KUISIONER PRA PEMERIKSAAN REGULERINSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI

1. Ruang Lingkup Pemeriksaan1) Aspek Pengelolaan KelembagaanSKPD:.................................................................................................

Visi SKPD/Sekolah:................................................................................................

Misi SKPD/Sekolah:1. ................................................2. ................................................3. ....... Dst.

a. Struktur Organisasi

No.JabatanNama/NIP/Pangkat/GolTMT

1.

2.

Dilengkapi dengan bagan SOTK

2) Aspek Pelaksanaan TUPOKSI(isikan TUPOKSI SKPD/Sekolah dan Target Kinerja TA. 2014 sesuai Renstra, Renja 2014 dan Tapkin 2014)

3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia pada SKPD/Sekolah adalah sebagai berikut :(1)Berdasarkan Jabatan PNSJumlah

Jabatan Struktural:Orang

Jabatan Fungsional Tertentu:Orang

Jabatan Fungsional Umum :Orang

Jumlah:Orang

(2)Berdasarkan Status

Jumlah PNS:Orang

Jumlah CPNS:Orang

Jumlah Non PNS:Orang

JumlahOrang

(3)Berdasarkan Pangkat

PNS Gol IV:Orang

PNS Gol III:Orang

PNS Gol II:Orang

PNS Gol I:Orang

Jumlah:Orang

(4)Berdasarkan Pendidikan

Lulus S3:Orang

Lulus S2:Orang

Lulus DIV/S1:Orang

Lulus DIII:Orang

Lulus SLTA:Orang

Lulus SLTP:Orang

Lulus SD:Orang

Jumlah:Orang

(5)Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon II/b:Orang

Eselon III/a:Orang

Eselon III/b:Orang

Eselon IV/a:Orang

Eselon IV/b:Orang

Jumlah:Orang

4) Aspek Pengelolaan Keuangana. Laporan Keuangan (Neraca SKPD/Sekolah tahun lalu/ Prognosis)b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun ................. Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Sekolah:

NIP.

Bendahara Pengeluaran (BP):

NIP.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

1. ...........................................NIP.1. ........................................NIP.

2. ..........................................NIP. 2. ........................................NIP.

3. .........................................NIP. 3. .......................................NIP.

4. ............................................NIP.4. .........................................NIP.

c. Perencanaan dan Penganggaran Tahun ....................1) Sumber Dana :1) Dana APBD (DAU)Rp.

2) Dana Bantuan Propinsi Jawa BaratRp.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)4) APBN/APBN-PRp. Rp.

Jumlah ........................................................Rp.

2) Alokasi Anggaran : No. DPA : Pendapatan : Rp. Belanja: Rp. Belanja Tidak Langsung: Rp. Belanja Langsung: Rp. Belanja Pegawai: Rp. Belanja Barang Jasa: Rp. Belanja Modal: Rp.

5) Aspek Pengelolaan Barang Daerah Petugas pengurus barang SKPD/Sekolah : Operator SIM BMD : ...........................

Berdasarkan data SIM BMD bahwa Barang Milik Daerah yang digunakan pada ....... (nama SKPD/Sekolah) pada tahun 20 - - ( awal tahun) adalah sebagai berikut :

No.Jenis BarangSaldo Awal Tahun 20 - -

Jumlah UnitSatuan(Rp.)

1Tanah

2Peralatan dan Mesin

3Gedung dan Bangunan Gedung

4Jalan, Irigasi dan Jaringan

5Aset Tetap Lainnya

JUMLAH

1) Kemampuan Kelembagaana. Pelaksanaan TUPOKSIIsikan output hasil pelaksanaan tupoksi pejabat struktural/Fungsional

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia(1) Kenaikan pangkat / berkala(data kenaikan pangkat)

(2) Pengangkatan dalam Jabatan, Pemindahan dan Pensiun Pegawai, Pemindahan / Mutasi, Cuti pegawai.(Data Pengangkatan dalam Jabatan, Pemindahan dan Pensiun Pegawai, Pemindahan / Mutasi, Cuti pegawai)

(3) Pembinaan Disiplin Pegawai(tingkat kehadiran pegawai)

NOBulanJumlah Hari KerjaJumlah Pegawai(Orang)Persentase Kehadiran

ApelKerja

Hadir (%)%Hadir (%)%

1Januari

2Februari

3Maret

4April

5Mei

6Juni

7Juli

8Agustus

9September

10Oktober

11Nopember

12Desember

(4) Kesejahteraan Pegawai(Rekapitulasi Jumlah Jiwa yang mendapatkan tunjangan/Tanggungan PNS)

NoBulanJumlah Pegawai (Jiwa)Tunjangan Umum (Jmlh/ Besaran)Tunjangan Struktural (Jmlh/ Besaran)Tunjangan Fungsional (Jmlh/ Besaran)Tunjangan Istri(Jmlh/ Besaran)Tunjangan anak(Jmlh/ Besaran)Tunjangan PPh (Rp.)

1Januari..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

2Pebruari..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

3Maret..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

4April..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

5Mei..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

6Juni..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

7Juli..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

8Agustus..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

9September..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

10Oktober..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

11November..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

12Desember..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... Jiwa..... JiwaRp. ...........

Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........Rp. ...........

2) Pengelolaan Keuangan1. Kebijakan Keuangan NoNama KPA/ BPPKegiatanAnggaran Rp.PPTK

2. Realisasi APBDNo.UraianAnggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)%

1Pendapatan

2Belanja

3Belanja Tidak Langsung

4Belanja Langsung

5Belanja Pegawai

6Belanja Barang/Jasa

7Belanja Modal

3. Realisasi belanja langsung sesuai program dan kegiatan periode ................. s/d ........... ....... . ................ :

KODEPROGRAM / KEGIATANANGGARAN (Rp.)REALISASI SP2D (Rp.)%

Program

Kegiatan ..

4. Penatausahaan Keuangan Realisasi anggaran berdasarkan buku register SP2D periode ........... s/d ...... .......... :1) SP2D LS GajiRp.

2) SP2D LS Barang / JasaRp.

3) SP2D UPRp.

4) SP2D GURp.

5) SP2D TURp.

Jumlah ..Rp.

5. Pertanggungjawaban & Pelaporan KeuanganPertanggungjawaban keuangan berdasarkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) periode ...................... s/d ..................... sebagai berikut :1) SPJ GajiRp.

2) SPJ LS Barang / JasaRp.

3) SPJ UP / GU /TURp.

Jumlah ..Rp.

3) Pengelolaan Barang Daerah(1) Rencana Umum Pengadaan (RUP)

No.Nama Paket PengadaanKegiatanBiaya (Rp.)VolumeMetode Pengadaan

(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa dan modal

No.Nama Paket PengadaanNama Penyedia/No.SPK/Tgl./ Waktu pelaksanaanBiaya (Rp.)Volume

(3) Hasil Pengadaan Barang Daerah tahun berjalan No.Jenis BarangJumlah Unitsatuan(Rp.)

1Tanah

2Peralatan dan Mesin

3Gedung dan Bangunan Gedung

4Jalan, Irigasi dan Jaringan

5Aset Tetap Lainnya

JUMLAH ASET

(4) Nilai Akhir Barang Daerah per .......... 20- - ( akhir pemeriksaan)No.Jenis BarangSaldo per.

Jumlah Unitsatuan(Rp.)

1Tanah

2Peralatan dan Mesin

3Gedung dan Bangunan Gedung

4Jalan, Irigasi dan Jaringan

5Aset Tetap Lainnya

JUMLAH ASET

Sukabumi, 2015

KEPALA

_______________________________NIP.