,00 550.000,00

5.2.15.04 Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau

P.Pisau Jumlah Kajian Penelitian yang tersusun

1,00 Dokumen 275.000,00 Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau


1,00 Dokumen 275.000,00

5.2.15.05 Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)


1,00 Dokumen 275.000,00 Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)


1,00 Dokumen 275.000,00

5.2.16 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Difusi

dan Pemanfaatan IPTEK

86,19 % 175.000,00 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program Difusi

dan Pemanfaatan IPTEK

86,19 % 215.000,00

5.2.16.03 Peningkatan dan penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan

P.Pisau Persentase peningkatan keselarasan kegiatan kelitbangan

70,00 % 89.500,00 Peningkatan dan penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan

P.Pisau Persentase peningkatan keselarasan kegiatan kelitbangan

70,00 % 95.000,00

5.2.16.04 Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan

P.Pisau Jumlah dokumen Buletin Penelitian dan

Pengembangan yang diterbitkan

1,00 Dokumen 45.500,00 Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan

P.Pisau Jumlah dokumen Buletin Penelitian dan

Pengembangan yang diterbitkan

1,00 Dokumen 40.000,00

5.2.16.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Litbang


4,00 Orang 40.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Litbang


8,00 Orang 80.000,00


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.17 Program

Penguatan Kelembagaan IPTEK

P.Pisau Persentase

Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

82,04 % 75.000,00 Program

Penguatan Kelembagaan IPTEK

P.Pisau Persentase

Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

82,04 % 85.000,00

5.2.17.08 Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pulang Pisau

P.Pisau Jumlah Rekomendasi ijin/Riset penelitian Daerah yang dikeluarkan dalam 1 tahun

50,00 Ijin Penelitian

75.000,00 Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pulang Pisau

P.Pisau Jumlah Rekomendasi ijin/Riset penelitian Daerah yang dikeluarkan dalam 1 tahun

65,00 Ijin Penelitian

85.000,00

5.2.18 Program Perencanaan Pengembangan


P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

90,30 % 484.000,00 Program Perencanaan Pengembangan


P.Pisau Persentase Capaian Kinerja Program

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

90,30 618.000,00

5.2.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

P.Pisau Jumlah dokumen hasil Monitoring yang diterbitkan

dalam 1 tahun

1,00 Dokumen 22.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

P.Pisau Jumlah dokumen hasil Monitoring yang diterbitkan

dalam 1 tahun

2,00 Dokumen 50.000,00

5.2.18.09 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan


5,00 Orang 49.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan


10,00 Orang 100.000,00

5.2.18.10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

P.Pisau Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis,


5,00 Orang 37.500,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

P.Pisau Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis,


5,00 Orang 37.500,00


No



Pagu Indikatif (Rp.

000)

Program/ Kegiatan


000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2.18.12 Perencanaan


P.Pisau Jumlah

konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan dalam 1 tahun

8,00 Kali 40.000,00 Perencanaan


P.Pisau Jumlah

konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan dalam 1 tahun

10,00 Kali 60.000,00

5.2.18.13 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian

P.Pisau Jumlah konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan

Pengendalian yang dilaksanakan dalam 1 tahun

10,00 Kali 57.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian

P.Pisau Jumlah konsolidasi

Documents

KATA PENGANTAR I HAL. · 2020. 8. 30. · lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan