Laporan Audit Lengkap

Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd

In Association with

KAP Bayu Susilo

PT Dacrea Mitrayasa

PT Soilens

Funded by the Australian Government

Eastern Indonesia National Road Improvement Project

Technical and Financial Audit Consultant

LAPORAN AUDIT LENGKAP

Paket EKS-01

Martapura Ds. Tungkap

Laporan No. B025

Mei 2012

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 i

KATA PENGANTAR

Laporan ini menjelaskan tentang tugas yang dilaksanakan oleh Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd melalui kegiatan Proyek Konsultan Audit Teknis dan Keuangan - EINRIPTechnical and Financial Audit Consultant - untuk mendukung Kemitraan Australia Indonesia untuk kegiatan Rekonstruksi dan Pembangunan - Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIP) -. Pelaksanaan dan pengelolaan proyek, seperti yang dijelaskan di dalam laporan ini, adalah sesuai dengan Cakupan Layanan yang telah disepakati di dalam Kontrak antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Australian Agency for International Development (AusAID). Cakupan Layanan ditentukan berdasarkan permintaan dari Pemberi Tugas (Klien), batasan waktu dan anggaran yang disediakan oleh Pemberi Tugas dan oleh ketersediaan akses ke lokasi proyek.

Laporan ini dipersiapkan atas nama, dan hanya untuk digunakan secara eksklusif oleh Pemberi Tugas (Klien) sebagaimana diperlukan untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan serta sebagai bahan kegiatan konsultansi antara Tim Proyek dan Instansi-Instansi Pemerintah Indonesia yang terlibat di dalam EINRIP. Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kontrak Utama layanan ini. Laporan ini disusun sesuai dengan, dan diterbitkan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Pemberi Tugas (Klien). Cardno Emerging Markets (Australia) tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun atas, ataupun untuk akibat dari, penggunaan laporan ini oleh pihak ketiga.

Isi laporan ini beserta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, adalah untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan Proyek.

Batasan Audit

Tidak semua hal yang didefinisikan di dalam Cakupan Layanan bisa dilakukan dalam kurun waktu yang disediakan untuk kegiatan inspeksi di lapangan. Persyaratan-persyaratan terkait pencegahan HIV yang ada di dalam kontrak tidak ditelaah.


Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 ii

SINGKATAN DAN AKRONIM

AIP Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development

AF Audit Form

AusAID Australian Agency for International Development

CWC Civil Works Contractor

EINRIP Eastern Indonesia National Road Improvement Project

EMU EINRIP Monitoring Unit

GoI Government of Indonesia

GCC General Conditions of Contract

GS General Specification

PMSC Project Management Support Consultant

PMU Project Monitoring Unit

QAP Quality Assurance Plan (managed by RSC)

QCP Quality Control Plan (managed by CWC)

RSC Regional Supervision Consultant

TFAC Technical and Financial Audit Consultant

TOR Terms of Reference (EINRIP-TFAC)


Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 iii

DAFTAR LAPORAN

Report No. Name of Report

A001 Laporan Pendahuluan

A002 Rencana Audit Umum

B001 Laporan Audit Final Paket EBL-01, Tohpati Kusamba

B002 Laporan Audit Final Paket ENB-01AB, Sumbawa Besar Bypass

B003 Laporan Audit Final Paket EKB-01, Pontianak Tayan

B004 Laporan Audit Final Paket ESR-01, Tinanggea Kasipute

B005 Laporan Audit Final Paket ESS-02, Bantaeng - Bulukumba

B006 Laporan Audit Final Paket EBL- 02, Tohpati Kusamba, Stage 2

B007 Laporan Audit Final Paket ENB-01C, Pal IV KM 70, Sumbawa

B008 Laporan Audit Final Paket ENB-02, KM 70 Cabdin Dompu, Sumbawa

B009 Laporan Audit Final Paket ENB-03, Cabdin Dompu - Banggo, Sumbawa

B010 Laporan Audit Final Paket ESR-02, Bambaea Sp. Kasipute

B011 Laporan Audit Final Paket ESS-01, Sengkang-Impaimpa-Tarumpakkae

B012 Laporan Audit Final Paket ESH-01, Lakuan Buol

B013 Laporan Audit Final Paket ESS-02, Bantaeng - Bulukumba

B014 Laporan Audit Final Paket EKB-01, Pontianak Tayan

S001 Laporan Audit Khusus Aspal Wearing (AC-WC 1) pada Paket EBL-01, Tohpati Kusamba, Stage 1

S002 Laoran Audit Finansial Khusus Audit Remunerasi Personel RSC

B015 Laporan Monitoring Audit Paket ESS-01, Sengkang Impaimpa Tarumapakkae

B016 Laporan Monitoring Audit Paket ESH-01, Lakuan Buol

B017 Laporan Monitoring Audit Paket ESR-02, Bambaea - Sp. Kasipute

B018 Laporan Audit Serah Terima Sementara (PHO) Paket ESS-02, Bantaeng-Bulukumba

B019 Laporan Audit Serah Terima Sementara Paket ESR-01, Tinanggea Kasipute

B020 Laporan Audit Monitoring Paket ESS-01, Sengkang Impaimpa Tarumpakkae

B021 Laporan Audit Pra-Serah Terima Sementara Paket EBL-02, Tohpati Kusamba, Stage 2

B022 Laporan Audit Lengkap Kedua Paket ENB-01, Bts. Cabdin Dompu - Banggo

B023 Laporan Audit Pre Serah Terima Paket ENB-02, KM 70 Bts. Cabdin Dompu

B024 Laporan Audit Lengkap Paket ESU-01, Molibagu Mamalia Taludaa

B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01, Martapura Ds. Tungkap


Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

SINGKATAN DAN AKRONIM .................................................................................... ii

DAFTAR LAPORAN .................................................................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iv

BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT ...................................................................... 1

A1 PENGANTAR ....................................................................................................... 1

A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................................. 6

Temuan Audit 1: Area Pembuangan Drainase Tidak Tersedia .................................. 6

Temuan Audit 2: Outlet Drainase Belum Diselesaikan ............................................... 7

Temuan Audit 3: Relokasi Tiang-tiang Listrik Belum Selesai ..................................... 7

Temuan Audit 4: Manajemen Lalu Lintas di Beberapa Tempat Tidak Memadai ..................................................................................................... 8

Temuan Audit 5: Ketentuan-ketentuan Holding Points Tidak Ditegakkan .................. 8

Temuan Audit 6: Ketebalan Lapis Pondasi Agregat Kelas B + Kelas A Tidak Cukup ......................................................................................................... 9

Temuan Audit 7: Kepadatan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dan Kelas A Tidak Memadai ......................................................................................... 10

Temuan Audit 8: Lapisan Penyaring di belakang Dinding Penahan Belum Dipasang ................................................................................................... 11

Temuan Audit 9: Batang-batang Baja Tulangan yang Berlebih Belum Dipotong ................................................................................................... 11

Temuan Audit 10: Dinding Penahan dari Pasangan Batu Menggantikan Slope Protection ........................................................................................ 12

Temuan Audit 11: Alinyemen Saluran-U Tidak Benar .............................................. 12

Temuan Audit 12: Saluran Samping Rusak ............................................................. 13

Temuan Audit 13: Pembuangan Material Sisa ke Lahan Milik Pribadi/Masyarakat ................................................................................... 13

Temuan Audit 14: Patok-patok Kontrol Pengukuran Tidak Memadai ....................... 14

Temuan Audit 15: Lubang-lubang Sulingan (Weep holes) di dalam Saluran-U idak Terlihat .............................................................................................. 14

Temuan Audit 16: Kekuatan Beton Rendah ............................................................. 15

Temuan Audit 17: Penyemprot pada Aspal Distributor ............................................ 16

Temuan Audit 18: Kapasitas AMP Terlalu Kecil ....................................................... 16

Temuan Audit 19: Pemotongan (Saw cut) pada Tepi Aspal Eksisting Tidak Dilakukan .................................................................................................. 17

Temuan Audit 20: Persetujuan atas DMF dan JMF ................................................. 17

Temuan Audit 21: Penjadwalan Pekerjaan Tidak Efisien ......................................... 18

Temuan Audit 22: Kelengkapan/penyelesaian Drainase Tidak Memadai ................. 19

Temuan Audit 23: Perbaikan Perkerasan Eksisting Kurang Memadai ..................... 20

Temuan Audit 24: Saluran Melintang Pipa Beton Bertulang Eksisting Perlu diganti ....................................................................................................... 20


Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 v

Temuan Audit 25: Rencana Penempatan AC-WC Perata ........................................ 21

BAGIAN B LAPORAN TEKNIS ................................................................................ 18

B1 PENDAHULUAN ................................................................................................ 18

B1.1 Proyek EINRIP .......................................................................................... 18

B1.2 Tujuan Proyek ........................................................................................... 18

B1.3 Ketentuan-ketentuan Audit ........................................................................ 18

B1.4 Tujuan Audit untuk Paket EKS-01 ............................................................. 19

B1.5 Tanggapan Umun Terhadap EKS-01 ........................................................ 20

B2 RINGKASAN PROYEK ...................................................................................... 21

B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak ....................................................................... 21

B2.2 Konsultan SuKonsultan Supervisi Regional (Supervision Consultant / RSC) ....................................................................................................... 21

B2.3 Kontraktor (Civil Works Contractor /CWC) ................................................ 21

B2.4 Hal-hal Teknis dan Administratif Audit ....................................................... 21

B2.4.1 Rencana Penjaminan Mutu RSC ............................................................ 21 B2.4.2 Daftar Periksa RSC ................................................................................. 22 B2.4.3 Rencana Pengendalian Mutu Kontraktor ................................................ 22 B2.4.4 Pernyataan Metode Kerja Kontraktor...................................................... 22

B2.5 PELAKSANAAN ........................................................................................ 22

B2.5.1 Sumber-sumber Material ........................................................................ 22 B2.5.2 Produksi Material .................................................................................... 22 B2.5.3 Penetapan Posisi (Setting Out) Pekerjaan ............................................. 24 B2.5.4 Drainase .................................................................................................. 25 B2.5.5 Pelaksanaan Pekerjaan .......................................................................... 25

B 2.6 Penjadwalan Pekerjaan ............................................................................ 26

B2.7 Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas ............................................. 26

B2.7.1 Rambu-rambu Lalu Lintas ....................................................................... 26 B2.7.2 Petugas Pengatur Lalu Lintas ................................................................. 26 B2.7.3 Perbedaan Elevasi Tepi Perkerasan pada Pekerjaan Pelebaran .......... 27

B2.8 Permasalahan Lingkungan ....................................................................... 27

B2.9 Peralatan .................................................................................................. 28

B2.10 Pengujian Pekerjaan dan Material oleh TFAC ........................................... 29

B2.10.1 Tanah Dasar .......................................................................................... 29 B2.10.2 Pondasi Agregat..................................................................................... 29 B2.10.3 Kekuatan Beton...................................................................................... 29 B2.10.4 Bentuk dan Kepadatan Tanah Dasar .................................................... 29

BAGIAN C AUDIT KEUANGAN ............................................................................... 38

BAGIAN D SARAN-SARAN METODE KERJA UNTUK PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TERSISA ............................................................................................. 30

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................. 1

LAMPIRAN-1 HASIL PENGUJIAN MATERIAL ................................................................. 1

LAMPIRAN-2 AUDIT FORMS .......................................................................................... 1

LAMPIRAN-3 DAFTAR HADIR RAPAT ............................................................................ 1

Bagian ATemuan-temuan Audit

Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01

BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT

Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)


Doc. ID: B025 Laporan Audit Lengkap Paket EKS-01 1

BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT

A1 PENGANTAR

Audit lengkap pada Paket EKS-01 ini dilaksanakan di lapangan mulai tanggal 10 sampai dengan 21 Maei 2012 oleh tim audit TFAC. Rapat Penutupan Audit diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2012 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

a) Temuan-temuan Audit

Laporan ini menjelaskan mengenai temuan-temuan audit. Temuan-temuan ini didukung dengan laporan teknis TFAC, data-data pengujian lapangan dan pengujian laboratorium independen TFAC dan dengan proses Rapat Penutupan dimana Auditees (pihak-pihak yang diaudit) dibari kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Temuan-temuan yang disampaikan dalam Rapat Penutupan dan tanggapan-tanggapan dari pihak yang diaudit yang dicantumkan di dalam Format-Format Audit disajikan pada Lampiran 2.

b) Saran-saran Tindakan Perbaikan dan Metode Kerja

Saran-saran mengenai tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan praktek pelaksanaan pekerjaan (Metode Kerja) yang diperlukan terhadap cacat-cacat/kekurangan-kekurangan pekerjaan yang diamati untuk setiap Temuan Audit disajikan pada Bagian A2. Bagian D menyajikan informasi lebih lanjut berkenaan dengan temuan-temuan utama.

c) Gambaran Umum Audit

Proyek ini memiliki beberapa peralatan yang terbaik diantara proyek-proyek EINRIP yang sejauh ini telah dilihat oleh TFAC, dan juga pelaksanan pekerjaan pracetak yang sangat baik. Beberapa hal yang menonjol dalam pekerjaan berikut ini sangat dipuji :

Pembuatan Saluran tipe U beton pracetak, Penutup saluran tipe U pracetak,

dan gorong-gorong kotak (box culvert) pracetak yang sangat baik.

Produksi agregat berukuran medium untuk Aspal Beton (AC) dengan kualitas

yang layak;

Pugmil pada unit pencampuran agregat (untuk Lapis Pondasi Kelas A, Kelas B

dan Kelas S) yang baru dan dengan desain yang sangat bagus, yang dilengkapi

dengan 3 cold bins;

Sebuah sapu mekanik (power broom) baru dengan desain yang bagus yang

dilengkapi dengan corong dan tangki penampung debu;

Sebauh Bitumen Distributer yang baru;

Peralatan laboratorium yang baru dan memadai;

Dokumentasi yang baik.

Namun demikian, terdapat kerusakan/cacat-cacat utama, yang mencakup hal-hal yang

disebutkan berikut ini, yang memerlukan tindakan perbaikan, dimana hal-hal tersebut dan

hal-hal lainnya diuraikan secara rinci pada Bagian Temuan-Temuan Audit :



Pekerjaan dan Peralatan:

o Kapasitas Asphalt Mixing Plant (AMP)

Kapasitas AMP terlalu kecil. Idealnya disediakan AMP kedua (tambahan).

Jika hal ini tidak memungkinkan, Kontraktor harus memaksimalkan produksi

harian dengan cara pengaturan penjadwalan pekerjaan dengan baik.

Pedoman Spesifikasi (Specification Guidelines) Pasal 2 menyaratkan

kapasitas minimum Pugmil adalah 800 kg per hari untuk proyek ini.

Sedangkan produksi yang disediakan oleh pugmil AMP pada proyek ini saat

ini adalah sekitar 500 kg per hari.

o Kekuatan Beton

Pada pengecoran beton kadang-kadang tidak digetarkan (pemadatan tidak dilakukan dengan menggunakan vobrator). Penakaran material berdasarkan volume nampaknya menggunakan bucket loader sebagai ukuran. Kontraktor harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki/meninjau kembali metode pencampuran beton guna meningkatkan tegangan karakteristik beton untuk memenuhi nilai yang telah ditetapkan seperti yang diuraikan dalam AF-16 dan seperti yang telah disetujui.

o Batang Semprot dan Pompa Bitumen Distributer.

Jarak nozel Bitumen Distributer yang ada adalah 25 cm (yang telah ditetapkan di dalam spesifikasi adalah 10 cm). Hasil percobaan penyemprotan menunjukkan distribusi penyemprotan pada arah lateral kurang baik dan tekanan pompa aspal (bitumen), jika tangki aspal terisi dengan aspal sekitar 1000 liter (atau seperempat dari kapasitas tangki), tidak bisa menghasilkan penyemprotan yang seragam. Peralatan ini harus dimodifikasi (masih dalam masa jaminan) agar memenuhi syarat sebelum digunakan dalam pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam AF-17.

o Pekerjaan Pelebaran Perkerasan

Seksi-seksi (segmen-segmen) panjang dari jalan telah dibuka untuk pelebaran perkerasan tanpa dibarengi dengan perencanaan atau penyelesaian yang baik. Hal ini telah berpengaruh kurang baik terhadap jalan-jalan akses ke rumah-rumah penduduk dan aspek keselamatan jalan.

Galian pelebaran perkerasan belum diperiksa dan belum disetujui, sementara permukaan galian tersebut telah ditimbun kembali (ditutup) dengan material pondasi (base) agregat. Praktek/pelaksanaan pekerjaan seperti ini akanmemerlukan kerja-ulang untuk sebagian besar pekerjaan bahu jalan: (pembongkaran lapis material pondasi agregat yang telah ditempatkan, pembentukan kembali dan pemadatan tanah dasar (subgrade) untuk memenuhi persyaratan dan kemudian menghampar/menempatkan kembali material agregat base).

o Keselamatan Lalu Lintas

Tindakan untuk memperbaiki/meningkatkan keselamatan lalu lintas harus segera dilakukan di sepanjang proyek. Kontraktor telah menyetujui untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini (tanggapan atas AF-04). SSE harus memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan tersebut dilakukan dan terus dilakukan.



o Penentuan Posisi dan Eleveasi (Setting out) Pekerjaan

Langkah-langkah untuk memperbaiki/meningkatkan standar setting out pekerjaan harus segera dilakukan. Seeting uot yang kurang baik, jika tidak diperbaiki, akan berakibat munculnya hal-hal yang kurang baik lainnya. Khususnya ketinggian (elevasi) tanah dasar untuk konstruksi/pekerjaan jalan di seluruh panjang proyek harus ditentukan dan disetujui.

Dokumentasi, Manajemen dan Variasi Pekerjaan

o Sertifikat Pembayaran Sementara

Sertifikat-sertifikat pembayaran yang ada hingga saat ini menunjukkan bahwa pembayaran yang telah disetujui melebihi kuantitas pekerjaan yang sebenarnya di lapangan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas B dan lapis pondasi agregat Kelas A.

o Pendelegasian Wewenang Engineer RSC

Proyek ini tidak memiliki SSE (atau Chief Inspector atau Inspector) di dalam organisasi tim lapangan Konsultan Supervisi (RSC) sejak bulan januari 2012. Pendelegasian kewenangan Engineer telah diberikan kepada Quality Engineer (yang bertindak sebagai SSE) yang tidak dipersiapkan sepenuhnya untuk menerima tanggung jawab ini. Keadaan ini telah mempengaruhi secara langsung proses persetujuan di lapangan atas Request For Work yang diajukan oleh Kontraktor dan oleh karenanya juga mempengaruhi kemajuan pekerjaan. Adalah kebutuhan yang jelas bagi CSE yang berdomisili di Banjarmasin untuk lebih mendukung tim lapangan hingga penggantian staf/ anggota-anggota Tim Supervisi tersebut ditetapkan.

o Show Cause Meeting

Show Cause Meeting di masa mendatang harus mengenali/menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan pelebaran yang hingga saat ini telah selesai secara parsial belumlah menggambarkan progres pekerjaan yang sebenarnya lebih-lebih hal ini sekarang akan menyebabkan penundaan, sementara perbaikan-perbaikan yang diperlukan sedang dilakukan. Progres yang dilaporkan saat ini haruslah rendah untuk beberapa bulan hingga kekurangan-kekurangan pada pekerjaan pelebaran telah diperbaiki. Progres yang lebih cepat dimungkinkan akan dapat dicapai melalui penjadwalan pekerjaan yang benar dan melalui pelaksanaan pekerjaan aspal yang hendaknya mengikuti/ menyusul secara ketat setelah pekerjaan-pekerjaan pelebaran.

o Hal-hal lain sebagaimana dijelaskan di dalam Bagian Temuan-temuan Audit.

Konsultan Supervisi (RSC)

o Hal-hal yang terkait dengan Variasi pembebasan lahan tambahan

Sebagian besar saluran keluar (outlet) drainase nampaknya tertutup (terblokir) sehubungan dengan tidak tersedianya saluran pembuangan. Keadaan ini telah menyebabkan banjir setempat di beberapa lokasi, dan akan terus terjadi jika saluran-saluran pembuangan yang diperlukan tidak segera disediakan.

o Penetapan/pengangkatan Staff (anggota tim supervisi yang pada saat ini belum ada).



d) Pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan

Baik Kontraktor maupun Engineer harus memperhatikan sejumlah hal untuk mencapai hasil yang baik untuk proyek ini. Susunan staf tim supervisi, manajemen lalu lintas, penjadwalan pekerjaan, setting out dan prosedur-prosedur manajemen mutu [erlu diperhatikan secara menyeluruh/komprehensif.

Saran-saran lainnya dijelaskan pada Temuan-Temuan Audit dan pada teks laporan. Bagian D mencakup saran-saran untuk pekerjaan aspal yang belum dimulai.

Beberapa saran utama untuk meningkatkan mutu dan kemajuan/progres untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Kontraktor

o Menjadwalkan rekonstruksi pekerjaan-pekerjaan pelebaran yang pada saat ini sedang berlangsung untuk memperbaiki ketidak-sesuaian;

o Memperbaiki/meningkatkan penjadwalan pekerjaan khususnya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan-pekerjaan pelebaran yang ditinggalkan dalam kondisi tidak selesai.

o Memperbaiki penyiapan/setting out pekerjaan.

o Menghitung ketinggian/elevasi pekerjaan/konstruksi untuk keseluruhan proyek dan meyakinkan bahwa ketinggian-ketinggian tersebut memungkinkan

o Menghitung elevasi-elevasi pekerjaan proyek secara keseluruhan dan memastikan bahwa dengan elevasi-elevasi tersebut memungkinkan untuk pembentukan kemiringan melintang dan superelevasi yang benar tanpa memerlukan material ekstra (wastage of materials) (khususnya aspal perata).

o Menyelesaikan semua permasalahan saluran drainase dengan menyiapkan gambar kerja (shop drawings) untuk opsi-opsi solusi yang terbaik. Selanjutnya PPK hendaknya memimpin sosialisasi dan, jika diperlukan, proses pembebasan lahan untuk mengijinkan kontraktor membuat saluran-saluran drainase (pembuang). Mengingatkan para pemilik lahan mengenai keuntungan-keuntungan dan juga kewajiban legal untuk ijin mengakses saluran drainase eksisting.

o Segera menyediakan saluran drainase (pembuang) sementara di lokasi-lokasi dimana saluran permanen telah selesai, khususnya lokasi-lokasi yang memiliki riwayat berpotensi banjir yang menggenangi lahan dan bangunan-bangunan di sekitarnya.

o Menyediakan AMP kedua atau meningkatkan produktivitas dengan cara memaksimalkan waktu pengoperasian AMP yang ada sekarang (lihat Bagian D mengenai saran-saran).

o Memodifikasi aspal distributor bersama-sama dengan pabrik pembuatnya untuk memperbaiki tekanan pompa dan keseragaman penyemprotan.

o Mempertimbangkan saran-saran mengenai metode kerja yang termuat di Bagian D Laporan ini.

Konsultan Supervisi (RSC)

o Mempercepat penetapan staf pengganti; o Mempercepat proses persetujuan atas Job Mix untuk Aspal. o Menerapkan Titik-Titik Tunggu (Hold Points) untuk memastikan bahwa

pekerjaan pelebaran di masa mendatang memenuhi persyaratan.



o Mempertimbangkan saran-saran mengenai metode kerja yang termuat di Bagian D Laporan ini.

o Rekomendasi-rekomendasi lainnya sebagaimana diuraikan di dalam Bagian Temuan-Temuan Audit.

o Bersama Kontraktor menjadwalkan bagian-bagian perkerasan jalan eksisting yang memerlukan perbaikan atau rekonstruksi.

o Menginstruksikan Kontraktor untuk melakukan survey lendutan (deflection) pada bagian-bagian jalan yang pada waktu sebelumya telah diperbaiki melalui pendanaan APBN guna menentukan jenis penanganan yang tepat (tidak perlu merekonstruksi jika saat ini tidak diperlukan).

PPK

o Menyelesaikan semua permasalahan saluran pembuangan dengan para pemilik lahan sesegera mungkin berdasarkan pada gambar kerja (shop drawings) yang akan disediakan oleh kontraktor.

o Proses Show Cause meeting yang baru harus menegaskan bahwa progres jangka panjang akan dicapai dengan baik melalui perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan pelebaran sekarang. Progres yang lambat mungkin perlu untuk beberapa bulan ke depan hingga tindakan-tindakan perbaikan dilakukan. Oleh karena itu, suatu periode waktu kelonggaran selama 3 bulan hendaknya dipertimbangkan sebelum diselenggarakannya Show Cause meeting.

e) Distribusi Laporan

Laporan ini direkomendasikan untuk dibagikan kepada EINRIP Project Manager, EINRIP PMU, PMSC, RSC dan Kontraktor.



A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT

Temuan Audit 1: Area Pembuangan Drainase Tidak Tersedia

Temuan Audit Sebagian besar ujung akhir saluran samping dan/atau outlet saluran melintang jalan masih terblokir sehubungan dengan area-area yang direncanakan untuk pembuangan saluran-saluran dan/atau saluran melintang jalan tersebut melintasi lahan hak milik masyarakat yang belum dibebaskan. Saluran-saluran air alamiah yang secara legal sudah ada harus dipelihara tetapi dalam pelaksanaannya para pemilik lahan meminta kompensasi (ganti rugi).

Pendukung Temuan Pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa:

Ujung akhir saluran samping dan outlet-outlet saluran melintang jalan (contoh di Sta. 0+075, Sta. 0+300 dan lokasi-lokasi lainnya) ditutup/ diblokir oleh Kontraktor sendiri karena jalur pengaliran saluran atau area-area saluran pembuangan untuk mengalirkan air keluar belum tersedia (area-area tersebut merupakan lahan milik pribadi/ masyarakat yang belum dibebaskan).

Diberitahukan oleh Kontraktor dan PPK bahwa diskusi dengan para pemilik lahan mengenai permasalahan tersebut sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Pertemuan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar PJN VII Banjarmasin guna mendapatkan penyelesaian atas permasalahan tersebut telah diselenggarakan oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah IID Ditjen Bina Marga dan dihadiri oleh EMU, PMU, PMSC, PPK, RSC, CWC dan TFAC pada tanggal 10 Mei 2012 bertempat di kantor lapangan Kontraktor.

Referensi Dokumen Kontrak

Dampak Permasalahan ini telah menyebabkan terjadinya genangan air dan membanjiri beberapa lahan dan rumah penduduk. (contoh di Sta. 0+075; Sta. 0+300). Adanya tuntutan dari pemilik lahan/rumah terkait dengan banjir tersebut juga telah dialami oleh Kontraktor. Masalah ini secara umum juga telah mempengaruhi aktivitas dan kemajuan pekerjaan Kontraktor.

Diperlukan anggaran (dana) tambahan untuk pembebasan lahan guna menyediakan jalur aliran air dan area pembuangan drainase.

Saran Kontraktor dan RSC agar melaksanakan survey bersama untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang diperlukan dan menyiapkan gambar kerja (shop drawings) dari outlet-outlet saluran dan area

pembuang.

PPK agar lebih intensif mendesak pihak pemerintah daerah dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan.



Temuan Audit 2: Outlet Drainase Belum Diselesaikan

Temuan Audit Pekerjaan outlet gorong-gorong belum diselesaikan sedangkan lokasi yang diperlukan untuk pembuangan aliran dari gorong-gorong tersebut tersedia.

Pendukung Temuan Gorong-gorong di Sta. 0+925 telah dibangun dimana saluran outlet dan area pembuangannya telah tersedia. Namun saluran samping yang terhubung dengan bagian outlet dari gorong-gorong ini malahan ditutup (diblokir) dengan tumpukan batu dan material agregat.


Dampak Memungkinkan terjadinya genangan air di lokasi ini pada saat hujan.

Saran Saluran samping pada bagian inlet gorong-gorong, yang masih dalam pelaksanaan, hendaknya segera diselesaikan dan kemudian material agregat yang telah ditempatkan di dalamnya harus disingkirkan.

RSC agar menginstruksikan Kontraktor untuk memperbaiki jadwal pekerjaannya khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan drainase.

Temuan Audit 3: Relokasi Tiang-tiang Listrik Belum Selesai

Temuan Audit Beberapa tiang listrik belum direlokasi dan hal ini menghambat pelaksanaan proyek.

Pendukung Temuan Ada beberapa lokasi dimana tiang-tiang listrik masih berada dalam jalur pekerjaan saluran samping dan/atau dinding penahan dan belum direlokasi (contoh di Sta. 2+207, dll.)

Diberitahukan oleh Kontraktor bahwa relokasi tiang listrik telah diusulkan dalam VO-1, tetapi masih terdapat beberapa tiang yang belum termasuk di dalamnya, dan hal ini akan diusulkan dalam VO-2.


Dampak Keberadaan tiang-tiang listrik ini menghambat pekerjaan saluran samping dan dinding penahan di lokasi-lokasi tersebut.

Dana tambahan untuk mendapatkan/pembebasan lahan yang diperlukan untuk menyediakan saluran air dan area pembuangan.

Saran PPK agar menyusun kembali koordinasi dengan PLN terkait dengan relokasi tiang-tiang listrik yang belum termasuk dalam VO-1.



Temuan Audit 4: Manajemen Lalu Lintas di Beberapa Tempat Tidak Memadai

Temuan Audit Sebagian besar bahu jalan lebih sempit dari pada Desain.

Pendukung Temuan Galian terbuka untuk pelebaran perkerasan di Sta. 7+800 sampai Sta. 8+100. Tidak ada pagar pemisah lalu lintas, garis polisi atau rambu-rambu lalu lintas linnya.


Spesifikasi Umum 1.8.2.1 Urutan Pekerjaan dan Rencana Manajemen

Lalu Lintas

Dampak Bahaya terhadap keselamatan lalu lintas Situasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan dan tuntutan terhadap Kontraktor.

Saran Praktek/pelaksanaan membuat galian terbuka pada jalan eksisting dengan panjang yang lebih dari pada yang bisa/mampu ditutup (dengan lapis pekerjaan berikutnya) pada hari yang sama hendaknya diminimalkan.

Temuan Audit 5: Ketentuan-ketentuan Holding Points Tidak Ditegakkan

Temuan Audit Kebalikan dari AF-04, lapis-lapis pondasi agregat telah ditempatkan di hampir sepanjang galian pelebaran perkerasan, sementara elevasi dan kepadatan tanah dasar pada lokasi-lokasi ini belum diperiksa (belum disetujui).

Pendukung Temuan Sta. 3+000 ke depan : Lapis-lapis pondasi agregat telah ditempatkan pada area pelebaran perkerasan, sementara.persetujuan dari RSC atas pekerjaan tanah dasar di bawah lapis-lapis pondasi agregat ini belum ada.


Spesifikasi Umum 1.21.4 Titik-titik Tunggu (Holding Points).

Spesifikasi Umum 1.21.7.1 Laporan Ketidak-sesuaian Internal Kontraktor - Laporan Pengendalian Mutu Kontraktor harus

mengindikasikan Pekerjaan tersebut tidak dalam kesesuaian, Manajer

Kendali Mutu (QC Manager) harus menerbitkan Laporan Ketidak-

sesuaian (NCR) secara internal kepada Kontraktor, dengan tembusan

kepada Direksi Pekerjaan, termasuk waktu untuk menanggapi.

Spesifikasi Umum 1.21.7.2 Laporan Ketidak-sesuaian yang

diterbitkan Direksi Pekerjaan - Laporan Jaminan Mutu Direksi

Pekerjaan mengindikasikan bahwa Pekerjaan tersebut tidak dalam

kesesuaian, Direksi Pekerjaan akan menerbitkan Laporan Ketidak-

sesuaian (NCR) kepada Kontraktor, termasuk waktu untuk

menanggapi. Kontraktor kemudian akan menanggapi Laporan

Ketidak-sesuaian (NCR) tersebut, dalam waktu yang ditentukan,

dengan usulan pemecahan dan tindakan perbaikan.

Dampak Kemungkinan kinerja struktur perkerasan menjadi rendah sehubungan dengan rendahnya kepadatan (Density) tanah dasar.

Mengurangangi umur layanan perkerasan.

Dapat meningkatkan biaya pemeliharaan.



Saran Bagian atas tanah dasar Holding Points. Sebelum ditutup dengan material apapun (pondasi agregat), tanah dasar harus diperiksa lebih dahulu untuk mengklarifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan Kontrak 9dimensi, elevasi, kemiringan melintang, kepadatan, dll.)

RSC bersama Kontraktor agar memeriksa semua kesesuaian tanah dasar terhadap ketentuan-ketentuan Kontrak.

Temuan Audit 6: Ketebalan Lapis Pondasi Agregat Kelas B + Kelas A Tidak Cukup

Temuan Audit Ketebalan lapis-lapis pondasi agregat Kelas B + Kelas A pada 1 lokasi dari 4 lokasi pengujian tidak cukup (kurang dari ketebalan Desain).

Pendukung Temuan Di Sta. 17+450 (1 dari 4 lokasi pemeriksaan) ditemukan ketebalan total Lapis Pondasi Agregat Kelas B + Lapis Pondas Agregat Kelas A adalah 28 cm, atau kurang dari 45 cm (+ 1 cm) sebagaimana disyaratkan.


Gambar Desain dan Spesifikasi Umum.

Dampak Mengurangi kinerja danm umur layanan konstruksi perkerasan, dan memungkinkan diperlukannya biaya pemeliharaan secara dini.

Saran RSC bersama Kontraktor agar memeriksa ketebalan lapis-lapis pondasi agregat Kelas B dan Kelas A. Tetapi sebelum itu, pemeriksaan dan persetujuan terhadap tanah dasar (subgrade) harus dilakukan terlebih dahulu.



Temuan Audit 7: Kepadatan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dan Kelas A Tidak Memadai

Temuan Audit Kepadatan lapangan lapis pondasi agregat Kelas B dan lapis pondasi agregat Kelas A di lokasi-lokasi pengujian kurang dari ketentuan Desain.

Pendukung Temuan Ditemukan bahwa kepadatan lapis pondasi agregat Kelas B dan lapis pondasi agregat kelas A pada 3 (tiga) lokasi pengujian lebih rendah dari 100% sebagaimana ditentukan oleh Spesifikasi:

Sta. Base B Base A

0+025 96% 94%

2+000 95% 101%

10+450 80% 98%


Spesifikasi Umum

Dampak Umur rencana perkerasan pada bagian pelebaran akan berkurang secara signifikan.

Saran Menyingkirkan lapis material lapis pondasi agregat klas B dan Kelas A dari semua lokasi pelebaran kecuali pada lokasi-lokasi yang telah disetujui oleh CSE, membentuk ulang tanah dasar (subgrade) untuk memperbaiki/sesuai dengan elevasi dan kepadatannya yang benar. Menempatkan lapis pondasi agregat kelas B, membentuknya dan memadatkannya. Menempatkan lapis pondasi agregat kelas A, membentuk dan memadatkannya. Contoh: sebagian besa pekerjaan pelebaran perkerasan harus dikerja-ulang.



Temuan Audit 8: Lapisan Penyaring di belakang Dinding Penahan Belum Dipasang

Temuan Audit Material penyaring (filter) di belakang semua dinding penahan yang telah dibangun belum dipasang, sedangkan sebagian besar dinding penahan tersebut telah sepenuhnya atau sebagian ditimbun kembali.

Pendukung Temuan Diberitahukan bahwa material penyaring (filter) sesuai desain belum ada yang dipasang pada semua dinding penahan yang telah dibangun hingga hari ini. Diberitahukan lebih lanjut bahwa rencana/programnya adalah menggali bagian di belakang dinding penahan dan memasukkan/ memasang material filter tersebut pada tahap akhir pekerjaan.


Gambar Desain

Dampak Stabilitas dinding penahan dan biaya pemeliharaan dalam jangka panjang.

Saran Kontraktor agar mengembangkan/membuat metode kerja mengenai cara pemasangan material filter tersebut secara rinci dan RSC agar menilai/memeriksa dan menyetujuinya.

Temuan Audit 9: Batang-batang Baja Tulangan yang Berlebih Belum Dipotong

Temuan Audit Terdapat batang-batang baja penulangan yang panjangnya berlebih / keluar dari bidang konstruksi tembok kepala Gorong-gorong.

Pendukung Temuan Pada tembok kepala gorong-gorong pipa di Sta. 0+600 terdapat beberapa batang baja tulangan yang keluar dari bidang permukaan tembok kepala tersebut dan belum dipotong.


Gambar Desain

Dampak Akan terjadi korosi (karat) pada batang-batang baja tulangan tersebut.

Saran Batang-batang baja penulangan beton yang berlebih hendaknya dipotong dan permukaan bidang beton pada bagian tersebut kemudian ditutup dengan mortar semen

.



Temuan Audit 10: Dinding Penahan dari Pasangan Batu Menggantikan Slope Protection

Temuan Audit Dinding Penahan dari Pasangan Batu dibangun menggantikan Slope Protection rencana dan/atau sebagai usulan pekerjaan baru di beberapa lokasi.

Pendukung Temuan Dinding penahan (RW-C) di beberapa lokasi telah dibangun:

- Menggantikan Slope Protection (SP-B) rencana - (diantara Sta. 1+500 - Sta. 1+775).

- Sebagai usulan pekerjaan baru - (diantara Sta. 2+775 Sta. 2+870).

Diberitahukan bahwa pekerjaan dinding penahan tersebut belum tercakup di dalam Variation Order-1, dan akan diusulkan untuk dimasukkan di dalam VO-2.


Gambar Desain

Dampak Produk pekerjaan yang tidak memenuhi standar untuk beberapa aspek proyek serta pengurangan umur layanan proyek dan keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Saran Perubahan apapun terhadap Desain harus didukung dengan justifikasi teknis (technical justification) dan Perintah Variasi (Variaton Order) yang

disetujui.

Kontraktor agar mengusulkan dan RSC agar menilai dan menyetujui Technical Justifications dan VO-2 yang disyaratkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dan belum termasuk di dalam Kontrak Asli maupun di dalam VO-1.

Temuan Audit 11: Alinyemen Saluran-U Tidak Benar

Temuan Audit Terdapat Saluran-U yang dibangun dengan alinyemen berkelok-kelok (ke kiri-ke kanan) dan bergelombang (naik-turun) dimana seharusnya (menurut Desain) adalah lurus.

Pendukung Temuan Terdapat Saluran-U di Sta. 2+350 yang dikerjakan dengan alinyemen berkelok (ke kiri dan kekanan) dan bergelombang (naik-turun) dimana seharusnya (menurut Desain) adalah lurus.


Gambar Desain

Dampak Penampilan yang buruk

Saran RSC agar menginstruksikan Kontraktor untuk memperbaiki alinyemen saluran-U yang tidak benar tersebut.



Temuan Audit 12: Saluran Samping Rusak

Temuan Audit Terdapat saluran samping yang rusak karena terkena peralatan ketika peralatan sedang beroperasi di lokasi tersebut dan juga terdapat pekerjaan saluran yang buruk.

Pendukung Temuan Terdapat saluran-U (DS-2A) di Sta. 0+100 dan saluran tipe DS-E di Sta. 2+207, Sta. 3+106 dan Sta. 3+075 yang menjadi rusak karena terkena/ terdorong oleh Excavator yang beroperasi selama pelaksanaan pekerjaan galian pelebaran perkerasan.

Dan di lokasi lainnya (Sta. 9+550) terdapat saluran pasangan batu (DS-A4) yang retak karena pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik.


Dampak Kinerja saluran samping akan menjadi tidak meyakinkan.

Saran RSC agar menginstruksikan Kontraktor untuk memperbaiki kerusakan saluran-saluran samping tersebut.

Penguat-penguat (skur) melintang menggunakan balok beton yang dipasang pada bagian atas dari saluran tipe DS-E dengan interval sekitar 5m barangkali akan berguna untuk mendukung dinding saluran tipe DS-E terhadap kemungkinan adanya truk dengan beban berat yang parkir di bahu jalan dan dekat dengan dinding saluran tersebut pada suatu saat kelak.

Temuan Audit 13: Pembuangan Material Sisa ke Lahan Milik Pribadi/Masyarakat

Temuan Audit Permasalahan lingkungan dan sosial Pembuangan material sisa ke atas lahan milik pribadi/masyarakat.

Pendukung Temuan Ditemukan adanya material sisa dari hasil galian pelebaran jalan yang dibuang ke lahan-lahan milik pribadi/masyarakat, beberapa diantaranya ke halaman depad/dekat dengan rumah-rumah penduduk, contoh di Sta. 0+925, Sta. 5+395, Sta. 5+550.


Gambar Desain - General notes

Dampak Kemungkinan ada tuntutan (klaim) dari para pemilik lahan.

Saran Haruslah jelas mengenai apakah pelaksanaan ini (membuang material sisa pekerjaan ke lahan milik pribadi/penduduk) telah mendapat ijin (secara tertulis) dari para pemilik lahan, untuk mencegah munculnya tuntutan dari pemilik lahan kepada proyek.



Temuan Audit 14: Patok-patok Kontrol Pengukuran Tidak Memadai

Temuan Audit Patok-patok kontrol pengukuran yang ada di lapangan tidak memadai.

Pendukung Temuan 1 (satu) dari 4 (empat) buah Patok Bench Marks desain (BM 4) telah rusak dan 18 buah patok Control Points desain (CP) telah hilang.

Telah dicatat bahwa tidak ada patok kontrol pengukuran dan sangat sedikit patok penanda jarak (Sta.) di lapangan (proyek) kecuali penanda-penanda yang serupa yang dicantumkan/dituliskan pada tiang-tiang listrik terdekat di beberapa lokasi.


Spesifikasi Umum Divisi 1

Dampak Elevasi permukaan akhir dan/atau ketebalan lapis-lapis perkerasan mungkin akan menjadi tidak sesuai (dengan desain). Kuantitas material perkerasan mungkin menjadi berlebih sia-sia.

Saran RSC agar menginstruksikan Kontraktor untuk memasang patok-patok kontrol pengukuran dalam jumlah yang memadai dan RSC agar melaksanakan pemeriksaan secara acak terhadap keakuratan pekerjaan pengukuran eksisting (yang ada).

Temuan Audit 15: Lubang-lubang Sulingan (Weep holes) di dalam Saluran-U idak Terlihat

Temuan Audit Lubang-lubang sulingan (weep holes) pada dinding saluran beton cor di tempat tipe U tidak terlihat.

Pendukung Temuan Lubang-lubang sulingan (weep holes) pada dinding saluran beton cor di tempat tipe U di Sta. 18+100 (sisi kiri) tidak terlihat.

Diberitahukan oleh Kontraktor bahwa lubang-lubang sulingan tersebut telah dipasang tetapi lubang-lubang tersebut kemudian tertutup (terlapisi) oleh mortar semen selama proses pengecoran beton.


Gambar-gambar Desain

Dampak Struktur perkerasan mungkin akan menjadi lemah sehubungan dengan lapis pondasi agregat tidak dapat dikeringkan (didrainase) dengan baik.

Saran RSC agar menerbitkan instruksi lapangan kepada Kontraktor untuk membuka lubang-lubang sulingan yang tertutup atau hilang.



Temuan Audit 16: Kekuatan Beton Rendah

Temuan Audit Kekuatan beton rendah

Pendukung Temuan Mengacu pada hasil-hasil pengujian Schmidt Hammer yang terlampir. Pada pelaksanaan pengecoran beton kadang-kadang tidak dilakukan penggetaran (untuk pemadatan), dalam penakaran campuran beton berdasarkan volume nampaknya menggunakan bucket loader sebagai ukuran.

Meskipun jika bucket loader diratakan dengan tangan, namun volumenya terlalu besar untuk memungkinkan dicapainya penakaran volume yang tepat.

Pengontrolan penggunaan air dari tangki air yang dipasang di atas corong kemungkinan kurang memadai.



Dampak Pengurangan umur rencana. Namun sebaliknya pada struktur-struktur minor didapati kekuatan beton yang sangat memuaskan.

Saran Menetapkan perbaikan yang diperlukan terhadap metode kerja.

Menyediakan dan menggunakan lebih banyak (tambahan) vibrator. Melarang penambahan air yang berlebih. Menyediakan alat pencampur berjalan yang dilengkapi dengan corong penakar berat (transit mixer weigh batch hopper).



Temuan Audit 17: Penyemprot pada Aspal Distributor

Temuan Audit Nozzle pada aspal distributor (baru) terpasang dengan jarak 25 cm (Spesifikasi menyaratkan 10 cm) menyebabkan distribusi penyemprotan yang sangat buruk. Kapasitas dan susunan pompa tidak memberikan tekanan yang cukup. Sebaliknya (jka kondisi ini diperbaiki) maka sprayer (penyemprot) tersebut memenuhi syarat.

Pendukung Temuan Percobaan lapangan (penyemprotan).



Dampak Distribusi bitumen (aspal) yang buruk pada penyemprotan prime coat menyebabkan btumen (aspal) terbuang sia-sia karena takaran penyemprotan yang diperlukan harus merupakan aplikasi minimum dari batang penyemprot. Perbedaan antara takaran rata-rata dan takaran minimum merepresentasikan jumlah material yang terbuang.

Bitumen yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya bleeding dan kerusakan dengan berlalu-lalangnya lintasan) kendaraan.

Saran Peralatan harus dimodifikasi agar memenuhi persyaratan sebelum digunakan. Kontraktor hendaknya menyaratkan (meminta) supplier untuk membuktikan kesesuaian/pemenuhan alat tersebut terhadap ketentuan atau mengganti batang penyemprot, dan mungkin juga pompa dan motor penggerak/pendorong (mungkin memerlukan nozzle tambahan dan kapasitas/kekuatan pompa tambahan untuk dapat memenuhi syarat).

Temuan Audit 18: Kapasitas AMP Terlalu Kecil

Temuan Audit Kapasitas AMP yang kira-kira 35 ton per jam adalah terlalu kecil.

Pendukung Temuan Visual. Kira-kira 60.000 ton kuantitas campuran aspal beton yang akan diproduksi akan memerlukan 300 hari pada produksi penuh.

The contractor proposes to mobilise a second AMP.


Spesifikasi Umum Divisi 6 Pugmill minimum untuk AC-Base adalah 800 kg. AMP dengan kapasitas 800 kg akan menghasilkan sekitar 60 ton / jam.

Dampak Takaran produksi yang rendah akan memperbanyak jumlah sambungan dingin. Penundaan/kelambatan waktu penyelesaian. Meningkatkan

terjadinya segregasi.

Saran Mendatangkan AMP kedua. Mempertimbangkan penggantian AC-Base dengan AC-Binder untuk mencegah perubahan hot bin cara kontinyu. Menyediakan alat penghampar aspal (finisher) kedua dengan kondisi yang lebih baik untuk memungkinkan dilakukannya/dimulainya pekerjaan pelebaran dan pelapisan ulang (overlay) secara simultan. Mempertimbangkan tindakan-tindakan lainnya jika AMP kedua tidak tersedia.



Temuan Audit 19: Pemotongan (Saw cut) pada Tepi Aspal Eksisting Tidak Dilakukan

Temuan Audit Pemotongan (Saw cutting) tepi aspal eksisting tidak dilakukan.

Pendukung Temuan AC-Base tidak dipersiapkan pada lokasi ini tetapi tipikal tepi perkerasan eksisting pada foto (lihat AF-19) sebagai contoh, permasalahan terlihat bertambah buruk sebab aspal wearing course juga terkupas.


Gambar Desain

Dampak Berpotensi biaya pemeliharaan untuk penutupan retak pada perkerasan aspal.

Saran Gambar (desain0 mengindikasikan pemotongan menggunakan gergaji mesin (saw cutting). Pembatasan atas solusi ini dikenali. Engineer mungkin boleh mengijinkan kelonggaran ketentuan ini dengan menyediakan:

a) Sambungan terhadap bidang tepi dimana lapis AC-Base ditempatkan harus bersih, dilapisi dengan tack coat yang menutupi 100%.

b) Sambungan tersebut harus benar-benar lurus untuk memungkinkan pemadatan yang baik terhadap bagian tepi tersebut.

Temuan Audit 20: Persetujuan atas DMF dan JMF

Temuan Audit Engineer belum scara resmi menyetujui Job Mix untuk AC-Base.

Pendukung Temuan Dokumentasi lapangan.

Dalam hal ini Spesifikasi menyaratkan tanggapan Engineer harus sudah diberikan di dalam kurun waktu 7 hari.


Spesifikasi Umum Divisi 6 DMF dan JMF

Dampak Seksi percobaan AC-Base secara teknis tidak memenuhi syarat. Tidak ada konsekwensi lain sebab pekerjaan yang disyaratkan berikutnya adalah memperbaiki area pelebaran.

Saran Diperlukan persetujuan resmi sebelum pekerjaan permanen dapat dimulai. Engineer haruslah menanggapi secara tertulis atas semua permohonan persetujuan resmi untuk DMF dan JMF Aspal dalam kurun waktu 7 hari.



Temuan Audit 21: Penjadwalan Pekerjaan Tidak Efisien

Temuan Audit Pekerjaan belum dijadwalkan secara efisien.

Pendukung Temuan Di Sta. 16 (sisi kanan) galian pelebaran jalan sudah dibuat. Tanah dasar (subgrade) di lokasi tersebut belum diratakan (dibentuk) dengan baik. Material pondasi agregat sudah ditempatkan (berupa tumpukan-tumpukan) namun belum dihampar dan dipadatkan. Pada saat ini rumput telah tumbuh di lokasi-lokasi tersebut. Tanah dasar telah mengalami kerusakan akibat air sampai pada tingkat dimana material agregat yang ada perlu disingkirkan agar tanah dasar dapat dipersiapkan kembali.

Ini hanyalah sebuah contoh dari pekerjaan pelebaran yang sudah dimulai tanpa perencanaan yang baik. Penyiapan tanah dasar yang sudah dilakukan baru sepanjang tiga kilometer pertama saja. Jadi, apakah pekerjaan pelebaran (di lokasi-lokasi lainnya) merupakan pekerjaan sementara??


Spesifikasi Umum Divisi 1.12 khususnya 1.12.2.2 dan lainnya.

Dampak Resiko adanya tuntutan dari para pemilik lahan dan masyarakat pengguna jalan.

Berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

Keterlambatan proyek.

Peningkatan biaya pengguna jalan sehubungan dengan keterlambatan.

Saran Penggalian area pelebaran jalan pada proyek ini hendaknya tidak dimulai hingga material AC-Base dan material pondasi agregat Kelas S tersedia.

Pekerjaan pelebaran yang diselesaikan secara parsial adalah membahayakan keselamatan (lalu lintas) dan menyebabkan ketidak-nyamanan bagi masyarakat. Pekerjaan pelebaran harus direncanakan secara rapi : penggalian, pemangkasan tanah dasar sesuai dengan elevasi yang benar (diperlukan lembar perhitungan elevasi), pemadatan tanah dasar, penempatan dan pemadatan lapis pondasi agregat kelas B (TIDAK DALAM 1 LAPISAN DENGAN LAPIS PONDASI KELAS A), penempatan dan pemadatan lapis pondasi agregat Kelas A, penempatan AC-Base penempatan lapis pondasi Agregat Kelas S sampai pada elevasi AC-Base, penempatan overlay dengan lapis Aspal Beton (AC).

Kontraktor harus meninjau ulang rencana kerjanya dan menyiapkan rincian jadwal pekerjaan untuk :

a) Menjadwalkan pekerjaan sedemikian sehingga proyek dan khususnya pekerjaan-pekerjaan aspal dapat dimulai secara lebih cepat.

b) Meminimalkan resiko bahaya atas keselamatan dan keidaknyamanan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang setengah jadi (setengah selesai).

Lihat Bagian D.



Temuan Audit 22: Kelengkapan/penyelesaian Drainase Tidak Memadai

Temuan Audit Kelengkapan / penyelesaian saluran di Sta. 16+230 di depan toko tidak memadai. Outlet saluran melintang jalan di lokasi yang sama mengarah ke alur saluran alamiah. Akses/saluran masuk ke alur saluran alamiah tersebut tidak diselesaikan. Alur saluran tersebut benar-benar merupakan area yang belum dikerjakan.

Pendukung Temuan Di Sta. 16 sisi kanan, galian untuk pelebaran jalan sudah dilakukan. Tanah dasar belum dibentuk / dilevel dengan baik. Material pondasi agregat sudah ditempatkan (ditumpuk) namun belum dihampar dan dipadatkan. Pada saat ini rumput telah tumbuh di lokasi-lokasi tersebut. Tanah dasar telah mengalami kerusakan akibat air sampai pada tingkat dimana material agregat yang ada perlu disingkirkan agar tanah dasar dapat dipersiapkan kembali.

Ini hanyalah sebuah contoh dari pekerjaan pelebaran yang sudah dimulai tanpa perencanaan yang baik. Penyiapan tanah dasar yang sudah dilakukan baru sepanjang tiga kilometer pertama saja. Jadi, apakah pekerjaan pelebaran (di lokasi-lokasi lainnya) merupakan pekerjaan sementara??


Spesifikasi Umum Divisi 1.9

Dampak Perlemahan pada perkerasan jika tidak diatasi.

Ketidaknyamanan bagi masyarakat umum banjir di sekitar toko.

Saran Kontraktor agar melakukan survey ketinggian alur saluran dan menyiapkan gambar kerja (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan tambahan : saluran bawah permukaan dan saluran samping untuk area yang tergenang, saluran tipe U dari rumah toko sampai ke gorong-gorong, saluran pembuangan dari gorong-gorong.

PPK agar memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan alur saluran pembuangan.



Temuan Audit 23: Perbaikan Perkerasan Eksisting Kurang Memadai

Temuan Audit Kebutuhan perbaikan untuk perkerasan eksisting sebelum overlay belum diidentifikasi secukupnya.

Pendukung Temuan Ada 3 klasifikasi perubahan desain yang dibutuhkan yaitu :

a) Bagian-bagian jalan yang menurut desain asli direncanakan dengan konstruksi penuh yang kemudian telah di-overlay dengan dana APBN memerlukan perubahan penanganan;

b) 6 tahun telah berlalu sejak dilakukannya survey lapangan untuk penyiapan desain asli. Beberapa area-area kecil pada saat ini membutuhkan penanganan konstruksi penuh.;

c) Perkerasan aspal yang mengalami kerusakan permukaan memerlukan pengupasan terutama dengan cara milling atau penanganan lain jika peralatan milling tidak tersedia.


Spesifikasi umum Divisi 1

Dampak Pengurangan umur layanan jika tidak dilakukan.

Saran Engineer dan Kontraktor agar mengadakan survey reconnaissance dan menyetujui penanganan.

Kontraktor agar menyiapkan proposal variasi.

Temuan Audit 24: Saluran Melintang Pipa Beton Bertulang Eksisting Perlu diganti

Temuan Audit Terdapat saluran melintang Pipa Beton Brtulang kecil eksisting yang telah tersumbat dengan lumpur dan di bagian dalamnya digunakan untuk menyeberangkan (crossing) utilitas penduduk setempat.

Pendukung Temuan Gorong-gorong pipa eksisting di Sta.18+200 hendaknya diganti dengan gorong-gorong kotak baru dan pipa layanan terpisah untuk utilitas penduduk.


Spesifikasi Umum Divisi 1.9

Dampak Berpotensi untuk tersumbat (mampat).

Saran Kontraktor agar menyiapkan gambar kerja (shop drawing) dan usulan (proposal) variasi untuk diajukan kepada Engineer untuk mendapatkan persetujuan.



Temuan Audit 25: Rencana Penempatan AC-WC Perata

Temuan Audit Kontraktor harus meninjau ulang metode kerjanya untuk penempatan AC-BC(L).

Pendukung Temuan Gambar kontrak mencakup lapisan perata dengan ketebalan nominal 4,5 cm. Bentuk akhir perkerasan akan tergantung pada penempatan yang naik dari lapis perata tersebut. Tabulasi penyesuaian elevasi final yang dibuat oleh Kontraktor mengindikasikan kurangnya pemahaman terhadap penempatan AC-BC (L) yang benar untuk mewujudkan bentuk permukaan akhir yang benar.


Gambar-gambar

Dampak Kemiringan melintang dan superelevasi yang tidak benar.

Saran Kontraktor agar menyiapkan gambar kerja (shop drawing) dan proposal variasi untuk diajukan kepada Engineer untuk mendapatkan persetujuan.

Kontraktor agar melakukan survey dan menentukan ketebalan minimum AC-BC(L) pada tepi kiri, garis tengah (as jalan) dan tepi kanan, pada seluruh panjang proyek untuk mencapai kemiringan melintang dan superelevasi desain. Perhitungan hendaknya dilakukan per 10 m pada tikungan-tikungan dan bagian transisi, dan per 25 m pada bagian jalan lurus.

Kuantitas lapisan AC-BC (L) harus diminimalkan dalam menyediakan kemiringan melintang dan superelevasi yang benar. Beberapa variasi angka absolut FSL (elevasi permukaan akhir) hendaknya diijinkan untuk meminimalkan kuantitas AC-BC(L).

Levelling (perata) harus dipasang dalam satu lapis dengan lapisan AC-BC jika ketebalan AC-BC(L) yang diperlukan kurang dari 3 cm. Jika ketebalan lapis AC-BC(L) yang diperlukan melebihi 3 cm, maka harus ditempatkan/dipasang sebagai lapisan terpisah.

Lihat juga Bagian D.

Bagian B Laporan Teknis


BAGIAN B LAPORAN TEKNIS




BAGIAN B LAPORAN TEKNIS

B1 PENDAHULUAN

B1.1 Proyek EINRIP

Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan - Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) dijalankan oleh pihak Australian Agency for International Development (AusAID) yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia (GOI). Sebagai bagian dari kegiatan AIPRD ini, kedua belah pemerintahan telah memberikan komitmen atas dana pinjaman (A$300 juta) bagi kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Nasional Indonesia Timur - Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP). EINRIP mendukung sebuah program bagi proyek-proyek jalan dan jembatan nasional dengan fokus utama pada jalan-jalan yang statusnya ditingkatkan menjadi Jalan Nasional dari status sebelumnya sebagai Jalan Provinsi atau jalan non-status serta juga peningkatan kapasitas jalan secara terbatas. Sekitar 4.300 km panjang jalan terimbas oleh kegiatan ini, dimana sepanjang 500 km diantaranya, termasuk 14 buah jembatan rangka baja, juga tercakup di dalam proyek ini (Paket-paket ESU-01, ESH-01 dan ESR-02).

EINRIP mencakup 24 buah kontrak pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan nilai kontrak rata-rata sebesar A$10 juta, yang terletak di sembilan provinsi di Indonesia yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB dan NTT. Proyek ini mendukung program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan nasional yang telah diseleksi dan untuk memastikan bahwa jaringan jalan nasional yang ada tersebut dapat memberikan tingkat layanan dan aksesibilitas yang layak, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional. Program EINRIP merefleksikan pendekatan tingkat tinggi dalam hal memberikan keluaran yang berkualitas dan dalam hal pengawasan regulasi serta pengawasan berimbang (check and balance).

AusAid dan Pemerintah Indonesia telah mengembangkan paket-paket kontrak dan komponennya untuk memastikan bahwa standar yang telah dispesifikasikan bisa dipertahankan dan kedua pihak pemerintahan akan mendapatkan hasil yang sepadan dengan dana yang dikeluarkan (value for money).

B1.2 Tujuan Proyek

Tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi regional dan sosial di Indonesia wilayah Timur dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan ruas-ruas jalan hingga mencapai standar yang layak, sesuai dengan status barunya, guna memastikan bahwa jaringan jalan nasional yang ada bisa memberikan standar layanan dan akses yang bisa diterima, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional.

B1.3 Ketentuan-ketentuan Audit

Rancangan Proyek EINRIP secara keseluruhan memberikan penekanan pada sejumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat semua aspek dalam pelaksanaan Proyek-Proyek peningkatan jalan di Indonesia hingga saat ini secara nyata, meliputi:



Meningkatkan kualitas proses penyiapan proyek Perencanaan, FED dan dokumen penawaran;

Memperkuat proses pengadaan barang/jasa;

Memperkuat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan;

Memperkuat manajemen proyek

Penguatan yang berkelanjutan terhadap Komitmen Anti Korupsi dari Pemerintah Indonesia.

Tujuan utama Proyek adalah untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat kualitas yang tinggi, dan suatu perhatian yang besar akan diarahkan untuk memastikan bahwa jasa/layanan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar-standar profesionalisme yang seharusnya.

Pimpinan Tim (Team Leader) Konsultan Pengawas Regional (Regional Supervision Consultant/RSC) ditugaskan sebagai Direksi Pekerjaan (Engineer) untuk kontrak-kontrak yang ada, yang didelegasikan oleh Pemilik (Employer) dengan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan oleh Syarat-Syarat Umum Kontrak FIDIC (FIDIC General Conditions of Contract), versi tahun 2006. Masing-masing Chief Supervision Engineer sebagai Asisten Engineer, akan bertanggungjawab atas empat sampai lima kontrak pekerjaan pada satu waktu yang sama (pekerjaan-pekerjaan berlangsung secara bersamaan). Staf Tim Pengawas Lapangan (Field Supervision Team / FST) untuk masing-masing Proyek mendapatkan pendelegasian sebagai Asisten Engineer dengan tugas-tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan oleh Engineer. Meskipun demikian Engineer tetap bertanggungjawab secara keseluruhan.

Rencana Jaminan Mutu (Quality Assurance Plan / QAP) - untuk diterapkan oleh Tim-tim Supervisi harus digunakan untuk menunjukkan kinerja dari Tim-tim Supervisi Lapangan.

QAP ini juga menentukan jenis-jenis pengujian, frekuensi pengujian, persyaratan-persyaratan untuk penerimaan dan pengawasan terhadap Titik-titik Tunggu (Holding Points) yang ditetapkan di dalam Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus.

Semua pengujian rutin yang sudah dispesifikasikan akan dilaksanakan oleh kontraktor di laboratotrium lapangan atau di labotratorium komersial di luar lapangan. RSC mempunyai fasilitas untuk pengujian laboratorium independen, untuk melakukan audit kualitas material di lapangan.

B1.4 Tujuan Audit untuk Paket EKS-01

Sesuai dengan hasil review di atas meja (desk-top review) atas status dari paket proyek ini, dan setelah melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, telah ditetapkan bahwa Audit Pertama yang dilaksanakan pada paket EKS-01 mencakup aspek-aspek berikut.

1) Rencana Jaminan Mutu dan pelaksanaannya Konsultan Supervisi (RSC)

2) Rencana Pengendalian Mutu dan pelaksanaannya Kontraktor (CWC)

3) Daftar Periksa (simak) - RSC

4) Pernyataan Metode Kerja (method statement) dan pelaksanaannya - CWC

5) Administrasi pengawasan pelaksanaan konstruksi (instruksi lapangan, rekaman/arsip/catatan, tindak lanjut, penggunaan metode kerja, pelaporan).

6) Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Sipil, Pengawasan di lapangan, dan Pengendalian Mutu

7) Laboratorium Bahan (fasilitas, peralatan, prosedur dan rekaman)

8) Penetapan dan Pengembangan Sumber-sumber Material

9) Peralatan Pengolahan Material, pengolahan-pengolahan dan pengendalian mutu



10) Kualitas material yang digunakan pada pekerjaan yang sudah jadi dan/atau dalam pelaksanaan

11) Konfigurasi Unuit Pencampuran Aspal (AMP), pengoperasian dan pengendalian mutu

12) Unit Pencampuran Beton Semen (batching plant), pengoperasian dan pengendalian mutu

13) Kualitas beton yang digunakan di lapangan dan metode pembuatannya

14) Pekerjaan Struktur dan pengendalian mutunya

15) Peralatan konstruksi (pekerjaan) milik Kontraktor

16) Kantor dan fasilitas

17) Manajemen Lingkungan

18) Finansial dan proses-proses administrasi

B1.5 Tanggapan Umun Terhadap EKS-01

Berdasarkan hasil pengamatan Auditor selama pelaksanaan audit pada Paket EKS-01 dapat disampaikan bahwa:

Kemajuan Pekerjaan lebih lambat dibandingkan dengan Rencana. Pemrograman pekerjaan harus ditingkatkan.

Kira-kira sepanjang 3.00km Lapis-lapis Pondasi Agregat untuk pelebaran perkerasan dan sebagian besar saluran samping telah di kerjakan.

Kontraktor memiliki sumber material dengan kualitas yang baik (batu sungai) dan unit pemecah batu yang bagus di base camp.

Kontraktor memiliki unit pencampuran agregat dan Bitumen Distributor dengan kualitas yang baik di base camp dan satu set peralatan laboratorium yang baru.

Kontraktor telah memproduksi beton pra-cetak yang sangat baik.

Namun demikian, Kontraktor telah mengelola dengan sangat buruk dalam memulai pekerjaan pelebaran jalan dan juga pekerjaan aspal yang seharusnya sudah dilakukan segera setelah pekerjaan pelebaran jalan.

Ada dua hal yang mungkin menjadi penyebab, yaitu:

o Tekanan dari Pemilik/Pemberi Kerja untuk meningkatkan progres pekerjaan dengan jalan apapun tanpa mempertimbangkan konsekwensinya.

o Mobilisasi AMP yang lambat.

Sebagian besar pekerjaan pelebaran tidak diselesaikan secara tuntas (hanya selesai secara parsial), tidak dimulai dengan persiapan yang baik dan akan harus diulang (dikerjakan kembali).



B2 RINGKASAN PROYEK

B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak

Lingkup pekerjaan untuk Paket EKS-01 Martapura Ds. Tungkap adalah proyek peningkatan jalan sepanjang 18.88km.

Pekerjaan pada proyek ini mencakup peningkatan dan pelebaran jalan aspal eksisting untuk menjadi jalan dengan perkerasan aspal standar dengan lebar perkerasan 7.00 m dan bahu jalan 2.00 m.

Alinyemen jalan eksisting melintasi daerah yang relatif datar. Peningkatan jalan meliputi pelapisan ulang (atau rekonstruksi di beberapa bagian jalan) dan pelebaran perkerasan, pemasangan/penggantian beberapa gorong-gorong, perbaikan/peningkatan drainase/ saluran, pemasangan dinding penahan dan perlindungan lereng.

Proyek ini dimulai dari KM BJM. 63.000

Koordinat Lokal : Utara 9632836.037; Timur 277716.538

Titik Akhir proyek beerada di KM BJM82.000

Koordinat lokasl: Utara 9648759.436; Timur 286435.353

B2.2 Konsultan SuKonsultan Supervisi Regional (Supervision Consultant / RSC)

EGIS BCEOM International

B2.3 Kontraktor (Civil Works Contractor /CWC)

PT.Adhi Karya (Persero)

B2.4 Hal-hal Teknis dan Administratif Audit

B2.4.1 Rencana Penjaminan Mutu RSC

RSC mempunyai dokumen Rencana Penjaminan Mutu / RPM (Quality Assurance Plan / QAP) versi September 2010 di lapangan. Rencana Penjaminan Mutu versi ini mencakup 3 dokumen utama yang dimaksudkan untuk digunakan di lapangan guna membantu pengendalian kualitas pekerjaan di lapangan. Dokumen-dokumen ini dirinci di dalam RPM di bawah Prosedur PM 1.3 Manajemen Ketidak-sesuaian dan mencakup:

Rencana Pengawasan

Lembar Rekaman Pengawasan

Daftar Lembar Rekaman Pengawasan

Tidak satupun dari dokumen-dokumen ini digunakan di lapangan. Hal-hal tersebut sudah tercakup di dalam RPM di bawah PP2.1 Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

Dari peninjauan secara sangat singkat juga diketahui bahwa meskipun RSC di lapangan mempunyai satu salinan (copy) versi terjemahan dari QAP tapi tidak semua item yang ada di dalam versi bahasa Inggris tercakup di dalam versi terjemahan.



B2.4.2 Daftar Periksa RSC

Daftar periksa RSC tersedia dan digunakan di lapangan. Namun daftar periksa tersebut tidak selalu digunakan sepenuhnya sebagaimana dimaksudkan.

B2.4.3 Rencana Pengendalian Mutu Kontraktor

Kontraktor mempunyai dokumen Rencana Pengendalian Mutu lengkap di lapangan.

B2.4.4 Pernyataan Metode Kerja Kontraktor

Kontraktor mempunyai pernyatan metode kerja untuk sebagian besar kegiatan tetapi dokumen ini masih dapat lebih dirinci dan digunakan secara lebih efektif di lapangan.

B2.5 PELAKSANAAN

B2.5.1 Sumber-sumber Material

Kontraktor mendapatkan sumber material untuk produksi agregat (untuk agregat Base KelasA, Base Kelas B dan Base Kelas S, serta untuk pembuatan campuran aspal dan beton) dari dua lokasi, yaitu dari quarry Martada dan quarry Awang Bangkal (yang berada kurang lebih 28 km dari lokasi proyek).

Sedangkan pasir diperoleh dari Quarry Pasir Timbung yang lokasinya berada di kabupaten Tanjung, kurang lebih 45 km dari titik akhir proyekn(sekitar 63 km dari base camp proyek). Sedangkan pasir untuk pekerjaan pasangan batu diambil dari sungai Martapura yang berada kurang lebih 20 km dari lokasi proyek.

Dari lokasi-lokasi quarry ini material diangkut melalui jalan-jalan umum yang harus dipelihara oleh Kontraktor.

B2.5.2 Produksi Material

B2.5.2.1 Laboratorium Material

Gambar 1: Peralatan Laboratorium Kontraktor



Kontraktor mempunyai seperangkat peralatan laboratorium yang baru dan cukup lengkap. Namun demikian kapasitas Proving Ring untuk pengujian CBR Base Kelas A dan Kelas B hanya 6000 lb (kapasitas minimum yang disyaratkan oleh AASHTO T193 adalah 10.000 lb).

B2.5.2.2 Agregate Kelas A, Kelas B dan Kelas S

Kontraktor mempunya unit pemecah batu dan unit pencampur agregat yang bagus di base camp, yang tidak beroperasi ketika Audit ini dilaksanakan. Kontraktor telah memproduksi agregat Base Kelas A, Base Kelas B dan Base Kelas S cukup banyak, yang disimpan di base camp.

Gambar 2: Bin-bin Unit Pencampur di Base Camp

Namun, meskipun Kontraktor memiliki unit pencampur yang baik, gradasi agregat Base Kelas A dan Base Kelas B di beberapa tempat di lokasi pekerjaan jalan didapati tidak memenuhi syarat (lihat Lampiran-1). Contoh-contoh dari agregat lapis pondasi (Base) telah diambil oleh Auditor untuk diuji. Hasilnya dilaporkan pada Lampiran-1.

B2.5.2.3 Agregate untuk Aspal Beton

JMF untuk Aspal Beton sedang dalam proses persetujuan. Diberitahukan oleh Kontraktor bahwa agregat yang akan digunakan untuk semua jenis Aspal Beton akan diproduksi oleh unit pemecah batu yang sama seperti yang digunakan untuk memproduksi agregat pondasi jalan.

B2.5.2.4 Beton Semen Portland

Agregat untuk pembuatan beton diperoleh dari quarry Martada dan Awang Bangkal, yang merupakan quarry yang sama dengan yang digunakan untuk memproduksi material agregat pondasi jalan. Produksinya juga dilakukan dengan menggunakan unit pemecah batu yang sama seperti yang digunakan untuk memproduksi agregat pondasi jalan.

Gambar 3 : Unit Penakaran volume beton



Unit penakaran volume campuran beton Corong (hoper) diisi oleh bucket loader. Tidak ada pengukuran berat. Air ditambahkan berdasarkan volume dari tangki.

Untuk pembuatan beton, Kontraktor menggunakan truck mixer. Agregat-agregat untuk beton ditakar berdasarkan volume menggunakan corong (hoper), sabuk pengantar (conveyor belt) dan loader bucket untuk penakaran volume. Kontraktor menyatakan bahwa bucket loader yang digunakan itu telah dikalibrasi. Ini harus diperlakukan sebagai ukuran yang seluruhnya tidak akurat kecuali jika (material yang termuat di dalam) setiap bucket diratakan secara manual sesuai dengan elevasi/tingkat kalibrasi. Solusi seperti ini sangat tidak efisien dalam hal waktu siklus untuk loader dan tenaga kerja. Telah diamati bahwa sistem penakaran berdasarkan volume yang serupa dengan yang diuraikan di atas, baik menggunakan bucket excavator ataupun loader sebagai ukuran volume, digunakan secara luas di Indonesia. Penambahan corong timbangan dan meteran air akan hanya memerlukan tidak banyak biaya dan akan mengurangi variabilitas produksi.

B2.5.2.5 Produksi Aspal

JMF untuk Aspal Beton sedang dalam proses persetujuan. Namun demikian, meskipun JMF untuk Aspal Beton belum disetujui oleh Engineer, Kontraktor telah melaksanakan trial (percobaan) produksi dan konstruksi/pekerjaan AC-Base yang telah ditempatkan di lokasi proyek mulai dari Sta. 0+000 sampai dengan sekitar Sta. 0+200 untuk pelebaran perkerasan. Kontraktor menyatakan di dalam Rapat Penutupan bahwa apabila lapis AC-Base hasil produksi percobaan yang telah ditempatkan di lapangan tersebut tidak memenuhi persyaratan Spesifikasi maka harus dibongkar/disingkirkan dari lokasi proyek.

Aspal untuk proyek ini akan dibuat di base camp menggunakan Asphalt Mixing Plant dengan pemanas yang berbahan bakar batubara.

Gambar 4: Asphalt Mixing Plant dengan pemanas berbahan-bakar batubara di Base Camp

B2.5.3 Penetapan Posisi (Setting Out) Pekerjaan

Penetapan posisi (setting ut) pekerjaan pada proyek ini merupakan hal utama. Pengamatan di lapangan yang dilakukan Auditor mengindikasikan bahwa:

- 1 dari 4 patok Bench Mark asli telah hilang; - Keseluruhan 18 patok Control Point (Bench Marks sementara) telah hilang; - Kontraktor telah memasang titik/garis kontrol berupa paku-paku yang ditanam pada

as jalan di banyak lokasi di sepanjang proyek. Titik-titik elevasi pemindahan (offset level points) dibuat/dipasang pada tiang-tiang listrik terdekat di sisi luar badan jalan.

- Tanda-tanda kontrol jarak dituliskan pada tiang-tiang listrik terdekat di beberapa lokasi tetapi di beberapa lokasi lainnya tanda-tanda kontrol jarak ini tidak ditemukan.



- Perhitungan elevasi rencana final telah dibuat tetapi baru untuk sepanjang 3 km pertama, namun demikian pekerjaan pelebaran sudah dimulai di sepanjang proyek. Pada lembar perhitungan elevasi tidak disediakan kemiringan melintang dan superelevasi rencana yang diperlukan.

Auditor menyarankan kepada Kontraktor untuk memasang kembali kontrol-kontrol pengukuran sesegera mungkin. Kontraktor juga disarankan untuk memasang patok (titik-titik) kontrol dengan baik di luar area pekerjaan untuk meminimalkan resiko rusak akibat terkena peralatan pekerjaan dan untuk segera memasang kembali patok-patok (titik-titik) kontrol yang rusak dan agar melengkapi/menyelesaikan lembar perhitungan elevasi akhir pekerjaan yang disertai dengan kemiringan melintang dan superelevasi final.

B2.5.4 Drainase

B2.5.4.1 Outlet-outlet Saluran

Permasalahan utama untuk drainase di sepanjang proyek ini adalah kurangnya pemecahan (penyelesaian) masalah untuk lokasi-lokasi pembuangan drainase. Kesepakatan mengenai pembuangan drainase sangat diperlukan. Beberapa hal mengenai perbaikan/peningkatan drainase diuraikan pada bagian Temuan-Temuan Audit.

B2.5.5 Pelaksanaan Pekerjaan

B2.5.5.1 Pekerjaan Tanah dan Pelebaran Jalan

1) Galian untuk Pelebaran

Galian untuk pekerjaan pelebaran jalan sudah dimulai terlalu banyak pada proyek ini yang menghasilkan/mengakibatkan inefficiency (menjadi tidak efisien), memerlukan kerja-ulang, permasalahan keselamatan dan permasalahan jalan masuk ke rumah-rumah penduduk. (Mengacu ke Gambar 5).

2) Pemotongan (Saw Cutting) pada Tepi Aspal Eksisting

Gambar (desain) menyaratkan adanya pemotongan menggunakan gergaji (saw cutting) pada tepi perkerasan aspal eksisting. Sementara itu keberatan atas pelaksanaan pekerjaan ini juga dicatat, adalah jelas bahwa ketika tepi perkerasan eksisting retak maka harus dipotong kembali untuk menampakkan (to sound) aspal, jika tidak dengan pemotongan dengan gergaji bisa dengan cara lain (misal dengan roda tepi dari mesin gilas) (mengacu ke Gambar 5). Seluruh tepi perkerasan aspal eksisting tersebut harus dilapisi dengan aspal cutback (prime coat atau tack coat) sebelum ditempatkannya aspal pada bagian pelebaran.

B2.5.5.2 Penyiapan Badan jalan (Grade Preparation)

Penyiapan badan jalan pada area pelebaran secara keseluruhan tidak memuaskan. Elevasi tanah dasar belum dikontrol selain dari pada pemindahan elevasi (offset) dari aspal eksisting dan elevasi pekerjaan final, dan oleh karenanya hanya sepanjang 3 km elevasi acuan tanah dasar yang sudah dihitung, sementara pekerjaan telah dimulai sepanjang proyek. Tanah dasar dipadatkan dengan kurang baik dan dalam satu hal telah dibiarkan terlalu lama hingga tumbuhan/rerumputan telah mengambil alih dan pekerjaan harus diulang seluruhnya.



B2.5.5.3 Pekerjaan Pondasi Agregat Kelas B

Secara umum pekerjaan ini juga tidak memuaskan. Pemadatan tidak memadai. Terlihat bahwa Agregat Pondasi Kelas A dan Kelas B telah ditempatkan dan dipadatkan dalam satu lapis setebal 400 mm. Pemadatan harus dalam dua lapis. Lapis Pondasi agregat Kelas B yang diuji oleh TFAC tidak ada yang memenuhi kepadatan yang disyaratkan.

B2.5.5.4 Pekerjaan Pondasi Agregat Kelas A

Serupa dengan Pondasi Agergat Kelas B, tetapi kepadatan yang ada sedikit lebih baik (50% memenuhi syarat). Pemadatan penuh lapis Pondasi Agregat Kelas A tidak akan mungkin dilakukan jika lapis Pondasi Agregat Kelas B tidak dipadatkan sepenuhnya. Oleh karena itu secara umum lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Kelas B harus disingkirkan dari area pelebaran dan pekerjaan tersebut harus dimulai lagi dari penyiapan tanah dasar.

B2.5.5.5 Pekerjaan AC-Base

Hanya ada seksi percobaan yang telah ditempatkan. Job Mix belum disetujui. AMP dipertimbangkan/dianggap terlalu kecil (kapasitas operasi 600 kg) bagi AC-Base untuk bebas dari segregasi (Spesifikasi menyaratkan pugmill dengan kapasitas 800 kg untuk AC-Base).

B 2.6 Penjadwalan Pekerjaan

Penjadwalan yang sangat buruk untuk pekerjaan pelebaran dan drainase telah berpengaruh kurang baik pada aspek keselamatan jalan, hal-hal terkait dengan lingkungan dan kemajuan pekerjaan. Perhatian saat ini perlu diberikan untuk menjadwalkan pekerjaan dengan tujuan untuk :

a) Memaksimalkan progres pekerjaan aspal (untuk progres keseluruhan yang paling baik, pekerjaan Aspal sekarang merupakan item alur kritis sehubungan dengan kapasitas AMP yang rendah.

b) Kualitas pekerjaan yang tidak berkompromi c) Memecahkan masalah jalan masuk dengan pemilik properti dan perselisihan

terkait dengan drainase. d) Meningkatkan keselamatan

Juga mengacu ke Bagian D.

B2.7 Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas

B2.7.1 Rambu-rambu Lalu Lintas

Kontraktor mempunyai beberapa rambu-rambu lalu lintas di proyek tetapi penempatannya masih kurang untuk lokasi-lokasi dimana pekerjaan sedang berlangsung.

Terdapat beberapa lokasi dimana pekerjaan-pekerjaan minor sedang dilaksanakan tanpa rambu-rambu peringatan.

B2.7.2 Petugas Pengatur Lalu Lintas

Petugas-petugas pengatur lalu lintas (flagmen) ditugaskan pada lokasi-lokasi dimana pekerjaan beton dan pekerjaan pelebaran sedang berlangsung di lapangan.



B2.7.3 Perbedaan Elevasi Tepi Perkerasan pada Pekerjaan Pelebaran

Pekerjaan pelebaran jalan yang telah dimulai di sepanjang proyek tetapi tidak/belum selesai telah menyebabkan adanya perbedaan elevasi pada tepi perkerasan yang membahayakan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Pekerjaan tersebut seharusnya sudah dijadwalkan sehingga setelah selesainya pekerjaan galian pelebaran sesegera mungkin diikuti dengan pekerjaan pondasi agregat, kemudian pelebaran aspal, kemudian pemasangan lapisan atas bahu jalan pada elevasi pelebaran aspal. Kelalaian dalam mengikuti urutan pekerjaan yang logis ini telah menyebabkan permasalahan keselamatan yang signifikan.

Gambar 5: Tepi perkerasan yang membahayakan yang ditinggalkan pada pekerjaan yang tidak selesai di banyak lokasi

B2.8 Permasalahan Lingkungan

Terdapat dua permasalahan lingkungan yang dominan. Yang pertama adalah bahwa dengan menekankan pekerjaan pelebaran di sepanjang proyek tanpa menyelesaikan/menuntaskan bagian manapun, kontraktor telah menimbulkan masalah-masalah jalan masuk ke lahan-lahan (property) masyarakat di sepanjang proyek.

Yang kedua adalah bahwa dengan tidak menuntaskan outlet-outlet saluran atau menyediakan saluran-saluran sementara bilamana diperlukan, telah menimbulkan masalah genangan air/banjir pada sejumlah lahan milik masyarakat.

Gambar 6 : Permasalahan genangan air/banjir setempat



Genangan air/banjir pada jalan masuk toko ini akan terkurangi dengan membuka saluran (alur pengaliran/pembuangan air) dari gorong-gorong. PPK harus membantu menyelesaikan permasalahan saluran pembuangan ini.

B2.9 Peralatan

Peralatan kontraktor secara umum dilengkapi dengan baik. Khusunya power broom adalah hal yang patut mendapatkan pujian tambahan atas peralatan kontraktor ini. Alat ini sesuai untuk tugasnya, tidak seperti kebanyakan power broom yang sejauh ini disediakan untuk proyek-proyek lainnya.

Gambar 7: Sepenunya lengkap, skid steer mounted power broom dengan bak penampung denu (desain yang

sempurna)

Kekurangan-kekurangan yang dicatat oleh auditor adalah :

a) Asphalt mixing plant (AMP) dengan kapasitas sekitar 30 ton/jam adalah terlalu kecil untuk produksi yang diperlukan.

b) Unit pencampur beton dengan sistem penakaran volume adalah kurang baik. (Lihat Gambar 3). Sebuah corong (hopper) penakar berat, meskipun tidak secara ketat disyaratkan oleh Spesifikasi, akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi kontraktor dalam mengontrol produksi dengan hanya sedikit tambahan investasi.

c) Aspal distributor yang ada adalah baru dan lebih mendekati ketentuan-ketentuan spesifikasi dibandingkan dengan aspal distributor yang disediakan untuk sebagian besar proyek lainnya. Namun demikian, ketika diuji, pompa/sistem batang penyemprot tidak bisa memberikan aplikasi penyemprotan aspal yang seragam (lihat AF-17).

d) Proyek ini memiliki dua unit asphalt finishers tetapi unit yang kedua memerlukan perbaikan. Produktivitas alat ini ketika menghampar aspal pada pelebaran perkerasan aspal harus lambat sehingga pekerjaan pelapisan (overlay) harus dimulai secara bersamaan dengan pelebaran aspal untuk memaksimalkan produksi dari AMP. Oleh karena itu dua unit finisher yang bekerja dalam waktu yang sama akan dibutuhkan.



B2.10 Pengujian Pekerjaan dan Material oleh TFAC

Pengujian material yang dilakukan di lapangan selama audit ini mencakup :

Pengujian pukulan pada struktur-struktur beton

Pengujian kepadatan pada pekerjaan lapis pondasi agregat yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.

Pengambilan contoh material pondasi agregat.

Pengujian kepadatan tanah dasar dan lapis-lapis pondasi agregat.

Tim TFAC telah melakukan pengujian di lapangan dan juga pengambilan contoh-contoh material untuk pengujian di laboratorium. Hasil-hasil pengujian dan analisanya disajikan pada Lampiran-1.

B2.10.1 Tanah Dasar

Tiga dari 7 pengujian tanah dasar tidak memenuhi CBR lapangan yang disyaratkan. Hal ini mungkin berhubungan dengan pemadatan yang kurang baik. Sebagian besar area tanah dasar yang terbuka nampaknya belum dipadatkan atau dibentuk dengan baik.

B2.10.2 Pondasi Agregat

Dari sejumlah pengujian kepadatan Pondasi Agregat Kelas B hasilnya adalah 33% tidak memenuhi syarat (failed), dan dari pengujian kepadatan Pondasi Agregat Kelas A hasilnya adalah 50% tidak memenuhi syarat (failed). Secara jelas perhatian yang lebih besar perlu diberikan terhadap standar pemadatan lapangan dan terhadap pengawasan Titik-Titik Tunggu (Hold Points).

B2.10.3 Kekuatan Beton

Dari sejumlah beton yang diuji, 14,3% tidak memenuhi syarat. Job Mix harus ditinjau-ulang dengan pertimbangan bahwa kekuatan campuran rencana harus lebih besar dari pada kekuatan yang dispesifikasikan sesuai dengan rumus yang disediakan oleh Spesifikasi Umum Divisi 7.

B2.10.4 Bentuk dan Kepadatan Tanah Dasar

Bentuk, elevasi dan kepadatan tanah dasar pada area-area yang bisa dilihat untuk pemeriksaan secara umum tidak memuaskan.

Bagian CAudit Keuangan


BAGIAN C AUDIT KEUANGAN


Bagian CAudit Keuangan


BAGIAN C

AUDIT KEUANGAN

(Audit Keuangan tidak diperlukan)

Bagian DSaran-saran Metode Kerja untuk Pekerjaan yang Tersisa


BAGIAN D SARAN-SARAN METODE KERJA UNTUK PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TERSISA

Bagian DSaran-saran Metode Kerja untuk Pekerjaan yang Tersisa


BAGIAN D SARAN-SARAN METODE KERJA UNTUK

PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TERSISA Saran-saran juga dijelaskan di dalam laporan Rapat Penutupan yang dicakup dalam Lampiran-2. Saran-saran ini dimaksudkan untuk menghemat waktu peleksanaan dan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan final tanpa (selain untuk b)) penambahan biaya. Karena penambahan biaya adalah tidak bisa dibenarkan untuk usulan apapun kecuali (B), maka hal ini hendaknya hanya diperkenalkan jika diusulkan oleh kontraktor.

a) Penggantian AC-Base dengan AC-BC pada area pelebaran

Perubahan ini hendaknya hanya dipertimbangkan jika diusulkan oleh kontraktor. Hal ini akan meniadakan kehilangan waktu yang signifikan yang berhubungan dengan tipe campuran aspal dari AC-Base menjadi AC-Binder ketika pekerjaan pelebaran dan pelapisan (overlay dikerjakan secara simultan, karena akan menjadi penting untuk mendapatkan produktivitas AMP yang maksimal. Keuntungan-keuntungan lainnya mencakup :

mengurangi segregasi;

Spesifikasi Umum menyaratkan pugmill minimum 800 kg untuk AC-Base;

mengijinkan variasi yang lebih besar untuk ketabalan-ketebalan AC lapis

Documents

Laporan Audit Lengkap