Upload
donhi
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 169/KPTS/2017
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGGANG
TAHUN 2018
RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGGANG
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen
perencanaanPerangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Kecamatan Panggang Tahun
2018 adalah merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Panggang untuk
periode Tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, kegiatan, anggaran
beserta target-target yang hendak dicapai.
Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah
dirumuskan dalam Rancangan Strategis (Renstra) Kecamatan Panggang tahun
2016-2021 yang merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten
Gunungkidul tahun 2016-2021. Selain dari itu penyusunan Renja Kecamatan
Panggang tahun 2018 juga mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun
2018 dengan melihat hasil evaluasi kinerja pembangunan yang dicapai pada
tahun sebelumnya, capaian kinerja selama setahun berjalan, permasalahan ke
depan yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan renja, serta
mempertimbangkan kerjasama antarinstansi, antarsektor dan antarwilayah.
Rencana kerja ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan internal dan juga
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja
Kecamatan Panggang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
2
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Panggang Tahun 2018
1.3.1 Maksud
Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Panggang Tahun 2018 adalah :
3
1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program dan
kegiatan tahun 2018;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
1.3.2 Tujuan
Rencana Kerja Kecamatan Panggang disusun untuk menjadi dasar pijakan
dan gambaran rencana pembangunan Kecamatan Panggang dalam Tahun
2018 yang akan dilaksanakan melalui unit-unit kerja di dalamnya
berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul,sehingga pembangunan yang akan dilakukan dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.
1.4 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kecamatan Panggang
Tahun 2018 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGGANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panggang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Panggang
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGGANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panggang
Pada bagian ini memuat tentang evaluasi capaian rencana kerja tahun
berjalan TA 2017 yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target dalam
Rencana Strategis Kecamatan Panggang Tahun 2016-2021. Seperti halnya tahun
sebelumnya, yang masih tetap perlu menjadi perhatian terkait dengan upaya
pencapaian target kinerja adalah jumlah karyawan Kecamatan Panggang yang
dari tahun ke tahun semakin berkurang dan sampai dengan Semester I Tahun
2017 ini hanya terdapat 20 orang. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap
kinerja organisasi karena pada personil-personil tertentu mesti merangkap
beberapa tugas pada unit kerja (seksi/ subbag) yang berbeda.
Untuk Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Panggang melaksanakan 7
program yang terbagi dalam 17 kegiatan. Selanjutnya berdasarkan Laporan
Evaluasi RKPD (Renja) Semester I Tahun Anggaran 2016 dan Laporan TEPPA
Bulan Juni 2016, target dan realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran sampai
dengan Semester I TA 2016 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1.1. dan 2.1.2.
sebagai berikut :
5
Tabel. 2.1.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2016
Target RealisasiTingkat
Realisasi
Perkiraan
realisasi
capaian
Perkiraan
tingkat
capaian (%)
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
Urusan :
Semua urusan pemerintahan umum
Program :
01. Program pelayanan administrasi perkantoran Outcome :
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
01. 02 Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya
air dan listrik
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Jumlah bulan yang diterima atas
pemanfaaatan jasa listrik, air & telepon
(bulan)
60 12 12 100% 12 12 100%
01. 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Output : Subbag Umum
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
pajaknya
7 7 5 71% 5 5 100%
- Mobil dinas 1 1 1 100% 1 1 100%
- Motor dinas 6 6 4 67% 4 4 100%
01. 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Subbag Umum
Jumlah jenis peralatan kerja yang
terfasilitasi pemeliharaanya
- 6 komputer 30 6 6 100% 6 6 100%
- 6 printer 30 6 6 100% 6 6 100%
- 2 mesin ketik 10 2 2 100% 2 2 100%
- 1 AC 5 1 1 100% 1 1 100%
01. 08 Penyediaan alat tulis kantor Output : Subbag Umum
Jumlah & jenis alat tulis kantor yang
tersedia (paket)
20 4 4 100% 4 4 100%
01. 09 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Output : Subbag Umum
Jumlah barang cetakan & fotokopi
(paket)
20 4 4 100% 4 4 100%
01. 10 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Output : Subbag Umum
Tersedianya komponen kelistrikan
(paket)
20 3 3 100% 4 4 100%
Perkiraan realisasi capaian
Catatan
1
KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan daerah
dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra PD
Tahun 2021
(akhir periode
Target dan realisasi kinerja program dan Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
6
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
01. 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Output : Subbag Umum
Terlaksananya pengadaan alat kantor. 10 3 3 100% 0 0 0% TA 2017 tidak
dilaksankan pengadaan
alat kantor
- Komputer/ laptop (unit) 1 1 100% 0 0 0%
- Printer (unit) 1 1 100% 0 0 0%
- LCD Projector (unit) 1 1 100% 0 0 0%
01. 12 Penyediaan peralatan rumah tangga Output : Subbag Umum
Jumlah bahan dan peralatan pembersih
(paket)
20 4 4 100% 4 4 100%
01. 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Jumlah ketersediaan surat kabar
berlangganan (bulan)
60 12 12 100% 12 12 100%
01. 15 Penyediaan makanan dan minuman Output : Subbag Umum
Jumlah makan & minuman untuk rapat
dan tamu
1.484 260 260 100% 272 272 100%
- Minum snack rapat (os) 170 170 100% 182 182 100%
- Makan minum rapat (os) 90 90 100% 90 90 100%
01. 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Output : Subbag Umum
Jumlah perjalanan dinas untuk rapat,
konsultasi dan koordinasi dalam dan
luar daerah
126 126 100% 127 127 100%
- Gol. IV (op) 36 36 100% 36 36 100%
- Gol III (op) 70 70 100% 70 70 100%
- Gol II (op) 20 20 100% 21 21 100%
01. 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik
perkantoran
Output : Subbag Umum
Jumlah hari penjagaan oleh satu orang
petugas jaga malam (hari)
1825 365 365 100% 365 365 100%
Program :
02. Program peningkatan sarana dan prasaran
aparatur
Outcome : Subbag Umum
Persentase pemenuhan sarparas
penunjang operasional
90% 100% 100% 100% 90,00% 90% 100%
Kegiatan :
02. 05 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Output : Subbag Umum
Terpasangnya teralis pengaman gedung
pelayanan umum (paket)
1 1 1 100% 0 0 0% TA 2017 tidak
dilaksankan pengadaan
teralis
02. 08 Pengadaan mebelair Output : Subbag Umum
Tersedianya pengganti kursi rapat yang
rusak (unit)
80 20 20 100% 0 0 0% TA 2017 tidak
dilaksankan pengadaan
kursi rapat
1
7
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
02. 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Subbag Umum
Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan
3 unit gedung/ kantor
60 12 12 100% 12 12 100%
02. 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Output : Subbag Umum
Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan
kendaraan dinas
60 12 12 100% 12 12 100%
02. 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Output : Subbag Umum
Jumlah frekuensi pelaksanaan
pemeliharaan mebelair (kali)
60 4 4 100% 4 4 100%
Program :
03. Program peningkatan disiplin aparatur Outcome :
Persentase aparatur sipil taat peraturan 99% 100% 100% 100% 99% 99% 100%
Kegiatan :
03. 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Output : Subbag Umum
Jumlah intensitas waktu fasilitasi 19
ASN (bulan)
60 12 12 100% 12 12 100%
Program :
05. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome :
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
100% 80% 80% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
05. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen LAKIP (dokumen) 5 1 1 100% 1 1 100%
05. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen laporan keuangan semesteran
(Dokumen)
5 1 1 100% 1 1 100%
05. 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
& CALK (dokumen)
5 2 2 100% 1 1 100%
05. 04 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan/SPJ
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen laporan keuangan bulanan/
SPJ (dokumen)
60 12 12 100% 12 12 100%
Program :
06. Program peningkatan kualitas pelayanan
publik
Outcome :
Nilai IKM PD 80 78 78 100% 78,25 78,25 100%
Kegiatan :
06. 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD Output : Seksi PMD
Pameran dalam rangka Hari Jadi
Kabupaten yang diikuti (kali)
5 1 1 100% 1 1 100%
1
8
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
06. 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) SKPD
Output : Subbag Umum
Dokumen pengukuran IKM (dokumen) 10 2 2 100% 2 2 100%
06. 04 Pengendalian Internal SKPD Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen RTP (dokumen) 5 1 1 100% 1 1 100%
06. 07 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan (Paten)
Output : Subbag Umum
Jenis layanan yang diberikan (jenis) 1.250 3 3 100% 240 240 100% TA 2017 terdapat
perubahan satuan
keluaran kegiatan
semula "jenis layanan"
menjadi "jumlah
layanan"
Program :
07. Program peningkatna kualitas perencanaan Outcome :
Persentase dokumen perencanaan &
pelaporan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100 10000%
Kegiatan : Kegiatan :
07. 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis
SKPD
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen RENSTRA (dokumen) 1 1 1 100% 0 0 Penyusunan Renstra
sudah dilaksanakan
pada TA 2016
07. 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
SKPD
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen perancanaan kegiatan &
anggaran (dokumen)
20 4 4 100% 4 4 100%
07. 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian
program kegiatan SKPD
Output : Subbag Perencanaan &
Keuangan
Dokumen TEPPA & Evaluasi
pencapaian target kinerja (dokumen)
60 2 2 100% 12 12 100%
Urusan :
1. 13. Sosial
Program :
1. 13. 09
.
18. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
Outcome :
Persenase PMKS yang terfasilitasi 80% 80% 100%
Kegiatan :
1. 13. 09
.
18. 01. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Pembinaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Output : Seksi Kesos
Jumlah kesepakatan penanggulan
kemiskinan (kesepakatan)
20 4 4 100% 4 4 100%
Jumlah kesepakatan penanganan
PMKS (kesepakatan)
5 1 1 100% 1 1 100%
Jumlah kesepakatan pengelolaan SID
(kesepakatan)
5 1 1 100% 1 1 100%
1
9
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
1. 13. 09
.
18. 02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Perorangan, dan
Keluarga Berencana
Output : Seksi Kesos
Jumlah kesepakatan Forum Kecamatan
Sehat (kesepakatan)
20 4 4 100% 4 4 100%
Jumlah kesepakatan Desa Siaga
(kesepakatan)
10 2 2 100% 2 2 100%
Jumlah kesepakatan Posdaya
(kesepakatan)
5 1 1 100% 1 1 100%
1. 13. 09
.
18. 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan Output : Seksi Kesos
Jumlah layanan droping air yang
diterima masyarakat miskin (tanki)
3.750 750 270 36% 750 750 100% TA 2016 Pengurangan
DAU & musim hujan
yang turun lebih lama
berakibat turunnya
permintaan droping air
1. 13. 09
.
18. 04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan
dan Pelestarian Budaya Lokal
Output : Seksi Kesos
Jumlah partisipan peserta lomba dalam
rangka Hari Jadi Kab. Gunungkidul
(orang)
25 5 4 80% 0 0 0% TA 2017 kegiatan
lomba tidak
diselenggarakan
Jumlah partisipan peserta upacara
dalam rangka Hari Jadi Kab.
Gunungkidul (orang)
625 125 125 100% 0 0 0% TA 2017 pengiriman
peserta upacara tidak
dibiayai anggaran
Kecamatan
Jumlah partisipan peserta kirab dalam
rangka Hari Jadi Kab. Gunungkidul
(orang)
750 150 150 100% 0 0 0% TA 2017 pengiriman
peserta kirab dibiayai
oleh masing-masing
desa selaku peserta
kirab
Jumlah kelompok seni yang dibina dan
dipentaskan (kelompok)
15 3 3 100% 9 9 100%
Jumlah kesepakatan pelestarian dan
pengembangan budaya lokal
(kesepakatan)
20 4 4 100% 4 4 100%
1. 13. 09
.
18. 05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada
TYME
Output : Seksi Kesos
Pelaksanaan Safari Taraweh Ramadhan
Tingkat Kecamatan Panggang (masjid)
25 5 5 100% 5 5 100%
Pelaksanaan dialog umat beragama
tingkat Kecamatan Panggang (kali)
5 1 1 100% 40 40 100%
1. 13. 09
.
18. 06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Output : Seksi Kesos
Jumlah kesepakatan rakor/ pertemuan
TP PKK (kesepakatan)
60 12 12 100% 12 12 100%
1. 13. 09
.
18. 07 Koordinasi dan Pembinaan Olah Raga,
Pemuda, dan Karang Taruna
Output : Seksi Kesos
Jumlah cabang olahraga yang diikuti
dalam porkab (cabang)
6 6 100% 4 4 100%
1
10
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
1. 13. 09
.
18. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Seksi Kesos
Dokumen hasil monev kegiatan bidang
kesejahteraan sosial kemasyarakatan
(dokumen)
5 1 1 100% 1 1 100%
Urusan :
1. 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Program :
1. 19. 09
.
24. Program peningkatan ketentraman, ketertiban
dan kenyamanan lingkungan
Outcome :
Persentase gangguan keamanan yang
terselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan :
1. 19. 09
.
24. 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan
KetertibanMasyarakat, dan Patroli Terpadu
Muspika
Output : Seksi Tramtib
Jumlah kesepakatan koordinasi
Muspika (kesepakatan )
60 12 12 100% 12 12 100%
Jumlah laporan hasil patroli bersama
(laporan)
60 12 12 100% 12 12 100%
1. 19. 09
.
24. 02 Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Output : Seksi Tramtib
Jumlah anggota Linmas yang
diharapkan meningkat pengetahuannya
(orang)
250 50 50 100% 50 50 100%
1. 19. 09
.
24. 03 Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana
dan Penanganan Korban Bencana Alam
Output : Seksi Tramtib
Jumlah satgas siaga bencana yang
meningkat kemampuannnya (orang)
200 40 40 100% 40 40 100%
1. 19. 09
.
24. 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja
Paskibra Kecamatan
Output : Seksi Tramtib
Jumlah calon Paskibra Kecamatan yang
dilatih (orang)
375 75 75 100% 75 75 100%
1. 19. 09
.
24. 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Output : Seksi Tramtib
Frekuensi pembinaan PEKAT (kali) 5 1 1 100% 30 30 100%
Urusan :
1. 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian
Program :
1. 20. 09
.
36. Program peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
dan desa
Outcome :
Persentase desa yang menyusun siklus
tahunan desa secara benar dan tepat
waktu
100% 83% 83% 100% 100% 100% 100%
1
11
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
Kegiatan :
1. 20. 09
.
36. 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan
SiklusTahunan Desa, Produk Hukum Desa,
dan Pengelolaan Keuangan Desa
Output : Seksi Tapem
Frekuensi fasilitasi penyusunan
dokumen siklus tahunan desa (kali)
60 12 12 100% 12 12 100%
1. 20. 09
.
36. 02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala
Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan
Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan
Kelembagaan Desa
Output : Seksi Tapem
Jumlah desa yang menyelenggarakan
pengisian perangkat desa dengan baik
(desa)
6 6 6 100% 5 5 100%
jumlah perangkat/ lembaga desa yang
meningkat pengetahuan dan
pemahamannya ( orang)
500 100 100 100% 100 100 100%
1. 20. 09
.
36. 03 Koordinasi dan pendampingan penataan
Administrasi Pertanahan dan Tanah kas desa
Output : Seksi Tapem
Frekuensi koordinasi bidang
administrasi pertanahan (kali)
12 2 2 100% 2 2 100%
1. 20. 09
.
36. 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan
monografi desa dan kecamatan
Output : Seksi Tapem
Jumlah desa yang dapat menyusun
monografi desa dengan baik dan tepat
waktu (desa)
6 6 6 100% 6 6 100%
Tersusunnya monografi Kecamatan
(dokumen)
10 2 2 100% 2 2 100%
1. 20. 09
.
36. 06 Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah Output : Seksi Tapem
Frekuensi jumlah fasilitasi dan
koordinais pemanfaatan tata ruang (kali)
5 1 1 100% 1 1 100%
Urusan :
1. 22. Pemberdayaan masyarakat desa
Program :
1. 22. 09
.
18. Program peningkatan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat desa
Outcome :
Persentase desa yang menyusun
dokumen perencanaan tepat waktu
83% 83% 83% 100% 83%
Kegiatan :
1. 22. 09
.
18. 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa dan
Kecamatan
Output : Seksi PMD
Dokumen usulan hasil musrenbang
(dokumen)
35 7 7 100% 7 7 100%
1
12
2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11
1. 22. 09
.
18. 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi
Pembangunan Desa
Output : Seksi PMD
Jumlah desa yang dievaluasi 6 6 6 100% 6 6 100%
Jumlah padukuhan yang dievaluasi 30 6 6 100% 6 6 100%
1. 22. 09
.
18. 03 Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat dan pelestarian aset-aset
program pemberdayaan masyarakat desa
Output : Seksi PMD
Jumlah kesepakatan koordinasi &
monev PNPM MP & program
lanjutannya (kali)
60 12 12 100% 12 12 100%
Fasilitasi BBGRM (orang) 1.000 200 200 100% 6 6 100%
1. 22. 09
.
18. 04 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan
Profil Desa dan Profil Kecamatan
Output : Seksi PMD
Dokumen profil desa & kecamatan
(dokumen)
35 7 7 100% 7 7 100%
1. 22. 09
.
18. 05 Koordinasi Pengembangan Lembaga
Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi
Masyarakat Desa
Output : Seksi PMD
Pelaku industri kecil / rumah tangga
yang meningkat pengetahuannya
(orang)
115 20 20 100% 20 20 100%
1. 22. 09
.
18. 06 Koordinasi dan Pendampingan
Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri
Rumah Tangga Lainnya
Output : Seksi PMD
Jumlah pengiriman peserta pameran
produk unggulan industri kecamatan/
Putri Kecamatan (Kelompok)
10 2 0 0% 0 0 0% TA 2016 & 2017 tidak
diselenggarakan
pameran
1. 22. 09
.
18. 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan
Kelompok Pertanian, dan Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan Darat, serta
Lingkungan Hidup
Output : Seksi PMD
Jumlah kesepakatan koordinasi masa
tanam, perbenihan, pemupukan,
perkebunan, peternakan & budidaya
perikanan (kesepakatan)
10 2 2 100% 2 2 100%
1. 22. 09
.
18. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Seksi PMD
Dokumen hasil monev bidang
pemberdayaan masyarakat (dokumen)
5 1 1 100% 1 1 100%
1
13
Tabel 2.1.2
Target dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tahun 2017 s.d Semester I 2017
No Target Realisasi Persentase
capaian
SUBBAG UMUM 57.276.100 56.206.110 98%
1 16.278.600 15.208.610 93%
- Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
11.473.600 10.403.610 91%
- Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4.805.000 4.805.000 100%
2 38.535.000 38.535.000 100%
- Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
16.700.000 16.700.000 100%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
21.835.000 21.835.000 100%
3 980.000 980.000 100%
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
980.000 980.000 100%
4 1.482.500 1.482.500 100%
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.482.500 1.482.500 100%
SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN 31.270.000 30.664.833 98%
1 8.400.000 7.794.833 93%
- Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
8.400.000 7.794.833 93%
2 16.975.000 16.975.000 100%
- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 16.975.000 16.975.000 100%
3 5.895.000 5.895.000 100%
- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 5.195.000 5.195.000 100%
- Pengendalian Internal Perangkat Daerah 700.000 700.000 100%
SEKSI TATA PEMERINTAHAN 24.645.000 24.645.000 100%
1 24.645.000 24.645.000 100%
- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 24.645.000 24.645.000 100%
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 43.185.000 42.166.000 98%
1 43.185.000 42.166.000 98%
- Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 26.060.000 25.041.000 96%
- Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
17.125.000 17.125.000 100%
8.592.500 8.592.500 100%
1 8.592.500 8.592.500 100%
- Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
8.592.500 8.592.500 100%
- Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
- - 0%
22.330.000 22.330.000 100%
1 22.330.000 22.330.000 100%
- Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
15.505.000 15.505.000 100%
- Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 6.825.000 6.825.000 100%
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Program dan Kegiatan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
14
No Target Realisasi Persentase
capaian
SEKSI PELAYANAN UMUM 3.437.000 3.437.000 100%
1 3.437.000 3.437.000 100%
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3.437.000 3.437.000 100%
190.735.600 188.041.443 99%
Program dan Kegiatan
JUMLAH
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Sesuai dengan apa yang tergambarkan dalam tabel evaluasi kegiatan dan
anggaran di atas maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Semester I TA 2017
dari 7 program yang mesti dilaksanakan, ada beberapa kategori pencapaian sebagai
berikut :
1. Program yang capaiannya telah sesuai target : 5 program
2. Program yang capaiannya belum sesuai target : 2 program
Jika dilihat dari kegiatan, maka sampai dengan Semester I TA 2017 dari 17
kegiatan yang mesti dilaksanakan, ada beberapa kategori pencapaian sebagai berikut :
1. Kegiatan yang capaiannya telah sesuai target : 15 kegiatan
2. Kegiatan yang capaiannya belum sesuai target : 2 kegiatan
Secara lebih detail kegiatan yang belum mencapai target adalah kegiatan :
1. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
Kegiatan ini diampu oleh dua PPTK yaitu Subbag Umum dan Subbag Perencanaan
dan Keuangan. Adapun penyebab belum sesuainya capaian target kegiatan
disebabkan karena :
- Rincian kegiatan yang diampu oleh Subbag Umum
Kebutuhan peralatan listrik dan elektronika masih mencukupi sehingga
ditunda pembeliannya
- Rincian kegiatan yang diampu oleh Subbag Perencanaan & Keuangan
Adanya efisiensi dalam pemakaian dan pemanfaatan sumber daya air dan
listrik sehingga besar tagihan rekening air dan listrik di bawah anggaran
yang disediakan.
2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
Belum sesuainya capaian target kegiatan ini disebabkan karena :
- Harga BBM pertamax yang digunakan untuk bahan bakar genset tanki di atas
perkiraan karena mengalami kenaikan sehingga untuk sementara operasional
tanki mengalami penundaan.
- Pengadaan blanko pemutakhiran data BDT ditunda pengadaanya karena
menunggu format baku blanko pemutakhiran data BDT dari Bappeda.
Dengan masih adanya beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, maka
kami selalu melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat
Daerah pengampu sektor maupun fungsi. Dari sisi anggaran apabila diindikasikan
perlu adanya perubahan/penyesuaian tatakala pencairan anggaran, segera kami
komunikasikan dengan Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Gunungkidul.
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang
Pada bagian ini diuraikan mengenai capaian kinerja pelayanan Kecamatan
Panggang berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kecamatan
Panggang sebagai OPD dengan fungsi pelayanan publik, dasilitasi dan koordinasi
memiliki tugas yang bersifat intern dan ekstern. Tugas intern berkaitan dengan
tugas pokok yang berhubungan dengan administrasi perkantoran sedang tugas
ekstern bersifat fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk penentuan
tolok ukur kinerja berdasarkan pada target-target yang hebdak dicapai sebagaimana
tersebut dalam Rencana Strategis Kecamatan Panggang tahun 2016-2021 yakni
Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul tahun 2016-2021.
Dari beberapa indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra, ada satu
indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja Kecamatan
Panggang sebagai wujud dukungan terhadap upaya pencapaian target kinerja RPJM
Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 secara langsung. Pencapaian
sebagai mana dimaksud kami sajikan dalam tabel 2.2.1 berikut.
16
Tabel 2.2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang
Kabupaten Gunungkidul
No
Kinerja
Pelayanan PD (Sasaran IKU)
Indikator
Angka/ Nilai
Target sampai
Akhir Periode
Target Renstra PD Realisai Capaian
Proyeksi Capaian
Catatan Analisis
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2015
Tahun
2016 (TW II)
Tahun
2017
Tahun
2018
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan Pertanggungja
waban APBDesa,
RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Analisis
dan
evaluasi pencapaian
target kinerja
dilakukan di akhir
tahun anggaran
17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panggang
Kecamatan Panggang sebagai perangkat daerah mempunyai fungsi sebagai
pelayan publik, koordinasi dan fasilitasi. Fungsi pelayanan publik yang paling
menonjol dan selalu menjadi tolok ukur masyarakat terhadap kinerja kecamatan
adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan umum, baik perizinan
maupun non perizinan. Sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila kemudian
perlu disusun standar pelayanan sekaligus juga standar operasional dan prosedur
sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Namun demikian
sebelum kedua hal tersebut dilakukan, maka perlu adanya regulasi yang
mengatur secara jelas dan tegas pemberian kewenangan atau pelimpahan
kewenangan kepada kecamatan, regulasi yang mengatur dan menjelaskan
tatacara dan ketentuan pelayanan yang diberikan, dan juga regulasi yang secara
jelas dan tegas menyebutkan unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab
menjalankan kewenangan tersebut.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggang yang
memiliki wilayah kerja berbasis di desa, terdapat beberapa permasalahan dan
hambatan yang ditemui. Permasalahan dan hambatan tersebut tidak hanya
bersifat interen Kecamatan Panggang namun juga mencakup lingkup eksternal
yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
a) Sumber Daya Aparatur
1) Jumlah aparatur yang semakin sedikit mempersulit kinerja institusi
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2) Turunnya motivasi dan etos kerja, karena kecemburuan penghasilan,
minimnya keteladanan dan mekanisme penjenjangan karierr
3) Kurang keselarasan komitmen di antara para pemimpin
4) Masih adanya sisa-sisa paradigma pangreh praja dan bukannya
pamong praja
5) Masih adanya sisa-sisa paradigma bekerja hafalan, enaknya
bagaimana, dan asal bapak senang
6) Sebagian pegawai masih gagap teknologi
7) Minimnya penyelenggaraan diklat aparatur
8) Rekrutmen tenaga honorer oleh pejabat pemerintah masih terjadi
9) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara
pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen
pemerintahan desa
10) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
b) Sumber Daya Masyarakat
1) Angkatan kerja didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah
18
2) Masih banyaknya anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan
tinggi
3) Kurangnya ketrampilan penguasaan teknologi
4) Sebagian besar angkatan kerja muda bekerja sebagai buruh/tenaga
konstruksi dan sektor informal lain yang kesinambungan
pekerjaannya tidak dapat ditentukan
5) Sebagian besar terakumulasi di daerah asal menjadi pengangguran
atau setengah pengangguran
6) Etos merantau yang rendah
2. Regulasi dan Kelembagaan
a) Masih adanya ketidakpaduserasian antara beberapa regulasi yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
b) Beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum
seluruhnya dapat dijabarkan atau diturunkan dalam peraturan daerah
c) Pembagian kewenangan dan ketugasan antar Perangkat Daerah
Kabupaten, Kecamatan dan Desa masih perlu diperjelas
d) Struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang gemuk,
mengakibatkan APBD banyak terpakai untuk pembiayaan aparatur dan
anggaran operasional rutin Perangkat Daerah
e) Kurangnya koordinasi lintas sektor
f) Kurang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan
g) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan
desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa
h) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
3. Sarana dan Prasarana
a) Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam
membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan
b) Masih belum memadainya sarana dan prasaran pendukung kegiatan
belajar mengajar pada sekolah-sekolah baru
c) Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
kesehatan masyarakat
d) Kualitas jalan penghubung antar wilayah desa yang kurang memadai
e) Rusaknya beberapa drainase dan sanitasi
f) Belum memadainya sarpras dan SDM pengelola persampahan
4. Pertanian (dalam arti luas)
a) Masih adanya kejadian gagal panen atau penurunan produksi akibat
adanya salah perhitungan musim tanam, kualitas benih yang kurang
memadai atau kurang cocok dengan lahan, dan keterlambatan
pemupukan
b) Masih adanya kesulitan untuk mengangkut hasil panen dari ladang
c) Semakin turunnya minat menjadi petani di kalangan generasi muda
19
d) Tidak adanya pasar hewan
e) Susahnya mendapatkan pakan ternak di musim kemarau
f) Pada musim kemarau terjadi penjualan ternak dalam eskalasi yang tinggi
sehingga mengakibatkan jatuhnya harga ternak
g) Kualitas dan kuantitas kapal nelayan Pantai Gesing yang belum memadai
h) Sebagaian kapal nelayan Pantai Gesing adalah kepunyaan pemilik modal
i) Belum tersedianya Pangkalan Bahan Bakar Minyak khusus bagi kapal
nelayan
j) Pabrik es batu yang telah dibangun di Pantai Gesing tidak dapat
beroperasi
k) Budidaya perikanan darat yang ada masih sebatas kegiatan sampingan
dan dilakukan oleh perorangan
l) Minimnya pendampingan dan bibit ikan untuk perikanan darat
5. Kehutanan dan Perkebunan
a) Penebangan liar mengakibatkan rusaknya hutan negara
b) Penebangan pohon yang terlalu dini pada hutan milik rakyat
c) Kesadaran tebang dan tanam masih rendah
d) Penjualan hasil hutan masih dalam bentuk bahan mentah, sehingga tidak
ada nilai tambah produk
e) Produk unggulan perkebunan berupa buah pisang, mlinjo dan kelapa
masih dibudidayakan secara tradisional
f) Buah pisang yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah
yang belum diolah sehingga tidak memberikan nilai tambah
6. Pariwisata
a) Wisata Alam
1) Sebagian besar akses jalan menuju ke pantai dan goa wisata belum
dapat dilalui kendaraan roda empat
2) Belum ditunjang dengan tersedianya listrik dan air bersih (meskipun
di beberapa pantai terdapat sumber air bersih)
3) Belum adanya sektor pendukung industri pariwisata seperti warung
makan, penginapan, dan telekomunikasi
4) Promosi dan pemasaran yang minim
b) Wisata Sejarah dan Budaya
1) Pengkultusan dan penyakralan yang masih terjaga menyebabkan
tidak semua orang dapat mengakses tempat dan prosesi ritual budaya
2) Turunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan
tradisi
3) Promosi dan pemasaran yang minim
c) Wisata Minat Khusus
1) Untuk penelitian karst biasanya terbatas kalangan akademisi atau
lembaga lingkungan hidup
20
2) Untuk wisata kuliner extreme ketersediaan bahan baku sangat
terbatas
3) Promosi dan pemasaran yang minim
7. Air dan Energi Alternatif
a) Air bersih masih menjadi suatu hal yang mewah
b) Eksplorasi sumber air sungai bawah tanah terkendala biaya yang mahal
dan penguasaan teknologi
c) Kemampuan cakupan pelayanan PDAM yang masih sangat minim
d) Sebagian pipa air yang telah terpasang sama sekali belum pernah dialiri
air, bahkan ada yang telah rusak dan hilang
e) Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna yang dikembangkan
untuk memanfaatkan energi alternatif yang melimpah
f) Mengeringnya beberapa telaga dan mata air
g) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup
h) Semakin rusaknya lingkungan kawasan sumber air
Berdasarkan fungsi utama Kecamatan Panggang yakni penyelenggaraan
pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat/desa,
yang paling utama adalah dukungan pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme. Dukungan terhadap hal dimaksud sangat penting, bahkan menjadi
pondasi utama yang mesti diperbaiki dan diperkokoh sehingga mampu menjadi
penopang yang kuat dalam melaksanakan tugas kewajiban guna mendukung misi-
misi yang lain. Bagi Kecamatan Panggang tata kelola pemerintahan yang baik ini
diwujudkan dalam bentuk usaha memperbaiki kualitas perencanaan dan
pelaksanaan program/kegiatan beserta pelaporan dan pertanggungjawaban
anggarannya. Upaya perbaikan kualitas juga dilaksanakan pada pelayanan, baik
pelayanan administratif, koordinatif maupun fasilitatif.
Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Panggang telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang
sebagai dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan yang akan digunakan
untuk acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penjabaran dari
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Panggang
diuraikan sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal pada bahasan ini mencakup Kecamatan Panggang sebagai
satuan kerja dan Kecamatan Panggang sebagai suatu wilayah. Identifikasi
lingkungan internal ini bertujuan untuk menemukenali potensi dan
kekurangan yang dimiliki, selengkapnya sebagai berikut :
21
a. Kekuatan, yakni segala sesuatu/kondisi yang dimiliki, baik berupa sarana
dan prasarana ataupun potensi internal yang dapat dipergunakan untuk
mendukung pelaksanaan tuposi dalam rangka mencapai sasaran dan target
kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi :
1) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
2) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
3) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kecamatan Panggang
telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
4) Telah disusunnya tatakala pelaksanaan program dan kegiatan
5) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor kesehatan
6) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor pendidikan
7) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor yang lain
8) Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa
yang semakin baik
9) Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan
10) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
11) Kuantitas anggaran pemerintahan desa, lembaga desa dan
pembangunan desa yang semakin baik
12) Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin
baik
13) Angkatan kerja yang di dominasi usia produktif
14) Perilaku masyarakat yang ulet dan beretos kerja tinggi dengan
semangat gotong royong yang tetap terpelihara
15) Adanya pendidikan keagamaan
16) Penghasil tanaman palawija yang berkualitas
17) Penghasil ternak yang berkualitas
18) Penghasil tanaman keras yang berkualitas
19) Penghasil tanaman perkebunan dengan komoditi utama pisang dan
mlinjo yang berpotensi untuk dikembangkan
20) Lahan pertanian yang luas sehingga sangat berpeluang untuk
optimalisasi pemanfaatannya
21) Wilayah yang kaya potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata sejarah
dan budaya maupun wisata minat khusus
22) Pembangunan Pantai Gesing sebagai tempat pendaratan nelayan dan
pengembangan perikanan tangkap
23) Ketersediaan air bawah tanah yang cukup
22
24) Ketersediaan potensi pengembangan energi alternatif
25) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
26) Akses telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik
b. Kelemahan, yakni segala sesuatu/kondisi internal yang dapat menghambat
pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja.
Untuk Kecamatan Panggang meliputi :
1) Pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas bagi kecamatan yang
belum memadai
2) Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan yang belum memadai
3) Masih adanya aparatur yang gagap teknologi
4) Model gedung/kantor kecamatan yang kurang representative untuk
wilayah beriklim tropis
5) Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai program/kegiatan
yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional
untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif
6) Kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan strategis dari
pemerintah dan pemerintah provinsi
7) Koordinasi lintas sektor, terutama dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan
8) Pengelolaan data statistik wilayah yang belum memadai
9) Angkatan kerja masih di dominasi pendidikan menengah ke bawah
10) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar
mengajar pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
11) Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian wilayah
masih perlu ditingkatkan
12) Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata
dan memadai
13) Pengolahan pertanian masih dengan cara-cara konvensional
14) Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk
bahan baku sehingga belum ada nilai tambah
15) Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
16) Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta
17) Pendekatan pengarusutamaan disaster risk reduction belum diterapkan
secara konsisten.
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di luar
Kecamatan Panggang sebagai satuan kerja maupun Kecamatan Panggang
sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan
wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk
mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi,
selengkapnya sebagai berikut :
23
a. Peluang, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat dioptimalkan
guna mendorong tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target
kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi :
1) Regulasi yang memungkinkan kecamatan dan desa diberikan
kewenangan yang lebih luas
2) Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelimpahan
kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan dan desa
3) Komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif dan
legislatif
4) Pelaksanaan program sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi di wilayah kecamatan
5) Makin semaraknya iklim kepariwisataan
6) Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam pelestarian seni budaya
7) Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam pemberdayaan
masyarakat dan kelestarian lingkungan
8) Keberadaaan perguruan tinggi sebagai narasumber perumusan
kebijakan sekaligus sebagai mitra dalam pelaksanaannya
9) Keberadaan NGO sebagai mitra dalam pembangunan
10) Peningkatan kerjasama antar wilayah/daerah dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya
11) Meningkatnya akses informasi, diikuti meningkatnya kepedulian
lembaga donor dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih
12) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor kelautan dan
perikanan
13) Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan
b. Ancaman, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat menghambat
pelaksanaan tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja.
Untuk Kecamatan Panggang meliputi :
1) Demokrasi seringkali ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa
batas
2) Pelaksanaan demokrasi seringkali bias dan hanya berpihak kepada
penguasa dan pemilik faktor produksi
3) Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya
mahal
4) Adanya ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah
5) Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda
serta tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda
seakan hanya semu
6) Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan
aparatur dapat memicu kecemburuan di antara aparatur pemerintah
24
7) Minimnya keteladanan para pimpinan nasional
8) Ketergantungan pendapatan daerah dari DAU dan DAK
9) Dampak westernisasi, membawa pengaruh penurunan standar
moralitas dan gaya hidup
10) Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam
lingkungan pekerjaan
11) Penyalagunaan teknologi informasi
12) Kerusakan lingkungan dan sampah
13) Kemungkinan terjadinya bencana alam
Dari proses pengamatan dan evaluasi terhadap lingkungan internal dan eksternal
sekaligus realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan
Panggang, maka ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian dan
diprioritaskan untuk diperbaiki yakni :
a. Internal
1. Perlunya penambahan jumlah aparatur di Kecamatan Panggang
2. Perlunya diadakan diklat peningkatan kapasitas aparatur
3. Perlunya disusun regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai
kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada kecamatan
4. Perlunya disusun standar pelayanan
5. Pemberian ketugasan baru melalui program/kegiatan baru hendaknya
dikoordinasikan terlebih dahulu, baik dengan kecamatan, pengampu sektor
maupun pengampu fungsi perencanaan dan penganggaran yang disertai
dengan pemberian anggaran dengan perhitungan pagu baru.
6. Penambahan sarana mobilisasi bagi unit kerja, terutama kendaraan dinas
roda 2.
7. Di masa depan, perlu dipertimbangkan pelimpahan
kewenangan/pemberian tugas bidang kebersihan/persampahan kepada
kecamatan disertai sarpras, SDM dan anggarannya
8. Peningkatan anggaran untuk perawatan mobil tanki dan BBM untuk
kendaraan dinas operasional.
9. Penggantian truk tanki mengingat usia operasional.
b. Eksternal
1. Penyediaan air bersih masyarakat
2. Pengembangan perikanan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan
4. Rehabilitasi sumber air
5. Perlunya pemberian bantuan pembangunan PAH bagi warga miskin
6. Perlunya kajian dan penerapan teknologi tepat guna dan sederhana untuk
mengeksplorasi sumber air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan
secara lokal.
7. Pengembangan ternak dan sarana prasarananya
25
8. Normalisasi jalur jalan Imogiri-Panggang-Saptosari, mengingat pada tiap
liburan selalu ramai dilalui wisatawan yang akan masuk Gunungkidul,
sedangkan JJLS pada beberapa ruas terutama ruas Giripurwo-Giricahyo-
Girijati-Parangtritis tetap saja sulit dilalui kendaraan bertonase besar.
9. Pembukaan dan promosi obyek wisata baru dan dukungan pembangunan
infrastrukturnya
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
Proses perumusan/penyusunan rancangan awal RKPD didahului dengan
analisis kebutuhan pada perangkat daerah khususnya satu tahun yang
berkenaan. Di Kecamatan Panggang proses itu dilaksanakan dengan
menggunakan data dasar hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya
sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari
evaluasi tersebut diketahui berapa banyak program/kegiatan yang masih
dibutuhkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya dan berapa banyak
program/kegiatan yang sudah tidak dibutuhkan untuk dilaksanakan lagi karena
sudah selesai (tercapai target akhir) atau tidak relevan lagi dengan kondisi
sekarang. Di samping itu juga dilaksanakan inventarisasi kebutuhan untuk
tahun berikutnya yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Hasil dari
kedua proses tersebut disusun menjadi daftar kebutuhan program/kegiatan
tahun berikutnya.
Proses ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan suatu
program/kegiatan yang tidak bisa selesai dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran maupun untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dari
sisi capaian indikator, anggaran, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk
mensinkronkan rencana kebutuhan perangkat daerah yang pada akhirnya akan
diketahui kegiatan-kegiatan yang harus ditambahkan pada kegiatan-kegiatan
tahun berikutnya.
Tahapan selanjutnya adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD
TA 2018 dengan hasil analisis kebutuhan seperti tersebut di atas. Hal ini
dilakukan untuk melihat konsistensi usulan kebutuhan program dan kegiatan
dalam tiap tahapan perencanaan. Kemudian berdasarkan beberapa hal tersebut
di atas, proses selanjutnya adalah menuangkan hasil analisis kebutuhan ke
dalam format review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 sebagaimana
disajikan dalam tabel 2.4.1. berikut :
26
Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Kecamatan Panggang
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000,00)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Outcome : Outcome :
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
91.400,0 Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
91.400,0
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 81.635,0 Output : 81.635,0
Jumlah dan jenis
alat tulis kantor
yang tersedia
4 paket belanja, 1
paket terdiri 10
jenis/item (kertas;
tinta printer; pita
mesin ketik;
penghapus; pulpen;
spidol; paperclip; isi
steples; stopmap;
snelhecter)
3.800,0 Jumlah dan jenis
alat tulis kantor
yang tersedia
4 paket belanja, 1
paket terdiri 10
jenis/item (kertas;
tinta printer; pita
mesin ketik;
penghapus; pulpen;
spidol; paperclip; isi
steples; stopmap;
snelhecter)
3.800,0
Tersedianya
komponen
kelistrikan
4 paket belanja, 1
paket terdiri dari 5
jenis/item (lampu;
kabel; saklar; peting;
sambungan stop
kontak)
1.500,0 Tersedianya
komponen
kelistrikan
4 paket belanja, 1
paket terdiri dari 5
jenis/item (lampu;
kabel; saklar; peting;
sambungan stop
kontak)
1.500,0
No
Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kec. Pgg Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kec. Pgg
1.1 Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec. Pgg Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec. Pgg
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah bahan dan
peralatan
kebersihan
4 paket belanja, 1
paket tediri dari 5
jenis bahan
(pembersih lantai;
pembersih toilet;
pembersih kaca;
pengharum; sabun)
dan 6 jenis alat
kebersihan (pel
kain; pel karet;
kemoceng; serbet;
keset; tempat
sampah)
1.600,0 Jumlah bahan dan
peralatan
kebersihan
4 paket belanja, 1
paket tediri dari 5
jenis bahan
(pembersih lantai;
pembersih toilet;
pembersih kaca;
pengharum; sabun)
dan 6 jenis alat
kebersihan (pel
kain; pel karet;
kemoceng; serbet;
keset; tempat
sampah)
1.600,0
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
listrik
12 bulan (3 SR
listrik)
13.200,0 Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
listrik
12 bulan (3 SR
listrik)
13.200,0
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
air
12 bulan (1 SR air) 2.000,0 Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
air
12 bulan (1 SR air) 2.000,0
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
telephone
12 bulan (1 line telp) 1.800,0 Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
telephone
12 bulan (1 line telp) 1.800,0
Jumlah
ketersediaan surat
kabar berlangganan
12 bulan (1 SKH) 1.200,0 Jumlah
ketersediaan surat
kabar berlangganan
12 bulan (1 SKH) 1.200,0
Jumlah hari tugas
tenaga harian lepas
pengadministrasi
umum
262 hari kerja (2
orang)
20.960,0 Jumlah hari tugas
tenaga harian lepas
pengadministrasi
umum
262 hari kerja (2
orang)
20.960,0
Jumlah hari tugas
penjagaan kantor
oleh petugas jaga
malam
365 hari (1 orang
penjaga)
9.125,0 Jumlah hari tugas
penjagaan kantor
oleh petugas jaga
malam
365 hari (1 orang
penjaga)
9.125,0
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
1 mobil dan 4 motor 2.500,0 Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
1 mobil dan 4 motor 2.500,0
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah barang
cetakan
4 paket cetakan, 1
paket terdiri dari 7
jenis cetakan
(lembar disposisi;
lembar sppd; lembar
pengantar; bkp;
register surat
masuk; register
surat keluar; amplop
1.870,0 Jumlah barang
cetakan
4 paket cetakan, 1
paket terdiri dari 7
jenis cetakan
(lembar disposisi;
lembar sppd; lembar
pengantar; bkp;
register surat
masuk; register
surat keluar; amplop
1.870,0
Jumlah lembar
fotocopy
8.400 lembar copy 1.680,0 Jumlah lembar
fotocopy
8.400 lembar copy 1.680,0
Jumlah peralatan
kerja yang
terfasilitasi
pemeliharaannya
2 mesin ketik; 6
komputer, 6 printer,
4 AC
3.400,0 Jumlah peralatan
kerja yang
terfasilitasi
pemeliharaannya
2 mesin ketik; 6
komputer, 6 printer,
4 AC
3.400,0
Jumlah pengadaan
Personal Computer
1 unit 6.000,0 Jumlah pengadaan
Personal Computer
1 unit 6.000,0
Jumlah pengadaan
Laptop
1 unit 7.000,0 Jumlah pengadaan
Laptop
1 unit 7.000,0
Jumlah pengadaan
printer (dot matrix)
1 unit 4.000,0 Jumlah pengadaan
printer (dot matrix)
1 unit 4.000,0
Output : 9.765,0 Output : 9.765,0
Jumlah makan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
182 os dan 90 os 3.165,0 Jumlah makan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
182 os dan 90 os 3.165,0
Frekuensi rapat,
konsultasi dan
koordinasi
dalam daerah 125 op 6.600,0 Frekuensi rapat,
konsultasi dan
koordinasi
dalam daerah 125 op 6.600,0
Outcome : Outcome :
Persentase
kebutuhan
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
90,00% 44.670,0 Persentase
kebutuhan
pemenuhan sarana
dan prasarana
aparatur
90,00% 44.670,0
1.2 Penyediaan
RapatRapat,
Konsultasi dan
Koordinasi
Kec. Pgg Penyediaan
RapatRapat,
Konsultasi dan
Koordinasi
Kec. Pgg
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kec. Pgg
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 13.000,0 Output : 13.000,0
Jumlah pengadaan
AC
2 unit 10.000,0 Jumlah pengadaan
AC
2 unit 10.000,0
Jumlah pengadaan
kursi tunggu
pelayanan (stainless)
1 unit 3.000,0 Jumlah pengadaan
kursi tunggu
pelayanan (stainless)
1 unit 3.000,0
Output : 31.670,0 Output : 31.670,0
Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung /kantor
12 bulan (aula;
kantor; rumah
dinas, gedung
pelayanan)
3.500,0 Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung /kantor
12 bulan (aula;
kantor; rumah
dinas, gedung
pelayanan)
3.500,0
Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan dinas
12 bulan (1 mobil
dan 4 motor)
26.500,0 Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan dinas
12 bulan (1 mobil
dan 4 motor)
26.500,0
Jumlah intensitas
perawatan mebelair
4 paket perawatan, 1
paket terdiri dari 7
jenis (meja kursi
rapat; meja kursi
tamu; meja
komputer; rak;
almari)
1.670,0 Jumlah intensitas
perawatan mebelair
4 paket perawatan, 1
paket terdiri dari 7
jenis (meja kursi
rapat; meja kursi
tamu; meja
komputer; rak;
almari)
1.670,0
Outcome : Outcome :
Persentase PNS/
aparatur sipil taat
aturan
99% 2.000,0 Persentase PNS/
aparatur sipil taat
aturan
99% 2.000,0
Kegiatan : Kegiatan :
Output : Output :
Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian
aparatur kecamatan
(bulan)
12 2.000,0 Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian
aparatur kecamatan
(bulan)
12 2.000,0
2.1 Pengadaan/
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec. Pgg Pengadaan/
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec. Pgg
2.2 Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Pgg Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kec. Pgg
3 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Kec. Pgg
3.1 Penyelenggaraan
ketatalaksanaan
dan pengelolaan
kepegawaian
Perangkat Daerah
Kec. Pgg Penyelenggaraan
ketatalaksanaan
dan pengelolaan
kepegawaian
Perangkat Daerah
Kec. Pgg
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Outcome : Outcome :
Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu dan
akuntabel
100% 32.000,0 Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu dan
akuntabel
100% 32.000,0
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 32.000,0 Output : 32.000,0
Dokumen laporan
keuangan
semesteran
1 dokumen 500,0 Dokumen laporan
keuangan
semesteran
1 dokumen 500,0
Dokumen laporan
keuangan akhir
tahun dan CALK
1 dokumen 2.500,0 Dokumen laporan
keuangan akhir
tahun dan CALK
1 dokumen 2.500,0
Dokumen laporan
keuangan
bulanan/SPJ
12 dokumen 29.000,0 Dokumen laporan
keuangan
bulanan/SPJ
12 dokumen 29.000,0
Outcome : Outcome :
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD terhadap
RKPD dan Renstra
PD terhadap
RPJMD
100% 12.500,0 Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD terhadap
RKPD dan Renstra
PD terhadap
RPJMD
100% 12.500,0
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 9.500,0 Output : 9.500,0
Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500,0 Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500,0
Dokumen
perencanaan
kegiatan dan
anggaran (
4 dokumen (Renja;
Renja Perubahan;
DPA; DPPA)
8.000,0 Dokumen
perencanaan
kegiatan dan
anggaran (
4 dokumen (Renja;
Renja Perubahan;
DPA; DPPA)
8.000,0
Output : 3.000,0 Output : 3.000,0
Dokumen laporan
TEPPA dan Evaluasi
pencapaian target
kinerja
TEPPA 12 dokumen;
Evaluasi RKPD 4
dokumen
3.000,0 Dokumen laporan
TEPPA dan Evaluasi
pencapaian target
kinerja
TEPPA 12 dokumen;
Evaluasi RKPD 4
dokumen
3.000,0
5.2 Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
Kec. Pgg Pengendalian
Internal Perangkat
Daerah
Kec. Pgg
5 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Kec. Pgg
5.1 Perencanaan
Kinerja PD
Kec. Pgg Perencanaan
Kinerja PD
Kec. Pgg
4 Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah
Kec. Pgg
4.1 Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kec. Pgg Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kec. Pgg
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Outcome : Outcome :
Nilai IKM PD 78,5 3.005,0 Nilai IKM PD 78,5 3.005,0
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 3.005,0 Output : 3.005,0
Dokumen
pengukuran IKM
2 dokumen/ 300
orang
1.505,0 Dokumen
pengukuran IKM
2 dokumen/ 300
orang
1.505,0
Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1.500,0 Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1.500,0
Outcome : Outcome :
Persentase desa
yang menetapkan
APBDesa tepat
waktu dan benar
100% 541.711,5 Persentase desa
yang menetapkan
APBDesa tepat
waktu dan benar
100% 541.711,5
Kegiatan : Kegiatan :
Output : 39.200,0 Output : 39.200,0
Frekuensi fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan
APBDesa
12 kali 18.500,0 Frekuensi fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan
APBDesa
12 kali 18.500,0
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian perangkat
desa dengan baik;
5 desa; 14.200,0 Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian perangkat
desa dengan baik;
5 desa; 14.200,0
Jumlah
perangkat/lembaga
desa yang
meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
100 orang Jumlah
perangkat/lembaga
desa yang
meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
100 orang
Frekuensi
koordinasi bidang
administrasi
pertanahan
2 kali 2.000,0 Frekuensi
koordinasi bidang
administrasi
pertanahan
2 kali 2.000,0
Dokumen monografi
desa dan kecamatan
2 dokumen 2.500,0 Dokumen monografi
desa dan kecamatan
2 dokumen 2.500,0
6 Program
Peningkatan
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Kec. Pgg
6.1 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec. Pgg Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec. Pgg
7 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Kec. Pgg Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Kec. Pgg
7.1 Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec. Pgg Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec. Pgg
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frekuensi fasilitasi
dan kordinasi
pemanfaatan tata
ruang
1 kali 2.000,0 Frekuensi fasilitasi
dan kordinasi
pemanfaatan tata
ruang
1 kali 2.000,0
Output : 365.267,5 Output : 365.267,5
Jumlah
kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
4 kesepakatan; 12.710,0 Jumlah
kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
4 kesepakatan; 12.710,0
Jumlah
kesepakatan
penanganan PMKS;
1 kesepakatan ; Jumlah
kesepakatan
penanganan PMKS;
1 kesepakatan ;
Jumlah operator
pengelola SID yang
terbina
12 orang operator; Jumlah operator
pengelola SID yang
terbina
12 orang operator;
Jumlah
kesepakatan
penanganan
pencegahan
perkawinan usia
dini
2 kesepakatan Jumlah
kesepakatan
penanganan
pencegahan
perkawinan usia
dini
2 kesepakatan
Jumlah
kesepakatan forum
kecamatan sehat;
4 kesepakatan; 2
kesepakatan; 1
kesepakatan
3.735,5 Jumlah
kesepakatan forum
kecamatan sehat;
4 kesepakatan; 2
kesepakatan; 1
kesepakatan
3.735,5
Jumlah
kesepakatan forum
desa siaga;
2 Kesepakatan Jumlah
kesepakatan forum
desa siaga;
2 Kesepakatan
Jumlah
kesepakatan
posdaya
1 kesepakatan ; Jumlah
kesepakatan
posdaya
1 kesepakatan ;
Terlaksananya
pengadaan closet,
semen, pasir, batu
bata untuk KK
Miskin
Girikarto 10 KK;
Girisekar 32 KK;
Girimulyo 14 KK;
Giriwungu 8 KK;
Giriharjo 15 KK;
Girisuko 15 KK;
235.000,0 Terlaksananya
pengadaan closet,
semen, pasir, batu
bata untuk KK
Miskin
Girikarto 10 KK;
Girisekar 32 KK;
Girimulyo 14 KK;
Giriwungu 8 KK;
Giriharjo 15 KK;
Girisuko 15 KK;
235.000,0
Frekuensi
koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan
pengadaan jamban
bagi KK miskin
12 kali 5.000,0 Frekuensi
koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan
pengadaan jamban
bagi KK miskin
12 kali 5.000,0
7.2 Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Kec. Pgg Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Kec. Pgg
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah layanan
droping air yang
diterima masyarakat
750 tanki 99.242,0 Jumlah layanan
droping air yang
diterima masyarakat
750 tanki 99.242,0
Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan;
5 masjid; 6.390,0 Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan;
5 masjid; 6.390,0
Pelaksanaan dialog
antar umat
beragama tingkat
kecamatan
40 orang Pelaksanaan dialog
antar umat
beragama tingkat
kecamatan
40 orang
Dokumen hasil
monev bidang
kesejahteraan sosial
1 dokumen 3.190,0 Dokumen hasil
monev bidang
kesejahteraan sosial
1 dokumen 3.190,0
Output : 42.605,0 Output : 42.605,0
Jumlah
kesepakatan rakor
TP PKK
12 kesepakatan 5.605,0 Jumlah
kesepakatan rakor
TP PKK
12 kesepakatan 5.605,0
Jumlah
kesepakatan
penanganan
perempuan dan
anak korban KDRT
2 kesepakatan 25.000,0 Jumlah
kesepakatan
penanganan
perempuan dan
anak korban KDRT
2 kesepakatan 25.000,0
Jumlah
kesepakatan
penanganan
kepemudaan dan
karang taruna
1 kesepakatan Jumlah
kesepakatan
penanganan
kepemudaan dan
karang taruna
1 kesepakatan
Jumlah
kesepakatan forum
anak kecamatan
2 kesepakatan Jumlah
kesepakatan forum
anak kecamatan
2 kesepakatan
Jumlah
kesepakatan
partisipasi
peringatan hari jadi
Kab Gk
1 kesepakatan Jumlah
kesepakatan
partisipasi
peringatan hari jadi
Kab Gk
1 kesepakatan
7.3 Pembinaan
Perempuan,
Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
Kec. Pgg Pembinaan
Perempuan,
Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
Kec. Pgg
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah kelompok
seni yang dibina dan
dipentaskan
15 kelompok Jumlah kelompok
seni yang dibina dan
dipentaskan
15 kelompok
Jumlah
kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
4 kesepakatan Jumlah
kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
4 kesepakatan
Jumlah cabang
olahraga yang
diikuti dalam Pordes;
9 cabang olahraga; 12.000,0 Jumlah cabang
olahraga yang
diikuti dalam Pordes;
9 cabang olahraga; 12.000,0
Jumlah pemuda
yang mendapatkan
penyuluhan ttg
bahaya miras dan
narkoba
40 orang; Jumlah pemuda
yang mendapatkan
penyuluhan ttg
bahaya miras dan
narkoba
40 orang;
Output : 16.100,0 Output : 16.100,0
Jumlah
kesepakatan
koordinasi Muspika;
12 keespakatan 7.000,0 Jumlah
kesepakatan
koordinasi Muspika;
12 keespakatan 7.000,0
Jumlah laporan
hasil patroli bersama
12 dokumen laporan Jumlah laporan
hasil patroli bersama
12 dokumen laporan
Jumlah anggota
Linmas yang
diharapkan
meningkat
pengetahuannya
50 orang 3.400,0 Jumlah anggota
Linmas yang
diharapkan
meningkat
pengetahuannya
50 orang 3.400,0
Jumlah satgas siaga
bencana yang
meningkat
kemampuannya
40 orang 3.400,0 Jumlah satgas siaga
bencana yang
meningkat
kemampuannya
40 orang 3.400,0
Jumlah aparatur
yang disiapkan
dalam penanganan
PEKAT
30 orang 2.300,0 Jumlah aparatur
yang disiapkan
dalam penanganan
PEKAT
30 orang 2.300,0
7.4 Pembinaan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Pencegahan
Bencana
Kec. Pgg Pembinaan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Pencegahan
Bencana
Kec. Pgg
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Output : 23.950,0 Output : 23.950,0
Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
75 orang ( 1 peleton) 23.950,0 Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
75 orang ( 1 peleton) 23.950,0
Output : 35.350,0 Output : 35.350,0
Dokumen usulan
hasil musrenbang
7 dokumen 6.000,0 Dokumen usulan
hasil musrenbang
7 dokumen 6.000,0
Jumlah desa yang
dievaluasi;
6 desa; 6 padukuhan 8.350,0 Jumlah desa yang
dievaluasi;
6 desa; 6 padukuhan 8.350,0
Jumlah padukuhan
yang dievaluasi
6 padukuhan Jumlah padukuhan
yang dievaluasi
6 padukuhan
Jumlah
kesepakatan
koordinasi dan
monev PNPM MP dan
program
lanjutannya;
12 kesepakatan; 4.000,0 Jumlah
kesepakatan
koordinasi dan
monev PNPM MP dan
program
lanjutannya;
12 kesepakatan; 4.000,0
Fasilitasi BBGRM 6 desa Fasilitasi BBGRM 6 desa
Dokumen profil desa
dan profil kecamatan
7 dokumen 3.500,0 Dokumen profil desa
dan profil kecamatan
7 dokumen 3.500,0
Terlaksananya
pembinaan
perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
30 orang 13.500,0 Terlaksananya
pembinaan
perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
30 orang 13.500,0
Output : 11.765,0 Output : 11.765,0
Pelaku industri
kecil/rumah tangga
yang meningkat
pengetahuannya
20 orang 2.000,0 Pelaku industri
kecil/rumah tangga
yang meningkat
pengetahuannya
20 orang 2.000,0
7.5 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
(PASKIBRA)
Kecamatan
Kec. Pgg Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
(PASKIBRA)
Kecamatan
Kec. Pgg
7.6 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec. Pgg Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec. Pgg
7.7 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec. Pgg Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec. Pgg
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah kelompok
usaha masyarakat
yang dikirim pada
pameran dalam
rangka Hari Jadi
Kabupaten.
3 kelompok 5.000,0 Jumlah kelompok
usaha masyarakat
yang dikirim pada
pameran dalam
rangka Hari Jadi
Kabupaten.
3 kelompok 5.000,0
Jumlah
kesepakatan
koordinasi masa
tanam, perbenihan,
pemupukan,
perkebunan,
peternakan dan
budidaya perikanan
2 dokumen 2.765,0 Jumlah
kesepakatan
koordinasi masa
tanam, perbenihan,
pemupukan,
perkebunan,
peternakan dan
budidaya perikanan
2 dokumen 2.765,0
Dokumen hasil
monev bidang
pemberdayaan
masyarakat
1 dokumen 2.000,0 Dokumen hasil
monev bidang
pemberdayaan
masyarakat
1 dokumen 2.000,0
Output : 7.474,0 Output : 7.474,0
Jumlah pelayanan
yang terselesaikan
240 layanan 7.474,0 Jumlah pelayanan
yang terselesaikan
240 layanan 7.474,0
727.286,5 727.286,5 JUMLAH JUMLAH
7.8 Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec. Pgg Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec. Pgg
37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Keseluruhan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan.
Usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil
proses usulan bottom up. Pada awalnya di tingkat padukuhan dilaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Padukuhan (Musrenbangdus) yang
menghasilkan daftar rencana usulan pembangunan tiap-tiap padukuhan. Usulan
dari usulan tiap padukuhan kemudian di bawa ke forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada forum musrenbangdes
usulan tersebut kemudian dibahas untuk kemudian dibuat skala prioritas
rencana pelaksanaannya. Hasil Musrenbangdes kemudian dibawa ke forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan ditindaklanjuti ke
forum-forum Musrenbang di tingkat lebih yang tinggi. Pada Musrenbang
Kecamatan yang diikuti oleh Desa dan Instansi terkait di wilayah Kecamatan
Panggang membahas usulan rencana program/kegiatan dari desa dan instansi di
Kecamatan Panggang untuk disetujui oleh forum, yang kemudian akan menjadi
acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan yang akan diusulkan oleh Kecamatan
Panggang dalam dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.
Pada Tahun 2017 ini, berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas. Maka usulan program dan
kegiatan yang berasal dari masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yakni usulan
program dan kegiatan dengan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Wilayah
Kecamatan. 2 pagu ini ditetapkan untuk memberikan ruang dan jaminan agar
usulan dari masyarakat lebih terakomodir.
Selanjutnya usulanprogram/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 untuk program/kegiatan PIWK Kecamatan Panggang TA 2017 tersaji
dalam tabel 2.5.1. berikut :
38
Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari
Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
Besaran/
Volume
Tolok ukur Target (Rp. 000,00)
1 2 3 4 5 6
Urusan :
I KESEHATAN
Program :
1 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan :
a Pengembangan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Girikarto Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
10 KK 25.000 Dinkes
Girisekar Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
32 KK 80.000 Dinkes
Girimulyo Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
14 KK 35.000 Dinkes
Giriwungu Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
8 KK 20.000 Dinkes
Giriharjo Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
15 KK 37.500 Dinkes
Girisuko Terlaksananya pengadaan
jamban sehat bagi
keluarga miskin
15 KK 37.500 Dinkes
Urusan :
II PEKERJAAN UMUM
Program :
1 Program Pembangunan,
Peningkatan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Kegiatan :
a Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Desa
Girisekar
(ruas jalan
Girisekar-
kadisobo)
Panjang ruas jalan yang
perlu dibangun saluran
air
100 m 57.500 DPU
Urusan :
III PERHUBUNGAN
Program :
1 Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Kegiatan :
a Pengelolaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
( LPJU )
Giriwungu
(SD Panggang
3)
Terlaksananya
pemasangan lampu
penerangan jalan umum
tenaga listrik
1 titik 20.000 Dishub
Girikarto
(Doplang)
Terlaksananya
pemasangan lampu
penerangan jalan umum
tenaga listrik
1 titik 20.000 Dishub
Girimulyo
(perempatan
bledog)
Terlaksananya
pemasangan lampu
penerangan jalan umum
tenaga listrik
1 titik 20.000 Dishub
No Program/ Kegiatan LokasiIndikator Kinerja
Catatan
39
1 2 3 4 5 6
Giriharjo
(Balai
padukuhan
panggang 3)
Terlaksananya
pemasangan lampu
penerangan jalan umum
tenaga listrik
1 titik 20.000 Dishub
Girisuko
(pertigaan
balai
padukuhan
temuireng 1)
Terlaksananya
pemasangan lampu
penerangan jalan umum
tenaga listrik
1 titik 20.000 Dishub
Urusan :
IV PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program :
1 Program Perlindungan
Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
Kegiatan :
a Pemberdayaan
Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Girikarto Jumlah desa yang
memerlukan
pendampingan Desa
Prima
1 desa 6.000 DP3AKBPMD
Urusan :
V SOSIAL
Program :
1 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
a Pendampingan Fakir
Miskin dan PMKS
Girisuko,
Girikarto,
Girisekar
Terlaksananya
pendampingan kelompok
KUBE
3 klp 60.000 Dinsos
Girisekar,
Girikarto,
Girimulyo,
Giriwungu,
Giriharjo,
Girisuko
Terlaksananya
rehabilitasi rumah bagi
keluarga miskin
6 KK 60.000 Dinsos
Girimulyo,
Giriwungu,
Giriharjo
Terlaksanya pelatihan
USEP Keluarga miskin
3 klp 30.000 Dinsos
b Penyelenggaraan
Rehabilitasi Sosial dan
Pengarusutamaan
Disabilitas
Girisuko
(Pacar)
Jumlah penerima
bantuan alat bantu dengar
(an. Wahyu)
1 orang 500 Dinsos
Girikarto
(bolang,
wiloso),
Girimulyo
Jumlah difabel yang
memerlukan bantuan
kursi roda
3 orang 4.500 Dinsos
Giriwungu
(Pejaten)
Jumlah difabel yang
memerlukan bantuan
kruk
2 orang 700 Dinsos
Girimulyo
(Legundi)
Jumlah difabel yang
memerlukan bantuan
Kruk walker (an.
Lugiyem)
1 orang 250 Dinsos
40
1 2 3 4 5 6
Urusan :
VI OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT D
Program :
1 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Kegiatan :
a Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Girisekar,
Girikarto,
Girimulyo,
Giriwungu,
Giriharjo,
Girisuko
Jumlah peserta
perwakilan desa yang
mendapatkan Pembinaan
dan Koordinasi
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa dan
Kecamatan
30 orang 13.500 Kecamatan
Urusan :
VII PARIWISATA
Program :
1 Program pengembangan
destinasi wisata
Kegiatan :
a Pembinaan kelembagaan
destinasi pariwisata
Girikarto Jumlah angkatan
pembinaan bagi pengelola
pokdarwis Pantai gesing
1 angkatan 23.000 dispar
Girisuko Jumlah angkatan
pembinaan bagi pokdarwis
watu payung
1 angkatan 23.000 dispar
Urusan :
VIII PERINDUSTRIAN
Program :
1 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
Kegiatan :
a Pembinaan dan
Pendampingan IKM
Desa
Giriwungu
pelatihan pembuatan
makanan olahan
berbahan ketela
20 orang 57.025 Disperindag
Desa
Girisekar
pelatihan pembuatan
makanan olahan
berbahan ketela
20 orang 57.025 Disperindag
Desa
Girimulyo
pelatihan pembuatan
makanan olahan
berbahan ketela
20 orang 57.025 Disperindag
Desa
Giriharjo
kelompok pengrajin kayu
(kacamata kayu)
20 orang 57.025 Disperindag
842.050 JUMLAH
41
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Telaahan Renja Kerja Kecamatan Panggang yang dimuat dalam Rencana
Strategis 2016-2021 terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara
berjenjang/hirarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan
pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan pembangunan nasional
mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya
harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki
sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.
Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaahan rencana kerja
Kecamatan Panggang selalu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi
kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah, Pemerintah DIY dan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti berikut :
Tabel 3.1.1.
Sinkronisasi Sasaran Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul
sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggang
Nasional DIY Kab. Gunungkidul
Sasaran pembangunan dimensi pemerataan
a. Pendapatan masyarakat meningkat
b. Kesenjangan
pendapatan masyarakat menurun
a. Jumlah penduduk miskin menurun
Sasaran pembangunan politik, hukum,
pertahanan dan keamanan
a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
meningkat b. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah meningkat
c. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
meningkat d. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah meningkat
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggang
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja dalam
rentang waktu yang telah direncanakan. Sedang sasaran adalah target yang akan
diharapkan dari suatu tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan. Berikut kami sajikan tabel Prioritas dan
Sasaran Utama Kecamatan Panggang :
42
Tabel 3.2.1.
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Panggang
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
(Outcome)
1. Reformasi birokrasi
dan pelayanan
publik
Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Nilai akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
(AKIP)
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa meningkat
Jumlah desa yang tertib
penyelenggaraan administrasi
keuangan
Selanjutnya kami sajikan tabel sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan
Panggang : Tabel 3.2.2.
Tabel Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Panggang No Sasaran PD
1.
2.
3.
4.
1 Renja PD terhadap
RKPD
2 Renstra PD terhadap
RPJMD
3 Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat
1.
Indikator Sasaran PD
(outcome)
Persentase kesesuaian
Program:
Persentase Laporan
Keuangan Disusun Tepat
Waktu
Program
1. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD
1.2 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Berikutnya kami sajikan tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panggang serta
tabel Indikator kinerja Utama Kecamatan Panggang :
Tabel 3.2.3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panggang
Tujuan dan Sasaran PD Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran Tahun
2018
TUJUAN :
Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan kecamatan
94,75
SASARAN :
1. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah
Nilai IKM PD 78,5
2. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu
100%
3. Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa meningkat
Jumlah desa yang tertib
penyelenggaraan administrasi keuangan
6 Desa
43
Tabel 3.2.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panggang
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja
IKU
1 Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang
menetapkan Pertanggungjawaban
APBDesa, RKP Desa dan APBDesa tepat waktu
100 %
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Kegiatan adalah bentuk tindak lanjut/realisasi dari program yang telah
ditentukan sebelumnya. Program kerja dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu :
1. Program PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu PD
2. Program Lintas PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain
3. Program Kewilayahan PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD
lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan
pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau
kawasan.
Dari ketiga jenis program kerja tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi
dalam perumusannya sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan
skala prioritasnya, antara lain:
1. Keterkaitan Program dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan renstra kecamatan tidak bisa
dilepaskan dengan renstra kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa
renstra kecamatan merupakan produk turunan yang menjabarkan renstra
kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
Hal tersebut mengandung maksud dan tujuan bahwa renstra pada setiap PD
harus mendukung untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Pengentasan Kemiskinan.
Setiap upaya pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal tersebut sebagai
usaha untuk mengentaskan kemiskinan yang diharapkan setiap tahun
mengalami penurunan seiring dengan kemajuan keberhasilan pembangunan.
Oleh karenanya maka program kegiatan yang disusun oleh Kecamatan
Panggang juga diarahkan ke tujuan pengentasan kemiskinan tersebut dan
dijadikan program prioritas.
44
3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Banyak potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan sehingga belum banyak
memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Panggang untuk dapat
memformulasikan program kegiatan yang dapat mendayagunakan potensi
yang ada di daerah secara maksimal.
4. Pengembangan Daerah Terisolir
Pengertian daerah terisolir adalah daerah yang berada jauh dari pusat
pemerintahan dan masih mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas ekonomi,
pendidikan, komunikasi dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya
manusia maupun faktor sarana prasarana yang belum mendukung.
Penanganan daerah terisolir tersebut merupakan tugas bersama antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga daerah-daerah terisolir
dapat terbuka terhadap akses-akses ke dunia luar. Di Kecamatan Panggang
sebenarnya tidak ada daerah yang sama sekali terisolir, yang ada adalah
daerah yang tingkat perkembangan pembangunan belum maksimal sehingga
masuk dalam kategori desa tertinggal. Untuk penanganan desa-desa
tertinggal tersebut pada awalnya ada program IDT dari pemerintah pusat yang
dilanjutkan dengan program-program pendukung lainnya, seperti PNPM-MP,
P2KP, PPIP, MP3KI dan sebagainya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka aliran sasaran, program dan kegiatan
Kecamatan Panggang Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.3.1. sebagai berikut :
Tabel 3.3.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
I Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan
olah raga
4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan
pencegahan bencana
5 Penyiapan PASKIBRA kecamatan
6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa
7 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
45
Adapun mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan
Panggang Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel Rekapitulasi Program dan
Kegiatan Utama Kecamatan Panggang tahun 2018 berikut:
Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Panggang
Tahun 2018
Pagu Indikatif
(Rp. 000,00)
1 2 4,0 5
541.711,5
1 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
39.200
2 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
365.267,5
3 Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah Raga
42.605
4 Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
16.100
5 Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera (PASKIBRA)
Kecamatan
23.950
6 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
35.350
7 Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
11.765
8 Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
7.474
541.711,5
Keterangan
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
JUMLAH
NoPrioritas
PembangunanNama Program/ Kegiatan
5 Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
3
Selain menjalankan program dan kegiatan utama sebagaimana disebutkan dalam
tabel di atas, Pemerintah Kecamatan Panggang juga menjalankan program dan
kegiatan pendukung. Adapun program dan kegiatan pendukung tersebut seperti
tercantum dalam tabel berikut :
46
Tabel 3.2.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Panggang Tahun 2018
Pagu
Indikatif
(Rp. 000,00)
1 3 4
91.380,5
1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
81.615,5
2 Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
9.765
44.670
1 Pengadaan/ Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
13.000
2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
31.670
2.000
1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan
dan pengelolaan kepegawaian
Perangkat Daerah
2.000
32.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
32.000
12.500
1 Perencanaan Kinerja PD 9.500
2 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
3.000
3.005
1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3.005
727.267,0
No Nama Program/ Kegiatan Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Kegiatan :
2
Program Peningkatan Sarana dan
Kegiatan :
3 Program Peningkatan
Kegiatan :
2
6 Program Peningkatan Kualitas
Kegiatan :
JUMLAH
4 Program Peningkatan Kualitas
Kegiatan :
5 Program Peningkatan Kualitas
Kegiatan :
Selanjutnya kami sajikan tabel tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Panggang tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagai
berikut :
47
Tabel 3.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Pagu Indikatif
(Rp/000)
Perkiraan
Maju (Rp/000)SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.01 7.01 03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 91.380,5 91.260,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 01 01 Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec Pgg 81.615,5 81.635,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah dan jenis alat
tulis kantor yang tersedia
4 paket belanja, 1
paket terdiri 10
jenis/item (kertas;
tinta printer; pita
mesin ketik;
penghapus; pulpen;
spidol; paperclip;
isi steples;
stopmap;
snelhecter)
Persentase
ketersediaan ATK
yang memadai
100% 3.800,0 3.800,0 Subbag
Umum
lanjutan
Kec Pgg Tersedianya komponen
kelistrikan
4 paket belanja, 1
paket terdiri dari 5
jenis/item (lampu;
kabel; saklar; peting;
sambungan stop
kontak)
Persentase
ketersediaan
kompenen
kelistrikan
100% 1.480,5 1.500,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
4 paket belanja, 1
paket tediri dari 5
jenis bahan
(pembersih lantai;
pembersih toilet;
pembersih kaca;
pengharum; sabun)
dan 6 jenis alat
kebersihan (pel
kain; pel karet;
kemoceng; serbet;
keset; tempat
sampah)
Persentase peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
tersedia dengan
memadai
100% 1.600,0 1.600,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa listrik
12 bulan (3 SR
listrik)
Persentase
terbayarnya jasa
rekening listrik
100% 13.200,0 13.200,0 Subbag
Umum
lanjutan
1
Alokasi Dana APBD
Sumber
Dana
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
48
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa air
12 bulan (1 SR air) Persentase
terbayarnya jasa
rekening air
100% 2.000,0 2.000,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah bulan yang
diterima atas
pemanfaatan jasa
telephone
12 bulan (1 line
telp)
Persentase
terbayarnya jasa
rekening telepon
100% 1.800,0 1.800,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah ketersediaan
surat kabar berlangganan
12 bulan (1 SKH) Persentase
ketersediaan surat
kabar berlangganan
100% 1.200,0 1.200,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah hari tugas tenaga
harian lepas
pengadministrasi umum
262 hari kerja (2
orang)
Persentase jasa
tenaga administrasi/
teknik perkantoran
yang terfasilitasi
100% 20.960,0 20.960,0 Subbag
Umum
baru
Jumlah hari tugas
penjagaan kantor oleh
petugas jaga malam
365 hari (1 orang
penjaga)
Persentase jasa
tenaga administrasi/
teknik perkantoran
yang terfasilitasi
100% 9.125,0 9.125,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar pajaknya
1 mobil dan 4 motor Persentase legalitas
kendaraan dinas
SKPD
100% 2.500,0 2.500,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah barang cetakan 4 paket cetakan, 1
paket terdiri dari 7
jenis cetakan
(lembar disposisi;
lembar sppd; lembar
pengantar; bkp;
register surat
masuk; register
surat keluar;
amplop
Persentase
terlaksananya
administrasi kantor
secara baik
100% 1.870,0 1.870,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah lembar fotocopy 8.400 lembar copy Persentase
terlaksananya
administrasi kantor
secara baik
100% 1.680,0 1.680,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah peralatan kerja
yang terfasilitasi
pemeliharaannya
2 mesin ketik; 6
komputer, 6 printer,
4 AC
Persentase peralatan
kerja dalam kondisi
baik
100% 3.400,0 3.400,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah pengadaan
Personal Computer
1 unit Persentase
pemenuhan Personal
Computer
100% 6.000,0 6.000,0 Subbag
Umum
baru
Jumlah pengadaan
printer (dot matrix)
1 unit Persentase
pemenuhan printer
(dot matrix)
100% 4.000,0 4.000,0 Subbag
Umum
baru
Jumlah pengadaan
Laptop
1 unit Persentase
pemenuhan Laptop
100% 7.000,0 7.000,0 Subbag
Umum
baru
7.01 7.01 03 01 02 Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan
Koordinasi
Kec Pgg 9.765,0 9.625,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah makan dan
minuman untuk rapat
dan tamu
182 os dan 90 os Persentase bahan
logistik kantor
tersedia dengan baik
100% 3.165,0 3.165,0 Subbag
Umum
lanjutan
1
49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Frekuensi rapat,
konsultasi dan
koordinasi
dalam daerah 125
op
Persentase rapat,
konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 6.600,0 6.460,0 Subbag
Umum
lanjutan
7.01 7.01 03 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase
kebutuhan
pemenuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
90,00% 44.670,0 49.670,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 02 01 Pengadaan/
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kec Pgg 13.000,0 18.000,0 Subbag
Umum
baru
Jumlah pengadaan AC 2 unit Persentase
pemenuhan
pendingin ruang
(minimal 7 unit =
100%)
100% 10.000,0 15.000,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah pengadaan kursi
tunggu pelayanan
(stainless)
1 unit Persentase
pemenuhan kursi
tunggu
100% 3.000,0 3.000,0 Subbag
Umum
baru
7.01 7.01 03 02 02 Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kec Pgg 31.670,0 31.670,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah bulan
pemeliharaan gedung
/kantor
12 bulan (aula;
kantor; rumah dinas,
gedung pelayanan)
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaan gedung
kantor
100% 3.500,0 3.500,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah bulan
pemeliharaan kendaraan
dinas
12 bulan (1 mobil
dan 4 motor)
Persentase
kendaraan dinas
dalam kondisi laik
pakai
71% 26.500,0 26.500,0 Subbag
Umum
lanjutan
Jumlah intensitas
perawatan mebelair
4 paket perawatan,
1 paket terdiri dari 7
jenis (meja kursi
rapat; meja kursi
tamu; meja
komputer; rak;
almari)
Persentase mebeler
dalam kondisi laik
pakai
100% 1.670,0 1.670,0 Subbag
Umum
lanjutan
1
50
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.01 7.01 03 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase PNS/
aparatur sipil
taat aturan
99% 2.000,0 2.000,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 03 02 Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian
Perangkat Daerah
Kec Pgg Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian aparatur
kecamatan (bulan)
12 bulan Persentase
penatalaksanaan
kepegawaian
terlayani dengan
baik
100% 2.000,0 2.000,0 Subbag
Umum
lanjutan
7.01 7.01 03 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu dan
akuntabel
100% 32.000,0 32.000,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kec Pgg 32.000,0 32.000,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen laporan
keuangan semesteran
1 dokumen Dukungan
akuntabilitas
keuangan SKPD
100% 500,0 500,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen laporan
keuangan akhir tahun dan
CALK
1 dokumen Dukungan
akuntabilitas
keuangan SKPD
100% 2.500,0 2.500,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen laporan
keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen Dukungan
akuntabilitas
keuangan SKPD
100% 29.000,0 29.000,0 Subbag
PK
lanjutan
7.01 7.01 03 05 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD
terhadap RKPD
dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 12.500,0 12.500,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 05 01 Perencanaan Kinerja PD Kec Pgg 9.500,0 9.500,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen LAKIP 1 dokumen Persentase
akuntabilitas kinerja
aparatur yang
terukur
100% 1.500,0 1.500,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran (
4 dokumen (Renja;
Renja Perubahan;
DPA; DPPA)
Renja, RKA, DPA
tersusun tepat
waktu, benar dan
baik
100% 8.000,0 8.000,0 Subbag
PK
lanjutan
1
51
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.01 7.01 03 05 02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kec Pgg 3.000,0 3.000,0 Subbag
PK
lanjutan
Dokumen laporan
TEPPA dan Evaluasi
pencapaian target kinerja
TEPPA 12
dokumen; Evaluasi
RKPD 4 dokumen
Kesesuaian antar
perencanaan dan
realisasi target
anggaran, keluaran
dan hasil
100% 3.000,0 3.000,0 Subbag
PK
lanjutan
7.01 7.01 03 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai IKM PD 78,5 3.005,0 3.005,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 06 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec Pgg 3.005,0 3.005,0 Subbag
Umum
lanjutan
Dokumen pengukuran
IKM
2 dokumen/ 300
orang
Persentase
Dokumen
pengukuran IKM
tersusun dengan baik
dan tepat waktu
100% 1.505,0 1.505,0 Subbag
Umum
lanjutan
Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen Persentase SPIP
terimplementasi
dengan baik
100% 1.500,0 1.500,0 Subbag
Umum
lanjutan
7.01 7.01 03 15 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
APBDesa tepat
waktu dan benar
100% 541.711,5 547.495,0
Kegiatan :
7.01 7.01 03 15 01 Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
6 desa 39.200,0 39.200,0 Kasi
Tapem
lanjutan
Frekuensi fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan APBDesa
12 kali Persentase desa
yang telah
menyusun dokumen
siklus tahunan desa
dan produk hukum
desa yang lain
dengan benar dan
tepat waktu
100% 18.500,0 18.500,0 Kasi
Tapem
lanjutan
1
52
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian perangkat desa
dengan baik;
4 desa Persentase pengisian
jabatan terfasilitasi
(dihitung dari target
output)
100% 14.200,0 14.200,0 Kasi
Tapem
lanjutan
Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pemilihan kepala desa
1 desa
Jumlah
perangkat/lembaga desa
yang meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
100 orang
Frekuensi koordinasi
bidang administrasi
pertanahan
2 kali Persentase jumlah
bidang tanah yang
terfasilitasi (sesuai
alokasi PRONA)
100% 2.000,0 2.000,0 Kasi
Tapem
lanjutan
Dokumen monografi
desa dan kecamatan
2 dokumen Persentase desa
yang telah
menyusun dokumen
monografi
100% 2.500,0 2.500,0 Kasi
Tapem
lanjutan
Frekuensi fasilitasi dan
kordinasi pemanfaatan
tata ruang
1 kali Persentase desa
yang mentaati Perda
Tata Ruang
100% 2.000,0 2.000,0 Kasi
Tapem
lanjutan
7.01 7.01 03 15 02 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
6 desa 365.267,5 369.040,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Jumlah kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan
4 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
penanganan PMKS
1 kesepakatan
Jumlah operator
pengelola SID yang
terbina
12 orang operator
Jumlah kesepakatan
penanganan pencegahan
perkawinan usia dini
2 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum kecamatan sehat
4 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum desa siaga
2 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
posdaya
1 kesepakatan
Terlaksananya
pengadaan closet, semen,
pasir, batu bata untuk
KK Miskin
Girikarto 10 KK;
Girisekar 32 KK;
Girimulyo 14 KK;
Giriwungu 8 KK;
Giriharjo 15 KK;
Girisuko 15 KK;
Persentase jumlah
KK miskin yang
mendapatkan
bantuan jamban
pada tahun 2018
30% 235.000,0 235.000,0 Kasi
Kesos
PIWK
Persentaes PMKS
yang teridentifikasi
dapat terfasilitasi
80% 12.710,0 12.710,0
1
Kasi
Kessos
lanjutan
Persentaes Desa
yang masyarakatnya
berperilaku hidup
sehat
100% 3.735,5 3.000,0 Kasi
Kessos
lanjutan
53
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Frekuensi koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan
pengadaan jamban bagi
KK miskin
12 kali Persentase
koordinasi dan
konsultasi yang
terfasilitasi
100% 5.000,0 5.000,0 Kasi
Kessos
baru
Jumlah layanan droping
air yang diterima
masyarakat
750 tanki Peresntase
ketersediaan air
bersih bagi gakin
selama 125 hari
100% 99.242,0 105.100,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan
5 masjid;
Pelaksanaan dialog antar
umat beragama tingkat
kecamatan
40 orang
Dokumen hasil monev
bidang kesejahteraan
sosial
1 dokumen Persentase jenis
program yang dapat
dievaluasi dan
dilaporkan
100% 3.190,0 2.230,0 Kasi
Kessos
lanjutan
7.01 7.01 03 15 03 Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan
Olah Raga
Kec Pgg 42.605,0 42.605,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Jumlah kesepakatan
rakor TP PKK
12 kesepakatan Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pemberdayaan
perempuan
7 TP PKK 5.605,0 5.605,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Jumlah kesepakatan
penanganan perempuan
dan anak korban KDRT
2 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
penanganan kepemudaan
dan karang taruna
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum anak kecamatan
2 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
partisipasi peringatan
hari jadi Kab Gk
1 kesepakatan
Jumlah kelompok seni
yang dibina dan
dipentaskan
15 kelompok
Jumlah kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan budaya
lokal
4 kesepakatan
Jumlah pemuda yang
mendapatkan
penyuluhan ttg bahaya
miras dan narkoba
40 orang
Jumlah cabang olahraga
yang diikuti dalam
Pordes
9 cabang olahraga
1
lanjutanMeningkatnya
prestasi atlet
80 atlet 12.000,0 12.000,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
pelestarian dan
pengembangan seni
budaya lokal
6 desa 25.000,0 25.000,0 Kasi
Kessos
lanjutan
Persentase desa
bebas konflik SARA
100% 6.390,0 6.000,0 Kasi
Kessos
54
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.01 7.01 03 15 04 Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban dan
Pencegahan Bencana
Kec Pgg 16.100,0 17.100,0 Kasi
Tramtib
lanjutan
Jumlah kesepakatan
koordinasi Muspika
12 kesepakatan;
Jumlah laporan hasil
patroli bersama
12 dokumen laporan
Jumlah anggota Linmas
yang diharapkan
meningkat
pengetahuannya
50 orang Persentase Linmas
terbina yang
meningkat
pengetahuannya
100% 3.400,0 3.400,0 Kasi
Tramtib
lanjutan
Jumlah satgas siaga
bencana yang meningkat
kemampuannya
40 orang Persentase desa
yang menerapkan
risiko bencana dalam
perencanaan
pembangunan
100% 3.400,0 3.400,0 Kasi
Tramtib
lanjutan
Jumlah aparatur yang
disiapkan dalam
penanganan PEKAT
30 orang Persentase kasus
PEKAT tertangani
100% 2.300,0 2.300,0 Kasi
Tramtib
baru
7.01 7.01 03 15 05 Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
(PASKIBRA) Kecamatan
Kec Pgg Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
75 orang ( 1
peleton)
Persentaes
Upacara Detik-
detik proklamasi
dan obade
penurunan
bendera berjalan
dengan baik
100% 23.950,0 23.950,0 Kasi
Tramtib
lanjutan
7.01 7.01 03 15 06 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec Pgg 35.350,0 35.350,0 Kasi
PMD
lanjutan
Dokumen usulan hasil
musrenbang
7 dokumen Persentase desa
yang menyusun
dokumen hasil
musrenbang tepat
waktu
100% 6.000,0 6.000,0 Kasi
PMD
lanjutan
Jumlah desa yang
dievaluasi;
6 desa;
Jumlah padukuhan yang
dievaluasi
6 padukuhan
Fasilitasi BBGRM 6 desa;
Jumlah kesepakatan
koordinasi dan monev
PNPM MP dan program
lanjutannya;
12 kesepakatan;
Dokumen profil desa dan
profil kecamatan
7 dokumen Persentase desa
yang selesai
menyusun profil
desa dengan benar
dan tepat waktu
100% 3.500,0 3.500,0 Kasi
PMD
lanjutan
1
lanjutan
Terpantaunya
operasionalisasi
UPK PNPM MP
dan pelaksanaan
program lanjutannya
100% 4.000,0 4.000,0 Kasi
PMD
lanjutan
Persentase Desa
terbaik yang menjadi
wakil dalam lomba
desa tingkat
100% 8.350,0 8.350,0 Kasi
PMD
Persentase desa
bebas dari gangguan
kamtibmas
100% 7.000,0 8.000,0 Kasi
Tramtib
lanjutan
55
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya
pembinaan perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
30 orang Persentase desa
yang menetapkan
APBDesa tepat
waktu dan benar
100% 13.500,0 13.500,0 Kasi
PMD
PIWK
7.01 7.01 03 15 07 Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec Pgg 11.765,0 11.750,0 Kasi
PMD
lanjutan
Pelaku industri
kecil/rumah tangga yang
meningkat
pengetahuannya
20 orang Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan pelaku
UMKM
100% 2.000,0 2.000,0 Kasi
PMD
lanjutan
Jumlah kelompok usaha
masyarakat yang dikirim
pada pameran dalam
rangka Hari Jadi
Kabupaten.
3 kelompok Persentase
keikutsertaan dalam
pameran Hari Jadi
Kabupaten yang
terfasilitasi
100% 5.000,0 5.000,0 Seksi
PMD
lanjutan
Jumlah kesepakatan
koordinasi masa tanam,
perbenihan, pemupukan,
perkebunan, peternakan
dan budidaya perikanan
2 dokumen Jumlah kelompok
yang terfasilitasi
80% 2.765,0 2.750,0 Kasi
PMD
lanjutan
Dokumen hasil monev
bidang pemberdayaan
masyarakat
1 dokumen Persentase jenis
program yang dapat
dievaluasi dan
dilaporkan
100% 2.000,0 2.000,0 Kasi
PMD
lanjutan
7.01 7.01 03 15 08 Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec Pgg Jumlah pelayanan
yang terselesaikan
240 layanan Persentase
masyarakat yang
terlayani dengan
baik
100% 7.474,0 8.500,0 Kasi Yan-
mum
lanjutan
727.267,0 737.943,0
1
Jumlah
56
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Panggang yang disusun Tahun 2017 ini merupakan
perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kecamatan Panggang untuk Tahun 2018
yang akan datang. Dokumen ini berisi Tujuan, Sasaran, serta Program dan Kegiatan
yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panggang. Sehingga dokumen Renja menjadi
acuan atau dasar pelaksanaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu
tahun kedepan. Dengan telah disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat
meningkatkan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dan
meminimalisir terjadinya inkonsistensi perencanaan dan anggaran serta inefisiensi
penggunaan anggaran.
Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Panggang Tahun 2018 ini semoga dapat
bermanfaat kepada seluruh individu ataupun satuan kerja yang berkepentingan
sehingga dapat memaksimalkan semua daya dan upaya guna suksesnya tujuan
pembangunan yang hendak dicapai demi kemajuan masyarakat yang lebih baik.
Sebagai penutup, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam
dokumen ini dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dipandang perlu
untuk dilakukan revisi terhadap dokumen ini, maka dokumen ini sangat terbuka dan
dapat untuk dilakukan penyempurnaan.