Kata - disperin.malangkota.go.id · Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun 2013-2018. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 i

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 merupakan bentuk perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada

Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Renja Dinas Perindustrian Tahun

2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun 2013-2018. Laporan

ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan

masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan

balik bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkup Dinas Perindustrian, untuk

meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi

pendukung bagi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN

KOTA MALANG

Drs. SUBKHAN

Pembina Utama Muda NIP 19680408 198809 1 001

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 ii

Kata Pengantar ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... v

Ringkasan Eksekutif................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

1.2. DASAR HUKUM ....................................................................................... 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................... 6

1.4. KELEMBAGAAN ...................................................................................... 6

1.5. ASPEK STRATEGIS .............................................................................. 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 20

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018 ........................................ 21

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .................................................. 23

2.3. STANDAR PENILAIAN KINERJA ......................................................... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 27

3.1. CAPAIAN KINERJA ............................................................................... 27

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................. 35

BAB IV .................................................................................................................. 61

PENUTUP ............................................................................................................. 61

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 iii

Gambar 3.1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Malang (2012-2016) .......... 37

Gambar 3.2 PDRB Sektor Industri Kota Malang (Tahun 2012-2016) ................................ 37

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kota Malang (2012-2016) ............. 38

Gambar 3.4 Kontribusi Sektor ILMATETTA Kota Malang (Tahun 2012-2016)................... 41

Gambar 3.5 Kontribusi Sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Kota Malang (Tahun

2012-2016) ....................................................................................................................... 42

Gambar 3.6 Capaian Tahun 2017 Dibanding Target Jangka Menengah ........................... 44

Gambar 3. 7 PDRB ILMATETTA Tahun 2012-2016 ............................................................ 45

Gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan PDRB ILMATETTA Tahun 2012-2016.............................. 45

Gambar 3.9 Capaian Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun 2017 Dibanding

Target Jangka Menengah ................................................................................................. 46

Gambar 3.10 PDRB Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun 2012-2016 ..... 47

Gambar 3.11 laju Pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun

2012-2016 ........................................................................................................................ 47

Gambar 3.12 Capaian Sekretariat Dinas Perindustrian Tahun 2017 Dibanding Target

Jangka Menengah ............................................................................................................ 48

DAFTAR GAMBAR

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 iv

Tabel 1.1 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut ESELON ............................................. 15

Tabel 1.2 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut Golongan.......................................... 15

Tabel 1.3 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut Pendidikan ......................................... 16

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian 23

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017 23

Tabel 2.3 Anggaran program dinas perindustrian 24

Tabel 2.4 Program dan anggaran yang mendukung sasaran kinerja 25

Tabel 2.5 Standar Pencapaian 26

Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Kota Malang

tahun 2017 28

Tabel 3. 2 Tingkat Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Kota Malang

tahun 2017 28

Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 1 ILMATETTA 39

Tabel 3.4 PDRB Sektor ILMATETTA Atas Dasar harga berlaku (miliar rupiah) 40

Tabel 3.5 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 1 AGROKIM &

MAMIN 41

Tabel 3.6 PDRB Sektor AGROKIM & MAMIN Atas Dasar harga berlaku (miliar rupiah) 41

Tabel 3.7 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 3 43

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD 44

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Industri AGROKIM s.d. Akhir Periode RPJMD 46

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Perindustrian s.d. Akhir

Periode RPJMD 48

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian 57

DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 v

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Penyempurnaan Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2013 – 2018

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4 Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2017

Lampiran 5 Laporan Kinerja pencapaian Program dan kegiatan tahun 2017

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 vi

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 adalah

dokumen perencanaan pembangunan yang berisi perwujudan kewajiban

Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan selama tahun berjalan. Pengukuran pencapaian sasaran

strategis dan indikator kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Kinerja Dinas

Perindustrian Tahun 2017 mengacu kepada dokumen-dokumen Renstra Dinas

Perindustrian Tahun 2013 - 2018, Rencana Kinerja 2017, dan Perjanjian Kinerja

2017, dimana secara keseluruhan terdapat 3 indikator kinerja utama dari dan 3

sasaran strategis yang ingin dicapai.

Dari 3 indikator kinerja, semua indikator dapat tercapai meskipun belum

mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian

Tahun 2017. Secara Lengkap capaian indikator kinerja utama Dinas

perindustrian tahun 2017 sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA CAPAIAN KINERJA

TARGET REALISASI %

1. Meningatnya kontribusi sektor industri ILMETA dan IATT

Persentase PDRB

sektor ILMETA dan

IATT terhadap total

PDRB

2.30 %

1.77% 76.9

2. Meningktnya kontribusi sektor Industri Agro, kimia, makanan dan minuman

Persentase PDRB

sektor Agro, Kimia,

makanan dan

Minumanterhadap

total PDRB

26.55% 23.63% 89

3. Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian

Nilai Survey

kepuasan

masyarakat industri

80 81.13 101

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan

amanah (good governance) merupakan aspirasi serta cita-cita masyarakat untuk

meraih masa depan yang lebih baik. Good governance akan terwujud apabila

aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat mengedepankan prinsip akuntabilitas dan

responsibilitas.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda

penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat

ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil

(outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat

diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan

akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan

SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan


SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya

pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah

laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-

tahapan meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja,

Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, Dinas

Perindustrian Kota Malang sebagai unit kerja Pemerintah juga dituntut untuk

menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang

menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara dituntut

untuk dapat mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh


program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan

kewenangan yang diberikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang telah dituangkan di dalam

kegiatan Tahun Anggaran 2017, Dinas Perindustrian Kota Malang menyusun

Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja, merupakan bentuk akuntabilitas

dari mandat yang telah diemban. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD Dinas Perindustrian

Tahun 2017.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:run 2OO7

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terrtang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS

Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O09 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O0B Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


k. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2Ol3-2O18

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2Ol4 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Malang Nomor 14);

n. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah

o. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan

Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

p. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perindustrian

q. Keputusan Walikota Malang No. 188.45/235/35.73.112/2014 tentang

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Tahun 2013-2018 yang telah direviu melalui Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian Nomor 188.451/ /35.73.318/2017 Tentang Rencana Strategis

Dinas Perindustrian Sebagai Review Atas Rencana Strategis Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2013-2018


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kota Malang

tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas

Perindustrian Kota Malang atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk

menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja selama satu tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan yang

dapat menjadi salah satu masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan

dan strategi ke depan.

1.4. KELEMBAGAAN

A. Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Malang Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016

tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perindustrian.

B. Kedudukan Organisasi

Dinas Perindustrian Kota Malang merupakan Dinas bertipe C yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Dinas

Perindustrian Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.


C. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016, Dinas Perindustrian

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian;

c. koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang perindustrian;

d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perindustrian;

e. Pengelolaan administrasi Dinas.

Dinas Perindustrian Kota Malang terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III

terdiri dari 1 Sekretariat, 2 Bidang, dan kelompok fungsional seperti terdapat

pada gambar 2.1. Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian Kota Malang,

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum;

c. Bidang Perindustrian Agro, Kimia, Makanan dan Minuman, terdiri dari:

1) Seksi Industri Makanan Minuman;

2) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;

3) Seksi Industri Kimia;

d. Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka

(ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) terdiri dari :

1) Seksi Industri logam,Mesin dan Alat Transportasi;


2) Seksi Industri Tekstil dan Aneka;

3) Seksi Industri Elektronika dan Telematika;

e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam

organisasi Dinas Perindustrian, dapat diuraikan sebagai berikut ;

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun uraian tugas pokok Dinas Perindustrian sebagaimana diatur

dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2016, dapat diuraikan

sebagai berikut ;

1) Tugas Pokok

Dinas Perindustrian melaksanakan tugas pokok penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian;

2) Fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian;

c. Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang perindustrian;

d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang perindustrian;

e. Pengelolaan administrasi Dinas.

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi

Dinas Perindustrian, dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan


kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;

b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

d. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);

e. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

kearsipan;

g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

h. pelaksanaan urusan rumah tangga;

i. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

j. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan BMD yang akan

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMD;

m. pengelolaan anggaran;

n. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

o. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP);


r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

s. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

u. pengelolaan pengaduan masyarakat;

v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

(2) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan

dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,

administrasi dan sumber daya di bidang Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil, dan Aneka dan Industri kreatif

bidang ILMETA IATT. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil,

dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil, dan Aneka dan

industri kretif di sektor tersebut;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika,

Tekstil, dan Aneka dan industri kretif di sektor tersebut;


c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil, dan

Aneka dan industri kretif di sektor tersebut;

d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman kegiatan usaha

di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika, Tekstil, dan Aneka dan industri kretif di sektor tersebut;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan

produksi di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika, Tekstil, dan Aneka dan industri kretif di sektor tersebut;

f. penyusunan potensi/profil di bidang Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil, dan Aneka dan industri

kretif di sektor tersebut;

g. pelaksanaan pembinaan dan standarisasi dan design produk;

h. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan

keamanan, keselamatan umum, kesehatandan moral;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha di bidang Industri

Kecil Menengah Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;

j. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha

dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri Kecil Menengah Logam,

Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;

k. pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia;

l. pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha

Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika;


m. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset, sentra,

zona, serta kawasan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika;

n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan;

o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SPP) dan Standar


q. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);


s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

(3) Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di

bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan industri kretif di

sektor tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Industri Agro,

Kimia, Makanan dan Minuman dan industri kretif di sektor tersebut;


b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan industri kretif di sektor

tersebut;

c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan industri kretif di sektor

tersebut;

d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman kegiatan usaha

di bidang Industri Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan


e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan

produksi di bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan


f. penyusunan potensi/profil di bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan

Minuman dan industri kretif di sektor tersebut;

g. pelaksanaan pembinaan dan standarisasi dan design produk;

h. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan

keamanan, keselamatan umum, kesehatandan moral;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha di bidang Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan industri kretif di sektor

tersebut;

j. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha

dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri Agro, Kimia, Makanan

dan Minuman;

k. pelaksanaan dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia;


l. pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha

Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman;

m. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset, sentra,

zona, serta kawasan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman;

n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan;

o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar


q. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);


s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan

profesional pada bidangnya. Profil Sumber Daya Manusia aparatur Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat pada bagan Struktur

Organisasi lampiran 1.

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dinas Perindustrian Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

dengan Eselon II/b, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan 2


(dua) orang Kepala Bidang dengan Eselon III/b, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan

6 (enam) Kepala Seksi dengan Eselon IVa.

Jumlah karyawan/Karyawati Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Malang sampai dengan akhir Desember 2017 sebanyak 28 (dua puluh delapan)

orang yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural dengan komposisi sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut ESELON

NO PANGKAT / GOL.

JABATAN YANG DIDUDUKI

JUMLAH ESELON II ESELON III ESELON IV NONESELON

L P L P L P L P

1 IV/d - - - - - - - - -

IV/c 1 - - - - - - - 1

IV/b - - - - - - - - -

IV/a - - 3 - - 2 - - 5

2 III/d - - - - 3 1 - 4

III/c - - - - - 1 - 3 3

III/b - - - - - - 6 1 7

III/a - - - - - - - 1 1

3 II/d - - - - - - - - -

II/c - - - - - - 2 2 4

II/b - - - - - - 1 - 1

II/a - - - - - - - - -

4 I/d - - - - - - - - -

I/c - - - - - - 1 - 1

I/b - - - - - - - -

I/a - - - - - - - - -

5 SUKWAN / PTT - - - - - - - - -

JUMLAH 1 - 3 - 3 4 9 8 28

Tabel 1.2 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut Golongan

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

JUMLAH SUB TOTAL L P

I.1 Pembina Utama Muda IV/c 1 - 1

2 Pembina TK. I IV/b - - -

3 Pembina IV/a 3 2 5

6

II. 1 Penata TK. I III/d 3 1 4

2 Penata III/c - 4 4

3 Penata Muda TK. I III/b 6 1 7

4 Penata Muda III/a - 1 1


16

III.1 Pengatur TK. I II/d - - -

2 Pengatur II/c 2 2 4

3 Pengatur Muda TK. I II/b 1 - 1

4 Pengatur Muda II/a - - -

5

IV.1 Juru TK. I I/d - - -

2 Juru I/c 1 - 1

3 Juru Muda TK. I I/b - - -

4 Juru Muda I/a - - -

1

V PTT - - - -

-

TOTAL 17 11 28

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat golongan terendah aparatur yang

dimiliki oleh Dinas Perindustrian adalah golongan I/c, dan yang tertinggi adalah

golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan Penggolongan berdasarkan

Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Data PNS Dinas Perindustrian Menurut Pendidikan

NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH KETERANGAN

1 SD - - - -

2 SLTP 2 - 2 -

3 SLTA 2 2 4 -

4 SARJANA MUDA / DIII 2 - 2 -

5 S-1 8 4 12 -

6 S-2 3 5 8 -

7 S-3 - - - -

JUMLAH 17 11 28 -

1.5. ASPEK STRATEGIS

Ketimpangan struktur industri daerah, dimana jumlah industri kecil sangat

besar sementara industri menengah dan besar sangat sedikit, bahkan

jumlahnya cenderung terus menurun.

Kecenderungan meningkatnya deindustrialisasi (banyaknya industri yang

tutup atau relokasi ke daerah lain dibandingkan dengan industri baru) di


Kota Malang, perlunya mengidentifikasi faktor yang mengancam industri

daerah.

Rendahnya daya saing industri daerah, perlu adanya intervensi

pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan industri dan

mendorong daya saing industri daerah melalui peningkatan standarisasi,

penyediaan faktor produksi, peningkatan produktivitas dengan R&D,

Inovasi, pendidikan dan pelatihan SDM industri serta peningkatan

teknologi.

Pengembangan industri kreatif sebagai sektor yang diharapkan di masa

mendatang dapat menjadi penentu dalam paradigma shift industri.

Industri hijau, dimana seluruh industri diarahkan kepada industri yang

ramah lingkungan.

Pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan di regional ASEAN pada

akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi

kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi,

pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan

pemberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Penggunaan produk dalam negeri dari hasil industri dalam negeri,

keberpihakan pada produk dalam negeri dalam kerangka strategi industri

nasional termasuk penciptaan bagi produk dalam negeri.


A. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Yang Perlu Dilakukan

a. Internal

Penciptaan iklim usaha yang kondusif menuntut adanya reformasi

birokrasi terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik. Upaya reformasi

birokrasi dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi.

Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder melalui

pembentukan Focus Group Discussion (FGD). Tahap implementasi dilaksanakan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip akutabilitas, transparansi, partisipasi dan

keadilan. Sementara evaluasi dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan

peraturan perundangan yang hanya melihat dari sisi anggaran, tetapi

dikembangkan sesuai dengan tuntutan kepentingan publik, yaitu dengan

mengembangkan konsep balanced score card yang melibatkan para stakeholder

dan karyawan serta memperhatikan proses bisnis internal.

b. Eksternal

Pergeseran paradigma ekonomi dan perkembangan IPTEK menuntut

industri yang efisien agar menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya

saing tinggi. Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat

kemajuan industri dan mendorong daya saing industri daerah melalui

peningkatan standarisasi, penyediaan faktor produksi, peningkatan produktivitas

dengan R&D, Inovasi, pendidikan dan pelatihan SDM industri serta peningkatan

teknologi. Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta kebijakan yang

mendukung tumbuh kembangnya industri di daerah untuk mencegah semakin

meningkatnya deindustrialisasi di Kota Malang.

Karakteristik industrialisasi di Kota Malang yang terdiri dari industri besar

dan industri kecil menengah pada saat ini tidak memungkinkan perkembangan


industri besar, karena faktor keterbatasan lahan di Kota Malang. Sementara itu

era globalisasi menuntut daya saing yang tinggi, sedangkan struktur industri di

Kota Malang di dominasi oleh IKM yang rata-rata mesih memiliki daya saing

lemah. Memperhatikan kondisi tersebut maka pengembangan kedepannya

mengacu pada pengembangan dan perningkatan daya saing industri kecil

menengah dan industri kreatif yang dapat bersinergi dengan Kota Malang

sebagai kota pendidikan dan kota tujuan wisata. Adapun kebijakan

pembangunan industri Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah dan industri kreatif dan

meningkatkan keterikatan dengan sektor pariwisata.

2. Meningkatkan kemitraan pelaku industri kecil menengah dan industri kreatif

dengan stakeholder lainnya yaitu pemerintah, institusi pendidikan

(universitas), dan komunitas pemerhati.

3. Meningkatkan sistem produksi yang ramah lingkungan sehingga

menurunkan tingkat pencemaran limbah industri.

4. Meningkatkan standarisasi produk industri kecil menengah.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sentra industri kecil

menengah dan industri kreatif.

6. Meningkatkan jumlah pengusaha industri kecil menengah dan industri kreatif

melalui pelatihan dan pembentukan inkubator bisnis.

7. Meningkatkan diversifikasi produk sebagai ciri khas produk industri kecil dan

menengah Kota Malang.


Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang berfokus pada

peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil,

maka Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan restrukturisasi SAKIP,

diantaranya reviuw terhadap RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Dengan

adanya review RPJMD Tahun 2013 – 2018 serta adanya perubahan Organisasi

Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perindustrian dan

Perdagangan diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Atas dasar dua peraturan di atas Dinas Perindustrian melakukan

penyesuaian atas Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian yang

sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor

188.45/235/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Dokumen riveuw Renstra Dinas

Perindustrian Kota Malang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Nomor 188.451/

/35.73.318/2017 Tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Sebagai

Review Atas Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun

2013-2018Berdasarkan RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

Visi pemerintah Kota Malang adalah “Terwujudnya Kota Malang

sebagai Kota Bermartabat” dengan salah satu misinya yaitu “Meningkatkan

produktivitas dan daya saing daerah”. Peningkatan daya saing daerah dapat

diwujudkan melalui peningkatan daya saing industri sebagai salah satu sektor

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


utama penggerak perekonomian di Kota Malang. Sejalan dengan itu maka

restrukturisasi SAKIP Dinas Perindustrian dilakukan mulai dari level Renstra

SKPD sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

Pembangunan sektor industri di Kota Malang 2013-2018 berangkat dari

landasan Visi dan Misi Kota Malang yang telah ditetapkan dalam rancangan

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018., yaitu: “Terwujudnya Kota Malang

Sebagai Kota Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka

ditetapkan misi pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

dan kesehatan;

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan,

pengarusutamaan kesetaraan gender serta kerukunan sosial;

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan

lingkungan;

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik

yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berangkat dari misi kedua Kota Malang, tujuan 1 yaitu terwujudnya

peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan

usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata

daerah dengan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor industri,

perdagangan dan pariwisata, maka tujuan Dinas Perindustrian Kota Malang

adalah: "Meningkatnya kontribusi sektor industri“


Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan. Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal

tersebut maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalm rangka merealisasikan misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan perlu disusun sasaran. Sasaran

adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

disebutkan bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan

indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu maka setiap setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut

beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota


Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN

TUJUAN Meningkatnya kontribusi sektor industri

Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total pdrb

(Data terakhir PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku : Total pdrb) x 100%

SASARAN 1. Meningkatnya Kontribusi sektor industri ILMETA & IATT

Persentase pdrb sektor ILMETA dan IATT terhadap total pdrb

(Data terakhir PDRB industri sektor ILMETA & IATT atas dasar harga berlaku : Total pdrb) x 100%

2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri

Persentase pdrb sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman terhadap total pdrb

(Data terakhir PDRB industri sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman atas dasar harga berlaku : Total pdrb) x 100%


Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Industri

'Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Industri pada tahun berjalan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Secara terinci, IKU pembangunan industri dan perdagangan dari sasaran

strategis di atas beserta target pada tahun 2017, sebagaimana terdapat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017

NO SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningatnya kontribusi sektor industri ILMETA dan IATT

1. Persentase PDRB sektor

ILMETA dan IATT terhadap

total PDRB

2.30 %

2. Meningktnya kontribusi sektor Industri Agro, kimia, makanan dan minuman

2. Persentase PDRB sektor

Agro, Kimia, makanan dan

Minuman terhadap total PDRB

26.45 %


NO SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


3. Nilai Survey kepuasan

masyarakat industri

80

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017 Organisasi

Perangkat Daerah Dinas Perindustrian menerima anggaran belanja langsung

sebesar Rp 7.303.500.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah). Di dalamnya terdapat 6 (Enam) program dengan pagu masing-masing

sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran program dinas perindustrian No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 445.400.000,00 PAD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 85.000.000,00 PAD dan DAU

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp 85.783.500,00 DAU

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 487.220.000,00 PAD dan DAU

5 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

Rp 2.250.860.500,00 PAD dan DBH Cukai

6 Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

Rp 3.949.236.000,00 PAD dan DBH CUKAI

Jumlah

Rp 7.303.500.000,00

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Perindustrian tahun 2017 tersebut didukung

anggaran dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 2.4 Program dan anggaran yang mendukung sasaran kinerja

No. SASARAN PROGRAM ANGGARAN (Rp)

1 Meningatnya kontribusi sektor industri ILMETA dan IATT

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

2.250.860.500,00

2 Meningktnya kontribusi sektor Industri Agro, kimia, makanan dan minuman

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

3.949.236.000,00

3 Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.103.403.500,00

Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota

Malang dapat dilihat pada Matrik Renstra lampiran 2

2.3. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dilakukan

terhadap hasil suatu penilaian secara sitematik yang didasarkan pada indikator

input, output dan outcome. Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan

yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari

masing-masing unit kerja terhadap kinerja kegiatannya, dan (2) tingkat

pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

terhadap dokumen rencana kinerja yang telah ditetapkan.


Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan

pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Dalam pengklasifikasian predikat

pencapaian kinerja atau hasil kinerja Dinas Perindustrian Kota Malang, telah

ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Pencapaian

Nilai (%) Pencapaian

85 Keatas Sangat tercapai/ Sangat berhasil

70 ≤ x < 85 Tercapai/ Berhasil

55 ≤ x < 70 Cukup tercapai/ Cukup berhasil

x < 55 Tidak tercapai/ Tidak berhasil


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media

untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas

Perindustrian Tahun 2017, disajikan dalam perbandingan antara target tiap

indikator kinerja dengan realisasinya.

Pada bab ini akan disajikan informasi yang berkaitan dengan pencapaian

sasaran yang meliputi :

a) Pencapaian sasaran organisasi;

b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;

c) Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja ; dan

d) Pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian

tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Malang

Tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian

Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas

Perindustrian Kota Malang Tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian

kinerja Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun 2017 berdasarkan hasil

pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Kota Malang

tahun 2017

Tabel 3. 2 Tingkat Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Kota Malang

tahun 2017

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Kinerja (2017)

Realisasi Capaian Kinerja (2017)

Tingkat Capaian Kinerja Tahun

2017 (%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

100% 100% 100%

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang didistribusikan

3500 surat 1896 surat 54%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bukti pembayaran

12 lembar bukti pembayaran


100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah ruang yang dibersihkan

14 ruangan 13 ruangan 93%

Jasa Perbaikan peralatan kerja Jumlah alat yang diperbaiki

14 jenis alat 4 jenis 29%

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia

42 jenis 49 jenis 117%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia

4 jenis 6 jenis 150%

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Target Realisasi % Capaian Kategori

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri ILMETA dan IATT

Persentase PDRB

sektor ILMETA dan

IATT terhadap total

PDRB

2.30 %

1.77% 76.9 Tercapai/ Berhasil

2. Meningkatnya kontribusi sektor Industri Agro, kimia, makanan dan minuman

Persentase PDRB

sektor Agro, Kimia,

makanan dan

Minumanterhadap total

PDRB

26.55% 23.63% 89 Sangat tercapai/ Sangat berhasil


Nilai Survey kepuasan

masyarakat industri

80 81.13 101 Sangat tercapai/ Sangat berhasil



Program/Kegiatan




2017 (%)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

8 jenis 5 jenis 63%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan

4 jenis koran 3 jenis koran 75%

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rapat,jumlah tamu

36 rapat, 600 tamu

13 kali rapat, 460 tamu

77%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

36 kali dlm daerah, 12 Luar Daerah

38 kali dalam daerah, 14 kali luar daerah

106%

Pawai Pembangunan Jumlah kendaraan hias 2 kendaraan hias

1 kendaraan hias

50%

Rata-rata capaian kinerja (%) 84%

Predikat kinerja Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik

100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

jumlah gedung kantor yang dipelihara

7 ruangan 4 ruangan 57%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat

2 mobil, 7 sepeda motor


100%


Predikat kinerja Tinggi

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


80 81,13 101%



Program/Kegiatan




2017 (%)

peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan

28 aparatur 27 aparatur 96%


Predikat kinerja Sangat Tinggi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

Nilai SAKIP SKPD BB BB 100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen capaian kinerja

3 dokumen 3 dokumen 100%

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran

2 dokumen laporan keuangan semesteran


100%

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun

5 dokumen 5 dokumen 100%

Penyusunan RKA Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen RKA/PRKA, 2 dokumen DPA/DPPA

4 dokumen 100%

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD

jumlah dokumen monev 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kota Malang

jumlah dokumen perencanaan

1 dokumen kajian RPIK Malang, 1 naskah akademis, 1 draft ranperda RPIK Malang

1 dokumen kajian RPIK

33%

Review renstra jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%



Program/Kegiatan




2017 (%)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan SKM

Jumlah dokumen SOP dan SKM Disperindag

1 dokumen SOP, 2 dokumen SKM (semester I dan Semester II)

5 dokumen 100%

Pemutakhiran Website Dinas Perindustrian

Jumlah website yang dimutakhirkan

1 website Dinas Perindustrian

1 website Dinas Perindustrian

100%

Penyusunan Profil Industri Kota Malang

Jumlah dokumen profil industri kota malang

1 buku profil industri kota malang


100%


Predikat kinerja Sangat Tinggi


Pertumbuhan industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

2,50% 2,03% 81%

Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Agro, Kimia

Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis

30 IKM 30 IKM 100%

Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok)

Jumlah perusahaan yang terpantau kepemilikan, penggunaan dan pengalihan mesin pelinting rokok di Kota Malang

15 perusahaan

15 perusahaan

100%

Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Agro dan Hasil Hutan

Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi

30 IKM 30 IKM 100%

Pelatihan pengembangan produk makanan dan minuman

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri makanan dan minuman

60 IKM dan masyarakat


100%



Program/Kegiatan




2017 (%)

Pelatihan pengembangan produk industri kimia

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri kimia



100%

Pelatihan pengembangan produk industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri agro dan hasil hutan

30 IKM 30 IKM 100%

Pembinaan terapan TTG bagi IKM Kimia

Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG

25 IKM 25 IKM 100%

Peningkatan teknologi dan desain Kemasan bagi Industri makanan dan minuman

Jumlah re-desain kemasan produk IKM

30 produk 30 produk 100%

Revitalisasi Sentra IKM Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi

1 Sentra IKM (Sentra Tempe Sanan)


100%

Perencanaan revitalisasi sentra IKM

jumlah dokumen perencanaan revitalisasi

3 dokumen DED

- -

penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada pelaku usaha industri hasil tembakau

Jumlah IHT yang mengikuti kegiatan sosialisasi

32 IHT 32 IHT 100%

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri hasil pertanian dan kehutanan

jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk hasil pertanian dan kehutanan

2 kegiatan pelatihan (kerajinan kayu, pemanfaatan limbah kayu), @50 IKM


100%

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia

Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri kimia

2 kegiatan pelatihan (parafin, minyak atsiri), @ 50 IKM


100%



Program/Kegiatan




2017 (%)

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri makanan dan minuman

Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri makanan dan minuman

2 kegiatan pelatihan (olahan ikan, olahan coklat), @50 IKM


100%

pemutakhiran data sentra IKM Kota Malang

jumlah dokumen pemutakhiran data sentra IKM

5 buku database profil sentra IKM, 70 buku saku profil sentra IKM Kota Malang


100%


Predikat kinerja Sangat tinggi


Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

2,50% 2,55% 102%

Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM ILMETA & IATT

Jumlah IKM ILMETA & IATT yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis

30 IKM 30 IKM 100%

Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi


15 IKM 15 IKM 100%

Pelatihan pengembangan produk industri logam, mesin dan alat transportasi

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam dan mesin



83%



Program/Kegiatan




2017 (%)

Pelatihan pengembangan produk industri elektronika dan Telematika

Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika, Alat Transportasi dan Telematika

2 Kegiatan, 60 IKM

60 ikm 100%

Pelatihan pengembangan produk industri aneka

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri aneka

2 kegiatan, 60 IKM

60 ikm 100%

Festival Industri Kreatif Jumlah kegiatan dan jumlah pelaku Industri kreatif yang mengikuti festival

2 kegiatan, 100 orang


50%

Operasional Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital

Jumlah IKM yang menggunakan fasilitas pusat pengembangan industri kreatif digital

100 IKM 60% 60%

Pelatihan Pembinaan terapan TTG bagi IKM Logam dan Mesin


30 IKM 30 IKM 100%

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi

jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam, mesin dan alat transportasi

1 kegiatan pelatihan electro platting, 40 IKM

1 dokumen laporan hasil kegiatan pelatihan electro plating

100%

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri elektronika dan telematika

jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika dan telematika

2 kegiatan pelatihan (digital marketing dan desain grafis), @ 40 IKM


100%



Program/Kegiatan




2017 (%)

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka

jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri tekstil dan aneka

2 kegiatan pelatihan (quilting dan decoupage), @45 orang


100%

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja melalui fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat sektor Industri

jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi

4 kegiatan, 70 IKM

4 kegiatan, 70 IKM

100%


Predikat kinerja Sangat tinggi

88%

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan pembangunan industri Kota Malang sebagaimana tertuang dalam

Renstra Dinas perindustrian Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah

meningkatnya kontribusi sektor industri untuk mendukung tujuan Pemerintah

Kota Malang yaitu terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui

penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan

perdagangan serta pariwisata daerah.

Sektor industri memiliki peran yang strategis bagi perekonomian Kota

Malang, karena di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang

cukup besar juga memiliki keterkaitan ke depan (forward linkaged) dan

keterkaitan kebelakang (backward linkage) yang relatif banyak. Indikator makro

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran sektor industri terhadap

perekonomian Kota Malang adalah PDRB.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri merupakan

indikator penting untuk mengetahui kondisi kemampuan sektor industri bagi

ekonomi Kota Malang dalam suatu periode tertentu. Data PDRB yang digunakan

adalah PDRB atas dasar harga berlaku, karena menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa sektor industri yang dihitung menggunakan harga pada tahun

berjalan.

Menurut Data terakhir BPS kota Malang (BPS, 2017) sektor industri

pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan daerah dan memiliki

kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Malang. Sektor industri

pengolahan menempati posisi kedua dari tiga besar penyumbang pdrb tertinggi

di Kota Malang. Tiga besar sektor penyumbang PDB tertinggi adalah Sektor

Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan motor memberikan kontribusi

sebesar 29,55%, Sektor Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi

sebesar 25.40% dan Sektor konstruksi sebesar 12,92%.

Renstra Dinas Perindustrian menetapkan target persentase PDRB sektor

industri pada akhir tahun renstra (tahun 2018) sebesar 29.05%. Sementara data

terakhir realisasi PDRB sektor industri sebesar 25.4% sehingga capaian untuk

tahun 2017 dibandingkan tahun 2018 mencapai 87,43%. Data tersebut diperoleh

dari publikasi BPS, yaitu Malang dalam Angka 2017 dan Produk Domestik Bruto

Tahun 2012-2016. Terdapat perbedaan data yang disajikan dari dua buku

tersebut, yaitu pada buku Malang Dalam Angka Tahun 2017 (BPS, 2017)

disebutkan bahwa kontribusi sektor industri mencapai 28,92% akan tetapi hasil

perhitungan menurut data PDRB per kelompok industri dalam buku PDRB Kota

Malang (BPS, 2017) menunjukkan hasil sebesar 25,4%. Pada laporan kinerja ini

data yang digunakan adalah data PDRB sebesar 25,4% sehingga grafik


menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun (2012 – 2016). Faktor penyebab

turunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Malang adalah

meningkatnya beberapa sektor lain terutama sektor perdagangan, penyediaan

akomodasi makanan dan minuman serta jasa. Sebagai gambaran kontribusi

sektor industri terhadap PDRB Kota Malang dalam kurun lima tahun terakhir

sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Malang (2012-2016) Sumber : Malang Dalam Angka 2017 & Buku PDRB Kota Malang (2012-2016), BPS Gambar di atas

menjunjukkan kecenderungan

Meskipun persentase kontribusi PDRB sektor industri terus mengalami

penurunan, kinerja sektor perindustrian masih menunjukkan trend positif seperti

terlihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 PDRB Sektor Industri Kota Malang (Tahun 2012-2016) Sumber : Malang Dalam Angka 2017 & Buku PDRB Kota Malang (2012-2016), BPS, 2017

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

2012 2013 2014 2015 2016

PDRB INDUSTRI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Persen)

PDRB MDA

11.096.528,70 12.090.542,40

12.637.710,40 13.734.280,25

14.521.774,31

12.090,50 12.637,70 13.734,40 14.521,80 -

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Miliar Rupiah)

PDRB MDA


Sementara itu, pertumbuhan sektor ini pada periode 2012 hingga 2013

juga menunjukkan tren yang meningkat. Namun pada tahun 2015 pertumbuhan

industri melamban dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti ditunjukkan pada

gambar berikut:

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kota Malang (2012-2016) Sumber : Buku PDRB Kota Malang (2012-2016), BPS, 2017

Berdasar grafik tersebut terlihat bahwa pertumbuhan sektor industri

dalam tahun terakhir mengalami perlambatan. Melambatnya pertumbuhan

industri ini lebih disebabkan dari faktor krisis terutama sebagai akibat dari

gejolak perekonomian global yang berpengaruh langsung terhadap penurunan

investasi dan pada akhirnya juga memperlambat perkembangan industri baru.

Gejolak ekonomi juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang

berpengaruh pada kinerja industri pengolahan berbahan baku impor.

Melambatnya pertumbuhan industri dalam kaitannya dengan gejolak

perekonomian global mengindikasikan bahwa Industri nasional masih tinggi

tingkat ketergantungannya dengan input produksi dari bahan baku impor. Di sisi

lain terindikasi pula masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk,

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2012 2013 2014 2015 2016

laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri


hambatan peningkatan efisiensi produksi serta efisiensi biaya transaksi yang juga

relatif masih rendah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan industri sebagaimana dijelaskan di

atas, Dinas Perindustrian menetapkan target tahunan. Evaluasi dan analisa

capaian kinerja Dinas Perindustrian tahun 2017 sebagaimana yang telah

ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013-2017.

Dinas Perindustrian Kota Malang memiliki 2 bidang yang menangani

masalah perindustrian yaitu Bidang Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dan

Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil

dan Aneka sehingga untuk PDRB sektor industri disokong oleh dua sektor

tersebut. Pada Sasaran strategis 1 terdapat 1 (satu) indkator kinerja utama yaitu

kontribusi PDRB untuk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka terhadap PDRB Kota Malang. Adapun

pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisanya, akan

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 1 ILMATETTA

Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi (%) Capaian Kategori

2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi PDRB untuk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

2.3% 2,09 1,98 1,93 1,86 1.77 76.96% Tercapai

Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika, Tekstil dan Aneka


Data tersebut diperoleh dari buku Produk Domestik Regional Bruto

(BPS,2017), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB Sektor ILMATETTA Atas Dasar harga berlaku (miliar rupiah)

Lap Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

ILMATETTA 809.031,50 847.973,40 899.147,60 964.527,23 1.009.712,26

Ind. Tekstil 144.474,10 153.581,20 166.270,70 182.377,74 204.012,26

ind kulit 24.649,20

27.844,10

30.701,10

33.730,99

35.879,22

ind barang logam

138.158,40

150.025,90

161.565,60

172.933,14

180.300,37

ind mesin 18.207,70

19.785,70

22.457,00

24.291,05

25.099,17

ind alat angkutan

243.809,50

254.868,00

260.393,70

275.538,49

280.478,55

ind pengolahan lain

239.732,60

241.868,50

257.759,50

275.655,82

283.942,69

PDRB Kota 38.747.007

,80

42.819.869,10

46.563.259,40 51.827.980,32 57.171.601,59

kontribusi ilmatetta

2,09% 1,98% 1,93% 1,86% 1,77%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, kontribusi sektor Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

mengalami penurunan sebesar 5.9% (dari 1.86% turun menjadi 1.77). Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka kontribusi sektor Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

cenderung terus mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada gambar 3.4.


Gambar 3.4 Kontribusi Sektor ILMATETTA Kota Malang (Tahun 2012-2016) Sumber : Buku PDRB Kota Malang (2012-2016), BPS, 2017

Target kontribusi PDRB untuk sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan

Minuman pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 26.55 % sedangkan realisasinya

sebesar 23.63% sehingga capian atas sasaran ini mencapai 89%. Meskipun

target belum tercapai, akan tetapi tingkat capaiannya masih cukup baik. Adapun

tabel capaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisisnya,

anadal sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 1 AGROKIM & MAMIN



2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi PDRB untuk sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

26.55% 26.55 26.25 25.22 24.63 23.63 89% Tercapai

Data tersebut diperoleh dari buku Produk Domestik Regional Bruto

(BPS,2017), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.6 PDRB Sektor AGROKIM & MAMIN Atas Dasar harga berlaku (miliar rupiah)

Lap Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 AGROKIM

10.287.497,20

11.242.569,00

11.738.562,80

12.769.753,02

13.512.062,05

Mamin

1.927.538,80

2.036.763,70

2.247.213,50

2.582.211,25

2.878.310,62

Pengolahan Tembakau

6.837.023,20

7.621.750,50

7.770.327,30

8.356.205,05

8.733.690,43

ind. Kayu, barang dari

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2012 2013 2014 2015 2016

KONTRIBUSI SEKOR ILMATETTA

KONTRIBUSI SEKORILMATETTA

Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman


Lap Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 kayu dan gabus 383.082,40 406.936,40 451.335,50 477.251,49 490.349,30

ind kertas

293.943,30

301.074,30

317.972,00

338.780,87

356.271,22

ind kimia

14.613,60

15.193,90

16.508,30

17.854,77

18.367,64

ind karet

394.367,30

399.802,60

412.659,70

431.972,91

437.045,62

ind barang

66.979,10

69.912,80

78.907,30

82.538,37

85.492,81

ind. Furniture

369.949,50

391.134,80

443.639,20

482.938,31

512.534,41

PDRB Kota

38.747.007,80

42.819.869,10

46.563.259,40

51.827.980,32

57.171.601,59

kontribusi Agrokim 26,55% 26,26% 25,21% 24,64% 23,63%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, kontribusi sektor Industri

Bidang Agro, Kimia, Makanan dan Minuman mengalami penurunan sebesar 4%

(dari 24.63% pada tahun 2016 turun menjadi 23.63 pada tahun 2017). Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka kontribusi sektor Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman cenderung terus mengalami penurunan

seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5 Kontribusi Sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Kota Malang (Tahun

2012-2016) Sumber : Buku PDRB Kota Malang (2012-2016), BPS, 2017


Indikator dari meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian adalah

nikai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Target SKM Dinas Perindustrian

tahun 2017 ditetapkan 80. Realisasi SKM 2017 adalah 81.13 sehingga capaian

kinerja atas sasaran ini mencapai 101%. Hal ini berarti capaian kinerja untuk

sasaran meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian adalah sangan baik.

Berikut adalah tabel capaian target kinerja sasaran ketiga

Tabel 3.7 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017 Sasaran Strategis 3



2013 2014 2015 2016 2017

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

80 82.87 70.60 75.18 81.43 81.13 101% Tercapai

Data pada Tabel 3.7 diperoleh dari Laporan SKM tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017. Capaian nilai SKM dari tahun 2013 – 2017 masih dalam

kategori “Baik”. Sempat terjadi penurunan nilai SKM di tahun 2013 ke 2014

diakibatkan adanya kebijakan baru, dimana semua perijinan dialihkan kepada

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Masyarakat merasa sedikit bingung saat

pengurusan ijin –ijin industri di masa transisi tersebut. Akan tetapi pada tahun-

tahun setelahnya nilai SKM kembali naik dan menunjukkan trend yang bagus.

Tahun 2016 ke 2017 kembali mengalami penurunan nilai SKM karna

adanya SOTK baru, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipecah

menjadi dua urusan yaitu Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Akan

tetapi penurunan tersebut tidak signifikan dan juga memenuhi target di tahun

2017 dengan capaian kinerja 101%.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian


3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2017 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja ILMATETA Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas perindustrian, capaian tahun 2017 masih

mencapai 73.75 % sementara hanya tinggal satu tahun saja untuk dapat

mengejar tercapainya target jangka menengah tersebut.

Gambar 3.6 Capaian Tahun 2017 Dibanding Target Jangka Menengah

Akan tetapi meskipun kontribusi sektor industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka mengalami penurunan,

tapi pendapatan dari sektor ini sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun ke

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI Th. 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatnya kontribusi sektor industri ILMETA dan IATT

Persentase

PDRB sektor

ILMETA dan

IATT terhadap

total PDRB

2.4 1.77 73.75


tahun seperti terdapat pada gambar 3.6 dengan laju pertumbuhan yang relatif

stabil seperti terdapat pada gambar 3.7:

Gambar 3. 7 PDRB ILMATETTA Tahun 2012-2016

Gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan PDRB ILMATETTA Tahun 2012-2016

809.031,50 847.973,40 899.147,60

964.527,23 1.009.712,26

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Nila

i PDR

B (m

iliar

rupi

ah)

Tahun

PDRB ILMATETTA


B. Perbandingan Realisasi Kinerja AGROKIM Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Industri AGROKIM s.d. Akhir Periode RPJMD


ditetapkan dalam Renstra Dinas perindustrian, capaian tahun 2017 masih

mencapai 88.67%. sementara hanya tinggal satu tahun saja untuk dapat

mengejar tercapainya target jangka menengah tersebut.

Gambar 3.9 Capaian Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun 2017 Dibanding Target Jangka Menengah

Pendapatan dari sektor agrokim mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun seperti terdapat pada gambar 3.9 dengan laju pertumbuhan yang relatif

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI Th. 2017

TINGKAT KEMAJUAN

(%)

1 Meningkatnya kontribusi sektor industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

Persentase

PDRB sektor

AGROKIM

terhadap total

PDRB

26.65 23.63 88.67


stabil seperti terdapat pada gambar 3.10 sehingga diharapkan target jangka

menengah akan tercapai mengingat trend laju pertumbuhan yang juga naik dari

tahun 2013 sampai 2017.

Gambar 3.10 PDRB Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun 2012-2016

Gambar 3.11 laju Pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Tahun 2012-2016


C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Dinas Perindustrian Tahun 2017 dengan target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Perindustrian s.d. Akhir Periode RPJMD


ditetapkan dalam Renstra Dinas perindustrian, capaian tahun 2017 mencapai

98.94 %.

Gambar 3.12 Capaian Sekretariat Dinas Perindustrian Tahun 2017 Dibanding Target Jangka Menengah

Tingkat kemajuan pada sasaran ini menjadikan optimis bahwa pada tahun 2018

sebagai tahun terakhir untuk mencapai target jangka menengah akan mampu

memenuhi target tersebut.

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI Th. 2017

TINGKAT KEMAJUAN

1 Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Industri

82 81.13 98.94 %


3.2.3 Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

A. Bidang Industri ILMATETA

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target antara lain adalah kondisi

ekonomi makro yang melemah berakibat menurunnya sektor industri.

Perlambatan perekonomian dunia di tahun 2015 dan awal 2016 berimbas pada

permintaan terhadap produk industri yang menurun. Masyarakat cenderung

menambah tabungan dan menekan konsumsi, daya beli masyarakat jadi

menurun. Karena permintaan menurun, maka penawaran juga menurun. Selain

itu, masalah lainnya adalah gempuran barang-barang impor yang harganya jauh

lebih murah. Faktor ini yang menjadi pukulan telak bagi pelaku usaha di industri

manufaktur termasuk juga industri manufaktur di Kota Malang. Pada lingkup

internal Kota Malang, meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi lain telah

menekan sektor ILMATETTA, sehingga meskipun PDRB naik, tetapi

kontribusinya tetap mengalami penurunan. Sementara itu lambatnya laju

pertumbuhan sektor ini antara lain disebabkan oleh banyaknya industri yang

tutup, tidak berproduksi atau pindah lokasi ke daerah lain khususnya industri alat

transportasi, menyebabkan turunnya kontribusi PDRB sektor industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka.

Untuk mencegah perlambatan ataupun penurunan pertumbuhan sektor ini

perlu dilakukan sebuah kajian mengenai faktor-faktor penyebabnya, sehiingga

dapat ditentukan strategi kebijakan pengembangan sektor ini yang lebih tepat

sasaran. Salah satu solusinya adalah disusunnya Rencana Induk Pembangunan

Industri Kota Malang. Rencana induk tersebut memuat perencanaan untuk

masing-masing sektor industri untuk kurun waktu 20 tahun ke depan dengan

pentahapan pembangunan 5 tahunan. Diharapkan dengan adanya perencanaan


yang komprehensif dengan melibatkan unsur lintas sektoral dapat menggenjot

laju pertumbuhan industri pada umumnya dan ILMATETTA pada khususnya.

Hasil kajian dalam RIPIK Malang, menyebutkan bahwa industri alat transportasi

merupakan salah satu sektor basis/unggulan di Kota malang, sehingga upaya-

upaya untuk menghidupkan kembali sektor ini perlu terus dilakukan.

B. Bidang Industri AGROKIM

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target antara lain adalah kondisi

ekonomi makro yang melemah berakibat menurunnya sektor industri.

Perlambatan perekonomian dunia di tahun 2015 dan awal 2016 berimbas pada

permintaan terhadap produk industri yang menurun. Masyarakat cenderung

menambah tabungan dan menekan konsumsi, daya beli masyarakat jadi

menurun. Karena permintaan menurun, maka penawaran juga menurun. Selain

itu, masalah lainnya adalah gempuran barang-barang impor yang harganya jauh

lebih murah. Faktor ini yang menjadi pukulan telak bagi pelaku usaha di industri

manufaktur termasuk juga industri manufaktur di Kota Malang. Pada lingkup

internal Kota Malang, meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi lain telah

menekan sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman, sehingga

meskipun PDRB naik, tetapi kontribusinya tetap mengalami penurunan.

Sementara itu lambatnya laju pertumbuhan sektor ini antara lain disebabkan oleh

banyaknya industri yang tutup, tidak berproduksi atau pindah lokasi ke daerah

lain khususnya industri hasil tembakau, menyebabkan turunnya kontribusi PDRB

sektor industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman.

Untuk mencegah perlambatan ataupun penurunan pertumbuhan sektor ini

perlu dilakukan sebuah kajian mengenai faktor-faktor penyebabnya, sehiingga

dapat ditentukan strategi kebijakan pengembangan sektor ini yang lebih tepat


sasaran. Salah satu solusinya adalah disusunnya Rencana Induk Pembangunan

Industri Kota Malang. Rencana induk tersebut memuat perencanaan untuk

masing-masing sektor industri untuk kurun waktu 20 tahun ke depan dengan

pentahapan pembangunan 5 tahunan. Diharapkan dengan adanya perencanaan

yang komprehensif dengan melibatkan unsur lintas sektoral dapat menggenjot

laju pertumbuhan industri pada umumnya dan Industri Agro, kimia, makanan dan

Minuman pada khususnya. Hasil kajian dalam RIPIK Malang, menyebutkan

bahwa industri makanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kota malang,

bahkan sektor industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman

menyumbang sebesar 20.31% dari PDRB Kota Malang atau sebesar 80% sektor

industri pengolahan berasal dari dua sektor inii. Upaya-upaya untuk mendorong

pertumbuhan sektor ini perlu terus dilakukan.

C. Sekretariat Dinas Perindustrian

Keberhasilan peningkatan pelayanan dibidang perindustrian ini

disebabkan oleh prosedur pelayanan yang efisien. Dinas perindustrian

memberikan perhatian khusus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Konsultasi dan juga permintaan data tidak tidak harus datang ke kantor dinas

perindustrian, akan tetapi bisa juga melalui email asalkan sudah memenuhi

persyaratan. Inovasi-inovasi pelayanan dan informasi juga terus ditingkatkan

untuk tercapainya target jangka menengah di tahun 2018.

3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian Kota

Malang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan

dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki

Dinas Perindustrian untuk mencapai target sasaran strategis adalah


Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 untuk melaksanakan kegiatan

untuk mencapai sasaran strategis.

a. Sumber Daya Manusia, yaitu aparatur Dinas Perindustrian Kota

Malang, baik Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum (pelaksana)

maupun Pejabat Fungsional Tertentu (Penyuluh Perindustrian dan

Perdagangan)

b. Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

sebesar Rp. Rp. 7.303.500.000 digunakan untuk melaksanakan kegiatan

guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel di

bawah.

Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya

kontribusi sektor industri ILMATETTA adalah :

Nama Program/ Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

Program Pengembangan Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Elektronika, Telematika, Tekstil dan

Aneka

2.250.860.500,00 2.109.303.800,00

Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi

IKM ILMETA & IATT

44.548.000,00 43.498.000,00

Pelatihan berbasis kompetensi dan uji

kompetensi bagi Industri Logam,

Mesin dan Alat Transportasi

75.000.000,00 74.799.000,00

Pelatihan pengembangan produk

industri logam, mesin dan alat

transportasi

68.037.500,00 66.500.000,00


industri elektronika dan Telematika

155.680.000,00 155.390.000,00


industri aneka

198.125.000,00 197.524.000,00

Festival Industri Kreatif 98.710.000,00 34.020.000,00



Operasional Pusat Pengembangan

Industri Kreatif Digital

70.000.000,00 48.494.000,00

Pelatihan Pembinaan terapan TTG

bagi IKM Logam dan Mesin

90.760.000,00 90.400.000,00

pembinaan dan pelatihan ketrampilan

kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan

masyarakat di sektor industri logam,

mesin dan alat transportasi

150.000.000,00 149.120.000,00



masyarakat di sektor industri

elektronika dan telematika

300.000.000,00 289.930.000,00



masyarakat di sektor industri tekstil

dan aneka

300.000.000,00 298.655.000,00


kerja melalui fasilitasi promosi bagi

usaha mandiri masyarakat sektor

Industri

700.000.000,00 660.973.800,00

Kegiatan bidang ILMATETA yang dilaksanakan pada tahun 2017 terbagi

kedalam 5 kelompok yaitu peningkatan kemampuan teknologi, inovasi,

standarisasi produk, peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri,

dan fasilitasi promosi, masing-masing sebesar:

1. Peningkatan Teknologi : Rp. 185.765.000,00

2. Inovasi/Pengembangan Produk : Rp. 785.403.500,00

3. Kompetensi SDM : Rp. 75.000.000

4. Standarisasi : Rp. 50.000.000

5. Fasilitasi Promosi : Rp. 700.000.000


Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran

Meningkatnya kontribusi sektor industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

adalah :



3.949.236.000,00 3.393.280.630,00

Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Agro, Kimia

48.100.000,00

48.100.000,00

Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok)

50.000.000,00

48.126.246,00

Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Agro dan Hasil Hutan

66.510.000,00

61.315.000,00

Pelatihan pengembangan produk makanan dan minuman

144.550.000,00

144.402.500,00

Pelatihan pengembangan produk industri kimia

145.970.000,00

145.470.200,00

Pelatihan pengembangan produk industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

73.041.000,00

73.041.000,00

Pembinaan terapan TTG bagi IKM Kimia 93.365.000,00

92.365.000,00

Peningkatan teknologi dan desain Kemasan bagi Industri makanan dan minuman

92.400.000,00

84.400.000,00

Revitalisasi Sentra IKM 2.135.300.000,00

1.722.758.624,00

Perencanaan revitalisasi sentra IKM 50.000.000,00

6.000.000,00

penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada pelaku usaha industri hasil tembakau

100.000.000,00

90.034.760,00

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri hasil pertanian dan kehutanan

300.000.000,00

287.409.000,00

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia

300.000.000,00

255.286.000,00

pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri makanan dan minuman

300.000.000,00

286.426.800,00



pemutakhiran data sentra IKM Kota Malang 50.000.000,00

48.145.500,00

Kegiatan bidang AGROKIM yang dilaksanakan pada tahun 2017 terbagi

kedalam 4 kelompok yaitu peningkatan kemampuan teknologi, inovasi,

standarisasi produk dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri,

masing-masing sebesar:

1. Peningkatan Teknologi : Rp. 185.765.000,00

2. Inovasi/Pengembangan Produk : Rp. 363.561.000,00

3. Kompetensi SDM : Rp. 966.591.000

4. Standarisasi : Rp. 50.000.000

Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran

Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian adalah :


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 445.400.000,00 398.033.741,00

Penyediaan jasa surat menyurat 22.600.000,00

19.766.600,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000.000.00 9.500.878,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.400.000,00 40.569.500,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.000.000,00 7.850.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000,00 21.880.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00 14.542.750,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

65.000.000,00 63.335.000,00



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9.400.000,00 7.008.800,00

Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,00 16.800.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

200.000.000,00 180.070.213,34

Pawai Pembangunan 25.000.000,00 16.710.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 85.000.000,00 83.284.500,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.000.000,00 38.475.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46.000.000.00 44.809.500,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 85.783.500,00 77.940.500,00

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

85.783.500,00 77.940.500,00


487.220.000,00 371.757.805 ,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

40.000.000,00 29.049.950 ,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran 77.860.000,00 75.451.900 ,,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000,00 20.000.000,,00

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

10.000.000,00 5.460.000 ,00

Review Renstra 19.000.000,00 18.999.850,00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan SKM

15.360.000,00 14.755.750 ,00

Pemutakhiran Website Dinas Perindustrian 40.000.000,00 28.530.000,00

Penyusunan Profil Industri Kota Malang 40.000.000,00 39.735.650,00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kota Malang

200.000.000,00 114.774.705,00


Sasaran meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian ini didukung oleh 4

program dan terdiri dari 24 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.

1.103.403.500,00 .

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi dari Anggaran Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun

Anggaran 2017 berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian

No Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5

Urusan Pilihan

Bidang Urusan Perindustrian

2 07 2.07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

445.400.000,00 398.033.741,34

1 2 07 2.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

22.600.000,00 19.766.600,00

2 2 07 2.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

10.000.000,00 9.500.878,00

3 2 07 2.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

44.400.000,00 40.569.500,00

7 2 07 2.07 01 09 Jasa Perbaikan peralatan kerja 8.000.000,00 7.850.000,00

5 2 07 2.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000,00 21.880.000,00

6 2 07 2.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

15.000.000,00 14.542.750,00

7 2 07 2.07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

65.000.000,00 63.335.000,00

8 2 07 2.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.400.000,00 7.008.800,00

9 2 07 2.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

24.000.000,00 16.800.000,00

4 2 07 2.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

200.000.000,00 180.070.213,34

11 2 07 2.07 01 31 Pawai Pembangunan 25.000.000,00 16.710.000,00

2 07 2.07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

85.000.000,00 83.284.500,00

12 2 07 2.07 02 13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

39.000.000,00 38.475.000,00

13 2 07 2.07 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

46.000.000,00 44.809.500,00




Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5

2 07 2.07 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

85.783.500,00 77.940.500,00

14 2 07 2.07 05 57 peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

85.783.500,00 77.940.500,00

2 07 2.07 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

487.220.000,00 371.757.805,00

15 2 07 2.07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

40.000.000,00 29.049.950,00

16 2 07 2.07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

77.860.000,00 75.451.900,00

17 2 07 2.07 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

20.000.000,00 20.000.000,00

18 2 07 2.07 06 07 Penyusunan RKA 10.000.000,00 5.460.000,00

19 2 07 2.07 06 54 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD

25.000.000,00 25.000.000,00

20 2 07 2.07 06 55 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kota Malang

200.000.000,00 114.774.705,00

21 2 07 2.07 06 100 Review renstra 19.000.000,00 18.999.850,00

22 2 07 2.07 06 107 Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan SKM

15.360.000,00 14.755.750,00

23 2 07 2.07 06 117 Pemutakhiran Website Dinas Perindustrian

40.000.000,00 28.530.000,00

24 2 07 2.07 06 118 Penyusunan Profil Industri Kota Malang

40.000.000,00 39.735.650,00

2 07 2.07 21 Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

3.949.236.000,00 3.393.280.630,00

25 2 07 2.07 21 01 Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Agro, Kimia

48.100.000,00 48.100.000,00

26 2 07 2.07 21 02 Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok)

50.000.000,00 48.126.246,00

27 2 07 2.07 21 03 Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Agro dan Hasil Hutan

66.510.000,00 61.315.000,00

28 2 07 2.07 21 04 Pelatihan pengembangan produk makanan dan minuman

144.550.000,00 144.402.500,00

29 2 07 2.07 21 05 Pelatihan pengembangan produk industri kimia

145.970.000,00 145.470.200,00

30 2 07 2.07 21 06 Pelatihan pengembangan produk industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

73.041.000,00 73.041.000,00

31 2 07 2.07 21 07 Pembinaan terapan TTG bagi IKM Kimia

93.365.000,00 92.365.000,00

32 2 07 2.07 21 08 Peningkatan teknologi dan desain Kemasan bagi Industri makanan dan minuman

92.400.000,00 84.400.000,00




Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5

33 2 07 2.07 21 09 Revitalisasi Sentra IKM 2.135.300.000,00 1.722.758.624,00

34 2 07 2.07 21 10 Perencanaan revitalisasi sentra IKM

50.000.000,00 6.000.000,00

35 2 07 2.07 21 11 penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada pelaku usaha industri hasil tembakau

100.000.000,00 90.034.760,00

36 2 07 2.07 21 12 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri hasil pertanian dan kehutanan

300.000.000,00 287.409.000,00

37 2 07 2.07 21 13 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia

300.000.000,00 255.286.000,00

38 2 07 2.07 21 14 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri makanan dan minuman

300.000.000,00 286.426.800,00

39 2 07 2.07 21 15 pemutakhiran data sentra IKM Kota Malang

50.000.000,00 48.145.500,00

2 07 2.07 20 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

2.250.860.500,00 2.109.303.800,00

40 2 07 2.07 20 01 Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM ILMETA & IATT

44.548.000,00 43.498.000,00

41 2 07 2.07 20 02 Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

75.000.000,00 74.799.000,00

42 2 07 2.07 20 03 Pelatihan pengembangan produk industri logam, mesin dan alat transportasi

68.037.500,00 66.500.000,00

43 2 07 2.07 20 04 Pelatihan pengembangan produk industri elektronika dan Telematika

155.680.000,00 155.390.000,00

44 2 07 2.07 20 05 Pelatihan pengembangan produk industri aneka

198.125.000,00 197.524.000,00

45 2 07 2.07 20 06 Festival Industri Kreatif 98.710.000,00 34.020.000,00

46 2 07 2.07 20 07 Operasional Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital

70.000.000,00 48.494.000,00

47 2 07 2.07 20 08 Pelatihan Pembinaan terapan TTG bagi IKM Logam dan Mesin

90.760.000,00 90.400.000,00

48 2 07 2.07 20 09 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi

150.000.000,00 149.120.000,00




Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5

49 2 07 2.07 20 10 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri elektronika dan telematika

300.000.000,00 289.930.000,00

50 2 07 2.07 20 11 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka

300.000.000,00 298.655.000,00

51 2 07 2.07 20 12 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja melalui fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat sektor Industri

700.000.000,00 660.973.800,00

JUMLAH 7.303.500.000,00 6.433.600.976,34

Dari total anggaran sebesar Rp. 7.303.500.000 hanya dapat direalisasikan

sebesar Rp. 6.433.600.976,34 Sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 88%.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun 2016

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Dinas Perindustrian pada tahun anggaran 2016 dan

perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum capaian sasaran strategis 2013-2018 menunjukkan

perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target

pada beberapa indikator sasaran. Berdasarkan uraian pada bab-bab

sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang

diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap

proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2017.

2. Tugas-tugas Dinas Perindustrian yang terkait dengan pelaksanaan program

sebagaimana diamanahkan dalam Renstra tahun 2013-2018 secara umum

dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski dalam

perjalanannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan

yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa

penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan


dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu

mendorong percepatan pencapaian target kinerja

Demikian laporan ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan

evaluasi guna perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan

demi tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Dinas Perindustrian Kota Malang

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2017

Lampiran 1 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

Drs. Subkhan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. PENYULUH PERINDUSTRIAN 2. STATISTISI

SEKSI INDUSTRI TEKSTIL dan ANEKA

SEKSI INDUSTRI ELEKTRONIKA dan TELEMATIKA

Dra. Ratna Sri Yosowati

SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN dan ALAT TRANSPORTASI

Drs. Agung Hariadi

SEKSI INDUSTRI MAKANAN dan MINUMAN

Suswati,S.Sos

SEKSI INDUSTRI KIMIA

Hartati, SE., MM

SEKSI INDUSTRI AGRO dan HASIL HUTAN

Bambang Nurmawan SH, M.Hum

BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA, MAKANAN DAN MINUMAN

Drs. Prayitno, MAP

BIDANG INDUSTRI ILMETA dan IATT

Drs. Fahmi Fauzan AZ, M.Si

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Anita Farida S, SE.,MM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Setyo Agung Widodo, BE

SERETARIAT Sekretaris Dinas

Slamet Husnan Hariadi, SP

UPT


Lampiran 2 Matriks Penyempurnaan Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2013 – 2018

DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

MATRIK PENYEMPURNAAN RENSTRA

TAHUN 2013-2018

Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor industri

No. Indikator Formula Perhitungan Kondisi

Tahun

2013

Target

Tahun 2018

1. Prosentase

kontribusi sektor

industri pengolahan

terhadap total pdrb

(Data terakhir PDRB industri

pengolahan atas dasar harga berlaku :

Total pdrb) x 100%

28,24% 29,05%

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Ket

Uraian Indikator Formula Perhitungan Kondisi

Awal 2013

Target Tahun Strategi

Kebijakan Program

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya

Kontribusi

sektor industri

ILMETA & IATT

Persentase pdrb sektor

ILMETA dan IATT terhadap

total pdrb

(Data terakhir PDRB industri sektor

ILMETA & IATT atas dasar harga

berlaku : Total pdrb) x 100%

2,08% 2,10% 2,15% 2,20% 2,30% 2,40% Peningkatan

kemampuan

sumberdaya

manusia,

pengembangan

inovasi dan

teknologi

Program

Pengembangan

Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi,

Elektronika,

Telematika, Tekstil dan

Aneka


Meningkatnya

Kontribusi

sektor industri

Agro, Kimia,

Makanan dan

Minuman

Persentase pdrb sektor Agro,

Kimia, Makanan dan Minuman

terhadap total pdrb

(Data terakhir PDRB industri sektor

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

atas dasar harga berlaku : Total pdrb)

x 100%

26,16% 26,25% 26,35% 26,45% 26,55% 26,65

%

industri,

standarisasi

produk industri

melalui

kerjasama

dengan Instansi

vertikal,

Perguruan

Tinggi, lembaga

penelitian dan

Swasta serta

fasilitasi promosi

dan kemitraan

usaha bagi IKM

Program

Pengembangan

Industri Agro, Kimia,

Makanan dan

Minuman

Meningkatnya

pelayanan di

bidang

perindustrian

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat Industri

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Industri pada tahun berjalan

69,97 72 74 76 80 82 1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2. Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

3. Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan,

capaian kinerja,

dan keuangan

4. program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


Sasaran Program/Ke

giatan

Indikator Program/Kegiatan Formula Perhitungan Kon

disi

Awal

2013

Target (Keluaran dan Anggaran)

2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n

Keluaran Anggaran Ket Keluaran Anggaran Ket

Meningk

atnya

Kontribu

si sektor

industri

ILMETA

& IATT

Program

Pengemban

gan Industri

Logam,

Mesin, Alat

Transportasi

,

Elektronika,

Telematika,

Tekstil dan

Aneka

Pertumbuhan industri ILMETA

& IATT

(Data terakhir PDRB industri

sektor ILMETA & IATT atas

dasar harga berlaku : Total

pdrb) x 100%

2,50 2.250.860.500 2,60

2.030.000.000

Pelatihan

Penerapan

SOP Teknis

bagi IKM

ILMETA &

IATT

Jumlah IKM

ILMETA &

IATT yang

mengikuti

pelatihan

penerapan

SOP Teknis

Presentase IKM

Peserta

Pelatihan yang

menerapkan

SOP Teknis

Jumlah

IKM

ILMETA &

IATT yang

mengikuti

pelatihan

penerapan

SOP

Teknis

pada

tahun

berjalan

Presentase IKM

Peserta

Pelatihan yang

menerapkan

SOP Teknis

pada tahun

berjalan

30 IKM 44.548.000 PAD 35% 100.000.000 BHP/N

P

Pelatihan

berbasis

kompetensi

dan uji

kompetensi

bagi Industri

Logam,

Mesin dan

Alat

Transportasi

Jumlah IKM

yang

mengikuti

pelatihan

berbasis

kompetensi

dan uji

kompetensi

Jumlah

IKM yang

mengikuti

pelatihan

berbasis

kompetens

i dan uji

kompetens

i pada

tahun

berjalan

15 IKM 75.000.000 PAD


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pelatihan

pengembang

an produk

industri

logam, mesin

dan alat

transportasi

Jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

logam dan

mesin

Jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

logam dan

mesin

pada

tahun

berjalan

30 IKM dan

masyarakat

68.037.500 PAD

Pelatihan

pengembang

an produk

industri

elektronika

dan

Telematika

Jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

elektronika,

Alat

Transportasi

dan

Telematika

Jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

elektronika

, Alat

Transporta

si dan

Telematika

pada

tahun

berjalan

2 Kegiatan,

60 IKM

155.680.000 PAD

Pelatihan

pengembang

an produk

industri

aneka

Jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

aneka

presentase

peserta

pelatihan yang

menguasai

teknik rajut

Jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

presentase

peserta

pelatihan yang

menguasai

teknik rajut pada

tahun berjalan

2 kegiatan,

60 IKM

198.125.000 PAD 90% 150.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


aneka

pada

tahun

berjalan

Festival

Industri

Kreatif

Jumlah

kegiatan dan

jumlah

pelaku

Industri

kreatif yang

mengikuti

festival

Jumlah

kegiatan

dan jumlah

pelaku

Industri

kreatif

yang

mengikuti

festival

pada

tahun

berjalan

2 kegiatan,

100 orang

98.710.000 PAD

Operasional

Pusat

Pengembang

an Industri

Kreatif Digital

Jumlah IKM

yang

menggunaka

n fasilitas

pusat

pengembang

an industri

kreatif digital

Jumlah

IKM yang

mengguna

kan

fasilitas

pusat

pengemba

ngan

industri

kreatif

digital

pada

tahun

berjalan

100 IKM 70.000.000 PAD

Pelatihan

Pembinaan

terapan TTG

bagi IKM

Logam dan

Mesin

Jumlah IKM

yang

mendapatkan

pelatihan

terapan TTG

Jumlah

IKM yang

mendapat

kan

pelatihan

terapan

TTG pada

tahun

30 IKM 90.760.000 PAD


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


berjalan

pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri

logam, mesin

dan alat

transportasi

jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

logam, mesin

dan alat

transportasi

jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

logam,

mesin dan

alat

transporta

si pada

tahun

berjalan

1 kegiatan

pelatihan

electro

platting, 40

IKM

150.000.000 DBHC

HT

20 IKM 200.000.000 DBH

CUKAI

pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri

elektronika

dan

telematika

jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

elektronika

dan

telematika

jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

elektronika

dan

telematika

pada

tahun

berjalan

2 kegiatan

pelatihan

(digital

marketing

dan desain

grafis), @

40 IKM

300.000.000 DBHC

HT

80% 200.000.000 DBH

CUKAI


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri tekstil

dan aneka

jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri tekstil

dan aneka

jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

tekstil dan

aneka

pada

tahun

berjalan

2 kegiatan

pelatihan

(quilting

dan

decoupage)

, @45

orang

300.000.000 DBHC

HT

90% 200.000.000 DBH

CUKAI

pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja melalui

fasilitasi

promosi bagi

usaha

mandiri

masyarakat

sektor

Industri

jumlah

kegiatan

fasilitasi

promosi dan

jumlah IKM

yang

mendapatkan

fasilitasi

promosi

jumlah

kegiatan

fasilitasi

promosi

dan jumlah

IKM yang

mendapat

kan

fasilitasi

promosi

pada

tahun

berjalan

4 kegiatan,

70 IKM

700.000.000 DBHC

HT

Operasional

Pusat

Pengembang

an Industri

Kreatif

jumlah IKM

yang

memanfaatkan

fasilitas pusat

pengembangan

industri kreatif

jumlah IKM

yang

memanfaatkan

fasilitas pusat

pengembangan

industri kreatif

pada tahun

berjalan

100 IKM 40.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pengembang

an industri

kreatif

Elektronika

dan

Telematika

dokumen

database dan

Profil industri

kreatif pada

tahun berjalan

dokumen

database dan

Profil industri

kreatif

1 buku

database &

profil, 1 film

profil

Industri

Kreatif

200.000.000 BHP/N

P

Pengembang

an industri

kreatif tekstil

dan aneka

jumlah desainer

dan produk

fashion icon

kota malang

jumlah desainer

dan produk

fashion icon

kota malang

pada tahun

berjalan

20 desainer

& produk

fashion icon

kota

malang

300.000.000 BHP/N

P

Pelatihan

peningkatan

kemampuan

teknologi

bagi IKM

elektronika

dan

telematika

jumlah IKM

yang menguasai

teknologi

Videografi

jumlah IKM

yang menguasai

teknologi

Videografi pada

tahun berjalan

20 IKM 220.000.000 BHP/N

P

Perencanaan

Pembanguna

n/Revitalisasi

Sentra

Industri Kecil

dan

Menengah

Logam,

Mesin, Alat

Transportasi,

Elektronika,

Telematika,

Tekstil dan

Aneka

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan/

Revitalisasi

Sentra Industri

Kecil dan

Menengah

Sektor ILMETA

dan IATT

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan/

Revitalisasi

Sentra Industri

Kecil dan

Menengah

Sektor ILMETA

dan IATT pada

tahun berjalan

1 dokumen

perencanaa

n

pembangun

an/revitalisa

si sentra

Industri

Kecil dan

Menengah

Ilmeta &iatt

200.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pembinaan

dan pelatihan

keterampilan

kerja melalui

fasilitasi

promosi bagi

usaha

mandiri

masyarakat

di sektor

industri

Logam,

Mesin, Alat

Transportasi

Elektronika,

Telematika,

Tekstil dan

Aneka

nilai penjualan

produk IKM

peserta

pameran

nilai penjualan

produk IKM

peserta

pameran pada

tahun berjalan

5.000.000/

IKM

220.000.000 DBH

CUKAI

Meningk

atnya

Kontribu

si sektor

industri

Agro,

Kimia,

Makana

n dan

Minuma

n

Program

Pengemban

gan Industri

Agro, Kimia,

Makanan

dan

Minuman

Pertumbuhan industri Agro,

Kimia, Makanan dan Minuman

Data terakhir PDRB industri

sektor Agro, Kimia,

Makanan dan Minuman atas

dasar harga berlaku dibagi

Total pdrb x 100%

2,50 3.949.236.000 2,60

3.672.000.000

Pelatihan

Penerapan

SOP Teknis

bagi IKM

Agro, Kimia

Jumlah IKM

Agro dan

Hasil Hutan

yang

mengikuti

pelatihan

penerapan

SOP Teknis

Jumlah IKM

kimia yang

mengikuti

pelatihan

penerapan SOP

Teknis

Jumlah

IKM agro

dan hasil

hutan

yang

mengikuti

pelatihan

penerapan

SOP

Teknis

pada

tahun

berjalan

Jumlah IKM

kimia yang

mengikuti

pelatihan

penerapan SOP

Teknis pada

tahun berjalan

30 IKM 48.100.000 PAD 30 IKM

100.000.000


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pengawasan

terhadap

penggunaan

dan

kepemilikan

mesin

pelinting

cigaret

(rokok)

Jumlah

perusahaan

yang

terpantau

kepemilikan,

penggunaan

dan

pengalihan

mesin

pelinting

rokok di Kota

Malang

Jumlah

perusahaan

yang terpantau

kepemilikan,

penggunaan

dan pengalihan

mesin pelinting

rokok di Kota

Malang

Jumlah

perusahaa

n yang

terpantau

kepemilika

n,

pengguna

an dan

pengalihan

mesin

pelinting

rokok di

Kota

Malang

pada

tahun

berjalan

Jumlah

perusahaan

yang terpantau

kepemilikan,

penggunaan

dan pengalihan

mesin pelinting

rokok di Kota

Malang pada

tahun berjalan

15

perusahaan

50.000.000 PAD 35

perusahaan

IHT

65.000.000 DBH

CUKAI

Pelatihan

berbasis

kompetensi

dan uji

kompetensi

bagi Industri

Agro dan

Hasil Hutan

Jumlah IKM

yang

mengikuti

pelatihan

berbasis

kompetensi

dan uji

kompetensi

Jumlah

IKM yang

mengikuti

pelatihan

berbasis

kompetens

i dan uji

kompetens

i pada

tahun

berjalan

30 IKM 66.510.000 PAD

Pelatihan

pengembang

an produk

makanan dan

minuman

Jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

makanan dan

minuman

Jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

makanan

60 IKM dan

masyarakat

144.550.000 PAD


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


dan

minuman

pada

tahun

berjalan

Pelatihan

pengembang

an produk

industri kimia

Jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri kimia

Jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

kimia pada

tahun

berjalan

60 IKM dan

masyarakat

145.970.000 PAD

Pelatihan

pengembang

an produk

industri Hasil

Pertanian

dan

Kehutanan

Jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri agro

dan hasil

hutan

presentase

peserta

pelatihan yang

mampu

mengembangka

n inovasi produk

kerajinan pada

teknologi bahan

rotan/ desain

produk rotan

Jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

agro dan

hasil hutan

pada

tahun

berjalan

presentase

peserta

pelatihan yang

mampu

mengembangka

n inovasi produk

kerajinan pada

teknologi bahan

rotan/ desain

produk rotan

pada tahun

berjalan

30 IKM 73.041.000 PAD 70% 100.000.000 BHP/N

P

Pembinaan

terapan TTG

bagi IKM

Kimia

Jumlah IKM

yang

mendapatkan

pelatihan

terapan TTG

Jumlah

IKM yang

mendapat

kan

pelatihan

terapan

TTG pada

tahun

berjalan

25 IKM 93.365.000 PAD


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Peningkatan

teknologi dan

desain

Kemasan

bagi Industri

makanan dan

minuman

Jumlah re-

desain

kemasan

produk IKM

Jumlah re-

desain

kemasan

produk

IKM pada

tahun

berjalan

30 produk 92.400.000 PAD

Revitalisasi

Sentra IKM

Jumlah

sentra IKM

yang

direvitalisasi

Jumlah sarana

sentra IKM yang

dibangun

Jumlah

sentra IKM

yang

direvitalisa

si pada

tahun

berjalan

Jumlah sarana

sentra IKM yang

dibangun pada

tahun berjalan

1 Sentra

IKM (Sentra

Tempe

Sanan)

2.135.300.000 PAD 1

Konstruksi

HIPAM, 1

Papan

potensi

sentra IKM

1.500.000.000 DAK

Perencanaan

revitalisasi

sentra IKM

jumlah

dokumen

perencanaan

revitalisasi

jumlah

dokumen

perencana

an

revitalisasi

pada

tahun

berjalan

3 dokumen

DED

50.000.000 PAD

penyampaian

informasi

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan di

bidang cukai

kepada

pelaku usaha

industri hasil

tembakau

Jumlah IHT

yang

mengikuti

kegiatan

sosialisasi

Jumlah IHT

yang

memahami

peraturan

terbaru di

bidang cukai

Jumlah

IHT yang

mengikuti

kegiatan

sosialisasi

pada

tahun

berjalan

Jumlah IHT

yang

memahami

peraturan

terbaru di

bidang cukai

pada tahun

berjalan

32 IHT 100.000.000 DBHC

HT

32 IHT 75.000.000 DBH

CUKAI


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri hasil

pertanian dan

kehutanan

jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

hasil

pertanian

dan

kehutanan

Persentase

peserta

pelatihan yang

menguasai

pembuatan

produk mebel

inovatif

jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

hasil

pertanian

dan

kehutanan

pada

tahun

berjalan

Persentase

peserta

pelatihan yang

menguasai

pembuatan

produk mebel

inovatif pada

tahun berjalan

2 kegiatan

pelatihan

(kerajinan

kayu,

pemanfaata

n limbah

kayu), @50

IKM

300.000.000 DBHC

HT

70% 150.000.000 DBH

CUKAI

pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri kimia

Jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri kimia

jumlah IKM

Kimia yang

mendapatkan

sertifikat

kompetensi

Jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

kimia pada

tahun

berjalan

jumlah IKM

Kimia yang

mendapatkan

sertifikat

kompetensi

pada tahun

berjalan

2 kegiatan

pelatihan

(parafin,

minyak

atsiri), @

50 IKM

300.000.000 DBHC

HT

15 IKM 200.000.000 DBH

CUKAI

pembinaan

dan pelatihan

ketrampilan

kerja bagi

tenaga kerja

dan

masyarakat

di sektor

industri

makanan dan

minuman

Jumlah

kegiatan dan

jumlah IKM

yang mampu

mengemban

gkan produk

industri

makanan dan

minuman

persentase IKM

peserta

pelatihan dan

pembinaan

yang

menerapkan

materi

Jumlah

kegiatan

dan jumlah

IKM yang

mampu

mengemb

angkan

produk

industri

makanan

dan

minuman

persentase IKM

peserta

pelatihan dan

pembinaan

yang

menerapkan

materi pada

tahun berjalan

2 kegiatan

pelatihan

(olahan

ikan,

olahan

coklat),

@50 IKM

300.000.000 DBHC

HT

25% 150.000.000 DBH

CUKAI


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


pada

tahun

berjalan

pemutakhiran

data sentra

IKM Kota

Malang

jumlah

dokumen

pemutakhiran

data sentra

IKM

jumlah

dokumen

pemutakhi

ran data

sentra IKM

pada

tahun

berjalan

5 buku

database

profil sentra

IKM, 70

buku saku

profil sentra

IKM Kota

Malang

50.000.000 PAD

Pelatihan

peningkatan

kemampuan

teknologi

bagi IKM

makanan dan

minuman

persentase IKM

peserta

pelatihan yang

menerapkan

teknologi

pengawetan

pada tahun

berjalan

persentase IKM

peserta

pelatihan yang

menerapkan

teknologi

pengawetan

50% 150.000.000 BHP/N

P

Pengembang

an Industri

Kreatif

Makanan dan

Minuman

Jumlah produk

makanan dan

minuman yang

inovatif berbasis

kearifan lokal

Jumlah produk

makanan dan

minuman yang

inovatif berbasis

kearifan lokal

10 produk

makanan

dan

minuman

yang

inovatif dan

berbasis

kearifan

lokal

250.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pengembang

an Industri

Kreatif Agro

dan Hasil

Hutan

persentase

peserta

pelatihan yang

mampu

menghasilkan

desain kreatif

produk

mebeulair pada

tahun berjalan

persentase

peserta

pelatihan yang

mampu

menghasilkan

desain kreatif

produk

mebeulair pada

tahun berjalan

50% 250.000.000 BHP/N

P

Pengembang

an Industri

Kreatif Kimia

jumlah kegiatan

pengembangan

industri kreatif

kimia

jumlah kegiatan

pengembangan

industri kreatif

kimia pada

tahun berjalan

1 workshop

kreatif

kimia, 2

kegiatan

promosi

produk

industri

kreatif kimia

350.000.000 BHP/N

P

Perencanaan

Pembanguna

n/Revitalisasi

Sentra

Industri Kecil

dan

Menengah

Agro, Kimia,

Makanan dan

Minuman

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan/

Revitalisasi

Sentra Industri

Kecil dan

Menengah

Sektor Industri

Agro, Kimia,

Makanan dan

Minuman

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan/

Revitalisasi

Sentra Industri

Kecil dan

Menengah

Sektor Industri

Agro, Kimia,

Makanan dan

Minuman pada

tahun berjalan

1 dokumen

perencanaa

n

pembangun

an/revitalisa

si sentra

Industri

kecil dan

Menengah

sektor

industri

agro, kimia,

makanan

dan

minuman

132.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Pembinaan

dan pelatihan

keterampilan

kerja melalui

fasilitasi

promosi bagi

usaha

mandiri

masyarakat

di sektor

industri

Agro,kimia,

makanan dan

minuman

nilai penjualan

produk IKM

peserta

pameran

nilai penjualan

produk IKM

peserta

pameran pada

tahun berjalan

Rp.

5.000.000/I

KM

200.000.000 DBH

CUKAI

Meningk

atnya

pelayan

an di

bidang

perindus

trian

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase kegiatan

pelayanan administrasi

perkantoran yang terpenuhi

Jumlah kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran

yang terpenuhi dibagi

jumlah kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran

dikali 100%

100

%

100% 445.400.000 100%

532.000.000

Penyediaan

jasa surat

menyurat

Jumlah surat

yang

didistribusika

n

jumlah surat

keluar selama 1

tahun

Jumlah

surat yang

didistribusi

kan pada

tahun

berjalan

jumlah surat

keluar selama

tahun berjalan

3500 surat 22.600.000 PAD 2000 surat 125.000.000 BHP/N

P

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Jumlah bukti

pembayaran

jumlah bulan

pembayaran

belanja Telpon,

Air dan Listrik

Jumlah

bukti

pembayar

an pada

tahun

berjalan

jumlah bulan

pembayaran

belanja Telpon,

Air dan Listrik

pada tahun

berjalan

12 lembar

bukti

pembayara

n

10.000.000 PAD 12 lembar

bukti

pembayara

n belanja

telpon

11.000.000 BHP/N

P

Penyediaan

jasa

kebersihan

Jumlah ruang

yang

dibersihkan

Jumlah ruang

yang

dibersihkan

Jumlah

ruang

yang

dibersihka

Jumlah ruang

yang

dibersihkan

pada tahun

14 ruangan 44.400.000 PAD 14 ruangan 40.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


kantor n pada

tahun

berjalan

berjalan

Jasa

Perbaikan

peralatan

kerja

Jumlah alat

yang

diperbaiki

Jumlah

alat yang

diperbaiki

pada

tahun

berjalan

14 jenis alat 8.000.000 PAD

Penyediaan

alat tulis

kantor

Jumlah jenis

ATK yang

tersedia

jenis alat tulis

kantor

Jumlah

jenis ATK

yang

tersedia

pada

tahun

berjalan

jenis alat tulis

kantor pada

tahun berjalan

42 jenis 22.000.000 PAD 48 jenis 26.000.000 BHP/N

P

Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis

barang

cetakan yang

tersedia

jenis barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah

jenis

barang

cetakan

yang

tersedia

pada

tahun

berjalan

jenis barang

cetakan dan

penggandaan

pada tahun

berjalan

4 jenis 15.000.000 PAD 6 jenis 15.000.000 BHP/N

P

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Jumlah jenis

peralatan

dan

perlengkapan

kantor yang

tersedia

Jumlah

jenis

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

yang

tersedia

pada

tahun

berjalan

8 jenis 65.000.000 PAD


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah jenis

bahan

bacaan dan

peraturan

perundangan

Jumlah jenis

bahan bacaan

dan peraturan

perundangan

Jumlah

jenis

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang

an pada

tahun

berjalan

Jumlah jenis

bahan bacaan

dan peraturan

perundangan

pada tahun

berjalan

4 jenis

koran

9.400.000 PAD 3 jenis

koran

12.000.000 BHP/N

P

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah

rapat,jumlah

tamu

jumlah makanan

dan minuman

Jumlah

rapat,juml

ah tamu

pada

tahun

berjalan

jumlah makanan

dan minuman

pada tahun

berjalan

36 rapat,

600 tamu

24.000.000 PAD 2 jenis 23.000.000 BHP/N

P

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke

luar daerah

Jumlah

perjalanan

dinas dalam

dan luar

daerah

jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

keluar daerah

Jumlah

perjalanan

dinas

dalam dan

luar

daerah

pada

tahun

berjalan

jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

keluar daerah

pada tahun

berjalan

36 kali dlm

daerah, 12

Luar

Daerah

200.000.000 PAD 100 kali dlm

daerah, 24

Luar

Daerah

175.000.000 BHP/N

P

Pawai

Pembanguna

n

Jumlah

kendaraan

hias

Jumlah

kendaraan

hias pada

tahun

berjalan

2

kendaraan

hias

25.000.000 PAD

Penyediaan

jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

jumlah

peralatan dan

perlengkapan

kantor

jumlah

peralatan dan

perlengkapan

kantor pada

tahun berjalan

4 jenis 65.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Peringatan/K

egiatan

Insidentil

jumlah kegiatan

peringatan/kegi

atan insidentil

jumlah kegiatan

peringatan/kegi

atan insidentil

pada tahun

berjalan

2 kegiatan

peringatan/

kegiatan

insidentil

40.000.000 BHP/N

P

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

85.000.000 PAD

190.000.000

Pemeliharaa

n rutin/

berkala

gedung

kantor

jumlah

gedung

kantor yang

dipelihara

jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

jumlah

gedung

kantor

yang

dipelihara

pada

tahun

berjalan

jumlah gedung

kantor yang

dipelihara pada

tahun berjalan

7 ruangan 39.000.000 PAD 1 ruangan 30.000.000 BHP/N

P

Pemeliharaa

n

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

Jumlah

kendaraan

dinas yang

dirawat

jumlah

kendaraan

dinas/operasion

al yang

dipelihara

Jumlah

kendaraan

dinas yang

dirawat

pada

tahun

berjalan

jumlah

kendaraan

dinas/operasion

al yang

dipelihara pada

tahun berjalan

2 mobil, 7

sepeda

motor

46.000.000 PAD 4 mobil, 7

sepeda

motor

145.000.000 BHP/N

P

Pemeliharaa

n

rutin/berkala

peralatan

gedung

kantor

jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

6 jenis alat 15.000.000 BHP/N

P

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

85.783.500 82

182.000.000


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Aparatur

peningkatan

dan

pengembang

an kapasitas

sumber daya

aparatur

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

kegiatan

jumlah aparatur

yang mengikuti

kegiatan

peningkatan/

pengembangan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Jumlah

aparatur

yang

mengikuti

kegiatan

pada

tahun

berjalan

jumlah aparatur

yang mengikuti

kegiatan

peningkatan/

pengembangan

kapasitas

sumber daya

aparatur pada

tahun berjalan

28 aparatur 85.783.500 PAD 32 aparatur 182.000.000 BHP/N

P

Program

peningkatan

pengemban

gan sistem

pelaporan,

capaian

kinerja, dan

keuangan

Hasil evaluasi SAKIP SKPD Nilai SAKIP SKPD pada

tahun berjalan

BB 487.220.000 PAD A

469.000.000

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

Jumlah jenis

dokumen

capaian

kinerja

jumlah jenis

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah

jenis

dokumen

capaian

kinerja

pada

tahun

berjalan

jumlah jenis

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

pada tahun

berjalan

3 dokumen 40.000.000 PAD 5 dokumen 255.000.000 BHP/N

P

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan

semesteran

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan

semestera

n pada

tahun

berjalan

2 dokumen

laporan

keuangan

semesteran

77.860.000


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Penyusunan

laporan

keuangan

akhir tahun

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan

akhir tahun

Jumlah

Dokumen

laporan

keuangan

akhir

tahun

pada

tahun

berjalan

5 dokumen 20.000.000 PAD

Penyusunan

RKA

Dokumen

RKA dan

DPA

Dokumen

RKA dan

DPA pada

tahun

berjalan

2 dokumen

RKA/PRKA,

2 dokumen

DPA/DPPA

10.000.000 PAD

Monitoring

dan Evaluasi

Capaian

Kinerja SKPD

jumlah

dokumen

monev

jumlah

dokumen

monev

pada

tahun

berjalan

1 dokumen 25.000.000 PAD

Penyusunan

Rencana

Induk

Pembanguna

n Industri

Daerah Kota

Malang

jumlah

dokumen

perencanaan

jumlah

dokumen

perencana

an pada

tahun

berjalan

1 dokumen

kajian RPIK

Malang, 1

naskah

akademis,

1 draft

ranperda

RPIK

Malang

200.000.000 PAD

Review

renstra

jumlah

dokumen

jumlah

dokumen

perencanaan

jumlah

dokumen

pada

tahun

berjalan

jumlah

dokumen

perencanaan

pada tahun

berjalan

1 dokumen 19.000.000 PAD 1 dokumen

renstra

75.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur,

SPP dan

SKM

Jumlah

dokumen

SOP dan

SKM

Disperindag

Jumlah

dokumen

SOP dan

SKM

Disperinda

g pada

tahun

berjalan

1 dokumen

SOP, 2

dokumen

SKM

(semester I

dan

Semester

II)

15.360.000 PAD

Pemutakhira

n Website

Dinas

Perindustrian

Jumlah

website yang

dimutakhirka

n

Jumlah

website

yang

dimutakhir

kan pada

tahun

berjalan

1 website

Dinas

Perindustria

n

40.000.000 PAD

Penyusunan

Profil Industri

Kota Malang

Jumlah

dokumen

profil industri

kota malang

Jumlah

dokumen

profil

industri

kota

malang

pada

tahun

berjalan

1 buku

profil

industri

kota

malang

40.000.000 PAD

Penyusunan

laporan

keuangan

jumlah jenis

laporan

keuangan

jumlah jenis

laporan

keuangan pada

tahun berjalan

5 dokumen

laporan

keuangan

102.000.000 BHP/N

P


Sasaran Program/Ke

giatan


disi

Awal

2013


2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018 2017 2018 Kelua

ran

Angg

aran

Kelua

ran

Ang

gar

an

Keluar

an

Ang

gara

n


Penyusunan

RKA/PRKA

dan

DPA/DPPA

jumlah dokumen

RKA/PRKA dan

DPA/DPPA

jumlah dokumen

RKA/PRKA dan

DPA/DPPA

pada tahun

berjalan

1 dokumen

RKA, 1

dokumen

PRKA, 1

dokumen

DPA, 1

dokumen

DPPA

12.000.000 BHP/N

P

Pelaksanaan

Survei

Kepuasan

Masyarakat

jumlah Survei

Kepuasan

Masyarakat

jumlah Survei

Kepuasan

Masyarakat

pada tahun

berjalan

1 dokumen

SKM

semester I

dan 1

dokumen

SKM

Semester II

10.000.000 BHP/N

P

Penyusunan

LAKIP SKPD

jumlah dokumen

laporan kinerja

jumlah dokumen

laporan kinerja

pada tahun

berjalan

1 dokumen

lakip

10.000.000 BHP/N

P

Penyusunan/

Reviu

Standar

Pelayanan

jumlah dokumen

standar

pelayanan

jumlah dokumen

standar

pelayanan pada

tahun berjalan

1 dokumen

SOP

5.000.000 BHP/N

P


Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018














Lampiran 4 Laporan Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PENCAPAIAN

(5)/(4)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Kontribusi sektor industri ILMETA & IATT Persentase pdrb sektor ILMETA dan IATT terhadap total pdrb

2,30% 1,77% 76,96%

2 Meningkatnya Kontribusi sektor industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

Persentase pdrb sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman terhadap total pdrb

26,55% 23,63% 89,00%

3 Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Industri

80 81,13 101%

Lampiran 5 Laporan Kinerja pencapaian Program dan kegiatan tahun 2017

Kode Sasaran Program/ Kegiatan Belanja Indikator Kinerja Hasil/ Keluaran

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Target Realisasi

Program :

2 07 2.07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.000.000 398.033.741,34 80 81


Kegiatan :

2 07 2.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 22.600.000 19.766.600,0 3500 surat 1896 surat

Jumlah surat yang didistribusikan

2 07 2.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000.000 9.500.878,0 12 lembar bukti pembayaran


Jumlah bukti pembayaran

2 07 2.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.400.000 40.569.500,0 14 ruangan 13 ruangan

Jumlah ruang yang dibersihkan

2 07 2.07 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.000.000 7.850.000,0 14 jenis alat 4 jenis

Jumlah alat yang diperbaiki




2 07 2.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000 21.880.000,0 42 jenis 49 jenis

Jumlah jenis ATK yang tersedia

2 07 2.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 14.542.750,0 4 jenis 6 jenis

Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia

2 07 2.07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65.000.000 63.335.000,0 8 jenis 5 jenis

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

2 07 2.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.400.000 7.008.800,0 4 jenis koran 3 jenis koran

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan

2 07 2.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000 16.800.000,0 36 rapat, 600 tamu 13 kali rapat, 460 tamu

Jumlah rapat,jumlah tamu

2 07 2.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 180.070.213,34 36 kali dlm daerah, 12 Luar Daerah

38 kali dalam daerah, 14 kali luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

2 07 2.07 01 31 Pawai Pembangunan 25.000.000 16.710.000,0 2 kendaraan hias 1 kendaraan hias

Jumlah kendaraan hias

Program :

2 07 2.07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 85.000.000 83.284.500 100% 100%

Persentase Sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik

Kegiatan :

2 07 2.07 02 13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 39.000.000 38.475.000 7 ruangan 4 ruangan

jumlah gedung kantor yang dipelihara

2 07 2.07 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46.000.000 44.809.500 2 mobil, 7 sepeda motor


Jumlah kendaraan dinas yang dirawat




Program :

2 07 2.07 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 85.783.500 77.940.500 80 81


2 07 2.07 05 57 peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

85.783.500 77.940.500 28 aparatur 27 aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan

Program :

2 07 2.07 06


487.220.000 371.757.805 BB BB

Nilai SAKIP SKPD

Kegiatan :

2 07 2.07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

40.000.000 29.049.950 3 dokumen 3 dokumen

Jumlah jenis dokumen capaian kinerja

2 07 2.07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 77.860.000 75.451.900 2 dokumen laporan keuangan semesteran


Dokumen laporan keuangan semesteran

2 07 2.07 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 20.000.000 20.000.000 5 dokumen 5 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

2 07 2.07 06 07 Penyusunan RKA 10.000.000 5.460.000 2 dokumen RKA/PRKA, 2 dokumen DPA/DPPA

1 dokumen RKA, 1 Dokumen PRKA, 1 dokumen DPA, 1 Dokumen DPPA

Jumlah dokumen RKA dan DPA

2 07 2.07 06 54 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 1 dokumen 1 dokumen

jumlah dokumen monev




2 07 2.07 06 55 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kota Malang

200.000.000 114.774.705 1 dokumen kajian RPIK Malang, 1 naskah akademis, 1 draft ranperda RPIK Malang

1 dokumen kajian RPIK

jumlah dokumen perencanaan

2 07 2.07 06 100 Review renstra 19.000.000 18.999.850 1 dokumen 1 dokumen

jumlah dokumen

2 07 2.07 06 107 Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan SKM 15.360.000 14.755.750 1 dokumen SOP, 1 dokumen SKM semester I dan 1 dokumen SKM semester II

1 dokumen SOP, 1 dokumen SKM semester I dan 1 dokumen SKM semester II

Jumlah dokumen SOP dan SKM Disperindag

2 07 2.07 06 117 Pemutakhiran Website Dinas Perindustrian 40.000.000 28.530.000 1 website 1 website

Jumlah website yang dimutakhirkan

2 07 2.07 06 118 Penyusunan Profil Industri Kota Malang 40.000.000 39.735.650 1 buku profil industri kota malang


Jumlah dokumen profil industri kota malang

Program :

2 07 2.07 21


3.949.236.000 3.393.280.630 2,50 2,03

Pertumbuhan industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

Kegiatan :

2 07 2.07 21 01 Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Agro dan Kimia 48.100.000 48.100.000 30 IKM 30 IKM

Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis




2 07 2.07 21 02 Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok)

50.000.000 48.126.246 15 perusahaan 15 perusahaan

Jumlah perusahaan yang terpantau kepemilikan, penggunaan dan pengalihan mesin pelinting rokok di Kota Malang

2 07 2.07 21 03 Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Agro dan Hasil Hutan

66.510.000 61.315.000 30 IKM 30 IKM


2 07 2.07 21 04 Pelatihan pengembangan produk makanan dan minuman 144.550.000 144.402.500 60 IKM dan masyarakat


Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri makanan dan minuman

2 07 2.07 21 05 Pelatihan pengembangan produk industri kimia 145.970.000 145.470.200 60 IKM dan masyarakat


Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri kimia

2 07 2.07 21 06 Pelatihan pengembangan produk industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

73.041.000 73.041.000 30 IKM 30 IKM

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri agro dan hasil hutan

2 07 2.07 21 07 Pembinaan terapan TTG bagi IKM Kimia 93.365.000 92.365.000 25 IKM 25 IKM


2 07 2.07 21 08 Peningkatan teknologi dan desain Kemasan bagi Industri makanan dan minuman

92.400.000 84.400.000 30 produk 30 produk

Jumlah re-desain kemasan produk IKM

2 07 2.07 21 09 Revitalisasi Sentra IKM 2.135.300.000 1.722.758.624 1 Sentra IKM (Sentra Tempe Sanan)


Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi




2 07 2.07 21 10 Perencanaan revitalisasi sentra IKM 50.000.000 6.000.000 3 dokumen DED -

jumlah dokumen perencanaan revitalisasi

2 07 2.07 21 11 penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada pelaku usaha industri hasil tembakau

100.000.000 90.034.760 32 IHT 32 IHT

Jumlah IHT yang mengikuti kegiatan sosialisasi

2 07 2.07 21 12 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri hasil pertanian dan kehutanan

300.000.000 287.409.000 2 kegiatan pelatihan (kerajinan kayu, pemanfaatan limbah kayu), @50 IKM


jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk hasil pertanian dan kehutanan

2 07 2.07 21 13 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia

300.000.000 255.286.000 2 kegiatan pelatihan (parafin, minyak atsiri), @ 50 IKM


Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri kimia

2 07 2.07 21 14 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri makanan dan minuman

300.000.000 286.426.800 2 kegiatan pelatihan (olahan ikan, olahan coklat), @50 IKM


Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri makanan dan minuman

2 07 2.07 21 15 pemutakhiran data sentra IKM Kota Malang 50.000.000 48.145.500 5 buku database profil sentra IKM, 70 buku saku profil sentra IKM Kota Malang


jumlah dokumen pemutakhiran data sentra IKM

Program : -

2 07 2.07 20


2.250.860.500 2.109.303.800 2,5 2,55




Pertumbuhan industri ILMETA & IATT

Kegiatan :

2 07 2.07 20 01 Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM ILMETA & IATT 44.548.000 43.498.000 30 IKM 30 IKM

Jumlah IKM ILMETA & IATT yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis

2 07 2.07 20 02 Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

75.000.000 74.799.000 15 IKM 10 IKM


2 07 2.07 20 03 Pelatihan pengembangan produk industri logam, mesin dan alat transportasi

68.037.500 66.500.000 30 IKM dan masyarakat


Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam dan mesin

2 07 2.07 20 04 Pelatihan pengembangan produk industri elektronika dan Telematika

155.680.000 155.390.000 2 Kegiatan, 60 IKM 2 Kegiatan, 60 IKM

Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika, Alat Transportasi dan Telematika

2 07 2.07 20 05 Pelatihan pengembangan produk industri aneka 198.125.000 197.524.000 2 kegiatan, 60 IKM 2 kegiatan, 60 IKM

Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri aneka

2 07 2.07 20 06 Festival Industri Kreatif 98.710.000 34.020.000 2 kegiatan, 100 orang


Jumlah kegiatan dan jumlah pelaku Industri kreatif yang mengikuti festival

2 07 2.07 20 07 Operasional Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital 70.000.000 48.494.000 100 IKM 60IKM

Jumlah IKM yang menggunakan fasilitas pusat pengembangan industri kreatif digital

2 07 2.07 20 08 Pelatihan Pembinaan terapan TTG bagi IKM Logam dan Mesin 90.760.000 90.400.000 30 IKM 30 IKM





2 07 2.07 20 09 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi

150.000.000 149.120.000 1 kegiatan pelatihan electro platting, 40 IKM

1 kegiatan pelatihan electro platting, 40 IKM

jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam, mesin dan alat transportasi

2 07 2.07 20 10 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri elektronika dan telematika

300.000.000 289.930.000 2 kegiatan pelatihan (digital marketing dan desain grafis), @ 40 IKM


jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika dan telematika

2 07 2.07 20 11 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka

300.000.000 298.655.000 2 kegiatan pelatihan (quilting dan decoupage), @45 orang


jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri tekstil dan aneka

2 07 2.07 20 12 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja melalui fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat sektor Industri

700.000.000 660.973.800 4 kegiatan, 70 IKM 4 kegiatan, 70 IKM

jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi

T O T A L 6.943.100.000 6.433.600.976,34

Documents

Kata - disperin.malangkota.go.id · Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Malang Tahun 2013-2018. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran