KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH...Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada dasarnya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategisnya, dan dalam Renja

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2021

RENCANA KERJA(RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASINTAHUN 2020

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta’ala kami ucapkan atas

tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2021.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran program kerja yang

direncanakan, disusun dan bagaimana cara mencapainya, juga memberikan

gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan. Kami menyadari

bahwa dokumen ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai

pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini dimasa

mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja yang dibuat ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Banjarmasin,Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Drs.H.Hamli Kursani,M.SiNIP.196012171985031007

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ii

DAFTAR IS IH al

Kata Pengatar……………………………………………………………………………………………………… . i

Daftar is i …………………………………………………………………………………………………………… .. ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1

1.1..Latar Belakang............................................................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan................................................................................................................ 5

BAB II HAS IL EVALUAS I RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........................................ 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD………… 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................................... 37

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD................................................ 40

2.4.Review Terhadap Renstra SKPD.............................................................................................. 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....................................................... 58

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................................... 60

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................................................... 60

3.2. Tujuan dan Sasaran................................................................................................................... 61

3.3. Program dan Kegiatan............................................................................................................ 63

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................................ 78

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................................ 92

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 iii

DAFTAR TABEL

Tabel T.C. 29 ………………………………………………………………………………………………… 12

Tabel T.C. 30 ………………………………………………………………………………………………… 37

Tabel T.C. 31 ………………………………………………………………………………………………… 44

Tabel T.C. 32 ……………………………………………………………………………………………….. 59

Tabel T.C. 33 ………………………………………………………………………………………………… 68

Tabel 3.1. ……………………………………………………………………………………………………… 61

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode

satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

(Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode

lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif.

Salah satu pendekatan dalam penyusunan Rancangan RKPD adalah

pendekatan top-down yang bermakna bahwa RKPD sinergi dengan Rencana

Kerja Pemerintah dan Renja K/L, dimana Rancangan Awal RKPD memuat

usulan-usulan hasil musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan kemudian

dibawa ke musrenbang Kab/Kota untuk sinkronisasi dengan program SKPD

dan dalam rangka harmonisasi dengan urusan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, yang dikomunikasikan melalui musrenbang Provinsi.

Harmonisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai acuan

untuk Rancangan Akhir RKPD, jadi secara tidak langsung Renja SKPD juga

terkait dengan Renja Provinsi dan Renja K/L.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai acuan

perencanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi

maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum menjadi Renja Akhir SKPD terlebih dahulu dilakukan

penyusunan Rancangan Renja SKPD yang mengacu pada dokumen

Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２

dokumen pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijkan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Untuk tahun anggaran 2021 Dokumen Rancangan Renja Sekretariat

Daerah Kota Banjarmasin memuat Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada Tahun 2021

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan

misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Walikota Banjarmasin

“BAIMAN”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja

SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor

11);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021;


Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;


Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik

di Pemerintah Kota Banjarmasin;


Perubahan Rencana Strategis Satua Kerja Perangkat Daerah Tahun

2016-2021;


Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

di Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

22. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 525 Tahun 2017 tentang

Penetapan Indikator Penilaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

23. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 818 Tahun 2019 tentang Tim

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2021 adalah untuk mewujudkan

sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５

sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang

menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2021

ini diantaranya adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar

bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.

2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kegiatan .

3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja 2021 Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Renstra SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada dasarnya

adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategisnya, dan

dalam Renja disajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Setda Kota Banjarmasin selama tahun 2020 dan

perkiraan target tahun 2021.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan

keuangannya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap

program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam

evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator

masukan (input), keluaran (output), hasil (outcame), manfaat (benefit)

dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

melaksanakan 25 program dengan 72 kegiatan. Pagu dana yang

dikelola Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah sebesar

Rp89.381.039.382,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ８

Rp22.684.223.282,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp66.696.816.100,00. Selama tahun 2019 realisasi keuangan adalah

sebesar Rp79.390.105.729,00 atau 88,82% yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp21.275.102.793,00 atau 93,78% dan

Belanja Langsung sebesar Rp58.115.002.936,00 atau 87,13%.

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin melaksanakan 22 program dengan 63 kegiatan. Pagu

dana yang dikelola Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah

sebesar Rp90.106.582.933,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp24.176.008.233,00 dengan perkiraan pencapaian realisasi

100% dan Belanja Langsung sebesar Rp70.930.574.700,00 dengan

perkiraan pencapaian realisasi sebesar 100%.

D. Permasalahan Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah, beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target

kinerja yang sudah direncanakan antara lain :

Belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur

penunjang dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis

di lingkup Sekretariat Daerah ;

Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Dengan kondisi demikian berimplikasi terhadap pencapaian target

sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian

kinerja SKPD dan personil yang melaksanakan kegiatan.

Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola

oleh masing-masing SKPD.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ９

E. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mengantisipasi berulangnya permasalahan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat

Daerah Kota Banjarmasin, kebijakan dalam perencanaan dan

penganggaran yang diambil antara lain :

Penghapusan, Pemindahan dan Perubahan Program/Kegiatan

Dalam rangka penyesuaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah,

terdapat beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) dan

penganggarannya yang dihapus/tidak dikerjakan, dipindahkan

dan bahkan dirubah namanya.

Program/kegiatan tersebut antara lain :

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Dalam Daerah dihapus tetapi masih tetap dilaksanakan

dengan cara memasukkan langsung kedalam kegiatan teknis

yang berkaitan.

Kegiatan yang dihapus/tidak dilaksanakan lagi ;

Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Cetak

dan Elektronik, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Evaluasi

Produk Hukum Daera, Penataan Organisasi Perangkat Daerah,

Evaluasi Uraian Tugas, Monitoring Pencapaian Kinerja,

Monitoring dan Evaluasi SOP AP, Penyusunan Analisis

Jabatan, dan Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Menghadapi

Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penggabungan Kewenangan dan Urusan

Dalam upaya menciptakan efektivitas pencapaian sasaran dan

peningkatan efisiensi penganggaran, Sekretariat Daerah

merencanakan kebijakan penggabungan kegiatan dan

penganggarannya. Kegiatan yang direncanakan untuk digabung

dan menjadi wewenang/urusan salah satu unsur yaitu :

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １０

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;

Penunjang pelayanan administrasi perkantoran ;

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional ;

Pengadaan sarana dan prasarana kantor ;

Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kantor ;

Pemeliharaan rutin/berkala gadung bukan kantor.

Secara umum realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun 2019 telah mencapai target. Adapun program/kegiatan

yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Jumlah rekomendasi Walikota di bidang Perekonomian yang

diterbitkan

Indikator ini menggambarkan Peraturan Walikota di bidang

perekonomian yang diterbitkan serta diberlakukan pada tahun

2019. Realisasi indikator ini pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu)

rekomendasi walikota di bidang perekonomian yang diterbitkan.

Adapun target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) rekomendasi,

sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 hanya sebesar 33,33%

dan masuk dalam kategori tidak berhasil.

Ada 2 (dua) Perda yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2019

yaitu Perda PD Pasar dan Perda Status Untuk Badan Hukum PDAM.

Adapun Kendala sehingga 2 (dua) Perda tersebut tidak dapat

terealisasi yaitu :

1) Perda PD Pasar 2019 belum selesai karena Kajian Akademiknya

Baru selesai Bulan Desember Tahun 2019, yang mana Kajian

Akademik tersebut merupakan salah satu syarat mendirikan

PD Pasar.

2) Perda Status untuk Badan Hukum PDAM karena masih ada

saham atau penyertaan modal dari Pihak Pemerintah Provinsi

Kalsel di PDAM Bandarmasih, sehingga belum bisa

memutuskan status Badan Hukum PDAM.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １１

Adapun evaluasi dari Renja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

T.C-29. berikut :

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １２

Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020Kota Banjarmasin

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan

(output)

TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra

setda) Tahun2016-2021

RealisasiTarget

Kinerja HasilProgram danKeluaran

Kegiatan s/dtahun 2018

Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019

TargetProgramdan

Kegiatan(Renja Setda

Tahun2020)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d

Tahun 2020

Target 2019 Realisasi2019

TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/dTahun 2020

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase administrasiperkantoran untukkelancaran tugas danfungsi SKPD

100% - 100% _ _ _ _ _

Nilai Objek Adipurauntuk kantorpemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)

76,03 74,69 76,03 81 106,54 76,03 76,03 100

Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.01.02. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah bulanterbayarnya TagihanRekening bulanan

12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100

Terbayarnya tagihanrekening bulanan

100% 100% - - - 100% 100 100

4.01.01.03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya

100% 100% 100% 84,87% 84,87 100% 100% 100

Tersedianya jasaPenyewaan PerlengkapanKantor

12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100 _ 12 bulan 100

4.01.01.06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional

Persentase tersedianyakendaraan kendaraandinas/operasionaldengan baik dan suratizin yang lengkap

100% - 100 65,73 65.73 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １３


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tersedianya kendaraankendaraandinas/operasionaldengan baik dan suratizin yang lengkap

100% 100% - - - 100 100 100

4.01.01.08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Terpeliharanya rutinkebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin

100% 100% - - - 100% 100% 100

4.01.01.12. Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Terlaksananyapenyediaan instalasilistrik

12 bulan 12 bulan _ _ _ _ 12 bulan 100

4.01.01.17. Penyediaan Makanandan Minuman

Lancarnya kegiatan acaraKDH/WKDH dankedinasan lingkupSekretariat

100% 100% - - - 100% 100% 100

Persentase lancarnyakegiatan acaraKDH/WKDH dankedinasan lingkupSekretariat

100% _ 100% 99,46% 99,46 100% 100% 100

4.01.01.18. Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Laporan hasil koordinasidan konsu

ltasi keluar daerah

4 laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75

Terlaksananyaperjalanan dinas keluardaerah pejabat dan PNS

12 bulan - _ _ _ 12 Bulan 12 bulan 100

4.01.01.19. Penunjang PelayananAdministrasiPerkantoran

Lancarnya kegiatan danpekerjaan administrasiperkantoran

100% 100% - - - 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １４


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Persentase pelayananadministrasi perkantoran

100% - 100% 92,66 92,66 100% 100% 100

4.01.01.20. Penyediaan BarangHabis Pakai danBarang Cetakan

Tersedianya barang pakaihabis dan cetakan

1 paket 1 paket _ _ _ _ 1 paket 100

4.01.01.22. Penyediaan JasaJaminan PemeliharaanKesehatanKDH/WKDH

Terpeliharanyakesehatan KDH/WKDH

100% 97,14 - - - 100% 100% 100

Persentaseterpeliharanya kesehatanKDH/WKDH

100% - 100% 50% 50 100% 100% 100

4.01.01.23. Rapat-RapatKoordinasi, Monitoringdan Evaluasi DalamDaerah

Laporan hasil koordinasidan monitoring dalamdaerah

25Laporan

10Laporan

5Laporan

5Laporan

100 5Laporan

20Laporan

80

4.01.01.145.

Pembuatan KTP (IdCard) PNS

Jumlah KTP (Id Card)PNS

10.000 KTP(Id Card)

4000 KTP(Id Card)

2000 KTP(Id Card)

2000 KTP(Id Card)

100 2000 KTP(Id Card)

8000 KTP(Id Card)

80

4.01.02. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPDdengan baik serta sesuaiaturan

100% 100% - _ _ 100% 100% 100

Meningkatnya saranaprasarana aparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD

100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.01.05. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

100% - - - - 100% 100% 100

4.01.02.06. Pengadaanperlengkapan RumahJabatan / Dinas

Jumlah peralatan danperlengkapan rumahjabatan/dinas

3 lokasi - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100

Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas

100% 100% 100% 87,98 87,98 100% 96% 96

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １５


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.01.07. PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Jumlah peralatan diasrama milik pemerintahkota Banjarmasin

1 lokasi 1 lokasi _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100

4.01.02.11. Pengadaan/PembebasanLahan/Tanah/Bangunan

Jumlah titik lokasi yangakan dibebaskan sesuaidengan kebutuhan/permintaan SKPD

4 lokasi 4 lokasi _ _ _ 4 lokasi 4 lokasi 100

4.01.02.12. Pengadaan sarana danprasarana kantor

Mendukungnyakelancaran pelaksanaantugas dinas dan kegiatanserta operasional kantor

100% - - - - 100% 100% 100

Persentase pengadaansarana prasarana kantoryang sesuai denganperencanaan

100% 88,89 100% 99,68% 99,68 100% 96% 96

4.01.01.15. Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Jumlah peralatan danperlengkapan dalamtugas kantor

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.02.22. PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana Kantor

Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi OPDdengan baik serta sesuai

100% 100% 100% 92,97% 92,97 100% 98% 98

Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kantor

100% - - - - 100% 100% 100

Persentase pemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kantor

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.02.26. Pemeliharaan Rutin /Berkala RumahJabatan

Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin

100% _ 100% 86,74 86,74 100% 96% 96

Terawatnya rumahjabatan

3 lokasi - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １６


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Terpeliharanya rumahjabatan secara rutin

100% - - - - 100% 100% 100

4.01.02.28. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Terawatnya gedungkantor

1 lokasi - _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100

4.01.02.29. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

PersentaseTerpeliharanya mobiljabatan secara rutin

100% _ 100% 63,66% 63,66 100% 82% 82

Terpeliharanya mobiljabatan secara rutin

25 unit _ _ _ _ 25 unit 25 unit 100

Jumlah mobiljabatan/dinas yangdipelihara


4.01.02.30. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanyakendaraandinas/operaional

6 (roda 4dan roda 2)

- _ _ _ 6 (roda 4dan roda

2)

6 (roda 4dan roda 2)

100

4.01.02.32. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Terawatnya perlengkapangedung kantor

1 lokasi - _ _ _ 1 Lokasi 1 lokasi 100

4.01.02.57. Pengadaan PeralatanGedung Bukan Kantor

Jumlah peralatan diasrama milik pemerintahkota Banjarmasin

3 lokasi 3 lokasi - - - 3 lokasi 3 lokasi 100

Persentase terjadinyaperalatan di asrama milikpemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukung kegiatanasrama

100% _ 100% 88,35% 88,35 100% 94,17% 94,17

4.01.02.58. Peningkatan Saranadan Prasarana Kantor

Persentase peningkatansarana dan prasaranakantor


4.01.02.71. PemeliharaanRutin/Berkala GedungBukan Kantor

Terpeliharanya gedungasrama milik pemerintahkota secara rutin

100% - 100% 95,59% 95,59 100% 97,80 97,80

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １７


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Terpeliharanya gedungasrama milik pemerintahkota secara rutin

3 Lokasi 3 Lokasi _ _ _ 3 Lokasi 3 Lokasi 100

4.01.02.85. Pengadaan GedungBukan Kantor

Kinerja pengadaangedung bukan kantor

100% 100% - _ _ 100% 100% 100

4.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD

100% _ 100% _ _ 100% 100% 100

4.01.03.02. Pengadaan pakaianDinas dan PakaianKhusus

Pakaian dinas danpakaian khusus bagi PNSBagian Hukum

30 Stel - _ _ _ 30 Stel 30 Stel 100

4.01.03.05. Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

Persentase terwujudnyadisiplin aparatur dalamberpakaian

100% - 100% 90,30 90,30 100% 95,15% 95,15

Terwujudnya displinaparatur dalamberpakaian

100% 100% - - - 100% 100% 100

Jumlah Pakaian khusushari tertentu

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.05. Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase paket yangmemenuhi syarat lelang

100% _ 100% 100% 100% _ _ _

Terlaksananyapengadaan barang/jasamelalui pelelanganelektronik

100% _ _ _ _ _ _ _

Terlaksananyapengelolaan danpengembangan sistemE-Procurement

100% _ 100% 100% 100% _ 100% 100

Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai target sesuaidengan indikator yangtelah ditetapkan

100% _ 100% 100% 100% 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １８


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatnya kualitassumber daya aparaturkecamatan dankelurahan dalammelayani masyarakat

100% _ _ _ _ _ _

Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMpengadaan barang/jasa

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.05.02. Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa

15 kalisosialisasi

_ 5 kali 5 kali 100 5 kalisosialisasi

5 kalisosialisasi

100

Terlaksananya kegiatansosialisasi peraturanpengelolaan barang danjasa pemerintah dilingkungan OPD kotaBanjarmasin

7 kali 7 kali - - - 7 kali 7 kali 100

4.01.05.16. Peningkatan KapasitasAparatur

Jumlah terselenggaranyamonitoring kelurahandalam pembinaankelurahan/kecamatan

57kelurahan

dankecamatan

57kelurahan

dankecamatan

57kelurahan

dankecamatan

57kelurahan

dankecamatan

100 57kelurahan

dankecamatan

57kelurahan

dankecamatan

100

Rapat KerjaCamat/Lurah Se-kotaBanjarmasin

12 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 8 kali 66,67

Penyediaan perangkatlunak dan keras untukmendukung pelaksanaankegiatan AplikasiKelurahan Elektronik

28kecamatan;kelurahan

_ 24Kelurahan

danKecamata

n

24Kelurahan

danKecamata

n

100 28kecamatan

;kelurahan

28kecamatan;kelurahan

100

Pemeliharaan jaringanaplikasi kelurahan,kecamatan dan bagianpemerintahan

58kelurahan,kecamatandan bagianpemerintah

an


an

58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta

han

58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta

han

100 58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta

han


an

100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 １９


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.05.23. PeningkatanPengelolaanPengembangan SistemE-Procurement

Terlaksananyapengelolaan paketpelelangan

700 paket 200 paket - - - 700 paket 200 paket 28,57

Jumlah DokumenPenilaian StandarisasiLPSE yang terpenuhi

11 paket - 11 paket 11 paket 100 11 paket 11 paket 100

4.01.06. Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Terwujudnyaperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD

100% _ 100% 100% 100% 100% 100% 100

Persentase peningkatanperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram Setda kotaBanjarmasin

100% _ _ _ _ _ _ _

4.01.06.02. Penyusunan LaporanKeuangan

Tersedianya LaporanKeuangan Setda

3 laporan - 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 100

Tersusunnya laporankeuangan SekretariatDaerah

4 laporan 4 laporan - - - 4 laporan 4 laporan 100

Tersusunnya laporankeuangan SekretariatDaerah

40dokumen

_ _ _ _ 40dokumen

40dokumen

100

Laporan keuanganSekretariat Daerah yangtersaji dengan benarsesuai SAP

40dokumen

_ - - - 40dokumen

40dokumen

100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２０


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.06.05. Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan kinerja(Renstra Setdako Bjm,Renja Setdako Bjm, RKTSetdako Bjm, LaporanKinerja Setdako Bjm, RFKBag.Pbg)

20dokumen

5dokumen

5dokumen

5dokumen

100 5dokumen

10dokumen

50

1.07. SOSIAL01.07.21 Program

PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Terlaksananyabantuan-bantuan CSR dikota Banjarmasin,tersalurnya bantuanCSR kepada lembaga/masyarakat

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Persentase perusahaanyang mengikutiprogram BCSR

100% _ - - - 100% 100% 100

01.07.21.01.

Peningkatan PeranAktif Masyarakat danDunia Usaha

Jumlah dunia usahayang berpartisipasi/aktifdalam BCSR

60perusahaan

- - - - 60perusahaa

n

60perusahaan

100

1.07. PERTANAHAN01.07.17 Program Penyelesaian

Konflik-KonflikPertanahan

Meminimalisirterjadinya konflikpertanahan di KotaBanjarmasin

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

01.07.17.01 Fasilitas PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan danSosialisasi Pertanahan

Jumlah terlaksananyarapat penyelesaiankonflik-konflikpertanahan dansosialisasi pertanahan

15 kali _ _ _ _ 15 kali 15 kali 100

Sosialisasi pertanahandalam penyelesaiankonflik-konflikpertanahan di KotaBanjarmasin

1 kali _ _ _ _ 1 kali 1 kali 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２１


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

01.07.17.02 Inventarisasi Penataan,Pemilikan, Penggunaandan PemanfaatanTanah

Jumlah lahan/tanah danbangunan yang telahdiinventaris

1 dokumen _ _ _ _ 1dokumen

1dokumen

100

2.12 PENANAMAN MODAL02.12.18 Program Pembinaan

Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)

Persentase kontribusiBUMD terhadap PAD

7,95% 7,95 7,95 7,95 100 7.95% 7.95% 100

2.12.18.01 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)

Persentase BUD/BUMDyang mendapatpembinaan daripemerintah KotaBanjarmasin

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

2.14. STATISTIK02.14.15 Program

PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Penanggulangan inflasidaerah kotaBanjarmasin

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Persentase pelaporandata inflasi kotaBanjarmasin yang tepatwaktu

100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100

2.14.15.05 Pengolahan Data danPengendalian InflasiDaerah

Jumlah draf usulanrekomendasi yangdiambil Walikota dibidang perekonomian

7 drafusulan

rekomendasi

3 drafusulan

rekomendasi

1 drafusulan

rekomendasi

1 drafusulan

rekomendasi

100 1 drafusulan

rekomendasi

6 drafusulan

rekomendasi

85,71

3.04. PERDAGANGAN03.04.15 Program Perlindungan

Konsumen danPengamananPerdagangan

Kebutuhan danpendistribusian barangdan BBM di masyarakatterpenuhi

100% 100% 100% 100% 100 100% 81,82 81,82

3.04.15.09 Peningkatan danKoordinasi PengawasanPeredaran BBM, Gasdan Barang-BarangBeredar

Jumlah kegiatanpengawasan/ monitoringyang dilakukan

33 kalimonitoring

15 kalimonitoring

6 kalimonitoring

6 kalimonitoring

100 6 kalimonitoring

27 kalimonitoring

81,82

03.04.18 Program PeningkatanEfisiensi Perdagangan

Pemasaran produkunggulan daerah

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２２


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Dalam Negeri

3.04.18.07 Sosialisasi PeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri

Jumlah pameran/expoyang diikuti

16 kali expo 7 kali expo 3 kali expo 3 kali expo 100 3 kali expo 13 kali expo 76,47

4.01. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PENGAWASAN4.01.16. Program Peningkatan

Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di kotaBanjarmasin

100% 100% 100% 100% 100 100% 97,50 97,50

4.01.16.02. Penerimaan KunjunganKerja Pejabat Negara/Departemen/ LembagaPemerintah NonDepartemen/ LuarNegeri

Jumlah kunjungan kerjayang diterima olehpemerintah kotaBanjarmasin

200 kali 145 kali 50 kali 50 kali 100 - 195 kali 97,50

Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahkota Banjarmasin

100% - _ _ _ 100% 100% 100

4.01.16.04. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

Persentase jumlah rapatyang terlaksanaberdasarkan permintaanpimpinan

100% 60,57% 100% 100% 100 100% 86,86% 86,86

persentase forumrapat/dialog yang efektif

100% 100% - _ _ 100% 100% 100

4.01.16.07. Rapat KoordinasiApeksi V

Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi pusat wilayahV


4.01.20 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah

Persentase jumlahpaket yang dilelangmelalui layananpengadaan

100% _ - _ _ 100% 100% 100

Terlaksananyapengadaan barang/jasa

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２３


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.20.18 PengelolaanAdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan UnitLayanan PengadaanKota Banjarmasin

Jumlah paket prosespengadaan barang/jasa

700 paket 392 paket - - - _ 392 paket 56,00

4.01.23. Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

Meningkatnyakesempatanmemperoleh aksesinformasi

100% _ - _ _ 100% 100% 100

Tersedianya teknologiinformasi yangmendukungpelaksanaan penataanperaturanperundang-undangan

100% _ - _ _ 100% 100% 100

Tersebarnya informasihasil-hasilpembangunan dankegiatan pemkoBanjarmasin di mediacetak dan elektronik

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Persentase releaseberita yang dimuat dandisiarkan di media cetakdan elektronik

100% _ - 100% 100% 100

Tersedianya teknologiinformasi yangmendukungpelaksanaan reformasibirokrasi

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan

100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.23.01. Penyusunan SistemInformasi terhadapLayanan Publik

Tersedianya fasilitasdatabase dan websitepemerintah daerah

43 SKPD _ _ _ _ 43 SKPD 43 SKPD 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２４


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.23.05. Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasi Hukum

Persentase terlayaninyapencari informasi,publikasi danterdokumentasinyaproduk hukum daerah

100% - 100% 100% 100 100% 100% 100

Terpenuhinya pelayananinformasi, publikasi dandokumentasi produkhukum daerah

300 0rang 315 orang - - - _ 315 orang 105

Persentase terlayaninyapencari informasi danterdokumentasinyaproduk hukum daerah

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.23.13. PemasyarakatanHasil-HasilPembangunan MelaluiMedia Cetak danElektronik

Persentase media cetakdan elektronik yangmemuat dan menyiarkanrelease berita humas

100% - _ _ _ _ 100% 100

Persentase tersebarnyainformasi hasil-hasilpembangunan dankegiatan PemkoBanjarmasin di mediacetak dan elektronik

100% 100% - - - _ 100% 100

Jumlah media yangmempublikasikanhasil-hasil pemabngunan

22 media _ 22 media 22 media 100 22 media 22 media 100

4.01.23.16. Sistem e-LaporanKinerja

Tersedianya sisteme-Laporan kinerja

100% - _ _ _ _ 100% 100

04.01.24 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat

Persentase responSKPD/Unit Kerja ataspengaduan masyarakat

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.24.02. Pengelolaan PengaduanMasyarakat

Laporan pengaduanmasyarakat yangdifasilitasi tepat waktu

3 laporan _ 1 Laporan 1 Laporan 100 1 laporan 2 laporan 66,67

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２５


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.25. Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri

100% 33,33% 100% 100% 100 100% 66,67% 66,67

4.01.25.01. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama AntarDaerah DalamPenyediaan PelayananPublik

Jumlah Naskah (MoU)yang dikerjasamakan

12 MoU 4 MoU 2 MoU 2 MoU 100 2 MoU 8 MoU 66,67

4.01.26. Program PenataanPeraturanPerundang-undangan

Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanlaperundang-undangandan produk hukumdaerah lainnya sertasesuai dengankebutuhan daerah danmeningkatnyakesadaran hukumantara kebijakan denganperaturanperundang-undanganyang berlaku gunameminimalisir sengketahukum

100% _ 100% 100% 100 _ 100% 100

Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Persentase penyelesaiansengketa/perkara yangterselesaikan

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.26.03 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan.

Produk hukum daerahyang telah dibuat,dikoreksi, dibahas dandisahkan

1490produkhukum

885 produkhukum

415produkhukum

415produkhukum

100 - 1300produkhukum

87,25

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２６


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Persentase produkhukum yang disahkan

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.26.08 Kegiatan PanitiaRencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia(HAM)

Terlaksananyapenanganan laporanHAM karena kebijakandan peraturan yangdikeluarkan pemerintahdaerah

12 laporan 12 laporan - - - _ 12 laporan 100

Jumlah laporanpelaksanaan Ranhamkota Banjarmasin

4 laporan _ 4 laporan 4 laporan 100 - 4 laporan 100

4.01.26.09 Sosialisasi PeraturanDaerah danPenyuluhan Hukum.

Telaksananya sosialisasiperaturan daerah danpenyuluhan hukum

34 kali 26 kali - - - _ 26 kali 86,67

Jumlah pelaksanaansosialisasi peraturandaerah dan penyuluhanhukum

18 kali _ 18 kali 18 kali 100 - 18 kali 100

Jumlah jenis penyuluhanproduk hukum yangdilaksanakan

10 jenis _ _ _ _ 5 jenis 5 jenis 50

4.01.26.12. Penyelesaian SengketaHukum/Perkara

Terselesaikannyasengketa/perkara hukum

100% 100% - - - _ 100% 100

Persentaseterselesaikannyasengketa/perkara hukum

100% _ 100% 100% 100 - 100% 100

Jumlah fasilitasi bantuanhukum

10 perkara _ _ _ _ 5 perkara 5 perkara 50

4.01.26.20. Penyusunan PerdaUrusan PemerintahDaerah

Terpenuhinyapenyusunan peraturandaerah urusanpemerintahan daerahyang dibutuhkan

19 perda _ _ _ _ _ 19 perda 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２７


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.26.30. Evaluasi ProdukHukum Daerah

Terlaksananya evaluasiterhadap produk produkhukum agar sesuaidengan peraturanperundang-undanganyang berlaku

50 produkhukm

50 produkhkum

_ _ _ _ 50 produkhukum

100

Persentase evaluasiterhadap produk-produkhukum daerah agarsesuai denganperundang-undanganyang berlaku

100% _ 100% 100% 100 - 100% 100

Jumlah rekomendasihasil evaluasi produkhukum daerah

35rekomenda

si

_ _ _ _ 15rekomenda

si

15rekomenda

si

42,86

4.01.26.31. Bantuan Hukum untukMasyarakat TidakMampu

Terlaksananyapenyelesaiansengketa/perkara hukum

30 perkara - _ _ _ _ 30 perkara 100

Persentase pelaksanaanbantuan hukum untukmasyarakat tidak mampu

100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.27. Program PenataanDaerah Otonomi Baru

Tertatanya administrasiwilayah kotaBanjarmasin

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.27.05. Fasilitasi dan PenataanKelurahan/Kecamatan

Jumlah peta kelurahandan kecamatan

57kelurahan;kecamatan




100 57kelurahan;kecamatan


100

4.01.27.06. Toponimi/ PenamaanRupa Bumi

Jumlah unsur rupa bumiyang dibakukan dikelurahan dankecamatan





100 57kelurahan;kecamatan


100

4.01.27.07. Penegasan BatasDaerah

Jumlah peta kelurahandan kecamatan


_ _ _ _ 57kelurahan;kecamatan


100

4.01.28. Program PenunjangPemerintahan Umum

Persentase bantuanlembaga pendidikanswasta dan kelembagaankeagamaan

100% _ 100% _ _ 100% 100% 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２８


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peringkat UKS kotaBanjarmasin pada lombaUKS Tingkat Provinsidan Nasional

1 peringkatkejuaraan

_ _ _ _ _ _ _

Meningkatnya saranadan prasarana aparaturyang mendukungkelancaran tugas SOPD

100% _ _ _ _ _ _ _

Menunjang pelaksanaankegiatan pemerintahanumum kotaBanjarmasin

100% _ 100% _ _ 100% 100% 100

Persentase peningkatanjumlah finalis MTQtingkat provinsi

10% _ _ _ _ 10% 10% 100

4.01.28.01. Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Jumlah sekolah yangdibina tentang sekolahsehat dan mengikutilomba

20sekolah

20 sekolah 20 sekolah 20 sekolah 100 20 sekolah 20 sekolah 100

4.01.28.08. PembinaanKeagamaan.

Jumlah kegiatankeagamaan yangdilaksanakan tuanrumah MTQ Tk. Kota

32 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 6 kegiatan 21 kegiatan 65,6

Jumlah tahfiz yang hafalAl-Quran

490 hafizh/hafidzah

159 hafizh/hafidzah

75 hafizh/hafidzah

77 hafizh/hafidzah

102,67 90 hafizh/hafidzah

326 hafizh/hafidzah

66,53

Jumlah saranaperibadatan yangterbantu

180 tempatibadah

20 tempatibadah

30 tempatibadah

4 tempatibadah

13,33 30 tempatibadah

54 tempatibadah

30

Organisasi/lembagakeagamaan yangterbantu

30organisasi

4 organisasi 30organisasi

1organisasi

3,33 30organisasi

5organisasi

16,67

4.01.28.11. Penyelenggaraan HUTNasional /Daerah.

Jumlah terlaksananyakegiatan peringatan HUTNasional RI dan Hari JadiKota Banjarmasin

12 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 10 kegiatan 83,33

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ２９


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.28.12. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah.

Persentase jumlah rapatyang terlaksanaberdasarkan permintaanpimpinan

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Persentase forumdialog/rapat yang efektif

100% - - _ _ - 100% 100

4.01.28.16. Peningkatan Kualitas &PengembanganPendidikan Al-Qur'an.

Jumlah TPA/TPQ yangaktif

284TPA/TPQ

284TPA/TPQ

330TPA/TPQ

327TPA/TPQ

99,10 330TPA/TPQ

330TPA/TPQ

116

Jumlah ustadz/ustadzahyang dibina

2000ustadz/ustadzah

2000ustadz/ustadzah

2000ustadz/ustadzah

2000ustadz/ustadzah

100 2000ustadz/ustadzah

2000ustadz/ustadzah

100

Kegiatan FASI 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 1 kegiatan 100

4.01.28.17. Pembinaan PantiAsuhan di KotaBanjarmasin.

Jumlah panti yang dibina

22 panti 22 panti 22 panti 27 panti 122,73 27 panti 27 panti 122,73

Jumlah anak yangmendapatkan tambahangizi makanan

624 anak 624 anak 624 anak 562 anak 90,06 624 anak 624 anak 100

4.01.28.18. Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah terlaksananyarapat koordinasi PATENse Kota Banjarmasin


Persentase forum dialogPATEN yang efektif dalamrangka meningkatkanefektifitas dan efisiensipelayanankemasyarakatan

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.28.20. Desk Pilkada Jumlah laporan hasilpemilihan umum kepaladaerah dan wakil kepaladaerah

1 laporan _ _ _ _ 1 Laporan 1 Laporan 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３０


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.28.22. Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin.

Termonitornya realitabantuan sosial dan hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasikemasyarakatan

300lembaga

pendidikandan tempatibadah

33 lembaga 50lembaga

40lembaga

80 50lembaga

123lembaga

41

Jumlah dunia usahayang berpartisipasi aktifdalam BCSR

60perusahaan

- - - - _ 60perusahaan

100

4.01.28.23. Pembinaan danKoordinasi OperasionalRaskin

Kooerdinasi dandistribusi raskin

20176RTS-PM

- _ _ _ _ 20176RTS-PM

100

4.01.31. Program PeningkatanPelayanan Publik

Nilai rata-rata hasilevaluasi kinerjapenyelenggarapelayanan publik

_ _ 46 _ _ _ _ _

Persentase pelayanankehumasan dankeprotokolan yangdilaksanakan

100% _ 100% _ _ _ _ _

Persentase pelayananpengaduan masyarakatterhadap kebijakan danprogram pemerintahkota Banjarmasin

100% _ 100% _ _ _ _ _

Tingkat kematanganULP

2 level _ _ _ _ 2 level 2 level 100

Standar layanan LPSE 11standarisas

i

_ _ _ _ 11standarisa

si

11standarisa

si

100

Persentase SKPD/Unitkerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik

75% _ _ _ _ 30% 30% 100

4.01.31.13. Pembinaan UnitPelayanan Publik.

Laporan evaluasipenyelenggaranpelayanan publik


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３１


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah laporan evaluasikinerja pelayanan publik

3 laporan _ 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 2 laporan 66,67

4.01.31.14 Survey KepuasanMasyarakat.

Laporan pelaksanaansurvei kepuasanmasyarakat

5 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 4 laporan 80

4.01.31.15. Penyusunan LaporanStandar PelayananMinimal.

Laporan standarpelayanan minimalpemko Banjarmasin

2 laporan _ _ _ _ _ 2 laporan 100

4.01.31.17 Standar PelayananPublik.

Laporan standarpelayanan publik

3 laporan 3 laporan - _ _ - 1 laporan 100

Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP

15 SKPD _ 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67

4.01.31.20. Workshop BudayaPelayanan Prima.

Jumlah Pelaksanaanworkshop budayapelayanan prima

15kali/angkat

an

_ 5kali/angka

tan

5kali/angka

tan

100 5kali/angka

tan

10kali/angkat

an

66,67

Laporan pelaksanaanworkshop budayapelayanan prima

3 laporan 3 laporan - - - - 3 laporan 100

4.01.31.21. Gelar InovasiPelayanan Publik

Jumlah gelar inovasipelayanan publik

1 kali _ - _ _ _ 1 kali 100

4.01.31.22. Standar PelayananMinimal

Laporan pelaksanaanstandar pelayananminimal

1 laporan _ - _ _ _ 1 laporan 100

4.01.31.23. Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat

Jumlah pelaksanaanworkshop penyusunanSKM

2 workshop - _ _ _ _ 2 workshop 100

4.01.31.24. Pengelolaan PengaduanMasyarakat.

Laporan pengaduanmasyarakat


4.01.31.27. PengelolaanAdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan UnitLayanan PengadaanKota Banjarmasin

Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi

16indikator

_ 10indikator

10indikator

100 13indikator

13indikator

81,25

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３２


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.31.28. PeningkatanPengelolaanPengembanganstandarisasi SistemE-Procurement.

Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi

17 standar _ 11 standar 11 standar 100 11 standar 11 standar 64,71

4.01.34 Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Termonitornyaperusahaan daerah

100% _ - - - _ 100% 100

04.01.34.27.

Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD).

Jumlah BUMD yangmandiri

2 BUMD 2 BUMD - - - _ 2 BUMD 100

4.01.37. Program Penataandan PenguatanOrganisasi

Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah

100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100

4.01.37.01. EvaluasiKelembagaaanPerangkat daerah.

Jumlah evaluasikelembagaan

7 SKPD _ _ _ _ - 7 SKPD 100

Jumlah dokumenevaluasi kelembagaan

18dokumenSKPD

_ 6dokumenSKPD

6dokumenSKPD

100 6dokumenSKPD

12dokumenSKPD

66,67

4.01.37.02. Penataan OrganisasiPerangkat Daerah.

Perda SOTK KotaBanjarmasin

3 perda 2 perda - - - - 2 perda 66,67

Rancangan perda tentangSOTK Perangkat Daerah

2rancanganperda danstrukturSKPD

_ 2rancanganperda danstrukturSKPD

2rancanganperda danstrukturSKPD

100 - 2rancanganperda danstrukturSKPD

100

4.01.37.04. Evaluasi Uraian Tugas. Laporan Evaluasi uraiantugas perangkat daerah

22 SKPD 19 SKPD - _ _ - 19 SKPD 86,36

Rancangan produkhukum daerah tentangtugas dan fungsi SKPD

1 rancperwalSKPD

_ _ _ _ 1 rancperwalSKPD

1 rancperwalSKPD

100

4.01.37.05. Evaluasi Tugas danFungsi

Dokumen evaluasi tugasdan fungsi perangkatdaerah

2 dokumen _ _ _ 1dokumen

1 dokumen 100

Rancangan produkhukum daerah tentangtugas dan fungsi SKPD

1 rancperwalSKPD

_ 1 rancperwalSKPD

1 rancperwalSKPD

100 - 1 rancperwalSKPD

100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３３


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.38. Program PenguatanAkuntabilitas

Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasin komponenpelaporan kinerja

13 10,3 11 10,53 95,73 12 10,94 118

Persentase OPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan

100% _ _ _ _ 100% 100% 100

4.01.38.01. Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin

Jumlah dokumen laporankinerja pemerintah kotaBanjarmasin yang tepatwaktu

6 dokumen 3 dokumen 1dokumen

1dokumen

100 1dokumen

5 dokumen 83,33

4.01.38.02. Monitoring PencapaianKinerja.

Laporan monevpencapaian kinerja pertriwulan

12dokumen

3dokumen

4dokumen

3dokumen

75 4dokumen

10dokumen

83,33

4.01.38.03. Pengendalian, Monevdan PelaporanPembangunan Daerah

Jumlah dokumen hasilpengendalian, monev danpelaporan pembangunandaerah

12dokumen

12dokumen

- - - _ 12dokumen

100

4.01.38.04. Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota.

Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna

10dokumen

2dokumen

2dokumen

2dokumen

100 2dokumen

6dokumen

60

4.01.38.05. PengendalianPembangunan Daerah

Jumlah dokumen hasilpengendalianpembangunan daerah

3 dokumen _ 1dokumen

1dokumen

100 1dokumen

2dokumen

66,67

4.01.38.06. Monitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah

Jumlah dokumen hasilmonitoring, evaluasi danpelaporan pembangunandaerah

48dokumen

_ 16dokumen

16dokumen

100 16dokumen

32dokumen

66,67

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３４


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.39. Program PenataanTatalaksana

Penyelenggaraantatalaksanaadministrasipemerintahan berjalanefektif dan efisien,transparan danakuntabel

100% _ 100% 100% 100 _ 100% 100,00

Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnis prosesantar unit dalam satuinstansi pemerintah

20% _ _ _ _ 10% _ _

Persentase SKPD/Unitkerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis

100% _ _ _ _ 100% _ _

4.01.39.01. Standar OperasionalProsedur.

Laporan standaroperasional prosedur

3 laporan 2 laporan - - - - 2 laporan 66,67

SKPD yang menyusunSOP AP

15 SKPD _ _ _ _ 5 SKPD 5 SKPD 100

4.01.39.02. Penyusunan PetaProses Bisnis.

Laporan peta prosesbisnis

3 laporan _ 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 50

SKPD yang menyusunpeta proses bisnis

15 SKPD _ 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67

4.01.39.03. Monitoring danEvaluasi SOP AP.

Laporan Monitoring danevaluasi SOP

15 SKPD - 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67

Jumlah SKPD yangdimonev

5 SKPD _ - - - - 5 SKPD 100

4.01.40. Program ManajemenPerubahan

Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembangan budayakerja

80% - 50% _ _ 60% _ _

4.01.40.01. Fasilitasi ManajemenPerubahan

Laporan fasilitasimanajemen perubahan

4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75

4.01.40.02. Pengembangan BudayaKerja.

Laporan pengembanganbudaya kerja kotaBanjarmasin

4 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100 - 4 laporan 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３５


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah PD yangmenerapkan Nilai-nilaiBudaya Kerja secara baik

20 SKPD _ - - - _ 20 SKPD 100

4.01.40.03. Pelaksanaan GerakanDisiplin Mandiri

Laporan pelaksanaangerakan disiplin

1 laporan _ - _ _ _ 1 laporan 100

4.01.41. Program PenataanSistem ManajemenSumber Daya ManusiaAparatur

Persentase dokumenanalisa beban kerja yangditetapkan

100% 100% _ _ _ _ 100% 100

Persentase tatamanajemen SDMaparatur

25% _ 18% _ _ 20% _ _

4.01.41.01. Penyusunan AnalisaBeban Kerja.

Jumlah dokumen drafanalisa beban kerja

125dokumen

34dokumen

29dokumen

29dokumen

100 29dokumen

92dokumen

73,6

4.01.41.02. Penyusunan EvaluasiJabatan.

Dokumen evaluasijabatan

101dokumen

_ 29dokumen

29dokumen

100 29dokumen

58dokumen

57,42

4.01.41.03. Penyusunan StandarKompetensi Jabatan.

Dokumen standarkompetensi jabatan

100% 100% - - - _ 100% 100

4.01.41.04. Penyusunan danPengembangan SistemManajemen KinerjaAparatur

ASN memahami systemmanajemen kinerjaaparatur

100% 100% _ _ _ _ 100% 100

4.01.41.05. Penyusunan AnalisisJabatan.

Jumlah dokumen analisisjabatan

29dokumen

_ 29dokumen

29dokumen

100 _ 29dokumen

100

PERENCANAAN PEMBANGUNAN4.02.15 Program

PengembanganData/Informasi

Tersedianya bukutentang informasiperekonomian kotaBanjarmasin

100% _ 100% _ _ _ _ _

Tersedianya dokumen/data tentang MEA

100% _ _ _ _ 100% _ _

4.01.15.10. Penyusunan BukuInformasiPerekonomian Daerah

Jumlah buku informasiperekonomian daerahyang dibuat

450 buku 300 buku - _ _ _ 300 buku 66,67

4.01.15.16. Koordinasi RencanaAksi MenghadapiMasyarakat EkonomiASEAN

Jumlah dokumen datatentang MEA

dokumen 3 dokumen 1dokumen

1dokumen

100 - 4 dokumen 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３６


Program / Kegiatan


(output)



RealisasiTarget




TargetProgramdan


Tahun2020)


Tahun 2020


TingkatRealisasi(%)

RealisasiCapaian



Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.01.15.19. Penyusunan DataUMKM di kotaBanjarmasin

Jumlah dokumen dataUMKM

1 dokumen _ - _ _ _ 1 dokumen 100

4.02.16. Program KerjasamaPembangunan

Terlaksananyakerjasama dengan duniausaha/lembaga

100% _ 100% 100% 100 100% 66,66 66,67

4.01.16.03 Fasilitasi kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga

Jumlah Naskah (MoU)yang dikerjasamakan

15 MoU 6 MoU 2 MoU 2 MoU 100 2 MoU 10 MoU 66,67

04.02.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase dokumenperencanaanpembangunan daerahyang ditetapkan tepatwaktu

100% 100% _ _ _ _ _ _

Kinerja hasil evaluasilaporanpenyelenggaraanpemerintahan daerah(LPPD) dengan prestasitinggi

100% 100% _ _ _ _ _ _

04.02.21.20 Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan DaerahKota Banjarmasin

Jumlah dokumen hasilpengendalian danevaluasi pembangunan dipemko Banjarmasin

3 dokumen - _ _ _ _ 3 dokumen 100

04.02.21.21 Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota.

Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna

6 dokumen - _ _ _ _ 6 dokumen 100

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３７

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda Kota Banjarmasin

Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat Daerah Kota Banjarmasin terlihat

pada tabel T-C.30. berikut :

Tabel T-C.30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kota BanjarmasinNO Indikator SPM/

StandarNasional

IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian

Proyeksi CatatanAnalisis

Tahun(thn n-2)2019

Tahun(thnn-1)2020

Tahun(thn n)2021

Tahun(thnn+1)2022

Tahun(thn n-2)2019

Tahun(thnn-1)2020

Tahun(thn n)2021

Tahun(thnn+1)2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 JumlahKebijakan BidangPerekonomianyang ditetapkandalam BentukProduk Hukum

3Rekomendasi

3Rekomendasi

3Rekomendasi

3Rekomendasi

1Rekomen

dasi

3Rekomendasi

3Rekomendasi

3Rekomendasi

2 Peringkat MTQKotaBanjarmasindalam KejuaranMTQ TingkatProvinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

JuaraUmumTk.

Provinsi

3 Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

100% 100%

4 Persentase NotaKesepahamanyang sudahdikerjasamakandi PemerintahKotaBanjarmasin

75% 75% 75% 75% 93,75% 75% 75% 75%

5 Kategori LaporanHasil EvaluasiLaporanPenyelenggaraPemerintahDaerah

3,1000 3,1000 3,1000 2,91 3,3397 3,1000 3,1000 2,91

6 Nilai Rata-rataLaporan HasilEvaluasi (LHE)SAKIP SKPD

BB(71) BB(74) BB(77) BB(77) BB(76,68) BB(71) BB(74) BB(77)

7 PersentasePelaporanPengendalian danEvaluasi SKPDdengan KualitasBaik

70% 75% 80% 80% 80% 75% 80% 80%

8 TingkatKematangan ULP

10Indikator Level 2

13Indikator Level 2

16Indikat

orLevel 2

16Indikat

orLevel 2

10IndikatorLevel 2

13Indikat

orLevel 2

16Indikat

orLevel 2

16Indikat

orLevel 2

9 StandarisasiLPSE

11Standar

11Standar

17Standa

r

17Standa

r

11Standar

11Standa

r

17Standa

r

17Standa

r

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３８

NO Indikator SPM/StandarNasional

IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian

Proyeksi CatatanAnalisis

Tahun(thn n-2)2019

Tahun(thnn-1)2020

Tahun(thn n)2021

Tahun(thnn+1)2022

Tahun(thn n-2)2019

Tahun(thnn-1)2020

Tahun(thn n)2021

Tahun(thnn+1)2022

10 Persentase SKPDyang efektifsetelah penataanberdasarkanevaluasi fungsisesuai struktur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Rata-rata nilaikepatuhanpelayanan publikSKPD

81 81,25 81,5 81,5 83,84 81,25 81,5 81,5

12 Rata-rata IndeksKepuasanMasyarakat padaSKPD

80,75 81 81,25 81,25 83,84 81 81,25 81,25

13 Jumlah InovasiPemerintah KotaYang MengikutiKompetisi Sinovik

10Inovasi

10Inovasi

10Inovasi

10Inovasi

16Inovasi

10Inovasi

10Inovasi

10Inovasi

14 PersentaseProduk HukumDaerah YangTelahDiterbitkan,Diundangkandan Ditetapkansesuai PeraturanPerundang-Undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 PersentaseSengketa Hukum/ Perkara yangterselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Persentasedukunganadministrasiperkantoranuntuk kelancarantugas dan fungsiSKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Persentasekondisi saranaprasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugasdan fungsi SKPDdengan baik sertasesuai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan menilai apakah target sasaran yang

telah ditentukan oleh Sekratariat Daerah Kota Banjarmasin dapat dicapai pada

tahun ini dengan perbandingan tahun sebelumnya. Berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun Anggaran 2020, maka pengukuran Indikator Kinerja Utama

untuk Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah:

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ３９

1. Jumlah kebijakan bidang Perekonomian yang ditetapkan dalam

produk hukum

2. Peringkat MTQ Kota Banjarmasin dalam Kejuaraan MTQ Tingkat

Provinsi.

3. Persentasi nota kesepahaman yang sudag dikerjasamakan di

Pemerintah Kota Banjarmasin

4. Nilai rata-rata Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD

5. Kategori Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

6. Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi SKPD dengan

kualitas baik

7. Tingkat Kematangan ULP

8. Standarisasi LPSE

9. Persentase SKPD yang efektif setelah penataan berdasarkan

evaluasi sesuai dengan struktur.

10. Rata-rata nilai kepatuhan pelayanan publik SKPD

11. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada SKPD

12. Jumlah Inovasi Pemerintah Kota yang mengikuti kompetisi Sinovik

13. Persentase produk hukum daerah yang telah

diterbitkan,diundangkan dan ditetapkan sesuai peraturan

perundangan-undangan

14. Persentase sengketa hokum/perdata yang terselesaikan

15. Persentase dukungan administrasi perkantoran untuk kelancara

tugas dan fungsi SKPD

16. Persentase kondisi sarana prasarana aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik dan sesuai.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４０

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019

tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,koordinasi

administrative,pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta

penyelenggaraan pelayanan administrative, sedangkan fungsi Sekretariat

Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan pemerintah kota;

b. Koordinasi administrative pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan,perumusan produk hokum daerah serta

bidang kesejahteraan masyarkat;

d. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dibidang

perekonomian dan sumber daya alam,administrasi pembangunan,

pengadaan barang dan jasa;

e. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dibidang

umum,organisasi,protocol dan komunikasi pimpinan dan ;

f. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dan

pengembangan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

antara lain mengenai :

1. Masih Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait pencapaian kinerja

sehingga menghambat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unti kerja

yang berada dilingkup Sekretariat Daerah.

2. Masih kurang didukunganya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting

sering tidak dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis

menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４１

Pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah secara

umum berjalan dengan baik, dan target sasaran rata-rata tercapai di atas

angka yang direncanakan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian

Rencana Strategis Perangkat Daerah ; Sekretariat Daerah, tingkat kinerja

pelayanan perangkat daerah dapat dikatakan sangat baik mengingat dari 17

indikatornya hanya 1 indikator yang belum memenuhi target dalam tahun

berjalan.

Indikator pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang masih

belum mencapai target tersebut adalah :

a. Jumlah rekomendasi Walikota di bidang perekonomian

Jumlah Peraturan Walikota di bidang perekonomian yang diterbitkan

serta diberlakukan pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 1 (satu)

rekomendasi. Adapun target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga)

rekomendasi, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 hanya

sebesar 33,33% dan masuk dalam kategori tidak berhasil.

Ada 2 (dua) Perda yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2019 yaitu

Perda PD Pasar dan Perda Status Untuk Badan Hukum PDAM.

Adapun Kendala sehingga 2 (dua) Perda tersebut tidak dapat

terealisasi yaitu :

1) Perda PD Pasar 2019 belum selesai karena Kajian Akademiknya

Baru selesai Bulan Desember Tahun 2019, yang mana Kajian

Akademik tersebut merupakan salah satu syarat mendirikan PD

Pasar.

2) Perda Status untuk Badan Hukum PDAM karena masih ada

saham atau penyertaan modal dari Pihak Pemerintah Provinsi

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４２

Kalsel di PDAM Bandarmasih, sehingga belum bisa memutuskan

status Badan Hukum PDAM.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD tahun 2021 Kota Banjarmasin merupakan penjabaran dari

RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021. Untuk RKPD tahun 2021 adalah RKPD

Tahap IV berjalan pada RPJMD Kota Banjarmasin.

Rancangan RKPD dihasilkan dari rapat-rapat intern, yaitu dari pihak

Barenlitbangda Kota Banjarmasin, dan ekstern yaitu rapat-rapat dengan pihak

di luar Barenlitbangda Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan perencanaan

kota Banjarmasin.

Visi Kota Banjarmasin adalah “KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN

BAIMAN (BERTAKWA, AMAN, INDAH, MAJU, AMANAH DAN NYAMAN).

Misi Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Mewujudkan kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan

masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti

sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur,

berbudaya, sehat dan sejahtera.

2. Mewujudkan kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi

dan kehidupan masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata

ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.

4. Mewujudkan kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian

melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan

memerhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan,

pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat

5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan professional

berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi

melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan

YME

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４３

6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan

dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan

menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai

pemnbangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman yang

ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar

tradisional secara profesional.

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

mendukung Misi 2, Misi 4 dan Misi 5 dari RPJMD Kota Banjarmasin.

Berdasarkan visi dan misi Kota Banjarmasin tersebut, disusunlah

program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan

Tupoksi yang menghasilkan Rancangan RKPD.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４４

Tabel TC-31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kota BanjarmasinNama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

No

Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil KebutuhanCatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Bjm Nilai objek Adipurauntuk KantorPemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)

76,03poin

18.572.375,6 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Bjm Nilai objek Adipurauntuk KantorPemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)

76,03poin

25.964.844,6

Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD

100% Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD

100%

4.01.01.02. Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Bjm Jumlah bulanterbayarnya tagihanrekening bulanan

12 Bulan 2.656.000 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Bjm Jumlah bulanterbayarnya tagihanrekening bulanan

12 Bulan 2.756.000

4.01.01.03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Bjm Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya

100% 1.816.200 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor

Bjm Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya

100% 2.191.200

4.01.01.06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional

Bjm Persentase tersedianyaKendaraan KendaraanDinas /Opersaionaldengan Baik dan suratizin yang lengkap

100% 483.400 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Bjm Persentase tersedianyaKendaraan KendaraanDinas /Opersaionaldengan Baik dan suratizin yang lengkap

100% 684.200

4.01.01.08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Bjm Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin

100% 1.432.700 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Bjm Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin

100% 1.589.715

4.01.01.71. Pembuatan KTP (IdCard) PNS

Bjm Jumlah KTP (Id Card)PNS

2000 KTP(Id Card)

20.000 Pembuatan KTP (IdCard) PNS

Bjm Jumlah KTP (Id Card)PNS

2000KTP (IdCard)

27.000

4.01.01.17. PenyediaanMakanan danMinuman

Bjm Persentase lancarnyakegiatan acara KDH &WKDH dan kedinasanlingkup Sekretariat

100% 2.781.000 PenyediaanMakanan danMinuman

Bjm Persentase lancarnyakegiatan acara KDH &WKDH dan kedinasanlingkup Sekretariat

100% 3.498.785

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４５

No

Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan

CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.01.18. Rapat-rapatKordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Bjm Laporan hasilkooordinasi dankonsultasi ke luardaerah

1Laporan

5.297.558,4 Rapat-rapatKordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Bjm Laporan hasilkoordinasi dankosultasi ke luardaerah

1Laporan

10.325.441,7

4.01.01.19. Penunjang KegiatanPelayananAdministasiPerkantoran

Bjm Persentase pelayananadministrasiperkantoran

100% 3.985.517,2 Penunjang KegiatanPelayananAdministasiPerkantoran

Bjm Persentase pelayananadministrasiperkantoran

100% 4.692.502,9

4.01.01.22. Peyediaan JasaJaminanPemeliharaanKesehatanKDH/WKDH

Bjm PersentaseterpeliharanyaKesehatan KDH/WKDH

100% 100.000 Peyediaan JasaJaminanPemeliharaanKesehatanKDH/WKDH

Bjm PersentaseterpeliharanyaKesehatanKDH/WKDH

100% 200.000

4.01.01.23. Rapat-RapatKoordinasi,Monitoring danEvaluasi DalamDaerah

Bjm Laporan hasil-hasilrapat koordinasi,monitoring dan evaluasidalam daerah

5 laporan 0 Rapat-RapatKoordinasi,Monitoring danEvaluasi DalamDaerah

Bjm Laporan hasilkoordinasi danmonitoring dalamdaerah

5 laporan 0

4.01.02. ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

Bjm Meningkatnya saranadan prasarana aparaturyang mendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD

100% 6.785.431,9 ProgramPeninngkatanSarana danPrasarana Aparatur

Bjm Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD

100% 16.786.641,5

4.01.02.06. PengadaanperlengkapanRumahJabatan/Dinas

Bjm Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas

100% 812.500 PengadaanperlengkapanRumahJabatan/Dinas

Bjm Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas

100% 853.900

4.01.02.12. Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor

Bjm Persentasemendukungnyakelancaran pelaksanaantugas dinas dan kegiatanserta operasional kantor

100% 2.298.084,5 Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor

Bjm Persentase pengadaansarana prasaranakantor yang sesuaidengan perencanaan

100% 6.948.614,5

4.01.02.22. PemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasarana Kantor

Bjm Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi OPDdengan baik serta sesuai

100% 2.188.547,4 PemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasarana Kantor

Bjm Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi OPD denganbaik serta sesuai

100% 6.739.477

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４６

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.02.26. Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahJabatan

Bjm Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin

100% 1.000.950 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahJabatan

Bjm Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin

100% 1.100.950

4.01.02.29. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

Bjm Persentaseterpeliharanya mobiljabatan secara rutin

100% 272.000 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan

Bjm Persentaseterpeliharanya mobiljabatan secara rutin

100% 288.200

4.01.02.57. Pengadaan PeralatanGedung BukanKantor

Bjm Persentase tersedianyaperalatan di asramamilik pemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukungkegiatan asrama

100% 163.350 PengadaanPeralatan GedungBukan Kantor

Bjm Persentase tersedianyaperalatan di asramamilik pemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukungkegiatan asrama

100% 198.800

4.01.02.71. PemeliharaanRutin/BerkalaGedung BukanKantor

Bjm Terpeliharanya gedungasrama milikPemerintah Kota secararutin

100% 50.000 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung BukanKantor

Bjm Terpeliharanya gedungasrama milikpemerintah kota secararutin

100% 656.700

4.01.03. ProgramPeningkatanDisiplin Apatarur

Bjm Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD

100% 167.700 ProgramPeningkatanDisiplin Apatarur

Bjm Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD

100% 288.850

4.01.03.05. Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu

Bjm Persentase terwujudnyadisiplin aparatur dalamberpakaian

100% 167.700 Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu

Bjm Persentaseterwujudnya disiplinaparatur dalamberpakaian

100% 288.850

4.01.05. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Bjm Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai target sesuaidengan indikator yangtelah ditetapkan

100% 230.544,5 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Bjm Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai targetsesuai denganindikator yang telahditetapkan

100% 349.439,5

Bjm Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMPengadaan Barang /Jasa

100% 19.950 Bjm Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMPengadaan Barang /Jasa

100% 155.240

4.01.05.02. SosialisasiPeraturanPerundang-undangan

Bjm Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa

5 kalisosialisas

i

19.950 SosialisasiPeraturanPerundang-undangan

Bjm Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa

5 kalisosialisa

si

155.240

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４７

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.05.16. PeningkatanKapasitas AparaturKecamatan/Kelurahan

Bjm JumlahterselenggaranyaMonitoring Kelurahandalam PembinaanKelurahan/ Kecamatan

100% 230.544,5 PeningkatanKapasitas AparaturKecamatan/Kelurahan

Bjm - JumlahterselenggaranyaMonitoring Kelurahandalam PembinaanKelurahan/ Kecamatan

100% 349.439,5

- Rapat KerjaCamat/Lurah Se-KotaBanjarmasin

2 kali - Rapat KerjaCamat/Lurah Se-KotaBanjarmasin

2 kali

- Penyediaan perangkatlunak dan keras untukmendukungpelaksanaan kegiatanAplikasi KelurahanElektronik

28 Tersedianya laporanhasil monitoring keKecamatan danKelurahan

1 Laporn

- Pemeliharaan jaringanaplikasi Kelurahan,Kecamatan dan BagianPemerintahan

52 Kel; 5Kec;1Bag.

Pemerintahan

4.01.06. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Bjm Terwujudnyaperencanaan,penatatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD

100% 29.250 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Bjm Terwujudnyaperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD

100% 40.626,25

4.01.06.02. PenyusunanLaporan KeuanganDaerah

Bjm Tersedianya LaporanKeuangan Setda

1Laporan

7.500 PenyusunanLaporan Keuangan

Bjm Tersedianya LaporanKeuangan Setda

1Laporan

11.300

4.01.06.05. PenyusunanDokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD

Bjm Jumlah dokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja(Renstra Setdako Bjm,Renja Setdako Bjm, RKTSetdako Bjm, LaporanKinerja Setdako Bjm)

4Dokumen

21.750 PenyusunanDokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD

Bjm Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja (1.Renstra Setdako Bjm,2. Renja setdako Bjm3. RKT Setdako bjm 4.Laporan KinerjaSetdako Bjm 5)

4Dokumen

29.326,25

(2.12) - PENANAMAN MODAL

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４８

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.12.20. ProgramPembinaan BadanUsaha Milik Daerah(BUMD)

Bjm Persentase KontribusiBUMD terhadap PAD

7,95% 100.000 ProgramPembinaan BadanUsaha Milik Daerah(BUMD)

Bjm Persentase KontribusiBUMD terhadap PAD

7,95% 100.000

2.12.20.18. Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)

Bjm Persentase BUD/BUMDyang mendapatpembinaan daripemerintah kotaBanjarmasin

100% 100.000 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)

Bjm PersentaseBUD/BUMD yangmendapat pembinaandari pemerintah kotaBanjarmasin

100% 100.000

( 2.14)-STATISTIK

2.14.15. ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Bjm Persentase pelaporandata inflasi daerah kotaBanjarmasin yangtepat waktu

100% 40.000 ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Bjm Persentase pelaporandata inflasi daerahkota Banjarmasin

100% 40.000

2.14.15.05. Pengolahan Datadan PengendalianInflasi Daerah

Bjm Jumlah Draf UsulanRekomendasi yangdiambil Walikota diBidang Perekonomian

1 DrafUsulanRekomen

dasi

40.000 Pengolahan Datadan PengendalianInflasi Daerah

Bjm Jumlah Draf UsulanRekomendasi yangdiambil Walikota diBidang Perekonomian

1 DrafUsulanRekomen

dasi

40.000

(3.04)-PERDAGANGAN

3.04.15. ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Bjm Kebutuhan danPendistibusian Barangdan BBM di Masyarakatdipenuhi

100% 200.000 ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Bjm Kebutuhan danPendistibusian Barangdan BBM diMasyarakat dipenuhi

100% 200.000

3.04.15.09. Peningkatan danKoordinasiPengawasanPeredaran BBM, GasDan Barang-BarangBeredar

Bjm Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoringyang dilakukan

6xMonitorin

g

200.000 Peningkatan danKoordinasiPengawasanPeredaran BBM,Gas DanBarang-BarangBeredar

Bjm Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoring yang dilakukan

6xMonitori

ng

200.000

3.04.18. ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan DalamNegeri

Bjm Pemasaran ProdukUnggulan Daerah

100% 125.000 ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeri

Bjm Pemasaran ProdukUnggulan Daerah

100% 125.000

3.04.18.07. SosialisasiPeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri

Bjm Jumlah Pameran/Expoyang diikuti

3x Expo 125.000 SosialisasiPeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri

Bjm Jumlah Pameran/Expoyang diikuti

3x Expo 125.000

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ４９

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(4.01) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan

4.01.16. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah

Bjm Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di KotaBanjarmasin

100% 107.350 ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah


100% 193.223

4.01.16.02. PenerimaanKunjungan KerjaPejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/LuarNegeri


100% 40.000 PenerimaanKunjungan KerjaPejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/LuarNegeri


100% 85.223

4.01.16.07. Rapat KoordinasiApeksi V

Bjm Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi Pusat wilayahV

5 kali 67.350 Rapat KoordinasiApeksi V

Bjm Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi Pusatwilayah V

5 kali 108.000

4.01.23. ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi

Bjm Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan

100% 80.000 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi

Bjm Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan

100% 228.500

Persentase releaseberita yang dimuat dandisiarkan di mediacetak dan elektronik

100% 99.850 Persentase releaseberita yang dimuatdan disiarkan dimedia cetak danelektronik

- -

4.01.23.05. Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasiHukum

Bjm Persentaseterdokumentasinyaproduk hukum daerahberbasis teknologiinformasi

100% 80.000 Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasiHukum

Bjm Persentaseterdokumentasinyaproduk hukum daerahberbasis teknologi

100% 80.000

4.01.23.12. PemasyarakatanHasil-HasilPembangunanMelalui Media Cetakdan Elektronik

Bjm Jumlah media yangmempublikasikanhasil-hasilpembangunan

22 media 99.850 PemasyarakatanHasil-HasilPembangunanMelalui Media Cetakdan Elektronik

Bjm Persentase tersebarnyainformasi hasil-hasilpembangunan dankegiatan PemkoBanjarmasin di mediacetak

100% 148.500

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５０

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.24. ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat

Bjm Persentase responSKPD/unit kerja ataspengaduan masyarakat

100% 350.000 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat

Bjm Persentase responSKPD/unit kerja ataspengaduanmasyarakat

100%

4.01.24.02. PengelolaanPengaduanMasyarakat

Bjm Laporan pengaduanmasyarakat yangdifasilitasi tepat waktu

1 laporan 350.000 PengelolaanPengaduanMasyarakat

Bjm

4.01.25. ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Bjm Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri

100% 21.650 ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Bjm Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri

100% 21.650

4.01.25.01. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antarDaerah dalamPenyediaanPelayanan Publik

Bjm Jumlah naskah (MoU)yang dikerjasamakan

2 MoU 21.650 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasamaantar Daerah dalamPenyediaanPelayanan Publik

Bjm Jumlah naskah (MoU)yang dikerjasamakan

2 MoU 21.650

4.01.26. Program PenataanPeraturanPerundang-undangan

Bjm Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan

100% 645.000 Program PenataanPeraturanPerundang-undangan

Bjm Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan

100% 1.499.015

Persentasepenyelesaiansengketa/perkarayang terselesaikan

100%

4.01.26.03. Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan

Bjm Persentase Produkhukum yang disahkan

100% 60.000 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan

Bjm Persentase Produkhukum yang disahkan

100% 60.000

4.01.26.08. Kegiatan PanitiaRencana AksiNasional Hak AsasiManusia (RANHAM)

Bjm Jumlah laporanpelaksanaan RANHAMkota Banjarmasin

1 laporankotapeduliHAM; 1laporanRANHAM

80.000 Kegiatan PanitiaRencana AksiNasional Hak AsasiManusia (RANHAM)

Bjm Jumlah laporanpelaksanaan RANHAMkota Banjarmasin

2 laporan 80.000

4.01.26.09. SosialisasiPeraturan Daerahdan PenyuluhanHukum

Bjm Jumlah jenispenyuluhan produkhukum yangdilaksanakan

5 jenis 125.000 SosialisasiPeraturan Daerahdan PenyuluhanHukum

Bjm Jumlah jenispenyuluhan produkhukum yangdilaksanakan

5 jenis 429.015

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５１

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.26.12. PenyelesaianSengketa/Perkara

Bjm Jumlah fasilitasibantuan hukum

5 perkara 250.000 PenyelesaianSengketa/Perkara

Bjm Jumlah fasilitasibantuan hukum

5perkara

530.000

4.01.26.30. Evaluasi ProdukHukum Daerah

Bjm Jumlah rekomendasihasil evaluasi produkhukum daerah

20rekomendasi

0 Evaluasi ProdukHukum Daerah

Bjm 0

4.01.26.31. Bantuan Hukumuntuk masyarakattidak mampu

Bjm Persentase pelaksanaanbantuan hukum untukmasyarakat tidakmanpu

100% 130.000 Bantuan Hukumuntuk masyarakattidak mampu

Bjm Persentasepelaksanaan bantuanhukum untukmasyarakat tidakmanpu

100% 400.000

4.01.27. Program PenataanDaerah OtonomiBaru

Bjm Tertatanyaadministrasi wilayahKota Banjarmasin

100% 42.570 Program PenataanDaerah OtonomiBaru

Bjm Tertatanyaadministrasi wilayahKota Banjarmasin

100% 67.840

4.01.27.06. Toponimi/Penamaan Rupa Bumi

Bjm Jumlah unsur rupabumi yang dibakukan dikelurahan dankecamatan

5 kec; 52Kel

17.320 Toponimi/Penamaan Rupa Bumi

Bjm Jumlah unsur rupabumi yang dibakukandi kelurahan dankecamatan

57kelurahan dan

kecamatan

28.740

4.01.27.07. Penegasan BatasDaerah

Bjm Jumlah peta kelurahandan kecamatan

5 kec; 52Kel

25.250 Penegasan BatasDaerah

Bjm Jumlah peta kelurahandan kecamatan

57kelurahan dan

kecamatan

39.100 Baru

4.01.28. Program PenunjangPemerintahanUmum

Bjm Menunjangpelaksanaan kegiatanpemerintahan umumKota Banjarmasin

100% 7.500.536 ProgramPenunjangPemerintahanUmum

Bjm Menunjangpelaksanaan kegiatanpemerintahan umumKota Banjarmasin

100% 16.417.806

Persentase bantuanlembaga pendidikanSwasta dan lembagaKeagamaan

100% Persentase bantuanlembaga pendidikanSwasta dan lembagaKeagamaan

100%

Persentasepeningkatan jumlahfinalis MTQ tingkatprovinsi

10% Persentasepeningkatan jumlahfinalis MTQ tingkatprovinsi

10%

4.01.28.01. Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Bjm Jumlah Sekolah yangdibina tentang sekolahsehat & mengikuti lomba

20sekolah

129.390 Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Bjm Jumlah Sekolah yangdibina tentang sekolahsehat & mengikutilomba UKS

20sekolah

258.780

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５２

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.28.08. PembinaanKeagamaan

Bjm Jumlah kegiatankeagamaan yangdilaksanakan tuanrumah MTQ tingkatProvinsi

6KegiatanKeagama

an

2.853.146 PembinaanKeagamaan

Bjm Jumlah Kegiatankeagamaan yangdilaksanakan TuanRumah MTQ Tk. Kota

6KegiatanKeagama

an

4.840.540

Jumlah Tahfizh yanghafal Al-Qur'an

90hafizh/hafizhah

Jumlah Hafizh/ahyang hafal Al-Qur'an

100hafizh/hafizhah


30TempatIbadah


10TempatIbadah

Organisasi/LembagaKeagamaan yangterbantu

30Organisa

si

Organisasi/LembagaKeagamaan yangterbantu

5Organisa

si

4.01.28.11. PenyelenggaraanHUTNasional/Daerah

Bjm Jumlah terlaksananyaKegiatan PeringatanHUT Nasional RI danHari Jadi KotaBanjarmasin

2 kalieven/

kegiatan

373.085 PenyelenggaraanHUTNasional/Daerah

Bjm Jumlah terlaksananyaKegiatan PeringatanHUT Nasional RI danHari Jadi KotaBanjarmasin

2kegiatan

635.685

4.01.28.12. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

Bjm - Persentase jumlahrapat yang terlaksanaberdasarkan permintaanPimpinan

100% 41.000 Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

Bjm - Persentase jumlahrapat yang terlaksanaberdasarkanpermintaan Pimpinan

100% 66.000

- Persentase forumdialog/ rapat yang efektif

100% - Persentase forumdialog/ rapat yangefektif

100%

4.01.28.16. PeningkatanKualitas &PengembanganPendidikanAl-Qur'an

Bjm - Jumlah TPA/TPQ yangaktif

330TPA/TPQ

3.258.290 PeningkatanKualitas &PengembanganPendidikanAl-Qur'an

Bjm - Jumlah TPA/TPQyang aktif

330TPA/TPQ

9.068.116

- Jumlahustadz/ustadzah yangdibina

2050Ustadz/Ustadzah

- Jumlahustadz/ustadzah yangdibina

2000Ustadz/Ustadzah

4.01.28.17. Pembinaan PantiAsuhan di Kota Bjm

Bjm Jumlah Panti Asuhanyang dibina

27 PantiAsuhan

807.725 Pembinaan PantiAsuhan di Kota Bjm

Bjm Jumlah Panti Asuhanyang dibina

27 PantiAsuhan

1.465.450

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５３

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah anak yangmendapat tambahan gizimakanan

624 anak Jumlah anak yangmendapat tambahangizi makanan

700 anak

4.01.28.17. PelayananAdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)

Bjm - Jumlah terlaksananyaRapat Koordinasi PATENse Kota Banjarmasin

10 kali 19.300 PelayananAdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)

Bjm - Jumlahterlaksananya RapatKoordinasi PATEN seKota Banjarmasin

10 kali 19.700

- Persentase forumdialog PATEN yangefektif dalam rangkameningkatkan efektifitasdan efisiensi pelayanankemasyarakatan

100% - Persentase forumdialog PATEN yangefektif dalam rangkameningkatkanefektifitas dan efisiensipelayanankemasyarakatan

100%

4.01.28.20 Desk Pilkada Bjm Jumlah laporan hasilpemilihan umum KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah

Desk Pilkada Bjm Jumlah laporan hasilpemilihan umumKepala Daerah danWakil Kepala Daerah

4.01.28.22. Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin

Bjm Termonitornya RealitaBansos & Hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasiKemasyarakatan

50Lembaga

18.600 Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin

Bjm Termonitornya RealitaBansos & Hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasiKemasyarakatan

50Lembaga

63.535

4.01.31. ProgramPeningkatanPelayanan Publik

Bjm Tingkat KematanganULP

level 2 646.120 ProgramPeningkatanPelayanan Publik

Bjm Tingkat KematanganULP

level 2 693.720

Bjm Standar Layanan LPSE 17standarlayananLPSE

Bjm Standar LayananLPSE

17standarlayananLPSE

Bjm Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik

75% 220.890 Bjm PersentaseSKPD/UnitKerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik

75% 454.780

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５４

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.31.13. Pembinaan UnitPelayanan Publik

Bjm Jumlah laporan evaluasikinerja pelayanan publik

1 laporan 83.440 Pembinaan UnitPelayanan Publik

Bjm Jumlah laporanevaluasi kinerjapelayanan publik

1 laporan 223.000

4.01.31.13. Survey KepuasanMasyarakat

Bjm Laporan pelaksanaansurvey kepuasanmasyarakat

1Laporan

85.350 Survey KepuasanMasyarakat

Jumlah Laporan SurveiKepuasaan Masyarakat

1Laporan

127.580

4.01.31.14. Standar PelayananPublik

Bjm Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP

5 SKPD 26.925 Standar PelayananPublik

Bjm Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP

5 SKPD 53.850

4.01.31.20. Workshop BudayaPelayanan Prima

Bjm Jumlah PelaksanaanWorkshop BudayaPelayanan Prima

workshop5 kali (5angkatan

)

25.175 Workshop BudayaPelayanan Prima

Bjm Jumlah PelaksanaanWorkshop BudayaPelayanan Prima

workshop 5 kali

(5angkatan

)

50.350

4.01.31.27. PengelolaanAdministrasiPembangunanmelalui KebijakanUnit LayananPengadaan

Bjm Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi

16Indikator

13.200 PengelolaanAdministrasiPembangunanmelalui KebijakanUnit LayananPengadaan

Bjm Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi

16Indikator

30.800

4.01.31.28. PeningkatanPengelolaanPengembanganSistemE-Procurement

Bjm Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi

17Dokumen

632.920 PeningkatanPengelolaanPengembanganSistemE-Procurement

Bjm Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi

17Dokume

n

662.920

4.01.37. Program Penataandan PenguatanOrganisasi

Bjm Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah

100% 81.045 Program Penataandan PenguatanOrganisasi

Bjm Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah

100% 136.000

4.01.37.01. EvaluasiKelembagaanPerangkat Daerah

Bjm Jumlah DokumenEvaluasi Kelembagaan

6DokumenSKPD

39.765 EvaluasiKelembagaanPerangkat Daerah

Bjm Dokumen EvaluasiKelembagaan

6Dokumen SKPD

66.000

4.01.37.05. Evaluasi Tugas danFungsi

Bjm Rancangan ProdukHukum Daerah tentangTugas dan Fungsi SKPD

6 SKPD 41.280 Evaluasi Tugas danFungsi

Bjm Rancangan PerwalSKPD

6 SKPD 70.000

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５５

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.38. Program PenguatanAkuntabilitas

Bjm Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasinkomponen pelaporankinerja

13 35.068 ProgramPenguatanAkuntabilitas

Bjm Nilai LHE LAKIPPemko Banjarmasinkomponen pelaporankinerja

13 74.775

Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan

100% 72.196 Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan

100% 73.396

Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan

100% 124.330 Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan

100% 571.200

4.01.38.01. Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin

Bjm Jumlah dokumenlaporan kinerja PemkoBanjarmasin yang tepatwaktu

1Dokumen

35.068 Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin

Bjm Jumlah dokumenlaporan kinerja PemkoBanjarmasin yangtepat waktu

1Dokume

n

74.775

4.01.38.02. MonitoringPencapaian Kinerja

Bjm Laporan monevpencapaian kinerja pertriwulan

4Dokumen

MonitoringPencapaian Kinerja

Bjm 0

4.01.38.04. Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota

Bjm Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna

3dokumen

72.196 Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPjAkhir TahunWalikota

Bjm Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna

3dokumen

73.396

4.01.38.05. PengendalianPembangunanDaerah

Bjm Jumlah Dokumen HasilPengendalianPembangunan Daerah

1Dokumen

57.700 PengendalianPembangunanDaerah

Bjm Jumlah Dokumen HasilPengendalianPembangunan Daerah

1Dokume

n

59.200

4.01.38.06. Monitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunanDaerah

Bjm Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah

16Dokumen

66.630 Monitoring,Evaluasi danPelaporanPembangunanDaerah

Bjm Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah

16Dokume

n

512.000

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５６

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.01.39. Program PenataanTatalaksana

Bjm Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnis prosesantar unit dalam satuinstansi pemerintah

20% 111.620 Program PenataanTatalaksana

Bjm Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnisproses antar unitdalam satu instansipemerintah

20% 223.240

Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis

100% PersentaseSKPD/UnitKerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis

100%

4.01.39.01. Standar OperasionalProsedur

Bjm SKPD yang menyusunSOP AP

5SKPD

50.000 StandarOperasionalProsedur

Bjm Jumlah Dokumen SOPAP Sesuai dengan PetaProses Bisnis

5Dokume

n

100.000

4.01.39.02. Penyusunan PetaProses Bisnis

Bjm SKPD yang menyusunPeta Proses Bisnis

5DokumenSKPD

61.620 Penyusunan PetaProses Bisnis

Bjm Jumlah Dokumen PetaProses Bisnis

5Dokume

n

123.240

4.01.39.03. Monitoring danEvaluasi SOP AP

Bjm Laporan monitoring danevaluasi SOP

5 SKPD Monitoring danEvaluasi SOP AP

Bjm Laporan monitoringdan evaluasi SOP

5 SKPD 0

4.01.40. ProgramManajemenPerubahan

Bjm Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembangan budayakerja

80% 61.370 ProgramManajemenPerubahan

Bjm Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembanganbudaya kerja

80% 73.450

4.01.40.01. FasilitasiManajemenPerubahan

Bjm Laporan fasilitasimanajemen perubahan

1Dokumen

61.370 FasilitasiManajemenPerubahan

Bjm Laporan PelaksanaanReformasi Birokrasi

1Dokume

n

73.450

4.01.41. Program PenataanSistem ManajemenSumber DayaManusia Aparatur

Bjm Persentase tatamanajemen SDMAparatur

25% 109.100 Program PenataanSistem ManajemenSumber DayaManusia Aparatur

Bjm Persentase tatamanajemen SDMAparatur

25% 145.000

4.01.41.01. Penyusunan AnalisaBeban Kerja

Bjm Jumlah dokumen drafanalisa beban kerja

29dokumen

53.680 Penyusunan AnalisaBeban Kerja

Bjm Dokumen AnalisaBeban Kerja

29dokumen

75.000

4.01.41.02. PenyusunanEvaluasi Jabatan

Bjm dokumen evaluasijabatan

10dokumen

55.420 PenyusunanEvaluasi Jabatan

Bjm Dokumen EvaluasiJabatan

29dokumen

70.000

(4.02)-PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５７

No






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.02.16. Program KerjasamaPembangunan

Bjm Terlaksananyakerjasama dengandunia usaha/lembaga

100% 19.050 ProgramKerjasamaPembangunan

Bjm Terlaksananyakerjasama dengandunia usaha/lembaga

100% 19.050

4.02.16.03. Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga

Bjm Jumlah naskah (MoU)yang sudahdikerjasamakan

3 MoU 19.050 Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga

Bjm Jumlah naskah (MoU)yang sudahdikerjasamakan

3 MoU 19.050

JUMLAH 36.247.997 JUMLAH 65.328.286,85

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５８

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

didiskusikan dalam pembahasan forum lintas SKPD Kota Banjarmasin.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di Kecamatan. Jadi

rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini tidak hanya

memenuhi kepentingan Perangkat Daerah saja tetapi juga mengakomodir

permasalahan yang ada di masyarakat selama anggarannya tersedia dan sesuai

dengan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

Untuk rancangan kerja tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,

dari hasil rapat forum gabungan yang diadakan oleh Barenlitbangda Kota

Banjarmasin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Bagian Umum,

antara lain :

1) Rehab ruang kerja khususnya dilingkup kantor Pemko merupakan prioritas

bagian umum setdako, untuk Pos Damkar dilaksanakan tahun ini namun

masih ada kesalahan informasi internal yang perlu dikoordinasikan kembali.

Terkait lanjutan rehab ruangan Barenlitbangda masih menunggu kepastian

pelaksanaan pembangunan gedung 8 lantai.

2) Pengadaan Kendaraan roda dua ada 13 unit yang 4-5 unit ke Dishub untuk

Patroli.

3) Pengadaan Kendaraan Roda Empat masih dianggarkan tahun ini menunggu

harga e-Katalog dari LKPP yang diupdate bulan Juli. Tahun 2021 SKPD

dipersilahkan untuk mengusulkan dan akan berkoordinasi dengan Bagian

Asset Bakeuda.

4) Kewenangan Bagian Umum hanya memfasilitasi untuk kegiatan dilingkup

Balai Kota, tetapi untuk antar jemput Bus masih bisa diakomodir oleh

Bakueda.

Untuk rancangan rencana kerja tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin, dari forum musrenbang Kecamatan terdapat usulan yang

ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin khususnya Bagian

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ５９

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Dari laporan kegiatan Trilateral

Desk yang difasilitasi Barenlitbangda dan menghadirkan pihak dari Sekretariat

Daerah, Kecamatan yang mengusulkan dan unsur dari Barenlitbangda sendiri

terdapat kesepakatan dua usulan yang diterima yaitu :

1. Usulan dari Kecamatan Banjarmasin Utara berupa rehab bangunan

TK/PAUD yang berlokasi di Kelurahan Pangeran Jl. Pangeran Dalam (TK

Istiqomah).

Tetapi dalam hal ini untuk diterimanya usulan tersebut pihak yang

mengusulkan harus mengajukan proposal terlebih dahulu dengan persayaratan

yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018.

Adapun untuk usulan rehab tempat ibadah ini disesuaikan dengan prioritas

program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yaitu program

Penunjang Pemerintahan Umum kegiatan Pembinaan Keagaaman.

Tabel T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kota Banjarmasin

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Kota Banjarmasin

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Program Penunjang

Pemerintahan UmumPersentasebantuanlembagapendidikanswasta danlembagakeagamaan

Pembinaan Keagamaan Jumlah saranaperibadatan yangterbantu

KelurahanPangeran Jl.PangeranDalam (TkIstiqomah)

10m x 10m

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６０

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin merupakan bagian

dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan

pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota

Banjarmasin. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Banjarmasin, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja

Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin bersinergi dengan dokumen perencanaan

lain, baik Nasional, seperti RPJM Nasional 2014 - 2019, RKP Nasional 2019;

maupun di tingkat Provinsi, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016–2021,

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2019; RPJPD Kota Banjarmasin Tahun

2006 - 2025; RPJMD Kota Banjarmasin 2016 - 2021, dan RKPD Kota

Banjarmasin 2019.

Respon Rencana Kerja Sekretariat Daerah terhadap program nasional,

program Kalimantan Selatan dan Program kota Banjarmasin yaitu sebagai

berikut :

1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2014 – 2019 terhadap Revolusi Mental;

2. Prioritas 13 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 -

2021, terhadap prioritas Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik; dan

3. Prioritas 7 RPJMD kota Banjarmasin tahun 2016 – 2021, terhadap

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６１

3.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

a. Visi

Visi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah “Menjadi institusi dengan

tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka perwujudan Banjarmasin

Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman) 2021”

b. Misi

Misi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, yaitu :

7. Mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kota Banjarmasin;

8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan

pendidikan akhlak dan budi pekerti serta pengembangan perekonomian

yang berdaya saing;

9. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

dalam memberikan pelayanan prima kepada Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah serta Masyarakat.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui

penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan

sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Setda Kota Banjarmasin

Misi Tujuan Sasaran

110. MewujudkanpercepatanReformasiBirokrasi dilingkunganPemerintah KotaBanjarmasin

1 MeningkatnyaPemerintahan yangBersih danAkuntabel

1 Terselesaikannya sengketahukum Pemerintah KotaBanjarmasin dengan pihaklain

2 Meningkatnya sinkronisasidan harmonisasi produkhukum daerah

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６２

3 Meningkatnya PD / UnitKerja yang tepat fungsi danukuran

4 Meningkatnya KinerjaPemerintah Daerah KotaBanjarmasin

5 Meningkatnya kerjasamaPemerintah KotaBanjarmasin denganPemerintah Daerah Lainserta Pihak Swasta baikkualitas maupun kuantitas

2 Mewujudkankesejahteraanmasyarakatdenganmengedepankanpendidikanakhlak dan budipekerti sertapengembanganperekonomianyang berdayasaing

2 MeningkatnyaKeamanan danKetertiban Umum

Meningkatnyakesejahteraan masyarakatdibidang Kesehatan,Keagamaan, Pendidikan

3 MenurunnyaTingkat Inflasi,TerbentuknyaBadan Usaha MilikDaerah

Tersedianya kebijakanKDH bidang perekonomian

11. 312. Mewujudkanefektivitaspenyelenggaraanadministrasipemerintahandalammemberikanpelayanan primakepada KepalaDaerah, WakilKepala Daerahdan PerangkatDaerah sertaMasyarakat.

4 MeningkatnyaKualitas LayananPublik

8 Meningkatnya pengelolaanpelayanan administrasi,sarana dan prasana kerjaaparatur

9 Terkelolanya pengaduanmasyarakat KotaBanjarmasin

10 Meningkatnya kualitaslayanan publik

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６３

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan:

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin tahun 2016-2021, Sekretariat

Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tujuan dan sasaran sebagai

berikut :

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin :

1.Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum

2.Menurunnya Tingkat Inflasi dan meningkatnya Pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah

3.Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

4.Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Dari Tujuan dapat diuraikan sasaran Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan,

Keagamaan, Pendidikan.

2. Tersedianya kebijakan KDH bidang perekonomian

3. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin

4. Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Daerah

5. Terselesaikannya Sengketa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin

dengan pihak lain

6. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan

Pemerintah Daerah lain serta pihak swasta baik kualitas maupun

kuantitas

7. Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat

ukuran

8. Meningkatnya Kualitas layanan publik

9. Terkelolanya pengaduan masyarakat Kota Banjarmasin

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６４

10. Meningkatnya pengelolaan pelayanan administrasi, sarana dan

prasarana kerja aparatur.

Tujuan dan sasaran diatas mendukung Misi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah pada RPJMD tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Misi 2 Mewujudkan kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif

bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.

2. Misi 4 Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan

perekonomian melalui sector perdagangan, perindustrian, dan

pelabuhan dengan memerhatikan pemerataaan pendapatan,

meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya

Banjar dan pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.

3. Misi 5 Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan

professional

berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi

melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan

YME.

Program Kegiatan dalam mendukung Pencapaian SDGs :

1. Program Penataan Peraturan Perudang-Undangan dengan kegiatan

bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan

oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

2. Program Penguatan Akuntabilitas dengan kegiatan :

a. Penyusunan LAKIP Kota Banjarmasin

b. Monitoring Pencapaian Kinerja

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６５

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan peningkatan pengelolaan pengembangan sistem

E-Procurement yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan peningkatan

pengelolaan pengembangan sistem E-Procurement yang dilaksanakan

oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin.

5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

a. Pembinaan Unit Pelayanan Publik

b. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021,

menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021

serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2021. Dalam

penyusunan rencana kerja memperhatikan pula ketentuan

perundang-undangan yang berlaku yaitu:

(1) PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; dan

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６６

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelakanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin serta pencapaian visi dan misi

kepala daerah.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat

Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2021 terdiri atas 22 program dan 63

kegiatan.

1. Kegiatan diusulkan di Renstra 2016-2021 tetapi tidak diusulkan

pelaksanaannya pada tahun 2021 karena adanya peleburan dua kegiatan

dengan maksud untuk efisiensi yaitu kegiatan Monitoring Pencapaian

Kinerja dilebur dengan Kegiatan Penyusunan Lakip, Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi SOP dilebur dengan kegiatan Standar Operasional Prosedur

(Bagian Organisasi).

2. Kegiatan yang diusulkan di Renstra 2016-2021 tetapi tidak diusulkan lagi

pelaksanaannya pada tahun 2020 yaitu Evaluasi Produk Hukum (Bagian

Hukum) karena :

a. Evaluasi produk hukum bukan amanat perundang-undangan.

b. Evaluasi disana sebenarnya lebih pas diindetifikasi dan itu sudah

dilakukan selama 2 tahun ini.

c. Outputnya sudah ada, jadi hanya tindak lanjut revisi terhadap

peraturan hasil identifikasi.

d. Apabila dilaksanakan lagi kemungkinan besar data yang disampaikan

oleh SKPD adalah data terdahulu lagi, sehingga diperkirakan

outputnya sama dengan sebelumnya. Jadi kesannya malah mengulang

pekerjaan yang outputnya sudah jelas.

3. Untuk Kegiatan Pengaduan Masyarakat tidak lagi dijalankan di Sekretariat

Daerah karena adanya perubahan SOTK sehingga kegiatan tersebut

dipindahkan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６７

Untuk sifat penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2021 hanya berada di Kota Banjarmasin dengan total kebutuhan dana/pagu

indikatif sebesar Rp36.247.997.000,00. Semua dana pelaksanaan program dan

kegiatan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kota Banjarmasin.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021

diuraikan dalam rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan

perkiraan maju tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,

sebagaimana tabel T.C-33, berikut :

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６８

TABEL T.C-33.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022KOTA BANJARMASIN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan

PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun

2022Lokasi Target

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(4.01)-OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMISITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1 4. 01. 01. Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Nilai objek Adipura untuk KantorPemerintahan (Balai KotaBanjarmasin)

Banjarmasin 76,03 18.572.375.600 APBD

Terwujudnya administrasiperkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiSKPD

100%

1 4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah bulan terbayarnya tagihanrekening bulanan

Banjarmasin 12 Bulan 2.656.000.000 APBD

2 4 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

Persentase lancarnya kegiatanKDH & WKDH serta kegiatankantor lainnya

Banjarmasin 100% 1.816.200.000 APBD

3 4 01 01 06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional

Persentase tersedianya KendaraanKendaraan Dinas /Opersaionaldengan Baik dan surat izin yanglengkap

Banjarmasin 100% 483.400.000 APBD

4 4 01 01 08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Persentase terpeliharanyakebersihan gedung kantor pemkoBanjarmasin


5 4 01 01 145 Pembuatan KTP (Id Card)PNS

Jumlah KTP (Id Card) PNS Banjarmasin 2000 KTP(Id Card)

20.000.000 APBD

6 4 01 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Persentase lancarnya kegiatanacara KDH & WKDH dankedinasan lingkup Sekretariat


7 4 01 01 18 Rapat-rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Laporan hasil kooordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Banjarmasin 1 Laporan 5.297.558.400 APBD

8 4 01 01 19 Penunjang KegiatanPelayanan AdministasiPerkantoran

Persentase pelayanan administrasiperkantoran


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ６９


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)9 4 01 01 22 Peyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan KesehatanKDH/WKDH

Persentase terpeliharanyaKesehatan KDH/WKDH


10 4 01 01 23 Rapat-Rapat Koordinasi,Monitoring dan EvaluasiDalam Daerah

Laporan Hasil Koordinasi danMonitoring Dalam Daerah

Banjarmasin 5 laporan APBD

2 4 01 02 Program PeninngkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur yangmendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD


11 4 01 02 06 Pengadaan perlengkapanRumah Jabatan/Dinas

Persentase tersedianya sarana danprasarana rumah jabatan/dinas


12 4 01 02 12 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor

Persentase pengadaan saranaprasarana kantor yang sesuaidengan perencanaan


13 4 01 02 22 PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Kantor

Persentase kondisi sarana danprasarana aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi OPD dengan baik sertasesuai


14 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan

Persentase terpeliharanya rumahjabatan secara rutin


15 4 01 02 29 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan

Persentase terpeliharanya mobiljabatan secara rutin


16 4 01 02 57 Pengadaan PeralatanGedung Bukan Kantor

Persentase tersedianya peralatandi asrama milik pemerintah kotaBanjarmasin yang baik danmendukung kegiatan asrama


17 4 01 02 71 PemeliharaanRutin/Berkala GedungBukan Kantor

Terpeliharanya gedung asramamilik pemerintah kota secara rutin


3 4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Apatarur

Persentase tingkat kedisiplinanPNS/ASN SKPD


18 4 01 03 05 Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu

Persentase terwujudnya disiplinaparatur dalam berpakaian


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７０


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)4 4 01 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase kinerja kecamatandan kelurahan yang mencapaitarget sesuai dengan indikatoryang telah ditetapkan


Terlaksananya pengelolaan danpengembangan SDM PengadaanBarang / Jasa

100% 19.950.000

19 4 01 05 02 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Jumlah sosialisasi/pelatihanpengadaan barang dan jasa

Banjarmasin 5 kalisosialisasi

19.950.000 APBD

20 4 01 05 16 Peningkatan KapasitasAparatur Kecamatan/Kelurahan

- Jumlah terselenggaranyaMonitoring Kelurahan dalamPembinaan Kelurahan/Kecamatan


- Rapat Kerja Camat/LurahSe-Kota Banjarmasin

Banjarmasin 2 kali

- Penyediaan perangkat lunak dankeras untuk mendukungpelaksanaan kegiatan AplikasiKelurahan Elektronik

Banjarmasin 28 kel, kec

- Pemeliharaan jaringan aplikasikelurahan dan kecamatan

Banjarmasin 58 kel,kec,danbag. Pem

5 4 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan,penatausahaan keuangan danpencapaian kinerja programyang mendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD


21 4 01 06 02 Penyusunan LaporanKeuangan

Tersedianya Laporan KeuanganSetda

Banjarmasin 1 Laporan 7.500.000 APBD

22 4 01 06 05 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaandan Pelaporan Kinerja (RenstraSetdako Bjm, Renja Setdako Bjm,RKT Setdako Bjm, Laporan KinerjaSetdako Bjm)

Banjarmasin 4Dokumen

21.750.000 APBD

(2.12) - PENANAMAN MODAL6 2 12 18 Program Pembinaan

Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)

Persentase kontribusi BUMDterhadap PAD

Banjarmasin 7.95% 100.000.000 APBD

23 2 12 18 01 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)

Persentase BUD/BUMD yangmendapat Pembinaan dariPemerintah Kota Banjarmasin


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７１


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

( 2.14)-STATISTIK

7 2 14 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Persentase pelaporan data inflasidaerah kota Banjarmasin


24 2 14 15 05 Pengolahan Data danPengendalian InflasiDaerah

Jumlah Draf Usulan Rekomendasiyang diambil Walikota di BidangPerekonomian

Banjarmasin 1 DrafUsulan

Rekomendasi

40.000.000 APBD

(3.04)-PERDAGANGAN

8 3 04 15 Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Kebutuhan dan PendistibusianBarang dan BBM di Masyarakatdipenuhi


25 3 04 15 09 Peningkatan danKoordinasi PengawasanPeredaran BBM, Gas DanBarang-Barang Beredar

Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoring yangdilakukan

Banjarmasin 6x Monitoring 200.000.000 APBD

9 3 04 18 Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Pemasaran Produk UnggulanDaerah


26 3 04 18 07 Sosialisasi PeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri

Jumlah Pameran/Expo yangdiikuti

Banjarmasin 3x Expo 125.000.000 APBD

(4.01) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan

10 4 01 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahan di KotaBanjarmasin


27 4 01 16 02 Penerimaan KunjunganKerja PejabatNegara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahan di KotaBanjarmasin


28 4 01 16 07 Rapat Koordinasi Apeksi V Jumlah terlaksananya rapatpersiapan koordinasi ApeksiNasional V dan rapat koordinasiPusat wilayah V

Banjarmasin 5 kali 67.350.000 APBD

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７２


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)11 4 01 23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan TeknologiInformasi

Persentase database produkhukum daerah yang diselesaikan


Persentase release berita yangdimuat dan disiarkan di mediacetak dan elektronik

100%

29 4 01 23 05 Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasi Hukum

Persentase terdokumentasinyaproduk hukum daerah berbasisteknologi


30 4 01 23 13 PemasyarakatanHasil-Hasil PembangunanMelalui Media Cetak danElektronik

Persentase tersebarnya informasihasil-hasil pembangunan dankegiatan Pemko Banjarmasin dimedia cetak


12 4 01 24 ProgramMengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat

Persentase respon SKPD/unitkerja atas pengaduanmasyarakat

Banjarmasin 100% APBD

31 4 01 24 02 Pengelolaan PengaduanMasyarakat

Laporan pengaduan masyarakatyang di fasilitasi tepat waktu

Banjarmasin 1 laporan APBD

13 4 01 25 Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Persentase penerapan hasilkerjasama dalam negeri dan luarnegeri


32 4 01 25 01 Fasilitasi/PembentukanKerjasama antar Daerahdalam PenyediaanPelayanan Publik

Jumlah naskah (MoU) yangdikerjasamakan

Banjarmasin 2 MoU 21.650.000 APBD

14 4 01 26 Program PenataanPeraturanPerundang-undangan

Persentase produk hukumdaerah yang harmonis denganperaturan perundang-undangan


Persentase penyelesaiansengketa/ perkara yangterselesaikan

100%

33 4 01 26 03 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan

Persentase Produk Hukum yangdisahkan


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７３


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)34 4 01 26 08 Kegiatan Panitia Rencana

Aksi Nasional Hak AsasiManusia (RANHAM)

Jumlah laporan pelaksanaanRANHAM kota Banjarmasin


35 4 01 26 09 Sosialisasi PeraturanDaerah dan PenyuluhanHukum

Jumlah jenis penyuluhan produkhukum yang dilaksanakan

Banjarmasin 5 jenis 125.000.000 APBD

36 4 01 26 12 PenyelesaianSengketa/Perkara

Jumlah fasilitasi bantuan hukum Banjarmasin 5 perkara 250.000.000 APBD

37 4 01 26 30 Evaluasi Produk HukumDaerah

Jumlah rekomendasi hasilevaluasi produk hukum daerah

Banjarmasin - - APBD

38 4 01 26 31 Bantuan Hukum untukmasyarakat tidak mampu

Persentase pelaksanaan bantuanhukum untuk masyarakat tidakmampu


15 4 01 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru

Tertatanya administrasi wilayahKota Banjarmasin


39 4 01 27 06 Toponimi/PenamaanRupa Bumi

Jumlah unsur rupa bumi yangdibakukan di kelurahan dankecamatan

Banjarmasin 57 Kel dankec

17.320.000 APBD

40 4 01 27 07 Penegasan Batas Daerah Jumlah peta kelurahan dankecamatan

Banjarmasin 57 Kel dankec

25.250.000 APBD

16 4 01 28 Program PenunjangPemerintahan Umum

Menunjang pelaksanaankegiatan pemerintahan umumKota Banjarmasin


Persentase bantuan lembagapendidikan Swasta dan lembagaKeagamaan

100%

Persentase peningkatan jumlahfinalis MTQ tingkat provinsi

10%

41 4 01 28 01 Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Jumlah Sekolah yang dibinatentang sekolah sehat &mengikuti lomba

Banjarmasin - 20Sekolah

129.390.000 APBD

42 4 01 28 08 Pembinaan Keagamaan Jumlah Kegiatan keagamaan yangdilaksanakan Tuan Rumah MTQTk. Kota

Banjarmasin 6 kegiatankeagamaa

n

2.853.146.000 APBD

Jumlah Tahfizh yang hafalAl-Qur'an

Banjarmasin 100hafizh/hafizhah

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７４


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Jumlah sarana peribadatan yangterbantu

Banjarmasin 10 tempatibadah

Organisasi/Lembaga Keagamaanyang terbantu

Banjarmasin 5organisasi

43 4 01 28 11 Penyelenggaraan HUTNasional/Daerah

Jumlah terlaksananya KegiatanPeringatan HUT Nasional RI danHari Jadi Kota Banjarmasin

Banjarmasin 2 kegiatan 373.085.000 APBD

44 4 01 28 12 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah

- Persentase jumlah rapat yangterlaksana berdasarkanpermintaan Pimpinan


Persentase forum dialog/rapatyang efektif

100%

45 4 01 28 16 Peningkatan Kualitas &PengembanganPendidikan Al-Qur'an

- Jumlah TPA/TPQ yang aktif Banjarmasin 330TPA/TPQ

3.258.290.000 APBD

- Jumlah ustadz/ustadzah yangdibina

Banjarmasin 2000Ustadz/Ustadzah

46 4 01 28 17 Pembinaan Panti Asuhandi Kota Bjm

Jumlah Panti Asuhan yang dibina Banjarmasin 27 PantiAsuhan

807.725.000 APBD

Jumlah anak yang mendapattambahan gizi makanan

700 anak

47 4 01 28 18 Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)

- Jumlah terlaksananya RapatKoordinasi PATEN se KotaBanjarmasin


- Persentase forum dialog PATENyang efektif dalam rangkameningkatkan efektifitas danefisiensi pelayanankemasyarakatan

100%

48 4 01 28 20 Desk Pilkada Jumlah laporan hasil pemilihanumum Kapala Daerah dan WakilKepala Daerah

Banjarmasin 1 Laporan

49 4 01 28 22 Verifikasi Bantuan Sosial& Hibah Kota Banjarmasin

Termonitornya Realita Bansos &Hibah organisasi/lembagapendidikan dan organisasiKemasyarakatan

Banjarmasin 50Lembaga

18.600.000 APBD

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７５


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)17 4 01 31 Program Peningkatan

Pelayanan PublikTingkat Kematangan ULP Banjarmasin level 2 13.200.000 APBD

Standar Layanan LPSE 11standarlayananLPSE

632.920.000

Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda dengan kinerjapelayanan publik baik

50% 220.890.000

50 4 01 31 13 Pembinaan UnitPelayanan Publik

Jumlah laporan evaluasi kinerjapelayanan publik


51 4 01 31 14 Survey KepuasanMasyarakat

Laporan pelaksanaan surveykepuasan masyarakat


52 4 01 31 17 Standar Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang menyusun danmenetapkan SPP

Banjarmasin 5 SKPD 26.925.000 APBD

53 4 01 31 20 Workshop BudayaPelayanan Prima

Jumlah Pelaksanaan WorkshopBudaya Pelayanan Prima


54 4 01 31 27 Pengelolaan AdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan Unit LayananPengadan KotaBanjarmasin

Jumlah dokumen penilaiantingkat kematangan ULP yangterpenuhi

Banjarmasin 16Indikator

13.200.000 APBD

55 4 01 31 28 Peningkatan PengelolaanPengembangan SistemE-Procurement

Jumlah dokumen penilaianstandarisasi LPSE yang terpenuhi


632.920.000 APBD

18 4 01 37 Program Penataan danPenguatan Organisasi

Persentase tugas dan fungsi yangdievaluasi sesuai dengan urusanperangkat daerah


56 4 01 37 01 Evaluasi KelembagaanPerangkat Daerah

Jumlah Dokumen EvaluasiKelembagaan

Banjarmasin 6DokumenSKPD

39.765.000 APBD

57 4 01 37 05 Evaluasi Tugas danFungsi

Rancangan Produk HukumDaerah tentang Tugas dan FungsiSKPD

Banjarmasin 6 RancPerwalSKPD

41.280.000 APBD

19 4 01 38 Program PenguatanAkuntabilitas

Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasin komponenpelaporan kinerja

Banjarmasin 12 35.068.000 APBD

Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７６


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Persentase SKPD yang telahmenyampaikan data sesuaidengan ketentuan

100% 72.196.000

Persentase SKPD yangmenyampaikan pelaporan sesuaiketentuan

100% 124.330.000

58 4 01 38 01 Penyusunan LAKIP KotaBanjarmasin

Jumlah dokumen laporan kinerjaPemko Banjarmasin yang tepatwaktu


35.068.000 APBD

59 4 01 38 02 Monitoring PencapaianKinerja

Laporan monev pencapaiankinerja per triwulan


60 4 01 38 04 Penyusunan EKPD, LPPDdan LKPj Akhir TahunWalikota

Jumlah tersedianya dokumenLPPD, dokumen LKPJ untukRapat Paripurna

Banjarmasin 3dokumen

72.196.000 APBD

61 4 01 38 05 PengendalianPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen HasilPengendalian PembangunanDaerah


57.700.000 APBD

62 5 02 38 06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PembangunanDaerah

Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan Pembangunan Daerah


66.630.000 APBD

20 4 01 39 Program PenataanTatalaksana

Persentase SKPD yangmenyelesaikan penataan bisnisproses antar unit dalam satuinstansi pemerintah


Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda yang menyusunSOP AP sesuai proses bisnis

100%

63 4 01 39 01 Standar OperasionalProsedur

SKPD yang menyusun SOP AP Banjarmasin 5DokumenSKPD

50.000.000 APBD

64 4 01 39 02 Penyusunan Peta ProsesBisnis

SKPD yang menyusun Peta ProsesBisnis

Banjarmasin 5DokumenSKPD

61.620.000 APBD

65 4 01 39 03 Monitoring dan EvaluasiSOP AP

Laporan monitoring dan evaluasiSOP


21 4 01 40 Program ManajemenPerubahan

Persentase SKPD yangmelaksanakan pengembanganbudaya kerja


Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ７７


Program/Kegiatan



2022Lokasi Target

CapaianKinerja


SumberDana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)66 4 01 40 01 Fasilitasi Manajemen

PerubahanLaporan pelaksanaanReformasiBirokrasi


61.370.000 APBD

22 4 01 41 Program PenataanSistem ManajemenSumber Daya ManusiaAparatur

Persentase tata manajemen SDMAparatur


67 4 01 41 01 Penyusunan AnalisaBeban Kerja

Jumlah dokumen analisa bebankerja

Banjarmasin 29dokumen

53.680.000 APBD

68 4 01 41 02 Penyusunan EvaluasiJabatan

dokumen evaluasi jabatan Banjarmasin 10dokumen

55.420.000 APBD

(4.02.)-PERENCANAAN PEMBANGUNAN

23 4 02 16 Program KerjasamaPembangunan

Terlaksananya kerjasamadengan dunia usaha/lembaga


69 4 02 16 03 Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga

Jumlah naskah (MoU) yang sudahdikerjasamakan

Banjarmasin 3 MoU 19.050.000 APBD

TOTAL 22 Program, 63 Kegiatan 36.247.997.000

i

７８

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah kota Banjarmasin tahun

2021

terdiri dari 22 program dan 63 kegiatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp36.247.997.000,-. Adapun uraian program, kegiatan,

pencapaian target kinerja indikatornya serta pagu anggarannya adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran

sebesar Rp18.572.375.600,00.

Pencapaian target kinerja indikator program :

Nilai objek Adipura untuk kantor pemerintahan (Balai Kota

Banjarmasin).

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

anggaran sebesar Rp2.656.000.000,00.

Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :

- Jumlah bulan terbayarnya tagihan rekening bulanan.

1.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan



- Persentase lancarnya kegiatan KDH dan WKDH serta

kegiatan kantor lainnya.

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp483.400.000,00.


- Persentase tersedianya kendaraan-kendaraan

dinas/operasional dengan baik dan surat izin yang lengkap.

1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar

Rp1.432.700.000,00.

i

７９


- Persentase terpeliharanya kebersihan gedung kantor

pemerintah kota Banjarmasin.

1.5 Pembuatan KTP (Id Card) PNS dengan anggaran sebesar

Rp20.000.000,00.


- Jumlah KTP (Id Card) PNS

1.6 Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar

Rp2.781.000.000,00.


- Persentase lancarnya kegiatan acara KDH dan WKDH dan

kedinasan lingkup Sekretariat.

1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan



- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

1.8 Penunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

dengan anggaran sebesar Rp3.985.517.200,00.


- Persentase pelayanan administrasi perkantoran.

1.9 Penyediaan jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH dengan

anggaran sebesar Rp100.000.000,00.


- Persentase terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan



Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan



i

８０

- Persentase tersedianya sarana dan prasarana rumah

jabatan/dinas.

2.2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran

sebesar Rp2.298.084.500,00.


- Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang

sesuai dengan perencanaan.

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor



- Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik

serta sesuai aturan.

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan anggaran

sebesar Rp1.000.950.000,00


- Persentase terpeliharanya rumah jabatan secara rutin.

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan anggaran

sebesar Rp272.000.000,00.


- Persentase terpeliharanya mobil jabatan secara rutin.

2.6 Pengadaan peralatan gedung bukan kantor dengan anggaran

sebesar Rp163.350.000,00.


- Pesentase tersedianya peralatan di asrama milik pemerintah

kota Banjarmasin yang baik dan mendukung kegiatan

asrama.

2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung bukan kantor dengan



- Terpeliharanya gedung asrama milik pemerintah kota secara

rutin.

i

８１

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar

Rp167.7000.000,00.


Persentase tingkat kedisiplinan PNS/ASN SKPD.

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan anggaran

sebesar Rp167.700.000,00.


- Persentase terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan



Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SDM pengadaan

barang dan jasa.

4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran

sebesar Rp19.950.000,00.


- Jumlah sosialisasi/pelatihan pengadaan barang dan jasa.

4.2 Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan/kelurahan dengan

anggaran sebesar Rp230.544.500,00


- Jumlah terselenggaranya monitoring kelurahan/kecamatan

dalam pembinaan kelurahan/kecamatan.

- Rapat kerja camat/lurah se-kota Banjarmasin

- Tersedianya Laporan Hasil Monitoring ke Kecamatan dan

Kelurahan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp29.250.000,00.


i

８２

Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan

pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD.

5.1 Penyusunan laporan keuangan dengan anggaran sebesar

Rp7.500.000,00.


- Tersedianya laporan keuangan Sekretariat Daerah.

5.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

SKPD dengan anggaran sebesar Rp21.750.000,00


- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (1. Renstra

Setdako Bjm, 2. Renja Setdako Bjm, 3. RKT Setdako Bjm, 4.

Perjanjian Kinerja Setdako Bjm, 5. Laporan Kinerja Setdako

Bjm).

6. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan



Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD.

6.1 Kordinasi dengan perusahaan daerah (BUD/BUMD) dengan



- Persentase BUD/BUMD yang mendapat pembinaan dari

pemerintah kota Banjarmasin.

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan



Persentase pelaporan data inflasi daerah kota Banjarmasin.

7.1 Pengolahan data dan pengendalian inflasi daerah dengan



- Jumlah draf usulan rekomendasi yang diambil Walikota di

Bidang Perekonomian.

i

８３

8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00


Kebutuhan dan pendistribusian barang dan BBM di masyarakat

dipenuhi.

8.1 Peningkatan dan koordinasi pengawasan peredaran BBM, Gas

dan barang-barang beredar dengan anggaran sebesar

Rp200.000.000,00.


- Jumlah kegiatan pengawasan/monitoring yang dilakukan.

9. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan



Pemasaran produk unggulan daerah.

9.1 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

dengan anggaran sebesar Rp125.000.000,00.


- Jumlah pameran/expo yang diikuti.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp107.350.000,00.


Meningkatnya pelayanan kedinasan pemerintahan di kota

Banjarmasin.

10.1 Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan


Pecapaian target kinerja indikator kegiatan :

- Meningkatnya pelayanan kedinasan pemerintahan di kota

Banjarmasin.

10.2 Rapat koordinasi Apeksi V dengan anggaran sebesar

Rp67.350.000,00.


i

８４

- Jumlah terlaksananya rapat persiapan koordinasi Apeksi

Nasional V dan rapat koordinasi pusat wilayah V.

11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan



Persentase database produk hukum daerah yang diselesaikan.

Persentase release berita yang dimuat dan disiarkan di media cetak

dan elektronik.

11.1 Sistem informasi, publikasi dan dokumentasi hukum dengan



- Persentase terdokumentasinya produk hukum daerah

berbasis teknologi.

11.2 Pemasyarakatan hasil-hasil pembangunan melalui media cetak

dan elektronik dengan anggaran sebesar Rp99.850.000,00

12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan



Persentase penerapan hasil kerjasama dalam negeri dan luar

negeri.

12.1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam

penyediaan pelayanan publik dengan anggaran

Rp21.650.000,00.


- Jumlah naskah (MoU) yang dikerjasamakan.

13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran

sebesar Rp645.000.000,00.


Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan

peraturan perundang-undangan.

Persentase penyelesaian sengketa/perkara yang terselesaikan.

i

８５

13.1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan

anggaran sebesar Rp60.000.000,00


- Persentase produk hukum yang disahkan.

13.2 Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)


13.3 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum dengan



- Jumlah jenis penyuluhan produk hukum yang dilaksanakan.

13.4 Penyelesaian sengketa/perkara hukum dengan anggaran sebesar

Rp250.000.000,00


- Jumlah fasilitasi bantuan hukum.

13.5 Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu dengan


Persentase pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat

tidak mampu.

14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan anggaran sebesar

Rp42.570.000,00.


Tertatanya administrasi wilayah kota Banjarmasin.

14.1 Toponimi/Penamaan Rupa Bumi dengan anggaran sebesar

Rp17.32.000,00.


- Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan di kelurahan dan

kecamatan.

14.2 Penegasan Batas Daerah dengan anggaran sebesar

Rp25.250.000,00.


- Jumlah peta kelurahan dan kecamatan.

i

８６

15. Program Penunjang Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar

Rp7.500.536.000,00.


Menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kota

Banjarmasin.

Persentase bantuan lembaga pendidikan swasta dan lembaga

keagamaan.

Persentase peningkatan jumlah finalis MTQ tingkat provinsi.

15.1 Pembinaan usaha kesehatan sekoah dengan anggaran sebesar

Rp129.390.000,00.


- Jumlah sekolah yang dibina tentang sekolah sehat dan

mengikuti lomba.

15.2 Pembinaan Keagamaan dengan anggaran sebesar

Rp2.853.146.000,00.


- Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan tuan rumah

MTQ Tk. Kota.

- Jumlah Tahfizh yang hafal Al-Qur’an.

- Jumlah sarana peribadatan yang terbantu.

- Organisasi/lembaga keagamaan yang terbantu.

15.3 Penyelenggaraan HUT Nasional/Daerah dengan anggaran

sebesar Rp373.085.000,00.


- Jumlah terlaksananya kegiatan peringatan HUT Nasional

Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Banjarmasin.

15.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan anggaran

sebesar Rp41.000.000,00.


- Persentase jumlah rapat yang terlaksanan berdasarkan

permintaan pimpinan.

- Persentase forum dialog/rapat yang efektif.

i

８７

15.5 Peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Al-Qur’an



- Jumlah TPA/TPQ yang aktif.

- Jumlah ustadz/ustadzah yang dibina.

15.6 Pembinaan panti asuhan di kota Banjarmasin dengan anggaran

sebesar Rp807.725.000,00.


- Jumlah panti asuhan yang dibina; jumlah anak yang

mendapat tambahan gizi.

15.7 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan



- Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PATEN se kota

Banjarmasin.

- Persentase forum dialog PATEN yang efektif dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan

kemasyarakatan.

15.8 Verifikasi bantuan sosial dan hibah kota Banjarmasin dengan



- Termonitornya realita Bansos dan Hibah organisasi/lembaga

pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

16. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar

Rp867.010.000,00.


Tingkat kematangan ULP.

Standar Layanan LPSE.

Persentase SKPD/Unit Kerja/Perusda dengan kinerja pelayanan

public baik.

16.1 Pembinaan unit pelayanan publik dengan anggaran sebesar

Rp83.440.000,00.

i

８８


- Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan publik.

16.2 Survey kepuasan Masyarakat dengan anggaran sebesar

Rp85.350.000,00.


- Laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

16.3 Standar pelayanan publik dengan anggaran sebesar

Rp26.925.000,00.


- Jumlah SKPD yang menyusun dan menetapkan SPP.

16.4 Workshop budaya pelayanan prima dengan anggaran

Rp25.175.000,00.


- Jumlah pelaksanaan workshop budaya pelayanan prima

16.5 Pengelolaan administrasi pembangunan melalui kebijakan unit

layanan pengadaan kota Banjarmasin dengan anggaran sebesar

Rp13.200.000,00.


- Jumlah dokumen penilaian tingkat kematangan ULP yang

terpenuhi.

16.6 Peningkatan pengelolaan pengembangan system E-Procurement



- Jumlah dokumen penilaian standarisasi LPSE yang

terpenuhi.

17. Program Penataan dan Penguatan Organisasi dengan anggaran

sebesar Rp81.045.000,00.


Persentase tugas dan fungsi yang dievaluasi sesuai dengan urusan

perangkat daerah.

17.1 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan anggaran

sebesar Rp39.765.000,00.

i

８９


- Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan.

17.2 Evaluasi tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar

Rp41.280.000,00.


- Rancangan produk hukum daerah tentang tugas dan fungsi

SKPD.

18. Program Penguatan Akuntabilitas dengan anggaran sebesar

Rp231.594.000,00.


Nilai LHE LAKIP Pemko Banjarmasin komponen pelaporan kinerja

yang meningkat.

Persentase SKPD yang menyampaikan pelaporan sesuai ketentuan.

Persentase SKPD yang telah menyampaikan data aesuai dengan

ketentuan.

18.1 Penyusunan LAKIP kota Banjarmasin dengan anggaran sebesar

Rp35.068.000,00.


- Jumlah dokumen laporan kinerja pemko Banjarmasin yang

tepat waktu.

18.2 Penyusunan EKPD, LPPD dan LKPj akhir tahun Walikota



- Jumlah tersedianya dokumen LPPD, dokumen LKPj untuk

rapat paripurna.

18.3 Pengendalian Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp57.700.000,00.


- Jumlah dokumen hasil pengendalian pembangunan daerah.

18.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah



i

９０

- Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

pembangunan daerah.

19. Program Penataan Tatalaksana dengan anggaran sebesar

Rp111.620.000,00.


Persentase SKPD yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar

unit dalam satu instansi pemerintah.

19.1 Standar Operasional Prosedur dengan anggaran sebesar

Rp50.000.000,00.


SKPD yang menyusun SOP AP

19.2 Penyusunan peta proses bisnis dengan anggaran sebesar

Rp61.620.000,00.


- SKPD yang menyusun peta proses bisnis.

20. Program Manjemen Perubahan dengan anggaran sebesar

Rp61.370.000,00.


Persentase SKPD yang melakanakan pengembangan budaya kerja.

20.1 Fasilitasi manajemen perubahan dengan anggaran sebesar

Rp61.370.000,00.


- Laporan fasilitasi manajemen perubahan.

21. Program Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan



Persentase tata manajemen SDM Aparatur.

21.1 Penyusunan analisa beban kerja dengan anggaran sebesar

Rp53.680.000,00.


- Jumlah dokumen draf analisa beban kerja.

21.2 Penyusunan evaluasi Jabatan dengan anggaran sebesar

Rp55.420.000,00.

i

９１


- Dokumen evaluasi jabatan.

22. Program Kerjasama Pembangunan dengan anggaran sebesar

Rp19.050.000,00.


Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

22.1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan



- Jumlah naskah (MoU) yang sudah dikerjasamakan.

i

９２

BAB VPENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen

perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 yang

mengacu pada visi dan misi Kota Banjarmasin “Kayuh Baimbai Menuju

Banjarmasin Baiman, (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan

Nyaman” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kota Banjarmasin Tahun

2016-2021.

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah memuat kebijakan

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Walikota dalam perumusan kebijakan, koordinasi

administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta

menyelenggarakan pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya,

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan Pemerintah Kota;

b. koordinasi administrative pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan

pemerintahan serta hubungan masyarakat dan protokol;

d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan

pengembangan perekonomian, pembangunan serta layanan

pengadaan pemerintah;

i

９３

e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan urusan umum, pengaturan organisasi dan

perumusan

produk hukum daerah;

f. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan

pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Pemerintah Kota.

Dokumen rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2021 ini sebagai

acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota

Banjarmasin di tahun 2021 demi menunjang pencapaian visi dan misi

Pemerintah Kota Banjarmasin.

Documents

KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH...Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada dasarnya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategisnya, dan dalam Renja