KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 1

Program & Perencanaan 2019

KABUPATEN BARITO KUA LA

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN KINERJA 2019

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

BIDANG PROGRAM & PERENCANAAN



LAPORAN AKHIR KEGIATAN

BIDANG PROGRAM DAN PERENCANAAN 2019

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akhir

Kegiatan Bidang Progranm dan Perencanaan RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud dari komitmen untuk

menciptakan transparansi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawab kami, transparansi ini kami yakini merupakan

salah satu dasar dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akhir Kegiatan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan

program dan kegiatan, serta proses pencapaian indikator kinerja Bidang

Program dan Perencanaan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten

Barito Kuala.

Laporan Akhir Kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga

masih perlu banyak masukan untuk hasil yang lebih baik lagi di masa yang

akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, 4 Januari 2020

Kasi Perencanaan

H. Muhammad Syairi, SE, MM

NIP.: 19630821 198603 1 0 12



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar …………………………………...........................iii

Daftar Isi ………………………......................…………......v

Daftar Tabel …………………………….……...........................vi

BAB I PENDAHULUA ………..................................................................1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………......1

1.2 Permasalahan Pada Unit Kerja ……………..........……......….....…….3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN….....................................................5

2.1. Perencanaan Kinerja..........................................................................5

2.1.1 Perjanjian Kinerja…………………………….....................................5

2.2. Akuntabilitas Kinerja………….………................................…….........6

2.2.1 Capaian Kinerja………………..............…….....................………….6

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian

Kinerja ….................…………….......…8

2.2.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang

Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja ............14

2.2.4 Realisasi Anggaran…………………....…......................…………...15

BAB III PENUTUP…………………………...............................................19

3.1. Kesimpulan….....................................…………………………..........19

3.2. Saran ….........…………………......…..20

LAMPIRAN ………………..............…………………............21



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1.Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan 2019 ....5

Tabel 2.1.2. Program dan Kegitan ………………...........…………. 6

Tabel 2.2.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun2019 .........................6

Tabel 2.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan dengan

Target Akhir Renstra …………………….............................…….......8

Tabel 2.2.4.1.Realisasai Anggaran Keuangan..........................................16

Tabel 22.4.2. Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan ............…..…..….17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27 Tahun

2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi RSUD H. Abdul

Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Bidang Program dan

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, dengan

memberikan fasilitasi, melakukan supervisi, pembinaan teknis dan

pengendalian penyelenggaraan penyusunan program dan pengelolaan

keuangan, melalui koordinasi operasional penyusunan perencanaan

dan pengelolaan keuangan; mempertanggungjawabkan dan

melaporkan hasil kinerja bidang kepada direktur sesuai pedoman dan

petunjuk yang telah ditetapkan.

Adapun uraian tugas dari Bidang Program dan Perencanaan

adalah sebagai berikut :

a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional

pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan

keuangan, yang meliputi program dan dan keuangan sesuai

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan

urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.

b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart

operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan



penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengelolaan

keuangan.

c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi,

pembinaan dan pengembangan kegiatan penyusunan

perencanaan dan pengelolaan keuangan.

d. Mengendalikan operasionalisasi pembinaan dan pengembangan

kegiatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan

kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan

dan pengelolaan keuangan.

f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional

penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta

pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada RSUD H. Abd

Aziz.

h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai,

peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,

selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Program dan

Keuangan.

i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan

hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam

pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan

keuangan.



j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok

dan fungsi RSUD H. Abdul Aziz.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD H.

Abdul Aziz.

Tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan secara baik,

sehingga target kinerja Bidang Program dan Perencanaantahun 2019

telah terealisasi Capaian Program dan Kegiatan secara umum 100 %

1.2 Permasalahan pada Unit Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas masih ada

beberapa permasalahan yang pada akhirnya mengganggu proses

pencapaian kerja maupun kinerja pada Bidang Perencanaan dan

Program. Permasalahan tersebut adalah :

a. Secara Kuantitas target kerja dan kinerja Bidang Program dan

Perencanaantelah terpenuhi secara umum 100% tapi kualitasnya

masih perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk laporan RFK form 1

dan form 2 karena laporan yang masuk kebanyakan tidak

menggambarkan secara jelas proses pelaksanaan kegiatan dan

tidak mencantumkan permasalahan dan solusi dari pelaksanaan

kegiatan tersebut. Disamping itu target fisik yang tercantum didalam

RFK belum sesuai dengan yang tercantum didalam DPA.

Diharapkan kedepan hal ini bisa dilaksanakan dengan baik dan

benar.



b. Pelaksanaan kegiatan masih sering tidak sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan karena terbentur dengan kegiatan lain yang

diadakan oleh stakeholder eksternal.

c. Penyusunan laporan dan penyelasaian laporan keuangan akhir

tahun dilaksanakan pada triwulan IV disertai dalam waktu yang

singkat sehingga laporan tersebut bisa terselesaikan pada awal

tahun berikutnya.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PERENCANAAN KEGIATAN

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja oleh masing-masing pejabat

SKPD adalah mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan yang terukur

antara atasan langsung dengan pejabat dibawahnya yang

bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian Kinerja Bidang Program dan

Perencanaantahun 2019 adalah seperti table 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Program dan Perencanaan

2019

No Kinerja Indikator Kinerja Satuan

Target

Jlh Ket TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1

Terlaksananya

Penyusunan

Lakip, Laporan

Tahunan dan

Laporan

Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan dan

laporan kinerja yang

berkualitas

% 25 50 75 100 100 Ren

stra

Bulan 3 6 9 12 12 RFK

Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019



Tabel 2.1.2 Program dan kegiatan Bidang Program dan Perencanaan

2019

Program Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Sumber Dana

Program Peningnkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.100.000,- APBD

Kabupaten

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10.500.000,- APBD

Kabupaten

Total 10.600.000,- Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019

2.2. AKUNTABILITAS KINERJA

2.2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Program dan Perencanaanpada

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Capaian Program dan kegiatan Bidang Program dan

Perencanaan2019

Indikator Kinerja Real

2018

Target

2019

Reali

2019

Capaian

Dibanding Tahun

Sebelum nya (%)

Capaian

Dibanding

target (%)

Ketengan

Persentase

dokumen

perencanaan dan

laporan kinerja

yang berkualitas

12 12 12 100 100 RFK 2019

Rata-Rata Capaian 100 100

Sumber: RFK Akhir Tahun Bidang Program % Perencanaan Tahun 2019



Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Bidang Program dan

Perencanaanpada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan

target tahun 2019 tercapai 100% dan dibandingkan dengan

tahun 2018 maka capaiannya sebesar 100%.

Dokumen yang disusun pada tahun 2019 yaitu berupa

dokumen SAKIP dan dokumen laporan Keuangan akhir tahun.

Ada pun dokumen SAKIT yang terdiri dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018, Dokumen Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun 2019, Dokumen Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2019, RKA Perubahan Tahun 2019, TOR Kegiatan

tahun 2020, Renja Tahun 2020, Rancangan Awal Renja Tahun

2021. Dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun pada tahun

2019 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019,

Laporan Operasional (LO) Tahun 2019, Dokumen NERACA

Tahun 2019, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2019 dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (LALK) Tahun 2019.

Pada tahun 2019 jumlah dokumen SAKIP yang disusun

ada 210 dokumen berdasarkan target didalam DPA sedangkan

target kegiatan fisik pada RFK satuannya menggunkan bulan.

Sehingga target fisik yang digunakan pada Laporan RFK

adadah 12 bulan kegiatan. Pada tahun 2019 jumlah dokumen

laporan Keuangan yang disusun 60 % dokumen berdasarkan

target didalam DPA sedangkan target kegiatan fisik pada RFK



menggunakan satuan bulan. Sehingga target fisik yang

digunakan pada Laporan RFK adadah 12 bulan kegiatan.

Capaian kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan

target akhir Renstra dapat dillihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1.3 Capaian Kinerja Bidang Program & Perencanaan 2019

No Indikator Kinerja Real

2018

Real

2019

Total

Real s/d

2019

Target

Akhir

Renstra

Capaian s/d

2019

Dibanding

target Akhir

Renstra (%)

1

Persentase

dokumen

perencanaan dan

laporan kinerja

yang berkualitas

12 12 24 60 40,00

Rata-Rata Capaian 40,00

Sumber: RFK Akhir Tahun Bidang Program & Perencanaan Tahun 2019

Dari Tabel di atas bisa dilihat sampai dengan tahun 2019

prosentase capaian untuk indikator Jumlah Dokumen SAKIP

SKPD yang Benar dan Tepat Waktu serta jumlah dokumen

RKA/DPA yang dibuat sudah tercapai 40,00%. Sehingga rata-

rata capaian indikator kinerja Bidang Program dan

PerencanaanRSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah 40,00%.

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tercapaianya target kinerja Bidang Program dan

Perencanaantahun 2019 tidak terlepas dari upaya-upaya yang

telah dilakukan, upaya tersebut berupa koordinasi dengan setiap



stakeholder baik internal maupun eksternal yang terkait dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Koordinasi yang sudah dilakukan adalah berupa rapat

internal Bidang Prencanaan dan Program dalam rangka

sinkronisasi realilsasi anggaran kegiatan, rapat internal yang

melibatkan seluruh pejabat esselon III dan IV lingkup RSUD

H. Abdul Aziz Marabahan dalam rangka evaluasi kegiatan dan

capaian kinerja, konsultasi kepada Bappelitbang terkait

dokumen perencanaan, Bagian BPKAD terkait DPA dan

keuangan, Bagian Organisasi dan inspektorat terkait dokumen

perencanaan dan laporan.

Tersusunnya dokumen Bidang perencanaan dan Program

yang benar dan tepat waktu merupakan indikator yang akan

mendukung tercapainya sasaran RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan yang berkaitan dengan Nilai SAKIP. Nilai SAKIP

dimaksud adalah nilai SAKIP Tahun 2019 yang penilaiannya

dilaksanakan pada awal tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten

Barito Kuala.

Pada tahun 2019 RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

menargetkan nilai SAKIP adalah minimal B (70), dan

berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018

oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Nilai SAKIP RSUD

H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2018 adalah CC (50,47),



sehingga Angka capaian indikator sasaran ini yang diperoleh

untuk mencapai nilai SAKIP B adalah 19,53 %.

Tercapainya target Kinerja pada Bidang Program dan

PerencanaanRSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2019,

karena dilaksanakannya upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan SOP

Untuk memastikan bahwa proses penyusunan

dokumen pelaporan dan pencairan uang kegiatan berjalan

dengan baik dan teratur maka disusun SOP yang terkait

dengan hal tersebut yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan

Data, SOP Evaluasi Kinerja, SOP Mekanisme Pengukuran

Kinerja, SPO Penyusunan Kinerja dan SOP Tim Laporan

Kinerja serta SPO Penerimaan.

Dengan disusunnya SOP diatas diharapkan Bidang

Program dan Perencanaandapat memberikan penyusunan

perencanaan program dan pelaporan yang maksimal.

2. Pembentukan Tim Kerja

Sebelum dilakukan penyusunan dokumen

perencanaan seperti Rancangan Awal Renja maka dibentuk

terlebih dulu Tim Kerja yang ditandatangani oleh Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Penyusunan dokumen

laporan keuangan akhir tahun berdasarkan pembagian kerja

yang sudah dibentuk dan disepakati bersama yang



ditandatangani oleh Direktur RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan.

3. Rapat Kerja

Penyusunan dokumen perencanaan seperti pra RKA,

RENJA dan RKA di lakukan secara bersama-sama dalam

kegiatan Rapat Kerja. Jadi sebelum disahkan oleh pimpinan

SKPD maka setiap pejabat esselon IV memaparkan

dokumen yang telah mereka susun dan telah disetujui oleh

pejabat esselon III masing-masing bidang di depan pimpinan

SKPD dan kemudian dibahas bersama. Untuk Penyusunan

dokumen laporan keuangan akhir tahun seperti LRA, LO,

Neraca, LPE dan LALK di lakukan secara bersama-sama

dalam kegiatan Rapat Kerja. Jadi sebelum disahkan oleh

pimpinan SKPD maka setiap pejabat esselon IV

memaparkan dokumen yang telah mereka susun dan telah

disetujui oleh pejabat esselon III masing-masing bidang di

depan pimpinan SKPD dan kemudian dibahas bersama

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh

program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen

perencanaan tersebut fokus dalam rangka mendukung

sasaran SKPD yang telah ditetapkan dan anggaran yang

ditetapkan realistis, efektif dan efisien untuk mencapai target

program dan kegiatan dan muara dari seluruh program dan



kegiatan yang disusun ini adalah untuk pencapaian target

kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

4. Rapat Koordinasi Secara Berkala

Dalam rangka evaluasi capaian fisik dan keuangan

kegiatan dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh

pejabat esselon III dan esselon IV. Rapat ini biasanya

dipimpin langsung oleh Direktur atau diwakili oleh Kabid

Keuangan dan Program bila Direktur sedang tugas luar.

Disamping rapat koordinasi lintas bidang, Bidang

Perencanaan dan Program juga melaksanakan rapat berkala

terbatas dalam rangka mengetahui capaian fisik dan

keuangan kegiatan Bidang Perencanaan dan Program. Dari

kegiatan ini diharapkan, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yng telah ditetapkan dan realisasi anggaran

bisa sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi secara

berkala dan berjenjang ini juga diharapkan apabila ada

kendala dalam pelaksanaan kegiatan akan segera dapat

diatasi sehingga pekerjaan tidak tertunda. Karena

tertundanya pelaksanaan kegiatan mengakibatkan

terlambatnya pencapaian target kinerja baik kegiatan, bidang

hingga kinerja pelaksana kegiatan. Terlambatnya

pelaksanaan kegiatan juga mengakibatkan terlambatnya

realilsasi keuangan, bila uang kegiatan tersebut telah

dipanjar maka pengemballian uang panjar akan terlambat



sehingga akan mengganggu proses GU oleh Bendahara

Pengeluaran.

Kesimpulannya rapat koordinasi secara berkala dan

berjenjang ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi

pelaksanaan seluruh kegiatan dan memastikan bahwa

proses kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan dan outputnya tercapai.

5. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

Penyusunan Laporan akhir kegiatan juga merupakan

kunci tercapainyan kinerja Bidang Perencanaan dan

Program. Karena Laporan Akhir Kegiatan yang dibuat oleh

seluruh Pejabat Esselon III dan Esselon IV merupakan

bahan utama dalam penyusunan dokumen LKIP RSUD

H. Abdul Aziz Marabahan.

Dalam hal ini setiap pejabat esselon III dan esselon IV

membuat laporan kegiatan dan kinerja akhir. Dalam laporan

tersebut pejabat esselon IV melaporkan realisasi fisik dan

keuangan kegiatan hingga akhir tahun anggaran, serta

bagaimana proses pencapaiannya serta bagaimana kegiatan

tersebut dapat memenuhi target kegiatan yang telah

ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

masing-masing. Sedangkan pejabat esselon III

menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh

kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja.,



serta proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

dan diperjanjikan.

6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara laporan pelaksana

kegiatan dengan bidang maka perlu dilakkukan juga

monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan dilaksanakannya

kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

bermanfaat untuk penyusunan laporan kahir tahun yang tepat

dan benar.

7. Konsultasi dan Koordinasi dengan Stakeholder

Eksternal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Bidang

Program dan Perencanaanmemfasilitasi peroses

penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan

perencanaan dan program RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

serta hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen

tersebut, seperti konsultasi dan koordinasi dengan dinas atau

badan lain seperti Bapelitbang dan BPKAD.

2.2.3 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Kinerja

Program Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator

kinerja Bidang Program dan Perencanaanini adalah Program

Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja



dan Keuangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Kegaiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhit Tahun.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan

Laporan Akhir Tahun, pada umumnya terdiri dari

a. Belanja fotocofy

b. Biaya Penjilidan diatas 400 halaman

2.2.4. Realisasi Anggaran

Pencapaian terget kinerja yang telah ditetapkan didukung

oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan yang ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

Pagu anggaran serta realisasi untuk kegiatan ini bisa

dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.2.4.1 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Perencanaan dan

Program 2019

Program Kegiatan Pagu (Rp) Realilsasi

(Rp) %

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

10.100.000,- 9.477.500,- 93,84

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10.500.000,- 10.324.900,- 98,33

Total 20.600.000,-. 19.802.400,- 96,13

Smber: Laporan RFK Tahun 2019



Secara rinci realisasi fisik dan keuangan untuk program

dan masing-masing kegiatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.2.4.2 Rincian Realisasi Anggaran Seksi Perencanana Tahun 2019

Kode Rekening

Uraian Volume Jumlah

Anggaran Realisasi Sisa

3.03 .

3.03.01 . 06

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.600.000,- 19.802.400,- 797,600,-

3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10,100,000 9,477,500 622,500

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,100,000 9,477,500 622,500

5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 10,100,000 9,477,500 622,500

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan ....... dok 5,100,000 4,739,500 360,500

Belanja fotocopy ...... dok 5,100,000 4,739,500 360,500

5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan ....... dok 5,000,000 4,738,000 262,000

Belanja Penjilidan ..... dok 5,000,000 4,738,000 262,000

JUMLAH 10,100,000 9,477,500 622,500

3.03 . 3.03.01 . 06 . 04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10,500,000 10,324,900 175,100

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,324,900 175,100



5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 10,500,000 10,324,900 175,100

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan ....... dok 9,000,000 8,911,800 88,100

Belanja fotocopy ...... dok 9,000,000 8,911,800 88,100

5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan ....... dok 1,500,000 1,413,000 87,000

Belanja Penjilidan ..... dok 1,500,000 1,413,000 87,000

JUMLAH 10,500,000 10,324,900 175,100

Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan 2019

Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran

untuk dan realisasi keuangan untuk Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan adalah sebesar Rp. 19.802,400,- atau 96,13% dari

total pagu Rp. 20.600.000,-.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersisa pagu

tahun 2019 sebesar Rp. 797.600,-



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pada Tahun 2019 Bidang Program dan Perencanaan RSUD

H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengukur terlaksananya tugas

pokok dan fungsi ini telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kinerja yaitu

Terlaksananya Penyusunan Lakip, Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan, dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase dokumen

perencanaan dan laporan kinerja yang berkualitas.

Target Indikator Kinerja diatas telah terealisasi secara umum

100% dengan dukungan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Realisasi keuangan program sampai dengan 31 Desember 2019

adalah sebesar 96,13% yaitu sebesar Rp. 19.802.400,- dari total pagu

Rp. 20.600.000,-. Dengan rincian yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi

sebesar sebesar Rp. 9.477.500,- atau 93.84% dari total pagu Rp.

10.100.000,-. dan Kegaiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun terealisasi sebesar 10.324.900,- atau 98,33 % dari total pagu

Rp. 10.500.000,-



Secara keseluruhan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar

3,87% atau sebesar Rp. 797.600,- dari pagu yang tersedia untuk

melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD tahun 2019 dan Kegiatan Penyusunan Pelapuran Keuangan

Akhir Tahun.

3.2. SARAN

Pada tahun 2019 target kinerja Bidang Program dan

Perencanaan secara umum tercapai 100 % namun dalam proses

pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga secara kualitas

masih belum sempurna. Untuk perbaikan pelaksanaan proses kerja di

tahun-tahun selanjutnya maka akan dibuat jadwal kegiatan dari

perencanaan hingga progam dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan

baik dan benar.

Meningkatkan koordinasi antar Bidang Program dan

Perencanaan dengnan seluruh staf yang terkait sehingga setiap orang

memiliki tugas dan peran masing-masing dalam rangka upaya untuk

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN



Lampiran 1.

Fotokopy dan Penjilidan Dokumen Perencanaan 2019



Lampiran 2.

Fotokopy dan Penjilidan Dokumen Keuangan 2019



Lampiran 3

Realisasai Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

BULAN JANUARI-DESEMBER 2019

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI CAPAIAN/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

HASIL SEBUTAN OUTPUT JUMLAH

OUT PUT

PAGU (Rp) JUMLAH OUTPUT

% PAGU (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan 4424

9.478.434.200,00 4424 100,00 7.514.384.931,00 63,22

Tambahan Penghasilan Terbayarnya tambahan penghasilan PNS 1792

5.614.921.130,00 1408 78,57 3.741.957.385,00 50,02

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6216 15.093.355.330,00 5832 93,82 11.256.342.316,00 74,58

1 URUSAN WAJIB 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi dengan baik

108 1.257.398.336,00

106 98,15 1.182.889.347,00 94,07

1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat berupa materai dan perangko

12 4.500.000,00

12 100,00 4.493.000,00 99,84

1 2 Penyediaan jasa komunikasi, PDAM, Listrik

Tersedianya biaya langganan air, listrik dan telpon

12 421.600.000,00

10 83,33 395.843.974,00 93,89



1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya bahan pembersih dan jasa kebersihan

12 304.950.000,00

12 100,00 285.502.800,00 93,62

1 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

12 194.680.000,00

12 100,00 192.534.494,00 98,90

1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor

12 40.725.000,00

12 100,00 40.495.923,00 99,44

1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 75.275.000,00

12 100,00 72.535.211,00 96,36

1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan kebutuhan rumah tangga

12 194.535.000,00

12 100,00 179.745.295,00 92,40

1 15

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

12 2.733.336,00

12 100,00 1.140.000,00 41,71

1 17 Penyediaan makan dan minum

Tersedianya makan dan minum untuk kantor dan tamu

12 18.400.000,00

12 100,00 10.598.650,00 57,60

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

34 417.150.000,00

34 100,00 208.168.868 49,90

2 10 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur dalam peningkatan pelayanan kesehatan

10 40.000.000,00

10 100 29.700.000 74,25

2 24 Pemeliharaan rutun/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya angaran untuk perbaikan mobil dinas

12 198.150.000,00

12 100,00 63.960.468,00 32,28

2 28 Pemeliharaan rutun/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya angaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan

12 179.000.000,00

12 100,00 114.508.400 63,97

6 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya penyusunan Lakip, Laporan tahunan dan Laporan keuangan

24 20.600.000,00

24 100,00 19.802.400,00 96,13



6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen SAKIP, LAKIP, RKA, DPA/DPA perubahan

12 10.100.000,00

12 100,00 9.477.500,00 93,84

6 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun

12 10.500.000,00

12 100 10.324.900,00 98,33

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

12 2.183.646.985,00

12 100,00 2.051.073.434,00 93,93

15 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Terpenuhinya pengadaan obat dan BKHP pasien kelas III

12 2.183.646.985,00

12 100,00 2.051.073.434,00 93,93

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terselenggaranya pameran investasi/promosi daerah

1 15.000.000,00

1 100 14.875.570,00 99,17

15 10 Penyelenggaraan pameran investasi/promosi

Pelaksanaan informasi RS menjadi lancar

1 15.000.000,00

1 100 14.875.570,00 99,17

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya jasa pelayanan kesehatan

12 2.847.742.008,00

12 100,00 2.770.535.514,00 97,29

16 16 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Tersedianya biaya jasa pelayanan untuk petugas baik fungsional dan manajemen bagi pasien rawat inap kelas III

12 2.847.742.008,00

12 100,00 2.770.535.514,00 97,29

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya standar pelayanan kesehatan

12 238.750.000,00

12 100,00 145.012.565,00 60,738

23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan melalui akreditasi

12 238.750.000,00

12 100,00 145.012.565,00 60,74



26

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa, RS Mata, RS Paru

Pembangunan ruang poli klinik RS

72 4.872.672.000,00

72 100,00 4.497.440.035,00 92,30

26 4 Penambahan ruang rawat inap RS

Tersediany abiaya konsultasi perencanaan penambahan ruang rawat inap RS

12 150.000.000,00

12 100,00 49.720.000,00 33,15

26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan RS

Terpenuhinya peralatan kesehatan untuk dokter spesialis

12 574.380.500,00

12 100,00 549.285.100,00 95,63

26 23 Pengadaan bahan-bahan logisttik RS Kecukupan asupan gizi bagi pasien kelas III terpenuhi

12 260.012.500,00

12 100,00 227.104.450,00 87,34

26 25 Pengembangan tipe RS Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit berupa pengaspalan halaman RS

12 457.640.000,00

12 100,00 443.220.335,00 96,85

26 28 Pengadaan alat-alat kesehatan RS (DAK) Terpenuhinya peralatan kedokteran umum

12 2.312.524.300,00

12 100,00 2.204.010.150,00 95,31

26 29 Pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK) Tersedianya mobil ambulance

12 1.118.114.700,00

12 100,00 1.024.100.000,00 91,59

27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit

60 1.054.874.963,00

60 100,00 816.563.400,00 77,41

27 1 Pemeliharaan rutin RS Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana RS

12 448.280.463,00

12 100,00 341.730.560,00 76,23

27 16 Pemeliharaan ruti/berkala instalasi pengolahan limbah RS

Pemaliharaan instalasi pengolahan air limbah

12 121.540.000,00

12 100,00 108.013.915,00 88,87

27 17 Pemeliharaan ruti/berkala alat-alat kesehatan RS Terselenggaranya pemeliharaan alat-alat kesehatan RS

12 300.000.000,00

12 100,00 284.930.000,00 94,98



27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambualnce/jenazah

Tersedianya anggaran untuk perbaikan mobil ambulance

12 101.600.000,00

12 100,00 27.357.450,00 26,93

27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan RS sehingga mesin ginset menjadi baik dan selalu siap apabila diperlukan

12 83.454.500,00

12 100,00 54.531.475,00 65,34

Jumlah Belanja Langsung 12.907.834.292,00 90,70 11.706.361.133,00 90,69

Jumlah Total 28.001.189.622,00 90,00 22.962.703.449,00 82,01

Marabahan, Desember 2019

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Kesimpulan :

1 Prosentase realisasi fisik (berdasarkan jumlah prosentase realisasi fisik output 90,00% dr. H. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM

seluruh kegiatan) NIP.: 19720306 200212 1 008

2 Prosentase realisasi keuangan (berdasarkan jumlah prosentase realisasi penggunan

82,01%

input seluruh kegiatan dibagi jumlah total pagu)



Documents

KEGIATAN KINERJA 2019...Laporan Akhir Kegiatan Bidang Program dan Perencanaan Tahun 2019 3 Program & Perencanaan 2019 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan